Gemeente Ede. Memo. Geachte leden van de raad,

Gemeente Ede

Memo Aan Van Datum In afschrift aan Registratienummer Bijlage Onderwerp

: : : : : : :

Gemeenteraad Wethouder E. van Milligen 10 oktober 2012 724880 Notitie Ombuigingsvoorstellen 2013-2016 Ombuigingsvoorstellen 2013-2016

Geachte leden van de raad, Namens het college bied ik u hierbij aan de notitie Ombuigingsvoorstellen 2013-2016. Het doet ons genoegen dat wij mede dankzij uw inbreng in de verschillende raadsbijeenkomsten u een voorstel kunnen voorleggen, waarmee ruimschoots invulling kan worden gegeven aan de ombuigingstaakstelling zoals opgenomen in de notitie Ontwikkeling meerjarenperspectief 2013-2016. De notitie Ombuigingsvoorstellen 2013-2016 treft u als bijlage bij deze memo aan. Hierin is tevens onze besluitvorming over de al eerder gepresenteerde voorstellen nieuw beleid verwerkt. U wordt gevraagd de notitie te betrekken bij de bespreking van de Programmabegroting 20132016.

Met vriendelijke groeten,

E. van Milligen

Ombuigingsmogelijkheden 2013 – 2016 Onderdeel van de Programmabegroting 2013 - 2016

Ede, 9 oktober 2012

1.

Inleiding

Op 27 september jl. hebben wij u de Programmabegroting 2013 – 2016 aangeboden. Met uw raad is afgesproken dat wij u aanvullend daarop medio oktober u een nader voorstel zullen voorleggen voor de invulling van de daarin opgenomen stelpost ombuigingstaakstelling. Tevens hebben de voorstellen nieuw beleid onderdeel uitgemaakt van onze besluitvorming. Beide stukken worden integraal betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2013-2016. In hoofdstuk 2 treft u onze voorstellen aan. In bijlage 1 treft u een samenvattend overzicht aan van onze voorstellen. In bijlage 2 gaan wij kort in op de niet door ons overgenomen voorstellen tot ombuiging.

1.1.

Ombuigingen

In de programmabegroting is een stelpost voorgenomen ombuigingen opgenomen, oplopend van € 3 miljoen in 2013 naar € 6 miljoen in 2016. Wij hebben op voorhand deze taakstelling 50-50 verdeeld over “beleid” en “bedrijfsvoering”. In hoofdstuk 2 treft u de voorstellen beleid aan, tot een bedrag van ruim € 3,2 miljoen in 2016. Met de organisatie hebben wij afspraken gemaakt over de invulling van de taakstelling “bedrijfsvoering”. In de voorstellen hebben wij een onderscheid gemaakt in drie categorieën: - korte termijn ( beleidsarm / financieel technische); - beleidsmatig (raken aan de uitvoeringsintensiteit van het huidige beleid); - onderzoek (voorstellen met perspectief op verdere bezuinigingen, waarvoor nader onderzoek gewenst is). Uitgaande van de voorstellen “korte termijn”, “beleidsmatig” en “bedrijfsvoering” resulteert dit in de volgende invulling van de stelpost voorgenomen ombuigingen: Overzicht ombuigingen Omschrijving Stelpost te realiseren ombuigingen Ombuigingen - korte termijn Ombuigingen - beleidsmatig Ombuigingen - nog te kiezen beleidsombuiging na onderzoek Ombuigingen - bedrijfsvoering Subtotaal

2013 3.000 N 1.573 V 962 V 0 1.500 V 1.035 V

2014 4.000 N 1.050 V 1.095 V 0 2.000 V 145 V

Beschikbaar houden t.b.v. frictiekosten

1.035 N

145 N

0

0

0

0

0

0

Totaal

bedragen x € 1.000 2015 2016 6.000 N 6.000 N 1.050 V 1.050 V 1.175 V 1.175 V 775 V 775 V 3.000 V 3.000 V 0 0

Dit betekent dat voor de jaren 2013 en 2014 in de invulling van de stelpost “beleid” is voorzien. Evenals de ombuigingen van de Meerjarenbeleidsvisie zullen ook deze ombuigingen gepaard gaan met mogelijke frictiekosten. Om die reden stellen wij u voor om de ruimte 2013 en 2014 vooralsnog hiervoor te reserveren. Periodiek zullen wij u rapporteren over de voortgang van dit budget. Verder nemen wij de diverse voorstellen uit de categorie “onderzoek” (structureel oplopend tot € 1 miljoen + pm) voortvarend ter hand. Hierbij nemen wij voor de reeds gekwantificeerde onderzoeken de genoemde bedragen als uitgangspunt en gaan er vanuit dat kwantificering van de pm’s uiteindelijk tot een hoger bedrag zal leiden. De jaren 2015 en 2016 hebben wij het minimaal benodigde bedrag opgenomen. Met inachtneming van bovengenoemde voorstellen en de verdere invulling van de voorstellen bedrijfsvoering wordt ruimschoots voldaan aan de realisatie van de stelpost van € 6 miljoen.

Ombuigingsmogelijkheden 2013 - 2016

blz. 1

Al eerder heeft uw raad de wens geventileerd om op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen meer fundamenteel na te denken over de (toekomstige) rol, positie en verantwoordelijkheid van de gemeente op de verschillende beleidsdomeinen. Ook wij denken dat de aanstaande bezuinigingen zo’n aanpak noodzakelijk maken. Wij stellen ons voor deze discussie met u komend voorjaar te voeren, zodat in de verkiezingsprogramma’s met de uitkomsten rekening kan worden gehouden.

1.2.

Onderzoeken

Voor een aantal genoemde voorstellen die worden uitgevoerd geldt dat wij deze vooral in samenhang willen bezien. Denk daarbij aan minder organisaties integraal veiligheidsplan en jeugd en preventie (par. 2.1.3), Centra Jeugd en Gezin (par. 2.4.6), buurtsportcoaches (par. 2.5.6), ontdubbelen en herschikken taakvelden maatschappelijke ondersteuning (par. 2.8.5), minderheden (par. 2.8.6). Wij bezien die in samenhang, waarbij vragen aan de orde zijn als de effecten voor de wijken/buurten en de spanning tussen preventief bezig zijn versus nazorg die vele malen meer kost. Wellicht betekent dit dat de huidige budgetten voor preventieve zorg juist moeten worden ontzien en de besparing gezocht moet worden in gelden die straks vanuit het Rijk overkomen. Daarnaast stellen wij, naast de in dit voorstel genoemde overige onderzoeken, nog een tweetal andere onderzoeken in, te weten naar subsidies en naar het IBOR-niveau. Subsidies: op welke wijze kan de samenhang, effectiviteit en efficiency van de subsidiëring verbeterd worden? Hierbij worden tevens het verleningsproces, toewijzingscriteria, wel/niet inflatiecorrectie en de mogelijkheden voor instellingen om eigen inkomsten te verhogen/genereren betrokken. IBOR: op welke wijze wordt invulling gegeven aan bepaling en uitvoering van het IBOR-niveau, welke differentiatiemogelijkheden zijn er en wat zijn hiervan de effecten?

1.3.

Nieuw beleid

Zoals toegezegd hebben wij bij de afweging van de ombuigingen ook de voorstellen uitzetting bestaand en nieuw beleid betrokken, zoals weergegeven in bijlage 2 van de programmabegroting 2013 – 2016. Dit heeft aanleiding gegeven tot bijstelling van de volgende twee voorstellen. In het voorstel “Fietstunnel Veluwse Poort” overwogen wij als dekking het inzetten van het krediet Ede West. Bij nader inzien leidt de voortgang in het project Spoorzone toch tot het op redelijke termijn inzetten van het krediet maatregelen Ede West. Met het wegvallen van deze dekking wordt het gevraagde bedrag nieuw beleid 2016 verhoogd van € 100.000 naar € 190.000. Ons voorstel voor extra budget voor het aantrekken van een evenementencoördinator trekken wij in en bezien de dekking hiervan in het totaal van de budgetten welke betrekking hebben op evenementen. Dit betekent een vrijval van € 50.000 in zowel 2013 als 2014.

1.4.

Resumé meerjarenperspectief

De geschetste ontwikkelingen leiden tot zowel een verbetering van het meerjarenperspectief als van de algemene reserve bodemvoorziening. bedragen x € 1.000

Overzicht Meerjarenperspectief Omschrijving

2012

2013

2014

2015

1.850 N

1.457 N

350 N

18 N

18 N

Actualisering meerjarenperspectief (par. 3.3)

430 V

1.301 V

523 V

918 V

958 V

Algemene uitkering (par. 3.4)

405 N

4.330 N

4.830 N

5.680 N

4.500 N

0

3.000 V

4.000 V

6.000 V

6.000 V

1.825 N

1.486 N

657 N

1.220 V

2.440 V

0

1.878 N

1.380 N

1.200 N

1.533 N

1.825 N

3.364 N

2.037 N

20 V

907 V

Stand programmabegroting 2012 - 2015

Invulling ombuigingen incl. frictiebudget Stand programmabegroting 2013 - 2016 (par. 3.8) Nieuw beleid (inclusief regiocontract en GSO; par. 3.7) Totaal

blz. 2

2016

bedragen x € 1.000

Algemene reserve bodemvoorziening Omschrijving Saldo 1 januari (na res.best.) Diverse onttrekkingen Aangepast meerjarenperspectief Saldo per 31 december 2% norm Afwijking van bodem


2012 19.462 V

2013 17.245 V

2014 12.257 V

2015 8.681 V

2016 8.286 V

392 N 1.825 N

1.624 N 3.364 N

1.539 N 2.037 N

415 N 20 V

0 907 V

17.245 V

12.257 V

8.681 V

8.286 V

9.193 V

4.500 N

4.500 N

4.500 N

4.500 N

4.500 N

12.745 V

7.757 V

4.181 V

3.786 V

4.693 V

blz. 3

2.

Ombuigingsvoorstellen

In dit hoofdstuk geven wij per programma onze ombuigingsopties voor het onderdeel beleid. Ook de nu voorziene fasering hebben wij daarbij aangegeven. In de bijlage is het complete overzicht opgenomen. Programma Programma 1 Veiligheid Programma 2 Beheer openbare ruimte Programma 3 Economische Zaken Programma 4 Educatie & Jeugd Programma 5 Sport Programma 6 Cultuur Programma 7 Werk, Inkomen & Scholing Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning Programma 10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Programma 11 Milieu en Landschap Programma 12 Bestuur en Organisatie Programma 13 Dekkingsmiddelen Totaal

2013 N 3.515.000 V 45.000 V 615.000 V N 150.500 V 265.000 V 273.500 V 148.500 V 15.000 V 10.000 V N 5.037.500 V

2014 130.000 V 1.085.000 V 45.000 V 615.000 V 77.500 V 153.000 V 303.000 V 268.500 V 248.500 V 15.000 V 10.000 V N 2.950.500 V

2015 130.000 V 1.085.000 V 45.000 V 615.000 V 77.500 V 303.000 V 233.000 V 518.500 V 248.500 V 15.000 V 10.000 V N 3.280.500 V

2016 130.000 V 1.085.000 V 45.000 V 615.000 V 77.500 V 303.000 V 233.000 V 518.500 V 248.500 V 15.000 V 10.000 V N 3.280.500 V

Taakstelling beleid

1.500.000 N

2.000.000 N

3.000.000 N

3.000.000 N

VERDELING PER CATEGORIE korte termijn beleidsmatig onderzoek TOTAAL

2013 1.573.000 V 962.000 V 2.502.500 V 5.037.500 V

2014 1.050.500 V 1.095.000 V 805.000 V 2.950.500 V

2015 1.050.500 V 1.175.000 V 1.055.000 V 3.280.500 V

2016 1.050.500 V 1.175.000 V 1.055.000 V 3.280.500 V

blz. 4

2.1.

