2010
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2010 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI JL. TAMAN BAHAGIA NO. 19 KOTA SUKABUMI 43132 TELP/FAX : 0266 213790 Website : www.pa-sukabumi.go.id
KATA PENGANTAR Memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Nomor : W-
10A/3119.A/KU.01/XII/2010, Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2010 dan LAKIP Tahun 2010 telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 Pengadilan Agama Sukabumi yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20351/A.A5/OT/2003 Tanggal 06 Agustus 2003 Jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX6/8/2003 tentang Setiap Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Demikian LAKIP Tahun 2010 Pengadilan Agama Sukabumi disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP di Tahun 2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sukabumi, JANUARI 2011 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI Panitera / Sekretaris
B. SUBENDI, S.Ag NIP. 19540222-198103-1-004
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 2
S
IKHTISAR EKSEKUTIF Adalah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas.Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2010 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2010 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Tugas…………………………………………………………………………………….. B. Fungsi……………………………………………………………………………………. C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai………………………………. BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS A. Program Utama…………………………………………………………………….. B. Program Kegiatan Pokok………………………………………………………. C. Rencana Strategis………………………………………………………………….. D. Penetapan Kinerja Tahun 2009.…………………………………………….. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja……………………………………………………………….. B. Evaluasi Kinerja……………………………………………………………………… C. Analisa Akuntabilitas Kinerja…………………………………………………. D. Aspek Keuangan……………………………………………………………………. BAB IV PENUTUP A. Keberhasilan…………………………………………………………………………. B. Hambatan/masalah………………………………………………………………. C. Pemecahan masalah……………………………………………………………..
Halaman 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12
LAMPIRAN : 1. Formulir RKT 2. Formulir PPS 3. Formulir PKK
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Agama Sukabumi membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukabumi merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama Sukabumi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ). Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Sukabumi. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 5
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sukabumi. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ). 4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai
KETUA WAKIL KETUA
HAKIM PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA
PANITERA MUDA GUGATAN
PANITERA MUDA PERMOHONAN
WAKIL SEKRETARIS
KAUR KEPEGAWAIAN DAN KAUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN ORTALA
PANITERA MUDA HUKUM
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI
JURUSITA
Ket : Garis Koordinasi
:
Garis Tanggung Jawab : Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Sukabumi Seluruhnya berjumlah 20 ( Dua Puluh Dua ) Orang terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Golongan IV Golongan III Golongan II PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
= = =
6 Orang 12 Orang 2 Orang hal 6
KAUR UMUM
Honorer/TKK b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua , Wakil Ketua dan Hakim Panitera / Sekretaris Wakil Panitera Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti c. Jumlah Pejabat Struktural Wakil Sekretaris Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala Kepala UrusanPerencanaan dan Keuangan
=
5
Orang
= = = = = = = =
6 1 1 1 1 --3
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
= = = =
1 1 1 1
Orang Orang Orang Orang
BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS A. Program Utama
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 7
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Agama Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi menerima anggaran Rp. 4.231.515.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1.
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Rp.
4.146.443.000 ,-
2.
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan
Rp.
70.672.000 ,-
Rp.
14.400.000 ,-
Rp.
4.231.515.000 ,-
Lembaga Penegak Hukum Lainnya 3.
Program Penegakkan Hukum dan HAM Jumlah
B. Program Kegiatan Pokok Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2010 dipergunakan untuk : a.
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
b.
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
c.
Pelayanan Publik atau Birokrasi.
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2010 dipergunakan untuk : a.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
b.
Belanja Modala Fisik Lainnya.
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2010 dipergunakan untuk : a.
Belanja Bahan
C. Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggaran 2010 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1.
Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
2.
Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
3.
Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
4.
Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.
Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 8
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Terjalinnya kerjasama.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.
Meningkatkan disiplin aparatur.
