Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2010 Schválený usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
Obsah Název úvod Obsah Sumarizace Odbor životního prostředí Odbor dopravy Školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor rozvoje, majetku a investic - majetkový úsek Odbor rozvoje, majetku a investic - Oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace
Obsah
Počet stran záložky
označení záložky
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
úvod obsah sumarizace OŽP doprava školstvi MIC kultura sport OKT MP mzdy OSVaZ
1
OM-MU
1 1
OSOM VPS
1
ORMI - I
2/18Schváleno usnesením ZM č.667./09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
Příjmy org.jednotka životní prostředí doprava školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení
Celkem
Rozpočet r.2010 v tis.Kč 465 2 650 2 656 0 1 570 2 480 60 1 780 0 4 28 049 4 892 639 067 0
683 673
Výdaje org.jednotka
životní prostředí doprava školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení
Celkem Příjmy-výdaje
Rozpočet r.2010 v tis.Kč 1 150 34 300 71 625 550 19 781 25 236 27 049 22 149 85 881 158 649 15 299 127 345 39 775 160 100
788 889 -105 216
Financování Kladné financování: Využití IF -úvěry a úroky BD Lada-splátka úvěru Sportareál-splátka úvěru
12 316 15 863
Využití IF -investice ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken zainvestování lokality U kola Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci rek.křiž. Českokamenická-Roháče z Dubé otočka MAD Žitavská-Východní rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní
14 500 37 000 13 000 18 000 3 400 7 000
Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál
-15 863
Financování celkem
105 216
Sumarizace
3/18
Schváleno usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Odbor životního prostředí Příjmy poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší příjmy z vydobývacích prostor
15 450
Příjmy celkem
465
Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie
885 30 10 25 100 100
Výdaje provozní celkem
1 150
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
Odbor životního prostředí
1 150
4/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Odbor dopravy Příjmy sankční platby - pokuty zkoušky odborné způsobilosti
2 000 650
Příjmy celkem
2 650
Výdaje Výdaje provozní městská doprava úhrada pohledávek věřitelům VETT a.s.z titulu předplacených el.karet dopravní obslužnost Lbc kraje posudky (dopravní nehody + konzultační činnost v dopravě) Turistické autobusy
Výdaje provozní celkem
32 000 200 1 000 100 1 000
34 300
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
Odbor dopravy
34 300
5/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Školství Příjmy Odpisy
2 656
Příjmy celkem
2 656
Výdaje Výdaje provozní 303-MŠ Arbesova 411 310-MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 312-MŠ Pastelka, Svárovská 2063 313-MŠ Šikulka, Moskevská 2434 314-MŠ Severní 2214 325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 326-MŠ Bratří Čapků 2864 402-ZŠ Pátova 406 403-ZŠ Dr.Miroslava Tyrše,Mánesova 1526 404-ZŠ Partyzánská 1053 405-ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 406-ZŠ a MŠ Jižní 1903 414-ZŠ Školní 2520 415-ZŠ 28. října 2733 416-ZŠ Šluknovská 2904 4070-ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679 420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 410-ZUŠ Arbesova 2077 465-SŠJ 28. října 2733 ostatní výdaje školství granty
Výdaje provozní celkem
3 050 1 650 1 700 1 200 2 150 5 100 1 200 3 000 5 300 3 600 5 000 5 100 6 000 9 000 6 000 5 050 1 400 220 20 2 300 1 700 30 100
69 870
Výdaje investiční MŠ Arbesova 411 - profi myčka na nádobí MŠ Arbesova 411 - rekonkstukce přístupového chodníku do MŠ D. Libch. MŠ Bří. Čapků 2854 - částečná oprava dřevěného plotu a podezdívky ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova 2063 - nové osvětlení ve třídách ZŠ Partyzánská 1053 - elektrická pánev ZŠ Slovanka, Ant. Sovy 3056 - mobilní učebna výpočetní techniky ZŠ Šluknovská 2904 - myčka na černé nádobí ZUŠ Arbesova 2077 - nouzové osvětlení SŠJ 28.října 2733 - modernizace kamerového systému
Výdaje investiční celkem
1 755
Výdaje celkem
školství
50 50 190 600 195 250 300 100 20
71 625
6/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Městské informační centrum Příjmy
Příjmy celkem
0
Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost
100 300 100 50
Výdaje provozní celkem
550
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
Městské informační centrum
550
7/18
Schválno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Kultura Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa Odpisy PO finanční dar ČET a.s.