Programma Veiligheid

Ombuiging

I/S

2013

2014

2015

2016

Regionalisering brandweer Veiligheidinfrastructuur behouden; efficienter/effectiever organiseren Minderen aantal organisaties n.a.v. integraal veiligheidsplan.

S

0 pm pm

130.000 V pm pm

130.000 V pm pm

130.000 V pm pm

Totaal

0

130.000 V

130.000 V

130.000 V

korte termijn beleidsmatig onderzoek Totaal

0 0 0 0

130.000 V 0 0 130.000 V

130.000 V 0 0 130.000 V

130.000 V 0 0 130.000 V

2.1.1. Jaar Fasering

REGIONALISERING BRANDWEER (KORTE TERMIJN) Regionalisering 2013 -

2014 130.000 V

2015 € 130.000 V

2016 € 130.000 V

Op 27 juni 2012 is in het kader van de regionalisering een regionale kwaliteitsmaatlat vastgesteld. Die is lager dan het huidige kwaliteitsniveau van de brandweer Ede. Vooral op het gebied van preventie en bereikbaarheidskaarten kan brandweer Ede een kwaliteitsniveau lager. De bezuiniging kan ingaan in 2014, het moment van regionalisering. Andere bezuinigingen zijn ook nog wel mogelijk, zoals bijvoorbeeld een nieuw regionaal spreidingsmodel van materieel en materiaal. Deze zijn echter, omdat Ede hier niet alleen over gaat, alleen in regionaal verband te realiseren. Vanaf 2017 worden ook voordelen behaald doordat de reservering voor FLO vrij kan vallen. Oplopend van € 100.000 in 2017 tot uiteindelijk € 400.000. Effect: De brandweerzorg gaat in kwaliteitsniveau omlaag maar in vergelijk met de korpsen in de regio tot een aanvaardbaar niveau. Er wordt met name bezuinigd in capaciteit van risicobeheersing en de controlefrequentie zal omlaag gaan.


VEILIGHEIDINFRASTRUCTUUR BEHOUDEN; EFFICIENTER/EFFECTIEVER ORGANISEREN (ONDERZOEK) Visie 2025 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Wij willen een verdere samenwerking zowel binnen de gemeente Ede, als met ketenpartners in de regio zodat wij met minder kosten wel effectiever en efficiënter werken aan een veiliger samenleving. De reeds ingezette samenwerking van de twee veiligheidshuizen in veiligheidsregio Gelderland Midden willen wij bestendigen en voortzetten. Effect: Als de ingezette koers vorm kan krijgen kan in de toekomst vermindering van coördinatie/managementcapaciteit plaatsvinden. Hiermee wordt in het kader van de organisatieontwikkeling Ede al rekening gehouden. Schaalvergroting draagt het risico in zich van het verlies aan kennis en inzicht van de “eigen” omgeving en de specifieke problematiek daarbinnen.


blz. 5

2.1.3.

Jaar Fasering

MINDEREN AANTAL ORGANISATIES NAAR AANLEIDING VAN HET INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN + AANDACHT HOUDEN VOOR JEUGD EN PREVENTIE (ONDERZOEK) 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Door de samenwerking binnen de organisatie anders te structureren, door te sturen op het minderen van het aantal organisaties dat zich bezighoudt met jeugd en door deze organisaties te stimuleren/dwingen meer output gestuurd te werken denken wij dat met minder inzet van gemeentelijke middelen de doelstellingen uit het integraal veiligheidsplan toch gehaald kunnen worden. Hiernaar willen wij een verdiepingsonderzoek doen. Ook zal er een extra commissievergadering worden gewijd aan dit thema Effect: De kans op overlast en criminaliteit kan toenemen.

blz. 6

2.2.

Programma Beheer openbare ruimte

Omschrijving

I/S

2013

2014

2015

2016

Toezicht Buurtbeheer Openbare speelgelegenheden Wegen (onderdeel asfalt en elementenverharding) Wegen (bomenonderhoud) Onderhoud zandwegen Parkeren (extra afdracht aan AD) Eenmalige onttrekking Egalisatiereserve Parkeren Opschonen reserve IGW waterbeheer Gladheidsbestrijding Toerekenen kosten straatreiniging aan afvalstoffenheffing Toerekenen reiniging aan riolering Toerekenen waterbeheer aan riolering Rioolaanleg en -beheer (komende jaren) Rioolaanleg en -beheer (terugwerkende kracht)

S S S S S S S I I S S S S S I

35.000 V 75.000 V 60.000 V 400.000 V 100.000 N 10.000 V 100.000 V 500.000 V 200.000 V 0 50.000 V 50.000 V 35.000 V 350.000 V 1.750.000 V

35.000 V 75.000 V 60.000 V 400.000 V 100.000 N 10.000 V 100.000 V 0 0 20.000 V 50.000 V 50.000 V 35.000 V 350.000 V 0

35.000 V 75.000 V 60.000 V 400.000 V 100.000 N 10.000 V 100.000 V 0 0 20.000 V 50.000 V 50.000 V 35.000 V 350.000 V 0

35.000 V 75.000 V 60.000 V 400.000 V 100.000 N 10.000 V 100.000 V 0 0 20.000 V 50.000 V 50.000 V 35.000 V 350.000 V 0

Totaal

3.515.000 V

1.085.000 V

1.085.000 V

1.085.000 V


1.415.000 V 0 2.100.000 V 3.515.000 V

735.000 V 0 350.000 V 1.085.000 V

735.000 V 0 350.000 V 1.085.000 V

735.000 V 0 350.000 V 1.085.000 V


TOEZICHT (KORTE TERMIJN) 2013 € 35.000

2014 € 35.000

2015 € 35.000

2016 € 35.000

Door een pakket aan maatregelen is een voordeel van € 35.000 te behalen. Het betreft onder meer: samenvoegen van beschikbaarheiddiensten; verruimen van de afschrijvingstermijn kleding; beperken inzet materieel en formatie. Effect: In algemene zin kan dan minder adequaat worden gereageerd op meldingen.


BUURTBEHEER (KORTE TERMIJN) 2013 € 75.000

2014 € 75.000

2015 € 75.000

2016 € 75.000

Budgettaakstelling op het product Buurtbeheer. Wij geven de afdeling de opdracht om een bedrag van € 75.000 te bezuinigen. Effect: In de opdracht ligt besloten om de keuze voor de bezuinigingen zo te maken dat deze zo weinig mogelijk merkbaar is voor de burgers. Wel zal sprake zijn van inkrimping van de wijkbudgetten.


OPENBARE SPEELGELEGENHEDEN (KORTE TERMIJN) 2013 € 60.000 V

2014 € 60.000 V

2015 € 60.000 V

2016 € 60.000 V

Structurele bezuinigingen kunnen gerealiseerd worden door speeltoestellen niet meer te vervangen, deels op te heffen en uiteindelijk een deel van de speelvelden anders in te richten.


blz. 7

Effect: Mogelijk ontevredenheid in de wijk waar de maatregel wordt uitgevoerd. Door slim te kiezen waar deze maatregel kan worden uitgevoerd en door hierover tijdig en open te communiceren waarbij ook aandacht wordt gegeven aan alternatieven kan de ontevredenheid in een wijk over de verwijdering wellicht worden gekanaliseerd. Daarnaast is te onderzoeken of derden kunnen worden verleid bij te dragen aan investeringen en exploitatie van de toestellen. 2.2.4. WEGEN (ONDERDEEL ASFALT EN ELEMENTENVERHARDING) (KORTE TERMIJN) Jaar Fasering

2013 € 300.000 V

2014 € 300.000 V

2015 € 300.000 V

2016 € 300.000 V

Op asfalt en elementverharding is een ombuiging mogelijk van € 400.000. Er komen minder deklagen en er wordt minder herstraat. Fietspaden worden ontzien. Tegelijkertijd zien wij dat het budget voor bomenonderhoud tekortschiet, wat heeft geleid tot achterstanden waarmee de kans op schade als gevolg van omvallende bomen toeneemt. De portefeuillehouder stelt voor om voor bomenonderhoud een extra budget van € 100.000 beschikbaar te stellen (huidig budget circa € 750.000). In 2013 wordt het Wegenplan opgesteld. Dit plan geeft voor de komende veertig jaar inzicht in het te onderhouden areaal, de nodigde meerjaren onderhouds- en vervangingsinspanning met de bijbehorende financiële middelen. Als dit plan leidt tot nieuwe inzichten wat betreft de budgettaire gevolgen dan zullen deze een plaats krijgen in de besluitvorming over dit nieuwe Wegenplan. Effect: Op de korte termijn kan het onderhoudsniveau omlaag, o.a. door het temporiseren van vervangingen. Er zal worden bewaakt dat de veiligheid niet in het geding komt en dat er geen kapitaalvernietiging optreedt.


ONDERHOUD ZANDWEGEN (KORTE TERMIJN) 2013 € 10.000 V

2014 € 10.000 V

2015 € 10.000 V

2016 € 10.000 V

Onderhoudniveau van zandwegen wordt teruggebracht. Effect: Er zullen wellicht vaker klachten van bedrijven en aanwonenden komen over het onderhoudsniveau. De proef om de berijdbaarheid van zandwegen te verbeteren wordt nog dit jaar geëvalueerd en zal bij een gunstig resultaat worden uitgebreid. Uiteraard wordt bewaakt dat de berijdbaarheid en bereikbaarheid in het kader van de wegenwet en wegenverkeerswet niet (teveel) in het geding komt.


PARKEREN (EXTRA AFDRACHT AAN ALGEMENE DIENST) (KORTE TERMIJN) 2013 € 100.000 V

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

In de begroting is een structureel bedrag van € 200.000 beschikbaar voor parkeerbeleidmaatregelen. Dit bedrag is gereserveerd voor het nemen van parkeermaatregelen (basis Parkeerbeleidsplan 2007) en maatregelen als er parkeerknelpunten worden geconstateerd. Op dit moment wordt het Parkeerbeleidsplan geactualiseerd, leidend tot een Uitvoeringsprogramma 2013 e.v. Dit plan is in ons college behandeld. De voorgestelde maatregelen in het Uitvoeringsprogramma 2013 e.v. zijn uit te voeren ook na verwerking van de voorgestelde bezuiniging. Na de bezuiniging is het ook nog mogelijk klachten van burgers gestructureerd te beantwoorden en op te lossen. Effect: Wellicht dat dit er toe leidt dat een incidenteel knelpunt naar de opvatting van een burger niet snel genoeg wordt opgelost.

blz. 8


EENMALIGE ONTTREKKING EGALISATIERESERVE PARKEREN (KORTE TERMIJN) 2013 € 500.000 V

2014 -

2015 -

2016 -

Wij hielden rekening met een eenmalige bijdrage van € 500.000 ten laste van het parkeerproduct voor de onrendabele top van de parkeergarage De Halte. Nu de ontwikkelaar ervoor heeft gekozen om de parkeergarage voor eigen rekening te exploiteren hoeft dit bedrag van € 500.000 niet langer te worden gereserveerd. Deze ombuiging heeft geen effect op de exploitatie van de garage of op andere beleidsmaatregelen. Effect: Geen


OPSCHONEN VAN RESERVE PRODUCT W ATER (KORTE TERMIJN) 2013 € 200.000 V

2014 -

2015 -

2016 -

Aan het product “Water” is de “Reserve Water” gekoppeld om jaarlijkse schommelingen in de budgetten op te vangen. Ten laste van de Reserve zijn geen grote onttrekkingen geraamd, waardoor eenmalig een bedrag beschikbaar is. Effect: Geen


GLADHEIDSBESTRIJDING (KORTE TERMIJN) 2013 -

2014 € 20.000 V

2015 € 20.000 V

2016 € 20.000 V

Beperken van gladheidbestrijding door in principe niet in woonwijken (de zogenoemde secundaire routes) te strooien. Wel wordt een aantal medische centra aan de primaire routes toegevoegd. Scholen krijgen een hoeveelheid zout cadeau om de in-/uitstapstrook zelf onderhanden te kunnen nemen. Effect: Risico dat er meer klachten komen van burgers over de “staat van de weg”. Goede voorlichting wordt ingezet, o.a. door te communiceren wat bewoners zelf kunnen doen. Los van bezuinigen op budget gladheid blijft er een risico van een “open eind” door de weersafhankelijkheid.


