Gemeente Den Haag
Ons kenmerk
DSO/2007.4243 RIS 151326_27-DEC-2007
SUBSIDIE DEN HAAG MARKETING 2008 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: De promotie en citymarketing van de stad Den Haag van eminent belang zijn voor het functioneren van de Haagse economie; Het inkomende toerisme werkgelegenheid creëert, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt; Het inkomende toerisme inkomsten in de stad genereert waardoor de economische structuur wordt versterkt en waardoor de Haagse burger voorzieningen op een bovenregionaal of landelijk niveau kunnen worden geboden; Het belang van een onderscheidend (toeristisch) imago is toegenomen door de toenemende concurrentiestrijd tussen steden en (Europese) regio’s. Besluit: I. in te stemmen met het toekennen van een maximale subsidie, ten behoeve van de marketingproducten 2008, aan Den Haag Marketing van € 5.059.226,00; II. de onder lid I maximaal toegekende subsidie te verdelen over de producten zoals deze zijn opgenomen in tabel I; III. de onder lid I genoemde subsidie als volgt te dekken (jaarschijf 2008): • Programma 20 Internationale Zaken, Promotie en Communicatie; tactisch doel ‘Verbeteren van de marketing en promotie van Den Haag’; project ‘Vrijetijdseconomie’; € 3.397.050,00 • Voorziening GSB III BDU Economie (vz 04383), project ‘Vrijetijdseconomie’ € 185.000,00 • Programma 18 Stedelijke Ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst, tactisch doel 'Attractieve Haagse Binnenstad' € 200.000,00 • Programma 13 Sport, begrotingsfunctie 530.2.01 Sportverenigingen; € 651.500,00 • Programma 5 Cultuur & Media, begrotingsfunctie 540.7.01 Overige kunst; € 625.676,00 IV. in te stemmen met het bevoorschotten tot 90% van de totale maximale subsidie aan Den Haag Marketing;
Postadres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Internetadres: www.denhaag.nl
Telefoon: 070 - 353 4111 Fax: 070 - 353 2782
DSO/2007.4243
2
V. de algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling te mandateren voor het verstrekken van deze subsidie aan Den Haag Marketing. Den Haag, 18 december 2007 Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de locoburgemeester,
G.J. Boot
J. Klijnsma
DSO/2007.4243
Toelichting Sinds twee jaar wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke subsidies aan organisatoren van grootschalige publieksevenementen (evenementensubsidie) en de subsidie voor de uitvoering van de (zakelijke) marketing en promotie van de stad. Met het collegebesluit DSO/2007.4085 is op 4 december de evenementensubsidiëring voor het jaar 2008 vastgesteld. In dit kader verricht Den Haag Marketing (DHM) naast een faciliterende functie richting gemeente ook een controlerende functie richting de organisatoren over de aanwending van de middelen, maar is zelf geen uitvoerder van het besluit. De beschikbaar gestelde middelen voor de subsidiëring aan grootschalige publieksevenementen komen derhalve niet vrijelijk ter beschikking aan DHM. Aangezien de financiering van de subsidie aan de publieksevenementen deels uit hetzelfde budget komt als de middelen die voor DHM worden ingezet, is hier echter wel sprake van een zekere samenwerking. Met onderstaand collegebesluit neemt het college een besluit over de toeristische en zakelijke marketing en promotie van de stad. De middelen die in dit kader beschikbaar worden gesteld zijn ter dekking van de apparaatlasten van DHM en (een bijdrage aan) de kosten van de activiteiten en campagnes die door DHM of door derden onder regie van DHM worden uitgevoerd. Terugblik 2007 Citymarketing: De rol van Den Haag Marketing Eind 2006 is door het college de citymarketing strategie vastgesteld. De primaire gedachte achter dit besluit is om alle activiteiten die de stad Den Haag op het gebied van marketing en communicatie ontplooit af te stemmen en onder de centrale paraplu van Den Haag als ‘Internationale stad van vrede en recht’ te brengen. Binnen het kader van de citymarketing vervult DHM de rol als uitvoeringsorgaan van de toeristische (en zakelijke) marketing & promotie van de stad. In dit kader is 2007 gebruikt als overgangsjaar om de aansturing en interne organisatie van DHM nog nadrukkelijker op hun kerntaak, de toeristische (en zakelijke) marketing & promotie van de stad, te richten. De subsidie is in 2007 verstrekt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het jaar 2007 gebruikt zou worden om in nauw overleg met de nieuwe directeur (en de Raad van Toezicht) tot evaluatie en heroriëntatie te komen, al of niet uitmondend in voorstellen voor aanpassing van producten of zelfs reorganisatie op onderdelen. Ook is en zal in 2008 wederom nadrukkelijk worden gestuurd op een meer transparante begrotingsopzet. Herstructurering Den Haag Marketing Het jaar 2007 is voor DHM een belangrijk jaar geweest, naast bovengenoemde citymarketingstrategie is per september 2007 de organisatie van DHM geherstructureerd. Daarbij is ook een naamswijziging doorgevoerd; voorheen was het Den Haag Marketing & Events en vanaf september is het kortweg Den Haag Marketing geworden. De herstructurering heeft geleid tot wijziging in bepaalde processen en procedures, zowel intern als extern. DHM is momenteel georganiseerd rond een viertal businessunits (zie bijlage II: organogram DHM), te weten de unit Marketing Strategie en Beleid (MSB), unit Business tot Consumer (B2C), unit Business tot Business (B2B) en de unit Distributie. Het jaar 2007 is voor de toeristische marketing en promotie van de stad een jaar geweest waarin evenals in 2006 - nadrukkelijke keuzes moesten worden gemaakt in de marktbewerking.
