Raadsvoorstel Vergadering
: 2 juli 2008
Nummer
: Raad 2008/027
Datum voorstel
: 27 mei 2008
Portefeuillehouder
: Mw. L. Huizer 078 69 21 310
[email protected]
: Mw. E.C. Bleeker - Brouwer 078 69 21 308
[email protected]
Primaathouder Onderwerp
: Behandeling haalbaarheidsstudie en aanvraag startkrediet brandweerkazerne
Voorstel: 1. De haalbaarheidsstudie ‘nieuwbouw brandweerkazerne’ voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het huidige projectbudget van € 2,18 mio aan te vullen met de volgende posten uit de haalbaarheidsstudie tot een bedrag van € 3,29 mio: a. Indexering bouwkosten € 105.600 b. Gebouwgebonden (nagelvaste) inventaris € 100.000 c. Onderzoekskosten gemaakt voor 2008 € 70.000 d. Doorbelasting interne kosten € 167.000 e. Kosten volgens voorlopig ontwerp o.b.v. kaders raad € 95.000 f. Aanleg geluidswand € 95.000 g. Aanschaf grond € 300.000 h. Vergroten transparantie € 120.000 i. Aanleg vegetatiedak € 55.000* (Totale aanvulling € 1.107.600) * Deze post komt waarschijnlijk ten laste van de subsidie luchtkwaliteit. 3. De volgende posten uit de haalbaarheidsstudie niet toe te voegen aan het projectbudget a. Investering entree Haven – Zuid € 45.000 b. Plaatsen hekwerk € 75.000 c. Niet gebouwgebonden inventaris € 250.000, zijnde een bedrag van € 370.000. 4. Het college te verzoeken ten tijde van de begroting een dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen waarbij de dekking primair wordt verzorgd vanuit het huidige budget van de brandweer. 5. Een voorbereidingskrediet van € 513.000 beschikbaar te stellen incl. € 70.000 voor de reeds gemaakte onderzoekskosten door het vaststellen van begrotingswijziging 2008/5.
-2-
Wat willen we bereiken (doelstelling)? Realisatie van een nieuwe brandweerkazerne die aan de wettelijke eisen voldoet. Vestiging op Haven – Zuid biedt de enige mogelijkheid om te volstaan met de bouw van één vestiging. Wat gaan we ervoor doen?/ Wat mag het kosten? Hiervoor is in opdracht van raad en college een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dat u in de bijlagen aantreft. Dit advies geeft een korte samenvatting van de haalbaarheidsstudie en een advies over het overnemen van de bevindingen van de studie. Samenvatting De haalbaarheidsstudie bestaat uit een onderzoek naar enerzijds de ruimtelijke en anderzijds de financiële haalbaarheid van de bouw van de kazerne. De kaders hiervoor vormden het programma van eisen van de brandweer en het besluit van de raad om een budget beschikbaar te stellen van € 2,18 mio voor bouw van de kazerne en aanleg van de buitenruimte. De haalbaarheidsstudie is geschreven vanuit het perspectief van het college dat een voorstel doet aan de raad. Na behandeling door het college zal het aan de raad worden voorgelegd teneinde een GO/NO-GO beslissing te kunnen nemen over de realisatie van een brandweerkazerne op Haven - Zuid. Ruimtelijke inpasbaarheid De ruimtelijke inpasbaarheid op locatie Haven – Zuid is goed. De conclusie van de haalbaarheidsstudie is dat de kazerne op de kavel gebouwd kan worden maar dat er geen ruimte is voor het inpassen van andere commerciële en non-profit functies zoals ATO en de politie. Financiële inpasbaarheid De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat sec-genomen het gebouw op € 95.000 na voor de € 2,18 mio gebouwd kan worden maar dat de kosten voor: • De inventaris • Een hekwerk • De proceskosten • De benodigde investeringen voor het voldoen aan het beeldkwaliteitplan Haven – Zuid • De indexering van de bouwkosten tot 2010/2011 • Aanschaf grond Haven – Zuid niet kunnen worden bekostigd. Bij het vaststellen van het budget van de € 2,18 mio is nl. geen rekening gehouden met deze kosten. Omdat deze kosten echter wel gemaakt moeten worden om een nieuwe brandweerkazerne te realiseren zal extra budget beschikbaar moeten worden gesteld. Deze extra vraag betreft een bedrag van €1.477.000. Voor een specificatie verwijzen wij u naar tabel 1 op blz. 6 van de haalbaarheidsstudie.
