ms 1 DG G 2A

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 ADD 4

FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács

Tárgy:

Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2017-es pénzügyi évre -

A Tanács álláspontja (A költségvetés-tervezeten a többi intézményre vonatkozó számadatok tekintetében végzett változtatások részletes ismertetése)

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

1

HU

I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT .............................................................................................................. 4 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS ............................................................................................. 13 IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG .................................................................................................................................. 20 V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK ..................................................................................................................... 26 VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ........................................................ 32 VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ......................................................................................................... 38 VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN..................................................................................................... 45 IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS ...................................................................................... 51 X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT ........................................................................................ 56

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

2

HU

Az oszlopok megnevezése

KM Költségvetés-módosítás KT Költségvetés-tervezet Előirányzatok A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok (EUR, a %-ot tartalmazó oszlop kivételével)

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

3

HU

I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

4

HU

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

I. szakasz - Európai Parlament

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1

2016. évi költségvetés (az 1–2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt)

2017. évi költségvetéstervezet

A Tanács álláspontja a 2017. évi költségvetés-tervezetről

Különbözet (összeg)

Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1. cím — Az intézménynél dolgozó személyek 10

Az Európai Parlament képviselői

100

Tiszteletdíjak és kifizetések

1000

Tiszteletdíjak

72 520 000

75 020 000

75 020 000

1004

Szokásos utazási költségek

73 340 000

69 200 000

69 200 000

-5,64%

1005

Egyéb utazási költségek

7 050 000

6 000 000

6 000 000

-14,89%

1006

Általános költségtérítés

39 715 000

39 886 000

39 886 000

+0,43%

1007

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

181 500

181 500

181 500

101

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1010

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

3 058 000

3 097 000

3 097 000

1012

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

102

Átmeneti ellátás

103

Nyugdíjak

1030

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

1031

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

1032

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

105

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

109

Előzetes előirányzatok

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

120

Díjazás és egyéb jogok

1200

Javadalmazás és juttatások

+1,28%

798 000

775 000

775 000

-2,88%

1 770 000

930 000

930 000

-47,46%

11 450 000

11 450 000

11 450 000

291 000

303 000

303 000

+4,12%

2 458 000

2 313 000

2 313 000

-5,90%

670 000

+3,08%

p.m.

p.m. 650 000

p.m. 1 0. alcím összesen

+3,45%

p.m. 670 000

p.m.

p.m.

213 281 500

209 825 500

209 825 500

-1,62%

623 007 500

638 333 000

638 333 000

+2,46%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

5

HU



Megnevezés

1202

Túlórák díjazása

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 2. alcím összesen

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

248 000

135 000

135 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

1 100 000

1 155 000

1 155 000

+5,00%

+2,43%

p.m.

p.m.

-45,56%

p.m.

627 305 500

642 573 000

642 573 000

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

41 867 289

43 915 000

43 915 000

+4,89%

1401

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

22 433 711

24 962 000

24 962 000

+11,27%

6 100 000

6 100 000

7 185 000

6 806 500

6 806 500

-5,27%

45 785 000

+1,46%

1402

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

1404

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

1405

Tolmácsolási költségek

1406

Megfigyelők

142

Külső fordítási szolgáltatások

45 125 000 p.m. 1 4. alcím összesen

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Munkaerő-felvételi költségek

45 785 000 p.m.

p.m.

8 890 000

8 196 000

8 196 000

-7,81%

125 501 000

135 764 500

135 764 500

+8,18%

254 000

214 000

214 000

-15,75%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

6

HU



Megnevezés

1612

Továbbképzés

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630 1631

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

6 200 000

5 515 000

5 515 000

-11,05%

Szociális intézkedések

784 000

768 000

768 000

-2,04%

Mobilitás

754 000

700 000

700 000

-7,16%

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

238 000

230 000

230 000

-3,36%

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi ellátás

1 250 000

1 275 000

1 275 000

+2,00%

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

1 365 000

1 380 000

1 380 000

+1,10%

1654

Gyermekfelügyeleti létesítmények

6 727 500

7 162 500

7 162 500

+6,47%

1655

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

200 000

295 000

295 000

+47,50%


17 772 500

17 539 500

17 539 500

-1,31%

1. cím összesen

983 860 500

1 005 702 500

1 005 702 500

+2,22%

37 169 000

+12,44%

2. cím — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 20

Épületek és járulékos költségek

200

Épületek

2000

Bérleti díjak

2001

Éves lízingdíjak

p.m.

33 058 000

p.m.

p.m.

2003

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2005

Építkezések

15 770 000

32 970 000

32 970 000

+109,07%

2007

Épületek berendezése

57 045 440

85 550 000

85 550 000

+49,97%

11166/16 ADD 4

37 169 000

gu/ANP/ms DG G 2A

7

HU



Megnevezés

2008

Egyéb specifikus ingatlankezelés

202

Épületekkel kapcsolatos költségek

2022 2024

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

5 256 000

5 114 000

5 114 000

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

62 944 000

59 440 000

59 440 000

-5,57%

Energiafogyasztás

19 660 000

16 690 000

16 690 000

-15,11%

2026

Épületek biztonsága és őrzése

16 760 000

18 420 000

18 420 000

+9,90%

2028

Biztosítás

680 000

784 000

784 000

+15,29%

211 173 440

256 137 000

256 137 000

+21,29%

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

210

Informatika és telekommunikáció

2100

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

25 310 000

24 920 000

24 920 000

-1,54%

2101

Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

19 029 000

18 382 000

18 382 000

-3,40%

2102

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

14 170 985

13 588 000

13 588 000

-4,11%

2103

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

24 788 302

23 139 400

23 139 400

-6,65%


-2,70%

2104

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

21 824 135

22 023 500

22 023 500

+0,91%

2105

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

25 549 621

28 086 500

28 086 500

+9,93%

212

Bútorok

6 014 000

6 005 000

6 005 000

-0,15%

214

Műszaki berendezések és felszerelések

30 114 385

29 356 100

29 356 100

-2,52%

216

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

6 682 000

2 642 000

2 642 000

-60,46%

1 892 000 4 534 000

1 892 000 4 534 000

168 142 500

168 142 500

Tartalék (10 0)


173 482 428

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

-3,08%

8

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Tartalék (10 0)

23

1 892 000 170 034 500

1 892 000 170 034 500

Folyó igazgatási költségek

230

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

231

Pénzügyi költségek

1 756 000

1 440 500

1 440 500

40 000

40 000

40 000

232

Jogi költségek és kártérítések

236

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

237

-17,97%

1 110 000

1 110 000

1 110 000

303 000

271 000

271 000

-10,56%

Költöztetés

1 440 000

1 434 000

1 434 000

-0,42%

238

Egyéb igazgatási költségek

1 093 750

1 161 000

1 161 000

+6,15%

239

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

250 000

262 500

262 500

+5,00%


5 992 750

5 719 000

5 719 000

-4,57%

2. cím összesen

390 648 618

429 998 500

429 998 500

+10,07%

1 892 000 431 890 500

1 892 000 431 890 500

Tartalék (10 0)

3. cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 30

Ülések és konferenciák

300

Személyzeti kiküldetési költségek

302

Fogadási és reprezentációs költségek

27 700 000

25 370 000

25 370 000

-8,41%

1 388 000

1 015 000

1 015 000

-26,87%

304

Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3040

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

1 400 000

1 712 000

1 712 000

+22,29%

3042

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 795 000

1 565 000

1 565 000

-12,81%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

9

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

3043

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

1 100 000

1 005 000

1 005 000

-8,64%

3049

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2 040 000

2 160 000

2 160 000

+5,88%

35 423 000

32 827 000

32 827 000

-7,33%

32

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

320

Szakértelem igénybevétele

9 309 500

9 211 500

9 211 500

-1,05%

321

Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz

8 829 000

8 314 000

8 314 000

-5,83%

322

Dokumentációs költségek

2 010 621

2 044 000

2 044 000

+1,66%

323

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

1 100 000

1 175 000

1 175 000

+6,82%

324

Előállítás és terjesztés

3240

Hivatalos Lap

4 373 000

4 500 000

4 500 000

+2,90%

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

3 771 000

3 650 000

3 650 000

-3,21%

3242

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

11 395 930

10 580 000

10 580 000

-7,16%


3243

Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóközpontja

3244

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

5 841 817

5 742 500

5 742 500

-1,70%

30 431 966

30 845 000

30 845 000

+1,36%

3245 3246

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

5 262 000

4 466 000

4 466 000

-15,13%

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

4 509 804

4 600 000

4 600 000

3247

+2,00%

Az Európai Történelem Háza

6 305 844

7 470 000

7 470 000

+18,46%

14 506 000

14 490 000

14 490 000

-0,11%

250 000

250 000

250 000

3248

Audiovizuális tájékoztatási költségek

3249

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

10

HU



325

Megnevezés

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

900 000

900 000

900 000


108 796 482

108 238 000

108 238 000

-0,51%

3. cím összesen

144 219 482

141 065 000

141 065 000

-2,19%

61 000 000

61 000 000

61 000 000

4. cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

400

Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

402

Európai politikai pártok finanszírozása

31 400 000

31 905 000

31 905 000

+1,61%

403

Európai politikai alapítványok finanszírozása

18 700 000

19 000 000

19 000 000

+1,60%

111 100 000

111 905 000

111 905 000

+0,72%

42

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

422

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

202 140 000

206 890 000

206 890 000

+2,35%

202 140 000

206 890 000

206 890 000

+2,35%

44

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységei


4 2. alcím összesen 440

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

210 000

210 000

210 000

442

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

210 000

210 000

210 000


420 000

420 000

420 000

4. cím összesen

313 660 000

319 215 000

319 215 000

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+1,77%

11

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

5. cím — AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA 50

Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai

500

Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

p.m.

p.m.

p.m.

501

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

p.m.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.

5. cím összesen

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím — Egyéb kiadások 10 0


10 1

Rendkívüli tartalékalap

10 3

Bővítési tartalékalap

p.m. 6 000 000 p.m.

1 892 000

1 892 000

3 000 000

3 000 000

-50,00%

p.m.

p.m.

10 4

Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-tartalék

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím összesen

6 000 000

4 892 000

4 892 000

-18,47%


1 838 388 600

1 900 873 000

1 900 873 000

+3,40%

ebből tartalék (10 0)

1 892 000

1 892 000

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

12

HU

II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

13

HU


II. szakasz - Európai Tanács és Tanács

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat


Az intézmény tagjai

100

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1000

Alapbérek

1001

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1002

A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok

1003

Szociális juttatások

1004

Egyéb igazgatási kiadások

1006

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

101

A szolgálati jogviszony megszűnése

1010

Nyugdíjak

102


1020

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok 1 0. alcím összesen

11


110

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1100

Alapbérek

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

1103


1104

Korrekciós együtthatók

319 000

330 000

330 000

66 000

68 000

68 000

+3,03%

9 000

10 000

10 000

+11,11% +7,69%

13 000

14 000

14 000

675 000

675 000

675 000

p.m.

p.m.

+3,45%

p.m.

170 000

170 000

170 000

50 000

50 000

50 000

1 302 000

1 317 000

1 317 000

+1,15%

223 785 000

233 678 000

233 678 000

+4,42%

1 950 000

1 850 000

1 850 000

-5,13%

57 214 000

59 571 000

59 571 000

+4,12%

9 032 000

9 452 000

9 452 000

+4,65%

50 000

50 000

50 000

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

14

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1105

Túlóra

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1106

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2 700 000

2 600 000

2 600 000

-3,70%

56 000

171 000

171 000

+205,36%

111

A szolgálati jogviszony megszűnése

1110

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében)

1111

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

1112

A korábbi főtitkárok jogosultságai

112

Előzetes előirányzat

p.m.

1120

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

1121

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) 1 1. alcím összesen

p.m.

p.m.

506 000

665 000

665 000

+31,42%

2 653 000

2 767 000

2 767 000

+4,30%

6 000

6 000

6 000

299 452 000

312 310 000

312 310 000

+4,29%

12


120


1200

Egyéb alkalmazottak

9 189 000

9 546 000

9 546 000

+3,89%

1201

Kirendelt nemzeti szakértők

953 000

973 000

973 000

+2,10%

1202

Gyakornoki időszak

650 000

670 000

670 000

+3,08%

1203

Külső szolgáltatások

2 215 000

2 498 000

2 498 000

+12,78%

1204

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

122

Előzetes előirányzat 1 2. alcím összesen

200 000

200 000

200 000

99 000

102 000

102 000

+3,03%

13 306 000

13 989 000

13 989 000

+5,13%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

15

HU



Megnevezés

13

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

130


1300

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

1301

Továbbképzés

131


1310

Rendkívüli támogatások

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

173 000

181 000

181 000

+4,62%

1 970 000

1 992 000

1 992 000

+1,12%

30 000

30 000

30 000

1311

A személyzet társadalmi kapcsolatai

117 000

117 000

117 000

1312

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

210 000

210 000

210 000

1313

Egyéb szociális intézkedések

66 000

66 000

66 000

132


1320

Orvosi szolgálat

1321

Éttermek és étkezdék

1322

Bölcsődék és napközi otthonok

133

Kiküldetések

450 000 p.m.

1331

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

1332

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

134

Az Európai Unió Tanácsa által az akkreditált II. típusú európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

498 000 p.m.

498 000

+10,67% +1,40%

p.m.

2 646 000

2 683 000

2 683 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

600 000

650 000

650 000

+8,33%

p.m.

p.m.

p.m.


