RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(670320) (17) (12)

KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

Halaman : 1 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.01

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

1.483.364.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya 02 Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota 03 Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3355.003

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]

998.990.000

1 Laporan

23.912.000

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3355.007

23.912.000

LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

23.912.000

23.912.000 1 Laporan

18.595.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

011 3355.994

1 Laporan

18.595.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

18.595.000

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)

18.595.000

Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan Layanan

956.483.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3355.994.001 Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan

001 3356

3356.008

12 Bulan Layanan

956.483.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

956.483.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

956.483.000

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

8.539.000

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]

1 Dokumen

3.580.000

   

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3356.008.001 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

011

1 Dokumen

3.580.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

3.580.000

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu

3.580.000

   

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(670320) (17) (12)

KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

Halaman : 2 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

3356.009

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line]

SD/ CP

1 Layanan Pengadaan

JUMLAH BIAYA (5)

300.000

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3356.009.001 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

1 Layanan Pengadaan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3356.011

300.000

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]

300.000

300.000 1 Unit

4.659.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3356.011.001 Inventarisasi logistik Pemilu

011 3357

1 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

4.659.000

Inventarisasi logistik Pemilu

4.659.000

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3357.001

4.659.000

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]

   

59.418.000

1 Dokumen

30.533.000

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3357.001.011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

011 3357.003

1 Dokumen

30.533.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

30.533.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

30.533.000

Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]

1 Dokumen

2.200.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3357.003.001 LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN TI

011 3357.004

1 Dokumen

2.200.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2.200.000

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU 2014

2.200.000

Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]

2 Dokumen

3.260.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3357.004.001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 011

1.200.000

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja

1.200.000

1.200.000 1 Dokumen

   

2.060.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

2.060.000

011

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan PK Tahun 2016

1.280.000

   

014

Rapat evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja serta Pemilukada

780.000

   

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line] Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

1 Dokumen

20.825.000

KD

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(670320) (17) (12)

KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

Halaman : 3 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3357.023

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

20.825.000

Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 Sistem Aplikasi KPU [Base Line]

SD/ CP

20.825.000 1 Aplikasi

2.600.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3357.023.001 SISTEM APLIKASI KPU

011 3358

1 Aplikasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2.600.000

SISTEM APLIKASI KPU

2.600.000

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3358.001

2.600.000

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru - Penambahan Anggaran]

   

2.880.000

1 Dokumen

1.220.000

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3358.001.001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

011 3358.003

1 Dokumen

1.220.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1.220.000

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural

1.220.000

Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru - Penambahan Anggaran]

2 Orang

1.660.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3358.003.001 Diklat Teknis

2 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360

1.660.000

Pengiriman Peserta Diklat

1.660.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3360.008

Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1.660.000

   

404.949.000

3 Satker

14.421.000

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3360.009

14.421.000

Penatausahaan Barang Milik Negara Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

14.421.000 1 Laporan

1.535.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

011 3360.015

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1.535.000

Pengelolaan Barang Milik Negara

1.535.000

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

10.136.000

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO JUMLAH KOMPONEN UTAMA

10.136.000

    KD

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.01)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

(670320) (17) (12)

KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

Halaman : 4 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

(2)

(3)

(4)

(1)

011 3360.994

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran [Base Line]

SD/ CP

JUMLAH BIAYA (5)

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

10.136.000 12 Bulan Layanan

378.857.000

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3360.994.001 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU

002 3361

3361.004

12 Bulan Layanan

378.857.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

378.857.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

378.857.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

8.588.000

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Laporan

3.782.000

   

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3361.004.001 Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten/Kota

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3361.005

3.782.000

Evaluasi LAKIP Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

3.782.000

3.782.000 1 Laporan

4.806.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3361.005.001 Laporan Hasil Reviu LK KPU

011

1 Laporan

4.806.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

4.806.000

Reviu Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi

4.806.000

   

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(670320) (17) (12)

KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

076.01.06

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

37.282.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan). 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

14.060.000

1 Kasus

6.020.000

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3363.010.001 Advokasi dan BAtuan Hukum

1 Kasus

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 011 3363.011

6.020.000

Advokasi dan Bantuan Hukum Layanan Administrasi kepemiluan [Base Line]

6.020.000

6.020.000 1 Laporan

4.020.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3363.011.001 PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

011 3363.013

1 Laporan

4.020.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

4.020.000

PENINGKATAN PELAYANAN DAN KAPASITAS PENYELENGGARAN PEMILU TERKAIT ADMINISTRASI KEPEMILUAN

4.020.000

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Provinsi

4.020.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

011 3364

1 Provinsi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

4.020.000

Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU

4.020.000

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi : 01.01)

3364.004

4.020.000

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]

   

23.222.000

5 Orang

2.750.000

KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3364.004.001 Pergantian Antar Waktu

011 3364.030

5 Orang

2.750.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2.750.000

Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

2.750.000

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line] Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG

1 Dokumen

7.532.000

    KD

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(076) (01) (076.01.06)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

(670320) (17) (12)

KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

Halaman : 6 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

2 0 1 5

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

(8) (9) (10) (11)

BIARO 3364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

011 3364.032

1 Dokumen

7.532.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

7.532.000

Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada

7.532.000

Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1 Satker

10.840.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 1 Satker

3364.032.001 PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH JUMLAH KOMPONEN UTAMA 012 3364.033

10.840.000 10.840.000

Pendidikan Pemilih

10.840.000

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Base Line]

1 Laporan

2.100.000

    KD

Lokasi : KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 3364.033.001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu & Pemilukada

011

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

1 Laporan

2.100.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2.100.000

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

2.100.000

2016 1.520.646.000 0 0 0 0 0 0 1.520.646.000

2015

, 25 Januari 2016

   