TOEREKENEN KOSTEN STRAATREINIGING AAN (BELEIDSMATIG)

2013 € 50.000 V

2014 € 50.000 V

AFVALSTOFFENHEFFING VERHOGEN

2015 € 50.000 V

2016 € 50.000 V

Toerekenen van de kosten van straatreiniging die direct verband houden met het inzamelen van afval aan de afvalstoffenheffing. Op dit moment wordt een bedrag van € 257.000 al toegerekend. Effect: Geen


blz. 9


TOEREKENEN REINIGING AAN RIOLERING VERHOGEN (BELEIDSMATIG) 2013 € 50.000 V

2014 € 50.000 V

2015 € 50.000 V

2016 € 50.000 V

De toe te rekenen kosten van het product Reiniging daadwerkelijk toerekenen aan het product Riolering. Dit betekent een verhoging van het huidige bedrag van € 127.000 en dit levert een voordeel op voor de Algemene Dienst. Uitgangspunt is dat een schoon wegdek minder druk op het rioolstelsel legt en de reinigingskosten om die reden deels t.l.v. het rioolrecht gebracht kunnen worden. Effect: Geen; er wordt periodiek gemonitord hoe de reserve Riolering zich ontwikkeld. Noot: Door technische ontwikkelingen kan een deel van de rioolvervanging goedkoper gebeuren. De oude buis wordt niet vervangen, maar van binnenuit van een versterkende laag voorzien. Het zgn. re-linen levert substantiële voordelen op binnen de Reserve. Dat betekent dat t.a.v. het bestemmen van het voordelig saldo van de reserve diverse keuzen kunnen worden gemaakt, zoals: rioolheffing stabiliseren of neerwaarts bijstellen, de kosten van andere producten voor zover toelaatbaar (gedeeltelijk) aan het product Rioolaanleg en –beheer toerekenen of andere beleidsmatige (juridisch houdbare) keuzen maken. Met re-linen is tot nu beperkte ervaring opgedaan. Daarom zullen we deze techniek over 5 jaar evalueren en de (financiële) effecten voor de rioolheffing en de opbouw van de voorziening dan opnieuw tegen het licht houden.


TOEREKENEN WATERBEHEER AAN RIOLERING (KORTE TERMIJN) 2013 € 35.000 V

2014 € 35.000 V

2015 € 35.000 V

2016 € 35.000 V

Door de verbreding van de zorgplicht mogen activiteiten in het kader van “zorgplicht grondwater” worden toegerekend aan de rioolheffing. Wij stellen voor om deze kosten toe te rekenen aan het product riolering. Effect: Toerekening van grondwatertaken zorgt voor extra lasten op het product riolering. De invloed op de ontwikkeling van de rioolheffing is beperkt, ondermeer door de nieuwe techniek re-lining.


RIOOLAANLEG EN –BEHEER (KOMENDE JAREN) (ONDERZOEK) 2013 € 350.000 V

2014 € 350.000 V

2015 € 350.000 V

2016 € 350.000 V

Door toerekening van kosten bestuursondersteuning aan het product riolering ontstaat structureel ruimte op de algemene dienst, dat kan worden ingezet voor de huidige bezuinigingen. Effect: Toerekening van kosten bestuursondersteuning zorgt voor extra lasten op het product riolering. Deze lasten op te vangen in het product door middel van kostenbesparingen, zodat deze niet leiden tot effecten op de rioolheffing. Noot: Er is aanleiding om te bezien of deze ruimte moet worden gereserveerd/betrokken bij de lopende discussie van de toekomstige vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (incl. civiele kunstwerken). Dat heeft te maken met het feit dat Ede in de jaren 60 – 70 fors is gegroeid. Veel openbare ruimte is toen aangelegd, waarvan toen nog niet kon worden ingeschat hoe die er na 40/50 jaar uit zou zien. Er was toen ook geen werkwijze om investeringen af te schrijven. Daarom zijn er voor veel elementen in de openbare ruimte geen vervangingsbudgetten. Het effect zoals we dat nu waarnemen: bomen zijn soms zo groot worden dat ze de verharding kapot maken, wegen kunnen de verkeersbelasting niet meer aan, vervanging van riool kan door voortschrijdende techniek anders worden uitgevoerd (re-linen) waardoor de financiering van combi-projecten (wegonderhoud in relatie tot rioolvervanging) wijzigt en er voor wegonderhoud minder geld beschikbaar is; riolen zijn versleten en moeten worden vervangen; plantsoenen moeten worden verwijderd. blz. 10

Dit beeld betekent dat de komende jaren op grote schaal openbare ruimte vervangen moet worden, moet verdwijnen of een andere functie gaat krijgen. Er is dus behoefte aan een vorm van reservering van budgetten, eventueel in de vorm van een hiervoor in te stellen reserve. Binnen de reserve komen dan alle noodzakelijke vervangingen in meerjarig kader bijeen en vindt onttrekking plaats aan de hand van een investeringsprogramma. Op dit moment wordt onderzocht om de problematiek van de vervanging kapitaalgoederen in samenhang in beeld te brengen. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen van de Programmabegroting 2013-2016 hebben wij al aangegeven dat wij hierop in overleg met de Raadswerkgroep Programmabegroting met een voorstel komen. Recent zijn ook beschikbaar gekomen de uitkomsten van een Quick Scan op Civiele Kunstwerken. Voor 2012 hebben wij door acute veiligheidsrisico’s opdracht gegeven een brug in de route Meulunterseweg/Lage Valkseweg aan te pakken (kosten € 18.000). Daarnaast blijkt dat in 2013 een viertal bruggen dringend vervangen/gerepareerd moet worden. Dit leidt tot een investering van ca. € 6 ton, waarvan wij u vragen deze beschikbaar te stellen. De daaruit voortvloeiende lasten zullen we bij voornoemde discussie betrekken.


RIOLERING (TERUGWERKENDE KRACHT) (ONDERZOEK) 2013 € 1.750.000 V

2014 -

2015 -

2016 -

Door toerekening van kosten bestuursondersteuning aan het product riolering ontstaat er structureel ruimte op de algemene dienst, dat kan worden ingezet voor de huidige bezuinigingen. Effect: Met terugwerkende kracht (over de nog lopende Waterplan-periode 2008-2012) worden de kosten bestuursondersteuning alsnog ten laste van de voorziening riolering gebracht. De voorziening riolering neemt eenmalig af ten gunste van de Algemene Dienst. Met terugwerkende kracht worden de toe te rekenen overheadkosten over de periode 2008 tot en met 2012 alsnog toegerekend aan de voorziening riolering waardoor er eenmalig voordelen ontstaat voor de Algemene Dienst. Betrekken bij 2.2.13.


blz. 11

2.3.

Programma Economische Zaken

Omschrijving

I/S

2013

2014

2015

2016

Egalisatievoorziening overige gebouwen

S

45.000 V

45.000 V

45.000 V

45.000 V

Totaal

45.000 V

45.000 V

45.000 V

45.000 V


45.000 V 0 0 45.000 V

45.000 V 0 0 45.000 V

45.000 V 0 0 45.000 V

45.000 V 0 0 45.000 V


EGALISATIE VOORZIENING OVERIGE GEBOUWEN (KORTE TERMIJN) 2013 € 45.000 V

2014 € 45.000 V

2015 € 45.000 V

2016 € 45.000 V

Het verlagen van stortingen in de egalisatievoorziening (structureel budget wordt dan € 100.000) is mogelijk door o.a. het onderhoud te versoberen, de inkoop nog scherper te doen en de debiteurenadministratie te concentreren. In de notitie vastgoedbeleid is het onderhoudsniveau bepaald op niveau 3 (redelijke conditie). Effect: Onderhoudsniveau wordt neerwaarts bijgesteld. Door prioriteiten te stellen wordt aan schadebeperking gedaan.

blz. 12

2.4.

Programma Educatie & Jeugd

Ombuiging

I/S

2013

2014

2015

2016

Schoollogopedie Onderwijsachterstandenbeleid Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer - BTW Leerlingenvervoer - BTW Centra voor Jeugd en Gezin

S S S S S I

15.000 V 400.000 V pm 100.000 V 100.000 V 0 pm

15.000 V 400.000 V pm 100.000 V 100.000 V pm pm

15.000 V 400.000 V pm 100.000 V 100.000 V pm pm

15.000 V 400.000 V pm 100.000 V 100.000 V 0 pm

Totaal

615.000 V

615.000 V

615.000 V

615.000 V


15.000 V 400.000 V 200.000 V 615.000 V

15.000 V 400.000 V 200.000 V 615.000 V

15.000 V 400.000 V 200.000 V 615.000 V

15.000 V 400.000 V 200.000 V 615.000 V


SCHOOLLOGOPEDIE (KORTE TERMIJN)

2013 € 15.000 V

2014 € 15.000 V

2015 € 15.000 V

2016 € 15.000 V

Op alle scholen worden kinderen gescreend door een logopedist. In principe wordt dit gehandhaafd. Er is sprake van onderuitputting op het budget. De realisaties over de afgelopen jaren laten structurele overschotten zien. De beoogde ombuiging kan plaatsvinden met instandhouding van het product.


ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID (BELEIDSMATIG)

2013 € 400.000 V

2014 € 400.000 V

2015 € 400.000 V

2016 € 400.000 V

Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gefinancierd vanuit rijksmiddelen en gemeentelijke middelen. De gemeentelijke middelen worden voornamelijk ingezet op aanvullende activiteiten in het primair onderwijs, reguliere peuterspeelzalen en voor projecten binnen School & Partners. Daarnaast worden de tweejaarlijkse Edese Onderwijsdag en taalprojecten binnen het voortgezet onderwijs hieruit gefinancierd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 400.000 op de gemeentelijke middelen te bezuinigen. Dit is mogelijk, omdat de rijksmiddelen substantieel zijn verhoogd voor tenminste een periode van 4 jaar. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid zal vervolgens uitsluitend inzet worden gepleegd op het tegengaan van (vermoedens van) taalachterstanden, inzet ten behoeve van doelgroepleerlingen en het bevorderen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Extra preventieprojecten kunnen niet meer worden uitgevoerd. Wij hebben niet de indruk dat de resultaten ernstig onder druk komen te staan, omdat het budget de afgelopen jaren (voor verhoging van rijksmiddelen) toereikend was.


HUISVESTINGSVOORZIENINGEN ONDERWIJS (ONDERZOEK) 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Onderzoek kostenreductie en efficiënte spreiding (masterplan).


blz. 13

Kostenreductie Thans worden normbedragen verstrekt voor nieuwbouw en vervanging. Er kan een keuze gemaakt worden om niet meer een normbedrag te bekostigen, maar de werkelijke kosten (uitgangspunten: sober en doelmatig). Voorwaarde hiervoor is wel dat het nieuw op te richten vastgoedbedrijf zodanig uitgerust wordt dat men in staat is om een bouwplan te toetsen. Tegelijkertijd zijn de beschikbare middelen voor nieuwbouw/vervanging als gevolg van de vorige bezuinigingsronde (-/- € 500.000) fors afgebouwd, waarmee de middelen voor noodzakelijke vervangingen van scholen beperkt zijn. Efficiënte spreiding Er wordt momenteel gewerkt aan een masterplan waarin richting wordt gegeven aan de toekomstige ontwikkeling en locaties (voorloper nieuwe IHP 2014-2017). Op dit moment is het echter nog te primair om dit voordeel te kwantificeren. Buitenonderhoud Het buitenonderhoud van scholen wordt naar verwachting vanaf 2014 overgedragen naar de scholen zelf (wetsvoorstel). Het Rijk kort dit generiek op het gemeentefonds, waarna zij het overdraagt aan de scholen. Eerste indicaties zijn dat de gemeente Ede forser wordt gekort dan de beschikbare middelen voor onderhoud.


