Obec Předměřice n/L - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy UZ
§
1069 2310 2321 2321 3412
3612 3613 3639 3722 3725 6171 6310 6320 3699
POL
Příjmy v tis.Kč ZP HODNOTA
text DANĚ DPFO-ZČ DPFO-SVČ DPFO-KV DPPO DPPO - obec DPH poplatek ze psů poplatek za provoz VHP odvod z výtěžku VHP
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1347 1351
4 000 500 300 3 500 0,00 7 000 35 0 50
1355 1361 1511
50 odvod z VHP 30 správní poplatky 1 000 daň z nemovitosti
2212 2111 2324 2111 2324 2111 2132 2324 2111 2132 2111 2132 2119 2131 2111 2112 2324 2310 2324 2141 2324 2322 2324 3111 4111 4112 4122 4121 4221
Rekapitulace příjmů třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
Příjmy z poskytování služeb 0 sankční platby př.od jiných sub. 16 příjmy z poskyt.služeb 240 pitná voda - kap.náhrady 200 odvádění odpadních vod 0 " " - kap.náhrady 150 sport.zař.obce-poskyt.služ.a výr. 900 sportovní zařízení obce-pronájem 0 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 10 příjmy-za úklid spol.prostor 100Kč byty 85 bytové hospodářství 50 nebytové hospodářství-p.z p.služ. 120 nebytové hospodář.-pronájmy 0 ostat.příjmy z vlast.činn.-věc.břemeno 30 nájem pozemků 0 sběr a odvoz kom.odpadu 2 přímy z prodeje zboží-pytle na odp. 120 využívání komunál.odpadů 30 místní správa-znám.pro psy+dlažice 0 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 30 příjmy z úroků 0,1 úroky ČNB 0 pojištění - náhrady 0 přijaté nekap.přís.a náhrady ČNB 0 prodej pozemků 0,00 volby do EP 335,50 globální dotace ze SR 0,00 dotace ze SR 0,00 neinv.dotace od obcí na ZŠ 0,000 příspěvek od obcí
16 465,00 1 983,10 0,00 335,50 18 783,60
daňové příjmy celkem nedaňové příjmy celkem kapitálové příjmy dotace celkem Příjmy celkem
70,12 saldo
Výdaje UZ
§§ 1014 1014
POL
ZP
5169
2212 5139 5169 5171 6121 6122 2219 5137 5139 5156 5163 5169 5429 5171 6121 2221
text 5 Ozdrav.hosp.zvířat-útulek,léčba 5 nákup ost.služeb
210 Silnice 10 nákup materiálu 50 ostatní služby 150 údržba kom. 0 budovy, stavby, haly 0 stroje 2 020 Chodníky,parkoviště,míst.kom. 10 drobný hmotný majetek 30 nákup materiálu 30 pohonné hmoty a maziva + zametací stroj 10 služby peněž. ústavů 80 nákup ost.služeb 10 ostat.náhrady placené obyvatelstvu 250 opravy a údržba 1 600 parkoviště, chodníky
5193 6121
778 Dopravní obslužnost 778 dopravní obslužnost DP-MHD 0 čekárna MHD
6122
100 Bezpečnost silničního provozu 100 měřiče rychlosti, osvětlení přechodů
2223
2229 5171 2310
0 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 výdaje na dopravní územní obslužnost
5151 5154 5362 5365
275 Pitná voda 0 poplatek za odběr vody 35 elektrická energie-strojovna Hydroglob 240 poplatky do st.rozpočtu 0 poplatky daní a poplatků kraj.,obcím a st.,f.
5166 5169 5171 5362 6313 6342
1531 Odvádění a čištění odpadních vod 10 výdaje na dodav.pořízení informací-Kalvoda 180 nákup služeb 200 opravy a údržba kanalizace 15 poplatek za vypouštění odpad.vod 1126 půjčka kanalizace Předměřice 0 investiční transfer kraj.-kanalizace Předměř.