3
DSO/2007.4243
De vermindering van de intensiteit van de marktbewerking heeft op korte termijn niet een direct merkbaar negatief effect. De negatieve effecten laten zich wellicht meer op de lange termijn merken omdat Den Haag minder nadrukkelijk in beeld is als potentiële (vakantie) bestemming. In dit kader is het belangrijk dat ook in 2008 met focus en intensieve samenwerking wordt gewerkt aan een constructief marktbewerkingsplan. Enerzijds om de citymarketingstrategie nog beter in de campagnes en communicatie-uitingen te verwerken. Anderzijds moet 2008 worden benut om serieus te onderzoeken of er gewerkt kan worden met een meerjaren plan van aanpak en meerjarige financiële zekerheid voor DHM. Alleen dan kan echt efficiënt worden omgegaan met het apparaat en de daaraan verbonden lasten, zodat het maximale rendement uit de subsidie en de bijdragen uit de markt kan worden gehaald.
Subsidiëring op het gebied van marketing in 2008 Den Haag Marketing geeft in haar Beleidsplan 2008 (bijlage I) en de subsidieposten (tabel I) aan welke activiteiten zij, in samenwerking met de markt, zal ontplooien. In totaal worden bijna vijftig verschillende campagnes en activiteiten ontplooid. DHM richt zich met haar marketingactiviteiten op de binnenlandse markt, de buitenlandse hoofdmarkten en de potentiële groeimarkten. Voor 2008 is in overleg met DHM gekozen om binnen de (structureel) beschikbare financiële kaders in te zetten op een verdere versterking van de kernactiviteit van Den Haag Marketing, zijnde marketing. Door het toevoegen van kwaliteit (en kwantiteit) aan dit organisatieonderdeel en de keuze te maken om voor 2008 de focus in de marktbewerking op de dichtbij markten te leggen worden de werkzaamheden van DHM meer zichtbaar en tastbaar voor de partners in de stad. Om dit goed en constructief te doen wordt in 2008 eenmalig extra budget ingezet op de business unit Distributie, zodat de door DHM ingezette structuur goed ingevuld kan worden. Dit zou zich in 2009 moeten vertalen in een kostenefficiëntere en effectievere organisatie van DHM, met hogere bijdragen uit de markt en uiteindelijk een lagere benodigde subsidie voor de dekking van de vaste lasten vanuit de gemeente. De doelstellingen van de marktbewerking laten zich in vier categorieën onderscheiden: ¾ Verblijfsrecreatie o 4% groei van het aantal internationale overnachtingen van toeristische gasten in de periode 2006-2008, t.o.v. de periode 2003 - 2005. o 4% groei van het totaal aantal overnachtingen van toeristische gasten in de periode 2006-2008, t.o.v. de periode 2003 - 2005. o Consolideren van de gemiddelde verblijfsduur van toeristische gasten in 2009, t.o.v. 2007. ¾ Dagrecreatie o 3% groei van het aantal dagtoeristen in 2008. o Toename gemiddelde besteding per bezoeker. o Versterking van het kustimago, met een onderscheidend profiel voor Scheveningen-Bad, Scheveningen-Haven en Kijkduin. o Verbinding leggen tussen kust en binnenstad.
