LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP/LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

Jalan Letkol Istiqlah No. 49 Telepon (0333) 421118 – Fax: (0333) 421072 e-mail : [email protected] :: rsudblambangan.banyuwangikab.go.id

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang terlaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Rumah Sakit. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2015. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan di masa mendatang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan rumah sakit, sehingga rumah sakit masih tetap eksis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT. Banyuwangi,

Februari 2015

DIREKTUR RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

dr. H. TAUFIQ HIDAYAT, Sp.And;M.Kes. Pembina Tingkat I NIP. 19620101 198812 1 002

ii

LKjIP / LAKIP TAHUN 2015 | RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

DAFTAR ISI

Cover ................................................................................................................... i Kata Pengnatar ..................................................................................................... ii Daftar Isi ............................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1.2 Landasan Hukum ......................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 1.5 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama ................................ 1.6 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) .................................................................

1 1 1 2 2 3 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................... 6 2.1 2.2 2.3 2.4

Rencana Strategik 2010-2016 ..................................................................... Rencana KInerja .......................................................................................... Perjanjian / Penetapan Kinerja 2015 ............................................................ Hasil Kegiatan APBN Tahun 2015 ...............................................................

6 8 12 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 15 3.1 3.2

Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................... 14 Realisasi Anggaran ...................................................................................... 42

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 49 LAMPIRAN

iii

LKjIP / LAKIP TAHUN 2015 | RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Akuntabilitas menjadi kata yang tidak asing lagi para manajer penyelenggara pelayanan publik. Para manajer menyadari akuntabilitas sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban terhadap hasil dari perencanaan yang telah disusun dengan penggunaan sumber daya Rumah Sakit yang telah digunakan. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan keinginan konsumen, pada professional untuk meningkatkan mutu pelayanan akan praktek manajemen atau tata kelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (Rumah Sakit). Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP),

RSUD

BLAMBANGAN

BANYUWANGI sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) Pemerintah Propinsi Jawa Timur secara bertahap telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP). Dan sejalan dengan penyempurnaan format penyusunan LKjIP/LAKIP berdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional; 1

LKjIP / LAKIP 2015 | RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi RSUD Blambangan

dalam satu tahun anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan

penyusunan

Laporan

Akuntabiltas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP/LAKIP) RSUD Blambangan adalah sebagai sarana bagi RSUD Blambangan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada RSUD Blambangan.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok RSUD Blambangan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan.

2. Fungsi a. Penyelenggara Pelayanan Medik b. Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik c. Penyelenggara Pelayanan dan Asuhan Keperawatan d. Penyelenggara Pelayanan Rujukan. e. Penyelenggara kegiatan manajamen Rumah Sakit

2


f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemilik Rumah Sakit sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA 1. Kekuatan ( Strength ) a. Adanya pelayanan kesehatan yang lengkap, baik spesialistik maupun sub spesialistik (konsultan) termasuk adanya Pusat Pelayanan Unggulan Klinik Bedah Syaraf Pusat Pelayanan Intermediet Penyakit Infeksi (Klinik VCT untuk Pasien HIV - AIDS); Pusat Penanggulangan Musibah Massal UGD 118, Poli Endoskopi, Periksaan Radiologi CT Scan, Pelayanan Gizi Paripurna, Tim Pengendalian Infeksi Nosokomial (DALIN/PPI), dan Pelayana Kesehatan untuk calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). b. Dukungan SDM yang kapabel & akuntabel terutama dokter spesialis yang cukup handal dengan kemampuan profesional dibidangnya, disamping itu dibantu keberadaan dokter peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS), Dokter Internsif. c. Adanya fasilitas yang modern dan lengkap, dengan didukung budaya kerja melayani pemeriksaan radiologi CT Scan, Endoskopi, SIM RS, Pendaftaran Pasien melalui Breedging Program lahir procot pulang bawa akte kelahiran. d. Adanya jaringan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Airlangga dan berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan (Poltekes, Stikes, UBI.) e. Pendekatan Model Rumah Sakit proaktif dengan memberikan informasi kesehatan bekerjasama dengan media cetak maupun elektronik dalam rangka memberikan pelayanan dan promosi kesehatan. f. Adanya pengakuan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan Akreditasi RS tahun 1999 dengan 5 Pelayanan. g. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan adanya inovasi Produk Layanan Terpadu (Lintas Fungsi) antara lain Lahir Procot dapat akte kelahiran, Pendaftaran dengan sistem Bleejing; program GANDRUNG dalam rangka mendukung Kabupaten Banyuwangi sebagai kota Welas Asih (Compassionate City). h. Biaya pelayanan terjangkau dan merupakan RS Tipe C dan Pusat Rujukan di Kabupaten Banyuwangi.

3


2. Kelemahan (Weakness) a. Belum dijiwainya tata nilai enterpreunership (kewirausahaan) yang menunjang pelayanan prima dan perlunya perubahan mindset di jajaran birokrasi maupun tenaga fungsional; b. Belum dicapainya keselarasan antara kegiatan pelayanan dan sarana prasarana yang ada. c. Masih lemahnya kemampuan manajemen diberbagai strata struktural maupun fungsional, terutama dalam perencanaan dan evaluasi; d. Belum siapnya budaya (value & belief) sebagai tenaga kesehatan menghadapi tuntutan masyarakat akan hak-haknya serta membangun kepercayaaan (trusted) dalam rangka membangun hubungan dengan kastemer (customer relationship); e. Struktur organisasi yang belum efektif karena terlalu besar; f. Belum adanya pemasaran RS yang terintegrasi dan menyeluruh; g. Belum adanya perhitungan Unit Cost yang rasional dan tidak adanya fleksibilitas penetapan tarif.

3. Peluang (Opportunities) a. Kondisi pasar industri pelayanan kesehatan (perumahsakitan)

saat ini dalam

fase pertumbuhan dan posisi pangsa RS Rujukan sebagai RS yang bermutu saat ini masih tinggi; b. Adanya Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara didalamnya mengatur Badan Layanan Umum memberikan peluang untuk “Swadana” dan melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak ketiga (Pemerintah, BUMN, Swasta); c. Perkembangan IPTEK Kedokteran maupun teknologi informasi; d. Adanya kontrol sosial masyarakat (LSM) terhadap mutu pelayanan dalam mewujudkan akuntabilitas publik; e. Adanya Renstra dari Instansi terkait yang mendukung program Rumah Sakit; f. Adanya

Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

tahun

2007

memungkinkan

perampingan organisasi mengarah ke organisasi yang miskin stuktur kaya fungsi (non eselon); g. Adanya Undang - Undang Jaminan Sosial Nasional dan kebijakan Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan keluarga miskin melalui BPJS membuka peluang penetapan biaya rumah sakit atas dasar perhitungan satuan biaya (unit cost) yang rasional; 4


h. Adanya pengembangan Kerjasama Sistem Operasional (KSO) dan kelas perawatan; i. Adanya dukungan dana APBN, APBD. j. Masih terbukanya kebutuhan pelayanan Sub Spesialistik; k. Adanya Kerjasama Pemprop. dengan Luar Negeri; l. Adanya dukungan FK Unair untuk perbaikan mutu pelayanan-pendidikan penelitian.

4. Ancaman (Threat) a. Masuknya jaringan pelayanan kesehatan milik pemodal swasta (Nasional maupun Asing) yang menggunakan kekuatan hukum pasar global didalam Sistem Kesehatan Nasional; b. Sistem pembiayaan yang masih fee for service, sedangkan bagi pasien yang tidak mampu belum sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah; c. Kekuatan “pasar” dokter spesialis menciptakan sebagian dokter spesialis komitmennya rendah pada kepentingan RSUD Blambangan Banyuwangi d. Perubahan pola penyakit dan kunjungan sebagai konsekuensi logis penurunan utilitas RS yang berdampak pada penurunan pendapatan e. Tuntutan hukum oleh masyarakat atas pelayanan kesehatan; f. Kebijakan pemerintah “zero/minus growth” regenerasi SDM keperawatan; g. Keengganan pasien sebagai “Materi Pendidikan dan Penelitian”.

1.6 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Dari analisis perkembangan strategik diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai isu strategis yang akan disusun strategi pelaksanaannya. Faktor Kunci Keberhasilan tersebut adalah : a. Keselarasan antara kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian; b. Kesiapan SDM ( struktural dan fungsional ) dalam menghadapi tuntutan masyarakat ( kepuasan pelanggan ) dalam profesionalisme maupun customer service; c. Posisi dibenak pelanggan (brand image) sebagai RS Modern, Pelayanan Terpadu , pusat rujukan. d. Pengembangan model manajemen RS berbasis korporasi dengan SBU (Strategic Business Unit) yang mandiri dan revenue center dapat memberikan subsidi silang pada unit yang cost center ;

5


e. Pengembangan net working (RS Jejaring) dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian; f. Peraturan perundangan yang khusus mengatur manajemen perumah-sakitan guna fleksibelitas yang mendukung pelayanan yang cepat-tepat-akurat dengan tetap menjamin akuntabilitas dan profesionalitas; g. Budaya organisasi dan budaya pelayanan dikembangkan melalui perubahan mindset SDM dalam menghadapi persaingan global; h. Kompetensi SDM terutama tenaga dokter spesialis, status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit tipe C dan rujukan tertinggi untuk Kabupaten di Banyuwangi.

6


7


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIK 2010-2015 1. VISI “Menjadi Rumah Sakit Andalan dan Spesialistik di Kabupaten Banyuwangi”

2. MISI a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan professional. b. Mewujudkan kinerja keuangan yang sehat dan akuntabel.

3. MOTTO RSUD Blambangan memiliko Motto ”Pelayanan hari ini harus lebih baik

dari hari kemarin”. 4. JANJI PELAYANAN Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan Ramah, Senyum, dan Salam (RSS) yang dikerjakan dengan landasan Kasih sayang, Ikhlas, Santun dan Sabar (KISS).

5. NILAI-NILAI Nilai yang diyakini merupakan mutu landasan fundamental dalam bekerja sebagai budaya organisasi RSUD Blambangan adalah : a. Profesionalisme b. Jujur c. Teliti d. Kerjasama e. Terbuka f. Peduli demi keselamatan dan kepuasan pasien

6. GRAND STRATEGY Berdasarkan posisi organisasi RSUD Blambangan pada Grand Strategy yang dipilih untuk dilaksanakan adalah : a. Perbaikan Internal Organisasi; b. Membangun Pasar Potensial.

