4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: 79.963/2012. XII. Ügyintéző: Patóné
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára
Dr. Kovács Ferenc polgármester
(
.
l0))-'l
~ j
)
Kósa Tímea alpolgármester
/2~c~'
Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása:
~.~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
r;.."J ~
i
10v\(:., Itt l~
Far~góné Széles Andrea jegyzői
Véleményező
•
bizottságok: Valamennyi Bizottság
(l~)
NYíREGYHÁZA
kabinet vezetője
Tisztelt
Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-a és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 26. §-a szerint a jegyző által készített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester nyújtja be a Képviselő-testület elé, és a testület a benyújtott koncepció alapján meghatározza a költségvetés tervezésének további szempontjait, munkálatait. A hivatkozott törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok általános választásának évében legkésőbb december lS-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A koncepciÓ tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett. A koncepciót a helyben képződő bevételek, az önkormányzatot megillető központi támogatások és megosztott bevételek, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve, a következő évre vonatkozó költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján kell összeállítani. A koncepció elkészítésének alapját Magyarország 2013. évi költségvetési törvényjavaslata jelenti. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények véleményezése még folyamatban van.
I. A koncepciót megalapozó gazdasági környezet A kormányzat 2013. évi gazdaságpolitikája A helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogya Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg. Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így: • a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsolódó és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának); • az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának; • a felsőoktatási rendszer megújításának; • a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának; • a szociális ellátások megváltoztatásának; • a Start-munka program továbbvitelének; • az egészségügyi rendszer-átalakításoknak; • valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait.
1 NvfREGVHÁZA
A helyi önkormányzatok támogatása 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormá.nyzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg. Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogya finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyítjon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére. A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít. A feladatátrendeződés megj~lenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatáSi ágazatban. Az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek egy része a 2013. január l-jétől létrejövő járási hivatalokhoz kerüCE módosítások célja a main ál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása. A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladato khoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KözigazgatáSi és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából. A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. A 2011. évi cxc. törvény alapján a köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszer függetleníti az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az· óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi iIIetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően. elismerendő elemeit. . Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvoda i nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos' rilűködéséhez. Továbbra is önkormányzati
cr)
2
NY
REGYHÁZA
feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. Az iskolai oktatás területén a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását az állam átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímO állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjármOadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai mOködési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi hasonló jogcímO - önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását jelenti. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az OrszággyOlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitOzéseit tükrözik. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek lIotthonközeW' ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálódni, elősegítve, hogya rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben "Iétalapként" egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint alétalap: • alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), • kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást). A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jeIIegO krízishelyzetének megoldását segíti. A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható mOködése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjármOadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe. 3 NvfREGVHÁZA
Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás -biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatására is. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az "art" mozik fejlesztésére, valamint múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogya helyben maradó személyi jövedelemadó - feladat átcsoportosítássai nem érintett -- összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esély ű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadása csökkentésre kerül a helyi bevételek kel: • a gépjárműadó önkormányzati része, • az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint • az egyéb helyi adók összegének fele, és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre. A Kormány a megszorítások elkerülése érdekében folyamatosan keresi az egyéb bevételi forrásokat, valamint próbálja működését és gazdálkodását a legtakarékosabb, leghatékonyabb módon meghatározni. Az Önkormányzatnak ugyanezen szemléletet kell követnie a koncepció és a költségvetés meghatározásánál. 4 NY
RECYHÁZA
A helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait, amelyekhez a központi költségvetésből a költségvetési törvényben meghatározott állami támogatást, hozzájárulást a Magyar Államkincstár folyósítja. A Kormány Magyarország 2013. évre vonatkozó költségvetéséről szóló törvényjavaslatot T/7655. számon nyújtotta be az Országgyűlésnek. A jövő évi költségvetésben az új kormányzat gazdaságpolitikájának elemei valamennyi jelentős gazdasági szektorban megjelennek. A tervezés sarokszámait a hiány mértékére vonatkozó korábbi vállalások határozzák meg. A hiány csökkentésének eszköze a törvényjavaslat szöveges indoklása szerint a bevételi oldalon a gazdasági növekedés beindítása, ugyanakkor a kiadási oldalon is megtakarításokat kell elérni konszolidálással, a kiadások ésszerűsítésével. Az önként vállalt feladatok felülvizsgálatával, azok megszűntetésével az állam jelentősen csökkenti feladatait. A Széll Kálmán terv már előrevetítette, hogy az önkormányzatoknál forrásátrendezés lesz. Ennek oka, hogy az állam oktatási és egészségügyi intézményeket, feladatokat vesz át jövőre a helyhatóságoktól. A jövő évi költségvetési törvényjavaslat már azt tartalmazza, hogy a megyei önkormányzatoktól az eddig otthagyott illetékbevételt elvonja a központ. Eddig teljes mértékben az önkormányzatokat illette meg a gépjármüadó, azonban 2013. évtől 60 százaléka már a központi költségvetésben marad, amelynek összege közel 45 milliárd forint. Csökken az önkormányzatokat megillető normatív támogatás, mert az iskolák állami fenntartásúak lesznek: központilag intézik a taneszközök beszerzését, az állam lesz a pedagógusok foglalkoztatója, de az intézmények működtetése, üzemeltetése - a szakképző iskolák kivételével -, a funkcionális feladatokat ellátó személyzet, valamint a gyerekétkeztetés marad az önkormányzatok feladata. Az önkormányzati és államigazgatási hatáskörök és feladatok szétválasztásánál kiemeit szempont volt, hogya helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg mara~janak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Elsősorban az okmányirodai feladatokat, a gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. Csak azok az ügyek maradnak hosszú távon a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes a szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, városfejlesztési, városüzemeltetési ügyek és egyéb funkcionális feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, abirtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás. Az önkormányzati törvény módosítása kimondja, hogya kötelezően ellátandó, törvényben önkormányzati feladatokra támogatást ad az állam.
előírt
5 NY
REGYHÁZA
A 2013. évi költségvetés alapelvei Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési koncepciÓ összeállítása, kapocs az egyes évek és az egyes tervezési fórumok között. A koncepcióban megfogalmazott célkitűzések összhangban állnak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 59/2011. (IV.15.) számú határozatával elfogadott 2011-2014. évek közötti időszakra szóló gazdasági programban elfogadott prioritásokkal.