D. Penetapan Kinerja Tahun 2010 Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Agama Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi menerima anggaran Rp. 4.231.515.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : 1. 2. 3.
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Program Penegakkan Hukum dan HAM Jumlah Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam
Rp. Rp.
4.146.443.000 ,70.672.000 ,-
Rp. 14.400.000 ,Rp. 4.231.515.000 ,Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2010 direncanakan untuk : a.
Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur.
b.
Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor.
c.
Pemeliharaan Peralatan dan mesin.
d.
Langganan daya dan jasa.
e.
Pengiriman surat dinas pos pusat.
f.
Keperluan Perkantoran.
g.
Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja.
h.
Perjalanan biasa.
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2010 direncanakan untuk : a.
Pengadaan meubelair.
b.
Pengadaan alat pengolah data.
c.
Pengembangan Sistem Informasi (IT).
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2010 direncanakan untuk : a.
Belanja bahan
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian
Sasaran. 1.
Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang
dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2010 Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010, maka dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100%, output 32,40%, dan outcome 111,29% b. Pelaksananaan Operasional Kantor Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Penegakkan Hukum dan HAM, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100%, output 97,07 % dan outcome 97,07%. c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya/ Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100%, output 11,81% dan outcome 11,81%. 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Sukabumi menetapkan 3 (tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 36,44 %. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2010, maka dapat dilaporkan sebagai berikut :
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 10
a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 32,40 % b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 97,07 %. c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya/ Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 11,81 %. B.
Evaluasi Kinerja Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu
mendapat dukungan dari semua pihak. C.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2010 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukabumi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2010 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Sukabumi dapat meningkat. D.
Aspek Keuangan 1. Anggaran Rutin Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sukabumi ditunjang dengan
anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sukabumi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan. 2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 11
Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggaran 2010 juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Pengadilan Agama Sukabumi.
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 12
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2010 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2010 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut: A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor. 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. C. Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. 2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.
Sukabumi,
Januari 2011
Panitera / Sekretaris PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
B. SUBENDI, S,Ag.
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 13
LAMPIRAN I PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
hal 14
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI NO 1.
PROGRAM Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
SASARAN Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN Pembayaran Bulan Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
Tersedianya Biaya Perawatan Gedung Kantor Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Biaya Perawatan Sarana Gedung Tersedianya Dana Untuk Langganan Daya dan Jasa Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos
TARGET 13
M2
1.250
UNIT
2
UNIT
6
UNIT
16
Bulan
36
SURAT
1500
Terselenggaranya Keamanan Dan Kebersihan Kantor
Bulan
12
Terselenggaranya Keamanan Dan Kebersihan Kantor Terselenggaranya Pelayanan Publik atau Birokrasi
Bulan
12
OH
35
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Bulan Tunjangan Pegawai
Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan Roda 4 Perawatan Kendaran Dinas Roda 2 Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telepon Kantor Pengiriman Surat – Surat Dinas dan pengurusan Sertipikat Keperluan Perkantoran Termasuk ATK, Internet , Honor Sopir, Satpam, Cleaning Service , Pramu Bhakti dan Pengurusan Sertifikat Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan /kelompok kerja/konsultasi
TARGET 13
ANGGARAN (Rp) 3.949.302.000 ,-
M2
1.250
28.750.000 ,-
Unit
2
20.000.000 ,-
Unit
6
6.000.000 ,-
Unit
16
5.500.000 ,-
Bulan
36
14.791.000 ,-
SURAT
1.500
3.750.000 ,-
Bulan
12
76.950.000 ,-
Bulan
12
26.400.000 ,-
OH
35
15.000.000,-
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NO
2.
3.
