Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, április május hónapokban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2016. április – május hónapokban

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7508-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a 2015. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé teljesítette. A jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2016. május 12.

Szirbik Imre

2

Általános értékelés Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának keretei az előző évhez viszonyítva nem bővültek. A feladatellátáshoz szükséges kiadások teljesítése és a ténylegesen beszedett bevételek közötti feszültségek állandósultak. Az intézmények folyamatos működtetésében a források szűkössége érzékelhető problémákat azonban nem okozott, folyamatos volt a kiadások csökkentésére és bevételek növelésére irányuló törekvés, ami biztosította a működőképesség és az ellátási színvonal megőrzését. A gazdálkodás vitelét a kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési keretek között történő elvárt szintű ellátásának biztosítása határozta meg. A megváltozott számviteli, információ-szolgáltatási rendszernek való megfelelés, az állandó jogszabályváltozás, a határidők betartása folyamatos feszültségeket okozott, amellett, hogy a zavartalan működéshez szükséges feltételeket is biztosítani kellett. Az intézmények feladatellátásában zavarok nem voltak, az átszervezések előkészítése ellenére minden területen kiegyensúlyozott volt a szakmai munka. Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek fokozódtak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése összességében az elvárásoknak megfelelően alakult. Az év folyamán tervezési hiányosságra visszavezethető okok miatt pótelőirányzati igény nem merült fel, az eredeti előirányzatok nagy részben a központi költségvetésből év közben kiutalt összegekkel változtak. A költségvetés szűk keretei miatt feladat nem maradt el, finanszírozási problémák az intézmények feladatellátását nem akadályozták. Az időleges likviditási problémákat folyószámlahitel igénybevételével sikerült megoldani, így a fizetési határidők betartása a gazdálkodást nem akadályozta. Az év folyamán - augusztus 03. és szeptember 15. közötti időszakban - volt szükség folyószámlahitel igénybevételére, a folyószámlahitellel zárt napok száma 36 nap, az átlagos állomány 51.643.218,-Ft volt. Folyószámlahitel igénybevétel 2015.01.01-2015.12.31. 140 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 15 .0 1. 01 20 15 .0 2. 01 20 15 .0 3. 01 20 15 .0 4. 01 20 15 .0 5. 01 20 15 .0 6. 01 20 15 .0 7. 01 20 15 .0 8. 01 20 15 .0 9. 01 20 15 .1 0. 01 20 15 .1 1. 01 20 15 .1 2. 01

Összeg (Ft)

120 000 000,00

Időtartam

3 A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat legfontosabb feladata 2015. évben is az volt, hogy a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához a szükséges pénzügyi háttér biztosított legyen, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. Az év folyamán a bevételek és a kiadások napi kontrolljával a fizetőképesség megőrizhető volt. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása folyamatos volt, a tervezett feladatok összességében megvalósultak, a megkezdett beruházások befejeződtek. A pályázatból megvalósuló munkák előfinanszírozása különösebb problémát nem okozott, a folyószámlahitel igénybevételével a fizetési határidőket be lehetett tartani.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek (korrekciós tételek nélkül) összességében 93,31 %-ra teljesültek.

A bevételek évenkénti alakulása ezer Ft-ban 2013. évi

2014. évi 2015. évi Teljesítési adatok 3. 4.

Változás %-a 4./2. 4./3. 5. 6.

Megnevezés 1.

2.

- költségvetési bevételek - belső finanszírozás bev.

5 363 920 647 852

9 014 446 7 212 036 134,45 484 143 388 670 59,99

80,00 80,28

- külső finanszírozás bev. összesen:

313 768 6 325 540

133 703 246 990 78,71 9 632 292 7 847 696 124,06

184,73 81,47

10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000

- költségvetési bevételek - belső finanszírozás bev.

4 000 000

- külső finanszírozás bev.

3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2013. év

2014. év

2015. év

4

Az évenként realizált bevételek összegét a pályázati lehetőségek, illetve a feladatátrendeződések befolyásolják, ami a fenti számadatokban jól érzékelhető. A rendelettervezet 1. sz. mellékletében részletesebben bemutatott egyes bevétel típusok értékelése kapcsán azonban megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett bevételek összességében több, mint 90 %-ban teljesültek, a bevétel kiesések hatása a feladatellátást érzékelhetően nem akadályozták, az Önkormányzat likviditási helyzetét nem rontották. Az Önkormányzat az év folyamán a ténylegesen realizált bevételei terhére vállalt kötelezettséget, a kiadások teljesítésénél a pénzügyi egyensúly megtartására nagy figyelem irányult. Az önkormányzat bevételeinek összetétele korrekciós tételek nélkül ezer Ft-ban 2013. év

2014. év

Megnevezés

Változás %-a

teljesítés működés

1.

2015. év

fejlesztés

2.

3.

működés

működés

fejlesztés

4.

5.

működés

fejlesztés

6.

7.

4./2. 8.

Helyi bevételek

2 792 674

657 190

2 501 750

352 448 2 545 609

264 586

Állami hozzájárulás

1 506 484

76 411

1 650 701

316 512 1 617 209

424 551 109,57

410 915

568 098

435 034

Egyéb külső forrás Hitel, megtérülések Összesen:

4 284 743

313 768 4 710 073

1 615 467

6 325 540

91 104 4 587 485

9 632 292

6./4.

5./3.

7./5.

9.

10.

11.

89,58 101,75

387 410 1 991 171 105,87 617 160

5 044 807 4 550 228 3 297 468

fejlesztés

53,63

75,07

97,97 414,22 134,13 89,05 754,23

46,47

29,04 677,42 97,40

99,19 312,28

7 847 696

A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a fejlesztési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, 2015. évben új nyertes pályázat nem volt, csak az előző években megkezdett beruházások befejezéséhez kapcsolódó támogatások részbeni kiutalásával, és az ezen feladatokkal összefüggő hitel felvétellel lehetett számolni. A kisebb beruházások fedezete saját bevételekből volt biztosított, melynek aránya a fejlesztési forrásokon belül több mint 20 %-al nőtt. A bevételek részletezését az 1. számú melléklet sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó bevételek összességében 100,45 %-ra teljesültek. Ezen belül a központosított előirányzatok tételen összességében 56.753 eFt realizálódott (helyi közlekedés támogatása 404 eFt, átmeneti ivóvíz ellátás biztosításának támogatása 960 eFt, 2015. évi bérkompenzáció 25.283 eFt, nyári gyermekétkeztetés támogatása 8.363 eFt, helyi szervezési intézkedések támogatása 3.165 eFt, szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka 16.578 eFt, muzeális intézmények szakmai támogatása 2.000 eFt). A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatának teljesítési adataiban megjelenik a feladat alapra helyezett normatív támogatások összege, melynek részleteit a rendelet 1/a. számú melléklete tartalmazza összefoglalva pedig az alábbi táblázat szemlélteti.

65,36

5 ezer Ft-ban Megnevezés

2014. évi

2015. évi

kiutalt összeg

Változás(%) 2015./2014.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

361 382

263 797

73,00

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

478 840

510 575

106,63

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

453 221

597 033

131,73

55 340

58 757

106,17

1 348 783

1 430 162

106,03

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen:

Az összességében megmutatkozó - az előző évhez viszonyított - mintegy 82 millió Ft-os növekedés a feladatok támogatásának átrendeződéséhez (szociális ágazati pótlék), illetve az ingyenes étkezés bevezetéséhez kapcsolódik. Jelentősen csökkent az önkormányzat általános működését finanszírozó állami támogatás összege, ami többnyire az adóerőképesség miatti elvonás növekedésének a következménye. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton tervezett előirányzat teljesítése a védőnői, iskolaegészségügyi feladatok, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó OEP finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások teljesítési adataiban jelennek meg többek között a feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések (Nagytőke Község Önkormányzata), a szociális ellátások (jelzőrendszer működtetése, pszichiátriai közösségi ellátás) támogatása, illetve a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege, valamint a 2014. évi választások lebonyolításához, a szúnyoggyérítéshez, illetve az erdősítésre kiutalt támogatáshoz kapcsolódó összeg. II. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szereplő adatok a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó (az ivóvíz minőség javító program 306.415 eFt, napelemes rendszer kiépítése 10.670 eFt, szennyvíztisztító rendszer építése 107.466 eFt, múzeumok szakmai feladatai 1.000 eFt, lakossági közműfejlesztési támogatás 2.304 eFt, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 420 eFt, család-, gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2.000 eFt), a pénzforgalomban megjelenő összegeket tartalmazzák. III. A közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az önkormányzatnak évek óta nincs számottevő bevétele, tekintettel arra, hogy az SZJA tv. 1. számú melléklet 9.4.1. pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A bérbeadók kihasználva az adómentesség lehetőségét, szerződéseiket 5 vagy annál hosszabb időtartamra kötik, így mentesülnek az évi 16%-os adó befizetésének kötelezettsége alól. Az adónem minimális éves bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük, így adófizetési kötelezettségük keletkezett. E jogcímen 2015. évben 1 694 eFt bevétel realizálódott. A vagyoni típusú adók között az építményadó működtetésének kereteit (úgy, mint az adó alapja, az alkalmazható legmagasabb adómérték, kedvezmények, mentességek), a helyi

6 adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) határozza meg. A Htv. által megengedett, valorizált, alkalmazható legmagasabb adómérték 2015. évre 1.852,-Ft. Szentes Város illetékességi területén 2000. január 01. napjától került bevezetésre az építményadó. Az adó tárgya a vállalkozás célját szolgáló épület, épületrész. Adómérték szempontjából 2011. év óta a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, a II zónába tartozik a település minden egyéb más része. 2015. évben az adó mértéke, a Képviselő-testület 3/2015.(II.02.) számú önkormányzati rendelete alapján az I. zónában az adótárgy minden megkezdett m2-e után 20,-Ft, a II. zónában 600,-Ft azzal a kitétellel, hogy az adótárgy alapterületéből az első 30 m2-es rész után fizetendő adó 0,-Ft. A 20,-Ft/m2 adómérték a törvényben megengedett legmagasabb mérték 1,08 %-a, míg a 600 Ft/m2 adómérték a törvényi maximum 32,40 %-a.

Megnevezés I. zóna II. zóna Összesen

Építményadó kivetés teljes összege 2015. december 31-i állapot szerint Adótárgyak Adóalap Adómérték száma (db) (m2) (Ft/m2) 3 4 379 20 1109 262 435 600 1112 266 814 -

Kivetett (eFt) 88 157 461 157 549

Az adótárgyak első 30 m2-e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték 26 482 m2-t von el az adóztatható alapterületből, 15 889 eFt-al csökkentve a könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Az építményadó a vállalkozásokat terhelő adófizetési kötelezettség. Gazdasági társaságok esetében minden ingatlan vállalkozási célú adótárgynak minősül, ami azt jelenti, hogy az éves adó összegét akkor is meg kell fizetni, ha az ingatlanban az adott időszakban termelő tevékenység nem zajlik, és bérbeadás útján sem kerül hasznosításra, tehát az adótárgy nem termeli meg az adó forrását. Az építményadó alanyai közül 33 adózóval szemben zajlik felszámolási eljárás, ingatlanaik a II. zónában helyezkednek el (600Ft/m2). A terhükön fennálló építményadó (44 ingatlan) a felszámolási eljárás keretében bejelentésre került, azonban az adó megtérülésére az eljárás végén sem várható. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felszámolási eljárások évekig elhúzódnak - ami az éves tartozások halmozódását eredményezi - túlnyomó többségükben egyszerűsített formában záródnak le, ami azt jelenti, hogy a társaság vagyonának értékesítése során befolyt összeg nem nyújt fedezetet a hitelezők igényeinek kielégítésére, sőt még a felszámolás költségeire sem. A felszámolás alatt álló gazdasági társaságok 2015. évi építményadó kivetése 10 159 eFt volt, amivel, mint bevétellel már a tervezés időszakában sem számolt a költségvetés. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval 2015. december 31-i állapot szerint Megnevezés Összes adótárgy Felszámolás alatt Bevételt termelő adótárgy

Adótárgyak száma (db) 1112 -35 1077

Adóalap Adómérték (m2) (Ft/m2) 266 814 20 / 600 -16 932 600 249 882 -

Kivetett (eFt) 157 549 -10 159 147 390

7

A 2015. évi költségvetés építményadó bevételi tervszámának kialakításakor az adónem sajátosságaiból eredően a bevételt termelő adótárgyak után beszedhető éves adót kiinduló adatnak tekintve 95-96%-os teljesítés, mint reálisan beszedhető összeg került figyelembe vételre, így az előirányzat 140 000 eFt-ban került megállapításra. Építményadó bevétel alakulása 2010-2015 években (eFt) Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2010. év 97 500 102 647 105,28

2011. év 121 000 125 403 103,64

2012 121 000 136 666 112,95

2013. év 143 000 137 522 96,25

2014. év 136 500 139 731 102,37

2015. év 140 000 141 027 100,73

Az adóév során a bevételek a tervezettnél valamivel kedvezőbben alakultak, a 2015. évi befizetések 141 027 eFt összegben realizálódtak, az előirányzat teljesítés 100,73%-os. A magánszemélyek kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által 2015. évben alkalmazható legmagasabb adó mérték 28 624,3 Ft volt adótárgyanként. Szentes város önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése belterületen az adó mértékét 6.000,-Ft-ban (a 2015. évi törvényi maximum 20,96 %-ában), egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban (a törvényben megengedett 15,72%-a), külterületen 3.500,-Ft-ban (a lehetséges érték 12,23 %-a) határozza meg adótárgyanként. 2015. december 31.-én belterületen 14001 db, külterületen 1481 db, egyéb belterületen 191 db adótárgy volt található, a kedvezményekkel korrigált 2015. évi kivetés 58 628 eFt volt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele és kivetése 2015.12.31-i állapot szerint Megnevezés Belterület Külterület Egyéb belterület Összesen

Adótárgy (db) 14 001 1 481 191 15 673

Alapadó (Ft) 70 436 495 4 219 022 695250 75 350 767

Mentesség, kedvezmény (Ft) 15 116 123 1 471 265 135 000 16 719 388

Évi adó (Ft) 55 320 372 2 747 757 560 250 58 628 379

Az adónemben több jogcím alapján vehető igénybe adómentesség. Egyrészt az adóalany, másrészt az ingatlan jellemzői alapján. Személyi mentesség jár a 70. életévét betöltött adóalanyok esetében 1 db ingatlanra, amennyiben az érintettnek abban tulajdonjoga, vagy vagyoni értékű joga van és az ingatlanban található az állandó bejelentett lakcíme is. Mentes a 100%-os munkaképesség csökkenésű adóalany, illetve legfeljebb 5 éves mentességet vehet igénybe a kommunális beruházást megvalósító adóalany. Tárgyi mentes a külterületi közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, a szükséglakás, továbbá az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát.

8 Mentességek kedvezmények alakulása magánszemély kommunális adójában 2015. december 31-i állapot szerint Jogcím

db

Belterület

70 éves Csatorna Egyéb Összesen

2395 106 337 2 838

db

12 843 753 45 571 625 1 1 700 745 443 15 116 123 489

Külterület db 146 500 3 500 1 321 265 1 471 265

32 0 2 34

Egyéb db belterület 130 500 2472 0 107 4 500 782 135 000 3361

Összesen 13 120 753 575 125 3 023 510 16 719 388

A 2015. évi tervezés kiindulási alapja a 2014. december 31-én nyilvántartott adótárgyak állománya, az utánuk fizetendő alapadó volt, mely korrigálásra került az önkormányzati rendelet szerinti mentességek, kedvezmények 2015. évben elszámolható összegével, illetve az átlagos megtérüléssel. Az évközi változások és a behajtási tevékenység eredményeként az éves bevétel meghaladta a tervezettet, ezen adónemből 2.810 eFt többletbevétel származott. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre Szentes város közigazgatási területén. Az adó mértékét a többször módosított 3/1993. (II.19) Kt. rendelet 2003. január 01-től 2 %-ban határozta meg. Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany aki/amely a település illetékességi területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű nettó árbevétele nem éri el az évi 2,5 millió forintot. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A helyi iparűzési adó bevétel alakulása 2010-2015. években (eFt) Megnevezés Előirányzat Bevétel Teljesítés %-a Változás (előző év =100%)

2010. év 902 000 918 554

2011. év 932 000 1 087 129

2012. év 1 108 000 1 051 945

2013. év 1 108 000 1 089 374

101,84

116,64

94,94

98,32

100,82%

118,35%

96,76%

103,565%

2014. év 1 176 887 1 270 508 107,96 116,63%

1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2010

2011

Előirányzat

2012

2013

2014

Bevétel

2015

2015. év 1 299 957 1 331 352 102,42 104,79%

9 A helyi iparűzési adó bevétel 2010. évtől, kisebb nagyobb ingadozással, de egyenletes növekedést mutat. A növekedés üteme évente és átlagosan 6,38%. Mindezek ellenére az adónemből befolyó bevétel tervezése nehezebb, mint a kivetéses adók esetében, mivel ezen adónemben a vállalkozók önbevallás útján - a gazdálkodási eredményeik alapján - teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Év közben szűnnek meg vállalkozások, alakulnak újak, nyújtanak be önrevíziót akár 5 évre visszamenőleg, rendelkeznek a túlfizetésekről. Előre nem látható, hogy mely vállalkozások esetében alakul ki fizetési nehézség, melyikük kerül felszámolás alá, melyikük szűnik meg, mely cégek változtatnak székhelyet, telephelyet, illetve tevékenységi körük, árbevételük hogyan változik. A várható 2015. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezése a legutolsó rendelkezésre álló adóbevallások a 2014. I. félévére bevallott előleg adataiból, a második félévre számított előlegből, a feltöltés várható összegéből (előző 16 év átlagából), a 2014. évi várható adókülönbözet elszámolásból, illetve Magyarország 2015. évi központi költségvetésében meghatározott makrogazdasági mutatókra alapozva történt, az előirányzat 1 299 957 eFt volt. A tervezettel szemben 2015. évben összesen 1 331 352 eFt folyt be helyi iparűzési adóból, ami mindössze 2,42%-kal haladja meg az elvártat. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 1. §-a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A járművek a törvénynek megfelelően típusonként három adózási kategóriába sorolhatóak: - teljesítmény alapján adózók, - önsúly+raksúly 50%-a alapján adózók, - és önsúly alapján adózók. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege. Az adóalap számításának módja a 2015. adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel. A települési önkormányzatot Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. Tehergépjárművek esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380,-Ft/100 kg, légrugós vagy azzal egyenértékű rugózású, útkímélő tengellyel ellátott tehergépjárművek esetén 850,-Ft/100kg a fizetendő adó mértéke. Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény - folyamatosan változik, ami kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére is. A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint 2015.12.31-i állapot Adózási mód db Kivetett adó Teljesítmény 8897 106 328 045 Önsúly+ raksúly 50% 2736 64 882 356 Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) 157 17 809 880

10 Önsúly 75 1 565 610 Önsúly (légrugós) 95 2 880 225 Összesen 11960 193 466 116 A járművek állománya év közben változik, mivel járműveket vonnak ki és helyeznek forgalomba tulajdonosaik. Ez a folyamatos mozgás teszi kissé bizonytalanná a pontos tervezést. 2015. évben 592 db járművet ideiglenesen, 83 db járművet véglegesen vontak ki, 626 db járművet pedig évközben helyeztek forgalomba. A jelentős mozgás ellenére az adóköteles járműállomány 2014. év végéhez viszonyítva 2015. év végére 66 darabbal növekedett. A 2015. évi gépjárműadó kivetés megoszlása járműfajtánként 2015.12.31-i állapot szerint Összes Fajta db kivetett (Ft) Személygépkocsi 8273 102 553 285 Tehergépkocsi 1408 52 453 166 Autóbusz 54 1 268 635 Vontató 88 2 942 600 Motorkerékpár 624 3 774 760 Pótkocsi 1483 30 332 910 Utánfutó 26 122 820 Lakókocsi 4 17 940 Összesen 11960 193 466 116 2015. évben olyan adómérték változás, ami az adóbevétel összegét jelentős mértékben befolyásolta volna nem volt, a tervezett 75 500 eFt eredeti előirányzat 76 224 eFt-ra teljesült, ami kismértékben, 0,96 %-kal haladja meg az elvárt összeget. Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adóban a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 30. §-a alapján adóköteles az a magánszemély aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28.) Kt. számú rendelete az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényben meghatározott adómaximum (505,1 Ft/fő/éj) 59,39%-a. Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adóban 2011-2015.években Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év Adómérték 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj Vendégéjszakák száma 28827 32174 27077 30389 30889 Mentes vendégéjszakák 11175 13500 10915 12157 12443 száma Adóköteles 17652 18674 16162 18232 18446 vendégéjszakák száma

11 2015. évben mind a vendégek, mind az általuk eltöltött éjszakák száma az előző évi mutatókhoz viszonyítva kedvezőbben alakult. A vendégek túlnyomó része a nyári időszakban érkezett a városba és töltött el átlagosan 2-3 vendégéjszakát a település szálláshelyein. A 2015. évi vendég adatok alakulása havi bontásban

2015

vendégek száma (fő)

éjszakák száma (db)

átlagos tartózkodás (éj)

583 417 1001 729 990 1065 1630 1596 1032 632 482 473 10603

1331 1048 2461 2011 2681 3001 6161 5363 2858 1869 1071 1034 30889

2,3 2,5 2,5 2,8 2,7 2,8 3,8 3,4 2,8 3,0 2,2 2,2 2,9

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Vendégek számának alakulása havi bontásban 2015. évben

zt us Sz ep te m be r O kt ób er N ov em be r D ec em be r

Au gu s

Jú liu s

Jú ni us

áj us M

Áp ril is

Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Az adónemben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény több mentességi jogcímet határoz meg, míg az önkormányzat helyi rendelete egy - korábban a törvény által biztosított – vendégkörre, a 70 éven felüliek számára biztosít adómentességet. 2015. évben bevallott vendégéjszakák megoszlása mentességi jogcímek szerint Mentességi jogcímek Összes vendégéjszaka 18 év alattiak által eltöltött 70 éven felüliek által eltöltött éjszakák

db 30889 7193 1199

Arány (%) 100 23,29 3,88

12 Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott személy Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák A településen székhellyel telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák Ideiglenes HIPA tevékenység A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák Mentes vendégéjszakák száma Adóköteles vendégéjszakák száma

0

0,00

0

0,00

195

0,63

0

0

1750

5,67

1706

5,52

2

0,01

398

1,29

12443 18446

40,28 59,72

Az igénybevett mentességek számbavétele után maradó adóköteles vendégéjszakák száma 18446 db, a beszedhető adó 5 533,8 eFt. Ezzel szemben az adóévben 5 426,8 eFt adóbevétel érkezett, ami annak köszönhető, hogy a 2015. év decemberében eltöltött vendégéjszakák adójának megfizetése a következő év januárjában esedékes, ami már majd a 2016. évi adóbevétel összegét növeli. A talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. §. (3) bekezdése alapján 1.200,-Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege 1.800,-Ft. Talajterhelési díj kivetés alakulása 2015. évi fogyasztások alapján Éves fogyasztás (m3) Elszivárgott víz, igazolás alapján (m3) Locsolási kedvezmény 10% (m3) Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m3) Talajterhelési díj alapja (m3) Számított talajterhelési díj (Ft) Önkormányzati kedvezmény Fizetendő talajterhelési díj (Ft)

8 148 0 -814 -83 7 250 13 050 360 2 782 980 10 267 380

13 A törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselőtestület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet. A kedvezmények, mentességek ellenére jelentős a fizetésre kötelezettek köre. Olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés járna kiadással. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kiépíteni annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés, számukra is megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás, mind a befizetési kötelezettség alól - az éves szinten 5 m3-es fogyasztást meg nem haladók, - a 60 m3-es éves fogyasztást el nem érők, amennyiben 70. életévüket betöltötték, - azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m3-t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. Azon adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítése érdekében nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálják a fizetési könnyítés keretein belül rendezni a kötelezettségüket. A 2015. évre tervezett 8.500 eFt előirányzattal szemben 10.518 eFt folyt be, a teljesítés 123,74%. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző év tapasztalati adatait figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében 200,4%-os, jelentős bevételi többlet a tervben pontosan meg nem határozható környezetvédelmi bírság tételen keletkezett. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által a beszámolási időszak végéig beszedett összeg került elszámolásra. Az év végi lakbérhátralék összege 28.645 eFt (előző évihez viszonyítva 1.157 eFt-al növekedett), a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjából a kintlévőség összege 6.190 eFt (előző évihez viszonyított növekedés 182 eFt) volt. Az egyéb bérleti díjak rovat teljesített adata a szerződések szerint kiszámlázott - 1/c. számú mellékletben részletezett - bérlemények után fizetett bérleti díjak összegét tartalmazza. Az ellátási díjak tervezett előirányzata 99,31 %-ra teljesült, ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladásából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA bevétel összege a szabályoknak megfelelően került elszámolásra. Kamat jogcímen a számlapénzek, illetve az időlegesen szabad likvid források betétben történő elhelyezésével összefüggésben realizált összeg került elszámolásra. A teljesítés meghaladja az éves előirányzatot, ami annak a következménye, hogy az első félévben folyamatos volt az időlegesen szabad pénzeszközök lekötése.

14 Az egyéb működési bevételek előirányzat teljesítése 80,96 %-os, ami a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, késedelmi kamatok, valamint az alapfeladaton kívüli rendezvények bevételét foglalja magába. V. Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok értékesítése jogcím teljesített adat az Ipari Parkban értékesített ingatlanok értékét tartalmazza (Coala Kft, Eurotáp Kft). Tárgyi eszközértékesítés jogcímen 966 eFt bevétel realizálódott 1 db használaton kívüli erőgép értékesítéséből. A Szentes terv Kft. felszámolása kapcsán az Önkormányzat 129 eFt-os üzletrésze került értékesítésre. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói kölcsön 267 eFt, szociális kölcsön 301 eFt, közműfejlesztési támogatás 204 eFt, ülnöki díj megtérítése 76 eFt, biztosítási kártérítés 47 eFt) 2015. évben teljesített összege. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök között tervezett összegből 390 eFt realizálódott a Gondozási Központ működési feltételeit javító vállalkozások és magánszemélyek által befizetett támogatásból. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt bevételek az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2015. évben fizetett összegét (lakástámogatási hitel 4.348 eFt, panel program 11.812 eFt, a vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása 19.036 eFt) tartalmazzák. Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan (Szennyvíztisztító telep fejlesztése, Sportturisztikai fejlesztés, a Petőfi szálló felújítás, a napelem rendszerlétesítés, a közvilágítás korszerűsítés, a Hajléktalan szálló felújítás) 2015. évben kiutalt támogatások kerültek a beszámolóban figyelembe vételre. VIII. Egyéb felhalmozási bevételek között került elszámolásra a Görögkeleti Egyháznak 2014. évben, illetve 2015. évben nyújtott kölcsön megtérülése (32.000 eFt), DAOP pályázati támogatás előfinanszírozásához nyújtott előleg (4.090 eFt) megtérülése, valamint az egyéb pályázati támogatások előfinanszírozásához igénybe vett likvid hitel (380.733 eFt) bevételi forgalma). IX. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2014. évi működési és fejlesztési maradvány igénybevételét, illetve a 2016. évben lejáró MFB hitelkeret terhére a közvilágítás korszerűsítéshez (66.455 eFt), a sportturisztikai fejlesztéshez (HURO önrész 133.882 eFt) igénybevett hitel összegét, valamint a Magyar Államkincstár által a 2016. évi állami támogatás januári összegének megelőlegezését (46.653 eFt) tartalmazzák. Korrekciós tételként a beszámolóban a nyitó pénzkészlet (356.390 eFt), az intézményfinanszírozás (1.804.755 eFt), az igénybevett maradvány (-378.819 eFt), a rovatra el nem számolható kapott előlegek, kötelezettségek (89.301 eFt) került kimutatásra.

