samenvatting jaarstukken 2015 hoorn.nl

samenvatting jaarstukken 2015

hoorn.nl

aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, Net als voorgaande jaren ontvangt u de aanbiedingsbrief in beeld. Op de volgende 6 pagina’s vindt u diverse hoogtepunten uit het jaar 2015. Voor meer informatie over onze inspanningen in 2015 verwijzen wij u naar het jaarverslag en de jaarrekening. De behandeling van de Jaarstukken in de gemeenteraad is gepland op 21 juni 2016, de vaststelling op 12 juli 2016. het college van Burgemeester en Wethouders 24 mei 2016

Hoorn, een bruisende stad in 2015 Halve Maen in Hoorn 18.000 bezoekers € 300.000 publiciteitswaarde

400 jaar Kaap Hoorn investering gemeente € 190.082 sponsoring bedrijfsleven € 128.000

Hoorn toeristische stijger Hoorn trok in 2015 meer toeristen, die vaker terugkwamen en meer uitgaven.

opbrengst

108

evenementen

N E HOOR

I LOV

€45 mln

NL

316

artikelen

29

film/audio

aantal Nederlandse bezoekers (+24.000) stijging

> € 330.000 publiciteitswaarde

471.000 447.000

2014

2015

16%

Hoorn, een duurzame stad in 2015

start Programma Puur Hoorn 2.0

Puur Hoorn wijkaanpak

2015-2018 Hoorn investeert in duurzame stad

investering € 24.000

€ 1.800.000

economische spin-off € 285.000

waterbesparing

Sportcomplex De Roskam gebruikt slootwater en hemelwater om velden te bewateren.

nieuwe oplaadpunten

+8

2.800.000 KwH

+4

opgewekt aan zonne-energie in Hoorn

17.000 m3

jaarlijkse waterbesparing

21%

energiebesparing in stadhuis t.o.v. 2012

Hoorn, een zorgzame stad in 2015 innovaties in de zorg

€ 45.000.000

Hoorn investeert

€ 1.750.000

Hoorn neemt zorgtaken over van het Rijk

T N U

ST

P T AR

in innovaties in de zorg

OPENING Startpunt voor dak- en thuislozen

18 slaapplaatsen en 25 x 24 uurs opvang

OPENING Belevingscentrum Kleine Noord

Doel: langer in eigen woning blijven wonen, aantal bezoekers?

start

1.Hoorn 3 gebiedsteams, zorg zichtbaar in de wijk

aantal klanten geholpen 4.123 beschikkingen

(2.283 wmo / 1.840 jeugd)

Hoorn, een werkende stad in 2015

regionale economische agenda

armoedebestrijding € 800.000 extra

voor inwoners met kleine beurs

RETURN TO WORK Westfriesland investeert jaarlijks € 175.000 in gezamenlijk actieplan

HBO onderwijs

€ 600.000 extra

om inwoners aan werk te helpen

€ 100.000

om te voorkomen dat inwoners in de schulden komen

Agritech Campus start met HBO-opleiding in Hoorn

Hoorn, een leefbare stad in 2015 crisisopvang in De Kreek 9 dagen 184 vluchtelingen > 500 vrijwilligers

onderhoud aan de stad

4045 meter riolering vervangen

√eilig

Grote Waal start stadsvernieuwing renovatie 106 appartementen in Sterflats naar energielabel B investering van € 90.000 per appartement

Hoorn veiliger in 2015

√

√

√ start bouw 60 nieuwe woningen (10-15 mln) gemeente investeert € 1.600.000 in kwaliteit openbare ruimte

6% minder misdrijven in totaal 42% minder diefstal uit auto’s

16% minder diefstal van fietsen

√

9% minder woninginbraken

143 meter

2015 meter

riolering gerenoveerd

nieuwe riolering aangelegd

2.500 lampen vervangen

3 kilometer wegen vervangen

Hoorn, een democratische stad in 2015 dienstverlening 92.482

telefoontjes afgehandeld

32.335

afspraken afgehandeld

binnenstadsvisie opgesteld samen met de stad

raadsvergaderingen live uitgezonden

14.926

reisdocumenten geleverd

5.711

rijbewijzen geleverd

DE MAAND VAN DE BINNENSTAD

4.624

meldingen openbare ruimte verwerkt

open data kaartviewer.hoorn.nl

Gemeente Hoorn werkt aan open data

inwoners denken mee via Facebook 8 stellingen, 891x gestemd, 718 reacties

3 binnenstadslabs 200 meedenkers

2 expert meetings

Hoorn zoekt burgemeester 1.100 inwoners

denken mee over profiel burgemeester

daadkrachtig

visionair

mensgericht

inhoudsopgave aanbieding ....................................................................................................................................................................................................................................... 2 inhoudsopgave ............................................................................................................................................................................................................................... 9 1.

verklaring resultaat 2015 .................................................................................................................................................................................................. 11

2.

voorstellen voor resultaatbestemming ............................................................................................................................................................................ 16

3.

programma’s ......................................................................................................................................................................................................................... 17 programma 0 inwoners en bestuur ..................................................................................................................................................................................... 17 programma 1 openbare orde en veiligheid ........................................................................................................................................................................ 18 programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................................................................................. 19 programma 3 economische zaken ....................................................................................................................................................................................... 20 programma 4 onderwijs ......................................................................................................................................................................................................... 22 programma 5 cultuur en recreatie ....................................................................................................................................................................................... 23 programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ................................................................................................................ 24 programma 7 volksgezondheid en milieu ........................................................................................................................................................................... 26 programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................................................................................................. 27 programma 9 financiering en algemene lasten en baten ............................................................................................................................................... 29

4.

paragrafen ............................................................................................................................................................................................................................. 30 paragraaf lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 30 paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................................................................................... 31 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................................................................................. 33 pargraaf financiering ............................................................................................................................................................................................................... 33 paragraaf bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................................................................... 34

9

Gemeente Hoorn, Jaarstukken 2015, samenvatting

paragraaf verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................ 35 paragraaf grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................. 35 pargraaf algemene uitkering.................................................................................................................................................................................................. 36 jaarverslag handhaving ........................................................................................................................................................................................................... 36 paragraaf interbestuurlijk toezicht ....................................................................................................................................................................................... 37 5.

balans per 31 december 2015 ......................................................................................................................................................................................... 38

10


1. verklaring resultaat 2015 De gemeente Hoorn heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van afgerond 9,3 miljoen euro. Er was rekening gehouden met een positief resultaat van 180.000 euro. In tabel 1staat de opbouw van het resultaat 2015. Een groot deel van het resultaat wordt veroorzaakt door voordelen binnen het sociaal domein, een toelichting hierop staat onder tabel 2. Een andere oorzaak van het positieve resultaat is dat een aantal in 2015 geplande projecten/werkzaamheden niet (volledig) zijn uitgevoerd en doorlopen in 2016. Zie hiervoor de voorstellen voor resultaatbestemming. Het resultaat minus de voorstellen voor resultaatbestemmingen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. tabel 1 resultaat 2015 (bedragen x 1.000 euro)

begroting 2015 na wijziging lasten baten

realisatie

verschil

-218.331 -208.314

10.017

210.037

215.207

5.170

-8.294

6.893

15.187

toevoeging aan reserves

-19.556

-21.952

-2.395

onttrekking aan reserves

28.030

24.396

-3.634

180

9.337

9.157

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

gerealiseerde resultaat

toelichting op voordelen binnen het sociaal domein Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet en nieuwe taken binnen de Wmo 2015. In het eerste jaar dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, zijn de kosten lager uitgevallen dan integratie-uitkering die hiervoor vanuit het Rijk is ontvangen. afbakening ‘sociaal domein’ Het sociale domein is een breed begrip. Deze toelichting richt zich op de behaalde voordelen binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Dit betreft de budgetten voor zorg, ondersteuning en voorzieningen, maar ook budgetten voor innovatie, gebiedsteams, inloopfunctie GGZ, mantelzorgwaardering en cliëntondersteuning. Deze toelichting richt zich niet op de financiële resultaten van onder andere de Participatiewet, regiotaxi en schuldhulpverlening. toelichting op het behaalde voordeel Op de budgetten voor jeugd en Wmo is over 2015 een voorlopig resultaat behaald van 5,9 miljoen euro. De resultaten van jeugdhulp en Wmo begeleiding kunnen nog wijzigen. Naar aanleiding van controles, zowel vanuit de gemeente als vanuit accountants/zorgaanbieders, vinden er nog eindafrekeningen plaats over 2015. Bepaalde voordelen zoals die op het innovatiebudget en herindicaties kunnen worden verklaard. Die zijn ontstaan doordat pas later is gestart met het inventariseren van innovatievoorstellen en doordat een groter deel van de herindicaties in 2016 plaats vindt. Andere voordelen, met name op de zorgbudgetten, zijn minder makkelijk te verklaren. Een verklaring is dat de nieuwe manier van werken veel integraler en minder versnipperd is. Verder is in het beleid al geantici-

