1.sz. melléklet
Értékesített mért fűtési hőmennyiség 1200000
1000000
GJ
800000
600000
400000
200000
Tényleges Korrigált (186 nap, 4°C)
0 1998-1999.
1999-2000.
2000-2001.
2001-2002.
2002-2003. 2003-2004. Fűtési idény
2004-2005.
2005-2006.
2006-2007.
2007-2008.
2.sz. melléklet
Használati melegvíz értékesítés 1600000 1400000 1200000
m3
1000000 800000 600000 400000 200000 0 1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
év
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
3.sz. melléklet
Éves közvetlen hőszolgáltatási célú energiafelhasználás források szerint 1800000
1600000
1400000
1200000
GJ
1000000
800000
vásárolt gázmotor hő 600000
saját gázmotor hő vásárolt termál
400000
saját termál vásárolt hő
200000
földgáz
0 1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
év
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
4.sz. melléklet
Éves közvetlen hőszolgáltatási célú energiaköltségek források szerint 3500000
vásárolt gázmotor hő 3000000
saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál
2500000
vásárolt hő földgáz
eFt
2000000
1500000
1000000
500000
0 1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
év
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Szegedi Hőszolgáltató Kft. Fűtőművek fejlesztése 2000-2008
Ssz.
Fűtőmű
Beépített kazánÉpítés éve teljesítmény
Fűtött lakások száma
1974 1970
MW 0.700 8.723
3
Tarján III.
1971
4.496
1 074
4
Tarján IV.
1972
7.560
515
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tarján V. Tarján VI. Tarján VIII. Odessza I. Odessza II. Bécsi krt. 8-16. Tisza L. krt. 18-20. Tisza L. krt. 36-40. Berzsenyi u. 6. Roosewelt tér Korányi fasor 5. Török u. 3. Ifjúsági Ház Felsőváros I. Felsőváros II. Északi vr. I/A. Északi vr. I/B. Rókus I.
1973 1975 1975 1981 1974 1982 1976 1985 1975 1993 1977 1976 1977 1976 1980 1977 1979 1981
9.000 11.630 13.956 9.768 11.630 1.860 0.872 3.952 3.489 1.380 0.838 4.108 2.442 26.748 40.695 23.259 44.194 32.556
956 977 1 478 1 246 1 109 258 84 252 41 158 96 64 126 2 370 3 368 1 710 5 373 3 874
956 977 1 478 823 880 0 0 116 41 122 79 64 126 2 370 3 368 1 710 5 373 2002.-ben 2 db gázmotor JMS 420 3 874 2002.-ben 1 db JMS 616 gázmotor
1989
0.000
1 125
1 125
263.856
27 258
26 075
ÖSSZESEN
159 845
db 159 845
Korszerűsítések, fejlesztések
1 Tarján I. 2 Tarján II.
23 Rókus II.
db
HMV-vel ellátott lakások száma
5.sz. melléklet
SINESCO+ALFA-NOVA
ALFA-NOVA 2002.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre
Szegedi Hőszolgáltató Kft 2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve
1 074 2002.-ben átalakítva gőzüzemről gázmotorokra 2 db JMS 616 gázmotor telepítve 515 2000-ben kond. fg. Hőhasznosító, 2001.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 2000.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 2000.-ben Székely sori termálkút felújítása
2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve .2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve
2006.-ban teljes rekonstrukció 2008. teljes rekonstrukció 2007. teljes rekonstrukció 2006. teljes rekonstrukció 2000.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2000.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 2003.-ban átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre
2005.-ben 1 db JMS 616 gázmotor telepítve 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve
2001.-ben átalakítva gőzüzemről mv. üzemre, kond. 2007.-ben kazánház bővítés fg. Hőhasznosító DÉMÁSZ Erőműtől vásárolt hőenergia, önálló hőellátás kiépítése Rókus I.-ből folyamatban
6.sz. melléklet
Szigetüzemű gázmotoros fejlesztés a szegedi távhőellátásban 2005-ben
Fűtött lakások száma Gázmotor gyártó Gázmotor típus Gázmotor hengerszám Gázmotor lökettérfogat Gázmotor+generátor száraz tömeg Gázmotor+generátor hossz Gázmotor+generátor szélesség Gázmotor+generátor magasság Gázmotor villamos teljesítmény Gázmotor hőteljesítmény Gázmotor villamosenergia termelés Gázmotor hőtermelés Gázmotor ára Gázmotor ára Összes beruházási költség
db
F-II 3 368
T-II
Fűtőművek T-V 515 956 GE-Jenbacher AG. JMS-312 JMS-312 12 12 29.2 29.2 9.4 9.4 4.7 4.7 2.3 2.3 2.3 2.3 625 625 746 746 3 285 3 613 13 038 14 519 237 600 237 600 59 495 040 59 495 040 192 400 000 125 250 000 T-IV
845
JMS-616 JMS-312 db 16 12 l 99.8 29.2 t 24.6 9.4 m 8.3 4.7 m 2.2 2.3 m 2.8 2.3 kW 2 181 625 kW 2 201 746 MWh/év 16 284 3 625 GJ/év 53 166 14 558 Euro 664 000 237 600 Ft 166 265 600 59 495 040 Ft 294 830 000 192 400 000
T-VI
Villamos hálózat
É-I/A 977
JMS-312 12 29.2 9.4 4.7 2.3 2.3 625 746 3 829 15 204 237 600 59 495 040 125 250 000
1 710
Összesen 8 371
JMS-312 12 29.2 9.4 4.7 2.3 2.3 625 746 4 911 18 644 237 600 59 495 040 153 248 000
336 522 000
5 306 5 931 35 547 129 129 1 852 000 463 740 800 1 419 900 000
7.sz. melléklet
Energiaértékesítés a gázmotorokból 300000 250000
GJ
200000 150000 100000 50000 0 2006.
