Feitelijke informatie: Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar de concept-rapportage

College Onderwerp:

V200900549 1e Bestuursrapportage 2009

Collegevoorstel Inleiding: Bijgevoegd is het concept van de 1e bestuursrapportage 2009.

Feitelijke informatie: Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar de concept-rapportage

Afweging: n.v.t.

Inzet van middelen: dekking De in de bestuursrapportage opgenomen structurele budgettaire ontwikkelingen zijn meegenomen bij de bepaling van de startpositie van de voorjaarsnota 2009

Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

1/2

College Onderwerp:


BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 mei 2009;

besloten: – –

in te stemmen met het concept van de 1e bestuursrapportage 2009; de raad, conform het bijgevoegde raadsvoorstel, voor te stellen kennis te nemen van de bestuursrapportage en te besluiten tot votering van de daarin vermelde kredieten en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging.

namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

2/2

Raad Onderwerp:


Raadsvoorstel Inleiding: Hierbij bieden wij u aan de 1e bestuursrapportage van 2009 (Berap-1 2009). In deze rapportage worden een aantal budgetafwijkingen bij de uitvoering van de begroting 2009 gemeld en toegelicht.

Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

Naar aanleiding van de informatievergadering:

BIJLAGEN:

Besluit 1e Bestuursrapportage 2009 Stand van zaken integrale beleidsplanning

TER INZAGE: De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen.

1/2

Raad Onderwerp:


BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 23 juni 2009; gezien het voorstel van het college van 19 mei 2009, doc.nr. V200900549;

besluit: kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2009 en te besluiten tot votering van de daarin vermelde kredieten en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems

2/2

BESTUURSRAPPORTAGE 1-2009

1

Inhoudsopgave

Pagina 1.

Inleiding

1

2.

Beleidsplanning

2

3.

Afwijkingen in budgetten begroting 2009

2

4.

Te voteren kredieten

7

5.

Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2009

8

Technische begrotingswijziging naar aanleiding van Berap-1 2009

9

6.

Bijlagen 2.

Stand van zaken beleidsplanning

Bestuursrapportage-1 2009

1

1.

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2009 gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per 1 april 2009. Het saldo van de begroting 2009 bedraagt na deze bestuursrapportage € 259.000,-negatief. Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2009, die tot het huidige saldo hebben geleid, weergegeven. Tabel 1 (bedragen x € 1.000,--; - = negatief effect)

– – –

Saldo oorspronkelijke begroting 2009 Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2008 Resultaat 1e bestuursrapportage 2009 – incidentele effecten – waarvan ten laste van de post voor incidentele onvoorziene uitgaven

-443 581 -419 200 -219

– –

structurele effecten waarvan ten laste van de post voor structurele onvoorziene uitgaven

-208 30 -178

–

-397 -259

stand na 1e bestuursrapportage 2009

Hiermee zijn op het moment van samenstelling van deze rapportage de posten voor incidentele en structurele onvoorziene uitgaven uitgeput, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: Tabel 2

-

raming oorspronkelijke begroting 2009 aanwending voor dekking effecten 1e bestuursrapportage 2009 nog beschikbaar

Onvoorzien

Onvoorzien

incidenteel

structureel

€ 200.000,--

€ 30.000,--

- € 200.000,--,--

- € 30.000,--,--

Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2010 en latere jaren. In onderstaand overzicht is de structurele doorwerking in de jaren 2010 t/m 2013 weergegeven (bedragen x € 1.000,--; - = negatieve doorwerking, + = positieve doorwerking) Tabel 3 2010

Programma 3, Openbare orde en veiligheid aanschaf brandweerauto Programma 4, Verkeer en vervoer reiniging verhardingen onderhoud markeringen en bermen haltevoorzieningen openbaar vervoer opbrengsten processen verbaal


2011

2012

2013

-

1

-

1

-

1

-

1

+ + +

45 25 10 10

+ + +

45 25 10 10

+ + +

45 25 10 10

+ + +

45 25 10 10

2 Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen ruilverkavelingsrente Programma 7, Onderwijs uitbreiding basisscholen Lambertus en De Bussel Programma 8, Cultuur en toerisme bijdrage ROM/REAP Midden Brabant kosten monumentencommissie Programma 9, Sport schoonmaakonderhoud zwembad Die Heygrave Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden onderhoud waterwerken vesting Heusden chemievrije onkruidbestrijding onderhoud plantsoenen, inzet WML Programma 11, Werk en inkomen bijdrage Weenergroep kwijtschelding Programma 15, Financiering en belastingen dividend Intergas rente-effect wijzigingen in incidentele baten en lasten beschikking over de post voor structurele onvoorziene uitgaven 2009 -

per saldo negatieve doorwerking

2010

2011

2012

2013

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

-

-

-

-

4

4

4

4

- 11 - 3

- 11 - 3

- 11 - 3

- 11 - 3

-

-

-

-

8

8

8

8

+ 20 - 375 + 30

+ 20 - 375 + 30

+ 20 - 375 + 30

+ 20 - 375 + 30

+ 20 + 20

+ 20 + 20

+ 20 + 20

+ 20 + 20

- 66 + 50

- 66 + 50

- 66 + 50

- 66 + 50

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

- 178

- 178

- 178

- 178

De structurele doorwerking voor 2010 en latere jaren wordt meegenomen in de startpositie voor de voorjaarsnota 2009.

2.

Beleidsplanning

De integrale beleidsplanning vormt een afzonderlijke module in het volgsysteem voor bestuurlijke activiteiten (Bestuurlijke Activiteiten Bewakings Systeem: BABS). In de bij deze rapportage gevoegde bijlage is de stand van zaken van de integrale beleidsplanning per 15 mei 2009 weergegeven.

3.

Afwijkingen in budgetten begroting 2009

Programma 1, Bestuur en communicatie Product 002, Bestuursondersteuning college B&W Zoals u reeds bekend is, hebben wij besloten het project voor de (tijdelijke) samenvoeging van de backoffices op de locatie Vlijmen niet voort te zetten. Reden hiervoor is de aanzienlijke investering (€ 7 à 8 miljoen) die met deze samenvoeging gemoeid is. Deze investering weegt –mede gezien het tijdelijke karakter en afgezet tegen andere prioriteiten- naar onze mening niet op tegen de te behalen voordelen. De voorbereiding van dit project heeft in de jaren 2007, 2008 en 2009 een bedrag van € 185.000,-- gevergd. Dit bedrag bestaat voor € 36.000,-- uit externe advieskosten en voor € 149.000,-- uit interne urendoorberekening. Omdat het project geen doorgang vindt, dient dit bedrag ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Bestuursrapportage-1 2009