9 242 000

9 407 000

9 407 000

+1,79%

1. cím összesen

323 302 000

337 023 000

337 023 000

+4,24%

2. cím — Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

16

HU



Megnevezés

20


200

Épületek

2000

Bérleti díjak

2001

Éves lízingdíjak

2002

Ingatlanvásárlás

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2 829 000 p.m. 1 000 000

2004

Biztonsági munkálatok

2005

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

1 982 000

1 982 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-29,94% -100,00%

11 530 000

10 618 000

10 618 000

-7,91%

1 635 000

2 830 000

2 830 000

+73,09%

649 000

711 000

711 000

+9,55%

-0,23%

201


2010

Takarítás és karbantartás

19 100 000

19 057 000

19 057 000

2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 990 000

4 974 000

4 974 000

-0,32%

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

13 217 000

16 815 000

16 815 000

+27,22%

2013

Biztosítás

214 000

191 000

191 000

-10,75%

2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

604 000

611 000

611 000

+1,16%

55 768 000

57 789 000

57 789 000

+3,62%

21

Informatika, berendezések és bútorok

210

Informatika és távközlés


2100

Berendezések és szoftverek beszerzése

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

9 883 000

12 262 000

12 262 000

+24,07%

21 053 000

21 850 000

21 850 000

+3,79%

2102 2103

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 384 000

7 156 000

7 156 000

-3,09%

Távközlés

1 980 000

1 532 000

1 532 000

-22,63%

211

Bútorok

1 016 000

942 000

942 000

-7,28%

212


11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

17

HU



Megnevezés

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2121

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

2122

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

213

Szállítás 2 1. alcím összesen

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

3 195 000

2 650 000

2 650 000

-17,06%

90 000

78 000

78 000

-13,33%

749 000

931 000

931 000

+24,30%

854 000

1 048 000

1 048 000

+22,72%

46 204 000

48 449 000

48 449 000

+4,86%

17 802 000

22

Működési költségek

220


2200

A delegációk utazási költségei

17 802 000

17 802 000

2201

Egyéb utazási költségek

465 000

470 000

470 000

2202

Tolmácsolási költségek

82 739 000

81 016 000

79 816 000

2203

Reprezentációs költségek

281 000

150 000

150 000

-46,62%

5 462 000

4 174 000

4 174 000

-23,58%

275 000

190 000

190 000

-30,91%

2204

Belső ülések egyéb költségei

2205

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

221

Információ

+1,08% - 1 200 000

-3,53%

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

1 361 000

2 000 000

2 000 000

+46,95%

2211

Hivatalos Lap

4 000 000

3 500 000

3 500 000

-12,50%

2212

Általános kiadványok

330 000

250 000

250 000

-24,24%

2213

Információ és nyilvános rendezvények

2 560 000

2 535 000

2 535 000

-0,98%

223

Egyéb kiadások

2230

Irodai eszközök

482 000

408 000

408 000

-15,35%

2231

Bérmentesítés

80 000

80 000

80 000

2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

2233

Intézményközi együttműködés

45 000 p.m.

11166/16 ADD 4

45 000 p.m.

45 000 p.m.

gu/ANP/ms DG G 2A

18

HU



Megnevezés

2234

Költöztetés

2235


2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

2237

Egyéb működési költségek

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

370 000

80 000

80 000

10 000

10 000

10 000

-78,38%

1 250 000

1 250 000

1 250 000

268 000

254 000

254 000


117 780 000

114 214 000

113 014 000

- 1 200 000

-4,05%

2. cím összesen

219 752 000

220 452 000

219 252 000

- 1 200 000

-0,23%

- 1 200 000

+2,43%

-5,22%



10 1


p.m.

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

10. cím összesen

2 000 000

2 000 000

2 000 000 2 000 000


545 054 000

559 475 000

558 275 000

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

19

HU

IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

20

HU


IV. szakasz - Bíróság

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1. cím — Az intézmény állományához tartozó személyek 10


100

Díjazások és egyéb illetmények

1000

Díjazások és támogatások

28 345 000

28 836 000

28 836 000

+1,73%

1002

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

1 595 000

422 000

422 000

-73,54%

102

Ideiglenes juttatások

2 718 000

3 010 000

3 010 000

+10,74%

104

Kiküldetések

342 000

342 000

342 000

106

Képzés

109


539 500 p.m. 1 0. alcím összesen

12


120

Díjazások és egyéb jogok

539 500 p.m.

539 500 p.m.

33 539 500

33 149 500

33 149 500

229 849 000

244 052 000

240 639 600

664 000

685 000

685 000

+3,16%

2 292 500

2 116 500

2 116 500

-7,68%

1200

Díjazások és támogatások

1202

Fizetett túlóra

1204

A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

122

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

1220

A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások

1222

Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére

p.m.

p.m.

p.m.

129


p.m.

p.m.

p.m.


230 000

233 035 500

11166/16 ADD 4

230 000

247 083 500

- 3 412 400

+4,69%

230 000

243 671 100

gu/ANP/ms DG G 2A

-1,16%

- 3 412 400

+4,56%

21

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

14


140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400


1404

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

1405

Egyéb külső szolgáltatások

263 000

242 500

242 500

1406

Külső nyelvi szolgáltatások

12 158 500

14 611 500

12 158 500

149


7 247 500

6 447 500

697 000

803 000

803 000


16

6 271 500

p.m.

19 390 000

- 800 000

+2,81% +15,21% -7,79%

- 2 453 000

p.m.

22 904 500

19 651 500

- 3 253 000

+1,35%

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

161

A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei

1612

Szakmai továbbképzés

162

Kiküldetések

163


1630

Szociális ellátás

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások

165

Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi szolgálat

1652

Éttermek és munkahelyi étkezdék

1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ

1655

A PMO nak a bírósági személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai

216 000

197 000

197 000

1 764 500

1 689 500

1 689 500

-8,80% -4,25%

361 500

391 500

391 500

+8,30%

21 000

20 000

20 000

-4,76%

284 500

264 500

264 500

-7,03%

188 500

297 000

297 000

+57,56%

80 000

88 000

88 000

+10,00%

3 184 500

3 085 000

3 085 000

-3,12%

86 500

86 500

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

22

HU



1656

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Európai Iskolák

21 000

21 000

21 000


6 121 500

6 140 000

6 140 000

1. cím összesen

292 086 500

309 277 500

302 612 100

+0,30% - 6 665 400

+3,60%

2. cím — Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek 20

Ingatlanok és járulékos költségek

200

Ingatlanok

2000

Bérleti díjak

9 776 000

9 710 000

9 710 000

-0,68%

2001

Lízingdíjak

32 390 000

32 133 000

32 133 000

-0,79%

2003

Ingatlanbeszerzések

p.m.

p.m.

p.m.

