Namens de voorzitter van het Algemeen Bestuur nodig ik u uit voor een vergadering op

Memo Aan de leden,

Namens de voorzitter van het Algemeen Bestuur nodig ik u uit voor een vergadering op Datum: Aanvang: Plaats:

woensdag 30 november 2011 16.30 uur Gemeentehuis Wassenaar (Raadhuis De Paauw) Raadhuislaan 22, Wassenaar

Met vriendelijke groet,

(B) = Besluitvormend

F.H. Pot,

(M) = Meningvormend

directeur/secretaris telefoon: 071 - 516 55 52 e-mail: [email protected]

(I) = Informatief Agenda

Punt Onderwerp

Stukken

1.

Opening en vaststelling van de agenda

2.

Vaststelling verslag vergadering 29 juni 2011

Bijlage

B

3.

Actielijst Algemeen Bestuur Gevulei

Bijlage

B

4.

Mededelingen:
Artikel Vrij Nederland Het Warenhuis

Bijlage

I

Ingekomen/Uitgegane stukken ter kennisneming:
Vergaderrooster Gevulei 2012

Bijlage

B

5.

6.

Controle opdracht accountant 2011 (op verzoek van Vincent Janssen)

7.

Periodieke rapportage 1 8 maanden 2011 van het kringloopbedrijf “Het Warenhuis” en de kerntaak Gevulei

Bijlage

I

8.

Herziene conceptbegroting 2012
Besluit 2011 – 005

Bijlage Bijlage

B B

9.

Onderzoek toekomst Gevulei (presentatie door Bart Groen)

e

M

Pagina

2/75

10.

Eindrapportage sorteeranalyse Gevulei

11.

Rondvraag en sluiting

Bijlage

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gevulei d.d. 29 juni 2011 te Leiden CONCEPT

Aanwezig:

dhr. F. de Wit dhr. J. Wessendorp

- voorzitter - adj. directeur/waarnemend

mw. R.M.G. Glasbergen-Hockx mw. A.H.M. van Wijk dhr. W. Nijbroek

- secretaresse - gemeente Leiden - financieel adviseur

gemeente

dhr. B. Groen

- beleidsmedewerker

gemeente

dhr. L. Maat mw. F. Joester dhr. E. Mackay mw. M. Lamers mw. I.C.J. Adema-Nieuwenhuizen dhr. M.J.M.V. van Dijk dhr. A.M. Sanders dhr. C. den Ouden dhr. R. Schouten

-

gemeente Leiderdorp gemeente Leiderdorp gemeente Oegstgeest gemeente Voorschoten gemeente Voorschoten gemeente Wassenaar gemeente Wassenaar gemeente Zoeterwoude gemeente Zoeterwoude

-

directeur/secretaris gemeente Kaag en Braassem gemeente Kaag en Braassem gemeente Oegstgeest gemeente Teylingen gemeente Teylingen

secretaris

Leiden Leiden

Afwezig (met bericht van verhindering): dhr. F. Pot dhr. A.J.M. van Velzen dhr. A.G.M. Kea dhr. V.C. Janssen dhr. L. van der Zon dhr. J.H. Stuurman

1.

Opening en vaststelling van de agenda

I

Pagina

3/75

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld. De heren Nijbroek en Groen zijn aanwezig om een toelichting te geven op respectievelijk agendapunt 7 en 8. 2.

Vaststelling verslag vergadering d.d. 11 mei 2011 Tekstueel Pagina 6 - Punt 9: Mw. Lamers meldt dat de gemeente Voorschoten geen bedrijf heeft ingehuurd voor de inzameling, maar dat de gemeente een eigen inzameldienst heeft. De tekst in het verslag zal aangepast worden. Naar aanleiding van Pagina 3 - Inzake de dienstverleningsovereenkomst merkt dhr. Den Ouden op dat het een erg langlopende zaak betreft. Hij verzoekt het Dagelijks Bestuur spoed te betrachten. Dhr. De Wit geeft aan het eens te zijn met dhr. Den Ouden, maar voegt hieraan toe dat de diensten die geleverd worden qua inzet en kwaliteit hoger is dan een jaar geleden. Pagina 5 - Punt 8: Mw. Van Wijk geeft een toelichting op hetgeen in het verslag vermeld staat over het loskoppelen van de doelstelling re-integratie van de doelstelling recyclen. Het is niet de bedoeling om per definitie voornoemde doelstellingen los te koppelen. Zij wil graag ook dat er een scenario beschreven wordt met betrekking tot de toekomst van het Warenhuis waarbij de doelstellingen losgekoppeld wordt. Dhr. Wessendorp geeft aan dat het een van de scenario’s zal betreffen bij het onderzoek inzake de toekomst van de Gevulei. Vervolgens wordt het verslag onder dankzegging vastgesteld.

3.

Actielijst Algemeen Bestuur Gevulei - Dhr. Wessendorp geeft aan dat alle acties zijn uitgevoerd. Met betrekking tot de laatste actie vermeldt hij de percentages per deelnemende gemeente aan kringloopbedrijf Het Warenhuis: Leiden 75, Kaag en Braassem 4½, Leiderdorp 12, Oegstgeest 7½ en Zoeterwoude 2.

4.

Mededelingen - Dhr. De Wit meldt dat dhr. Pot zich heeft afgemeld voor deze vergadering.

5.

Ingekomen/Uitgegane stukken ter kennisneming
Brief d.d. 17 mei 2011 van gemeente Voorschoten inzake ontvangstbevestiging brief 16 mei 2011 Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Jaarrapport 2010 Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Pagina

4/75

6.

Vaststellen Begroting 2012 Dhr. De Wit vraagt een ieder de reactie van de gemeente te melden inzake de begroting 2012. - Gemeente Voorschoten: De begroting is besproken in de raadscommissie. In principe is het akkoord, maar er werd wel gevraagd hoe het zit met de 5% bezuinigingstaakstelling. - Gemeente Leiderdorp: de begroting is in de regiocommissie besproken. Men stemt in met de begroting in de wetenschap dat er aanvullende maatregelen komen. De gemeente Leiderdorp hecht grote waarde aan het kringloopbedrijf. - Gemeente Wassenaar: hamerstuk. - Gemeente Leiden: hamerstuk. - Gemeente Zoeterwoude: De raad is akkoord met de begroting. Dhr. Den Ouden zou inzake de personeelskosten een taakstellende opdracht mee willen geven. - Gemeente Kaag en Braassem: De conceptbegroting is behandeld in de gemeenteraad. Zij gaan er vooralsnog van uit dat de gemeente Leiden het veroorzaakte probleem door het participatiebudget af te bouwen zal oplossen. Vervolgens geeft mw. Adema aan helderheid te willen over de 5% bezuinigingstaakstelling op de beïnvloedbare kosten. Dhr. Wessendorp meldt dat de bezuiniging is verwerkt in de begroting als uitgegaan wordt van 2010 als referentiejaar. Indien uitgegaan wordt van 2011 als referentiejaar, dan moet de bezuiniging nog doorgevoerd worden. • Besluit 2011 – 004 Het Algemeen Bestuur stemt vervolgens in met besluit 2011 – 004.

7.

Periodieke rapportage 1e 4 maanden 2011 van het kringloopbedrijf “Het Warenhuis” en de kerntaak Gevulei Dhr. De Wit meldt dat het opstellen van een periodieke rapportage een van de aanbevelingen betreft van de commissie ‘Schutte’. Vervolgens geeft dhr. Nijbroek een toelichting. Indien er geen actie ondernomen wordt, dan zal er aan het einde van 2011 een negatief resultaat ontstaan zijn van € 215.000,00. Dit tekort is nog te dekken vanuit de bijzondere reserve. Mw. Lamers vraagt wat het voor de gehele Gevulei betekent als het kringloopbedrijf omvalt en of er gezocht wordt naar mogelijkheden om Het Warenhuis te verzelfstandigen. Dhr. Wessendorp antwoordt dat hij niet verwacht dat het kringloopbedrijf gaat omvallen. Mocht dit wel het geval zijn dan zijn er alleen consequenties voor de deelnemende gemeenten aan het kringloopbedrijf Het Warenhuis. De mogelijkheid tot verzelfstandigen zal een mogelijke scenario zijn, die uitgewerkt zal worden in het kader van het onderzoek toekomst Gevulei. Mw. Joester geeft aan dat het bekend is dat de subsidie op de loonkosten van de ID-banen afgebouwd gaat worden. Wat haar opvalt is dat de omzet in het 1e kwartaal 2011 een enorme deuk heeft opgelopen. Mw. Joester vraagt derhalve welke maatregelen er genomen gaan worden om de omzet te verhogen. Zoals hierboven al beschreven is, is de gemeente Leiderdorp erg gehecht aan het kringloopbedrijf. Tevens vraagt zij waarom er niet genoeg wsw-krachten zijn. Mw. Van Wijk sluit zich aan bij de gemeente Leiderdorp

Pagina

5/75

en vraagt specifiek ten aanzien van het volume welke specifieke maatregelen het Dagelijks Bestuur gaat voorstellen. Dhr. Wessendorp antwoordt dat er op alle mogelijke manieren geprobeerd wordt werknemers aan te trekken. Tevens wordt er veel energie gestoken in het aan het werk krijgen van zieke werknemers. Ten aanzien van de wsw-krachten geeft dhr. Wessendorp aan dat die afkomstig zijn van De Zijl Bedrijven. Op dit moment zijn er 23 wsw-ers werkzaam bij Het Warenhuis en staan er 6 vacatures uit. Het blijkt echter zeer lastig om de vacatures te vullen. Dhr. De Wit merkt op dat dit een verklaring kan zijn voor het feit dat er uitzendkrachten ingehuurd worden met groot rijbewijs. Vervolgens vraagt dhr. Schouten of het de verantwoording is van de verhuurder van het pand om ervoor te zorgen dat asbest verwijderd wordt. Ook verbaasde het hem dat de subsidie al met ingang van 1 juli 2011 is gekort in plaats van 1 januari 2012. Tenslotte vraagt hij hoe de verhuur van ruimte aan derden geregeld is. Dhr. Wessendorp meldt dat inderdaad de gemeente Leiden als verhuurder van het pand verantwoordelijk is voor de verwijdering van asbest. Dhr. Schouten merkt op dat de medewerkers van Het Warenhuis aan het werk had kunnen blijven als de gemeente zelf actie had ondernomen. Ten aanzien van het korten van de subsidie geeft dhr. Wessendorp aan dat de gemeente Leiden bovenop de reguliere bijdrage altijd een aanvullende bijdrage heeft verstrekt en dat deze aanvullende bijdrage per 1 juli 2011 is komen te vervallen. Op de vraag inzake de ruimte verhuren aan derden zal dhr. Wessendorp terugkomen. Op de vraag van dhr. Den Ouden of de faillissementsaanvraag van de VAOP invloed heeft op de ontwikkelingen antwoordt dhr. Wessendorp dat dit niet het geval is. De Gevulei heeft met de VAOP een mantelovereenkomst afgesloten, waarna een aantal deelnemende gemeenten aan de Gevulei op basis daarvan een deelnemersovereenkomst hebben afgesloten. Vervolgens merkt dhr. De Wit op dat het doel, om het bestuur tussentijds te informeren over de ontwikkelingen, met deze periodieke rapportage is gerealiseerd. Vervolgens vraagt mw. Van Wijk nogmaals of het Dagelijks Bestuur specifieke maatregelen gaat nemen om de winkelomzet op te trekken. Dhr. De Wit antwoordt dat het Dagelijks Bestuur hierover een uitvoerige discussie heeft gevoerd. Voordat de discussie gevoerd kan worden over een aangepaste begroting dient het Dagelijks Bestuur zicht te hebben op de resultaten van de hierna volgende acties. 1) Om meer inkomsten te genereren, heeft de directie ideeën over de uitbreiding van een aantal verkooppunten. 2) Doordat de marges op de producten zo klein zijn, zal een prijsverhoging waarschijnlijk niet leiden tot een omzetstijging. 3) De uitgavenkant bestaat voornamelijk uit personeelskosten. De directie heeft mogelijkheden gevonden om de personeelskosten terug te brengen. Dit betekent onder andere het op orde krijgen van de personeelsdossiers. Vervolgens geeft dhr. De Wit aan dat het Algemeen Bestuur bij de 2e periodieke rapportage voldoende informatie en gegevens heeft om zicht te hebben op een aangepaste begroting. Dhr. Den Ouden merkt op dat er ook gediscussieerd moet worden over beleidskeuzes. Er is meer nodig dan alleen het bijstellen van de inkomsten en uitgaven. Deze discussie dient door het Dagelijks Bestuur goed voorbereid te worden. Mw. Joester is van mening dat het Dagelijks Bestuur op korte termijn dient te bekijken welke ontwikkelingen er zijn binnen de deelnemende gemeenten en of De Zijl Bedrijven

Pagina

6/75

iets voor de Gevulei kan betekenen. Dhr. De Wit geeft aan dat de directie al de opdracht heeft gekregen om in gesprek te gaan met De Zijl Bedrijven. Tot slot merkt dhr. De Wit op dat door de 1e periodieke rapportage nu al inzicht is verkregen in de problematiek rondom kringloopbedrijf Het Warenhuis. 8.

Onderzoek positie en toekomst Gevulei Dhr. Groen geeft een toelichting. In de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur is de eerste versie van de notitie besproken. Dhr. Groen merkt op dat hij kennis heeft genomen van de op- en aanmerkingen en dat hij deze nog zal verwerken in de notitie. Om de planning te halen, dienen alle zeilen bijgezet te worden. Er zijn veel opmerkingen gemaakt inzake kringloopbedrijf Het Warenhuis. In de maand juli zal hij de notitie herzien, waarna het eerst binnen het Dagelijks Bestuur besproken zal worden. Er dient dan een afweging gemaakt te worden of de herziene versie voldoet aan de afspraak die gemaakt is met het Algemeen Bestuur. Daarna zullen de leden van het Algemeen Bestuur op de hoogte gebracht worden. Aangezien de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur pas 26 oktober 2011 plaatsvindt, zal de herziene versie via de e-mail verspreid worden. Dhr. Schouten vraagt zich af of het resultaat van het onderzoek bekend is aan het einde van het jaar. Hij geeft aan graag collectief een nieuw contract af te willen sluiten. Dhr. Wessendorp adviseert de deelnemende gemeenten niet te wachten op het resultaat van het onderzoek, maar toch al na te denken over wat iedere gemeente zelf wil. Mw. Van Wijk meldt dat zij aan de gemeenteraad van Leiden heeft geadviseerd om niet nu al uit te treden. Op het moment dat er een nieuw contract ter bespreking ligt, kan alsnog besloten worden niet mee te doen. Mw. Joester stelt voor als gemeente te reageren op het moment dat de herziene notitie verspreid is onder de leden van het Algemeen Bestuur. Met dit voorstel wordt ingestemd. Dhr. Maat vraagt vervolgens wat de consequenties zijn voor een gemeente als die uittreedt, of daaraan kosten verbonden zijn en wat de deadline is om op te zeggen. Dhr. Wessendorp antwoordt dat voor de kerntaak het langst lopende contract geldt. Voor het niet meer willen aanleveren van GFT dient op tijd opgezegd te worden. Dit contract loopt namelijk tot en met 31 december 2013. Mw. Lamers geeft aan dat de Gevulei voor de gemeente Voorschoten ook een kandidaat betreft om mee door te gaan. Dhr. De Wit concludeert dat het heel verstandig is geweest om vroegtijdig te inventariseren welke gemeenten wel en welke niet met de Gevulei verder willen gaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Op de vraag van mw. Joester of er al gesprekken zijn gevoerd met mogelijke partners antwoordt dhr. De Wit positief en voegt hieraan toe dat het voeren van oriënterende gesprekken onderdeel betrof van het onderzoek. Er zijn gesprekken gevoerd met Duin- en Bollenstreek, Cyclus en Avalex. Gebleken is dat mogelijke partijen ook zelf met de Gevulei willen praten.