11


peerd op de toekomstige kortingen in het gemeentefonds. Dit is ook reden waarom het college voorstelt om de restantbudgetten 2015 van het sociaal domein mee te nemen naar 2016 en te reserveren voor de zorg. Het is wel een landelijk beeld dat gemeenten geld over houden op de gedecentraliseerde zorgtaken. Volgens een artikel van Binnenlands Bestuur houden driekwart van de gemeenten geld over op het Wmo-budget en de helft van de gemeenten op het budget voor jeugdhulp (Artikel Binnenlands Bestuur: 'Gemeenten houden fors over op zorg') overhevelen naar 2016 Het afgelopen jaar (2015) is het eerste jaar geweest waarin de gemeente de Jeugdwet en nieuwe taken binnen de Wmo 2015 heeft uitgevoerd. Ondanks het enorme voordeel over 2015, kan er op basis van dit eerste jaar nog geen bestendig uitgavenpatroon worden bepaald. Hierdoor is het niet goed in te schatten hoe de kosten zich de komende jaren zullen ontwikkelen. De effecten van innovaties en de inzet van de gebiedsteams moeten zich nog bewijzen. oplopende korting op uitkering voor sociaal domein Voor het uitvoeren van onder andere de Jeugdwet en Wmo, ontvangt de gemeente een integratie-uitkering vanuit het Rijk. Deze uitkering wordt trapsgewijs gekort. Door de oplopende korting (van 2015 tot en met 2017) moeten dezelfde taken in de komende jaren uitgevoerd worden met minder middelen. in 2016 minder budget voor zorg Hoewel de vrij te besteden integratie-uitkering in 2016 ‘maar’ 200.000 euro lager is dan in 2016, zijn de budgetten voor zorg fors minder. Dit komt vooral door het volgende: 1. 2015 is het eerste jaar van de decentralisaties. Gedurende het jaar is gebleken er meer kosten voor de bedrijfsvoering nodig zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor, via een begrotingswijziging, extra geld voor beschikbaar gesteld. Deze kosten drukken op het zorgbudget. 2. Deels verplicht vanuit het Rijk en deels om de oplopende korting op de Rijksuitkering op te vangen, zijn/worden voor alle vormen binnen de Jeugdwet en Wmo herindicaties uitgevoerd. Om de herindicaties uit te voeren, heeft het college 650.000 euro beschikbaar gesteld in 2016. Door het uitvoeren van deze incidentele taak is er een negatief risicobudget van -/- 330.000 euro. Als dit risicobudget niet wordt aangevuld is er dus geen buffer in de exploitatie om eventuele tegenvallers op te vangen. 3. Hoewel de Rijksmiddelen zonder schotten aan de gemeente worden uitgekeerd, is het gelabelde bedrag voor ‘beschermd wonen’ volledig voor deze taak in de begroting geraamd. De reden hiervoor is dat beschermd wonen een regionale taak is, waar Hoorn als centrumgemeente de uitkering voor ontvangt. In 2016 is de uitkering voor beschermd wonen ongeveer 660.000 euro hoger dan in 2015. Aangezien in totaal 200.000 euro minder wordt ontvangen, werkt dit vooral door op de budgetten voor jeugdhulp en de overige Wmo-taken. Zoals in het voorstel voor resultaatbestemming is aangegeven, is er in 2016 minder budget voor zorg: voor Wmo begeleiding 600.000 euro minder en voor jeugdhulp 1 miljoen euro minder dan in 2015. Daarbij is er voor 2016 al voor 1,7 miljoen euro aan verplichtingen aangegaan ten laste van het innovatiebudget en is er een negatief risicobudget door het uitvoeren de herindicaties. Ondanks het voordeel over 2015, is het onzeker hoe de kosten voor zorg zich de komende jaren zullen ontwikkelen. toelichting verschillen begroting en rekening In tabel 2 staan de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie groter dan 100.000 euro. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed, dus niet de budgettair neutrale verschillen. In de programma's is een uitgebreidere analyse per beleidsveld opgenomen. Per verschil is aangegeven

12


of het een incidenteel of een structureel karakter heeft. De structurele verschillen zijn al verwerkt in de begroting 2016 of worden meegenomen in de Kadernota 2016. tabel 2 verschillen groter dan 100.000 euro (bedragen x 1.000 euro)

programma toelichting verschil

bedrag

4 het budget voor zorgondersteuning (voormalig Centrum Jeugd en Gezin) is te hoog geraamd

101 V incidenteel

5 het budget voor klein en periodiek onderhoud aan de gemeentelijke kunst en cultuur gebouwen is overschreden. Oorzaken zijn dat het aantal inspecties en het periodieke onderhoud in de afgelopen jaren is toegenomen. Daarnaast zijn de kosten voor storingsonderhoud en incidenten hoger uitgevallen. Het is meestal niet mogelijk om werkzaamheden lange tijd uit te stellen, omdat de functionaliteit en/of veiligheid van de objecten dan niet gewaarborgd worden.

-128 N deels structureel

5 gezien de financiële situatie van schouwburg en congrescentrum het Park is op 2 februari 2016 besloten de huur met 150.000 euro te verlagen en dit voor 2015 te verwerken in de jaarrekening.

-150 N incidenteel t/m 2017

6 de Wet BUIG is een open einde regeling. Het aantal cliënten is hoger dan van tevoren ingeschat. Daarnaast is een hogere compensatie van het rijk ontvangen. Per saldo ontstaat er een voordeel.

833 V verschilt per jaar

6 2015 was het eerste jaar dat WerkSaam heeft gedraaid. De apparaatskosten vallen lager uit dan vooraf was ingeschat.

101 V incidenteel

6 minder inkomsten debiteuren Sociale Zaken.

-333 N incidenteel

6 de BBZ is een open einde regeling, in 2015 zijn de uitgaven hoger dan verwacht en de inkomsten lager.

-149 N verschilt per jaar

6 door de veranderde werkwijze binnen de Schuldhulpverlening zijn er minder mensen doorgezet naar de kredietbank. Dit komt doordat de gemeente de werkzaamheden aan de poort zelf is gaan uitvoeren. Daarnaast zet Hoorn geen nieuwe cliënten meer door naar PLANgroep. De kosten voor PLANgroep nemen daarom af en ontstaat er een voordeel. Ook is er vanaf 2015 100.000 euro extra beschikbaar voor schuldhulpverlening, Dit extra budget is niet volledig besteed.

235 V incidenteel

6 een groot deel van de innovatietrajecten start of loopt door in 2016.

1.580 V incidenteel

6 in het eerste jaar dat de gemeente verantwoordelijk is voor begeleiding (onderdeel van Wmo), zijn de zorgkosten lager uitgevallen dan de middelen die hiervoor vanuit het Rijk zijn ontvangen. Deels staat hier tegenover dat we minder inkomsten voor de eigen bijdrage van cliënten hebben ontvangen (€ 190.000). De (structurele) effecten van de inzet van de gebiedsteams en de innovatietrajecten kunnen nog niet worden gemeten. In de komende jaren zal moeten blijken of de gemeente de begeleidingstaken efficiënt en binnen budget kan (blijven) organiseren.

1.085 V incidenteel

6 doordat de kosten voor jeugdzorg en Wmo binnen budget blijven, is er geen beroep op het risicobudget gedaan. Daarbij zijn er gedurende het jaar meer voor- dan nadelen met het risicobudget verrekend.

13

incidenteel of structureel effect

943 V incidenteel



bedrag

6 inwoners met hoge zorgkosten en een gezinsinkomen tot modaal (€ 35.000) kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente. Ondanks actieve communicatie richting de doelgroep, hebben minder inwoners een beroep op deze maatwerkvoorziening gedaan.

556 V incidenteel

6 Hoorn is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen. Een aantal aanbieders heeft minder zorg hoeven leveren, waardoor de uiteindelijke subsidie lager is vastgesteld dan verwacht.

268 V incidenteel

6 de Wmo is een open einde regeling. Bij Hulp bij Huishouden, de vervoersvoorzieningen en rolstoelen is meer uitgegeven. Verder is voor Hulp bij Huishouden Toelage een budget beschikbaar gesteld voor 2015 en 2016. Hier is in 2015 weinig op uitgegeven. Per saldo ontstaat er een voordeel.

105 V verschilt per jaar

6 mantelzorgers konden vanaf het derde kwartaal 2015 opgegeven worden voor een mantelzorgwaardering. Hierdoor zijn de uitgaven hieraan lager dan verwacht.

215 V incidenteel

6 dit is het eerste jaar dat de nieuwe Participatiewet is ingegaan en wordt uitgevoerd door WerkSaam. Op het onderdeel re-integratie is hiervoor door WerkSaam minder uitgegeven dan verwacht

592 V incidenteel

6 voor extra inzet re-integratie is in 2015 door de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld. Hiervan is een deel in uitvoering bij WerkSaam. De werkelijke start was in september 2015. Hierdoor is niet het volledige budget besteed.

260 V incidenteel

6 in het eerste jaar na de decentralisaties, is vanuit de gebiedsteams minder dan verwacht uitgegeven aan opleidingen, huisvesting en communicatie. Dit komt vooral omdat de definitieve huisvesting van de gebiedsteams en de bijbehorende communicatie in 2016 plaatsvindt.