2321
2333 5171 3113 5139 5331 z toho
5171 6121
3312
Výdaje v tis.Kč HODNOTA
50 údržba vodotečí – potoků (přítok Luž.) 50 výdaje na dodav.zajišt.opravy a udrž. 5 490,00 Školská zařízení 0,00 nákup materiálu j.n.ostatních služeb 2 990,00 příspěvek na provoz ZŠ 0,00 dotace na žáka z SR 2990 neinv.dotace od vlastní obce 0,00 neinv.dotace od ostatních obcí 500,00 opr.a údržba 2000,00 zahrada+hrací prvky MŠ
0 Promenádní koncert v parku
5169 5175 5362 3314 3314
5021 5339
0 služby - úhrada kapele 0 občerstvení pro kapelu 0 poplatky OSA 31,50 Činnosti knihovnické 5 ostatní osobní výdaje 26,50 neinvestiční transfery cizím přísp.org. Mě. Knih. 5 664,50 Běžné výdaje 4 826,00 Kapitálové výdaje 10 490,50 Celkem
Výdaje UZ
§§
POL
3319 5021 5139 5169 5194 3326
5171
3341
ZP
Výdaje v tis.Kč HODNOTA
text
20 0 5 15 0
Ost.záležitosti kultury odměny -obec.kronika nákup materiálu nákup ost. Služeb-kronika věcné dary
0 Oprava a údržba památek
5192
10 Rozhlas a televize 10 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
3349
5169
20 Zpravodaj - tisk
3392
5222
3399 5139 5169 5194 5492 3412 5011 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5163 5169 5171 6122
150 Zájmová činnost v kultuře - dotace 80 5 10 5 60
Záležitost kultury (SPOZ) nákup mat.j.n. nákup ost.služeb věcné dary peněžní dary (k narození dětí)
1 561 Tělovýchovná činnost 0 plat správce Sportovní haly+další zam. 350 Ostatní osobní výdaje 90 poj.na soc.zabezpečeni 35 zdravotni pojištění 1 léky a zdravotnický materiál 50 drobný dlouhodobý majetek 40 materiál j.n. 40 voda 220 plyn 310 el.energie 25 služby telekomunikací a radiokomunikací 0 služby peněžních ústavů 150 ostatní služby-nákup služ. 250 výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž. 0 stavby
3419
5222
3421
5194
3429
5222
20 Zájmová činnost (Svaz důchodců a j.)
5139 5151 5154 5169 5171
90 Bytové hospodářství 5 nákup materiálu j.n. 30 voda 0 elektřina 20 ostatní služby 35 opravy a údržba
3612
3613 5151 5154 5169 5171
350 dotace na sport 5 Využití volného času mládeže
160 Nebytové hospodářství 0 studená voda 30 elektřina spol. prostory+HELA PC Internet 100 ostatní služby např.malování 30 opravy a údržba
3631 5139 5154 5169 5171 6121 3632
5171
440 20 270 50 100 0
Veřejné osvětlení nákup materiálu j.n. elektřina nákup ostatních služeb opravy a údržba,revize nové stavby 2 lampy
30 Pohřebnictví - opr.hřbitova v Lochenicích 2 936 Běžné výdaje 0 Kapitálové výdaje 2 936 Celkem
Výdaje UZ
§§ 3633
POL
0 Výstavba místních sítí
5169
0 Územní plánování 0 ostat.služby - změna ÚPSÚ
3639 5138 5164 5362 6130 3699 5361 5362
5169
3722 5137 5138 5169 3745 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5424 6121 5212
text
5169
3635
3721 3721
ZP
Výdaje v tis.Kč HODNOTA
5901
5272 ZJ 026 5321 5311
10 10 0 0 0
Komunál. služby a územ. rozvoj j.n. nákup psích sáčků a známek bezesmluvní užívání poz.Úpro zastup.státu platby daní a poplatků st. rozpočtu nákup pozemků
0 Zálež.bydlení, kom.služby 0 nákup kolků 0 platby daní a popl. 40 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 40 nákup ostatních služeb 430 30 0 400
Sběr a odvoz komunálních odpadů drobný hmotný majetek nákup zboží pytle+ kontejnery nákup služeb (komunál.odpad)