9.

Analyse rapport van bevindingen van de accountant De analyse op het rapport van bevindingen wordt voor kennisgeving aangenomen.

Pagina

7/75

10. Rondvraag en sluiting Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit dhr. De Wit de vergadering.

ACTIELIJST ALGEMEEN BESTUUR GEVULEI

Onderwerp

Datum inbreng

Wie

Uiterlijke datum afhandeling

29 juni 2011

Directie

AB 30 november 2011

Uitzoeken hoe de verhuur van ruimte aan derden is geregeld

Aan

Van

AB Gevulei

Secretaris Gevulei

Doorkiesnummer

071 – 5165552

Onderwerp

Datum

2e Perrap Gevulei 2011

21 november 2011

Memo

Bijgaand ontvangt u de periodieke rapportage over de 1e 8 maanden 2011 van Kringloopbedrijf Het Warenhuis en de 1e 6 maanden van de kerntaak Gevulei. De rapportage is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met augustus respectievelijk juni die in de prognose in principe is geëxtrapoleerd naar een jaar om zodoende een zo reëel mogelijke jaarinschatting te kunnen maken. De financiële overzichten vindt u op pagina 7 voor de plustaak en op pagina 9 voor de kerntaak. Gevulei plustaak Kringloopbedrijf Het Warenhuis Op basis van de cijfers blijkt dat de prognose van het jaarresultaat €147.000 negatiever dan geraamd is en wordt €105.000 negatief in plaats van €42.000 positief. Ten opzichte van de 1e perrap, waar rekening gehouden werd met een negatief resultaat van ruim €210.000 is het te verwachten resultaat verbeterd. De oorzaak voor de verbetering is dat de verminderde inkomsten door ondermeer het vervallen van de aanvullende bijdrage in de loonkosten ID banen, het vervallen begeleiding re-integratieprojecten, de afname van het volume ingezameld wit- en bruingoed en huisraad en het vervallen van de doorberekening huur derden voor een groot deel gecompenseerd worden door lagere personele lasten, huisvestingslasten en overige kosten. In de toekomst zijn er voor Het Warenhuis grote aanpassingen nodig om financieel gezond te blijven. Door het wegvallen van de subsidie op de in- en doorstroombanen van €348.000 in 2011 tot €0 in 2016 nemen de inkomsten (uitgaande van gelijkblijvende inkomsten voor de overige inkomsten stromen) met een percentage van circa 20% af. Beknopte weergave resultaat Het Warenhuis begroting 2011

prognose na 1e 4 mnd

prognose na 1e 8 maanden

Totaal personele lasten totaal huisvestingslasten totaal overige kosten Totale kosten general

1.231.020 265.000 416.112 1.912.132

1.250.020 255.000 385.912 1.890.932

1.196.000 226.235 391.312 1.813.547

totaal inkomsten Resultaat

1.954.896 42.764 positief

1.676.308 -214.624 negatief

1.708.500 -105.047 negatief

Gevulei kerntaak De prognose van het jaarresultaat is € 15.000 positiever dan geraamd. Het resultaat zou op basis van de huidige informatie een voordeel van € 35.000 bedragen terwijl een voordeel van € 20.000 geraamd is in de begroting. Gezien het marginale verschil wordt hier nu niet verder op ingegaan.

Pagina

9/75

Tweede periodieke rapportage 2011 van het kringloopbedrijf “Het Warenhuis” en de kerntaak Gevulei

Leiden, 21 november 2011

Pagina

10/75

Inhoudsopgave Inleiding

3

Hoofdstuk 1 : 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Gevulei plustaak kringloopbedrijf “Het Warenhuis” Algemeen Financiën Sociaal maatschappelijke doelstellingen Organisatie ontwikkelingen Personeelsbeleid Knelpunten en risico’s Financiële gegevens Gevulei plustaak kringloopbedrijf

4 4 6 6 6 6 7

Hoofdstuk 2 : 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Gevulei kerntaak Algemeen Financiën Voorraadbeheer Sociaal maatschappelijke doelstellingen Organisatie ontwikkelingen AO/IC Knelpunten en risico’s Financiële gegevens Gevulei kerntaak

8 8 8 8 8 8 8 9

Pagina

11/75

Inleiding In de vastgestelde P&C cyclus (zoals hieronder weergegeven) is bepaald dat eenmaal per 4 maanden een rapportage Gevulei kerntaak en een rapportage Kringloop wordt opgesteld. De nu voorliggende rapportage is de rapportage Kringloopbedrijf over de eerste acht maanden en rapportage kerntaak over de eerste zes maanden van 2011. Gecombineerd in één rapportage. Benadrukt wordt dat bij een rapportage in principe alleen afwijkingen van de begroting of van bestaand beleid worden gemeld. Als de bedrijfsvoering conform begroting en doelstelling verloop, zal er geen toelichting gegeven worden.

Pagina

12/75

Hoofdstuk 1: Gevulei plustaak Kringloopbedrijf 1.0 Algemeen Afbouw subsidie op ID-banen door gemeente Leiden De gemeenteraad van Leiden heeft op 10 maart besloten om in de komende vier jaar (aanvang 2012) met 25% per jaar de subsidie voor ID-banen volledig af te bouwen. Per 1 juli 2011 is tevens de aanvullende bijdrage vanuit de Gemeente Leiden op de loonkosten in en doorstroombanen te vervallen. Kas procedure Recentelijk is de kasprocedure voor Het Warenhuis aangepast. De procedure vormt een belangrijk middel om te waarborgen dat misbruik en oneigenlijk gebruik rond het kassasysteem zoveel als mogelijk wordt ingeperkt. Nieuwe bedrijfsleider Per 1 juli is op detacheringsbasis voor een periode van 3 maanden een bedrijfsleider bij Het Warenhuis aangesteld. De proeftijd is naar volle tevredenheid verlopen. Beide partijen hebben aangegeven het dienstverband te willen voortzetten.

1.1 Financiën Het overzicht op pagina 7 laat de prognose zien van het jaarresultaat voor het jaar 2011. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus voor Het Warenhuis, aangevuld met de informatie tot heden. Afwijkingen zijn te constateren op de volgende uitgaven / inkomsten:

Uitgaven Personele lasten (voordeel €35.000) Ondanks de intensivering van het personeelsbeleid blijven de personeelslasten hoog. De begroting 2011 ging uit van een te positief beeld op de post loonkosten eigen personeel. Dat deze toch hoger uitkomen komt doordat de kosten voor de bedrijfsleider hier nu op verantwoord worden. Omdat er weinig personeel via de WSW beschikbaar is wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten om het benodigde geschikte personeel te verkrijgen. Deze kosten vallen hierdoor hoger uit. Bij de overige personeelskosten worden in 2011 nog verantwoord de kosten voor onder andere het bedrijfsuitje en reïntegratiekosten. Bij het onderdeel arbokosten worden in 2011 nog verantwoord een cursus BHV en de uitvoeringskosten n.a.v. een risico-inventarisatie en evaluatie. Huisvestingskosten (voordeel €38.765) De huur voor het pand komt voor 2011 uit op een bedrag van €146.235 op basis van een nieuw huurcontract dat (met terugwerkende kracht) ingegaan is op 1 januari 2011. De verwachting is dat het onderhoud van het gebouw gaat uitkomen op €25.000. Er worden in dat kader in 2011 nog kosten verwacht voor de aanpassing van de bestrating bij de inname van de goederen. De energiekosten zijn geëxtrapoleerd en op basis daarvan is de verwachting dat de kosten op €55.000 uit zullen komen.

Pagina

13/75

Kapitaallasten De kapitaallasten worden aan het einde van het jaar geboekt. Vooralsnog wordt het begrote bedrag gehandhaafd. Transportkosten (voordeel €15.000) De uitgaven op de post transportkosten zijn op dit moment gering t.o.v. het bedrag dat begroot e is. Ten opzichte van de perrap over de 1 4 maanden wordt het geprognosticeerde bedrag naar beneden bijgesteld. De kosten voor het groot onderhoud van het wagenpark volgen nog. Ook komen voor 2011 de leasekosten voor een elektrische pompwagen en de brandstofkosten nog ten laste van dit budget. Verzekeringspremies (nadeel €700) Bij de prognose is het bedrag opgenomen zoals deze gerealiseerd is in 2010. Accountantskosten (voordeel €1.400) Bij de prognose is het bedrag opgenomen zoals deze gerealiseerd is in 2010. Klein inventaris (nadeel €10.000) De hoge kosten hierop worden veroorzaakt door de éénmalige aanschaf van een keuken. De dekking daarvoor staat bij de post onvoorziene kosten. Afvoer Grofvuil (voordeel €15.000) In 2010 is een begin gemaakt met het scheiden van herbruikbare grondstoffen. Door het intensiveren van deze scheiding in het begin van dit jaar, zijn de kosten minder hoog dan verwacht. Fietsen handhaving (nadeel €36.500) Van de gemeente Leiden worden in het kader van het project Fiets Fout Fiets Weg fietsen aangekocht voor €10 per stuk. Deze fietsen worden vervolgens opgeknapt en doorverkocht. Dat genereert winkelomzet. In 2011 is een naheffing van de gemeente Leiden voor in 2010 ingekochte fietsen ontvangen. In 2011 is de verwachting dat er door Het Warenhuis voor een bedrag van €25.000 aan fietsen ingekocht zal gaan worden. Publiciteit De ingeschatte kosten voor publiciteit worden voorlopig gehandhaafd op het begrootte bedrag van €15.000. Er worden in 2011 nog ontwikkelkosten voor een website verwacht en er worden nog publiciteitskosten verwacht voor een mogelijke tweede vestiging van Het Warenhuis. Bureaukosten (nadeel €10.500) De begrote kosten komen uit op een bedrag van €28.000. Dit is hoger dan begroot i.v.m. uitgaven voor het kassasysteem, het introduceren van een afrekensysteem met barcodes en de aanpassing van de software van het kassasysteem. Daarnaast staan hier ook de kosten voor het beheer van de ICT-apparatuur opgenomen die op jaarbasis op ongeveer €15.000 uitkomen. Deze kosten stonden vorig jaar ten onrechte bij kleine inventaris verantwoord. Onvoorziene kosten (voordeel €10.000)

Pagina

14/75

Deze post is met een bedrag van €10.000 verminderd ten opzichte van dat wat begroot was. Diverse algemene kosten (voordeel €15.000) De kosten die hier tot nu toe zijn verantwoord zijn geëxtrapoleerd en komen uit op €30.000, wat €15.000 minder is dan begroot. Inkoop restauratie materialen en inkoop wit- en bruingoed reparatie materialen (voordeel €18.000) De kosten hiervoor zijn beperkt, waardoor de inschatting is dat hier een groot voordeel t.o.v. het bedrag dat begroot is gerealiseerd kan worden.

Inkomsten Loonkostenvergoeding In- en Doorstroombanen (nadeel €63.500) Per 1 juli 2011 komt de aanvullende bijdrage vanuit de gemeente Leiden op de loonkosten in e en doorstroombanen te vervallen. De aanvullende vergoeding voor de 1 helft van 2011 wordt door de gemeente Leiden nog voor 100% vergoed. Daarnaast wordt de reguliere vergoeding e voor de 2 helft 2011 aanzienlijk lager daar de vergoeding gebaseerd is op het subsidieniveau 2003. Nota bene: Zoals gezegd zal de gemeente Leiden in de komende vier jaar (aanvang 1 januari 2012) met 25% per jaar de reguliere subsidie voor ID-banen volledig afbouwen. In 2012 ontvangt de Gevulei van de gemeente Leiden nog € 228.000,in 2013 €156.000, in 2014 €104.000, in 2015 €52.000 en in 2016 € 0. De subsidie wordt per persoon vastgesteld. Wanneer er een persoon vertrekt of inmiddels vertrokken is, dan vervalt voor die persoon de individuele loonkostensubsidie. Begeleiding re-integratietrajecten (nadeel €125.000) In 2011 is er geen sprake van werkbegeleidingstrajecten. De Gevulei had een overeenkomst hiervoor met de gemeente Leiden die liep tot 1 januari 2011. Verhuur ruimten aan derden (nadeel €27.000) De verhuur van een deel van het pand aan de gemeente Leiden i.v.m. het project Fiets Fout Fiets Weg is vervallen. Winkelomzet (voordeel € 31.000) De winkelomzet is geëxtrapoleerd. De verwachting is dat de omzet uit zal komen op circa € 806.000. NVMP / Verkoop grondstoffen (nadeel € 26.000) Er wordt minder materiaal afgevoerd, waardoor de verwachting is dat de inkomsten lager uitkomen dan in 2010, maar wel hoger dan begroot. Inzamelvergoeding gemeente (nadeel € 45.000) Als gevolg van minder aanbod in tonnages te verwerken wit- en bruingoed is de verwachte opbrengst lager dan begroot.

Pagina

15/75

Prognose jaarresultaat Gevulei plustaak “Het Warenhuis” Op basis van de cijfers blijkt dat de prognose een negatief resultaat van ruim €105.000 laat e zien. Ten opzichte van de 1 perrap waar nog rekening gehouden werd met een negatief resultaat van ruim €210.000 is dit een substantiële verbetering. Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door: - vervallen van de aanvullende bijdrage in de loonkosten ID banen - vervallen begeleiding re-integratietrajecten - afname van volume ingezameld wit en bruingoed en huisraad - het vervallen van doorberekening huur aan derden De lagere uitgaven hebben diverse oorzaken.

1.2

Sociaal maatschappelijke doelstellingen

In verband met het vervallen van de (aanvullende) bijdrage in de loonkosten ID banen en de bijdrage voor de re-integratietrajecten staat de sociaal maatschappelijke doelstelling van Het Warenhuis zwaar onder druk.