PROGRAM
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Program Penegakan Hukum dan Ham
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
SASARAN
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN SATUAN Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Terintegrasinya Jaringan Pengadilan Agama Sejawa Barat
Tersedianya Biaya Operasional Persidangan
TARGET
PKT PKT PKT PKT
1 1 1 1
PKR
288
hal 16
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN SATUAN
TARGET
ANGGARAN (Rp)
Pengadaan Meubelair Pengadaan Alat Pengolah Data Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi
PKT PKT PKT PKT
1 1 1 1
20.000.000 ,672.000 ,20.000.000 ,30.000.000 ,-
Belanja bahan
PKR
288
14.400.000 ,-
LAMPIRAN I PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
SASARAN
NO 1.
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
SATUAN
TARGET
REALISASI
Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai Tersedianya biaya perawatan gedung kantor Tersedianya biaya perawatan kendaraan roda 4 Tersedianya biaya perawatan kendaraan roda 2 Tersedianya biaya perawatan sarana gedung Tersedianya biaya langganana daya dan jasa (listrik/telepon/air) Tersedianya biaya jasa / pos
Bulan
13
13
32,40
M2
1.250
1.250
99,96
UNIT
2
2
99,95
UNIT
6
6
87,45
UNIT
41
41
44,73
BLN
36
36
98,43
SRT
1.500
1.496
99,70
Terselenggaranya keamanan dan kebersihan Terselenggaranya keamanan dan kebersihan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/ kerrja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi
BLN
12
12
97,77
BLN
12
12
100
OH
35
35
100
URAIAN
INDIKATOR
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
KETERANGAN
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI SASARAN
NO URAIAN 2.
3.
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
SATUAN
TARGET
REALISASI
Tersedianya Pengadaan Mebeulair
PKT
1
1
98,25
Tersedianya Pengolaha Data
UNIT
1
1
98,21
Terintegrasinya jaringan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Terintegrasinya jaringan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tersedianya biaya operasional persidangan
PKT
1
1
97.98
PKT
1
1
97,73
PKR
288
INDIKATOR
hal 19
11,81
KETERANGAN
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KEGIATAN NO 1.
PROGRAM Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
URAIAN
INDIKATOR
Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi
Input: Dana Output: Tersedianya Anggaran Gaji/Honor/ Tunjangan Pegawai Outcome: Terpenuhinya Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Input: Dana
SATUAN
TARGET
Rp.
3.949..302.000 ,-
Bulan
13
13
100,00
Bulan
13
13
100,00
Rp.
197.141.000 ,-
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
1.279.663.102 ,-
191.365.725
32,40
97,07
Output: Tersedianya dana perawatan gedung kantor
Bulan
12
12
100,00
Outcome:
Bulan
12
12
100,00
Terpenuhinya Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman Perawatan Gedung Kantor
Input: Dana
Rp.
Output: Tersedianya dana perawatan gedung kantor
M2
1.250
1.250
100,00
Outcome:
M2
1.250
1.250
100,00
Terpenuhinya Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman
28.750.000 ,-
28.750.000 ,-
99,96
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
Perawatan kendaraan bermotor roda 2
Perawatan sarana gedung
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
INDIKATOR Input: Dana
SATUAN Rp.
TARGET 20.000.000 ,-
REALISASI 20.000.000 ,-
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) 99,95
Output: Tersedianya dana perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
UNIT
2
2
99,95
Outcome:
UNIT
2
2
99,95
Terpenuhinya Perawatan untuk kendaraan roda 4/6/10 Input: Dana Output: Tersedianya dana perawatan kendaraan bermotor roda 2 Outcome: Terpenuhinya Perawatan untuk kendaraan roda 2 Input: Dana Output: Tersedianya dana perawatan sarana gedung Outcome: Terpenuhinya Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman
Rp.
20.000.000 ,-
20.000.000 ,-
87,45
UNIT
6
2
87,45
UNIT
2
2
87,45
Rp.