100 V incidenteel

6 het totaal aantal ritten door de regiotaxi is lager dan geraamd. Daarnaast viel de NEA-index lager uit. Hier staan ook lagere inkomsten vanuit de regiogemeenten tegenover

196 V deels structureel

6 Hoorn heeft de regionale inkoop van jeugdhulp en Wmo uitgevoerd en hier inkomsten voor ontvangen van de regiogemeenten.

101 V incidenteel

6 in het eerste jaar dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp, zijn de zorgkosten lager uitgevallen dan de middelen die hiervoor vanuit het Rijk zijn ontvangen. De (structurele) effecten van de inzet van de gebiedsteams en de innovatietrajecten kunnen nog niet worden gemeten. In de komende jaren zal moeten blijken of de gemeente de jeugdhulp efficiënt en binnen budget kan (blijven) organiseren.

630 V incidenteel

7 lagere inkomsten begraafrechten doordat het aantal begravingen achterblijft bij de raming. Daarnaast blijkt dat de geraamde inkomsten niet realistisch zijn. In de Kadernota 2016 wordt daarom voorgesteld om de opbrengst te verlagen.

-131 N structureel

8 in 2015 is geen storting gedaan in het leefbaarheidsfonds. Intermaris heeft aangegeven niet te willen storten in 2015 vanwege onduidelijkheid over uitgaven leefbaarheid in relatie tot de nieuwe Woningwet en omdat er nog

14


160 V incidenteel



bedrag


voldoende middelen in het fonds zitten. 8 voor het proces stadsvernieuwing en de lange termijn agenda stadsvernieuwing is een inhuurbudget beschikbaar gesteld. Dit is niet volledig uitgegeven. 8 lagere inkomsten op de bouwleges doordat een aantal in 2015 geplande aanvragen is vertraagd, waaronder het centrumgebied B/O en de oude schouwburglocatie. Deze leges ontvangt de gemeente in 2016. Verder blijkt de jaarlijkse begrote opbrengst van 900.000 euro niet realistisch te zijn. Daarom wordt in de Kadernota 2016 voorgesteld om de geraamde opbrengst te verlagen. 9 in dit programma is een aantal stelposten opgenomen, namelijk voor: de onderuitputting op exploitatiebudgetten, nog in te vullen ombuigingen uit de periode 2010-2015, onderuitputting kapitaallasten en de correctie op de plankosten uit de Najaarsbijstelling. Per saldo ontstaat een nadeel op deze posten.

15

-349 N deels structureel

252 V incidenteel

9 het budget voor uitvoering van de investeringsagenda is niet volledig uitgegeven in 2015.

alg.dek.mid effect decembercirculaire.

110 V incidenteel

-139 N incidenteel

650 V incidenteel


2. voorstellen voor resultaatbestemming Niet alle geplande werkzaamheden of projecten zijn (volledig) uitgevoerd in 2015 en schuiven door naar 2016. Het gaat om de volgende budgetten: tabel 3 voorstellen voor resultaatbestemming (bedragen x 1.000 euro)

omschrijving

bedrag

instellen egalisatiereserve sociaal domein

4.500

risicobudget sociaal domein innovatiebudget sociaal domein

942 1.580

herindicaties sociaal domein

75

hulp bij Huishouden Toelage

105

Wmo beschermd wonen

268

budget brede schoolvorming

20

beweging passend onderwijs

15

zorgzame samenleving

88

verplaatsen bestaande toezichtcamera’s naar de binnenstad

15

dotatie leefbaarheidsfonds

160

leefbare wijken/herstructurering

110

structuurschets

34

regionaal economische agenda

17

impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen extra inzet op re-integratie schuldhulpverlening: voorlichting aan jongeren niet bestede middelen investeringsagenda project 100-100-100 claims reserve stimuleringsfonds economische crisis totaal

65 330 42 252 26 254 8.897

Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met bovenstaande voorstellen voor resultaatbestemmingen. Het totaal van deze voorstellen is 8.896.862 euro. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om het resterende deel van het resultaat, 439.973 euro, toe te voegen aan de Algemene reserve.

16


3. programma’s In dit hoofdstuk leest u een samenvatting van de verschillende programma's uit de Jaarstukken 2015. Per programma is de doelstelling, de belangrijkste activiteiten en de lasten en baten per beleidsveld opgenomen.

programma 0 inwoners en bestuur doelstelling Hoorn is een vitale stad en wil dat blijven, met jeugdig elan en historisch besef. Hoorn heeft een open, transparante en moderne bestuursstijl. We doen het voor en met onze inwoners. Participatie staat centraal zodat de kracht en kennis van de samenleving optimaal tot zijn recht komt. De stad is van ons allemaal. Samenwerking is regel geworden en niet langer uitzondering. Bestuurlijk werken we niet alleen in Westfriesland samen, maar ook op andere schalen zoals Noord-Holland Noord, metropool Amsterdam, de regio Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart. activiteiten, o.a.:  In 2015 is de viering van 400 jaar Kaap Hoorn succesvol gerealiseerd met 108 activiteiten, 96 betrokken organisaties, instellingen en bedrijven en meer dan 500 betrokken inwoners.  Er is een zorgvuldige benoemingsprocedure burgemeester ingezet met participatie door inwoners bij de profielschets (Hoorn zoekt burgemeester) en instelling van een vertrouwenscommissie.  Het aantal digitale producten is uitgebreid, zodat inwoners zoveel mogelijk diensten vanuit huis kunnen regelen.  Er zijn minimaal vier regionale raadsledenbijeenkomsten georganiseerd.  In 2015 is een gezamenlijke lobby georganiseerd met alle gemeenten in Noord-Holland Noord en het regionale bedrijfsleven om invulling te geven aan de economische clusters in Noord-Holland Noord (gezondheidszorg, toerisme, energie, maritiem en agribusiness) en deze te vertalen naar Westfriesland.

17


figuur 1 lasten en baten programma 0 (bedragen x 1.000 euro)

programma 1 openbare orde en veiligheid doelstelling Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet tenminste zo blijven. Daarbij is er focus in de aanpak: personen en gebieden die de grootste onveiligheid veroorzaken, worden gericht aangepakt. Daarnaast analyseert de gemeente waar onveiligheid door ontstaat (het 'DNA' van Hoorn) en wordt dit verbeterd waar mogelijk. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in partnerschap. activiteiten, o.a.:  Regionalisering Brandweer: De brandweer is per 1-1-2015 geregionaliseerd en valt nu onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Medio 2016 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de jaarstukken 2015 (behaalde beleidsdoelen) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  Jeugd, Alcohol en Drugs: In 2015 zijn preventieve acties om niet te drinken voor 18 jaar uitgevoerd op scholen: elektronische modules alcohol en blowen op het voortgezet onderwijs en 'Roken en Alcohol een ander verhaal' en 'Dat drinkt niet!' op het basisonderwijs. De burgemeester van Hoorn heeft alle brugklassers een Alcohol Nee Contract gestuurd met het verzoek dit met hun ouders te bespreken en te tekenen. Met alcoholverstrekkers zijn afspraken gemaakt over intensivering van ID controles op de leeftijdsgrens. Op het punt van drugsgebruik is tevens ingezet op ouderbetrokkenheid. De training 'Leren Signaleren' is aangeboden voor professionals en vrijwilligers die veel met jongeren omgaan. Ook is ingehaakt op de landelijke campagne over XTC.  Met onze professionele partners en het Veiligheidspartnerpanel is de Veilgheidsambitie 2018 geformuleerd. De Veiligheidsambitie is op 10 maart 2015 18






vastgesteld door de gemeenteraad. Veiligheidshuis Noord-Holland-Noord: De veiligheidshuizen Westfriesland, Den Helder en Alkmaar zijn per 1 januari 2014 samengegaan in één Veiligheidshuis Noord-Holland-Noord. De lokale procesregisseurs in de drie regio’s behandelen complexe multi-probleem casussen. Partners vinden het veiligheidshuis steeds beter. Het aantal casussen stijgt, inclusief de 'zwaarte' van de casus. Het aantal casussen uit Hoorn in 2015 is 128 (in 2014: 113) en OGGZ cursussen staan nadrukkelijk op de agenda. Er is aansluiting gezocht bij de gebiedsteams en Veilig Thuis is gerealiseerd. Het veiligheidshuis heeft de eerste casussen uit de gebiedsteams ontvangen en de rendementsanalyse is afgerond. Resultaten: a:partners zien toegevoegde waarde bij behandeling van de casus in het veiligheidshuis en b:recidive na behandeling in veiligheidshuis daalt significant. het onderzoek naar BuurtHulpVerlening (BuHV) is gestart met de Veiligheidsregio en de Omring. Door organisatorische redenen bij deze partijen kon dit niet worden vervolgd. Het onderwerp wordt met de Veiligheidsregio opnieuw opgepakt.


programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat doelstelling De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is van een dusdanig niveau dat de gemeente Hoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Dit valt onder de thema's leefbare stad en duurzame stad. activiteiten, o.a.:  De wegreconstructie Protonweg is gerealiseerd en opgeleverd. Het asfalt is vervangen en de fundering is verbeterd.

