Rozpočet města Krnova na rok 2003 Schválený zastupitelstvem města dne 12. 2. 2003 v tis. Kč
Běžné příjmy
schváleno ZM 12.2.03
Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kap. výnosů, majetková daň daň z příjmu FO ze záv. činnosti daň z příjmu FO podnikající daň z příjmu FO srážková sazba daň z příjmu PO daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti daň z příjmů obce
137 000 32 000 11 000 2 000 33 000 53 000 6 000 0
Daně a poplatky z vybraných činností správní poplatky za vypouštění škodlivých látek odvod za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užív. veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z VHP
8 209 3 684 --600 250 85 2 450 1 140
Nedaňové příjmy
44033
10
21
22
23
31+32
33
zeměděl.a lesní hosp. pronájem LSMK s.r.o pronájem pozemků ostatní
3 000 800 0
průmysl,staveb.obchod a služby vydobývaný prostor
10
doprava pokuty
1 500
vodní hospodářství pronájem KVAK s.r.o
13 000
vzdělávání odvody odpisů přís. organizací vratky přís.organizací
2454,5 0
kultura, církve a sděl. prostředky ostatní odvod odpisů MIKS odvod odpisů Městská knihovna příjem knihy
648 55,5 0
Stránka 1
závazný ukazatel - rozpis
závazný ukazatel závazný ukazatel
36
37
41
43
53
61
63
bydlení, komunál.sl. a územní rozvoj pronájem Dalkia Morava a.s. pronájem Česká spořitelna a.s. pronájem TS Krnov s.r.o splátka MAR byty pronájem nebytů /sml. 3...+6.../ odbor SM /sml. 2000/ - smlouvy ostatních odborů pronájem nebytů reklama ochrana životního prostředí Eko Kom pokuty
300 80
dávky a podpory v soc. zabezpečení vratky přeplatků soc.dávek
--
sociální péče a pomoc a společ. činnosti pečovatelská služba odvody odpisů domovy důchodců
500 1 497
bezpečnost a veřejný pořádek pokuty MP ostraha - pult, převoz peněz
80 302
st. moc,st.správa,územní samospr. správní odbor - vlastní příjmy pokuty odbor správní pokuty ŽÚ
30 105 150
finanční operace příjmy z úroků příjmy z dividend ELIO Holasovice vratky minulých období náhrady soudních poplatků ostatní dluhy / nájemné ap,/ mylné platby
1 100 140 20 30 1 300 0
Přijaté dotace 4111
4112
5 000 500 1 410 820 9 000 190 11
119746
neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy UZ na náklady na přechod obce III stupně neinvestiční dotace z SR v rámci souhr. dot. vztahu domovy důchodců 60472,- Kč na 1 lůžko / 175 lůžek/ dávky soc. péče - vypl. obcemi s rozšíř. působností dávky soc. péče - vypl. pověř. a ost. obcemi školství 904 na žáka výkon státní správy příspěvek na výkon státní spr. - rozšířená působnost zatím
/ 55 prac. z OKÚ x 333.995,69/
Stránka 2
6 871
10 583 14 165 52 661 3 332 7 116 18 370
závazný ukazatel - rozpis
4116
4121
4218
ostatní neinvest. dotace z SR MMR na úroky z úvěru 36 b.j. MMR na úroky z úvěru 27 b.j.
524 131
UZ 17117 UZ 17117
neinvestiční dotace od obcí na školství na dobrov. hasiče
310 50
investiční převody z Národního fondu fin. prostř. z EU rekonst. lesní cesty Dolní fin. prostř. z EU kanal. řád - Městská,Švab.Cvil.
Celkem běžné příjmy
469 5 164 308988
Kapitálové příjmy
schváleno ZM 12.2.03
příspěvek na OB kasárna prodej nemovitostí prodej pozemků prodej TS Krnov s.r.o HIM prodej DHM majetek Dalkii Morava a.s.
Celkem kapitálové příjmy
690 20 000 500 1 080 918 23 188
Příjmy úhrnem
332176
Financování
schváleno ZM 12.2.03
splátky úvěrů/ hypotéčního/
36.bj. kasárna 27 b.j. Albrechtická
splátka půjčy / Prameniště Kostelec/ splátka půjčky ČOV splátka půjčky vyt. SPC - SFŽP splátka půjčky vyt. SPC - Dalkia Morava a.s. splátka půjčky budova spořitelny - Č.S. a.s.