összekötő
A gazdasági program
kitűzött
céljainak 2013. évre történő lebontása:
• Nyíregyháza város gazdasági, pénzügyi egyensúlya a racionalizálási döntéseknek és a várható kormányzati konszolidációnak köszönhetően tovább javul. • A nyíregyházi polgárok életminőségének, fejlesztését elsősorban az infrastrukturális beruházások 2013. évi ütemének megvalósításával időarányosan teljesítjük. • A város 2013. évi fejlesztéSi koncepciÓjának támaszkodnia kell Nyíregyháza város történelmi hagyományaira, természeti adottságaira, geopolitikai helyzetére. A koncepciónak összhangban kell lennie Magyarország fejlesztéspolitikájának rendszerével. Kiemeit fontosságú feladat a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása, mivel a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem szabad lemondani. A fenti alapelvek betartása biztosíthatja a városban a fenntartható működést és a fejlődést. A közösséget segítő fejlesztési stratégia végrehajtásának kulcsfontosságú eleme a civil és vállalkozói szféra bevonása. Az önkormányzatnál 2013. évben
alapvetően
változik meg a feladatellátás struktúrája:
az oktatási intézmények eddig szerves egységet képező fenntartási és feladatai szétválnak. A törvény erejénél fogva, valamint a Közgyűlés döntésének megfelelően önkormányzatunknak kell működtetnie a szakképző iskolák kivételével a tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont. 2013. január
1.-től
működtetési
Annak érdekében, hogya szül6k, tanulók számára észrevétlen módon történjen meg a fenntartóváltás, illetve annak csak pozitív hatásai érződjenek továbbra is költségvetési intézményekkel kívánja az önkormányzat a működtetést megoldani. A funkcionális gazdasági és technikai személyzet továbbra is közalkalmazotti státuszban marad a jelenlegi feladat ellátási helyén, csak a munkáltató szervezet lesz új. A feladat két új költségvetési szerv alapításával megoldható. A koncepció elfogadásával párhuzamos • intézményalapítást, • a megyei feladatok átvételét, illetve • a KIK részére a szakképző intézmények átadását követően 6 NvfREGVHÁZA
az önkormányzat tervei szerint az alábbi önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel látja el 2013. január l-től feladatait: • Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság • Eszterlánc Északi ÓVoda • Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ • Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár • Móricz Zsigmond Színház • Jósa András Múzeum, 2013. április l-től a Bujtosi Szabadidő Csarnok átvételével is számolni kell. További jelentős struktúraváltást jelent a járások felállása. Ezzel a jelenleg 321 fős Polgármesteri Hivatali létszám várhatóan 80 fővel csökken. Az önkormányzat gazdasági társaságai által ellátandó feladatok struktúrája 2013. évben koncepcionális szinten nem változik.
II. Az önkormányzat várható bevételei Bevételi előirányzatok tervezése során a várható saját és az önkormányzati sajátos működési bevételekkel, valamint a normatív állami támogatások összegeivel számoltunk. Az intézményi struktúra-átalakulás következményeként az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinél növekedéssel számolunk, hiszen az önkormányzatnál marad a vagyon működtetéséből származó bérleti díjbevétel, valamennyi étkezési térítési díj, és ezen felül bővül az intézményi kör. A közhatalmi bevételeknél jelentős (3,5 milliárd Ft) a csökkenés, hiszen 2013. évben az önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése és a jövedelemkülönbség mérséklése megszűnik, a gépjárműadó átengedésének mértéke pedig 40%-ra csökken. Megszűnik továbbá az illetékből származó részesedés. A támogatásértékű bevételek között egyes szociális ellátások vonatkozásában csökkenés várható. Az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az otthonteremtési támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, valamint a gondnoksággal, vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok a járási hivatal hatáskörébe kerülnek 2013. január 01. napjától. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásban a következő évben nem részesülhetnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet utalványban kerül biztosításra a rászorulóknak, és az utalványok fedezetét a Magyar Államkincstár közvetlenül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. részére fogja utalni.
7 NvfREGYHÁZA
A közcélú foglalkoztatás 2013. évi előirányzatainak tervezése az előző évivel közel azonos mértékben történt a kiadási oldalon, ezzel szemben bevétel tervezése a jelenlegi információink alapján alacsonyabb mértékű. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet IX. címe tartalmazza a helyi önkormányzatok támogatásait melynek összege 1.041.930,8 millió Ft, a T/7655. számú törvényjavaslat 2013. évre 647.209,4 millió Ft előirányzatot tartalmaz ugyanarra a célra. Teljesen más a struktúrája az alcímeknek. A működési támogatás a településkategóriánkénti nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Az óvoda esetében a támogatást a pedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők béréhez és az óvoda működtetéséhez kapunk. Az állam támogatja a létalapként nyújtott szociális ellátásokat; a pénzbeli szociális ellátásokat; a könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatokat, valamint előadó-művészeti szervezeteket. Jelenleg a fajlagos összegeket még nem tudjuk, ezért csak az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága módosító javaslatában foglaltak alapján kalkulált összegekkel tudunk számolni. A központosított támogatások igénybevételének feltételei később kerülnek meghatározásra, így a szociális juttatások kivételével ezeket a bevételeket a bázis évi mértéknek megfelelően tudjuk figyelembe venni a koncepciÓ szintjén.
A költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokat érintő szabályozásának elemei: • A kisösszegű követelés értékhatára továbbra is 100.000 Ft. • Megszűnik az illeték bevételből az önkormányzatok részesedése. • A gépjárműadóból 60-40 %-ban osztozik az állam az önkormányzatokkal. • A termőföld bérbeadása, környezetvédelmi bírság települést megillető aránya (100 %, illetve 30 %) • Ajárulékfizetés felső határa 1 naptári napra jutó 21.700 Ft volt, ez 22.560 Ft-ra nő. • A nyugdíjemelés esetében 4,2 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. • Az ápoláSi díj havi összege 29.500 Ft volt 2012-ben, ez továbbra is változatlan. • A közszolgálati tisztviselők illetményalapja változatlanul 38.650 Ft. • A Kjt. bértábla fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok, változás majd 2013. szeptember Ol-vel várható, amikor életbe lép a pedagógus életpályamodell. • Az illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20.000 Ft. • Továbbra is előírja a törvénytervezet a Kjt. 77. §-a alapján egyéb juttatásként a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-os tervezési kötelezettségét (ezt évek óta nem tudják az önkormányzatok előteremteni). • A közoktatási törvény szerinti kiemeit munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hó, nem változott. • Nem változott az egyéni gyógyszerkeret (12.000 Ft/hó) és az eseti keret összege sem (6.000 Ft). • Az óvodai, iskolai és kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívája változatlanul 68.000 Ft/fő.
8
NvfREGYHÁZA
A bevételek tervezése Intézményi működési bevételek Az intézmények működési bevételei a tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból származnak elsősorban. Az élelmezési nyersanyagnorma emeléséről szóló előterjesztést a decemberi ülésén tárgyalja majd a Tisztelt Közgyűlés. A normaemeléssel együtt járó rezsiköltség emelkedése jelentős többletköltséggel jár az önkormányzatnál, mivel a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint térítési díj ként a gyermekétkeztetés területén csak az élelmezési nyersanyagköltséget kell megtéríteni, a rezsiköltség teljes egésze az önkormányzatot terheli. A gyermekek/tanulók étkeztetése terén kibővül az önkormányzat feladata, ugyanis a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása értelmében az önkormányzatoknak kell gondoskodni az általuk fenntartott óvodába, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskolába járó gyerekek, tanulók étkeztetésérlSl. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahol az idei évben a megyei intézményfenntartó központ által fenntartott iskola működik, az jövőre az állami intézményfenntartó központ fenntartásába fog kerülni, így e tanulók étkeztetéséért is az önkormányzat lesz felelős. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételként a 2012. évi előirányzathoz képest mintegy 5 %-kal kevesebb előirányzatot javaslunk 2013. évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszűnk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkerüljűk a bérleti díj hátralékok felhalmozását. Önkormányzati sajátos bevételek tervezése Illeték bevétel Az illetékbevétellel nem lehet számolni a 2013. évben. Helyi adók
Minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy az
adóhátralékok - beleértve a bírságokat és a késedelmi pótlékokat is - minél teljesebb körben
beszedhetők legyenek.
A helyi adókból tervezett bevétel 7.743.000 eFt, amely az előző évre eredetileg tervezett
előirányzathoz képest 10,9 %-os növekedést jelent.
Iparűzési adóból 5.800.000 eFt bevétellel számolunk. Építményadóból 1.850.000 eFt,
idegenforgalmi adóból pedig 23.000 eFt bevételt tervezünk. A bírságokból a 2012. évi
eredeti előirányzathoz képest 16,7 %-kal magasabb összegben, 70.000 eFt bevétellel
számolunk.
Az átengedett központi adóknál a gépjárműadóból származó bevételnél az előző évi eredeti
előirányzathoz képest a jogszabályi környezet változása miatt 576.000 eFt csökkenéssel kell
számolnunk.
9 NYfREGYHÁZA
Talajterhelési díj Jelentős változást, plusz bevételt idéz elő a talajterhelési díjjal kapcsolatos, ez év februárjában bekövetkezett módosítás, amely következtében a fizetendő díj mértéke nagyban megemelkedhet, illetőleg a jelenlegi, folyamatban lévő IIközműadóként" ismert elképzelés is ilyen jellegű hatást idézhet elő, ugyanis az, mint helyi adó illeszkedhet be a jövő évi költségvetésbe. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele, amelyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére lehet felhasználni. A 2012. évi előirányzat mintegy hatszorosávallehet számolni. Felhalmozási és tlSke jeIIegO bevételek A 2013. évi fejlesztési feladatokhoz ezen bevételi forrás minimális mértékben járul hozzá, ezért a tervezhető bevételeken túl a beruházások forrását • a fejlesztési célú pályázatokon elnyert támogatásokon, valamint • partnerszervezetektől átvett pénzeszközökön kívül • a 2009. évben megkötött hitellehívásával tervezzük biztosítani. Az értékesítéséből származó bevételek tervezése során az eladásra kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. 2013-ra is alapvető cél, hogy ingatlanok áron alul ne kerüljenek értékesítésre. A számbavételnél az ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő ráfordítások is figyelembevéteire kerültek. Átengedett személyi jövedelemadó A központi költségvetésből átengedett, megosztott bevételként személyi jövedelemadó részesedéssel nem számolhatunk 2013. évben. Állami hozzájárulások és támogatások Az önkormányzatok központi forrásból való részesedése teljesen átalakul, a felmért mutatószámok és a törvénytervezet alapján az állami támogatás várhatóan nem fedezi az önkormányzatnál maradó kötelező feladatokat, ezért olyan kiegyenlítő mechanizmusokat működtet majd az állam, mint az adósságszolgálat részleges átvállalása, csökkentve ezzel kiadási oldalon az önkormányzattok adósságszolgálati terheit. TámogatásértékO bevételek A támogatásértékű működési bevételek között kerül megtervezésre az egészségügyi alapellátás (járóbeteg-ellátás és fogszakorvosi-gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) működésével kapcsolatos, az egészségügyi pénztártól átvett pénzeszköz is. Átvett pénzeszközök Ezen a jogcímen kerülnek megtervezésre azok a felhalmozási és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek - a bruttó elszámolás elve miatt - melyeket eredetileg a központi
10 NYíREGYHÁZA
források között nem lehet szerepeltetni, valamint szintén elszámolási ok miatt a szociális feladatra vissza igényelhető támogatások. Ezek előirányzata év közben kerül át pénzügyi átcsoportosítással a megfelelő előirányzati sorra. Előző
évi pénzmaradvány
Eredeti előirányzatként csak az áthúzódó kifizetése k mértékéig javasoljuk betervezni, mivel a pénzmaradvány nagyságrendje a zárszámadást követően válik ismertté.