19


   

   

Renovatie kademuren: De kademuur Munnickenveld is gerenoveerd. Bij de renovatie van de kademuur Onder de Boompjes heeft de aannemer aanzienlijke vertraging opgelopen met het ontwerp. Door deze vertraging is een boeteclausule in werking getreden. De fietspaden langs de Blokmergouw en Oostergouw zijn verbeterd (verbreden, boomwortelschade en voorzien van beton) De snelheid op de Provinciale weg is verlaagd naar 70 km/uur MIRT-verkenning A7-A8 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport met als doel dat overheden en belangenorganisaties samen zoeken naar oplossingen voor doorstroming rijkswegen) heeft geleid tot de Corridor Studie Amsterdam Hoorn en een Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen. De gemeente Hoorn heeft meegewerkt via de inzet van personeel Reconstructie Oostergouw, kruispunten De Factorij en Dorpsstraat, is uitgevoerd Poort van Hoorn: de voorbereidingen van de aanleg van een veilige fietsverbinding Keern/Provincialeweg zijn complex en vergen tijd. De voorbereidingen voor het doortrekken van de Maelsonstraat als rechtstreekse verbinding naar het Transferium zijn gestart. De vervanging van de parkeerautomaten in 2015 hebben na oplevering veel problemen en stortingen gekend. Van alle automaten zijn de software, pinmodules en kaartlezers vervangen. Faciliteren elektrisch rijden: De provincie coördineert de aanleg van elektrische laadpalen op openbare parkeerplaatsen. Er zijn in 2015 vier laadpalen aan Hoorn toegekend en aangelegd.


programma 3 economische zaken doelstelling Hoorn is een bruisende, dynamische en ondernemende stad. De gemeente versterkt het vestigingsklimaat door verbinding te leggen tussen de ondernemers, de historische binnenstad, culturele voorzieningen en het winkelhart. Hierdoor wordt werk en inkomen gegenereerd voor de inwoners van Hoorn en de regio.

20


activiteiten, o.a.:  In 2015 is de Agritechcampus bij het Clusiuscollge, met een leerlijn VMBO, MBO en HBO, masterclasses en een onderzoekscentrum (project AgriVizier) gerealiseerd. Onder de vlag van AgriVizier wordt aan meerder innovatieprojecten gewerkt. Daarnaast wordt actief ingezet op kennisdeling tussen ondernemers en onderwijs/studenten en is een marketingmonitor opgezet.  Door de inzet van twee accountmanagers is nu een vast aanspreekpunt voor ondernemers. Er is één accountmanager bedrijven, één accountmanager detailhandel en in 2016 komt er een accountmanager horeca bij.  Via de Greenport is vormgegeven aan de combinatie arbeidsmarkt, economie en onderwijs. Er zijn combinaties gelegd tussen Centrum Varend Erfgoed en de Halve Maen waar het gaat om economie, cultuur, arbeidsmarkt en erfgoed.  In 2015 is er in samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een start gemaakt met het uitbouwen van het Regionale Bedrijvenloket naar een Ondernemersloket. In 2016 is de uitbouw gerealiseerd.  Het college heeft zes werkbezoeken aan bedrijven en instellingen gebracht. Er zijn door de wethouder economische zaken 46 bedrijven en instellingen bezocht.  Fysieke maatregelen in de haven: door de komst van de Halve Maen is de werksteiger komen te vervallen. Er is voor gekozen om geen nieuwe werksteiger aan te leggen, maar hiervoor werksteiger 1 te gebruiken. In 2015 is een extra open afstapmogelijkheid van de Rouaanse steiger aangelegd.  Er is een themacommissie georganiseerd om richting te krijgen voor een voorstel over aanmeerlocaties, en krimp, behoud of groei van cruiseschepen. Voorafgaand aan deze commissie werd een motie aangenomen om de zuidkant Visserseiland te onderzoeken. Dit onderzoek is gestart.  Heroriëntatie op het dossier van jachthaven De Schelphoek: de vestiging van Volt is mogelijk gemaakt. Er zijn omgevingsvergunningen verleend voor de vestiging van een aantal nautische bedrijven. Er is een kleinschalig nautisch maritiem bedrijventerrein opgericht op de Schelpenhoek. figuur 4 lasten en baten programma 3 (bedragen x 1.000 euro)

21


programma 4 onderwijs doelstelling Door een goed onderwijsaanbod krijgen mensen in Hoorn de kans zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen en volwassenen krijgen door een leven lang leren de kennis en vaardigheden om als zelfstandige burgers in onze samenleving te functioneren activiteiten, o.a.:  In 2015 is er op grond van de Wet passend onderwijs overeenstemming bereikt tussen scholen en de gemeente over nieuwe ondersteuningsplannen passend onderwijs voor kinderen dicht bij huis Primair onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO).  In 2015 is er een tweejarige HBO-studie bij het Clusius gevestigd.  Voor het wegwerken van leerachterstanden is ingezet op Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE), laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling.  In 2015 is de Islamitische basisschool Elif gevestigd aan de Hanebalk.  Terugdringen aantal voortijdig schoolverlaters: In 2015 is voor de z.g. plusleerlingen (overbelaste leerlingen) het pilotproject 'Koploper in de school' voor extra ondersteuning met succes voltooid en de eerste resultaten van de evaluatie zijn veelbelovend. De pilot wordt als project uitgerold in de hele regio voor VO en MBO.  Voor het realiseren van een sluitende overstap VO/MBO hebben de scholen in Westfriesland met het overstapsysteem Intergrip gewerkt. Via Intergrip konden 1.581 Westfriese jongeren gevolgd worden tijdens de vaak risicovolle overstap van VMBO naar MBO. De overstapmodule van Intergrip laat een zeer positief beeld zien. Evenals vorig jaar staat de regio in de landelijke top 3 van laagste percentage risicoleerlingen. figuur 5 lasten en baten programma 4 (bedragen x 1.000 euro)

22


programma 5 cultuur en recreatie doelstelling Hoorn is een bruisende stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft veel musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke VOC verleden. Dit zijn belangrijke voorwaarden om bezoekers te trekken. Wij maken Hoorn samen met onze partners nog meer beleefbaar en promoten Hoorn als historische kunsten cultuurstad aan het water. Wij stimuleren hierbij de samenhang in het aanbod en afstemming tussen instellingen. activiteiten, o.a.:  Westfries Museum: na een proefperiode biedt het Westfries Museum sinds 1 juni 2015 De Gouden Eeuw VR (Virtual Reality) aan, die uit twee VR presentaties bestaat: een wandeling door het Hoorn van 1650 en het verhaal van de ontdekking van Kaap Hoorn. Mede door dit nieuwe product is het bezoekersaantal in 2015 met bijna 10.000 gestegen.  De haalbaarheidsstudie naar het Centrum voor de Kunsten is afgerond. De raad is niet akkoord gegaan met een verdere uitwerking van een business case. Wel worden nieuwe samenwerkingsvormen en vraagstukken op het gebied van huisvesting verder opgepakt.  Cultuureducatie in het onderwijs: het programma 'Cultuleren' is aangeboden aan het onderwijs via de Blauwe Schuit. De pilot leerorkest 'Hoorn moet je horen' heeft vertraging opgelopen, maar wordt nu weer voortvarend opgepakt.  Betrekken en verbinden inwoners, culturele sector en bedrijfsleven: dit is op allerlei manieren gebeurd. Zo werkten inwoners, de gemeente, de culturele sector en het bedrijfsleven samen bij het grote en succesvolle evenement Nachtkapers. Ook zijn inwoners en gebruikers betrokken bij het realiseren van diverse nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Bij het verlenen van incidentele subsidies wordt ingesprongen op initiatieven die vanuit de stad zelf komen. Er heeft een inspirerende sessie plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Erfgoedvisie, het Verhaal van Hoorn en de relatie met de stadspromotie.  In 2015 is het nieuwe hockeycomplex langs de A7 volgens planning opgeleverd.  Stimuleren van sport om overgewicht, te weinig bewegen, motorische achterstand tegen te gaan: Er zijn door de gemeente diverse acties uitgevoerd, zoals obesitas programma’s op scholen, sport voor kinderen met autisme, extra sportclinics op basisscholen door sportverenigingen, ontwikkeling derde gymles en extra bewegen op schoolpleinen op 6 scholen.  Efficiënt beheer en exploitatie van sportaccommodaties: Op verzoek van de raadscommissie is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Het college heeft besloten over een gefaseerde uitvoering van aanbesteding. De eerste fase betreft ijsbaan De Westfries en zwembad De Waterhoorn (eventueel aangevuld met zwembad De Wijzend). In 2015 is de commerciële aanbesteding voorbereid, zodat in 2016 de feitelijke aanbesteding kan worden gehouden.  Speelplekken: In 2015 is het renoveren van 25 speelplekken aanbesteed. De uitvoering van 6 speelplekken volgt in 2016. Een speelplek in de Kersenboogerd is niet gerealiseerd.  Het Cruyff Court in de Bangert en Oosterpolder is op 11 april 2015 geopend.  De Hoornse kermis en Lappendag zijn aangemerkt als Nationaal Immaterieel Erfgoed. De ambitie is om op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco te staan. Dit is een langdurig proces, onder andere doordat het rijk de procedure nog niet helder heeft.