1.3

Organisatie ontwikkelingen

Over de gehele linie worden de organisatieonderdelen (winkel, administratie, inzameling, FFFW) kritisch tegen het licht gehouden om daarmee de kosten te reduceren en daarmee de sterke daling van de loonkostenvergoedingen op de ID-banen en het wegvallen van de vergoeding voor de re-integratietrajecten op te kunnen vangen. Daarnaast worden diverse plannen ontwikkeld (vestiging in binnenstad van Leiden, lunchroom, opzetten afdeling onderdelenverkoop) om de inkomsten te verhogen. Grote zorgen bestaan over de ontwikkelingen de komende jaren. Vanaf 2012 neem de subsidie op de In- en Doorstroombanen substantieel af ten opzichte van 2011. Is dat in 2011 nog €348.000, in 2012 is dat al substantieel lager en in 2016 is dat gereduceerd tot nul euro.

1.4

Personeelsbeleid

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben onherroepelijk gevolgen voor het personeelsbestand. De begrote personeelslasten voor 2011 zijn ruim €1,2 miljoen. In de wetenschap dat Het Warenhuis op termijn circa €400.000 minder loonkostenvergoeding ontvangt vraagt dit op relatief korte termijn om ingrijpende maatregelen.

1.5

Knelpunten en risico’s

Zie hierboven.

Pagina

16/75

1.6 Financiële gegevens Gevulei plustaak “Het Warenhuis” Kringloopbedrijf Het Warenhuis, 2e periodieke rapportage t/m augustus 2010

2011

370.839

begroting 2011 1.231.020 816.020 25.000 240.000

rekening jan t/m aug 743.044 535.230 1.204 141.274

prognose totaal jaar 1.196.000 850.000 8.000 212.000

prognose verschil 35.020 -33.980 17.000 28.000

63.390 1.800

85.000 50.000 15.000

64.018 1.149 169

96.000 25.000 5.000

-11.000 25.000 10.000

Huisvestingskosten 3.2 huur pand 3.4 onderhoud gebouw 3.1 Energie

244.943 180.950 21.357 42.636

265.000 185.000 25.000 55.000

147.187 106.776 4.102 36.309

226.235 146.235 25.000 55.000

38.765 38.765

Organisatiekosten 3.4 Telefoonkosten 6.1 Kapitaalslasten

319.674 6.390 51.955

416.112 6.000 55.000

126.109 4.838

391.312 7.200 55.000

24.800 -1.200

40.977 4.503 5.153 7.659 1.600 17.396 37.670 10.881

65.000 17.500 6.000 7.000 3.000 5.000 50.000 5.000 10.000 15.000 17.500 69.112 20.000 45.000 10.000 10.000

15.069 4.341 5.528 6.755 -110 10.611 22.733 18.015 5.804 1.411 10.670

15.000 9.000

20.056 388 142

50.000 8.500 6.000 7.700 1.600 15.000 35.000 42.500 8.700 15.000 28.000 69.112 10.000 30.000 1.000 1.000

Personeelskosten 1 loonkosten eigen personeel 1 voormalig personeel 3 personeel van derden WSW pers. 3 Gedetacheerden/uitz.krachten 3.4 overige personeelskosten 3.4 Arbokosten

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Transportkosten gereedschap/dienstkleding zakelijke lasten Verzekeringspremies Accountantskosten klein inventaris afvoer grofvuil fietsen handhaving (inkoop) inkoop fietsreparatie materialen Publiciteit Bureaukosten kosten directie en administratie onvoorziene kosten diverse algemene kosten inkoop restauratie materialen ink. Wit/bruingoed reparatie

rekening 2010 1.298.150 862.121

10.205 11.034 58.105 4.570 49.811 1.765

-700 1.400 -10.000 15.000 -37.500 1.300 -10.500 10.000 15.000 9.000 9.000

Totale kosten

1.862.767

1.912.132

1.016.340

1.813.547

104.585

Inkomsten 4.1 subsidie in- en doorstroombanen 4.1 Loonkostenverg. id-banen 4.1 Loonkostenverg.beheer fietsen

rekening 2010 1.925.374 5.274 387.947 94.000

begroting 2011 1.954.896

rekening jan t/m aug 874.431

totaal jaar (extrapolatie) 1.708.500

Prognose verschil 246.396

411.500 105.000

85.935

348.000 100.000

63.500 5.000

Pagina

17/75

4.1 3.4 3.2 3.4 2.0 4.1 3.4 3.4 3.4

begeleiding reïntegratietrajecten Overige opbrensten verhuur ruimten aan derden Winkelomzet ontvangen rente NVMP contract WEB verkoop grondstoffen inzamelvergoeding gemeenten doorberekening energie etc. Resultaat

89.161 31.221 28.656 815.976 403 139.669 593 321.534 10.940 62.607 positief

125.000 28.000 775.000 500 85.000 75.000 334.896 15.000 42.764 positief

9.259 142 537.857 124 53.198 18.554 169.362 -141.909

14.000 1.000 806.000 500 106.000 28.000 290.000 15.000 -105.047 negatief

Hoofdstuk 2: Gevulei kerntaak 2.0

Algemeen

Onderzoek toekomst Gevulei Begin 2011 is gestart met het onderzoek naar de toekomst van de Gevulei (en Het Warenhuis). Eind 2011 moeten voorstellen over de rol, positie en toekomst van de Gevulei na 2015 aan het bestuur worden voorgelegd. In deze voorstellen moeten óók de mogelijkheden van samenwerking met derden worden onderzocht; samenwerking vergroot het volume van het te verwerken afval waarmee een gunstig afvalverwerkingstarief kan worden verkregen. In ditzelfde onderzoek wordt eveneens nadrukkelijk aandacht geschonken aan de rol en positie van Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Momenteel worden 2 toekomstscenario’s nader uitgewerkt die ter besluitvorming eind 2011 worden aangeboden aan het bestuur. De concrete uitvoering zal in 2012 gestalte krijgen.

2.1

Financiën

Het overzicht op pagina 9 laat de prognose zien van het jaarresultaat voor het jaar 2011. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2011, aangevuld met de informatie tot heden. Afwijkingen zijn te constateren op de volgende uitgaven: Verwerking van vuil e Voor de verwerkingskosten zijn de 1 6 maanden opgenomen bij de uitgaven van €4,86mln en middels voorfacturatie is een bedrag ontvangen van €4,95mln. De daadwerkelijke vuilverwerkingskosten en de daaraan gekoppelde ontvangsten worden pas bij het rekeningresultaat 2011 bekend. Prognose jaarresultaat Gevulei kerntaak

125.000 -14.000 27.000 -31.000 -21.000 47.000 44.896 147.811 nadeel

Pagina

18/75

De prognose van het jaarresultaat is € 15.000 positiever dan geraamd. Het resultaat zou op basis van de huidige informatie een voordeel van € 35.500 bedragen terwijl een voordeel van € 20.500 geraamd is in de begroting.

2.2

Voorraadbeheer

Geen afwijkingen.

2.3

Sociaal maatschappelijke doelstellingen

Geen afwijkingen.

2.4

Organisatie ontwikkelingen

Geen afwijkingen.

2.5

AO/IC

Geen opmerkingen.

2.6

Knelpunten en risico’s

Geen opmerkingen

Pagina

19/75

2.7

Financiële gegevens Gevulei kerntaak Gevulei, 2e perrap t/m juni 2011 rekening 2010 28.362

begroting 2011 33.529

rekening jan t/m juni 0

totaal jaar (extrapolatie) 33.529

prognose verschil 0

28.362

33.529

0

0 33.529

0

9.639.302 9.602.493 36.809

10.081.921 10.014.921 67.000

4.861.281 4.860.373 908

10.081.921 10.014.921 67.000

0 0 0

190.634

197.101

5.433

192.101

5.000

2.051 7.565

4.500 5.000 10.000

635 2.625 0

2.000 5.000 7.500

2.500 0 2.500

5.173 175.845

5.000 172.601

2.173 0

5.000 172.601

0 0

9.858.298

10.312.551

4.866.714

10.307.551

5.000

10.114.622

10.333.080

4.953.334

10.343.080

-10.000

1.160

10.000

-10.000

Personeelskosten Personeelskosten 1.0 personeel gedetacheerd

Overige bedrijfskosten 3.4 verwerking van vuil 3.4 Projecten Algemene kosten 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Bureaukosten extern advise accountantskosten vergaderkosten algemene kosten directie-/administratiekosten

Totale kosten Inkomsten 2.0

ontvangen ren99te

13.012

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

doorbelasting restvuil incl. opslagen doorbelasting grofvuil doorbelasting GFT vergoeding dure tonnen restvuil gft niet te composteren vergoeding groenafval overige opbrengsten

8.172.794 909.643 703.367 77.038 537 229.369 8.862

8.518.750 1.070.650 743.680

4.077.473 429.494 445.207

8.518.750 1.070.650 743.680

0 0 0 0 0 0 0

256.324 positief

20.529 positief

86.620

35.529 positief

15.000 positief

resultaat

Aan

Van

Doorkiesnummer

AB Gevulei

DB Gevulei

(071) 516 55 52

Pagina

20/75

Onderwerp

Datum

Herziene concept begroting 2012 Gevulei

30 november 2011

Memo

Geacht bestuurslid, Bijgaand ontvangt u de herziene concept begroting 2012 van de kerntaak Gevulei en de plustaak Het Warenhuis. De herziene concept begroting is mede gebaseerd op de realisatie-cijfers tot en met augustus 2011. Na vaststelling van de conceptbegroting dient deze voor reactie naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd te worden. De gemeenteraden dienen volgens de bepalingen van de gemeenschappelijk regeling binnen 6 weken een reactie te geven. Resultaat Voor de kerntaak Gevulei is er ten opzichte van de reeds eerder vastgestelde begroting niks gewijzigd. De wijzigingen zitten in de plustaak Het Warenhuis en worden hieronder nader toegelicht. Alle posten in de begroting zijn kritisch bekeken met het oog op de financiële situatie van Het Warenhuis. Als gevolg van de bezuinigingen op de loonkostenvergoeding In- en Doorstroombanen vanuit de gemeente Leiden, wordt Het Warenhuis voor het jaar 2012 geconfronteerd met een forse maar noodzakelijke taakstelling. De taakstelling is met name gelegen in een kostenverlaging op de personeelslasten. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen daarvan toegelicht. Loonkosten eigen personeel De loonkosten eigen personeel in 2012 worden in de herziene begroting geraamd op € 770.000. Hiermee wordt een zeer ambitieuze taakstelling opgelegd. Op basis van de huidige formatie en bezetting en rekeninghoudend met het resultaat 2010 was een bedrag van € 840.000 wellicht realistischer. De aanname met betrekking tot de loonkosten eigen personeel is dat de mede-werkers die op dit moment niet productief zijn geactiveerd kunnen worden, dan wel de organisatie gaan verlaten. Verder is zeker dat twee medewerkers in de loop van het jaar de organisatie gaan verlaten door pensionering. Personeel van derden WSW Het belang (sociale werkgelegenheidsdoelstelling) van het aanbieden van geschikte WSW plekken binnen Het Warenhuis is groot. Gezien de bezuinigingen is het echter noodzakelijk ook zeer kritisch te kijken naar dit personeelsbestand. De taakstelling is deze kosten voor 2012 maximaal € 220.000 te laten zijn. Het realiseren van deze taakstelling zal in nauw overleg moeten plaatsvinden met De Zijl Bedrijven en de gemeente Leiden, waarbij tevens de mogelijkheden ten aanzien van de inzet van participatieplaatsen worden bekeken en belangrijke winst is te behalen door Het Warenhuis (sterker) te positioneren als hét leer- werkbedrijf voor wat betreft de detailhandel in de regio. Conclusie De voorgelegde begroting is zéér ambitieus en vraagt bijzonder veel van Het Warenhuis. De sociale werkgelegenheidsdoelstelling en de continuïteit t.a.v. de bedrijfsvoering komt met deze begroting onder grote druk te staan. Gezien de financiële situatie waarin Het Warenhuis zich bevindt is dit echter onvermijdelijk. Op de volgende pagina vindt u een beknopte weergave van het resultaat van Het Warenhuis. Voor detailinformatie wordt gerefereerd aan de herziene begroting 2012.

Pagina

22/75

22

Pagina

23/75

Beknopte weergave resultaat Het Warenhuis Huidige Begroting 2012

Herziene Begroting 2012

1.175.000 770.000 25.000 260.000 75.000 5.000 40.000

1.043.000 770.000 8.000 220.000 25.000 5.000 15.000

Huisvestingskosten

255.000

222.000

Organisatiekosten

366.169

347.000

20.000 5.000 45.000 10.000 10.000 276.169 1.796.169

35.000 25.000 30.000 1.000 1.000 255.000 1.612.000

Uitgaven en inkomsten Cat. Uitgaven Personeelskosten 1 Loonkosten eigen personeel 1 Voormalig personeel 3 Personeel van derden WSW 3 Personeel gedetacheerden/uitzendkrachten 3.4 Kosten Arbo-dienst 3.4 Overige personeelskosten

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Kosten restverwerking Fietsen Handhaving Overige algemene kosten Inkoop wit en bruingoed reparatie materialen Inkoop restauratie materialen Overige kosten (beperkte aanpassing) Totale kosten

Cat.

Inkomsten

Totale inkomsten: 4.1 Loonkostenvergoeding in- en doorstroombanen Ontvangen rente 3.4 Overige opbrengsten 3.2 Verhuur ruimten aan derden 3.4 Verkoop restmaterialen Overige inkomsten (beperkte aanpassing) Bedrijfsresultaat 3.4 Inzamelvergoedingen gemeenten Inzameling Huisraad Inzameling WEB Begroot / rekening resultaat:

23

Huidige Herziene Begroting Begroting 2012 2012 1.339.000 1.295.000 228.000 163.000 3.000 10.000 14.000 28.000 28.000 1.080.000 1.080.000 (457.169) (317.000) 317.993 217.868 100.125

317.000 217.000 100.000

(139.177)

0

Pagina

24/75

CONCEPT BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERWERKING VOOR LEIDEN EN OMGEVING

(GEVULEI)

DIENSTJAAR 2012

24

Pagina

25/75

Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2011

25

Pagina

26/75

26

Pagina

27/75

INHOUDSOPGAVE

1

Begroting 2012 Gevulei................................................................................................... 3 1.1 Kerntaak afvalverwerking

4

1.2 Plustaak kringloopbedrijf “Het Warenhuis”

6

1.3 Voorstel resultaatbestemming Begroting 2012 2

7

Relevante paragrafen voor de Gevulei............................................................................ 8 2.1 Paragraaf weerstandsvermogen

8

2.2 Paragraaf verbonden partijen 8 2.3 Financieringsparagraaf

8

2.4 Paragraaf kapitaalgoederen 8 2.5 Paragraaf bedrijfsvoering 3

9

Toelichting op de begroting 2012 .................................................................................. 11

3.1 Programma 1: Kerntaak afvalverwerking ..................................................................... 11 3.1.1 Toelichting uitgaven kerntaken

13

3.1.2 Toelichting inkomsten kerntaken

15

3.2 Programma 1: Transliftcontainers

16

3.2.1 Toelichting uitgaven Transliftcontainers

16

3.2.2 Toelichting inkomsten Translift containers

16

3.3 Programma 2: Plustaak kringloopbedrijf "Het Warenhuis"

27

17

Pagina

28/75

3.3.1 Toelichting uitgaven plustaak kringloopbedrijf 19 3.3.2 Toelichting inkomsten plustaak kringloopbedrijf

4

21

Meerjarenbegroting Gevulei totaal 2012 tot en met 2014 .............................................. 23

BIJLAGEN 1. Vuilhoeveelheden per vuilstroom / soort / kringloop en totaal per gemeente 2. Verzamel- en consolidatiestaat 3. Staat van salarissen en sociale lasten (excl. kringloopbedrijf) 4. Voorstel resultaatbestemming begroting 2012 Gevulei 5. Incidentele baten en lasten Gevulei 6. Staat van materiële vaste activa begroting 2012 (Gevulei en kringloopbedrijf) 7. Meerjarenraming Gevulei 8. Besluit Algemeen Bestuur d.d. 29 juni 2011 vaststelling begroting 2012 (later toevoegen)

28

25 26 27 28 29 30 31 -

Pagina

29/75

1.