Celkem financování Celkem příjmy + financování
-2 400 -551 -367 -6 552 -3 848 -2 000 -500 -16 218
315958
Stránka 3
Fondy
příjmy Sociální fond FRR
0 15
úroky z účtu
Fond rozvoje bydlení - povodňový
4 440 4 000 420 20
splátky půjček úroky z půjček úroky z účtu
Fond rozvoje bydlení - oprava modernizace
4 810 4 100 700 10
splátky půjček úroky z půjček úroky z účtu
Ekofond
41
Celkem příjmy fondy
9 306
Fondy
financování Sociální fond
0
FRR
-15
Fond rozvoje bydlení - povodňový
-4 433
Fond rozvoje bydlení - oprava modernizace
-4 799
Ekofond
333
Celkem financování fondy
-8 914
Rekapitulace příjmů rozpočtu včetně fondů Příjmy běžný rozpočet fondy celekm příjmy vč. fondů
332 176 9 306 341 482
Financování běžný rozpočet fondy celkem financování
-16 218 -8 914 -25 132
příjmy financování Rozpočet ú h r n e m
341 482 -25 132
316 350
Stránka 4
Běžné výdaje odvětvové členění
schváleno ZM 12.2.03
10
zeměd. a lesní hosp.
ZP
péče o zvířata - útulek, veter. služby, ap./ příspěvky na léky - včelaři obst.sml. LSMK s.r.o realizace akce - SPC a pes ochrana přírody - posudky myslivost , rybářství - plomby, služby ost. náklady - očkování, ústrojová povinnost
ZP ZP ZP ZP ZP ZP
636 240 10 265 50 10 32 29
21
průmysl,staveb.obch.a služby
DO
tržnice Informační centrum EU - materiál, služby, ap propagace účast na veletrzích Regintour Brno, Prudnik nové propagační materiály - krnovsko nákup propag. materiálu účast na spol. akcích s krajem, partnerem, ap. překlady, fotopráce nájem - obraz ČD Informační systém - stojany TV PRIMA diplomy, kondolence, pamětní listy, blahopřání
RR - HR VV
22
doprava
RR - IN
služby, drobné opravy, studie, posudky údržba cykostezek náklady na odstr. reklam - služby posudky - znalecké pro přestupkové řízení prevence v obl. bezpečnosti, BESIP, ap. MHD - dokrytí ztráty příměstská doprava - dokrytí ztráty dopravní značení - vodorovné a svislé TS Krnov s.r.o - komunikace, čištění města
ZP DO DO DO DO DO DO SM
23
vodní hosp.
RR - IN
drobné vodohosp. akce, rozbory vzorků, ap. příspěvek do sdružení obcí Praděd rozbory vzorků - rezerva hav. situace vodní hospodářství -evidence
RR - IN ZP ZP
31+ 32
vzdělávání
SK
ost.výdaje odd škol. malování a nátěry MŠ, ZŠ, ŠJ havárie MŠ, ZŠ. ŠJ příspěvek na provoz soc. slabí žáci mateřské školy - příspěvek spec. mateřská škola - přispěvek základní školy - příspěvek školní jídelny - příspěvek rezerva na provoz MŠ,ZŠ,ŠJ příspěvek Slezské univerzitě
SK SK SK SK SK SK SK SK SK
991 15 250 220 200 50 60 30 1 40 25 100
18 812 100 100 30 80 50 4 500 600 100 13 252 183,6 20 13,6 120 30
24 644 920 1 000 700 220 6 020 610 9 930 4 100 200 80
Jmenovité akce
Stránka 5
závazný ukazatel - rozpis závazný ukazatel - rozpis závazný ukazatel - rozpis závazný ukazatel - rozpis
MŠ Svatováclavská - oprava střechy MŠ Gorkého - úprava OHS ZŠ Smetanův okruh - opr. střechy hl. budovy, 3. část ZŠ Janáč. nám. - oprava el. instalace, hl. objekt
33
kultura, církve a sděl. prostředky
SP
APOZ - náklady spojené s činností Městská knihovna - příspěvek MIKS - příspěvek oslavy,kronika,služby popis kulturně - historických památek nájem kino Mír dotace - kulturní akce dotace - zahraniční vztahy Krnovské listy příspěvek - přehlídka mladého tance Krnovské hudební slavnosti volnočasové aktivity - rezerva zahraniční vztahy - akce města Rocker Club - úhrada vložených nákladů
SK VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV
14 287
příspěvek
Jmenovité akce kulturní akce města rek. sochy Neptuna, "Den rodiny" MIKS - oprava soklů - Sv. Duch dovybavení interieru - bufet Městské divadlo MIKS - oprava střech všech kult. objektů MIKS - oprava venk. omítek + nátěry oken MIKS - oprava suterénu + terasa dokumentace stávajícího stavu Rocker Clubu 34
tělovýchova a zajm.čin.