15 A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadásai az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami a feladat átrendeződések, a változó mértékű beruházások és fejlesztések, az adósságkonszolidációnak, a folyamatos intézményi működés racionalizálásának, a szervezeti intézkedések végrehajtásának, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a változó szakmai tevékenység támogatásának a következménye. A behatárolt költségvetési keretek terhére a kötelezettségvállalások folyamatosak voltak, az elvégzett munkák, szolgáltatások ellenértéke határidőben kiutalásra került. Likviditási problémák a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok végrehajtását a beszámolási időszak első félévében nem akadályozták. A beruházások befejezéséhez, illetve az intézmények működtetéséhez a második félév első hónapjaiban volt szükség (rövid időre) a likvidhitel keret igénybe vételére. Az év végén fennálló 130 eFt likvidhitel a bankváltás következménye, mivel a Raiffeisen Bank a bankköltséget a számlazárást követően utólag terhelte. A zárás időpontjában az önkormányzatnak nem volt fizetési problémája, több mint 263 millió Ft volt a pénzeszközök záró állománya. A 2015. évi gazdálkodást negatívan befolyásoló tényezők ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok többségükben megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

mód. előir.

teljesítés

2014. évi telj. %-a

mód. előir.

2015. évi

teljesítés

telj. %-a

mód. előir.

teljesítés

telj. %-a

1 477 903

1 456 439

98,55

1 550 148

1 510 974

97,47

1 523 210

1 485 218

97,51

349 252

341 857

97,88

376 204

369 036

98,09

393 169

375 934

95,62

1 999 555

1 930 504

96,55

1 845 858

1 651 141

89,45

1 617 447

1 689 915

104,48

369 554

363 906

98,47

351 095

337 205

96,04

375 496

354 557

94,42

265 717

236 420

88,97

234 512

164 515

70,15

165 671

96 458

58,22

- egyéb működési célú kiadások

1 365 344

538 868

39,47

610 350

652 767

106,95

615 180

637 149

103,57

- egyéb felhalmozási célú kiadások

4 535 416

990 594

21,84

5 519 124

1 613 373

29,23

4 018 320

3 230 304

80,89

0,00

32 558

7 514 978

89,83

- személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - közüzemi - speciális célú tám.

- tartalék

91 703

- hiteltörlesztés Összesen:

27 751

400 416

403 027

100,65

2 114 179

3 281 816

155,23

10 485 306

5 897 709

56,25

12 278 126

9 243 622

75,29

8 365 555

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

2013. év

személyi juttatások közüzemi egyéb felhalmozási célú kiadások

2014. év

munkaadót terhelő jár. speciális célú tám. hiteltörlesztés

2015. év

dologi kiadások egyéb működési célú kiadások

16 A fenti kiemelt előirányzatok teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a tervezett kiadási előirányzat összességében 89,83 %-ra teljesült. A dologi kiadások, illetve az egyéb működési kiadások többletét a megtakarítások fedezték. A személyi juttatások és járulékai előirányzatok felhasználása közel az elvárások szerint alakult, a rendelkezésre álló keretek biztosították a feladatellátáshoz szükséges létszám besorolási bérek, valamint a pótlékok, és a bérkiegészítések, valamint a járulékok fedezetét. A dologi kiadások tekintetében minden területen rendelkezésre állt a közüzemi díjak kifizetéséhez, valamint alapvető szinten a szakmai munkához szükséges anyagi forrás. A speciális célú támogatásokra felhasznált előirányzat lényegesen kevesebb, mint az előző években ugyanezen a jogcímen kifizetett összeg, ami jogszabályváltozással összefüggő feladat átrendeződés következménye. Az egyéb működési célú kiadásokra fordított 637.149 eFt magában foglalja a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a közoktatási intézmények működtetéséhez, a sportegyesületek, civil szervezetek, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak nyújtott támogatást, valamint a sport és közművelődési intézmények kedvezményes igénybe vételével összefüggő létesítmények használatának támogatását, továbbá a 2014. évben előlegként nyújtott állami támogatás elszámolásával kapcsolatos kiadás összegét. Az egyéb fejlesztési célú kiadások előirányzata a fejlesztési feladatok megvalósításához számításba vett pályázati támogatásokkal összhangban teljesült. A költségvetésben jóváhagyott tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntésének megfelelően történt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. Korrekciós tételként veszi figyelembe a beszámoló az adott előlegek, követelések (111.249 eFt), az intézményfinanszírozás (1.804.755 eFt) összegét.

A kiadási előirányzatok gazdálkodónkénti teljesítésének indokolása, a feladatellátás értékelése A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatok, az Önkormányzat kötelező és felvállalt feladatainak teljesítését szolgálta. A rendelkezésre álló források felhasználásával a beszámolási időszakban az Önkormányzat az ellátási kötelezettségét teljesítette az alábbiakban részletezettek szerint. ½Városüzemeltetés¾ Szentes Városellátó Nonprofit Kft. legfőbb tevékenysége 2015. évben változatlanul a városüzemeltetési feladatok ellátása volt. A Városellátó Nkft. az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján végezte az úthíd fenntartási- és üzemeltetési, a zöldterület fenntartási és a temető üzemeltetési feladatokat. Ebből származott 2015. évben a nettó árbevétel 36,37%-a. A köztisztasági, a belvízrendezési, a területfelelősi, az állategészségügyi és a tiszai partfürdő üzemeltetési feladatok ellátásához az Önkormányzat működési támogatást biztosított, melynek részaránya a nettó árbevételben 20,22 % volt. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében és az Nkft. üzleti tervében jóváhagyott keretek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

17 Az Önkormányzattól származó 2015. évi bevételek alakulása

Feladatok Parkfenntartás Út-híd járda fenntartás Temető fenntartás 70 éven felüliek szemétdíja Temetői szemédíj 50 %-a Összesen Értékesítés nettó árbevétel Szolg.szerződéssel végzett tev. %-a

2015. évi terv 2015. évi mód. 72098 78345 77683 77683 2604 2604 33002 33002 487 487 185874 192121 543785 543785 34,18 35,33

adatok e Ft-ban 2015. évi tény 78345 77683 2604 33301 444 192377 525539 36,6

Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás felhasználása

Feladatok Köztisztasági feladatok Belvízrendezési feladatok Terület felelős feladatok Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep üzemeltetés Minimálbér emelés kompenzálásra Veszteség fedezetére Képviselői keret átadás Rendezvény szervezés Fejlesztési kiadások áfája Működési támogatás összesen Fejlesztésre átadott támogatás Önkormányzati támogatás mindössz. Értékesítés nettó árbevétel Működési támogatás aránya %

2015. évi terv 2015. évi mód. 29 500 29 500 25 879 25 879 12 533 12 533 1 466 1 466 7 819 7 819 4489 4 489 26 089 26 089 0 1 151 0 240 0 2 021 107 775 111 187 0 7 545 107 775 543 785 19,81

118 732 543 785 21,83

adatok e Ft-ban 2015. évi teljesítés 29 500 25 879 12 533 1 466 7 819 4 483 21 168 1 151 240 2 021 106 260 7 545 113 805 525 539 21,65

2015. évben is - a hulladék negyedéves gyakoriságú számlázása miatt - időnként likviditási gondokat okozott a hulladék elhelyezés díjának - mely tartalmazta a hulladék lerakási járulékot is -, valamint a munkabér járulékának kifizetése. Ezen likviditási problémákat az Önkormányzat segítségével sikerült megoldani, így az Nkft-nek lejárt határidejű kifizetetlen számlái nem voltak. Út-, híd -és járda fenntartás és üzemeltetés Az éves fenntartási keret terhére, annak erejéig, illetve a feladatok nagyságrendjének függvényében alvállalkozó bevonásával folyamatos volt a városi kezelésű közutak kátyúzása

18 szükség szerinti padkarendezéssel, hideg és hengerelt aszfalt felhasználásával, továbbá a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek megteremtése. A pénzügyi ráfordítás éves szinten meghaladta a 14 millió forintot. A kátyúsodások kialakulásának fő oka a folyamatosan növekvő gépjárműforgalom mellett az aszfaltréteg alatti alapréteg nem kellő teherbírása. A 2015. évben továbbra is csak folyamatos és jelentős anyagi ráfordítással volt üzemeltethető balesetmentesen a Bese László utcának a MA-KA Kft előtti szakasza és a Schweidel utca Szegvári út felőli szakasza. Jelenlegi állapotuk miatt a növekvő anyagi ráfordítást csak a pénzügyi eszközök átcsoportosításával lehetett biztosítani, az egyéb feladatokra tervezett pénzeszközök csökkentésével. Jelentősebb javulást a fenti útszakaszok igénybevételüknek megfelelő felújítása eredményezhet. A balesetmentes gyalogos közlekedés fenntartása, és folyamatos biztosítása érdekében a járda felújítási munkák végzése a Városrendezési- Fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság által négy ütemben jóváhagyottak szerint történt. 2015. évben 1.767 m2 kiselemes térkővel felújított, továbbá 1.636 m2 újra rakott betonlapos járda készült el. A járda felújítás, javítás évi volumene meghaladta a 3.400 m2-t, az összes ráfordítás pedig elérte, illetve meghaladta a 30 millió Ft-ot. 2015. évre nem a nagyobb, összefüggő járdafelületek építése, felújítása volt a jellemző, hanem a város több pontján történő kivitelezés. 2015. évben az alábbi utcákban újultak meg járdafelület szakaszok: -

Vásárhelyi út, Petőfi utca, Veres Péter utca, Rákóczi Ferenc utca, Hétvezér utca, Vasvári Pál utca, Damjanich utca, Cédrus utca, Wesselényi utca, Szent Korona cukrászda előtti járda, Kiss Ernő utca, Bercsényi utca, Balogh János utca, Temető utca, Szűrszabó utca, Hétvezér utca, Rákóczi Ferenc utca, Csongrádi út, Farkas Antal utca, Brusznyai sétány fűtőmű előtti szakasza, Sáfrán Mihály utca

-

Kéreg utca, Nagygörgős utca, Köztársaság utca, Kossuth utca 15-17, Gergely utca, Vásárhelyi út –Schweidel utcai csomópont, Dr Berényi I. u. - Dósai M utca, Lahner György utca, Nádasdy utca 15, Rákóczi Ferenc utca Piac bejárata előtt, Gógány utca páratlan oldal, Honvéd utca 18-20, Nagy Sándor utca, Daru utca, Zolnay Károly utca, Aulich utca, Vecseri Foki út az uszoda előtt, Kátai utca, Kiss Ernő utca,

-

Bacsó Béla utca

A közlekedésbiztonsági feladatok keretében folyamatos volt a szükséges új KRESZ táblák kihelyezése, a meglévők javítása, visszaállítása, cseréje, illetve a szükség szerinti pótlás. A nevet kapott utcáknál a névtáblák és a házszámok kihelyezése (Magyartés, Bese László utca, Bolgárkertész utca) megtörtént.

19 Az üzemelési feladatok keretében a Közlekedési Felügyelőség ellenőrzései során esetlegesen feltárt hiányosságok pótlása megtörtént, biztosítva a közúti csomópontok, közúti- vasúti keresztezések, csomópontok fokozott közlekedés biztonságát (Rákóczi Ferenc utcai buszöböl átépítése, Téglagyári úti vasúti-közúti keresztezés magassági korrekciós munkái). Meghatározott ütemterv szerint folytak a burkolatjel festési munkák, melyek nagyságrendje meghaladta a 4000 m2-t. Az éves fenntartási munkák keretében elvégezésre kerültek a padka és rézsűkaszálások, a megszabott volumenben és az előírt három-öt alkalommal (Szegvári út, Vásárhelyi út, Erőtakarmány gyári út, Szarvasi úti kerékpárút, Ilona parti út, Gázos kövesút, Tiszaszigeti út stb, csak a jelentősebb volumenűeket kiemelve). A városüzemeltetés szempontjából elsődleges feladatok mellett külön szerződés keretében kerültek elvégzésre az alábbi tervezési, továbbá magas és mélyépítési kivitelezési munkák: Kivitelezési munkák: - Soós dűlő csapadékvíz elvezetése, - SZVSZ Debreceni utcai Fűtőmű körüli közterület rendezése, - SZVSZ Debreceni utcai fűtőmű belső felújítása, - Gondozási Központ Munkás utcai nappali foglalkoztatójánál járdaépítés akadálymentesítéssel, - Gondozási Központ Nagyörvény utcai nappali foglalkoztatójánál járdaépítés akadálymentesítéssel, térburkolat építés, pavilon alatti szórt burkolat építése, - Kossuth utca 8. tömbbelső csapadékvíz elvezetése, - Gránit Mill. Kft Téglagyári úti telephelyének belső felújítása (kőműves munka és épületgépészet), - Cseuz Béla utca 4. szám alatti társasház akadálymentesítése - Üdülőközpont termálkút kerítés és térburkolat építés, - Üdülőközpont csapadékvíz elvezetése, - Üdülőközpont automata öntözőrendszer kiépítése, - Üdülőközpont vízkivételi mű építése, - közterületi árusító helyek kiépítése. Tervezési munkák: - Szent Imre herceg utca útburkolat felújítás tervezése, - Kútfej akna kialakítás / a Mezőgazdasági Program részeként/, - Rákóczi Ferenc utca buszmegálló áthelyezése, - Téglagyári úti vasútkeresztezés magassági korrekciója, - Közterületi árusítóhelyek Béke utca, Árpád utca, Kertváros, Klauzál utca vázlatterve, - Kertvárosi parkolóhelyek (400,00m2) felújításának vázlatterve, - Iskola dűlő csapadékvíz elvezetésének vázlatterve. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása Az év eleji városüzemeltetési feladatok jelentős hányadát a tartósan jelentkező belvíz elvezetési problémák elhárítása jelentette, mivel 2015. január 23. és 2015. március 11. közötti időszakban I. fokú készültség volt érvényben. A városi belvízelvezető rendszeren több ponton (Vásárhelyi úti burkolt nyílt árok felújítása, Kismágocsi út, Belső-ecser csapadékvíz-elvezetése) a hatékony beavatkozások eredményeként havária helyzet nem alakult ki. A belvíz levezetés a befogadóba zavartalan volt, különös tekintettel a Nagyvölgy csatorna több szakaszban végzett és jelenleg is folyó iszapmentesítési munkájára. Befejeződött a Soós dűlő bel- és csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, mely az érintett terület felületi víztelenítését hosszú távon biztonsággal megoldja. Továbbra is megoldásra vár az Iskola dűlő belvízelvezetésének megvalósítása.

20 Csapadékos időben a hidraulikus túlterhelés miatt csak fokozott odafigyeléssel üzemeltethetők biztonságosan a város csapadékvíz elvezető rendszerének egyes pontjai (Attila utcai kanyar a Délker-Tész telephelye és a körforgalom között). A jövőben kiemelt feladat a város zárt csapadékvíz elvezető rendszerének TMK rendszerű iszapmentesítése a zavartalan lefolyások biztosítása érdekében. Jelentős előrelépést jelenthet az üzemelés biztonsága terén az alábbi munkák mielőbbi megvalósítása: - A Berki belvízátemelő gépészeti rekonstrukciója, - a Nagyvölgy csatorna Sopron sori szakaszának lefedés kivitelezése, - a Korsós soron lefolyásnövelő átemelő műtárgy építése, - a Hékédi városrész csapadék- és belvízelvezetése a Veker csatornába, - a Nagyhegyszéli csatorna és mellékcsatornák rekonstrukciója. A jelentősebb munkákat kiemelve, elkészült az Apponyi téri Zöldségpiac csapadékvíz elvezetés kiépítése és burkolatának aszfaltozása mellett az „SBO” bejárata előtti terület aszfaltozása a csapadékvíz elvezetéssel együtt, továbbá a Kertvárosi parkolóhelyek aszfaltozása, Béke utcai ABC előtti útfelújítás stb. Települési szilárdhulladék szakfeladat A Szentes Városellátó Nkft. 2015. évben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatáshoz kapcsolódóan vállalt feladatait. Az év folyamán a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége a korábbi évhez képest kismértékű emelkedést mutat (61,8 t). A változás volumene nem jelentős (0,93%), azonban az évről évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően emeli a tevékenység költségeit. A bevételek tekintetében - a fizetési hajlandóság terén - azonban nem érzékelhető az a javulás, amelyet a rezsicsökkentés jogszabályi előírásai alapján végrehajtott átlagosan 23 %-os díjcsökkentés eredményezhetett volna. A kintlévőségek eredményesebb kezelése érdekében végrehajtott intézkedések érzékelhető javulást okoztak; 5.489 eFt személyes megkeresés útján került befizetésre, így a korábbi években tapasztalt hátraléknövekedési ütem lényegesen csökkent, az év végi kintlévőség 15.975 eFt volt. A hulladékgyűjtő járművek esetében továbbra is gyakori műszaki meghibásodást okoz a hulladék elszállítása miatti jelentős többlet futásteljesítmény. A meghibásodások, valamint az egyébként is kevés jármű miatt állandósult a kétműszakos hulladékgyűjtési rend. Így a kommunális hulladék begyűjtése tekintetében elmaradás nem történt. Nem mondható el ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről, amely esetében a szállítási kapacitás hiány gyakran eredményezett több napos csúszást, valamint a szelektív gyűjtésben is előfordultak torlódások. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítását heti 2-3 alkalommal végezte el az Nkft. A komposztáló telep a beszámolási időszakban 2397 tonna zöldhulladékot fogadott, zömében a városi zöldhulladék gyűjtésből és lakossági beszállításból, 304 tonna kész komposzt került kiszállításra, részben saját felhasználásra (61 t), részben értékesítés céljából (243 t). Az építés-bontási hulladékhasznosító tér az év folyamán 2461 tonna hulladékot fogadott, valamint 1652 tonna kezelt bontási hulladék került értékesítésre (757 t), vagy saját felhasználásra (895 t).

21 A DAREH Társulás keretei között elkészült a 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés. Az átvételt követő utómunkák és a garanciális kötelezettségek teljesítése még folyamatban van. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db immár rendezett terület fenntartási feladata, így annak költsége a tulajdonos Önkormányzatot terheli. Jelentősebb változást hozhat a 2016. április 01. napján bevezetett állami és a 2016. július 01. napjától beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer, amelyek pontos működési részletei egyelőre nem ismertek. Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével többlet takarítási és hulladékmentesítési munka került rendszeresen elvégzésre a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső területein. A települési köztisztaság területén egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontja a város köztisztaság helyzetét. 2 fő kézi úttisztító végezte a városközpont járdáinak takarítását, a közterületi hulladékgyűjtők ürítését, valamint a hét minden napján 1 fő a városközpont (Kossuth tér, Erzsébet tér, Szent Miklós tér) tereinek takarítását végezte. A köztisztasági feladatok ellátását 11 fő közcélú foglalkoztatott segítette. Tiszai partfürdő üzemeltetés Jelentősebb fennakadás nélkül zajlott le a 2015. évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybevétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Továbbra sem volt forrás a telekbérleti bevételekből jelentősebb fejlesztésekre. 2015. év végén elkészült a Pihenőterület és megtörtént a Partfürdő jelentősen elöregedett faállományának szakértői felmérése. Beszámolási időszak végén a legszükségesebb beavatkozás kivitelezése egyeztetés alatt volt. Parkfenntartás A nagyon enyhe téli időjárás miatt időben sikerült elkezdeni a fák gallyazását, száraz fák kivágását. Két nagy területen - a Kurca parton, Ifjúság sétány, illetve a Janó György sétány mellől - kivágásra kerültek a vízbe hajló bedőlt fák, illetve a Nagyhegyszéli erdő vasút melletti területéről azok a részben kiszáradt fák, amelyek a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették. Megtörtént a tavaszi lombgereblyézés, az ősszel elültetett egynyári virágok gyomlálása, kapálása, valamint a rózsa és cserjemetszések, fák koronaalakító-metszése. Árpilis közepén megkezdődött az első és második kategóriás területeken a fűnyírás, majd májusban a harmadik kategóriás területeken is elkezdődött a kaszálás. Az utolsó fűnyírás október végén, november elején volt. Májusban elültetésre került 27 ezer egynyári palánta a Városközpont, Kertváros és a körforgalmak virágágyaiba, majd októberben pedig a Városközpontban 8000 db nefelejcs palánta és tulipánhagyma.

22 Május elsejére kihelyezésre kerültek a virágládák a Városháza ablakaiba, a beültetett cserepek a kandelláberekre és beüzemelésre került valamennyi szökőkút és ivókút. November elején pedig a kutak téliesítése is megtörtént. A növényvédelmi munkák kapcsán több alkalommal volt levéltetű, aknázó moly, lisztharmat elleni védekezés a beszámolási időszakban. Két alkalommal a gyöngykavicsos, illetve a díszburkolatos területeken vegyszeres gyomirtásra is sor került. Az igen száraz és forró nyár szükségessé tette, hogy minden automata öntözőrendszerrel ellátott parkterületen (16 db) rendszeres legyen a pázsit locsolása. A virágágyak és cserjeterületek öntözése is folyamatos volt. Rendszeres volt a játszóterek karbantartása, az utcabútorok javítása. Októberben az Üdülőközpont területén létesített új zöldterületen megtörtént a füvesítés, valamint a padok és hulladékgyűjtők, a felújított közterületi árusítóhelyeken az ülőpadok és hulladékgyűjtők kihelyezése. Városi piacok Az Apponyi téri és a Villogó utcai piacok a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően működtek. A 2015. január 1. napjától érvénybe lépő 20%-os piaci díjemelés hatására a piaci bevételek mérsékelten emelkedtek. A látogatottság a vasárnapi kereskedelmi egységek zárva tartása miatt nőtt. Augusztus hónapban elkészült a városban a közterületi árusításra alkalmas helyek kialakítása (kispiacok), a Béke utcában, az Árpád utcában, a Kertvárosban és a Klauzál utca Központi ABC-nél lévő területeken. A kialakítás költsége 5 millió forint ráfordítást igényelt. Nem piacos napokon az Apponyi téri piac parkolója bérbeadás útján - alkalmi cipő vásár megtartására - került hasznosításra. A piacok bevételei fedezték a kiadásokat, így önkormányzati támogatás igénybevételére nem volt szükség. Fizető parkolás A városban az év folyamán folyamatosan biztosítottak voltak a kulturált parkoláshoz szükséges feltételek. A parkolási övezetek tisztán tartása, az elhasználódott parkolási tájékoztató táblák cseréje folyamatos volt. A parkoló órák karbantartását az Nkft. dolgozói végezték, ami mintegy 600 eFt költség megtakarítást eredményezett. Továbbra is népszerű volt a mobil telefonnal történő parkolás. A beszámolási időszakban 4 db parkolással kapcsolatos észrevétel, kifogás érkezett. A parkolással kapcsolatos kiadásokat a bevételek fedezték. A beszámolási időszakban a parkolási övezet bővült a Hajdú Lajos utcai parkolóval, melynek kihasználtsága a tervezettek szerint alakult. Állategészségügy- gyepmesteri telelep Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségügyi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott- befogott kutyák megfigyelése). Az év során folyamatosan begyűjtésre kerültek a kóbor kutyák (21 db) és elszállították az ételhulladékot az önkormányzati fenntartású intézményektől. Az ATEV-nek megsemmisítésre átadott állati tetem mennyisége 5.553 kg volt. Megállapodást kötött az Nkft. a Mogyoró Állatotthonnal a befogott kutyák örökbefogadásáról, és jó volt a kapcsolat a HÉROSZ Állatmenhellyel is. A gyepmesteri telep 2015. évben 7.819 eFt támogatást kapott az önkormányzattól, mivel saját bevételi forrása nem jelentős.

23 Temetői szolgáltatás Ebben az évben jelentős fejlesztésre került sor a Kálvária temetőben. 64 db urnafülke készült el, így előreláthatóan 2016-2017. évben elegendő számú urnafülke áll rendelkezésre. Elkészült a dísz-szóró kúthoz az elhunytak nevét megörökítő emlékoszlop (obeliszk), amit az elhunytak hozzátartozói megnyugvással fogadtak. Megállapodás született Szentes Város Önkormányzata és a Szent Anna Római Katolikus Egyházközösség között a szociális parcella, köztemető ügyében. Ennek értelmében 4300 m2 területet bérel, illetve kapott ingyenes használatra a város. Ez a terület az önkormányzati temetővel közvetlenül határos, így megoldott a jövőben a köztemetés helye, illetve a szociális temetés is jelentősebb beruházás nélkül. Az érintett temetőrész kimérésre került, és a terület sírhely felosztására temetőtérkép készült. 2015. évben módosításra került a helyi temetőrendelet hűtő-, és ravatalozó használatának díjtétele. Tárgyévben új urnafülke váltás 35 db volt, már bérelt urnafülke újraváltása 15 db volt. Szórásos temetések száma 19 volt. 50 elhunyt hozzátartozója döntött úgy, hogy a hamvakat nem a temetőben, hanem temetőn kívül helyezi el, erre vonatkozó igazolásokat kiadták. Az Önkormányzati temetők fenntartására az Önkormányzat a költségvetésében 2.604 eFt-ot biztosított. Levélkézbesítés Tárgyidőszakban kézbesített önkormányzati levelek száma 19.028 db tértivevényes, és 81.661 db sima levél volt. Egy postai tértivevényes levélpostai kézbesítési díja 575 Ft/db, sima levélé pedig 115 Ft/db. A kézbesített levelek postai díjtételekkel számolt költsége 20.332 eFt lenne. A levélkézbesítés éves közvetlen költsége 12.533 eFt volt. A 7.799 eFt az Önkormányzat költségvetésében megtakarítást jelent. Mivel a levélkézbesítésből az Nkft.-nek bevétele nincs, ezért önkormányzati finanszírozású ez a feladat. ½Szociális ellátás¾ Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. január 1-jével átalakította a szociális ellátások rendszerét a hatáskörök, valamint az ellátások finanszírozása tekintetében. A változások két nagy területe: 1. az aktív korúak segélyének (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak, 55 év felettiek, valamint a foglalkoztatás mentes rendszeres szociális segély) megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe került, 2. az alábbi segélyek, támogatások megállapítása a) önkormányzati segély, amely tartalmazza a temetési segélyt, felnőttek átmeneti segélyét, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást b) lakásfenntartási támogatás c) adósságkezelési támogatás d) méltányossági ápolási díj, e) méltányossági közgyógyellátás más néven 2015. március l-től önkormányzati hatáskörben maradt. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó támogatások esetében az Önkormányzat dönthette el, hogy mely segélyeket biztosítja a rászorulók részére, és ehhez biztosítja a forrást települési támogatás keretében.

24 A szakmai jogszabályok értelmében az önkormányzat különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújthat támogatást, az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére pedig köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani. 2015. évben még kötelezően tovább kellett folyósítani - a megállapítás lejáratáig, illetve a jogszabályváltozás hatálybalépéséig - a megállapított normatív lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást, méltányossági ápolási díjat, méltányossági közgyógyellátást, valamint az aktív korúak támogatását. A törvényi rendelkezés értelmében az önkormányzatnak helyi rendeletet kellett alkotni 2015. február 28-ig a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatásról, valamint döntést kellett hoznia, hogy a továbbiakban mely ellátásokat folyósítja továbbra is, vagy megszünteti az ellátást. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatás mellett döntött • a lakásfenntartási támogatás, • a gyógyszertámogatás, • az adósságcsökkentési támogatás megállapításának szabályairól. A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2015. március 01-től megszűnik a méltányossági ápolási díj. Az öregségi nyugdíjminimum összege - amely a szociális ellátások megállapításának jövedelemhatára is - nem változott, hosszú évek óta 28.500,-Ft. Az év folyamán kiemelt figyelem irányult az új támogatások, elsősorban a gyógyszertámogatás, valamint az adósságcsökkentési támogatás szabályozásának gyakorlati alkalmazására, amely alapján a Képviselő-testület módosította is a helyi rendeletét méltányossági lehetőségek beépítésével annak érdekében, hogy minél célzottabb és hatékonyabb rendszer alakuljon ki. A rendszeres támogatásban (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők részére szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kizárást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést. 2015. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az előző évi szabályoknak megfelelően 43 munkanapon keresztül 411 gyermek részesült étkeztetésben.