Begroting 2012 Gevulei

Inleiding

Conform de vereisten vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de begroting 2012 (alsmede de rekening 2010) op basis van de programmabegroting en productramingen opgesteld. De gemeenschappelijke regeling Gevulei kent slechts 2 programma’s welke te kenmerken zijn onder: titel 1)“Verwerken van afval, in bijzonder Restafval, Grofvuil, GFT-afval en de Transliftcontainers” ; titel 2)“Bevordering hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling”. Onder titel 1, Verwerken van Afval, is een tweetal productramingen te onderkennen, te weten; A) De kerntaak; de activiteiten met betrekking tot restafval, GFT-afval en grof huishoudelijk afval; B) Transliftcontainers. Onder titel 2, bevordering hergebruik goederen via het kringloopbedrijf is één productraming te onderkennen, te weten; kringloopinzameling waaronder begrepen ophalen/ ontvangen afgedankte goederen en wit- en bruingoed, alsmede de reparatie, verkoop en/of afvoer van deze ingezamelde goederen. Hieronder wordt per programma aangegeven wat het programma exact behelst en wat de Gevulei wil bereiken, wat ervoor gedaan wordt en wat het hierbij behorende budget is. Daarna worden op hoofdlijnen getoond de resultaten per programma eventueel met uitsplitsing naar de onder het programma vallende producten. In de specifieke producttoelichting wordt verder ingegaan op de productresultaten. Ter vergelijking is de begroting 2010 en de begroting 2011 opgenomen en is ook de jaarrekening 2010 weergegeven.

29

Pagina

30/75

1.1 Kerntaak afvalverwerking Programma 1: Verwerken van afval, in bijzonder Restafval, Grofvuil, GFT-afval en Transliftcontainers Doelstelling Doelstelling van dit programma is het op doelmatige en milieuhygiënische wijze (doen) verwijderen van uit de gemeenten afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. Daartoe zijn langlopende contracten afgesloten voor de overslag, het transport en de be- en verwerking van restafval, GFT-afval en grof huishoudelijk afval. Door het bundelen van deze afvalstromen wordt voor de deelnemende gemeenten tariefvoordeel behaald. De verwerkingskosten worden doorberekend aan de gemeenten. Een dergelijke samenwerking vindt ook plaats voor een aantal mono stromen zoals KCA, glas en papier. Afvalcontainers Het restafval en GFT-afval wordt in 6 gemeenten door middel van containerafzetbare vuilniswagens ingezameld, dan wel in containers aangeboden (twee gemeenten; restafval). Naast efficiency voordelen voor de gemeenten door een lagere personeelsbezetting, levert dit financieel voordeel op door een lagere contractprijs voor de verwerking van het restafval. Dit laatste hangt samen met het feit dat in dit logistieke systeem geen overslagstation noodzakelijk is. In het verleden zijn door de meeste deelnemende gemeenten containerafzetbare vuilniswagens aangeschaft. Deze aanschaf hing samen met het ontbreken van een overslag faciliteit voor restafval. Het ingezamelde restafval wordt met dit logistieke systeem rechtstreeks vanuit de gemeente naar de verwerker afgevoerd. De benodigde Translift containers zijn door de Gevulei aangeschaft en betaald en de kapitaallasten en de onderhoudskosten worden volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Afvalbeleid De samenwerking van de Gevulei-gemeenten omhelst ook afvalbeleid: beleidsontwikkeling en gezamenlijke uitvoering van projecten gericht op afvalreductie (stimulering van afvalpreventie en hergebruik van afvalstromen), betere afvalscheiding etc.

30

Pagina

31/75

Om het scheidingsgedrag van de huishoudens te monitoren worden drie jaarlijks in Gevulei-verband sorteeranalyses uitgevoerd. In 2011 zijn sorteerproeven uitgevoerd. Daarbij worden de afvalscheidingresultaten per gemeente gerelateerd aan landelijke streefcijfers en aan de CBS kwalificatie voor de stedelijkheidsklasse van een gemeente. De resultaten van de sorteeranalyses worden gebruikt om het beleid voor afvalscheiding bij te sturen en waar nodig of mogelijk een extra impuls te geven. Regionaal inzamelen afval In december 2010 heeft het AB besloten de secretaris Gevulei opdracht te geven in 2011 te komen tot duidelijkheid over de rol, positie en toekomst van de Gevulei na 2015. Hiertoe is besloten omdat de Gevulei zich dient te bezinnen op de verwerking van het huishoudelijk restafval, grofvuil en het GFT in de periode na het aflopen van de verwerkingscontracten voor huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval en GFT. Het verwerkingscontract voor huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval loopt op 31 december 2015 af. Het verwerkingscontract voor GFT loopt af op 31 december 2013. Ten tijde van het schrijven van deze begroting is het onderzoek naar de toekomst van de Gevulei in volle gang. Hierbij wordt nadrukkelijk niet gekeken naar het oprichten van een eigen vuilverwerkingsinstallatie of het risico dragend participeren erin. Nadrukkelijke aandacht is echter wel nodig voor de rol en positie van kringloopbedrijf het Warenhuis. In 2012 zal concreet uitwerking gegeven moeten worden aan de uitkomsten van dit onderzoek.

31

Pagina

32/75

Cijfermatige onderbouwing programma 1 In onderstaande tabel zijn de lasten en baten weergegeven van de kerntaak Gevulei, te onderscheiden in het verwerken van afval (restafval, grofvuil, GFT-afval), financieringslasten en de Translift containers. In deze tabel is aangegeven hoe de begroting 2012 en de hiermee te vergelijken begrotingen 2010 / 2011 en resultatenrekening 2010 er uit ziet. Verder in deze begroting worden de afzonderlijke productramingen uitgewerkt en wordt er een totaal meerjarenbegroting Gevulei gepresenteerd. Tabel 1: Totalen lasten en baten programma 1 Kerntaak afvalinzameling Baten Lasten Saldo Containers Baten Lasten Saldo TOTAAL Programma 1 Baten Lasten SALDO

Begroting 2010

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

10.668.915 10.640.896 28.019

10.114.622 9.858.298 256.324

10.333.080 10.312.551 20.529

10.462.613 10.448.171 14.441

192.340 192.340 -

174.561 174.561 -

193.995 193.995 -

195.684 195.684 -

10.861.255 10.833.236 28.019

10.289.183 10.032.859 256.324

10.527.075 10.506.546 20.529

10.658.296 10.643.855 14.441

32

Pagina

33/75

1.2 Plustaak kringloopbedrijf “Het Warenhuis” Programma 2: Bevordering hergebruik goederen door middel van kringloopbedrijf “Het Warenhuis”en recycling Doelstelling Doelstelling van programma 2 is het realiseren van levensduurverlenging van kringloopgoederen, product- en materiaalhergebruik. Deze goederen te koop aanbieden aan ondermeer de minder draagkrachtigen in de samenleving en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens wordt in dit programma de voor de deelnemende gemeenten wettelijk verplichte gescheiden inzameling van wit- en bruingoed verzorgd. Deelnemende gemeenten In deze ‘plustaak’, waaraan gemeenten op vrijwillige basis deelnemen, participeren 5 van de 8 Gevulei-gemeenten. Het programma wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten; gemeenten die niet deelnemen zijn uitgesloten van iedere vorm van aansprakelijkheid en zeggenschap die verband houden met de uitvoering van de taak. Dienstverlening Kringloopbedrijf “Het Warenhuis” verzorgt ten behoeve van dit programma de inzameling op het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare goederen en afgedankt wit- en bruingoed. Zonodig worden reparaties aan deze goederen uitgevoerd en vervolgens worden de goederen verkocht in de kringloopwinkel. Kostendekkend Het kringloopbedrijf dient kostendekkend te zijn in de exploitatie. De deelnemende gemeenten betalen een vergoeding voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vanwege de door hen bespaarde inzamel- en verwerkingskosten. Voor het opgehaalde wit- en bruingoed betalen de gemeenten een vergoeding voor de inzamelkosten. De ingezamelde hoeveelheden worden per gemeente gewogen, zodat de vergoedingen op basis van daadwerkelijke gewichten in rekening kunnen worden gebracht. Sociale werkgelegenheid

33

Pagina

34/75

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de diverse regelingen voor gesubsidieerde arbeid. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook de doorstroming naar reguliere arbeid bevorderd. Het kringloopbedrijf ontving tot 2011 van de gemeente Leiden een vergoeding voor de begeleidingskosten van de verzorgde leer-/werktrajecten. Per 1 januari 2011 is deze vergoeding stopgezet. Op 10 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Leiden de nota ‘Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014’ vastgesteld. In deze nota wordt uiteengezet hoe de komende jaren het Participatiebudget van € 21 miljoen naar € 4,5 miljoen zal worden afgebouwd. Het genomen besluit heeft niet alleen grote consequenties voor de werkgelegenheid bij Kringloopbedrijf Het Warenhuis, maar heeft grote consequenties voor de algehele bedrijfsvoering van het gehele Warenhuis. Sinds de oprichting van Het Warenhuis heeft de organisatie gewerkt met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van zowel de Melkert/ID/WIW regeling als vanuit de sociale werkvoorziening (WSW/DZB). Het gaat hier om de meest kwetsbare doelgroep met betrekking tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werkt Het Warenhuis samen met diverse organisaties zoals opleidingsinstituten (stageplaatsen), het bureau Halt, het Centrum voor Autisme etc. Een deel van deze ID medewerkers is succesvol uitgestroomd of op de reguliere loonlijst van Het Warenhuis gekomen en worden uit eigen middelen bekostigd. Een deel van deze ID medewerkers (13 medewerkers) is nu nog werkzaam in Het Warenhuis binnen de ID regeling. Met betrekking tot deze groep is de verwachting niet reëel dat in de toekomst uitstroom naar een reguliere dienstbetrekking kan plaatsvinden, wel zal als gevolg van natuurlijk verloop dit aantal afnemen. Dat is enige jaren geleden ook door een extern bureau vastgesteld. Zij vormen echter, naast een groep gedetacheerde medewerkers met een WSW dienstverband (circa 20 medewerkers), wel de kern van Het Warenhuis. De gevolgen van de bezuinigingen zijn zoals gezegd groot.

Cijfermatige onderbouwing Programma 2: In onderstaande tabel zijn de lasten en baten weergegeven van de plustaak kringloopbedrijf. In deze tabel is aangegeven hoe de begroting 2012 en de hiermee te vergelijken begrotingen 2010 / 2011 en resultatenrekening 2010 er uit ziet. Verder in deze begroting worden de afzonderlijke productramingen uitgewerkt en wordt er een totaal meerjarenbegroting Gevulei gepresenteerd. Tabel 2: Totalen lasten en baten programma 2 Kringloopbedrijf Begroting 2010

34

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Pagina

35/75

Baten Lasten Saldo

1.631.141 1.608.435 22.706

1.925.375 1.862.767 62.608

1.954.896 1.912.132 42.764

1.612.000 1.612.000 0

1.3 Voorstel resultaatbestemming Begroting 2012 De begroting Gevulei 2012 laat een positief resultaat zien op de kerntaak van € 14.441 en een resultaat op de plustaak van € 0. In het bestemmingsvoorstel wordt het geprognosticeerde resultaat van de kerntaak uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

35

Pagina

36/75

2

Relevante paragrafen voor de Gevulei

2.1 Paragraaf weerstandvermogen Weerstandsvermogen In mei 2007 is de nota weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin werd het weerstandsvermogen gedefinieerd als zijnde de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de risico’s. Het weerstands-vermogen is de mate waarin deze gemeenschappelijke regeling in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijke invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s. De weerstandscapaciteit is de beschikbare financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijziging beschikbaar is. De weerstandscapaciteit binnen de Gevulei bestaat uit de optelling van de algemene reserve en het positief resultaat na resultaatbestemming van de Gevulei. Uitgaande van de jaarrekening 2010 is de weerstands-capaciteit een bedrag van € 355.000 zijnde de hoogte van de algemene reserve van de Gevulei. Er is daarnaast nog een reserve ten behoeve van risico’s inzake exploitatielasten van het kringloopbedrijf Het Warenhuis van € 320.372 na bestemming van het rekeningresultaat van 2010. Tot slot bestaat er nog een bijzondere reserve inzake de afzetbare Translift containers van € 29.000,- na bestemming van het resultaat 2010. Op dit moment kent de Gevulei het volgende risico: • Kringloopbedrijf Het Warenhuis De exploitatie van het kringloopbedrijf brengt in het algemeen onzekerheden met zich mee ten aanzien van de omzet. Daarnaast hebben de bezuinigingen binnen de Gemeente Leiden effect op de bedrijfsvoering en het voortbestaan van het kringloopbedrijf.

2.2 Paragraaf verbonden partijen De Gevulei heeft voor de kerntaak acht deelnemende gemeenten als verbonden partijen. Voor de plustaken zijn het alleen de desbetreffende aan de plustaak deelnemende gemeenten (vijf). Het bestuur van de Gevulei wordt gevormd door 2 afgevaardigden per deelnemende Gevuleigemeente, De verbonden partijen zijn derhalve de gemeenten Kaag en Braassem (voor de kern Alkemade), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (met de kernen Warmond en Sassenheim), Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Bij een negatief resultaat voor de kerntaak dienen alle partijen gezamenlijk het tekort aan te zuiveren. Voor de plustaak geldt dit alleen voor de aan de plustaak deelnemende gemeenten. 2.3 Financieringsparagraaf

36

Pagina

37/75

Gegeven de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), die met ingang van 1 januari 2001 geldt, is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling met ingang van 2002 verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrapport op te nemen. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in het treasurystatuut. Voor de Gevulei is op 17 december 2001 een treasurystatuut door het Algemeen Bestuur vastgesteld welke in 2007 en recentelijk in februari 2010 is geactualiseerd. Renterisico’s Onder renterisico’s wordt verstaan het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de Gevulei door rentewijzigingen. Voor de Gevulei is dit niet aan de orde. 2.4 Paragraaf kapitaalgoederen In 2012 wordt naar verwachting een investering gedaan ten behoeve van een inzamelvoertuig. Verder beschikt de Gevulei over Transliftcontainers die gebruikt worden voor de inzameling van restafval en GFT. De kosten hiervoor worden volledig doorbelast aan de betreffende gemeenten. In 2006 zijn er 90 transliftcontainers aangeschaft. In 2007 zijn 7 transliftcontainers verkocht aan de gemeente Teylingen. Met ingang van 2008 neemt de gemeente Teylingen geen deel meer aan deze plustaak. De Transliftcontainers zijn in 2014 afgeschreven. Voor alle kapitaalgoederen geldt dat de kapitaalslasten en onderhoudskosten geraamd zijn in de (meerjaren)begroting 2012. 2.5 Paragraaf bedrijfsvoering Gemeente Leiden dienstverlenend in bedrijfsvoering De Gevulei is een samenwerkingsverband van de 8 deelnemende gemeenten. De Gevulei heeft de verplichting de bedrijfsvoering zoals directie, administratie, beleidsvoorbereiding, communicatie, automatisering, personeelsaangelegenheden en informatisering af te nemen van de gemeente Leiden.