2005

Ingatlanépítés

p.m.

p.m.

p.m.

2007

A helyiségek berendezése

2008

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

500 000

895 000

595 000

1 270 000

1 100 000

1 100 000

- 300 000

+19,00% -13,39%

-3,52%

2022


7 693 500

7 423 000

7 423 000

2024

Energiafogyasztás

2 585 500

2 485 000

2 485 000

-3,89%

2026

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

6 535 000

7 232 000

7 232 000

+10,67% -3,88%

2028

Biztosítások

103 000

99 000

99 000

2029

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

215 000

211 000

211 000

61 068 000

61 288 000

60 988 000


Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

-1,86% - 300 000

-0,13%

23

HU



Megnevezés

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

6 131 500

6 604 000

6 224 000

- 380 000

+1,51%

10 515 500

11 185 000

10 685 000

- 500 000

+1,61%

2103

Távközlés

826 000

687 000

687 000

-16,83%

212

Bútorok

762 500

657 500

657 500

-13,77%

214


-44,72%

216

Járművek 2 1. alcím összesen

407 000

225 000

225 000

1 651 500

1 585 500

1 585 500

20 294 000

20 944 000

20 064 000

694 000

690 000

690 000

-0,58%

50 000

20 000

20 000

-60,00%

-4,00% - 880 000

-1,13%

23

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

230

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

231


232

Jogi költségek és kártérítések

70 000

70 000

70 000

236

Levelek postaköltsége

210 000

157 000

157 000

-25,24%

238

Egyéb adminisztratív működési költségek

436 500

399 000

399 000

-8,59%

1 460 500

1 336 000

1 336 000

-8,52%


Megbeszélések és konferenciák

252


138 000

147 000

147 000

+6,52%

254

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások

383 500

374 500

374 500

-2,35%

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

p.m.

257

Jogi informatikai szolgálat


27

p.m.

p.m.

p.m. 521 500

p.m. 521 500

521 500

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

24

HU



Megnevezés

270

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

272

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 426 000

1 615 000

1 435 000

- 180 000

+0,63%

274

Információk előállítása és terjesztése

2740

Hivatalos Lap

500 000

450 000

450 000

-10,00%

2741

Általános jellegű kiadványok

615 000

637 500

637 500

+3,66%

2742

Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások

156 500

156 500

156 500


2 697 500

2 859 000

2 679 000

- 180 000

-0,69%

2. cím összesen

86 041 500

86 948 500

85 588 500

- 1 360 000

-0,53%

59 000

59 000

59 000

- 8 025 400

+2,66%

3. cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek 37

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

371

Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai

3710

Jogi költségek

3711

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság

p.m.

p.m.

p.m.


59 000

59 000

59 000

3. cím összesen

59 000

59 000

59 000

10. cím — Egyéb költségek 10 0


p.m.

p.m.

10 1


p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím összesen IV. szakasz - Bíróság

378 187 000

396 285 000

p.m.

388 259 600

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

25

HU

V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

26

HU


V. szakasz - Számvevőszék

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1. cím — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 10


100

Javadalmazás és egyéb juttatások

1000

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

1002

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

102


104

Kiküldetések

106

Képzés

109

Előzetes előirányzat Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

120

Javadalmazás és egyéb juttatások

9 009 000

9 009 000

+3,06%

526 000

163 000

163 000

-69,01%

1 219 000

1 596 000

1 596 000

+30,93%

319 000

336 000

336 000

+5,33%

80 000

80 000

80 000


12

8 741 100

p.m.

p.m.

10 885 100

11 184 000

11 184 000

+2,75%

1200

Javadalmazás és juttatások

97 510 000

101 056 000

99 732 179

1202

Fizetett túlóra

413 000

397 000

397 000

-3,87%

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

958 000

811 000

811 000

-15,34%

122


1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

p.m.

1222


p.m.

p.m.

p.m.

129


p.m.

p.m.

p.m.


98 881 000

11166/16 ADD 4

151 000

102 415 000

+2,28%

151 000

101 091 179

gu/ANP/ms DG G 2A

- 1 323 821

- 1 323 821

+2,24%

27

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

14


140


1400


3 128 000

3 182 000

3 122 000

- 60 000

1404

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

1 374 000

1 323 000

1 273 000

- 50 000

-7,35%

1405

Egyéb külső szolgáltatások

41 000

103 000

43 000

- 60 000

+4,88%

1406

Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

333 000

458 000

458 000

149



16

p.m. 4 876 000

-0,19%

+37,54%

p.m. 5 066 000

4 896 000

- 170 000

+0,41%


161


1610

Különböző munkaerő-felvételi költségek

1612


162

Kiküldetések

163


1630 1632 165


48 000

42 000

42 000

695 000

750 000

750 000

3 600 000

3 600 000

3 300 000

Szociális jóllét

35 000

40 000

40 000

+14,29%

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

77 000

73 000

73 000

-5,19%

1650

Egészségügyi szolgálat

1652


1654

Bölcsőde, óvoda és napközi

-12,50% +7,91% - 300 000

-8,33%

105 000

177 000

177 000

+68,57%

60 000

120 000

120 000

+100,00%

1 389 000

1 406 000

1 406 000

+1,22%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

28

HU



1655

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai

150 000

180 000

180 000

+20,00%


6 159 000

6 388 000

6 088 000

- 300 000

-1,15%

1. cím összesen

120 801 100

125 053 000

123 259 179

- 1 793 821

+2,03%

2. cím — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 20


200

Épületek

2000

Bérleti díjak

2001

Lízing

p.m.

p.m.

p.m.

2003

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2005

Építkezések

p.m.

p.m.

2007

Az épületek berendezése

2008

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

169 000

175 000

175 000

+3,55%

p.m.