25 2015. évben is folytatódott az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult. 2015. szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, 137 fő főiskolai hallgató részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2015. évben is két alkalommal részesülhettek természetbeni támogatásban, amit Erzsébetutalvány formájában kaptak meg. Az Iroda munkatársai az idén is - augusztusban és novemberben - 2-2 nap alatt osztották szét az utalványokat, amiket személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetett át a törvényes képviselő. A törvényi rendelkezések értelmében 2015. szeptember 1-jétől bővült az ingyenesen étkezők köre a bölcsődés és óvodás korosztály tekintetében. Azok a családok, akik igazolták, hogy egy főre eső havi nettó jövedelmük nem haladta meg a 89.408,-Ft-ot, ingyenes ellátásban részesültek. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatására 2015. február 28-án 316 fő volt jogosult. Rendszeres szociális segélyben összességében 87 fő részesült. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság átlagosan 858 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére nyújtott jogosultságot (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Önkormányzati segéllyel/rendkívüli települési támogatással 1049 fő gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra átlagosan 190 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. Felnőttek esetében önkormányzati segély/rendkívüli települési támogatás 871 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönben 2 fő részesült. Lakásfenntartási támogatást 423 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 21 esetben segített az önkormányzat, illetve adósságcsökkentési támogatás 36 fő hátralékot felhalmozó személy részére került kiutalásra. Ápolási díjat méltányosságból hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért 54 fő kapott 2015. február 28-ig. Temetési segélyben 157 fő részesült, a köztemetésre 61 esetben került sor.

26

Méltányosságból megállapított közgyógyellátásra való jogosultság 35 fő részére került megállapításra, gyógyszertámogatást 111 fő kapott. Szociális étkeztetés címén 67 fő esetében került sor személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentésére. Közfoglalkoztatási program 2015. évben is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok. 2015. évben újként indult a „Mezőgazdasági start mintaprogram” 2015. március 16-ától 2016. február 29-ig 15 fős létszámmal, mely 1 fő adminisztrátornak, 1 fő brigádvezetőnek és 13 fő segédmunkásnak adott (munkát) elfoglaltságot. A program teljes költsége: 27.205.271,Ft volt, melyből 16.277.322,-Ft-ot a bér és bérjellegű költségekre és 10.927.948,-Ft-ot beruházási és dologi költségekre lehetett felhasználni. A program 100 %-os támogatott. Az önkormányzat a program megvalósításához 1 fő kertészt alkalmazott szakmai irányítóként. Ennek az egy személynek a munkabérét kellett biztosítani a költségvetés terhére, melynek fedezete a működési kiadások között közfoglalkoztatásra betervezett keretösszeg. A 2014. évről áthúzódó „Belvíz” start mintaprogram” 2015. február 28-ával sikeresen befejeződött, az elszámolása megtörtént. A „hagyományos” típusú hosszú távú közfoglalkoztatási program is befejeződött, melynek keretében 75 fő munkavállalót foglalkoztattak az intézmények. Szintén áthúzódó volt „Téli átmeneti közfoglalkoztatási program”, mely indult 2014. december elsejével 95 fő részére. Hat OKJ végzettséget nyújtó képzés fejeződött be, melynek keretében 15 fő házi időszakos gyermekgondozó, 15 fő település-karbantartó, 15 fő családgondozó, 15 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 15 fő számítógépes adatrögzítő és 20 fő mezőgazdasági munkás képzésben tanulhatott. A program 2015. március 31. napjával sikeresen véget ért és az elszámolása is megtörtént. A „Belvíz start mintaprogram” szintén újként indult, ami 2015. március 9-től 2016. február 29-ig tartott 79 fős létszámmal, melyben 2 fő adminisztrátor, 5 fő munka és termelésvezető, 2 fő csoportvezető és 70 fő segédmunkás vett részt. A program teljes költsége 104.486.930,-Ft volt (86.536.497,-Ft bér és bérjellegű költségek, 15.723.670,-Ft dologi kiadásra). A program támogatottsága 97,5 %-os volt, a megvalósítás 2.226.763,-Ft önerőt igényelt. Az elmúlt csapadékos év bebizonyította, hogy a belvíz elvezetés fontosságát (a csapadékelvezető árkok, mirhók, Nagyvölgy csatorna karbantartása, önkormányzati tulajdonú erdők kézi sorápolása). Kiemelt jelentőségű volt a kitermelt hulladék, föld elszállítása, a zárt szakaszok, átereszek nagynyomású átmosatása és a megfelelő lejtés kialakítása a zavartalan vízelvezetés biztosítására. „Start mintaprogram Szentesi hajléktalanoknak” indult 2015. március 16-tól 12 fő foglalkoztatásával, 11,5 hónap időtartamra. A program lehetővé tette, hogy a hajléktalan személyek betanító jellegű képzésen parkgondozást, rongyszőnyegkészítést és kerámiakészítést tanuljanak, ezt követően a megtanult tevékenységekben foglalkoztatásuk 2016. február 29-ig biztosított volt. A program támogatottsága 100 %-os volt, a teljes költsége 17.996.205,-Ft, melyből 12.873.006,-Ft-ot bér és járulékai, valamint 5.123.199,-Ft-ot pedig beruházási és dologi kiadásokra lehetett fordítani.

27 A hajléktalan start mintaprogramban 3 fő feladat volt tervezve (parkgondozás, rongyszőnyegkészítést és kerámia házszámtáblák készítése), valamint a feladatokhoz kapcsolódó betanító jellegű képzés. A képzésre tervezett összeg nem kapott támogatottságot, így ahhoz, hogy a program megvalósuljon a szükséges képzéseket meg kellett tartani, ezért szakemberek igénybevételére volt szükség. A házszámtáblák készítése folyamatos felügyeletet igényelt az előkészítésnél és az égesténél egyaránt, ehhez szükség volt egy keramikus alkalmazására, melynek költsége a program idejére 979.580,-Ft-ot tett ki, a fedezete a közfoglalkoztatási önrész terhére biztosított volt. „HAGYOMÁNYOS” típusú közfoglalkoztatás programban a közfoglalkoztatottak munkájára az önkormányzat intézményeiben évek óta nagy szükség van. Előzetes felmérés és a Járási Munkaügyi Kirendeltséggel történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint valósult meg a program: Pályázók és foglalkoztatók: Szentes Város Önkormányzata és intézményei (szociális intézmények, Központi Konyha, óvodai körzetek, Hivatal, Üdülőközpont, Könyvtár és a Városellátó) Foglalkoztatók: Szentes Város Önkormányzata és intézményei Napi munkaidő: 8 óra Foglalkoztatottak száma: 214 fő volt Időtartam: 9 hónap (2015. április 01-től 2016. február 29 napjáig, egyes intézményeknél a foglalkoztatás idényjelleg szerint csak 3 hónapos) Képzéses közfoglalkoztatás program (Irodai informatikus, biomassza előállítás és mezőgazdasági segédmunkás) keretében, 3 képzési formában, mely 2015. augusztus 25-ével kezdődött összesen 35 fő vett részt. Az irodai informatikus 10 fő, biomassza előállítása 15 fő és a mezőgazdasági segédmunkás képzésben 10 fő vett részt. A program 2015. október 1-ig tartott, a költségeket 100 %-ban a Járási foglalkoztatási Osztály finanszírozta. A 2015. évben megvalósított start mintaprogramok és a hosszabb idejű közfoglalkoztatás elszámolása megtörtént. A felettes szervek által megtartott ellenőrzések az önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatásban hibát nem találtak és jónak értékelték a közfoglalkoztatással megvalósított értékteremtő munkát. Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos összesített gazdálkodási adatok alakulását az 1/d., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák, melyek részletezik az egyes intézményi körbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó bevételek, illetve a teljesített kiadások számszerű adatait. Szentes Város Gondozási Központja költségvetése átgondolt és takarékos gazdálkodás mellett biztosította az alapszolgáltatási feladatok ellátását. A teljesített bevételek és kiadások változása adatok eFt-ban Megnevezés 2013. év 2014. év 2015. év Változás Változás teljesítés teljesítés teljesítés %-a %-a 2015/2013 2015/2014 Bevételek 171 701 170 807 175 197 102,03 105,57 Kiadások 171 414 169 926 172 842 100,83 101,72

28

A teljesítési adatok évenkénti összehasonlítása alapján megállapítható, hogy 2015. évben a feladatellátás költségvetési keretei némiképp bővültek, azonban továbbra sem volt lehetőség az alapvetően szükséges kiadásokon túl kötelezettségvállalás teljesítésére. A bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest összességében mintegy 2,7 millió Ft bevétel kiesés keletkezett, ami magába foglalja az 1.899 eFt összegű igénybe nem vett önkormányzati támogatás összegét, illetve az ellátásokat igénybe vevők létszámának csökkenése miatt jelentkező bevétel kiesést és azok adó vonzatát. A kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok előirányzata fedezetet nyújtott a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek biztosítására. A teljesítés tartalmazza a Kjt. tv. szerinti besorolási bérek, minimálbér, garantált illetmény, vezetői pótlék, ágazati, kiegészítő pótlékok, bérkompenzáció, teljesítményösztönző-juttatás, közfoglalkoztatott és diákmunkás illetmény, tiszteletdíjak, kártérítési járadék, Erzsébetutalvány, önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás kifizetéseit. Az előirányzat maradványok a Kormányhivatal által előlegként átutalt közfoglalkoztatotti munkabér és járulékainak, illetve az év végén jóváhagyott jutalom fedezete. A fennmaradó összeg az év közbeni kiesések miatt keletkezett. A dologi kiadások maradványa nagyobb részt az enyhe tél miatti közüzemi díj megtakarítás, illetve az élelmezést igénybe vevők létszám csökkenésének a következménye. A beruházásokra tervezett előirányzat kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (foglalkoztatási eszközök, fejlesztő játékok, vasalók, számítógép) került felhasználásra. Összességében a rendelkezésre álló anyagi források egész évben biztosították az alábbi szakmai feladatok zavartalan, és folyamatos ellátását a szakmai színvonal megtartását. Idősek nappali ellátása és létszám adatok alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. (fő) év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31. (fő)

2011. év 155 80 77 158

2012. év 158 37 57 138

2013. év 138 40 50 128

2014. év 128 30 37 115

2015. év 115 29 31 113

Az idős nappali ellátás keretében az intézmény három telephelyen nyújtott napközbeni tartózkodást és komplex gondozást biztosító ellátást az idősek részére. Az alapvető ellátásokon túl, számos rendezvény gazdagította az ellátottak mindennapjait, mint pl.: az „Apák napja”, „Idősek hete” rendezvénysorozat, prevenciós programok stb. 2015. év tavaszán átadásra került a Nagyörvény utcai klub szomszédságában kialakított szabadidőpark, mely társadalmi összefogás eredményeként és sok-sok támogató hozzájárulásával valósult meg. Elkészült további két telephely (Munkás utca, Dózsa Gy. u.) járdafelújítása, illetve akadálymentes bejáró, melyhez szintén támogatók nyújtottak anyagi segítséget. A Szegedi Tudományegyetem megbízásából az intézmény részt vett „Esendőségi kutatásban”, melynek lényege, hogy felmérje az időskorúak egészségromlásnak kockázatát. Az intézmény aktívan részt vett a Helyi Esélyegyenlőségi Program idős munkacsoportja által megfogalmazott célok megvalósításában is.

29 Demens betegek nappali ellátása és létszám adatok alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1.(fő) év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31.(fő)

2012. év 11 1 10

2013. év 10 4 5 9

2014. év 9 6 6 9

2015. év 9 19 17 21

A demens személyek nappali ellátásának működtetése releváns szükségletekre épült, az ellátottak létszáma a tárgyévben megduplázódott. Az igénybevétel előtt szakorvosi vizsgálaton kell részt vennie az ellátottnak, majd a diagnózis meglétét követően lehet nyilvántartásba venni őket. A pszichiáter szakemberrel folyamatos a kapcsolattartás, az ellátottak családtagjai részére rendszeresen hozzátartozói csoport került megszervezésre, mely által szakmai segítséget kaphatnak. A demens személyek foglalkoztatása, memóriafejlesztése mindennapos tevékenységet igényel. Az intézmény biztosítja a klubba történő biztonságos bejutás és hazajutás feltételeit. Fogyatékkal élők nappali ellátása és létszám adatok alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. (fő) év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31. (fő)

2011. év 20 4 3 21

2012. év 21 1 22

2013. év 22 1 3 20

2014. év 20 4 2 22

2015. év 22 1 1 22

A fogyatékkal élők létszáma állandó. A várakozók száma sem változik, évek óta 3-4 fő. Már hagyománnyá vált, hogy nyáron többnapos táborban vesznek részt az ellátottak egy közeli település zöldövezetében. 2015. évben 10. alkalommal került megrendezésre a fogyatékkal élők napja, mely segíti a helyi esélyegyenlőségi program megvalósulását is. Pszichiátriai betegek nappali ellátása és létszám alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. (fő)

2011. év 27

2012. év 33

2013. év 32

2014. év 33

2015. év 32

év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31. (fő)

14 8 33

9 10 32

11 10 33

9 10 32

12 13 31

A pszichiátriai nappali ellátásban az ellátást igénylők száma éves szinten stabilnak mondható. Ellátottak számára rendszeresen biztosítottak volta a szabadidős, a sport és kulturális lehetőségek. Az intézmény részt vett a Pszichiátriai Ápolóotthon kitagolási programjának előkészítésében. A társintézményekkel évek óta jó kapcsolatot ápol az intézmény, kölcsönösen segítik egymás munkáját a rászoruló ellátottak felderítése érdekében.

30 Szociális étkeztetés és létszám alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. (fő) év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31. (fő)

2011. év 248 100 95 253

2012. év 253 100 87 266

2013. év 266 81 93 254

2014. év 254 90 90 244

2015. év 244 87 81 250

A szociális étkeztetést igénybe vevők száma az elmúlt időszak ingadozásait követően stabilitást mutat. A visszamondások legjellemzőbb oka a kórházba kerülés, a szociális otthonba költözés, az elköltözés, illetve az elhalálozás. Házi segítségnyújtás és ellátotti létszám alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1.(fő) év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31. (fő)

2011. év 86

2012. év 92

2013. év 128

2014. év 70

2015. év 72

32

97

47

42

48

26 92

61 128

105 70

40 72

48 72

A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak száma - a záró létszámot tekintve - az előző évhez képest nem változott, azonban az év folyamán az ellátottak 67 %-a kicserélődött. A rászorultsági feltételben az év végén jelentős jogszabályi változás következett be. Minden ellátottnál felül kellett vizsgálni, hogyan változott a gondozási szükségletének mértéke. A vizsgálatot a háziorvosokkal együtt végezte el az intézmény. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban továbbra is 64 készülékszámmal történt a feladatellátás. Az időszak végén a várakozók száma 4 fő volt. A riasztások száma jellemzően nem változott, továbbra is jelentős az életmentő riasztás. Az ellátottak és a hozzátartozók egyöntetű véleménye, hogy nagyfokú biztonságot nyújt a szolgáltatás, mely igen népszerű az idős lakosság körében. Közösségi pszichiátriai ellátás létszám alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. (fő) év során felvettek (fő) év során kikerült (fő) záró létszám dec. 31. (fő)

2011. év 39

2012. év 48

2013. év 45

2014. év 41

2015. év 42

19

3

8

11

12

10 48

6 45

12 41

10 42

8 46

31 A közösségi pszichiátriai ellátás a betegek lakókörnyezetében biztosított speciális ellátási forma. A feladatmutató 40 fő. Az ellátottak számára a legfontosabb cél az állapotromlás megelőzése, valamint a személyes célok elérése. A beavatkozások legjellemzőbb tevékenysége a szükségletekre épülő problémamegoldó készségfejlesztés, mely jelentősen javítja az ellátottak életminőségét. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes idős személyek komplex ellátását biztosította. Támogató szakmai háttérrel segítette a koruknak, egészségi állapotuknak, betegségüknek megfelelő, fizikai és egészségügyi ellátást, kulturális foglalkoztatást, mentális és életvezetési problémák megoldását. Az épületegyüttes alkalmas a bentlakásos betegellátásra, gondozásra, a jogszabályokban előírt szociális- és közösségi terek rendelkezésre állnak, a tárgyi feltételek megfelelőek. Az intézményben 4 részlegen 132 fő ellátása volt biztosított, az ellátottak elhelyezése, ápolói felügyelete önellátási képességük alapján történt. A férőhely kihasználtság tekintetében elmondható, hogy az időszak 60 %-ában az engedélyezett 132 fő ellátotti létszámot meghaladta a ténylegesen ellátottak száma. Februárban és márciusban (járványügyi zárlat miatt) a felvételek átmenetileg szüneteltek. Az ellátottak 13,5 %-a 70 év alatti, további 37 fő (27,8 %) 70 és 80 év közötti életkorú. A legmagasabb arányt a 80 és 90 év közöttiek képviselik 64 fővel (48,1 %). Az ellátottak 10,5 %-a tartozik a 90 év felettiek korcsoportjába. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, az ápolási-gondozási tevékenység az ellátottak szükségleteit figyelembe véve (aktuális egészségügyi-, fizikai-, mentális állapota alapján), jogait szem előtt tartva folyt. Az adott műszakban 8-12 órás napi munkaidőben végezték munkájukat a dolgozók. A lakók többsége rendszeres orvosi ellenőrzést, felügyeletet igényel a több szervrendszert érintő egészségügyi problémák miatt. Az ellátottak szakrendelésre történő szállítása az intézményi autó igénybevételével történt, ami nagy terhet rótt a szakszemélyzetre. A rendszeres szakorvoshoz kísérésben nélkülözhetetlen volt a közmunka-programban dolgozó, az ápolást-gondozást segítő személyek segítsége. A betegszállító szolgálatot - a nagy leterheltsége miatt - csak és kizárólag a vidéki szállításokra, valamint a fekvő betegek szállítására vette igénybe az intézmény. Mindezek ellenére még így is előfordultak csúszások a fekvőbetegek elszállításában. A beszámolási időszakban a lakók gyógyszerellátása zavartalan volt. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet értelmében mindenki megkapta a szakorvosok által javasolt gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket, melyek hozzájárultak egészségük megőrzéséhez, helyreállításához, betegség esetén segítették a gyógyulásukat. Az intézményi gyakorlat megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az alapgyógyszer listán szereplő készítményeket az intézmény térítésmentesen biztosította az ellátottak számára, míg az alaplistán kívüli gyógyszereket - a kötelező maradvány figyelembevételével - az ellátottak megtérítették. 2015. évben 4 db betegágy, 5 db aktív antidecubitor matrac, 3 db kerekesszék, 4 db betegrögzítő hám, 3 db ágyasztal, a testközeli segédeszközök közül pedig - szakorvosi

32 javaslatra - fogászati protézis, szemüvegek, valamint sérvkötők kerültek az ellátottak részére beszerzésre. A gyógyászati segédeszközök tekintetében a vényre felírt testtávoli eszközöket az intézmény az alapítványán keresztül, a testközeli segédeszközöket az ellátott költségén biztosította. A szakápolás tekintetében a tapasztalatokat összegezve megállapítható, hogy a szakápolás költséges és nem tudja teljes körűen lefedni az igényeket. Az engedély alapján szakápolást hétfőtől péntekig (8 és 15 óra között) áll módjában az intézménynek végezni. 5 fő rendelkezik a tevékenységre működési engedéllyel. Gyakorta az a tapasztalat, hogy a kórházi osztályokról visszatérő betegek – akik hétvégén is szakápolásra szorulnának – szakápolási ellátást igényelnek. Biztonsággal csak a hétköznapokon, a háziorvosi felügyelet biztosítása mellett látható el a feladat. Az ellátottak egészségi állapota miatt az étkeztetés nagy odafigyelést igényel. 56 ellátott normál étrenden, 23 ellátott diabeteses, további 9 fő tejmentes diétás étkeztetést igényelt, 12 fő részére szükséges az étel pépesítése. Több beteg fehérje-, zsír- valamint purin szegény ételt fogyasztott. Az ellátottak - a távollétek idejét kivéve - naponta a Központi Gyermekélelmezési Konyháról kapták az ételeket. 4 fő ellátott nem vette igénybe az étkeztetés szolgáltatást önellátó képességük megléte idejéig. Az ellátottak saját ruházattal rendelkeznek, a javításról az intézmény gondoskodott, a pótlás költőpénzből, gyámhatósági betétkönyvből, hozzátartozói vállalásból történt, az ellátott igényeinek, illetve anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével. A jogszabályban előírt intézményi textília (paplan, párna, pléd, ágyneműhuzat, törölköző) biztosított volt. Az intézmény fenti feladatainak ellátásához a költségvetés a fedezetet biztosította. A takarékos megfontolt gazdálkodás az ellátás színvonalát nem csökkentette, az előirányzatok teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult. Az év során a feladatellátás pénzügyi feltételei folyamatosan biztosítottak voltak, ami lehetővé tette a szakmai és egyéb jogszabályokban előírt minimum feltételek teljesítését. A gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében az intézmény nagy figyelmet fordított a kiadások mérséklésére, a kintlévőségek minimalizálására. Az engedélyezett 65 fő álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazotti létszámon túl az év során hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében 17 fő foglalkoztatása segítette a feladatok ellátását (8 fő segédápolói, 5 fő a takarítói, 2 fő a konyhai kisegítő, 1 fő az irodai, és 1 fő a foglalkoztatás segítő munkakörben). A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, és alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Az intézmény tevékenységi körében 2015. évben változás nem volt. Az intézmény szakmai tevékenységének 2015. évi értékeléseként elmondható, hogy a működés az intézményi költségvetésnek megfelelően, zavartalanul folyt, a kiadások 88,86 %-

33 on, a bevételek pedig 90,48 %-on teljesültek. A tervezettől való eltérés oka, hogy több pályázati és egyéb beruházás áthúzódik a 2016. évre. Az éves költségvetés teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a működés zavartalansága pótlólagos önkormányzati támogatás igénylése nélkül biztosítható volt. Az intézmény szakmai munkájához az anyagi kereteket a költségvetés biztosította. A szakmai területet két ágazati szintű, egyre erősödő tendencia hátráltatta. 1. A szakterületre országosan is jellemző gyors ütemben növekvő fluktuáció, amelyet alapvetően az egyéb ágazatok által biztosított jobb kereseti lehetőségek, és a szociális szakemberek rendkívüli leterheltsége és felelősségi szintje gerjesztenek. 2. Az ellátotti kör egyre nehezebb helyzete és az ehhez társuló szakmai „eszközök” alacsony szintje. Vagyis egyre több az a probléma, amely a szociális munka eszközeivel már nem kezelhető, így a megoldatlan, vagy a nem optimálisan megoldott helyzetek kudarcélményt okoznak. A gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatainak alakulása Év 2012 2013 2014 2015

Gondozás alapellátásban 330 gyer. 170 csal. 303 gyer. 171 csal. 353 gyer. 198 csal. 297 gyer. 171 csal.

Védelembevétel

Utógondozás

85 gyer. 51 csal. 76gyer. 33 csal. 81 gyer. 47 csal. 83 gyer. 36 csal.

1 gyer. 1 csal. 2 gyer. 2 csal. 2 gyer. 2 csal. 2 gyer. 2 csal.

Ideiglenes hatályú elhelyezés 6 gyer. 5 csal. 2 gyer. 2 csal. 2 gyer. 2 csal. 2 gyer. 2 csal.

Átmeneti nevelt

Összesen

52 gyer. 37 csal. 51 gyer. 24 csal. 55 gyer. 25 csal. 58 gyer. 25 csal.

476 gyer. 265 csal. 437 gyer. 235 csal. 499 gyer. 290 csal. 442 gyer. 258 csal.

Az év során hosszabb időn át tartó gondozásban 442 gyermek részesült, e mellett 446 esetben pedig rövid távú (1-2 alkalmas) tanácsadással vagy ügyintézéssel sikerült rendezni a felmerülő problémákat. Prevenciós programok, képzések: - A nyári szigligeti tábor megvalósítása anyagi okok miatt elmaradt, mivel nem volt jelentkező a közel 40.000,-Ft-os kiadás melletti táborra. - Az intézmény augusztus hónapban megszervezte és biztosította a nyári napközis tábort. - A Szociopoly játék rendszeresen megtartásra került, leginkább a CSAO és a GYAO lakói számára, ami a helyes háztartásvezetére ösztönzi a klienseket. - A Mikulás MOZI szervezésében aktív szerepet vállalt a szolgálat, de ez a program is már a második éve szerveződik. - Rendszeres volt a Rendőrséggel közösen tartott úgymond „utcai szociális munka”, amit a rendőrség kezdeményezett és két-három dolgozó vállalta a gyermekjóléti szolgálat nevében történő együttműködést. Közös látogatásokat tettek szórakozó helyeken, parkokban, és a fiatalokra koncentráltak. - Két alkalommal előadást tartottak (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Binderné Berkecz Máriával közösen) és Cegléd Gyermekjóléti szolgálat (László Gyöngyi) szakmai témakörben.

34 -

-

A Farkasinszky Teréz Drog-rehabilitációs centrummal együttműködésben jelzőrendszeri tagok képzése zajlott 30 órában, aminek helyszíne a közösségi tér volt. Ezen a képzésen több intézményi dolgozó vett részt. Az óvodai dajkák belső képzésében is részt vállalt a szolgálat. Védőnői képzésbe szintén szakértőként kapcsolódott be az intézmény. SZTE elméleti képzés (pedagógiai szakpszichológus képzés) vett részt az intézmény, és jelenleg egyeztetés folyik annak érdekében, hogy gyakorlati terephellyé váljon az intézmény.

Sok problémát okozott - többek között - a szolgálatnak és a többi jelzőrendszeri tag számára is (pl. rendőrség) a Dózsa-ház Közösségi Tér területén tartózkodó drogos fiatalok kezelése, a nevelésbe vételi eljárások hosszadalmas volta, az iskolát kerülő, de amúgy is egyéb devianciával, mentális sérüléssel élő gyermekek reintegrációja. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása ÉV 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Kliens szám 1009 972 878 846 542

Forgalmi adatok 3740 3996 3477 2920 3920

Az 1993. évi III. törvény módosításának köszönhetően a biztosított szolgáltatások körében 2015. március elsejétől jelentős változások következtek be a családsegítés tekintetében. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő ellátottak beilleszkedési programjához kapcsolódó kötelező együttműködés a szolgálattal megszűnt. Ennek következtében a korábban e körben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatra, majd lezárásra kerültek. A másik - az ügyfélkört jelentősen érintő - jogszabályi változás az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőket érintette. Bár a korábban megkötött megállapodások ebben az esetben nem szűntek meg, kifutnak, de március 01-től a támogatás ebben a formájában már nem létezik, jelentős kliens szám csökkenést eredményezve a szolgálatnál. Annak érdekében, hogy a rezsihátralékkal küzdő családok ne maradjanak segítség nélkül, az Önkormányzat egy új, szerényebb összegű támogatást biztosított a számukra. A hozzájutásban, és gyakoribb találkozást igénylő ügyintézésben szintén a szolgálat nyújtott segítséget, szorosan együttműködve a Szociális Irodával. A Közigazgatási Iroda munkatársai a bérlakásban élő, hátralékos vagy kilakoltatás előtt álló családokról folyamatosan jelzéssel éltek annak érdekében, hogy az intézmény segítse a lakókat akár hátralékaik rendezésében, akár lakhatásuk más módon történő biztosításában. Ezek a változások magyarázzák azt a látszólagos anomáliát, ami a kliensszám fenti okokból történő csökkenése mellett a forgalom jelentős növekedését hozta magával a beszámolási időszakban. A Gyermekek Átmeneti Otthona mutatóinak alakulása Mutató 2013. év 2014. év 2015. év Összes ellátott személy 60 fő 65 61 Ebből felnőtt 20 fő 22 21 gyermek 40 fő 43 40

35 20 család+ 4 gyermek szülő nélkül 14 család + 2 gyermek szülő nélkül 12 család+ 3 gyermek szülő nélkül

Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

22 család+ 21 család+ 6 gyermek szülő nélkül 4 gyermek szülő nélkül 15 család + 14 család + 5 gyermek szülő nélkül 3 gyermek szülő nélkül 15 család + 15 család + 5 szülő gyermek nélkül 3 szülő gyermek nélkül

96,3%

84,89%

93,56%

79,59%

64,72%

65,47%

18,31

14,88 fő

15,06 fő

Térítési díj bevétel 2015. évben összesen 774.725,- Ft, a hátralék összege összesen: 57. 237,Ft (a 2014. évről áthozott hátralék 30.811 Ft, 2015. évben keletkezett hátralék 26.426 Ft) volt. A díjhátralékkal rendelkezők száma 11 fő, legalacsonyabb összeg 920,-Ft, legmagasabb 9.085,-Ft. A 2015. évi gondozási napok száma összesen 5496 nap volt. Az elmúlt három évben az ellátott személyek számában lényegi változás nem történt. A lakószobák kihasználtsága éves viszonylatban maximális volt. A Családok Átmeneti Otthona mutatóinak alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2012. 48 fő 25 fő 23 fő 14 család 6 család 6 család 96,74% 79% 26,1 fő

2013. 67 fő 34 fő 33 fő 19 család 12 család 12 család 98,18% 77,74 % 25,65 fő

2014. 56 fő 31 fő 25 fő 17 család 9 család 8 család 97,23 % 77,92 % 25,72 fő

2015. 52 fő 31 fő 21 fő 16 család 7 család 7 család 96,5% 76,2% 25,1 fő

2015. évben a gondozási napok száma 9174 nap volt. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően az előző évhez képest jelentős változás nem volt. A kigondozás továbbra is nehéz feladatot jelentett az intézmény számára. Az év folyamán egyre több család adta be ismételt felvételi kérelmét az intézménybe. A Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 2015. szeptember 25-én beköltözött egy makói anyuka három gyermekével. 2015. év végén megkezdődött az intézmény átfogó felújítása, kifestésre kerültek a lakószobák, folyósok és a közös helyiségek. Megtörtént a két vizesblokk teljes felújítása, melynek befejezése áthúzódott a 2016. évre.