23



programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening doelstelling De inwoners van Hoorn doen op eigen kracht mee in hun woon- en werkomgeving; de gemeente zorgt voor basisvoorzieningen. Waar inwoners niet zelfstandig mee kunnen doen, zet de gemeente in op zoveel mogelijk participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ook kunnen inwoners een beroep doen op inkomensondersteuning. Uitgangspunt hierbij is het voorkomen van meer regels en meer handelingsvrijheid voor professionals. activiteiten, o.a.:  Uitvoering Participatiewet: Werksaam Westfriesland voert diverse taken uit voor de regiogemeenten, zoals inkomensverstrekking, werkgeversdienstverlening en re-integratie. De bundeling van krachten richt zich vooral op het terugdringen van het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. In 2015 zijn in overleg met de arbeidsmarktregio afspraken gemaakt en uitgevoerd met werkgevers over garantiebanen. Vanuit de makelaarsfunctie zijn ondernemers actief geïnformeerd over het Werkgevers Servicepunt Westfriesland met als doel meer mensen aan het werk te helpen. Er waren diverse bijeenkomsten, het Ondernemersgala stond in het teken van Werksaam en alle bedrijventerreinen zijn bezocht. Er zijn verschillende projecten opgezet om doelgroepen aan het werk te helpen. Bij de gemeente Hoorn is o.a. 'Hoorn Werkt' gestart voor mensen met een arbeidsbeperking en er is een jongerenloket gestart.  Verminderen aantal mensen in de bijstand (<1.300): Activiteiten voor meer uitstroom en re-integratie zoals inzet werkgeversdienstverlening, samenwerking uitzendbureaus, inzet loonkostensubsidie, jobcoaching etc. zijn ingezet, maar het aantal mensen in de bijstand is gestegen. Vanaf 2015 zijn er

24








 





   

25

nieuwe doelgroepen ingestroomd in de bijstand. Het gaat om voormalig Wajongers, voormalig Wsw’ers. Ook is de instroom van vergunninghouders gestegen. Ondanks de plaatsingen die Werksaam realiseert, is het beroep op de bijstand door de hoge instroom gestegen. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden wijkt niet af van het landelijk beeld. Intensiveren en vergroten bereik armoedebestrijding: Er is nog onvoldoende ingezet op verbinding om de doelgroep beter te kunnen bereiken. Hier liggen nog kansen in de samenwerking met ondermeer Werksaam Westfriesland, de Voedselbank, Kinderkledingbank, de kerken, huisartsen, bejaardenen verzorgingstehuizen en ouderenbonden. Schuldhulpverlening: De schuldhulpverlening is uitgevoerd conform de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en het beleidsplan. Doordat de gemeente de intake zelf is gaan uitvoeren, zijn er minder mensen doorgezet naar de Kredietbank. Daarnaast zet Hoorn geen mensen meer door naar PLANgroep. De nieuwe WMO-taken uitvoeren: In 2015 is gestart met het organiseren van de integrale bemoeizorg, ook met inzet vanuit de gebiedsteams. In 2015 zijn de zorgvragen van de zorgaanbieders overgekomen, in het outreachend werken is nog een slag te slaan. Voor 2016 zijn de Wmo-taken opnieuw ingekocht met als doel sturing en grip te krijgen. In 2015 is er onder de noemer 'Veilig Thuis' bij de GGD één integraal meldpunt gerealiseerd voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Beschermd Wonen voor de regio Westfriesland is georganiseerd. Overbelasting ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligers en pleegouders tegengaan: De poule zorgvrijwilligers is gestart en bestaat uit circa 20 vrijwilligers die voor korte zorggerelateerde klussen wordt ingezet. De vrijwilligerskaart wordt voortgezet, ook in 2016. Acceptatie en zichtbaarheid diverse vormen geaardheid vergroten: Er is een regenboogbank geplaatst op het Dal in het centrum voor ontmoeting van de LHBT-groep (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders), er zijn Roze Weken georganiseerd. Er zijn subsidies verleend voor initiatieven die de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap bevorderen. Capaciteit van maatschappelijke opvang optimaliseren: Het aantal plekken in de maatschappelijke opvang is in 2015 in absolute zin uitgebreid. Maar er is nog altijd een tekort aan plaatsen in de nachtopvang. Voor een belangrijk deel komt dit door een tekort aan uitstroommogelijkheden in de gehele regio Westfriesland. Er wordt aan gewerkt om hier verbetering in aan te brengen. Een ‘dementie-vriendelijke gemeente’ zijn: Het actieplan ‘zorgzame samenleving' wordt uitgevoerd. Het actieplan omvat de speerpunten: dementievriendelijke gemeente, ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligerswerk. Ouderen behoren tot de doelgroep van het actieplan. Het actieplan wordt verder geconcretiseerd en met de deskundige instellingen worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de in het actieplan opgenomen acties. Het doel is het meer toegankelijk maken van de informatievoorziening voor mantelzorgers en dementerenden en het bij elkaar brengen van vrijwilligers, zorgbehoevenden en hun sociale omgeving. De raad ontvangt naar verwachting het uitgewerkte actieplan voor de zomer. De nieuwe Jeugdwet uitvoeren: De toegangsfunctie tot gespecialiseerde jeugdhulp is ingericht, gespecialiseerde jeugdhulp en gedwongen hulpverlening is ingekocht. Ook zijn deskundigheidstrajecten ingekocht die de eigen kracht van jeugdigen, ouders en medeopvoeders versterken. Belasting van jeugdige mantelzorgers: in het kader van de innovatie-agenda is een project gestart om de jeugdige mantelzorger te vinden en hen te ondersteunen. Passende en adequate hulp organiseren: de inzet 1 gezin 1 plan 1 regisseur is geoptimaliseerd, de keuzemogelijkheid voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget is aangeboden, de gebiedsteams 1.Hoorn zijn ingezet. Harmonisering voorschoolse voorzieningen: Proefprojecten zoals de gecombineerde peuterspeelzaal/kinderopvanggroep worden door de gemeente ondersteund.



programma 7 volksgezondheid en milieu doelstelling Hoorn heeft een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor de preventie en bescherming van de gezondheid van alle inwoners. Wij hebben voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen. Doel is een schone, groene en levendige stad voor nu en in de toekomst. activiteiten, o.a.:  Nota lokaal Gezondheidsbeleid: In 2015 is uitvoering gegeven aan de verschillende activiteiten uit de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016, waarbij vooral is ingezet op beweging en weerbaarheid bij ouderen en jeugd. De gemeente heeft zelf activiteiten voortgezet en opgezet, maar er is ook gestimuleerd dat maatschappelijke organisaties, scholen en zorgverleners de speerpunten van de gemeente Hoorn overnemen en ook inzetten op bewegen en weerbaarheid. Evaluatie van resultaten kan pas plaatsvinden zodra nieuwe cijfers van de GGD beschikbaar zijn (1e helft 2017).  programma Puur Hoorn: In 2015 is het huidig programma Puur Hoorn afgerond. De duurzaamheidsagenda 2015-2018 is vastgesteld, waarbij Puur Hoorn als merk blijft bestaan. Stip op de horizon is: Hoorn klimaatneutraal in 2040. In 2015 is er een vervolg aan de energiebesparingscampagne uit 2014 gegeven.

26


 

Project ‘Materiaalhergebruik’: In 2015 is gestart met de voorbereiding van het project. In de zomer van 2016 krijgen de bewoners van laagbouwwoningen een derde rolcontainer voor plastic afval. Begraafplaatsen: In het eerste kwartaal van 2015 is de nieuwe begraafplaats Zuiderveld in gebruik genomen.


programma 8 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting doelstelling Hoorn moet een leefbare, bruisende en duurzame stad zijn. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad kan hieraan bijdragen. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven. activiteiten, o.a.:  In 2015 is de langetermijnagenda Stadsvernieuwing vastgesteld. Het programma Hoorn Noord/Venelaankwartier is gestart.  Poort van Hoorn: de nieuwbouw Leekerweide is opgeleverd. De bestemmingsplannen Maelsonstraat en omgeving en woongebouwen Maelsonstraat zijn in procedure. Het bestemmingsplan Dampten en omgeving is in voorbereiding. De integrale visie stationsgebied is vertraagd, heeft relatie met binnenstadsvisie.  Aanpak overlast waterplanten: in samenwerking met provincies en gemeenten is 75 ha waterplanten gemaaid.