210 000

220 000

220 000

+4,76%

75 000

210 000

210 000

+180,00%

202


2022


1 271 000

1 250 000

1 250 000

-1,65%

2024

Energiafogyasztás

905 000

915 000

915 000

+1,10%

2026


140 000

310 000

310 000

+121,43%

2028

Biztosítás

96 000

96 000

96 000

2029

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 2 0. alcím összesen

21

45 000

40 000

40 000

-11,11%

2 911 000

3 216 000

3 216 000

+10,48%

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

29

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

210


2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 220 000

2 242 000

2 242 000

+0,99%

2102

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

4 700 000

4 694 000

4 694 000

-0,13%

2103

Távközlés

427 000

472 000

372 000

212

Bútorok

75 000

74 000

74 000

-1,33%

214


192 000

215 000

215 000

+11,98%

216

Járművek 2 1. alcím összesen

23


230

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

615 000

636 000

636 000

8 229 000

8 333 000

8 233 000

120 000

100 000

100 000

- 100 000

-12,88%

+3,41% - 100 000

+0,05% -16,67%

231


20 000

20 000

20 000

232

Jogi költségek és károk

90 000

100 000

50 000

236

Postai és kézbesítési díjak

43 000

30 000

30 000

-30,23%

238

Egyéb igazgatási költségek

166 000

188 000

188 000

+13,25%

439 000

438 000

388 000



252


233 000

233 000

233 000

254

Ülések, kongresszusok és konferenciák

131 000

131 000

101 000

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000

17 000

17 000

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

- 50 000

-44,44%

- 50 000

-11,62%

- 30 000

-22,90%

30

HU



257

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat 2 5. alcím összesen

325 000

325 000

325 000

706 000

706 000

676 000

- 30 000

-4,25%

- 150 000

-25,16%

27

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

270

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

636 000

626 000

476 000

272

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

390 000

405 000

405 000

274

Közzététel és tájékoztatás

2740

Hivatalos Lap

350 000

350 000

350 000

2741

Különböző kiadványok

1 025 000

1 025 000

875 000

- 150 000

-14,63%

+3,85%


2 401 000

2 406 000

2 106 000

- 300 000

-12,29%

2. cím összesen

14 686 000

15 099 000

14 619 000

- 480 000

-0,46%

- 2 273 821

+1,76%

10. cím — EGYÉB KÖLTSÉGEK 10 0


p.m.

p.m.

p.m.

10 1


p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím összesen V. szakasz - Számvevőszék

135 487 100

140 152 000

137 878 179

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

31

HU

VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

32

HU


VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat


Az intézmény tagjai és küldöttei

100

Speciális juttatások és egyéb kifizetések

1000

Speciális juttatások és egyéb kifizetések

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

1008

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei

105

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések 1 0. alcím összesen

12


120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és juttatások

1202

Túlórák díjazása

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

96 080

96 080

96 080

19 561 194

19 889 612

19 889 612

+1,68%

472 382

479 468

479 468

+1,50%

64 281

65 245

65 245

+1,50%

20 193 937

20 530 405

20 530 405

+1,67%

64 337 034

65 427 933

65 273 600

31 500

34 000

34 000

420 000

420 000

420 000

184 841

184 841

122

Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

p.m.

1222

Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

p.m.

p.m.

p.m.

129

Ideiglenes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.


64 788 534

11166/16 ADD 4

66 066 774

65 912 441

gu/ANP/ms DG G 2A

- 154 333

+1,46% +7,94%

- 154 333

+1,73%

33

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

14

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

140


1400

Egyéb személyzet

2 124 292

2 237 081

2 237 081

+5,31%

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

809 635

836 920

836 920

+3,37%

1408


67 251

65 000

65 000

-3,35%

1 624 810

1 411 075

1 411 075

-13,15%

742 851

742 851

742 851

30 000

75 000

75 000

+150,00%

142


1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

1422

Jogalkotási tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

1424

Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerőgazdálkodás terén

149

Ideiglenes előirányzat

16


161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétel


p.m.

p.m.

5 398 839

5 367 927

5 367 927

-0,57%

55 000

50 000

50 000

-9,09%

1612


586 000

580 000

580 000

-1,02%

162

Kiküldetések

432 500

438 988

438 988

+1,50%

163

Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

1630


32 000

40 000

40 000

+25,00%

1632

Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

169 000

171 535

171 535

+1,50%

1634

Orvosi szolgálat

115 000

116 725

116 725

+1,50%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

34

HU



Megnevezés

1636


1638

Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben

164

Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1640

Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

570 000 p.m.

610 000 p.m.

610 000

+7,02%

p.m.


1 959 500

2 007 248

2 007 248

1. cím összesen

92 340 810

93 972 354

93 818 021

+2,44% - 154 333

+1,60%

2. cím — Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 20


200

Épületek

2000

Bérleti díjak

2001

Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások

2003

Ingatlanvásárlás

p.m.

2005

Ingatlanépítés

p.m.

2007

Épületek belső kialakítása

2008

Egyéb kiadások

2009

Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

202


2022


2024

Energiafogyasztás

2026

Biztonság és felügyelet

2028

Biztosítás 2 0. alcím összesen

2 157 194

2 169 393

2 169 393

+0,57%

11 877 440

12 049 281

12 049 281

+1,45%

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

197 114

397 114

397 114

56 852

56 852

56 852

p.m.

p.m.

+101,46%

p.m.

2 535 931

2 662 728

2 662 728

+5,00%

792 631

807 921

807 921

+1,93%

2 035 451

2 125 372

2 125 372

+4,42%

79 729

79 729

79 729

19 732 342

20 348 390

20 348 390

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+3,12%

35

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

2100

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok

1 547 711

1 549 824

1 549 824

2102

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására

1 901 512

1 901 512

1 901 512

2103

Távközlés

1 368 304

1 368 534

1 368 534

+0,02%

212

Bútorok

173 628

144 819

144 819

-16,59%

214

Műszaki eszközök és berendezések

980 073

1 082 549

1 082 549

+10,46%

216

Közlekedési eszközök

130 060

90 885

90 885

-30,12%

6 101 288

6 138 123

6 138 123

+0,60%

184 859

177 359

177 359

-4,06%

6 000

6 000

6 000 95 000


+0,14%


230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

231


232

Jogi költségek és kártérítés

95 000

95 000

236


102 000

90 000

90 000

-11,76%

238

Költöztetés és egyéb igazgatási kiadások

129 418

145 000

145 000

+12,04%

517 277

513 359

513 359

-0,76%

227 430

255 000

255 000

+12,12%


Tevékenységek

254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Helyben tartott ülések egyéb költségei

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

36

HU



Megnevezés

2542

Meghallgatások és egyéb rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek

2544

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek

2546

Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek

2548

Konferenciatolmácsok

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat


587 745

617 132

617 132

+5,00%

75 000

50 000

50 000

-33,33%

129 000

99 000

99 000

-23,26%

8 370 578

7 885 000

7 885 000

-5,80%

9 389 753

8 906 132

8 906 132

-5,15%

+1,90%

26

Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése

260

Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

2600

Kommunikáció

815 500

831 000

831 000

2602

Közzététel és a kiadványok promóciója

468 000

482 000

482 000

+2,99%

2604

Hivatalos Lap

395 000

250 000

250 000

-36,71% +32,26%

262

Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

2620

Tanulmányok, kutatások és meghallgatások

155 000

205 000

205 000

2622

Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások

165 700

158 700

158 700

-4,22%

2624

Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák

90 805

93 000

93 000

+2,42%


2 090 005

2 019 700

2 019 700

-3,36%

2. cím összesen

37 830 665

37 925 704

37 925 704

+0,25%


Ideiglenes előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

10 1


p.m.

p.m.

p.m.