36 A népkonyha forgalmi adatai Év 2013. 2014. 2015.

Kiosztott adagok száma összesen 2510 2510 2510

Működési napok száma 251 251 251

Igénybevevők átlagos napi létszáma 10 10 10

A beszámolási időszakban a népkonyha teljes kihasználtsággal működött, a napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A hideg időszakban a fűtési költségek, illetve az alkalmi munka hiánya miatt gyakori volt a létszám (10 adag/nap) feletti megjelenés, ami esetenként feszültséget okozott az ellátottak körében. A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai ÉV 2013. 2014. 2015.

Kliens szám (fő) 410 436 437

Forgalom (találkozás) 6997 7682 8897

A tanyagondnoki szolgáltatás az elmúlt évben már öt körzetben működött teljes kapacitással, lefedve Szentes egész külterületét. A biztosított szolgáltatások tekintetében az egyes körzetek között érzékelhető volt némi különbség, mely abból fakadt, hogy a szolgálat igyekezett a felmerült, valós szükségletekre reagálni (a Berekben a gyermekek oktatási intézménybe történő szállításának igénye, /átlagosan napi 10 gyerek/, vagy a lapistói területen heti két alkalommal történő bevásárló utak szervezése, maximálisan kihasználva a körzethez rendelt busz kapacitását, mely a forgalmi adatokban is megmutatkozik). A Dózsa-ház Közösségi tér 2015. évben is nyitott házként működött, a civil szerveztek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatták az épületet és annak berendezéseit. A beszámolási időszakban mintegy 50 civil szervezet, vagy csoport élt a Közösségi tér nyújtotta lehetőségekkel. A Szigligeti Üdülőtáborban a beszámolási időszakban az alábbi tematikus táborok kerültek megszervezésre: - A Hagyományok Háza által közösen szervezett népi játszóház-vezetői tanfolyam szaktábora. - Sport és egészség tábor. - A népdalkör vezetők felkészítő tábora, a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai szervezésében. - Fúvószenekari szaktábor. - A Magyar Fizikushallgatók Egyesületével a fizikushallgatók nyíltszíni versenye. A fentieken túl továbbra is biztosított volt a lehetőség igénybevétele iskolai csoportoknak, családi üdüléseknek, valamint egy-két éjszakás - kerékpáros turizmus keretében érkező csoportok, egyéni vendégek fogadására.

37

A beszámolási időszakban a vendégek száma 1.440 fő, a vendég éjszakák száma pedig 4.028 volt. Az átlag vendégéj: 2,79 nap. Szolgáltatások kiszámlázott értéke 17.325 eFt, melyből a beszedett idegenforgalmi adó összege 603 eFt. Az előző év adataihoz viszonyítva a vendégek számában némi emelkedés, az eltöltött vendégéjszakákban csökkenés tapasztalható. 2015. évben átlagosan 0,5 nappal töltöttek kevesebb időt a vendégek, mint 2014. évben Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2015. évben 128 férőhelyen biztosította Szentes közigazgatási területén élő bölcsődés korú gyermekek ellátását. Kihasználtság és a feltöltöttségi mutatók alakulása Ideje Január Február Március Április

Férőhelyek száma 128 128 128 128

Beíratott gyermekek száma 128 129 130 132

Feltöltöttség (%) 100 101 102 103

Az ellátást ténylegesen igénybevevők 106 97 111 105

Kihasználtság (%) 82 76 87 82

38 Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Átlag

128 128 128 128 128 128 128 128 128

136 130 105 96 101 107 102 103 117

106 102 82 75 79 84 80 80 91

114 119 86 85 89 102 86 99 100

89 93 67 66 70 80 67 77 78

Az alapellátás mellett családokat támogató, térítés köteles ellátások (otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport) igénybe vételének feltételei is biztosítottak voltak az intézményben. Otthoni gyermekgondozásra nem volt igény az elmúlt évben. Játszócsoport kihasználtsága 2015. évben (300,- Ft/óra) Ideje Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Részvétel (fő) 2 4 6 5 2 2 0 2 1 1 2 2 29

Eltöltött idő (óra) 5 10 8,5 6 4 5 0 4 2 2 3 6 55,5

Bevétel (Ft) 1 500,3 000,2 550,1 800,1 200,1 500,0,1 200,600,600,900,1 800,16 650,-

Időszakos gyermekfelügyelet kihasználtsága 2015. évben (370,- Ft/óra) Részvétel (fő) 4 3 3 3 3 6

Eltöltött idő (óra) 108 50 93,5 93 45 68

Bevétel (Ft) 39 960,18 500,34 595,34 410,16 650,25 160,-

Július

1

20

7 400,-

Augusztus Szeptember

1 2

2 39,5

740,14 615,-

Október November

1 0

5 0

1 850,0,-

December Összesen

0 27

0 524

0,193 880,-

Ideje Január Február Március Április Május Június

39 Családi napközi számára étkezés biztosítása 2015. évben Ideje

Igénybevétel (fő)

Étkezések száma

Bevétel (Ft)

Január

7

123

86 100,-

Február

7

132

92 400,-

Március

7

137

95 900,-

Április

7

122

85 400,-

Május

7

108

Június

7

125

87 500,-

Összesen

7

747

522 900,-

75 600,-

*2015.07.01-től a családi napközi lemondta a szolgáltatást.

2015. szeptember 01-től az ingyenesen étkező gyermekek száma növekedett, míg az első félévben 76 fő fizetett teljes étkezési térítési díjat, úgy szeptember hónaptól ez a létszám 29 főre csökkent (az ingyenesen étkező létszám 9 fő-ről 71 fő-re növekedett), ami befolyásolta a tervezett térítési díj teljesítésének mértékét. Az intézmény költségvetésében tervezett bevételek összességében 94,18 %-ra teljesültek, az önkormányzati támogatás igénybevétele 95,24 %-os volt. A kiadási előirányzatok 94,10 %-ban kerültek felhasználásra, ezen belül a személyi juttatások és járulékai biztosították a szakmai előírásoknak megfelelő személyi feltételek fedezetét, a dologi kiadások pedig az intézmény folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges anyagi forrásokat. A Hajléktalan Segítő Központ feladatellátásához jóváhagyott költségvetési keretek biztosították a folyamatos üzemelés feltételeit. A bevételi előirányzatok összességében 92,50 %-ra teljesültek, ezen belül az önkormányzati támogatás 89,38 %-os igénybevételére volt szükség. A kiadási előirányzatok felhasználására a takarékosság volt jellemző, a zavartalan működéshez alapvetően szükséges kiadások teljesültek. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes) és átmeneti szállása (térítésköteles) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosította az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az átmeneti szálláson az önellátásra képes felhasználók saját kérelmükre kerültek elhelyezésre. Az elhelyezésen túl, szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel nyújtott segítséget az intézmény a hajléktalanság állapotának a megszűnéséig. 2015. március 16-tól az intézmény egy hajléktalan személyeket segítő és támogató mintaprogramban vesz részt, mely pályázat 1 éves határozott időtartamra szól, 12 személy részére nyújt munkát, napi 8 órában. A program összköltsége 18 millió Ft, a megvalósításra kerülő feladatok: Parkgondozói feladatok: 4 fő

40 Rongyszőnyegkészítés: 4 fő Kerámia számtáblakészítés: 3 fő Csoportvezetői feladatok: 1 fő . Parkgondozói feladat részletezése: Az intézmény a városon kívül helyezkedik el. Az ellátottak biztonsága érdekében fontos az útszél karbantartása, a járda hulladékmentesítése, a fű kaszálása, a hulladék elszállítása. Az intézmény körüli jelentős nagyságú parkosítható terület gondozása, ápolása, beültetése virágokkal, új facsemetékkel. A szakszerű feladatellátáshoz betanító jellegű, alap növénygondozási ismereteket tanultak a résztvevők (60+60 elméleti és gyakorlati képzés keretében). Rongyszőnyeg-készítés, kerámia számtábla-készítés: Korábbi pályázatból az intézmény udvarán 2 db 16 m2-es faház van, melyekből 2 foglalkoztató műhely került kialakításra. Az egyikben a program keretében rongyszőnyeget szőnek 2 szövőszékkel, a másikban kerámia házszámtáblákat készítenek a programban résztvevők. Mindkét kézműves foglalkozáshoz szükség volt betanító jellegű 60+60 órás képzésre. A kerámiaégető kemence beszerelése megtörtént, a mintaprogram iránt nagy az érdeklődés mind országos, mind régiós szinten. ½Köznevelés ¾ Az önkormányzat az óvodai nevelés gazdasági évre eső kötelező feladatát változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el. A beszámolási időszakban az önkormányzat kiemelt feladata volt a fenntartásában működő óvodák megfelelő színvonalon történő működtetéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetésben jóváhagyott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodáskorú gyermekek nevelése a beszámolási időszakban teljes körű volt, a működéshez a költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések - a feladatok folyamatos ellátásával - megvalósultak. Az óvodai nevelésre fordított kiadások alakulása Intézmény Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen

2013. év 216.394 228.604 444.998

2014. év teljesítés 271.904 289.987 561.891

adatok eFt-ban változás % 2015./2013. 2015./2014. 280.942 129,83 103,32 309.259 135,28 106,64 590.201 132,63 105,04

2015. év

Az óvodai ellátásra fordított kiadások folyamatosan növekedtek, ami nagyobb részben az óvodapedagógusok illetményét érintő, az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer, illetve a 2015. szeptember 01-től bevezetett ingyenes étkezés többletköltségeinek a következménye. A Szentesi Központi Óvoda költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzat összességében 96,34 %-ra teljesült, az önkormányzati támogatás 96,58 %-a került igénybe vételre. A saját bevételek között a Munkaügyi Központ által kiutalt közmunkaprogram támogatásán túl nem volt számottevő, egyéb forrásból származó bevétele az intézménynek. A

41 jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok 96,18 %-os felhasználásával a szakmai feladatok folyamatos és zökkenőmentes ellátása biztosított volt. A dologi kiadásokra jutó szűkös kereteket az óvodai alapítványok, valamint a pályázatok bővítették. A pályázat megnevezése

A pályázat megvalósítása

Fenntartási időszak

Comenius projekt„Egy életen át tartó tanulás”

2013-2014-2015. tanévek

-

TÁMOP-3.2.11/10/1. „Csodák Palotája” Szentes Városban

2011.09.01 - 2012.06.30.

2012.07.01 - 2017.06.30.

TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0038 „Egyenlő esélyért Szentesen”

2010.08.02 - 2012.08.02.

2012.08.03 - 2017.08.22.

TÁMOP 3.1.4-08/02-2009-0029 „Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben”

2009.05.08 - 2010.08.31.

2010.09.01 - 2015.08.31.

A képviselők is - a rendelkezésükre álló keret terhére - jelentős támogatást nyújtottak az óvodákban megtartott rendezvényekhez (karácsony, évforduló stb). a hiányosságok pótlásához pl.: Apponyi tér óvoda bejárati ajtó, az udvaron lévő faburkolat cseréje, Szent Anna utcai óvoda udvari hinta, torna eszközök javítása. A gyermeklétszám alakulása Óvodák neve

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Összesen:

Gyermekek száma Máj. 31. 2015/2016

Vásárhelyi Úti Tagóvoda

2014/2015

Szent Anna Utcai Tagóvoda

2013/2014

Klauzál Utcai Tagóvoda

2015/2016

Farkas Antal Utcai Tagóvoda

2014/2015

2013/2014

Apponyi Téri Tagóvoda

Gyermekek száma Október 1.

Csoportok száma

4

4

4

89+3 *4

75+2 *1

92+2 *1

91 *4

78 *1

92 *1

4

4

4

91+2 *3

84

89+5 *1

91 *3

82

91 *1

7

7

7

150+ *4

156+3 *3

159+3 *7

165 *4

159 *3

167 *7

4

4

4

88

92+3

98+1

96

96

97

2

2

1

40+ *4

33 *2

19+1

39 *4

36 *2

25

21

21

20

458+19 *15

440+8 *6

457+12 *9

482 *15

451 *6

472 *9

*SNI

A Családbarát óvoda a Klauzál utcai Tagóvodában azt jelenti, hogy a családokkal közös kézműves programokat, lovaskocsizást, szalonnasütést, liba napot, kirándulásokat, zenés

42 műsorokat szerveznek. Az óvoda pályázat eredményeként 2016. február 17-én elnyerte a „Kincses Kultúróvoda”, címet és 1 millió 250 ezer forintot nyert a megvalósításhoz. Az Apponyi Téri Tagóvodában 2015. év nyarán az udvar felújítását képviselők anyagi támogatásával valósította meg. Az óvoda egyéni arculata a mozgásfejlesztés - kiemelten az úszás, gyógyúszás, gyermek torna, foci, gyermektánc, népi játék -, mely az óvodai nevelés alapja. A mozgásfejlesztő program, az egészséges életmódra nevelés a gyermekek egész napi tevékenységébe szervesen illeszkedik, biztosítva ezzel a személyiség sokoldalú fejlesztését. Az óvoda nem rendelkezik tornateremmel, így 2016. évben az önkormányzat támogatásával a „Ovifoci”programban pályázott focipálya kialakítására. A Farkas Antal utcai Tagóvoda a néphagyományőrző helyi nevelési program keretében biztosította a gyermekek egyénre szabott nevelését a magyar népi kultúra értékeinek átörökítésével, különleges tevékenység- és eszközrendszerének köszönhetően. Az óvoda alapítványa a szülők aktív részvételével évek óta sikeresen segíti a színvonalas szakmai munkát korszerű játékeszközök beszerzésével. A Szent Anna utcai Tagóvoda 2015. év decembere óta ÖRÖKÖSZÖLD ÓVODA címet viseli. Az óvoda alapítványának támogatásával folyamatosan bővül a fejlesztő eszköztár, mely lehetővé teszi a gyermekek egyéni fejlesztése mellett a természet közeli élményeken, játékon és mozgáson alapuló egészséges életmód kialakítását. Az óvoda 2015 októberében egy hetes programsorozattal - hírnevéhez méltó rendezvényekkel - ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A képviselők az óvodába járó gyermekeket játék eszközökkel támogatták. A Vásárhelyi úti Tagóvodában az elmúlt évben a körülményeket sikerült javítani (a csoportszobák, a folyosó, az irodák laminált padló, kazán csere). A gyereklétszám csökkenés miatt a 2015/2016 nevelési év végével - képviselő-testületi döntésnek megfelelően - bezárásra kerül. Az óvodákban a személyi feltételek biztosítottak voltak, 40 óvodapedagógus végezte a nevelőmunkát (ebből 1 intézményvezető, 2 intézményvezető helyettes és 5 tagóvoda vezető). Az óvodapedagógusok munkáját 21 dajka (3 rehabilitációs), 5 pedagógiai asszisztens segítette, 2 óvodatitkár, 2 (4 órás) takarítónő, 3 (8 órás) udvaros és 1 (4 órás) udvaros, valamint közmunkások munkája járult hozzá az intézmények hatékony és eredményes működéséhez. A Felsőpárti Óvoda tagintézményeiben 2015. évben a pedagógus életpálya modell keretén belül megkezdődtek a minősítési eljárások és tanfelügyeleti ellenőrzések. Három érintett pedagógust minősítettek a Rákóczi Óvodában, ami sikeres volt. 1 fő mesterpedagógusi és 2 fő Pedagógus II. fokozatot ért el. 9 pedagógus esetében történt meg a tanfelügyeleti ellenőrzés. A pedagógusok minősítése és a tanügyi ellenőrzések új kihívások elé állította az intézményt és a pedagógusokat. Az ellenőrzések feltárták és megmutatták az óvodapedagógusok szakmai alkalmasságát, nevelő-oktató munkájuk hatékonyságát, rávilágítottak a hozzáadott pedagógiai értékre, megmutatták az óvodapedagógusok munkájának erősségeit és fejleszthető területeit. Az intézményi feladatok ellátására jóváhagyott költségvetés biztosította a zavartalan működés feltételeit, a szakmai munka elvárt szintű ellátását. A tervezett bevételi előirányzatok 97,85 %-ra teljesültek. Az összes bevételeken belül az egyéb működési bevételek 100 %-ra teljesültek, az önkormányzati támogatás pedig 97,74 %ban került igénybevételre. Egyéb bevételt terem bérbeadásból realizált az intézmény 709 eFt összegben.

43 A kiadások tekintetében az előirányzat felhasználás 97,70 %-nak felel meg. A rendelkezésre álló keretek az év folyamán biztosították a szakmai feladatok zavartalan ellátásának feltételeit, az állagmegóvási munkák elvégzését a szülők, az óvodák alapítványa és a képviselők támogatták. A gyermek létszám alakulása Csoportok száma

Gyermekek száma

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Óvodák neve

Gyermekek száma

Százszorszép Óvoda

4

4

4

97+1*

96+5*

97+8*

104+3*

100+5*

102+8*

Dr. Mátéffy u-i Óvoda

4

4

4

90+2*

90+3*

99+3*

98+2*

98+4*

103+3*

Damjanich u-i Óvoda

2

2

2

42+4*

40+2*

44+3*

44+4*

44+3*

44+3*

1

-

-

9

-

-

6

-

-

Nagytőkei Óvoda

1

1

1

15+2*

13

13

14+2*

13

13

Összesen:

20

19

19

432+22*

417+26*

440+24*

461+27*

450+32*

459+25*

Eperjesi Óvoda

½Sport feladatok ¾ Szentes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosított volt a sportintézmények működtetése, a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: MISB) a sportegyesületek támogatása címen jóváhagyott összeget a sportrendelet ide vonatkozó szakaszai és a sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartása mellett osztotta fel. Ennek megfelelően a sportegyesületek támogatására összesen 25. 483 eFt került felosztásra. A támogatási szerződések megkötése az előző évi támogatások felhasználása és az elszámolások határidőre történő beadása megtörtént. Az Év sportolói ünnepségre betervezett 800 eFt-ból megmaradó 200 eFt a novemberi költségvetési rendeletmódosítással a Bizottság sportkeretébe került, melyet két sportoló támogatására osztott fel. A városi diáksport szervezése 2013. január 1-jétől az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közös feladata. A Városi Diáksport Bizottság 2015. év első felében újjászerveződött, így a diákok versenyeztetése és a diáksport programok szervezése, a

44 2014. évi kihagyás után újra elindult. A városi diáksport a MISB tartalék keretének terhére 276 370,-Ft rendezvénytámogatást kapott, így a diákolimpiai programok megvalósultak. A költségvetés 2015. évben is lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását. A támogatott létesítményhasználati időkeret felosztását a bizottság 2015. évre megállapította. Szentes Város Önkormányzata az erre vonatkozó megállapodásokat a Sportközponttal, az Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-vel, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötötte. Sportegyesületek létesítményhasználatának támogatására összesen 11.186 eFt állt rendelkezésre, melyből uszodai létesítményhasználat 3.284 eFt, sportközpont létesítményeinek használatára 4.801 eFt, oktatási intézmények létesítmény használata 3.101 eFt. Az önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a Sportközpont használata során a sportegyesületek számára 50 %-ban - kivéve az atlétika szakágat, ahol 90%-ban -, az uszodai medence és pályadíjak esetében pedig 90%-ban került meghatározásra. A támogatott létesítményhasználat igénybevétele a sportegyesületek edzéseinek, illetve az iskolák testnevelési óráinak megtartására vonatkozóan az időarányos felhasználásnak megfelelően alakult. Az uszodai létesítményhasználat támogatott órakerete 1700 óra/év. A Sportközpont a jóváhagyott költségvetése terhére működtette a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokot, a Pusztai László Sporttelepet, a Berekháti Tornateremet, és a Dózsa-házat. Az intézmény a 2015. évi költségvetésben engedélyezett 14,5 fővel látta el feladatait, valamint a prémiumévek program alapján 2 főt foglalkoztatott (ebből 1 fő jogviszonya 2015. 04. 20-án megszűnt). Év közben 2 fő közcélú foglalkoztatott került alkalmazásra az intézménynél a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül. A gazdálkodási év folyamán az intézmény a szükséges belső intézkedéseket megtette annak érdekében, hogy a költségvetésben tervezett bevételeket teljesítse és a kiadási előirányzatokat az elvárásoknak megfelelően felhasználja. Az intézmény bevételét tekintve az egyéb működési bevételek tételén a teljesítés közel 9 %kal maradt alatta a módosított előirányzatnak, az elmaradás elsősorban az előző évi és a tárgyévi lejárt vevőkövetelések (2.992 eFt) 2016. évre áthúzódó állományából adódott. A kintlévőségek pénzügyi teljesítése a beszámoló elkészítésének napjáig kiegyenlítésre kerültek. Az egyéb saját bevételek tételei között szerepelt a sportlétesítmények használatára vonatkozó önkormányzat által nyújtott támogatás összege is (4.801 eFt), melyet a MISB 33/2015.(III.24.) számú határozatával hagyott jóvá. Az önkormányzat által nyújtott támogatás pénzügyi elszámolását az egyesületek felé a Sportközpont, az Önkormányzat és a Sportegyesületek közötti háromoldalú „Megállapodás” szabályozta. Hasonlóan az előző évi támogatási rendszerhez az általános és középiskolák mindennapos testnevelési óráinak megtartásához az Önkormányzat 3.101 eFt összegben biztosított támogatást, melyből az iskolák teljesítése alapján 3.056 eFt került felhasználásra 2015. évben. A takarékossági intézkedések végrehajtása és a kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítások következtében több tételen megtakarítása keletkezett az intézménynek, mely a takarékos és hatékony gazdálkodásnak tudható be. A dologi kiadások előirányzata az intézmény működésével, üzemeltetésével, szakmai tevékenységével kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, valamint a szolgáltatási kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. A közüzemi díjak között a villamos energia felhasználása

45 csökkent az eredeti előirányzathoz képest a legnagyobb mértékben, a többi közüzemi díj (gáz, víz, szemétszállítás) teljesítése is alatta maradt a tervezettnek. Az intézmény egységeinél a kiemelt állagmegóvások és a szükséges karbantartási, javítási, szerelési feladatok saját hatáskörben kerültek elvégzésre, ami további kiadáscsökkenést eredményezett. A munka hatékony szervezésével mind a szakmai, mind a háttérmunka eredményesen folyt, így a futballpályán levő füves pályák minősége jelentősen javult az elmúlt évekhez képest. Kiemelt figyelmet fordított az intézmény feladatainak ellátásán túl a belső ellenőrzések végrehajtására, ami magában foglalta az intézmény működtetése alá tartozó egységeinek ellenőrzését, többek között az elvégzett feladatok végrehajtását, valamint az eszközök hatékony és takarékos felhasználását. Az ellenőrzés érintette az üzemeltetésben feladatot ellátó személyzet munkarendjének kialakítását és azok betartását, illetve betartatását, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartás vezetését, ellenőrzését. Az intézmény nagy hangsúlyt fektetett az információ és a kommunikáció együttes jelenlétére, mivel a szervezeti széttagoltság ezt minden területen megkívánta. Összességében az éves gazdálkodást illetően megállapítható, hogy az intézmény a szigorú takarékossági intézkedéseket szem előtt tartva érvényesítette az önkormányzat által előírt költségvetési előírásokat. Ennek tudható be, hogy a folyamatos és a zavartalan működést az intézmény biztosítani tudta, megteremtve ezzel a színvonalas sportolás intézményi feltételeit. A beszámolási időszakban a gazdálkodás és a feladatellátás zökkenőmentesen folyt, a szakmai és a technikai feltételek biztosítottak voltak. Az év folyamán a Sportcsarnokban több saját szervezésű sport- és kulturális esemény megtartására került sor. A Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság népszerű az amatőr sportolók körében. A nyári sportválasztó táborban a gyermekek számára lehetőség nyílt kipróbálni a labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vívás, birkózás, evezés, ökölvívás, tánc sportágakat. A fentieken kívül több kulturális és egyéb sportrendezvénynek adott helyszínt a Sportcsarnok: Sportolói Díjátadó Ünnepség, Karate Diák Olimpia, Birkózó Diák Olimpia, Kiss Bálint Kézilabda Torna, Ökölvívó Gála, Karate Magyar Bajnokság, Gyermek Kosárlabda Torna, Nippon Zengo Fesztivál, Néptánc Gála, Deák-Diák Show, Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna, középiskolások szalagavató ünnepségei. A Pusztai László Sporttelepen a labdarúgó szakosztályok (Szentes Junior FC, Szentesi Farkasok USE, Szentesi Kinizsi SZITE), az atléták (Maximus KSE) és a rögbi szakosztály (Legrand SE) utánpótlás és felnőtt csapatai tartották edzéseiket és mérkőzéseiket. A műfüves labdarúgó pálya megfelelő játék felületet biztosított az amatőr sportolók és a sportegyesületek részére is. A sportolók kiszolgáló helyiségei, az öltöző épületének felújítása befejeződött. A sporttelepen található Sportszálló földszinti helyisége az atlétáknak biztosított öltözési, illetve eszközeik tárolására lehetőséget, a többi helyiség pedig egyéb hasznosítási céllal zenekarok részére került kiadásra. A Dózsa-ház tánctermét 2015. évben is a Szilver TSE használta a 2012. év szeptemberében kötött bérleti szerződésben meghatározottak szerint. További bérlő még az épületrészben a Szent Jupát SE, amely konditeremként használja a közel 30 m2-es helyiséget. A Berekháti Tornaterem az amatőr sportolók és az egyesületek edzéseinek megtartására biztosította a helyszínt, a felmerült igények figyelembevételével. A tornaterem kedvezményes teremhasználata az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát mutat.

46 A kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerésére 2015. március 7-én Sportolói Díjátadó Ünnepség keretében került sor. 240 fő sportoló kapott díjat egyéni és csapateredmények alapján. Átadásra került az év sportolója, az év edzője és az életműdíj, valamint új kategóriában a Hungerit-Szentes női vízilabda csapat az év csapata díjat nyerte el. A MISB kezdeményezésére sportágában és egyesületében kimagasló sportoló díj is átadásra került. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2015. évi működése során kiemelt cél volt a DAOP támogatással megvalósuló Wellness-Élmény részleg beruházás befejezése, műszaki átadása és beüzemelése, valamint a HURO támogatással, önkormányzati beruházásban elkészülő régi 50 m-es medence felújítása, mely beruházáshoz kapcsolódott a többször módosított termálvezeték-rendszer egységes vízkormányzásának kialakítása, és a gyermekmedencék felújítása, valamint a területrendezés. A beruházások befejeződtek, de a DAOP támogatással megvalósuló Wellness-Élmény rész használatbavételi engedélyezése tűzvédelmi hiányosságok miatt - a beszámoló készítés időpontjáig nem történt meg. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a próbaüzem költsége (38.489 eFt) a folyamatban lévő nem támogatott DAOP beruházás értékében kerül elszámolásra. A beruházási feladatok ellátása mellett biztosított volt az uszoda régi létesítményeinek az üzemeltetése és a vendégek kiszolgálása, illetve az új részleg szolgáltatásainak a bevezetése. A DAOP beruházáshoz kapcsolódó öltöző felújítást - bár arra forrással a tervezett költségvetés szintjének megfelelően rendelkezett a Nkft, a három eredménytelen közbeszerzési eljáráson kapott rendkívül magas ajánlatok miatt - nem sikerült megvalósítani. 2016. május 2-án került lezárásra a régi öltöző felújítása, amely műszaki tartalmában annyira lecsökkent, hogy kizárólag a műszaki avulás miatt használhatatlan részek kerültek felújításra. A DAOP pályázathoz kapcsolódó beruházásként új beléptető rendszer kiépítésére és beüzemelésére került sor, a beléptető rendszer 2015. augusztus 4. óta működik teljes üzemben. A jegyárak kialakítása, az új rendszer meglévőhöz alakítása csak 2016. január 1-én valósult meg, így az új beléptető rendszer próbája zajlik, az igényekhez való igazítása folyamatos. A pénzforgalmi adatok a tervezettnek megfelelően alakultak, a szezonalitás azonban nem hozta az elvárt árbevételi szintet, ennek oka az Üdülőközpont területén végzett beruházások, amelyek rendkívül sok kellemetlenséget okoztak a vendégeknek. A beruházások miatt egyrészt a vendégek érdeklődése a szolgáltatások iránt nem volt felkelthető, másrészt az érdeklődők is jelentős részben pártoltak el, más intézmény szolgáltatásait igénybe véve. Gyakran kellett az elégedetlenség miatt árengedményt adni. A beruházások a felkészülő sportolók részére is rendkívül sok kellemetlenséget okoztak, sok konfliktus jellemezte az elmúlt időszakot. A 2015. évi időjárás kedvező volt, azonban ennek hatása az árbevételben nem jelentkezett, ami az eredeti üzleti terv számainak drasztikus módosítását vonta maga után. Szentes Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetési rendelete szerint az Üdülőközpont részére eredetileg 48.229 eFt működési támogatást biztosított, mely összeg a decemberi rendeletmódosítást követően 65 243 eFt-ra módosult. A fejlesztési célok fedezetére az eredeti költségvetési rendelet tartalék soron 61.308 eFt támogatást különített el, mely összeg a decemberi módosítást követően 46.973 eFt-ra módosult. Az év folyamán az összes költségvetési támogatás 109.537 eFt-ról 112.216 e Ft-ra nőtt.

47 A támogatást az üzemviteli költségek fedezetére, és az Önkormányzat által korábban engedélyezett alábbi kötelezettségek teljesítésére használta fel a Nkft: - A 310 millió Ft-os kölcsön kamata, 40 milliós Ft-os hitel rend tartása : 4.901 eFt - A 310 millió Ft-os kölcsön tőketörlesztése 10.690 eFt - Az SZVSZ Kft-től bérelt termálkút bérleti díja 7.682 eFt - Fűnyíró (2 db) beszerzése 52 eFt - Fűkasza beszerzése 169 eFt - Beléptető rendszer kiépítése (2. számla) 24.500 eFt - Medence porszívó beszerzése 3.455 eFt - DAOP pótmunka ellenértékéből tám . 16.000 eFt - 50 m-es medence gépház felépítmény 2.797 eFt Összesen: 46.973 eFt Az uszodai szolgáltatás bevétele 0,06 %-kal, az üdülőházak bevétele pedig 6,86 %-kal, a bérleti díjból származó árbevétel 5,22 %-kal haladja meg az időszakra meghatározott módosított tervet. A létesítményhasználat 4,29 %-os csökkenéssel, összességében a tervezett árbevétel 1,59 %-os elmaradást mutat. Az eredeti éves árbevételi tervhez képest a csökkenés mértéke 29,37 %-os. A 2014. évi 146.085 eFt-os árbevételtől 6,82 %-os az elmaradás, amely az üdülőközpontban folyó beruházásoknak tudható be. A nyári szezonban némileg javult a likviditási helyzet, amely az árbevétel mellett az önkormányzati támogatás időarányoshoz viszonyított többlet kiutalásának is köszönhető volt. A különböző csoportok és az edzőtáborok száma az előző évihez képest nőtt. A rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelően alakult. A hatósági ellenőrzések általában pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt, kivétel ez alól a csúszda ellenőrzése, amelynek során bírság megfizetésére kötelezte a hatóság a Nkft-t. Az üdülőházak és a kemping szolgáltatási adatait az alábbi táblázat tartalmazza, melyben a minden területen jellemző csökkenés látható. Ennek oka még a fentieken túl az üdülőházak műszakilag avult, leromlott állapota, amely a többéves felújítás hiányára vezethető vissza. A tisztasági meszelés és a napi takarítás, a folyamatos karbantartás már nem elegendő a vendégek komfort érzetének biztosításához. A nyári napi középhőmérséklet folyamatos emelkedése miatt a vendégek megtartásához szükség lenne az üdülőházak légkondícionálóval való ellátása, ez pedig napelemes energiatermelés szükségességét vetíti előre. A főbb mutatók alakulása Megnevezés Üdülőházak: Kemping: Összesen:

2014. év 2015. év Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 3827 10125 3015 8401 -21,22 -17,03 992 4707 818 4129 -17,54 -12,28 4819 14832 3833 12530 -20,46 -15,52

A belföldi- és a külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 2014. évben 80 - 20 % arányban alakult, 2015. évben a külföldi vendégéjszakák aránya 30,83 % volt. Az üdülőházak átlagos kihasználtsága 2014. évben 22,37 %-os, 2015. évben 20,18 %-os volt. Az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma nőtt. A bevételi mutató a 2013. évben 2.765 eFt, 2014. évben 2.503 eFt, 2015. évben 4.615,8 ezer Ft. Változatlanul népszerű volt a SZÉP-kártyával történő fizetés, bár aránya csökkent (2014. évben 10 786 eFt, 2015. évben 8.282 eFt kifizetésére használták).

48

A költséggazdálkodás során kiemelt cél volt az Üzleti tervben megfogalmazott elvárások teljesítése. Ebben a legnagyobb bizonytalansági tényező az új Wellnes-Élmény részleg üzemeltetése volt, mivel tapasztalati számok a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre a működtetésére vonatkozóan. Az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások terén a módosított tervhez viszonyítva is megtakarítás jelentkezik. A mérlegadatok elemzésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni a próbaüzem költségét, mely 38.488.817,-Ft-tal került figyelembe vételre, beruházási költségként. Megállapítható, hogy a kitűzött tervet mind az anyag, mind a bérköltségek tekintetében tartani lehetett, az a próbaüzemi költségek figyelembevételével is alatta maradt az eredeti elvárásoknak, amit a likviditási hiány miatti kényszerű spórolás is elősegített. Az Üdülőközpont jegyzett tőkéje tőkeemelést követően 10 millió Ft-ról 110 millió Ft-ra emelkedett 2014. évben a tulajdonosok, Szentes Város Önkormányzata, a Szentes Energia Kft. és a Szentesi Város Szolgáltató Kft. döntésének megfelelően. Az Üdülőközpont Nkft. Szentes Város Önkormányzata felé fennálló tartozása 91.529.535,Ft, mely tartalmaz 8.479.000.- Ft veszteség visszapótlási kötelezettséget. Az Üdülőközpont likviditási helyzete az elmúlt évben is rendkívül túlfeszített volt, a tartozás pénzbeli visszafizetésére a jelenlegi jegyárakon prognosztizálható bevételek mellett nem látnak lehetőséget az elkövetkező 5 évben. ½Közművelődés ¾ Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait 2015. évben is az általa fenntartott közművelődési intézmények üzemeltetésével és a civil szervezetek támogatásával biztosította. A Művelődési Központ a programjait a Művelődési Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A helyi feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, míg a városi rendezvények egy részére a Művelődési, Ifjúsági és Oktatási Bizottság határozata alapján állt rendelkezésre forrás. Az intézmény egyik legnagyobb feladata minden évben a Szentesi Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése és megszervezése. A nyár folyamán összesen 11 előadás került bemutatásra, ezek között volt három nagyszínházi előadás, Benkó Dixieland koncert, Dumaszínház, Virtuózok koncert, népzenei találkozó, nemzetközi néptánc fesztivál, könnyűzenei koncertek és fúvószenekari találkozó. A programokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat. A látogatottságot illetően újabb rekordot sikerült elérnünk, hiszen már több mint 4000 néző volt kíváncsi az előadásokra. A városi nagyrendezvények a tervek szerint kerültek megrendezésre, ezek mind ingyenesek voltak, a színvonalas programok nagyszámú nézőközönséget vonzottak. • Március 9-én a Nőnapi gálaműsorban operett és musicalválogatást hallhattak a nézők Simon Andrea és Savanyu Gergely előadásában. • Április 30-án a Díszkútnál a Népzenei Sokadalomban Szentes Város Fúvószenekara és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncegyüttes szórakoztatta a népes közönséget. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban Hevesi Tamás és a Black Five együttes játszott szintén nagy sikerrel.

49 • Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozatot szerveztünk 18-23 óráig az Ifjúsági Parkban. A Márkus Judit Qartet Filmuzikum c. koncertjével kezdődött a műsor, majd Kónya Krisztina és Cseh Antal „Túl az Óperencián..” című operett műsora volt látható. Az ünnep fő műsorszáma a Ghymes együttes koncertje volt. A program zárásaként ismét volt tűzijáték. • Szeptember 19-én került megrendezésre a már hagyományos Térfesztivál. Délelőtt 10 órától szentesi és kistérségi csoportok mutatkoztak be, a délutáni program zárásaként Szentes Város Fúvószenekara játszott. A gyerekek a Tücsökzenekar előadását élvezhették, valamint a Bácskatopolyai Zeneiskola tanárai is adtak egy színvonalas jazz koncertet. A főműsorszám a nagy színpadon Péter Szabó Szilvia látványos koncertje volt. • Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsort szervezett az intézmény Szilágyi Annamária, Gömöri Krisztián és Kónya Krisztina, a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével. • A szilveszteri tűzijáték 2015. évben is a Kossuth téren került megrendezésre, amit több százan tekintettek meg. A fentieken kívül kiemelkedő rendezvény volt: • Január 20-án a nagy érdeklődés mellett Dr. Csernus Imre előadása. • A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 22-én a középiskolások részére megtartott előadás, ahol Poszler György mutatta be Hunyadi Mátyás Corvináit. • A Dumaszínházban februárban Kovács András Péter és Badár Sándor, áprilisban pedig Kiss Ádám és Benk Dénes teltházas előadáson szórakoztatta a közönséget. • Március 14-én és április 18-án First koncert került megszervezésre a fiatalok számára. • Március 15-én az ünnepi műsor a Kossuth téren került megtartásra, majd a Megyeházán a Pilvax kávéházba várták az érdeklődőket. • Május 1-jén új kezdeményezésre a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkban majális volt, ahol a műsorokat a színpadon és a különböző egyéb programokat több ezren látogatták meg a nap folyamán. • Június 7-én került megrendezésre a Kossuth téren a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, ahol szintén sok látogató volt. Péntektől már testvérvárosi kulturális fesztivál zajlott, mely programjainak nagy része az intézményekben került megtartásra. A kirakodóvásáron is felléptek a külföldi csoportok. • Július 25-én megszervezésre került a Kajáni Nap. • Augusztus 21-én aktívan közreműködött az intézmény a Magyartési Nap lebonyolításában. • 2014. évben új kezdeményezés volt a Graffiti klub, ami 2015. évben is folytatódott a fiatalok szórakoztatására szombatonként, ennek keretében február 14-én Angels és barátai, március 7-én Mistary Gang, március 21-én Angertea, április 11-én Paddy and the Rats, november 14-én Kowalsky meg a Vega koncert került megszervezésre az Ifjúsági Házban. • Október 9-én a Dumaszínházban Aranyosi Péter szórakoztatta a közönséget, november 9-én pedig Hadházi László önálló estjét láthatták az érdeklődők. • Október 23-án a Megyeháza nagytermében az Önkormányzattal közös ünnepi műsor került lebonyolításra. • November 17-én a Zöldág Hagyományőrző szakkörrel közös rendezvény volt a Mátkaság, esküvő, lakodalom című néprajzi program.

50 • November 26-án ismét nagy sikert aratott a város középiskolásai számára megrendezett Gólyavetélkedő. • December 6-án a Pom-Pom Mikulás című hagyományos rendezvényen sok gyerek szórakozott és a szponzoroknak köszönhetően kapott csomagot. • December 11-12-13-án a Megyeházán a Kapocs egyesülettel közös szervezésben került sor az adventi vásár lebonyolítására. • December 10-23-ig aktívan közreműködött az intézmény a Szent Miklós téren a karácsonyi vásár lebonyolításában (hangosítás). • December 30-án megrendezésre került az Óévbúcsúztató koncert a Sportcsarnokban, ahol közel ezren tekintették meg a műsort (Szentes Város Fúvószenekara, a Bárdos Lajos Vegyeskar, Nagy Johanna és a Jövőnkért AMI Néptánccsoportja). • Folyamatosan működött keddenként a Művelődési és Ifjúsági Házban a Gyermek klub, népszerűek voltak Sóspataki Ferenc természetgyógyász előadásai, valamint Poszler György Irodalmi életrajzok című előadássorozata. A Művelődési és Ifjúsági Ház klub presszójában 2015. évben is folyamatosan megrendezésre kerültek a különböző tárlatok, melyek hónapról hónapra megújultak és helyet biztosítottak a helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására, valamint színvonalas fotókiállításoknak. 2015. évben is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című óvodás, általános iskolás és felnőtt kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. A legnagyobb fotókiállítás az Alföldi Fotószalon, ami 21. alkalommal került megrendezésre. A Tokácsli Galériában tíz kiállítás megrendezésére került sor, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott 2015. évben is az Alkotó pedagógusok tárlata, mely már tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre. A Hangversenyközpontban is megvalósultak a tervezett koncertek, melyek sikeresek voltak a közönség körében. Folytatódott a Graffiti klub koncertsorozata a Művelődési és Ifjúsági Házban, melyekre sikerült bevonzani a fiatalabb korosztályt is. A beszámolási időszakban folyamatosan működtek a klubok, szakkörök is. Az intézmény által korábbi években pályázattal indult programok fenntartási időszaka zajlik, új pályázati siker az érdekeltségnövelő pályázatra, melyre az önkormányzattal közösen pályázott az intézmény. Az elnyert összegből 2015. évben a fénytechnikai eszközök bővültek (6 db intelligens lámpa megvásárlására került sor). Pályázati forrás 2015. évben 3.395 eFt-al támogatta a különféle rendezvények megtartását. A beszámolási időszakban az intézmény működésében, gazdálkodásában az előző évhez képest meghatározó változás nem történt. A pénzügyi helyzet az év folyamán kielégítő volt, az éves költségvetés pénzügyi teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósulásával. A szállítói szolgáltatások ellenértéke folyamatosan és határidőre teljesítésre került. A saját bevételek és az önkormányzati támogatás biztosította a feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit. A legnagyobb problémát az épületek állagmegóvása jelenti, mely területen 2015. évben nem sikerült előbbre lépni.

51 A Koszta József Múzeum pénzügyi helyzete a beszámolási időszakot illetően kielégítő volt, a feladatellátás alapvető feltételeit a jóváhagyott költségvetési keretek biztosították, pénzellátási problémák a gazdálkodás folyamatosságát nem akadályozták. A Koszta József Múzeum több szakmai intézménnyel együttműködő területi (járási) múzeum, további 3 db kiállítóhellyel rendelkezik. Az éves költségvetés közel 50 %-át állami támogatás teszi ki, ami önkormányzati, illetve pályázati forrásból (uniós, NKA, ÖNGM, Kubinyi, stb.) és együttműködés keretében végzett bevételi tevékenységből származó bevétellel kerül kiegészítésre. Az átszervezés mentes, nyugodtnak mondható gazdálkodási évben a pályázatok, a széles körű együttműködés (más múzeumok, önkéntesek és közfoglalkoztatás) révén nagy hatékonysággal és kiemelkedő szakmai eredményekkel működött az intézmény, melynek eredményeként elnyerte az Év múzeuma pályázaton az Országos Közgyűjtemények Szövetsége és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottság különdíját. A beszámolási időszakban az intézmény célja volt a helyi tárgyi - szellemi örökség, értékek összegyűjtése, a jogszabályok szerint a tudományos-szakmai előírásoknak megfelelő nyilvántartásba vétele, a tárgyak fizikai és erkölcsi tartalmának lehető leghosszabb ideig történő megőrzése, és a helyi identitás erősítése, rámutatva arra, hogy Szentes múltjával, lakosságának teremtő erejével mindig az országos és az európai események fő sodrában volt (régészeti anyagok, mezővárosi fejlődés, Koszta, stb.). A múzeum által őrzött egyes értékek az európai és az egyetemes kultúra számon tartott része. A beszámolási időszakban is folyamatosan erősítették a múzeum térségi (járási), magyarországi és nemzetközi kapcsolatait (kutatások, kiállítások, muzeológia). 2015. év szeptemberétől az ún. „Sarlós Isten” és a Szegvár-Tűzkövesi II. idol (istennő) Bonnban, az európai újkőkor kutatás legújabb eredményeit felvonultató kiállításon látható, eddig már több mint 1 millió ember tekintette meg. A tárgyak feliratában szerepel a „Magyarország, SZENTES” megjelölés, amely rendkívül komoly idegenforgalmi reklámot jelent a város számára. A mainzi egyetem régészeti intézete és a tartományi múzeum kutatási projektjébe is bekapcsolódott az intézmény, amelynek során a germán történelem legújabb kutatási eredményeit dolgozzák fel, a projektbe szentesi anyag is bevonásra került (tárgy: a berekháti sisak – mely Európa legszebb germán sisakja). Erős a kapcsolatuk a topolyai múzeummal (dr. Hadzsy János, 1851-1903) is. A gyűjtemény, műtárgy gyarapodás tekintetében a tárgyévi gyarapodás 4.469 tétel, egyedi új leltározás 28.741 db. A gyarapodás forrásai: régebbi és új megelőző régészeti feltárás (korábban megkezdett, szerződéses tevékenység áthúzódás), régebbi és új néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti terepi munka/gyűjtés. Digitális nyilvántartásba vétel akkreditált szoftverrel (Ariadne) gyarapodás 841 tétel, egyéb szoftverrel nyilvántartott műtárgyak száma (excel, jpg, stb.) 28.741 tétel, azaz 2015. évben számítógépes nyilvántartásba vétel együttesen 29.582 db történt. A teljes digitális műtárgynyilvántartás 370.741 db-ból áll. 2015. évben a tisztított és konzervált tárgyak száma 987 db, ebből külső forráson dolgozó tevékenysége révén 934 db, a restaurált tárgyak száma 53 db (képzőművészet), 35 db régészet, összesen: 88 db, kizárólag külső forráson végzett. A múzeum munkatársai 15 napot töltöttek hazai és nemzetközi konferenciákon. A saját témakutatás: 10 db (pl. Az élő víz szerepe a települési struktúrában, Tokácsli Lajos munkássága, Koszta József munkássága, 9-10. századi Dél-alföldi kerámia, 10-13. századi

52 Dél-alföldi kerámia, a szecesszió Szentesen, A szentesi polgári életmód – konyha, A háziipari szövetkezet Szegváron, Gepida kerámia, Szentes kora-újkori, újkori kerámia emlékanyaga, Hadzsy János a topolyai tűzoltóság megalapítója, stb.) volt. Helyi szakmai esemény volt a Szentesen és a szentesi járásban dolgozó óvodapedagógusok részére hagyományteremtő céllal a múzeum által megszervezett Teréz napi szakmai tanácskozás. A terepen töltött (gyűjtés, ásatás) napok száma: 38/65, az intézmény munkatársai által tartott előadások száma 18, felsőfokú intézményben oktató kutatók száma 2 volt, a múzeumban 41 egyedi kutatás történt 61 napon keresztül külső kutatók részéről (Móra Ferenc Múzeum, SZTE Régészeti Tanszék, SZTE Néprajzi Tanszék, Szentesi Könyvtár, Debreceni Déri Múzeum, ELTE Régészeti Tanszék, MTA Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, stb.). Tárgyi évben kutatók révén 5 tudományos publikáció született a régészet, a néprajz, a képzőművészet és a történettudomány terén, ebből megjelent 3 db. Mint állandó kiállítás felújításra került a Koszta József festőművész munkásságát bemutató tárlat, 9 db időszaki kiállítás (régészet, képzőművészet, helytörténet-történet, ipartörténet) nyílt, ebből együttműködésben 4 db vándorkiállítás (Czóbel, Lechner, Árpád népe, Nézőpontok) volt. Részt vett az intézmény Budapesten, a Várkertbazárban megrendezett Koszta életmű kiállításon. Nagy feladatot jelentett közel 180 db Tokácsli Lajos kép adatainak összegyűjtése, tudományosan rendszerezett, fotóval együtt kartonon történő nyilvántartásba vétele, kölcsönzése, csomagolása, múzeumba beszállítása. Kiállítási forgatókönyv 2 db készült. Az összes látogatói létszám 2015. évben 17.883 fő (ebből diák 9.832 fő) volt. Múzeumi közművelődési és szakmai rendezvények száma a Koszta József Múzeumban és filiáléiban 68 db volt. A 304 iskolai oktatást segítő formális, informális, szabadidős, témanap (kitelepülés) gyermek és felnőtt foglalkozáson 6.376 fő jelent meg. Propaganda kiadvány 4 db született, országos médiában 7 alkalommal, a helyi médiában és az internetes felületeken 108 alkalommal szerepelt a múzeum, a honlapon 21.194 rákeresés történt. A Könyvtár Nonprofit Kft. 2015. évben heti 40 órás nyitvatartási időben biztosította a könyvtári ellátást, mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvtárban. Ezt a folyamatosságot a leltározás, valamint az ünnepekhez kapcsolódó rendhagyó munkarend szakította meg. A Szentesi Élet c. hetilap folyamatos megjelenése is biztosítva volt a beszámolási időszakban. A könyvtári állomány a beszámolási időszakban 3387 kötet könyvvel (6.215 eFt + ÁFA értékben), 178 CD-vel és 198 DVD-vel (524 eFt + ÁFA értékben) gyarapodott. Az előző évhez képest 28-al kevesebb, 141 féle napilap, hetilap és folyóirat állt az olvasók rendelkezésére. Folyóiratokra 1.429 eFt + ÁFA összeg került kifizetésre, 60 folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudott a társaság megvásárolni. 2015. évben is folyamatos volt a helyi/helytörténeti vonatkozású dokumentumok digitalizálása, a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban. Összesen 2344 dokumentummal gyarapodott az e-Könyvtár, ebből periodika gyarapodás: 2213 dokumentum, monografikus mű 120 db, cikkek, publikációk 8 db, közreműködés kiadványokban 3 db volt. A beszámolási időszakban teljes körű leltározás elvégzésére került sor mind a központi, mind a gyermekkönyvtárban. A leltári program segítségével megtörtént a Huntéka számítógépes katalógus és a polcon lévő állomány összevetése. A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM könyvtári

53 állományellenőrzésről szóló együttes rendeletnek megfelelően az állomány leltározása a leltározási ütemterv szerint zajlott le. A beszámolási időszakban 5586 db dokumentum került kiselejtezésre elhasználódás, avultság miatt. A könyvtári szolgáltatást igénybe vevő - regisztrált - használók száma lényeges nem változott, 3 658 fő volt. A személyes használatok száma 49 475, a távhasználatok száma (139 802) az előző évhez képest 50 741 alkalommal nőtt. 2015. évben a könyvtár gondozásában nem került sor könyv megjelentetésére. A Tokácsli centenáriumi emlékalbum kiadására a beszámolási időszakban két pályázat került beadásra, a pályázatok azonban forráshiány miatt elutasításra kerültek. Az album 2016. január hónapban az önkormányzat finanszírozásával jelent meg. A felnőttek részére 2015. évben 8 különféle oktatási modulban, 176 órában történtek informatikai képzések a könyvtárban (IKT alapok; számítógépes alapismeretek; online alapismeretek; szövegszerkesztés; egyéni tematika felmérés alapján). A könyvtárhasználat első intézményi állomása a gyermekkönyvtár. Alapvető cél színvonalas és széleskörű szolgáltatás biztosítása. A beszámolási időszakban 79 foglalkozás került megszervezésre, amelyeken 2315 fő vett részt. Az elmúlt évben 9 előadó tartott előadást a gyermekkönyvtárban, a többi foglalkozást a gyermekkönyvtárosok tartották meg különböző témákban. Az internetes szolgáltatást 5024 alkalommal vették igénybe a gyermekkönyvtárban. 2015. évben több pályázati lehetőség volt, mint az előző évben. Az év folyamán összesen 18 db pályázat került benyújtásra, melyből 15 db eredményes volt. A benyújtott 43 072 514,-Ftos támogatási igény 38 495 620,-Ft-ban realizálódott, ami több mint 83 %-os támogatottságot jelent. A könyvtár (felnőtt és gyermek) 222 alkalommal szervezett különféle programot, melyet összesen 6237 fő látogatott meg. A központi felnőtt könyvtárban 143 rendezvény volt, melyeken 3922 fő vett részt. A minőségbiztosítás jegyében 2015. évben a 14 éven felüli olvasók körében került sor használói elégedettségmérés elvégzésére. A kérdőívet két hét alatt összesen 320 felhasználó töltötte ki, melynek értékelése megtörtént, a könyvtár számára szakmai szempontból megvalósítható javaslatok beépülnek a 2016. évi munkába. Az év utolsó hónapjában próba-önértékelés keretében megtörtént a fogalmak tisztázása, a gyengébben teljesítő területek feltérképezése. A Szentesi Élet megjelenése az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatos volt, 2015. december 31-vel ezen tevékenysége a könyvtárnak megszűnt. Az állagmegóvás, felújítás terén jelentősebb előrelépésre nem volt lehetőség az elmúlt év folyamán. Az épületek külső (Zsinagóga) és belső (mindkét könyvtár) műszaki hiányosságait teljes mértékben nem sikerült megszüntetni.

