Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1)
návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který počítá s celkovými příjmy Kč 185 754 200,-celkovými výdaji Kč 185 754 200,-(z toho provozní výdaje činí Kč 107 683 200,-- a investiční výdaje Kč 78 071 000,--),
2)
pouţití: zůstatku prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši Kč 11 263 146,-- ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2010 Kč 11 263 146, -- ,
3)
závazné ukazatele předloţené v důvodové zprávě,
4)
smlouvy o poskytnutí organizacím:
veřejné
finanční
podpory
následujícím
Občanskému sdruţení Český červený kříţ – Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, IČO: 00426261, Občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČO: 26548411, Občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: 00485225,
Lanškroun,
Občanskému sdruţení Mateřské centrum Lanškroun, Bohuslava Martinů 980, Lanškroun, IČO 70897026 dle přílohy. Termín realizace do :
31.01.2010
Odpovídá:
Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru
Návrh rozpočtu byl projednán ve finančnímu výboru dne 25.11.2009. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce.
1
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 je koncipován jako vyrovnaný. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč 185 754 200,-- a výdaje Kč 185 754 200,--. Z toho kapitálové výdaje představují částku Kč 78 071 000,--. V roce 2010 musí město uhradit splátky úvěrů ve výši Kč 11 263 146,--. Tyto splátky budou hrazeny z naspořených prostředků let minulých. I při takto koncipovaném rozpočtu bude mít město Lanškroun vytvořenu dostatečnou finanční rezervu, jejíţ přesná výše bude vyčíslena po ukončení roku 2009.
1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůleţitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2010 je uvaţováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč 77 800 000,--. Předpověď daňových výnosů rozpočtu 2010 je zhruba ve shodné výši jako předpokládané inkaso letošního roku. Procentní podíl celostátního hrubého výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v aktuálním znění. Při návrhu výnosů daní do rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 byl zvolen konzervativní přístup. Navrhovaná výše sdílených daní je o 6 % niţší neţ odhad plnění výběru sdílených daní, který vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Konkrétní podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o rozpočtovém určení daní č. 316/2008 Sb. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč 6 000 000,--, coţ je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. V důsledku zvýšení sazeb u některých staveb a pozemků (zdvojnásobení) a v některých případech zrušení osvobození od její platby od 01.01.2010 se předpokládá růst tohoto daňového příjmu. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč 5 130 000,--. Město bude inkasovat v roce 2010 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč 4 600 000,-poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč 190 000,-poplatek za uţívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč 130 000,poplatek za provozovaný částka Kč 120 000,--
výherní
2
hrací
přístroj
-
navrhovaná
poplatek ze vstupného - navrhovaná částka Kč 30 000,-poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč 60 000,-Nejvýznamnější poloţkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu. V důsledku přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 o stanovení míst a času ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, nejvýznamnější pokles od roku 2007 zaznamenal příjem z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. V roce 2009 dochází k postupnému poklesu povolovaných (provozovaných) VHP. Ze 40 ks na začátku roku 2009 aţ na součastných 20 ks. Dle vyjádření jednatele firmy provozující VHP na území Lanškrouna, dávají zákazníci přednost hře na tzv. videoterminálech. Firma provoz VHP utlumuje a nevylučuje ani jejich úplné staţení. Z tohoto důvodu dochází i ke sníţení navrhované částky do rozpočtu. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Nejvýznamnější poloţku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Předpokládané inkaso správních poplatků vybíraných odborem dopravy je niţší neţ v letech minulých. Vzhledem k probíhající hospodářské recesi a zavedení poplatků na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění autovraků došlo ke sníţení registrací vozidel a ke sníţení schvalování dovezených ojetých vozidel. V roce 2010 se nepředpokládá výrazné zlepšení. Předpokládané příjmy jsou navrhovány na úrovni plnění letošního roku. V roce 2010 se očekává i pokles ve výběru správních poplatků v rámci ţivnostenského podnikání i v příjmech za provoz výherních hracích přístrojů. Právnické osoby jsou povinny od 01.11.2009 doručovat prostřednictvím datových schránek. Na úkony provedené elektronicky se vztahuje osvobození od správního poplatku podle zákona o správních poplatcích 634/2004 Sb., § 8 odst. 2, písm. j. Ve věcech podání právnických osob proto nebude ve většině případů správní poplatek vybírán. Návrh místních a správních poplatků vychází na základě informací jednotlivých vedoucích odborů z analýzy vývoje kaţdé jednotlivé poloţky a její tvorby v minulém období. 