3

De nieuwjaarsbijeenkomst 2009, die heeft plaatsgevonden in de Poort van Heusden, is een doorslaand succes geweest. Vele inwoners en andere belangstellenden hebben tegen het decor van het in winterse sferen aangeklede complex nieuwjaarswensen uitgewisseld en genoten van een attractief programma. In eerste instantie was uitgegaan van een extra benodigd budget van € 20.000,--. Door de massale belangstelling hebben de extra kosten uiteindelijk € 35.000,-- bedragen. Daarnaast zijn er enkele andere incidentele onvoorziene uitgaven (waaronder het afscheid van een bestuurder) ten laste van het representatiebudget gekomen tot een bedrag van € 12.000,--. Gezien het vorenstaande is een incidentele verhoging van het representatiebudget met € 47.000,-- noodzakelijk. Programma 2, Burgerdiensten Product 003, Burgerzaken Voor de kosten van de organisatie van de verkiezingen voor het Europees Parlement is in de begroting 2009 een bedrag geraamd van € 35.000,00. Daarnaast is in de begroting 2009, in verband met het feit dat niet langer gebruik mag worden gemaakt van stemmachines, een incidentele stelpost van € 38.000,-- opgenomen voor uitbreiding en inrichting van stembureaus. De totale kosten voor de verkiezingen, waaronder de kosten voor uitbreiding en inrichting van de stembureaus, worden thans begroot op € 63.000,--, zodat van de stelpost een bedrag van € 10.000,-- niet benodigd is. Programma 4, Verkeer en vervoer Product 210, Wegen, straten en pleinen Voor het planmatig onderhoud van de civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, steigers, keerwanden en trappen), is de beschikking over een beheerplan noodzakelijk. Als basis voor dit beheerplan vindt een inspectie van alle kunstwerken plaats. Vervolgens worden de verkregen gegevens vertaald in een meerjarig beheerplan. De kosten van de inspectie en van het opstellen van het beheerplan bedragen € 24.000,--. Uit veiligheidsoverwegingen dienen, vooruitlopend op de vaststelling van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, in de vesting Heusden een aantal trappen te worden vervangen. De hieraan verbonden kosten bedragen € 20.000,--. Op basis van het verloop van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren kunnen de budgetten voor reiniging van verhardingen en onderhoud van markeringen en bermen structureel met respectievelijk € 45.000,-- en € 25.000,-- worden verlaagd. In de vergadering van 3 februari 2009 stelde uw raad een krediet van € 772.000,-beschikbaar voor het toegankelijk maken van haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer. Dit krediet wordt tot een bedrag van € 209.500,-- gedekt door uitname uit de algemene reserve van de eerder daaraan toegevoegde bijdrage van de regiotaxi. Hierdoor ontstaat een structureel nadelig rente-effect van (afgerond) € 10.000,--. Bij de planvorming voor aanpassing van het rioolstelsel, inclusief afkoppeling van regenwater, in de kern Haarsteeg is aanvankelijk uitgegaan van handhaving van de bestaande trottoirs/trottoirtegels. In het overleg met de bewoners hebben deze er op


4

aangedrongen om, nu de wegbestrating wordt vervangen, ook de bestrating van de trottoirs te vervangen. Gezien de integrale aanpak van de openbare ruimte die in het kader van dit project plaatsvindt, is dit inderdaad voor de hand liggend. Wij hebben daarom besloten aan de wens van de bewoners tegemoet te komen. De kosten van vernieuwing van de trottoirs bedragen € 50.000,--. Dit bedrag kan ten laste van de reserve voor onderhoud wegen worden gebracht. Product 215, Baten parkeerbelasting Ingaande 2008 wordt van het Centraal justitieel incassobureau een vergoeding ontvangen voor processen verbaal die door gemeentelijke opsporingsambtenaren, mede in het kader van het leefbaarheidstoezicht, zijn opgemaakt. Vooralsnog wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 10.000,--. Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen Product 913.2, Beheer gemeentelijke eigendommen De heffingstermijn van de ruilverkavelingsrente, welke 30 jaar bedroeg, is inmiddels verstreken. In de begroting 2009 was voor de ruilverkavelingsrente nog een bedrag van € 50.000,-- geraamd. Programma 7, Onderwijs Product 423, Bijzonder basisonderwijs huisvesting Gebleken is dat de kosten ad € 24.000,-- van het verlenen van een gebruiksvergunning voor de basisschool Voetius nog niet waren verrekend. Het voor de gebruiksvergunningen van de onderwijsgebouwen beschikbare krediet is inmiddels afgesloten. Via deze bestuursrapportage wordt alsnog een budget geraamd. Programma 8, Cultuur en toerisme Product 560.2, Toerisme De gemeente is voor het beleidsveld Recreatie en toerisme aangesloten bij het Regio Overleg Midden-Brabant (ROM), waarbij per door het ROM geïnitieerd project wordt bezien of de gemeente daaraan deelneemt. In het project De Ideale Connectie zoeken gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio naar mogelijkheden om samen te werken. De gemeente participeert in het onderdeel van dit project dat betrekking heeft op het beleidsterrein Recreatie en toerisme. Hiermee is jaarlijks een bedrag van € 6.000,-- gemoeid. In het kader van het project De ideale Connectie heeft de provincie een subsidie voor uitvoering van een Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) toegekend. De provincie gaat bij toekenning van de subsidie uit van cofinanciering door de publieke partners. Omdat de gemeente voor diverse projecten subsidies vanuit het REAP heeft ontvangen, ligt het voor de hand bij te dragen in de cofinanciering, voorzover dit het beleidsveld Recreatie en toerisme betreft. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 5.000,-Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden Product 541.3, Vesting Heusden Op basis van het verloop van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren kan het budget voor onderhoud van waterwerken in de vesting structureel met € 20.000,-worden verlaagd.


