LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TA. 2013
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 50258 Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail :
[email protected]
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.
Bandung, Januari 2014 KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
NGAKAN TIMUR ANTARA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah: 1.
Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan;
2.
Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan.
Pada tahun 2013, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK tahun 2013, memuat 11 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2013, yaitu : 1.
Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
2.
Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri
3.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
4.
Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf
5.
Penajaman Fokus Litbang
6.
Pengembangan SDM Berkelanjutan
7.
Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya
8.
Pengembangan Sarana dan Prasarana
9.
Retensi dan Akuisisi Pasar
10. Layanan Jasa Baru 11. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran
Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013
ii
Tabel 1 : Pengukuran Kinerja
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Tingginya Hasil penelitian dan kemampuan pengembangan yang siap inovasi dan diterapkan penguasaan Hasil penelitian dan teknologi industri pengembangan yang telah diimplementasikan Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Mengembangkan R Kerjasama R&D instansi dengan & D di instansi dan industri industri Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium (%) 3 Meningkatkan Tingkat kepuasan pelanggan kualitas pelayanan publik 4 Meningkatkan Terbangunnya Sistem budaya Pengendalian Intern di unit kerja pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Sasaran Strategis Satker 1 Penajaman fokus Jumlah litbang yang dihasilkan litbang Jumlah RBPI 2 Pengembangan Jumlah sertifikat kompetensi SDM berkelanjutan yang diperoleh Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan
Jumlah pengakuan sistem manajemen Penambahan tenaga fungsional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013
Target
Realisasi
2
2
2
2
10
17
5
5
4
4,4
1
1
10 1
11 1
51 KTI Nasional (10) KTI Internasional (2)
113 10
7 2
7 4
10
iii
3
4
5
6
7
Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (%) Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (%, alat yang beroperasi / total alat)
85
99,26
76
90
Pengembangan sarana dan prasarana Retensi dan Akuisisi Pasar
Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%) Peningkatan jumlah pelanggan (%)
10
17
10
11
10 8
11 <1
Layanan jasa baru
Peningkatan jumlah order (%) Jumlah maksimal keluhan pelanggan (%, total keluhan / total order) Jumlah produk layanan baru
1
1
Jumlah order produk layanan baru Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU Menurunnya tunggakan customer (%) Realisasi anggaran total (%) Peningkatan realisasi pendapatan PNBP (%)
5
5
5
5
5
9,6
95 8
95,3 7,9
Optimalisasi pengelolaan anggaran
Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,atau 95,3% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 18.823.289.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67%.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 2. Meningkatkan kegiatan marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru secara Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013
iv
berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya labratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK. 3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gap kompetensi antara pegawai senior dengan pegawai baru.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013
v
DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................
i
Ikhtisar Eksekutif .........................................................................................................
ii
Daftar Isi ......................................................................................................................
v
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN ............................................................................ …........
1
1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ............................................ …......
1
1.2 Peran strategis organisasi ........................................................... …......
5
1.3 Struktur organisasi ..................................................................... …......
5
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... …........
9
2.1 Rencana Strategis Organisasi ..................................................... …......
9
2.2 Rencana Kinerja ........................................................................ …......
15
2.3 Rencana Anggaran ..................................................................... …......
17
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................... …......
19
AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ …........
20
3.1 Analisis Capaian Kinerja ........................................................... …......
20
3.2 Akuntabilitas Keuangan ............................................................. …......
44
PENUTUP ........................................................................................ …........
45
4.1 Kesimpulan ....................................................................................... ...
45
4.2 Permasalahan dan Kendala ............................................................... ...
46
4.3 Rekomendasi ..................................................................................... ...
47
Lampiran 1
Dokumen Penetapan Kinerja
Lampiran 2
Formulir Pengukuran Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2013
vi
BAB
1 PENDAHULUAN 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: 1.
Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu: (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
1
(3) Subbagian
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan
dan
pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.
2.
Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi: a.
perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;
b.
perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan
c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.
Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu: (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran,
desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar. (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan
negosiasi kerjasama usaha. (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.
3.
Bidang Sarana Riset dan Standardisasi Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a.
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
2
b.
perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat selulosa; dan
c.
perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.
Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu: (1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
perencanaan
dan
pelaksanaan
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa. (2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.
4.
Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa; b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi; c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan,
mengevaluasi
hasil
kalibrasi,
menerbitkan
sertifikat
kalibrasi,
melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
3
Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu: (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya tetap dapat diterapkan secara konsisten. (3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.
5.
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.
perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa;
b.
perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa;
c.
perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu: (1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa. (2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
4
(3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.
6.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.2 Peran Strategis Organisasi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis sebagai berikut: 1.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan.
2.
Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.
Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025”
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/MIND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
5
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari: a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari: a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan c. Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari: a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan dan Teknis c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
6
Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BAGIAN TATA USAHA
SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK
BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI
SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA
SEKSI PEMASARAN
SEKSI KERJASAMA
SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN
SEKSI INFORMASI
BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI
SUB.BAG KEUANGAN
SUB.BAG KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI
SEKSI PENGUJIAN
SEKSI KONSULTANSI
SEKSI SERTIFIKASI
SEKSI PELATIHAN TEKNIS
SEKSI KALIBRASI
SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI
SEKSI STANDARDISASI
SUB.BAG UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2013
Berdasarkan Golongan No 1 2 3
Golongan IV III II Total
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
Jumlah Pegawai 17 88 6 111
7
Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Total
Jumlah Pegawai 2 18 48 3 36 2 2 111
Berdasarkan Jabatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Peneliti Perekayasa Litkayasa Pustakawan Arsiparis Fungsional umum Total
Jumlah Pegawai 1 4 16 16 5 14 1 1 53 111
Berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2
Jenis Kelamin Pria Wanita Total
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012
Jumlah Pegawai 72 39 111
8
BAB
2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Organisasi
Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri tahun 2010 – 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.
Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders, visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut : VISI
Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
MISI
Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan 2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan TUJUAN
Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran Program Kementerian Perindustrian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
9
SASARAN STRATEGIS
1. Penajaman fokus litbang 2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembangan strategi pemasaran 4. Pengembangan sarana dan prasarana 5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum 7. Retensi dan akuisisi pasar 8. Layanan jasa baru 9. Optimalisasi pengelolaan anggaran 10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD
PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN
KEUANGAN
PELANGGAN
PROSES INTERNAL
PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN
RETENSI DAN AKUISISI PASAR
PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN
PENAJAMAN FOKUS LITBANG
LAYANAN JASA BARU
PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN & SUMBER DAYA
PENERAPAN PK BLU
PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN
Gambar 1 : Strategic Map
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
10
PROGRAM
1. Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan 2. Pendidikan dan pelatihan SDM 3. Pemantapan sistem manajemen 4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM 5. Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana 6. Promosi pelayanan jasa teknik 7. Pengembangan pasar melalui diferensiasi/diversifikasi produk/ jasa 8. Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya 9. Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU 10. Pengembangan dan pemeliharaan pasar jasa pelayanan 11. Pengembangan jasa layanan konsultansi, 12. Pengembangan jasa layanan pengujian 13. Pengembangan jasa layanan sertifikasi 14. Pengembangan jasa layanan kalibrasi 15. Penyusunan rencana kerja tahunan 16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 17. Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
11
TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA 2010 - 2014
Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA 2010-2014 SASARAN STRATEGIS
TARGE T TOTAL
2010
Jumlah kegiatan litbang (min)
50
10
Jumlah pengajuan paten
3
1
Penajaman fokus Jumlah kegiatan litbang RBPI
9
1
URAIAN
INDIKATOR
Jumlah KTI Terpublikasi (nasional dan internasional)
Pengembangan Strategi Pemasaran
10
10
1 2
2
10 1
2
min 12
min 13
min 14
min 15
Min 10
min 2
min 2
min 2
min 2
min 2
9
S2 (3)
S2 (1)
S2 (1)
S2 (2)
S2 (2)
Jumlah Sertifikat Kompetensi/juml ah tenaga yang kompeten
S3 (1)
S3 (1)
35
35
35
35
35
35
15
15
15
15
15
15
1
1
1
1
Jumlah Tenaga Berpendidikan Pemasaran
1
Jumlah Temuan Audit Internal
10
10
10
10
10
10
Min 5
5
6
7
7
8
Pengakuan sistem manajemen Penambahan pegawai baru
10
9
min 10
min 10
min 10
Penambahan tenaga fungsional
1
2
2
2
2
Metodologi pemasaran baru
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
0
1
1
1
Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan
2
min 10
2
Pengembangan SDM berkelanjutan
10
PROGRAM 2014
Min 64
Jumlah S-2& S-3 Pengembangan SDM berkelanjutan
TARGET PENCAPAIAN Tahun ke2012 2012 2013
1
Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah
Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)
Pemantapan sistem manajemen
Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM
Promosi pelayanan jasa teknik
12
SASARAN STRATEGIS URAIAN Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Penerapan PK BLU
Pengembangan sarana dan prasarana
Retensi dan Akuisisi Pasar
INDIKATOR Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola) Standard tarif jasa SK PK BLU Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa Peningkatan jumlah customer Peningkatan Jumlah customer baru
TARGE T TOTAL Min 80
80
2010 80
70
TARGET PENCAPAIAN Tahun ke2012 2012 2013 80
72
85
74
85
76
PROGRAM 2014 85
80
1
Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU
1 1 Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana Min 10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Peningkatan jumlah order Penambahan kemitraan/ aliansi strategis Penurunan tingkat customer churn
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
80
80
80
80
80
1
2
3
1
2
Customer satisfaction index Produk layanan baru
Layanan jasa baru
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
8
Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan
Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi
13
SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR
TARGE T TOTAL
2010
TARGET PENCAPAIAN Tahun ke2012 2012 2013
PROGRAM 2014 Pengembangan Jasa layanan kalibrasi
Order produk layanan baru
Optimalisasi pengelolaan anggaran
Penerimaan dari layanan jasa baru Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) Berkurangnya ketidaksesuai-an antara RKAKL dan Realisasinya Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa
26
1
2
5
8
10
-
2
5
10
15
20
5
5
5
5
5
Menurunnya tunggakan customer Realisasi anggaran total (target diatas 95 %) Realisasi pendapatan PNBP Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Peningkatan Pagu DIPA total Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total
10
10
10
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
5
5
91
92
93
94
95
91
92
93
94
95
Min 10
1
25
11
14
12,5
Min 12
16
16
18
18
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
14
2.2 Rencana Kinerja
Rencana kinerja tahun 2013 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2013 :
1.
Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Indikator Kinerja: a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan sebanyak 2 penelitian
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa b. Kerjasama Industri
2.
Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri Indikator kinerja: a. Kerjasama R&D instansi dengan industri sebanyak 10 kerjasama b. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebesar 5%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Kerjasama industri 2. Akreditasi laboratorium
3.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Indikator kinerja: a.
Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) dengan target indeks yaitu 4
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1.
4.
Survey pelanggan
Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf Indikator kinerja:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
15
a.
Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja sebanyak 1 Sistem
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008
5.
Penajaman Fokus Litbang Indikator kinerja: a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul b. Jumlah RBPI sebanyak 1 judul
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan penelitian dan perekayasaan.
6.
Pengembangan SDM Berkelanjutan Indikator kinerja : a.
Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh sebanyak 51 sertifikat
b.
Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 Judul
c.
Jumlah pengakuan sistem manajemen sebanyak 7 sistem
d.
Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat teknis 2. Diklat fungsional 3. Penerbitan Jurnal Selulosa 4. Akreditasi/Re-Akreditasi/Survailen
7.
Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya Indikator kinerja: a.
Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85%
b.
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 76%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Pengelolaan Barang Milik Negara Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
16
8.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Indikator kinerja: a.
Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa sebesar 10%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Pengadaan alat laboratorium 2. Pengelolaan Barang Milik Negara
9.
Retensi dan Akuisisi Pasar Indikator kinerja: b.
Peningkatan jumlah pelanggan sebesar 10%
c.
Peningkatan jumlah order sebesar 10%
d.
Jumlah maksimal keluhan pelanggan sebesar 8%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis
10. Layanan Jasa Baru Indikator kinerja: a.
Jumlah produk layanan baru sebanyak 1 produk
b.
Jumlah order produk layanan baru sebanyak 5 order
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan layanan jasa dan teknis
11. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya Indikator kinerja: a.
Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU sebanyak 5 dokumen
b.
Menurunnya tunggakan customer sebesar 5%
c.
Realisasi Anggaran Total minimal sebesar 95%
d.
Peningkatan realisasi pendapatan PNBP sebesar 8%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
17
2.3 Rencana Anggaran
Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2013, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp 18.823.289.000,-.
Tabel 2. Anggaran DIPA 2013 Nama Output 1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 1868.003 Layanan Jasa Teknis
PAGU 729.855.000 93.070.000 2.063.774.000
1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
658.490.000
1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring
229.290.000
dan Evaluasi 1868.994 Layanan Perkantoran
11.178.673.000
1868.995 Kendaraan Bermotor
17.500.000
1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
42.500.000
1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.582.137.000
1868.998 Gedung / Bangunan
2.228.000.000 Total
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
18.823.289.000
18
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013
Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2013 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Tingginya kemampuan inovasi dan Hasil penelitian dan penguasaan teknologi industri pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Mengembangkan R & D di Kerjasama R&D instansi dengan instansi dan industri industri Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium (%) 3 Meningkatkan kualitas pelayanan Tingkat kepuasan pelanggan publik (indeks 1-5) 4
Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
3
2 penelitian
2 penelitian
10 kerjasama 5%
4
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
1 sistem
10 judul 1 judul
Pengembangan SDM berkelanjutan
Jumlah litbang yang dihasilkan Jumlah RBPI Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan
Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Jumlah pengakuan sistem manajemen Penambahan tenaga fungsional Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (%) Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (%, alat yang beroperasi / total alat)
Sasaran Strategis Satker 1 Penajaman fokus litbang 2
Target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
51 sertifikat KTI Nasional (10) KTI Internasional (2) 7 2 orang 85%
76%
19
4
Pengembangan sarana dan prasarana
5
Retensi dan Akuisisi Pasar
6
7
Layanan jasa baru
Optimalisasi pengelolaan anggaran
Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%) Peningkatan jumlah pelanggan (%) Peningkatan jumlah pelanggan (%) Jumlah maksimal keluhan pelanggan (%, total keluhan / total order) Jumlah produk layanan baru Jumlah order produk layanan baru Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU Menurunnya tunggakan customer (%) Realisasi anggaran total (%) Peningkatan realisasi pendapatan PNBP (%)
Jumlah Anggaran
: Rp 18.823.289.000
Kegiatan
: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
10%
10% 10% 10% 8%
1 produk 5 order 5 5% 95% 8%
20
BAB
3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja
Kinerja BBPK tahun 2013, ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan yaitu:
1.
Sasaran Strategis 1 : Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Hasil penelitian dan pengembangan yang
2
2
siap diterapkan
Untuk mencapai target penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebanyak 2 kegiatan penelitian, BBPK telah menyiapkan 2 judul penelitian yang siap diterapkan ke industri, yaitu:
1. Pengaruh umur kayu Acacia crassicarpa terhadap kualitas pulp putih diterapkan di PT. Wana Subur Lestari 2. Penelitian Pemanfaatan Lime Mud Sebagai Pengkondisi Tanah Gambut Dan Tanah Mineral diterapkan di Lahan PT. Toba Pulp Lestari Sehingga untuk indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Hasil penelitian dan pengembangan yang
2
2
telah diimplementasikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
21
Pada tahun 2013 ada 2 judul penelitian yang telah diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian, yaitu: 1. Pembuatan Kertas Liner dan Medium Dari Pulp Mekanis Tandan Kosong Sawit Skala Pabrik, diimplementasikan di PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit). Kegiatan kerjasama ini diimplementasikan sampai dengan bulan November 2013. 2. Pemanfaatan Fly Ash Dan Bottom Ash dari Boiler Untuk Pembuatan Batako dan Paving Block, diimplementasikan di Papertech pada bulan Juni 2013.
Sehingga untuk indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan dan pencapaiannya sama dengan tahun 2012.
2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R&D di Instansi dan Industri
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Hasil penelitian dan pengembangan yang
10 Kerjasama
17 Kerjasama
siap diterapkan
Pada Tahun 2013 BBPK telah melakukan 17 kerjasama R&D instansi dengan industri, yaitu:
PT. Kemindo International: Penelitian Pengaruh Variasi Dosis Star Force 83 dan Variasi Suhu terhadap Viskositas.
PT. Djabesmen: Penelitian Klasifikasi Serat dan Pengukuran Panjang Serat Pulp Coklat Hasil Refining.
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan:
Pembuatan Kertas Lainer
Medium serta Corrugated Carton Box dari Pulp Semikimia Tandan Kosong Sawit Skala Pabrik.
PT. Papertech Indonesia : Penelitian Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash untuk Pembuatan Batako dan paving Block.