54 A központi könyvtár kiállító termének festését saját költségvetés terhére, a gyermekkönyvtár villamos hálózatának és világításának felülvizsgálatát, biztonságossá tételét pályázati támogatásból sikerült megvalósítani. Továbbra is szükség lenne a héjazat, a bádogozás, a homlokzat felújítására, a nyílászárók felújítására/cseréjére, valamint a központi könyvtár fűtésrendszerének alapos, szakember által elvégzett felülvizsgálatára, és a szükséges javítások elvégzésére. Az önkormányzati működési támogatás, a Nkft. saját bevételei és a pályázatokon elnyert összegek 2015. évben biztosították a könyvtár működését, az üzleti tervekben megfogalmazottak teljesítését. A 2015. évi adózás előtti eredmény 84 eFt, társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, helyi iparűzési adó fizetendő összege 82 eFt, így az adózott eredmény 2 eFt. ½Egyéb önkormányzati feladatok ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatellátását finanszírozó bevételek, ezen belül az áfa bevételek előirányzatának 90,71%-os teljesítése az egyéb működési bevételek tételen jelentkező kiesés következménye, melynek oka, hogy az év folyamán jelentősen csökkent a középiskolások és a kollégisták által igénybe vett étkezés mértéke. A kiszámlázott étkezési díj hátralék az előző évhez képest nagymértékben megnőtt. A vevő követelés december 31-én 9.890 eFt volt, ami 7.747 eFt-tal magasabb az előző évihez viszonyítva (2016. évben a hátralékok jelentős része már rendeződött). Az önkormányzati támogatást az intézmény 100 %-ban igénybe vette, az év végi kiadások teljesítéséhez 2.723 eFt összegű előleg folyósítására volt szükség. A kiadási előirányzatok felhasználása tekintetében a kiemelt tételek között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése a tervezett szint alatt maradt, mivel a decemberi teljesítményösztönzésre jóváhagyott összeg és a kereset kiegészítés járulékainak elszámolása áthúzódott a 2016. évre. Az átszervezés miatt - különösen az év második felében - nagy volt a bizonytalanság, ami bizonyos fokig a feladatellátásban is érzékelhető volt. Az intézmény átalakítás folyamatosan napirenden volt, a gazdasági vezető távozása, intézményvezető nyugdíjazása több kérdést generált a működés során. A dologi kiadásokra tervezett előirányzatok teljesítése is alatta maradt a tervezettnek, melynek elsődleges oka az étkezést igénybevevők számának csökkenése és az ezzel összefüggő élelmiszer alapanyag beszerzés csökkenés. Az intézmény főbb feladatmutatóinak részletezését az I. és II. számú kimutatás tartalmazza. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésben jóváhagyott bevételi előirányzatát 91,94%-ra teljesítette. A saját bevételekben - az elvártakon túl - többlet realizálódott, így az önkormányzati támogatás igénybe vételére 88,16, illetve 96,54 %-ban volt szükség. A feladatellátásához az alapvetően szükséges személyi és tárgyi feltételek finanszírozásához a források biztosítottak voltak, a kiadási előirányzat felhasználás összességében 90,68 %. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások között a több éve változatlan

55 köztisztviselői illetményalap által meghatározott illetmények, a kötelező juttatások, a közfoglalkoztatással kapcsolatos összegek kerültek elszámolásra. Az előirányzat évközi növekedését a közmunka programra év közben biztosított pótelőirányzatok okozta. A járulékok előirányzat felhasználása a személyi juttatásokkal összhangban történt. A dologi kiadásokra fordítható előirányzatokon belül a készletbeszerzésre a jóváhagyott előirányzat 73,02 %-a került felhasználásra, a közüzemi díjakra kifizetett összeg is a jóváhagyott kereteken belül maradt. Mértéktartó volt kiküldetésekre fordítható előirányzat felhasználás is. Összességében megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a Hivatal gazdálkodását a takarékosság jellemezte, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési kereteket betartotta. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, a közcélú foglalkoztatottak munkabérének kiutalásához, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kifizetéséhez a fedezet időben rendelkezésre állt. A kiemelt feladatokra (nemzetközi kapcsolatok ápolására, kommunikációra, idegenforgalmi kiadásokra, helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására, közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás, non-profit szervezetek működési támogatására stb.) jóváhagyott előirányzatok felhasználása folyamatos volt. Az egyéb szervezetek részére nyújtott működési célú támogatásokra 594.257 eFt került kifizetésre, melynek részletezését a 2/c. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési költségvetésében elkülönített tartalék előirányzat felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, az év végi maradvány összege 32.558 eFt. Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés 2015. évben is a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turisztikai, marketing munkák. Az Önkormányzat a korábbiaknál is szorosabbra fűzte az együttműködést az országos és regionális szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, testvérvárosokkal. Az idegenforgalmi, marketing csoport 2015. március 01-től két fővel működik. A csoport kétszeres Városmarketing-díjat kapott, városmárka, városimázs építő nem-marketing teljesítmények kategóriában, valamint városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai kategóriában. Az Önkormányzat 2009. év óta pártoló tagja a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek. Az egyesület által szervezett „Kézműves Ízek Fesztiválja” és a „Szentesi Körséta” programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőit - így Szentest is - népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A havonta kiküldött programajánló a beszámolási időszakban is segítséget adott a városi programok koordinálásában. Megújult a város átfogó imázskiadványa, amely a potenciális turista szemüvegén keresztül mutatja be Szentes természeti vonzerőit, kulturális programjait és egyéb attrakcióit.

56

Városi rendezvények keretében 2015. január 12-én megemlékezett az Önkormányzat a Don-kanyarban elesettekről. 2015. január 22-én a Kultúra Napja alkalmából több rendezvény került megrendezésre. 2015. év februárjában a város megrendezte a XIV. Télbúcsúztató Karnevált, amely a szokásos sikereket és várt látogatói számot hozta. Számos újításon esett át a rendezvény, a programok bővítéseként a környező települések is meghívást kaptak, ezáltal a kistérségből több látogató érkezett. A város a beszámolási időszakban több kiállításon részt vett az Üdülőközponttal együtt. Pályázati támogatással összesen 5 kiállításon való részvétel valósulhatott meg (Nagyvárad, Budapest, Debrecen, Temesvár és Sankt Augustin). A rendezvényeken lehetőség volt az érdeklődőkkel való személyes kapcsolattartásra, az on-line felületeken kívül is a város ismertetésére. A városi új, megújult kiadványoknak nagy sikere volt mindegyik helyszínen. A nagyobb kiállításokra (Budapest, Sankt Augustin) produkcióval is készült a város, melynek keretében Budapesten fellépett a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány a nagyszínpadon, a Tücsök Zenekar a szentesi standnál adott műsort. Vendég volt még a bokrosi Vadnyugati Város csapata is, akik különleges mutatványokkal csalogatták az érdeklődőket a szentesi installációhoz. A sankt augustini kiállításon bemutatásra került a város gasztronómiai különlegessége, a lecsó, ami helyben készült el az érdeklődőknek. A fennálló 10 éves testvérvárosi kapcsolat miatt Szentesről neveztek el egy hidat, amelynek avatására a rendezvény idején került sor. Március 15-én városi ünnepség volt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Április 30-án, május 1-én hagyományosan megrendezésre került a népzenei sokadalom és a lampionos felvonulás. Május 28-án a Hősök Napja alkalmából megemlékezést tartott a város az I. és II. világháborús emlékműnél. Május 29-én került megrendezésre a városi Pedagógus Nap a KLIK Szentesi Szervezetével együttműködve, melynek keretében díszdiplomák, kimagasló munkát végzők városi, valamint a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért elismerések kerültek átadására. Június 6-án a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók és a felkészítő pedagógusok elismerésének ünnepségére került sor. Június 6. és 8. között 9. alkalommal megrendezésre került a Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja. A fesztiválon részt vettek Újszentes, Bácskatopolya, valamint Sankt Augustin fellépői. A 2 napos rendezvényen lehetőség volt a testvérvárosi kapcsolatokat ápolni, mélyíteni. Sankt Augustinról viszonzásképpen az újonnan megnyílt Üdülőközpontban kút került elnevezésre. Július 8-án a város ismét részt vett a derekegyházi Palacsintafesztiválon, ahol a palacsintasütés mellett az esti programot is biztosította. Szeptember 16-án került sor a Pirity Mátyás emléktábla avatására. Szeptember 16-22 között került megrendezésre a Mobilitási hét rendezvénysorozat, melynek része volt a 19. Szentes-Csongrád G-átfutás, az Autómentes nap és a Legrand Zrt. kerékpáros rendezvénye is. A Mobilitási hétre pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melynek eredményeképpen 425 eFt támogatást nyert. A pályázati támogatás elszámolása 2016. márciusban történt meg. Október 3-án Richter Egészségnap volt a Kossuth téren, mely az önkormányzat támogatásával valósult meg. Október 6-án megszervezésre került az aradi vértanúk emléknapjára történő megemlékezés a Damjanich Általános iskola előtt. Október 23-án a Szentesi Művelődési Központtal közösen került megrendezésre az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulójának városi ünnepsége. Az ünnepségen került sor a díszpolgári és Pro Urbe kitüntetések átadására is.

57 Halottak Napja tiszteletére - mint minden évben - 2015. évben is október 30-án koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett meg az önkormányzat. Adventi gyertyagyújtásra advent vasárnapjain került sor a város adventi koszorújánál, mely a napernyős szobornál került elhelyezésre. Minden vasárnap más-más egyház képviselője mondott ünnepi beszédet és ehhez kapcsolódóan ünnepi műsorral kedveskedett a város lakóinak. A beszámolási időszakban a város több országos lapban publikált cikket. Ezekben az írásokban kifejezetten a turisták számára adott információt, színes leírásokkal, képekkel, programajánlókkal. Az országos médiumokon kívül a helyi sajtóval is folyamatos volt a kapcsolattartás, a sajtótájékoztatók koordinálása több csatornán működött. A reklámajándék tárgyak bővítésre kerültek Szentes turisztikai logójával ellátott új tárgyak készültek. A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében a befektetés ösztönzése, a kereskedelem fejlesztése mellett, a vállalkozások közvetett és közvetlen támogatása is része volt a munkának. A befektetés ösztönzési tevékenység eredménye a Duna-R Kft. betelepülése volt a Szentes Ipari Parkba. A létrehozott kísérleti kert és kereskedelmi központjuk rendkívül népszerűvé vált szakmai körökben. Új dolgozókat vettek fel, illetve az idelátogató külföldiek étkeztetése és elszállásoltatása kapcsán segítik a helyi szolgáltatók tevékenységét. Befejezte beruházását az Agro Steel Reál Kft is, amely közel 20 szentesi munkavállalónak biztosított munkát. Folyamatban van a Zöld Plasztik Lakics Kft. és a Traktorbolt Kft. beruházása is, amelynek látványos része 2016. évben jelentkezik. Két vállalkozás jelezte területvásárlási és projektfejlesztési igényét az ipari parkban, illetve egy szegedi céggel tárgyalások vannak folyamatban. A Coala Hungary Kft. gyárépítési szándékkal vásárolt az önkormányzattól telket, melyben több mint 100 ember részére biztosít majd munkahelyet. A kereskedelemfejlesztés keretében az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségétől kezdve a németországi expokon át, számos helyen promótáltak a szentesi termékek. A finn testvérvárosi delegációval folytatott tárgyalások eredményeként finn üzletemberek/befektető jelöltek érkezése várható Szentesre 2016. évben. Szentes Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatainak szöveges indokolás I. Áthúzódó beruházások Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó beruházások KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 2015. december 15-re módosított zárási határidőre a projekt kivitelezési munkái befejeződtek, valamennyi számla kiegyenlítésre került. Az eszközbeszerzés során a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően pályázatban elszámolható keretből 14.620.520,- Ft nem került

58 felhasználásra. A tényleges kifizetésekhez igazodó pályázati támogatás, valamint a Belügyminisztérium által saját forrás kiegészítésére nyújtott vissza nem térítendő támogatás is megérkezett 100%-ban. A saját forrás kiegészítésére nyújtott BM támogatás a projekt ténylegesen elszámolható összköltségének 5%-a, így a fel nem használt keretre jutó BM támogatás visszafizetendő, melynek összege 731.026,-Ft. A Belügyminisztériummal történő elszámolásra a Közreműködő Szervet által kiállított elszámolási adatlap alapján 2016. évben kerül sor. Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 2015. szeptember 30-án a projekt zárása megtörtént, a kivitelezési munkák befejeződtek. A város területén 4225 db lámpafej cseréjére került sor. A pályázati támogatás lehívása a kivitelezési munkák ideje alatt folyamatos volt az önerőt képező MFB hitel lehívásával együtt, így valamennyi forrás 2015. évben az Önkormányzat számláján jóváírásra került. EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi Szálló) 2014. év májusában a Képviselő-testület döntése alapján benyújtásra került pályázat az épület sarokrészének és Petőfi utcai épületszárnyának földszintjén megvalósuló „Szentes Szecessziós Ház” kialakítására, mely tartalmazza az utcai homlokzatok felújítását is. A pályázat pozitív támogatási döntése 2016. április végén született meg, május elején kézbesítették. A pályázat terhére munkavégzés 2015. évben nem történt, kiadás nem jelentkezett. HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) HURO pályázati támogatás segítségével megvalósult a ligeti strandfürdő területén lévő gyermekmedencék felújítása, új tusolók építése, az 50 méteres szabadtéri medence teljes felújítása, valamint egy termál vezeték is kiépítésre került a használt termálvizek összegyűjtésére és továbbhasznosítására. A felújított 50 méteres medence vízgépészete részére új vízgépészeti akna és vízgépház készült. A munka elkészülte után a használatba vételi engedélyeket is megkapta a felújított létesítményrész. A pályázati támogatás igényléséhez a kifizetési kérelmek benyújtása folyamatos volt, ezek ellenére 203 721 eFt megérkezése 2016. ébne várható. A pályázati önerőt biztosító MFB hitel lehívásra került. Sportturisztikai fejlesztések (pályázattal nem támogatott) A pályázat eredeti műszaki tartalma jelentősen átalakult, mivel annak eredeti tartalmából egyes projektelemek más, korábban megkezdett pályázatokkal megvalósult (pl. sátorfűtés gázenergia kiváltása termálvízfűtés, ami a TAO pályázat során a régi gépház elbontásával, és új gépház építésével elkészült). A pályázattal nem támogatott munkák között a kivitelezés során felmerült, előre nem látható jelentős többlet feladatok (pl. az 50 méteres medence új gépháza és víztechnológiája), valamint az ezekhez kapcsolódó tervmódosítással és műszaki szakértői szolgáltatással kapcsolatos költségek jelentkeztek. Növelte a pályázattal nem támogatott költségek összegét az is, hogy a pályázat a 2009. évben készült költségbecslés alapján számolt a költségekkel, és a támogatási összeg is ez alapján került meghatározásra, míg a közbeszerzési eljárásra - a pozitív pályázati döntés után - csak 2014. évben kerülhetett sor. II. Egyéb kötelezettségek

59 Településrendezési terv módosítása A rendezési terv 2015. februárban jóváhagyottak alapján módosításra került. Az újabb módosításra a 2015. október 22-én kötött szerződés alapján a kivitelező EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft. elkészítette Szentes Város Településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának módosítását, amely alapján a módosított rendezési terv jóváhagyása 2015. decemberében megtörtént és 2016. januárjában hatályba lépett. A tervező első részszámláját december hónapban kiállította, melynek kifizetése áthúzódott 2016. évre. Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép Az E-közmű nyilvántartáshoz a SZEVÍZ-KÖR Kft. elkészítette Szentes Város belterületi csapadékvíz hálózatának digitális térképét. A számla kifizetése 2015. évben megtörtént. 2016. évben kerül sor annak a szerződésnek a megkötésére, amelynek eredményeként az arra jogosult jogi személy felhelyezi a digitális térképet az állami felületre és ellátja annak folyamatos karbantartását. Belvízmentesítés Soós dűlő A 2014-2015. évi rendkívüli belvízhelyzet szükségessé tette a Soós dűlő belvízmentesítésének azonnali megoldását. A Szentes Városellátó Nkft. a munkát 2014. novemberében megkezdet, a befejezésre 2015. májusban került sor. A számla kifizetése 2015. évben megtörtént. Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat) A benyújtott pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást. A probléma megoldása nem volt halasztható, így a tornácgerendázat megerősítési munkái saját forrás igénybevételével valósultak meg, melynek során a tornácoszlopsor feletti gerendázat szerkezeti megerősítése történt meg az oszlopfejek visszabontásával, új oszlopfejek készítésével, teherviselő acélgerendák elhelyezésével és vonóvasas rögzítésével. A szerkezet-megerősítés járulékos munkájaként vakolat- és festés felújítás történt a sérült, illetve technológiailag szükséges vakolatrészek leverésével, újravakolásával, üvegszövet hálóerősítéssel, valamint a vakolatjavítással érintett falfelületek teljes festésével. A kivitelezési munka második részszámlájának kifizetése áthúzódott 2016. évre. Petőfi Szálló felújítás (NKA pályázat) A Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemléképület veszélyelhárítására és állagmegóvására benyújtott pályázat 6 millió forint összegű vissza nem térítendő csökkentett támogatásban részesült az Önkormányzat. Az épületegyüttes további állagromlásának megállítására 2015. évben az alábbi munkák kerültek elvégzésre: tetőhéjazat javítása a hiányzó és törött cserepek pótlásával, tető vízszintes és függőleges csapadékvíz-levezetésének javítása és kiegészítése, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, a nyílások fóliázása, az udvaron lévő törmelék elszállítása. A kivitelező Bodrogi-Bau Kft. számlái kiegyenlítésre kerültek. A pályázati forrásból 3 millió forint érkezett meg 2015. évben, a hiányzó 3 millió forint kiutalása 2016. évben várható. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák Az előirányzat terhére az alábbi munkák kerültek elvégzésre: - A Dr.Mátéffy utcai óvoda foglalkoztató termeiben parkettaburkolat felújítása történt a

-

meglévő ragasztott parkettaburkolatok sérült, korhadt részeinek kimetszésével, esztrichbetonnal történő pótlásával, és a helyiségekben habalátétes laminált parkettaburkolat készítésével, szegélyezéssel. A Hajléktalan Segítő Központ főbejáratának akadály-mentesítése készült el a meglévő faszerkezetű nyílászáró helyett műanyag szerkezetű, 95 cm szabad nyílásszélességű, alacsony

60 küszöbű, kifelé nyíló ajtó került beépítésre a szükséges kőműves szakipari javítások járulékos munkaként történő elvégzésével.

-

-

A második félévben szintén a Mátéffy utcai óvodában került sor az udvari csapadékvíz elvezetésére, valamint új játszóterület kialakítására, térrendezésre, melynek során 103 fm talajszint alatti vízelvezető csatorna, 32 m2 járda és 130 m2 műfüves térburkolat került kiépítésre. Ezen előirányzat terhére valósult meg a Diákpince tűzvédelmi menekülési útvonal és kijáratjelző után-világító tábláinak pótlása is, melynek során a Katasztrófavédelmi hatóság előírása alapján 7 db eszköz telepítése történt meg.

Csereerdősítés (kalandpark) A 2014. évben engedélyezett csereerdősítési terv szerint megvalósult az önkormányzati tulajdonú Szentes belterület 9029 hrsz-ú ingatlanon (Csongrádi út bevezető szakasza a Honvéd utcától a honvédségi gyakorló térig) az előírt 0,5 hektár erdősítés. Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezése A városközpont rehabilitációs projekt keretében a Szentes, Kossuth tér 5. szám alatt 2 db konferencia terem került kialakításra a Civil központ területén. A pályázat eszközbeszerzést nem támogatott, ezért a helyiségek hasznosításához szükséges bútorok beszerzését önkormányzati saját forrás felhasználásával kellett megoldani. Móricz Zsigmond Művelődési Ház - színpad mennyezet javítása A feladaton a színpad felett leszakadt mennyezet javításának költségei kerültek elszámolásra. A színpadi mennyezet javítási munkái során a meglazult stukatúrvakolat helyett gipszkarton álmennyezet készült felületképzéssel, a leszerelt függönyrendszer és lámpák visszahelyezésével.

Belvízvédelmi terv készítése A belvízvédelmi terv jóváhagyására jogosult Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság az év végéig nem adta ki azt a szempontrendszert, aminek a teljesítését elvárta. A szempontrendszer kiadása 2016. évre megtörtént, a munka elvégzésére a szerződés megkötésre került. Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése A sportszálló földszinti részének átalakításával és bővítésével „Labdarúgó Klubház” kialakítására TAO pályázatot nyújtott be - a Képviselő-testület jóváhagyásával - a Kinizsi TSE. Az előirányzaton a pályázathoz és engedélyezési tervhez szükséges felmérési és szakértői munkák költségei jelentkeztek. Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe) A Dr. DK-DENT Bt-től vásárolt fogászati eszközök ára terhelte a feladatra biztosított előirányzatot. A másik körzet műszereinek beszerzése áthúzódott 2016. évre. Közterületi árusító helyek kialakítása A Szentes Városellátó Nkft. közterületi árusító helyeket alakított ki a Városrendezési,Fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság döntése alapján a Kertvárosi, a Klauzál utcai, a Béke utcai és az Árpád utcai árusító pontokon új térburkolat, asztalok, padok és szemetesek kihelyezésével.

61 Tervezési díjak (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) A „Szentes, közvilágítási hálózatbővítés tervezés” munka keretében megtervezésre került a Dessewffy u. (Szalai utca és Leiningen utca között) a Szarvasi úti kerékpárút (körforgalom és nagybani piac között), a Bereklapos utca, a Hajnal utca, illetve a Hajnal utca kettő oldalága, és a Wesselényi utca és a Korsós sor közötti átkötő utcaszakasz hiányzó közvilágítási hálózata. A számla kifizetése 2015. évben, 2,3 MFt értékben megtörtént. A strandfejlesztéshez kapcsolódó, pályázattal nem támogatott tervmódosítási költségek, valamint a strand eddig fel nem mért területe geodéziai mérésének költségei szintén ezt az előirányzatot terhelték. Labdarúgó Klubház építés, vízilabdázás infrastrukturális fejlesztések (TAO) A Labdarúgó Klubház pályázata támogatást nyert. Az önrész 2015. évben nem került felhasználásra. Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok A Norvég pályázati támogatással finanszírozott energiahatékonysági pályázatok során megvalósult beruházások eredményeként realizálódott megtakarítások után kötelezően képzendő 5% alap terhére az Árpád utcai óvoda és a Családok Átmeneti Otthona napkollektor rendszerének javítása történt meg a szolár rendszer teljes leürítésével, kitisztításával, a meghibásodott elemek cseréjével, a rendszer feltöltésével, valamint elvégezték a központi fűtési kazán karbantartási munkáit, majd a helyreállított napkollektoros rendszer újbóli beüzemelését és üzempróbáját követően az intézmény által kijelölt személyek részére oktatás tartottak. ÁFA befizetés Az adóköteles bevételekhez kapcsolódó, a szabályoknak megfelelő ÁFA befizetési kötelezettségek teljesítését tartalmazza a feladat. MFB-hitel kamat Hitel kamat jogcímen a 2014. és 2015. évben felvett hitelek kamata, valamint az igénybe nem vett hitel rendelkezésre tartási jutaléka került elszámolásra. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak A feladat a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, szakhatósági díjakat, az ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos költségeket és egyéb szakértői díjakat tartalmazza. A lakáshoz jutás támogatása, illetve a vállalkozói kamatmentes kölcsön előirányzat terhére a döntéseknek megfelelően a kifizetések megtörténtek. A Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által kivitelezett projekt 2015. december 15-én befejeződött, az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt a Társulásnak átutalta. A beruházás során új vízkezelő technológiai épület és új iszapprés rendeltetésű épület épült, új víztisztítási technológia került kiépítésre a Schweidel utcai önkormányzati ingatlanon. Felújításra került 3 db mélyfúrású ivóvízkút. Magyartésen, Kajánújfaluban és Lapistón egyaránt felújításra, bővítésre, átalakításra és beüzemelésre került a vízkezelő üzemi épület és 1-1 új kút biztosítja a vízellátást. A létesítmények próbaüzemben működnek, és folyamatban van a használatba vételi engedélyek beszerzése. Az Üdülőközpont fejlesztési támogatásának kiutalása a Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént.

62

Panel programhoz alapképzés A feladaton kiadás nem jelentkezett. Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram A Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemléképület megújítása érdekében tanulmánytervek, kutatási és szakértői dokumentációk készültek. A homlokzaton átmenetileg elhelyezett táv-hővezeték a közterületen térszín alatt került elhelyezésre. Az NKA pályázati forrás igénybevételével magvalósított veszély elhárítási és állagmegóvási munkák költsége a kötelező önrésznél nagyobb mértékben kiegészítésre került. A Petőfi Szálló állagmegóvási munkáinak pályázattal nem támogatott - beázások megszüntetése, tető csapadékvízlevezetésének megoldása, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, ablakok fóliázása, törmelék elszállítása - költségeit tartalmazza. Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban A Szentesi Családsegítő Központ FM pályázati támogatással megvalósuló tanyagondnoki eszközök beszerzéséhez biztosított önerőt tartalmazza. Európai Uniós pályázatai támogatással megvalósuló beruházások előkészítése Európai Uniós támogatás segítségével tervezett fejlesztési feladatok - „Multifunkcionális művelődési ház Szentesen”, Tiszai strandhoz vezető kerékpárút, Zöld város keretében a Hősök Erdeje és a Széchenyi liget - tervezési költségei kerültek elszámolásra. A Művelődési és Ifjúsági Ház komplex rekonstrukciója volt tervezve a multifunkcionális közösségi központ kialakításának tervezési programjában. Az intézmény funkcióbővítése magas minőségű külső és belső terek létrehozását, valamint ezek harmóniájának megteremtését célozta meg, mely által a projekt a városban évek óta folyó város-rehabilitáció illeszkedő eleme lett volna, mivel az épület jól átgondolt térrendszere alkalmas arra, hogy az átalakítások után a mai interaktív közösségi igényeknek megfeleljen. A fejlesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, TIOP-1. 2. 1.A-15/1 kódszámú, „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázati forrás elnyerésével valósult volna meg. A pályázati projekt célja, hogy az épületben új multifunkciós interaktív közösségi és képzési funkciók jelenjenek meg, az irodahelyiségek más telephelyre költöztetése és az épület belső alaprajzi átalakítása által. E mellett, tervezési feladat volt az épület teljes körű akadály-mentesítése (az összes közösségi célú funkciót ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító és állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épületrész tekintetében biztosítandó valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex akadály-mentesítés), az épület energetikai korszerűsítése (a fűtés távhő rendszerre történő csatlakozása, a szekunder oldal szabályozhatóvá tétele, a homlokzatok és a lapos tetők utólagos hőszigetelése és a homlokzati nyílászárók cseréje), valamint a belső és külső terek harmóniájának megteremtése (új átlátható, átjárható, árnyékolható teraszok kialakításával, az épület és a Kurca közötti terület kertépítészeti kialakításával, pihenőhelyek, padok, utcabútorok elhelyezésével). 2016. évi pályázati előkészítés keretében a Tiszai strandhoz vezető kerékpárút beruházáshoz kapcsolódóan a 2015. évben környezetvédelmi előzetes vizsgálati és NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció tervezési díja és a hatósági előzetes vizsgálat igazgatási szolgáltatási díja került kifizetésre. A tervezett kerékpárút a Tisza töltéskoronáján meglévő kerékpárúttól indulva a strandhoz vezető aszfaltozott önkormányzati tulajdonú útig húzódik 525 fm hosszúságban, melyből kb. 250 fm a töltésoldalban húzódik, ahol a nyomvonal töltésszélesítéssel alakítható ki. Szélessége 3 méter. A tervezési munkák megkezdése előtt az

63 Önkormányzat előzetesen megállapodott a nyomvonallal érintett ingatlanok tulajdonosaival, és kezelőivel. Szintén a 2016. évi pályázati előkészítés részeként a Széchenyi liget és a Hősök Erdeje revitalizációjának tervezése is megkezdődött 2015. évben, melynek során a kertészeti munkák tervezése történt meg. Az elkészült tervek a Városfejlesztési Bizottság részére bemutatásra kerültek, és a Bizottság elfogadta azokat. Az egyéb felhalmozási célú kiadások között került elszámolásra a Görögkeleti Egyháznak nyújtott, éven belül megtérült, kölcsön összege (16.000 eFt), a DAOP pályázati támogatás megelőlegezéséhez nyújtott 4.090 eFt, valamint az egyéb pályázati támogatások megelőlegezéséhez igénybe vett likvid hitel törlesztésének összege (380.603 eFt). A 2015. évi maradvány megállapítása, a normatív támogatások elszámolása A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a maradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű alaptevékenység maradványa 332.718 eFt, melynek intézményenkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. Az alaptevékenység maradványának összetevőit az alábbi táblázat szemlélteti: adatok eFt-ban 2015. év Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység finanszírozási bevételei Bevételek összesen Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Kiadások összesen Összes bevétel Összes kiadás Maradvány Korrekció (előlegek) Pénzkészlet A képződött maradványból rendezendő feladatok Közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott előleg December havi egyszeri juttatás járulékai Idegen pénzeszközök Helyi adó túlfizetés 2016. évi működési költségvetésbe jóváhagyott maradvány Áthúzódó egyéb kötelezettségek Javasolt intézményi többlet költségek fedezete Javasolt tartalék Összesen:

6.831.301 2.821.150 9.652.451 7.091.776 2.227.957 9.319.733 9.652.451 - 9.319.733 332.718 - 44.377 288.341 10.708 29.358 53.110 35.000 186.127 9.529 1.948 6.758 332.718

64 A közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott előleg, illetve az egyszeri juttatás járulékai intézményenkénti alakulása (ezer Ft-ban): Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Közp. Sportközpont Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Összesen:

1 526 2 078 507 431 306 90 1 000 180

4 3 423 1 163 10 708

1 709 2 750 2 345 2 063 1 986 1 519 544 947 1 370 1 068 617 3 082 9 358 29 358

Az áthúzódó kötelezettségek (9.529 eFt) az alábbi intézményeket érintik: Családsegítő Központ - CSÁO fürdőszoba felújítás (2015 évi kötelezettség) - KAB-KEF, KAB-ME pályázati előleg Művelődési Központ – NKA pályázati előleg Koszta J. Múzeum - Kubinyi Á. program támogatása - Járásszékhely múzeumok támogatása Önkormányzat - képviselői keret áthúzódó maradvány - tanyagondnoki pályázati támogatás - lakáshoz jutás támogatás bevételi többlete Összesen:

2.000 eFt 993 eFt 200 eFt 2.000 eFt 1.000 eFt 352 eFt 2.000 eFt 984 eFt 9.529 eFt

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetésében nem fedezett, a működés színvonalát javító többlet kiadások részletezése: - Gondozási Központ: A házigondozók feladatellátásához szükséges elektromos kerékpárok javításához, cseréjéhez 200 eFt jóváhagyása indokolt. - A Családsegítő Központ által üzemeltetett Szigligeti üdülő tetőtéri szobáink klimatizálásához, nyilvános WIFI rendszer kiépítéséhez 1.588 eFt forrás biztosítása szükséges. - A Bölcsőde régi mosógépe meghibásodott, javíthatatlan állapotú, ezért a cserére 190 eFt, a játszótéri eszközök műszaki felülvizsgálatára 51 eFt (összességében 241 eFt) biztosítása szükséges. - A Hajléktalan Segítő Központban a közfoglalkoztatási programban nem finanszírozott oktatás lebonyolításához 160 eFt-nak megfelelő összeg rendelkezésre bocsátása indokolt.

