-6Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak
Sasaran
(2) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(3)
(4)
(5)
Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu
17
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(7)
936,887,975
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
2,302,169,811
25,070,611
1,406,835,182
1,836,152
1,868,996,893
3,050,465
2,279,053,294
4,105,913
2,197,959,212
7,124,533
2,302,169,811
8,953,548
Kegiatan :
30
Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah
Terselenggaranya sosialisasi pajak daerah
2500 WP
2500 WP
52,667
2500 WP
131,944
3000 WP
104,785
800 WP
31
Penggandaan Buku Himpunan Perda dan Profil Dipenda
Tersedianya buku himpunan perda dan profil dipenda
340 buku
340 buku
13,200
340 buku
16,200
340 buku
10,200
0
43
Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Terlaksannya pemeriksaan SPTPD
2500 WP
2500 WP
20,899
2500 WP
25,699
3000 WP
59,534
3100 WP
77,738
50
Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Pajak Daerah Daerah
40 WP
40 WP
184,501
40 WP
185,059
60 WP
183,874
60 WP
108
Penggandaan Buku Himpunan Perda, Profil Dipenda dan Selayang Pandang Subak
Tersedianya buku himpunan perda, profil dipenda dan selayang pandang subak
0
0
-
0
-
0
-
1450 buku
112
Pengadaan Sistem SPTPD Online Terintegrasi
Tersedianya sistem SPTPD Online terintegrasi
0
0
-
0
-
0
-
0
95,305
67,328
9600 WP
452,029
-
1020 buku
39,600
3100 WP
63,004
14200 WP
246,874
181,658
60 WP
211,905
260 WP
946,997
43,500
1450 buku
53,750
2900 buku
97,250
4 Jenis pajak
192,500
4 Jenis pajak
192,500
-
-
800 WP
0
-7Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3) Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
17
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(7)
936,887,975
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1,406,835,182
1,836,152
1,868,996,893
3,050,465
2,279,053,294
4,105,913
2,197,959,212
7,124,533
2,302,169,811
8,953,548
2,302,169,811
25,070,611
7,498
10 Jenis pajak daerah, 18 Retribusi daerah
6,463
10 Jenis pajak daerah, 18 Retribusi daerah
11,641,100
3600 WP, 20 Jenis Pajak Daerah, 36 Retribusi Daerah
11,669,717
60 bln
1,539,561
Kegiatan :
40
Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Indeks Kepuasan pelayanan Dinas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Masyarakat Pendapatan (IKM) terhadap Daerah/Pasedah pelayanan Dinas an Agung kepada Pendapatan Wajib Pajak Daerah
5
Administrasi Penerimaan Pajak dan Retribusi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya penerimaan pajak dan retribusi daerah
6 instansi
1200 WP
Terwujudnya Administrasi Keuangan Dengan Baik dan Lancar
1 th
12 bln
Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat
0
0
Terwujudnya Administrasi Keuangan Dengan Baik dan Lancar
1 th
12 bln
251,263
12 bln
570,190
12 bln
Terlaksananya Monitoring pendataan wajib pajak baru hotel, restoran dan parkir
400 WP
400 WP
97,918
400 WP
24,481
0
0
0
4,817
251,263
1200 WP
12 bln
9,839
570,190
1200 WP
12 bln
285,984
12 bln
270,737
12 bln
161,387
Kegiatan :
26
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5
Survey Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
0
-
0
-
285,984
0
12 bln
-
270,737
15 buku
12 bln
5,000
161,387
15 buku
60 bln
5,000
1,539,561
Kegiatan :
8
Monitoring Pendataan Wajib Pajak Baru Hotel, Restoran dan Parkir
8
Pemuktahiran Data Terlaksananya Wajib Pajak Dan pemutakhiran wajib Pendataan Wajib pajak dan Pajak Baru Hotel, pendataan wajib Restoran, Hiburan pajak baru dan Parkir