CV. Priangan Agro Makmur: Pembuatan Wadah Pembibitan Tanaman dari Kertas Bekas.
PT. Papertech Indonesia: Penelitian Penetapan Tingkat Toksisitas Akut (LD50)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
22
Fly Ash dan Bottom Ash
PT. Crystal Anugerah Abadi: Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kualitas Pulp
PT. Kemira Indonesia: Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kualitas Pulp
PT. Wana Subur Lestari: Pengaruh Umur Acacia Crassicarpa Terhadap Kualitas Pulp dan Kertas
PT. Buckman Asia Pacific: The Influence of Additives on Serapong Pulp Quality
PT. Wahana Sekar Agro: Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas Sack Kraft dari Tiga Jenis Bambu
Universitas Sumatera Utara (Ferdinan Sinuhaji): Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas dari Kulit Durian
PT. Kemira Indonesia: Penelitian Pembuatan Lembaran dengan Variasi Dosis Bahan Kimia Pewarna
Dir. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan: Kajian Karakteristik Sludge Biologi IPAL Industri Pulp dan Kertas, dan potensinya
KS. BPTSTH, Kuok-Riau: Penelitian Pembuatan Pulp Semikimia dari Kayu Terentang dan Binuang
KS. BPTSTH, Kuok-Riau: Pembuatan dan Pengujian Kertas dari Jenis Kayu Alternatif.
KS PT. Indolacto: Penentuan Tingkat Toksisitas Akut (LD50) Limbah Padat PT. Indolacto terhadap Hewan
Kerjasama R&D instansi dengan industri tahun 2013 pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 21 kerjasama.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Peningkatan jumlah jenis produk yang
5%
5%
sudah bisa diuji di laboratorium
Pada tahun 2013, laboratorium kalibrasi melakukan perluasan ruang lingkup yaitu standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
23
gloss dan rentang ukur vernier caliper dari 150mm ke 300mm dan gaya dari 1 ton menjadi 2,5 ton (Dillon). Sedangkan untuk laboratorium uji, belum ada penambahan jenis produk yang bisa diuji (terakreditasi) di laboratorium BBPK. Produk yang sudah bisa diuji, diantaranya :
Pulp, Kertas dan Karton
Air dan Air Limbah
Udara Emisi
Kalibrasi Alat : Massa, tekanan, dimensi, gaya, volumetrik, gloss/warna
Sehingga untuk indikator kinerja jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium pencapaiannya sesuai target yang ditetapkan.
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5)
Target
Realisasi
4
4,4
Pada tahun 2013 BBPK melakukan survey kepuasan pelanggan kepada para penguna layanan jasa di BBPK. Proses pengukuran kepuasan pelanggan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Pada akhir tahun 2013 indeks tingkat kepuasan pelanggan di BBPK mencapai 4,4 dimana telah melebihi target awal yang telah ditentukan yaitu sebesar 4.
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Terbangunnya sistem pengendalian intern
1 sistem
1 sistem
di unit kerja
Sistem pengendalian internal akan diintegrasikan dengan sistem pengelolaan informasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
24
publik dan sistem mutu yang sudah berjalan di BBPK yaitu ISO 9001 : 2008, SNI ISO 17025 : 2008, LSPro, LSE dan KNAPPP. BBPK telah menyusun sistem mutu terintegrasi melalui penyusunan pedoman mutu. Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008, telah mencakup beberapa prosedur Pengendalian Internal Unit Kerja diantaranya: 1. Prosedur Penyusunan Program 2. Prosedur Pembayaran Uang Muka 3. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Uang 4. Prosedur Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa 5. Prosedur Perawatan Mesin 6. Prosedur Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja 7. Prosedur Diklat Pegawai 8. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit 9. Prosedur Kehadiran Pegawai 10. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin 11. Prosedur Penangan Surat Masuk dan Keluar 12. Prosedur Pengendalian Dokumen 13. Prosedur Penyusunan Laporan 14. Prosedur Keluhan Pelanggan 15. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa
Prosedur yang sudah ada ini kemudian akan di update sesuai bisnis proses yang ada dan akan digabungkan dengan sistem pengelolaan informasi publik. Untuk prosedur pengelolaan informasi publik, sudah sampai tahap publikasi berupa pembuatan banner.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
25
5. Sasaran Strategis 5 : Penajaman Fokus Litbang
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah litbang yang dihasilkan
10 judul
11 judul
Untuk mencapai target penelitian sebanyak sepuluh kegiatan penelitian, BBPK telah melakukan seleksi judul penelitian. Hasil seleksi judul penelitian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam DIPA BBPK TA. 2013. Seleksi judul penelitian 2013 melibatkan Dewan Pakar / Ahli dalam bidang pulp, kertas, dan lingkungan. Judul penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Pemanfaatan
Emisi
Gas
CO2
dan
Limbah
Cair
Industri
Kertas
Untuk Budidaya Alga Spirulina platensis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
26
2) Pengaruh Berbagai Dissolving Pulp Terhadap Kualitas Nitro Selulosa Sebagai Bahan Baku Propelan 3) Endoglukanase Rekombinan EglII sebagai Agen Biodeinking 4) Cellulose binding domain dari rekombinan endoglukanase EglII Tahap II. Aplikasi untuk upgrading kertas bekas skala lab 5) Proses Bio-Deinking pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik 6) Aplikasi
Suspensi Bacterial Cellulose Sebagai Bahan Penguat Pada Pembuatan
Kertas 7) Modifikasi Serat Secara Toposelektif Sebagai Bahan Baku Pembuaatan Kertas Liner 8) Studi Penerapan Good House Keeping Pada Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang Serta Evaluasi Kinerja Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Proses Pembuatan Pulp Daur Ulang 9) Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Sizing Agent Untuk Aplikasi Pada Pembuatan Kertas 10) Verifikasi Metoda Uji TCLP Anorganik Limbah Padat Sebagai Persiapan Akreditasi Laboratorium Limbah Padat 11) Pulp dan serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku komposit
Jumlah penelitian tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian tahun 2012 yang berjumlah tigabelas judul penelitian. Judul penelitian tahun 2012 diantaranya: 1) Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas 2) Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas 3) Penelitian Proses Deinking Kertas Bekas Menggunakan Ultrasonik 4) Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa 5) Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV 6) Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas 7) Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Nonkayu untuk Kertas Liner dan Medium 8) Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih 9) Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
27
10) Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached Growth Untuk Meningkatkan Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif 11) Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp Dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah 12) Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Secara Skala Semi Pilot 13) Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas
Hal tersebut dikarenakan dana yang tersedia untuk kegiatan penelitian tahun 2013 lebih sedikit dibanding tahun 2012.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di BBPK pada tahun 2013, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Perkembangan kegiatan penelitian dimonitor setiap bulan sehingga kendala dan hambatan dapat di deteksi lebih dini. Setiap tiga bulan dilaksanakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi atas hambatan penelitian yang terjadi di lapangan.
