Obec Předměřice n/L -
Rozpočet na rok 2014
Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy UZ
§
POL
Příjmy v tis.Kč ZP HODNOTA
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1347 1351 1355 1361 1511
2310 2321 2321 3412
3612 3613 3639 3722 3725 6171 6310 6320 3699
2111 2324 2111 2324 2111 2132 2324 2111 2132 2111 2132 2119 2131 2111 2112 2324 2310 2324 2141 2324 2322 2324 3111 4111 4112 4122 4121 4221
Rekapitulace příjmů třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
4 000 500 300 3 500 0,00 7 000 40 0 70 50 30 1 000
text DANĚ DPFO-ZČ DPFO-SVČ DPFO-KV DPPO DPPO - obec DPH poplatek ze psů poplatek za provoz VHP odvod z výtěžku VHP odvod z VHP správní poplatky daň z nemovitosti
Příjmy z poskytování služeb 15 příjmy z poskyt.služeb 240 pitná voda - kap.náhrady 200 odvádění odpadních vod 0 " " - kap.náhrady 150 sport.zař.obce-poskyt.služ.a výr. 900 sportovní zařízení obce-pronájem 4 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 10 příjmy-za úklid spol.prostor 100Kč 85 bytové hospodářství 47 nebytové hospodářství-p.z p.služ. 120 nebytové hospodář.-pronájmy 0 ostat.příjmy z vlast.činn.-věc.břemeno 30 nájem pozemků 0 sběr a odvoz kom.odpadu 2 přímy z prodeje zboží-pytle na odp. 150 využívání komunál.odpadů 1 místní správa-známky pro psy 5 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 40 příjmy z úroků 0 úroky ČNB 0 pojištění - náhrady 0 přijaté nekap.přís.a náhrady ČNB 26 prodej pozemků 0,00 volby PS a obecní 334,30 globální dotace ze SR 0,00 dotace ze SR 0,00 neinv.dotace od obcí na ZŠ 0,000 příspěvek od obcí
16 490,00 1 999,00 26,00 334,30 18 849,30
daňové příjmy celkem nedaňové příjmy celkem kapitálové příjmy dotace celkem Příjmy celkem
Výdaje UZ
§§
POL
1014 1014
5169
ZP
2212 5139 5169 5171 6121 6122 2219 5137 5139 5156 5169 5429 5171 6121 2221
5 Ozdrav.hosp.zvířat-útulek,léčba 5 nákup ost.služeb 200 Silnice 10 nákup materiálu 50 ostatní služby 140 údržba kom. 0 budovy, stavby, haly 0 stroje 2655 Chodníky,parkoviště,míst.kom. 10 drobný hmotný majetek 20 nákup materiálu 65 pohonné hmoty a maziva + zametací stroj 150 nákup ost.služeb 10 ostat.náhrady placené obyvatelstvu 2400 opravy a údržba 0 nové chodníky 755 Dopravní obslužnost 755 dopravní obslužnost DP 0 čekárna MHD
6122
220 Bezpečnost silničního provozu 220 měřiče rychlosti, osvětlení přechodů
2229 5171 2310 5151 5154 5362 5365 2321 5166 5169 5171 5362 6313 6342 5171
3113 5169 5331 z toho
5171 6121 3312
text
5193 6121 2223
2333
Výdaje v tis.Kč HODNOTA
MHD
0 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 výdaje na dopravní územní obslužnost 285 Pitná voda 0 poplatek za odběr vody 45 elektrická energie-strojovna Hydr.zál.+výúčt.-temperování 240 poplatky do st.rozpočtu 0 poplatky daní a poplatků kraj.,obcím a st.,f. 2001 Odvádění a čištění odpadních vod 10 výdaje na dodav.pořízení informací-Kalvoda 80 nákup služeb 200 opravy a údržba kanalizace 15 poplatek za vypouštění odpad.vod 1126 půjčka kanalizace Předměřice 570 investiční transfer kraj.-kanalizace Předměř. 50 údržba vodotečí - potoků 3 490,00 Školská zařízení 0,00 nákup ostatních služeb 2 990,00 příspěvek na provoz ZŠ 0,00 dotace na žáka z SR 2990 neinv.dotace od vlastní obce 0,00 neinv.dotace od ostatních obcí 500,00 opr.a údržba 0,00 0 Promenádní koncert v parku
(přítok Luž.)
5169 5175 5362 3314 3314
5021 5339
0 služby - úhrada kapele 0 občerstvení pro kapelu 0 poplatky OSA 32 Činnosti knihovnické 5 ostatní osobní výdaje 26,50 neinvestiční transfery cizím přísp.org. 7 776,50 Běžné výdaje 1 916,00 Kapitálové výdaje 9 692,50 Celkem
Výdaje UZ
§§
POL
3319 5021 5139 5169 5194 3326
5171
3341
ZP
Výdaje v tis.Kč HODNOTA
text 20 0 5 15 0
Ost.záležitosti kultury odměny -obec.kronika nákup materiálu nákup ost. Služeb-kronika věcné dary
0 Oprava a údržba památek
5192
10 Rozhlas a televize 10 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
3349
5169
20 Zpravodaj - tisk
3392
5222
95 Zájmová činnost v kultuře - dotace
5139 5169 5194 5492
80 5 10 5 60
3399
3412 5011 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5163 5169 5171 6122
Záležitost kultury (SPOZ) nákup mat.j.n. nákup ost.služeb věcné dary peněžní dary (k narození dětí)
1 801 Tělovýchovná činnost 0 plat správce Sportovní haly+další zam. 350 Ostatní osobní výdaje 90 poj.na soc.zabezpečeni 35 zdravotni pojištění 1 léky a zdravotnický materiál 50 drobný dlouhodobý majetek 40 materiál j.n. 40 voda 310 plyn 460 el.energie 25 služby telekomunikací a radiokomunikací 0 služby peněžních ústavů 150 ostatní služby-nákup služ. 250 výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž. 0 stavby
