.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: DEDI ADE BACHTIAR : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,
Hj. NURHAYANTI
CIBINONG, November 2016 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
5,816,974,746,000 Rupiah
2,065,731,489,000 Rupiah
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
20,551,121,000 596,350,000 Seksi Perencanaan
20
6.4
6.4 3 Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10 Pajak 16 Retribusi
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
133,299,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
20
3 Penagihan Pajak Daerah
494,305,000 Seksi Penagihan
20
6.4
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah
432,892,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
20
6.4
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
145,093,000 Seksi Penetapan
20
6.4
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
517,476,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
20
6.4
94,958,000 Seksi Perencanaan
20
6.4
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
1,656,033,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
20
6.4
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,058,661,000 Seksi Pengembangan
20
6.4
386,503,000 Seksi Pengembangan
20
6.4
7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU 20
6.4
1,786,970,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
20
6.4
13 Pelayanan Validasi BPHTB
420,923,000 Seksi Validasi dan keberatan
20
6.4
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
374,637,000 Seksi Verifikasi
20
6.4
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
258,471,000 Seksi Validasi dan Keberatan
20
6.4
16 Penagihan dan Pengadministrsian Dana Transfer
430,973,000 Seksi Dana Transfer
20
6.4
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
252,232,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
20
6.4
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah
620,449,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
20
6.4
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
379,905,000 Seksi Penetapan
20
6.4
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
372,702,000 Seksi Perencanaan
20
6.4
21 Analisa Zona Nilai Tanah
841,404,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
20
6.4
22 Up Dating Data PBB
1,037,407,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
20
6.4
23 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB
1,558,162,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
20
6.4
12 Penagihan PBB
243,501,000 Seksi Pengembangan
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
14 Kegiatan
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
195,212,000 Seksi Validasi dan Keberatan
20
6.4
25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran
703,621,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
20
6.4
26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB
722,878,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
20
6.4
27 Verifikasi Data Obyek PBB
955,930,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
20
6.4
28 Monitoring dan Evaluasi PBB
1,130,541,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
20
6.4
29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
336,707,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
20
6.4
30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
578,735,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
20
6.4
31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
476,830,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
20
6.4
32 Pelayanan Mobil Keliling
675,812,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
20
6.4
33 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak
681,549,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
20
6.4
B. PENUNJANG 1 Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,633,830,000
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2,093,516,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN 6.4
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50,580,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
444,146,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
302,699,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
327,017,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
204,254,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
142,800,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12,330,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
706,760,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
1,362,554,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
178,230,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
12 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
463,080,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
216,537,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
PROGRAM/KEGIATAN
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
- Terwujudnya disiplin aparatur
9 Kegiatan
1 kegiatan
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
14 Penyediaan Sewa Tempat
830,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
15 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
258,327,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
1,041,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
1,643,027,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
2 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
341,520,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
3 Pengadaan Peralatan Kantor
761,341,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor
1,693,068,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1,910,263,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
561,300,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
756,573,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
8 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
996,524,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
20,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
16 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur
ANGGARAN
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8,683,616,000
110,828,000
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
-
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN 6.4
824,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
230,880,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
6.4
74,689,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
6.4
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
25,000,000 Subbag Keuangan
-
6.4
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25,000,000 Subbag Keuangan
-
6.4
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
222,597,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
6.4
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
643,242,000 Subbag Keuangan
-
6.4
PROGRAM/KEGIATAN 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas
2 Kegiatan
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
- Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD
9 kegiatan
5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
110,828,000 Subag Umum dan Kepegawaian 1,054,880,000
1,408,285,000
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
74,470,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
6.4
7 Publikasi Kinerja SKPD
216,000,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
6.4
8 Penyusunan Renja SKPD
63,805,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
6.4
9 Penyusunan Renstra SKPD
63,482,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
6.4
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6
: :
INDIKATOR KINERJA
Rp
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
40,442,560,000 6
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
: : : : : :
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20,551,121,000 8,633,830,000 8,683,616,000 110,828,000 1,054,880,000 1,408,285,000
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Hj. NURHAYANTI
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