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou poloţkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíţ výši má město plně ve své reţii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč 17 365 900,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a sluţeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům…). Další významnou poloţkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichţ plnění se očekává v roce 2010, patří finanční odvody zřízených příspěvkových organizaci (vratky přechodně půjčených prostředků, odvody z odpisů), příjmy z úroků a sankční platby vybírané jednotlivými odbory městského úřadu. 3
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Návrh očekávaných kapitálových příjmů vychází ze známých uzavřených smluv. Oproti letům minulým dochází k výraznému poklesu očekávaných plnění. Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. V současné době má město písemně potvrzenu dotaci na výstavbu sportovního areálu ve výši Kč 43 412 000,--. Dále má město písemně potvrzen neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. V příjmech není zařazena dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, která bude zařazena formou rozpočtové změny neprodleně po oznámení její výše. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíţdějící ţáky a za přestupky. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden důkladný rozbor všech poloţek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA Krizové stavy Rozpočtována je pouze povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Hasiči Lanškroun V roce 2010 jsou rozpočtovány pouze provozní náklady, které byly po dohodě s hasiči sníţeny na minimum. Obdobně jako v minulých letech se očekává neinvestiční dotace z Pardubického kraje určená na mzdové náklady. Hasiči Dolní Třešňovec Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Rozpočtována je spoluúčast na pořízení staršího automobilu ve výši Kč 275 tis., která bude čerpána pouze při poskytnutí dotace. Z dotace bude pořízen automobil, který bude slouţit k zajišťování humanitární pomoci. Hasiči z Dolního Třešňovce byli zařazeni mezi jednotky, které v případě potřeby budou humanitární pomoc poskytovat. Auto včetně vybavení bude mít hodnotu 450 tis., očekává se dotace z Pardubického kraje ve výši 175 tis. Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k 01.01.2010. V rozpočtu není plánovaná částka na odměny zaměstnancům. 4
Správa ostatní náklady Veškeré poloţky jsou rozpočtovány v hodnotách roku 2009. Poloţky, které nelze povaţovat za mandatorní byly sníţeny na minimum (nákup drobného hmotného majetku). Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům úřadu byl z rozpočtu tohoto závazného ukazatele vyjmut. Od roku 2010 bude příspěvek poskytován ze sociálního fondu. Sociální fond Tvorba sociálního fondu je navrhována obdobně jako v letech minulých ve výši 3 % z hrubých mezd. Správa informatika Rozpočtovány jsou běţné provozní náklady spojené s přirozenou obměnou počítačů a další techniky, roční paušály za software.
Správa ostatní osobní náklady Z této poloţky je vyplácena např. kronikářka, záskoky za uklizečky, „interní audit“, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k 01.01.2010. Rozpočet počítá s případným odstupným, na které bude mít starosta a místostarosta nárok v případě, ţe nezůstanou ve funkci po volbách na podzim 2010. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Veřejná podpora schvalovaná starostou Oproti roku 2009 je tento ukazatel sníţen o Kč 6 tis. Obsahuje veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi ţádostí a drobné věcné dary. Výdaje samosprávy Ukazatel je vzhledem k nízkému čerpání v roce 2009 sníţen o Kč 14 tis. Obsahuje výdaje na pohoštění poskytovaná na jednáních rady a zastupitelstva, školení a refundace mezd zastupitelů. Veřejná podpora schvalovaná radou města Ukazatel je sníţen o Kč 10 tis. Obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. Výdaje na partnerské styky Sloţení ukazatele vychází z poţadavků komise pro cestovní ruch a partnerské styky. V roce 2010 pojede na týden autobus dětí z Lanškrouna do Serocku.
