Mewujudkan instansi pemerintah yang (lebih) akuntabel terhadap kinerjanya
•Formalitas •Kualitas/substansi •Pemanfaatan
Fokus Evaluasi 30%
Perencanaan Kinerja (Renstra,RKT dan Penetapan Kinerja
10%
80%
Evaluasi Kinerja
SAKIP Pelaporan Kinerja
Kinerja: 1.Output 2.Outcome 3.Lainnya: • Inovasi SAKIP • Penghargaan2
Pengukuran Kinerja
25%
15%
20%
2
1
RPJMN/D Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja (Performance Contract/Agreement)
Kinerja Aktual Laporan Kinerja (LAKIP)
Laporan pertanggungjawaban keuangan 3
Tujuan Evaluasi 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; 2. Menilai dan menyimpulkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. 4. Memonitor tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasi sebelumnya
2
Clarity about objectives ◦ Outcomes
Link between objectives and means ◦ Outputs, inputs and processes
Information on results ◦ Performance indicators
Targets for results
Terdapat sasaran atau Outcomes yang jelas
Keterkaitan antara Sasaran/Outcome dengan caranya Outcomes
Outputs, Processes and Inputs
Terdapat ukuran tentang hasilnya ◦ Indikator Kinerja
Terdapat target hasil yang jelas
o (mis: X%; Y unit; J jam; Rp X/KK; 2: 1000
6
3
Link between objectives and means
STRATEGI (MEANS)
(Output - Process –Input)
OBJECTIVES (SASARAN)
INDIKATOR
TARGET PROGRAM
Terdapat sasaran yg jelas
Ukuran hasil/kinerja
Target Kinerja
ENDS TUJUAN (GOALS)
URAIAN
INDIKATO R
TARGET 2019
Kondisi JM (2019) yg akan diwujudkan
MEANS SASARAN (OBJECTIVES)
KEBIJAKA N
TARGET URAIAN
KEGIATAN
INDIKATOR
I
2
3
4
PROGR AM
KEGIA TAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
DANA (Rp)
5
Kondisi tahunan yg akan diwujudkan (milestone)
• Bagaimana mengetahui/menjawab Tujuan telah tercapai/terwujud ? • Bagaimana mengetahui/menjawab Sasaran telah tercapai/terwujud?
INDIKATOR & TARGET
• Bagaimana mengetahui/menjawab Kegiatan telah dilaksanakan?
4
PERENCANAAN KINERJA H4
H H
H
H3
H
H2
H
H
H1
O
O
H
H
H
H
O
O IB
H
IC
ID
H
H
O
O
IA
H
O
O
IE
IF
O O
IG
IH
O II
IJ
IK
9 ®onn 2005
10
5
2016
2017
2018
2019
Rencana Kinerja 2015
Rencana Kinerja 2016
...
...
Rencana Kinerja 2019
Perjanjian Kinerja 2015
Perjanjian Kinerja 2016
2015
Rencana Strategis 2015-2019
LAKIP 2015
LAKIP 2016
Perjanjian Kinerja 2019
LAKIP 2019
11
Tujuan/sasaran belum sepenuhnya berorientasi hasil Hubungan (perbedaan) Tujuan dan Sasaran ? Bagaimana mengetahui tujuan telah tercapai?
6
Indikator kinerja yang ada belum sepenuhnya relevan IKU yang ada belum sepenuhnya SMART IKU tingkat eselon I, II, unit mandiri? Pemanfaatan IKU Konsepsi pemahaman tentang IKU..! Cascading (pengukuran) kinerja?
SASARAN
IKU
FORMULASI PERHITUNGAN
Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar
% realisasi penetapan SNI terhadap yang dibutuhkan pasar
Menghitung jlh SNI (absolut) yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar (?)
7
ALUR LOGIKA KINERJA 1
CORE BUSINESS? PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2 ISU STRATEGIS / AKUNTABILITAS MASALAH APARATUR TERHADAP KINERJA RENDAH
AKUNTABILITAS 3 INSTANSI PEMERINTAH (IP) TERHADAP KINERJA APA YG INGIN MENINGKAT
DIWUJUDKAN / DISELESAIKAN
% IP DENGAN HASIL APA UKURANNYA EVALUASI MINIMAL KATEGORI “CC” TERWUJUD/SELESAI?
