Ruimte Programmeren De Torenhove
Gemeente Delft
Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door mw. M.G. Bouwkamp
Retouradres : Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft
Telefoon 06-53122620
Gemeenteraad van Delft
Internet www.delft.n1 Telefoon 14015
VERIOi Datum
Onderwerp
voortgang regieplan Stadsbeheer Ons kenmerk
1858797 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage
Geachte leden van de raad,
1
Conform de toezegging in de commissie BLD van 1 oktober 2013 zenden wij u hierbij de tweejaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het regieplan Stadsbeheer. In de rapportage is te lezen dat de omvorming van Stadsbeheer voorspoedig verloopt. Verwacht wordt dat de omvorming per 2017 zodanig gevorderd is dat de in de begroting opgenomen taakstelling (€400.000,-) op de organisatiekosten dan gehaald wordt. Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,
, burgemeester A IT. ITaker secretaris
drs. T.W. Andriessen 1.s.
Ruimte Stadsbeheer Doorkiesnummers: Telefoon 0653 988 6578
Nota Aan
Het college van B&W Afschrift aan
Onderwerp
Voortgangsrapportage regieplan Stadsbeheer
Datum
02-03-2015 Ons kenmerk
1859802 Opsteller
Hans van Belle Bijlage
Aanleiding In 2013 heeft het College besloten tot omvorming van de Stadsbeheer organisatie tot een kleiner, meer regisserend en slagvaardig onderdeel. Dit nieuwe Stadsbeheer zou gaan bestaan uit een organiserende Binnendienst en een krachtig compacte uitvoeringsorganisatie die adequaat is uitgerust voor bijzondere situaties zoals calamiteiten en rampen. Ter beperking van kosten en behoud van slagkracht gedurende de omvorming is er gekozen voor een omvorming met een looptijd tot uiterlijk 2025. In het najaar is het besluit ter kennis gebracht van de raad en vervolgens besproken in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 1 oktober 2013. Het betrof het stuk Implementatieplan Stadsbeheer in regie. In deze bespreking is toegezegd dat de raad tweejaarlijks een voortgangsrapportage van het omvormingsproces ontvangt naast een vierjaarlijkse evaluatie. Nu is het moment daar dat een beknopte voortgangsrapportage wordt aangeboden. Vervolgens zal in 2017 een tussentijdse evaluatie worden aangeboden. Voortgang omvorming taakuitoefening Ongediertebestrijding o De taak is per juli 2014 ondergebracht bij Avalex. NME/C o De Papaver wordt overgenomen door de Stichting Duurzaamheidscentrum Papaver. De stichting zal zorgdragen voor het voortzetten van de milieu- en natuureducatie in samenwerking met de regio en scholen. Dit zal per 1 juli een feit zijn. Kinderboerderijen o Voor de kinderboerderij Delftse Hout en de aanliggende waterspeeltuin is een exploitant gevonden. De Stichting Stro & Zo zal per 1 juli 2015 de voorziening overnemen. Zorg gedragen wordt voor een warme overdracht. Voor de kinderboerderij Tanthof lopen er nog onderhandelingen met een externe partij omtrent overname.
Zwembad o Het College zal in de eerste helft 2015 besluiten over een verzelfstandiging van het zwembad waarbij Sportfondsen de beoogde samenwerkingspartij is. Begraven o Het College zal voor de zomer van 2015 een besluit nemen over overdracht van de voorzieningen aan De Laatste Eer. Schoontaken grachten o Overdracht van deze taak aan een derde partij is voorzien in 2015. Transport taken o Overdracht van deze taak aan een derde partij is voorzien in 2015 Gazonmaaien o Overdracht van deze taak aan een derde partij is voorzien in 2015 Kolkenreiniging o Overdracht van deze taak aan een derde partij is voorzien in 2015 Samenwerking Werkse! o De eenvoudige schoon en groentaken zullen worden ondergebracht bij Werkse! Het betreft taken waaraan nog ca. 29 medewerkers bij Stadsbeheer werken. In 2016 zal een samenwerkingsunit gezamenlijk de taken uitvoeren. Overdracht van kennis, personeel, locaties en tractie wordt inmiddels voorbereid waarbij volledige overdracht per 2018 kan plaatsvinden. Ondersteuning – werkplaats & magazijn o Een kleiner Stadsbeheer heeft minder eigen tractie en magazijnvoorraad nodig. De verhuizing van de locatie Staalweg is een tweede aanleiding om de omvang en ondersteuningswijze tegen het licht te houden. In 2016 zal een beknopte ondersteuning voor de dan nog aanwezige buitendienst worden georganiseerd op een nieuwe locatie.
Voortgang personele omvang Bovenstaande wijzigingen beïnvloeden de personele omvang van Stadsbeheer. Ten tijde van het opstellen van het Regieplan bedroeg de omvang van Stadsbeheer 180 fte (peildatum 01-01-2013). Inmiddels is de omvang teruggebracht tot 148 fte (peildatum 01-01-2015). Indien bovenstaande omvorming conform verwachtingen verloopt zal de personele omvang van Stadsbeheer als volgt verlopen: Eind 2016 ca. 76 formatieplaatsen met 79 medewerkers Eind 2018 ca. 57 formatieplaatsen met 59 medewerkers Eind 2020 ca. 52 formatieplaatsen met 54 medewerkers
2/4
180,00
aantal medewerkers Stadsbeheer
160,00 140,00 120,00 mdw
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 aantal medewerkers
2014
dec. 2016
dec. 2018
dec. 2021
dec. 2025
162,00
79,00
59,00
54,00
52
Financien De formatie bezetting per 2013 bedroeg 180 fte met een loonwaarde van €7.526.000,-. Met de omvorming van Stadsbeheer zullen deze bedragen beschikbaar komen voor het outsourcen van taken. Aan de omvorming van Stadsbeheer is echter ook een financiële taakstelling gekoppeld van €548.000,-. Per 2018 is reeds €400.000,- hiervan ingeboekt als bezuiniging. Dit is mogelijk omdat de formatieve omvang per deze datum reeds is teruggelopen en de besparing zal worden bereikt. Omvormingskalender komende periode Periode
Verandering
2015-2016
Verzelfstandiging zwembad NME/C Kinderboerderijen Begraven Kolkenzuigen Gazonmaaien Transport Magazijn/werkplaats Reguliere uitstroom medewerkers (Pensioen)
2017-2018
Vegen Binnen- en Buitensport Speeltuinen Werkse! Reguliere uitstroom medewerkers (Pensioen)
Impact personeel 13,7 fte 4,2 fte 4 fte 6 fte 2 fte 2 fte 1 fte 3 fte 9 fte 4 fte 6 fte 0.5 fte 28 fte 8 fte
3/4
Conclusie Omvorming van Stadsbeheer verloopt voorspoedig. Omvang van de organisatie daalt wat sneller dan in eerdere prognoses was aangenomen. Ook de komende jaren zal met een zo hoog mogelijk tempo de organisatie worden omgevormd. Het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de voorzieningen zal daarbij kwalitatief op het gewenste niveau moeten blijven.
4/4