III. A kiadások tervezése A 2011. évi intézményi szerkezetátalakítást követően optimális szintre redukálódott az önállóan működő és gazdálkodó intézmények száma. A feladatellátás racionális alapokon történő megszervezésének eredményeként jelentős nagyságrenddel csökkennek az intézményhálózat működési kiadásai. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az oktatási nevelési intézmények fenntartásának elkerülésével a megtakarítás már nem az önkormányzatnál realizálódik.
Intézményi feladatellátás • A személyi juttatások vonatkozásában 2013. évre béremeléssel, pótlékalap emeléssel nem számoltunk, alapilletmény növekedés csak a törvényi előírásoknak megfelelően kötelezően magasabb fizetési fokozatba lépő dolgozóknál tapasztalható. A rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt. A közalkalmazotti bértábla a költségvetési törvényjavaslatban nem változik, tehát csak a soros lépések fedezetével emelkedik a bértömeg, illetve aminimálbérre történő kiegészítéssel, illetve az átvételre kerülő intézmények személyi juttatási előirányzatával. Csökken viszont a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz átmenő létszámra jutó előirányzattal. A kötelező béren felüli egyéb juttatásokat továbbra is egységesen kívánjuk az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére biztosítani. Jövőre - a jogszabályi előírás szerint kötelezően biztosítandó - munkába járás fedezetére tudunk előirányzatot biztosítani. A nevelési-oktatási intézmények közalkalmazottjai esetében akiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hó, a többi intézmény vonatkozásában a kereset-kiegészítés továbbra sem biztosított. A közalkalmazottak részére az étkezési hozzájárulását havi nettó 6.000 Ft-összegben javasoljuk biztositani. Fedezetet - mivel bevételszerző tevékenységük minimális - az alábbi önkormányzati közalkalmazotti körben indokolt biztosítani: • Óvodai közalkalmazottak • Általános iskolákban, gimnáziumokban és kollégiumokban az intézmények működtetését biztosító technikai közalkalmazottak esetében. A többi ágazatban a saját bevételből javasoljuk a fedezetet előteremteni. 11
N (lj
N Y
í
R E G Y H A
z
A
A köztisztviselők esetében a cafetéria összegét a költségvetési törvény-javaslat alapján bruttó 200.000 Ft-ban javaslom meghatározni. A köztisztviselő k esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott, a törvényjavaslatban rögzített korlát figyelembevételével épül be a cafetéria juttatás, amelynek nettó összege 3,13%-kal kevesebb, mint a 2012. évi. A köztisztviselői illetményalap továbbra sem változik, ezért meg kell teremteni a kereset kiegészítés mértékének 20%-ról történő elmozdításának lehetőségét a felsőfokú köztisztviselők esetében (törvény szerinti határ max. 40 %). • A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét a személyi jellegű kiadásoknál indokolt tételekhez, a hatályos jogszabályok alapján számoltuk {nyugdíj-biztosítási járulék mértéke 24%, természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%, pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%, munkaerőpiaci járulék 1%}. • A dologi kiadások alakulását módosítja a polgármesteri hivatal feladatainak csökkenése, illetve az intézményi struktúra változása. Ki kell használni a pályázati lehetőségeket. Ki kell használni továbbá a gazdasági integráció előnyeit, következetesebb munkaszervezésre van szükség a személyszállítás és a tárgyi eszközök karbantartása, kisjavítása intézményi feladatainak koordinálása területén. Az egységes közbeszereztetés előnyeinek kihasználásával, az szinergia megteremtésével költségcsökkentést kell elérni a gazdálkodás valamennyi területén. Az önkormányzati vagyon- és a gépjárművek kötelező felelősség biztosítása az előző évekhez hasonlóan központilag történik. • A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében fizetendő 964.500 Ft/fő/év rehabilitációs hozzájárulás óriási terhet jelent a költségvetésre, ezért törekedni kell a megüresedő álláshelyek beöltésekor fenti költségek csökkentésének lehetőségére. Továbbra is csak 75 %-05 fedezetet javaslok biztosítani az intézményi költségvetésekbe.
Önkormányzati feladatellátás Vagyoni kiadások NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft A NvíRVV Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft tevékenységeit meghatározza a Nyíregyháza várossal kötött közszolgáltatási, vagyonkezelési szerződésben foglaltak végrehajtása. 2012. évben a társaság belső működésében rejlő tartalékok feltárása és kiaknázása volt az elsődleges feladat. A költségek tovább nem csökkenthetők, illetve több területen önkormányzati többletforrás biztosítása indokolt (zöldfelület fenntartás, belvízelvezetés, közvilágítás, közutak, hidak fenntartása). Csökkenéssel számolhatunk - a szakképző intézmények állami fenntartásba történő átadása miatt - az intézményi világítás kiadási előirányzatánál.