5

Product 560.1, Groen en recreatie In de vergadering van uw raad van 16 december 2008 is ons voorstel over de chemievrije onkruidbestrijding besproken. Wij legden uw raad daarbij 4 opties voor: – optie 1: volledig chemievrij onkruidbeheer, binnen het huidige budget met als gevolg een verlaging van de onderhoudskwaliteit; – optie 2: volledig chemievrij onkruidbeheer met lichte verbetering van de onderhoudskwaliteit; hiervoor is structureel een extra budget van € 375.000,-benodigd; – optie 3: volledig chemievrij onkruidbeheer met onderhoudsniveau op landelijke kwaliteit en extra sierwaarde; structurele meerkosten van deze optie € 727.000,--; – optie 4: volledig chemievrij onkruidbeheer met weinig tot geen onkruidgroei en extra hoge sierwaarde. Deze optie vergt een structurele budgetverhoging van € 1.172.000,-Ons voorstel aan uw raad was om voor het jaar 2009 te kiezen voor optie 2 en vervolgens bij de voorjaarsnota 2009 uit te gaan van optie 3 met ingang van 2010. Uw raad heeft vervolgens de ambitie uitgesproken reeds in 2009 optie 3 te realiseren. Conform onze toen gedane toezegging hebben wij de financiële haalbaarheid van deze ambitie onderzocht. Onze conclusie is dat het, afgezet tegen de andere ambities, op dit moment niet mogelijk is de financiële middelen voor doorvoering van optie 3 vrij te maken. Ook in 2010 zien wij daarvoor geen mogelijkheden. Wij hebben daarom in deze bestuursrapportage de meerkosten van optie 2 opgenomen en in de voorjaarsnota 2009 geen extra middelen geraamd. Op basis van het verloop van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren kan het budget voor de inzet van WML voor het onderhoud van de plantsoenen structureel met € 30.000,-- worden verlaagd. Programma 11, Werk en inkomen Product 611, Werkgelegenheid Product 614, Gemeentelijk minimabeleid Ook voor de budgetten voor bijdrage aan de Weenergroep en voor kwijtschelding geldt dat deze op basis van het verloop van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren structureel kunnen worden verlaagd. Voor beide budgetten gaat het om € 20.000,--. Programma 13, Milieu en afval Product 722, Riolering en waterzuivering Voor het onderhoud van de riolering is in 2009 een aanvullend budget van € 250.000,-benodigd. Het betreft: – kosten telemetriesysteem ten behoeve van de bediening van rioolgemalen € 40.000,-– kosten in het kader van de bescherming van grond- en oppervlaktewater (metingen en rapportages op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater) € 70.000,-– reiniging rioolkolken; in het huidige budget is uitgegaan van éénmaal reinigen per jaar. Uit ervaring blijkt echter dat van de totale hoeveelheid kolken circa 50% tweemaal per jaar gereinigd moet worden € 30.000,-– reinigen en inspecteren riolen als gevolg van een doorschuiving van in 2008 geplande werkzaamheden naar 2009 € 110.000,--


6

Het benodigde budget kan ten laste van de reserve riolering worden gebracht. De structurele doorwerking wordt meegenomen in het Gemeentelijk rioleringsplan dat in september 2009 aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden. Programma 14, Bouwen en wonen Product 822, Overige volkshuisvesting Voor de begeleiding van de herinrichting en de overdracht van de woonwagencentra is een externe projectleider ingeschakeld. In het kader van de herinrichting dienen ook de betreffende bestemmingsplannen te worden aangepast. Voor de genoemde werkzaamheden is een budget van € 35.000,-- benodigd. Programma 15, Financiën en belastingen Product 913.1 Beleggingen In de begroting 2009 is een eenmalige extra dividenduitkering ad € 160.000,-- van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geraamd. Inmiddels heeft de BNG kenbaar gemaakt dat als gevolg van de financiële crisis niet tot uitkering van het extra dividend kan worden overgegaan. Ook het reguliere dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten is verlaagd. De verlaging bedraagt € 34.000,-- en heeft betrekking op het dividend over 2008, dat ingevolge de begrotingsvoorschriften in 2009 wordt verantwoord. De kredietcrisis heeft ook gevolgen voor Intergas, waarvan onze gemeente aandeelhouder is. De Amerikaanse verzekeraar, waarbij Intergas zekerheden in het kader van de cross boarder lease had ondergebracht, voldoet door de kredietcrisis niet langer aan de contractuele kredietwaardigheidseisen. Inmiddels heeft de Bank Nederlandse Gemeenten vervangende zekerheden gesteld, onder voorwaarde dat de solvabiliteit van Intergas wordt versterkt. Hierdoor zal Intergas in 2009 en naar verwachting ook in volgende jaren, geen dividend uitkeren. In de begroting 2009 was voor de dividenduitkering een bedrag van € 66.000,-- geraamd. Product 914, Geldleningen en uitzettingen voor langer dan één jaar In het kader van de jaarrekening 2008 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Dit heeft tot gevolg dat er wijzigingen zijn opgetreden in de bedragen van de winstnemingen en in de jaren waarin deze zullen plaatsvinden. In de begroting 2009 is gerekend met een positief rente-effect van 5% over het saldo van de incidentele baten (winstnemingen) en de incidentele lasten (de voorgestelde aanwending van de incidentele baten) van het voorafgaande jaar, in casu 2008. Dit effect wordt door de wijzigingen in de winstnemingen met € 73.000,-- verhoogd. De structurele doorwerking in de jaren 2010 tot en met 2013 is verwerkt in de voorjaarsnota. Daarnaast wordt in de voorjaarsnota 2009 uitgegaan van doorschuiving van de voor 2009 geraamde investering voor uitbreiding van sportcentrum Die Heygrave. Het gaat om een investering van € 1.000.000,-- te dekken uit incidentele baten. Hierdoor ontstaat ingaande 2010 een positief rente-effect van € 50.000,--. Dit effect is opgenomen in tabel 3 op pagina 1 en 2 van deze rapportage. Overigens geeft de stand van zaken van het renteresultaat op dit moment geen aanleiding om het in de begroting 2009 geraamde bedrag aan te passen. Product 921, Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van het financieel akkoord dat tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gesloten naar aanleiding van de economische crisis, wordt de algemene uitkering over 2009 ten opzichte van de raming na de 2e


7

bestuursrapportage 2008 naar verwachting met € 625.000,-- verlaagd. Tegenover deze verlaging kan de raming van de personeelskosten voor 2009, welke was gebaseerd op een loonkostenstijging met 4,75%, met € 720.000,-- worden verlaagd. Per saldo is er dus in 2009 sprake van een positief budgettair effect van € 95.000,--. De structurele doorwerking van de ramingen van algemene uitkering en van de personeelskosten is verwerkt in de voorjaarsnota. Zie ook de toelichting bij Product 960, Saldo kostenplaatsen. Product 922, Algemene baten en lasten De stand van zaken van de onderuitputting geeft op dit moment geen aanleiding om het in de begroting 2009 geraamde bedragen aan te passen. Product 960, Saldo kostenplaatsen De op de kostenplaatsen geraamde budgetten kunnen per saldo met € 707.000,-worden verlaagd. Het betreft: – beschikbaarstelling budget voor verbetering van het inkoopbeleid, met name in het kader van het voldoen aan de eisen van rechtmatigheid € 13.000,-– lagere personeelskosten als gevolg van een lagere loonkostenstijging, dan waarvan bij de begroting 2009 werd uitgegaan €-720.000,-€-707.000,-========= Technische begrotingswijziging De technische begrotingswijziging heeft per saldo een negatief effect van € 21.000,-- .

6.

Te voteren kredieten

Voorgesteld wordt de volgende kredieten te voteren: Aanvullend krediet – aanschaf voertuig brandweer

€

5.000,--

€

17.000,--

In de begroting voor 2009 is bij de vervangingsinvesteringen voor de vervanging van de tankautospuit voor de post Vlijmen een bedrag van € 250.000,-- geraamd. De feitelijke aanschafkosten bedragen € 255.000,--. De hogere kapitaallasten ad (afgerond) € 1.000,-- zijn opgenomen in de technische begrotingswijziging.

