ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013
PŘÍJMY 1) DAŇOVÉ Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - podnikatelé Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem 2) NEDAŇOVÉ Lesní hospodářství - těžba dřeva - nájem za honitby Internet - pronájem zařízení Užívání reklamních ploch KD - nájem SURAO, prodejní akce Kultura - vstupné ples, pouť Zdravotní středisko - služby - nájem Bytové hospodářství - služby - nájem Nebytové hospodářství - služby - nájem Pozemky - nájem Odpady - příspěvek EKO-KOM DPS - služby v bj., služby poskytované pečovatelkou - nájem Správa - kopírovací služby Úroky na běžném účtu Celkem 4) TRANSFERY Převod do sociálního fondu, ČMZRB na splátku úvěru Celkem
Celkem příjmy
v tis. Kč
10 32 10 32 21 41 21 44 33 92 33 99 35 11 35 11 36 12 36 12 36 13 36 13 36 39 37 25 43 51 43 51 61 71 63 10
1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1351 1361 1511
3000 400 300 3300 6000 750 30 10 50 30 1500 15370
2111 2131 2133 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2131 2324 2111 2132 2111 2141
150 7 50 57 125 45 140 40 3050 2700 465 644 118 120 350 57 5 50 8173
4134
652 652
24195
1z7]
VÝDAJE
10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Podpora ost. prod. činn. - pěstební činnost, lesní hospodář Celkem
10 32 5169
200 200
21) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Informační centrum - plat informačního technika - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu Celkem
21 41 21 41 21 41 21 41
5011 5031 5032 5139
220 55 20 30 325
22) POZEMNÍ KOMUNIKACE Silnice - zimní údržba
22 12 5169
Ost. poz. komun. - oprava chodníků u čp. 14, 15, Drahonice - chodník Pražská ul. (spoluúčast)
22 19 5171 22 19 6121
Bezpečnost - měřič rychlosti do Drahonic
22 23 6122
80 80 3500 250 3750 60 60 3890
Celkem
23) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda - elektřina - čištění studní
23 10 5154 23 10 5169
Odvádění a čištění odpadních vod - čištění kanalizace - opravy kanalizace - příspěvky občanům na domácí ČOV
23 21 5169 23 21 5171 23 21 5192
Rybníky - revitalizace
23 41 6121
Celkem
31) VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola - příspěvek na provoz
31 11 5331
Masarykova základní škola - doprava dětí - příspěvek na provoz
31 13 5169 31 13 5331
Celkem
5 30 35 20 10 60 90 500 500 625
1210 1210 300 1935 2235 3445
2z7]
33) KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Kino - plyn - elektřina - revize - údržba
33 13 33 13 33 13 33 13
Knihovna - odměna knihovnici v Ležkách - příspěvek žatecké knihovně
33 14 5021 33 14 5339
Kronika - odměna kronikáři
33 19 5021
Kulturní památka - oprava sochy sv. Floriána
33 22 5171
Památka místního významu - kopie sochy sv. Řehoře
33 26 6121
Rozhlas a televize - elektřina - opravy a údržba - rozšíření bezdrátového rozhlasu
33 41 5154 33 41 5171 33 41 6121
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - telefon - revize - opravy a údržba Ostatní záležitosti kultury - nákup materiálu na kult. akce - pojištění stanů - nákup služeb - kulturní pořady - pohoštění na kult. akcích - dárkové balíčky SPOZ
5153 5154 5169 5171
33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
33 99 33 99 33 99 33 99 33 99
5139 5163 5169 5175 5194
Celkem 34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní zařízení - multifunkční hřiště - odborná kontrola - osvětlení - sportovní hala - projektová dokumentace
34 12 5169 34 12 6121 34 12 6121
Ostatní tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště - odměna správci hřiště - voda - benzín do sekačky - příspěvek TJ Spartak - trávník - příspěvek na činnost
34 19 34 19 34 19 34 19 34 19 34 19
5021 5021 5151 5156 5222 5222
Využití volného času - houpadlo do Drahonic - nákup materiálu - ceny do soutěží - odborná kontrola dětského hřiště
34 21 34 21 34 21 34 21
5137 5139 5194 5169
Ostatní zájmová činnost - rybáři - nákup materiálu - příspěvek STSČ Lubenec
34 29 5139 34 29 5222
Celkem
30 10 5 2 47 2 20 22 5 5 120 120 100 100 8 60 60 128 10 7 150 60 8 25 50 310 8 3 150 20 45 226 958
20 120 100 240 60 12 15 15 120 30 252 30 5 5 10 50 8 6 14 556 3z7]
35) ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní středisko - materiál na údržbu - voda - plyn - elektřina - nákup služeb, revize - opravy - výměna oken Celkem
35 11 35 11 35 11 35 11 35 11 35 11
5139 5151 5153 5154 5169 5171
10 10 170 100 35 500 825
36) BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Bytové hospodářství - odměna důvěrníkům - nákup materiálu - úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul. - voda - plyn - elektřina - pojištění 21 bj. - právní služby - služby, revize - opravy - přeplatky vyúčtování záloh na služby v bj.
