GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel
: 18 augustus 2015
Portefeuille
: wethouder H.J.C. Vreeswijk
Raadsvergadering : 29 september 2015
Behandeld door:
Agendapunt
:
Naam
Bijlage(n)
:8
e-mail
:
[email protected]
Kenmerk
:
telefoon
: (033) 277 23 24
: J.W. Berkhof
Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen 2016-2019 Beslispunten 1. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 1: a. Stopzetten van de subsidie voor monumenten b. De raming voor de leges bestemmingsplannen verhogen c. Stopzetten van de subsidie aan de VAC 2. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 2: a. Een voordeel uit de aanbesteding openbare verlichting incalculeren b. Onkruidbestrijding van niveau A naar B brengen c. Het snoeien en onderhoud van bomen beperken d. De leges voor kabels en leidingen op maximumniveau brengen e. De monumentale bomenlijst niet herzien 3. Geen bezuinigingen op programma 3 door te voeren. 4. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 4: a. Een bedrag van € 7.000,00 besparen op recreatie en toerisme b. Stopzetten subsidie voor sociale cohesie 5. Geen bezuinigingen op programma 5 door te voeren. 6. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 6: a. Verminderen subsidie aan de peuterspeelzaal b. Stopzetten subsidie voor VVE-gelden c. Het bedrag voor cliëntondersteuning verlagen d. Goedkoopste voorzieningen voor Wmo-hulpmiddelen inzetten e. De taken van het jeugdpreventieteam overdragen aan het CJG 7. Geen bezuinigingen op programma 7 door te voeren. 8. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 8: a. Vergoeding te vragen voor het plaatsen van reclameborden 9. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 9: a. Bezuinigen op het ambtelijk management b. Mailings en enquêtes onder de inwoners alleen digitaal uit te voeren c. Het budget voor organisatiebrede opleidingen schrappen d. Personeelsregelingen versoberen
cc.:
-2-
e. Geen relatiegeschenken aanschaffen/verstrekken f. De afvalpas koppelen aan een adres g. Gratis huwelijkssluitingen zoveel mogelijk beperken 10. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 10: a. De toeristenbelasting verhogen b. De hondenbelasting verhogen 11. Taakreductie die voortvloeit uit deze bezuinigingen ten goede te laten komen aan de formatie van het lokale team voor decentralisaties (klantmanagers) 12. In te stemmen met de volgende intensiveringen en versoberingen: a. Intensivering voor ICT en informatievoorziening b. Intensivering voor De Breehoek c. Intensivering voor sport (dekking MJOP) d. Intensivering voor lokaal team sociaal domein (klantmanagers) e. Aframen dotatie Reserve wegen Inleiding Bij de Kadernota 2016-2019 heeft het college voorgesteld met bezuinigingen te komen, zodat de financiële siuatie structureel op orde kan worden gebracht en het interen op de Algemene reserve tot het minimum wordt beperkt. De raad heeft op 25 juni ingestemd met deze handelswijze. De bezuinigingsvoorstellen zijn nu uitgewerkt en rijp voor besluitvorming. Het totale bedrag aan voorstellen sluit aan bij de geamendeerde kadernota en de meicirculaire 2015 (zie hiervoor ook de memo van 23 juni 2015). Tegelijk is het organisatieonderzoek tot een afronding gekomen, maar heeft hierover nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat er knelpunten zijn waarvoor investeringsruimte nodig is. Beoogd effect Een structureel sluitende meerjarenbegroting bij een gezond financieel beleid, goede dienstverlening en een goed functionerende ambtelijke organisatie. Argumenten Bij de beslispunten 1 t/m 10: De bezuinigingen zijn haalbaar en de consequenties zijn in beeld. Het college acht de bezuinigingen acceptabel. De maatregel zijn weliswaar op onderdelen pijnlijk en verlagen de kwaliteit van voorzieningen, openbare ruimte, ambtelijke organisatie en dienstverlening, maar zijn nu noodzakelijk voor een structureel financieel gezonde gemeente. In de • • •
bijlagen staan per programma de bezuinigingsvoorstel beschreven: Welke maatregel wordt toegepast; Welke randvoorwaarden hierbij gelden; Wat de consequenties en risico’s zijn.