–

Uitbreiding basisscholen Lambertus en De Bussel Voor de uitbreiding van de basisscholen Lambertus en De Bussel met e e e respectievelijk een 12 en 13 en een 15 lokaal is een aanvullend krediet van € 17.000,-- benodigd. Redenen hiervoor zijn de plaatsgevonden hebbende indexering van de normbedragen en de noodzaak tot het aanbrengen van paalfundering bij de uitbreiding van basisschool Lambertus.


8

7.

Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2009 (- = negatief effect) Bedrag effect

Product Omschrijving Programma 1, Bestuur en communicatie 002 onderzoek centralisatie backoffices representatiekosten Programma 2, Burgerdiensten 003 verkiezingen Programma 4, Verkeer en vervoer 210 beheerplan civieltechnische kunstwerken vervangen trappen vesting Heusden reiniging verhardingen onderhoud markeringen en bermen haltevoorzieningen openbaar vervoer vervangen trottoirtegels kern Haarsteeg 215 opbrengst processen verbaal Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen 913.2 ruilverkavelingsrente Programma 7, Onderwijs gebruiksvergunning basisschool Voetius 423 Programma 8, Cultuur en toerisme 560.2 bijdrage REAP Midden Brabant Programma 10, Beheer groen en Vesting Heusden 541.3 onderhoud waterwerken vesting Heusden 560.1 chemievrije onkruidbestrijding onderhoud plantsoenen, inzet WML Programma 11, Werk en inkomen 611 bijdrage Weenergroep 614 kwijtschelding Programma 13, Milieu en afval 722 onderhoud riolering Programma 14, Bouwen en wonen 822 voorbereiding overdracht woonwagencentra Programma 15, Financiering en belastingen 913.1 dividend Bank voor Nederlandse Gemeenten dividend Intergas 914 rente-effect wijzigingen in incidentele baten en uitgaven renteresultaat 921 algemene uitkering gemeentefonds 922 onderuitputting 960 saldo kostenplaatsen Technische begrotingswijziging div saldo technische begrotingswijziging Totalen

Inkomsten

€

€ € € €

€

Uitgaven € €

185.00047.000-

I I

€ €

185.00047.000-

€

10.000

I

€

10.000

€ € € € € €

24.00020.00045.000 25.000 10.00050.000-

I I S S S I S

€ € € € €

24.00020.00045.000 25.000 10.000-

€

10.000

10.000

€

50.000-

€

250.000-

300.000-

€

50.000

S

€

50.000

€

24.000-

I

€

24.000-

€

11.000-

S

€

11.000-

€ € €

20.000 375.00030.000

S S S

€ € €

20.000 375.00030.000

€ €

20.000 20.000

S S

€ €

20.000 20.000

€

250.000-

I

€

35.000-

I

€

35.000-

€ €

194.00066.000-

€

707.000

I S I/S I I I I

€ € € € € € €

194.00066.00073.000 625.000707.000

I/S

€ €

21.000627.000- €

73.000 625.000-

€ 542.000- €


Aard effect Dekking t.l.v./aanwending t.b.v. I = incidenteel Saldo begroting/ S= structureel onvoorzien reserves

21.000385.000-

9

8. Technische begrotingswijziging Nummer 612001018342150 612001016610000 621004016343705 621004018420000 642301016610000 648201036425100 648201038411000 653001016343500 653002036343235 654101016343040 663001026425100 665201016423100 665201018411000

Omschrijving Product 120, Brandweer en rampenbestrijding inruil brandweervoertuig aanschaf brandweervoertuig Product 210, Wegen, straten en pleinen uitvoering Plusproject zwerfafval subsidie uitvoering Plusproject zwerfafval Product 423, Bijzonder basisonderwijs, huisvesting uitbreiding basisscholen Lambertus en De Bussel Product 482, Volwasseneneducatie basiseducatie rijksbijdrage basiseducatie Product 530, Sport combinatiefunctionarissen rijksbijdrage combinatiefunctionarissen schoonmaakonderhoud zwembad Die Heygrave Product 541.1, Monumentenzorg kosten monumentencommissie Product 630, Sociaal-cultureel werk meubilair gemeenschapshuis 't Rad Product 652, Voorzieningen gehandicapten bijdragen woningaanpassing vergoeding bijdragen woningaanpassing

Uitgaven Verhoging Verlaging

€

1.000

€

60.000

€

Inkomsten Verhoging Verlaging €

3.000

€

60.000

4.000 €

€

169.000

€

8.000

€

3.000

€

8.000

20.500

€

€

€

253.000

€

20.500

€

60.000

€

80.500

169.000

60.000

80.500

€

232.000

Toelichting: Product 120, Brandweer en rampenbestrijding Voor de inruil van een brandweervoertuig is een bedrag van € 3.000,-- ontvangen. De kapitaallasten van het bij hoofdstuk 6 vermelde aanvullend krediet voor de aanschaf van een brandweervoertuig bedragen € 1.000,-Product 210, Wegen, straten en pleinen De gemeente gaat, in navolging op het Basisproject Zwerfafval dat in 2008 is uitgevoerd, een Plusproject Zwerfafval uitvoeren. Onderdelen van dit project zijn het optimaliseren van de afvalvoorzieningen, participatie van diverse doelgroepen, communicatie en monitoring. De kosten bedragen € 60.000,-- en worden gedekt door een subsidie van SenterNovem. Product 423, Bijzonder basisonderwijs, huisvesting De kapitaallasten van het bij hoofdstuk 6 vermelde aanvullend krediet voor de uitbreiding van de basisscholen Lambertus en De Bussel bedragen € 4.000,-Product 530, Sport Door het toegenomen gebruik van het zwembad Die Heygrave moet het schoonmaakonderhoud van met name de perrons worden geïntensiveerd. De schoonmaakkosten nemen daardoor met € 8.000,-- toe. Product 541.1, Monumentenzorg De raming voor de vergoeding aan de leden van de monumentencommissie dient met € 3.000,-- te worden verhoogd. Product 630, Sociaal-cultureel werk De tafels en stoelen in de benedenverdieping van gemeenschapshuis ’t Rad zijn afgeschreven en moeten worden vervangen. Op grond van gemaakte afspraken


€

10

komen de vervangingskosten, welke € 8.000,-- bedragen, voor rekening van de gemeente. Product 652, Voorzieningen gehandicapten In 2008 zijn de nog lopende verplichtingen uit hoofde van de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten afgekocht. De gemeente heeft hiervoor een afkoopsom ontvangen van SenterNovem, welke is doorbetaald aan de betrokken bijdragegerechtigden. De in de begroting 2009 opgenomen ramingen voor de betaling van de jaarlijkse bijdragen en de terugontvangst daarvan van SenterNovem kunnen daarom vervallen. Overige producten De overige ramingen betreffen rijksbijdragen, die worden ingezet voor het beoogde doel.