110 460 1 000
Příjmy celkem
1 570
Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Malá kultura Kulturní granty Kronika města Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu Mimořádný příspěvek ZM - Arbor o.s. (Festival Lípa Musica) Mimořádný příspěvek ZM - Agentura Beat Promotion (Reggae Ethnic Session) Mimořádný příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal)
Výdaje provozní celkem
8 350 8 041 1 455 200 50 110 1 000 75 500
19 781
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
kultura
19 781
8/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Sport Příjmy Příjem z pronájmu tenisové haly Příjem z pronájmu koupaliště Dubice Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport
176 15 114 2 175
Příjmy celkem
2 480
Výdaje Výdaje provozní Městské koupaliště Dubice - opravy a údržba Tenisová hala - opravy a údržba Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Sportovní granty
Výdaje provozní celkem
15 75 16 796 8 350
25 236
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
sport
25 236
9/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy Smlouvy- zřízení společ. jednotky SDH
60
Příjmy celkem
60
Výdaje Výdaje provozní ochranné pomůcky,léky,zdrav.materiál,prádlo,oděvy materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby telekomunikací voda teplo - dálkové vytápění plyn elektrické energie konzultanské a právní služby, poplatky st. rozp. služby peněžních ústavů nájemné školení nákup služeb,vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele příspěvěk na družební styky cestovné reprezentace, pohoštění,upomínkové předm. fond RM sociální fond a pohřby osamělých osob městské noviny měsíčník Lípa nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení nákup DHIM (kancelářská technika) opravy kancelářské techniky
Výdaje provozní celkem
200 1 500 300 3 500 1 300 360 290 1 640 1 680 400 400 50 1 000 6 200 250 500 600 430 2 500 1 300 34 50 50 15 900 800 450 250 100
27 049
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
Odbor kanceláře tajemníka
27 049
10/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Městská policie Česká Lípa Příjmy příjmy z poskyt. služeb ostatní přijaté sankční platby
780 1 000
Příjmy celkem
1 780
Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy
460 270 785 1 731
Mzdy mzdy odvody
13 808 4 695
Mzdy celkem
18 503
Výdaje provozní celkem
21 749
Výdaje investiční technické a výpočetní zařízení
400
Výdaje investiční celkem
400
Výdaje celkem
Městská policie
22 149
11/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
Mzdy
návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy Příjmy celkem
0
Výdaje Výdaje provozní Mzdy - městský úřad - mzdy - ostatní osobní výdaje Městský úřad - mzdové výdaje celkem
59 300 1 130 60 430
Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo - odměny Zastupitelstvo města - mzdové výdaje celkem
3 660 3 660
Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem
21 791
Výdaje provozní celkem
85 881
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
mzdy
85 881
12/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů
4
Příjmy celkem
4
Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Dávky sociální péče Příspěvek na péči Podpora sociálních programů Klubovna Paramisa Soc.služby Česká Lípa-příspěvek Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce Cílený grant os.asistence Centrum ZPLK Komunitní plánování Půjčka K-centrum(Pasant) Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené(TZP)občany dle vyhl.182/91 Sb. Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi Příspěvek-Farní charita Dotace ADRA-projekt 2 ter.soc.pracovníci sídliště Sever Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu
Výdaje provozní celkem
5 300 10 3 100 38 000 105 000 200 340 13 230 6 280 250 25 200 40 160 200 100 200
158 649
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
158 649
13/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
ORMI - majetkový úsek Příjmy nájemné - zahrádky předplacený nájem z bytů prodej bytů nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění prodej nemovitostí - budovy nájem pozemků včetně nepeněžního plnění prodej nemovitostí - pozemky pronájem areálu v Poříční ul. nájem bytů v Union městské lesy vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn
200 300 1 000 3 400 3 000 2 900 15 000 1 900 99 50 200
Příjmy celkem
28 049
Výdaje Výdaje provozní deratizace informační systémy v rámci ORMI - reklamní poutač havárie vody, kanalizace, topení a plynu vodní hospodářství + odbahnění rybníka náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány - zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí odměna za realizované prodeje provoz "N" centra městské lesy odměna správci za vymožené pohledávky správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor reinvestice - neinvestiční opravy správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI
55 20 150 3 000 30 300 100 350 69 500 600 250 590 50 100 300 970 65 2 800
Výdaje provozní celkem
10 299
Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky a budovy
5 000
Výdaje investiční celkem
5 000
Výdaje celkem
ORMI-majetkový úsek
15 299
14/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
ORMI - Oddělení správy obecního majetku Příjmy hřbitov nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule (MEA) příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady+náhrada škody příspěvek na třídění odpadu příjmy z prodeje ost. hm. majetku
480 300 162 650 200 3 000 100
Příjmy celkem
4 892
Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - výstavba, oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ splátky leasingu pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní VO - modernizace městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení materiál pro autoprovoz,údržbu MěÚ, VPP zřízení nového odběrného místa el.energie Nám.T.G.M.