5
Vedle přímých nákladů na partnerské styky závazný ukazatel obsahuje i veřejnou finanční podporu dle Pravidel. Infocentrum, Listy Lanškrounska, Inforočenka Z těchto závazných ukazatelů je hrazena odměna komisionáře podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím, příspěvek na vydávání Listů Lanškrounska a na poskytování zpravodajských informací na oficiální web města společnosti TG TISK s. r. o. Příspěvky profesním sdruţením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdruţení vlastníků obecných a soukromých lesů, sdruţení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer DSO Lanškrounsko Závazný ukazatel zahrnuje příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel), příspěvek na projekt Lyţařská běţecká stopa – Kč 50 tis. a příspěvek na zhotovení technické dokumentace k cyklostezce Lanškroun – Česká Třebová a nově i příspěvek za členství ve sdruţení Orlické hory a Podorlicko. Městské slavnosti a Lanškrounská kopa V roce 2009 se osvědčilo rozpočtovat městské slavnosti jako jeden závazný ukazatel. Organizátoři se budou snaţit sehnat sponzoring prostřednictvím reklamy, aby se podařilo zachovat vysokou kvalitu této dvoudenní akce. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra apod. Technologické centrum Projekt technologického centra se bude skládat ze tří částí: Technologické centrum - lze popsat jako hardware a software k zajištění elektronické spisovny pro městský úřad i obce ve správním obvodu je moţno získat dotaci aţ 2 800 000 Kč + naše spoluúčast Kč 500 tis. Spisové sluţby je moţno získat aţ Kč 1 mil. na spisovou sluţbu pro úřad a cca Kč 0,5 mil. na spisové sluţby pro obce + naše spoluúčast Kč 270 tis. spisová sluţba pro městský úřad je pořízena - celková cena Kč 1 087 148,-Z rozpočtu roku 2009 se uhradí Kč 750 000,--. Doplatek budeme muset uhradit i v případě neobdrţení dotace. dodavatele spisových sluţeb pro obce bude třeba vysoutěţit, dotace můţe být aţ Kč 503 tis. (Kč 60 tis. na 3 obce s matrikou a stavebním úřadem, Kč 19 tis. na 17 vesnic) Vnitřní integrace úřadu moţnost získání dotace ve výši Kč 1,3 mil. na vnitřní integraci úřadu + spoluúčast Kč 230 tis. 6
Tato část projektu bude zahrnovat:
nový modul ekonomika úřadu (vysoutěţ. cena Kč 407 813,--)
nové registry pro úřad (vysoutěţ. cena Kč 128 520,--) - další sluţby spojené s novým informačním systémem Moduly bude nutné uhradit i v případě neobdrţení dotace.
Na přípravě projektu se pracuje, odevzdávat se bude poté, co Pardubický kraj předá obcím III. stupně studii proveditelnosti. Projekt – zvýšení kvality řízení Projekt bude navazovat na projekt Technologické centrum. Jeho hlavním cílem bude proškolit úředníky a starosty obcí z našeho správního obvodu a po dohodě i ze správního obvodu Česká Třebová z IT znalostí.
