Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven

13

343

Facilitair en bedrijven • 13.1 Facilitair en bedrijven

13

Amsterdam in cijfers 2013

344

13


De gemeente Amsterdam staat voor een fundamentele verandering van de organisatie. De diensten verdwijnen en maken plaats voor resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s). Denk bijvoorbeeld aan een rve Sport, rve Jeugd, rve Vastgoed of rve Metro. Daarnaast worden de stadsdelen vanaf 2014 omgezet in bestuurscommissieorganisaties en zal de Bestuursdienst zich ontwikkelingen tot bestuurs- en concernstaf. Op dit moment wordt binnen de begroting van de gemeente Amsterdam nog onderscheid gemaakt tussen gemeenteonderdelen die diensten en producten leveren aan de inwoners van Amsterdam en gemeenteonderdelen waarvan de belangrijkste opdrachtgever de gemeente zelf is. De verzamelnaam voor deze laatste groep is Facilitair en bedrijven. De taken die door deze gemeenteonder delen worden uitgevoerd kunnen in principe ook worden uitgevoerd door externe partijen. De wijze waarop de gemeente deze taken uitvoert moet qua efficiëntie en effectiviteit een vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in strijd zijn met het publieke belang. Medewerkers gemeente Amsterdam, 2012 cluster Ondersteuning, bestuur en informatie Ruimtelijk Sociaal

% Amster- dam excl. aantal FTE stadsdelen

Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) VGA Verzekeringen Dienst ICT Dienst Advies en Onderzoek (DAO) ACAM Accountancy en Advies Servicehuis Personeel (SHP) Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) Projectmanagementbureau (PMB) Dienst Stadstoezicht Stadsbank van Lening (SBL) totaal Facilitair en bedrijven overig (incl. facilitaire onderdelen BDA en DBGA) gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) stadsdelen (maart 2013) totaal gemeente Amsterdam

202 51 238 179 69 126 276 360 234 210 330 74 2.349 6.268 8.617 5.337 13.954

2,3 0,6 2,8 2,1 0,8 1,5 3,2 4,2 2,7 2,4 3,8 0,9 27,3 72,7 100,0

externe % inhuur Amster(x 1.000 dam excl. euro) stadsdelen

4.928 4 19.167 953 39 441 3.480 2.069 479 571 1.310 51 33.492 28.572 62.064 n.b. n.b.

7,9 0,0 30,9 1,5 0,1 0,7 5,6 3,3 0,8 0,9 2,1 0,1 54,0 46,0 100,0

bron: Jaarrekening 2012


345

Personeelsformatie Facilitair en bedrijven In totaal worden twaalf diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam gerekend tot de groep Facilitair en bedrijven. Samen hebben ze een personeels formatie van 2.349 fte oftewel 27% van de formatie van de gemeente Amsterdam (exclusief de stadsdelen). De organisatieonderdelen binnen Facilitair en bedrijven nemen echter ruim de helft van de extern ingehuurde medewerkers voor hun rekening. Dit komt voornamelijk door de Dienst ict, die 31% van alle externe medewerkers van de gemeente inhuurt. Inkomsten en uitgaven per doelstelling De kosten en baten van alle gemeenteonderdelen van Facilitair en bedrijven tezamen worden in de jaarrekening onderverdeeld naar vier doelstellingen: • Het verbeteren van de gemeentelijke ict • Het efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, project management en bedrijfsvoering • Het efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen • Het efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en product ontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector Alleen bij de doelstelling met betrekking tot de ruimtelijke sector waren in 2012 de inkomsten hoger dan de uitgaven (3,3 miljoen euro). Per saldo werd het meest uitgegeven aan het verbeteren van de gemeentelijke ict (14,3 miljoen Jaarrekening 2012 facilitair en bedrijven naar doelstelling* (x 1 miljoen euro) 120

x 1 mln. euro

100 80 60 40 20 0 –20

verbeteren gemeentelijke ICT

lasten

efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering

baten

efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen

efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector

saldo

* In tabel 13.1.1 van dit hoofdstuk worden de bedragen gespecificeerd naar de betrokken gemeenteonderdelen.


