Framework Strategic-‐Opera2onal-‐Performance Management Sasaran
Strategic Management (Growth)
Opera2onal Management (Profitability)
Performance Management
Sasaran Jangka Panjang (>5 tahun) Sasaran Jangka Menengah (3-‐5 tahun) Sasaran Jangka Pendek (1-‐3 tahun)
Breakthrough (0 menjadi 1)
Improvement (1 menjadi ~) RouCne (1 tetap 1)
Menyeimbangkan ‘tantangan’ dan ‘tentengan’
Framework Strategic-‐Opera2onal-‐Performance Management Sasaran
Strategic Management (Growth)
Opera2onal Management (Profitability)
Performance Management
Sasaran Jangka Panjang (>5 tahun) Sasaran Jangka Menengah (3-‐5 tahun)
Sasaran Jangka Pendek (1-‐3 tahun)
Plan
Breakthrough Milestone + (0 menjadi 1) AcCvity Plan
Improvement (1 menjadi ~)
Key Perf. Indicator + AcCvity Plan
RouCne (1 tetap 1)
Ordinary Control Point + Checklist
Menyeimbangkan ‘tantangan’ dan ‘tentengan’
Individual Perf. Plan (IPP)
Framework Strategic-‐Opera2onal-‐Performance Management Sasaran
Strategic Management (Growth)
Opera2onal Management (Profitability)
Performance Management
Sasaran Jangka Panjang (>5 tahun) Sasaran Jangka Menengah (3-‐5 tahun)
Sasaran Jangka Pendek (1-‐3 tahun)
Plan
Breakthrough Milestone + (0 menjadi 1) AcCvity Plan
Improvement (1 menjadi ~)
Key Perf. Indicator + AcCvity Plan
RouCne (1 tetap 1)
Ordinary Control Point + Checklist
Menyeimbangkan ‘tantangan’ dan ‘tentengan’
Individual Perf. Plan (IPP)
Do
3 bulan
1 bulan
Framework Strategic-‐Opera2onal-‐Performance Management Sasaran
Strategic Management (Growth)
Opera2onal Management (Profitability)
Performance Management
Sasaran Jangka Panjang (>5 tahun) Sasaran Jangka Menengah (3-‐5 tahun)
Sasaran Jangka Pendek (1-‐3 tahun)
Plan
Breakthrough Milestone + (0 menjadi 1) AcCvity Plan
Improvement (1 menjadi ~)
Key Perf. Indicator + AcCvity Plan
RouCne (1 tetap 1)
Ordinary Control Point + Checklist
Menyeimbangkan ‘tantangan’ dan ‘tentengan’
Individual Perf. Plan (IPP)
Do
3 bulan
Check & Ac2on
Quarterly Review
Quarterly Review Mid-‐Year Review
1 bulan
Monthly Review
Year-‐End Review
Monthly Review
Individual Individual Individual Individual Perf. Perf. Perf. Review Perf. Review Tracking Tracking (IPR) (IPR) (IPT) (IPT) Performance EvaluaCon Performance Appraisal
4
Empat Perspek2f Balanced Scorecard Strategic Objective! Financial!
Revenue
Customer! Seperti apakah pelanggan melihat kita?
Customer!
Quality
Internal! Untuk memuaskan pelanggan, proses apa yang harus kita kelola?!
Internal!
Product Leadership
Learning & Growth! Hal-hal pendukung apa saja yang harus disiapkan/ditingkatkan?!
Learning & Growth!
Strategy! Financial! Seperti apakah sukses di mata para pemegang saham?
Human Capital
Cost
Cost
Risk
Delivery
Operational Excellence
Organization
Information
Customer Intimacy
Infrastructure
5
Empat Perspek2f Balanced Scorecard Kedai Kopi “Harman” (Harum-Nyaman)!
Strategy!
Seperti apakah sukses di mata para pemegang saham?
Internal! Untuk memuaskan pelanggan, proses apa yang harus kita kelola?!
Internal!
Learning & Growth! Hal-hal pendukung apa saja yang harus disiapkan/ditingkatkan?!
Learning & Growth!
Customer! Seperti apakah pelanggan melihat kita?
Customer!
Financial!
Financial!
Strategic Objective!
KPI!
Pemasukan bulanan yang meningkat
Produk yang terjangkau & berkualitas
Pelayanan yang cepat dan ramah
Standar pelayanan yang baik SDM yang tersedia dan mumpuni
Perangkat kerja yang memadai
Infrastruktur IT yang handal
Suplai bahan baku yang tersedia
Sarana dan prasarana yang baik
Target 2014!