LEERLINGENVERVOER (ONDERZOEK) 2013 100.000 V

2014 100.000 V

2015 100.000 V

2016 100.000 V

Het vervoer van leerlingen is een wettelijke taak. Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten. Op dit moment loopt een onderzoek naar besparingsmogelijkheden, naar verwachting is dit in het najaar van 2012 afgerond. Hierbij wordt gekeken op welke punten de Verordening leerlingenvervoer gemeente Ede ruimer is dan de wettelijke regeling. Hoewel wij nog geen inzicht hebben in de precieze omvang, achten wij een besparing van meer dan € 50.000 reëel. Ook worden de effecten van de aanbesteding (2011) steeds meer merkbaar. Hoewel leerlingenvervoer een open einde regeling blijft, achten wij een structurele besparing van € 50.000 realistisch.


LEERLINGENVERVOER – BTW (ONDERZOEK) 2013 € 100.000 V

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

Op 23 april jl. heeft het Gerechtshof Den Haag gesteld dat leerlingenvervoer een BTW ondernemersprestatie is. Het Ministerie van Financiën heeft cassatieberoep ingesteld tegen deze uitspraak. Het oordeel van Hof Den Haag staat dus nog niet vast. Mocht leerlingenvervoer definitief aangemerkt worden als een BTW-belaste ondernemersprestatie dan is er sprake van een structureel BTW-voordeel van € 100.000. In verband met ingediende bezwaarschriften kan dit BTW-voordeel mogelijk met terugwerkende kracht tot en met 2003 worden teruggevorderd van de Belastingdienst.


CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN (ONDERZOEK) Sociaal domein 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Wij zijn bezig met een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd Gezin. Deze vindt plaats in relatie tot de grote opgaven die met de decentralisatie jeugdzorg op ons af komen. De huidige inzet past binnen de totaal benodigde middelen om in staat te zijn de noodzakelijke preventieve voorzieningen overeind te houden. In dit verband verwijzen wij u ook naar de recent door u behandelde nota “Onderwijs en Jeugd”. Hierbij wordt tevens vooruitgelopen op een toekomstige bezuiniging op de rijksmiddelen.

blz. 14

2.5.

Programma Sport

Ombuiging Sportstimulering Buitenzwembad Lunteren Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Buitensportaccommodaties - LED verlichting Buurtsportcoaches Samenvoegen Sportservice Ede en Welstede

2013 0 0 pm 0 pm 0 0

2014 27.500 V 0 pm 50.000 V pm pm pm

2015 27.500 V 0 pm 50.000 V pm pm pm

2016 27.500 V 0 pm 50.000 V pm pm pm

Totaal

N

77.500 V

77.500 V

77.500 V


0 0 0 0

27.500 V 0 50.000 V 77.500 V

27.500 V 0 50.000 V 77.500 V

27.500 V 0 50.000 V 77.500 V


I/S S S S S S S S

SPORTSTIMULERING (KORTE TERMIJN)

2013 -

2014 € 27.500 V

2015 € 27.500 V

2016 € 27.500 V

De regelingen “Sportimpuls” en “Impuls brede school” komen bovenop de subsidieregelingen van de gemeente voor sportstimulering. Verenigingen kunnen voor jeugdsport, sportactiviteiten, gehandicaptensport en zwemsport een subsidie krijgen. Doordat bovengenoemde regelingen een gedeelte van deze subsidies overlappen (m.n. gehandicaptensport en sportactiviteiten) wordt voorgesteld om een gedeelte van deze subsidies te schrappen. Dit levert een bedrag van € 27.500 op.


BUITENZWEMBAD LUNTEREN (BELEIDSMATIG)

2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

Bij de vorige bezuinigingsronde is samenwerking tussen de diverse zwembaden onderzocht. Daar is uiteindelijk een besparing van € 25.000 uitgekomen. Voor Lunteren kon geen ombuiging worden ingevuld, omdat er een privaatrechtelijke overeenkomst is tot 2017 en daardoor geen ruimte is om de subsidie aan te passen. Er is een mogelijkheid om vanaf 2017 de bijdrage van de gemeente voor Lunteren stop te zetten. De exploitant zal dan vermoedelijk de exploitatie van het zwembad stopzetten. De gemeente is eigenaar van het bad en krijgt het bad derhalve weer terug. Sluiting van Lunteren betekent een beperking op van het zwemwater in Ede. Wel zijn er andere baden in de regio (Peppel, Bennekom, Zanding, Barneveld, Zeumeren en Veenendaal) waar recreanten naar toe kunnen. Sluiting van het zwembad Lunteren levert vanaf 2017 € 110.000 (subsidie) op en vanaf 2019 nog eens aanvullend € 86.000 (vrijval kapitaallasten).


BINNENSPORTACCOMMODATIES (ONDERZOEK) 2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

In het IHP binnensport wordt een voorstel gedaan voor een betere spreiding van de binnensportaccommodaties op basis van de huidige verordening voor onderwijshuisvesting en de daarin beschreven afstandsnorm tussen een basisschool en een binnensportaccommodatie Doel is om een goed en passend aanbod voor zowel onderwijs als sport te krijgen. Het voorstel bestaat uit de volgende acties: 1. Er wordt een aantal (nieuwe) accommodaties gesticht, vergroot of aangepast Ombuigingsmogelijkheden 2013 - 2016

blz. 15

2. Er wordt een aantal accommodaties afgestoten. Het effect is dat gebruikers mogelijk moeten gaan schuiven tussen accommodaties. Vooral voor scholen zal dit een struikelblok zijn. Aan de andere kant ontstaat er een goed en passend aanbod waarin voldoende ruimte is voor binnensport. Het streven is ook om een betere bezettingsgraad te creëren door meer accommodaties te clusteren en te vergroten waardoor de accommodaties aantrekkelijker worden voor sportverenigingen, maar ook voor evenementen. Wanneer het IHP is vastgesteld en het accommodatiebestand is bepaald kan een goed overzicht worden gemaakt van de investeringen, afschrijving en onderhoud. Hiervoor zullen de uitgangspunten van vastgoed leidend zijn. Naast het vastgoed kan er ook worden gekeken naar beheer en exploitatie van de exploitatie. Door bijvoorbeeld beheer op afstand kan er een efficiëntievoordeel worden behaald. Op dit moment is er nog geen financieel effect te benoemen omdat er nog veel onderzoek nodig is. Bovendien is Sportservice uit de vorige bezuinigingsronde een taakstelling van € 100.000 opgelegd. De invulling hiervan gebeurt onder andere ook met bovenstaande maatregelen.


BUITENSPORTACCOMMODATIES (ONDERZOEK) 2013 -

2014 € 50.000 V

2015 € 50.000 V

2016 € 50.000 V

Verhogen tegemoetkoming van de verenigingen in de onderhoudslasten, anders inrichten onderhoud buitensport en medegebruik op velden. Voor de verenigingen betekent het invoeren van de tegemoetkoming een extra financiële last.


BUITENSPORTACCOMMODATIES – LED VERLICHTING (ONDERZOEK) 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Wij willen onderzoeken wat de kosten zijn van een (grootschalige) vervanging van de verlichtingsarmaturen op de sportparken door LED verlichting en wat dit, naast duurzaamheid, bijdraagt aan een daling van de energiekosten. Hierbij wordt tevens bezien welke afspraken gemaakt kunnen worden met verenigingen over een mogelijke verdeling van dit voordeel.


BUURTSPORTCOACHES (ONDERZOEK) 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Het stimuleren van sport onder jeugd en kwetsbare inwoners draagt bij aan een betere gezondheid en leefbaarheid. Het stimuleren gebeurt door de buurtsportcoaches. Zij initiëren, organiseren en voeren sportactiviteiten uit op scholen en in de wijk, met behulp van de Edese sportverenigingen. Zonder buurtsportcoach verdwijnt (op de subsidies voor jeugdsport na) sportstimulering in Ede. Het stoppen met de functies ingaande 2014 levert op sport € 250.000 op, maar betekent ook dat wij een bijna vergelijkbaar bedrag aan rijksmiddelen laten liggen.


SAMENVOEGEN SPORTSERVICE – WELSTEDE (ONDERZOEK) 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Op vele terreinen werken Sportservice Ede en Welstede al samen. Wij willen onderzoeken in hoeverre een samenvoeging tot een nog betere uitvoering van ons beleid kan leiden.

blz. 16

2.6.

Programma Cultuur

Ombuiging Samenwerking gemeentearchief Eigen inkomsten gemeentearchief Culturele aangelegenheden Versobering onderhoud beeldende kunst Regeling afdracht beeldende kunst opheffen Amateurkunst - op langere termijn meer eigen bijdrage Bibliotheek Vermindering of beëindiging subsidie De Reehorst Overname Cultura Beheer

2013 5.000 V 2.500 V 18.000 V 25.000 V pm pm 0 0 100.000 V

2014 5.000 V 5.000 V 18.000 V 25.000 V pm pm 0 0 100.000 V

2015 5.000 V 5.000 V 18.000 V 25.000 V pm pm 150.000 V pm 100.000 V

2016 5.000 V 5.000 V 18.000 V 25.000 V pm pm 150.000 V pm 100.000 V

Totaal

150.500 V

153.000 V

303.000 V

303.000 V


23.000 V 25.000 V 102.500 V 150.500 V

23.000 V 25.000 V 105.000 V 153.000 V

23.000 V 175.000 V 105.000 V 303.000 V

23.000 V 175.000 V 105.000 V 303.000 V


I/S S S S S S S S S S

SAMENWERKING GEMEENTEARCHIEF (KORTE TERMIJN) Regionalisering 2013 € 5.000 V

2014 € 5.000 V

2015 € 5.000 V

2016 € 5.000 V

Gezamenlijk gebruik van Barneveld en Ede van archiefsoftware etc. levert € 5.000 op. Door een eventuele samenvoeging van beide diensten zullen de meeste functies in de toekomst dubbel bezet zijn (bijvoorbeeld twee inventarisatoren, twee behoudsmedewerkers). Daar staat naast dat de hoeveelheid te beheren archieven ook dubbel is. Door de specifieke deskundigheden van medewerkers is door personele inkrimping hier niet binnen enkele jaren financieel voordeel te behalen. Deze personele besparingsoptie wordt bij de taakstelling ‘bedrijfsvoering’ meegenomen.


EIGEN INKOMSTEN GEMEENTEARCHIEF (ONDERZOEK) 2013 € 2.500 V

2014 € 5.000 V

2015 € 5.000 V

2016 € 5.000 V

Het gemeentearchief verricht diverse taken vanuit weten regelgeving (Archiefwet en archiefverordening). Dit betekent dat raadpleging van archieven een wettelijke taak is. Maar de kosten van hieruit voortvloeiende diensten zoals extra onderzoeksbegeleiding, zoekopdrachten, kopieën etc. worden deels aan de klant doorberekend. De tarieven hiervoor kunnen wellicht worden verhoogd of scherper toegepast. Dit geldt ook voor onderzoeken naar materiële staat, advisering op het terrein van inspectie, het educatieve aanbod, museale advisering en het in bewaring nemen van particuliere archieven en advisering aan erfgoedinstellingen. Datzelfde geldt ook voor de verhuur van op dit moment niet voor eigen doel benodigde archiefruimte.


