ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2015 Příjmy Daňové příjmy Daň z nemovitostí Daň z loterií DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. DPFO závislá činnost sdílená DPFO SVČ sdílená,tj.podíl ze 60% DPFO SVČ - 30% dle bydliště DPFO zvláštní sazba - srážková DPPO DPPO hrazená obcí DPH Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel Daň z VHP a JTHZ Správní poplatky Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.) Doplatky z VHA a JTHZ Nedaňové příjmy (z toho) Nájmy hrobová místa Služby byty Služby nebyty Třídění komunálního odpadu - EKO KOM Odvody z odpisů PO Nájmy pozemky Nájmy byty Nájmy movitý a nemovitý majetek Úroky Sankční platby Ostatní a nahodilé příjmy Přijaté pojistné náhrady Změny územního plánu Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice Exekuční řízení
Rok 2014 (po RO č. 4) 155 330 6 670 338 3 299 23 733 482 883 2 770 30 648 6 740 53 937 70 6 308 350 350 50 60 10 9 070 8 702 800 60 28 249 381 2 600 325 800 4 649 248 2 600 11 228 300 3 500 770 158 40 300
Rozpočet 2015 Komentář 159 330 Navýšení DP sdílených o 3 % 6 670 338 3 398 24 445 496 910 2 853 31 567 6 740 Stejná částka jako ve výdajích 55 555 70 6 300 350 150 50 70 8 9 500 9 000 800 60 27 799 396 2 200 325 900 4 675 250 2 400 11 303 200 3 500 610 100 40 600 300
Snížení počtu bytů Dle uzavřených smluv Včetně zpětného odběru EEZ MŠ 513, MSSS 2 344, ZŠ 794, KZMB 964, Muzeum 60 Dle uzavřených smluv DTTO
Strana 1
Rok 2014
Kapitálové příjmy (z toho) Prodej pozemků a nemovitostí Převody z podnikatelské činnosti Hospodářský výsledek Vratky DPH Vlastní příjmy celkem Transfery (z toho) Státní správa Sociálně právní ochrana dětí Veřejnoprávní smlouvy Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevň.dřevin Činnost porad. střediska EKIS Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK Program regenerace Veřejně prospěšné práce Dobré řízení MěÚ Boskovice Příspěvek na výkon pěstounské péče Standardizace OSPOD Optimalizace odpadového hospodářství Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče Projekt meziobecní spolupráce Spolufinancování sítě služeb soc. prevence Zateplení nemocnice - II. etapa Zpracování Územního plánu Boskovice MSSS Boskovice MŠ Bílkova - dětské hřiště Příjmy celkem
4 315 4 315 21 647 9 164 12 483
Rozpočet 2015 Komentář 2 000 2 000 12 095 12 095 0 Převod do výdajů - dle zákonných postupů
209 541
201 224
56 773 27 783 4 048 329 2 160 140 300 640 1 595 1 472 1 968 932 1 599 3 500 1 000 8 1 474
69 218 27 783 3 830 329 2 160 140 300 0 1 000 1 500 1 789 960 1 085 3 049 276 8 595 562 11 226 144 11 887 595
266 314
I ve výdajích DTTO DTTO
Transfer z JmK Transfer z MPSV
270 442
Strana 2
Rok 2014
Rozpočet 2015
Výnosy
13 035
13 696
Lesní hospodářství Nájmy movitý a nemovitý majetek Úroky Odprodej movitého majetku Ost. tržby za zboží Ost. tržby za služby
2 000 10 595 20 20 250 150
3 000 10 256 20 20 250 150
Náklady
2 300
1 950
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty Lesní hospodářství Lesní hospodářské plány Ost. náklady na prodané zboží
950 1 200 50 100
0 1 800
10 735
11 746
Rozpočet podnikatelské činnosti
Hospodářský výsledek
50 100
Strana 3
Výdaje Rok 2014 (po RO č. 4)
Rozpočet 2015 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství Běžné výdaje Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Veterinární prevence při množení toulavých koček
2 312 2 160 140 12
2 312 2 160 140 12
Celkem
2 312
2 312
Běžné výdaje (z toho) MIS Vlastní akce cestovního ruchu Propagační materiály Propagace TD Moravský kras a okolí Orientační systém ve městě Města - brány k poznání
845 550 25 200 20 50
1 000 550 30 250 25 115 30
Celkem
845
1 000
6 304 150 250 2 500 814 10 1 350 1 100 20
7 230 150 250 3 500 850 10 1 350 1 100 20