-
0
-
400 WP
-
10,626
0
600 WP
-
0
-
800 WP
122,399
14,786
0
-
1000 WP
25,412
-8Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
17
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
12000 WP
12000 WP
93,498
12000 WP
106,876
12000 WP
12 bln
6 bln
11,875
12 bln
18,076
12 bln
25 org
650 org
35,264
0
11
Monitoring Evaluasi Terlaksananya Penerimaan monitoring evaluasi BPHTB penerimaan BPHTB
12
Pelaporan Pajak Daerah Retribusi dan pendapatan Lainnya
13
Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Terselenggaranya Tanah dan Sosialisasi BPHTB Bangunan (BPHTB)
15
Pendataan Villa
Terlaksananya pendataan villa
0
0
-
19
Juru Sita Pajak Daerah
Terlaksananya Juru Sita Pajak Daerah
0
0
- 50 Surat Paksa
24
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
0
0
-
0
-
0
-
40 buku
6,000
100 buku
25
Penagihan Dengan Surat Paksa
Terlaksananya Penagihan Dengan Surat Paksa
0
0
-
0
-
0
-
100 Surat Teguran
19,838
0
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
936,887,975
1,406,835,182
1,836,152
400 WP
1,868,996,893
97,167
12000 WP
8,551 .3 Jenis Laporan
74,753
0
8,959
.3 Jenis Laporan
-
140,100
48000 WP
372,294
30 bln, 6 Jenis Laporan
187,561
-
0
-
0
-
0
-
650 org
35,264
201,341
0
-
0
-
0
-
400 WP
201,341
21,046
0
-
0
-
250 Surat Paksa
174,960
5,999
140 buku
11,999
-
100 Surat Teguran
19,838
153,914 200 Surat Paksa
3,050,465
2,279,053,294
4,105,913
2,197,959,212
7,124,533
2,302,169,811
8,953,548
2,302,169,811
25,070,611
-9Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Terselenggaranya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
378 org
378 org
Kegiatan :
14
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB
Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang PBB
0
0
34
Penagihan Pajak Daerah dan PBB
Terlaksananya penagihan Pajak Daerah dan PBB
2055 WP
2500 WP
35
Melaksanakan Pemantauan dan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap
Terlaksananya Pemantauan dan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap
12 WP
12 WP
2,856
12 WP
3,061
12 WP
2,764
36
Pemeriksaan atas Keberatan Nilai SKPD oleh Wajib Pajak
Terlaksananya Pemeriksaan atas Keberatan Nilai SKPD oleh Wajib Pajak
60 WP
60 WP
2,647
60 WP
2,647
200 WP
3,707
37
Monitoring Tunggakan Pajak dan Pendapatan Lainnya
Terlaksananya Monitoring Tunggakan Pajak dan Pendapatan Lainnya
50 WP
50 WP
5,957
50 WP
2,872
0
38
Pengadaan Bahan Penunjang Pelayanan Pajak
Tersedianya bahan penunjang pelayanan pajak
6 instansi
5 instansi
38
Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah
Terlaksananya optimalisasi Penagihan Pajak Daerah
0
0
39
Monitoring Benda Berharga
Terlaksananya Monitoring Benda Berharga
6 instansi
6 instansi
11,873
-
257,389
129,478
-
2,990
378 org
0
2500 WP
5 instansi
0
6 instani
13,292
-
191,039
150,503
-
2,549
0
-
0
450 org
10,425
814 org
2500 WP
147,213
0
4 SKPD
0
4 Instansi
-
236,202
-
2,148
-
46,613
0
833 org
-
756 org
25,165
40,825
2097 org
97,863
-
0
-
7500 WP
595,641
12 WP
3,531
0
-
48 WP
12,212
100 WP
3,705
100 WP
8,622
520 WP
21,328
-
100 WP
8,829
0
4 SKPD
0
4 SKPD
-
0
208,675
4 SKPD
109,757
10 instansi. 12 SKPD
834,615
-
600 WP
306,572
600 WP
306,572
16 instansi, 4 SKPD
10,312
2,625
0
-
- 10 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
42
Pendaftaran Wajib Pajak
Terlaksananya Pendaftaran Wajib Pajak
400 WP
400 WP
17,539
400 WP
44,080
400 WP
190,713
600 WP