SK
údržba dětských hřišť dotace - spolková činnost dotace - sport opravy, činnost, akce koncepce sportu Krnov TS Krnov s.r.o - městské lázně TSKrnov s.r.o - zimní stadion TS Krnov s.r.o - fotbalový stadion TS Krnov s.r.o - městské koupaliště
VV VV VV SM SM SM SM
35
zdravotnictví provoz zdrav. stř. Kr.Loučky ostatní výdaje - nákup receptů příspěvek do zdravotnictví jeselský pobyt v kojeneckém ústavu - příspěvek Slezská diakonie - příspěvek Benjamin prevence kriminality podíly města na projektech celostátní konference - prev. kriminality K -Centrum - příspěvek na činnost
SK SK SK VV VV VV
Jmenovité akce zdrav. středisko Kr. Loučky - záchovná údržba
36
bydlení, komunál.sl. a územní rozvoj ostatní výdaje - studie,posouzení, drobné opravy odd. hosp.rozvoje - ostatní / posudky, poradenství ap. odd. hosp.rozvoje - příspěvek Okr. hosp. komoře výdaje spojené s prodejem ,údržbou ,
RR - HR SM
80 350 100 150 100 100 30
1 125 25 10 40 80 500 100 20 100
250
RR- IN RR - HR
100 4 110 6 957 390 60 220 170 150 570 50 200 202 150 48
9 703 200 250 800 0 4861 1 524 1 010 1 058
SK SK
300 14 200 350
Stránka 6
18 763 220 350 100 8 335
vč. podílu města CBC Phare
SM SM SM SO
evidencí a pojištěním majetku TS Krnov s.r.o - věřejné osvětlení TS Krnov s.r.o - pohřebnictví TS Krnov s.r.o - ostatní služby pohřebnictví - zajištění pohřbu os. občanům
6 773 747 348 40
Jmenovité akce územní plánování digitalizace ÚP ostatní . posudky, technická pomoc studie úprav komplexu budov za Priorem "brownfields" analýza nevyužívaných území US areálu pro sport a rekreaci na ul. Bruntálské studie dořešení sport. areálu Petrovická RR - HR odd. hosp.rozvoje strategický plán SM správa majetku města Albrechtická 8 ,oprava střechy Vodní 1 oprava střechy RR - UP
37 ZP ZP ZP ZP
ZP ZP ZP ZP ZP
ochrana životního prostředí
50 300 100 100 100 50 350 500 300
7 031
ochrana ovzduší a omezení hluku monitoring ovzduší nakládání s odpady neznámý odpad průzkumy, studie, monitoring úklid černých skládek EKO KOM ochrana přírody a krajiny údržba běžná / střed, východ, západ / údržba mimořádná údržba alejí projektové přípravy ochrana přírody / pam. stromy, průzkumy, ap./ ekolog. výchova program GLOBE příspěvek ICLEI
60 150 60 150 300 4 301 400 100 100 200 50 10
Jmenovité akce hluková studie rekultivace skládky Cviilín Chářovský park - inventář
500 500 150
Stránka 7
41
dávky a podpory v soc. zabezpečení odděl. soc. právní - dávky odděl. soc. služeb - dávky odděl. soc. - dávky
66 826 1 170 12 995 52 661
UZ 98272 UZ 98272 UZ 98072
43
sociální péče a pomoc a spol. činnosti
SO
SO
úkony lékařů ostatní soc. pomoc příspěvky z rozp. města a služby pečovatelská služba klub důchodců DD Rooseveltova - příspěvek z toho město 4.842.920,--