Integrale planning Stand van zaken integrale planning per 15 mei 2009 Portefeuillehoud Stand van Zaken college Einddatum er M. van der Poel 2-10-2008 Dit onderwerp is onlosmakelijk verbonden met 12 mei 2009 de structuurvisie (Integraal Plan nr. 55.

Nr

Onderwerp

Doelstelling

37

Centrale ecologische verbindingszone

8

Geluidshinder A59

De centrale ecologische verbindingszone is een zone waarin toerisme en natuurontwikkeling wordt gecombineerd. Hiermee wordt de Vesting met de Loonse en Drunense Duinen verbonden (bijvoorbeeld door middel van fietspaden en/of wandelpaden). De ideevorming rond de centrale ecologische verbindingszone vindt plaats in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008. Het verminderen van de geluidshinder van de A59 is M. van der Poel gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de A59. Met Rijkswaterstaat worden afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen.

30

Mediabeleid

In het derde kwartaal van 2007 zal een eerste discussie R. van den Bos starten met de gemeenteraad over het mediabeleid. Het beleid wordt in 2008 vastgesteld. Op basis van het te ontwikkelen mediabeleid wordt nader bezien of de gemeente zou moeten voorzien in huisvesting van lokale media.

1

Leefbaarheid/Wijkgericht werken

In het ambitieakkoord krijgt het wijkgericht werken een M. van der Poel prominente rol. Prioriteit wordt gegeven aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Het wijkgericht werken krijgt in 2008 verder gestalte. De wijkbezoeken en wijkpanels worden meer planmatig ingericht, om passender in te spelen op de behoefte van de wijkbewoners. Een concrete rol krijgt daarbij onze buitendienst. Voor Oudheusden is een pilotrol voorzien.

5-3-2009 Een notitie kern-, wijken buurtgericht werken voor een duurzaam en leefbaar Heusden is in concept gereed. Aan de raad zal worden voorgesteld om deze notitie in samenhang met de in voorbereiding zijnde wijkatlas te behandelen.

3

Kernbezoeken

Onderdeel van plan van aanpak 'wijkgericht werken': houden van wijkbezoeken en wijkpanels.

360

Revitalisering landelijk gebied

19

MFA Venne West

Uitvoering van de reconstructiegebieden in samenwerking M. van der Poel met de Provincie en de waterschappen. De ontwikkeling van de brede school in de wijk VenneR. van den Bos West 3 bevindt zich in de planvormingfase met externe partners.

4-2-2009 De dorpenatlas komt begin maart beschikbaar. 23 juni 2009 Hierna wordt een planning gemaakt voor de kernbezoeken. 23 juni 2009

50

Grondacties transparant maken

Exploitatie berekeningen up to date maken

1

H. Willems

A. van Mierlo

1-10-2008 Momenteel is er overleg met Rijkswaterstaat 19 mei 2009 over de aanleg van de geluidsschermen langs de A59. Voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld door het college. Naar verwachting zal de eerste uitvoeringsfase starten medio 2009. Rijkswaterstaat bereidt een verkeersbesluit voor, voor het tijdelijk terugbrengen van de max snelheid op de A59 tot 100 km/uur. 16-3-2009 Op het gebied van mediabeleid hebben zich 16 juni 2009 recent nieuwe ontwikkelingen en inzichten voorgedaan. Deze hebben we verwerkt in de nota met als resultaat dat indiening van de nota aan de raad een termijn opschuift.

16 juni 2009

8-10-2008 "Programma en overzicht voorzieningen 23 juni 2009 Huisvesting onderwijs 2009" is op 8 juli 2008 in het college vastgesteld. Over dit onderwerp wordt uiterlijk 23 juni 2009 duidelijkheid gegeven. 16-6-2008 streefdatum afronding 2e kwartaal 2009

23 juni 2009

Portefeuillehoud Stand van Zaken college Einddatum er De situatie van sporthal Onder de Bogen zal opnieuw R. van den Bos 1-10-2008 Dit project is afhankelijk van de totale 23 juni 2009 bezien worden. De ideeënfase is inmiddels gestart, gebiedsvisie rondom de Dillenburgstraat en de informatie concrete plannen volgen in 2008. Hierbij wordt bekeken of van OMO (D'Oultermontcollege) een (ver)nieuw(d)e sportaccommodatie in Drunen kan worden gerealiseerd in samenspraak met andere partners.

Nr

Onderwerp

Doelstelling

76

Sporthal Onder de Bogen / Sport- en recreatiepark De Schroef

300

Streekarchief Land van Heusden en Altena

97

Dualistisch bestuur

31

Cultuurprojecten onomkeerbaar Voorste Venne bezien

In een motie is gevraagd naar een W.M. Dijkstra haalbaarheidsonderzoek naar herinrichting van de Voorste Venne (eventueel in combinatie met sporthal Onder de Bogen). Dit onderzoek is inmiddels gestart. Eerste helft 2008 zal de stand van zaken hieromtrent aan de raad kenbaar gemaakt worden.

16-2-2009 Recent is een alternatief renovatie15 juli 2009 ontwikkelingsmodel onderschreven en gepresenteerd. De haalbaarheid hiervan wordt bezien in het kader van de voorjaarsnota.

223

Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken

Meerjarenplanning beheer- en onderhoudsplanning

M. Buijs

258

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

De gemeenteraad zal periodiek geinformeerd worden over de stand van zaken mbt. onderwijshuisvesting.

R. van den Bos

129

Actieplan recreatie en toerisme 2009-2010

88

Geerpark

Op basis van het huidige beleidsplan recreatie en W.M. Dijkstra toerisme en het sociaal-economisch plan 2007-2011 wordt een actieplan opgesteld. Om duurzaam bouwen goed in de gemeente Heusden te A. van Mierlo verankeren wordt de duurzaamheid op een gestructureerde manier in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten verankerd. Geerpark wordt als startproject gebruikt.

17-3-2009 concept is gereed behalve de financiële 21 juli 2009 onderbouwing. 6-11-2008 In augustus 2008 is de raad geïnformeerd 21 juli 2009 over ontwikkelingen m.b.t. de onderwijshuisvesting en leegstand in Drunen. De gesprekken hierover zijn nog gaande. 19-10-2007 Bevoegdheid = college, ter informatie aan de 21 juli 2009 Raad

Jaarlijks terugkerend, vaststelling begroting en jaarrekening Het traject tot verbetering van de informatievoorziening aan de raad wordt verder vorm gegeven in de vorm van een portal voor raadsinformatie, een monitoringsysteem voor bestuurlijke acties en formatie-uitbreiding bij de griffie. Samen met de raadswerkgroep Vernieuwend Vergaderen worden, vanuit ieders verantwoordelijkheid, maatregelen bedacht en uitgevoerd om burgers meer te betrekken bij de raadsbesluitvorming en om de vergaderstructuur verder te verbeteren.