27


       



 





28

Ontwerp stadsstrand en herinrichting Westerdijk: is vertraagd vanwege voortgang dijkversterking. Planologische procedure locatie Oude schouwburg: bestemmingsplanprocedure is afgerond. Structuurschets Westfriesland: de kaderstellende notitie ‘De Structuurschets voor WF7: Een sterk merk met een actieplan’ is eind 2015 door de raden vastgesteld. Leegstandsaanpak: De Notitie Leegstandsaanpak is in september 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Woonwijk Bangert en Oosterpolder verder ontwikkelen: er is een plan ontwikkeld voor een supermarkt, 2 winkelunits, 56 zorgwoningen en 24 koopappartementen. Er zijn 120 woningen opgeleverd, 78 in uitvoering genomen en 121 voorbereid. Passende huisvesting EU-arbeidsmigranten: Er is een kleine stijging in het aantal legale bedden in de regio. In Hoorn zijn geen grootschalige ontwikkelingen gerealiseerd. Uitbreiden en opnieuw inrichten woonwagencentrum Bobeldijkerweg: de geplande woningbouw en het reconstrueren bestaande centrum zijn niet gerealiseerd. In 2016 heeft het college besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Intermaris te beëindigen. Zevenhuis: De ontwikkeling van Zevenhuis heeft niet stilgestaan. Qua uitvoering zijn diverse werkzaamheden verricht die bijdragen aan de totstandkoming van het bedrijventerrein. In 2015 zijn geen kavels verkocht. Verkopen op een bedrijventerrein vergen een lange adem. Er hebben in 2015 gesprekken plaatsgevonden met diverse geïnteresseerden die mogelijk in 2016 wel tot verkoop leiden. Oude Veiling: Bij het bedrijventerrein De Oude Veiling zijn dit jaar geen gronden verkocht. Dit is de finale stap in de revitalisering van het terrein. Geïnteresseerden hebben zich in 2015 wel gemeld, dit heeft echter nog niet geleid tot verkoop. De verwachting is dat in 2016 de eerste gronden worden uitgegeven. IJsvogel: Voor het project IJsvogel zijn gesprekken met de ontwikkelaar gestart. De ontwikkelaar overweegt herontwikkeling voor deze locatie. Dat zou betekenen dat er mogelijk een ander programma gerealiseerd wordt. Verkoop van een kavel heeft om die reden ook niet plaatsgevonden in 2015. De Oude schouwburg: Voor het project De Oude Schouwburg was het doel in 2015 tot afronding te komen. Dit is niet gebeurd. Zowel het proces zelf als de planologische procedure zijn vertraagd. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan is vertraagd door een bij de Raad van State ingediend beroep. De verwachting is dat begin 2016 een uitspraak in het voordeel van de gemeente komt, waarna de grond wordt verkocht en het project afgerond. Tweeboomlaan: Er hebben in 2015 werkzaamheden plaatsgevonden om dit project tot een goed einde te brengen. Verkoop van de grond die in 2015 was voorzien, heeft echter nog niet plaatsgevonden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat na de loting die in 2015 heeft plaatsgevonden een aantal geselecteerden de financiering niet kon rondkrijgen. Dit is een belemmering voor de voortgang, omdat de zes kavels door één aannemer bebouwd moeten worden. De zes particulieren moeten samen optrekken. Inmiddels zijn de ontwerpen van de woningen gemaakt en deze moeten nog door de gemeente worden beoordeeld. Bij een positief advies kunnen de kopers de financiering rond maken en kunnen de gronden worden overgedragen. Tuiburg: Een deel van de kavels, waarvan verkoop voorzien was in 2015, is verkocht. Over twee kavels is een dispuut tussen de afnemer en de gemeente over de prijs. Ook heeft de groep een herontwikkeling ingediend waarvoor ze meer grond willen afnemen. Dit belemmert de voortgang van het project. Het project is wel al grotendeels gereed. Verwachting is dat volgend jaar het laatste deel plus het extra deel worden verkocht.



programma 9 financiering en algemene lasten en baten doelstelling Hoorn is een financieel gezonde gemeente, maar staat wel voor een flinke opgave om dat in de toekomst ook te kunnen blijven. Daarom voeren wij een degelijk financieel beleid met bezuinigingen en ombuigingen. activiteiten, o.a.:  jaarlijks worden de cyclusdocumenten aangepast en verbeterd. In overleg met de gemeenteraad is het project vernieuwing programmabegroting doorgeschoven naar 2016. Onlangs heeft het college de projectopdracht vernieuwing programmabegroting vastgesteld. Doel hiervan is om in samenspraak met de raad de begroting aan te passen en te digitaliseren.  de evaluatie/aanpassing systematiek om de minimale hoogte van de noodzakelijke weerstandscapaciteit te bepalen en zo nodig maatregelen treffen is in de cyclusdocumenten onder de aandacht gebracht.  jaarlijks wordt kostendekkendheid van de leges en tarieven geanalyseerd en op basis daarvan worden de tarieven aangepast.

29


figuur 10 lasten en baten programma 9 plus algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x 1.000 euro)

4. paragrafen In het Jaarverslag wordt in het wettelijk verplichte hoofdstuk 'Paragrafen' dwarsdoorsneden van de begroting gemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen per programma wordt gekeken naar een onderwerp, maar ook op onderwerpen die een samenhang hebben in meerdere programma's. Daarvoor zijn paragrafen gemaakt. Hieronder de paragrafen die onderdeel uitmaken van het Jaarverslag met daarbij een samenvatting van de inhoud. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Jaarstukken 2015.

paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf geeft een overzicht van de uitgangspunten, het beleid en de opbrengsten van alle gemeentelijke belastingen 2015. Doelstelling is dat de Hoornse burgers, instellingen en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. De trendmatige verhoging die voor 2015 is toegepast, is 1,25 %.

30


tabel 4 overzicht opbrengst per belasting, heffing of retributie 2015 (x 1.000 euro)

algemene belastingen onroerende zaakbelastingen(gebruikers) onroerende zaakbelastingen(eigenaren) hondenbelasting precariobelasting reclamebelasting retributies leges en rechten rioolheffing havengeld marktgeld begraafrechten afvalstoffenheffing overige belastingen parkeerbelasting

begroting 2015

rekening 2015

Verschil

1.627 8.568 304 145 795

1.645 8.611 296 181 754

18 .43 8 36 41

V V N V N

2.896 5.000 309 105 362 9.101

2.400 5.136 319 104 231 9.655

496 136 10 1 131 554

N V V N N V

3.206

3.555

349

V

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. De weerstandscapaciteit wordt berekend en de risico's in beeld gebracht. De verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bepaalt of het weerstandsvermogen voldoende is. Dit is voldoende als het verhoudingsgetal minimaal 1 is. De belangrijkste risico’s die de grootste invloed hebben op de benodigde weerstandscapaciteit zijn:  grondexploitaties Bangert en Oosterpolder en Zevenhuis;  niet realiseren ombuigingen;  fluctuerend gemeentefonds;  onderhoud gemeentelijke panden;  stijging klantenbestand Wet Werk en Bijstand (BUIG gelden). Ingeschat is dat de gemeente Hoorn een weerstandscapaciteit nodig heeft van 20,1 miljoen euro. In onderstaande tabel is de opbouw van de aanwezige weerstandscapaciteit.

31


tabel 5 overzicht weerstandscapaciteit (x 1.000 euro)

weerstandscapaciteit

bedrag

1

algemene reserve (incidenteel)

18.640

afdelingsreserves (incidenteel)

1.007 2

algemene bedrijfsreserve grondzaken (incidenteel)

1.600

stille reserves (incidenteel)

8.272

incidenteel onvoorzien raming 1 januari 2016 (incidenteel)

200

structureel onvoorzien raming 1 januari 2016 (structureel)

86

onbenutte belastingcapaciteit (structureel)

179

totaal

29.984

Het weerstandsvermogen3 van de gemeente is hierdoor voldoende, namelijk 1,49. kengetallen Vanaf de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 is het verplicht om een aantal financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze kengetallen kunnen helpen om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. Door de wetgever zijn geen normen aan deze kengetallen gehangen. Dat is bewust gedaan. Het is aan de gemeenteraad om de kengetallen mee te wegen in de financiële positie van de gemeente. Wel heeft de wetgever gesuggereerd dat het wellicht handig is om de kengetallen te relateren aan de signaleringswaarden bij bijvoorbeeld stresstesten. De provincie beoordeelt de kengetallen in relatie tot de signaleringswaarden bij de stresstest voor 100.000 +-gemeenten. Daarbij maakt de provincie onderscheid in drie categorieën van minst risicovol (groen) tot meest risicovol (rood). De Hoornse scores en de normen van de provincie zijn in tabel 6 weergegeven, waarbij de kleuren corresponderen met de categorie van de provincie. tabel 6 financiële kengetallen

norm provincie

rekening 2014

begroting 2015

rekening 2015

begroting 2016

netto schuldquote

<90

94,63

89,54

75,39

88

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

<90

67,81

54,12

53,50

58

solvabiliteitsratio

>50

21,29

26,91

22,40

25

structurele exploitatieruimte

<20

-11,38

0,13

-1,14

12

1

saldo is inclusief toekomstige claims, deel van het resultaat dat in de algemene reserve wordt gestort en de vrijval van de reserve achtervang

2

betreft het vrij besteedbare deel in de reserve

3

weerstandsvermogen is aanwezige weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit (29,9 mln./20,1 mln.)