12 NV{REGYHÁZA
Város- Kép Szolgáltató Nonprofit Kft
A társaságnál az előző évhez képest többlet kiadásként jelenik meg a költözés költsége.
Sóstó- Gyógyfürdők lrt
2013. évben a pályázati önerő, valamint a kötvény kamatainak fedezete az önkormányzat
részéről többletkiadás biztosítását indokolja.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat
A vállalat által ellátandó feladatok megfelelő színvonaion történő ellátása 24 millió Ft-ba
kerül az önkormányzatnak. (Erre jövő évtől normatív alapon biztosít az állam támogatást)
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft
A 204/2012.(VII1.30.) számú Közgyűlési határozatban az önkormányzat vállalta az Állatpark
turisztikai fejlesztéséhez 125 millió Ft önerő megelőlegezését tagi kölcsön formájában.
Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft
2013. évben a működtetés 53 millió Ft-ba kerül. Sport célfeladatok között további 56 millió
Ft biztosítása indokolt az utánpótlás nevelésére.
Nyíregyházi Ipari Park Kft
A gazdaságfejlesztési elképzelések okán 2013. évben a cég többlettámogatást igényel.
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft
A gazdasági társaság által ellátott feladatok 2012. évi szinten maradnak.
Az idegenforgalmi célfeladatokon jövő évben az alábbi feladatokat javasoljuk támogatni: • Nyírség Életmód Turisztikai Klaszter pályázat • Utazási kiállítás • TOM működése Repülőtér
üzemeltetés jogcímen szükséges előirányzatot képezni.
Panelprogram végrehajtása kapcsán 2013. évben az áthúzódó támogatás kifizetéshez szükséges előirányzatot képezni. Területelőkészítés
• A nyíregyházi Borbányai Temető bővítési - kb. 1 ha 2200 m2 - területének megvásárlásához szükséges előkészítő munkák - változási vázrajz elkészíttetés, jóváhagyás, művelési ágból történő kivonás - 2010. évben megtörténtek. • Eldöntendő a temető bővítése, melynek pozitív elbírálása esetén mintegy 30.000 eFt kiadást jelent a magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlása kapcsán. • A Szabályozási Terv előírásai miatt szükségessé váló ingatlanvásárlások fedezetigénye 2013. évben már aktuális, de nem rendezett ingatlanokra várhatóan 60.000 eFt. Ingatlanvásárlás jogcímen az NYVSC pálya vételárát szükséges tervezni, illetőleg a GRAND INVITÁL Kft-vel kötött adásvételi szerződés felbontásából adódó visszavásárlási kötelezettség 13
NvfREGYHÁZA
fedezetét javasoljuk betervezni, amennyiben 2012. évben nem kerül sor az ügylet megvalósítására. Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési,
értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a 2012. évi előirányzathoz képest 20%-kal magasabb összegben. Egyéb vagyoni kiadás jogcímen a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulás fedezete a javasolt előirányzat. NLC kezelés feladatra számításaink szerint mintegy 7 %-kal szükséges több előirányzatot biztosítani, egyrészt az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra, másrészt a 2012. évi intézményi átszervezések kapcsán megüresedett, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra, valamint a megemelkedett közös költségek biztosítására. Felújítási kiadások A 2013. évi költségvetésben betervezésre került intézményi felújítási feladatokat az intézmények állagmegóvása érdekében terveztük. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek rangsorolásra. A pénzügyi korlátok figyelembe vételével az elvégzendő felújítási munkákat több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy csökkentsük az energia felhasználás költségeit (nyílászárók cseréje), megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (tornatermi burkolat csere, vizesblokk felújítás). A jelenleg ismert üzemelést gátló feladatokra javaslunk tartalékot képezni. Az intézményi épületek felújítását illetően az ütemezett és rangsorolt feladatok tekintetében a 131.300 eFt-ot javaslunk felújítási feladatokra tervezni. A 2013. évi költségvetési koncepcióban szereplő két általános iskolánál (Móra Ferenc Általános Iskola, Móricz Zsigmond Általános Iskola) betervezett balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréjének önkormányzatunkra eső költségét (bruttó 50 OOO eFt) lehetőség szerint próbáljuk pályázati forrásból csökkenteni. Az így megtakarított összeget további intézmények felújítására illetve üzemelést gátló problémák elhárítására fordítjuk. Szociális kiadások A rendszeres és eseti pénzbeli szociális ellátások kiadásai az előző évi teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra. Az összegek a társadalmi, gazdasági változások hatásaként sajnos néhány esetben nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma (2011. november hónapban 1.751 fő, 2012. november hónapban 2.173 fő). ÁpoláSi díjban 2011. november hónapban 899 fő, 2012. november hónapban 1.022 fő részesült. A kiadási előirányzatok megállapításánál ugyan ezt a tendenciát vettük alapul. A lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás kiadásai évről évre növekvő teljesítést mutatnak. Ebben valószínűsíthetően a gazdasági válság és a munkanélküliség hatásai érezhetőek. A munkahelyek elvesztéséből eredően a közüzemi
14
(l>
NvfREGYHÁZA
számlák kifizetése nehézséget okoz, sok esetben hátralék halmozódik fel, így egyre többen fordulnak segítségért az önkormányzathoz. Azon ellátásoknál, melyekhez a tényleges kifizetések alapján normatív kötött felhasználású támogatás igénylése kapcsolódik, ott a költségvetési törvényben meghatározott %-os mértékű átvett pénzeszközökkel kalkuláltunk. Ez a rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás esetében 90%, a foglakoztatást helyettesítő támogatás esetében 80%. A járások kialakításáról szóló 2012.évi XCIII. törvény rendelkezéseinek értelmében 2013. január l-től az alábbi szociális ellátások önkormányzati hatáskörből átkerülnek a járásokhoz: időskorúak járadéka ápolási díj normatív és alanyi jogon közgyógyellátási igazolvány normatív és alanyi jogon. Ezen segélyek esetében egy havi kiadással számoltunk - a december havi kifizetéseket terveztük meg január hónapra.
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) Magyarország Alaptörvényének értelmében az ún. sarkalatos törvények közül 2011. december 19-én fogadta az Országgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényét (továbbiakban Mötv). A törvényben a IV. fejezet rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. Ennek alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1. napjától hatálytalan. Az új Mötv. alapján 2012. december 31. napjától a ma működő többcélú kistérségi társulások tovább működhetnek, azonban a társulási megállapodásokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni. Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló, benyújtott törvényjavaslat és az Országgyűlés és Költségvetési Bizottsága által benyújtott módosítás alapján a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások társulási formában való ellátását továbbra is magasabb összeggel támogatja a helyi önkormányzati feladatellátással szemben.
Számvevőszéki
Ez a többlettámogatás az előzetes számítások szerint mintegy 110 millió Ft társulási szinten, a nyíregyházi intézmények tekintetében több mint 85 millió Ft (Szociális Gondozási Központ 30.680 eFt, Gyermekjóléti Központ 54.611 eFt). A többlettámogatás mértékére tekintettel a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok társult formában történő fenntartása, működtetése továbbra is indokolt. Az intézmények működtetéshez a többcélú kistérségi társulás által igényelt normatív állami hozzájárulás, a saját bevétel és az önkormányzat támogatása járul hozzá.
Oktatás: Az oktatási célfeladat a szakmai ellenőrzésekhez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tevékenység igénybevételére és az oktatással kapcsolatos hirdetmények díjaira, az intézményi évfordulók és rendezvények támogatására biztosít fedezetet.
15
ay
NYíREGYHÁZA
A Hajdúdorogi Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján a Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola Huszártelepi telephelyének működtetéséhez 2013. évre szükséges önkormányzati kiegészítés tervezése. Kultúra: A 2013-as költségvetési évre vonatkozó kulturális célfeladatok a 2012. évi kulturális tevékenységekkel és felhasználásokkal összhangban lettek kialakítva. A közművelődési megállapodásra vonatkozó összeg a közművelődési rendeletben foglaltak szerint, városi kulturális szervezetek részére, önkormányzati feladat átvállalásért, bizottsági döntéssel adható. A pályázati önerőt, mely a hagyományos közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját ereje, továbbra is javasoljuk biztosítani. A köztéri alkotások felújítására évente betervezett összeg a városi tulajdonú szobrok rongálásai során bekövetkezett károk helyreállítására, illetve emlékművek esetleges tisztíttatására szolgál. Új feladatként javasoljuk a célfeladaton az első világháborús emlékmű karbantartására fedezet biztosítását. A kulturális intézmények átszervezésére vonatkozó ellentételezésével számolni kell a költségvetésben.
szakértői
munka
díjazásának
A kulturális célfeladaton 2013. évben a 2012. évi tervezéshez képest új feladatként célszerű beépíteni: Művészeti ösztöndíjat (mely összegből a tervek szerint 2 fő támogatására kerülhet sor) Sz-Sz-B. Megyei Szemle kiadvány támogatását (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntése alapján) Kiadványok támogatását. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően -a célfeladat eszközök biztosítását javasoljuk: • a Kulturális Alap támogatási összege; • A Happy Art Alapítvány támogatása.
előirányzatán
felül - további
A művészeti, művelődési ágazatban működő intézmények önkormányzati támogatásának csökkentése érdekében lehetőséget kell teremteni - a központi támogatások folyósítási szabályait is figyelembe véve - az új üzemeltetési formák megvalósítására oly módon, hogya bevételek növelésében fokozottan érdekeltté váljanak. Az átvételre került Móricz Zsigmond Színház és az átvételre kerülő Jósa András Múzeum valamint a Bujtosi Szabadidő Csarnok tekintetében a működtetés racionalizálására elengedhetetlenül szükség van a költségek csökkentése érdekében, lehetőség szerint a szolgáltatás színvonalának megtartása mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013-ban is nagy hangsúlyt fektet az idegenforgalmi szempontból is jelentős városi nagyrendezvények színvonalas megvalósítására.
16 NY
REGYHÁZA
A programok kialakításánál a fő cél az, hogy ezen események ne csak az önkormányzat pénzügyi
forrásaira
támaszkodjanak,
hanem
kiegészüljenek
szponzori
és
pályázati
támogatásokkal is. Tervezett nagyrendezvények a 2013-as évre: • HELLO, NyíREGYHÁZA • VÁROSNAPI PROGRAMSOROZAT • • • • • •
GYERMEKNAP SZABADTÉRI NYÁR HUSZÁRTALÁKOZÓ VIDOR FESZTIVÁL KRÚDY NAPOK ÉVBÚCSÚZTATÓ RENDEZVÉNYSOROZAT
Ifjúsági feladatok:
Az ifjúsági célfeladatokat szakmai szempontból nem tartjuk indokoltnak, a drogmegelőzés,
prevenciós feladatok előirányzata pedig a szociális feladatok között javasoljuk tervezni.
Sport feladatok:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013. évi Sportcélú feladataira a 2012. évi eredeti
előirányzattól eltérően 36,9 m Ft- tal magasabb összeggel került betervezésre.
Magasabb összeggel kívánjuk támogatni az "Egyéb egyéni és csapatsportágak" és az "Egyéb
sporttámogatások" keretekre jogosultakat. Növeini kívánjuk az iskolai diáksportra fordítható
támogatások összegét, valamint anagycsoportos óvodásokra való kiterjesztése által a városi
úszásprogram finanszírozását is. A megnövekedett pályázati támogatásokhoz szükséges
önerők emelkedésének biztosítása érdekében a Nyírsuli utánpótlás-nevelésre fordított
támogatása is megemelkedik. Figyelembe véve, hogyaKiemelt csapatsportág keretre
jogosult támogatottak köre és száma megnőtt, növeini kívánjuk a keret összegét.
A jégidő biztosítása a műjégpályát üzemeltető céggel megkötött szerződés előírásai alapján
kerül betervezésre.
Asportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó kiadások terén 2013. évben az alábbiakat
tervezzük:
• a Tiszavasvári úti pálya működtetéséhez szükséges támogatásnál a Közgyűlés 218/2010. (lX.20.) számú határozatában jóváhagyott szerződés 3. pontja alapján terveztünk. • a Lőtér üzemeltetése a 2012. évi előirányzattal megegyező főösszegben került be. A városi sportkoncepció és sportrendelet kiemelten kezeli a település lakosságának szabadidősportját, rekreációs tevékenységeit, az iskolai testnevelést és diáksportot, a minőségi utánpótlás nevelést, valamint a város sportarculatának a kialakításában fontos szerepet játszó csapat sportágak támogatását. A felsoroltak mellett az Önkormányzat kiemeit feladata a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételrendszer és sportinfrastruktúra biztosítása. A felsorolt célok és feladatok határozzák meg a 2013. évi sportcélú fejlesztéseket:
17 NY
REGYHÁZA
Óvodák területén 4db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány)
pályázati önerő Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány Ovi-Foci Programjának folytatásaként a
megépült pályákhoz 2013. évben 4 új pálya megépítésével kíván pályázni. Sikeres pályázat
önerejének biztosítására 12.000 eFt-ot tervezünk.
Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)
Infrastrukturális területen belüI2013-ban elsősorban a társasági adó-pályázatok kínálta
lehetőségek kihasználásával kívánjuk városunk sportlétesítményeit fejleszteni.
Örökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejlesztések
A Közgyűlés 120-1/2007. (VI.11.) számú határozatában döntött a Nyíregyháza - Örökösföld,
Szalag u. - Törzs u. térségében a Galbor Kft. által 2 db 65mxl05m-es füves labdarúgópálya és
lelátó öltöző megépítéséről és ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. Célunk 2013.
őszén a Törzs utcán lévő labdarúgópályák sportcélra történő átadása. A szükséges
fejlesztéseket saját beruházásként és pályázat útján kívánjuk megvalósítani.
BUSZACSA fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)
Önkormányzatunk 100%-os tulajdonú társasága, a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató
Nonprofit Kft.2012-ben 3 éves fejlesztési tervet nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségéhez a Bujtosi Szabadidő Csarnok sportcélú fejlesztésére vonatkozóan,
melyet a Közgyűlés 172/2012. (VI.28) sz. határozatával jóváhagyott. A projekt összköltsége
699.624 eFt a megvalósításához szükséges önerő 2013-ban 83.993 eFt 2014-ben 74.917 eFt. VÁROSDIPLOMÁCIAI KIADÁSOK • Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása, • Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai testület tagjainak vendéglátása, program szervezése • Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival • Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások A 2013. évi Külügyi Céltartalék alapját az idei évi bázis keret adja, mely biztosítja az
Önkormányzat testvérvárosi együttműködési szerződései értelmében, a 9 testvérvárossal, és
a meglévő határmenti partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok
szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák
keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását a város érdekei és lehetőségei szerint.
A keret nyújt fedezetet a tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi
feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati
tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló
nemzetközi kapcsolatok ápolására.
A Közgyűlés 199./2012.(VIII.30.) számú határozata szerint a költségvetésben elkülönítetten
kell kezelni IIlntegrációtól az Inklúzióig" pályázat összegét.
A helyi önszerveződő közösségek támogatását a 24/2008.{lV.29.) KGY rendelet szabályozza.
Az Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg az önszerveződő
közösségek támogatására szolgáló keretösszeget.
Évente az alábbi alapokra ír ki pályázatot:
18
• • • • •
Közbiztonsági Alap: a támogatási keret 10%-a Kulturális és Civil Alap: a támogatási keret 35%-a Szociális és Egészségügyi Alap: a támogatási keret 35%-a. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap: a támogatási keret 10%-a Pályázati önerő és Tartalék Alap: a támogatási keret 10%-a.
A Rászoruló Hallgatókért Alapítvány, mint az önkormányzat által alapított civil szervezet már több éve, évente kétszer, összesen 2.000 eFt-al támogatja a felsőoktatásban tanuló nyíregyházi hallgatókat.
VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK A fejlesztési-beruházási feladatok tervezése során szem előtt kell tartanunk a Közgyűlés 2011-2014. évi gazdasági programjában meghatározott feladatokat. Továbbra is a magas támogatási intenzitású pályázatok benyújtását kell célul kitűzni, a folyamatban lévő feladatok, pályázatok saját erejének csökkentésével, ehhez további támogatások bevonásával. Folytatjuk az elmúlt években elnyert pályázatok megvalósítását. Ezek közül 2013. évben is kiemeit feladatként kezeljük a szennyvíztisztítási és szennyvízcsatornázási projekt megvalósítását, a közlekedési és csapadékvíz elvezetési programok, a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálására, csökkentésére vonatkozó program, valamint a Kultursziget-AGORA program folytatását. A támogatási szerződés aláírása előtt álló fejlesztések között legjelentősebbnek számít több mint 2 milliárd Ft-os összköltségével, valamint 100 %-05 támogatás intenzitásával a Fenntartható Komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn. Akiemelt turisztikai projekt célja, hogya Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációra teszi a turisták számára. Ugyancsak ÉAOP pályázat keretében lesz lehetőségünk az Érkerti lakótelep épületállományának és közterületeinek megújítására, közszolgáltatások fejlesztésére, valamint a Huszártelepen szociális bérlakások, önkormányzati intézmények felújítására, nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítására, közterületek fejlesztésére, játszóhelyek létesítésére.
A város fenntartásában működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lakáscélú támogatására a következő évben sem lesz lehetőség előirányzatot biztosítani. Az Önkormányzat területén műkődő Nemzetiségi Önkormányzatokat a bázis évi előirányzatnak megfelelő összeggel javaslom támogatni.
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK
19
ű)
NY
REGYHÁZA
Általános tartalékra - az előre nem tervezhető feladatokra - 2013. évben is javaslunk előirányzatot biztosítani legalább a főösszeg 3 ezrelékes mértékének megfelelő összeg erejéig. 2012. évről áthúzódó szállítói számlák és az engedélyezett, át nem utalt támogatások, egyéb fizetési kötelezettségek teljes kifizetéséhez céltartalék tervezését javasoljuk. Önkormányzatunk feladat ellátási kötelezettsége jelentős mértékben változik. A várható intézmény átvétel fedezetére az előirányzatot a céltartalékok között javaslom megtervezni. A peres ügyekre, valamint kamat és árfolyam kockázatra továbbra is indokolt acéltartalék képzése.
Tisztelt
Közgyűlés!
A fokozódó állami szerepvállalás átalakítja a működésünk kereteit, az önkormányzat intézményhálózatát, a bevezetésre kerülő finanszírozási rendszer pedig hosszútávon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét. Fel kell készülnünk év elejével az átadásokkal kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására, mely jelentős többletmunkával fog járni mindkét fél számára. 2013-ban is elsőbbséget élvez az adósságszolgálat, viszont itt segítségre számolhatnak az önkormányzatok
a
önkormányzatok saját
Kormány
részéről,
bevételtermelő
melynek
mértékét
befolyásolja
majd
az
képessége.
Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciót vitassa meg és azt a határozat-tervezetnek megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendelettervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján készítjük el és terjesztjük elő a költségvetési törvény elfogadását követően.
Nyíregyháza, 2012. november 22.
'cs Ferenc
20
éT)
NYfREGYHÁZA
Melléklet a 79.963/2012.XII. számú előterjesztéshez HATÁROZAT - TERVEZET NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSÉNEK
........../2012. (XI. 29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról A KözgyOlés
1.) A részletes tervező munka alapjául elfogadja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján elkészített, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. §-a alapján benyújtott 2013. évi költségvetési koncepciót. 2.) Felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az Áht. 24. § (1) bekezdésének, valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint a koncepcióban megfogalmazott alábbi irányelvek szerint készítse el a 2013. évi költségvetés rendelet-tervezetét: • Elsődleges feladat 2013. évben is az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése. A feladatellátás során biztosítani szükséges a kötelező feladatok ellátásának elfogadható szintjét, külön kiemelve azok prioritását. • Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. • A 2013. évi költségvetés összeállításánál a kiadások kifejezetten olyan szinten tervezhetők, amelyekre a tárgyévi bevételek és az előző évi pénzmaradvány fedezetet nyújt, működési hiány nem tervezhető. Ez egyben a koncepció egyik legfontosabb célja. • Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, amelyre már a költségvetés összeállításánál is tekintettel kell lenni. • Részt kell venni - lehetőség szerint- a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. • Az intézményi dologi kiadások feladatfinanszírozás alapelveit.
tervezésénél
figyelembe
kell
venni
a
21 NYíREGYHÁZA
• Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében intézményi körben továbbra is működtetni kell a kiskincstári rendszert. • Az átvételre kerülő intézményekben a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét, racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat, csökkenteni alétszámot. • Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. • Az Önkormányzat a garantált iIIetményen felüli részeket - munkáltatói döntésen alapuló bérelemeket - továbbra sem támogatja, ezért azokat a soros előrelépéseknek megfelelően csökkenteni kell, illetve meg kell szüntetni. (Ez az átvételre kerülő intézményeket érinti, mivel az önkormányzat intézményeinél eddig sem volt fedezet a kötelező bérelemeken felüli juttatásra.) • A 2013. évi tételes intézményi tervezésnél a költségvetési hiány miatt a megbízási drjakat, a további jogviszonyok drjazását limitáini kell, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest nem növelhető, külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. • A nem pedagógus, technikai közalkalmazotti állomány indokoltságának, kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg és amennyiben gazdaságosabb az intézmények működtetése más szervezeti formában, történjen meg az átszervezés. • Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű kÖvetelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2013-ban is. • A Polgármesteri Hivatal továbbra is tegyen hatékony intézkedéseket az ingatlanok folyamatos bérbeadására, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére. • Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. • A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, feiújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják. • A közétkeztetést biztosító szolgáltatókkal meg kell állapodni a 2013. évi élelmezési nyersanyagnormát illetően, figyelemmel a - a köznevelési feladat átstrukturálása miatt fellépő - többlet ellátási kötelezettségre is. • Törekedni kell az intézményi szabad kapaCitások maximális kihasználására.
• Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Közgyűlésnek elfogadásra. Felelős:
Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr . Szemán Sándor címzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos, legkésőbb 2013. február lS.
3.) Felkéri a bizottságokat, hogya költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását. Felelős: Valamennyi bizottsági elnök Határidő: folyamatos
Nyíregyháza, 2012. november ...