-3-
Advies Een extra vraag van grofweg € 1,5 mio of een projectbudget van € 2,2 mio is niet alleen een erg groot bedrag, de vraag rijst ook of de gemeente Alblasserdam dit in de huidige financiële situatie kan en moet willen bekostigen. Gesteld moet worden dat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne onvermijdelijk is. De huidige gebouwen voldoen al jaren niet meer aan de eisen en zijn afgekeurd voor het huisvesten van het brandweerkorps. Momenteel heeft de gemeente een tijdelijke gedoogverklaring voor het in gebruik houden van de panden. Op den duur leidt deze situatie echter tot een dakloos brandweerkorps. Tegelijkertijd moet worden gesteld dat Alblasserdam omzichtig met de financiën moet omgaan. Daardoor is het van belang om aan te geven welke van de aanvullende posten onvermijdelijk en welke, hoewel wellicht wenselijk, vermijdelijk zijn. Onderstaande posten zijn onvermijdelijk: •
•
•
•
•
•
•
Indexering van de bouwkosten € 105.600 De bouwkosten van het huidige schetsontwerp zijn geraamd op basis van prijspeil 2008. De kosten zullen echter pas in 2010 worden gemaakt, waardoor rekening moet worden gehouden met een indexatie van ca. 6 % per jaar, dit komt neer op meerkosten van ca. € 105.600,-, exclusief BTW. Gebouwgebonden, zg. nagelvaste inrichting € 100.000 Voor de inrichting moeten bepaalde kosten gemaakt worden tijdens de bouw van de kazerne, dit zijn o.a. kosten voor keukeninrichting, inbouw bestaande compressor, een handenwasplaats, een beveiligingssysteem, een noodstroomvoorziening en een intercominstallatie. Onderzoekskosten uit het verleden € 70.000 Bij het onderzoeken van andere locaties is in de afgelopen jaren €70.000 betaald (zowel interne als externe kosten). Een opdracht van de raad is weliswaar voor deze onderzoeken gegeven, de financiële component is nooit goed afgewikkeld. Doorbelasting interne uren € 167.000 De doorlooptijd van het project is, vanaf medio mei jl. genomen, drie jaar. In deze periode moet er project- en uitvoeringsmanagement worden gevoerd, stedenbouwkundige, functionele en buitenruimte programma’s van eisen worden opgesteld, bouw- en woonrijpmaakproducten worden gemaakt etc. Voor de uitvoer van deze werkzaamheden is een bedrag van € 167.000 benodigd (zie bijlage 6 van haalbaarheidsstudie). Kosten gebouw volgens voorl. ontwerp o.b.v. kaders raad € 95.000 Bij het hanteren van de functionele en financiële kaders van de raad blijkt een bedrag van € 95.000 extra nodig te zijn voor realisatie van het gebouw excl. alle in dit overzicht genoemde kosten. Geluidswand € 95.000 De geluidsdruk op de woningen aan de Ruigenhil moet gelijk blijven met de huidige situatie en de geluidsdruk binnen na uitvoer van de geluidssaneringswerkzaamheden welke momenteel plaatsvinden aan de woningen. Er is hier sprake van een wettelijke norm. Door sloop van de loods die nu op de plek van de toekomstige kazerne staat en de kleinere maat van de kazerne, dient één gevelwand verlengd te worden, hiervoor is € 95.000 benodigd. Grondkosten € 300.000 De uitgangspunten van de raad waren om de kazerne te gaan bouwen op gemeentegrond. Nu is Haven- Zuid weliswaar gemeentegrond, de grondexploitatie van Haven – Zuid rekent echter op inkomsten van de grond; deze zou in eerste instantie aan
-4-
een particuliere partij worden uitgegeven. Deze grondkosten bedragen € 300.000. Hiervoor wordt de grond gesaneerd en geëgaliseerd aangeleverd. Totaal onvermijdelijke posten: € 932.600 Vermijdelijk maar zeer wenselijk: •
•
Beeldkwaliteit – onderdeel aansluiting beeldkwaliteit overige gebouwen Haven – Zuid € 120.000 De ambitie voor het gebied Haven – Zuid is zeer hoog. Omdat dit in de uitstraling van het gebied duidelijk moet zijn is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit plan beschrijft een modernistische architectuur die bestaat uit glas en staal en uit de gesloten OceAnco loodsen. Voordat het beeldkwaliteitplan gereed was, heeft de selectie van de architect voor de brandweer plaatsgevonden. De gepresenteerde visie door de gekozen architect bestond uit een gebouw met een gevel van met steen gevulde schanskorven. Alhoewel de entree van Alblasserdam er ontegenzeglijk van opknapt, zal het zo zijn dat de kazerne, liggend op de meest prominente plek van Haven – Zuid een vreemde eend in de bijt wordt. Voor de aanpassing van het ontwerp met meer glas, om zodoende meer aan te sluiten op de beeldkwaliteit van de rest van haven – zuid, is € 120.000 nodig. Deze kostenpost is weliswaar vermijdelijk, maar voor de lange termijn van belang. Vegetatiedak € 55.000 In het beeldkwaliteitplan is aangegeven dat het plaatsen van een vegetatiedak zeer wenselijk is vanwege de capaciteit van een dergelijk dak om water en fijnstof vast te houden. Bekend is dat de fijnstof- en NO2-waardes op de Ruigenhil zeer hoog zijn.