3419
5222
3421
5194
3429
5222
20 Zájmová činnost (Svaz důchodců a j.)
5139 5151 5154 5169 5171
90 Bytové hospodářství 5 nákup materiálu j.n. 30 voda 0 elektřina 20 ostatní služby 35 opravy a údržba
3612
3613 5151 5154
350 dotace na sport 5 Využití volného času mládeže
165 Nebytové hospodářství 0 studená voda 65 elektřina ( spol. Prostory+HELA PC Internet)
5169 5171 3631 5154 5171 6121 3632
5171
70 ostatní služby 30 opravy a údržba 530 Veřejné osvětlení 330 elektřina 150 opravy a údržba,revize 50 nové stavby
např.malování
lampyZŠ
0 Pohřebnictví - opr.hřbitova v Lochenicích 3 136 Běžné výdaje 50 Kapitálové výdaje 3 186 Celkem
Výdaje UZ
§§ 3633
POL
0 Výstavba místních sítí
5169
0 Územní plánování 0 ostat.služby - změna ÚPSÚ
3639 5138 5164 5362 6130 3699 5361 5362
5169 5138 5169
3745 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5424 6121 5212
text
5169
3635
372.. 3721 3722
ZP
Výdaje v tis.Kč HODNOTA
5901
5272 ZJ 026 5321 5311
60 10 0 0 50
Komunál. služby a územ. rozvoj j.n. nákup psích sáčků a známek bezesmluvní užívání poz.Úpro zastup.státu platby daní a poplatků st. rozpočtu nákup pozemků
0 Zálež.bydlení, kom.služby 0 nákup kolků 0 platby daní a popl. 465 Sběr a svoz TKO 40 nákup služeb (nebezpeč.odpad) 25 nákup zboží 400 nákup služeb (komunál.odpad) 1 780 Veřejná zeleň 410 platy zaměstnanců 15 ostatní osobní výdaje 105 pojist.na sociální zabezpečení 40 zdravotní pojištění 5 výdaje na prádlo, oděv a obuv 25 drobný hmotný majetek 20 nákup materiálu 20 el.energie 100 pohonné hmoty, maziva 500 nákup služeb 40 opravy a údržba parku 0 náhrady mezd v době nemoci 500 dětské hřiště 10 Nespecifikované rezervy (účel.rezer.fin.prostřed.-krizové situace) 0 Ostat.spr.v oblast.hosp.opatř.pro kriz.stav 0 neinvestiční transfer obcím -povodně
5169 5321
224,98 Městská policie 0,00 ostatní služby 224,98 neinvest.dotace městu HK
5019 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154
232 Požární ochrana 0 ostatní platy 0 ostatní pov.poj. 5 ochranné pomůcky 10 oděv, obuv 35 drobný hmotný majetek 10 nákup materiálu 10 studená voda 22 plyn 10 elektřina
5512
pytle+ kontejnery
5156 5162 5163 5167 5169 5171 6112 5021 5023 5031 5032 5162 5173 5229
30 5 25 10 10 50
pohonné hmoty, maziva služby telekom. služby peněžních ústavů školení a vzdělávání ostatní služby opr.a údržba.
1 040 Zastupitelstvo obce 0 OOV 800 odměny členů ZO 140 pojist. na sociální zabezpeč. 80 pojistné na zdrav.pojištění 20 služby telekom.a radiokom. 0 cestovné 0 ostat.neinv.transfery 3 261,98 Běžné výdaje 550,00 Kapitálové výdaje 3 811,98 Celkem
Výdaje ZP §§ 98 008 6118
POL 5021 5134 5173 5175
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5191 5229 5321 5361 5362 5492 6121
ZP
Výdaje v tis.Kč HODNOTA text 0,000 Volby PR 0,00 osobní výdaje 0 výzdoba 0 cestovné 0,000 stravné 1 833,00 Činnost místní správy OÚ 880,00 platy zaměstnanců 50,00 ostatní osobní výdaje 220,00 pojist. na sociální zabezpečení 80,00 pojist. na zdravotní pojištění 10,00 ost.pojistné hrazené zaměstnavatelem 10,00 knihy, učební pomůcky,tisk 50,00 drobný hmotný majetek 40,00 nákup materiálu 3,00 studená voda 100,00 plyn 30,00 elektřina 0,00 pohonné hmoty a maziva 15,00 služby pošt 70,00 služby telekom. a radiokom. 0,00 služby peněžních ústavu a pojistné 0,00 nájemné 30,00 konzultant., poraden. a právní služby 20,00 školení a vzdělávání 100,00 ostatní služby 30,00 opravy a údržba 30,00 programy PC 5,00 cestovné 10,00 pohoštění 0,00 poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 zaplacené sankce 25,00 ost.neinvest.transf.nezisk.apodob.org. 20,00 přísp.městu HK za přestup.+ spis.služba 0,00 nákup kolků 5,00 platby daní a poplatků st.rozpočtu 0,00 náhrady FO 0,00 invest.
6310
5163
20 služby bank
6320
5163
100 pojištění funk.nespecifik.
6399
5362
150 DPH + 2 061,00 Běžné výdaje 42,00 Kapitálové výdaje 2 103,00 Celkem
Rekapitulace výdajů třída 5 třída 6
16 235,48 Běžné výdaje 2 558,00 Kapitálové výdaje 18 793,48 Výdaje celkem 18 849,30 Příjmy celkem 18 793,48 Výdaje celkem 55,82 Saldo
DPPO-1122