Hasil capaian fisik kegiatan penelitian pada tahun 2013 mencapai 100% untuk masingmasing penelitian, yang dituangkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan target penelitian yang ditetapkan pada saat penyusunan Kerangka Acuan Kerja. Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan penelitian mencapai 100%.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah rancang bangun dan perekayasaan
1
1
industri
Pada tahun 2013, BBPK melaksanakan satu kegiatan rancang bangun yang dibiayai oleh DIPA TA. 2013 yaitu alat pengurai, pengaduk dan press pulp untuk kampas rem kendaraan. Perekayasaan pad /kampas rem serat pulp untuk kendaraan roda 4 dan 2 berhasil dengan baik dan metoda proses serta komposisinya telah terdaftar untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
28
dipatenkan. Berkaitan dengan proses produksi/pembuatannya dapat diterapkan pada industri skala besar, adapun teknologi pembuatan produk kampas rem dapat dilakukan di industri kecil menegah (IKM). Dimana dalam pelaksanaannya oleh masyarakat tertentu (pengrajin) melalui pengawasan mutu untuk otomotif (pabrikan). Sehingga dirancang peralatan yang sederhana terdiri dari alat pengurai pulp, pengaduk campuran pulp dan alat pengepres kampas rem berkapasitas kecil, tetapi bisa diaplikasikan oleh masyarakat IKM. Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan penerapan dan pemasaran kampas rem pulp dapat dibuat sederhana dengan biaya ringan dan produk kampas rem pulp berkualitas produksi IKM yang kompetitif
Kegiatan Rancang bangun dan perekayasaan industri tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012 dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut.
Namun demikian tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan rancang bangun mencapai 100%.
6. Sasaran Strategis 6 : Pengembangan SDM Berkelanjutan
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah sertifikat kompetensi yang
51 sertifikat
113 sertifikat
diperoleh
Untuk peningkatan standardisasi industri BBPK maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan terhadap SDM BBPK. Peningkatan kompetensi personil diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan jasa yang diberikan kepada penlanggan BBPK. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai BBPK disajikan pada tabel berikut ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
29
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Nama Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Pelatihan Audit SPPT SNI LSPro PaPICS Diklat Penyetaraan / Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tahun 2013 Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan I Tahun 2013 Diklat PIM III Angkatan XII Good Measurement of Mechanical Strength of Engineering Materials Orientasi Tupoksi Angkatan I Tahun 2013 Pelatihan Teknik Sampling Limbah Cair dan Air Permukaan Merujuk pada ISO 17025:2005 Pelatihan Kalibrasi Alat Uji Kertas Pelatihan Pemahaman Kriteria dan Peraturan Perundang-Undangan Ekolabel Pelatihan Pembuatan Serat Rayon, Pengoperasian Alat Wet Spinning, dan Pembuatan Nutriselulosa Diklat Petugas Pengambil Contoh (SNI) Angkatan I Tahun 2013 Diklat PIM IV Angkatan XVIII Tahun 2013 Pelatihan Asesor ISO 9001:2008 Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Penaatan Peraturan Lingkungan Hidup PROPER Pelatihan Patent Drafting Diklat Sertifikasi Auditor / Lead Auditor Angkatan II Tahun 2013 Diklat Petugas Pengambil Contoh (SNI) Angkatan II Tahun 2013 Pelatihan Service Excellence Pelatihan Kalibrasi Dimensi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan TOTAL
Jumlah Peserta 4 14 5 1 1 2 3 16 16 11 16 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 3 1 113
Jumlah sertifikat kompetensi yang diperoleh oleh pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 116 sertifikat, hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan BBPK.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah karya tulis ilmiah yang
10 KTI Nasional
10
2 KTI Internasional
10
dipublikasikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
30
Pada tahun 2013, BBPK berhasil membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut judul karya ilmiah dimaksud :
No 1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
Nama Judul Nursyamsu Bahar, Potensi Nanoselulosa dari Pulp Acacia mangium Taufan Hidayat, Nina untuk Pembuatan Kertas Khusus Elyani, Ike Rostika Ligia Santosa Perlindungan Industri Pulp dan Kertas Indonesia: Sebuah Tinjauan Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Krisna Septiningrum, Pengaruh Penambahan Xilanase pada Proses Susi Sugesty Pemutihan Sistem Elemental Chlorine free (ECF) Endang Ruchiat Pengaruh Fungsionalisasi Multiwalled Carbon Nanotube terhadap Daya Saring dan Sifat Mekanik dari Rayon Nanocomposite Filaments Rina Masriani, Taufan Pemisahan Cellulose-Binding Domain dari Hidayat Endoglukonase Egl-II dengan Metode Proteolisis Syamsudin Kajian Bahan Bakar Alternatif untuk Lime Kiln di Pabrik Pulp Kraft melalui Pembakaran Langsung dan Gasifikasi Susi Sugesty, Yusup Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Setiawan Process Prima Besty Asthary, Pertumbuhan Mikroalga Spirulina platensis Yusup Setiawan, Aep Dalam Air Limbah Surachman dan Terolah Industri Kertas Saepulloh Hendro Risdianto Optimasi Produksi Enzim Lakase pada Fermentasi Kultur Padat Menggunakan Jamur Pelapuk Putih Marasmius sp. : pengaruh ukuran partikel, kelembapan, dan konsentrasi Cu Mahammad Khadafi Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan Selulosa Asetat
Nama Jurnal Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa
Jurnal Selulosa