8


7. KEBIJAKAN DASAR Pelaksanaan Grand Strategy perlu mendapat jaminan dan dukungan dari seluruh komponen di RSUD Blambangan Untuk itu telah disusun sembilan kebijakan dasar RSUD Blambangan sebagai berikut : a. Perbaikan mutu pelayanan; b. Perbaikan manajemen (SDM) internal; c. Penataan kelembagaan (struktur dan sistem); d. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi; e. Penataan sistem akuntansi keuangan; f. Pengendalian biaya dan struktur anggaran; g. Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik; h. Pengembangan aliansi strategis.

8. TUJUAN RSUD Blambangan Banyuwangi memiliki 2 tujuan yaitu: a. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit b. Meningkatnya sistem dan prosedur keuangan Rumah Sakit

9. HUBUNGAN MISI DAN TUJUAN Tabel. 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan MISI 1. Menyelenggarakan

TUJUAN

INDIKATOR

Meningkatnya

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

pelayanan

mutu pelayanan

2. ALOS (Average Length Of

kesehatan yang

kesehatan Rumah

bermutu dan

Sakit

profesional

Stay) 3. BTO (Bed Turn Over) 4. TOI (Turn Over Interval) 5. GDR (Gross Death Rate) 6. NDR (Net Death Rate) 7. Kepuasan Masyarakat 8. Tindak lanjut atas

pengaduan masyarakat

9


2. Mewujudkan kinerja

Meningkatnya

1. SGR (Sale Growth Rate)

keuangan yang

sistem

dan

sehat dan akuntabel

prosedur keuangan

2. CRR (Cost Recovery Ratio) 3. Tingkat Kemandirian

Rumah Sakit

2.2 RENCANA KINERJA 1. Sasaran Strategis Sesuai dengan sasaran strategis RSUD Blambangan yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profeisonal, maka program yang dirancang mengacu pada agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu : a)

Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta menjamin perlindungan risiko bagi masyarakat, terutama keluarga miskin, akibat pengeluaran biaya kesehatan.

b)

Mengembangkan

dan

meningkatkan

efektivitas

jaminan

kesehatan

bagi

penduduk miskin, yang harus berorientasi kepada subjek manusianya, bukan jenis penyakitnya.

Tabel. 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN Uraian 1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit

SASARAN Uraian

Indikator

1. Terselenggaranya 1. BOR (Bed Occupancy Rate) pelayanan 2. ALOS (Average Length Of Stay) kesehatan Ruma Sakit yang 3. BTO (Bed Turn Over) bermutu dan 4. TOI (Turn Over Interval) profesional 5. GDR (Gross Death Rate) 6. NDR (Net Death Rate) 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan

10

1. Kepuasan Masyarakat 2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat


mutu pelayanan. 2. Meningkatnya 1. Terselenggaranya sistem dan kinerja keuangan prosedur yang mandiri keuangan Rumah Sakit

1. SGR (Sale Growth Rate) 2. CRR (Cost Recovery Ratio) 3. Tingkat Kemandirian

2. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Grand Strategy yang telah ditentukan, kemudian ditentukan sasaran strategis yang hendak dicapai RSUD Blambangan dalam tahun 2010 – 2015. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan 4 (empat) dimensi (prespektif) manajemen sesuai dengan metode Balanced Scorecard, yaitu: a.

Perspektif Keuangan, yang akan dicapai adalah : 1) Meningkatkan profitabilitas RSUD Blambangan 2) Meningkatkan liquiditas RSUD Blambangan 3) Terwujudnya kesejahteraan internal.

b.

Persektif Kastemer, yang akan dicapai adalah memiliki citra positif di mata kastemer.

c.

Persektif Proses Bisnis Internal, yang akan dicapai adalah menjadi rumah sakit berbasis standar manajemen dan standar pelayanan yang berfokus pada kastemer.

d.

Persektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, yang akan dicapai adalah : a. Terbentuknya pola pikir SDM yang berorientasi pada kastemer; b. Terbentuknya SDM yang profesional, mandiri, dan mempunyai integritas tinggi.

3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kegiatan Penyusunan

RKT

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor: 56 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2015 RSUD Blambangan adalah sebagai berikut :

11


Tabel. 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2015 RSUD Blambangan TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional

1. BOR (Bed Occupancy Rate)* 2. ALOS (Average Length Of Stay)* 3. BTO (Bed Turn Over)* 4. TOI (Turn Over Interval)* 5. GDR (Gross Death Rate)* 6. NDR (Net Death Rate)* 1. Kepuasan Masyarakat* 2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

65 %

2. Meningkatnya patisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu pelayanan. 3. Terselenggaranya kinerja keuangan yang mandiri

2. Meningkatnya sistem dan prosedur keuangan Rumah Sakit *) Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.

8 hari 45 kali 2 <45‰ < 25‰

1. SGR (Sale Growth Rate)* 2. CRR (Cost Recovery Ratio)* 3. Tingkat Kemadirian*

80% 90%

10% 90% 70%

INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja merupakan suatu parameter yang dignakan untuk mengukur pencapaian kinerja. Dalam rangka evaluasi capaian target kinerja, untuk menggambarkan keberhasilan program strategis 2010-2015 menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung Program Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 dengan sasaran kinerja adalah meningkatnya mutu pelayanan dan kemandirian rumah sakit. a.

BOR (Bed Occupancy Rate) Yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu.

Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur. Dengan tingkat utilisasi (BOR) yang optimal (antara 65%-85%), maka dapat memberikan gambaran efesiensi penggunaan tempat tidur, biaya umum (air, listrik), pemakaian linen dan pendayagunaan tenaga keperawatan. Target pencapaian BOR untuk RSUD Blambangan tahun 2015 sebesar 65 %.

12


b.

ALOS (Average Length of Stay) Yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini menggambarkan

rerata hari pasien di rawat di rumah sakit. Makin tinggi angka ALOSnya, makin rendah kualitas pelayanannya, karena pasien tidak sembuh-sembuh. Angka ini cukup sensitif menggambarkan tingkat efektivitas pelayanan di rumah sakit karena menggambarkan hasil resultan dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit maupun variabel pasien itu sendiri. Variabel yang mempengaruhi adalah : 1. Jenis penyakit (akut/kronis) 2. Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi/tidak) 3. Tingkat kegawatan saat datang 4. Ada/tidaknya infeksi nosokomial 5. Mutu pelayanan Rumah Sakit 6. Ketersediaan alat kedokteran 7. Kualitas pelayanan penunjang medik (Laboratorium & Radiologi) 8. Ketersediaan obat dan bahan farmasi 9. Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Angka normatif (standar) ALOS untuk Rumah Sakit Pendidikan antara 7 s.d. 9 hari, mengingat pasien yang datang ke RSUD Blambangan sebagai rujukan puncak (terakhir) pada umumnya kondisi pasien dalam keadaan parah (kronis atau gawat). Dan untuk target pencapaian ALOS RSUD Blambangan tahun 2015 sebesar 8 hari. c.

BTO (Bed Turn Over) Yaitu frekwensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan

waktu tertentu (biasanya 1 tahun) tempat tidur rumah sakit dipakai. Indikator ini menggambarkan tingkat efesiensi pemakaian tempat tidur dan idelnya rerata adalah

40-50

kali/Tempat

Tidur/Tahun,

sementara

untuk

target

RSUD

Blambangan sebesar 45 kali dalam satu tahun. d.

TOI (Turn Over Interval) Menggambarkan rerata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke

saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efesiensi dari pada penggunaan tempat tidur. Idealnya rerata 1-3 hari/tempat tidur, karena dibutuhkan untuk membersihkan/menyiapkan pasien berikutnya, termasuk

13


tindakan dekontaminasi ruangan. Dan target RSUD Blambangan tahun 2015 sebesar 2 hari. e.

NDR (Net Death Rate) Indikator NDR

atau angka kematian bersih ini dinilai sensitif karena

kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit, merupakan hasil resultan dari kinerja program kegiatan : 1. Mutu pelayanan 2. Ketersediaan SDM kesehatan (jumlah dan kompetensi tenaga medis & keperawatan) 3. Ketersediaan peralatan yang memadai 4. Kualitas pelayanan penunjang medik (laboratorium dan radiologi) 5. Ketersediaan obat dan bahan farmasi 6. Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Angka normatif (standar) NDR untuk Rumah Sakit <25‰ mengingat pasien yang datang ke RSUD Blambangan sebagai Rumah Sakit Kelas C sebagai rujukan terakhir pada umumnya kondisi pasien sudah dalam keadaan parah. f.

GDR (Gross Death Rate) Hitungan rate untuk kematian didasari pada jumlah pasien yang keluar,

hidup atau meninggal. Kematian merupakan akhir dari periode perawatan. Pada kematian dibedakan kematian secara keseluruhan atau Gross Death Rate. Target untuk RSUD Blambangan tahun 2015 sebesar <45 ‰. g.

Kepuasan Masyarakat Kepuasan masyarakat merupakan indikator yang dipakai untuk menilai

pendapat masyarakat atas pelayanan yang telah didapat di RSUD Blambangan Banyuwangi. Kepuasan masyarakat dinilai dari Indeks Kepuasan masyarakat yang

didapatkan

dari hasil

survey menggunakan kuesioner

Pelayanan

Publik.Target untuk RSUD Blambangan Banyuwangi tahun 2015 sejumlah 80%. h.

Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat Merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepedulian

masyarakat atas pelayanan yang ada di RSUD Blambangan. Masukan dari masyarakat yang ditindaklanjuti digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelayanan yang ada di RSUD Blambangan. Target tindak lanjut atas pengaduan masyarakat RSUD Blambangan tahun 2015 adalah sejumlah 90%.

14


i.

SGR (Sales Growth Rate) Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan Rumah Sakit

menggali pendapatan fungsional dari jasa layanan kesehatan. Target SGR (Sales Growth Rate) RSUD Blambangan Banyuwangi tahun 2015 sejumlah 10%. j.

CRR (Cost Recovery Ratio) Indikator yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi

pendapatan fungsional Rumah Sakit terhadao belanja operasi pelayanan. Target CRR (Cost Recovery Rate) RSUD Blambangan Banyuwangi tahun 2015 sejumlah 90%. k.

Tingkat Kemandirian Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi

pendapatan fungsional terhadap total belanja. Target Tingkat Kemandirian RSUD Blambangan Banyuwangi tahun 2015 sejumlah 70%.