CULTURELE AANGELEGENHEDEN (KORTE TERMIJN) Visie 2025 2013 € 18.000 V

2014 € 18.000 V

2015 € 18.000 V

2016 € 18.000 V

Bij het wegvallen van structurele middelen voor ondersteuning van culturele instellingen, en van de stimuleringsmogelijkheid van initiatieven van burgers door middel van incidentele subsidies, ontstaat er grote vermindering van het cultuuraanbod (diverse lokale cultuurinstellingen, zomerconcerten, cultuurprijs, carillon, NJO, programmering Veluwse Poort, incidentele culturele en popmuziekactiviteiten) en vermindering van actieve en receptieve participatie door burgers. In verhouding tot gemeenten van vergelijkbare grootte heeft Ede in de huidige situatie al een beperkte culturele infrastructuur (New Towns problematiek).


blz. 17

De post Culturele Aangelegenheden is samengesteld uit incidentele gemeentelijke stortingen ten behoeve van culturele ontwikkelingen (Veluwse Poort en de Bospoort, bezoekerscentrum Lunteren/Goudsberg), geoormerkte provinciale en rijksgelden (GSO-3 Veldhuizen Kunst in de wijken, rijksregeling beeldende kunst) en structurele gemeentelijke stortingen ten behoeve van verbreding en promotie van het cultureel aanbod en matching van rijksbijdrages. Bij de stimulering van verbreding en promotie van het cultureel aanbod wordt structureel samengewerkt met afdeling communicatie/citymarketing. Het totaal bedrag is € 178.000. Vanaf 2013 is er zonder wijzigingen in het huidige aanbod structureel € 18.000 om te buigen. Bij ombuigingen hoger dan dit bedrag verkleint de mogelijkheid van matching van rijksmiddelen.


VERSOBERING ONDERHOUD BEELDENDE KUNST (BELEIDSMATIG) 2013 € 25.000 V

2014 € 25.000 V

2015 € 25.000 V

2016 € 25.000 V

Het budget voor onderhoud beeldende kunst bedraagt afgerond € 61.000 inclusief gedenktekens (€ 17.000) en inclusief energielasten. Het effect van de voorgestelde bezuiniging zou zijn dat het budget bijna halveert. Dit betekent dat het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte, waarvan er in de afgelopen jaren enkele zijn geplaatst en nog zullen worden geplaatst, gefaseerd wordt en dat in de loop van de tijd enig verval kan optreden.


REGELING AFDRACHT BEELDENDE KUNST OPHEFFEN (BELEIDSMATIG) 2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

De regeling afdracht beeldende kunst wordt op dit moment voornamelijk gevoed door een afdracht vanuit grondexploitatie (ca. € 30.000 per jaar) en onderwijshuisvesting (ca. € 20.000 per jaar). Binnenkort zal een voorstel worden gedaan over de regeling waarbij de inhoud up to date is en de keuze wordt voorgelegd over de voortzetting van deze regeling en de vorm waarin. Het effect van deze bezuiniging zou zijn dat er geen nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst. Dit heeft ook gevolgen voor de ambtelijke werkzaamheden en de werkzaamheden van de adviescommissie Beeldende Kunst. De besparing wordt gerealiseerd op het product onderwijshuisvesting en binnen de grexen (binnen de grexen valt dit bedrag niet vrij maar verbetert het planresultaat bij de afsluiting van de plannen).


AMATEURKUNST - OP LANGERE TERMIJN MEER EIGEN BIJDRAGE (BELEIDSMATIG) 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Op termijn de eigen bijdrage verhogen. Het mogelijke gevolg is een drempelverhoging voor participatie aan amateurkunst. Het effect van subsidie aan de muziekverenigingen voor het geven van muziekonderwijs, zal door vermindering van de jaarlijkse subsidies aan deze verenigingen gedeeltelijk worden teniet gedaan.


BIBLIOTHEEK (BELEIDSMATIG) 2013 -

2014 -

2015 € 150.000 V

2016 € 150.000 V

Landelijk worden grote veranderingen verwacht ten aanzien van de functie van de bibliotheek. Ook Cultura is bezig zich daarop voor te bereiden. Denk hierbij aan de ontwikkeling in het gebruik van de bibliotheek als voorziening, de opkomst van e-books, ontwikkeling van het retail-concept, samenwerking met lokale en regionale organisaties. Het abonnement voor de bibliotheek Ede is de laatste twee jaar verhoogd, maar ligt nog onder het gemiddelde tarief in Gelderland. De eigen bijdrage zou dus nog omhoog kunnen, maar wel blz. 18

is van belang om een prijsstijging niet te abrupt in te voeren omdat dit naar verwachting zal leiden tot opzeggingen. Het abonnement voor jeugdleden is gratis zoals bij veel bibliotheken. Wel zijn er landelijk voorbeelden bekend, waarbij de ouders een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Dit zou als effect hebben dat het niet drempelverhogend werkt, maar wel extra inkomsten genereert. Onderzocht kan worden welke bezuiniging dit oplevert. Cultura is bezig met een overgang naar een digitaal uitleensysteem wat zal leiden tot een besparing op de personeelskosten en mogelijk tot ruimere openingstijden. Cultura heeft vanaf 2011 een taakstelling gekregen van € 300.000 (met € 100.000 per jaar tot 2013). Deze taakstelling is voornamelijk ingevuld door het muziekonderwijs anders te organiseren, maar er zit ook een besparing (ca. € 50.000) in als gevolg van de intensivering van de samenwerking met Barneveld. De totale subsidie voor de bibliotheek bedraagt ca. € 2,8 miljoen. Wij stellen voor Cultura – bibliotheek een aanvullende taakstelling van € 150.000 op te leggen, waarbij Cultura de ruimte krijgt met voorstellen te komen hetzij op de bibliotheek van de toekomst, digitalisering als op het verhogen van de eigen bijdragen.


VERMINDERING OF BEËINDIGING SUBSIDIE DE REEHORST (ONDERZOEK) 2013 -

2014 -

2015 pm

2016 pm

De Reehorst heeft in de eerdere bezuinigingsronde een taakstelling gekregen van € 100.000, waardoor ze van afgerond € 300.000 in 2011 naar ongeveer € 200.000 (excl. indexering) in 2013 zullen gaan. Wij willen onderzoek doen naar de marktpositie van theaters in de regio en de verhouding met het aanbod van de Reehorst. Op basis hiervan kan worden besloten of het aanbod van De Reehorst, ook in de toekomst, in voldoende mate aansluit bij de vraag. Mocht uit het onderzoek blijken (in 2013 gereed) dat dit niet het geval is en de gemeente zou de subsidie aan de Reehorst in het geheel willen beëindigen, dan is de verwachting dat de Reehorst de theaterprogrammering zal beëindigen. De gemeente Ede kent een lage (laagste) ranking voor podiumkunsten in de Atlas der Gemeenten van Marlet. Om die reden wordt overwogen om, mocht worden besloten tot een bezuiniging op de Reehorst, dit negatieve effect op het aanbod podiumkunsten te voorkomen/verminderen door een innovatiebudget in te stellen. Dit aspect wegen we mee bij de uitkomst van het onderzoek. We gaan dan ook na of De Reehorst bij het eventueel beëindigen van structurele subsidie, de theatervoorziening in stand houdt zodat er wel incidentele theatervoorstellingen mogelijk zijn. In welk tempo de subsidie van de Reehorst kan worden afgebouwd (i.v.m. de eisen van de AWB) zal nader worden onderzocht. Overigens bedraagt de subsidie aan Cultura voor podiumkunsten ca. € 1,2 miljoen. Dit is echter inclusief de subsidiering van de vaste huisvestingskosten.


OVERNAME CULTURA BEHEER (ONDERZOEK) 2013 € 100.000 V

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de gevolgen van overname van het beheer van het gebouw van Cultura door de gemeente. Ingezet wordt op een aanpassing van de afschrijvingsmethode aan de gemeentelijke normen. Een besparing van € 100.000 moet minimaal tot de mogelijkheden behoren.


blz. 19

2.7.

Programma Werk, Inkomen & Scholing

Ombuiging Sociale activering Uitgaven I-deel handhaving Wijziging toeslagenverordening Bundelen adviesraden WWB, WMO en Integratie&Participatie

2013 45.000 V 70.000 V 150.000 V 0

2014 45.000 V 70.000 V 175.000 V 13.000 V

2015 45.000 V 0 175.000 V 13.000 V

2016 45.000 V 0 175.000 V 13.000 V

Totaal

265.000 V

303.000 V

233.000 V

233.000 V


45.000 V 220.000 V 0 265.000 V

45.000 V 258.000 V 0 303.000 V

45.000 V 188.000 V 0 233.000 V

45.000 V 188.000 V 0 233.000 V


I/S S S S S

SOCIALE ACTIVERING (KORTE TERMIJN) Sociaal domein 2013 € 45.000 V

2014 € 45.000 V

2015 € 45.000 V

2016 € 45.000 V

De afgelopen jaren zijn de uitgaven ondergebracht in het participatiebudget, waardoor deze gemeentelijke middelen kunnen vervallen.

2.7.2.

Jaar Fasering

BESPARING OP UITGAVEN I-DEEL DOOR HET INTENSIVEREN VAN HET HANDHAVEN OP EEN RECHTMATIGE UITKERING (BELEIDSMATIG) 2013 € 70.000 V

2014 € 70.000 V

2015 -

2016 -

Door extra inzet op handhaven verwachten we te kunnen besparen op uitgaven I-deel. Het break-even point tussen inzet van capaciteit enerzijds en het constateren van fraude en het besparen op het verstrekken van uitkeringen anderzijds, is nog niet bereikt.


WIJZIGING TOESLAGENVERORDENING (BELEIDSMATIG) 2013 € 150.000 V

2014 € 175.000 V

2015 € 175.000 V

2016 € 175.000 V

De hoogte van een bijstandsuitkering wordt bepaald door een landelijke basisnorm eventueel verhoogd met een toeslag of verlaagd met een korting. Deze verhoging of verlaging hangt af van de mate waarin de woonlasten gedeeld kunnen worden. De hoogte van de toeslag/korting is gemeentelijk beleid. Door het huidig gemeentelijk beleid worden ouders met inwonende kinderen ontzien. Dit heeft tot gevolg dat inwonende en uitwonende jongeren over gelijke financiële middelen beschikken, terwijl verwacht kan worden dat inwonende jongeren minder lasten hebben aangezien zij een deel van het huishouden kunnen delen met familieleden. Op dit moment krijgt een inwonend kind altijd 10% toeslag en is de korting voor echtparen maximaal 10%. De ombuiging die voorgesteld wordt is om vanuit de aanname dat woonkosten e.d. gedeeld kunnen worden: - inwonende kinderen krijgen geen toeslag meer - ouders van inwonende kinderen maximale korting van 20% Op basis van een eerste screening van huidig klantenbestand leidt deze ombuiging tot een besparing van € 150.000 – € 250.000. Voor 2013 is een lager bedrag genoemd omdat voor de invoering van deze ombuiging eerst een aangepaste verordening vastgesteld moet worden.

blz. 20


BUNDELING ADVIESRADEN (PROGRAMMA 7 EN 9; BELEIDSMATIG) Sociaal domein 2013 -

2014 € 13.000 V

2015 € 13.000 V

2016 € 13.000 V

Op dit moment worden al gesprekken gevoerd om te komen tot een bundeling adviesraden WMO, WWB en adviesraad Integratie & Participatie tot bijv. adviesraad sociaal domein. Bij komende decentralisaties (AWBZ, jeugdzorg) zal adviesgebied van Adviesraad sociaal domein breder worden. Door de omvang van een nieuwe adviesraad en de breedte aan onderwerpen kan het nodig zijn de vergaderfrequentie te verhogen met extra kosten tot gevolg (presentiegeld). Besparing wordt voornamelijk gerealiseerd door de verlaging van het aantal leden. De aanvullende besparing op de ambtelijke ondersteuning valt in de categorie besparing op de bedrijfsvoering. Volwasseneducatie Door sommige raadsfracties wordt geopteerd te besparen op volwasseneneducatie. Dit is echter niet mogelijk omdat de middelen onderdeel zijn van het participatiebudget (rijksmiddelen). Er is sprake van een terugbetalingsverplichting indien dit deel niet wordt uitgegeven aan volwasseneneducatie. Inburgering De inburgeringsgelden zijn structureel door het Rijk bezuinigd. Er is nog één incidenteel budget waarmee de komende twee jaar de werkzaamheden mee worden afgebouwd. Regionalisering (back-office) sociale dienst Binnen de taakstelling bedrijfsvoering wordt het onderzoek meegenomen naar de regionalisering van de (back-office van de) sociale dienst. Op dit moment zijn de omliggende gemeenten hier nog niet enthousiast voor.


blz. 21

2.8.