36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12
5021 5139 5141 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5171 5909
Nebytové hospodářství - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - revize - opravy (střecha čp. 50)
36 13 36 13 36 13 36 13 36 13 36 13
5139 5151 5153 5154 5169 5171
Veřejné osvětlení - elektřina - opravy a údržba, výměna lamp ul. Karlovarská
36 31 5154 36 31 5171
Hřbitov - odměna za zamykání - oprava zdi
36 32 5021 36 32 5171
Územní plánování - územní plán
36 35 6119
Komunální služby - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ochranné pomůcky - nákup drobného hmotného majeteku - nákup materiálu (Drahonice - dřevo, lavičky) - pohonné hmoty - pojištění vozidel, veřejné služby - pronájem vánoční výzdoby - nákup služeb - výzdoba, geom.plány, servisní kontroly - opravy - daň z převodu nemovitostí
36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39
10 10 400 625 2040 140 23 30 170 1100 400 4948 10 45 155 10 20 120 360 450 600 1050 2 250 252 300 300 780 200 70 25 30 100 45 30 13 130 40 20 1483 8393
Celkem
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5163 5164 5169 5171 5362
4z7]
37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů
37 21 5169
Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrný dvůr - SW - elektřina
37 22 5169 37 22 5172 37 22 5154
Využívání komunálních odpadů - tříděné odpady
37 25 5169
Veřejná zeleň - nákup materiálu - pohonné hmoty - nákup služeb - údržba
37 45 37 45 37 45 37 45
5139 5156 5169 5171
43) SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pečovatelská služba a samostatné bydlení - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - telefon - nákup služeb, revize - opravy Celkem
43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51
5011 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
220 55 20 15 30 220 15 10 20 50 655
52) CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Ochrana obyvatelstva Celkem
52 12 5901
15 15
53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Ostatní záležitosti bezpečnosti - kamerový systém Celkem
53 99 6122
60 60
Celkem
30 30 1200 5 30 1235 250 250 40 40 20 20 120 1635
55) POŽÁRNÍ OCHRANA
Hasiči - odměny za výjezdy - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - pojištění - pohonné hmoty - telefon - nákup služeb, STK - opravy Celkem
55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12
5021 5139 5151 5153 5154 5163 5156 5162 5169 5171
50 50 6 55 15 30 3 8 40 50 307
5z7]
61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Zastupitelstvo obce - odměny - sociální pojištění - zdravotní pojištění
61 12 5023 61 12 5031 61 12 5032
Místní správa - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - pojištění odpovědnosti organizace - knihy, předplatné tisku, zákonů - nákup drobného majetku - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - pohonné hmoty - služby pošt - služby telekomunikací - pojištění vozidla - pronájem kopírky, počítačových programů - poradenské a právní služby - školení a vzdělávání - nákup služeb - BOZP, revize, PC, výběr dodav. energ. - opravy, výměna podlahových krytin - cestovné - pohoštění - příspěvek Svazu těl. postižených Podbořany - příspěvek MAS Vladař - příspěvek Euroregionu Krušnohoří - příspěvek Svazku obcí Podbořansko - výdaje sociálního fondu
61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5222 5229 5229 5329 5499
Celkem 63) FINANČNÍ OPERACE Obecné výdaje z fin. operací - bankovní poplatky
63 10 5163
Pojištění majetku
63 20 5163
Převody vlastním fondům - ČMZRB na splátky úvěru - sociální fond zaměstnanců
63 30 5345 63 30 5349
Ostatní fin. operace - odvod DPH, přenesená daň. pov.
63 99 5362
Celkem
Celkem výdaje
1015 230 92 1337 850 215 77 10 25 80 200 15 80 80 40 25 80 20 35 30 30 290 180 10 20 10 5 5 30 100 2542 3879
30 30 80 80 552 100 652 500 500 1262
27030
6z7]
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu na bankovních účtech - rezerva z minulých let Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace(v Lubenci) Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj. Celkem
8115 8124 8124
Celkem financování
Vyvěšeno: 23. 11. 2012
4165 -552 -778 2835
2835
Sejmuto: 18. 12. 2012
7z7]