37

Pagina

38/75

Interne procedures In 2012 wordt de nota misbruik en oneigenlijk gebruik geactualiseerd. Deze nota zal door het AB worden vastgesteld t.b.v. de implementatie binnen Het Warenhuis. Naast de nieuwe kasprocedure die eind 2011 in werking is getreden, zal in 2012 een nieuw kassasysteem aangeschaft worden waardoor risico’s beperkt zullen worden. Tevens wordt er gewerkt met takenlijsten en wordt er gebruik gemaakt van een trackingsysteem voor auto’s. Kostentoerekening aan gemeenten De kostentoerekening aan de deelnemende gemeenten geschiedt op basis van daadwerkelijke inzet en hoeveelheden. Deze worden door de gemeenten zelf aangeleverd en zijn derhalve goed door de deelnemende gemeenten te controleren. Tevens worden inzake de vuilverwerking opgaven ontvangen door de vuilverwerkers van de tonnage aangeboden vuil ter verwerking. Deze zijn mede basis om te komen tot afrekening van de daadwerkelijke verwerkte hoeveelheden. Hiernaast wordt aan het eind van het jaar het daadwerkelijk voor het jaar geldende vuilverwerkingtarief bepaald en in een slotafrekening met de Gevulei verrekend. Dit wordt verrekend in het resultaat, welke op basis van de door de respectievelijke gemeenten aangeboden hoeveelheid te verwerken vuil, via de verdelingsmatrix weer aan de betrokken gemeenten wordt uitbetaald bij een positief resultaat, of indien noodzakelijk gereserveerd kan worden voor een specifieke bestemming. Bij een negatief resultaat moet door de gemeenten bijbetaald worden op basis van dezelfde vuilhoeveelheden dan wel kan het negatieve resultaat verrekend worden met de (algemene) reserve. Ingehuurde en eigen medewerkers De door de gemeente Leiden ingezette medewerkers die uren verantwoorden ten laste van de Gevulei en het kringloopbedrijf zijn in hoofdzaak de navolgende functies / medewerkers: • Voeren van de directie van de Gevulei door directeur en adjunct directeur respectievelijk secretaris en waarnemend secretaris. • Verzorgen van secretariaat en verslaglegging. • Het voeren van de financiële administratie door administrateur, hoofdboekhouder en ondersteuning. • Het ontwikkelen en uitvoeren van afvalbeleid en afvalprojecten, het opstellen van beleidsplannen door beleidsmedewerkers.

38

Pagina

39/75

• Het opstellen van financiële verslagen en het uitvoeren (mede) van financieel of toekomst gerichte onderzoeken door een financieel beleidsmedewerker. • Het uitvoeren van de personeeladministratie alsmede het geven van adviezen inzake personeels- en loopbaanbeleid alsmede ondersteuning ten behoeve van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Verder is er bij het Kringloopbedrijf nog een aantal medewerkers in vaste dienst van de Gevulei en is er nog een aantal medewerkers op basis van regelingen voor gesubsidieerde arbeid werkzaam bij het Kringloopbedrijf. Dit vloeit voort uit de tweede hoofddoelstelling die aan het Kringloopbedrijf ten grondslag ligt; “het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Het Kringloopbedrijf heeft 25 medewerkers in vaste dienst met een regulier dienstverband (waaronder 13 medewerkers in dienst vanuit de oude ID-regeling), en circa 20 vanuit De Zijl Bedrijven gedetacheerde medewerkers vanuit de WSW en WIW. De detachering vanuit DZB heeft betrekking op mensen die door in de persoon gelegen factoren niet aan bod komen op de vrije arbeidsmarkt. Alle via DZB gedetacheerde medewerkers hebben geen directe arbeidsrelatie met de Gevulei, zij moeten dus alle personeelsgerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld ziektemelding en –verzuim, met DZB afhandelen. Indien gewenst kan de detachering (per direct) beëindigd worden. Hiernaast worden er door vele vrijwilligers werkzaamheden verricht en zijn er ook mensen aan het werk vanuit re-integratietrajecten, stage- / leerwerktrajecten en via HALT. Zoals eerder vermeld, heeft de gemeente Leiden maart 2011 besloten het Participatiebudget in de periode van 2012 tot en met 2015 van 21 miljoen naar 4,5 miljoen euro af te bouwen. De gevolgen hiervan voor Het Warenhuis zijn groot. Kringloopbedrijf Het Warenhuis is een leer-/werkbedrijf. Het kringloopbedrijf is inmiddels gecertificeerd als leer-/werkbedrijf voor de MBO richting Handel en Administratie, het ROC en het Centrum voor Autisme. Ook worden er in het kader van de Wet werk en bijstand leer- / werktrajecten aangeboden wat mogelijkheden geeft om de inkomsten te vergroten. Opleiding personeel

39

Pagina

40/75

Ten behoeve van het personeel wordt veel geïnvesteerd in opleiding met als doel doorstroming naar regulier werk intern en extern, verbetering van de communicatieve vaardigheden en de vakbekwaamheid (opleiding tot winkelbediende e.d.). Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in dienst bij het kringloopbedrijf is hoog. Dit wordt veroorzaakt door enkele langdurig arbeidsongeschikte medewerkers met niet werkgerelateerd verzuim. Middels een intensieve aanpak wordt getracht deze medewerkers in 2012 weer productief te krijgen. Het kortdurend ziekteverzuim is beperkt. Het kortdurend ziekteverzuim zal echter ook in 2012 extra aandacht vragen. Omzet Kringloopbedrijf Door verdere professionalisering van het bedrijf en een uitbreiding van het winkeldeel, kan de omzet de komende jaren nog verder stijgen, zij het slechts beperkt. Omdat met name het detailhandelsgedeelte van het kringloopbedrijf het belangrijkste onderdeel zal zijn om kostendekkend te blijven draaien zal hierin verder moeten worden geïnvesteerd, in zowel de winkel zelf als in opleiding van personeel. Door de uitbreiding van het aantal activiteiten, zoals reparatie/restauratie van aangeboden goederen en het scheiden van onverkoopbare goederen in bruikbare goederen voor materiaal hergebruik, is het van belang dat voldoende reïntegratieplaatsen en –kandidaten beschikbaar blijven.

40

Pagina

41/75

3

Toelichting op de begroting 2012

3.1 Programma 1: Kerntaak afvalverwerking De begroting is gebaseerd op het aanbieden van restafval in afzetbare containers. De deelnemende gemeenten zamelen, met uitzondering van Wassenaar en Teylingen, in via container afzetbare vuilniswagens. De gemeenten Wassenaar en Teylingen zamelen traditioneel in maar zorgen via een eigen overslagstation ook voor de afvoer van het restafval middels containers.

De afvoer met behulp van containers heeft geleid tot lagere verwerkingskosten. In 2006 / 2007 is als gevolg van de aanschaf van nieuwe inzamelvoertuigen, die door deelnemende gemeenten zelf gekocht en gefinancierd zijn, overgegaan op nieuwe containers. De investering in de containers wordt gedaan door de Gevulei ten laste van de Gevulei. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en onderhoudskosten worden één op één aan de deelnemende gemeenten doorbelast. De praktijk leert dat het niet reëel is te veronderstellen dat de inzameling van het huishoudelijk afval in zijn geheel door middel van het containerafzetbaar-systeem kan worden uitgevoerd, aangezien de wagens storingsgevoelig zijn en op sommige routes niet goed ingezet kunnen worden. Het in meer of mindere mate terugvallen op de nog aanwezige traditionele inzamelwagens blijft. Voor de tonnen afval die traditioneel ingezameld worden geldt een meerprijs van € 13,- per ton in verband met overslagkosten. In deze begroting zijn geen meerkosten (ad € 13,- per ton) opgenomen voor eventueel traditioneel ingezamelde en overgeslagen tonnen restafval. Deze meerkosten worden doorbelast aan de desbetreffende gemeente tegen de verwerkingsprijs, verhoogd met een opslag van € 13,- per ton restafval. Op deze manier wordt elke afzonderlijke gemeente feitelijk belast met de door die gemeente aangeleverde “dure” tonnen restafval. De werkelijke kosten van de “dure” tonnen kunnen iets van deze berekening afwijken op basis van de nacalculatorische indexering. In het tarief restafval is de opslag exploitatiekosten opgenomen waardoor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk de kosten van de Gevulei dragen. Opbouw en voorstel betreffende de tarieven 2012 De tarieven 2012 met betrekking tot de kerntaak zijn herberekend conform het contract. In het contract met Delta Milieu is opgenomen dat de tarieven voorcalculatorisch worden verhoogd met de verwachte stijging van de consumentenprijsindex alle huishoudens, zoals deze door het Centraal Plan Bureau wordt afgegeven. Nacalculatorisch worden de tarieven definitief vastgesteld op basis van de uiteindelijke index zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.

41

Pagina

42/75

Voor de begroting 2012 zijn de nacalculatorische tarieven 2010 als basis genomen. Deze tarieven zijn vervolgens verhoogd met een index percentage van respectievelijk 2,0% voor 2010 en 2,0% voor 2011 (restvuil en grofvuil). Voor GFT-afval wordt conform het contract gerekend met 0,7 x 2% voor 2011.

42

Pagina

43/75

Tabel 4: Opbouw en voorstel tarieven 2012

Opbouw en voorstel betreffende de tarieven 2012 Restvuil Tarief excl. BTW excl. opslagen Tarief inclusief BTW Opslag exploitatiekosten Totaal Voorsteltarief

Grofvuil Tarief excl. BTW Tarief inclusief BTW Totaal Voorsteltarief

GFT

Tarief excl. BTW Tarief inclusief BTW Totaal Voorsteltarief

Begroting 2010 120,22 n.v.t. 4,50 124,72 125,00

Realisatie 2010 118,10 n.v.t. 4,50 122,60

Begroting 2011 120,41 n.v.t. 4,50 124,91 125,00

Begroting 2012 122,87 n.v.t. 4,50 127,37 127,40

Begroting 2010 132,53 n.v.t. 132,53 133,00

Realisatie 2010 130,19 n.v.t. 130,19

Begroting 2011 132,73 n.v.t. 132,73 133,00

Begroting 2012 135,45 n.v.t. 135,45 135,50

Begroting 2010

Realisatie 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

56,18 n.v.t. 56,18 56,50

55,00 n.v.t. 55,00

55,77 n.v.t. 55,77 56,00

56,55 n.v.t. 56,55 57,00

2012 122,87 135,50 57,00 4,50

Tabel 5: Tariefstijging t.o.v. begroting 2010 en 2011 Tariefstijging t.o.v. begroting

Restafval (excl. opslagen en BTW) Grofvuil (exclusief BTW) GFT (exclusief BTW) Opslag exploitatiekosten

Mutatie

2010

2011 tov 2010 %

2011

mutatie 2012 tov 2011 %

120,22 133,00 56,50 4,50

0,16% 0,00% -0,88% 0,00%

120,41 133,00 56,00 4,50

2,04% 1,88% 1,79% 0,00%

Restafval Op grond van de basisovereenkomst met Delta Milieu zijn de voorcalculatorische tarieven voor 2012 geraamd. Voor de begroting 2012 zijn de nacalculatorische tarieven 2010 als basis

43

Pagina

44/75

genomen. Deze tarieven zijn vervolgens verhoogd met een index percentage van respectievelijk 2,0% voor 2011 en 2,0% voor 2012 Grofvuil Op grond van de basisovereenkomst met Delta Milieu zijn de voorcalculatorische tarieven voor 2012 geraamd. Voor de begroting 2012 zijn de nacalculatorische tarieven 2010 als basis genomen. Deze tarieven zijn vervolgens verhoogd met een index percentage van respectievelijk 2,0% voor 2011 en 2,0% voor 2012. GFT Op grond van de overeenkomst met Delta Milieu zijn de voorcalculatorische tarieven voor 2012 geraamd. Voor de begroting 2012 zijn de nacalculatorische tarieven 2010 als basis genomen. Deze tarieven zijn vervolgens verhoogd met 0,7 x het index percentage van 2,0% voor 2011 en 2,0% voor 2012.