-3-
Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen houdt in dat deze worden geïmplementeerd zoals in de bijlage staat beschreven. Afwijkingen worden aan uw raad voorgelegd, voordat deze worden toegepast. Bij beslispunt 11 De bezuinigingen leiden op beperkte schaal tot besparing van ambtelijke capaciteit. Een voorlopige schatting is dat dit € 15.000,00 betreft. Via vacatureruimte en herverdeling van taken kan dit geld worden vrijgespeeld. Binnen het lokale team van klantmanagers wordt toenemende druk ervaren voor hulpvragen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Om geen wachtlijsten te laten ontstaan en inwoners tijdig de passende zorg te kunnen bieden, is versterking van de klantmanagers noodzakelijk. Deze uitbreiding is een eerste stap, maar niet voldoende (zie beslispunt 11). Bij beslispunt 12 De Algemene uitkering laat structureel een voordeel zien ten opzichte van de kadernota van ongeveer € 125.000,00 structureel. Hoewel de besluitvorming over het organisatieonderzoek nog niet is afgerond, is wel duidelijk dat een aantal onderwerpen de komende tijd om investeringen vraagt. Op één onderdeel stelt het college versobering voor. a. ICT en informatievoorziening wordt door Tien Advies genoemd als onderdeel waarop nadrukkelijk geïnvesteerd zal moeten worden. In 2016 wordt hiervoor een nieuw Informatiebeleidsplan opgesteld. b. De Breehoek: In het raadsvoorstel dat in dezelfde vergadering aan uw raad wordt voorgelegd is voor de jaren 2016 en 2017 een hogere exploitatiebijdrage nodig dan in de begroting is opgenomen. Deze meerkosten zijn nu opgenomen in het meerjarenperspectief. De afrekening van 2015 en eerder wordt volgens het raadsvoorstel uit de Algemene reserve gedekt, evenals de tijdelijke extra ambtelijke ondersteuning. c. Sport: Het nieuwe meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft aan dat meer gereserveerd moet worden voor toekomstig onderhoud aan velden en accommodaties om de huidige voorzieningen in stand te houden. Wanneer de extra last volgens de huidige verdeelsleutel wordt verdeeld over sportverenigingen en gemeente nemen de kosten voor de gemeente met ongeveer € 40.000,00 toe. d. De werkdruk bij de klantmanagers is hoog. De kans op wachtlijsten is zeer reëel, terwijl de transformatiefase (waaronder herindicaties) nog moet starten en ook de nodige inzet zal vragen. Uit de benchmarks blijkt ook dat de formatie op dit onderdeel aan de krappe kant is. e. Het onderhoud aan de Boslaan en Ringbaan wordt bekostigd uit de Reserve wegen, hierover bestaat brede overeenstemming. Het amendement dat bij de Programmarekening 2014 is aangenomen leidt tot een extra injectie in deze reserve. Het college is van mening dat gezien de hoogte van de reserve de reguliere dotatie in de jaren 2016 en 2017 verminderd kan worden. Kanttekeningen A. De Algemene uitkering kent een voordeel in het ‘basisdeel’. De ontvangsten voor het sociaal domein staan echter onder druk. Rekening moet worden gehouden met teruglopende inkomsten in 2019 tot ongeveer € 300.000,00. Dit is ongeveer 10% van het budget. De ontwikkelingen aan de uitgavenkant zijn nog niet bekend en
-4-
kunnen daarom ook voor de begroting 2016 nog niet op het juiste niveau worden begroot. B. Het college stelt zich op het uitgangspunt dat de uitgaven voor het sociaal domein afgedekt dienen te worden met de beschikbare middelen. Het is nog onduidelijk of dat gezien de recente kortingen vanuit het Rijk haalbaar is. C. Het begrotingssaldo is pas duidelijk in september, als de begroting 2016 volledig financieel is afgerond en doorgerekend. Na besluitvorming in september over dit raadsvoorstel wordt de begroting zo spoedig mogelijk defintief doorgerekend en doorgeleid naar de raad. Dit zal echter na de reguliere aanlevertermijnen zijn. D. De uitkomsten van het organisatieonderzoek zal nadere doordenking en besluitvorming vragen. Hierbij zal tevens in beeld worden gebracht wat er – afhankelijk van het te kiezen scenario – nodig is in termen van investeringen en maatregelen om de organisatie de komende jaren op een adequaat niveau te houden. Financiële toelichting In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle bezuinigingen en de bijbehorende bedragen in de jaren 2016-2019. Vervolgens is per bezuinigingsvoorstel een aparte bijlage beschikbaar met een nadere uitwerking. De bezuinigingen worden verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019. Rekening houdend met de meicirculaire en de voorstellen in dit raadsvoorstel wordt het voorlopige saldo van de Programmabegroting 2016-2019 als volgt. 2016