4
DSO/2007.4243
5
¾ Cultuur o Het bekend en toegankelijk maken van het Haagse cultuuraanbod aan de bewoners van de Haagse regio. o 2% groei van het aantal verkochte kaartjes voor theaters en musea in 2008, t.o.v. 2007. ¾ Zakelijk toerisme o 4% groei van het totaal aantal overnachtingen van zakelijke gasten in de periode 2006-2008, t.o.v. periode 2003 - 2005. o 2,5% groei van het aantal congresdeelnemersdagen ten opzichte van het niveau 2006. DHM werkt met een totale begroting van 14 miljoen euro. Naast bijdragen uit het bedrijfsleven aan de campagnes en de activiteiten voor ruim 1 miljoen euro, wordt de begroting voor een zeer groot deel gedekt uit commerciële opbrengsten van de VVV en het Uitburo/Ticketshop (7 miljoen euro). Voor het resterende deel van de begroting vraagt DHM een gemeentelijke subsidie. DHM werkt met vier organisatieonderdelen - Marketing, Strategie & Beleid, Business to Consumer, Business to Business en Distributie - aan de uitvoering van de verschillende campagnes en activiteiten. In dit voorstel worden ten behoeve van het overzicht niet alle activiteiten besproken, maar per organisatieonderdeel de belangrijkste activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Unit Marketing, Strategie & Beleid Marketing algemeen Binnen dit kader vallen vrijwel alle kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan een specifieke campagne en/of activiteit. Denk hierbij aan ontwikkeling en drukwerk van zaken als Den Haag Magazine en verschillende algemene brochures en flyers, maar ook de bewerking van pers & pr en activiteiten gericht op de reisindustrie (salesmissies & beursbezoek). Voorgesteld wordt ten behoeve van de algemene marketing een bedrag van € 670.250,00 beschikbaar te stellen. Onderzoek & Strategie Binnen de unit MSB worden de strategische lijnen van de organisatie uitgezet. De keuzes voor landen en sectoren en de intensiteit waarmee marktbewerking moet plaatsvinden om het maximale rendement uit de beschikbare middelen te halen worden hier gemaakt. Cruciaal voor het effectief inzetten van de beschikbare middelen is het monitoren van de effecten van de verschillende campagnes. Daarnaast is strategisch onderzoek met betrekking tot de ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie van belang voor het bepalen van de keuzes in de marketing. Voorgesteld wordt ten behoeve van de onderzoek en strategie functie een bedrag van € 216.000,00 beschikbaar te stellen. Voor (strategisch) onderzoek en monitoring wordt DHM gevraagd nauwe aansluiting te zoeken bij de onderzoeksafdeling van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en initiatieven die door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), danwel de G4 worden ontplooid. Doel is om vanaf 2009 een volledig functionerende onderzoeksunit te hebben die effecten van alle campagnes zal meten, zodat tijdig bijgestuurd kan worden en strategisch onderzoek kan doen/laten uitvoeren met betrekking tot de ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie voor het bepalen van de keuzes in de marketing.
DSO/2007.4243
6
Promotieprijs De Promotieprijs krijgt in 2008 een stevige impuls; de prijs moet een toonaangevende tool voor de stad Den Haag zijn. De prijs moet voor elke Hagenaar het middelpunt zijn wat de promotie van zijn/haar stad betreft, er moet veel gesproken worden over de Promotieprijs in de stad en iedere Hagenaar moet enthousiast ambassadeur worden van zijn eigen stad. Er wordt een zeer actief en interactief communicatieprogramma opgezet; persberichten, website, kick off evenement, slotevenement etc. Voorgesteld wordt om hier € 27.500,00 aan subsidie voor beschikbaar te stellen. Relatiemanagement Gezien de functie van DHM en met name ook de nadrukkelijke voorwaarde om de activiteiten in gezamenlijkheid met de markt te financieren is het belangrijk voeling met de markt te houden en de relatie te bestendigen en versterken. Hiervoor is het essentieel om een relatiemanager en middelen beschikbaar te hebben. Het voorstel is een subsidiebedrag van € 127.000,00 beschikbaar te stellen.
Unit Business tot Consumer (B2C) Marketing toerisme Een belangrijk onderdeel zijn de campagnes en activiteiten in de buitenlandse hoofdmarkten, te weten Groot-Brittannië, Duitsland, België, Frankrijk, Verenigde Staten en Japan, die DHM (deels) in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) uitvoert. In dit kader is de citybreak campagne, die wordt gevoerd in samenwerking met 25 partners, waaronder 6 steden, een heel belangrijke. De campagne heeft in totaal een budget van bijna 3 miljoen euro en vraagt van de gemeente een out of pocket bijdrage van € 100.000,00 om er in mee te draaien. Naast de marktbewerking op de buitenlandse markt worden ook voor de binnenlandse markt verschillende wervende campagnes en activiteiten in samenwerking met de markt ontwikkeld. De dagattractiecampagne, waarbij in samenwerking met de grote attracties een bovenregionale campagne wordt opgezet, en de 50+ campagne zijn daar goede voorbeelden van. Voorgesteld wordt ten behoeve van de uitvoering van de wervende campagnes en activiteiten, inclusief de uitvoering van de citybreak campagne een totale subsidie toe te kennen van € 409.000,00. Stichting Marketing Haagse Binnenstad De Stichting Marketing Haagse Binnenstad is op initiatief van private partijen in 2005 opgericht voor in eerste instantie een periode van drie jaar. Bureau Binnenstad en DHM participeren in een adviserende rol. Het doel van de stichting is de bekendheid van de Haagse Binnenstad te verhogen en het imago bij bewoners en bezoekers (consumenten) te verbeteren en meer eenduidig te positioneren in Den Haag en de grote regio. In mei 2006 is een marketingactiviteitenplan en een campagne - Binnenstad …PÚÚR Den Haag - voor de binnenstad gelanceerd. Naast marketingactiviteiten in het kader van de campagne worden binnenstadsevenementen promotioneel ondersteund. Leidraad is de integrale benadering van het product Binnenstad, waarin de drie belangrijkste kernwaarden die de uniekheid en puurheid van de binnenstad waarborgen, te weten Uitgaan, Cultuur en Shoppen in tot uiting komen. In 2007 is besloten de Stichting tot en met eind 2009 voort te zetten.