• Keuntungan kotor (revenue) • Keuntungan bersih (profit) • Jumlah kunjungan
• 150 juta rupiah
• Kepuasan pelanggan • LeadCme penyajian • Jumlah pengunjung loyal • Harga kompeCCf
• Rata-‐rata 4/5 • Max 10 menit • 20% dari total per bulan • 90% kompeCtor
• 15 juta rupiah per bulan • 15 per jam
• Sosialisasi SOP • Min 1x per bulan • DownCme perangkat • Max 2 jam • Stock fulfillment • 2 hari • Jumlah vendor • 3 per kategori • MPP fulfillment • SerCfikasi internal untuk frontliner • Koneksi cabang • Indeks kebersihan
• 100% • 100% untuk frontliner • 100% online • Rata-‐rata 4/5
6
Membagi Habis Key Performance Indicator (KPI) Kedai Kopi “Harman” (Harum-Nyaman)!
Financial!
• Kepuasan pelanggan • Kepuasan pelanggan • LeadCme penyajian • LeadCme penyajian • Jumlah pengunjung • Jumlah pengunjung • Jumlah pengunjung loyal loyal loyal • Harga kompeCCf • Harga kompeCCf • Sosialisasi SOP • DownCme perangkat • Stock fulfillment • Jumlah vendor
Learning & Growth!
• Keuntungan kotor (revenue) • Keuntungan bersih (profit) • Jumlah kunjungan
Customer!
Sales & Marketing! Branch Operations!
Internal!
KPI!
• MPP fulfillment • SerCfikasi internal untuk frontliner • Koneksi cabang • Indeks kebersihan
• Keuntungan kotor (revenue) • Keuntungan bersih (profit)
Finance & Acct!
HR & GA!
IT & Maintenance!
• Keuntungan kotor (revenue) • Keuntungan bersih (profit)
• Jumlah kunjungan
• Sosialisasi SOP
• DownCme perangkat • Stock fulfillment (1) • Jumlah vendor (2) • MPP fulfillment (3) • SerCfikasi internal untuk frontliner (4)
• Koneksi cabang
• Indeks kebersihan
7
Ac2vity Plan Divisi AcCvity Plan Divisi: HRGA Strategic Objec2ve
KPI & Target
Control / Check Point
Dateline PIC
Perbaikan Proses Pemetaan proses bisnis saat ini Supply Chain Perbaikan proses bisnis Management Standardisasi & sosialisasi proses bisnis baru
Proses bisnis saat ini tersedia
Feb 14 GA
Proses bisnis baru tersedia
Mar 14 GA
SOP tersedia dan tersosialisasi
May 14 GA
Jumlah Vendor 3 per (2) kategori
Pembaruan Dahar Rekanan/ Vendor
Inventarisasi ulang dahar rekanan
Dahar rekanan saat ini tersedia
Jan 14
Pencarian & pemenuhan vendor
Dahar rekanan baru tersedia
Feb 14 GA
MPP Fulfillment 100% (3)
Rekrutmen dan Penyusunan MPP Seleksi Karyawan Pemenuhan MPP Baru
MPP 2013 tersedia
Jan 14
Fulfillment rate 100%
Dec 14 HR
Penyusunan matriks kompetensi
Matriks kompetensi, kurikulum, silabus tersedia
Mar 14 HR
Pemetaan kompetensi
IQP vs. PQP tersedia
Jun 14
Suplai bahan baku Stock yang tersedia Fulfillment (1)
SDM yang tersedia dan mumpuni
SerCfikasi internal untuk frontliner (4)
2 hari
Priority Ac2on
100% untuk SerCfikasi frontliner Kompetensi Karyawan
Ac2vity
Pemenuhan dan serCfikasi kompetensi 85% karyawan diatas standar Keseimbangan ‘tantangan’ dengan ‘tentengan’
Paket remunerasi yang atrakCf
April 2013
Perbaikan Pemetaan paket remunerasi saat ini Struktur CompensaCon & Rekomposisi ulang paket remunerasi Benefit Sosialisasi paket remunerasi baru Karyawan
GA
HR
HR
Dec 14 HR
Paket remunerasi saat ini tersedia
Feb 14
HR
Paket remunerasi baru tersedia
Apr 14
HR
100% karyawan tersosialisasi
Jun 14
HR
8
Landasan dalam Menyusun Individual Performance Plan
Breakthrough
Execu2ve
Improvement
Manager
Routine
Officer
9
Performance Evalua2on
10
Performance Appraisal
11