Kapitálové výdaje (z toho) Odstranění závad na komunikační síti Regenerace sídliště Hybešova II. etapa Parkování u Nemocnice II. etapa Parkování a chodník za FÚ Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci Ul. Chrudichromská - spoluúčast Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy PD prostoru U Koupadel
13 395 80 2 000 1 450 2 100 1 000 400
15 630 0 680 3 700 2 100 1 000 5 450 2 200 500
Celkem
19 699
22 860
697 10 110 227 200
382 10 95 227 50
Oddíl 21 Cestovní ruch Zahájení turistické sezóny v Boskovicích 5 tis. Kč Vytištění 100 ks map Boskovico 50 tis. Kč Skutečné náklady ny dopravu a občerstvení 5 tis. Kč Doporučení RM Doporučení RM - spoluúčast města na projektu
Oddíl 22 Doprava Běžné výdaje (z toho) Dopravní značení Čištění a oprava dešťových vpustí Opravy městských chodníků a komunikací Dopravní obslužnost Odstranění nepovolených reklam Zimní údržba MK a chodníků Letní údržba MK a chodníků Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)
Dokončení akce z roku 2014 Doporučení RM 3 520 tis. Kč + čekárna, přesun hydrantu a rekl. ploch I. etapa - převod z roku 2014 Dle PD
Oddíl 23 Vodní hospodářství Běžné výdaje (z toho) Laboratorní rozbory vody Provoz kašen Členský příspěvek Svazku VaK Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK Kapitálové výdaje Hydranty Vodojem Doubravy Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa Napojení Mladkova na ČOV Boskovice
3 490 100 2 000 500
10 854 100 3 045 Doporučení RM 1 800 PD 300 tis. Kč, realizace 1 500 tis. Kč 5 399 Doporučení RM Strana 4
Rok 2014 (po RO č. 4)
Záchytná vpusť Vratíkov Záchytná pásová vpusť Mladkov Mladkov - rozšíření vodovodu Celkem
4 187
Rozpočet 2015 Komentář 60 100 350 11 236
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství Běžné výdaje MŠ Boskovice ZŠ Boskovice ZŠ Boskovice - transfery Přijetí nejlepších žáků u starostky
14 322 2 984 10 314 1 000 5
Kapitálové výdaje (z toho) MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Bílkova - úprava dětského hřiště
1 454
Celkem
13 569 3 128 Navýšení o 5% oproti roku 2014 10 160 DTTO (600 tis. Kč zápůjčka v roce 2014) 276 Zařazeno i v příjmech 5 850 200 650 Závazek vyplývající ze smlouvy
15 776
14 419
14 410 2 733 665 7 225 48 40 10 120 2 990 99 65 5 50 50 80 80 150
13 467 3 696 0 7 672 0 40 10 120 1 500 99 65 5 50 50 80 80 0
Oddíl 33 Kultura Běžné výdaje (z toho) Muzeum provoz Muzeum - transfery KZMB provoz KZMB - transfery Concentus Moraviae Hroby čestných občanů Sbor pro občanské záležitosti Program regenerace + ost. památky Kulturní a společenské akce Zdravé město Dny evopského dědictví Transfer Římskokatolické církvi Transfer Českobratrské církvi evangelické Iberica Unijazz Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřizovaných KZMB) Kapitálové výdaje Duchovní dědictví Boskovicka - Mosty porozumění PD park u zámeckého skleníku PD letní kino Celkem
1 150
15 560
Navýšení o 5% oproti roku 2014 + 3, 5% platový tarif DTTO
Částečná výmalba interiéru kostela Oprava zázemí kostela (toalety, odpady, kuchyňka)
Převod do Grantového systému odd. 34
1 160 0 Doporučení RM - spoluúčast města 800 Doporučení RM 360 Převod z roku 2014 + doporučení RM 14 627
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost Běžné výdaje Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. Transfer - SK Minerva Transfer - FC Boskovice dospělí Transfer - FC Boskovice mládež Transfer - DDM, plavecký oddíl Transfer - HC Boskovice Transfer TJ Minerva Transfer - TJ Sokol (basket) Transfer na nájemné sportovišť
9 816 5 630 311 375 874 298 498 81 50 410 Rok 2014 (po RO č. 4)
11 603 5 890 284 375 874 326 697 90 50 529 Rozpočet 2015 Komentář Strana 5
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz Dětská hřiště Sportovní hřiště Sportovec roku Hřiště ul. Gagarinova Boskovické běhy Grantový systém Audit akce sportovní hala