65 I. sz. kimutatás A norma felhasználás alakulása a Központi Gyermekélelmezési Konyhán Megnevezés 2013. év középiskola általános iskola óvoda szociális (idősek) Dr Sipos F. Parkerdőotthon ételallergiások rendezvény bölcsődei gyermek Összesen 2014. év középiskola általános iskola óvoda szociális (idősek) Dr Sipos F. Parkerdőotthon ételallergiások rendezvény bölcsődei gyermek Összesen 2015. év középiskola általános iskola óvoda szociális (idősek) Dr Sipos F. Parkerdőotthon ételallergiások rendezvény bölcsődei gyermek Összesen

adatok eFt-ban Adagszám Norma Felhasználás Megtakarítás/túllépés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora 43 910 186 921 155 372 6 656 47 693

47 695

3 551 135 21 958 21 958 123 768 412 081

62 924 254 389 160 004 156 899 151 591 104 542 47 689 47 696 10 158 5 204 326 21 958 21 958 663 763 381 575

34 709 0 47 652 0 0 168 165 207 615 145 120 0 141 616 159 465 136 446 4 859 0 94 371 0 42 228 42 230 42 245 42 230 0 8 639 0 4 126 285 4 839 215 24 579 24 579 24 579 24 579 110 501 376 875 589 405 348 590 32 217

4 835 46 514 4 886 24 925 113 377

39 652 178 764 209 769 152 082 150 731 151 981 147 324 98 728 46 569 46 833 46 502 10 389 1 352 5 243 341 24 925 24 925 24 925 402 341 587 520 371 174

38 762 33 958 87 207 56 024 38 767 47 686 36 700 3 982 3 968 4 643 7 905 90 416 269 186

31 974 75 429 52 827 35 608 33 376 2 523 4 643 7 078 243 458

1 984 11 778 3 197 3 159 3 324 1 459 0 827 25 728

5,84% 13,51% 5,71% 8,15% 9,06% 36,64% 0,00% 10,46% 9,56%

30 593 0 0 0 42 230 0 5 053 0 77 876

26 165 73 439 54 572 34 800 32 775 3 386 4 583 8 848 238 568

26 644 68 497 55 598 33 772 31 553 2 141 4 583 8 180 230 968

-479 4 942 -1 026 1 028 1 222 1 245 0 668 7 600

-1,83% 6,73% -1,88% 2,95% 3,73% 36,77% 0,00% 7,55% 3,19%

31 096 23 966 78 785 57 009 32 537 46 561 39 049 4 093 4 248 8 277 9 422 81 905 253 138

23 864 78 691 56 870 32 777 38 956 3 917 8 277 9 113 252 465

102 94 139 -240 93 176 0 309 673

0,43% 0,12% 0,24% -0,74% 0,24% 4,30% 3,28% 0,27%

66 II. sz. kimutatás A kiszolgáltatott ételadagszám alakulása 2013.-2015. évben

Adagszám 2013. Megnevezés

Reggeli Tízórai

középiskola 43 910 általános iskola óvoda szociális (idősek) 6 656 Dr Sipos F. 47 693 Parkerdőotthon ételallergiások 3 551 rendezvény bölcsődei gyermek 21 958 Összesen 123 768

Ebéd

62 924 186 921 254 389 155 372 156 899 104 542

Adagszám 2014.

Uzsonna Vacsora Reggeli Tízórai

Ebéd

47 652 168 165 207 615 141 616 159 465 4 859 94 371

Uzsonna Vacsora Reggeli Tízórai

38 762 34 709 160 004 151 591

47 695 47 689 47 696 47 686 42 228 42 230 42 245 135 5 204 326 3 968 4 126 285 4 839 10 158 8 639 21 958 21 958 21 958 24 579 24 579 24 579 412 081 663 763 381 575 90 416 110 501 376 875 589 405

Adagszám 2015.

145 120 136 446

42 230 215 24 579 348 590

Ebéd

Uzsonna Vacsora

30 593 32 217

39 652 178 764 209 769 152 082 150 731 151 981 147 324 4 835 98 728

31 096

42 230 46 514 46 569 5 053 4 886 1 352

46 561 4 248

46 833 46 502 5 243 341 10 389 24 925 24 925 24 925 24 925 77 876 113 377 402 341 587 520 371 174

81 905

67 III. sz. kimutatás Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek összetétele ezer Ft-ban önkorm. saját állami Intézmény saját összesen bevétel tám. forrás 1.

2.

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Intézmények összesen: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok Összesen:

3.

4.

5.

62 848 75 001 37 348 175 197 161 834 112 032 19 050 292 916 8 264 252 551 20 558 281 373 7 333 262 766 39 686 309 785 30 655 90 492 39 774 160 921 10 162 77 621 19 171 106 954 21 365 36 744 7 462 65 571 29 423 1 027 24 087 54 537 122 300 3 260 21 177 146 737 40 192 19 314 63 629 123 135 19 600 24 052 25 499 69 151 288 190 183 098 4 392 475 680 802 166 1 137 958 321 833 2 261 957 47 049 280 295 64 669 392 013 604 895 68 661 1 222 702 1 896 258 1 454 110 1 486 914 1 609 204 4 550 228

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

Koszta József Múzeum

Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete

Hajléktalan Segítő Központ

Családsegítő Központ

Felsőpárti Óvoda

Gondozási Központ

0%

20%

saját bevétel

állami tám.

40%

60%

önkorm. saját forrás

80%

100%

68 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 8/2015.(III.12.) rendelettel jóváhagyott, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., a 2., valamint a 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.847.696 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 7.212.036 eFt, belső finanszírozás bevétele 435.323 eFt, külső finanszírozás bevétele 200.337 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.514.978 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 7.514.978 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket kiemelt működési előirányzatonként az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a központi kezelésű fejlesztési bevételeket az 1/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak teljesítését, annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

69 (2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási, felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 28.526 eFt összegben a 2/c. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 3. § Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. számú mellékletben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/c., a 6/d., a 6/e., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/b. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 332.718 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat maradványa 311.625 eFt. 5. § Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolóját a 10., a 10/a., a 10/b, a 10/c., a 10/d. és 10/e. számú mellékletek szerint elfogadja. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/c. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását az 5/b. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 6. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a maradvány 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

70 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 363 079 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 116 700 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 632 251 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból 421 583 - BM támogatás - VM támogatás - egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen 421 583 III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 8 500 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

56 754 56 754 1 430 161 1 430 161

0 0

0 56 753 56 753 0 1 430 161 1 430 161

0 0

0 0

116 700 116 700 260 983 138 908 0 0 1 864 598 1 742 523

0 122 075 0 122 075

0 114 889 114 889 0 271 236 64 004 0 0 0 0 1 873 039 1 665 807

0 207 232 0 207 232

0 0 0 0

424 551 0 0 5 724 430 275

424 551

5 724 5 724

0 424 551

0

0

140 000 56 000

424 551

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

104,92

100,00 100,00

98,45 177,89

98,45 103,93

114,75

100,45

100,70

100,00

102,06

100,00 100,00

0 0

424 551 0 0 5 724 430 275

5 724 5 724

0 424 551

0 0

0

0

1 694

1 694

0

0

140 000 56 000

0 0

0 0

141 027 58 810

141 027 58 810

0 0

0 0

100,73 105,02

100,73 105,02

1 299 957

380 417

661 240

258 300 1 331 352

681 333

391 719

258 300

102,41

102,42

75 500

75 500

0

0

76 224

76 224

0

0

100,96

100,96

5 500 8 500

5 500 8 500

0 0

0 0

5 427 10 518

5 427 10 518

0 0

0 0

98,67 123,74

98,67 123,74

1 800 2 300 6 000 1 500

1 800 2 300 6 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 841 12 504 7 209 1 694

1 841 12 504 7 209 1 694

0 0 0 0

0 0 0 0

102,28 543,65 72,09 112,93

102,28 543,65 120,15 112,93

71

Megnevezés

Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen VIII. Egyéb felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen IX. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Korrekciós bevételek Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1 601 100

1 597 057

49 913 77 813 17 295

50 252 77 813 43 141 0 0 401 469 136 373 478 711 1 652 164 821 1 354 232

ebből önként kötelező vállalt feladatok 677 517 661 240

0 0 264 469 111 933 41 582 1 578 81 138 628 765

0 0 43 141 0 0 137 000 24 440 437 129 74 83 683 725 467

17 334

0 16 235 1 971 0 18 206

0 0 0 0 0

1 800 2 900 4 700

1 800 3 280 5 080

24 400 2 541 352 2 565 752

35 995 2 423 721 2 459 716

7 635 485

401 469 128 806 555 600 1 515 160 354 1 392 765

16 235 1 099

114 000 297 324 411 324 8 046 809 8 046 809

50 252 77 813

ebből önként állami Teljesítés kötelező vállalt feladatok 258 300 1 648 300 998 281 391 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 037 83 676 42 527 0 0 398 681 129 190 5 527 2 769 133 442 846 849

0 16 235 1 971 0 18 206

0 0 0 0 0

1 800 3 280 5 080

0 0 0

0 0 0

800 0 800

35 195 2 423 721 2 458 916

7 729 164 3 060 409

4 410 455

274 670 265 004 114 000 247 721 0 0 0 636 391 265 004 8 365 555 3 325 413 0 8 365 555 3 325 413

9 666 114 000 247 721 0 371 387 4 781 842

0 0 0 258 300

4 781 842

258 300

állami

(7./2.)

(7./3.)

258 300

102,95

103,21

0 0

102,25 107,53 245,89

101,56 107,53 98,58

99,31 100,30 0,99 182,77 83,22 60,80

99,31 94,73 1,15 167,62 80,96 62,53

0 0 246 086 110 128 5 049 2 693 75 803 574 472

0 0 42 527 0 0 152 595 19 062 478 76 57 639 272 377

0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 199 966 129 4 294

0 0 0 129 129

0 3 199 966 0 4 165

0 0 0 0 0

19,70 87,90

19,70 49,01

24,77

23,59

895 390 1 285

895 390 1 285

0 0 0

0 0 0

49,72 13,45 27,34

49,72 11,89 25,30

0 35 196 0 35 196 0 1 955 975 0 1 955 975 0 1 991 171 0 1 991 171 416 823 416 823 258 300 7 212 036 3 245 698 3 708 038

0 0 0

144,25 76,97 77,61

97,78 80,70 80,95

258 300

94,45

93,31

0 0 0 258 300

100,00 67,38

100,00 100,00 80,87

154,54 97,53

99,89 93,81

258 300

120,78

116,18

0

51 037 83 676

Teljesítés %-a

274 670 248 115 26 555 114 000 114 000 200 337 0 200 337 46 653 46 653 0 635 660 294 768 340 892 7 847 696 3 540 466 4 048 930 1 871 627 1 871 627 9 719 323 5 412 093 4 048 930

0

72

1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú támogatása forintban eredeti módosított Megnevezés előirányzat I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I. összesen:

278 738 800 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750 2 474 976

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása A köznevelési intézmények működési támogatása

eltérés

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750 2 474 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000

50 000

0

-50 000

288 068 801

263 796 577

263 746 577

-50 000

221 440 000

0

62 400 000

0

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 220 886 400 221 440 000 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú 63 600 000 62 400 000 melléklet első része szerint (fő) 8 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása

teljesítés

109 889 600 2 779 000

114 180 000 2 887 500

114 456 800 2 894 500

276 800 7 000

31 800 000

30 600 000

31 200 000

600 000

40 926 667 20 556 667 10 208 000 1 286 000

41 066 667 21 303 333 10 208 000 1 286 000

41 066 667 21 443 333 10 208 000 1 286 000

0 140 000 0 0

5 203 000

5 203 000

0

II. összesen: 501 932 334 510 574 500 511 598 300 1 023 800 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

4 446 900 24 354 200 26 060 400 13 933 000 88 605 360 9 411 059 80 539 200

-32 272 0 -108 600 0 0 -221 440 145 000 0 -109 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 468 350 0 81 000 0 489 059 -799 680

114 472 257

113 453 257

-1 019 000

III. összesen: 516 979 933 597 033 176 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

596 926 593

-106 583

32 643 900

0

pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása szociális ágazati pótlék szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogat gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 26 060 400 13 852 000 88 605 360 8 922 000 89 531 520

26 922 699 25 410 250 24 654 600 11 310 825 11 310 825 19 209 920 8 120 000 12 500 000 10 355 000 10 000 000 7 500 000 9 300 000 7 419 600 50 398 200 1 037 610 0 4 446 900 23 885 850 26 060 400 13 852 000 88 605 360 8 922 000 81 338 880

75 306 573

25 410 250

32 643 900

32 643 900

26 890 427 25 410 250 24 546 000 11 310 825 11 310 825 18 988 480 8 265 000 12 500 000 10 246 000 10 000 000 8 500 000 9 300 000 7 419 600 50 398 200 1 037 610

73

Megnevezés települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

IV. összesen: Mindösszesen: Szociális ágazati kieg. pótlék támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Összesen:

eredeti módosított előirányzat 23 454 000

23 454 000 2 658 842

teljesítés

eltérés

23 454 000 2 658 842

0 0

56 097 900 1 363 078 968

58 756 742 58 756 742 1 430 160 995 1 431 028 212

0 867 217

15 966 330

-612 045

0 1 363 078 968

16 578 375 15 966 330 1 446 739 370 1 446 994 542

-612 045 255 172

16 578 375

74 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 363 079 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 116 700 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 632 251 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 8 500 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 601 100 IV. Működési bevételek

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

56 754 56 754 1 430 161 1 430 161 116 700 116 700 260 983 138 908 0 1 864 598 1 742 523 5 724 5 724

122 075 122 075

0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

56 753 56 753 1 430 161 1 430 161 0 114 889 114 889 271 236 64 004 0 0 1 873 039 1 665 807 5 724 5 724

1 694

1 694

141 027 58 810

141 027 58 810

258 300 1 239 879

681 333

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

207 232 207 232

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

104,92

100,00 100,00

98,45 177,89

98,45 103,93

114,75

100,45 100,00

100,73 105,02

100,73 105,02

95,38

102,60

140 000 56 000

140 000 56 000

1 208 484

380 417

75 500

75 500

76 224

76 224

100,96

100,96

5 500 8 500

5 500 8 500

5 427 10 518

5 427 10 518

98,67 123,74

98,67 123,74

1 800 2 300 6 000 1 500

1 800 2 300 6 000 1 500

1 841 12 504 7 209 1 694

1 841 12 504 7 209 1 694

102,28 543,65 72,09 112,93

102,28 543,65 120,15 112,93

1 505 584

677 517

258 300 1 556 827

998 281

97,23

103,40

569 767

569 767

300 246

300 246

258 300

258 300

75

Megnevezés 1.

Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

49 913 77 813

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

401 469 119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

50 252 77 813 0 0 401 469 120 313 42 488 1 652 164 821 858 808

0

0 0 0 0 0

0

1 800 2 900 4 700

1 800 3 280 5 080

1 800 3 280 5 080

800

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

50 252 77 813

264 469 111 933 41 582 1 578 81 138 628 765

800 4 168 249

800 800 0 800 800 4 240 594 3 060 409

0 4 168 249

274 670 265 004 0 0 274 670 265 004 4 515 264 3 325 413

137 000 8 380 906 74 83 683 230 043

0

0

0 921 885 9 666

9 666 931 551

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

0

51 037 83 676 0 0 398 681 116 769 5 527 2 769 133 442 791 901

51 037 83 676

246 086 110 128 5 049 2 693 75 803 574 472

152 595 6 641 478 76 57 639 217 429

0

0

0 0 0 129 129

129 129

0

0

0

895 390 1 285

895 390 1 285

0 0 0 0 0 258 300 4 228 905 3 245 698 274 670 248 115 0 46 653 46 653 0 321 323 294 768 258 300 4 550 228 3 540 466

0

0 724 907

0

0 258 300

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

102,25 107,53

101,56 107,53

99,31 97,75 4,63 182,77 83,48 85,21

99,31 97,05 13,01 167,62 80,96 92,21

49,72 13,45 27,34

49,72 11,89 25,30

0,00

0,00

0,00 101,46

0,00 99,72

26 555

26 555 751 462

100,00

0 258 300

109,16

116,99 100,77

76 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési bevételei

eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó II. Közhatalmi bevételek összesen: III. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja közműfejlesztési hozzájárulás ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi

2.

306 415 104 498 10 670 421 583

3.

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

306 415 107 466 10 670 424 551

306 415 107 466 10 670 424 551

100,00 100,00 102,84 100,00 100,00 100,00 100,70 100,00

91 473 91 473

91 473 91 473

100,00 100,00

5 664 6 840 3 716 249 706 120

5 669 6 840 29 199 249 1 064 120

5 669 6 270 29 199 205 1 064 120

100,09 91,67 785,76 82,33 150,71 100,00

100,00 91,67 100,00 82,33 100,00 100,00

4 680

4 412

14,91

15,82

1 529 1 847 1 003 67 191 32

1 531 1 847 7 884 67 287 32

698 241 1 531 1 693 7 884 55 287 32

100,13 91,66 786,04 82,09 150,26 100,00

100,00 91,66 100,00 82,09 100,00 100,00

77 eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

2.

3.

4.

ÁFA visszatérítése Szennyvízkezelő 436 223 436 223 Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) 500 III. Működési bevételek összesen 463 367 495 424 54 948 IV. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban 16 235 16 235 2 028 - egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök 1 099 1 005 1 171 Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés 966 966 IV. Felhalmozási bevételek összesen 17 334 18 206 4 165 V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 4 348 4 348 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 8 000 11 812 11 812 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 12 000 19 035 19 036 Közműfejlesztési hozzájárulás 1 449 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 508 761 1 524 451 1 510 561 HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 238 900 238 900 35 103 EGT és Norvég 300 000 248 508 Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) NKA támogatás - Gólyás-ház felújítás 7 800 - Petőfi szálló felújítás TIOP támogatás Hajléktalan szálló felújítás

6 930

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,00

0,00

0,00 11,86

11,09

12,49 12,49 106,55 116,52 100,00 24,03 22,88

120,78 100,00 147,65 100,00 158,63 100,01

100,12

99,09

14,69

14,69

0,00

0,00

0,00

6 000

3 000 43,29

1 361

1 361

50,00 100,00

78 eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás) Közvilágítás korszerűsítése Szentesen Interreg IVC Renergy V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Görögkeleti Egyháznak nyújtott kölcsön megtérülése DAOP pályázati támogatás megelőlegezés megtérülése Likvidhitel igénybevétel bevteli forgalma VI. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: VII. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) Egyéb hitel Felhalmozási célú maradvány VII. Finanszírozási bevételek összesen: Összenesen

2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

12 631 12 631 12 631 452 330 378 088 378 088 14 000 13 782 13 782 2 564 952 2 458 916 1 991 171 32 000 4 090 380 733 416 823 3 467 236 3 397 097 2 891 658

100,00 100,00 83,59 100,00 98,44 100,00 77,63 80,98

83,40

85,12

1 584 295 740 247 721 200 337 114 000 114 000 114 000 411 324 361 721 314 337 3 878 560 3 758 818 3 205 995

0,00 67,74 100,00 76,42 82,66

80,87 100,00 86,90 85,29

79 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény 1. Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

3 531 8 833 10 567 42 065

92 130 5 000 162 126

8 422

15 145 057

112 840 266 334

3. 0 7 880 0 9 003 1 846 6 43 646 0 380 0 0 881 109 248 5 000 177 890 0 17 929 0 0 0 31 145 847 0 0 0 0 538 137 963 0 302 308

ebből önként vállalt feladatok 5.

kötelező 4.

477

7 403

8 832 1 846 6 39 569

171

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0 7 870 0 8 904 1 436 6 43 361 0 390 0 0 881 107 349 5 000 175 197

0

0 17 929 0 0 0 31 143 336 0 0 0 0 538 131 082 0 292 916

4 077

380

120 92 257 5 000 148 487

761 16 991 29 403

17 929

31 145 847

538 137 963 0

302 308

ebből önként vállalt feladatok 9.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

467

7 403

222,88

99,87

8 718 1 436 6 38 735

186

100,80 13,59

4 626

103,08

98,90 77,79 100,00 99,35

390

120 92 700 5 000 147 572

0

102,63

761 14 649

116,52 100,00 108,06

100,00 98,26 100,00 98,49

17 929

212,88

100,00

31 143 336

206,67 98,81

100,00 98,28

538 131 082

116,17

100,00 95,01

109,98

96,89

27 625

292 916

0

0

80 Intézmény 1. Városi Intézmények Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

116 700 10 624 0 6 132 2 709 0 74 556 0 0 0 0 0 814 474 25 159 1 050 354

3 159

2 001

282 251 12 525 299 936

3 159

3. 116 700 38 520 0 6 132 0 74 75 079 0 0 0 0 7 128 912 538 25 159 1 181 330 0 6 054 0 0 0 4 2 001 0 0 0 0 774 300 187 12 525 321 545 0 6 788 0

kötelező 4. 116 700 14 577 0 1 875 0 65 19 161 0 0 0 0 6 733 773 648 25 159 957 918

ebből önként vállalt feladatok 5. 0 23 943 0 4 257 0 17 55 918 0 0 0 0 395 138 890 0 223 420

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0 114 889 0 38 520 0 0 0 4 811 0 0 0 84 0 64 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 128 0 871 217 0 25 159 0 1 125 878

6 054

4 2 001

774 294 016 12 525 315 374

6 788

6 171 6 171

0

0 6 054 0 0 0 4 501 0 0 0 0 774 289 927 12 525 309 785 0 6 788 0

114 889 14 577 0 1 663 0 66 14 932 0 0 0 0 6 733 740 966 25 159 918 985

ebből önként vállalt feladatok 9. 0 23 943 0 3 148 0 18 49 138 0 0 0 0 395 130 251 0 206 893

Teljesítés %-a állami 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 054

4 501

774 283 756 12 525 303 614

6 788

6 171 6 171

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

98,45 362,58

98,45 100,00

78,46 0,00

78,46

85,94

113,51 85,34

106,97 100,00 107,19

100,00 95,47 100,00 95,31

191,64

100,00

25,04

100,00 25,04

102,72 100,00 103,28

100,00 96,58 100,00 96,34

214,88

100,00

81 Intézmény 1. - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

611

248 888 9 722 262 380

2 200 3 763 1 192 24 191

117 408 148 754

1 053 1 875 1 500 8 058

0 0 0 804 0 0 0 0 759 269 475 9 722 287 548 0 5 149 0 3 763 0 5 24 191 0 0 0 0 2 794 141 946 0 177 848 0 1 735 0 1 875 0 2 8 058

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0 0 8 709 0 0 0 0 759 263 387 9 722 281 373

0

0 5 149 0 2 745 0 5 19 962 0 0 0 0 2 794 130 266 0 160 921

804

759 264 014 9 722 282 095

5 461 5 461

5 149 3 763

2 698

5 21 493

2 794 114 194

27 752

119 686

58 162

1 735 1 875 2 8 058

0 1 735 0 1 659 0 3 6 359

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

8 709

759 257 926 9 722 275 912

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

116,04

88,18

105,83 100,00 107,24

100,00 97,74 100,00 97,85

5 149

234,05

100,00

2 745

72,95 0,00

72,95

5 461 5 461

0

2 051

5 17 911

82,52

100,00 82,52

2 794 105 459

24 807

110,95

100,00 91,77

110 304

50 617

108,18

90,48

1 735

164,77

100,00

1 659

88,48 0,00

88,48

3 6 359

0

78,92

150,00 78,92

82 Intézmény 1. - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

83 081 2 912 98 479

1 053

3 569

42 087 46 709

494 17 29 512

0 0 0 0 406 98 575 2 912 113 563 0 17 005 0 0 0 10 4 259 0 0 0 0 157 49 458 0 70 889 0 1 789 0 494 0 2 29 152 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

kötelező 4.

406 95 884 2 912 110 872

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0 0 0 0 406 93 880 2 912 106 954

0

0 17 005 0 0 0 11 4 192 0 0 0 0 157 44 206 0 65 571

2 691 2 691

17 005

10 4 259

157 49 458 0

70 889

1 789 494 2 29 152

0 1 789 0 403 0 2 26 991 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

406 91 189 2 912 104 263

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

113,00 100,00 108,61

100,00 95,24 100,00 94,18

1 614,91

100,00

11 4 192

117,46

110,00 98,43

157 44 206

105,03

100,00 89,38

140,38

92,50

10.

2 691 2 691

0

17 005

0

65 571

0

1 789 403 2 26 991

100,00 81,58 0,00 91,46

81,58 100,00 92,59

83 Intézmény 1. - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

20 053 50 076 116 700

3. 238 25 114 0 56 789

ebből önként vállalt feladatok 5. 238 25 114

kötelező 4.

0 116 700

144 020

116 700 0 0 0 0 51 6 614 0 0 0 0 2 000 27 783 0 153 148

0 2 066 0 5 144 6 193 0 39 345 0 0 0 0 0 120 154 0 172 902

0 19 074 0 5 830 6 245 33 41 418 0 0 0 0 834 140 709 0 214 143

6 614

20 706

56 789

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

238 25 114 0 54 537

51 5 600

1 014

2 000 5 540

22 243

129 891

23 257

0

114 889 0 0 4 0 51 5 356 0 0 0 0 2 000 24 437 0 146 737

0 0 0 4 505 5 339 7 36 308 0 0 0 0 834 129 971 0 176 964

0 19 074 0 1 325 906 26 5 110 0 0 0 0 0 10 738 0 37 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 178 0 4 583 4 091 34 32 072 0 0 0 0 834 132 494 0 192 286

ebből önként vállalt feladatok 9. 238 25 114 0

54 537

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

11.

0

114 889

(7./3.)

125,24

12. 100,00 100,00

108,91

96,03

98,45

98,45

4 51 5 312

44

80,98

100,00 80,98

2 000 2 636

21 801

118,02

100,00 87,96

124 892

21 845

0

101,89

95,81

0 0 0 3 485 3 613 7 27 119 0 0 0 0 834 121 486 0 156 544

0 18 178 0 1 098 478 27 4 953 0 0 0 0 0 11 008 0 35 742

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

879,86

95,30

89,09 66,06 81,51

78,61 65,51 103,03 77,43

110,27

100,00 94,16

111,21

89,79

84 Intézmény 1. Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

2 066 4 844 5 905 36 837

73 844 123 496

300 288 2 508

46 310 49 406

3 225

0 4 709 0 4 844 5 905 0 36 837 0 0 0 0 819 85 479 0 138 593 0 14 365 0 986 340 33 4 581 0 0 0 0 15 55 230 0 75 550 0 3 225 0

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0 3 813 0 3 607 3 751 1 28 201 0 0 0 0 819 82 943 0 123 135

0

0 14 365 0 976 340 33 3 871 0 0 0 0 15 49 551 0 69 151

4 709 3 519 4 999

1 325 906

31 727

5 110

819 75 697

9 782

116 761

21 832

14 365 986 340 7 4 581

26

15 54 274

956

60 203

15 347

3 225

0 3 225 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

3 813

184,56

80,97

74,46 63,52

74,46 63,52

23 248

1 098 478 1 4 953

76,56

76,56

819 71 935

11 008

112,32

100,00 97,03

101 784

21 351

99,71

88,85

2 509 3 273

0

14 365 976 340 7 3 871

100,00 325,33 118,06

3 225

107,00

100,00 89,72

139,96

91,53

100,00

100,00

26

15 49 551 54 760

154,35

98,99 100,00 100,00 84,50

14 391

0

85 Intézmény 1. - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

65 556 78 101 245 543

114 354 57 948 564 727

3. 65 556 12 590 0 245 543 0 0 0 0 470 129 542 57 948 514 874

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 62 929 2 627 12 590 235 812

470 124 210 57 948 497 184

9 731

5 332 17 690

324 660 25 200 379 967

0 26 424 0 0 0 0 4 085 0 0 800 0 6 640 358 548 29 896 426 393

6 640 358 548 29 896 426 393

0

116 700 53 090 0 85 665 97 570 15 550 651

116 700 113 052 0 86 521 20 681 144 555 618

116 700 44 703 0 78 141 19 775 78 334 935

0 68 349 0 8 380 906 74 220 683

25 222

4 085

800

ebből önként állami Teljesítés kötelező vállalt feladatok 6. 7. 8. 9. 59 471 57 262 2 209 0 0 225 024 216 843 8 181 0 0 0 0 470 470 129 542 124 618 4 924 57 948 57 948 0 475 680 460 366 15 314

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

(7./3.)