2.3

PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA 2015 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dilaksanakan Program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015, maka program RSUD Blambangan tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Program dan Kegiatan RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2015 Program Kegiatan 1. Program pelayanan kesehatan Pemakaman warga tanpa identitas penduduk miskin 2. Program kebijakan dan manajemen Peningkatan kualitas SDM pembangunan kesehatan kesehatan 3. Program peningkatan kualitas Pelayanan BLUD pelayanan kesehatan pada BLUD Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit 4. Program pengadaan, peningkatan Pengadaan alat-alat kesehatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit (BKK) Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Peningkatan derajad kesehatan paru/ Rumah Sakit Mata masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokon (DBHCHT)

15


Tabel. 2.5 Penetapan Kinerja RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2015 Program/ Anggaran Sasaran strategis Indikator kinerja Target Kegiatan (Rp) Terselenggaranya 1. BOR (Bed 1. Program 65% Occupancy pelayanan pelayanan Rp. 15.000.000,00 Rate) kesehatan Rumah kesehatan 2. ALOS (Average Sakit yang penduduk miskin 8 hari Length Of Stay) bermutu dan 3. BTO (Bed Turn 2. Program kebijakan 45 kali profesional Over) dan manajemen Rp. 206.800.000,00 pembangunan 4. TOI (Turn Over 2 hari Interval) kesehatan Rp. 51.490.000.000,00 5. GDR (Gross 3. Program <45‰ Death Rate) peningkatan 6. NDR (Net kualitas pelayanan <25‰ Death Rate) kesehatan pada Meningkatnya 1. Kepuasan 80% BLUD partisipasi Masyarakat masyarakat dalam 2. Tindak lanjut 90% mengembangkan atas pengaduan mutu layanan masyarakat Terselenggaranya 1. SGR (Sale 10% kinerja keuangan Growth Rate) yang mandiri 2. CRR (Cost 90% Recovery Ratio) 3. Tingkat 70% Kemandirian Anggaran APBD pada Tahun 2015 sebesar Rp 68.175.260.616,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.463.460.616,- (subsidi gaji PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar Rp 51.711.800.000,- (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).

2.4 HASIL KEGIATAN APBN TAHUN 2015 Pada tahun 2015 RSUD Blambangan tidak mendapatkan anggaran subsidi APBN.

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran capaian kinerja yang terdiri dari beberapa indikator, dimana capaian

kinerjanya

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sesuai dengan Renstra Rumah Sakit Tahun 2010-2015, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan yaitu: terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu layanan dan terselenggaranya kinerja keuangan yang mandiri. Berdasarkan

sasaran

yang

ingin

dicapai

sesuai

dengan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi dan Renstra RSUD Blambangan, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2015. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran 2 (dua) katagori sebagai berikut : Tabel. 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2015 No Hasil Capaian Kategori Capaian A Kinerja Pelayanan I BOR (Bed Occupancy Rate) 1 < 65 % dan > 85 % Tidak Memenuhi Standar 2 65 % - 85 % Memenuhi Standar (MS) II ALOS (Average Length Of Stay) 1 < 7 hari dan > 9 hari Tidak Memenuhi Standar 2 7 – 9 hari Memenuhi Standar (MS) III BTO (Bed Turn Over) 1 < 40 kali dan > 50 kali Tidak Memenuhi Standar 2 40 – 50 kali Memenuhi Standar (MS) IV TOI (Turn Over Interval) 1 < 1 hari dan > 3 hari Tidak Memenuhi Standar 2 1 – 3 hari Memenuhi Standar (MS) V GDR (Gross Death Rate) 1 >9% Tidak Memenuhi Standar 2 <9% Memenuhi Standar (MS) 17


VI 1 2 VII 1 2 VIII 1 2 B IX 1 2 3 X 1 2 3 XI 1 2 3

3.1.1

NDR (Net Death Rate) >7% <7% Kepuasan Masyarakat 100% - 51% 51%-0% Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 100% - 51% 51% - 0% Kinerja Keuangan SGR (Sale Growth Rate) > 100 % 10 % - 100 % < 10 % CRR (Cost Recovery Ratio) > 100 % 70 % - 100 % < 70 % Tingkat Kemandirian > 70 % 60 – 70 % < 60 %

Tidak Memenuhi Standar Memenuhi Standar (MS) Memenuhi Standar (MS) Tidak Memenuhi Standar

Memenuhi Standar (MS) Tidak Memenuhi Standar

Sangat Baik Baik Kurang Baik Sangat Baik Baik Kurang Baik Sangat Baik Baik Kurang Baik

Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian

kinerja

RSUD

Blambangan

berdasarlkan

sasaran

strategis

terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu layanan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

18


Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja RSUD Blambangan Banyuwangi 2015

No 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja BOR (Bed Occupancy Rate)

ALOS (Average Length Of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI (Turn Over Interval) GDR (Gross Death Rate)

Target 65 % 8 hari 45 kali 2 hari

Realisasi 80,38% 4,25 hari 68,59 kali 1,04 hari

Capaian MS TMS MS MS

45 ‰

36,70 ‰

TMS

NDR (Net Death Rate) 25 ‰ 66,50 ‰ TMS Kepuasan Masyarakat 80% 75,31 % MS Tindak lanjut atas pengaduan 90% 100 % MS masyarakat Modus capaian sasaran MS Ket : MS ( Memenuhi Standar) , TMS ( Tidak Memenuhi Standar) 6 7 8

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memngembangkan mutu layanan RSUD Blambangan Banyuwangi telah melakukan pengelolaan pelayanan dengan efektif dan efesien pada tahun 2015 capaiannya adalah Memenuhi Standar (MS). Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD, dan program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Ruma Sakit Mata. Selain kinerja pelayanan, pada tabel dibawah ini dapat dilihat hasil capaian kinerja sasaran terselenggaranya kinerja keuangan yang mandiri tahun 2015. Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Kemandirian RSUD Blambangan Tahun 2015

No 1 2 3

Indikator Kinerja SGR (Sale Growth Rate) CRR (Cost Recovery Ratio) Tingkat Kemandirian

Modus capaian sasaran

Target 10 % 90 % 70 %

Realisasi 26,77 % 119,26% 62,51 % B

Ket : SB (Sangat Baik) , B (Baik)

19


Capaian B SB B

Dari pengukuran kinerja sasaran untuk meningkatnya mutu kemandirian rumah sakit pada tahun 2015 diperoleh hasil capaian untuk SGR (Sale Growth Rate) sebesar

26,77% (Baik), CRR (Cost Recovery Ratio) 119,26% (Sangat baik) dan

Tingkat Kemandirian Keuangan sebesar

62,51% (Baik). Dalam mencapai hasil

kinerja tersebut didukung oleh program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD.

20


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2015

Sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan professional.

Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

BOR

65%

80,38%

80,86

ALOS

8 hari

4.25 hari

53,13

BTO

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu layanan Terselenggaranya kinerja keuangan yang mandiri

21

45 kali

68,59 kali

65,61

TOI GDR NDR Kepuasan Masyarakat Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

2 hari <45‰ <25‰

1,04 hari 66,50‰ 36,70‰

52,00 67,67 68,12

80%

75,31%

94,14

SGR

10% 90%

26,77%

267,7

119,26%

132,51

70%

62,51%

89,30

CRR Tingkat Kemandirian

90%

Program/ Kegiatan

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Ruma Sakit Mata


Pagu (Rp)

Anggaran Realisasi (Rp)

%

15.000.000

8.250.000

55

206.800.000

126.700.000

61,27

60.160.000.000

53.503.230.162,34

88,93

26.444.391.000

26.010.094.736

98,56

3.1.2

Capaian Kinerja Tahun 2010 – 2015 Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan untuk mewujudkan sasaran strategis Rumah Sakit dangan 10 indikator kinerja utama yang didukung dengan 4 program utama, maka untuk capaian masing-masing indikator utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Indikator BOR (Bed Occupancy Rate)

Tabel 3.6 Capaian BOR RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010 2015 Indikator

Ratarata

2010

Ket

2011

Ket

Tahun Capaian Kinerja 2012 Ket 2013 Ket

2014

Ket

2015

Ket

BOR (Bed Occupancy Rate)

72,34

67,03

MS

64,61

MS

74,94

74,17

MS

80,38

MS

MS

73,04

MS

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.1 Capaian BOR RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010-2015 90 80

Prosentase (%)

70 60 50

BOR

40 30 20 10 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Target pencapaian BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Blambangan Tahun 2015 (tabel 3.5) melampaui target kinerja yang telah di tetapkan yaitu sebesar 65%. Dari tabel 3.6 capaian BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 memenuhi standar (MS). Nilai BOR (Bed Occupancy Rate) yang ideal adalah 60-85% (Depkes RI, 2005), pencapaian rata-rata BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 masih dalam rentang yang telah ditetapkan oleh Depkes. Dengan capaian BOR diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Rumah Sakit dikatakan telah dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Sedangkan dari grafik di atas dapat dilihat capaian BOR mengalami penurunan pada tahun 2011. Hal tersebut dapat dipengaruhi dengan adanya penurunan pasien pada beberapa Ruang Rawat Inap seperti Rawat Inap Ruang Bedah Kecelakaan dan IRNA RKK. Capaian BOR Per Ruang Rawat Inap di 20


RSUD Blambangan pada Tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini : Tabel 3.7 Capaian BOR Per Ruang Rawat Inap RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010-2015 IRNA

Ratarata

2010

Ket

2011

Ket


2014

Ket

2015

Ket

RBK

65,34

53,45

TMS

47,33

TMS

42,75

TMS

83,85

MS

77,66

MS

87,02

TMS

RPK

73,06

67,63

MS

75,34

MS

81,95

MS

76,96

MS

65,69

MS

70,81

MS

RPP

93,10

95,49

MS

79,34

MS

92,31

MS

93,60

MS

99,96

MS

97,92

TMS

RPD

76,95

57,30

TMS

87,05

MS

91,89

MS

70,14

MS

73,77

MS

81,53

MS

RKK

61,34

66,21

MS

51,95

TMS

43,55

TMS

53,87

TMS

65.60

MS

85,84

TMS

Perin

87,64

90,32

MS

108,63

MS

135,31

MS

71,30

MS

55,73

TMS

64,52

TMS

ICU

63,59

62,48

TMS

46,50

TMS

45,08

TMS

48,02

TMS

79,80

MS

99,65

MS

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.2 Capaian BOR Per Ruang Rawat Inap RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010-2015 160

Prosentase (%)

140 120

RBK

100

RPK

80

RPP

60

RPD RKK

40

Perin

20

ICU 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Hasil BOR (Bed Occupancy Rate) pada masing-masing Ruang Rawat Inap selama 6 tahun bervariasi. Rata-rata pencapaian BOR (Bed Occupancy Rate) yang memenuhi standar adalah RBK (Ruang Bedah Kecelakaan), RPK (Ruang Penyakit Kandungan), RPD (Ruang Penyakit Dalam). Rata-rata pencapaian BOR (Bed Occupancy Rate) yang tidak memenuhi standar adalah RPP (Ruang Perawatan Paviliun), RKK (Ruang Kanak-kanak), Ruang Perinatologi, dan ICU (Intra Care Unit). Pada tahun 2012 BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD

21


Blambangan Banyuwangi mengalami penurunan karena BOR (Bed Occupancy Rate) RPK dan RPP mengalami penurunan yang cukup banyak. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui capaian BOR (Bed Occupancy Rate) antara lain:

a) Quality of Place Sebagai Rumah Sakit rujukan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi dan untuk menjaga mutu pelayanan kepada pasien, kelengkapan peralatan medik sangat dibutuhkan. Untuk menaikkan capaian BOR (Bed Occupancy Rate), salah satunya dengan menurunkan angka antrian pasien pada pelayanan (pembedahan/operasi). Banyak peralatan medik yang telah aus atau kualitasnya di bawah standar sehingga umur pakainya pendek, khususnya pada alat instrument set bedah (semua bidang spesialisasi). Untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik, RSUD Blambangan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pemenuhan peralatan medik dan penunjang medik melalui Subsidi APBN dan APBD, 2) Pemenuhan peralatan medik melalui KSO (Kerjasama Operasional) 3) Pemenuhan peralatan medik melalui hibah dari swasta. 4) Sedangkan untuk peralatan

medik

dengan

skala

kecil

melalui

pendapatan fungsional Rumah Sakit. Dalam SPM pemeliharaan sarana Rumah Sakit dengan indikator kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat, ketepatan waktu pemeliharaan alat dan peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Hasil capaian untuk kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat dengan standar 80% tercapai 100%, ketepatan waktu pemeliharaan alat dengan standar 100% tercapai 100% dan peralatan laboratoriun dan alat ukur yang terkalibrasi standar 100% tercapai 100%. Dengan kondisi alat yang telah dikalibrasi diharapkan hasil pemeriksaan akan lebih akurat sehingga dalam menegakkan diagnosa klinis akan lebih baik.

b) Quality of Service 1) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan merupakan Rumah Sakit Type C

yang mempunyai visi yaitu menjadikan Rumah Sakit Andalan

dalam pelayanan. Dengan mengacu pada nilai dasar,sasaran startegis dan grand strategy, maka permasalahan yang dapat dimunculkan adalah 22


sebagai berikut : Mutu SDM, meliputi : jumlah, jenis dan kualitas tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai Rumah Sakit rujukan tentunya sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan kesehatan harus dipenuhi. Tabel 3.8 Jenis Ketenagaan RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010-2015 Kelompok Jenis Tenaga

No

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

Rerat a

Standar

Trend

1.

Tenaga Medis

29

33

31

34

44

34.2

100 dr. Spesialis %

Naik

2.

Keperawatan

217

180

179

183

199

191.6

Min D 3

Naik

3.

Tenaga Kesehatan non Keperawatan

41

51

53

64

79

57.6

4.

Tenaga Administrasi, Teknisi & Struktural

138

200

194

194

219

189

425

464

457

491

541

400.4

Jumlah

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.3 Jumlah Tenaga RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010-2015 250

200

Juml;ah

Tenaga medis 150 Keperawatan 100

Tenaga Kesehatan Non Keperawatan

50

Tenaga Administrasi, Teknisi dan Struktural

0 2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa trend secara keseluruhan dari tahun 2011 sampai 2015 jumlah tenaga mengalami kenaikan. Dengan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pasien (publik), tidak menutup kemungkinan untuk menambah tenaga perawat sehingga ratio kebutuhan tenaga (standar tenaga) dengan jumlah tenaga akan lebih kecil.

23


Naik Naik Naik

Agar pelayanan tidak terganggu ,maka RSUD Blambangan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga kesehatan baik medis maupun keperawatan agar pelayanan berjalan lancar. Pada tahun 2015 telah dilakukan rekruitmen guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Disamping itu faktor eksternal harus diperhatikan untuk meningkatkan semangat pegawai antara lain dengan ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat dan ketepatan waktu pengurusan gaji berkala. 2) Pelatihan Dalam kegiatan pelatihan pegawai dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jenis pelatihan diselenggarakan tentunya disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang berkembang saat ini. Tenaga yang trampil dan cekatan dalam melayani pasien sangat diperlukan sehingga pasien merasa nyakin akan kesembuhan selama dirawat di rumah sakit ini,hal ini akan meningkatkan capaian BOR (Bed Occupancy Rate). Secara ideal setiap pegawai Rumah Sakit harus mendapatkan pelatihan 1 kali setiap tahun, pada tahun 2015 pegawai yang mendapatkan pelatihan sebesar 21,25 %. Sedangkan anggaran untuk pelatihan tersebut sebesar 0,05% ( Rp. 50.000.000,- ) dari total belanja Rumah Sakit, dan dengan anggaran sebesar itu masih belum mencukupi untuk melatih seluruh pegawai. Kemampuan RS membiayai peningkatan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting untuk menggambarkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) Rumah Sakit. Pada tabel berikut disebutkan jumlah pegawai yang dilatih mulai tahun 2011 – 2015.

Tabel 3.9 Jumlah Pegawai RSUD Blambangan yang Mendapat Pelatihan/ Diklat 20112015 No

Kategori Tenaga

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

Rerata

Trend

1.

Medis

3

7

-

40

18

68

13,6

Turun

2.

Keperawatan

32

14

25

44

31

146

29.2

Turun

3.

Tenaga lainnya

33

23

9

80

66

211

42.2

Turun

68

44

34

164

115

429

85

Jumlah

Sumber : Laporan RSUD Blambangan

24

Jumlah


Grafik 3.4 Jumlah Pegawai RSUD Blambangan yang Mendapat Pelatihan/ Diklat 2011- 2015 90 80 70

Jumlah

60 50

Medis

40

Keperawatan

30

Tenaga lainnya

20 10 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Dari data di atas terlihat tingkat pertumbuhan pegawai yang mengikuti diklat/ pelatihan selama 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 jumlahnya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan alokasi dana untuk program bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tahun 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,(0,05%) sehingga pelatihan yang diikuti oleh pegawai juga terbatas.

2. Indikator ALOS (Average Length Of Stay) Capaian ALOS selama lima tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.10. Hasil Capaian ALOS RSUD Blambangan Tahun 2010 – 2015 Indikator

Ratarata

2010

Ket

2011

Ket

ALOS (Average Length Of Stay)

3,84

3,62

TMS

2,47

TMS

Tahun Capaian Kinerja 2012 Ket 2013 Ket 4,1

TMS

4,37

Sumber: Laporan RSUD Blambangan

25


TMS

2014

Ket

2015

Ket

4,23

TMS

4,25

TMS

Grafik 3.5 Hasil Capaian ALOS RSUD Blambangan Tahun 2010 – 2015 5 4,5 4

Jumlah

3,5 3 2,5 2

ALOS

1,5 1 0,5 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Target pencapaian nilai ALOS (Average Length Of Stay) RSUD Blambangan Tahun 2015 (tabel 3.5) dibawah target kinerja yang telah di tetapkan yaitu sejumlah 8 hari. Dari tabel 3.10 capaian ALOS (Average Length Of Stay) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 Tidak Memenuhi Standar (TMS). Nilai ALOS (Average Length of Stay) yang ideal adalah 6-9 hari (Depkes RI, 2005), pencapaian rata-rata nilai ALOS (Average Length Of Stay) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 dibawah rentang yang telah ditetapkan oleh Depkes. Dengan capaian ALOS (Average Length of Stay) diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Rumah Sakit dikatakan belum efisien dalam melakukan pelayanan, namun juga untuk menggambarkan mutu pelayanan apabila diterpkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Dari grafik

diatas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun trend hasil

capaian ALOS (Average Length Of Stay) tidak terallu signifikan perubahananya dari tahun 2012-2015, dari tahun 2010-2011 terjadi penurunan yang cukup banyak, dan naik pada tahun 2011-2012. Hasil capaian tersebut juga dapat dilihat dari masing-msaing ruanga rawat inap yang ada di RSUD Blambangan banyuwangi berikut ini:

26


Tabel 3.11 Capaian ALOS (Average Length Of Stay) Per Ruang Rawat Inap Tahun 20102015 Ruang Rawat Inap

Rata-

Tahun

Rata

2010

Ket

2011

Ket

2012

Ket

2013

Ket

2014

Ket

2015

Ket

RBK

3,76

3,06

TMS

3,69

TMS

3,90

TMS

4,05

TMS

3,76

TMS

4,12

TMS

RPK

3,09

2,84

TMS

3,05

TMS

2,75

TMS

3,05

TMS

3,35

TMS

3,52

TMS

RPP

4,97

4,55

TMS

4,85

TMS

5,34

TMS

5,53

TMS

4,95

TMS

4,62

TMS

RPD

4,75

3,97

TMS

4,72

TMS

4,95

TMS

5,45

TMS

4,85

TMS

4,57

TMS

RKK

3,79

3,28

TMS

3,49

TMS

3,79

TMS

4,17

TMS

3,91

TMS

4,08

TMS

Perin

3,73

3,01

TMS

3,69

TMS

3,59

TMS

3,65

TMS

3,40

TMS

5,03

TMS

ICU

3,41

2,57

TMS

2,58

TMS

3,45

TMS

3,48

TMS

4,12

TMS

4,23

TMS


Grafik 3.6 Grafik Capaianan ALOS (Average Length of Stay) Per Ruang Rawat Inap Tahun 2010-2015 6 5 RBK

Jumlah

4

RPK RPP

3

RPD 2

RKK Perin

1

ICU 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian ALOS (Average Length Of Stay) dari standar RS Tipe C (6-9 hari) tidak memenuhi standar karena ruang rawat inap di RSUD Blambangan Banyuwangi memiliki capaian ALOS (Average Length Of Stay) yang tidak memenuhi standar yaitu kurang dari standar ALOS (Average Length Of Stay) RS Tipe C. Seperti pada RPP memiliki lama rawat inap paling besar dari seluruh ruang perawatan yang ada di RSUD Blambangan. Hal ini disebabkan karena RSUD Blambangan merupakan RS pemerintah rujukan di Kabupaten Banyuwangi, RPP merupakan fasilitas ruang 27


perawatan paviliun yang sebagian besar menjadi tujuan

pasien yang

mendapatkan fasilitas kelas 1 dan VIP di RSUD Blambangan. Jumlah tempat tidur untuk RPP (Ruang Perawatan Paviliun) sangat terbatas sehingga pasien yang mendapat perawatan di RPP adalah pasien dengan berbagai macam penyakit. Berikut 10 penyakit terbanyak di Rawat Inap RSUD Blambangan Banyuwangi tahun 2010-2015.