10 2

Épületek átvételére fenntartott alap

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím összesen VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

130 171 475

131 898 058

131 743 725

- 154 333

+1,21%

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

37

HU

VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

38

HU


VII. szakasz - Régiók Bizottsága

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat



100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000


1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

105

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

120

Díjazás és egyéb jogosultságok

115 000

115 000

9 077 955

9 077 955

15 000

15 000

15 000

9 172 955

9 207 955

9 207 955

47 206 026

48 237 903

48 137 903

60 000

60 000

60 000

325 000

275 000

275 000

200 000

200 000


80 000 9 077 955

1200

Díjazás és pótlékok

1202

Fizetett túlóra

1204


122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások

p.m.

1222

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj

p.m.

p.m.

p.m.

129


p.m.

p.m.

p.m.


Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

140


1400

Egyéb személyzet

47 591 026

48 772 903

48 672 903

2 285 954

2 494 975

2 494 975

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+43,75%

+0,38%

- 100 000

+1,97% -15,38%

- 100 000

+2,27%

+9,14%

39

HU



Megnevezés

1402

Tolmácsolási szolgáltatások

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

1405

A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások

1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások

142


1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

149


2

3

3-2

3/1




Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

4 271 694

4 021 000

4 021 000

-5,87%

817 858

817 816

817 816

-0,01%

p.m.

p.m.

70 000

75 000

75 000

+7,14%

1 097 200

1 118 200

1 118 200

+1,91%

437 545

421 200

421 200

-3,74%

8 948 191

-0,36%

-11,11%


16

1 2016. évi költségvetés (az 1–2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt)

p.m. 8 980 251

p.m. 8 948 191


161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

45 000

40 000

40 000

1612

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

435 136

435 136

435 136

162

Kiküldetések

382 500

395 000

395 000

163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630


20 000

20 000

20 000

1632

Belső szociálpolitika

29 000

31 000

31 000

+6,90%

1633

Mobilitás/Közlekedés

50 000

60 000

60 000

+20,00%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+3,27%

40

HU



Megnevezés

1634

Orvosi szolgálat

1636

Az éttermek és étkezdék működési költsége

1638

Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok

164

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1640

A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

111 150 p.m.

124 525 p.m.

660 000

p.m.

124 525

+12,03%

675 000

+2,27%

p.m. 675 000

p.m.

p.m.


1 732 786

1 780 661

1 780 661

1. cím összesen

67 477 018

68 709 710

68 609 710

+2,76% - 100 000

+1,68%

2. cím — Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 20


200


2000

Bérleti díjak

1 601 113

1 612 135

1 612 135

+0,69%

2001

Éves bérleti díjak

8 778 978

8 920 578

8 920 578

+1,61%

2003

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

2005

Ingatlanépítés

p.m.

p.m.

2007

Épületek belső kialakítása

2008


2009

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

202


2022


2024

Energiafogyasztás

2026


2028

Biztosítás 2 0. alcím összesen

p.m. p.m.

134 835

198 469

198 469

+47,19%

42 021

42 090

42 090

+0,16%

p.m.

p.m.

p.m.

1 874 383

1 971 327

1 971 327

+5,17%

585 857

598 137

598 137

+2,10%

1 772 825

1 877 540

1 877 540

+5,91%

55 387

55 474

55 474

+0,16%

14 845 399

15 275 750

15 275 750

+2,90%

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

41

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok

1 170 853

1 220 505

1 220 505

+4,24%

2102

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására

1 820 557

1 850 184

1 850 184

+1,63%

2103

Távközlés

189 147

189 627

189 627

+0,25%

212

Bútorok

116 847

95 657

95 657

-18,13%

214

Műszaki eszközök és berendezések

692 089

836 091

836 091

+20,81%

216

Közlekedési eszközök

78 111

69 519

69 519

-11,00%

4 067 604

4 261 583

4 261 583

+4,77%

127 548

127 253

127 253

-0,23%

2 000

1 500

1 500

-25,00%

30 000


Igazgatási költségek

230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

231


232


30 000

30 000

236


76 500

65 975

65 975

-13,76%

238


105 067

113 681

113 681

+8,20%

341 115

338 409

338 409

-0,79%

100 000

141 442

141 442

+41,44%

76 990

72 000

72 000

-6,48%



254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

A Brüsszelben tartott ülések költségei

2541

Harmadik felek

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

42

HU



Megnevezés

2542

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben

2546


1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

431 205


439 850

439 850

+2,00%

150 000

150 000

150 000

758 195

803 292

803 292

+5,95%

+2,00%

26

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával

668 834

682 210

682 210

2602

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

774 471

774 471

774 471

2604

Hivatalos Lap

150 000

120 000

120 000

262

Dokumentumok beszerzése és archiválás

-20,00%

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok

449 409

449 410

449 410

0,00%

2622

Dokumentációs és könyvtári költségek

125 458

81 647

81 647

-34,92%

2624

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások

121 500

140 000

140 000

+15,23%

264

Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek

469 200

318 944

318 944

-32,02%


2 758 872

2 566 682

2 566 682

-6,97%

2. cím összesen

22 771 185

23 245 716

23 245 716

+2,08%



p.m.

p.m.

p.m.

10 1


p.m.

p.m.

p.m.

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

43

HU



10 2

Megnevezés

Épületek átvételére fenntartott alap 10. cím összesen VII. szakasz - Régiók Bizottsága

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

90 248 203

91 955 426

91 855 426

- 100 000

+1,78%

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

44

HU

VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

45

HU


VIII. szakasz - Európai ombudsman

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1. cím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások 10


100


426 880

102


124 000

103

Nyugdíjak

104

Kiküldetési költségek

105

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok

108

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

120

Díjazás és egyéb juttatások

436 880

8 000

8 000

35 000

35 000

2 000 p.m.

2 000

591 880

481 880

481 880

6 916 269

6 915 883

6 850 883

3 000

3 000

3 000

80 000

60 000

60 000

Díjazás és juttatások

1202

Fizetett túlóra

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122


1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1222


p.m.

p.m.

p.m.

14


140


6 999 269

11166/16 ADD 4

6 978 883

6 913 883

gu/ANP/ms DG G 2A

+100,00%

p.m.

1200


-100,00%

4 000 2 000

+2,34%

p.m.

35 000 p.m.


436 880 p.m.

-18,58%

- 65 000

-0,95% -25,00%

- 65 000

-1,22%

46

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1400


487 502

694 078

614 078

1404

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

162 000

162 000

162 000

649 502

856 078

776 078

5 000

10 000

10 000

95 000

95 000

95 000


Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

161


1610


1612

Továbbképzés

163


1630

Szociális jólét

1631

Mobilitás

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

p.m.

165


1650

Európai Iskolák

p.m.