SO
DD Ježník - příspěvek
SO SO SO
z toho stát na 140 lůžek z toho stát na 35 lůžek
21898,8 30 110 3305,8 110 13 309
8.466.080,- Kč z toho město 1.954.480,--
4 071
2.116.520,-
PS charitní -příspěvek Centrum soc.péče -příspěvek program integrace menšin - příspěvek Charitě rezerva z odpisů do kapitál. rozpočtu integrace menšin podíl města k dotaci
420 400 100 27 16
51
obrana
SP
odvody branců, mobilizace - náklady spojené
176 176
SO SO SK SO SO
52
civilní připravenost na krizové stavy
SP
civilní ochrana - náklady
191 191
53
bezpečnost a veřejný pořádek
10 967
MP
městská policie
10 967
55
požární ochrana a integrovaný záchr. systém
SP
požární ochrana - náklady se SDH integrovaný záchranný systém
SP
61
st. moc, st. správa, územní samospráva
SP
místní zastupitelské orgány vnitřní správa informatika - materiál, služby, opravy, drobné programy,
SP IN
63
finanční operace
EF
EF
popl. fin. operace soudní poplatky, kolky - vymáhání daň z příjmů obce úroky z úvěru SFŽP - SPC vytápění úroky z úvěru Dalkii Morava a.s. - SPC vytápění úroky z úvěru KB - 36 b.j. úroky z úvěru KB - 27 b.j. Albrecht. úroky hrazené z dotace MMR UZ 17117 36 b.j. úroky hrazené z dotace MMR UZ 17117 27 b.j. audit - daňový poradce rezerva
64
ostatní činnosti
EF EF EF EF EF EF EF EF EF
874 575 299
71 103 2 789 64 419 3 895
3 550 35 250 0 200 1 000 860 200 524 131 250 100 0
finanční vypořádání za rok 2002
Stránka 8
Běžné výdaje celkem
271761,4
Fondy Sociální fond
1 328
3% z mezd
FRR
0
Fond rozvoje bydlení - povodňový
7
Fond rozvoje bydlení - oprava, moder.
11
Ekofond
374 1 720
Běžné výdaje vč. fondů úhrnem
273481,4
Stránka 9
Kapitálové výdaje odvětvové členění
schváleno ZM 12.2.03 v tis. Kč.
10
zemědělství a lesní hosp. rekonstrukce lesní cesty Dolní -"-"-
22
23
31+32
3 469 z nájmu LSMK dotace z EU CBC Phare
doprava
3 450
obskužná komunikace lokalita RD Městská - Švabinského PD -městské cyklostezky - I etapa i. část úprava plochy před SEVem příspěvek na CITY BUS - CONEX Morava a.s.
1 800 250 400 1 000
vodní hospodářství
11 245
Odvádění a čištění vod /2321/ kanalizace Hlubč. předměstí podíl města KVAK dobudování kalového hosp. ČOV KVAK kanalizační řád - Městská, M. Švab., Cvilínská dotace z EU CBC Phare -"PD kanalizace Krnov - Kostelec podíl města KVAK
2 081 1 645 2 155 5 164 200
vzdělávání
2 050
Základní školy - příspěvek na výpočetní techniku MŠ Svatováclavská - rekonstr. stravovny , OHS MŠ Albrechtická - rekonstr. stravovny, OHS MŠ Hlubčická - rekonstrukce stravovny, OHS PD - rek. ŠJ Nám. Hrdinů PD - výdejna jídel Albrecht. 41 / bývalé Kasino/ PD - přístavba tělocvičny ZŠ Janáč. nám.