Tabel 3.12 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap RSUD Blambangan Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 Golongan Penyakit

No.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu Demam Berdarah Dengue

Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi) Gagal Ginjal Lainnya

Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi) Demam typhoid dan paratyphoid

3.

Diabetus Melitus tergantung insulin

Gagal ginjal Linnya

Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi) Diabetus militus tergantung insulin Gagal Ginjal Lainnya

Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu

2.

Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi) CVA

Demam typhoid dan paratyphoid

Demam typhoid dan paratyphoid

TB Paru BTA (+) dengan/tanpa biakan kuman TB

Demam Typhoid

4.

Diabetus militus tergantung insulin


Demam Typhoid


CVA

Demam sebabnya diketahui

Gagal Lainnya

Ginjal

Demam Berdarah Dengue

TB Paru BTA (+) dengan/tanpa biakan kuman TB Stroke tak menyebutkan perdarahan atau infark Demam Berdarah Dengue

TB Paru BTA (+) dengan/tanpa biakan kuman TB

TB Paru BTA (+) dengan/tanpa biakan kuman TB Anemia lainnya


dan

TB Paru BTA (+) dengan/tanpa biakan kuman TB Demam yang sebabnya tak diketahui

Anemia lainnya

Gejala tanda dan penemuan klinik dan laborat tidak normal lainnya yang ditemukan ditempat lain. Gastritis dan Duedenitis

Pneumonia

5.

6

Gastritis Duedenitis

7.

8.

9.

10.

Stroke tak menyebutkan perdarahan atau infark

Anemia lainnya

Demam yang sebabnya tak diketahui Penyakit system kemih lainnya

Gastritis Duedenitis Gagal jantung

dan

Penyakit virus gangguan defisiensi imun pada manusia (HIV) Hepatitis virus lainnya

Anemia lainnya

Gastritis Duedenitis

Demam sebabnya diketahui


yang tak

dan

Gagal Lainnya

Ginjal

yang tak

Bronkitis akut dan bronkiolitis akut Penyakit system kemih lainnya

Kejang YTT

Septisema

Demam yang sebabnya tak diketahui Anemia lainnya


Selain itu berikut ini dapat dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian ALOS (Average Length of Stay) yaitu: 1)

28

Kondisi Pasien : a.

Jenis penyakit (akut/kronis)

b.

Tingkat kegawatan saat datang

c.

Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi/tidak)


Hasil dari tingkat capaian ALOS (Average Length Of Stay) untuk RPP (Ruang Perawatan Paviliun) dan RPD (Ruang Penyakit Dalam) adalah 2 tertinggi/lama bila dibandingkan dengan 5 Ruang Perawatan yang lain. Pasien yang dirawat di RPP (Ruang Perawatan Paviliun) merupakan pasien dari berbagai kategori umur kecuali bayi. Hal ini juga dialami oleh pasien di Ruang Penyakit Dalam), waktu pemulihan untuk pasien RPD (Ruang Penyakit Dalam)

juga perlu waktu yang lama, sehingga capaian ALOS

(Average Length Of Stay) untuk ke dua Ruang Perawatan tersebut lebih dari 4-5 hari, dapat dilihat pada tabel 3.12 tentang penyakit terbanyak yang ada di ruang Rawat Inap RSUD Blambangan Banyuwangi 2010-2015 adalah diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi) yang membutuhkan waktu rawat inap yang 4-5 hari. Demikian juga untuk pasienpasien dengan komplikasi atau pasien akut juga diperlukan waktu perawatan yang relative lama yang. Angka normatif ALOS, mengingat pasien yang datang ke RS Kelas C rujukan terakhir pada umumnya kondisi pasien sudah dalam keadaan parah (kronis/gawat). 3. Indikator BTO (Bed Turn Over) Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tempat tidur dipakai (terisi) oleh pasien. Angka ini juga menggambarkan tingkat efesiensi pemakaian tempat tidur. Dan idealnya rerata 40 – 50 kali/TT/Thn. Dan angka capaian dalam empat tahun sebagai berikut: Tabel 3.13 Capaian BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 Indikator

Ratarata

BTO (Bed Turn Over)

55,36

2010 23

Ket TMS

2011 58.37

Ket

Tahun Capaian Kinerja Ket Ket 2012 2013

2014

TMS

63.16

59.82

TMS

59.22

TMS

Ket TMS

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.7 Capaian BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015

BTO Jumlah

80 60 40 20

BTO

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

29


201 5 68.5 9

Ket TMS

Target pencapaian nilai BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Tahun 2015 (tabel 3.5) melebihi target kinerja yang telah di tetapkan yaitu sejumlah 45 kali. Dari tabel 3.13 capaian BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 Tidak Memenuhi Standar (TMS). Nilai BTO (Bed Turn Over) yang ideal adalah 40-50 kali (Depkes RI, 2005), pencapaian rata-rata nilai BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 diatas rentang yang telah ditetapkan oleh Depkes. Dengan capaian BTO (Bed Turn Over) diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit sangat tinggi. Pencapaian BTO (Bed Turn Over) tahun 2015 sejumlah 68,59 kali sangat tinggi karena dipengaruhi dua indikator sebelumnya yaitu BOR (Bed Occupancy Rate) dan ALOS (Average Length Of Stay). Ketiga indikator ini merupakan indikator efisiensi kerja Rumah Sakit. Berikut BTO (Bed Turn Over) ruang rawat inap RSUD Blambangan tahun 2010-2015. Tabel 3.14 Capaian BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Per Ruang Rawat Inap Tahun 2010-2015 Ruang Rawat Inap

Rata-

Tahun

Rata

2010

Ket

2011

Ket

2012

Ket

2013

Ket

2014

Ket

2015

Ket

RBK

44,22

42,92

MS

39,81

TMS

37,41

TMS

69,72

TMS

73.22

TMS

75,45

TMS

RPK

81,70

65,32

TMS

87,41

TMS

101,14

TMS

92,45

TMS

69,77

TMS

74,08

TMS

RPP

52,66

65,43

TMS

53,08

TMS

60,92

TMS

59,80

TMS

69.48

TMS

76,72

TMS

RPD

55,31

51,40

TMS

58,37

TMS

60,95

TMS

43,24

MS

53,72

TMS

64,16

TMS

RKK

53,85

55,38

TMS

38,43

TMS

40,33

MS

49,95

MS

61,05

TMS

77,95

TMS

Perin

86,20

88,25

TMS

109,25

TMS

137,83

TMS

76,30

TMS

57,55

TMS

48,00

MS

ICU

54,5

47,43

MS

43,71

MS

43,71

MS

48,57

MS

61,29

TMS

82,29

TMS

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.8 Capaian BTO (Bed Turn Over) RSUD Blambangan Per Ruang Rawat Inap Tahun 2010-2015 160

Jumlah

140 120

RBK

100

RPK

80

RPP

60

RPD

40

RKK

20

Perin

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

30


ICU

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir dari seluruh rawat inap tidak memenuhi standar untuk indikator BTO. Pemnfaatan tempat tidur di setiap ruang perawatan sangan tinggi, hal ini menyebabkan usia pemakaian tempat tidur lebih singkat sehingga menambah biaya pengadaan tempat tidur.

4. Indikator TOI (Turn Over Interval) Indikator ini menggambarkan rerata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Hasil capaian selama lima tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.15 Capaian TOI

(Turn Over Interval) RSUD Blambangan Tahun 2010-

2015 Indikator TOI (Turn Over Interval)

Ratarata

2010

Ket

2011

Ket


2014

Ket

2015

Ket

1,62

2,03

MS

1,83

MS

1,45

1,73

MS

1,04

MS

MS

1,66

MS

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Banyuwangi

Grafik 3.9 Grafik Capaian TOI (Turn Over Interval) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015

TOI 2,5

Jumlah

2 1,5 1

TOI

0,5 0 2010

2011

2012 Tahun

2013

2014

2015

Target pencapaian nilai TOI (Turn Over Interval) RSUD Blambangan Tahun 2015 (tabel 3.5) dibawah target kinerja yang telah di tetapkan yaitu selama 2 hari. Dari tabel 3.15 capaian TOI (Turn Over Interval) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 Memenuhi Standar (MS). Nilai TOI (Turn Over Interval) yang ideal adalah 1-3 hari (Depkes RI, 2005), pencapaian rata-rata TOI 31


(Turn Over Interval) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 masih berada pada rentang yang telah ditetapkan oleh Depkes. Dengan capaian TOI (Turn Over Interval) diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit sangat tinggi karena TOI (Turn Over Interval) RSUD Blambangan sangat singkat. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian TOI (Turn Over Interval) Tahun 2015 sebesar 1,04 (memenuhi standar). Indikator ini juga terkait dengan indikator lain seperti BOR, ALOS dan BTO. Capaian TOI (Turn Over Interval) per Ruang Rawat Inap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Capaian TOI (Turn Over Interval) RSUD Blambangan Per Ruang Rawat Inap Tahun 2010-2015 Ruang Rawat Inap

Rata-

Tahun

Rata

2010

Ket

2011

Ket

2012

Ket

2013

Ket

2014

Ket

2015

Ket

RBK

2,83

3,96

TMS

4,83

MS

5,60

TMS

0,85

TMS

1,11

MS

0,63

TMS

RPK

1,27

1,81

MS

1,03

MS

0,65

TMS

0,91

TMS

1,79

MS

1,44

MS

RPP

0,44

0,25

TMS

1,42

MS

0,46

TMS

0,39

TMS

0,00

TMS

0,10

MS

RPD

1,61

3,01

TMS

0,81

TMS

0,49

TMS

2,52

1,78

MS

1,06

MS

RKK

3,00

2,23

TMS

4,56

TMS

5,12

TMS

3,37

2,06

MS

0,66

MS

Perin

1,01

0,40

TMS

-0,29

TMS

-0,94

TMS

1,37

2,81

MS

2,70

MS

ICU

2,88

2,87

MS

4,47

TMS

4,79

TMS

3,91

1,20

MS

0,02

MS

TMS

TMS

Grafik 3.10 Grafik Capaian TOI (Turn Over Interval) Per Ruang Rawat Inap RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 6 5 RBK