DSO/2007.4243
7
Concrete doelen: 1. bestendigen van de gerealiseerde groei van het aantal bezoekers dat op jaarbasis de binnenstad van Den Haag bezoekt, te weten tussen 32 en 33 miljoen in 2007 (Binnenstadsmonitor 2007); 2. bestendigen van de verblijfsduur van 151 minuten per bezoek in 2007 (Binnenstadsmonitor 2007); 3. toename van de gemiddelde besteding per bezoek van € 41,00 in 2007 (Binnenstadsmonitor 2003) naar € 44,00 in 2009. Voor de komende jaren wordt de promotiecampagne voortgezet en worden tal van activiteiten ontplooid in de sfeer van joint promotions, public relations, ‘advertising’, direct marketing, evenementen en sponsor- en fondsenwerving. Zo staan onder meer de volgende activiteiten gepland: * continuering campagnevoering printmedia in zowel NL70 alsmede Haagenda en lifestylemagazines; * outdoorcampagnevoering via bussen en evt. trams; * ondersteunen diverse activiteiten en evenementen; * uitvoeren Shopping Night in 2008. Ten behoeve van de uitvoering van het activiteitenplan is vanuit de gemeente een jaarlijkse subsidie van € 200.000,00 ‘out of pocket’ toegezegd. Het nieuwe beeldmerk voor de Citymarketing van Den Haag wordt in de promotie-uitingen en op de website meegenomen. Strand- en beachbreakcampagne In samenwerking met diverse toeristische partners wordt de strandcampagne opgezet. De campagne heeft tot doel om het verblijfs- en dagtoerisme in de badplaatsen te stimuleren. Meer dan voorheen zouden het (toeristische) bedrijfsleven in Scheveningen en Kijkduin een belangrijke rol moeten spelen bij de realisatie van de campagne. Met als belangrijke voorwaarde een substantiële bijdrage uit de markt wordt voorgesteld om in totaal voor de strand- en beachbreakcampagne € 299.000,00 subsidie te verlenen. Indien blijkt dat de marktbijdrage niet conform de opgestelde begroting is, zal DHM in overleg met de gemeente een beslissing nemen over de exacte hoogte van de te verlenen subsidie. Visitors Card In samenwerking met de Kamer van Koophandel, de gemeente Delft en verschillende marktpartijen, gesteund door de provincie, is de visitors card voor Den Haag in 2007 geïntroduceerd. Het principe van de kaart is dat deze bezoekers van Den Haag, zowel zakelijk als toeristisch, een openbaar vervoer kaart biedt met daaraan gekoppeld korting of gratis entree bij diverse grote attracties, musea en horeca. Naast een service element voor de bezoekers aan de stad draagt de kaart bij aan het stimuleren van combinatiebezoek aan de verschillende bezienswaardigheden in de stad. Voorgesteld wordt voor het verder uitwerken van het concept, gericht op een goede campagne voor het toeristische seizoen 2008, een subsidie beschikbaar te stellen van € 185.000,00.