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Ombuiging Flankerend ouderenbeleid algemeen Regiotaxi - alternatieven kostenbeheersing Regiotaxi - invoeren eigen bijdrage Differentiëren PGB-tarief hulp bij huishouden Ontdubbelen/herschikken taakvelden Maatschappelijke ondersteuning Minderheden Versobering multifuctioneel centrum Nieuwe Landgoed WMO als algemene voorziening

2013 15.000 V 33.500 V 25.000 V 100.000 V pm pm 100.000 V pm

2014 15.000 V 3.500 V 50.000 V 100.000 V pm pm 100.000 V pm

2015 15.000 V 3.500 V 50.000 V 100.000 V 200.000 V 50.000 V 100.000 V pm

2016 15.000 V 3.500 V 50.000 V 100.000 V 200.000 V 50.000 V 100.000 V pm

Totaal

273.500 V

268.500 V

518.500 V

518.500 V


15.000 V 158.500 V 100.000 V 273.500 V

15.000 V 153.500 V 100.000 V 268.500 V

15.000 V 153.500 V 350.000 V 518.500 V

15.000 V 153.500 V 350.000 V 518.500 V


I/S S S S S S S S S

FLANKEREND OUDERENBELEID ALGEMEEN (KORTE TERMIJN) 2013 € 15.000 V

2014 € 15.000 V

2015 € 15.000 V

2016 € 15.000 V

Budget wordt al aantal jaren marginaal aangesproken. Daarom stellen wij voor dit bezuinigen.


REGIOTAXI – ALTERNATIEVEN KOSTENBEHEERSING (BELEIDSMATIG) 2013 € 33.500 V

2014 € 3.500 V

2015 € 3.500 V

2016 € 3.500 V

1. De kosten van de pas doorbelasten aan de klant. Alle bestaande klanten moeten met ingang 2013 een nieuwe pas. Deze kosten komen normaal ten laste van de gemeente. Doorbelasting van deze kosten bespaart eenmalig ongeveer € 30.000. 2. Puntbestemmingen vanaf het nieuwe contract niet meer faciliteren. Dit kan een besparing opleveren van € 3.500. Uitgaande van het aanbestedingsresultaat komen deze kosten voor een standaard zone voor de gemeente Ede neer op: ± € 2,28/ zone. Puntbestemmingen niet meer faciliteren betekent niet langer deze kosten. Al met al dus een ombuiging van 1.500 x € 2,28 = € 3.420 per jaar.


REGIOTAXI – INVOEREN EIGEN BIJDRAGE (BELEIDSMATIG) Sociaal domein 2013 € 25.000 V

2014 € 50.000 V

2015 € 50.000 V

2016 € 50.000 V

Wij stellen voor het invoeren van een eigen bijdrage naar financiële draagkracht bij het gebruik van de regiotaxi. De opbrengst is nog voorzichtig geschat op basis van bekende gegevens; de daadwerkelijke opbrengst is vermoedelijk hoger. Zowel doordat er meer aan eigen bijdrage geïnd zal worden als dat het gebruik vanwege drempelwerking verminderen zal. De bedrijfsvoeringskosten zullen wel stijgen, doordat dit een complexe maatregel is. De invoering is ook complex vanwege gegevensuitwisseling in keten. We hebben het juridisch gecheckt: haalbaar. Praktisch nergens toegepast, dus geen jurisprudentie bekend. Het effect kan zijn dat klanten met een relatief hoog inkomen (meer dan 120%) afzien van het gebruik van de regiotaxi doordat deze vorm van vervoer ten opzichte van andere vervoersvormen te duur is. De bijdrage bestaat immers uit een vast deel en uit een inkomensafhankelijk deel. Klanten met een laag inkomen hebben hier minder of geen last van omdat ook veelal reeds een vaste bijdrage wordt betaald voor andere voorzieningen en hun inkomen geen verdere rol speelt in de vaststelling van de bijdrage. De WMO-raad zal hierover dan ook nog advies moeten uitbrengen.

blz. 22

2.8.4.

DIFFERENTIËREN PGB-TARIEF HULP BIJ HUISHOUDEN (BELEIDSMATIG) Sociaal domein

Jaar Fasering

2013 € 100.000 V

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

Een aanvrager van een PGB-budget voor de hulp bij het huishouden ontvangt op dit moment 75% van het tarief zorg in natura. Wij stellen voor dit percentage te verlagen tot 65%. Het PGBbudget wordt besteed aan de kennis, buurman/vrouw. Wij denken dat de besparing ca. € 100.000 bedraagt. Hierbij houden wij ook rekening met het feit dat de eigen bijdrage lager zal uitvallen. Het uurtarief voor een PGB houder die informele zorg inkoopt bedraagt met deze verlaging ruim € 15 per uur in plaats van ruim € 17.

2.8.5.

ONTDUBBELEN EN HERSCHIKKEN TAAKVELDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (ONDERZOEK) Sociaal domein

Jaar Fasering

2013 pm

2014 pm

2015 € 200.000 V

2016 € 200.000 V

Wij stellen voor de taakvelden maatschappelijke ondersteuning te ontdubbelen en te herschikken binnen volgende accentgebieden: • herstructureren buurten clubhuisfunctie naar sociale ontmoetingspunten in de wijk; • vraaggericht budget inzetten; • samenwerken/huisvesting delen; • ontdubbelen in relatie tot sport- en jeugdactiviteiten en activiteiten voor allochtonen; • minder overheid en meer burgers (zelfredzaamheid en zorg om elkaar); • aanbesteden van diensten voor een periode van tenminste 4 jaar. Wij stellen geen grootschalige samenvoeging voor van organisaties. Dit vergt verhoudingsgewijs veel inzet en energie van alle partijen wat ten koste gaat van hun inzet naar burgers. Gemeente heeft bovendien niet over elke organisatie die subsidie ontvangt volledige zeggenschap. Meer kansrijk is het om vanuit de maatschappelijke doelstelling en de gedefinieerde taak van de overheid de activiteiten als uitgangspunt te nemen d.m.v. een stappenmodel: Stap 1: Welke activiteiten wil de overheid nog stimuleren? -

steeds bepalen of de overheid een rol en welke rol wil nemen;

-

activiteitgestuurd in plaats van organisatiegestuurd;

-

doelgroepgestuurd (ouderen, jongeren, minderheden)?

Stap 2: Welk maatwerk hebben we per wijk nodig? (gedifferentieerde vraag i.p.v. aanbodgestuurd) Stap 3: Op welke wijze gaan we de taak (laten) uitvoeren? (met professionals, vrijwilligers, burgers of een combinatie) Stap 4: Welke voorzieningen zijn hiervoor effectief? Multifunctioneel gebruik Stap 5: Hoe besteden we deze dienst aan in plaats van het subsidiëren van organisaties? Het vraagt tijd om de uitwerking op alle aspecten scherp te krijgen. Het vraagt ook draagvlak van de samenleving en in het wijkwerk. Op termijn verwachten wij hier zeker € 200.000 te kunnen besparen.


blz. 23


MINDERHEDEN (ONDERZOEK) Sociaal domein 2013 -

2014 pm

2015 € 50.000 V

2016 € 50.000 V

Door een nieuwe aanpak te kiezen streven we binnen de nieuwe Wmo-kaders naar: • integratie door participatie, binnen regulier beleid; • alleen specifiek en/of probleemgericht beleid op basis van onderbouwde analyse specifieke problematiek; • bevorderen van zelfredzaamheid; • prestatieafspraken maken met koepel- en zelforganisaties. Genoemde onderwerpen worden uitgewerkt in de nieuwe kadernotitie Integratie door Participatie die het college en de raad najaar 2012 bespreken. De essentie van de nieuwe aanpak is: • ontdubbelen van activiteiten; • meer samenwerking tussen zelforganisaties; • onderzoeken van een nieuwe (regie) rol voor koepelorganisaties; • andere subsidiesystematiek, op basis van aantoonbaar- specifiek vereiste aanpak. De programmamiddelen voor minderheden bedragen structureel ca. € 200.000. Wij stellen voor hier een taakstellende bezuiniging op te leggen van € 50.000. Samen met de betrokken organisaties nieuwe en effectieve aanpak ontwikkelen.


VERSOBERING MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR BUURTHUIS BINNEN HET NIEUWE LANDGOED (ONDERZOEK) Sociaal domein 2013 € 100.000 V

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

2

Versobering door teruggang van 1.800 naar 1.000 m bruto vloeroppervlak. Gevolgen voor programma nu niet in te schatten. Versobering heeft invloed op de functie als ontmoetingsruimte. Keuzes nodig m.b.t. multifunctioneel gebruik.


WMO ALS ALGEMENE VOORZIENING (ONDERZOEK) Sociaal domein 2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Op dit ogenblik wordt onderzocht of de wijze waarop de hulp bij het huishouden is georganiseerd en wordt geleverd op een andere leest kan worden geschoeid. Diverse scenario’s worden bezien op hun juridische houdbaarheid en maatschappelijke effecten en ook financieel doorgerekend. Het is nog te vroeg om hieraan een bindende financiële conclusie te verbinden. Vanuit de kantelingsgedachte heeft de compensatieplicht van de gemeente vooral het doel om personen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en niet langer het leveren van een individuele voorziening (als de uitkomst van een individuele indicatie). Door onder meer het beschikbaar stellen van algemene voorzieningen die eenvoudig (beperkte toegangstoets) door klanten te gebruiken zijn kan de gemeente dit doel ook realiseren. Kenmerkend van een algemene voorziening t.o.v. een individuele voorziening is: • Geen of eenvoudige toegangstoets. • Geen beschikking. • Weinig bureaucratie. • Geen keuze in vorm van voorziening. • Geen eigen bijdrage of aandeel mogelijk.

blz. 24

In potentie zou op grond van bovenstaande gedachte het uurtarief voor ca. 230.000 uur (de helft van het totaal aantal geleverde uren op jaarbasis) met ca. € 6 kunnen worden verlaagd. De eigen bijdrage daalt uiteraard ook. Per saldo kan dit een besparing opleveren van € 1 miljoen. Daarmee is dit een gedegen onderzoek waard. Er zijn enkele belangrijke kanttekeningen die in het vervolgonderzoek naar voren zullen komen: 1. Ook de WMO-raad zal hierover advies moeten uitbrengen. Naar verwachting zal er – zeker bij de invoering- wel maatschappelijke weerstand zijn. 2. Op rijksniveau zijn er ook 'bewegingen' om de omslag van huishoudelijke hulp naar schoonmaak als algemene voorziening al landelijk te maken en dan alvast de bezuiniging zelf in te boeken! In dat geval gaat onze bezuinigingsoptie verloren. 3. Enkele gemeenten die vergelijkbare voorstellen hebben gedaan zijn en juridisch op de vingers getikt en hebben noodgedwongen de regeling moeten terugdraaien. 2.9. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Ombuiging Vermindering budgetten Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Buitengebied

I/S S

2013 100.000 V

2014 200.000 V

2015 200.000 V

2016 200.000 V

Vermindering budgetten buitengebied, natuur en landschap

S

48.500 V

48.500 V

48.500 V

48.500 V

Totaal

148.500 V

248.500 V

248.500 V

248.500 V


0 148.500 V 0 148.500 V

0 248.500 V 0 248.500 V

0 248.500 V 0 248.500 V

0 248.500 V 0 248.500 V

2.9.1.