Sedangkan untuk karya tulis ilmiah internasional sudah ada 10 judul karya tulis yang dipublikasikan. Jumlah karya tulis ilmiah ini melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 2 judul. Kesepuluh karya tulis ilmiah tersebut dipublikasikan pada Prosiding REPTech 2012 yang diterbitkan awal tahun 2013. Berikut judul-judul karya tulis ilmiah internasional yang telah dipublikasikan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
31
Nama Jurnal Judul Study on alternative fuels for lime kiln in a Prosiding kraft pulp mill REPTech 2012 Masriani, Potential of Cellulose Binding Domain from Prosiding Hidayat, Endoglucanase Recombinant EgIII for REPTech Christanti Upgrading of Waste Paper 2012
No 1
Nama Syamsudin
2
Rina Taufan Dewi Trisulo Susi Sugesty
3
4
5
6
7
8
9
10
Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Prosiding Process REPTech 2012 Chandra Apriana Isolation of Xylan from Corncobs for Prosiding Purwita Xylanase-Producing Media REPTech 2012 Yusup Setiawan Solidification Of Paper Mill Solid Waste As Prosiding Renewable Fuel To Support Green Industry REPTech 2012 Henggar Hardiani Semi-pilot scale Bioremediation of Prosiding Contaminated soil with EOX Compounds REPTech from Pulp Industry 2012 Andri Taufick Wastewater Treatment Design For Recycling Prosiding Rizaluddin Pulp Process From Beverages Aseptic REPTech Packaging 2012 Ligia Santosa Utilization of Alufoil Waste from Aseptic Prosiding Packaging Recycling Process for Producing REPTech Coagulant 2012 Teddy Kardiansyah Preparation of Silver Nanoparticle as Prosiding Antimicrobial Paper Additives REPTech 2012 Taufan Hidayat The Utilization of Nanofibrillation Effect on Prosiding the Fiber Surface for Increasing the Strength REPTech of Paper 2012 Karya Tulis Ilmiah dari para peneliti BBPK yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia penelitian khususnya dan bagi industri pada umumnya.
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Nasional yang dipublikasikan tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan tetapi menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 13 judul, tetapi untuk Jumlah Karya Tulis Ilmiah Internasional yang dipublikasikan tahun 2013 sebanyak 10 judul meningkat dibanding tahun 2012 yaitu sebanyak 4 judul, hal ini dikarenakan adanya kegiatan REPTech 2012 di Bandung.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
32
Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja Jumlah pengakuan sistem manajemen
Target
Realisasi
7 sistem
7 sistem
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2013, sudah ada 7 sistem manajemen yang diakui di BBPK yaitu:
ISO 9001 : 2008
SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Kalibrasi
SNI ISO 17025 : 2008 : Laboratorium Pengujian
KNAPPP / Pranata Litbang
Lembaga Sertifikasi Produk
Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe I
Lembaga Sertifikasi Ekolabel Tipe II
Jumlah pengakuan Sistem Manajemen tahun 2013 sebanyak 7 sistem sama dengan tahun 2012 karena Balai Besar Pulp dan Kertas tidak melakukan penambahan lembaga ataupun sistem manajemen mutu yang diterapkan.
Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Penambahan tenaga fungsional
2 orang
4 orang
Pada Tahun 2012 ada 4 (empat) orang pegawai BBPK yang memperoleh SK Fungsional Peneliti, yaitu : No
Nama Pegawai
Fungsional
SK Fungsional
1
Darmawan
Peneliti
28-10-2013
2
Rina Masriani
Peneliti
16-07-2013
3
Sonny Kurnia Wirawan
Peneliti
28-10-2013
4
Chandra Apriana Purwita
Peneliti
28-10-2013
Pengangkatan pegawai BBPK sebagai fungsional peneliti diharapkan mampu memperkuat kompetensi inti BBPK dalam bidang penelitian dan pengembangan. Hal ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
33
juga sebagai upaya regenerasi peneliti, sehingga ketersediaan peneliti di BBPK tetap ada dalam rangka menunjang tupoksi BBPK dalam bidang litbang dan pelayanan jasa teknis.
Penambahan tenaga fungsional tahun 2013 sebanyak 4 orang fungsional melebihi target yang ditetapkan dan meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 3 orang fungsional, hal tersebut dikarenakan kegiatan penelitian merupakan salah satu tupoksi dari Balai Besar Pulp dan Kertas, sehingga BBPK berusaha untuk menambah fungsional peneliti untuk menunjang tupoksinya.
7. Sasaran Strategis 7 : Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan dan Sumber Daya
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan
Target
Realisasi
85%
99,26%
Berdasarkan rekapitulasi seluruh pelaksanaan kegiatan DIPA BBPK Triwulan IV TA. 2013, maka dapat diperoleh realisasi kegiatan (fisik) yang telah dilakukan BBPK sampai dengan triwulan keempat adalah sebesar 99,26%, dari target kegiatan (fisik) sebesar 100%. Walaupun capaian realisasi fisik tahun 2013 tidak mencapai 100%, hal ini bisa dipahami mengingat ada faktor-faktor eksternal diluar kendali BBPK yang menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan seperti Beberapa Layanan Jasa Teknis belum selesai dilaksanakan, keterbatasan diklat pola karir dan tertundanya witness LSE dan Survailen BBPK. Sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 99,94%, makan ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013 menurun.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana
76%
90%
balai (alat yang beroperasi/total alat)
Proses pendataan Barang Milik Negara rutin dilaksanakan oleh BBPK untuk mengetahui mana barang yang baik dan rusak. Total ada 282 alat lab utama, dimana 254
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
34
diantaranya dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Sehingga tingkat pencapaian sarana dan prasarana balai mencapai 90%, diatas target yang ditetapkan.