33
34
3 000 469
500 75 125 150 500 300 400
kultura, církve a sděl. prostředky
3557,6
Městská knihovna - rekonstrukce požadavek 6800 lidová architektura odstranění zemní vlhkosti obvodového zdiva - Rocker Club reklamní panely
3189,6 20 248 100
tělovýchova a zájm. činnost
800
PD pro stavební povolení zimní stadion
800
Stránka 10
z odpisů z odpisů
z odpisů z odpisů z odpisů
36
bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bytové hospodářství /3612/ PD - bytové jednotky nám.Minoritů PD - bytové nástavby PRIOR
37
43
10 800
800 750
Záležitosti služeb / 3699/ TS s.r.o - povýšení zákl. jmění PD - kasárna příprava území + tech. vybavenost. PD - multifunkční dům s bytovými jed. Říční okruh rekonstrukce NP Hlavní nám. 21 PD - rekonstrukce ubytovny Hlubčická 29 odkup pozemků Opavská 51, rekonstrzkce střechy
2 500 1 200 800 700 150 1 000 1 600
územní plánování aktualizace ÚP RD Opavská - dokumentace územního rozh. RD Ježnická II etapa - DUR regulační plán nové zástavby na Ježníku - I etapa
200 300 500 300
ochrana životního prostředí
540
Ostatní nakládání s odpady doplnění systému separ. sběru
100
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň PD - vnitroblok Vodní / Na Hradbách/ Cyklotrasa Opava - Krnov č. 55 - příspěvek
120 320
sociální péče a pomoc a spol. činnosti
600
DD Rooseveltova - přísp. na investice
550
z odpisů
PS městská - nákup myčky
50
z odpisů
požární ochrana a integr. záchr. systém
60
plynové vytápění zbrojnice
60
/2 ks aut. pračky - 380 tis, kuch. robot 170 tis. /
55
61
st. moc, státní správa, územní samospráva
2028
informatika programové vybavení výpočetní technika další náklady s přechodem III stupeň správní rekonstrukce budov - III stupeň rekonstrukce soc. zařízení - dokončení zařízení pro archiv - ŽÚ zařízení pro archiv - Albrecht. dopravní odbor zařízení pro archiv - sociální odbor
6 297
446 380 300 4 071 350 250 250 250 42868,6
Kapitálové výdaje
Stránka 11
Rekapitulace výdajů - rozpočtu na rok 2003 v tis. Kč
odvětvové členění 10 21 22 23 31+32 33 34 35 36 37 41 43 51 52 53 55 61 63
zeměděl. a lesní hosp. průmysl,staveb.,obchod a služby doprava vodní hospodářství vzdělávání kultura,církve a sděl. prostř. tělovýchova a záj.činnost zdravotnictví bydlení, kom..služby a úz. rozvoj ochrana životního prostředí dávky a podpory v soc. zabezp.. sociální péče a pomoc obrana civilní ochrana bezpečnost a veřejný pořádek požární ochr.a a integr. zách. sys. st. moc, st. správa, územní sam. finanční operace
Výdaje bez fondů
Běžný R 2003
Kapitálový R 2003
Celkem R 2003
636 991 18 812 183,6 24 644 14 287 9 703 1 125 18 763 7 031 66 826 21898,8 176 191 10 967 874 71 103 3 550
3 469 0 3 450 11 245 2 050 3807,6 800 0 10 800 290 0 600 0 0 0 60 6 297
0
4105 991 22262 11428,6 26694 18094,6 10503 1125 29563 7321 66826 22498,8 176 191 10967 934 77400 3550
271761,4
42868,6
314 630
1 328 0 7 11 374 1 720
0 0 0 0 0 0
1 328 0 7 11 374 1 720
273481,4
42868,6
316 350
Fondy Sociální fond FRR FRB - povodňový FRB - opravy a moder. Ekofond Výdaje fondy
Výdaje úhrnem
Ing. Marie Můčková vedoucí odboru ekonomiky a financí
V Krnově 17.1.2003 Zpracovala: Prosecká M.