4

RPK

Jumlah

3

RPP 2

RPD

1

RKK

0 -1 -2

32

Perin 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


ICU

Capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh capaian indikator BOR dan ALOS, makin besar BOR maka capaian TOI akan lebih kecil. Untuk Ruang Rawat Inap Perinatologi capaian TOI (negatif) ini menggambarkan bahwa pasien yang dirawat cukup banyak, sehingga pemakaian kembali tempat tidur sangat cepat. Hal tersebut menjadi kurang baik, karena tempat tidur yan dipakai menjadi kurang waktunya untuk dilakukan pembersihan,penggantian linen dan bila perlu dilakukan desinfektan. 5. Indikator GDR (Gross Death Rate) GDR adalah angka kematian total pasien rawat inap yang keluar dari rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup atau mati. Gambaran GDR (Gross Death Rate) di RSUD Blambangan dari tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.17 Capaian GDR (Gross Death Rate) RSUD Blambangan 2010-2015 Indikator GDR (Gross Death Rate)

Ratarata

2010

Ket

2011

Ket


2014

Ket

2015

Ket

54,08

64,4

MS

64,9

MS

61,8

63,0

MS

66,5

MS

MS

63,7

MS


Grafik 3.11 Grafik Capaian GDR (Gross Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 67 66

Jumlah

65 64 63 GDR

62 61 60 59 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Target pencapaian nilai GDR (Gross Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2015 (tabel 3.5) melebihi target kinerja yang telah di tetapkan yaitu <45‰. Dari tabel 3.17 capaian GDR (Gross Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 Memenuhi Standar (MS). Nilai GDR (Gross Death Rate) yang ideal adalah tidak lebih dari 45 per 1.000 pasien keluar, pencapaian rata-rata GDR 33


(Gross Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 berada diatas nilai ideal GDR (Gross Death Rate). Dengan capaian GDR (Gross Death Rate) diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal. Pelayanan yang diberikan tidak bisa maksimal karena pasien dengan sakit keras baru di bawa ke RSUD Blambangan yang merupakan Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Banyuwangi sudah dalam kondisi terminal. Secara eksternal RSUD Blambangan tidak dapat mengendalikan capaian GDR, mengingat RSUD Blambangan merupakan rumah sakit rujukan terakhir diKabupaten Banyuwangi, sehingga kondisi pasien yang dirujuk tergantung dari kondisi pra hospital. Blambangan

lebih

Selain itu, pasien-pasien yang dirujuk di RSUD

banyak

dalam

kondisi

akut

atau

dengan

tingkat

kegawatdaruratan cukup tinggi. Tabel 3.18 Tingkat Kegawatdaruratan Pasien IRD RSUD Blambangan 2010-2015 No

Tingkat Kegawatdaruratan

2012

Tahun 2013 2014

2015

Ratarata

Trend

1.

Merah

192

319

223

295

257,25

naik

2.

Kuning

2943

6071

6643

7982

5909,75

naik

3.

Hijau

2030

4123

4326

5592

4017,75

naik

4.

Hitam

15

34

58

93

50

naik

5180

10547

11250

13962

10234,75

Jumlah

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.12 Tingkat Kegawatdaruratan Pasien RSUD Blambangan Tahun 20122015 9000 8000 7000

Jumlah

6000 5000

Merah

4000

Kuning

3000

Hijau

2000

Hitam

1000 0 2012

2013

2014

2015

Tahun

Keterangan:

34




Warna Hitam

: pasien yang gawat dan darurat mengancam nyawa/

meninggal dunia 

Warna merah

: pasien yang gawat dan darurat yang mengancam jiwa dan

kurang mengancam jiwa 

Warna kuning

: pasien yang tidak gawat tetapi darurat



Warna hijau

: pasien yang tidak gawat dan tidak darurat

6. Indikator NDR (Net Death Rate) Indikator NDR (Net Death Rate) ini di nilai sensitif karena kematian pasien lebih dari

2 x 24 jam setelah dirawat di Rumah Sakit dan merupakan gambaran

dari mutu pelayanan di Rumah Sakit. Pencapaian NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan tahun 2010- 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.19 Capaian NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan 2010-2015 Indikator NDR (Net Death Rate)

Ratarata

2010

Ket

2011

Ket


2014

Ket

2015

Ket

37,2

35,3

MS

37,7

MS

41,9

35,3

MS

36,7

MS

MS

36,2

MS

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Grafik 3.13 Grafik Capaian NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 20102015

NDR 44 42

Jumlah

40 38 NDR

36 34 32 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Target pencapaian nilai NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2015 (tabel 3.5) melebihi target kinerja yang telah di tetapkan yaitu <25‰. Dari tabel 3.19 capaian NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 Memenuhi Standar (MS). Nilai NDR (Net Death Rate) yang ideal adalah tidak 35


lebih dari 25 per 1.000 pasien keluar, pencapaian rata-rata NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan Tahun 2010-2015 berada diatas nilai ideal NDR (Net Death Rate). Dengan capaian NDR (Net Death Rate) diatas menunjukkan bahwa mutu pelayanan diberikan oleh rumah sakit harus ditingkatkan, namun demikian kualitas pelayanan setiap saat harus mendapat perhatian sehingga tidak terjadi kenaikan bahkan menurun setiap tahunnya. Dalam

SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

untuk

indikator

yang

berpengaruh untuk peningkatan capaian NDR (Net Death Rate) antara lain, pemberi pelayanan di rawat inap dan dokter penaggungjawab pasien rawat inap. Hasil capaian indikator tersebut untuk pemberi pelayanan di rawat inap ditangani oleh dokter spesialis dan perawat minimal D3 dan semua penanggungjawab dilakukan oleh dokter. Indikator dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Instalasi Rawat Darurat antara lain kemampuan menangani life saving anak dan dewasa dan waktu tanggap pelayanan dokter digawat darurat nilai capaian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SPM dan dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 3.20 Indikator IRD (Instalasi Rawat Darurat) dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Indikator Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat

Standar 100%

Target 100%

Capaian 100%

< 5 menit terlayani setelah pasien dating

< 5 menit

<5 menit

Kemampuan menangani dan waktu tanggap sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan pasien IRD mengingat kondisi pasien yang datang di IRD sangat akut/gawat. Penanganan yang cukup baik akan memberikan dampak yang luas (baik) kepada pasien untuk pelayanan berikutnya (rawat inap). Selain itu untuk angka NDR (Net Death Rate) pada tiap Ruang Rawat Inap dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

36


Tabel 3.21 Capaian NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan Per Ruang Rawat Inap Tahun 2010-2015 Ruang Rawat Inap

Rata-

Tahun

Rata

2010

Ket

2011

Ket

2012

Ket

2013

Ket

2014

Ket

2015

Ket

RBK

18,8

22,4

MS

20,8

MS

15,5

MS

26,3

MS

16,2

MS

11,6

MS

RPK

3,6

03,5

MS

2,1

MS

01,3

MS

01,5

MS

7

MS

6

MS

RPP

31,4

31,5

MS

44,2

MS

44,1

MS

27,4

MS

37,0

MS

3,97

MS

RPD

79,6

63,2

MS

86,8

TMS

111,2

TMS

84,4

TMS

68,2

MS

63,6

MS

RKK

13,6

14,0

MS

12,6

MS

8,4

MS

17,4

MS

17,4

MS

11,8

MS

Perin

33,2

58,1

MS

28,1

MS

26,3

MS

27,1

MS

19,6

MS

39,8

MS

ICU

53,5

41,0

MS

37,0

MS

37,3

MS

45,5

MS

45,8

MS

114,3

TMS


Grafik 3.14 Grafik Capaian NDR (Net Death Rate) RSUD Blambangan Per Ruang Rawat Inap Tahun 2010-2015 140 120

Jumlah

100

RBK RPK

80

RPP

60

RPD

40

RKK Perin

20

ICU

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Dari tabel 3.21 dapat diketahui bahwa ICU (Intra Care Unit) dan RPD (Ruang Penyakit Dalam) capaian NDR nya paling tinggi (Tidak memenuhi Standar). Hal ini disebabkan karena kondisi pasien yang di rawat di ICU (Intra Care Unit) rata-rata dalam kondisi kritis.

37


7. Indikator Kepuasan Masyarakat Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan aktifitas yang setiap tahun diadakan di lingkungan RSUD Blambangan. Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM). Pada Tahun 2015 IKM yang dicapai oleh RSUD Blambangan adalah 75,31 % dimana itu termasuk dalam kategori Baik. Sedangkan hasil IKM pada tabel berikut: Tabel 3.19 Capaian Kepusan Masyarakat RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 Indikator Nilai IKM (%) Mutu Pelayanan 1 2011 75,88 B 2 2012 77,52 B 3 2013 80,15 B 4 2014 76,70 B 5 2015 75,31 B Total 385,56 Rerata 77,11 B Sumber: Laporan RSUD Blambangan No

Tahun

Grafik 3.15 Capaian Kepuasan Masyarakat RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 81 80 79

Jumlah

78 77 76

IKM

75 74 73 72 2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Berdasarkan tabel di atas untuk penilaian unit pelayanan dari 7 unit kerja IRNA dan 17 IRJA yang mendapatkan penilaian/ mutu pelayanan tahun 2015 38


kategori B (75,31 %) sehingga ada penurunan 1,39% dari tahun sebelumnya, hal itu disebabkan karena adanya perbaikan gedung sehingga kurang nyaman dan lamanya waktu tunggu di layanan Farmasi. 8. Indikator Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat didapatkan dari portal website pengaduan kabupaten banyuwangi yang ditujkan oleh masyarakat pada RSUD Blambangan. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 3.20 Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 Jumlah No 1 2 3 4 5

Tahun

Pengaduan Website

Pengaduan yang ditangani

%

Pengaduan SMS

Pengaduan yang ditangani

%

0 5 7 17 13 42 8,4

0 5 7 17 13 42 8,4

100 100 100 100 100 100 100

3 11 6 8 4 32 6,4

3 11 6 8 4 32 6,4

100 100 100 100 100 100 100

2011 2012 2013 2014 2015 Total Rerata

Sumber: Laporan RSUD Blambangan Dari tabel diatas dapat ketahui bahwa seluruh pengaduan dari masyarakat ditanggapi oleh pihak RSUD Blambangan Banyuwangi. Hal ini dikarenakan RSUD Blambangan Banyuwangi merupakan saran kesehatan yang melayani publik, sehingga setiap masukan dari masyarakat (publik) ditanggapi dengan baik sebagai koreksi untuk terus dapat melayani masyarakat dengan peningkatan pelayanan dan inovasi terkait layanan kesehatan untuk masyarakat. 9. Indikator SGR (Sales Growth Rate) Indikator ini digunakan untuk mengambarkan tingkat pertumbuhan Rumah Sakit

berdasarkan kenaikan pendapatan Rumah Sakit. Pencapaian indikator

SGR (Sales Growth Rate) RSUD Blambangan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 3.21 Capaian SGR (Sales Growth Rate) RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 Indikator

Ratarata

2011

Ket

2012

Tahun Capaian Kinerja Ket 2013 Ket 2014

SGR (Sales Growth Rate)

27,79

29,60

B

5,86

KB

29,27

B

47,45


39


Ket

2015

Ket

B

26,77

B

Grafik 3.16 Capaian SGR (Sales Growth Rate) RSUD Blambangan Tahun 20112015 50 45 40

Jumlah

35 30 25 20

SGR

15 10 5 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Pencapaian SGR (Sales Growth Rate) RSUD Blambangan Tahun 20112015 sebagian besar baik. Tahun 2012 pencapain SGR (Sales Growth Rate) RSUD Blambangan kurang baik. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi transisi kepemimpinan. Namun ditahun selanjutnya mengalami kenaikan dan perbaikan. Tahun 2015 mengalami penurunan namun masih dalam kategori baik. 10.

