ROZPOČET NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem městyse dne 18.12.2014 Par.
Pol.
Závazný ukazatel
PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY: Sdílené daně 1111 1112 1113 1121 1211 1332
Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p. Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší
1332
Poplatek za znečišťování ovzduší
1334 1340 1341 1343 1345
Odvody za odnětí půdy z p.f. Poplatky za komunální odpad - občané, chalup. Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity
1351 1355
Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů
Místní poplatky
Ostatní odvody
Správní poplatky 1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí PŘIJATÉ DOTACE: 4111 4112 4116 4122 4213 4216 4222
Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY 2x) Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP) Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze stát. fondů Ost.investiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery od krajů
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: 2460
Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva (FRB) Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky)
1012 1012 1032
2131 3111
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Podpora ostatních produkčních činnost (les)
1032 1032 2119
2111 2131
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva) Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO) Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
2119 2212
2343
Příjmy z úhr. výdobytných prostorů Silnice
2212 2310
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Pitná voda
2310 2310 2321
2111 2324
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vodné) Přij.nekapit.příspěvky a náhrady Odvádění a čištění odpadních vod
2321 3314
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (stočné) Činnosti knihovnické
3314
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
1012
ROZPOČET 2015
22 086 488,00 10 340 000,00 9 070 000,00 1 900 000,00 150 000,00 220 000,00 2 400 000,00 4 400 000,00 550 000,00 50 000,00 450 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 600 000,00 600 000,00 6 431 888,00 176 700,00 200 000,00
6 055 188,00 5 314 600,00 100 000,00 120 000,00 20 000,00 100 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 20 000,00 260 000,00 260 000,00 3 000,00 3 000,00
Par.
Pol.
Závazný ukazatel Činnosti muzeí a galerí
3315 3315 3315 3341
2111 2112
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu) Rozhlas a televize
3341 3349
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2324 3511
2324
Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce) Všeobecná ambulantní péče
3511 3612
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékaři) Bytové hospodářství
3612 3612 3619
2324 2132
Přij.nekapit.příspěvky a náhrady Bytové hospodářství (nájemné z bytu) Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)
3619 3632
2141
Příjmy z úroků Pohřebnictví
3632 3639
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3722
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 3722 3723
2111 2112
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic) Sběr a svoz ostatních odpadů
3723 6171
2324
Přij.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...) Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6310
2111 2112 2229 2310 2324
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní přijaté vratky transferů Prodej majetku Přij.nekapit.příspěvky a náhrady Obec. příjmy a výdaje z finančních operací
6310 6310
2324 2141
Přij.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB Příjmy z úroků
Par.
Pol.
Závazný ukazatel
VÝDAJE CELKEM Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky)
1012 5169 5361 6130
Nákup ostatních služeb Nákup kolků Pozemky (nákup) Podpora ostat.produkčních činností (lesy)
5011 5031 5032 5137 5139 5156 5169 6122
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. DDHM Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž.dřeva) Lesnická technika Silnice
5011 5031
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení
1032
2212
ROZPOČET 2015 40 000,00 15 000,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 54 000,00 54 000,00 650 000,00 650 000,00 400,00 400,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 21 000,00 6 000,00 15 000,00 140 000,00 140 000,00 255 000,00 5 000,00 30 000,00
220 000,00 30 200,00 200,00 30 000,00
ROZPOČET 2015
20 838 271,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 380 200,00 30 000,00 7 500,00 2 700,00 70 000,00 20 000,00 250 000,00 1 640 200,00 30 000,00 7 500,00
Par.
Pol.
Závazný ukazatel
5032 5139 5156 5169 5171 6121 6122
Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Provoz veřejné silniční dopravy
2221 5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost Pitná voda
5011 5021 5031 5032 5137 5138 5139 5154 5169 5171 5362
Platy v zaměstnaneckém poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup DHDM Nákup zboží (vodoměry) Nákup materiálu Elektrická energie (vodojem) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Odvádění a čištění odpad.vod
5011 5031 5032 5139 5169 5171 6121
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Vodní díla v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb Předškolní zařízení
2310
2321
2341 5169 3111 5169 5331
Nákup ostatních služeb Neinv.příspěvky zřízeným PO Základní školy
5139 5169 5229 5331 5336
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.org. Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.dotace zřízeným PO KD Peršíkov
3113
3313 5137 5139 5153 5154
DDHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie (KD Peršíkov) Činnosti knihovnické
5021 5136 5137 5139 5154 5169 5175
Ostatní osobní výdaje (dohody) Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pohoštění
3314
ROZPOČET 2015 2 700,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 1 500 000,00 40 000,00 40 000,00 327 800,00 14 000,00 24 000,00 3 500,00 1 300,00
30 000,00 45 000,00 30 000,00 20 000,00 160 000,00 92 100,00 15 000,00 3 750,00 1 350,00 2 000,00 50 000,00 20 000,00
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00 25 000,00
5 000,00 20 000,00 23 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 6 000,00
Par.