2

H. Willems A. van Mierlo

2-10-2008 jaarrekening 2008 en begroting 2009 30 juni 2009 vastgesteld R24-06-2008 10-12-2008 Het merendeel van dit onderwerp is 1 juli 2009 gerealiseerd. Het babs-instrument wordt steeds meer, bijv. door de agendacommissie, als planningsinstrument gebruikt. Sinds kort komt informatie beschikbaar, die noodzakelijk is voor een zorgvuldige evaluatie. Om deze reden wordt de evaluatie, waarin ook de raad wordt betrokken, doorgeschoven naar de eerste helft van 2009.

3-4-2009 in overleg met pfh wordt gezocht naar een datum voor behandeling in raad.

21 juli 2009

Portefeuillehoud Stand van Zaken college Einddatum er De structuurvisie verwoordt de ruimtelijke ambities op het W.M. Dijkstra 2-10-2008 In dit traject wordt rekening gehouden met 21 juli 2009 gebied van landschap, natuur, woningbouw, andere trajecten, die ieder een eigen tijdspad kennen, infrastructuur, bedrijvigheid en glastuinbouw. De zoals de corridorstudie. De voortgang is sterk afhankelijk voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen dienen met name van derden. in goede onderlinge samenhang plaats te vinden. Concentreren en versterken staan daarbij centraal.

Nr

Onderwerp

55

Structuurvisie

293

Evenementenbeleid

Vereenvoudiging van het vergunningsverleningstraject voor evenementen

H. Willems

152

Actualisatie bestemmingsplan Drunen Noord

collegedatum = terinzagelegging voorontwerp.

W.M. Dijkstra

116

Privatisering gemeentelijke eigendommen

126

383

53

Doelstelling

Onderzocht wordt of het privatiseren van accommodaties win-win-situaties oplevert voor de betrokken organisaties én het gemeentebestuur. zie ook integrale planning 123. Uitvoeringsplannen Sociaal-Economisch plan (SEP) 2007 In 2008 wordt het sociaal-economisch plan 2007-2011 - 2011 verder uitgewerkt in actieplannen en acties. De volgende initiatieven zijn daarin voor 2008 het meest prominent: a)Alternatieve vestigingslocaties voor bedrijven b) Herstructurering bedrijventerreinen c) Arbeidsmarktbeleid De uitvoeringsplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college en ter informatie aan de raad. Uitbreiding sportcentrum Die Heygrave Vlijmen Vanwege het besluit om sportzaal De Hoge Heide te amoveren, de wensen van de binnensport verenigingen, de groei van de kern Vlijmen bereidt het college uitbreiding van sportcentrum Die Heygrave met een sportzaal voor. Heroriëntatie Grondbeleid; naar een toekomstigericht Een evaluatie van het grondbeleid, die mogelijk tot een grondbeleid, investeren in kwaliteit nieuwe grondpolitiek kan leiden, vindt begin 2008 plaats. Hierin wordt een link gelegd met volkshuisvesting. Ook komen daarbij de gevolgen die de inwerkingtreding per 1 juli 2008 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op de grondexploitatie heeft, aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op onderwerpen als wachtlijsten, gedifferentieerde grondprijzen, doelgroepenbenadering, verkoop van cultuurgronden, kavelruil en het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeente.

3

A. van Mierlo

R. van den Bos

3-2-2009 Vergunningsvrije evenementen zijn in beeld gebracht in het kader van deregulering. Voor vergunningsplichtige evenementen dient het beleid nog uitgewerkt te worden. Nadat de gemeenteraad de gewijzigde en gedereguleerde APV heeft vastgesteld, stelt de burgemeester nadere beleidsregels vast op basis van het nieuwe 'evenementenstelsel' . 15-10-2008 N.a.v. wijzigingsmogelijkheden die in dit plan opgenomen moet aanvullend onderzoek worden verricht naar de geluidszone Groenewoud en de LPG-cirkel op de Lipsstraat. 24-10-2008 planning oorspronkelijk sept-08. echter, dit was alleen de kadernota. uitwerking privatisering volgt 2009. 2-10-2008 Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de plannen. In 2008 is de raad op 26 augustus over de voortgang van de actieplannen geïnformeerd. Voor 2009 staat dit in september gepland.

28 juli 2009

22 september 2009

29 september 2009 29 september 2009

W.M. Dijkstra

29-4-2009 Het college heeft de opdracht gegeven een optimalisatieslag Heygrave/Onder de Bogen voor te bereiden. Daardoor is dit voorstel vertraagd.

29 september 2009

A. van Mierlo

24-3-2009 Actuele ontwikkeling vragen om enkele 29 september bijstellingen in de nota. Behandeling in de raad september 2009 2009.

Nr

Onderwerp

49

Operatie Hartje Vlijmen

100

Integraal veiligheidsbeleid (relatie met project integrale veiligheid)

151

Actualisatie bestemmingsplan Vlijmen Vliedberg

203

Evaluatie verordeningen artikel 212/213/213a Gemeentewet

52

Systematiek transparantere financiën

74

Project woonwagenzaken

Portefeuillehoud Stand van Zaken college Einddatum er Realiseren van een vitaal, op de toekomst gericht M. Buijs 1-11-2007 Op 13 november 2007 vindt een informatieve 29 september winkelhart voor Vlijmen raadsvergadering plaats over de stand van zaken en 2009 voortgang van Operatie Hartje Vlijmen. Op dit moment is een masterplan en concept ontwikkelovereenkomst in voorbereiding. Er is een start gemaakt met het gemeentelijk project H. Willems 3-2-2009 Interne besluitvorming heeft niet volgens 29 september “Veiligheidsbureau”. Doelstelling van dit project is te planning plaatsgevonden. Voorstel moet opnieuw worden 2009 komen tot een integrale advisering aan het bestuur en de aangeboden, planning aangepast. ambtelijke organisatie. De zaken die in eerste instantie zullen integreren in het veiligheidsbureau zijn het beheer van de risicokaart, rampbestrijding, externe veiligheid en preventiebeleid. collegedatum = terinzagelegging voorontwerp. W.M. Dijkstra 15-10-2008 A.g.v. het SVBP 2008 en de verplichte 20 oktober digitalisering van bestemmingsplannen is het noodzakelijk 2009 gebleken om de bestemmingsplansystematiek om te zetten naar een nieuwe standaard. Daarnaast is ook i.v.m. de verandering in Centrumplan Vlijmen het plangebied uitgebreid. A. van Mierlo 22-4-2009 Auditcommissie ziet graag onderwerp 1 november besproken in bijeenkomst juni 2009. Daarna voorleggen 2009 aan raad. In het kader van de verbetering van planning en control A. van Mierlo 22-4-2009 Auditcommissie ziet onderwerp graag 1 november staat voor de komende jaren de verdere ontwikkeling van besproken in bijeenkomst juni 2009. Zie ook Integrale 2009 de besturingscyclus op de rol. Het gaat hierbij om een Planning nr. 203. continu proces ter verbetering van de kwaliteit van de begroting/jaarrekening en verslag/rapportages qua indeling, transparantie en kwaliteit van de sturingsinformatie. In 2008 wordt, in samenspraak met de raad, in dit proces een volgende stap gezet. Doelstelling

De doelstelling is om in 2008 te komen tot een normalisatie van de 4 woonwagenlocaties in onze gemeente. Dat wil zeggen realiseren van een goede woon- en leefomgeving die voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, brandveiligheid, bouwvoorschriften etc... en waar bewoners naar tevredenheid kunnen wonen en waar standplaatsen overdraagbaar zijn aan de plaatselijke woningbouwvereniging.