Indikator CRR (Cost Recovery Rate) Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh

biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit. Untuk rumah sakit yang nirlaba antara 70% s/d 100%. Pencapaian CRR (Cost Recovery Rate) selama lima tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.21 Capaian CRR (Cost Recovery Rate) RSUD Blambangan Tahun 20112015 Indikator

Ratarata

2011

Ket

2012


CRR (Cost Recovery Rate)

84,78

70,19

B

65,02

KB

79,63

B

89,79


40


Ket

2015

Ket

B

119,26

SB

Grafik 3.14 Capaian CRR (Cost Recovery Rate) RSUD Blambangan Tahun 20112015 140 120

Jumlah

100 80 60

CRR

40 20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Tabel 3.21 menunjukkan pencapaian CRR (Cost Recovery Rate) RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 baik. Pencapaian CRR (Cost Recovery Rate) tahun 2015 meningkat dan termasuk kategori sangat baik. Hal ini karena seiring berjalannya waktu pendapatan RSUD Blambangan semakin meningkat sehingga CRR (Cost Recovery Rate) RSUD Blambangan juga meningkat. Capaian CRR dalam empat tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ini berarti kemampuan rumah sakit untuk membiayai belanja operasional dari pendapatan fungsional cukup baik. Selain itu dapat diartikan bahwa hampir seluruh kebutuhan belanja operasional dapat dipenuhi dari pendapatan fungsional. Kondisi ini harus tetap dijaga agar pendapatan fungsional terus meningkat. Agar optimalisasi pendapatan terus meningkat maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, kebutuhan akan tenaga paramedis harus terus, pemenuhan peralatan medis untuk menggantikan alat medis yang rusak atau aus, kebutuhan akan reagen pada pemeriksaan laboratorium. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan harus selektif memperhatikan segmen mana yang harus ditambah tenaganya agar pelayanan tidak terganggu. Pemenuhan alat medis diusulkan melalui dana APBD. 11.

Indikator Tingkat Kemandirian Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan

fungsional terhadap total

belanja.

Pencapaian tingkat kemandirian RSUD

Blambangan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 41


Tabel 3.22 Capaian Tingkat kemandirian RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 Indikator

Ratarata

2011

Ket

2012


Ket

2015

Ket

Tingkat Kemandirian

62,36

59,27

KB

55,36

KB

SB

62,51

B

58,24

KB

76,42

Sumbr: Laporan RSUD Blambangan

Jumlah

Grafik 3.15 Capaian Tingkat kemandirian RSUD Blambangan Tahun 2011-2015 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Tingkat Kemandirian

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Berdasarkan tabel dan grafik pencapaian Tingkat kemandirian RSUD Blambangan sebagian besar kurang baik yaitu pada tahun 2011-2013, kemudian tahun 2014 dan 2015 RSUD Blambangan terus berbenah sehingga indikator tingkat kemandirian mengalami kenaikan dan perbaikan. Data historis 5 tahun terakhir indicator Tingkat Kemandirian menunjukkan kecenderungan meningkat. Rata-rata 100 % dari Total Belanja Rumah Sakit dibiayai dari Pendapatan Fungsional. Kondisi ditunjang

dari

keuangan

Rumah

Sakit

cukup

memadai

karena

subsidi pemerintah khususnya Biaya Investasi yang

diproyeksikan masih cukup dominan untuk lima tahun ke depan. Hal tersebut disebabkan Pemerintah masih terus mengucurkan dana untuk mendukung program

penguatan

kapasitas

infrastruktur sesuai dengan pesatnya

perkembanganan tehnologi kedokteran dan perkembangan jenis penyakit. 3.2

REALISASI ANGGARAN Anggaran sebelum perubahan RSUD Blambangan Banyuwangi dari APBD Kabupaten/Kota pada Tahun 2015 sebesar Rp 68.175.260.616,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.463.460.616,- (subsidi gaji PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar Rp

51.711.800.000,- (Belanja Pegawai, Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal).

42


Setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) yaitu per tanggal 5 Oktober 2015 anggaran RSUD Blambangan Banyuwangi mengalami perubahan yaitu memperoleh tambahan dari APBD Kabupaten/Kota (Rp. 8.670.000.000,- ) APBD Provinsi (Rp. 20.330.000.000,-) dan DBHCHT (Rp. 6.114.391.000,-). Anggaran setelah perubahan RSUD Blambangan Banyuwangi 2015 menjadi sejumlah Rp. 103.474.651.616,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.648.460.616,- (subsidi gaji PNS, tunjangan, iuran asuransi Kesehatan, pembulatan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 86.826.191.000,- (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal). Realisasi anggaran RSUD Blambangan Banyuwangi tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.22. Rincian Realisasi Program / Kegiatan RSUD Blambangan Tahun 2015 NAMA KEGIATAN 1

ANGGARAN PAGU PAGU SEBELUM SESUDAH 2

REALISASI KEUANGAN (Rp)

3

4

% 5

Pendapatan Daerah

43.470.000.000

52.470.000.000

59.477.440.261,15

113,36

Pendapatan Asli Daerah

43.470.000.000

52.470.000.000

59.477.440.261,15

113,36

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

43.470.000.000

52.470.000.000

59.477.440.261,15

113,36

Bidang Kesehatan

0

0

56.889.736,57

0

Denda Keterlambatan

0

0

56.889.736,57

0

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

43.470.000.000

52.470.000.000

59.420.550.544,58

113,25

Pendapatan badan layanan umum RSUD Blambangan

43.470.000.000

52.470.000.000

59.420.550.544,58

113,25

Belanja Daerah

68.175.260.616

103.474.651.616

95.146.603.632,76

91,95

Belanja Tidak Langsung

16.463.460.616

16.648.460.616

15.498.328.734

93,09

Belanja pegawai

16.463.460.616

16.648.460.616

15.498.328.734

93,09

14.423.460.616

16.648.460.616

15.498.328.734

93,09

Gaji pokok PNS atau uang representasi

0

10.694.870.000

10.531.552.100

98,47

Tunjangan keluarga

0

1.094.595.000

1.029.793.482

94,08

Tunjangan jabatan

0

117.185.000

110.760.000

62,51

Tunjangan fungsional

0

910.896.000

842.115.000

92,45

Tunjangan fungsional umum

0

234.806.000

208.395.000

88,75

Tunjangan beras

0

818.773.952

710.014.320

86,72

Tunjangan PPh / tunjangan khusus

0

300.011.044

235.065.289

78,35

Pembulatan gaji

0

800.000

130.336

16,29

Iuran asuransi kesehatan

0

376.523.620

320.503.207

85,12

2.040.000.000

2.040.000.000

1.510.000.000

74,02

Gaji dan tunjangan

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

43


51.711.800.000

86.826.191.000

79.648.274.098,76

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

15.000.000

15.000.000

8.250.000

55

Pemakaman warga tanpa identitas

15.000.000

15.000.000

8.250.000

55

Belanja jasa perawatan dan pemakaman jenazah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (BKK)

15.000.000

15.000.000

8.250.000

55

0

26.444.391.000

26.010.094.736,42

98,56

20.000.000.000

19.679.805.879,70

98,40

Belanja Langsung

91,73

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

0

5.430.000.000

5.331.845.879,70

98,19

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah

0

14.570.000.000

14.347.960.000

98,48

Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (APBD)

0

330.000.000

329.716.164,72

99,91

0

330.000.000

329.716.164,72

99,91

0

6.114.391.000

6.000.572.692

98,14

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dg Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

0

484.000.000

427.093.192

88,24

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi

0

2.648.000.000

2.610.400.000

98,58

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran paru

0

2.318.000.000

2.298.688.500

99,17

0

664.391.000

664.391.000

100

206.800.000

206.800.000

126.700.000

61,27

206.800.000

206.800.000

126.700.000

61,27

206.800.000

206.800.000

126.700.000

61,27

51.490.000.000

60.160.000.000

53.503.230.162,34

88,93

46.970.000.000

57.970.000.000

52.293.230.162,34

90,21

Penyediaan jasa surat menyurat

6.000.000

6.000.000

5.991.990

99,87

Belanja barang dan jasa BLUD

6.000.000

6.000.000

6.000.000

99,87

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

955.800.000

975.800.000

742.608.423

76,10


955.800.000

975.800.000

742.608.423

76,10

Implementasi layanan Telkom E-Hospital

396.000.000

396.000.000

396.000.000

100


396.000.000

396.000.000

396.000.000

100

Penyediaan jasa perkantoran

4.280.000.000

3.770.000.000

2.924.374.960

77,57

Belanja pegawai BLUD

4.280.000.000

3.770.000.000

2.924.374.960

77,57

Penyediaan alat tulis kantor

200.000.000

200.000.000

199.350.000

99,68


200.000.000

200.000.000

199.350.000

99,68

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

300.000.000

300.000.000

296.674.975

98,89


300.000.000

300.000.000

296.674.975

98,89

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.000.000

115.000.000

114.614.000

99,66


100.000.000

115.000.000

114.614.000

99,66

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

565.000.000

1.327.500.000

1.279.031.010

96,35

Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Belanja beasiswa program pendidikan dokter spesialis Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD Pelayanan BLUD

44


Belanja modal BLUD

565.000.000

1.327.500.000

1.279.031.010

96,35

Penyediaan peralatan rumah tangga

214.000.000

427.500.000

409.453.800

95,78


164.000.000

214.000.000

213.844.000

99,93

50.000.000

213.500.000

195.609.800

91,62

Penyediaan bahan logistik kantor

150.000.000

225.000.000

167.328.618

74,37


140.000.000

165.000.000

117.476.618

71,20

10.000.000

60.000.000

49.852.000

83,09

Penyediaan makanan dan minuman

424.000.000

424.000.000

414.090.500

97,66


424.000.000

414.090.500

414.090.500

97,66

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

160.000.000

160.000.000

131.685.332

82.30


160.000.000

160.000.000

131.685.332

82,30

Penyediaan jasa pelayanan RS

16.139.950.000

18.478.450.000

17.862.595.960

96,67


16.139.950.000

18.478.450.000

17.862.595.960

96,67

Peningkatan sarana prasarana aparatur (pengadaan mobil jabatan)