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai tahun 2013 meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yang realisasinya hanya mencapai 88,70%, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan Anggaran untuk pengadaan mesin dan peralatan dan adanya bantuan peralatan dari Ditjen. Industri Agro.
8. Sasaran Strategis 8 : Pengembangan Sarana dan Prasarana
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Peningkatan
kemampuan
sarana
dan
Target
Realisasi
10%
17%
prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa
Pada tahun 2013, telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 41 unit, yaitu : 1. pH meter (4 unit) 2. DO Meter (2 unit) 3. CO2 Meter (1 unit) 4. Pompa Air (1 unit) 5. Flowmeter gas (1 unit) 6. Dosing Pump Gas (1 unit) 7. Steam Distillation (1 paket) 8. Alat Penghancur Kertas (2 unit) 9. Pompa Vacuum (1 unit) 10. Current meter portable (1 unit) 11. Agitator (1 unit) 12. Pompa sirkulasi (1 unit) 13. Magnetic Stirrer (1 unit) 14. Standar Dillon Force Gauge kap. 2 ton (1 unit) 15. Digimatic Scale (1 unit)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
35
16. Lampu katoda (5 unit) 17. Compressor (1 unit) 18. Internal Bond Tester (1 unit) 19. Vortex Mixer (1 unit) 20. Ozon Generator (1 unit) 21. Aerator (2 unit) 22. Mixer for Chemical (2 unit) 23. Thickness Meter (1 unit) 24. Rotary Agitator (1 unit) 25. Tonsile Horizontal (1 unit)
Total perbandingan alat tahun 2013 dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Jumlah Alat Utama Lab BBPK TA. 2012
TA. 2013
240
282
% Kenailkan 17 %
Tingkat kenaikan daya dukung alat terhadap litbang dan pelayanan jasa dibandingkan dengan tahun 2012 adalah sebesar 17 %. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 10%.
9. Sasaran Strategis 9 : Peningkatan Jumlah Pelanggan Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Pelanggan
Target
Realisasi
10%
11%
Tahun 2012 : 228 Pelanggan Tahun 2013 : 252 Pelanggan % Peningkatan : 11%
Terdapat kenaikan jumlah pelanggan BBPK dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
36
sebesar 11%. Tingkat kenaikan ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan, diperlukan kegiatan marketing yang lebih intensif sehingga mampu mendongkrak jumlah pelanggan dan meningkatkan PNBP. Keberadaan kompetitor, khususnya dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium terkareditasi di daerah Jawa Barat menyebabkan pelanggan punya banyak pilihan dalam melakukan pengujian. Sehingga diperlukan juga program retensi pelanggan supaya pelanggan tetap loyal dengan BBPK.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Peningkatan jumlah order
Target
Realisasi
10%
11%
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 (Januari – Desember), total order yang masuk ke BBPK sebanyak 736 order, berarti terjadi peningkatan jumlah order dibandingkan dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 667 order salah satunya karena adanya produk layanan baru.
Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
8%
<1%
Jumlah maksimal keluhan pelanggan
Pada tahun 2013 terdapat 1 komplain dari Pindodeli tentang hasil pengujian kertas dengan metoda yang seharusnya berbeda. Solusinya dengan mengulang hasil uji dengan metoda yang sesuai. Sedangkan jumlah order pada tahun 2013 sebanyak 726 order, sehingga jumlah keluhan pelanggan hanya mencapai <0,01%.
Jumlah keluhan pelanggan tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 1 keluhan, hal ini disebabkan karena pelanggan semakin puas dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh BBPK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
37
10. Sasaran Strategis 10 : Layanan Jasa Baru
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Jumlah produk layanan baru
Target
Realisasi
1 produk
1 produk
Sampai dengan akhir triwulan keempat tahun 2013, ada penambahan satu produk baru yang bisa dilayani oleh BBPK yaitu sertifikasi ekolabel tipe II.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Jumlah order produk layanan baru
Target
Realisasi
5 order
5 order
Jumlah order produk layanan baru / sertifikasi ekolabel tipe II sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 sebanyak 5 order yaitu: -
PT. Inter Aneka: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “degradable”
-
PT. Fajar Surya Wisesa: sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “recycle content” dan “recyclable)
-
PT. Chandra Asri Tbk. : Sertifikasi Swadeklarasi Degradable untuk bahan baku plastik
-
PT. Buana Megah : Sertifikasi Recycle Content produk kertas
-
PT. Surabaya Megabox : sertifikasi ekolabel tipe II untuk kategori “recycle content” dan “recyclable)
Sehingga untuk indikator jumlah order produk layanan baru telah mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
38
11. Sasaran Strategis 11 : Layanan Jasa Baru
Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Adanya rencana kerja tahunan dari semua
5 dokumen
5 dokumen
kabid/kabag TU
Dokumen Rencana Kerja Kegiatan (RKK) merupakan panduan kerja bagi seluruh koordinator kegiatan untuk dilaksanakan selama tahun berjalan. RKK disusun pada awal tahun anggaran. Dokumen ini juga dijadikan alat kontrol oleh para Kepala Bidang dan Kepala Bagian terhadap koordinator kegiatan yang berada pada unit masing-masing. RKK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Diharapkan mampu mencapai target realisasi fisik dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan adanya dokumen monev dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pimpinan BBPK, capaian realisasi fisik kegiatan BBPK mencapai sebesar 99,39% dan realisasi keuangan 95,3%.
Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Menurunnya tunggakan customer
Target
Realisasi
5%
9,6%
Piutang pada awal Tahun 2013 adalah sebesar Rp 144.033.950,-. Piutang ini kemudian berkurang sehingga pada akhir Desember 2013 jumlahnya menjadi Rp 5.632.000,-, ada pengurangan sebesar Rp 138.401.950,-atau sebesar 96%. Piutang tersebut menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak Rp. 58.794.725,-
Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja Realisasi Anggaran Total
Target
Realisasi
93%
95,3%
PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 18.823.289.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
39
terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 16.045.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.777.881.000,-.
Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,- atau 95,3% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 18.823.289.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67%.
Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja Peningkatan realisasi pendapatan PNBP
Target
Realisasi
8%
7,9 %
Realisasi pendapatan BBPK sampai dengan triwulan keempat tahun 2013 adalah Rp. 2.883.255.031,- atau sebesar 98,45% dari target PNBP 2013 sebesar Rp 2.928.710.000,-.
3.2 Akuntabilitas Keuangan
PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 18.823.289.000,- terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 16.045.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.777.881.000,-. Berikut rincian realisasi penggunaan anggaran BBPK Tahun 2013. Nama Output 1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1868.002 Hasil 1868.003 Layanan Jasa Teknis
PAGU 729.855.000 93.070.000 2.063.774.000
1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
658.490.000
1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring
229.290.000
dan Evaluasi 1868.994 Layanan Perkantoran
11.178.673.000
1868.995 Kendaraan Bermotor
17.500.000
1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
42.500.000
1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.582.137.000
1868.998 Gedung / Bangunan
2.228.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
40
Total
18.823.289.000
Realisasi No
Output
PAGU
sampai dengan
Sisa
%
Triwulan IV Hasil Kajian/Penelitian 01
Penguasaan Teknologi
729.855.000
701.623.500
28.231.500
96,13
93.070.000
92.558.850
511.150
99,45
1.809.522.542
254.251.458
87,68
658.490.000
623.297.644
35.192.356
99
229.290.000
226.925.220
2.364.780
98,97
1.064.7386.336
531.286.664
95,25
Industri Hasil Rekayasa 02
Mesin/Peralatan Teknologi Industri
03
Layanan Jasa Teknis
2.063.774.000
Pengembangan 04
Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /
05
Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
06
Layanan Perkantoran
11.178.673.000
07
Kendaraan Bermotor
17.500.000
15.000.000
2.500.000
85,71
42.500.000
4.1812.700
687.300
98,38
1.582.137.000
1.472.798.400
10.9338.600
93,09
2.228.000.000
2.159.225.435
68.774.565
96,91
17.790.150.627
1.033.138.373
95,3
08
09 10
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung / Bangunan TOTAL
18823289000
Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.938.594.417,- atau 95,3% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 18.823.289.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
41
ditetapkan di TAPKIN 2013 yaitu sebesar 95%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,67%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
42
BAB
4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian 2.
Pencapaian sasaran Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas cukup maksimal. Hanya satu dari tujuh indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu peningkatan realisasi pendapatan PNBP sebesar 7,9%. Sedangkan indikator kinerja lainnya melampaui target yang telah ditetapkan.
3.
BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 4,4 didorong oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan. Walaupun terdapat satu komplain tahun 2013, namun mengingat jumlah order yang masuk mencapai ratusan order, perbandingan jumlah komplain dengan jumlah order masih relatif baik. Hanya saja, secara kuantitas, layanan jasa BBPK belum maksimal sehingga target penerimaan belum tercapai.
4.
Dalam rangka meningkatkan standardisasi industri, BBPK terlibat aktif dalam proses peningkatan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian. Selain itu, proses penyiapan SDM, sarana dan prasarana juga dilakukan sepanjang tahun 2013 untuk meningkatkan standardisasi industri.
5.
Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upaya memperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategis yaitu melaksanakan kegiatan litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK tidak pernah absen untuk memperkuat kemampuan sarana dan prasarananya khususnya peralatan laboratorium sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai. BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya meningkatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
43
penerimaan dari pelayanan jasa teknis. 6.
BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2013. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,39%. Demikian pula dengan peralatan laboratorium, keberadaannya selalu dimonitoring sehingga tidak mengakibatkan adanya peralatan yang dalam kondisi bagus namun idle atau tidak terpakai. Saat ini, penyebab peralatan tidak dipakai adalah karena kondisinya rusak dan membutuhkan perbaikan.
7.
Dalam hal pengelolaan anggaran, BBPK cukup berhasil dalam mengelola anggaran sepanjang tahun 2013. Adanya rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing koordinator kegiatan dibawah pengawasan kepala bidang dan kepala bagian mampu mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan secara otomatis mendorong adanya penyerapan anggaran sesuai jadwal yang direncanakan. Realisasi penyerapan anggaran baik secara keseluruhan maupun penggunaan PNBP sangat tinggi, yaitu diatas target yang ditetapkan 95%. Begitupun dalam upaya mengurangi tunggakan pelanggan, BBPK mampu mengurangi tunggakan pelanggan sebesar 96% dari jumlah tunggakan semula sebesar Rp 144.033.950,- yang sekarang tinggal hanya Rp. 5.632.000,-.
4.2 Permasalahan dan Kendala
1. Secara umum Sasaran Kinerja dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan meskipun ada beberapa hambatan pada realisasi Layanan Jasa Teknis, Keterbatasan diklat pola karir dan tertundanya witness LSE dan survailen Sistem Mutu BBPK. 2. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot dan sekitarnya sehingga akses ke BBPK terganggu. Hal ini agak menghambat aktifitas pegawai maupun pelanggan yang datang atau berkunjung ke BBPK.
4.3 Rekomendasi
Hal-hal yang perlu diperhatikan untukmeningkatkan kinerja BBPK pada tahunmendatang adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
44
yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 2. Meningkatkan kegiatan marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan barusecara berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK. 3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gapkompetensi antara pegawai senior dengan pegawai baru.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2013
45