13

346


euro). Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke technische infrastructuur voor de hele gemeente. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om eenvoudiger, sneller en goedkoper onderling gegevens uit te wisselen en digitaal te communiceren. Ook worden er gezamenlijke digitale werkplekken ingevoerd, waardoor medewerkers uiteindelijk locatie-, tijd-, en platformonafhankelijk kunnen werken. Gepland is dat de Dienst ict uiterlijk 1 januari 2015 voor alle diensten en stadsdelen van de gemeente Amsterdam de standaard ict verzorgt.

Inhoud

347

13.1


348

13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5 13.1.6

tabellen Rekening en begroting facilitair en bedrijven Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven Personeelskosten externe inhuur facilitair en bedrijven Medewerkers facilitair en bedrijven Ziekteverzuim facilitair en bedrijven naar duur verzuim Stadsbank van Lening

348 349 350 351 352 352

13


348 13.1.1

Facilitair en bedrijven Rekening en begroting facilitair en bedrijven, 2011-2012 (x 1.000 euro)

lasten

baten

rekening begroting rekening rekening begroting rekening 2011 2012 2012 2011 2012 2012

doelstelling 10.1: verbeteren gemeentelijke ICT waarvan Dienst ICT

84956 66322

82829 74279

74025 65475

50718 39804

61468 44087

59701

doelstelling 10.2: efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering waarvan Dienstverlening en Facilitair Management Mediabeheer Mediabeheer (SHP) ABC-pool Adviesgroep Amsterdam Integriteitsbeleid Mijn Personeelsnet Lasten Bureau van Werk naar Werk Uitvoering Uitkeringen ABC-pool AGA Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen Materiaaldienst Stichting Voertuigbeheer Amsterdam Projectmanagementbureau (PMB) Wibautgroep

108310 30996 1800 – 4227 5238 1216 13379 825 503 – – – –797 22670 6712 17625 1551

112094 30519 – 3030 – – 1250 12735 680 546 5089 7974 704 – 20541 8112 19060 1170

116586 36996 – 1375 – – 1199 13185 797 564 5704 7639 847 – 21819 3103 18864 1392

104175 21802 1694 – 4694 6443 423 13581 825 489 – – – 23988 6712 21435 1702

109936 27619 – 3030 – – 336 12735 680 506 5336 8553 – 20288 8112 20220 1233

113819

doelstelling 10.3: efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen waarvan Bijdrage Cition BV Frictiekosten ontvlechting parkeer BV Geldleningen Westpoort Warmte BV VGA Verzekeringen ACAM Accountancy & Advies Dienst Stadstoezicht Handhavingsacademie Dienst Belastingen: overige activiteiten

68046 – 9196 871 4318 7565 35484 1803 8599

61924 – 9667 691 4483 6501 33399 2131 8241

68523 82 13700 872 4399 6741 32730 1024 8847

60882 7808 1389 871 3625 7421 28549 1803 9154

53173 8900 767 691 3650 6700 23182 1331 8686

59470

doelstelling 10.4: efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector 81990 108853 109884 84247 113665 waarvan Food Center Amstedam 5646 4796 4225 5282 2939 DRO: overige opdrachten 12734 12740 15561 12011 13173 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 11450 11124 10432 11450 10474 Beheer gemeentelijk vastgoed 14583 12891 13689 15687 14742 Bureau Gemeentelijke Huisvesting – 36001 36387 – 37312 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4781 – 210 4596 – Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 29564 31075 29129 33639 32091 totaal nadelig saldo resultaatgebied f&b

343302 43280

365700 27458

369018 22831

300023

338242

45702

31379 – 1375 – –1605 343 13107 797 511 6581 9283 253 22892 3104 21758 1651

13782 – 872 3656 6625 24134 1023 9344

113197 3953 14100 9893 14310 37945 537 30814 346187

bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2012

Facilitair en bedrijven 13.1.2

349

Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven, 2012 (x 1.000 euro)

algemene reserves ACAM Accountancy & Advies Dienst Advies en Beheer (Materiaaldienst) Dienst Stadstoezicht Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Projectmanagementbureau (PMB) Wibautgroep totaal algemene reserves overige bestemmingreserves totaal reserves voorzieningen Onderhoudsfonds (DFM) Sociaal Plan Cition Gemeentelijk Wagenpark overige voorzieningen totaal voorzieningen totaal reserves en voorzieningen

mutaties 2012 stand 1 januari 2012 +

165,0 2844,3 4,9 3299,6 4428,6 256,8 10999,0 53978,5 64977,5 2271,7 6011,3 2575,1 6258,3 17116,4 82093,9