KAPITOLA 01 CELKOVĚ výdaje celkem v Kč
z toho provozní výdaje
investiční výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2010
44 192 662
42 917 662
1 275 000
Schválený rozpočet na rok 2009 (po úpravách)
45 567 740
43 247 740
2 320 000
2.2 MĚSTSKÁ POLICIE Návrh provozního rozpočtu zahrnuje mzdové náklady stráţníků. Dále pak běţné provozní výdaje na sluţby, všeobecný materiál. V souvislosti s rekonstrukcí zázemí městské policie je rozpočtovaná částka na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení). Navrhovaným investičním výdajem je částka ve výši Kč 381 000,-- určená na nákup nového automobilu Škoda Yeti. Současné vozidlo Škoda Fabia Combi bude prodáno do autosalonu, ve kterém bude pořízeno vozidlo nové. Potvrzená odhadní cena činí Kč 92 000,--. Nové vozidlo je nutno zakoupit z důvodu častých jízd v terénu (kontrola obce Rudoltice, zahrádek na Zámečku, skládky odpadů TS v Dolním Třešňovci). Škoda Fabia Combi není přizpůsobena k jízdě v terénu a je často poruchová. výdaje celkem v Kč
7
z toho provozní výdaje
investiční výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2010
7 156 202
6 775 202
381 000
Schválený rozpočet na rok 2009
6 831 102
6 831 102
0
2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Rozpočet této kapitoly je zhruba ve shodné výši jako v letech minulých. V rozpočtu obřadní síně je plánovaná částka na malování.
2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Ve výdajích odboru nejsou zařazeny výplaty dávek sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto výdaje budou rozpočtovány po obdrţení příslušných rozhodnutí formou rozpočtových změn.
Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: neinvestiční transfery neziskovým organizacím, výdaje na platby lékařům za specifické zdravotní úkony pro sociálně-právní ochranu dětí (ve smyslu § 15, zákona č. 18/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), výdaje na komunitní plánování, výdaje na drobné pozornosti pro děti v ústavní péči, výdaje na neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve smyslu § 57 vyhlášky č.182/1991Sb., výdaje na prevenci kriminality a kofinancování grantů prevence kriminality. Rozpočet výdajů Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč 70 000,--. Jedná se o shodnou částku jako v letošním roce. Provozní příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální sluţby je navrţen ve výši Kč 2 972 000,--. Jeho konečná výše se můţe měnit v závislosti na výši poskytnuté dotace od státu, která v současné době není známa. 2.5 ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předloţili návrh rozpočtu na rok 2010 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k 31.09.2009. Byl proveden rozbor veškerých nákladových poloţek. Předloţený návrh rozpočtu byl projednávám za účasti jednotlivých ředitelů, vedení města, vedoucí odboru finančního a oddělení školství dne 09.11.2009. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. 8
Mateřské školy U provozních příspěvků mateřských škol došlo oproti roku 2009 k poklesu. Úhrnem se jedná o částku Kč 185 000,--. Navýšen je rozpočet MŠ Wolkerova a to v důsledku poskytnutí investičního příspěvku ve výši Kč 215 000,-- na nákup nového konvektomatu. Celkově (i s investičním příspěvkem) je ve srovnání s rokem letošním navýšena částka určená mateřským školám o Kč 30 000,--. U jednotlivých mateřských škol jsou rozpočtovány běţné výdaje na nákup materiálu, sluţeb, opravy a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Základní školy Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých základních škol. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Provozní rozpočty základních škol jsou sníţeny oproti roku 2009 celkem o Kč 849 000,--. Příspěvek pro Školní jídelnu Madoret je sníţen o Kč 200 000,--. Základní škola Dobrovského má příspěvek na provoz sníţen o Kč 267 700,-z důvodu vrácení finančních prostředků, které ji byly poskytnuty v rámci letošního příspěvku na provoz na kofinancování projektu z Evropské unie.