4

W.M. Dijkstra

26-11-2008 Akoestisch onderzoek op de locatie 15 december Heesbeen heeft uitgewezen dat uitvoering geven aan het 2009 raadsvoorstel tot herinrichting van de woonwagenlocaties, thans niet mogelijk is. Op basis van dit akoestisch onderzoek kan er bij verplaatsing van een woonwagen om te voldoen aan de brandveiligheid, geen bouwvergunning worden verleend. Nader onderzoek moet uitwijzen of er financieel haalbare maatregelen kunnen worden getroffen om alsnog uitvoering te geven aan het desbetreffende raadsvoorstel en dan uiteraard wat betreft de locatie Heesbeen.

Nr

Onderwerp

382

Herontwikkeling van de Poort van Heusden

158

Actualisatie bestemmingsplan Woonwagencentra

153

Actualisatie bestemmingsplan Drunen Zuid

9

Doortrekken parallelstructuur

240 370

Publiek - private initiatieven (verwerven 'betaalbaar groen') Armoedebeleid

45

Integraal jeugdbeleid

Portefeuillehoud Stand van Zaken college Einddatum er Een realiseren van een duurzame herontwikkeling van de A. van Mierlo 13-5-2009 Planning procedure gebiedsconcessie voor de 15 december Poort van Heusden en het mogelijke doorverkopen van Poort van Heusden: 2009 (delen van) ervan. 4 mei 2009: publicatie aankondiging op de website http://ted.europa.eu 23 juni 2009: sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek tot deelneming. De gemeente selecteert van de marktpartijen, die een geldig verzoek tot deelneming hebben ingediend, 5 deelnemers. 9 december 2009: inleveren definitieve inschrijving waarna besluit gunning. collegedatum = terinzagelegging voorontwerp. W.M. Dijkstra 15-10-2008 Ter inzagelegging wordt afgestemd op 15 december besluitvorming Raad over de kredieten voor de 2009 herstructurering van deze terreinen. collegedatum = terinzagelegging voorontwerp. W.M. Dijkstra 15-10-2008 Vertraging voorontwerp is veroorzaakt door 15 december invoering SVBP 2008. 2009 De zuidelijke parallelstructuur is een onderdeel van het M. Buijs 27-5-2008 Doortrekken Parklaan uitvoeringsfase oktober 31 december Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en is ook 2008. Gerealiseerd 1e deel in de 2e helft van 2009 2009 opgenomen in de Corridorstudie. Het eerste onderdeel ter (fietspad). hoogte van Nieuwkuijk is gerealiseerd inclusief een rotonde en een nieuwe aansluiting op de A59. De verdere realisatie van deze parallelstructuur dient gelijk op te lopen met de realisatie/reconstructie van de andere aansluitingen op de A59 binnen de gemeente Heusden. M. van der Poel 31 december 2009 In de loop van 2008 zal een nota armoedebeleid worden R. van den Bos 24-6-2008 Begin september 2008 zal een eerste 31 december vastgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke wijze kaderstellende discussie plaatsvinden over dit onderwerp 2009 kwetsbare burgers zullen worden ondersteund om te binnen de informatieve veradering van het cluster participeren in de samenleving. Het welzijnsfonds wordt in Samenleving het armoedebeleid meegenomen. Doelstelling

De nota integraal jeugdbeleid 2006 t/m 2009 is vastgesteld in december 2005. Hierin is opgenomen dat jaarlijks de stand van zaken aan de raad kenbaar wordt gemaakt. In het eerste kwartaal van 2008 wordt een stand-van-zaken-notitie aan de gemeenteraad aangeboden inzake het integraal jeugdbeleid. Op basis van de evaluatie kunnen nieuwe projecten worden geïnitieerd. De Lokale Educatieve Agenda wordt in de toekomst opgenomen in het integraal jeugdbeleid. In 2009 wordt gestart met een nieuw integraal jeugdbeleid 2010.

5

R. van den Bos

19-5-2008 In 2007 en 2008 zijn de stand van zaken notities integraal jeugdbeleid aan de raad aangeboden. De lokale educatieve agenda wordt in juni 2008 aan de raad aangeboden

31 december 2009

Portefeuillehoud Stand van Zaken college er W.M. Dijkstra 15-10-2008 Voor bakkersdam geldt dat in tegenstelling tot de oorspronkelijke planning niet meer wordt uitgegaan van een reparatieplan, maar van een meer ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, waarin mogelijkheden worden gecreëerd voor de ontwikkeling van de stortplaats binnendijks en de evetuele herontwikkeling van het bedrijventerrein Jonker Fris buitendijks. M. van der Poel

Nr

Onderwerp

Doelstelling

162

Actualisatie bestemmingsplan Bedrijventerrein Bakkersdam


114

Gifvrije onkruidbestrijding

Door een wijziging van de Provinciale milieuverordening mag er in gebieden die een betekenis hebben voor waterwinning geen chemische onkruidbestrijding meer plaatsvinden. Dit betekent dat een groot gedeelte van Nieuwkuijk en een gedeelte van de wijk Vliedberg niet meer met chemische middelen onderhouden mag worden. Daarnaast mag in locaties die afgekoppeld zijn ( = het regenwater niet wordt afgevoerd via de riolering) naar het oppervlaktewater ook geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. De verwachting is dat vanuit het waterbeleid en waterregelgeving een steeds grotere druk komt om te stoppen met chemische onkruidbestrijding. Een algeheel verbod is voor de toekomst niet uit te sluiten.

378

Voetbalaccommodatie Heusden

Voetbalaccommodatie Heusden: doordat in de nabije W.M. Dijkstra toekomst het aantal woningen in Oud Heusden zal worden uitgebreid wordt het noodzakelijk om het voetbalcomplex te verplaatsen. Hierbij is ook VV Herpt betrokken. Gevraagd is of beide clubs samen willen werken op 1 nieuwe accomodatie zodat de oude accomodaties kunnen verdwijnen. De besturen van beide verenigingen staan hier positief tegenover.