Vermijdelijk •
•
•
Kwaliteitsimpuls entree Haven – zuid € 45.000 De kwaliteitsimpuls die benodigd is om het stuk terrein tussen kazerne en entree Haven – Zuid aan te leggen met extra kwaliteit, ligt buiten het bereik van de realisatie van de kazerne. Deze post dient op kosten van Haven – Zuid ingevuld te worden. Hekwerk € 75.000 Een hekwerk rondom het kazerneterrein is een beveiliging van het gebouw en een waarborg van de parkeerplaatsen voor brandweerpersoneel, maar kan eventueel vermeden worden. Risico: er zit een kans in dat blijkt dat een hekwerk op termijn wel moet worden gerealiseerd i.v.m. bovengenoemde functies. Inventaris, niet nagelvast en gebouwgebonden € 250.000 De geraamde kostenpost van €250.000 voor niet-gebouwgebonden inventaris moet nog nader worden onderzocht. Tevens moet in dit verband de herkomst van drie bestemmingsreserves en voorzieningen worden onderzocht. U wordt geadviseerd deze post nu niet mee te nemen in de bouwkosten, maar deze in de loop van 2009 op basis van een separaat voorstel te behandelen.
Samenvatting financiën: 1. Bedrag projectbudget reeds goedgekeurd door raad: € 2. Bedrag onvermijdelijke kostenposten: € 3. Bedrag vermijdelijke maar zeer wenselijke geachte posten:€ 4. Bedrag vermijdelijke kostenposten € Totaal geadviseerd projectenbudget (punt 1 t/m 3):
€
2.180.000 932.600 175.000 370.000 3.287.600
Alle bedragen zijn ex. BTW
-5-
Voor de gemeentelijke meerjarenbegroting heeft dat tot gevolg dat de reeds opgenomen bedragen in de begroting worden verhoogd. Zie onderstaande tabel: jaar
2009 2010 2011
Reeds opgenomen in meerjarenbegrotng
Extra kosten onvermijdelijke posten
Extra kosten wenselijke post (transparantie en vegetatiedak)
Totaal
€ 81.069 € 160.775 € 158.050
0 € 46.630 € 61.654
0 € 8.700 € 13.000
€ 81.069,00 € 216.105,00 € 232.704,00
N.B. De vermijdelijke kosten bedragen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 resp. € 0, € 18.550 en € 27.875.
Hierin zijn mutaties in de exploitatiekosten als gevolg de overgang naar één grote kazerne niet meegenomen. Dekking Een eerste verkenning leert dat de verhuizing van twee kazernes naar één een aanzienlijke besparing oplevert in de bedrijfsvoering. De besparing komt vooral voort uit het verkleinen van het aantal spuitwagens (van drie naar twee), het verkleinde aantal benodigde vrijwilligers en de vrijval van de kapitaallasten van de huidige twee locaties. Bij de begroting zal een dekkingsvoorstel worden gepresenteerd waarbij, zoals de eerste berekeningen uitwijzen de meerkosten geheel binnen de huidige exploitatiekosten van de brandweer kunnen worden opgevangen.