32


grondexploitatie belastingcapaciteit

norm provincie

rekening 2014

begroting 2015

rekening 2015

begroting 2016

>0

11,11

12,6

9,49

1

<95

88,81

93,33

97,02

95

Voor een nadere interpretatie verwijzen wij naar de Jaarstukken 2015.

paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van de gemeente Hoorn zijn verdeeld naar de categorieën verhardingen (wegen), civiele kunstwerken, groen, riolering, water en gebouwen. Vanaf 2012 is er een reserve ingesteld voor het onderhoud aan kapitaalgoederen, met uitzondering van riolering. De kosten voor groot onderhoud aan de hiervoor genoemde kapitaalgoederen worden uit de reserve gedekt. In 2015 is in totaal 3,5 miljoen euro onttrokken aan deze reserve.

pargraaf financiering De paragraaf financiering beschrijft het uitgevoerde financieringsbeleid over 2015 en licht toe hoe de uitgaven van de gemeente binnen de geldende wetgeving en het treasury-statuut zijn gefinancierd. De uitvoering van de financieringsfunctie van de gemeente is uitsluitend voor de publieke taak en het financiële beheer is risicomijdend. In de paragraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet Fido stelt. kasgeldleningen (geldleningen met een looptijd korter dan 1 jaar) De kortlopende schuld neemt gedurende het jaar altijd toe doordat jaarlijkse lineaire aflossingen van langlopende geldleningen in de eerste plaats worden geherfinancierd met kasgeldleningen. In 2015 kon een deel van de aflossingen worden opgevangen met de inkomsten, waardoor de kasgeldschuld slechts marginaal toenam en de schuldpositie als geheel is gedaald. Hoorn trekt - net als de andere Nederlandse gemeenten - sinds medio 2014 kasgeldleningen aan op de geldmarkt tegen negatieve rentes. In 2015 bevond de rente zich tussen -0,10% en -0,30%. De gemeente krijgt dus geld toe op het aantrekken van kasgeldleningen. Dit heeft de gemeente in 2015 per saldo circa 35.000 euro aan baten opgeleverd. langlopende leningenportefeuille (geldleningen met een looptijd van 1 jaar of langer) Door de lineaire aflossingen van de duurdere oude leningen met hogere rentepercentages en de nieuw aangetrokken geldlening tegen een naar verhouding laag percentage zijn de rentekosten van Hoorn structureel gedaald (grafiek 4). De ontwikkelingen in 2015 zijn het beste zichtbaar in de rentekosten die in 2016 betaald moeten worden, omdat de eerste rente en aflossing pas in het volgende jaar plaatsvindt. De rentekosten in 2016 zijn onder de 3 miljoen euro gebracht. ontwikkeling totale schuldomvang 2015 De korte schuld is in 2015 gedaald met 12,1 miljoen euro (23,6 miljoen euro op 1 januari en 11,5 miljoen euro ultimo 2015). De lange schuld is gestegen met 3,7 miljoen euro: 22,3 miljoen euro lineaire geldleningen afgelost en 25 miljoen euro nieuw aangetrokken. Per saldo is de schuldpositie van Hoorn in 2015 gedaald met 8,4 miljoen euro. Dit is onder andere gerealiseerd door de laatste incidentele inkomsten van de verkoop van NUON aandelen en door het invoeren van een investeringsplafond.

33


paragraaf bedrijfsvoering De vier organisatiedoelen gedurende de periode 2010 – 2015 zijn:  goed werkgeverschap: Hoorn is een 'Great Place To Work' en hoort bij de twintig beste werkgevers;  een sluitende meerjarenbegroting;  excellente dienstverlening: een positie in de top 50 van beste gemeentelijke dienstverleners;  duurzame bedrijfsvoering in 2015. Deze doelen leveren een bijdrage aan de doelstelling uit de stadsvisie om van Hoorn een levendige stad te maken. Het jaar 2015 is een oogstjaar. activiteiten o.a.;  ontwikkelen en uitvoering geven aan persoonlijk leiderschap;  interne mobiliteit/doorstroom stimuleren;  bijdragen aan bestrijden jeugdwerkloosheid: stimuleren instroom jongeren en aanbieden werkervarings- en stageplaatsen;  realiseren resterende ombuigingen 2010-2014 en realiseren ombuigingen jaarschijf 2015;  aanbod digitale producten verhogen;  duidelijkheid en toegankelijkheid van informatie over onze producten en diensten verbeteren;  energieverbruik eigen bedrijfsvoering is met 21% gereduceerd ten opzichte van 2014;  59% van de medewerkers kiest voor een duurzaam vervoermiddel voor het woon-werkverkeer kengetallen en streefcijfers personeel tabel 7 kengetallen en streefcijfers personeel

prestatie-indicator 2015

kengetallen/streefcijfers 2015

werkelijk 2015

formatie-omvang

prognose: 535 fte

538 fte

loonsom

34,1 miljoen euro

32,5 miljoen euro

opleidingsbudget (% loonsom)

2%

2%

streefcijfer verminderde inzetbaarheid (ziekteverzuim)

4,3%

4,3%

toelichting op personeelsformatie en de werkelijke cijfers t.o.v. de streefcijfers  loonsom is lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met vacatureruimte. Niet alle vacatures zijn ingevuld in 2015, waardoor het verschil ontstaat.  formatie en aantal personeelsleden is met 11% gedaald door het vertrek van Sociale Zaken naar WerkSaam Westfriesland en van de Brandweer naar de Veiligheidsregio NHN.  aantal vacatures is 12,5% van de totale formatie. Een deel van dat budget wordt gebruikt voor een flexibele schil aan tijdelijk personeel, c.q. inhuur.  aantal mannen en vrouwen is nu bijna gelijk (49,1% vrouwen en 50,9% mannen).  aantal parttimers is met 3% gestegen t.o.v. 2014 naar 45%.

34


   

grootste groep personeelsleden is 55 jaar en ouder (28%). gemiddelde leeftijd is de afgelopen 5 jaar gestegen van 45,7 naar 47,2 jaar. de instroom van jongeren onder de 25 zijn slechts 2 personen, tussen 25 en 34 jaar 8 personen. Jonge medewerkers op werkervaringsplaatsen tellen daar niet in mee. het ziekteverzuim is in 3 jaar gedaald van 5,2% naar 4,3%.

jaarverslag integriteitbeleid De commissie integriteit bestaat uit vertegenwoordigers van zowel bestuur als ambtelijke organisatie. Het beleid van de gemeente Hoorn voldoet aan de VNGbasisnorm. Dat betreft zowel het normatieve kader, aandacht voor integriteit en dilemma’s, en verantwoording en toezicht. In 2015 is er een training morele oordeelsvorming voor raads- en commissieleden georganiseerd. De gemeente Hoorn heeft in 2011 drie interne vertrouwenspersonen opgeleid en ingewerkt. In 2015 zijn de vertrouwenspersonen door 4 personen benaderd.

paragraaf verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een gesubsidieerde instelling is geen verbonden partij. De partijen waaraan Hoorn verbonden is, zijn opgenomen in deze paragraaf. Dat zijn gemeenschappelijke regelingen waarvoor een centrumgemeenteconstructie gekozen is, gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur, vennootschappen en privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten. Hoorn heeft de volgende verbonden partijen:  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;  Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD);  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD);  Recreatieschap Westfriesland;  Centraal Afvalverwerkingsbedrijf (CAW);  WerkSaam Westfriesland;  Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland;  Westfries Archief;  Archeologie Westfriesland;  N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland;  N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);  Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord;  Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V., Zevenhuis C.V. en Businesspark Zevenhuis B.V.

paragraaf grondbeleid In deze paragraaf staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid van de gemeente. Doel van de paragraaf grondbeleid is de raad op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in het financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico's, net als de realisatie van de beleidsvoornemens (de prioriteiten) zoals vastgesteld in de diverse programma's.