104,638
400 WP PHR, 200 WP PAT
44
Pembinaan dan Pengawasan Piutang Pajak Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Piutang Pajak Daerah
1556 WP
1556 WP
236,412
1556 WP
297,736
240 WP
290,283
240 WP
304,088
0
45
Perhitungan Pajak Daerah
Terlaksananya Perhitungan Pajak Daerah
2500 WP
2500 WP
181,430
2500 WP
181,645
2500 WP
181,122
2500 WP
194,005
2500 WP
46
Monitoring Pajak Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir
Terlaksananya Monitoring Pajak Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir
2500 WP
2500 WP
48,355
2500 WP
55,266
2500 WP
22,228
1500 WP
16,161
0
47
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Terlaksananya Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2500 WP
2500 WP
38,212
2500 WP
33,717
2500 WP
47,037
2500 WP
194,005
48
Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak
2500 WP
2500 WP
5,197
2500 WP
6,067
2500 WP
5,714
100 WP
4,354
49
Penerbitan Ijin dan Penertiban Wajib Pajak Reklame
Terselenggaranya Penerbitan Ijin dan Penertiban Wajib Pajak Reklame
4250 WP
4250 WP
96,733
0
49
Penerbitan Ijin Reklame
Terselenggaranya Penerbitan Ijin Reklame
0
0
-
4250 WP
53,154
4250 WP
65
Sistem Informasi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan On Line
Tersedianya Sistem Informasi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan On Line
0
0
-
2000 WP
890,076
0
-
0
102,594
1800 WP, 400 WP PHR, 200 WP PAT
459,564
-
3612 WP
1,128,519
142,330
12500 WP
880,532
-
9000 WP
142,010
2500 WP
113,797
12500 WP
426,768
100 WP
4,765
7700WP
26,097
-
0
-
0
-
4250 WP
96,733
29,750
0
-
0
-
8500 WP
82,904
-
0
-
0
-
2000 WP
890,076
- 11 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
146,113
1 th
143,783
66
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik
12 bln
1 th
145,572
1 th
73
Pendaftaran dan Pengendalian Pemasangan Reklame
Terlakasananya Pendaftaran dan Pengendalian Pemasangan Reklame
0
6 bln
14,835
0
73
Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Terlaksananya Penghapusan Piutang Pajak Daerah
0
0
74
Tersedianya Pengadaan Aplikasi Aplikasi Sistem Sistem Penagihan Penagihan Pajak Pajak Air Tanah Air Tanah
0
6 bln
96,552
0
-
75
Pengembangan Aplikasi Ijin Reklame
0
6 bln
81,510
0
76
Tersusunnya Penyusunan Master Master Plan Ijin Plan Ijin Reklame Reklame
0
6 bln
102,749
77
Monitoring Penerimaan Dari Sumber Sumber Lain Pendapatan
Terlaksananya Monitoring Penerimaan Dari Sumber Sumber Lain Pendapatan
0
5 instansi
78
Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Terselenggaranya Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
0
6 bln
Terselenggaranya Pengembangan Aplikasi Ijin Reklame
Tahun 2014
32 WP
208,937
3 th, 12 bln, 32 WP
792,747
0
-
0
-
6 bln
14,835
11,905
0
-
0
-
397 WP
34,604
0
-
0
-
0
-
6 bln
96,552
-
0
-
0
-
0
-
6 bln
81,510
0
-
0
-
0
-
0
-
6 bln
102,749
4,963
0
-
0
-
0
-
0
-
5 instansi
4,963
76,771
0
-
0
-
0
-
0
-
6 bln
76,771
277 WP
22,699
0
148,342
-
-
-
12 bln
120 WP
- 12 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
78
Pengembangan Sistem Aplikasi Mapatda
Terselenggaranya Pengembangan Sistem Aplikasi Mapatda
0
0
-
6 bln
99,900
0
-
0
-
0
-
6 bln
99,900
79
Pengembangan Program Aplikasi Penerbitan Ijin Reklame
Terselenggaranya Pengembangan Program Aplikasi Penerbitan Ijin Reklame
0
0
-
6 bln
49,000
0
-
0
-
0
-
6 bln
49,000
80
Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan pajak parkir
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan pajak parkir
