RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(656706) (26) (51)
KPU KOTA BENGKULU BENGKULU KOTA BENGKULU
Halaman : 1 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
076.01.01
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
2.767.508.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3355.003
Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]
2.220.020.000
1 Laporan
19.832.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan
011 3355.007
1 Laporan
19.832.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
19.832.000
LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
19.832.000
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
16.555.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
011 3355.994
1 Laporan
16.555.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
16.555.000
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)
16.555.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
2.183.633.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3355.994.001 Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan
001 3356
12 Bulan Layanan
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
2.183.633.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2.183.633.000
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3356.008
2.183.633.000
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]
8.654.000
1 Dokumen
1.700.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.009
1.700.000
Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line] Lokasi : KOTA BENGKULU
1.700.000
1.700.000 1 Layanan Pengadaan
300.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(656706) (26) (51)
KPU KOTA BENGKULU BENGKULU KOTA BENGKULU
Halaman : 2 KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
011 3356.011
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
3356.009.001 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
SD/ CP
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
1 Layanan Pengadaan
300.000
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
300.000 1 Unit
(7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
300.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]
(6)
KP/ KD/ DK/ TP
6.654.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3356.011.001 Inventarisasi logistik Pemilu
011 3357
1 Unit
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
6.654.000
Inventarisasi logistik Pemilu
6.654.000
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3357.001
6.654.000
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]
43.054.000
1 Dokumen
20.629.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3357.001.011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3357.003
20.629.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]
20.629.000
20.629.000 1 Dokumen
2.200.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3357.003.001 LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN TI
011 3357.004
1 Dokumen
2.200.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.200.000
LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU 2014
2.200.000
Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]
2 Dokumen
2.920.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan
011
1 Dokumen
1.200.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
1.200.000
Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran
1.200.000
3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja
1 Dokumen
1.720.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
1.720.000
011
Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan PK Tahun 2016
1.280.000
014
Rapat evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja serta Pemilukada
440.000
3357.010
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]
1 Dokumen
16.745.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3357.023
16.745.000
Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 Sistem Aplikasi KPU [Base Line]
16.745.000 1 Aplikasi
560.000
Lokasi : KOTA BENGKULU 3357.023.001 SISTEM APLIKASI KPU
1 Aplikasi
560.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(656706) (26) (51)
KPU KOTA BENGKULU BENGKULU KOTA BENGKULU
Halaman : 3 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3358
SISTEM APLIKASI KPU
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru - Penambahan Anggaran]
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
560.000 560.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3358.001
SD/ CP
1.760.000
1 Dokumen
660.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3358.001.001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
011 3358.003
1 Dokumen
660.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
660.000
Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural
660.000
Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru - Penambahan Anggaran]
2 Orang
1.100.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3358.003.001 Diklat Teknis
011 3360
2 Orang
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.100.000
Pengiriman Peserta Diklat
1.100.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3360.008
1.100.000
Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
489.859.000
3 Satker
14.421.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
011 3360.009
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
14.421.000
Penatausahaan Barang Milik Negara
14.421.000
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
1.535.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU
011 3360.015
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.535.000
Pengelolaan Barang Milik Negara
1.535.000
Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
10.136.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.994
10.136.000
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran [Base Line]
10.136.000 12 Bulan Layanan
463.767.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3360.994.001 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU
002 3361
12 Bulan Layanan
463.767.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
463.767.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
463.767.000
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
4.161.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.01)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
(656706) (26) (51)
KPU KOTA BENGKULU BENGKULU KOTA BENGKULU
Halaman : 4 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
3361.005
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
1 Laporan
4.161.000
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3361.005.001 Laporan Hasil Reviu LK KPU
011
1 Laporan
4.161.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
4.161.000
Reviu Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi
4.161.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
BAGIAN-B
(076) (01) (076.01.06)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
(656706) (26) (51)
KPU KOTA BENGKULU BENGKULU KOTA BENGKULU
Halaman : 5 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
076.01.06
PERHITUNGAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 5
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
(8) (9) (10) (11)
20.182.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)
3364.004
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]
20.182.000
5 Orang
2.750.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 5 Orang
3364.004.001 Pergantian Antar Waktu
011 3364.030
2.750.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.750.000
Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
2.750.000
Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]
1 Dokumen
4.772.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
1 Dokumen
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3364.032
4.772.000 4.772.000
Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]
4.772.000 1 Satker
10.560.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 1 Satker
3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH JUMLAH KOMPONEN UTAMA 012 3364.033
10.560.000 10.560.000
Pendidikan Pemilih
10.560.000
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Base Line]
1 Laporan
2.100.000
KD
Lokasi : KOTA BENGKULU 3364.033.001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu & Pemilukada
011
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
1 Laporan
2.100.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.100.000
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
2.100.000
2016 2.787.690.000 0 0 0 0 0 0 2.787.690.000
2015
, 25 Januari 2016