3,5 305,7 – – 373,6 38,9 721,7 11309,3 12031,0 861,5 – 12,1 15195,0 16068,6 28099,6

stand 31 december –/– 2012

– – – 223,2 – – 223,2

168,5 3150,0 4,9 3076,4 4802,1 295,7 11497,5

17846,8

47441,0

18070,0

58938,5

– 566,7 – 1130,9

3133,2 5444,6 2587,2 20322,4

1697,6

31487,4

19767,6

90425,9


13


350 13.1.3

Facilitair en bedrijven Personeelskosten externe inhuur facilitair en bedrijven 1) (x 1.000 euro), 2012

sector/diensttak

onder- beleids- ondersteuning gevoelige steunende bedrijfs- inhuur inhuur processen

totaal externe inhuur 2)

Dienstverlening en Facilitair Management VGA Verzekeringen Stadsarchief BMO/Bestuursdienst Dienst Informatie- en Communicatietechnologie Ombudsman Dienst Basisinformatie Dienst Advies en Onderzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Acam Accountancy en Advies Raadsgriffie Servicehuis Personeel

166 – – – – – – – – – – –

31 – – – 17181 – 38 – 430 – – –

4731 4 1243 5642 1986 36 352 953 803 39 103 441

4928 4 1243 5642 19167 36 390 953 1233 39 103 441

Cluster Ondersteuning bestuur en informatie

166

17680

16333

34179

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ingenieursbureau Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Zuidas Haven Amsterdam Projectmanagementbureau Economische zaken Afval Energie Bedrijf Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dienst Metro

– – – – – – – 74 329 2231 –

62 – 94 156 204 – – 40 – 523 –

492 3480 1975 323 204 1180 571 187 1539 424 –

554 3480 2069 479 409 1180 571 301 1868 3178 –

Cluster Ruimtelijk

2634

1079

10375

14089

82 524 919 – – –

124 825 – 523 – 416

1338 278 265 787 51 7664

1544 1627 1184 1310 51 8080

Cluster Sociaal

1525

1888

10383

13796

totaal Gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)

4325

20647

37091

62064

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stadstoezicht Stadsbank van Lening Dienst Werk en Inkomen

1

) Exclusief Rekenkamer en Dienst Binnenwaterbeheer. ) Exclusief externe financiering.

2


Facilitair en bedrijven bedrijven 13.1.4

351

Formatie en bezetting Gemeente Amsterdam (x 1 FTE), 2011-2012

sector/diensttak

Dienstverlening en Facilitair Management VGA Verzekeringen Stadsarchief Bestuursdienst (excl. ABC en AGA, incl. Rokin, Kunstraad, Rekenkamer) Dienst Informatie- en Communicatietechnologie Ombudsman Dienst Basisinformatie Dienst Onderzoek en Statistiek ABC en AGA Dienst Advies en Onderzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Acam Accountancy en Advies Raadsgriffie Servicehuis Personeel Cluster Ondersteuning bestuur en informatie Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ingenieursbureau Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Zuidas Haven Amsterdam Projectmanagementbureau Economische zaken Afval Energie Bedrijf Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dienst Metro IVV + Metro Cluster Ruimtelijk Geneeskundige en Gezondheidsdienst Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stadstoezicht Stadsbank van Lening Dienst Werk en Inkomen Cluster Sociaal totaal Gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)

rekening 2011

formatie 2012

206 56 147 478 231 22 234 42 125 167 345 78 17 109 2089 247 271 369 237 4 348 204 73 367 474 474 2593 1107 294 544 381 73 1776 4174 8856

290 59 157 370 343 18 236 40 125 165 361 78 18 116 2211 266 276 375 213 3 374 203 62 417 547 547 2736 1121 300 564 276 75 1740 4076 9023

A-verschil B-verschil rekening rekening 2012 met 2012 met rekening rekening formatie 2012 2011 2012 202 51 144 485 238 23 230 179 327 69 17 126 2090 226 276 360 234 4 342 210 78 395 424 38 462 2586 1005 276 542 330 74 1715 3941 8617