1 235 Veřejná zeleň 410 platy zaměstnanců 15 ostatní osobní výdaje 105 pojist.na sociální zabezpečení 40 zdravotní pojištění 5 výdaje na prádlo, oděv a obuv 25 drobný hmotný majetek 30 nákup materiálu 15 el.energie 50 pohonné hmoty, maziva 500 nákup služeb 40 opravy a údržba parku 0 náhrady mezd v době nemoci 0 dětské hřiště 10 Nespecifikované rezervy (účel.rezer.fin.prostřed.-krizové situace) 0 Ostat.spr.v oblast.hosp.opatř.pro kriz.stav 0 neinvestiční transfer obcím -povodně
5169 5321
224,98 Městská policie 0,00 ostatní služby 224,98 neinvest.dotace městu HK
5019 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154
212 Požární ochrana 0 ostatní platy refundace 0 ostatní pov.poj. v rám.ref. 5 ochranné pomůcky 10 oděv, obuv 11 drobný hmotný majetek 10 nákup materiálu 10 studená voda 28 plyn 8 elektřina
5512
5156 5162 5163 5167 5169 5171 6112 5021 5023 5031 5032 5162 5173 5229
30 5 25 10 10 50
pohonné hmoty, maziva služby telekom. služby peněžních ústavů školení a vzdělávání ostatní služby opr.a údržba.
1 040 Zastupitelstvo obce 0 OOV 800 odměny členů ZO 140 pojist. na sociální zabezpeč. 80 pojistné na zdrav.pojištění 20 služby telekom.a radiokom. 0 cestovné 0 ostat.neinv.transfery 3 201,98 Běžné výdaje 0,00 Kapitálové výdaje 3 201,98 Celkem
Výdaje ZP §§ 98 348 6117
POL 5021 5134 5173 5175
98187
6115 5021 5134 5173 5175 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5191 5229 5321 5361 5362 5363 5492 6121
ZP
Výdaje v tis.Kč HODNOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
text Volby osobní výdaje výzdoba cestovné stravné
0,00 Volby 0,00 osobní výdaje 0,00 výzdoba 0,00 cestovné 0,00 stravné 1 815,00 880,00 50,00 220,00 80,00 10,00 1,00 10,00 50,00 40,00 3,00 80,00 25,00 0,00 15,00 40,00 0,00 0,00 60,00 20,00 100,00 40,00 30,00 0,00 1,00 10,00 0,00 0,00 25,00 20,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Činnost místní správy OÚ platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje pojist. na sociální zabezpečení pojist. na zdravotní pojištění ost.pojistné hrazené zaměstnavatelem výdaje na pradlo,oděv a obuv knihy, učební pomůcky,tisk drobný hmotný majetek(počítače a servr) nákup materiálu studená voda plyn elektřina pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekom. a radiokom. služby peněžních ústavu a pojistné nájemné konzultant., poraden. a právní služby školení a vzdělávání zpracování dat a služby sou.s IT a kom. ostatní služby opravy a údržba programy PC cestovné pohoštění poskytované zálohy vlastní pokladně zaplacené sankce ost.neinvest.transf.nezisk.apodob.org.,SMO+cyklostezka přísp.městu HK za přestup.+ spis.služba nákup kolků platby daní a poplatků st.rozpočtu úhrady sankcí jiným rozpočtům (FÚ) náhrady FO investice
6310
5163
6320
5163
100 pojištění funk.nespecifik.
6399
5362
150 DPH + DPPO-1122
6402
5364 8115
20 služby bank
0,00 Finanční vypořádání minulých let (vratka volby) -70,12
2 085,00 Běžné výdaje 0,00 Kapitálové výdaje 2 085,00 Celkem Rekapitulace výdajů třída 5 třída 6
13 887,48 Běžné výdaje 4 826,00 Kapitálové výdaje 18 713,48 Výdaje celkem 18 783,60 Příjmy celkem 18 713,48 Výdaje celkem 70,12 Saldo