2017
2018
2019
Saldo Kadernota 2016-2019 na amendementen Gevolgen meicirculaire excl. 3D
99.574 N
147.801 N
86.758 N
58.941 N
125.429 V
48.154 V
98.007 V
126.621 V
Saldo na meicirculaire
25.855 V
99.647 N
11.249 V
67.681 V
20.000 N 27.500 N 10.000 N
20.000 N 27.500 N 20.000 N
20.000 N 27.500 N 30.000 N
20.000 N 27.500 N 30.000 N
210.180 V
238.180 V
268.180 V
268.180 V
178.535 V
71.033 V
201.929 V
258.361 V
Overige maatregelen ICT en informatievoorziening De Breehoek Sport (dekking MJOP) Lokaal team sociaal domein Reserve wegen
50.000 N 81.000 N 40.000 N 50.000 N 50.000 V
50.000 N 36.000 N 40.000 N 50.000 N 110.000 V
50.000 N
50.000 N
40.000 N 50.000 N
40.000 N 50.000 N
Voorlopig begrotingssaldo
7.535 V
5.033 V
61.929 V
118.361 V
Bestaande taakstellingen, verwerkt in bezuinigingen Regionale samenwerking Formatie Samenleving, breed beoordeeld Algemene taakstelling op organisatie Totaal voorgestelde bezuinigingen Saldo na bezuinigingen
-5-
Begrotingswijziging Nee Evaluatie De bezuinigingen worden per halfjaar gevolgd. Bijstellingen worden opgenomen in de documenten van de planning- en controlcyclus: de financiële rapportage, kadernota en begroting. Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,
V.J.M. van Arkel secretaris
B. Visser burgemeester
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsbesluit Agendapunt
:
Kenmerk
:
Onderwerp
: Bezuinigingsvoorstellen
2016-2019
De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015,
besluit 1. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 1: a. Stopzetten van de subsidie voor monumenten b. De raming voor de leges bestemmingsplannen verhogen c. Stopzetten van de subsidie aan de VAC 2. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 2: a. Een voordeel uit de aanbesteding openbare verlichting incalculeren b. Onkruidbestrijding van niveau A naar B brengen c. Het snoeien en onderhoud van bomen beperken d. De leges voor kabels en leidingen op maximumniveau brengen e. De monumentale bomenlijst niet herzien 3. Geen bezuinigingen op programma 3 door te voeren. 4. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 4: a. Een bedrag van € 7.000,00 besparen op recreatie en toerisme b. Stopzetten subsidie voor sociale cohesie 5. Geen bezuinigingen op programma 5 door te voeren. 6. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 6: a. Verminderen subsidie aan de peuterspeelzaal b. Stopzetten subsidie voor VVE-gelden c. Het bedrag voor cliëntondersteuning verlagen d. Goedkoopste voorzieningen voor Wmo-hulpmiddelen inzetten e. De taken van het jeugdpreventieteam overdragen aan het CJG 7. Geen bezuinigingen op programma 7 door te voeren. 8. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 8: a. Vergoeding te vragen voor het plaatsen van reclameborden 9. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 9: a. Bezuinigen op het ambtelijk management b. Mailings en enquêtes onder de inwoners alleen digitaal uit te voeren
Datum raadsbesluit / agendanummer / onderwerp
-1-
c. d. e. f. g.
Het budget voor organisatiebrede opleidingen schrappen Personeelsregelingen versoberen Geen relatiegeschenken aanschaffen/verstrekken De afvalpas koppelen aan een adres Gratis huwelijkssluitingen zoveel mogelijk beperken
10. In te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen uit programma 10: a. De toeristenbelasting verhogen b. De hondenbelasting verhogen 11. Taakreductie die voortvloeit uit deze bezuinigingen ten goede te laten komen aan de formatie van het lokale team voor decentralisaties (klantmanagers) 12. In te stemmen met de volgende intensiveringen en versoberingen: a. Intensivering voor ICT en informatievoorziening b. Intensivering voor De Breehoek c. Intensivering voor sport (dekking MJOP) d. Intensivering voor lokaal team sociaal domein (klantmanagers) e. Aframen dotatie Reserve wegen
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van
B.S. van Ginkel-Schuur griffier
B. Visser voorzitter
-2-