- 80 000

+25,96%

- 80 000

+19,49%

+100,00%

p.m. 7 000

7 000

6 000

6 000

6 000

275 000

255 000

255 000

-7,27%


381 000

373 000

373 000

1. cím összesen

8 621 651

8 689 841

8 544 841

-2,10%

860 000

1 000 000

1 000 000

+16,28%

860 000

1 000 000

1 000 000

+16,28%

- 145 000

-0,89%

2. cím — Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek 20


200

Épületek

2000

Bérleti díjak 2 0. alcím összesen

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

47

HU



Megnevezés

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés, karbantartás

210


2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

212 216

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

200 000

240 000

220 000

Bútorok

15 000

15 000

15 000

Járművek

19 000

20 000

20 000

234 000

275 000

255 000



230

Igazgatási kiadások

- 20 000

+10,00%

+5,26% - 20 000

+8,97%

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

12 000

14 000

14 000

2301

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

7 000

7 000

7 000

2302

Távközlés

6 000

8 000

8 000

+33,33%

2303


500

700

700

+40,00%

2304

Egyéb költségek

3 500

4 000

4 000

+14,29%

2305


5 000

15 000

15 000

+200,00%

231

Fordítás és tolmácsolás

232

Tevékenységek támogatása

+16,67%

315 000

215 000

215 000

95 000

135 600

115 600

- 20 000

+21,68%

-31,75%


444 000

399 300

379 300

- 20 000

-14,57%

2. cím összesen

1 538 000

1 674 300

1 634 300

- 40 000

+6,26%

157 000

165 000

165 000

3. cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek 30


300

Kiküldetési költségek

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+5,10%

48

HU



Megnevezés

302


303 304

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

7 000

7 000

7 000

Általános ülések

47 000

81 000

71 000

Belső ülések

27 000

27 000

27 000

238 000

280 000

270 000


Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

320

Információk és szakismeretek beszerzése

3200

Dokumentációs és könyvtári költségek

3201

Az archív állomány költségei

321

Gyártás és terjesztés

3210

Kommunikáció és publikációk 3 2. alcím összesen

33

Tanulmányok és egyéb támogatások

330

Tanulmányok és támogatások

3300

Tanulmányok

3301

Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása

8 000

8 000

8 000

15 000

15 000

15 000

219 000

219 000

219 000

242 000

242 000

242 000

17 800


Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek

340

Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek

3400

Egyéb költségek

p.m.

17 800 p.m.

- 10 000

+51,06%

- 10 000

+13,45%

- 10 000

+6,41%

17 800 p.m.

17 800

17 800

17 800

1 500

1 500

1 500


1 500

1 500

1 500

3. cím összesen

499 300

541 300

531 300

10. cím — Egyéb költségek

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

49

HU



Megnevezés

10 0


10 1

Rendkívüli tartalékalap 10. cím összesen VIII. szakasz - Európai ombudsman

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 658 951

10 905 441

10 710 441

- 195 000

+0,48%

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

50

HU

IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

51

HU


IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1. cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 10


100

A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1000

Bérek és juttatások

1001

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok

640 940 p.m.

660 290 p.m.

163 732

1002

Átmeneti juttatások

1003

Nyugdíjak

p.m.

p.m.

169 131 p.m.

1004


p.m.

p.m.

p.m.

101

Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások

1010


1011

Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások

25 000 1 0. alcím összesen

11

Aktív állomány

110

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1100


1101

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok

660 290

+3,02%

169 131

+3,30%

p.m.

25 000

25 000

59 394

59 394

59 394

889 066

913 815

913 815

4 328 815

5 130 664

5 065 664

50 000

50 000

50 000

1102

Fizetett túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

1103

Rendkívüli segélyek

p.m.

p.m.

p.m.

1104

A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások

p.m.

p.m.

p.m.

1105


p.m.

p.m.

p.m.

111

Egyéb személyzet

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+2,78%

- 65 000

+17,02%

52

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1110

Szerződéses alkalmazottak

272 070

345 000

345 000

+26,81%

1111

Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek

179 428

237 000

237 000

+32,09%

1112

Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák

51 202

52 748

52 748

+3,02%

112

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1120

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

132 398

135 000

135 000

+1,97%

1121


6 789

6 789

6 789

1122


1123


78 500

1124

Orvosi szolgálat

14 844

14 844

14 844

1125

Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok

80 000

80 000

80 000

1126

A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

p.m.

80 000 p.m.

80 000

+1,91%

p.m.

6 000

8 000

8 000


5 200 046

6 140 045

6 075 045

- 65 000

+33,33% +16,83%

1. cím összesen

6 089 112

7 053 860

6 988 860

- 65 000

+14,78%

922 000

926 000

926 000

2. cím — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 20

Épületek, berendezések és egyéb működési kiadások

200

Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége

201

Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások

2010

Berendezések

367 500

420 000

380 000

2011

Anyagköltség

15 000

15 000

15 000

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+0,43% - 40 000

+3,40%

53

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2012

Egyéb működési kiadások

110 250

130 000

130 000

2013

Fordítási és tolmácsolási költségek

775 000

825 000

825 000

+17,91% +6,45%

2014

Közzétételi és tájékoztatási kiadások

112 000

127 000

127 000

+13,39%

2015

Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások

144 000

2016

Külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek

144 000

124 000

- 20 000

193 000

103 000

- 90 000

-13,89%


2 445 750

2 780 000

2 630 000

- 150 000

+7,53%

2. cím összesen

2 445 750

2 780 000

2 630 000

- 150 000

+7,53%

3. cím — EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET 30

A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300

Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3000


p.m.

p.m.

p.m.

3001

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok

p.m.

p.m.

p.m.

3002

Átmeneti juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

3003

Nyugdíjak

p.m.

p.m.

p.m.

301

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3010


3011

Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok

3012

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások

302


3020


3021

Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei

358 000

542 375

542 375

25 000

25 000

25 000

p.m.

p.m.

p.m.

76 800

79 119

79 119

140 000

250 000

170 000

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+51,50%

+3,02% - 80 000

+21,43%

54

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

3022

Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka

303

A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások

3030

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

15 000

15 000

3031


10 500

10 500

10 500

3032

Továbbképzés

10 990

10 990

10 990

3033


891

891

891

16 000

16 000

16 000

3034

Uniós bölcsőde, óvoda és napközi

304

A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások

3040

A Testület ülései

p.m.

p.m.

3041

Fordítási és tolmácsolási költségek

p.m.

p.m.

3042

Közzétételi és tájékoztatási kiadások

p.m.

3043

Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások

3044

Külsős szakértők útiköltségei

3045

Külső konzultáció és tanulmányok

p.m.

3046

Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban

p.m.

100 000 p.m.

15 000

p.m. p.m. 45 000

45 000

385 000

285 000

20 000

20 000

p.m.

- 100 000

+185,00%

p.m. 3 000

3 000


753 181

1 402 875

1 222 875

- 180 000

+62,36%

3. cím összesen

753 181

1 402 875

1 222 875

- 180 000

+62,36%

10 841 735

- 395 000

+16,73%

10. cím — EGYÉB KIADÁSOK 10 0


p.m.

p.m.