480 300 20 000 18 500 350 125 150 550 700 2 000 40 750 700 1 000 450 2 020 320 36 500 5 300 60 100 200 9 800 900 500 300 5 800 4 900 1 000 200 11 000 400 80 130 80 60 600 200 800
Výdaje provozní celkem
127 345
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
0
Výdaje celkem
ORMI-oddělení správy obecního majetku
127 345
15/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
Všeobecná pokladní správa Příjmy daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP ostatní odvody z vybraných činností a služeb tř. 1 celkem
70 600 14 600 6 000 82 700 25 000 160 400 35 000 19 000 1 600 200 250 6 300 10 2 800 4 000 428 460
příjmy z úroků dividendy
2 400 3 000
tř. 2 celkem
5 400
tř. 3 celkem
0
neinvestiční dotace od státního rozpočtu-výkon státní správy - sociální dávky neinvestiční dotace od obcí převody z vlastních fondů - VHČ
54 723 143 000 1 800 5 684
tř. 4 celkem
205 207
Příjmy celkem
639 067
Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-Euroregion Nisa příspěvek-Svazek obcí Varhany příspěvek-Mikroregion Peklo prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál
25 000 265 200 180 260 1 030 170 1 600 1 060 900 70 4 000 40 5 000
Výdaje provozní celkem
39 775
Výdaje investiční Výdaje investiční celkem
Všeobecná pokladní správa
0
16/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
Výdaje celkem
Všeobecná pokladní správa
39 775
17/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009
Město Česká Lípa rozpočet na rok 2010
návrh 2010 v tis.Kč
ORMI - investice, územní plán, dotace
Příjmy Příjmy celkem
0
Výdaje Výdaje provozní školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy bytové domy Lada - splátka úvěru bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý opravy budov městského úřadu Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné
6 000 12 316 7 684 500 700 2 300
Výdaje provozní celkem
29 500
Výdaje investiční územně plánovací dokumentace příprava staveb, technická dokumentace židovský hřbitov-příspěvek na opravu koupaliště Dubice-příprava cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí rezerva ORMI 1 regenerace sídlišť Expozice textilního tisku - vodní hrad Vodovod a kanalizace Častolovice-příprava Dětská hřiště rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní Rozšíření spisovny Hálkova Přístavba Hasičské zbrojnice - Stará Lípa Jiráskovo divadlo č.p. 1 - pavlač Dešťová kanalizace Kopeček - příprava KD Crystal digitalizace kina - spoluúčast k dotaci Cyklostezka Ploučnice - příprava ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken zainvestování lokality U kola Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci rekonstrukce křižovatky Českokamenická-Roháče z Dubé otočka MAD Žitavská-Východní-spoluúčast k dotaci
3 500 5 000 300 2 000 3 000 600 2 700 0 1 600 600 7 000 2 600 3 000 4 500 3 000 1 000 3 300 1 000 14 500 37 000 13 000 18 000 3 400
Výdaje investiční celkem
130 600
Výdaje celkem
160 100
ORMI-investice,územní plán,dotace
18/18
Schváleno usnesením ZM č. 667/09 dne 16.12.2009