V souladu se zákonem O obcích č. 128/2000 Sb., dle § 16, odst. 2, písmeno d, mohou občané své připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2003 uplatňovat p í s e m n ě do 11. února 2003 na MěÚ Krnov odbor ekonomiky a financí, nebo ú s t n ě na zastupitelstvu města dne 12. února 2003
Rozpis dalších závazných ukazatelů
odvody odpisů
Návrh odvodu odpisů příspěvkových organizací města na rok 2003 31+ 32 vzdělávání Mateřské školy 5101 Albrechtická 5105 Hlubčická 5106 Okružní 5108 Jiráskova 5110 Bruntálská 5111 M. Gorkého 5115 Mikulášská 5116 Svatováclavská 5117 Žižkova 5118 nám. Míru 5119 K. Čapka
7 000 8 000 9 500 155 500 7 500 62 500 15 000 14 000 107 500 14 000 155 500 556 000
Základní školy 5201 Dvořákův okr. 5202 Smetanův okr. 5203 Opavská 5204 Žižkova 5205 Janáčkovo nám. 5207 nám. Míru 5208 Bruntálská
40 000 447 500 25 500 432 000 153 000 0 62 000 1 160 000
kolní jídelny 5301 5302 5303 5304 5305
Albrechtická Hlubčická Bruntálská nám. Hrdinů Žižkova
223 000 84 500 22 000 122 000 287 000 738 500
celkem vzdělávání
2 454 500
33 kultura Městská knihovna MIKS 43 sociální péče a pomoc DD Rooseveltova DD Ježník celekm DD
55 500 648 000
1 475 000 22 000 1 497 000
Stránka 14
Město Krnov, odbor školství a zdravotnictví Příspěvky příspěvkovým organizacím
Mateřské školy Albrechtická Hlubčická Jiráskova Bruntálská M. Gorkého Mikulášská Svatováclavská Žižkova Nám. Míru K. Čapka spec.MŠ Chomýž Základní školy Dvořákův okruh. Smetanův okruh Opavská Žižkova Janáčkovo nám. nám. Míru Bruntálská
Školní jídelny Albrechtická Hlubčická Bruntálská Nám. Hrdinů Žižkova
Měst. knihovna
celkem
5331
ÚVO
320 000 430 000 1 100 000 290 000 600 000 300 000 360 000 910 000 560 000 1 150 000 6 020 000 610 000 610 000
250 000 370 000 911 000 275 000 585 000 0 330 000 830 000 540 000 1 135 000 5 226 000 610 000
70 000 60 000 189 000 15 000 15 000 0 30 000 80 000 20 000 15 000 494 000 0
pojízdné paravany - odd.lehátek,termoporty - dovoz stravy,nové omítky a podlahy v hosp.budově
1 580 000 1 800 000 920 000 2 700 000 1 700 000 670 000 560 000 9 930 000
1 480 000 1 780 000 890 000 2 520 000 1 680 000 470 000 510 000 9 330 000
100 000 20 000 30 000 180 000 20 000 200 000 50 000 600 000
opr. sprch a oken v tělocvičně
750 000 500 000 320 000 780 000 1 750 000 4 100 000
750 000 380 000 320 000 780 000 1 720 000 3 950 000
0 120 000 0 0 30 000 150 000
pokácení 5ks topolů na zahradě,opravy klemp.prvků střechy osvět.kuchyně,opr.dlažeb(chodby+kuch.),opr.odsávání ŠJ,opr.pískovišť,opr.osvětlení opr. průlezek a pískovišť opr. obložení ve třídě opr. sklepních prostor výměna lina,opr.odpadu a obkladů v kuchyni a umývárnách úpravy hosp. objektu na zahradě opr. pískovišť a venkovního zařízení
opr. klemp. prvků na obj. tělocvičny opr. obložení stěn v tělocvičně opr. oken. rámů sever. strany, opr. venkovní dlažby rekonstrukce kabinetu TV úpr.nádvoří vč.dět.zařízení,úpr.a ochr.oken a svítidel v těl.,opr.klemp.prvků,odst.komín.těles,opr.oploc. odst.nefunk.komín.těles,opr. plotu, opr. příjezdové cesty
opr.elektroinstalace v kuchyni a přípravně,vybud.rampy pro příjem zboží
rekonstrukce šatny
4 110 000 Ing. Otakar Válek
zpracovala : Daniela Pechová
vedoucí odboru školství a zdravotnictví
Limity mzdových prostředků a ostatních osobních výdajů - rok 2003 v tis. Kč
limit na mzdy
limit ostatní osobní výdaje
Městský úřad zaměstnanci MěÚ členové RM, ZM městská policie pečovatelská služba
35 152 -6 760 1 725
500 1 696 70 225
2745,1 1906,7 8 829 3 150
592 40 50 --
Příspěvkové organizace MIKS Knihovna DD Rooseveltova DD Ježník
V Krnově 10. 1. 2003
přísp.sdružením
ROZPOČET PŘÍSPĚVKŮ SDRUŽENÍM V ROCE 2003 položka 5229
Svaz měst a obcí ČR
50
Euroregion Silesia Opava
60
Sdužení pro výstavbu komunikace ...