Jaar Fasering

VERMINDERING BUDGETTEN UITVOERINGSPROGRAMMA STRUCTUURVISIE BUITENGEBIED (BELEIDSMATIG) Food Valley 2013 € 100.000 V

2014 € 200.000 V

2015 € 200.000 V

2016 € 200.000 V

De afgelopen jaren is het uitvoeringsprogramma al fors ingekrompen. Wanneer het resterende uitvoeringsprogramma wordt geschrapt dan leidt dit tot een structurele vrijval van circa € 380.000. Wij zien mogelijkheden om een ombuiging van € 200.000 te realiseren, met name door te blijven inzetten op kleinschalige landschappelijke aanpassingen en opknapbeurten en de grootschalige werken te temporiseren. Effect: Afhankelijk van de keuzen in de projecten is er minder geld voor bijdragen aan investeringen die burgers en bedrijven doen bij landschappelijke inpassing, kunnen minder projecten worden uitgevoerd, kan de samenwerking met de partners onder druk komen door openbreken regiocontract of door terugtrekken van middelen, kunnen investeringen (want cofinanciering) in het buitengebied terug lopen als Ede haar bijdragen terugtrekt Een aantrekkelijk buitengebied is belangrijk voor de economische aantrekkelijkheid van Ede en met name Ede stad; substantiële bezuinigingen op het uitvoeringsprogramma kunnen deze kwaliteit onder druk zetten.


VERMINDERING BUDGETTEN BUITENGEBIED, NATUUR EN LANDSCHAP (BELEIDSMATIG) Food Valley 2013 € 48.500 V

2014 € 48.500 V

2015 € 48.500 V

2016 € 48.500 V

Budgetvermindering door € 36.000 te bezuinigen op de bijdrage aan de SVGV (Samen Vernieuwen in de Gelderse vallei en Eemland). Deze is al voorzien in projecten waarvoor een regiocontract is afgesloten. Daarnaast € 12.500 door het stopzetten van het project Veluwestroom en een structureel lagere bijdrage aan het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.


blz. 25

2.10.

Programma Milieu en Landschap

Ombuiging Bezuiniging algemene milieuactiviteiten Egalisatiereserve afval - eenmalige vrijval

2013 15.000 V pm

2014 15.000 V 0

2015 15.000 V 0

2016 15.000 V 0

Totaal

15.000 V

15.000 V

15.000 V

15.000 V


15.000 V 0 0 15.000 V

15.000 V 0 0 15.000 V

15.000 V 0 0 15.000 V

15.000 V 0 0 15.000 V


I/S S I

BEZUINIGING ALGEMENE MILIEUACTIVITEITEN (KORTE TERMIJN) 2013 € 15.000 V

2014 € 15.000 V

2015 € 15.000 V

2016 € 15.000 V

Het budget voor bodembescherming (€ 40.000 beschikbaar) wordt grotendeels ingezet om beleidsondersteunende onderzoeken uit te voeren. Jaarlijks is er onderuitputting. Daarom kan het bedrag met € 15.000 worden bijgesteld. Effect: Geen


AFVALINZAMELING IN RELATIE TOT OZB (BELEIDSMATIG) 2013 pm

2014 -

2015 -

2016 -

Om grote schommelingen in de hoogte van de afvalstoffenheffing te kunnen opvangen heeft uw raad de egalisatiereserve afval ingesteld. Die schommelingen hebben te maken met de inzameling van afvalstoffen en de te verwerken hoeveelheden afval. Het aanbod van de hoeveelheid huishoudelijk restafval varieert. De stand van de economie is daarbij een belangrijke factor. Het plafond van deze reserve is bepaald op € 1,2 miljoen. Verlaging van het plafond is mogelijk. Dit voordeel dient terug te worden gegeven in de afvalstoffenheffing. Om belastingdruk gelijk te houden kan de opbrengst OZB met een overeenkomstig bedrag worden verhoogd. Effect Als verhoging van de inzamelkosten en de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval structureel zal zijn zal eerder een verhoging van de afvalstoffenheffing nodig zijn. Het vrijvallende bedrag van € 600.000 mag niet direct als bezuiniging naar de algemene middelen worden doorgegeven. Met dat bedrag is wel een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk. De verlaging kan de raad betrekken bij de hoogte van de totale gemeentelijke belastingdruk.

blz. 26

2.11.

Programma Bestuur en Organisatie

Ombuiging Afschaffen diverse evenementen

2013 10.000 V

2014 10.000 V

2015 10.000 V

2016 10.000 V

Totaal

10.000 V

10.000 V

10.000 V

10.000 V


0 10.000 V 0 10.000 V

0 10.000 V 0 10.000 V

0 10.000 V 0 10.000 V

0 10.000 V 0 10.000 V


I/S S

AFSCHAFFING DIVERSE EVENEMENTEN (ONDERZOEK) Visie 2025 2013 € 10.000 V

2014 € 10.000 V

2015 € 10.000 V

2016 € 10.000 V

Stoppen met diverse evenementen. Ede organiseert diverse evenementen voor bewoners en bedrijven (bijv. nieuwjaarsbijeenkomst, midzomerfeest). Effect Het beëindigen van deze activiteiten betekent veel minder ‘smeerolie’ en gebrek aan platform voor ontmoeting, stimuleren van ambassadeurschap. Het bevindt zich in de dynamiek van contacten tussen college / organisatie en inwoners, relaties, bedrijven en instellingen. Stoppen met deze activiteiten kan leiden tot verschraling van de sociale cohesie. Daarnaast komen de doelstellingen van City Marketing en positionering van Ede in het geding.


blz. 27

2.12.

Programma Dekkingsmiddelen

Gelet op de afspraken in ons Convenant - voor extra verhoging van de OZB zullen wij slechts kiezen indien, alles afwegende en voorzover wettelijk toegestaan, er onvoldoende overige bezuinigingsmogelijkheden aanwezig zijn – en de omvang van de nu voorliggende ombuigingsvoorstellen doen wij u geen voorstellen inzake een verhoging van de OZB.

blz. 28

Bijlage 1: totaal overzicht ombuigingsmogelijkheden prog

port.houder

omschrijving

I/S

2013

2014

2015

2016

p1 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p3 p4 p5 p6 p6 p7 p9 p11

Burgemeester Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van de Weerd Van Milligen Ligtelijn Kremers Van Milligen Van Milligen Ligtelijn Ligtelijn Van de Weerd

KORTE TERMIJN Regionalisering brandweer Toezicht Buurtbeheer Openbare speelgelegenheden Wegen (onderdeel asfalt en elementenverharding) Wegen (bomenonderhoud) Onderhoud zandwegen Parkeren (extra afdracht aan AD) Eenmalige onttrekking Egalisatiereserve Parkeren Opschonen reserve IGW waterbeheer Gladheidsbestrijding Toerekenen kosten straatreiniging aan afvalstoffenheffing Toerekenen reiniging aan riolering Toerekenen waterbeheer aan riolering Egalisatievoorziening overige gebouwen Schoollogopedie Sportstimulering Samenwerking gemeentearchief Culturele aangelegenheden Sociale activering Flankerend ouderenbeleid algemeen Bezuiniging algemene milieuactiviteiten

S S S S S S S S I I S S S S S S S S S S S S

0 35.000 V 75.000 V 60.000 V 400.000 V 100.000 N 10.000 V 100.000 V 500.000 V 200.000 V 0 50.000 V 50.000 V 35.000 V 45.000 V 15.000 V 0 5.000 V 18.000 V 45.000 V 15.000 V 15.000 V 1.573.000 V

130.000 V 35.000 V 75.000 V 60.000 V 400.000 V 100.000 N 10.000 V 100.000 V 0 0 20.000 V 50.000 V 50.000 V 35.000 V 45.000 V 15.000 V 27.500 V 5.000 V 18.000 V 45.000 V 15.000 V 15.000 V 1.050.500 V



prog

port.houder

omschrijving

I/S

2013

2014

2015

2016

p4 p5 p6 p6 p6 p6 p7 p7 p7 p9 p9 p9 p10 p10 p11 p12

BELEIDSMATIG Ligtelijn Onderwijsachterstandenbeleid Kremers Buitenzwembad Lunteren Van Milligen Versobering onderhoud beeldende kunst Van Milligen Regeling afdracht beeldende kunst opheffen Van Milligen Amateurkunst - op langere termijn meer eigen bijdrage Van Milligen Bibliotheek Ligtelijn Uitgaven I-deel handhaving Ligtelijn Wijziging toeslagenverordening Ligtelijn Bundelen adviesraden WWB, WMO en Integratie&Participatie Ligtelijn Regiotaxi - alternatieven kostenbeheersing Ligtelijn Regiotaxi - invoeren eigen bijdrage Ligtelijn Differentiëren PGB-tarief hulp bij huishouden Kremers Vermindering budgetten Uitvoeringsprogr. Structuurvisie Buitengebied Kremers Vermindering budgetten buitengebied, natuur en landschap Van de Weerd Egalisatiereserve afval - eenmalige vrijval Burgemeester Afschaffen diverse evenementen

S S S S S S S S S S S S S S I S

400.000 V 0 25.000 V pm pm 0 70.000 V 150.000 V 0 33.500 V 25.000 V 100.000 V 100.000 V 48.500 V pm 10.000 V 962.000 V

400.000 V 0 25.000 V pm pm 0 70.000 V 175.000 V 13.000 V 3.500 V 50.000 V 100.000 V 200.000 V 48.500 V 0 10.000 V 1.095.000 V

400.000 V 0 25.000 V pm pm 150.000 V 0 175.000 V 13.000 V 3.500 V 50.000 V 100.000 V 200.000 V 48.500 V 0 10.000 V 1.175.000 V

400.000 V 0 25.000 V pm pm 150.000 V 0 175.000 V 13.000 V 3.500 V 50.000 V 100.000 V 200.000 V 48.500 V 0 10.000 V 1.175.000 V

prog

port.houder

omschrijving

I/S

2013

2014

2015

2016

Burgemeester Burgemeester Van de Weerd Van de Weerd Ligtelijn Ligtelijn Ligtelijn Ligtelijn Eleveld Kremers Kremers Kremers Van Milligen Van Milligen Van Milligen Eleveld Eleveld Eleveld Ligtelijn

ONDERZOEK Veiligheidinfrastructuur behouden; efficienter/effectiever organiseren Minderen aantal organisaties n.a.v. integraal veiligheidsplan. Rioolaanleg en -beheer (komende jaren) Rioolaanleg en -beheer (terugwerkende kracht) Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer - BTW Leerlingenvervoer - BTW Centra voor Jeugd en Gezin Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Buurtsportcoaches Eigen inkomsten gemeentearchief Vermindering of beëindiging subsidie De Reehorst Overname Cultura Beheer Ontdubbelen/herschikken taakvelden Maatschappelijke ondersteuning Minderheden Versobering multifuctioneel centrum Nieuwe Landgoed WMO als algemene voorziening

0 0 S I S S S I S S S S S S S S S S S

pm pm 350.000 V 1.750.000 V pm 100.000 V 100.000 V 0 pm pm 0 0 2.500 V 0 100.000 V pm pm 100.000 V pm 2.502.500 V

pm pm 350.000 V 0 pm 100.000 V 100.000 V pm pm pm 50.000 V pm 5.000 V 0 100.000 V pm pm 100.000 V pm 805.000 V

pm pm 350.000 V 0 pm 100.000 V 100.000 V pm pm pm 50.000 V pm 5.000 V pm 100.000 V 200.000 V 50.000 V 100.000 V pm 1.055.000 V

pm pm 350.000 V 0 pm 100.000 V 100.000 V 0 pm pm 50.000 V pm 5.000 V pm 100.000 V 200.000 V 50.000 V 100.000 V pm 1.055.000 V

5.037.500 V

2.950.500 V

3.280.500 V

3.280.500 V

p1 p1 p2 p2 p4 p4 p4 p4 p4 p5 p5 p5 p6 p6 p6 p9 p9 p9 p9

TOTAAL


blz. 29

Bijlage 2: niet overgenomen voorstellen

Programma Veiligheid 1.