Jlh IP yg masuk kategori BAGAIMANA min MENGHITUNGNYA? “CC” X 100% Jlh IP yg dievaluasi
4
• SDM YANG TERLATIH BIDANG SAKIP (SAJA) YG HARUS ADA •APA MODUL PELATIHAN SEBAGAI PRASYARAT • KEBIJAKAN PENERAPAN TERWUJUDNYA NO 3 SAKIP
• APA Jlh SDM yg mengikuti UKURANNYA NO SAKIP 4pelatihan TELAH ADA/SELESAI? • Jlh modul yang disusun • Jlh kebijakan di bidang SAKIP
• X orang BERAPA • X modul JUMLAHNYA? • X kebijakan
BERAPA 60% TARGETNYA?
LAPORAN HASIL SUMBER DATA? EVALUASI (LHE)
OUTCOME - OUTPUT - PROCESS - INPUT
a (1) => b (0,75) => c (0,5) => d (0,25) => e (0) =>
pemenuhan kriteria > 80% 60%< pemenuhan kriteria < 80% 40% < pemenuhan kriteria < 60% 20% < pemenuhan kriteria < 40% pemenuhan kriteria < 20%
I.DOKUMEN RENSTRA (12.5%) a.PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) 1Dokumen Renstra telah ada Dokumen Renstra Eselon I telah ada Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target 2 tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah b.KUALITAS RENSTRA (6.25%) 3Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai 4 tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan 5Renstra telah menyajikan IKU Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome 6dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik 7Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen 8 RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang 9seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) c.IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam 11 penyusunan Dokumen Renstra unit kerja Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan 12 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 13Dokumen Renstra telah direviu secara berkala 10
#DIV/0! #DIV/0! y/t
a/b/c/d/e
#DIV/0! a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e
#DIV/0! a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e a/b/c/d/e
a, apabila Renstra telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut; b, apabila Renstra telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, kecuali target tahunan; c, apabila Renstra tidak dilengkapi target jangka menengah yang terukur; d, Renstra tidak dilengkapi indikator & target kinerja jangka menengah yang terukur e, Renstra tidak memuat tujuan, sasaran, indikator dan target Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART Target yg baik: - Selaras dengan RPJMN/Renstra; - Berdasarkan indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai hal-hal yg seharusnya adalah tujuan, sasaran, indikator dan target-target kinerja dalam Renstra telah mengacu pada: - kontrak kinerja - tugas dan fungsi - core business - praktik2 terbaik - - menjawab isu-isu strategis Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: - Target2 kinerja jangka menengah dalam renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam RKA - Sasaran2 yang ada di renstra dijadikan outcome atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam RKA - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra unit kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil2 program yang ada di RKA
8
No.
Kategori
Nilai absolut
1.
AA
>90 -100
2.
A
3.
BB
4.
B
5.
Interpretasi
Karakteristik Instansi
Sangat Memuaskan Memuaskan
Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
Sangat Baik
Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
>60 – 70
Baik, dan perlu sedikit perbaikan
Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
>50 – 60
Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
>80 – 90 >70 – 80
CC
6.
C
>30-50
Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7
D
0-30
Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
IKU RPJMN/D Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja (Performance Agreement)
LAKIP
9
TUJUAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
TARGET
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Tolok Ukur Kinerja
8
Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/Sasara n
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan/ Form Perhitungan
Sumber Data
Penanggung Jawab
1
2
3
4
5
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
KETERANGAN
Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Atasan Pejabat, Tanda tangan
Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama Meningkatkan kualitas SDM bidang pengawasan
Meningkatnya kualitas layanan bidang kepegawaian
Indikator Kinerja Utama
Tanda tangan
Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan
%
pegawai yg bersertifikat pengadaan barang & jasa % pegawai bersertifikat auditor ahli % pegawai (responden) yang puas thdp layanan ttg administrasi kepegawaian
Pejabat, aj'11
Penanggung Jawab Inspektorat
Jumlah hari dengan kualitas udara baik dalam setahun
Laporan bulanan
Formulasi perhitungan
Jlh responden pegawai yg menyatakan puas
Hasil survey/ questionnaire X 100% Pembilang& Penyebut jelas
Jlh responden pegawai yang disurvey
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan
Sumber data
Jlh hari dalam setahun dengan komposisi: Gas CO ….% Kadar NO….%
BAPEDALDA Penjelasan “baik”
10