DSO/2007.4243
8
Marketing Cultuur Ten behoeve van de cultuurmarketing als onderdeel van de algemene marketing en promotie van Den Haag wordt voorgesteld € 60.309,00 bij te dragen vanuit de Cultuurportefeuille. Deze bijdrage maakt deel uit van het totale budget ‘Marketing algemeen’. De middelen afkomstig uit de Cultuurportefeuille zijn bestemd voor specifieke cultuurmarketingdoeleinden en dienen ingezet te worden in overleg met het Haags Museum Platform en de Stichting Directies Haagse Podia en Gezelschappen. Haags Uitburo/ Ticketshop Ten behoeve van de collectieve cultuurmarketing en kaartverkoop exploiteert Den Haag Marketing het Haags Uit Buro (HUB). Het HUB verzamelt en verstrekt informatie over het cultuuraanbod en verkoopt kaartjes via internet, telefoon en balie van de Ticketshop aan de Hofweg. In de eerste helft van 2008 zal een onafhankelijke partij onderzoek doen naar het functioneren van het HUB. Het onderzoek zal zich richten op de kerntaken van het HUB, op welke wijze deze werkzaamheden het beste ten uitvoer kunnen worden gebracht en welk commitment dit van Den Haag Marketing, van de Haagse cultuurinstellingen en van de gemeente verlangt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal worden gekeken naar de toekomst van het HUB. Over de financiering van dit onderzoek vindt separaat overleg plaats met Den Haag Marketing en de Stichting Directies Haagse Podia & Gezelschappen. Voor de financiering van het Haags Uit Buro/ Ticketshop is vanuit de Cultuurportefeuille een bedrag van € 391.406,00 beschikbaar. Samen met de aanvullende bijdrage van € 73.300,00 vanuit de portefeuille vrijetijdseconomie is een totaal budget beschikbaar van € 464.706,00. Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld ten behoeve van het Haags Uitburo/ Ticketshop een subsidie beschikbaar te stellen van € 464.706,00. Ouderenproject Uitpost Het Haags Uit Buro verzorgt een speciaal cultuuraanbod inclusief vervoer voor ouderen. Voorgesteld wordt ten behoeve van de uitvoering van deze activiteit € 37.893,00 subsidie te verlenen uit de Cultuurportefeuille. Uitfestival In 2006 heeft voor de tweede maal het Haags Uitfestival ‘nieuwe stijl’ plaatsgevonden, waarbij Den Haag Marketing optrad als (financieel eindverantwoordelijke) opdrachtgever en tevens de promotionele uitgangspunten van het festival bewaakte. De organisatie, programmering, publiciteit en uitvoering van het festival lagen ook in 2007 in handen van Doen Evenementen. Het Haags Uitfestival zal in 2008 in deze nieuwe vorm worden voortgezet. Voorgesteld wordt ten behoeve van de uitvoering van het Uitfestival € 136.068,00 subsidie te verlenen, waarbij Den Haag Marketing wederom optreedt als opdrachtgever. Product Cultuurmarketing HUB/Ticketshop* Uitpost Uitfestival Totaal subsidie Cultuurmarketing * Inclusief € 73.300,- vanuit portefeuille vrijetijdseconomie.
Subsidie € 60.309,00 € 464.706,00 € 37.893,00 € 136.068,00 € 698.976,00
DSO/2007.4243
9
Unit Business tot Business Conventionbureau Het conventionbureau is verantwoordelijk voor de nationale en internationale marktbewerking van de vergader- en congresmarkt. Het bureau begeleidt potentiële geïnteresseerden en een zakelijk bezoek, congres of bijeenkomst in Den Haag. Samen met het WFCC, de vereniging 3/4/5 sterren hotels en de Kamer van Koophandel is de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de internationale acquisitie. Specifiek voor de marktbewerking in Groot-Brittannië en België zijn acquisiteurs ingehuurd. De resultaten van deze extra inspanningen zijn aantoonbaar positief. Zowel de KvK, als de vereniging van 3/4/5 sterren hotels hebben aangegeven ook voor 2008 weer bij te willen dragen aan deze intensievere marktbewerking. Gezien het belang van de zakelijke markt voor de economie van de stad nu en in de toekomst wordt voorgesteld een subsidie van € 500.000,00 beschikbaar te stellen voor de nationale en internationale marktbewerking van de vergader- en congresmarkt. Door de bijdrage t.o.v. 2007 met ruim € 40.000,00 te verhogen, wil de gemeente Den Haag het belang benadrukken van de zakelijke markt. Den Haag Topsport Den Haag Marketing - Topsport draagt in opdracht van de gemeente (OCW, afdeling Sport) zorg voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van topsport. De doelstellingen en activiteiten voor 2008 zijn afgeleid van de Topsportvisie en passen binnen het plan van aanpak topsport. Op 16 oktober 2007 heeft het college ingestemd met een plan van aanpak topsport voor de jaren 2008, 2009 en 2010. De definitieve besluitvorming door de raad vindt binnenkort plaats. Het plan van aanpak topsport gaat over de jaren 2008, 2009 en 2010. Na besluitvorming over het plan van aanpak topsport zullen met de betrokken partners nieuwe afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Tot die tijd wordt gewerkt volgens de lijn zoals deze in de afgelopen jaren is ingezet. Met deze aanpak wordt reeds - vooruitlopend op de uitwerking van de topsportvisie - gewerkt aan de ambities en doelstellingen van de topsport in Den Haag conform de topsportvisie. De afdeling Den Haag Topsport heeft in de uitvoering van dit beleid een belangrijke rol. Samen met het Regio Steunpunt Talent en Topsport zijn zij het aanspreekpunt voor alle Haagse topsporters, topsportverenigingen, organisatoren van topsportevenementen en in sportsponsoring geïnteresseerde bedrijven. De taken van Den Haag Topsport zijn als volgt gedefinieerd: - ondersteuning en begeleiding van topsporters en topsportorganisaties in samenwerking met het Regio Steunpunt Talent en Topsport; - verwerving en uitwisseling van kennis en expertise op gebied van topsport ten behoeve van talenten, topsporters, verenigingen, evenementen; - verwerving van (inter)nationale topsportevenementen in Den Haag; - ondersteuning aan evenementorganisatoren op het gebied van vergunningen, marketing en gezamenlijke communicatie en sponsorwerving; - bevorderen en promoten van topsportklimaat door relatiebeheer (bijv. via Sports Business Club Den Haag); - promotie en marketing van topsport in Den Haag (o.a. productie en verspreiding van het kwartaalmagazine Den Haag Sport).