6

30-10-2007 Planning = De verhuizing zal rond 2010 / 2011 plaats moeten vinden, de voorbereidingen (ideeënfase) zullen echter 2 jaar daarvoor al moeten starten.

Einddatum 9 februari 2010

16 maart 2010

30 juni 2010

Nr

Onderwerp

5

A59 en parallelstructuren

131

Recreatie en toerisme: beheer- en beleidsplan ondersteunende recreatieve voorzieningen

Portefeuillehoud Stand van Zaken college er In de periode 2006 / 2007 is de reconstructie van het M. Buijs 26-10-2007 Voor de Corridorstudie A59 is alleen dit jaar viaduct A59 van de Wolput van belang geweest. De een voorbereidingskrediet geraamd van € 33.000,=. hierbij gerealiseerde rotonde heeft zijn nut voor de Afgezien van de fases 1a en 1b, waarvoor een krediet verkeersafwikkeling op de A59 zelf en het verkeer van en beschikbaar is gesteld, is de rest van de parallelstructuur naar Vlijmen / Nieuwkuijk al bewezen in de afgelopen nog een stelpost. Afhankelijk van de ontwikkeling van alle maanden. hiervoor genoemde plannen zullen nieuwe kredieten Voor de komende jaren zullen de werkzaamheden aan de beschikbaar moeten worden gesteld. Verwacht wordt, dat A2 en de knooppunten van de A2 rond `s-Hertogenbosch in het voorjaar 2008 hieromtrent meer inzicht gegeven zorgen voor veel verkeersdruk in de regio. Rijkswaterstaat kan worden. zoekt samen met de wegbeheerders naar mogelijkheden In de informatieve vergadering van de raad op 13 om de toevoer van verkeer naar de knooppunten van de november a.s. wordt de huidige stand van zaken A2 enigszins terug te drngen in de vorm van extra inzet toegelicht. openbaar vervoer of aanleg van tijdelijke transferia. De slechte toestand van de door betonrot aangetaste civieltechnische kunstwerken in de A59 leiden tot het in gezamenlijkheid door Rijkswaterstaat en de gemeente Heusden onderzoeken van de zgn. Quick Wins. Dit wil zeggen de reductie van het aantal en de aanpassing van slecht vormgegeven aansluitingen op de A59. Dit in combinatie met de realisering van ecologische verbindingszones kan op de korte termijn een relatief hoog rendement geven voor alle betrokken partijen. In het kader van de aanpak Hoog Water `sHertogenbosch (HoWaBo) is er momenteel een studie gaande om een waterbergingsgebied te creeren noordelijk van de A59. 1x per ca. 100 jaar is het wenselijk om bij gelijktijdig hoog water op de Maas, Dommel en Aa dit overtollige water te bergen ter voorkoming van overstromig van `s-Hertogenbosch. Hiertoe is het nodig om de A59 “op palen” te zetten oostelijk van Vlijmen. Deze mogelijkheden worden onderzocht in combinatie met de Quick Wins. Woensdag 17 oktober jl. is de intentie - overeenkomst getekend voor de Corridorstudie A59. De participanten hierin zijn de Provincie Noord - Brabant, de gemeenten Heusden, `s-Hertogenbosch en Waalwijk, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten. Rijkswaterstaat "Realisatie van het beheer- en beleidsplan W.M. Dijkstra ondersteunende recreatieve voorzieningen: nieuw plan met betrekking tot beleid, beheer en onderhoud van toeristisch-recreatief straatmeubilair, bewegwijzering en informatiepanelen." Doelstelling

7

Einddatum 6 juli 2010

14 september 2010

Portefeuillehoud Stand van Zaken college er M. Buijs

Nr

Onderwerp

Doelstelling

94

Herbestemming vm streekarchief/ gouverneurshuis

Een van de burgerinitiatieven dat zich binnen de gemeente aandient is het streven van Stichting het Gouverneurshuis om een geregistreerd museum te worden. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de voorwaarden die, in de gebouwelijke sfeer nodig zijn om een volwaardig museum te ontwikkelen.

155

Actualisatie bestemmingsplan Oudheusden


W.M. Dijkstra

150

Actualisatie bestemmingsplannen (Totaalplanning)

overzicht van actualisatie bestemmingsplannen

W.M. Dijkstra

345

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP)

Een goedgekeurd beleidsplan in combinatie met het waterplan.

M. Buijs

21 december 2010

159

Actualisatie bestemmingsplan Centrumgebieden


W.M. Dijkstra

160

Actualisatie bestemmingsplan Bedrijventerreinen


W.M. Dijkstra

161

Actualisatie bestemmingsplan Kleine kernen


W.M. Dijkstra

156

Actualisatie bestemmingsplan Heusden Vesting


W.M. Dijkstra

157

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied


W.M. Dijkstra

102

actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Ontwikkelingen buiten de gemeente, zoals een gewijzigd M. Buijs rijks- en provinciaal beleid met andere accenten als bijvoorbeeld luchtkwaliteit, maar ook interne ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, maken een actualisatie van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid noodzakelijk. Dit zal als resultaat uiterlijk in 2008 een herijkt gemeentelijk verkeers- en vervoersplan betekenen.

31 december 2010 31 december 2010 31 december 2010 31 december 2010 31 december 2010 31 december 2010

6

Noordelijke rondweg

.

M. Buijs

8

15-10-2008 Prioritering verschoven door invoering handboek bestemmingsplannen en capaciteitsinzet voor ontwikkelingsgerichte plannen. 15-10-2008 De vaststelling van Heusden Vesting, Bedrijventerreinen en Oud Heusden is voorzien in de 2de helft van 2010.

Einddatum 4 oktober 2010

16 november 2010 14 december 2010

31 december 2014

Nr

Onderwerp

56

HMW

112

Herinrichting Bosscheweg

Portefeuillehoud Stand van Zaken college er De Heusdense Manier van Werken (HMW) is al jaren een A. van Mierlo begrip in gemeenteland. Het uitgangspunt hierbij is "de burger centraal" door innovatief, integraal en flexibel te werken. Momenteel wordt dit concept tegen het licht gehouden met de bedoeling het goede te behouden en daar waar nodig of gewenst het concept te verbeteren. Bij de verdere implementatie van de HMW speelt het beschikbaar en toegankelijk maken van informatie en de daarbij behorende automatisering een essentiële rol. Dankbaar wordt daarbij gebruik gemaakt van de landelijke projecten en standaarden zoals deze binnen het eoverheidsprogramma (bijv. EGEM) worden ontwikkeld. De komende jaren zal naar verwachting een doorbraak gemaakt worden met vooral het digitaal toegankelijk maken van informatie op een gebruikersvriendelijke wijze. Uiteraard komt dit vooral onze burgers ten goede. Doelstelling

Verbeteren verkeersveiligheid.

M. Buijs

9

Einddatum

Feitelijke informatie: Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar de concept-rapportage

Recommend Documents