0
0
-
200 WP
29,763
600 WP
31,122
0
-
0
-
800 WP
60,885
81
Rekonsiliasi Pajak Reklame
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Reklame
0
0
-
200 ijin
26,967
500 ijin
9,958
300 ijin
3,552
0
-
1000 ijin
40,477
82
Rekonsiliasi Pajak Air Tanah
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Air Tanah
0
0
-
100 WP
25,338
300 WP
21,646
150 WP
7,699
0
-
550 WP
54,683
83
Rekonsiliasi Pajak BPHTB
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak BPHTB
0
0
-
95 PPAT
30,827
95 PPAT
24,904
92 PPAT
8,685
0
-
282 PPAT
64,416
84
Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan
0
0
-
280000 PL
20,230
700 PL
50,457
225000 PL
39,382
0
-
253700 PL
110,069
84
Rekonsiliasi Pajak Daerah
Terwujudnya rekonsiliasi pajak daerah
0
0
-
0
10 Jenis pajak
29,046
-
0
-
0
-
10 Jenis pajak
29,046
- 13 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
86
Monitoring Penerimaan dari Sumber sumber Lain Pendapatan
Terlaksananya Monitoring Penerimaan dari Sumber sumber Lain Pendapatan
0
0
-
6 bln
86
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain
Terlaksananya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain
0
0
-
0
88
Sewa Alat dan Sistem Aplikasi Barcode
Tersedianya Alat dan Sistem Aplikasi Barcode
0
0
-
800 WP
88
Pengadaan Alat Baca Barcode Pajak Air Tanah
Tersedianya Alat Baca Barcode Pajak Air Tanah
0
0
-
0
89
Pendataan Wajib Pajak Reklame
Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Reklame
0
0
-
90
Pelatihan Simda Pendapatan
Terselenggaranya Pelatihan Simda Pendapatan
0
0
91
Pelatihan Teknis Pelaporan Simda Pendapatan
Terselenggaranya Pelatihan Teknis Pelaporan Simda Pendapatan
0
0
9,133
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
37 Jenis penerimaan
100,014
500 WP
500,072
700 WP
480,000
0
-
5,536
6 bln
9,133
37 Jenis pennerimaan
5,536
-
2500 WP
1,080,086
-
0
-
0
-
700 WP
390,676
700 WP
390,676
1500 WP
42,514
0
-
0
-
200 WP
17,572
1500 WP
60,086
-
32 org
67,669
0
-
0
-
0
-
32 oorg
67,669
-
49 org
83,836
0
-
0
-
0
-
49 org
83,836
- 14 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
0
0
-
0
-
450 org
0
0
-
0
-
179055 obyek pajak
99
Terselenggaranya Sosialisasi Surat Ijin Sosialisasi Surat Ijin Menggarap ( SIM ) Menggarap ( SIM ) Tanah Asset Tanah Asset Propinsi Bali Propinsi Bali
101
Pemungutan PBB P2
102
Terselenggaranya Seremonial Seremonial Pengalihan PBB P2 Pengalihan PBB P2 Di Kabupaten Di Kabupaten Badung Badung
0
0
-
0
-
1 th
55,000
0
-
0
-
1 th
55,000
103
Kajian Teknis Penyelenggaraan Pajak On Line
Tersusunnya Kajian Teknis Penyelenggaraan Pajak On Line
0
0
-
0
-
12 bln
115,000
0
-
0
-
12 bln
115,000
103
Pendataan Alat Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel,Hiburan, Restoran dan Parkir
Terlaksananya Pendataan Alat Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel,Hiburan, Restoran dan Parkir
0
0
-
0
-
0
-
0
-
500 WP
500 WP
15,075
104
Pengembangan Sistem Informasi Pajak Air Tanah
Terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Pajak Air Tanah
0
0
-
0
-
4 bln
49,005
0
-
0
4 bln
49,005
104
Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir
Terlaksananya Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir
0
0
-
0
-
0
-
0
-
300 WP Hotel, 250 WP Restoran, 50 WP Hiburan
300 WP Hotel, 250 WP Restoran, 50 WP Hiburan
15,495
105
Pengembangan Sistem Informasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
0
0
-
0
-
4 bln
44,178
0
-
0
4 bln
44,178
Terlaksananya pemungutan PBB P2