ANDERE MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID

Jaar Fasering

2013 € 50.000 V

2014 € 50.000 V

2015 € 25.000 V

2016 € 25.000 V

Optie is om de stofkam te halen door diverse subsidieverstrekkingen, door te evalueren en te beoordelen of de instellingen voldoende efficiënt en effectief werken en door andere maatregelen. Voorbeelden waar dit op betrekking heeft: Bureau Halt, Exodus en De Instap, subsidies rond de jaarwisseling, Stichting Voorkom, Delinquent en Samenleving en piketkosten voor AOV’ers. Effect: De kans op overlast en criminaliteit kan toenemen. Gelet op het bedrag en het hierbij vooral gaat om de praktische uitvoering, de “handen aan het bed”, heeft bezuinigen op dit onderdeel vooralsnog niet onze voorkeur. Wel bezien wij nog in welke mate sprake is van gebruik door niet inwoners van de gemeente Ede.

Programma Economische Zaken 2.

VELUWS BUREAU VOOR TOERISME (VBT) Visie 2025

Jaar Fasering

2013 -

2014 -

2015 € 130.000 V

2016 € 130.000 V

Bezuinigen op het budget voor VBT. Effect: Na eerder bezuinigingen blijft vanaf 2014 een budget over van € 100.000 per jaar. Daarnaast is een bedrag van € 30.000 beschikbaar voor lokale evenementen, zoals bijvoorbeeld de Trapakkerdag, Scheerdersfeesten, Pegasus-wandeltocht. Bezuiniging zal de beëindiging van de dienstverlening van het VBT in Ede tot gevolg hebben. Wij hebben er niet voor gekozen deze ombuiging in te boeken. Het geheel wegvallen van deze activiteiten achten wij niet reëel. Ook denken wij dat op dit moment daarvan een verkeerd signaal uitgaat gelet op de net achter ons liggende discussie met provincie, VBT en RBT- Kan. Een van de belangrijke pijlers van onze economische ontwikkeling en die van onze stad is de recreatieve functie van onze gemeente. In het kader van de uitwerking van de kadernota Economisch Beleid is vastgesteld dat versterking van onze bedrijfseconomische nodig is. Ook wordt onderzocht wat de recreatieve functie betekent voor de regio. Dit neemt niet weg dat het bezien van de wijze waarop hieraan uitvoering moet worden gegeven de komende tijd zeker punt van aandacht is.

Programma Educatie & Jeugd 3.

SCHOOLBEGELEIDING

Jaar Fasering

2013 -

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

Het voorstel behelst een bezuiniging van € 100.000 structureel op schoolbegeleiding (huidig subsidiebedrag bedraagt € 340.000). Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen deze middelen (naar rato van het aantal leerlingen) ten behoeve van vroegtijdige signalering en begeleiding van leerlingen die in hun schoolontwikkeling dreigen uit te vallen. De middelen worden op uiteenlopende wijze ingezet. In de subsidieafspraken worden hiertoe heel specifiek per schoolbestuur afspraken gemaakt. De individuele scholen kopen vervolgens zelfstandig diensten in. blz. 30

Effect Bezuiniging op deze middelen maakt dat scholen minder in staat zijn kwetsbare leerlingen te begeleiden. Wij willen afzien van deze ombuigingsmogelijkheid. Gelet op zowel eerdere discussie in uw raad, maar vooral ook op de preventieve werking van deze activiteit. Vroegtijdige signalering voorkomt latere trajecten waarvan de budgettaire impact vele malen groter is.

4.

DE HANDHAVING VAN DE LEERPLICHT AFSCHAFFEN

Jaar Fasering

2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

De gemeente heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van handhaving van de leerplicht. Daarvoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld. Het afschaffen van handhaving van de leerplicht is strikt genomen dan ook niet mogelijk. Wel kan gekeken worden naar de mate en omvang van de handhaving. Wij achten dit een belangrijke taak met preventieve werking. Beperking achten wij om die reden op dit moment dan ook niet zinvol.

Programma Sport 5.

SPORTVOORZIENING ZANDLAAN Visie 2025

Jaar Fasering

2013 pm

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Vanuit uw raad is in overweging gegeven om bij de realisering van sportvoorzieningen gebruik te maken van multifunctioneel gebruik en samenwerking met het bedrijfsleven (o.a. via PPSconstructies). De enige sportvoorziening (buiten reguliere gymnastieklokalen) die nog op de investeringsplanning staat is de sportvoorziening aan de Zandlaan. Deze dient ondermeer ter vervanging van de sporthal De Reehorst. De gemeente draagt hier ca. € 1,2 miljoen aan bij en financiert dit ondermeer met de verkoop van de Reehorst. Hier vindt al volop samenwerking plaats met de omliggende onderwijsinstellingen. ROC A12 financiert in belangrijke mate (€ 3 miljoen) mee en zal naar verwachting zelfs de eigenaar worden. Verdere besparingen hierop zijn alleen mogelijk als de sporthal versoberd wordt (tribune en nevenruimten, zodat deze geschikt zou zijn voor breedtesport). Zonder gemeentelijke bijdrage realiseert ROC-A12 een hal voor haar eigen onderwijs sec met een te kleine sportvloer voor wedstrijden, geen tribune en geen horecamogelijkheid. In dat laatste geval is de hal niet langer meer een volwaardige opvolger van sporthal Reehorst. Afhankelijk van de noodzaak of sporthal De Reehorst verkocht wordt, levert stopzetten van deze investering € 1,2 miljoen incidenteel op of tussen de € 0,5 - € 0,8 miljoen (verschil is boekwinst Reehorst). De realisatie van de upgrading tot topsportvoorziening is dan van de baan. Hiervoor zouden provinciale middelen worden ingezet. Overigens speelt er nog een vraagstuk rondom de exploitatie/beheer van de nieuwe sporthal. Gelet op het stadium van de ontwikkeling en het belang voor de ontwikkeling van Ede 2025 kiezen wij als college niet voor bijstelling van deze plannen.


blz. 31

Programma Cultuur 6.

ONTWIKKELING EXPOSEUM Visie 2025

Jaar Fasering

2013 € 500.000 V

2014 € 500.000 V

2015 € 500.000 V

2016 € 500.000 V

Door de ontwikkeling van het Exposeum in de Frisokazerne krijgt Ede een tentoonstellingsruimte gericht op een brede doelgroep die de thema’s voeding, cultuur, duurzaamheid en samenwerking met het Kröller-Müller museum onder de aandacht brengt. Voor deze opzet heeft de provincie Gelderland cofinanciering beschikbaar gesteld. Effect De ontwikkeling van het Exposeum draagt bij aan de versterking van het leefklimaat in Ede en aan de doelstellingen van Ede 2025. Als deze ontwikkeling niet doorgaat ontstaat er een bezuiniging van € 500.000 structureel vanaf 2013, wel dient hierbij rekening te worden gehouden met een leegstandsrisico van € 160.000 per jaar in de Frisokazerne, naar verwachting vanaf 2014. Gelet op het belang en de bijdrage aan de doelstellingen Ede 2015 kiezen wij als college ervoor om in dit stadium door te gaan met de ontwikkeling van het Exposeum.

7.

VERMINDERING MONUMENTENSUBSIDIE

Jaar Fasering

2013 -

2014 € 120.000 V

2015 € 120.000 V

2016 € 120.000 V

Deze bezuiniging is in principe mogelijk, er is geen harde verplichting om de subsidie te verlenen. De bezuiniging betekent dat de belangrijkste stimuleringsmaatregel om eigenaren van gemeentelijke monumenten tot restauratie en onderhoud aan te zetten deels komt te vervallen. Geen geld/subsidie van de gemeente betekent overigens ook geen geld/subsidie van de provincie (principe van cofinanciering). Daardoor worden monumenteneigenaren met deze bezuiniging dubbel geraakt. Het wordt in deze economisch moeilijke tijden nog moeilijker om de restauratie en instandhouding van beschermde monumenten te stimuleren. En daarmee komt de kerndoelstelling van het erfgoedbeleid verder onder druk te staan: instandhouding van monumenten als onderdeel van een aantrekkelijke stad die verzorgd oogt. De praktijk wijst bovendien uit dat het uitstellen van onderhoud leidt tot exponentieel toenemende instandhoudingskosten. Bovenstaande argumenten zijn voor de provincie Gelderland en rijksoverheid mede reden geweest om bij de recente bezuinigingsoperaties de instandhoudingsgelden voor monumenten te ontzien. Gelet op de effecten van deze ombuigingsmogelijkheid kiezen wij als college ervoor deze mogelijkheid nu niet over te nemen.

Programma Milieu en Landschap 8.

MILIEU – IMPULS DUURZAAMHEID LATEN VERVALLEN

Jaar Fasering

2013 € 100.000 V

2014 € 100.000 V

2015 € 100.000 V

2016 € 100.000 V

Budget voor impuls duurzaamheid verlagen Er is een bedrag van € 100.000 beschikbaar, bestemd voor ondersteuning van de duurzaamheidambities. Het budget is de afgelopen jaren gebruikt voor cofinanciering van het klimaatplan. Voor dit plan hebben Rijk en provincie subsidies verstrekt.

blz. 32

Effect: Bij het volledig schrappen van de post zijn er geen middelen meer voor het uitvoeren van een duurzaamheidsplan. Initiatieven van burgers en bedrijven kunnen niet meer worden ondersteund. Er kan geen beroep meer worden gedaan op bijvoorbeeld energiesubsidies van de provincie t.b.v. burgers waarvoor gemeentelijke bijdragen een vereiste is. Gelet op de verkeerde signaalwerking en impact van dit voorstel nemen wij dit niet over. Overnemen betekent de liquidatie van ons duurzaamheidsbeleid.

Programma Bestuur en Organisatie 9.

AFSCHAFFING AIRBORNE Visie 2025

Jaar Fasering

2013 € 60.000 V

2014 € 60.000 V

2015 € 60.000 V

2016 € 60.000 V

Stoppen met bijdragen aan jaarlijkse Airborne herdenking. Effect: Verdwijnen van een langdurig, spraakmakend, internationaal bekend en bezocht evenement in Ede en einde aan samenwerkingsverbanden zoals Liberation Route. Voor het Regiocontract 2012-2016 t.a.v. bevrijdingstoerisme is een cofinanciering verplichting voor de gemeente Ede aanwezig. Het ‘merk’ Airborne dat binnen de 4 Airborne gemeenten (Ede, Arnhem, Overbetuwe en Renkum) erg belangrijk is (toerisme, internationale bekendheid), zal verdwijnen. Maatschappelijk verlies van een plek/moment waar oudgedienden van oorlogen en missies elkaar ontmoeten en herdenken (internationaal). Airborne Taptoe zal niet kunnen overleven want Ede koopt kaarten voor onze veteranen in Ede. Er zal voor veteranendag een ander evenement in het leven geroepen moeten worden. We kunnen niet meer participeren in de stichting Airborne herdenkingen (subsidierelatie). We stoppen met een zeer groot evenement dat een visitekaartje voor Ede is. Gelet op het grote belang dat het merk Airborne heeft op Ede achten wij stopzetting niet realistisch.

Programma Dekkingsmiddelen 10.

TARIEVEN OZB – EXTRA VERHOGING VAN 1%

Jaar Fasering

2013 € 200.000 V

2014 € 400.000 V

2015 € 600.000 V

2016 € 800.000 V

Voorgesteld wordt om gedurende een periode van 4 jaar de tarieven met 1% extra te verhogen. Gelet op de convenantsafspraken dat pas sprake kan zijn van verhoging van tarieven nadat alle andere mogelijkheden zijn uitgeput is dit voorstel in dit stadium niet aan de orde.


blz. 33

Gemeente Ede. Memo. Geachte leden van de raad,

Recommend Documents