Pol.
Činnosti muzeí a galerií
3315 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5153 5154 5162 5167 5169 5171 5173 5175 6121 3319
Platy v zaměstnaneckém poměru Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM Nákup zboží Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti kultury
5021 5139
Ostatní osobní výdaje (KRONIKA) Nákup materiálu Rozhlas a televize
5162 5169
Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5169
Nákup ostatních služeb (BL) Ostatní záležitosti kult.,círk., sděl.pros.
5139 5169 5175 5492
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Dary obyvatelstvu (narozené děti) Využití volného času dětí (hřiště)
5139
Nákup materiálu
3341
3349 3399
3421
Všeobecná ambulantní péče
3511 5021 5137 5139 5169 5171 3612
Ostatní osobní výdaje DDHM Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství
5011 5031 5032 5137 5139 5154 5169 5171
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. DDHM Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)
5163 5660
Služby peněžních ústavú (poplatky BÚ) Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu Veřejné osvětlení
3619
3631
Závazný ukazatel
ROZPOČET 2015 310 000,00 100 000,00 20 000,00 25 000,00 9 000,00
10 000,00 10 000,00 45 000,00 70 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00
3 000,00 3 000,00 300,00 2 000,00 2 000,00 80 000,00 80 000,00 53 500,00 2 000,00 1 500,00 20 000,00 30 000,00 0,00
15 400,00 14 400,00 1 000,00
68 040,00 6 000,00 1 500,00 540,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 171 640,00
Par.
Pol.
Závazný ukazatel
5011 5021 5031 5032 5139 5154 5169 5171 5179 6121
Platy v zaměstnaneckém poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly, stavby (rekonstrukce VO) Pohřebnictví
3632 5011 5031 5032 5139 5156 5169 5171 6121
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Komunální služby a rozvoj
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162
Platy v zaměstnaneckém poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Prádlo, oděv a obuv DDHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací
5167 5169 5171 5173 6122
Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Stroje, přístroje a zařízení Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3639
3721 5169
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
5011 5031 5138 5169
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Nákup zboží za účelem dalšího prod. Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů
5169
Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5011 5031 5032 5137 5139 5156
Platy v zaměstnaneckém poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. DDHM Nákup materiílu Pohonné hmoty
3722
3723 3745
ROZPOČET 2015 6 000,00 3 600,00 1 500,00 540,00 10 000,00 130 000,00 20 000,00
50 100,00 15 000,00 3 750,00 1 350,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 991 000,00 500 000,00 50 000,00 125 000,00 45 000,00 5 000,00 20 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 4 000,00 2 000,00 50 000,00 10 000,00
30 000,00 30 000,00 450 000,00
450 000,00 160 000,00 160 000,00 103 600,00 40 000,00 10 000,00 3 600,00
30 000,00
Pol.
Závazný ukazatel
5169
Nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva
5901
Nespecifikované rezervy Požární ochrana - dobrov.část
5011 5021 5134 5137 5139 5153 5154 5156 5167 5169 5171 5175 6122 6112
Platy v zaměstnaneckém poměru Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv DDHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Stroje, přístroje a zařízení Zastupitelstva obcí
5023 5031 5032 5137 5162 5167 5169 5173 6171
Odměny členů zastupitelstev obcí Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. DDHM Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Činnost místní správy
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5138 5139 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5222 5229 5321 5329
Platy v zaměstnaneckém poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úrazové poj. Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM Nákup zboží Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Konzult., poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskyt.zálohy vlastní pokladně Neinvest.transfery obč.sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.org. Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům
Par.
5212 5512
ROZPOČET 2015 20 000,00 5 000,00 5 000,00 76 000,00
10 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00
950 000,00 725 000,00 122 000,00 44 000,00 8 000,00 1 000,00 50 000,00 13 103 691,00 450 000,00 10 000,00 112 500,00 40 500,00
3 000,00 50 000,00 10 000,00 80 000,00 60 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 100 000,00 70 000,00 20 000,00 1 000,00 20 000,00
250 000,00 3 000,00 7 691,00
Par.
Pol.
Závazný ukazatel
5361 3562 5363 5365 5613 5649 5909 6119 6121 6122
Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků kraj.,obc…. Neinv.půjčené prostředky práv.osob. Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozpočtům Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. Ostatní nákup dl.nehm.majetku Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Obec.příjmy a výdaje z fin.operací
6310 5163
Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované
5163
Služby peněžních ústavů Převody vlastním rozpočtovým účtům
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní finanční operace
5362
Platby daní a poplatků
6320 6330 6399
FINANCOVÁNÍ CELKEM 8115 8124
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Splátky dlouhodobých půjčených prostředků PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
ROZPOČET 2015 4 000,00 2 000,00 10 000,00
10 700 000,00 15 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00
400 000,00 400 000,00 -1 248 217,00 -1 248 217,00 0,00
Návrh rozpočtu projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 27. 11. 2014.
Ing. Aleš Uttendorfský starosta městyse