10 1


p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím összesen IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos

9 288 043

11 236 735

p.m.

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

55

HU

X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

56

HU


X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat

Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1. cím — A székhelyeken foglalkoztatott alkalmazottak 11

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

110

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1100

Alapbérek

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

1103


1104

A javadalmazások súlyozása és kiigazítása

95 648 000

99 529 000

98 494 402

564 000

549 000

549 000

24 959 000

26 403 000

26 132 970

- 270 030

+4,70%

3 940 616

- 41 384

+2,97%

- 1 346 012

+3,30%

3 827 000 p.m. 1 1. alcím összesen

3 982 000 p.m.

- 1 034 598

+2,98% -2,66%

p.m.

124 998 000

130 463 000

129 116 988

12

A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

120

A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1200


7 288 000

7 787 000

7 787 000

1201

Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők

3 571 000

3 731 000

3 731 000

+4,48%

1202

Gyakornoki időszak

358 000

416 000

416 000

+16,20%

1203


1204

Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók

1205

Kirendelt nemzeti katonai szakértők

122


p.m.

p.m.

p.m.

200 000

200 000

200 000

7 773 000

8 082 000

7 934 023

- 147 977

+2,07%

20 068 023

- 147 977

+4,58%


+6,85%

19 190 000

11166/16 ADD 4

p.m. 20 216 000

p.m.

gu/ANP/ms DG G 2A

57

HU



Megnevezés

13

A személyzeti igazgatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások

130


1300

Munkaerő-felvétel

1301

Képzés

1302

Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat


Kiküldetések

140

Kiküldetések 1 4. alcím összesen

50 000

35 000

35 000

947 000

1 201 000

1 096 000

1 410 000

841 000

841 000

2 407 000

2 077 000

1 972 000

- 105 000

-18,07%

8 123 000

8 452 000

8 285 478

- 166 522

+2,00%

8 123 000

8 452 000

8 285 478

- 166 522

+2,00%

191 000

15

Az alkalmazottakat támogató intézkedések

150

Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1500

Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás

191 000

191 000

1501


520 000

520 000

1502


1503

Bölcsődék és napközi otthonok

p.m.

p.m.

-30,00% - 105 000

+15,73% -40,35%

520 000 p.m.

817 000

600 000

600 000


1 528 000

1 311 000

1 311 000

1. cím összesen

156 246 000

162 519 000

160 753 489

-26,56% -14,20% - 1 765 511

+2,88%

2. cím — Épületek, felszerelés és működési kiadások a székhelyeken 20


200

Épületek

2000

Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése

2001

Ingatlanvásárlás

18 168 000 p.m.

11166/16 ADD 4

18 698 000 p.m.

18 698 000

gu/ANP/ms DG G 2A

+2,92%

p.m.

58

HU



Megnevezés

2002

Épületek berendezése és biztonsági munkák

201


2010 2011

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

235 000

235 000

235 000


4 190 000

4 956 000

4 266 200

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

1 120 000

1 410 000

1 410 000

+25,89%

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

6 090 000

6 700 000

6 700 000

+10,02%

2013

Biztosítás

50 000

45 000

45 000

-10,00%

2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 2 0. alcím összesen

21

130 000

130 000

130 000

29 983 000

32 174 000

31 484 200

- 689 800

+1,82%

+5,01%

Informatika, berendezések és bútorok

210

Informatika és távközlés

2100

Információs és kommunikációs technológiák

12 837 000

13 030 000

13 030 000

2101

Kriptográfia és szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiák

13 745 000

15 760 000

14 019 900

2102

Információs és kommunikációs technológiák védelme az EU restricted szintig

2 550 000

2 588 000

2 588 000

2103

Technikai biztonsági ellenintézkedések

1 250 000

1 250 000

1 250 000

211

Bútorok, műszaki berendezések és szállítás

2110

Bútorok

155 000

155 000

155 000

2111


150 000

150 000

50 000

2112

Szállítás

95 000

95 000

95 000

30 782 000

33 028 000

31 187 900

485 000

500 000

500 000

50 000

50 000

50 000


- 689 800

+1,50% - 1 740 100

+2,00% +1,49%

- 100 000

-66,67%

- 1 840 100

+1,32%

Egyéb működési kiadások

220

Konferenciák, kongresszusok és ülések

2200

Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése

2201

Szakértők utazási költségei

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

+3,09%

59

HU



Megnevezés

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

221

Tájékoztatás

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

765 000

765 000

765 000

2211

Műholdas képek

450 000

450 000

450 000

2212

Általános kiadványok

41 000

41 000

41 000

2213

Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények

295 000

295 000

295 000

222

Nyelvi szolgálatok

2220

Fordítás

2221

Tolmácsolás

223

Egyéb kiadások

p.m.

p.m. 490 000

p.m. 450 000

450 000

-8,16% +5,26%

2230

Irodai eszközök

323 000

340 000

340 000

2231

Bérmentesítés

155 000

155 000

155 000

2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

2233

Intézményközi együttműködés

49 000

40 000

40 000

-18,37%

1 893 000

3 082 000

3 082 000

+62,81%

2234

Költöztetés

2235


120 000

120 000

120 000

5 000

5 000

2236

5 000

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

25 000

80 000

80 000

2237

Egyéb működési költségek

10 000

10 000

10 000

224

Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)

2240

Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)

450 000

450 000

450 000


5 606 000

6 833 000

6 833 000

2. cím összesen

66 371 000

72 035 000

69 505 100

+220,00%

+21,89% - 2 529 900

+4,72%

3. cím — Küldöttségek 30

Küldöttségek

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

60

HU



Megnevezés

300

Küldöttségek

3000

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai

1

2

3

3-2

3/1





Különbözet (%)

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

109 127 000

114 954 000

114 078 567

- 875 433

+4,54%

3001

Külső munkatársak és külső szolgáltatások

64 169 000

68 300 000

68 231 281

- 68 719

+6,33%

3002

Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások

24 791 000

27 911 000

27 363 863

- 547 137

+10,38%

3003

Épületek és kapcsolódó költségek

168 948 000

166 184 000

166 184 000

3004


43 976 000

45 033 000

43 683 300

3005

Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások

p.m.

p.m.

-1,64% - 1 349 700

-0,67%

p.m.


411 011 000

422 382 000

419 541 011

- 2 840 989

+2,08%

3. cím összesen

411 011 000

422 382 000

419 541 011

- 2 840 989

+2,08%

- 7 136 400

+2,55%



p.m.

p.m.

10 1


p.m.

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím összesen X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat

633 628 000

656 936 000

p.m.

649 799 600

_______________

11166/16 ADD 4

gu/ANP/ms DG G 2A

61

HU

ms 1 DG G 2A

Recommend Documents