hőenergia
2007.
2008.
2009.
év
villamosenergia
Gázmotorok energiaértékesítés nettó árbevétele 1400000 1200000
eFt Ft
1000000 800000 600000 400000 200000 0 hőenergia villamosenergia
2006.
2007.
2008. év
2009.
8.sz.melléklet Gázmotorok energiaértékesítése árbevételének felhasználása
1400000 1200000 1000000
eFt
800000 lakossági hődíj kedvezmény
600000
alapdíj kedvezmény rendszervezérlési díj
400000
tőke- és kamatköltség
200000
üzemeltetési költség gázköltség
0 2006.
2007.
2008.
év
2009.
2009.február
2009.január
2008.december
2008.november
2008.október
008.szeptember
2008.augusztus
2008.július
2008.június
2008.május
2008.április
0
2009.március március
2009.február .február
2009.január 9.január
2008.december ecember
2008.november ovember
2008.október október
2008.szeptember ptember
2008.augusztus gusztus
2008.július 08.július
2008.június 8.június
2008.május 8.május
2008.április 8.április
2008.március március
2008.február .február
2008.január 8.január
1 000
2008.március
500
2008.február
2008.január
9.sz. melléklet
Az gázármegállapítás alapját képező olajárak és a HUF/USD árfolyam változása 2008
1 200
0,2% kéntartalmú gázolaj (USD/tonna)
1% kéntartalmú fűtőolaj (USD/tonna)
HUF/USD
800
600
400
200
0
A piaci alapú és a közüzemi gázár változása 2008
3500
3000
2500
2000
1500
1000
EMFESZ gázár (Ft/GJ)
Közüzemi gázár (Ft/GJ)
gázár a hődíjban (Ft/GJ)
10.sz. melléklet
Főbb mérleg adatok 2003-2008 9000000
Árbevétel 8000000
7000000
Mérleg főösszeg Energia és energia jellegű költség Bér + járulék
6000000
Mérleg szerinti eredmény Lakossági díjhátralék
ezer Ft
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0 2003
2004
2005
2006
-1000000 év
2007
2008
11.sz. melléklet
Saját tőke alakulása 2002-2008 1000000
Mérleg szerinti eredmény 800000
Lekötött tartalék Eredménytartalék Jegyzett tőke
600000
ezer Ft
400000
200000
0 2002
2003
2004
2005
-200000
-400000 400000 év
2006
2007
2008
12.sz. melléklet
Záró munkajogi létszám 300
szellemi fizikai
250
fő
200
150
100
50
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
2007
2008
év
Bértömeg és járulékok 600000
Járulékok bértömeg eFt
500000
Ft
400000
300000
200000
100000
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
év
2004
2005
2008
13.sz.melléklet
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbéreinek összehasonlítása az országos energiaipari ágazati átlaggal 400000
Országos ágazati fizikai Szegedi Hőszolgáltató Kft. fizikai 350000
Országos ágazati szellemi Szegedi Hőszolgáltató Kft. szellemi O á Országos ágazati á ti ö összesen
300000
Szegedi Hőszolgáltató Kft. összesen Nemzetgazdasági átlag
Ft/fő/hó
250000
200000
150000
100000
50000
0 2003
2004
2005
2006
év
2007
2008
14.sz. melléklet Éves elszámolású lakossági fogyasztók Energiafelhasználás, árbevétel, egységárak
2002-2008
Fűtési idény
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
árváltozás dátuma