– – –

4 5 3 7 7 1 – 4 12 – 18 – 9 – 17

– 88 – 8 – 13

14 – 34 – 9 – 1 10

1

–121

– 21 5 – 9 – 3 – – 6 6 5 28 – 50 – 12

– 40 – – 15 21 1 – 32 7 16 – 22 –123

–

7

–150

–102 – 18 – 2 – 51 1 – 61

–116 – 24 – 22 54 – 1 – 25

–233

–135

–239

–406

115 –105 5 – 6

– 85



13

352 13.1.5

Facilitair en bedrijven Ziekteverzuim facilitair en bedrijven 1) naar duur verzuim, 2011-2012 (procenten)

sector/diensttak

< 1 jaar

totaal

rekening begroting 2011 2012

rekening 2012

rekening begroting 2011 2012

rekening 2012

Dienstverlening en Facilitair Management VGA Verzekeringen Stadsarchief Bestuursdienst Dienst Informatie- en Communicatietechnologie Ombudsman Dienst Basisinformatie Dienst Advies en Onderzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Acam Accountancy en Advies Raadsgriffie Servicehuis Personeel

6,6 3,6 4,3 4,7 6,6 3,0 4,6 3,6 5,0 6,3 2,4 6,1

5,2 3,5 4,0 4,1 5,7 4,1 4,0 3,7 4,4 4,0 4,6 5,7

8,2 3,1 3,5 4,1 5,9 2,8 5,2 3,9 7,4 5,4 1,0 5,2

6,8 5,2 4,8 5,1 7,0 3,0 4,6 3,6 5,9 6,6 2,4 6,3

6,0 5,1 5,0 4,5 6,0 4,1 4,0 3,7 5,0 4,0 4,6 5,7

8,8 3,3 3,7 5,0 6,5 3,0 5,2 3,9 7,8 5,8 1,0 5,3

Cluster Ondersteuning bestuur en informatie

5,2

4,5

5,3

5,6

5,0

5,8

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ingenieursbureau Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Zuidas Haven Amsterdam Projectmanagementbureau Economische zaken Afval Energie Bedrijf Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dienst Metro

5,2 2,9 4,5 4,4 0,0 4,4 3,6 3,2 5,6 4,2

4,3 2,5 4,1 4,2 4,0 4,7 3,9 3,6 4,5 4,4

3,4 3,9 4,1 3,8 0,8 3,6 3,8 3,8 5,2 4,3 1,2

5,6 3,6 4,9 5,0 0,0 5,3 3,6 3,4 5,6 4,9

4,3 3,2 4,3 4,5 4,0 5,3 3,9 3,6 4,9 4,6

3,7 4,4 5,0 4,8 0,8 4,4 3,8 3,8 5,5 5,0 1,2

Cluster Ruimtelijk

4,4

4,1

4,0

4,8

4,5

4,6

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stadstoezicht Stadsbank van Lening Dienst Werk en Inkomen

4,6 5,3 4,7 7,2 3,8 6,3

4,5 4,6 4,3 6,0 4,3 5,5

4,3 5,3 4,7 5,5 5,1 4,8

5,4 5,5 5,0 8,8 3,8 7,2

5,5 4,7 5,3 8,0 3,6 6,0

4,9 6,2 5,2 6,4 5,2 5,3

Cluster Sociaal

5,6

5,0

4,7

6,4

5,8

5,3

totaal Gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)

5,1

4,6

4,7

5,8

5,2

5,2

1

)

Exclusief Rekenkamer en Dienst Binnenwaterbeheer.

13.1.6


Stadsbank van Lening, 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

beleningen (x 1.000) omzet beleningen (x 1 mln. euro) gemiddelde beleensom (x 1 euro)

343,6 106,3 309

360,1 115,5 321

357,7 130,9 366

418,3 154,8 370

441,2 187,2 424

omzet veiling (x 1.000 euro) index (2008=100)

2717 100

2210 81

2687 99

2001 74

2774 102

winkelverkoop (omzet x 1.000 euro) index (2008=100)

1088 100

1009 93

1245 114

1164 107

955 88 bron: SBL

Facilitair en bedrijven

Recommend Documents