Kulturní zařízení Příspěvky pro kulturní organizace jsou sníţeny v úhrnu o Kč 1 086 000,-- oproti roku 2009. Nejvyšší sníţení je u Muzea o částku Kč 582 000,--. Nejedná se však o sníţení provozních výdajů. V roce 2009 byl poskytnut organizaci investiční příspěvek na pořízení uzamykatelných stánků ve výši Kč 262 000,-- a návratná finanční výpomoc ve výši Kč 286 000,--. Provozní výdaje jsou sníţeny o částku Kč 79 000,--. V rozpočtu je návrh na investiční příspěvek ve výši Kč 41 000,-určený na nákup přenosového elektronického zabezpečovacího systému. Nákup je nutný z důvodu změny nových vysílacích frekvencí. Je podána ţádost o grant z Ministerstva kultury, investiční příspěvek je 50% spoluúčást. Rozpočet Knihovny je sníţen o částku Kč 106 000,--. Rozpočet Kulturního centra je sníţen o částku Kč 398 000,--. Rozpočet Kina je shodný s rokem 2009. V roce 2010 mají tyto organizace ve svých rozpočtech částku určenou na nákup nového software (Kč 35 000,-- pro jednu organizaci). Stávající účetní programy jsou nevyhovující. V rozpočtu oddělení školství je rozpočtována částka Kč 320 000,- na poskytování veřejné podpory v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit. Částka je poníţena o podporu poskytovanou studentům lanškrounského Gymnázia na pořádání Majálesu. Tato částka byla přesunuta do rozpočtu Kulturního centra, které bude akci pořádat ve spolupráci se studenty Gymnázia. Financování však proběhne prostřednictvím příspěvkové organizace. Dosavadní způsob financování této akce přes studenty Gymnázia probíhal zbytečně sloţitou a nevhodnou formou. Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč 40 000,- na zajištění ankety “Mládeţ reprezentuje město Lanškroun“. Rozpočet Turistické základny Stráţná je ve výši Kč 200 000,-. V případě prodeje Turistické základny nebude rozpočet čerpán. 9
2.6 ODBOR PRÁVNÍ A MAJETKU MĚSTA V kapitole tohoto odboru jsou rozpočtovány následující výdaje: výkupy nemovitostí, ve výši Kč 2 060 000,-, návrh vychází ze známých výkupů (cyklostezka), část rozpočtu je plánována na výkupu pozemků pro investiční akce ostatní náklady odboru zahrnují výdaje na platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky TS - úhrada za komunální sluţby Příspěvek dle smlouvy na úhradu za komunální sluţby. Dále je rozpočtována částka za správu koupaliště a pohřebiště (vychází z uzavřených smluv). MBP s. r. o – dotace veřejné WC Částka vychází z uzavřené smlouvy. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a havárie v budovách majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci...) Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Částka Kč 4 710 000,-- se skládá z částky Kč 1 230 000,--dotace na provoz HBM. Částka je určena na úhradu výdajů na provoz sportovní haly, které vznikají TS. Pokud budou výdaje spojené s provozem tohoto sportoviště niţší neţ tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Druhá část z poskytovaného příspěvku činí Kč 3 480 000,--. Tato částka je určena na úhradu nájemného TS s.r.o., jehoţ úhrada vyplývá z nájemní smlouvy. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku TS s.r.o. je v příjmové části rozpočtu částka Kč 4 141 200,-- jako příjem z pronájmu HBM. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic. Výdajová poloţka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, oţínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa – budky a výřezy cest. Poloţka těţební činnost zahrnuje těţbu dřeva, přibliţování a odvoz dřevní hmoty. Poloţka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje vybudování studánek, laviček a posezení.
výdaje
na opravy
cest,
Povrch cest v městských lesích je dlouholetým provozem značně opotřebován. Lesní cesty, které jsou součástí lesního majetku, vyţadují s přihlédnutím 10
k erozní ohroţenosti jednotlivých lokalit soustavnou údrţbu (§ 34, zákona 289/95 Sb.). V roce 2008 a 2009 byly poprvé od navrácení lesů do vlastnictví města Lanškroun investovány prostředky do opravy a údrţby těchto cest v délce cca 2500 m. V rozpočtu této kapitoly je rozpočtován povinný podíl k dotaci na rekonstrukci lesní cesty “Městské lesy Lanškroun“. Jedná se o lesní cestu v KÚ Albrechtice, která zpřístupňuje porosty městských lesů. Cesta zahrnuje tři navazující úseky a to hlavní odvozní trasu, vyváţecí odbočku č. 1 a vyváţecí odbočku č. 2. Začátek hlavní trasy leţí v místě zvaném „U kapliček“ a prochází částí svahů nad Hraničním potokem. Na tuto akci byla v roce 2009 neúspěšně podána ţádost o poskytnutí dotace přes Státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova. V roce 2010 bude ţádost opětovně podána.