DSO/2007.4243
10
De producten van Den Haag Topsport zijn als volgt gedefinieerd. Kenniscentrum Topsport Het exploiteren van een kenniscentrum op het gebied van topsport waar alle kennis en informatie wordt vergaard, bijgehouden en actief beschikbaar gesteld ten behoeve van het verwerven en organiseren van evenementen, contracteren van organisatoren en bonden, het faciliteren van topsportorganisaties en het begeleiden en ondersteunen van topsporters en talenten. In nauwe samenwerking met het Regionaal Steunpunt Topsport en Talenten. Voorgesteld wordt € 155.000,00 subsidie beschikbaar te stellen. Topsportontwikkeling (ondersteunen topsportorganisaties en trainingscentrum) Het ondersteunen en faciliteren van opleidingscentra voor toptalenten, het bevorderen van talentherkenning, het ondersteunen van topsportverenigingen bij het verbeteren van de kwaliteit van de begeleiding van talenten en het ontwikkelen en uitwisselen van wedstrijd- en trainingservaring. Voorgesteld wordt € 75.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze taak. Promotie en Voorlichting Via het promoten en geven van informatie een bijdrage leveren aan de bekendheid van topsport in Den Haag, onder andere met het uitgeven van het magazine Den Haag Sport. De totale kosten zijn begroot op € 40.000,00. Het bedrijfsleven draagt hierin € 20.000,00 bij. Voorgesteld wordt € 20.000,00 subsidie beschikbaar te stellen met als voorwaarde dat op jaarbasis minimaal 4 edities van het magazine Den Haag Sport worden uitgebracht. Regenboogformule Het initiëren en stimuleren van evenementen gericht op specifieke Haagse sporten (inclusief de financiële ondersteuning van Royal Ten). De organisatie is mede gericht op kennisuitwisseling, educatie, promotie en werving. Het voorstel is om hiervoor een subsidie van € 69.000,00 beschikbaar te stellen. Als voorwaarde is gesteld deze in te zetten ter ondersteuning van minimaal 8 (nationale) evenementen van typisch Haagse sporten. Begeleiding talenten en topsporters Het ondersteunen en begeleiden van alle Haagse topsporters en talenten door het Regionale Steunpunt Topsport en Talenten. Naast deze ondersteuning zal in samenwerking met het Kenniscentrum Topsport, Haagse topsportgerelateerde activiteiten worden ondersteund. Voorgesteld wordt een subsidie beschikbaar te stellen van € 102.500,00. Organisatie rijtoer voor Olympische helden In 2008 vinden de Olympische Spelen plaats in Peking. Het is gebruikelijk dat de medaillewinnaars worden ontvangen door Koningin Beatrix in de Koninklijke stad Den Haag. In aansluiting op de promotie van Den Haag en de ondersteuning van Topsport, wordt voorgesteld om hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen van € 15.000,00.