6,545
1,253,784
0
179047 obyek pajak
-
455,256
0
181322 SPPT
-
387,070
15,075
-
15,495
-
450 org
358102 obyek pajak, 181322 SPPT
6,545
2,096,110
- 15 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
199,375
0
-
0
4 bln
199,375
-
0
-
12000 WP
12000 WP
99,623
19,161
0
-
0
30 org
19,161
-
0
- 100 surat teguran
100 surat teguran
156,309
3,830
0
-
0
-
56 jenis penerimaan
117,290
0
-
2680 WP
117,290
10 Jenis pajak
334,070
106
Penyelenggaraan Pajak Daerah Secara Online
Terselenggaranya Pajak Daerah Secara Online
0
0
-
0
-
4 bln
106
Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
Terlaksanayan verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
0
0
-
0
-
0
107
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Pajak Daerah Daerah
0
0
-
0
-
30 org
107
Terlaksananya Penagihan Dengan Penagihan Dengan Surat Paksa Surat Paksa
0
0
-
0
-
0
108
Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain
0
0
-
0
-
56 jenis penerimaan
109
Penagihan Pajak Daerah
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
0
0
-
0
-
0
-
2680 WP
109
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
Terselenggaranya Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
0
0
-
0
-
0
-
0
-
10 Jenis pajak
-
99,623
-
156,309
334,070
3,830
- 16 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
110
Pemindah Bukuan Piutang Pajak Daerah
Terlaksananya Pemindah Bukuan Piutang Pajak Daerah
0
0
-
0
-
0
-
80 WP
110
Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring Transaksi Pajak Online
Terselenggaranya Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring Transaksi Pajak Online
0
0
-
0
-
0
-
0
111
Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan
0
0
-
0
-
0
-
300 WP
111
Penyusunan Kajian Akademis dan Perda Sistem Online Pajak Daerah
Tersusunnya Kajian Akademis dan Perda Sistem Online Pajak Daerah
0
0
-
0
-
0
-
0
112
Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Rekonsiliasi Pajak Mineral Bukan Mineral Bukan Logam dan Batuan Logam dan Batuan
0
0
-
0
-
0
-
12 WP
4,629
113
Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain
0
0
-
0
-
0
-
56 Jenis penerimaan
8,907
113
Pengadaan Alat Monitoring Transaksi Usaha Secara Online
Tersedianya Alat Monitoring Transaksi Usaha Secara Online
0
0
-
0
-
0
-
0
114
Integrasi Pajak Daerah
Terlaksananya Integrasi Pajak Daerah
0
0
-
0
-
0
-
10 Jenis pajak
Digitalisasi dokumen perpajakan Daerah
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
4,966
80 WP
4,145
160 WP
9,111
-
200 WP
690,635
200 WP
690,635
-
300 WP
9,207
84,454
20 buku
84,454
0
-
12 WP
4,629
0
-
56 Jenis penerimaan
8,907
9,207
-
-
1,237,500
0
20 buku
100 WP
0
12 bln
2,402,100
-
673,000
100 WP
2,402,100
10 Jenis pajak
1,237,500
12 bln
673,000
- 17 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Terlaksananya Pekan Pemungutan Pekan Pemungutan PBB P2 PBB P2
Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah
17
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
0
0
936,887,975
1,406,835,182
-
1,836,152
0
1,868,996,893
-
3,050,465
0
2,279,053,294
-
4,105,913
0
2,197,959,212
-
7,124,533
12 bln
2,302,169,811
41,799
12 bln
41,799
8,953,548
2,302,169,811
25,070,611
1,917,736
30 WP
1,917,736
Kegiatan :
Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki Peningkatan awig-awig kesadaran krama subak dalam memahami dan melaksanakan awig-awig
Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig
8
114