2.7 INVESTIČNÍ ODBOR Školství a kultura MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec, čp. 204 – rekonstrukce budovy, rozšíření kapacity MŠ pro 69 dětí, ZŠ 1 třída pro cca 12 dětí. Na jednotlivých podlaţích bude k dispozici sociální zařízení pro MŠ i ZŠ, personál, v přízemí WC pro imobilní. Přístup bezbariérový do zadní části budovy. ZŠ B. Smetany, budova v ul. Palackého – zateplení pláště budovy. Zpracována projektová dokumentace, podána ţádost na MŢP, předpokládané sdělení o poskytnutí dotace v I -II/ 2010. MŠ Wolkerova – zateplení pláště, výměna oken, celková rekonstrukce elektroinstalace. Zpracována PD, podána ţádost na MŢP, předpokládané sdělení o poskytnutí dotace v I-II/2010. ZŠ B. Smetany – rekonstrukce sociálních zařízení pro děvčata (II. NP) a chlapce (I. NP) v přístavbě budovy školy. Hygienické závady, nevyhovující pisoáry, mísy, zarostlé a prosakující odpady, nevyhovující odvětrání, není teplá voda. ZŠ A. Jiráska – rekonstrukce sociálních zařízení děvčat v I. a II. NP a zaměstnanců školy v přízemí (M+Ţ). Opakované zápisy o nevyhovujícím stavu z dohledu KHS – chybí hygienické kabinky, teplá voda, nevyhovující odvětrání. ZŠ Dobrovského – výměna stávajících původních dřevěných oken za plastová. Výměna oken rozvrţena do etap, v roce 2010 – I. etapa (prosklená stěna u schodiště a II. NP). Stávající okna netěsní, zatíkání dešťové vody, spodní části oken a rámů v mnoha případech uhnilé. MŠ Na Výsluní – vybavení zahrady herními prvky. MŠ s kapacitou 76 dětí nemá v zahradě ţádné hrací prvky. Předběţný výběr a rozmístění hracích prvků provedou učitelky MŠ, následně bude proveden výběr dodavatele. * opravy a záměry rozvoje jsou uvedeny v zásobníku projektů Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, cíl 2.2.1. - modernizace a rozvoj škol a školek. 11
Městská knihovna – rekonstrukce datové sítě – stávající síť z 90 let, nevyhovující – neumoţňuje další rozvoj, nízká přenosová rychlost, časté výpadky v síti. * současný stav a poţadavky na knihovnu je popsán ve Strategickém plánu rozvoje města Lanškroun – cíl 1.6.4. Ostatní Poliklinika – chirurgické oddělení v přízemí budovy polikliniky. Stavební úpravy dle poţadavků na poskytování ambulantní chirurgické péče a v souladu s poţadavky KHS. Součástí je i bezbariérový přístup do budovy včetně automatických hlavních dveří a celková rekonstrukce elektroinstalace této části budovy. Tato úprava budovy je nezbytnou podmínkou pro zajištění ambulantní chirurgické péče v Lanškrouně – současné pracoviště lze provozovat jen podmíněně na základě stanoviska KHS (nevyhovující podmínky). Cílem je výstavba nové polikliniky – viz cíl 1.4.1. - Strategický plán rozvoje města Lanškroun. Sportovní areál – výstavba sportovišť v ul. Za Střelnicí zahrnuje sportoviště s umělým povrchem pro lehkou atletiku, fotbalovou plochu, dětské dopravní hřiště a skateboard. Na výstavbu získána dotace z fondů EU a národních zdrojů ve výši 43,412 mil. Kč. Výstavba je v souladu s cílem 1.2.2. Strategického plánu rozvoje města Lanškroun a usnesením ZM 40/2008. Územní plán – dlouhodobý proces, pokračování pořizování nového územního plánu – usnesení ZM 16/2007. Skautská klubovna – I. etapa, vybudování zázemí pro aktivní klubovou činnost mládeţe – střediska „Junák“ – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. Výstavba v lokalitě Na Větru rozdělena do roku 2010 – 2011. *Výstavba je v souladu s cílem 1.3.2. Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, usnesením RM 313/2008. Rekonstrukce budovy koupaliště – oprava podlahy a odvětrání kuchyně, sanační omítka soklu. Č. p. 12, nám. J. M. Marků – rekonstrukce sociálního zázemí městské policie a sanační práce v suterénu budovy. Bude provedena přestavba dispozičního řešení prostoru včetně nových podlah, kanalizace, rozvodů vody a elektroinstalace, odvětrání. V suterénu budou provedeny sanační omítky, výsprava podlah. Stavební úpravy nezasáhnou do vnějšího vzhledu budovy. Projektová dokumentace – poloţky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích sluţeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů EU. Přeloţky a havárie, drobné opravy – poloţka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou během roku. Dvorské Lány – dětské hřiště s herními prvky a výstavba nových tras chodníků – povinný podíl k dotaci. Město se bude ucházet o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2010. 12
Regenerace památek – celková částka uvedená v rozpočtu je rozdělena pro potřeby financování: - povinného podílu k Programu regenerace MPR a MPZ – Kč 210 000,-(dokončení opravy střechy děkanství – 180 tis. Kč, II. etapa restaurování oken zámku – 30 tis. Kč) - podílu ke Grantům Pardubického kraje – Kč 50 000,-- (oprava střechy Krčma, kostel sv. Marie Magdaleny) - opravám oken zámku čp. 1 nám. A. Jiráska – Kč 72 000,-- opravy soch – Kč 40 000,-- (sochy v majetku města; finanční spoluúčast, v případě přidělení prostředků z programu Drobná architektura Lanškrounska) - spoluúčasti při restaurování drobné architektury – Kč 28 000,--
2.8 STAVEBNÍ ÚŘAD Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP): Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, uţívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) – mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro ORP Lanškroun a tedy pořizovatelem a správcem územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Lanškroun a pořizovatelem územních plánů (ÚP) pro obce v ORP Lanškroun. Aktualizace katastrálních map a údajů z KN –
firmou GEPRO spol. s r.o. Praha na základě smlouvy o dílo, provádí 1x ročně aktualizaci katastrálních map a údajů z katastru nemovitostí v GIS Misys, který mají moţnost vyuţívat ke své práci všechny odbory městského úřadu
Aktualizace DTMM Lanškroun –
firmou GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Lanškroun, provádí správu digitální technické mapy města Lanškroun pro k.ú. Lanškroun a Dolní Třešňovec a 2x ročně provádí její aktualizaci
–
DTMM Lanškroun je vyuţívána zejména na pracovištích Odbor právní a majetku, Investiční odbor, Odbor stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí
Převod územních plánů obcí do systému GIS Misys –
pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji byla Krajským úřadem Pardubického kraje vydána jednotná metodika pro digitální zpracování územních plánů v GIS – Minis, nově pořizované územní plány budou zpracovány digitálně dle této metodiky a zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS Misys (v roce 2010 se to týká zapracování územních plánů cca 4 obcí). 13
Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun –
povinnost pořídit a průběţně aktualizovat na základě nových údajů ÚAP pro správní obvod ORP Lanškroun v přenesené působnosti vyplývá ze stavebního zákona, s tím, ţe kaţdé 2 roky se musí pořídit úplná aktualizace ÚAP. Dodavatel bude vybrán na základě „Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“.
–
ÚAP byly pořízeny v roce 2008 na základě veřejné zakázky na sluţby malého rozsahu „Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun“ firmou EKOTOXA s.r.o. Brno. Pořízené ÚAP byly zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS – Misys.