5.500.000 ,-
5.500.000 ,-
44,73
UNIT
41
41
44,73
UNIT
41
41
44,73
hal 2
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR
Langganan daya dan jasa
Input: Dana Output: Tersedianya dana langganan daya dan jasa Outcome: Terpenuhinya biaya langganan daya dan jasa Input: Dana Output: Tersedianya biaya jasa pos / giro Outcome: Terpenuhinya biaya jasa pos / giro Input: Dana Output: Terselenggaranya keamanan dan kebersihan kantor Outcome:
Jasa pos/giro/sertifikat
Operasional perkantoran dan pimpinan
SATUAN Rp.
14.791.000 ,-
REALISASI 14.558.075
98,43
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Rp.
3.750.000 ,-
SRT
1.500
1.496
99,70
SRT
1.500
1.496
99,70
75.235.250 ,-
97,77
Rp.
76.950.000 ,-
3.738.890 ,-
99,70
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Terpenuhinya honor untuk tenaga satpam, sopir, cleaning service, pramu bhakti, belanja ATK, tagihan internet dan pengurusan sertifikat PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
TARGET
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
hal 3
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
INDIKATOR
Operasional perkantoran dan pimpinan
Input: Dana Output: Tersedianya Dana Untuk Honor Pengelola Penanggung Jawab Kegiatan Outcome:
Terlaksananya Administrasi Kegiatan Pelayanan publik atau birokrasi
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
SATUAN
URAIAN
Rp.
TARGET 26.400.000 ,-
REALISASI 26.400.000 ,-
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) 100
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Kelancaran
Input: Dana Output: Terselenggaranya Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Outcome: Terpenuhinya uang harian penginapan untuk pembinaan/koordinasi
Rp.
15.000.000 ,-
15.000.000 ,-
100
OH
35
35
100
OH
35
35
100
hal 4
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO 2
PROGRAM Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya
URAIAN Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana
SATUAN
INDIKATOR Input: Dana Output: Tersedianya Dana Inventaris Kantor Outcome:
Rp.
Untuk
TARGET 70.672.000 ,-
REALISASI 69.222.500 ,-
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) 97,95
Paket
3
3
100
Paket
3
3
100
Pengadaan
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Sarana Pendukung Operasional.
Pengadaan Meubelair
Pengadaan alat pengolah data
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
Input: Dana Output: Tersedianya Mebeulair Outcome:
Rp.
Dana
Untuk
20.000.000,-
19.650.000,-
98.25
Paket
1
1
100
Paket
1
1
100
Pengadaan
Terpenuhinya Kebutuhan Penggantian Mebeulair Yang Rusak Input: Dana
Rp.
672.000 ,-
660.000 ,-
98,21
Output: Tersedianya Dana Untuk Pengadaan alat pengolah data
PKT
1
1
100
Outcome: Terpenuhinya alat penghancur kertas
PKT
1
1
100
hal 5
KETERANGAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI KEGIATAN NO
PROGRAM
URAIAN Pengembangan system informasi
Pengembangan system informasi
3.
Penegakan Hukum dan HAM
PA.SMI/KEU/LAKIP.2010
Penanganan perkara
INDIKATOR Input: Dana Output: Terintegritasnya jaringan pengadilan agama se-Jawa Barat Outcome: Terpenuhinya software berupa aplikasi SIADPA Input: Dana Output: Terintegritasnya jaringan pengadilan agama se-Jawa Barat Outcome: Terpenuhinya hardware berupa aplikasi SIADPA Input: Dana Output: Terwujudnya pelayanan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Outcome: Tersedianya biaya operasional persidangan dokumentasi perkara
SATUAN Rp.
TARGET 20.000.000 ,-
REALISASI 19.595.000 ,-
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) 97,98
PKT
1
1
100
PKT
1
1
100
Rp.
30.000.000 ,-
29.317.500 ,-
97,73
PKT
1
1
100
PKT
1
1
100
Rp.
14.400.000 ,-
1.700.000 ,-
11,81
PKR
288
34
11,81
PKR
288
34
11,81
hal 6
KETERANGAN