35


Bijna alle seinen die bepalend zijn voor de stand van de Nederlandse economie staan op groen. Het herstel van de economie, het toenemende consumentenvertrouwen en de lage hypotheekrente hebben een sterk effect op de woningmarkt. De ontwikkelingen lijken op het gebied van de grondexploitaties te stabiliseren, maar herstel is nog kwetsbaar. Over het jaar 2015 is vanuit de grondexploitaties een netto winst behaald van 982.398 euro. De totale boekwaarde van de grondexploitaties is het afgelopen jaar afgenomen van 23,5 miljoen euro naar 20,4 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de opbrengsten in de grondexploitaties in 2015 hoger waren dan de kosten. Met name bij het complex Bangert en Oosterpolder fase 4A is meer bouwrijpe grond verkocht dan was geraamd. De algemene bedrijfsreserve grondzaken bedraagt per 31 december 2015 2,7 miljoen euro. Rekening houdend met nog niet geëffectueerde onttrekkingen van 1,1 miljoen euro bedraagt de algemene bedrijfsreserve circa 1,6 miljoen euro. Juist in deze tijd is het belang aangetoond van het aanhouden van een gezonde risicobuffer. Naast de voorzienbare resultaten, waarvan de negatieve resultaten door voorzieningen zijn afgedekt, zijn er nog onvoorziene algemene risico's. Voor deze risico's moet, op basis van de uitgangspunten in de nota grondbeleid, een weerstandsreserve worden aangehouden van 13,7 miljoen euro. In de algemene reserve wordt hiermee rekening gehouden, zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wanneer voor een vastgesteld plan een verlies op contante waarde wordt voorzien, wordt direct voor dit verlies een voorziening getroffen. Dat is het zogeheten voorzichtigheidsprincipe. De actualisatie laat voor de exploitatie van Bangert en Oosterpolder een minder ongunstig resultaat zien dan in mei 2015 is gepresenteerd. Hierdoor is in 2015 1,3 miljoen euro van de al getroffen voorziening vrijgevallen ten gunste van de algemene bedrijfsreserve grondzaken. Bij het complex Bobeldijkerweg ligt het geraamde eindresultaat ook onder nul. In voorgaande jaren was al een voorziening getroffen van circa 809.000 euro. In 2015 is een aanvullende voorziening getroffen van circa 22.000 euro. Verder is in 2013 de grondexploitatie Oude Veiling (voormalig stadswerf) in ontwikkeling genomen. Het geraamde eindresultaat van dit complex ligt onder nul. In 2014 was al een voorziening getroffen van circa 38.000 euro. Het resultaat van dit complex is negatiever geworden. In verband hiermee is een aanvullende voorziening getroffen. Per 31 december 2015 bedraagt de totale voorziening voor de verliesgevende complexen 3,0 miljoen euro. Conclusie is dat op dit moment de ontwikkelingen op het gebied van de grondexploitaties lijken te stabiliseren, maar het herstel is nog pril en kwetsbaar. De vooruitzichten zijn nog steeds erg onzeker en hangen sterk af van ontwikkelingen in de nationale en internationale economie.

pargraaf algemene uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een van de grootste inkomstenbronnen van de gemeente. Het geld dat uit de algemene uitkering wordt ontvangen is vrij inzetbaar. De ramingen zijn het laatst bijgesteld bij de najaarsbijstelling, op basis van de informatie uit de septembercirculaire 2015. De algemene uitkering kwam volgens de berekeningen op 65,7 miljoen euro, uitkering sociaal domein 45,2 miljoen euro.

jaarverslag handhaving Dit betreft de toezichtresultaten uit 2015 van de bureaus Stadstoezicht (openbare ruimte), Vergunningen en Bouwtoezicht (bouw, en brandveiligheid en bestemmingsplan) en de Regionale Uitvoeringsdienst (inrichting en niet-inrichting gebonden activiteiten). De onderwerpen die in het uitvoeringsplan 2015 zijn opgenomen betreffen wettelijke taken: bouwtoezicht, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu. We zijn verplicht hieraan uitvoering te geven, inclusief het toezicht hierop. Voor de onderwerpen in de openbare ruimte die veelal vallen onder de autonome bevoegdheid van het gemeentebestuur houden we rekening met de bestuurlijke prioriteiten en de ergernissen die de inwoners van Hoorn ervaren. Dit betreffen

36


veelal leefbaarheidsonderwerpen zoals overlast van jongeren, overlast van vuil, etc.

paragraaf interbestuurlijk toezicht De Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) is op 1 oktober 2012 in werking getreden. In deze wet is het toezicht van hogere bestuurslagen op lagere bestuurslagen op de uitvoering van wettelijke taken in medebewind geregeld. Doel van de wet is het toezicht vereenvoudigen, transparanter te maken en bestuurlijke drukte te verminderen. Uitgangspunt van de wet RGT is dat de horizontale verantwoording tussen college en raad verstevigd wordt. Het verticale toezicht van het Rijk of provincie wordt daarbij meer op afstand geplaatst. De verticale toezichtdruk wordt verminderd. Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft vijf risicogebieden aangewezen waarop zij systematisch toezicht houdt: Ruimtelijke ordening, Omgeving, Financiën, Archief en Huisvesting statushouders. bevindingen en beoordeling Ruimtelijke Ordening Omdat de gemeente Hoorn voor het taakveld ruimtelijke ordening in 2014 als 'adequaat' is beoordeeld, heeft in 2015 geen beoordeling plaatsgevonden. bevindingen en beoordeling Toezicht en Handhavingomgevingsrecht De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze taak is in 2015, evenals in 2014, beoordeeld als redelijk adequaat. financiën Het provinciale financieel toezicht op gemeenten is gebaseerd op de Gemeentewet en kent derhalve haar eigen beoordelingsproces. Voor het risicogebied Financiën blijven de trajecten gelden zoals die golden vóór de inwerkingtreding van de Wet RGT. bevindingen en beoordeling Archief In september 2015 heeft, in navolging op de 4-jaarlijkse Archiefinspectie 2014 en de jaarlijkse QuickScan, een verificatiegesprek plaatsgevonden met de Archiefinspecteur en de provinciale toezichthouder. Onderwerp van dit gesprek is de stand van zaken van de verbeterpunten benoemd in het inspectierapport van eind 2014. bevindingen en beoordeling huisvesting statushouders In de loop van 2014 bleek uit de gegevens van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), dat de tijdige huisvesting van Verblijfsgerechtigde asielzoekers bij gemeenten ver achterbleef bij de door het rijk opgelegde taakstelling. Het interbestuurlijk toezicht op deze gemeentelijke taak is daarom als vijfde risicoterrein benoemd. Eind 2015 is de gemeente Hoorn ambtelijk uitgenodigd voor een gesprek met de interbestuurlijk toezichthouder om te spreken over de voortgang van het invullen van de taakstelling vergunninghouders. Reden hiervoor was dat de gemeente Hoorn op dat moment een kleine achterstand had. Een dergelijk gesprek is een eerste stap op de zgn. interventieladder die de provincie hiervoor hanteert. Afgesproken is dat als de achterstand beperkt zou blijven tot 10 vergunninghouders verdere stappen niet noodzakelijk zijn. De gemeente Hoorn heeft de taakstelling voor 2015 (totaal 123 vergunninghouders) ingevuld en daardoor was er geen aanleiding voor verdere gesprekken.

37


5. balans per 31 december 2015 tabel 8 balans per 31december 2015 (bedragen x 1.000 euro)

ACTIVA vaste activa materiele vaste activa  investeringen met economisch nut  gronden uitgegeven in erfpacht  overige investeringen met een economisch nut  investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven  investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut financiële vaste activa  kapitaalverstrekkingen aan:  deelnemingen  leningen aan:  woningbouwcorporaties  deelnemingen  overige langlopende leningen  overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer  bijdragen aan activa in eigendom van derden totaal vaste activa

ultimo 2014

180.919

177.588

1.006 125.861

1.006 131.716

21.172 32.880

16.316 28.550 65.041

64.902

245

270

35.809 1.389 8.601 17.702 1.295

36.073 767 8.641 17.702 1.449

vlottende activa voorraden  gronden hulpstoffen  niet in exploitatie genomen bouwgronden  onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

42 20.385

uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar  vorderingen op openbare lichamen  uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar  rekeningcourant verhouding met niet financiële instellingen  overige vorderingen

15.637 6.812 1.844 7.303

38

ultimo 2015

245.960

242.490

20.427

19.440 36 19.404

31.596

22.659 12.646 1.212 1.609 7.192


ACTIVA liquide middelen  kassaldi  banksaldi overlopende activa  van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen (voorschot)bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel  overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen totaal vlottende activa

ultimo 2015 2.408 2 2.406 4.624

3.467 799

4.268

2.668

PASSIVA

voorzieningen  voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s  van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden  de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid onder b vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer  onderhandse leningen van:  binnenlandse banken en overige financiële instellingen  overige binnenlandse sectoren  waarborgsommen totaal vaste passiva

406 2 404

356

TOTAAL GENERAAL

vaste passiva eigen vermogen  algemene reserve  bestemmingsreserves  gerealiseerd resultaat

ultimo 2014

59.055

45.972

305.015

288.462

ultimo 2015

ultimo 2014

68.319 20.493 38.489 9.337

61.424 18.070 42.419 935

18.130 541 86 17.503

17.201 216 114 16.871

170.154 168.712 1.374 68

166.758 165.260 1.453 45

256.603

245.383

vlottende passiva

39


PASSIVA netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korten dan één jaar  overige kasgeldleningen  banksaldi  overige schulden overlopende passiva  verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume  van Europese en Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren  overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen totaal vlottende passiva

ultimo 2015

ultimo 2014

30.527 20.000 0 10.527

30.017 23.000 1.384 5.633

17.885

13.062

16.080

10.724

1.466

2.030

339

308 48.412

43.079

TOTAAL GENERAAL

305.015

288.462

gewaarborgde geldleningen (exclusief WSW fonds) WSW fonds geborgde leningen garantstellingen

34.461 342.527 9.995

35.269 372.764 11.318

Zie voor een toelichting op de balans de Jaarstukken 2015.

40


samenvatting jaarstukken 2015 hoorn.nl

Recommend Documents