–
dne 29.8.2008 byla Ministerstvem pro místní rozvoj pro Město Lanškroun vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) /fondu EU/ na akci: „Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ORP Lanškroun)“ ve výši 1 100 000,- Kč. Tato částka byla Městu Lanškroun proplacena začátkem r. 2009. V případě, ţe by se neprováděla aktualizace ÚAP dle stavebního zákona v rámci podmínek dotace („udrţitelnost projektu“), hrozilo by odebrání dotace.
–
na výkon státní správy v souvislosti s pořízením a aktualizací ÚAP byl ze státního rozpočtu dle informací Ministerstva pro místní rozvoj od r. 2007 posílen rozpočet ORP jako „Příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy“
2.9 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Deratizace, týrání zvířat: Kč 65 000,-Deratizace se provádí 2x ročně a to v měsíci květnu a červnu a následně pak v podzimních měsících říjnu a listopadu. Týrání zvířat: zákon č. 246/1992 Sb. - na návrh KVS můţe obecní úřad s rozšířenou působností nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče. Náhrady spojené s umístěním platí obec do doby, neţ tyto náklady uhradí osoba, jíţ bylo zvíře odebráno. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství:
Kč 25.000,--
Jsou zde zahrnuty výdaje na: plomby a lístky, jedná se o zákonnou povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a lístkem, nápravná opatření, posudky v případě nepovolených těţeb, nahodilých těţeb při kalamitním rozšíření škůdců – není-li znám vlastník, při ohroţení sousedních porostů – nechává zpracovat MěÚ a následně se vymáhá, chovatelskou přehlídku, přehlídku ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouţí na náklady spojené se zajištěním, organizací a pronájmem prostor. pořádání aktivu všech mysliveckých hospodářů, úhradu újmy v případě, ţe dojde k poškození majetku rybářské stráţe, oděvní součásti: podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb. 14
Rozpočet této kapitoly dále obsahuje výdaje na Ovzduší: Kč 10 000,-Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů, vyhotovení odborných posudků. Ochranu přírody: Kč 150 000,-Označování památných stromů: náklady na vyhotovení označení (cedulí). Odborné posudky: posouzení zdravotního stavu stromu, posouzení významné lokality, přírodního parku. Ošetřování významných dřevin. Rostlinolékařská správa: opatření proti rozšíření nebezpečných nákaz dřevin, keřů, plodin a rostlinolékařská opatření proti zapleveleným pozemkům.
Projektovou dokumentaci – městská zeleň Kč 90 000,-Nutné zpracovat v případě podání ţádosti o dotaci k ošetření dřevin Ekologickou výchovu, informační kampaň: Kč 10.000,-Osvěta prováděna na základních školách, přednášky, výstavy, akce Den pro ţivotní prostředí atd. Vodní hospodářství: Kč 50 000,-Rozbory odebraných vzorků při haváriích Sanace - při úniku vodám nebezpečných látek – těţba a odvoz zeminy Odpadové hospodářství: Kč 35 000,-Odběry vzorků a rozbory – pro vyloučení nebezpečného odpadu. Mimořádné odstranění odpadu – hrozí-li přímé ohroţení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady – nutná okamţitá likvidace odpadu. Informační kampaň. Canis centrum: Kč 150 000,-Výdaj přesunut z kapitoly finančního odboru. Částka nebude poskytována jako veřejná finanční podpora. S firmou bude uzavřena smlouva za sluţby (umístění psů do útulku a jejich pobyt v útulku). Příprava smlouvy je v jednání. 2.10 ODBOR OBECNÍ ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Nejsou rozpočtovány ţádné výdaje. 2.11 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTÍ Nejsou rozpočtovány ţádné výdaje 2.12 FINANČNÍ ODBOR
15
V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeţe do 18 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. Příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeţe do 18 let se sniţuje o Kč 100 000,--. V celkové částce je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeţí, jednorázových sportovních akcí pro mládeţ a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeţí do 18 let. Přílohy: Návrh rozpočtu na rok 2010 Smlouvy s uvedenými organizacemi
16