700 200 150 40 49 150 600
700 250 100 40 48 Upraveno na základě žádosti 150 850 Přesun z odd. 61 + transfer na činnost souborů ZUČ 350
Kapitálové výdaje (z toho) Zimní stadion - roční splátka Dětská hřiště - nové DH Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících Sportovní hřiště Víceúčelové hřiště Na Chmelnici - dokončení Sportovní hala - realizace Sport. hala - technický dozor investora + BOZP Sportovní hala - autorský dozor Zimní stadion - sněžná jáma Fotbal. hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu
64 879 4 020 280
Celkem
74 695
76 809
30 30
0 0
60 150 53 041 700 100 100
65 206 4 020 400 100 50 300 50 936 Zůstatek dle smlouvy 700 100 1 600 Dle požadavku Povodí Moravy 7 000 Nutné pro zabezpečení provozu v roce 2015
Oddíl 35 Zdravotnictví Běžné výdaje Prevence před drogami (sdr. Podané ruce) Kapitálové výdaje (z toho) Nemocnice - zateplení II. etapa Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga) NB - generální oprava kogenerační jednotky Celkem
17 350 4 500 38 800 12 168
25 641 24 803 Doporučení RM 38 800 Převod z roku 2014 25 641
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Běžné výdaje (z toho) Voda byty El. energie byty Energetické štítky budov Služby byty Teplo byty Oprava byty Opravy - Osadní výbory Vyúčtování služeb byty za předchozí rok Voda nebyty El. energie nebyty Služby nebyty Úklidové služby Teplo nebyty Oprava nebyty Veřejné osvětlení Údržba hřbitova Daně a poplatky Deratizace města a obcí Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) Nájmy byty - vratky z roku 2014 Nájmy pozemků Příspěvky společenství vlastníků
14 207 750 150 200 100 1 650 1 000 240 400 175 240 300 800 340 1 685 3 395 497 1 100 120 180 5 20 500 Rok 2014 (po RO č. 4)
12 968 750 150 150 100 1 650 1 000 240 400 175 240 300 0 360 2 000 3 445 497 800 120 180 5 20 50 Rozpočet 2015
60 tis. Kč na každý OV
Přesun do odd. 61 ZUŠ odvlhčení, okna ATOS, oprava střechy smuteční síň Navýšení o 50 tis. Kč - opravy po haváriích
Komentář Strana 6
Energetický management Změna regulačního plánu MPZ Boskovice Aktualizace ÚAP
250 80 40
250 80 6
Kapitálové výdaje (z toho) Výkupy pozemků Rekonstrukce CZT - roční splátka AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO Nový Územní plán Boskovice Územní studie PD parku u zámeckého skleníku Věcná břemena Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení
13 082 6 169 4 318 0 540
Celkem
27 289
25 694
14 746 7 610 400 240 100 3 500 350 180
12 824 7 618 Doporučení RM 400 300 100 3 500 350 120 10 Osázení truhlíků a nádob na Masarykově náměstí 50 120 35 100 11 100 Současný POH je zpracovaný do 31. 12. 2015 10
150 30 75
12 726 6 000 4 318 1 013 Dle smlouvy 115 250 0 Přesun do odd. 33 30 1 000
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí Běžné výdaje (z toho) Odpady Likvidace bioodpadů Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně Údržba VZ ve sloučených obcích Městská zeleň Rumištní plochy Sadové úpravy Mobilní zeleň Údržba skládky Doubravy Údržba plochy před nemocnicí Transfer na ekologickou výchovu žáků Ostatní výdaje - projekty, posudky Obnova aleje Svatopluka Čecha Aktualizace plánu odpadového hospopdářství Asanace nelegálních skládek Kapitálové výdaje Optimalizace odpadového hospodářství II. etapa Celkem
50 120 35 20 9
5 904 4 235
3 995 3 995 Doporučení RM, modernizace kompostárny - převod z roku 2014
20 650
16 819
Běžné výdaje Úhrada zdravotních úkonů pro SP MSSS provoz MSSS - transfery Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži Podpora charitní poradny v Boskovicích Příspěvek města na soc. situace Příspěvek na výkon pěstounské péče Spolufinancování sítě služeb sociální prevence
6 691 2 5 596 0 4 0 15 1 074
19 296 0 5 700 11 887 0 0 15 960 734
Kapitálové výdaje MSSS Havlíčkova - půdní vestavba MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty
3 504
2 100 2 100 0
10 195
21 396
Oddíl 43 Sociální péče
Celkem
Rok 2014 (po RO č. 4)
Rozpočet 2015 Komentář Strana 7
Oddíl 52 Civilní ochrana Běžné výdaje Sklady CO
100 100
100 100
Celkem
100
100
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Běžné výdaje (z toho) Městská policie - provoz Městská policie mzdy MP zdravotní, soc. a zákonné poj. Prevence kriminality Kamerový systém - údržba Čipování psů Asanační činnost
7 607 506 5 160 1 779 20 105 35 2
8 107 600 Původně 580 tis. Kč - předpokládané větší opravy na sl. vozidle 5 350 Nárůst dle nařízení vlády + zákonné postupy 1 845 DTTO 20 255 35 2
Kapitálové výdaje Obnova MKDS Pořízení komplexního informačního systému
1 204 230
1 080 230 850 Doporučení RM, 200 tis. Kč přesun z roku 2014
Celkem
8 811
9 187
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Běžné výdaje Požární ochrana - SDH I , II
680 680
650 650
680
650
79 911 2 295 470 33 271 53 1 890 10 815 11 345 160 90 78 1 755 1 814 600 286 2 770 450 700 1 655 752 150 569 3 980 1 295 Rok 2014 (po RO č. 4) 395
78 950 1 950 480 35 067 50 1 890 10 827 12 894 170 90 80 1 755 1 814 120 300 2 500 450 700 1 655 792 130 590 4 711 2 465 Rozpočet 2015 398
Kapitálové výdaje Celkem
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva Běžné výdaje Zastupitelé ostatní osobní výdaje Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění Platy zaměstnanců Odstupné Veřejně prospěšné práce Ostatní platy - refundace mezd Ostatní osobní výdaje Zdr. a soc. pojištění Pojištění zaměstnanců - zákonné Prádlo,oděv a obuv Knihy, tisk DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek Materiál jinde nezařazený Úroky Voda Energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Pojistné Bankovní služby Služby školení a vzdělání Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) Opravy a udržování Programové výbavení
Nárůst dle nařízení vlády + zákonné postupy 1 pracovnice
BTV - odměna kameramani V návaznosti na navýšení mezd
Snížení v souvislosti s klesající výší úvěrů Navýšení ceny vody
Navýšení počtu pojištěných zaměstnanců, pojistné Renault
Navýšení přesunem úklidových služeb z odd. 36 Komentář Strana 8
Cestovné Pohoštění Věcné dary Členské příspěvky,vklady do společností Daně a poplatky, sankční platby Peněžité dary Peněžité dary starostky Zaměstnanecký fond Odškodnění - újma na zdraví Propagace Partnerská města Činnost poradenského střediska EKIS Síň slávy Leasingové splátky Dobré řízení MěÚ Boskovice Grantový systém města Standardizace OSPOD Exekuční řízení Projekt meziobecní spolupráce Kapitálové výdaje (z toho) Software - Oracle database SE Výstavby PC sítě 2x Cisco Catalyst 2960S Celkem
248 100 35 106 420 135 1 480 90 340 200 300 20 68 2 480 600 2 086 300 1 474 1 140 150
81 051
360 Nárůst cestovného, 3x provozní náklady ZOZ 100 35 106 80 125 50 1 500 90 340 200 300 0 96 1 362 0 Přesun do odd. 34 1 353 300 665 1 490 150 Přesun z roku 2014 1 200 Budova MěÚ1 - havarijní stav, zpracován projekt realizace 140 Switche pro síť 80 440
Oddíl 63 Finanční operace Běžné výdaje DPPO hrazená obcí Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost Vratky DPH Celkem
4 590 4 590
4 590
-3 395 6 740 200 -10 335 Sportovní hala 9 120 tis., hřiště s umělým povrchem 1 215 tis. Kč -3 395
Oddíl 64 Ostatní činnosti Běžné výdaje Vyúčtování dotací z min.roku Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost Celkem
Výdaje běžné Výdaje kapitálové Výdaje celkem
200 0 200 200
5 5 Personální informační systém 0 Přesun do odd. 63 5
177 468 121 340 298 808
179 068 140 732 319 800
46 285 -2 321
56 122 -719
-11 470
-6 045
32 494
49 358
Financování Poč.stav bankovních účtů Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku Nově přijaté úvěry Splátky úvěrů
Celkem financování
Strana 9