2002.X.01. 2003.I.01. 2003.II.01. Összesen 2003.X.01. 2004.I.01. Összesen 2004.VII.01. 2005.I.01. 2005.II.1. 2005.V.01. Összesen 2005.IX.01. 2006.I.01. Összesen 2006.VIII.01. 2007.I.01. 2007.II.01. Összesen 2007.VII.01. 2008.I.01. 2008.IV.01. Összesen 2008.VII.01. 2009.I.01. Összesen
Fűtött napok Fűtési száma átlag hőfelhasz- díj bevétel hőmérséklete nálás nap °C GJ Ft 367 401 707 246 925 628 053 209
4.43
198
4.99
995 454 372 875 550 455 923 330 350 227 534 873
215
5.53
189
4.59
179
7.44
194
5.66
885 100 379 779 599 155 978 934 314 787 382 361 697 148 402 174 418 252 46 484 820 426
0
fogyasztói árindex Földgáz egységár Villamos en.egységár Távfűtés egységár Éves göngyölítve változás göngyölítve változás göngyölítve alapdíj hődíj összevont 2002.X.1.-től egységár változás göngyölítve egységár változás göngyölítve egységár változás göngyölítve 2002.X.1.-től 2002.X.1.-től 3 Ft/lm % % Ft/GJ % % Ft/GJ % % % % % % % % 237.60 1 056 1925 100.00 100.00 3.96 103.96 0.00 100.00 1960 1.82 101.82 0.00 0.00 100.00 105.30 105.30 247.00 1 056 1 230 983 880 1960 0.00 101.82 0.00 11.50 111.50 1 938 230 805 786 020 500 1 120 6.06 106.06 2108 7.55 109.51 8.87 108.87 9.47 122.06 0.00 103.96 2108 0.00 109.51 11.32 121.19 0.00 122.06 1 160 359 140 104.70 110.25 247.00 1 946 379 640 798 517 560 1 292 15.36 122.35 2280 8.16 118.44 0.00 121.19 0.00 122.06 0.00 103.96 2280 0.00 118.44 4.03 126.08 0.00 122.06 106.80 117.75 247.00 1 219 510 440 2280 0.00 118.44 0.00 126.08 16.37 142.04 7.97 132.10 2383 4.52 123.79 0.00 126.08 0.00 142.04 1 395 2 018 028 000 905 013 357 2383 0.00 123.79 -0.03 126.04 0.00 142.04 0.00 103.96 -5.02 125.47 2313 -2.94 120.16 0.00 126.04 5.33 149.61 1 385 845 515 103.60 121.98 247.00 1 325 2 290 858 872 834 500 337 1 663 25.51 157.48 2651 14.61 137.71 25.22 157.83 12.02 167.59 9.72 114.06 80.58 284.38 4087 54.17 212.31 88.35 297.27 0.00 167.59 103.90 126.74 271.00 3 003 1 562 709 407 4087 0.00 212.31 0.00 297.27 5.44 176.71 2 397 209 744 1 643 685 138 4087 0.00 212.31 0.00 297.27 0.00 176.71 11.81 127.53 -1.00 281.53 4185 2.40 217.40 4.07 309.37 42.11 251.12 1 750 384 620 108.00 136.88 303.00 2 973 4185 0.00 217.40 4.68 323.85 0.00 251.12 194 535 540 3 394 069 758 0 3 002 0.98 284.28 4222 0.88 219.32 5.11 340.39 0.00 251.12 8.25 138.05 10.76 314.87 4637 9.83 240.88 0.00 340.39 4.00 261.17 0 105.00 143.73 328.00 3 325 0
15.sz. melléklet A távhőszolgáltatás éves nettó díjainak szerkezete 2009. január. 1. (az átlagos szegedi lakás adataival) 100% 90% 80% 70%
HMV hődíj
60%
HMV alapdíj
50%
Fűtési hődij
40%
Fűtési alapdíj
30% 20% 10%
Kazincbarcika
Dunaújváros
Kecskemét
Győr
Miskolc
Pécs
Debrecen
Budapest
Szeged
0%
A távhőszolgáltatás éves nettó díjai 2009. január. 1. (az átlagos szegedi lakás adataival) 300000 268810.68 250000
199758.9619 190979.16
187226
195078.22 180067.2 154754
150000
100000
50000
Kazincbarcika
Dunaújváros
Kecskemét
Győr
Miskolc
Pécs
Debrecen
Budapest
0 Szeged
Ft/év év
200000
226568.7102
225633.945