DSO/2007.4243
11
Acquisitie, promotie en ondersteuning van topsportevenementen: De acquisitie van (top)sportevenementen, waaronder de werving van nationale en internationale evenementen zoals NK’s, EK’s en WK’s, het uitvoeren van relatiemanagement ten behoeve van topsport en het ondersteunen van topsportevenementen via subsidieverstrekking en advisering. De kosten zijn geraamd op € 35.000,00 en worden gefinancierd via het bedrijfsleven. Topsportevenementen 2008 t.l.v extra miljoen topsportevenementen (rv 111) Op 29 juni 2006 is door de raad (rv 111) eenmalig een miljoen euro aan extra middelen toegekend voor de organisatie van topsportevenementen in de jaren 2006, 2007 en 2008. Bij de invulling van de voorgenomen besteding is rekening gehouden met de in de Topsportvisie 2005-2010 beoogde ontwikkeling en handhaving van topsporten op het niveau van de internationale top voor senioren en talenten. Bij een aantal evenementen ligt het accent duidelijk op de ontwikkelingskansen voor jeugdig talent. Integraal in de subsidieverlening voor 2008 aan Den Haag Marketing is de subsidieverlening voor de voorgenomen besteding van deze extra middelen in 2008 voor: Internationaal hockey toernooi € 30.000,00 Laser Zeilen € 10.000,00 Laan van Meerdervoort-loop € 30.000,00 Siemens Open € 75.000,00 Kunstrijgala / shorttrack € 70.000,00 Schematisch ziet de subsidieverlening aan Den Haag Topsport, inclusief de topsportevenementen er als volgt uit: Product Kenniscentrum Topsport Topsportontwikkeling Promotie en voorlichting Olympische Rijtoer Acquisitie topsport & relatiebeheer Regenboogformule Ondersteunen talenten en topsporters Topsportevenementen 2008 Totaal subsidie (incl. evenementen)
Subsidie € 155.000,00 € 75.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 69.000,00 € 102.500,00 € 215.000,00 € 651.500,00
Kenniscentrum Evenementen (KCE) Het evenementenbeleid van de gemeente Den Haag is vastgelegd in de “Evenementenvisie Den Haag 2004-2010”. In deze visie zijn tevens de taken vastgelegd van het kenniscentrum evenementen. De volgende taken zijn daarin benoemd: ¾ Advisering ¾ Subsidiëring en procedures ¾ Marketing en sponsoring ¾ Onderzoek
DSO/2007.4243
12
¾ Trends en innovatie ¾ Opleidingen ¾ Samenwerking ¾ Handboek evenementen. Op basis van de oorspronkelijk benoemde taken en de huidige taken die worden uitgevoerd kan worden vastgesteld dat de nadruk van de werkzaamheden ligt op de advisering richting gemeente en ondersteuning in het traject van de evenementensubsidiëring. Op het gebied van samenwerking heeft de branche, op impuls van het kenniscentrum, inmiddels hun eigen overleg en ook het handboek evenementen is gereed. Het handboek evenementen zal in 2008 gedigitaliseerd worden. Tevens zal er een database evenementen ontwikkeld worden. Voorgesteld wordt ten behoeve van het kenniscentrum evenementen een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 235.000,00.
Unit Distributie Exploitatie website Het belang van multimedia in de benadering van (potentiële) bezoekers neemt nog altijd toe. Steeds meer consumenten zoeken en boeken hun vakantie via internet. Echter, ook voor het ééndaagse bezoek aan een stad, of voor de informatievoorziening aan de bewoners van Den Haag over activiteiten en evenementen is een goede website een onmisbaar middel. Adequate en actuele informatie en een gebruiksvriendelijke omgeving van de website zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Voor het verder verbeteren van de website en het via de website verzorgen van actuele en adequate informatievoorziening over de toeristische voorzieningen, evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de stad wordt voorgesteld een subsidie van € 190.000,00 te verlenen. Contentbeheer speelt een belangrijke rol in een goede exploitatie van de website, hiervoor wordt binnen DHM een marketing medewerker vrijgemaakt. VVV Den Haag telt drie VVV vestigingen. Naast het, met het HUB geïntegreerde, kantoor aan de Hofweg is er nog een vestiging van de VVV op Scheveningen en een vestiging in het City Mondial gebied. De hoofdactiviteit is binnenlandse en buitenlandse bezoekers voorzien van de gewenste informatie. Een belangrijk onderdeel voor de stad is de afdeling reserveringen waar een groot aantal hotelboekingen wordt gemaakt. Door het toenemende belang van multimedia in de informatievoorziening aan bezoekers en bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van rechtstreekse boekingen bij veel hotels zal in 2008 kritisch moeten worden gekeken naar schaal en omvang van de huidige activiteiten. Hiervoor zal begin 2008 een Quick Scan worden uitgevoerd, waarbij DSO afdeling economie het initiatief heeft. Afhankelijk van de resultaten zal een plan van aanpak voor 2009 gemaakt worden. Voor 2008 wordt voorgesteld een subsidie beschikbaar te stellen van € 650.000,00 voor de exploitatie van de drie VVV vestigingen en het operationeel houden van de reserveringsafdeling.