Risico’s De in dit voorstel begrootte posten zijn begroot volgens het uitgangspunt ‘sober en functioneel’. Dit heeft als gevolg dat overschrijdingen op de loer kunnen liggen. De beheersing van dit risico vereist een strak projectmanagement op de uitgangspunten. De gevolgen van deze manier van begroten zijn dat overschrijdingen sneller voorkomen. Zowel het college en de raad zullen nauwlettend op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de financiële kant van dit project. Het niet realiseren van het hekwerk brengt als risico met zich mee dat tijdens het gebruik blijkt dat een inrichting met simpeler erfafscheiding niet afdoende is. Dan moeten de kosten van € 75.000 plus indexering alsnog worden gemaakt. Bij nader onderzoek van de benodigde inventaris, kan blijken dat de bestemmingsreserves en voorzieningen de benodigde financiële middelen niet dekken. Bovenstaande risico’s betekenen dat wanneer deze bewaarheid worden een extra voorstel aan de raad moet worden gedaan voor de aanvraag van aanvullende middelen. Voorbereidingskrediet Wanneer u akkoord gaat met het aangevulde projectbudget (onder voorwaarde van dekking binnen het bestaande brandweerbudget) kan het project formeel van start. Hiervoor is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Dit krediet moet de kosten dekken van de eerste drie fasen van het project, te weten de definitiefase t/m de voorbereidingsfase. Voor de uitvoeringsfase, waarin de grondkosten, de daadwerkelijke aanleg van het gebouw, het voorbereiden van het terrein, de aanleg van de buitenruimte en het (project)management tijdens de bouw zit, wordt t.z.t. o.a. op basis van de aanbestedingsresultaten apart krediet (realisatiekrediet) aangevraagd. Het voorbereidingskrediet bedraagt € 513.300 en is als volgt opgebouwd.
-6-
Post Bijkomende kosten (zie pag. 6 haalbaarheidsstudie) excl. aansluit- en verhuiskosten Interne kosten t/m voorbereidingsfase Totaal
Bedrag € 380.000 € 133.300 € 513.300
Personele en organisatorische aspecten Medio juli zal u een projectplan worden gestuurd waarin deze aspecten zijn verwoord. Communicatie Knelpunt is dat de gemeente niet veel speelruimte heeft. De plaats van de kazerne ligt vast, na uitvoerige studies naar geschikte locaties, de inrit en uitrit kunnen alleen maar aan de weg, de vormgeving van de kazerne wordt zo sober mogelijk gehouden. De communicatie bestaat daarom voornamelijk uit informeren van direct omwonenden en van inwoners in het algemeen. Omwonenden houden we nauwkeurig op de hoogte van alle stappen, met de inzet van brieven aan bewoners en inloopmiddagen of -avonden waar we ze min of meer individueel op de hoogte kunnen houden van de voortgang. Alle inwoners houden we globaal op de hoogte van de stappen die we in de loop van de tijd zetten. We gebruiken daarvoor bestaande communicatiemiddelen zoals de internet site van de gemeente, de gemeentepagina in De Klaroen en vrije publiciteit. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders
secretaris
burgemeester
Bijlagen: A. Haalbaarheidsstudie nieuwbouw brandweerkazerne Alblasserdam Haven-Zuid met bijlagen: 1. Stedenbouwkundige visie Haven Zuid, Havenkwartier en Scheepswerf 2. tekening fase 1 en fase 2 3. tekening Schetsontwerp terrein en plattegronden 4. Herhuisvesting Brandweer 5. Bijkomende kosten B. Begrotingswijziging 2008/5.
De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2009, registratienummer Raad 2008/027 met betrekking tot Behandeling haalbaarheidsstudie en aanvraag startkrediet brandweerkazerne
B E S L U I T: 1. De haalbaarheidsstudie ‘nieuwbouw brandweerkazerne’ voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het huidige projectbudget van € 2,18 mio aan te vullen met de volgende posten uit de haalbaarheidsstudie tot een bedrag van € 3,29 mio: a. Indexering bouwkosten € 105.600 b. Gebouwgebonden (nagelvaste) inventaris € 100.000 c. Onderzoekskosten gemaakt voor 2008 € 70.000 d. Doorbelasting interne kosten € 167.000 e. Kosten volgens voorlopig ontwerp o.b.v. kaders raad € 95.000 f. Aanleg geluidswand € 95.000 g. Aanschaf grond € 300.000 h. Vergroten transparantie € 120.000 i. Aanleg vegetatiedak € 55.000* (Totale aanvulling € 1.107.600) * Deze post komt waarschijnlijk ten laste van de subsidie luchtkwaliteit. 3. De volgende posten uit de haalbaarheidsstudie niet toe te voegen aan het projectbudget a. Investering entree Haven – Zuid € 45.000 b. Plaatsen hekwerk € 75.000 c. Niet gebouwgebonden inventaris € 250.000, zijnde een bedrag van € 370.000. 4. Het college te verzoeken ten tijde van de begroting een dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen waarbij de dekking primair wordt verzorgd vanuit het huidige budget van de brandweer. 5. Een voorbereidingskrediet van € 513.000 beschikbaar te stellen incl. € 70.000 voor de reeds gemaakte onderzoekskosten door het vaststellen van begrotingswijziging 2008/5. Alblasserdam, 2 juli 2008 De raad voornoemd,
griffier
voorzitter