Opslag exploitatiekosten De opslag voor de exploitatiekosten bedraagt voor 2011 € 4,50 en is vergeleken met 2011 gelijk gebleven. Tabel 6: Begroting 2012 Gevulei Programma 1, kerntaak Cat. Uitgaven

1.0

Begroting 2010

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

35.939 35.939

28.362 28.362

33.529 33.529

24.291 24.291

Personeelskosten Salarissen en soc. lasten

9.639.302

Overige bedrijfskosten 10.407.807 3.4

Verwerking van vuil

3.4

Projecten

10.327.728 80.079

Bureaukosten Telefoonkosten Externe adviseurs Accountantskosten Overige algemene kosten Directie en administratiekosten

36.809

197.150 4.500 5.000 10.000 5.000

1.664 387 7.565 5.173 175.845

172.650 Totale kosten:

197.101 4.500 5.000 10.000 5.000

208.300 4.500 5.000 10.000 5.000

172.601

183.800

9.858.298 10.640.896

Cat. Inkomsten

10.014.921 10.148.580 67.000 67.000

190.634

Algemene kosten 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

10.081.921 10.215.580 9.602.493

Begroting 2010

44

10.312.551 10.448.171 Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Pagina

45/75

Totale inkomsten: 3.4 3.4

Onttrekking Reserves Doorbelasting restvuil incl. opslagen

3.4

Doorbelasting grofvuil

3.4

Doorbelasting GFT

3.4 3.4 3.4 3.4 2.0

Vergoeding dure tonnen restvuil GFT niet te composteren Groenafval gemeenten Overige bedrijfsopbrengsten Ontvangen rente

0.0

Winst

10.114.622 10.668.915 -

10.333.080 10.462.613 -

8.675.000

8.172.794

8.518.750

8.653.645

1.195.005

909.643

1.070.650

1.044.028

798.910 -

703.367 77.038 537 229.369 8.862 13.012

743.680 -

764.940 -

28.019

256.324

20.529

14.441

3.1.1. Toelichting uitgaven kerntaken Personeelskosten, Salarissen en sociale lasten Bij de sluiting van de vuilverbranding zijn garantietoelagen voor de medewerkers afgesproken. Deze garantietoelagen komen ten laste van de Gevulei en worden dus volledig begroot. Voor de begroting 2012 zijn de werkelijke kosten 2010 als uitgangspunt genomen. Vervolgens zijn deze kosten met respectievelijk 1,5% (2011) en 1,5% (2012) geïndexeerd ten opzichte van de resterende kosten per ultimo 2010. De garantietoelagen voor 2012 zijn in totaal geraamd op € 24.291. De lagere kosten worden veroorzaakt door het pensioen gerechtigd worden van één medewerker en het overlijden van een andere medewerker. Afvalverwerking

De begroting 2012 is gebaseerd op de volgende vuilhoeveelheden:

45

Pagina

46/75

Tabel 7: Vuilhoeveelheden per vuilstroom per gemeente in tonnen Restafval Leiden Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Leiderdorp Voorschoten Kaag en Braassem Wassenaar

Begroting Rekening Begroting Begroting 2010 2010 2011 2012 34.250 32.535 34.000 34.000 4.800 4.503 4.900 4.700 4.500 4.108 4.500 4.100 1.050 1.015 1.050 1.025 7.650 6.721 7.000 7.000 6.100 5.283 5.500 5.500 3.300 3.065 3.200 3.100 7.750 8.149 8.000 8.500 69.400

Grofvuil afval Leiden Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Leiderdorp Voorschoten Kaag en Braassem Wassenaar

Leiden Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Leiderdorp Voorschoten Kaag en Braassem Wassenaar

68.150

67.925

Begroting Rekening Begroting Begroting 2010 2010 2011 2012 3.500 3.217 3.500 3.500 600 456 600 500 950 592 950 750 140 134 150 135 1.575 620 750 800 970 836 900 900 750 703 750 720 500 283 450 400 8.985

GFT afval

65.379

6.841

8.050

7.705

Begroting Rekening Begroting Begroting 2010 2010 2011 2012 3.500 3.052 3.500 3.500 2.000 1.859 2.000 2.000 1.700 1.573 1.700 1.700 440 412 420 420 2.100 1.747 1.850 1.800 2.600 2.060 2.100 2.200 1.800 1.747 1.710 1.800 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 14.140

12.450

13.280

13.420

Projecten

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van de Gevulei, is het zeer reëel te veronderstellen dat extra projectkosten verwacht worden. Ten tijde van het schrijven van deze begroting is het

46

Pagina

47/75

echter niet mogelijk een inschatting te geven van de te verwachten kosten. Bureaukosten Van dit budget worden o.a. de drukkosten voor de rekening en begroting, briefpapier en de portokosten betaald. Accountantskosten. De raming voor accountantskosten is gelijk aan dan de werkelijke uitgaven in 2010 en is gebaseerd op afspraken met de accountant. Directie en administratiekosten

De doorbelasting vanuit de gemeente Leiden geschiedt aan de hand van een raming van de benodigde productieve uren maal een standaardtarief per uur. Deze raming geschiedt op basis van de realisatie over het laatst bekende jaar (rekening 2010) en een inschatting van komende ontwikkelingen en werkzaamheden. Tabel 8: Inschatting uren 2012 Gevulei (excl. kringloopbedrijf Het Warenhuis): uren gevulei ex kringloop Uren Tarief * Totaal Directie 550 € 95 52.250 Beleid 600 € 66 39.600 Communicatie / Voorlichting 75 € 66 4.950 Financieel beleidsmedewerker 300 € 66 19.800 Financiële administratie 600 € 66 39.600 Administratieve ondersteuning 400 € 46 18.400 Secretariaat 200 € 46 9.200 Totalen: 2.725 183.800 * tarief voor 2012 met 1% verhoogt ten opzichte van 2011.

In de tarieven zijn alle directe en indirect aan de personeelsleden toe te rekenen kosten verwerkt evenals een deel van de overheadkosten dat personeel gerelateerd is zoals de directe leiding en planning, ICT, salarisadministratie e.d. Voor 2012 is een indexering uitgevoerd van 1% op basis van verwachte ambtenaren CAO stijgingen. Dit betreft slechts een lichte stijging van het tarief aangezien de CAO momenteel geen stijging laat zien.

3.1.2 Toelichting inkomsten kerntaken Bijdragen gemeenten restvuil, grofvuil en GFT De bijdragen van de gemeenten zijn begroot op basis van door hen aangeleverde gegevens. Het te verwerken aantal tonnen per vuilsoort wordt vermenigvuldigd met het desbetreffende voorcalculatorische tarief exclusief BTW. Zo wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat zij in 2012 verschuldigd zijn voor verwerking van het door hen begrootte aantal tonnen afval.

47

Pagina

48/75

Groenafval gemeenten Onder groenafval wordt verstaan: composteerbaar tuinafval, plantsoenafval. snoeihout, tuindersafval, slootvegetatie en blad. De kosten worden één op één doorbelast aan de gemeente, die het groenafval aangeleverd heeft. Bij de toepassing van de index voor groenafval vindt geen nacalculatie plaats. De opbrengsten in dit kader zijn op deze post verantwoord. Resultaat De begroting van de Gevulei laat een verwacht positief resultaat zien van € 14.441,-. De algemene kosten zijn door een reële inschatting van directie en administratiekosten iets gestegen, daartegenover staat dat de personeelkosten zijn gedaald.

48

Pagina

49/75

3.2 Programma 1: Transliftcontainers Algemeen Vanaf 2009 zijn de Translift containers de enige nog gebruikte modulaire containers die door de gemeenten worden ingezet. Tabel 9: Uitgaven en inkomsten Transliftcontainers Cat. Uitgaven

Begroting 2010

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Kapitaallasten 2.0 Rentelasten 2.0 Afschrijvingen

109.525 21.253 88.272

108.034 21.342 86.692

109.524 17.352 92.172

109.524 13.204 96.320

Overige bedrijfskosten 3.4 Onderhoudskosten Totale kosten

82.815 82.815 192.340

66.527 66.527 174.561

84.471 84.471 193.995

86.160 86.160 195.684

Cat. Inkomsten 3.4 Doorberekening Totale inkomsten

192.340 192.340

174.561 174.561

193.995 193.995

195.684 195.684

3.2.1 Toelichting uitgaven Transliftcontainers Kapitaallasten In verband met de vervanging van de wagens zijn in 2006 ook nieuwe afzetcontainers aangeschaft die op de nieuwe Transliftwagens passen. Er is besloten om 90 containers aan te schaffen, het investeringsbedrag ad € 862.600 is door de Gevulei geïnvesteerd en wordt via de kapitaallasten aan de deelnemende gemeenten doorberekend. Onderhoud Transliftcontainers Besloten is om dit budget, gezien de kosten over 2010 en de te verwachten onderhoudskosten voor 2011 op het bedrag conform begroting 2010 met indexering naar 2011 te begroten op het bedrag van € 86.160 (+2%). Storting in voorziening Transliftcontainers Conform de nota reserves en voorzieningen welke 8 december 2010 door het Algemeen Bestuur Gevulei is vastgesteld dient er een reserve van € 29.000 gecreëerd te zijn met betrekking tot de afzetbare containers. Deze voorziening heeft de gewenste omvang bereikt. Voor 2012 is er geen dotatie in de reserve voorzien.

3.2.2 Toelichting inkomsten Transliftcontainers

49

Pagina

50/75

De kosten van de inzet van de afzetcontainers worden door de betreffende gemeenten op basis van gebruik voor inzameling en afvoer restvuil aan de desbetreffende gemeenten doorberekend. Tabel 10 : Verdeling kosten Transliftcontainers Gemeente Tonnen Aandeel Voorschot restvuil in Leiden 34.000 68,24% 133.532 Oegstgeest 4.700 9,43% 18.459 Zoeterwoude 1.025 2,06% 4.026 Leiderdorp 7.000 14,05% 27.492 Alkemade 3.100 6,22% 12.175 Totaal 49.825 100,00% 195.684

3.3 Programma 2: Kringloopbedrijf “Het Warenhuis” Kringloopbedrijf Het Warenhuis Eind 2008, doorlopend in 2009, is er een reorganisatie en cultuurveranderingtraject ingezet, mede naar aanleiding van eerder geconstateerde onregelmatigheden en een ongewenste bedrijfscultuur. Diverse maatregelen om de organisatie “in control” te laten zijn, zijn inmiddels doorgevoerd, zoals de beschrijving van de goederenstromen, de opgestelde takenlijsten voor de onderscheiden functies, de beschrijving van de geldstromen, de naleving van de arbeidstijden en het terugdringen van het kortdurend ziekteverzuim. Structurele aandacht voor bovengenoemde onderwerpen blijft van het grootste belang. Periodiek zullen audits worden uitgevoerd om de organisatie te monitoren en mogelijke verbeterpunten te genereren Omzet De ingezette reorganisatie in 2009 heeft geleid tot een omzetstijging ten opzichte van eerdere jaren. Deze tendens heeft zich in 2010 en 2011 doorgezet. De stijgende omzet zal naar verwachting in 2012 afvlakken daar Het Warenhuis met zijn huidige grootte in de richting van zijn omzetplafond komt. Alle inkomende goederenstromen worden gewogen zodat een betrouwbare verantwoording naar de gemeenten kan plaatsvinden en de vergoeding voor de bespaarde inzamel- en verwerkingskosten kan worden gebaseerd op daadwerkelijk gerealiseerde tonnages. Sociale werkgelegenheid

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de diverse regelingen voor gesubsidieerde arbeid. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook de doorstroming naar reguliere arbeid bevorderd. Het kringloopbedrijf ontving tot 2011 van de gemeente Leiden een vergoeding voor de begeleidingskosten van de verzorgde leer-/werktrajecten. Per 1 januari 2011 is deze vergoeding stopgezet. Op 10 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Leiden de nota ‘Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014’

50

Pagina

51/75

vastgesteld. In deze nota wordt uiteengezet hoe de komende jaren het Participatiebudget van € 21 miljoen naar € 4,5 miljoen zal worden afgebouwd. Het genomen besluit heeft niet alleen grote consequenties voor de werkgelegenheid bij kringloopbedrijf Het Warenhuis, maar heeft grote consequenties voor het voortbestaan van het gehele Warenhuis. De gevolgen van de bezuinigingen zijn groot. Kringloopgoederen en wit- en bruingoed In 2010 is circa 2500 ton her te gebruiken goederen (huisraad) en wit- en bruingoed ingezameld. Door op afroep goederen op te halen, die anders mogelijk in het grofvuilcircuit waren terechtgekomen, wordt een aanzienlijk deel product- en materiaalhergebruik gerealiseerd. Bij het wit- en bruingoed wordt ongeveer 90% aangeboden voor materiaalhergebruik en het restant, circa 10%, na controle en reparatie, voor producthergebruik. Daarbij wordt alles wat wordt aangeboden meegenomen. Hiervoor ontvangt het kringloopbedrijf van de deelnemende gemeenten een vergoeding in de vorm van bespaarde verwerkingskosten en inzamelkosten. De hiermee samenhangende inzamelvergoeding en de hiervoor genoemde vergoeding in verband met de bespaarde verwerkingskosten zijn structureel nodig voor een sluitende exploitatie van het kringloopbedrijf. De vergoedingen zijn gebaseerd op de werkelijk ingezamelde en gewogen tonnages. Door hergebruik als product of als grondstof bespaart het kringloopbedrijf circa 1400 ton CO2 uitstoot (rekenmodule TNO). Gevulei kent een vigerend contract met Wecycle (voormalig NVMP) voor het ingezamelde van wit- en bruingoed. Voor het sorteren en verzendklaar maken wordt door de producentenorganisaties een vergoeding verstrekt aan het kringloopbedrijf.

51

Pagina

52/75

Cijfermatige begroting De cijfermatige begroting ziet er als volgt uit: Tabel 11 en 12 Begroting 2012 Kringloopbedrijf Het Warenhuis Uitgaven en inkomsten Begroting Rekening Cat. Uitgaven 2010 2010

1.099.935 714.435

1.298.150 862.121

307.000

370.839

7.500 41.000 30.000

1.800 63.390

Huisvestingskosten 3.2 Huur pand (incl. afl.investeringsbijdrage) 3.4 Onderhoud gebouw 3.1 Energie

195.000 155.000 10.000 30.000

Organisatiekosten 3.4 Telefoonkosten 6.1 Kapitaallasten 3.4 Transportkosten 3.4 Gereedschap / dienstkleding 3.4 Zakelijke lasten 3.4 Verzekeringspremies 3.4 Accountantskosten 3.4 Klein inventaris 3.4 Kosten restverwerking (afvoer grofvuil) 3.4 Inkoop fietsen (Handhaving) 3.4 Inkoop fietsreparatie materialen 3.4 Publiciteit 3.4 Bureaukosten 3.4 Dienstverlening en onderst. gem.Leiden 3.4 Onvoorziene kosten 3.4 Overige algemene kosten Inkoop wit en bruingoed reparatie 3.4 materialen 3.4 Inkoop restauratie materialen Totale kosten

Personeelskosten 1 Loonkosten eigen personeel 1 Voormalig personeel 3 Personeel van derden WSW 3 Personeel gedetacheerden/uitzendkrachten 3.4 Kosten Arbo-dienst 3.4 Overige personeelskosten 3.4 Eigen bijdrage loonkosten vm.ID-ers

1.231.020 816.020 25.000 240.000 85.000 15.000 50.000 -

1.043.000 770.000 8.000 220.000 25.000 5.000 15.000 -

244.943 180.950 21.357 42.636

265.000 185.000 25.000 55.000

222.000 147.000 25.000 50.000

313.500 5.000 55.000 50.000 9.000 4.500 5.500 2.500 2.000 45.000 30.000

319.674 6.390 51.955 40.976 4.503 5.154 7.659 1.600 17.396 37.670 10.881

15.000 10.000 33.000 5.000 42.000

10.205 13.852 58.105 4.570 48.758

416.112 6.000 55.000 65.000 17.500 6.000 7.000 3.000 5.000 50.000 5.000 10.000 15.000 17.500 69.112 20.000 45.000

347.000 7.000 51.000 40.000 8.000 6.000 8.000 2.000 5.000 35.000 25.000 8.000 5.000 18.000 93.000 5.000 30.000

1.862.767

10.000 10.000 1.912.132

1.000 1.000 1.612.000

1.608.435

52

Begroting Begroting 2011 2012

Pagina

53/75

53

Pagina

54/75

Cat. Inkomsten

4.1 4.1 4.1 4.1

Totale inkomsten: Bijdr. in- en doorstroombanen+ov.subsidies Loonkostenvergoeding in- en doorstroombanen Loonkostenvergoeding (beheer fietsen) Opbrengst begeleiding reïntegratietrajecten Ontvangen rente Onttrekking Reserves Winkelomzet Opbrengst NVMP/ICT-milieu Overige opbrengsten Verhuur ruimten aan derden Doorberekening energie Verkoop restmaterialen

Begroting Rekening Begroting Begroting 2010 2010 2011 2012 1.338.564 1.603.841 1.620.000 1.295.000 5.274 288.064 387.947 411.500 163.000 105.000 125.000 500 775.000 85.000 28.000 15.000 75.000

120.000 10.000

15.000 75.000

94.000 89.161 403 815.976 139.669 31.222 28.656 10.940 593

(269.871)

(258.926)

(292.132)

(317.000)

3.4 Inzamelvergoedingen gemeenten Inzameling Huisraad Inzameling WEB Afkoopsom Teylingen

292.577

321.534 321.534

334.896 263.016 66.953 4.927

317.000 217.000 100.000 -

Begroot / rekening resultaat:

22.706

62.608

42.764

-

3.4 3.4 4.1 3.4 3.2 3.4 3.4

Bedrijfsresultaat

110.000 100.000 500 750.000

825.000 120.000 14.000 0 15.000 28.000

3.3.1 Toelichting uitgaven kringloopbedrijf Het Warenhuis Personeelskosten De loonkosten zijn als volgt opgebouwd: • De loonkosten van de medewerkers met een regulier dienstverband, inclusief voormalige ID-regeling • De loonkosten van de ingehuurde/ gedetacheerde bedrijfsleider en uitzendkrachten • De loon(uitkerings)kosten van voormalig personeel • De kosten van detachering vanuit De Zijl Bedrijven (DZB) In voorgaande jaren werden onder “personeel derden” alle kosten van medewerkers die niet in dienst waren van Gevulei begroot. Met ingang van dit begrotingsjaar wordt een uitsplitsing gemaakt tussen gedetacheerde medewerkers vanuit de WSW en de overige gedetacheerde medewerkers/ uitzendkrachten.

54

Pagina

55/75

De salarislasten in 2012 worden in de herziene begroting begroot op € 770.000. Hiermee wordt een zeer ambitieuze taakstelling opgelegd. Op basis van de huidige formatie en bezetting en rekeninghoudend met het resultaat 2010 is een bedrag van € 840.000 realistischer. De aanname in de huidige begroting voor de loonkosten eigen personeel is dat de medewerkers die op dit moment niet productief zijn geactiveerd kunnen worden dan wel de organisatie verlaten. Verder gaan 2 mensen de organisatie verlaten door pensionering. Personeel van derden WSW Op basis van de begroting 2011 is de verwachting dat de uitgaven hiervoor uitkomen op € 240.000. Op basis van de eerder vastgestelde begroting door het AB was de verwachting dat er uitgekomen zal worden op € 260.000. Het geprognostiseerde resultaat 2011, zoals opgenomen in de periodieke rapportage over de eerste acht maanden 2011 komt uit op circa € 215.000. De beperkte uitgaven in 2011 houden verband met het feit dat weinig geschikte medewerkers vanuit de WSW beschikbaar zijn. Het belang (sociale werkgelegenheidsdoelstelling) van het aanbieden van geschikte WSW plekken binnen Het Warenhuis is groot. Gezien de bezuinigingen is het echter noodzakelijk ook zeer kritisch te kijken naar dit personeelsbestand. De taakstelling is deze kosten voor 2012 maximaal € 220.000 te laten zijn. Dit zal in nauw overleg met de De Zijl Bedrijven gebeuren, waarbij tevens de mogelijkheden ten aanzien van de inzet van participatieplaatsen worden bekeken. Het streven is gericht op het positioneren van Het Warenhuis als HET leer- werkbedrijf voor wat betreft de detailhandel in de regio. Opgemerkt dient te worden dat het risico van grote bezuinigingen is dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding kan komen. Personeel gedetacheerden/uitzendkrachten Het uitgangspunt voor Het Warenhuis is om zoveel als mogelijk te werken met medewerkers die een grote afstand tot de arbeidsmarkt kennen. De inhuur van derden zal daarom tot een absoluut minimum beperkt worden. ARBO-kosten In de begroting 2012 wordt uitgegaan van een bedrag van € 5.000,-. Dit is inclusief de eventuele kosten voor de bedrijfsarts en bedrijfshulpverlening. Dit bedrag sluit aan op de e prognose voor 2011 zoals die is opgenomen in de 2 Perrap van de Gevulei Overige personeelskosten

Uit deze post worden opleidingen en werknemersgerelateerde zaken zoals kerstpakketten, afdelingsuitjes en dergelijke betaald. Gezien de financiële taakstelling wordt deze post substantieel gekort. Investeringen in noodzakelijke opleidingen blijven behouden, maar voor teambuilding gerelateerde zaken wordt een beroep gedaan op de creativiteit van directie en medewerkers. Huisvestingslasten Het Warenhuis heeft een nieuw huurcontract waardoor de kosten t.o.v. datgene wat in 2011 begroot werd verlaagd zijn. Deze verlaging van € 38.000 moet echter

55

Pagina

56/75

wel gekoppeld worden aan de verlaging van de inkomsten bij het onderdeel verhuur ruimten aan derden van € 28.000. Per saldo levert dit een besparing op van € 10.000 t.o.v. het bedrag waarmee in de begroting 2011 rekening werd gehouden. De kosten voor energie en de onderhoud van het gebouw zijn afgestemd op datgene wat in de 2e perrap staat opgenomen. Transportkosten Voor de transportkosten 2012 die begroot zijn is uitgegaan van de realisatie 2010. Afvoer grofvuil In plaats van een post afvoer grofvuil is een post restverwerking opgenomen. Hiervoor is als uitgaven een bedrag opgenomen van € 35.000 die direct gekoppeld zitten aan de inkomsten die staan opgenomen bij de verkoop restmaterialen voor een bedrag van € 28.000

Publiciteit Het budget voor de publiciteitskosten is beperkt i.v.m. bezuinigingen. Gekeken zal worden hoe tegen lage kosten de bekendheid van het Warenhuis toch vergroot kan worden.

Dienstverlening en ondersteuning gemeente Leiden De doorbelasting vanuit de gemeente Leiden geschiedt aan de hand van een raming van de benodigde productieve uren maal een standaardtarief per uur. In 2012 is uitgegaan van een meer realistische raming ten opzichte van de voorgaande begroting ten aanzien van inzet directie. Ten aanzien van de dienstverlening zullen in 2012 verbetervoorstellen worden gepresenteerd die moeten leiden tot kostenreductie.

De inschatting voor 2012 kringloopbedrijf is als volgt: Tabel 13: Inschatting uren 2012 inzake kringloopbedrijf Het Warenhuis

56

Pagina

57/75

uren voor de kringloop Directie Beleid P&O adviseurs Financieel beleidsmedewerker Financiële administratie Administratieve ondersteuning Personeelsadministratie Secretariaat

Uren 250 150 224 100 400 50 150 50 1.374 * tarief voor 2012 met 1% verhoogt ten opzichte van 2011

€ € € € € € € €

Tarief * 95 66 66 66 66 46 46 46

Totaal 23.750 9.900 14.784 6.600 26.400 2.300 6.900 2.300 92.934

Onvoorziene kosten Deze kosten zijn op basis van ervaringen ingeschat op een bedrag van € 5.000,- . Overige algemene kosten e De begrootte kosten hiervoor zijn gebaseerd op het bedrag dat staat opgenomen in de 2 perrap. Inkoop wit en bruingoed reparatie materialen / Inkoop restauratie materialen e De begrootte kosten hiervoor zijn gebaseerd op het bedrag dat staat opgenomen i de 2 perrap.

3.3.2 Toelichting inkomsten plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis Bijdragen instroombanen Op 10 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Leiden de nota ‘Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014’ vastgesteld. In deze nota wordt uiteengezet hoe de komende jaren het Participatiebudget van € 21 miljoen naar € 4,5 miljoen zal worden afgebouwd. Het genomen besluit heeft niet alleen grote consequenties voor de werkgelegenheid bij Kringloopbedrijf Het Warenhuis, maar heeft grote consequenties voor het voortbestaan van het gehele Warenhuis. De gevolgen van de bezuinigingen zijn groot. In 2012 vindt een afbouw plaats en is de verwachting dat er nog een bijdrage volgt van € 163.000. Dit is gedeeltelijk doordat het minder mensen betreft, maar ook doordat de bijdrage per medewerker fors verlaagd is. Loonkostenvergoeding (beheer fietsen) De inkomsten hiervoor staan geraamd op een bedrag van € 120.000. Dit is ambitieus en afhankelijk van het af te sluiten contract hierover met de Afdeling Handhaving van de Gemeente Leiden. Ontvangen rente Hier staan de rente-inkomsten opgenomen die gekoppeld zitten aan de bankrekening van de Gevulei.

57

Pagina

58/75

Opbrengsten verkopen winkel De toegenomen opbrengsten zijn gebaseerd op de reeds gerealiseerde omzet 2010 en de gerealiseerde omzet tot en met augustus 2011. Opbrengsten verkopen Wit- en Bruingoed en andere te verkopen materialen, kabels en ICT-onderdelen Alle goederen in de categorie wit- en bruingoed worden vanaf 1 januari 2010 op basis van het met Wecycle afgesloten contract hetzij via de winkel als product verkocht, hetzij voor ontmanteling en materiaalhergebruik aangeleverd bij Wecycle. Het Warenhuis vermarkt dus zelf niet meer deze stroom goederen. Alle andere kringloopgoederen die niet in de winkel verkocht kunnen worden, niet zijnde wit- en bruingoed, worden na sortering en eventueel sloop verkocht via de geëigende kanalen. Deze stromen zijn onder te verdelen in: papier en karton, ferro en non-ferro metalen, hout, glas, puin en reststoffen. Inzamelvergoedingen De inzamelvergoeding is per 1-1-2010 gebaseerd op de werkelijk in de gemeenten ingezamelde tonnages huisraad en wit- en bruingoed exclusief btw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de weegbrug van kringloopbedrijf Het Warenhuis. De hoeveelheden in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de reële weeggegevens van het jaar 2010. Tabel 14: Verwachte inzamelvergoeding 2012 per gemeente en per soort goederen

Berekende inzamelvergoeding 2012 per gemeente / per soort goederen

Kaag en Braassem Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude

Grof huishoudelijk afval 30 835 100 55 15 1.035

WEBGoederen 115 805 215 170 30 1.335

Totaal 145 1.640 315 225 45 2.370

1.035

1.335

2.370

Kosten Grof in €

Kosten WEB in €

Totaal in €

(afgerond)

(afgerond)

(afgerond)

6.000 175.000 21.000 12.000 3.000 217.000

9.000 60.000 16.000 13.000 2.000 100.000

217.000

100.000

Teylingen *

15.000 236.000 37.000 24.000 5.000 317.000 317.000

Landelijke vergoeding kringloopbedrijven tussen 200,- en 250,- per ton (Basis branchevereniging BKN )

* De bijdrage van de gemeente Teylingen is apart berekend op basis van den overeengekomen afkoopsom na beeindiging van deelname aan deze plustaak. In 2011 vindt de laatste afkoopsom plaats. Tabel 14a

58

Pagina

59/75

WEBVerwerkingstarief Kringloopgoederen goederen verwerkingstarief inzamelkosten Totaal verwerkingstarief

135,50 75,00 210,50

0,00 75,00 75,00

210,50

75,00

59

Pagina

60/75

4

MEERJARENBEGROTING GEVULEI TOTAAL TOT EN MET 2015

De meerjarenbegroting laat op de gegevens zoals deze voor 2012 tot en met 2015 bekend zijn een sluitende begroting zien. Voor het programma kerntaak afvalverwerking is dit jaarlijks een licht positief resultaat. Voor het kringloopbedrijf Het Warenhuis laat vanaf 2012 vooralsnog een negatief resultaat zien als gevolg van ondermeer de bezuinigingen bij de gemeente Leiden op het participatiebudget. Als gevolg hiervan wordt de loonkostenvergoeding in- en doorstroombanen afgebouwd. Dit negatieve resultaat wordt voor zover dit noodzakelijk is uit de algemene reserve kringloop gehaald.

Zie voor de cijfermatige opstelling van de meerjarenbegroting de bijlagen.

60

Pagina

61/75

BIJLAGEN BEGROTING DIENSTJAAR 2012

61

Pagina

62/75

Bijlage 1: Vuilhoeveelheden per vuilstroom / soort / kringloop en totaal per gemeente Bijdrage per gemeente (uitgesplitst naar vuilsoort) BIJDRAGEN PER GEMEENTE VOOR KERNTAAK (opgesplitst naar vuilsoort)

tarief Gemeente Leiden Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Leiderdorp Voorschoten Kaag en Braassem Wassenaar

Totaal kerntaak

Rest 127,40

Grof 135,50

GFT 57,00

4.331.600 598.780 522.340 130.585 891.800 700.700 394.940 1.082.900 8.653.645

474.250 67.750 101.625 18.293 108.400 121.950 97.560 54.200 1.044.028

199.500 114.000 96.900 23.940 102.600 125.400 102.600 0 764.940

5.005.350 780.530 720.865 172.818 1.102.800 948.050 595.100 1.137.100 10.462.613

Kringloop 236.000 24.000 -

Translift container 133.532 18.459 -

Totaal plustaak 369.675 42.786 -

5.000 37.000

4.026 27.492

9.433 64.667

Bijdrage gemeente (uitgesplitst naar plustaak) BIJDRAGEN PER GEMEENTE VOOR PLUSTAKEN ( opgesplitst naar plustaak)

Leiden Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Leiderdorp

62

Pagina

63/75

Voorschoten Kaag en Braassem Wassenaar

15.000 317.000

12.175 195.684

27.115 513.676

Totale bijdrage per gemeente Leiden Oegstgeest Teylingen Leiderdorp Zoeterwoude Voorschoten Alkemade Wassenaar

Kerntaak 5.005.350 780.530 720.865 1.102.800 172.818 948.050 595.100 1.137.100 10.462.613

Bijlage 2: Verzamel- en consolidatiestaat 2012

63

Plustaak 369.675 42.786 0 64.667 9.433 0 27.115 0 513.676

Totaal 5.375.025 823.316 720.865 1.167.467 182.251 948.050 622.215 1.137.100 10.976.289

Pagina

64/75

Verzamel- en consolidatiestaat

Cat. lasten baten

Cat.

0

lasten baten

Cat. lasten baten

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT KERNTAKEN 2 3 3.1 3.2 3.4 4.1

24.291 -14.441

1

lasten baten

Cat.

1

1

4.3 6

0

0

0

1

335.000 45.000 185.000 28.000

86.160 0

4.3 6

0

4.1

24.291 795.000 0 335.000 45.000 185.000 10.895.475 0 124.736 0 195.684 0 0 28.000 11.620.605 471.000

64

0 0

4.3 6

385.434 1.157.993 471.000

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT TOTAAL 2 3 3.1 3.2 3.4

totaal 10.448.171 10.448.171

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT PLUSTAKEN 2 3 3.1 3.2 3.4 4.1

795.000

6.1

10.423.880 10.462.613

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT KRINGLOOPBEDRIJF 1 2 3 3.1 3.2 3.4 4.1

139.177

0

0 0

0 0 195.684

0

0

2012

6.1 109.524 0

6.1 50.735

4.3 6

6.1

totaal 195.684 195.684

totaal 1.796.169 1.796.169

totaal

0 0 160.261 12.440.024 0 0 0 12.440.024

Pagina

65/75

Bijlage 3: Staat van salarissen en sociale lasten (excl. kringloopbedrijf) STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN BEGROTING 2011 (excl. Kringloopbedrijf) totaal totaal totaal totaal loonkosten2009 loonkosten loonkosten loonkosten 2010 2011 2012 Garantietoeslagen IZA premie gepensioneerden Beeindigd per 1-1-2006 Suppletie declaratie gedet. personeel WAO-uitkering netto salaris en soc.lasten OVERZICHT PERSONELE STERKTE sterkte in aantal fte (obv 36 uur) GEVULEI sterkte in aantal medewerkers

49.424 -

46.742 -

49.424

35.939 -

46.742

24.291 -

35.939

-

24.291

-

-

-

Begroting 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-

-

-

-

OVERZICHT PERSONEELSLASTEN

salarissen inhouding pseudopremies sociale verzekeringspremies pensioenpremie niet in premieverband betaalde sociale lasten en overige personeelslasten totaalbedrag

49.424 49.424

65

46.742 46.742

35.939 35.939

24.291 24.291

Pagina

66/75

declaratie gedetacheerden netto loonkosten

49.424

46.742

35.939

24.291

Bijlage 4: Voorstel resultaatbestemming begroting 2012 Gevulei

Toelichting begroot resultaat voor en na bestemming incl. werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Resultaat Begroting 2012 14.441 0 14.441

Het resultaat van de begroting 2012 van de Gevulei valt in 2 programmaresultaten uiteen: Programma 1 Programma 2 Totaal resultaat Gevulei begroting 2012 Vermoedelijke standen reserves per 1-1-2012 Algemene reserve Reserve Translift containers Reserve Kringloopbedrijf Totaal Reserve Gevulei

355.000 29.000 320.372 704.372 14.441

Resultaat voor bestemming

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de hiervoor specifiek gecreërde reserves tot het maximale bedrag, waarna het Algemeen Bestuur in de daadwerkelijke resultaatbestemming kan (eventueel) overgaan tot uitkering resultaat 2012 aan de deelnemende gemeenten. Begroting Begroting

66

Verschil

Pagina

67/75

jaar 2012

jaar 2012 (na wijziging)

Vermoedelijke onttrekkingen reserves 2012 Algemene reserve Reserve Translift containers Totaal algemene reserve Reserve Kringloopbedrijf Totaal Reserve Gevulei

0 0 0 139.177 565.195

0 0 0 0 0

0 0 0 139.177 704.372

Vermoedelijke toevoegingen reserves 2012 Algemene reserve Reserve Translift containers Totaal algemene reserve Reserve Kringloopbedrijf Totaal Reserve Gevulei

14.441 0 14.441 0 14.441

0 0 0 0 0

14.441 0 14.441 0 14.441

Vermoedelijke standen reserves per 31-12-2012 Algemene reserve Reserve Translift containers Reserve Kringloopbedrijf Totaal Reserve Gevulei

355.000 29.000 320.372 704.372

Door de deelnemende gemeenten kan na vaststelling van de rekening over betreffende (begrotings)jaar besloten worden tot (gedeeltelijke) uitkering van het in dat jaar behaalde bedrijfsresultaat aan de deelnemende gemeenten op basis van de door de gemeenten aangeleverde en verwerkte hoeveelheid restafval in 2012.

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten Gevulei

Overzicht eventuele aanwending bedrag onvoorzien begrotingsjaar 2012

Lasten

Begroting jaar 2012

Incidentele lasten onvoorziene kosten kringloop bedrijf o.b.v. 1% van de begrote opbrengsten

67

5.000 0

Begroting Verschil jaar 2012 (na wijziging)

5.000

0 0 0

Pagina

68/75

Totaal incidentele lasten

5.000

0

0 0 0

0

0 0 0

0

Totaal incidentele baten

0 0 0

0

0 0 0

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

0

0

0

5.000

Overzicht incidentele Baten en Lasten begrotingsjaar 2010 Lasten Incidentele last Totaal incidentele lasten Baten Incidentele bate

0

Toelichting eventuele aanwending bedrag onvoorzien en incidentele Lasten en Baten: Om in de bedrijfsvoering voortkomende bijzondere lasten te kunnen opvangen. In de begroting is opgenomen een kostenpost onvoorzien onder de algemene kosten kringloopbedrijf ter hoogte van 1% van de totale opbrengsten van het kringloopbedrijf om eventuele kleine niet te voorziene kosten te kunnen dekken.

Bijlage 6: Staat van materiële vaste activa

68

Pagina

ACTIVA KRINGLOOP Ventilatie/Koeling grote ruimte Iveco Daily 99-VBS-3 nw 2006 (710) Iveco Daily 14-VTP-7 (712) Ford Transit 67-BT-TF VW Crafter Basis 08-VVJ-3 (713) VW Crafter Chassis 40VDJ-8 (714) GPS Systeem Telefooncentrale Lichtinstallatie Verwarming/airco Sleutelplan Weegbrug vloerbedekking Automatisering Nieuw kassasysteem Transportmiddel Totaal kringloop: Totaal

13.204 13.204

Totaal van de kapitaallasten 2012

Toegerekende rente lasten over 2012

92.172 293.892 109.524 92.172 293.892 109.524

Bedrag van de (extra) afschrijvingen over 2012 Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2013

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2012

6 293.892 293.892

termijn

Totaal van de kapitaallasten 2011

17.352 17.352

Bedrag van de (extra) afschrijvingen over 2011 Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2012

5 386.065 386.065

termijn

Percentage of andere maatstaf van afschrijving.

afschrijvingstermijn 8

Toegerekende rente lasten over 2011

4,50%

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar 2011

Nwe transportcon. Translift 864.900 2006 Totaal gevulei: 864.900

rente

Investeringsjaar

Oorspronkelijk krediet bedrag

Omschrijving van de kapitaaluitgaven.

69/75

96.320 197.572 109.524 96.320 197.572 109.524

34.068 2000

5,50% 10 15 jaar ann./5,5 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.750 2006

4,50%

5

5 jaar ann./4,5 %

5

4.734

213

4.741

0

4.954

0

0

0

0

0

0

27.400 2008 11.400 2008

4,50% 4,50%

5 5

5 jaar ann./4,5 % 5 jaar ann./4,5 %

3 3

17.158 7.139

772 321

5.469 2.276

11.688 4.863

6.241 2.597

4 4

11.688 4.863

526 219

5.716 2.378

5.973 2.485

6.241 2.597

67.999 2009

4,50%

6

6 jaar ann./4,5 %

2

57.875

2.604

10.579

47.296

13.184

3

47.296

2.128

11.055

36.241

13.184

2009 4,50% 6 6 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 5 5 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 10 10 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 10 10 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 7 7 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 10 10 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 5 5 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 5 5 jaar ann./4,5 % 2009 4,50% 5 5 jaar ann./4,5 % 2010 4,50% 5 10 jaar ann./4,5 % 2011 4,50% 5 10 jaar ann./4,5 %

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0

22.796 4.074 11.968 11.404 3.002 9.305 6.047 26.129 6.810 3.274

1.026 183 539 513 135 419 272 1.176 306 147

4.167 952 1.108 1.056 447 861 1.414 6.107 1.592 598 0

5.193 1.136 1.646 1.569 582 1.280 1.686 7.283 1.898 746

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1

4.354 995 1.158 1.103 467 900 1.477 6.382 1.663 625 4.570

0 191.714

8.627

0 49.995

18.629 3.122 10.860 10.348 2.555 8.444 4.634 20.021 5.218 2.676 25.000 0 175.354

838 140 489 466 115 380 209 901 235 120 1.125

478.961

18.629 3.122 10.860 10.348 2.555 8.444 4.634 20.021 5.218 2.676 25.000 0 41.367 175.354

14.274 2.126 9.702 9.245 2.088 7.543 3.157 13.639 3.555 2.050 20.430 0 42.844 132.509

5.193 1.136 1.646 1.569 582 1.280 1.686 7.283 1.898 746 5.695 0 50.735

1.343.861

577.778

25.979 133.540 469.246 159.519

469.246

21.095

26.783 4.985 13.028 12.415 3.430 10.129 7.400 31.973 8.333 3.274 25.000

69

7.891

139.165 330.081 160.260

Pagina

70/75

Bijlage 8: Meerjarenraming Gevulei

70

Pagina

71/75

MEERJARENRAMING GEVULEI

Begrotingsjaar 2011

Begrotingsjaar 2012

Begrotingsjaar 2013

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Exploitatie totaal

12.418.678

12.481.971

-63.293

12.431.355

12.271.289

160.066

12.431.355

12.395.578

35.777

Stand v.d. reserves:

begin jaar

toevoeging

eind jaar

begin jaar

Toevoeging

eind jaar

begin jaar

toevoeging

eind jaar

355.000

0

355.000

355.000

0

355.000

355.000

0

355.000

257.764

0

257.764

320.372

0

320.372

320.372

0

320.372

29.000

0

29.000

29.000

0

29.000

29.000

0

29.000

Algemene reserve Gevulei Algemene reserve kringloop Reserve afzetbare containers Gevulei Uit te keren aan gemeenten

63.293

14.441

Begrotingsjaar 2014

-35.777

Begrotingsjaar 2015

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Exploitatie totaal

12.493.512

12.457.556

35.956

12.618.447

12.582.132

36.315

Stand v.d. reserves:

begin jaar

toevoeging

eind jaar

begin jaar

toevoeging

eind jaar

355.000

0

355.000

355.000

0

355.000

320.372

0

320.372

320.372

0

320.372

29.000

0

29.000

29.000

0

29.000

Algemene reserve Gevulei Algemene reserve kringloop Reserve afzetbare containers Gevulei Uit te keren aan gemeenten

-35.956

-36.315

71

Pagina

72/75

Aan

Van

Doorkiesnummer

AB Gevulei

Secretaris Gevulei

(071) 516 55 52

Onderwerp

Datum

Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

22 november 2011

72

Pagina

73/75

Geacht bestuurslid, Inleiding Gemeenten besteden steeds meer aandacht aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Een hoog niveau hiervan verlaagt de verwerkingskosten aanzienlijk en leidt tot een afname van de belasting van het milieu. Inzicht in de omvang van de deelstromen binnen het huishoudelijk afval is essentieel. Met dit inzicht kan gericht beleid worden ontwikkeld om het scheiden van afval te optimaliseren. Om dit inzicht te verkrijgen is er een sorteeranalyse uitgevoerd (najaar 2011). Deze memo beschrijft de belangrijkste conclusies per gemeente ten aanzien van de afvalscheiding op basis van deze sorteeranalyse. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin aan de landelijke doelstellingen wordt voldaan en hoe deze resultaten zich verhouden tot gemeenten met een vergelijkbare verstedelijkingsgraad. De gemeente Wassenaar laat het huisvuil inzamelen door Avalex die twee maal per jaar een sorteerproef uitvoert; om deze reden heeft Wassenaar niet deelgenomen aan dit onderzoek. De afvalfracties die in de analyse worden onderscheiden zijn: GFT, Papier en Karton, Glas, Textiel en KCA.

Kaag en Braassem Landelijke doelstelling Op geen van de onderscheiden fracties haalt Kaag en Braassem de landelijke doelstellingen. Echter op geen van de fracties is het verschil onoverbrugbaar. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten doet Kaag en Braassem het op de fracties GFT, OPK en KCA beter dan gemiddeld, waarbij vooral het resultaat op GFT er uit springt. Op de fractie Glas en Textiel blijft het scheidingsresultaat iets achter bij vergelijkbare gemeenten. Afvalscheidingspercentage Het totale scheidingspercentage van Kaag en Braassem (56%) voldoet niet aan de landelijke doelstelling (60%) en blijft ook achter bij dat in vergelijkbare gemeenten (64%)

73

Pagina

74/75

Leiden Landelijke doelstelling Leiden blijft op de fracties GFT, Textiel en KCA achter bij de landelijke doelstellingen. Op de fracties OPK en Glas zijn de doelstellingen wel gehaald. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten scoort Leiden op alle fracties beter dan het gemiddelde. Afvalscheidingspercentage Het totale afvalscheidingspercentage van Leiden (33%) ligt lager dan de landelijke doelstelling (43%) maar hoger dan dat van vergelijkbare gemeenten (23%) Leiderdorp Landelijke doelstelling Op geen van de fractie haalt Leiderdorp de landelijke doelstellingen. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, scoort Leiderdorp op KCA boven gemiddeld. Afvalscheidingspercentage Het totale scheidingspercentage Leiderdorp (39%) ligt lager dan de landelijke doelstelling (54%) en ook onder dat van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (52%). Oegstgeest Landelijke doelstelling Op geen van de fractie haalt de gemeente Oegstgeest de landelijke doelstellingen. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, scoort Oegstgeest op de fracties GFT, OPK en KCA boven gemiddeld. Afvalscheidingspercentage Het totale scheidingspercentage van Oegstgeest ligt slechts 3% onder de landelijke doelstelling (53%) en 2% onder het gemiddelde scheidingspercentage in vergelijkbare gemeenten. Voorschoten Landelijke doelstelling Op Glas en GFT haalt Voorschoten de landelijke doelstelling. De resultaten op de andere onderscheiden fracties blijven achter. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ten opzichte van vergelijkbare blijft Voorschoten achten op de fracties OPK en Textiel. Op de andere fracties scoort Voorschoten wel beter dan gemiddeld. Afvalscheidingspercentage Het totale afvalscheidingspercentage ligt onder zowel de landelijke doelstelling als onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Zoeterwoude Landelijke doelstelling Op de fracties Glas en Textiel voldoet Zoeterwoude aan de landelijke doelstellingen. Op de andere fracties worden de doelstellingen niet gehaald. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ten opzichte van vergelijkbare gemeentes is het beeld hetzelfde. Afvalscheidingspercentage Het totale afvalscheidingspercentage (64%) ligt boven de landelijke streefwaarde van 60% en is gelijk aan die van vergelijkbare gemeenten.

74

Pagina

75/75

Teylingen Landelijke doelstelling Met textiel heeft Teylingen de landelijke doelstelling gehaald. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten Ditzelfde geldt voor Textiel en KCA ten opzichte van vergelijkbare gemeentes. Totale afvalscheidingspercentage Het totale afvalscheidingspercentage (60%) ligt boven de landelijke streefwaarde van 56% en is gelijk aan die van vergelijkbare gemeenten.

75