260
Euroregion Praděd
80
celkem
450
Stránka 17
Návrh hospodaření realitní kanceláře Rekop a Zdraví 2000 spol. s. r. o. na rok 2003
Plán přijmů a výdajů domovního bytového fondu ve vlastnictví města Krnova pro rok 2003 A/ předpokládané příjmy: - čisté nájemné - splátka povodňové půjčky na opravy bytů, hrazená z rozpočtu města příjmy celkem B/ předpokládané výdaje: - odměna správcům - odměna domovníkům - Energie České Budějovice - splátka MaR - splátka úroků z povodňové půjčky - ostatní služby - DPS - mzdy, odvody - údržba bytového fondu výdaje celkem C/ rozdíl příjmů a výdajů - hosp. výsledek
v tis. Kč
28 432 1 500 29 932
3 480 560 625 820 250 1 000 370 20 500 27 605
+ 2.327
Rozpis plánu údržby domů v majetku města pro rok 2003 A/ jmenovité akce : - GO ÚT + rozvodů TUV Hl. náměstí 21 - GO ÚT Hl. náměstí 22 - GO rozvodů vody Štursova 3 - GO rozvodů vody Chářovská 27 - GO rozvodů el. instalace Sv. Ducha 2, 4 - GO rozvodů el. instalace Hl. náměstí 16, 17 - GO rozvodů plynu Vrchlického 11 - GO rozvodů plynu Alšova 14 - GO výtahů - nám. Minoritů 2,4,6, Hl. náměstí 22, SPC K/50, L/52, M/53 - GO fasády a balkonů Petrovická 1, 3 - oprava fasády Hl. náměstí 16, 17 - oprava balkonů a fasády SPC K/50 - oprava střechy Hl. náměstí 22 - GO střechy Albrechtická 43, 45, 47 - úprava balkonů a zastřešení vchodů DPS - GO balkonů a zateplení fasády SPC D/9 součet jmenovitých akcí B/ běžná údržba celkem celkem
V Krnově dne 20. 1. 2003 Zpracoval Pospíšil
v tis. Kč
650 600 200 150 180 180 100 100 2 950 600 600 2 360 250 1 200 1 300 1 000 12 420 8 080 20 500
RKbytyAlbrech.
Realitní kancelář REKOP, Na Hradbách 25, 794 01 Krnov
Plán příjmů a výdajů objektu Albrechtická 39a, b, c, d, e, f na rok 2003
v Kč
Čisté nájemné Výdaje celkem
291 600,00 77 600,00
z toho:
- údržba a opravy - ENERGIE Čes. Budějovice - správa bytů Rozdíl příjmů a výdajů
25 000,00 10 000,00 42 600,00 214 000,00
V Krnově dne 20. ledna 2003
Za RK REKOP Miloslav Procházka
Stránka 20
ZDRAVÍ 2000 spol. s r.o. nám. Hrdinů 5-9 794 01 Krnov telefon/fax
554 610 796
e-mail
[email protected]
Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2003 příjem
Předpokládaný příjem z nájmu nebytových prostor
výdaje
1 550
tis. Kč
Výdaje hrazené z nájmu nebytových prostor a) platby - refundace mzdy údržbáře (4050x12)
49
- refundace mezd úklidu po rekonstrukci
20
- odměna za správu
55 124
b) PPS (předměty postupné spotřeby) - zářivky, žárovky
8
- drobné opravy údržby (materiál)
25
- zabezpečení ordinací před rekonstrukcí
10 43
c) běžná údržba - revize hasicích přístrojů
15
- revize elektro budov A, D
30
- revize hromosvodů
12
- čištění okapů a svodů
10
- havárie
46
- čištění půdních prostor
40 153
d) modernizace a rekonstrukce - zařizovací předměty v budově C/7
43
- rekonstrukce rozvodů v budově B/6
35
- výměna podlahových krytin společných prostor
150
- úprava vstupů do půdních prostor
28
- opravy oken objektu
200
- výměna radiátorů, osazení termoventiů
300
- oprava ležatých rozvodů vody suterénu
60
- výměna dveří
10
- oprava střechy - spojovací chodba
47
- montáž elektroměrů - výtah, VZP, D + A
15 888
CELKEM
1 550 REZERVA
1 208 342
Krnov 8. 1. 2003
Město Krnov
za ZDRAVÍ 2000 spol. s r.o.
vedoucí odboru školství a zdravotnictví
Vítězslava Nohelová, správce
Ing. Otakar Válek