Penyelenggaraan Konfigurasi Software Web Service Monitoring Transaksi Usaha Secara Online
Terselenggaranya Konfigurasi Software Web Service Monitoring Transaksi Usaha Secara Online
0
0
-
0
-
0
-
115
Penyelenggaraan Sistem Monitoring Pajak Secara Online
Terselenggaranya Sistem Monitoring Pajak Secara Online
0
0
-
0
-
0
- 80 Wajib Pajak
3,324,609
0
8 subak memiliki awig-awig
1,219,324
8 subak memiliki awig-awig
Terdapat 210 Subak Meningkatnya Yeh/Abian - 76 8 subak Program Pengembangan Subak Abian/Yeh di Subak memiliki memiliki awigNilai Budaya Kab. Badung yang awig-awig awig memiliki Awig-Awig 134 belum memiliki awigawig
369,206
8 subak memiliki awig-awig
4,645,336
8 subak memiliki awig-awig
1,027,506
0
-
30 WP
- 80 Wajib Pajak
3,324,609
116 subak memiliki awigawig (60 %)
8,449,042
1,187,670
Kegiatan :
3
Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlombaan Subak Yeh di Kabupaten Badung
Terselenggaranya Pembinaan dan Perlombaan Subak Yeh di Kabupaten Badung
5 subak
5 subak
144,801
5 subak
310,119
4 subak
335,225
0
-
4 subak
339,961
18 subak
1,130,106
4
Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlombaan Subak Abian di Kabupaten Badung
Terselenggaranya Pembinaan dan Perlombaan Subak Abian di Kabupaten Badung
5 subak
5 subak
144,801
5 subak
310,119
4 subak
335,225
0
-
4 subak abian
353,983
18 subak
1,144,128
- 18 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada awal dan Kegiatan Tahun 2010 (output) (6)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
80 subak
80 subak
3,360
80 subak
4,024
60 subak
3,144
60 subak
3,538
0
1648 org
1648 org
26,244
1648 org
30,392
1648 org
30,277
1648 org
30,208
920 Orang
20 org
20 org
50,000
17 org
42,500
0
Pemantauan Masalah Subak
Terlaksananya Pemantauan Masalah Subak
Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian, Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung
Terselenggaranya Paruman Pekaseh, Kelian, Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung
7
Pemberian Penghargaan Kepada Pekaseh yang Habis masa Jabatannya
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Kepada Pekaseh yang Habis masa Jabatannya
11
Tersedianya Aci aci Aci aci dan Sesajen dan Sesajen kepada kepada Parahyangan Parahyangan Sungsungan Subak Sungsungan Subak
0
0
-
225 parahyangan
12
Pembinaan Kelembagaan, Penataan dan Evaluasi Subak Yeh dan Subak Abian Tingkat Provinsi
Terlaaksananya Pembinaan Kelembagaan, Penataan dan Evaluasi Subak Yeh dan Subak Abian Tingkat Provinsi
0
0
-
2 subak
14
Pengalihan Pemungutan PBB P2
Terlaksananya Pengalihan Pemungutan PBB P2
0
0
-
12 bln
19
Monitoring Bantuan Kepada Pekaseh, Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung
Terlaksananya Monitoring Bantuan Kepada Pekaseh, Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung
0
0
-
0
-
212 subak
22
Pembinaan Subak di Kabupaten Badung
Terlaksananya Pembinaan Subak di Kabupaten Badung
0
0
-
0
-
0
-
8 subak
23
Terselenggaranya Perlombaan Subak Perlombaan Subak di Kabupaten di Kabupaten Badung Badung
0
0
-
0
-
0
-
8 subak
5
6
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
458,747 18 parahyangan
-
0
310,023 16 parahyangan
64,978
0
-
2 subak
3,424,454
0
-
0
3,167
212 subak
-
0
-
17,444
-
14,066
7512 org
134,565
37 org
92,500
275 parahyangan
365,638
16 parahyangan
67,076
0
-
4 subak
-
0
-
12 bln
3,749
421,736
280 subak
1,556,144
132,054
3,424,454
212 subak
6,605
636 subak
13,521
352,609
2 subak
47,939
10 subak
400,548
396,503
0
-
8 subak
396,503
