PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: IRWAN
Jabatan
: BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Selatpanjang, 08 Desember 2016 BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Drs. H. IRWAN, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN) NO (1) 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
9. 10.
11.
SASARAN STRATEGIS (2) Menurunnya kejadian penyakit masyarakat sehingga terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
INDIKATOR KINERJA (3) 1.1. Penurunan kasus penyakit masyarakat
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan masyarakat Meningkatnya tumbuh minat baca masyarakat Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan masyarakat
3.1. Penilaian LAKIP
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Meningkatnya peran pemuda dan berprestasi dalam dunia olahraga Meningkatnya peran masyarakat dalam membangun seni, budaya dan pariwisata
2.1. Opini BPK
4.1. Angka rata-rata lama sekolah 4.2. Angka melek huruf 5.1. Angka pengunjung perpustakaan 6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) 6.2. Persentase penduduk yang memiliki JKN/ BPJS 5.4. Persentasse Angka Kematian Bayi (AKB) 5.5. Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) 8.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 8.2. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 8.3. Jumlah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak 9.1. Tingkat keluarga sejahtera 10.1. Pemuda yang berprestasi dunia olahraga 11.1. Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri
12.
Menurunnya jumlah penduduk miskin
12.1. Persentase penduduk miskin
13.
Meningkatnya kapasitas produksi pertanian
13.1. Kapasitas produksi beras 13.2. Kapasitas produksi jagung 14.1. Kapasitas produksi sagu 14.2. Kapasitas produksi karet 15.1. Kapasitas produksi perikanan
14.
Meningkatnya kapasitas produksi perkebunan
15.
Meningkatnya kapasitas produksi perikanan
SATUAN (4) Kasus
TARGET (5) 30
Opini
WTP
Kategori
B
%
7,41
% %
97,50 6,756
Angka
76
%
66,68
%
1,5
%
0,13
%
51
%
100
Kasus
10
%
68,04
Angka
5
Orang
37.354
%
31,78
Ton
9.580
Ton
606
Ton Ton
212.453 10.233
Ton
7.451
NO (1) 16. 17.
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kapasitas produksi peternakan Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dan kepelabuhanan
18.
Meningkatnya layanan pengguna air bersih
19.
Meningkatnya layanan elektrifikasi Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
20.
21.
Meningkatnya nilai investasi
22.
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
23.
Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri Menurunnya angka pengangguran
24.
INDIKATOR KINERJA (3) 16.1. Kapasitas produksi daging sapi 17.1. Panjang jalan dalam kondisi baik 17.2. Jembatan dalam kondisi baik 17.3. Pelabuhan dalam kondisi baik 18.1. Sarana dan prasarana air bersih pedesaan/ perkotaan 19.1. Tingkat elektrifikasi
SATUAN (4) Ton
TARGET (5) 472,8
Km
43.467
Unit
14
Unit
33
%
19,80
%
89,13
20.1. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan
%
55
20.2. Penanganan kebakaran hutan dan lahan 20.3. Drainase perkotaan
%
50
%
5
20.4. Penangan abrasi pantai 21.1. Nilai investasi PMDN
Km Rupiah
5 19,2 M
20.1. Jumlah koperasi aktif 20.2. Jumlah industri kecil menengah aktif 21.1. Nilai ekspor 21.2. Nilai impor
Angka Angka
115 1.395
$ US $ US %
13.585.034 1.564.727 11,22
22.1. Tingkat pengangguran
Selatpanjang, 08 Desember 2016 BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Drs. H. IRWAN, M.Si
Alokasi Anggaran per Sasaran/Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 NO (1) 1.
2.
SASARAN (2) Menurunnya penyakit masyarakat sehingga terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
1.1 1.2
2.1
2.2
3.
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
3.1
3.2
3.3 3.4 3.5 3.6 4.
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan masyarakat
4.1 4.2
4.3 4.4 4.5
4.6 5.
Meningkatnya tumbuh minat baca masyarakat
5.1.
6.
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan masyarakat
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
PROGRAM (3) Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan data dan informasi Program perencanaan kotakota menengah dan besar Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
ANGGARAN (4) 182.104.000,-
% (5) 0,037
114.000.000,-
0,023
7.830.445.481,-
1,611
1.023.276.200,-
0,210
173.060.850,-
0,035
242.484.800,-
0,049
265.298.800,-
0,054
723.946.800,-
0,149
410.080.600,-
0,0845
270.833.400,-
0,055
2.883.579.000,-
0,593
28.885.639200,-
5,945
7.470.580.760,-
1,537
2.443.120.000,-
0,502
388.890.000,-
0,080
11.020.904.200,-
2,268
540.917.600,-
0,111
8.449.492.325,-
1,739
40.449.157.488,-
8,325
56.765.000,-
0,011
118.350.000,-
0,024
16.690.000,-
0,003
868.537.000,-
0,178
NO (1)
SASARAN (2)
PROGRAM (3) Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program upaya kesehatan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
ANGGARAN (4) 718.455.750,-
% (5) 0,147
21.000.623.826,-
4,322
5.000.000,-
0,001
1.340.774.380,-
0,275
28.860.000,-
0,005
516.850.000,-
0,106
235.840.000,-
0,048
9.1 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 9.2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
784.697.500,-
0,161
195.113.500,-
0,040
10.1 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 10.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.3 Program peningkatan saran dan prasarana olahraga 11.1 Program pengembangan pemasaran wisata 11.2 Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata 11.4 Program pengelolaan kekayaan budaya 12.1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencit (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan 12.2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 12.3 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social 13.1 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 13.2 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 13.3 Program peningkatan kesejahteraan petani 13.4 Program pemberdayaan penyuluh
820.460.000,-
0,168
50.000.000,-
0,010
1.425.893.570,-
0,293
98.000.000,-
0,020
180.000.000,-
0,037
16.960.830,-
0,003
363.344.000,-
0,074
195.113.500,-
0,040
784.697.500,-
0,161
1.510.860.000,-
0,310
491.855.000,-
0,101
38.075.000,-
0,007
2.429.320.000,-
0,500
6.7 6.8
7.
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana
7.1
7.2 7.3 7.4
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
Meningkatnya prestasi pemuda dalam dunia olahraga
Meningkatnya peran masyarakat dalam membangun seni, budaya dan pariwisata
Menurunnya jumlah penduduk miskin
Meningkatnya kapasitas produksi pertanian
8.1
NO (1)
14. 15.
16.
17.
18.
SASARAN (2)
Meningkatnya kapasitas produksi perkebunan Meningkatnya kapasitas produksi perikanan
Meningkatnya kapasitas produksi peternakan
Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dan kepelabuhanan
Meningkatnya layanan pengguna air bersih
19.
Meningkatnya layanan elektrifikasi
20.
Tewujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
21.
22.
Meningkatnya nilai investasi
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah
PROGRAM (3) pertanian/perkebunan lapangan 14.1 Program peningkatan produksi pertanian perkebunan 15.1 Program pengembangan budidaya perikanan 15.2 Program pengendalian perikanan tangkap 15.3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 16.1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 16.2 Program peningkatan produksi peternakan 16.3 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 17.1 Program pembangunan jalan dan jembatan 17.2 Program peningkatan jalan dan jembatan 17.3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 17.4 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 17.5 Program peningkatan pelayanan angkutan 17.6 Program pembangunan dermaga/pelabuhan 17.7 Program rehabilitaasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 18.1 Program penyediaan dan pengelolaan air baku 18.2 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 19.1 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 20.1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 20.2 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
ANGGARAN (4)
% (5)
551.664.000,-
0,113
1.617.123.000,-
0,332
928.464.988,-
0,191
60.200.000,-
0,012
312.634.900,-
0,064
1.970.949.000,-
0,405
154.780.000,-
0,032
15.676.733.279,-
3,226
260.976.383.991,-
53,714
282.670.000,-
0,058
3.335.108.696,-
0,686
1.319.566.000,-
0,271
4.969.464.000,-
1,022
615.584.500,-
0,126
854.993.000,-
0,175
13.210.529.500,-
2,719
11.527.844.980,-
2,372
174.720.000,-
0,035
767.707.870,-
0,158
20.3 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 20.4 Program pembangunan turap/talud/bronjong 20.5 Program pengendalian banjir
236.938.200,-
0,048
50.000.000,-
0,010
540.529.000,-
0,111
21.1 Program peningkatan iklim ivestasi dan realisasi investasi 21.2 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 21.1 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
423.717.000,-
0,087
522.933.500,-
0,107
127.067.000,-
0,026
NO (1)
23.
24
SASARAN (2) (UMKM)
Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri
Menurunnya angka pengangguran
PROGRAM (3) 22.2 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 22.3 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 23.1 Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri 23.2 Program pengembangan industri 23.3 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 23.4 Program pengembangan sentra industri potensial 23.5 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 24.1. Program peningkatan kesempatan kerja
ANGGARAN (4) 410.200.400,-
% (5) 0,084
133.347.000,-
0,027
15.495.801.543,-
3,189
312.338.000,-
0,064
21.525.600,-
0,004
19.850.000,-
0,004
176.375.535,-
0,036
22.482.000,-
0,004
Selatpanjang, 08 Desember 2016 BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Drs. H. IRWAN, M.Si
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 KINERJA No (1) 1
2.
3.
SASARAN STRATEGIS (2) Menurunnya Kejadian Penyakit Masyarakat Sehingga Terciptanya Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman dan Tentram
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggara an Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
INDIKATOR KINERJA (3) Penurunan kasus Penyakit Masyarakat
ANGGARAN
TARGET
REALISAS I
%
(4) 30 Kasus
(5) 25 Kasus
(6) 120,00
PROGRAM
1.
(7) Program pengembangan wawasan kebangsaan
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Opini BPK
Penilaian Lakip
WTP
B
WTP
D
100,00
40,98
1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Program pengembangan data dan informasi
PAGU
REALISASI
(8)
%
(9)
(10)
182.104.000
180.164.000
98,93
114.000.000
114.000.000
100,00
296.104.000
294.164.000
99,34
7.830.445.481
7.734.152.050
98,77
1.023.276.200
977.190.575
95,50
8.853.721.681
8.711.342.625
98.39
173.060.850
135.506.850
78,30
242.484.800
226.232.400
93,30
265.298.800
121.289.900
45,72
KINERJA No (1)
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISAS I
%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PROGRAM
2.
3.
4.
4
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan masyarakat
Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf
7,41 tahun
7,45 tahun
100,53
97,50%
99,80%
102,35
(7) Program perencanaan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya
1, Program pendidikan anak usia dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.
Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal
PAGU
REALISASI
(8)
%
(9)
(10)
723.946.800
530.904.000
73,33
410.680.600
175,175,000
42,65
270.833.400
171.637.600
63,37
1.913.244.400
1.225.238.900
64,04
2.883.579.000
2.761.299.000
95,76
28.885.639.200
23.563.988.200
81,58
7.470.580.760
3.997.291.588
53,51
2.443.120.000
2.052.220.000
84,00
Rp.
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
388.890.000
388.890.000
100,00
6.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11.020.904.200
10.408.139.450
94,44
53.092.713.160
43.171.828.238
81.31
KINERJA No (1) 5
6
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya tumbuh minat baca masyarakat
Meningkatnya asesibilitas dan mutu layanan kesehatan masyarakat
INDIKATOR KINERJA (3) Angka pengunjung perpustakaan
Angka Harapan Hidup (AHH) Persentase penduduk yang memiliki JKN/BPJS
ANGGARAN
TARGET
REALISAS I
%
(4) 6.756 orang
(5) 6.187 orang
(6) 91,57
PROGRAM
1.
76 tahun
74 tahun
97,36
1.
66,68%
66,68%
100,00
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
(7) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program perbaikan gizi Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
PAGU
REALISASI
(8)
%
(9)
(10)
540.917.600
538.984.469
99,64
540.917.600
538.984.469
99,64
8.449.492.325
6.723.996.442
79,58
40.449.157.488
34.777.131.037
85,35
56.765.000
56.765.000
100,00
118.350.000
118.350.000
100,00
16.690.000
15.690.000
94,01
868.537.000
801.711.000
92,31
718.455.750
486.531.892
67,72
21.000.623.826
18.300.959.376
87,14
71.678.071.389
61.281.134.747
85,49
KINERJA No (1) 7
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan layanan Keluarga Berencana
INDIKATOR KINERJA (3) Persentase Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Angka Kematian Ibu (AKI)
ANGGARAN
TARGET
REALISAS I
%
(4) 1,5%
(5) 1,4%
(6) 107,14
1.
0,130%
0,130%
100,00
2.
PROGRAM
3.
4.
8
9
Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
51%
51%
100,00
Jumlah kekerasan dalam rumah tangga Jumlah ekspolitasi dan kekerasan terhadap anak
4 kasus
9 kasus
225,00
10 kasus
18 kasus
180,00
Tingkat keluarga sejahtera
68.04%
68,04%
100,00
1.
1.
(7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program upaya kesehatan masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program perbaikan gizi masyarakat
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Program pemberdayaan
PAGU
REALISASI
(8)
(9)
% (10)
5.000.000
5.000.000
100,00
1.340.774.380
85.185.000
6,35
516.850.000
451.181.000
87.29
28.860.000
26.580.000
92.10
1.891.484.380
567.946.000
30,03
235.840.000
235.304.000
99,77
235.840.000
235.304.000
99,77
784.697.500
783.633.500
99,86
KINERJA No (1)
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISAS I
%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PROGRAM
2.
10
Meningkatnya prestasi pemuda dalam dunia olahraga
Pemuda yang berprestasi dunia olahraga
5 orang
8 orang
160,00
Menigkatnya peran serta masyarakat dalam membnagun seni, budaya dan pariwisata
Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri
37,354 orang
25,000 orang
66,92
Menurunnya jumlah penduduk miskin
31,78%
31,78%
100,00
(8)
(9)
(10)
195.113.500
194.187.500
99,53
979.811.000
977.821.000
99.80
820.460.000
819.258.737
99,85
2.
Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan saran dan prasarana olahraga
50.000.000
50.000.000
100,00
1.425.893.570
1.425.893.570
100,00
2.296.353.570
2.295.152.307
99,95
98.000.000
97.900.000
99,90
180.000.000
179.800.000
99,89
16.960.830
16.960.830
100,00
294.960.830
294,660,830
99,90
363.344.000
363.344.000
100,00
1.
2.
Persentase penduduk miskin
%
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
3.
12
REALISASI
1.
3.
11
(7) kelembagaan kesejahteraan social Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
PAGU
1.
Program pengembangan pemasaran wisata Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Program pengelolaan kekayaan budaya
Program pemberdayaan fakir
KINERJA No (1)
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISAS I
%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PROGRAM
2.
3.
13
Meningkatnya kapasitas produksi pertanian
Kapasitas produksi beras
9,580 ton
7.635 ton
79,69
1.
Kapasitas produksi jagung
606 ton
1.962 ton
323,76
2.
3.
4.
PAGU
REALISASI
%
(8)
(9)
(10)
195.113.500
194.187.500
99,53
784.697.500
783.633.500
99,86
1.343.155.000
1.341.165.000
99.85
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Program peningkatan kesejahteraan petani
1.510.860.000
1.499.117.100
99,22
491.855.000
527.249.000
107,20
38.075.000
38.075.000
100,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2.429.320.000
2.397.788.000
98,70
4,470,110,000
4,462,229,100
99.82
(7) miskin, komunitas adat terpencit (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
KINERJA No (1) 14
15
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) Meningkatnya kapasitas produksi perkebunan
(3) Kapasitas produksi sagu Kapasitas produksi karet
Meningkatnya kapasitas produksi perikanan
Kapasitas produksi perikanan
ANGGARAN
TARGET
REALISAS I
%
(4) 212.453 ton
(5) 213.532 ton
(6) 100,50
10.233 ton
10.350 ton
101,15
7.451 ton
22.809 ton
306,11
PROGRAM
1.
1.
2. 3.
16
Meningkatnya kapasitas produksi peternakan
Kapasitas Produksi peternakan #Sapi
472,8 ton
472,8 ton
100,00
(7) Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
Program pengembangan budidaya perikanan pengendalian perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
PAGU
REALISASI
(8)
%
(9)
(10)
551.664.000
514.548.500
93,27
551.664.000
514.548.500
93,27
1.617.123.000
1.617.123.000
100,00
928.464.988
890.576.200
95,92
60.200.000
60.200.000
100,00
2.605.787.988
2.567.899.200
98.55
1.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
312.634.900
302.032.900
96,61
2.
Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1.970.949.000
1.965.749.000
99,74
154.780.000
154.780.000
100,00
2.438.363.900
2.422.561.900
99,35
3.
KINERJA No (1) 17
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dan kepelabuhan
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
TARGET
REALISAS I
%
(4) 43.467 KM
(5) 43.400 KM
(6) 99,84
1.
Jembatan dalam kondisi baik
14 unit
12 unit
85,71
2.
Program peningkatan jalan dan jembatan
Pelabuhan dalam kondisi baik
33 unit
30 unit
90,90
3,
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan dermaga/pelabuhan Program rehabilitaasi/pemelihar aan terminal/pelabuhan
(3) Panjang jalan dalam kondisi baik
PROGRAM
4.
5. 6.
7.
18
Meningkatnya layanan pengguna air bersih
Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan/ Perkotaan
19,80%
19,80%
100,00
(7) Program pembangunan jalan dan jembatan
PAGU (8)
REALISASI (9)
% (10)
15.676.733.279
13.312.140.846
84,92
260.976.383.991
115.351.685.759
44,20
282.670.000
267.600.000
94,67
3.335.108.696
3.241.729.696
97,20
1.319.566.000
1.261.171.000
95,57
4.969.464.000
1.261.222.000
25,38
615.584.500
606.875.000
98,59
287.175.510.466
135.302.424.301
47.11
1.
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
854.993.000
852.719.000
99,73
2.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
13.210.529.500
12.071.902.500
91,38
KINERJA No (1)
19
20
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISAS I
%
PROGRAM
PAGU
REALISASI
%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Air Minum dan Air Limbah
(8)
(9)
(10)
Meningkatnya layanan elektrifikasi
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
Tingkat elektrifikasi
89,13%
87,13%
97,75
1.
Cakupan pelayanan persampahan perkotaan Penangan Kebakaran hutan dan lahan
55%
53%
96,00
1.
86%
93%
108,00
2.
Drainase Perkotaan
7%
7%
100,00
3.
Penanganan Abrasi Pantai
5%
4,5%
90,00
4.
5.
21
Meningkatnya nilai investasi
Nilai investasi PMDN
19,2M Rupiah
6,175M Rupiah
32,16
1.
14,065,522,500
12,924,621,500
91.89
11.527.844.980
11.421.719.885
99,08
11.527.844.980
11.421.719.885
99,08
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
174.720.000
170.506.000
97,59
767.707.870
747.177.870
97,33
Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pengendalian banjir
236.938.200
183.938.200
77,63
50.000.000
0
0,00
540.529.000
540.529.000
100,00
1.769.895.070
1.642.151.070
92,78
423.717.000
423.287.000
99,90
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program peningkatan iklim ivestasi dan realisasi investasi
KINERJA No (1)
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISAS I
%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PROGRAM
2.
22
Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Jumlah Koperasi Aktif
115
95
82,61
1.
Jumlah industry kecil menengah aktif
1.395
1.385
99,00
2.
3.
23
Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri
(7) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Nilai ekspor
13.585.034 US $
12.938.128 US $
95,00
1.
Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri
Nilai Impor
1.564.727 US $
1.564.727 US $
100,00
2.
Program pengembangan industri
PAGU
REALISASI
(8)
%
(9)
(10)
522.933.500
521.309.600
99,69
946.650.500
944.596.600
99,78
127.067.000
127.047.000
99,98
410.200.400
410.200.400
100,00
133.347.000
132.997.400
99,74
670,614,400
670,244,800
99.94
15.495.801.543
14.667.865.743
94,66
312.338.000
240.630.400
77,04
KINERJA No (1)
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISAS I
%
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PROGRAM
3.
4.
5.
24
Menurunnya Angka Pengangguran
Tingkat Pengangguran
11,22%
11,22%
100,00
1.
(7) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra Industri Potensial Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program peningkatan kesempatan kerja
PAGU
REALISASI
(8)
(9)
% (10)
21.525.600
21.525.600
100,00
19.850.000
19.535.900
98,42
176.375.535
176,375,535
100,00
16.025.890.678
15.125,933.178
94,38
22.482.000
22.482.000
100,00
22.482.000
22.482.000
100,00