DSO/2007.4243
13
Overzicht Schematisch ziet de totale subsidieverlening aan Den Haag Marketing, er als volgt uit: Product Unit MSB Marketing algemeen Onderzoek Promotieprijs Relatiemanagement Unit B2C Citybreak-, familie-, attractiecampagnes Strand- en beachbreakcampagne Marketing Haagse Binnenstad Visitors Card Cultuurmarketing Unit B2B Convention Bureau Topsport Kenniscentrum Evenementen Unit Distributie Website VVV Totaal Tabel I
Subsidie € 670.250,00 € 216.000,00 € 27.500,00 € 127.000,00 € 409.000,00 € 299.000,00 € 200.000,00 € 185.000,00 € 698.976,00 € 500.000,00 € 651.500,00 € 235.000,00 € 190.000,00 € 650.000,00 € 5.059.226,00
Financiën In tabel I wordt een totaaloverzicht gegeven van alle producten/activiteiten die voor 2008 van DHM worden gevraagd. In totaal zijn de producten/activiteiten verdeeld naar vier clusters met een totaal aan kosten van ruim € 14 miljoen. Naast een gemeentelijke subsidie van ruim € 5 miljoen moeten de totale kosten worden gedekt door commerciële opbrengsten en bijdragen uit de markt. De gemeentelijke subsidie van maximaal € 5.059.226,00 wordt gedekt door bijdragen vanuit de afdelingen economie, cultuur, sport en binnenstad.
DSO/2007.4243
14
De dekking is als volgt (jaarschijf 2008): • Programma 20 Internationale Zaken, Promotie en Communicatie; tactisch doel ‘Verbeteren van de marketing en promotie van Den Haag’; project ‘Vrijetijdseconomie’; € 3.397.050,00 • Voorziening GSB III BDU Economie (vz 04383), project ‘Vrijetijdseconomie’ € 185.000,00 • Programma 18 Stedelijke Ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst, tactisch doel 'Attractieve Haagse Binnenstad' € 200.000,00 • Programma 13 Sport, begrotingsfunctie 530.2.01 Sportverenigingen; € 651.500,00 • Programma 5 Cultuur & Media, begrotingsfunctie 540.7.01 Overige kunst; € 625.676,00 Om de werkzaamheden uit te voeren zal DHM een voorschot ontvangen van maximaal 90% van de maximale subsidie. Dit voorschot wordt op basis van een beschikking betaald door DSO, waarbij intern verrekening plaats zal vinden met de overige betrokken gemeentelijke diensten.
Verantwoording Gedurende het jaar is regulier overleg tussen de directie van DHM en de afdelingen economie, cultuur en sport van de gemeente Den Haag. Onderwerp van dit overleg is de voortgang van de verschillende subclusters, zodat eventuele bijsturing door een veranderde marktsituatie adequaat en in goed overleg met de gemeente kan gebeuren. Over de voortgang van de uitvoering zal DHM ieder kwartaal rapporteren. Deze rapportage is zowel inhoudelijk, op hoofdlijnen van het product, als financieel, waarbij eventueel verwachte knelpunten in een vroeg stadium kunnen worden aangegeven. Indien blijkt dat er onderbesteding plaats vindt of gaat vinden op een bepaalde activiteit zal DHM in overleg treden met DSO om te bezien of alternatieve aanwending van de vrijvallende of gevallen middelen wenselijk is. De rapportage over de maanden januari tot en met maart zal uiterlijk eind april 2008 worden toegezonden, over april tot en met juni uiterlijk eind juli en over juli tot en met september uiterlijk eind oktober. De rapportage over het hele jaar wordt uiterlijk 31 januari 2009 verwacht. Formele verantwoording en afrekening van de subsidiebijdrage vindt plaats op basis van het jaarverslag 2008, voorzien van een accountantsverklaring, van DHM. In de beschikking aan DHM zullen de nadere voorwaarden worden bepaald waaronder de subsidie wordt verstrekt en uiteindelijk de afrekening van de nog openstaande 10% zal plaatsvinden. Naast bovengenoemde voorwaarden dient DHM daarvoor minimaal te voldoen aan de voorwaarden in het kader van dit besluit, zijnde: • Uitvoeren quick scan VVV; • Inzet subsidie marketing algemeen in overleg met de gemeente Den Haag; • Inzet subsidie strand- en beachbreakcampagne alleen onder voorwaarde van een volwaardig marketing-/activiteitenplan en na goedkeuring gemeente Den Haag; • In het kader van de topsportontwikkeling worden minimaal 50 individuele topsporters en/of verenigingen begeleid; • Op jaarbasis worden minimaal 4 edities van het magazine Den Haag Sport uitgebracht; • In het kader van de regenboogformule worden minimaal 8 (nationale) evenementen van typisch Haagse sporten ondersteund.
DSO/2007.4243
15
Toevoeging Onderdelen van deze subsidie kunnen staatssteun gevoelig zijn. In G4 verband wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag AWB/bezwaar Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG In het bezwaarschrift moet het volgende staan: naam en adres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); de argumenten voor bezwaar; dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.