320.000.000

0

0

0

Belanja modal BLUD

0

Belanja modal BLUD

Belanja modal BLUD

320.000.000

0

0

Peningkatan saran dan prasarana aparatur (Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas)

0

23.000.000

21.355.000

92,85

Belanja modal BLUD

0

23.000.000

21.355.000

92,85

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100.000.000

160.000.000

145.793.950

91,12


100.000.000

160.000.000

145.793.950

91,12

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

133.000.000

225.000.000

220.696.450

98,09


133.000.000

225.000.000

220.696.450

98,09

Pendidikan dan pelatihan formal

200.000.000

340.000.000

231.585.558

68,11


200.000.000

340.000.000

231.585.558

68,11

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

50.000.000

50.000.000

14.550.000

29,10


45.000.000

45.000.000

14.550.000

29,10

5.000.000

5.000.000

0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

150.000.000

150.000.000

129.334.000

86,22


104.000.000

104.000.000

90.834.000

87,34

46.000.000

46.000.000

38.500.000

83,70

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

206.000.000

418.000.000

390.182.994

93,35


206.000.000

418.000.000

390.182.994

93,35

Pengelolaan sampah medis

390.700.000

430.700.000

251.172.000

58,32


390.700.000

430.700.000

251.172.000

58,32

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

148.000.000

185.000.000

146.380.750

63,05

24.000.000

24.000.000

15.132.000

63,05

104.000.000

141.000.000

111.270.350

78,92



Belanja pegawai BLUD Belanja barang dan jasa BLUD

45


0

20.000.000

20.000.000

19.978.400

99,89

Pengembangan budaya kerja dan gelar kelompok budaya kerja

0

100.000.000

84.704.150

84,70


0

10.000.000

10.000.000

100


Belanja modal BLUD

0

90.000.000

74.704.150

83

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

515.000.000

606.000.000

537.540.000

88,70


515.000.000

606.000.000

537.540.000

88,70

45.000.000

71.500.000

1.159.400

1,62

2.000.000

2.000.000

0

Penyusunan standar pelayanan kesehatan Belanja pegawai BLUD

0

43.000.000

69.500.000

1.159.400

Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit

1.335.000.000

1.495.000.000

570.482.000

38,16


1.195.000.000

1.195.000.000

318.000.000

26,61


140.000.000

300.000.000

252.482.000

84,16

Pengadaan kolam dan identitas Rumah Sakit

175.000.000

241.000.000

239.461.000

99,36

Belanja modal BLUD

175.000.000

241.000.000

239.461.000

99,36

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

275.000.000

455.700.000

269.651.000

59,17

Belanja modal BLUD

275.000.000

455.700.000

269.651.000

59,1

Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit (R. informasi, pendaftran, apotik depo 2, UPP)

125.000.000

75.000.000

74.835.000

99,78

Belanja modal BLUD


1,6

125.000.000

75.000.000

74.835.000

99,78

Rehabilitasi banguna Rumah Sakit (Ruang Informasi)

0

200.000.000

199.670.000

99,84

Belanja modal BLUD

0

200.000.000

199.670.000

99,84

Rehabilitasi banguna RS (Raat Jalan dan Selasar)

0

65.000.000

36.335.000

55,90

Belanja modal BLUD

0

65.000.0000

36.335.000

55,90

Rehabilitasi bangunan RS (Ruang gedung Eks. Akper)

100.000.000

260.000.000

159.485.000

61,34

Belanja modal BLUD

100.000.000

260.000.000

159.485.000

61,34

Rehabilitasi bangunan RS (RBK untuk P4TKI)

0

155.000.000

154.780.000

99,86

Belanja modal BLUD

0

155.000.000

154.780.000

99,86

Rehabilitasi bangunan RS (Ruang tunggu VIP)

0

200.000.000

189.835.950

94,92

Belanja modal BLUD

0

200.000.000

189.835.950

94,92

Rehabilitasi bangunan RS (Toilet RS)

0

100.000.000

99.559.000

99,60

Belanja modal BLUD

0

100.000.000

99.559.000

99,60

Pembangunan Rumah Sakit (Lanscape taman timur ruang HD dan taman depan kantin RS)

0

100.000.000

94.832.000

94,83

Belanja modal BLUD

0

100.000.000

94.832.000

94,83

Pembangunan Rumah Sakit (Pembangunan gazebo taman depan instalasi gizi)

0

155.000.000

154.299.000

99,55

Belanja modal BLUD

0

155.000.000

154.299.000

99,55

Pembangunan Rumah Sakit ( Pengadaan pembatas parkir)

0

72.500.000

72.146.000

99,51

46


Belanja modal BLUD

0

72.500.000

72.146.000

99,51

Pembangunan Rumah Sakit (Lanscape dan paving halaman belakang R. IPSRS)

0

100.000.000

99.595.000

99,60

Belanja modal BLUD

0

100.000.000

99.595.000

99,60

Rehabilitasi bangunan RS (R. Hemodialisa)

200.000.000

200.000.000

195.950.000

97,98

Belanja modal BLUD

200.000.000

195.950.000

195.950.000

97,98

Pengadaan obat-oabatan Rumah

14.100.000.000

15.850.000.000

15.773.068.042,34

99,51


14.100.000.000

15.850.000.000

15.773.068.042,34

99,51

Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

380.000.000

530.000.000

359.377.500

67,81


350.000.000

500.000.000

333.025.000

66,61

30.000.000

30.000.000

26.352.500

87,84

Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit

3.595.000.000

4.910.000.000

4.213.322.660

85,81


3.595.000.000

4.910.000.000

4.213.322.660

85,81

Pengadaan alat-alat kesehatan laboratorium

320.000.000

220.000.000

116.032.840

52,74

Belanja modal BLUD

320.000.000

220.000.000

116.032.840

52,74

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

200.000.000

564.800.000

551.581.500

97,66


200.000.000

564.800.000

551.581.500

97,66

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

200.000.000

200.000.000

196.840.000

98,42


200.000.000

200.000.000

196.840.000

98,42

Pemeliharaan rutin/ berkala ruang CT Scan

50.000.000

50.000.000

49.255.000

98,51


50.000.000

50.000.000

49.255.000

98,51

Pemeliharaan rutin/berkala ruang laborat

50.000.000

50.000.000

49.592.000

99,18


50.000.000

50.000.000

49.592.000

99,18

Pemeliharaan rutin/berkalaruang CSSD

50.000.000

50.000.000

0

0


50.000.000

50.000.000

0

0

Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RS (IPAL RS)

0

200.000.000

199.296.000

99,65


0

200.000.000

199.296.000

99,65

Pemeliharaan saluran drainase Rumah Sakit

0

100.000.000

99.516.000

99,52


0

100.000.000

99.516.000

99,52

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

590.350.000

870.350.000

380.042.500

43,67


590.350.000

870.350.000

380.042.500

43,67

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Rumah Sakit

375.000.000

435.000.000

183.516.400

42,19


375.000.000

415.000.000

167.975.000

40,48

0

15.541.400

15.541.400

77,71

Peningkatan manajemen kesehatan

316.200.000

316.200.000

293.100.000

92,69


316.200.000

316.200.000

293.100.000

92,69

Penyusunan masterplan Rumah Sakit

300.000.000

100.000.000

99.480.000

99,48

Belanja modal BLUD

Belanja modal BLUD

47


300.000.000

100.000.000

99.480.000

Peningkatan kualitas SDM Kesehatan

85.000.000

85.000.000

0

0


85.000.000

85.000.000

0

0

Peningkatan pelayanan manajemen kesehatan Rumah Sakit (APBD)

2.520.000.000

2.190.000.000

1.210.000.000

55,25

Belanja jsa tenaga medis

2.520.000.000

2.190.000.000

1.210.000.000

55,25

51.094.000.000

60.160.000.000

53.503.190.212

88,94


TOTAL

48


99,48

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP/LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

RSUD

Blambangan

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja RSUD Blambangan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja RSUD Blambangan Tahun 2015 telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 secara global adalah memenuhi standar. Dari 10 indikator kinerja dapat dirinci seperti BOR (Bed Occupancy Rate) realisasinya 80,38 %, ALOS (Average Length Of Stay) realisasinya 4,25 hari, BTO (Bed Turn Over) realisasinya 68,59 kali, TOI (Turn Over Interval) realisasinya 1,04 hari, GDR realisasinya 66,5‰,NDR realisasinya 36,7‰ , Kepuasan Masyarakat realisasinya 75,31 %, Tindak lanjut atas pengaduan masyaraka 100%, SGR (Sales Growth Rate) 26,77%, CRR (Cost Recovery Ratio), realisasinya 119,26 %, dan Tingkat Kemandirian realisasinya 62,51 %. Berdasarkan hasil capaian dari setiap indikator kinerja pada tahun 2015 dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu overload pasien pada beberapa unit pelayanan, terutama pasien rawat inap. Masa pakai tempat tidur pasien yang rendah karena terlalu sering digunakan. Selain itu, adanya beberapa peralatan yang telah aus dan kualitasnya menurun sehingga membutuhkan pemeliharaan yang lebih spesifik atau bahkan regenerasi alat tersebut. Dari segi Sumber Daya Manusia, tenaga medis maupun keperawatan juga masih kurang untuk pelatihan dan diklat sehingga dapat mengganggu dalam pemberian pelayanan yang baik dan bermutu pada pasien. Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target, namun langkahlangkah strategi untuk meningkatkan kinerja serta pemecahan permasalahan yang ada juga dibutuhkan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan pemrosesan basis data, meningkatkan pengelolaan data kinerja, kemudahan (fleksibilitas) pengelolaan keuangan maupun pembelanjaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi sistem manajemen rumah sakit. Selain itu, 49


pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu penyediaan alat-alat pemeriksaan yang canggih dan memadai, pemeliharaan alat kedokteran serta sarana prasarana yang lain secara rutin, peremajaan alat kedokteran atau melakukan kerjasama/KSO untuk penyediaan alat penunjang / canggih, penambahan SDM medis dan keperawatan,

serta

memberikan

pendidikan/pelatihan

bagi

pegawai

guna

meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan pada pasien. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP/LAKIP) RSUD Blambangan Tahun 2015 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Banyuwangi, Februari 2015 DIREKTUR RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

dr. H.TAUFIQ HIDAYAT,Sp.And;M.Kes. Pembina TK I NIP. 19620101 198812 1 002

50


LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents