Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven

13

361

Facilitair en bedrijven ■ 13.1


13

Amsterdam in cijfers 2014

362

13


In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel en financiën vanuit het cluster Ondersteuning Bestuur en Informatie, het cluster Ruimtelijk en het cluster Sociaal. Bij het ter perse gaan van dit jaarboek is de overgang van de oude naar de nieuwe structuur, waarin de diensten overgegaan in resultaatverantwoordelijke eenheden, zo goed als afgerond. Vanaf 2015 zal vanuit de nieuwe structuur worden gerapporteerd. De hoofddoelstellingen van facilitair en bedrijven zijn: • het verbeteren van de gemeentelijke ICT • het efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering • het efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen • het efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en product ontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector. Voor het behalen van deze doelstellingen werd in 2013 358 miljoen euro uitgegeven; de inkomsten bedroegen 350,2 miljoen. Het negatieve saldo van 7,8 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan het verbeteren van de gemeentelijke ICT. Jaarrekening 2013 facilitair en bedrijven naar doelstelling1) (x 1 miljoen euro) 140 120 100 lasten

80 60

baten

40 saldo

20 0 -20 -40 verbeteren ICT

beleidsondersteuning

financiële activiteiten

ruimtelijke sector


363

Aantal personeelsleden daalt De gemeente Amsterdam had op 31 december 2013 14.523 personeelsleden, 5,2% minder dan in 2010. Deze trend is ook elders in Nederland zichtbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat het aantal ambtenaren verder zal afnemen als gevolg van de bezuinigingen op de publieke sector.2)

Cluster Ruimtelijk meest gezond Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de gemeente Amsterdam is in de periode 2010-2013 gedaald van 5,6 naar 4,8%. Bij het cluster Ondersteuning Bestuur en Informatie daalde het ziekteverzuim met bijna 1%. Dit cluster heeft daardoor niet meer het laagste ziekteverzuim. Het cluster Sociaal liet in 2012 al een sterke afname zien en wist deze in 2013 vast te houden (5,4%). De medewerkers van het cluster Ruimtelijk verzuimen het minst (4,2%). Ziekteverzuim naar cluster, 2010-2013 (procenten) 8 7 6

2010

5 2011

4 3

2012

2

2013

1 0 Cluster Ondersteuning bestuur en informatie


Cluster Ruimtelijk

Cluster Sociaal

bron: Gemeente Amsterdam/ Jaarrekening 2010-2013

13

364


Nauwelijks vrouwen in de laagste schaalgroep Bijna acht van de tien medewerkers van de gemeente Amsterdam zitten in salarisschaal 7 t/m 12 (78%). Met 15% komen de schalen 1 t/m 6 relatief weinig voor. De groep in schaal 13 of hoger is het kleinst (7%). 3) Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de mannen en de vrouwen valt op dat de functies in schaal 1 t/m 3 vrijwel allemaal door de mannelijke ambtenaren worden uitgevoerd. Ook zitten de mannen vaker in de schaal 4 t/m 6, terwijl de meerderheid van de vrouwen in schaal 7 t/m 9 zit (52%). Vanaf schaal 10 zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen.

Verdeling over salarisschaalgroepen van mannen en vrouwen, 2013 (procenten) totaal

man

vrouw

0

10

20

30

40

50

schaal 1 t/m 3

schaal 7 t/m 9

schaal 4 t/m 6

schaal 10 t/m 12

60

70

80

90

% 100

schaal 13 of hoger

bron: registratie SHP/ bewerking O+S

1

) In tabel 13.1.1 van dit hoofdstuk worden de bedragen gespecificeerd naar de betrokken gemeenteonderdelen. ) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Grote Uittocht, herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur. September 2013. 3 ) O+S. Amsterdamse ambtenaren, een analyse van het personeelsbestand. Amsterdam, april 2014. 2

Inhoud 365 13.1


366

13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5 13.1.6 13.1.7 13.1.8

tabellen Rekening en begroting facilitair en bedrijven Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven Bezetting gemeente Amsterdam Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam naar functiegroepen Verloop personeelsleden gemeente Amsterdam Ziekteverzuim personeelsleden gemeente Amsterdam naar duur verzuim Stadsbank van Lening

366 367 368 369 369 369 371 371

13.1a 13.1b

grafieken Medewerkers bij de gemeente Amsterdam naar leeftijdsgroepen Samenstelling personeelsbestand bij de gemeente Amsterdam naar salariscategorie

370 370

13


366 13.1.1

Facilitair en bedrijven Rekening en begroting facilitair en bedrijven, 2012-2013 (x 1.000 euro)

lasten baten rekening begroting rekening rekening begroting rekening 2013 1) 2013 2012 2013 1) 2013 2012

doelstelling 10.1: verbeteren gemeentelijke ICT 74025 90000 88835 59701 66225 66610 Dienst ICT 65475 72000 70835 45702 48474 51471 Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 8550 18000 18000 13999 17751 15139 doelstelling 10.2: efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering 116586 122249 131398 113819 118309 131688 Dienstverlening en Facilitair Management 36996 41540 45584 31379 35694 40696 Mediabeheer (SHP) 1375 1500 1306 1375 1500 1306 Adviesgroep Amsterdam – – – –1605 – – Integriteitsbeleid 1199 1241 1238 343 336 246 Mijn Personeelsnet 13185 12481 13912 13107 12481 13221 Lasten Bureau van Werk naar Werk 797 750 993 797 750 859 Uitvoering Uitkeringen 564 242 309 511 230 236 ABC-pool 5704 5340 6140 6581 5800 7003 AGA 7639 8091 8503 9283 8672 9518 Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP 847 704 1491 253 – 679 Materiaaldienst 21819 21984 23774 22892 22370 25136 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 3103 3925 3063 3104 3925 3063 Projectmanagementbureau (PMB) 18864 22676 23006 21758 24729 27301 Wibautgroep 1392 1468 1426 1651 1545 1516 Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 3101 307 654 2391 277 909 doelstelling 10.3: efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen 67500 19692 20192 58447 38838 39150 Bijdrage Cition BV 82 – – 13782 – – Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 13700 – – – 18996 18996 Geldleningen Westpoort Warmte BV 872 758 788 872 758 788 VGA Verzekeringen 4399 4342 4325 3656 3786 3712 ACAM Accountancy & Advies 6741 6021 6037 6625 6620 6389 Dienst Stadstoezicht 32730 – – 24134 – – Dienst Belastingen: overige activiteiten 8847 8183 8684 9344 8478 9084 Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 128 388 359 35 200 180 doelstelling 10.4: efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector 109884 105395 117552 113197 106149 112759 Food Center Amstedam 4225 2655 9514 3953 3557 3558 DRO: overige opdrachten 15561 12101 16758 14100 13066 16284 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 10432 8959 8205 9893 9199 8144 Beheer gemeentelijk vastgoed 13689 13552 12584 14310 14727 12630 Bureau Gemeentelijke Huisvesting 36387 38086 40227 37945 35045 34978 Exploitatie Jodenbreestraat 25 210 – 49 537 – – Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 29129 28045 28137 30814 29101 29580 Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 252 2035 2077 1645 1454 7585 totaal 367994 337334 357978 345164 329521 350206 nadelig saldo resultaatgebied f&b 22830 7813 7772 1 ) Begroting 2013 na 8e maand. bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013

Facilitair en bedrijven 13.1.2

367

Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven, 2013 (x 1 miljoen euro)

mutaties 2013 stand stand 31 1 januari december 2013 + –/– 2013 reserves bedrijfsvoering IBA algemeen 3,1 0,0 0,6 2,5 winstreserve IBA 2,3 0,3 0,0 2,5 wachtgeld IBA 1,5 0,0 0,0 1,5 nieuwe huisvesting IBA 0,0 0,0 0,0 0,0 herstructurering Food Center 19,0 1,8 7,0 13,8 bedrijfsvoering Bureau Integriteit 0,1 0,0 0,1 0,0 WW voormalig personeel SHP 0,1 0,0 0,0 0,1 egalisatiereserve P-net 0,0 0,0 0,0 0,0 egalisatiereserve P-beheer 0,5 0,0 0,5 0,0 ABC-pool (DAO) 0,6 0,1 0,0 0,7 AGA (DAO) 1,0 0,0 0,0 1,1 bedrijfsvoering Materiaaldienst IVV 3,1 0,0 0,0 3,1 bedrijfsvoering PMB/Wibautgroep 0,3 0,0 0,0 0,3 WW-verplichtingen Wibautgroep 0,0 0,0 0,0 0,0 bedrijfsvoering PMB algemeen 4,8 0,5 0,0 5,3 professionalisering PMB 0,3 0,0 0,0 0,3 WW-verplichtingen PMB 0,5 0,0 0,0 0,5 huisvesting en meubilair PMB 0,1 0,0 0,0 0,1 bedrijfsvoering Ingenieursbureau 0,2 0,0 0,2 0,0 bedrijfsvoering ACAM 0,2 0,2 0,1 0,3 bedrijfsvoering Dienst Stadstoezicht 0,0 0,0 0,0 0,0 bedrijfsvoering DBGA 2,0 0,1 0,1 2,0 dekking achterstallig onderhoud 5,4 0,0 3,9 1,5 stabilisatieplan ICT 13,5 0,0 6,7 6,8 ICT Centraal 0,0 18,0 4,4 13,6 WW-verplichtingen DICT 0,2 0,0 0,2 0,1 voorzieningen achterstallig onderhoud ICT 0,0 0,1 0,0 0,1 sociaal plan Cition 5,4 0,0 5,4 0,0 ontwikkelingen Parkeerbeheer 18,8 0,0 18,8 0,0 gemeentelijk Wagenpark 2,6 1,0 0,6 3,0 onderhoudsfonds (DFM) 3,1 1,2 0,0 4,4 groot onderhoud Materiaaldienst 0,1 0,1 0,0 0,2 ontwikkelingen Parkeerbeheer DIVV 0,0 13,8 5,7 8,1 noordelijke ontsluiting FCA 0,4 0,0 0,4 0,0 groot onderhoud BGH 1,0 0,9 1,1 0,8 bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013


13

368 13.1.3

Facilitair en bedrijven Bezetting gemeente Amsterdam (x 1 FTE), 2012-2013

verschil 2013 met 2012 2013 2012 Dienstverlening en Facilitair Management 202 282 81 VGA Verzekeringen 51 49 – 2 Stadsarchief 144 141 – 3 Bestuursdienst (incl. Rekenkamer, Rokin, AKR) 484 491 7 Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 238 234 – 4 Ombudsman 23 21 – 2 Dienst Basisinformatie 230 229 – 1 Dienst Advies en Onderzoek 179 185 6 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 327 318 – 9 Acam Accountancy en Advies 69 58 – 11 Dienst Stadstoezicht 330 323 – 7 Stadsbank van Lening 74 71 – 2 Raadsgriffie 17 17 – Servicehuis Personeel 126 132 6 Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf 2493 2549 56 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 226 178 – 48 Ingenieursbureau Amsterdam 276 263 – 12 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 360 334 – 27 Dienst Ruimtelijke Ordening 234 244 10 Dienst Zuidas Amsterdam 4 4 – Haven Amsterdam 342 – – 342 Project Management Bureau 210 239 29 Economische zaken 78 79 1 Afval Energie Bedrijf 395 380 – 15 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 424 461 38 Dienst Metro 38 37 – 1 Cluster Ruimtelijk en Economie 2586 2220 – 367 Geneeskundige en Gezondheidsdienst 1005 988 – 17 Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 276 257 – 19 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 542 478 – 64 Dienst Werk en Inkomen 1715 1828 114 Cluster Sociaal en Veilig 3538 3552 14 totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) 8617 8320 – 297 bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013

Facilitair en bedrijven bedrijven 13.1.4

369

Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam, 2013 (procenten)

2013 geslacht mannen 53 vrouwen 47 leeftijd gemiddelde leeftijd (abs.) 47 jonger dan 35 jaar 14 55 jaar en ouder 27 parttime werkzaam (32 uur of minder) 33 hoogopgeleid (HBO/WO) 62 bron: Servicehuis Personeel/O+S

13.1.5

Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam naar functiegroepen, 2013

abs. % eindverantwoordelijk manager 37 0,3 lijnmanager 904 6,2 project/programmamanager 783 5,4 coördinator 279 1,9 medewerker (beleids)advies 930 6,4 medewerker (beleids)realisatie 2466 17,0 medewerker administratie 729 5,0 medewerker beheer en onderhoud 1292 8,9 medewerker dienstverlening 2124 14,6 medewerker handhaving 669 4,6 medewerker ondersteuning 1949 13,4 medewerker techniek 374 2,6 medewerker vergunningen 203 1,4 onbekend 1784 12,3 totaal 14523 100 bron: Servicehuis Personeel/O+S

13.1.6

13

Verloop personeelsleden gemeente Amsterdam, 2010-2013

ontwikke- ontwikke- ling in % ling in % t.o.v. jaar t.o.v. abs. ervoor 2010 15313 n.b. – 2010 2011 15187 –0,8 –0,8 2012 14919 –1,8 –2,6 2013 14523 –2,7 –5,2 bron: Servicehuis Personeel/O+S


370


13.1a Medewerkers bij de gemeente Amsterdam naar leeftijdsgroepen, 2008-2013 (procenten) 35 %

30 25 20 15 10 5 0 jonger dan 25 jaar 2008

25-34 jaar

2009

2010

35-44 jaar 2011

45-54 jaar 2012

55-59 jaar

60 jaar en ouder

2013 bron: Bestuursdienst/Personeelsmonitor

13.1b Samenstelling personeelsbestand bij de Gemeente Amsterdam naar salariscategorie, 2009-2013 (procenten) 13 en hoger 10-12 7-9 4-6 1-3

% 0

10 2009

20 2010

30 2011

2012

40

50

2013 bron: Bestuursdienst/Personeelsmonitor

Facilitair en bedrijven 13.1.7

371

Ziekteverzuim personeelsleden gemeente Amsterdam naar duur verzuim, 2012-2013 (procenten)

< 1 jaar

totaal

rekening begroting rekening rekening begroting rekening 2012 2013 2013 2012 2013 2013 Dienstverlening en Facilitair Management 8,2 4,8 4,3 8,8 5,5 5,1 VGA Verzekeringen 3,1 3,0 3,4 3,3 4,5 3,4 Stadsarchief 3,5 4,0 4,4 3,7 4,8 5,2 Bestuursdienst (incl. Rekenkamer, Rokin, AKR) 4,1 4,1 4,0 5,0 4,5 4,9 Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 5,9 5,0 5,0 6,5 6,0 5,5 Ombudsman 2,8 4,1 4,4 3,0 4,1 4,4 Dienst Basisinformatie 5,2 4,0 4,0 5,2 4,0 4,9 Dienst Advies en Onderzoek 3,9 4,0 2,9 3,9 4,0 3,0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 7,4 4,4 5,0 7,8 5,0 6,1 Acam Accountancy en Advies 5,4 4,0 4,1 5,8 4,0 4,2 Dienst Stadstoezicht 5,5 6,0 5,3 6,4 7,0 6,6 Stadsbank van Lening 5,1 3,6 4,7 5,2 3,6 5,5 Raadsgriffie 1,0 4,4 0,9 1,0 4,4 0,9 Servicehuis Personeel 5,2 5,1 4,8 5,3 5,1 4,9 Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf 5,3 4,4 4,8 5,8 4,9 4,9 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 3,4 4,3 3,4 3,7 4,3 3,4 Ingenieursbureau Amsterdam 3,9 2,5 2,8 4,4 3,2 3,2 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 4,1 4,1 4,1 5,0 4,6 4,4 Dienst Ruimtelijke Ordening 3,8 4,2 3,6 4,8 4,5 4,5 Dienst Zuidas Amsterdam 0,8 0,0 0,3 0,8 0,0 0,3 Haven Amsterdam 3,6 4,4 4,2 4,4 5,2 4,9 Project Management Bureau 3,8 4,0 3,7 3,8 4,0 3,7 Economische zaken 3,8 4,0 3,1 3,8 4,0 3,1 Afval Energie Bedrijf 5,2 4,3 4,8 5,5 4,7 5,2 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 4,3 4,4 3,7 5,0 4,9 4,4 Dienst Metro 1,2 4,5 1,2 4,5 Cluster Ruimtelijk en Economie 4,0 4,0 3,8 4,6 4,4 4,2 Geneeskundige en Gezondheidsdienst 4,3 4,5 4,0 4,9 5,5 4,5 Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 5,3 4,7 5,9 6,2 4,9 6,8 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,7 4,4 4,1 5,2 5,0 4,5 Dienst Werk en Inkomen 4,8 4,5 5,1 5,3 5,3 5,7 Cluster Sociaal en Veilig 4,7 4,6 4,7 5,3 5,3 5,4 totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) 4,7 4,3 4,4 5,2 4,9 5,0 bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013

13.1.8

Stadsbank van Lening, 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013 beleningen (x 1.000) 360,1 357,7 418,3 441,2 295,3 omzet beleningen (x 1 mln. euro) 115,5 130,9 154,8 187,2 129,1 gemiddelde beleensom (x 1 euro) 321 366 370 424 437 omzet veiling (x 1.000 euro) 2210 2687 2001 2774 3126 index (2009=100) 100 122 91 126 141 winkelverkoop (omzet x 1.000 euro) 1009 1245 1164 955 664 index (2009=100) 100 123 115 95 66 bron: SBL


13

372

Facilitair en bedrijven

Recommend Documents