11. 90,72 0,00

12. 90,72 0,00

91,64

91,64

113,28 100,00 84,23

100,00 100,00 100,00 92,39

140,64

134,24

37 4 743

116,11

116,11

0

136

17,00

17,00

0

0 35 471 0 22 0 37 4 743 0 0 136 0 6 640 316 103 28 861 392 013

6 640 316 103 28 861 392 013

0

0

97,36 114,53 103,17

100,00 88,16 96,54 91,94

0 0 0 0 0 0 0

114 889 121 193 0 77 791 5 527 192 512 606

114 889 53 740 0 71 150 5 049 116 302 372

0 67 453 0 6 641 478 76 210 234

0 0 0 0 0 0 0

98,45 228,28

98,45 107,20

90,81 5,66 1 280,00 93,09

89,91 26,73 133,33 92,26

26 424

4 085

800

35 471 22

86 Intézmény 1. - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

0 0 800 0 0 1 578 612 113 307 2 596 410

3. 0 380 800 0 16 491 1 788 548 118 003 2 816 938

0 380 800 0 14 797 1 478 634 118 003 2 206 946

ebből önként vállalt feladatok 5. 0 0 0 0 1 694 309 914 0 610 000

94 205

53 726

kötelező 4.

1 076 698 198 162 1 571 839

0 147 931 0 33 792 21 807 1 500 138 737 0 0 2 100 0 258 179 894 780 199 492 1 698 318

233 318 529 037 63 971 1 118 467

24 861 107 443 135 521 321 551

116 700 152 472 0 119 457 119 377 1 515 689 049 0 0 2 900 0

116 700 260 983 0 120 313 42 488 1 644 694 355 0 380 2 900 0

116 700 138 908 0 111 933 41 582 1 578 473 672 0 380 2 900 0

0 122 075 0 8 380 906 74 220 683 0 0 0 0

99 382 33 792 21 807 1 500 138 398

2 100

33 792 21 807 1 500 138 737

2 100

Teljesítés

állami 6.

kötelező

7. 8. 0 0 0 0 390 390 0 136 136 0 0 0 0 16 491 14 797 0 1 687 787 1 395 873 0 116 968 116 968 0 2 653 970 2 075 480

0 150 043 10 264 0 38 978 38 978 0 2 577 2 577 154 230 154 230 129 129 0 759 759 0 258 179 233 318 258 300 1 291 363 1 024 731 0 258 300 1 896 258 1 464 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 889 271 236 0 116 769 5 527 2 769 666 836 129 390 895 0

114 889 64 004 0 110 128 5 049 2 693 456 602 129 390 895 0

ebből önként vállalt feladatok 9. 0 0 0 0 1 694 291 914 0 578 490

Teljesítés %-a állami 10. 0 0 0 0 0 0 0 0

139 779

24 861 8 332

258 300

172 972

258 300

0 207 232 0 6 641 478 76 210 234 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

17,00

102,63 17,00

106,92 103,23 102,22

100,00 94,37 99,12 94,21

150,98

101,43

115,35 0,00 171,80 111,44

115,35 0,00 171,80 111,17

36,14

36,14

119,94 0,00 120,64

100,00 144,32 0,00 111,66

98,45 177,89

98,45 103,93

97,75 4,63 182,77 96,78

97,05 13,01 168,43 96,04

30,86

102,63 30,86

87 Intézmény 1. - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen Korrekciós tételek Bevételek összesen

0 2 655 310 311 469 4 168 249

3. 274 670 2 683 328 317 495 4 515 256

4. 248 115 2 007 671 181 974 3 325 413

ebből önként vállalt feladatok 5. 26 555 417 357 135 521 931 551

4 168 249

4 515 256

3 325 413

931 551

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

kötelező

állami 6.

Teljesítés

7. 0 274 670 258 300 2 979 150 0 116 968 258 300 4 550 228 1 871 627 258 300 6 421 855

kötelező 8. 248 115 2 420 604 116 968 3 540 466 1 871 627 5 412 093

ebből önként vállalt feladatok 9. 26 555 300 246 0 751 462 751 462

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.) 11.

(7./3.)

0 258 300 0 258 300

112,20 37,55 109,16

12. 100,00 111,02 36,84 100,77

258 300

154,07

142,23

88 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1. Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

2.

3.

70 223 18 142

88 244 22 774

67 960 18 482

20 284 4 292

3 618

4 477 250 28 1 880 1 099 46 995

4 036 250 25 1 560 879 43 737

441 3 320 220 3 258

961 2 821 0 912 36 576 103 140 13 861 13 719 213 0 66 572 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0

876 2 481

85 340

859 36 576 96 32 13 061 12 919 42

53 7 108 800 800 171

61 745

4 827

28 1 880 1 067 46 255 961 2 821 712 37 846 103 93 22 728 13 475 9 153 73 761

300 300

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

85 802 21 896 0 4 137 264 15 1 642 1 084 46 085 0 918 2 666 0 913 36 557 103 140 13 382 13 322 42 0 64 828 0 0 0 0 0 316 316 0 0 0

65 804 17 732

19 998 4 164

122,19 120,69

97,23 96,14

3 847 264 15 1 518 864 43 662

290

114,34

124 220 2 423

53,57 87,34 101,59 99,63

92,41 105,60 53,57 87,34 98,64 98,06

833 2 326

85 340

95,53 94,51

95,53 94,51

873 36 557 96 32 12 628 12 570 42

40

128,23 96,59 100,00 150,54 58,88 98,86 0,46

100,11 99,95 100,00 100,00 96,54 97,11 19,72

87,89

97,38

0

61 033

316 316

állami 10.

7 108 754 752

3 795

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

105,33 105,33

89

Intézmény 1. felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

162 126

0 0 0 177 890

128 997 34 011

157 165 40 784

157 165 40 784

11 020 36 4 702 723 2 100 69 823

16 705 36 4 900 723 2 130 64 316

16 705 36 4 900 723 2 130 64 316

3 454 7 148 0 2 875 40 327 816 8 19 867 18 735

3 734 7 100 0 2 643 40 327 926 8 19 900 19 767 0 0 103 059 0 0 0 0 0 1 300 276 0 0

3 734 7 100

102 818

508 508

148 487

29 403

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

2 643 40 327 926 8 19 900 19 767

0

103 059

1 300 276

0

0 0 0 172 842 151 737 38 762 0 15 122 35 3 528 569 2 071 62 355 0 3 734 6 882 0 2 561 38 973 908 7 18 772 18 640 0 0 98 327 0 0 0 0 0 1 299 276 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

144 885

0

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

106,61

97,16

151 737 38 762

117,63 113,97

96,55 95,04

15 122 35 3 528 569 2 071 62 355

137,22 97,22 75,03 78,70 98,62 89,30

90,52 97,22 72,00 78,70 97,23 96,95

3 734 6 882

108,11 96,28

100,00 96,93

2 561 38 973 908 7 18 772 18 640

89,08 96,64 111,27 87,50 94,49 99,49

96,90 96,64 98,06 87,50 94,33 94,30

95,63

95,41

255,71 54,33

99,92 100,00

27 957

98 327

1 299 276

10.

0

0

90

Intézmény 1. ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

266 334

0 0 0 0 302 308

0

302 308

648 083 177 921

721 539 196 776

596 400 163 493

34 631 12 380 570 5 058 5 722 143 207

41 851 12 380 570 5 058 6 383 164 021

13 155 17 396 11 297 9 676 22 142 1 235 501 40 289 33 233 6 132 0 224 350 0 0 0 0 0 0 0 0

12 925 17 526 11 417 9 656 32 487 1 235 641 42 957 38 578 3 423 0 255 853 0 0 0 0 0 5 170 1 216 2 000

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0

0 0 0 0 290 125

0

290 125

0

108,93

95,97

125 139 33 283

0 0

706 731 187 526

586 169 156 308

120 562 31 218

0 0

109,05 105,40

97,95 95,30

28 943 9 824 530 4 458 4 685 130 498

12 908 2 556 40 600 1 698 33 523

0 0 0 0 0 0

36 301 10 261 511 4 255 5 961 144 494

25 072 8 141 445 3 707 4 456 116 951

11 229 2 120 66 548 1 505 27 543

0 0 0 0 0 0

104,82 82,88 89,65 84,12 104,18 100,90

86,74 82,88 89,65 84,12 93,39 88,09

6 466 7 997 11 417 5 270 30 030 644 401 28 884 27 717 375 0 193 411 0 0 0 0 0 2 614 998 2 000

6 459 9 529 0 4 386 2 457 591 240 14 073 10 861 3 048 0 62 442 0 0 0 0 0 2 556 218 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 789 15 432 9 301 6 499 30 886 985 480 33 928 31 806 1 526 0 221 164 0 0 0 0 0 3 690 0 0

5 722 6 173 9 301 3 539 28 580 547 323 22 688 22 251 0 0 169 490 0 0 0 0 0 1 354 0 0

5 067 9 259 0 2 960 2 306 438 157 11 240 9 555 1 526 0 51 674 0 0 0 0 0 2 336 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82,01 88,71 82,33 67,17 139,49 79,76 95,81 84,21 95,71 24,89

83,47 88,05 81,47 67,31 95,07 79,76 74,88 78,98 82,45 44,58

98,58

86,44

71,37 0,00 0,00

91

Intézmény 1. Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 918 223 420

0 0 0 0 0 1 050 354

0 0 0 0 0 1 181 338

209 880 56 321

220 022 59 222

215 474 57 599

1 206

2 656 0 20 0 1 200 30 144

2 656

20 930 25 214 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 6 385 6 385

33 735

1 734 1 722 6 832 1 908 13 741 194 20 7 675 7 675 0 0 41 695 0 0 0 0 0 606 0

Teljesítés

állami 6.

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 111

4 548 1 623

20 1 200 30 144 1 734 1 722 6 832 1 908 13 741 194 20 7 675 7 675

41 695

606

0

0

215 812 56 789 0 2 176 0 0 0 1 184 25 909 0 1 629 1 376 4 997 1 342 13 741 172 36 6 864 6 864 0 0 36 169 0 0 0 0 0 489 0

0 0 0 0 0 913 321

ebből önként vállalt feladatok 9. 0 0 0 0 0 205 790

211 264 55 166

4 548 1 623

kötelező

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

106,55

94,73

102,83 100,83

98,09 95,89

180,43

81,93

0,00

0,00

1 184 25 909

127,31 102,76

98,67 85,95

1 629 1 376 4 997 1 342 13 741 172 36 6 864 6 864

93,94 79,91 73,14 70,34 139,33 88,66 107,50 107,50

93,94 79,91 73,14 70,34 100,00 88,66 180,00 89,43 89,43

107,22

86,75

8.

10. 0 0 0 0 0 0

2 176

36 169

489

0

0

80,69

92

Intézmény 1. Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

299 936

0 0 0 0 0 0 321 545

315 374

6 171

185 537 49 931

196 846 53 052

192 822 51 615

4 024 1 437

1 488

2 818

647 19 128

2 818 0 10 0 647 26 317

647 26 317

2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 598 5 598

2 325 4 262 1 110 1 776 13 648 224 51 7 545 7 545

2 325 4 262 1 110 1 776 13 648 224 51 7 545 7 545

26 912

37 378 0 0 0 0 0 280

37 378

10

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

10

280

0

0

0 0 0 0 0 0 309 259 196 518 51 476 0 2 468 0 0 0 621 23 238 0 1 990 2 928 1 108 1 121 13 022 185 48 6 393 6 393 0 0 32 768 0 0 0 0 0 180

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

103,11

96,18

105,92 103,09

99,83 97,03

165,86

87,58

0,00

0,00

621 23 238

95,98 121,49

95,98 88,30

1 990 2 928 1 108 1 121 13 022 185 48 6 393 6 393

85,59 68,70 106,54 60,73 170,11 82,59 94,12 114,20 114,20

85,59 68,70 99,82 63,12 95,41 82,59 94,12 84,73 84,73

121,76

87,67

303 088

6 171

192 494 50 039

4 024 1 437

10.

0

2 468

32 768

180

0

0

64,29

93

Intézmény 1. ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

262 380

0 0 0 0 0 0 0 287 556

282 095

5 461

82 348 24 051

101 334 29 017

67 583 20 116

33 751 8 901

12 614 2 556 90 4 118 2 165 15 050

12 445 2 556 90 4 118 2 165 17 269

7 834

4 611 2 556

2 669 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 12 226 7 671 3 763

2 669 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 11 919 8 556 2 571 0 44 098 0 0 0 0 0

42 355

90 4 118 1 528 12 397 1 020 2 130 660 2 641 130 230 6 599 5 807

28 588

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

637 4 872 1 649 1 470 1 550 200 70 5 320 2 749 2 571 15 510

0

0 0 0 0 0 0 0 280 942 94 225 26 525 0 10 845 2 120 30 3 417 1 911 15 977 0 2 516 1 325 1 854 1 694 1 817 278 190 7 954 6 421 1 135 0 36 877 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./3.)

11.

12.

107,07

97,70

275 481

5 461

63 849 18 324

30 376 8 201

114,42 110,29

92,98 91,41

7 120

3 725 2 120

85,98 82,94 33,33 82,98 88,27 106,16

87,14 82,94 33,33 82,98 88,27 92,52

94,27 90,14 87,04 76,65 68,80 84,24 63,33 65,06 83,70 30,16

94,27 90,14 87,04 76,65 68,80 84,24 63,33 66,73 75,05 44,15

87,07

83,63

30 3 417 1 397 11 824 913 1 854 536 1 817 116 137 4 359 3 964

24 837

0

(7./2.)

514 4 153 1 603 1 325 1 158 162 53 3 595 2 457 1 135 12 040

0

94

Intézmény 1. Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

148 754

3. 1 399 998 2 000 0 0 0 0 0 177 848

57 252 17 239 11 479 9 824 10

2.

330 5 724 790 749 1 295 712 58 30 6 425 4 550 1 875 23 988

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 1 399 998 2 000

119 686

58 162

68 847 20 462

66 864 19 754

1 983 708

12 113 9 824 10 0 330 6 325

12 113 9 824 10

790 699 1 345 712 0 58 50 5 165 4 790 375 0 23 983 0 0 0 0

790 699 1 345 712

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

330 6 325

58 50 5 165 4 790 375 23 983

0

0

414 0 0 0 0 0 0 0 158 041 67 713 19 430 0 10 350 8 141 4 0 233 5 429 0 598 546 1 342 459 0 49 39 3 403 3 403 0 0 19 454 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

(7./3.)

11.

12. 29,59 0,00 0,00

106,24

88,86

118,27 112,71

98,35 94,96

10 350 8 141 4

90,16 82,87 40,00

85,45 82,87 40,00

233 5 429

70,61 94,85

70,61 85,83

598 546 1 342 459

75,70 72,90 103,63 64,47

75,70 78,11 99,78 64,47

49 39 3 403 3 403

84,48 130,00 52,96 74,79 0,00

84,48 78,00 65,89 71,04 0,00

81,10

81,12

414

107 424

50 617

65 730 18 722

1 983 708

19 454

0

0

0

95

Intézmény 1. tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

98 479

0 271 0 0 0 0 0 0 0 113 563

24 591 6 609

37 714 9 078

37 714 9 078

2 290

5 113 0 40 320 400 12 438

5 113

40 320 210 9 653 1 318 2 657 1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

15 509

1 318 2 657 0 1 694 2 457 232 100 4 050 3 918 0 0 22 101 0 0 0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

271

110 872

2 691

0

40 320 400 12 438 1 318 2 657 1 694 2 457 232 100 4 050 3 918

0

22 101 0 0 0

0

0 271 0 0 0 0 0 0 0 106 868 37 203 8 448 0 4 429 0 66 272 384 8 758 0 772 2 552 0 801 2 306 151 81 3 478 3 322 0 0 17 130 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

271

104 177

0

100,00

2 691

108,52

94,10

37 203 8 448

151,29 127,83

98,65 93,06

4 429

193,41

86,62

66 272 384 8 758

165,00 85,00 182,86 90,73

165,00 85,00 96,00 70,41

772 2 552

58,57 96,05

58,57 96,05

801 2 306 151 81 3 478 3 322

47,28 116,23 65,09 202,50 104,89 104,33

47,28 93,85 65,09 81,00 85,88 84,79

110,45

77,51

17 130

0

0

96

Intézmény 1. egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

46 709

0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 70 889

25 799 6 966

29 560 7 884

29 560 7 884

1 198

2 478 0 0 280 281 12 286

2 478

280 250 12 017 3 485 4 902 852 139 3 846 3 352 494 17 311

3 255 5 022 0 962 0 139 40 4 110 3 601 477 0 19 195 0 0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0 0 1 996 218

0

70 889

0

280 281 12 286 3 255 5 022 962 139 40 4 110 3 601 477 0

19 195

0

0 0 1 776 0 0 0 0 0 0 0 64 557 29 554 7 325 0 2 450 0 0 276 281 11 015 0 2 465 5 012 0 953 0 110 23 3 650 3 259 391 0 17 419 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

1 776

0

0

64 557

88,98 0,00

138,21

91,07

29 554 7 325

114,55 105,15

99,98 92,91

2 450

204,51

98,87

276 281 11 015

98,57 112,40 91,66

98,57 100,00 89,65

2 465 5 012

70,73 102,24

75,73 99,80

953

111,85

99,06

110 23 3 650 3 259 391

79,14 94,90 97,23 79,15

79,14 57,50 88,81 90,50 81,97

100,62

90,75

17 419

0

0

97

Intézmény 1. ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

50 076

0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 56 789

0

56 789

62 676 16 804

67 216 18 061

53 657 14 409

13 559 3 652

4 356

4 228 0 400 340 1 360 59 242

3 522

706

400 340 1 190 56 421 834 1 634 454 58 80 2 493 2 493

64 540

834 1 694 0 394 0 58 80 2 493 2 493 0 0 67 403 0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

150

400 340 980 55 315

380 3 927

597 1 314

237 380

214

180

38 50 1 900 1 900

20 30 593 593

61 767

5 636

0

0

0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 54 448 65 706 17 533 0 3 583 0 411 290 1 347 54 168 0 819 1 693 0 129 0 40 63 2 186 2 144 0 0 61 347 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

150

0

54 448

52 832 14 057 2 958

100,00

0

108,73

95,88

12 874 3 476

104,83 104,34

97,75 97,08

625

82,25

84,74

411 290 1 021 50 551

326 3 617

102,75 85,29 113,19 96,01

102,75 85,29 99,04 91,44

592 1 323

227 370

98,20 103,61

98,20 99,94

81

48

28,41

32,74

25 63 1 669 1 627

15 517 517

68,97 78,75 87,69 86,00

68,97 78,75 87,69 86,00

56 262

5 085

95,05

91,02

0

98

Intézmény 1. Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen:

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

58

410

144 020

0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 153 148

129 891

23 257

66 057 17 413 0 5 467 0 0 120 1 708 60 895

72 853 19 970 0 8 711 0 0 120 1 731 75 147

65 149 17 879 0 6 700 0 0 120 1 631 57 770

4 931 8 634 5 126 263 0 158 1 995 19 367 14 223 5 144 0 89 432

4 686 8 867 5 616 285 0 158 2 218 25 298 19 304 5 944 0 113 105

4 686 8 867 5 616 285 0 158 1 898 19 722 15 353 4 369 0 87 721

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0

0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 144 996

123 151

21 845

0

100,68

94,68

7 704 2 091 0 2 011 0 0 0 100 17 377

0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 281 18 776 0 7 514 0 0 0 1 501 62 663

65 167 16 897 0 3 284 0 0 0 1 464 45 381

7 114 1 879 0 4 230 0 0 0 37 17 282

0 0 0 0 0 0 0 0 0

109,42 107,83

99,21 94,02

137,44

86,26

0,00 87,88 102,90

0,00 86,71 83,39

0 0 0 0 0 0 320 5 576 3 951 1 575 0 25 384

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 736 8 156 5 386 261 0 217 2 043 17 032 13 085 3 947 0 90 753

3 736 8 156 5 386 261 0 217 1 129 14 066 11 217 2 849 0 65 324

0 0 0 0 0 0 914 2 966 1 868 1 098 0 25 429

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75,77 94,46 105,07 99,24

79,73 91,98 95,90 91,58

137,34 102,41 87,94 92,00 76,73

137,34 92,11 67,33 67,78 66,40

101,48

80,24

410

87,61

99

Intézmény 1. Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 518 2 000 500 635 2 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 964 37 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 902

0 0 0 0 0 5 518 1 135 2 697 0 0 0 0 0 214 143

43 420 11 420

47 661 13 135

41 529 11 561

6 132 1 574

2 177

3 193 0 0 0 1 096 50 941

2 682

511

996 40 572

100 10 369

1 096 48 481 2 855 6 738 2 029 199 98 1 430 15 472 10 628 4 844

2 855 6 738 2 029 199 0 98 1 853 16 692 11 848 4 844 0

2 855 6 738 2 029 199 98 1 733 13 666 10 147 3 519

120 3 026 1 701 1 325

állami 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 783 1 135 1 883 0 0 0 0 0 188 476

0 0 0 0 0 3 472 500 1 883 0 0 0 0 0 152 743

ebből önként vállalt feladatok 9. 0 0 0 0 0 1 311 635 0 0 0 0 0 0 35 733

47 286 12 434 0 3 070 0 0 0 1 059 41 509 0 1 905 6 027 1 799 175 0 158 1 807 11 542 8 769 2 773 0

41 744 11 072

Teljesítés

kötelező

7.

8.

Teljesítés %-a állami 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

86,68 100,00 69,82

109,01

88,01

5 542 1 362

108,90 108,88

99,21 94,66

1 946

1 124

141,02

96,15

1 022 31 668

37 9 841

96,62 85,62

96,62 81,48

66,73 89,45 88,66 87,94

66,73 89,45 88,66 87,94

161,22 126,36 74,60 82,51 57,25

161,22 97,52 69,15 74,01 57,25

1 905 6 027 1 799 175 158 1 045 8 868 7 193 1 675

762 2 674 1 576 1 098

100

Intézmény 1. dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

68 656

3. 73 775 0 0 0 0 0 2 043 500 1 979 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 59 649 14 126

2 043 500 1 979

123 496

0 138 593

116 761

21 832

22 637 5 993

25 192 6 835

23 620 6 318

1 572 517

3 290

5 518 0 0 120 635 24 206

4 018

1 500

120 612 12 414 2 076 1 896 3 097 64 60 565 3 895 3 595 300

1 831 2 129 3 587 86 0 60 365 8 606 7 456 1 100

120 635 17 198

7 008

1 831 2 129 3 587 86 60 165 6 056 5 206 850

200 2 550 2 250 250

ebből önként Teljesítés kötelező állami vállalt feladatok 6. 7. 8. 9. 0 58 987 44 549 14 438 0 0 0 0 0 2 042 2 042 500 500 1 543 1 543 0 0 0 0 0

0 122 292 24 995 6 342 0 4 444 0 0 0 442 21 154 0 1 831 2 129 3 587 86 0 59 236 5 490 4 316 1 174

100 950

21 342

23 423 5 825 1 338

442 13 713

állami

(7./2.)

10. 0

11. 85,92

(7./3.) 12. 79,96

99,95 100,00 77,97

99,03

88,24

1 572 517

110,42 105,82

99,22 92,79

3 106

135,08

80,54

7 441

0,00 72,22 170,40

0,00 69,61 87,39

88,20 112,29 115,82 134,38

100,00 100,00 100,00 100,00

98,33 41,77 140,95 120,06 391,33

98,33 64,66 63,79 57,89 106,73

1 831 2 129 3 587 86 59 84 5 198 4 024 1 174

Teljesítés %-a

152 292 292

0

101

Intézmény 1. kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 3.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

49 406

0 39 330 0 0 0 0 0 3 475 635 718 0 0 0 0 0 75 550

60 203

15 347

79 030 23 253

90 547 26 870

84 101 24 604

6 446 2 266

283 807 276 335 20 1 253 682 31 333

284 220 276 748 20 1 253 682 31 333

277 283 269 811 20 1 253 682 31 087

6 937 6 937

6 779 12 286

6 779 12 101 0 2 707 0 699 0 80 007 80 007

6 726 12 005

53 96

2 687

20

694

5

78 212 78 212

1 795 1 795

Z

20 776

2 522 699 145 407 79 896

28 072

11 258

1 475

2 000 635

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

718

246

0

0 31 766 0 0 0 0 0 2 741 635 340 0 0 0 0 0 66 184 86 129 24 481 0 266 132 258 293 14 813 551 27 327 0 6 747 9 622 0 2 707 0 690 0 70 732 70 681

ebből önként vállalt feladatok 9.

20 775

10 991

1 430

1 311 635

Teljesítés %-a állami 10. 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

152,90

78,88 100,00 47,35

340

51 793

14 391

80 457 22 487

80,77

0

133,96

87,60

5 672 1 994

108,98 105,28

95,12 91,11

260 305 252 466 14 813 551 27 085

5 827 5 827

242

93,77 93,47 70,00 64,88 80,79 87,21

93,64 93,33 70,00 64,88 80,79 87,21

6 696 9 530

51 92

99,53 78,32

99,53 79,51

2 688

19

107,34

100,00

686

4

98,71

98,71

69 153 69 102

1 579 1 579

48,64 88,47

88,41 88,34

102

Intézmény 1. fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

65 511

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5.

564 727

0 0 396 242 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0 0 514 874

497 184

207 480 49 964

242 340 58 588

242 340 58 588

20 854

20 854 0 0 5 600 10 924 37 532

20 854

4 800 0 6 944 645 0 200 600 20 565

4 800

461 229

1 215 1 215

5 600 10 924 44 544 4 800 6 200 550 200 600 20 401

387 264

8 978

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

1 215 1 215

5 600 10 924 37 532

6 944 645 200 600 20 565

17 690

0

0 0 364 742 0 0 0 0 0 312 312 0 0 0 0 0 0 475 664 229 448 57 969 0 15 228 0 0 4 048 9 396 32 747 0 4 021 0 6 944 645 0 184 118 12 229

357 094

ebből önként vállalt feladatok 9.

7 648

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

11. 0,00 0

(7./3.) 12.

79,08

92,05

25,68 25,68

25,68 25,68

84,23

92,38

229 448 57 969

110,59 116,02

94,68 98,94

15 228

73,02

73,02

4 048 9 396 32 747

72,29 86,01 73,52

72,29 86,01 87,25

4 021

83,77

83,77

6 944 645

112,00 117,27

100,00 100,00

184 118 12 229

92,00 19,67 59,94

92,00 19,67 59,47

312 312

460 350

15 314

0

103

Intézmény 1. működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

379 967

3. 18 175 0 0 90 475 29 302 0 0 0 0 5 688 0 0 0 0 0 0 0 426 393

1 199 870 320 704 0 359 397 288 751 5 320 14 634 22 203 396 057 0 34 080 48 285 22 623 16 598 100 315 3 211 3 197 268 059

1 372 688 365 762 0 376 818 289 414 5 518 14 634 22 949 419 344 0 33 885 48 415 23 977 16 848 109 390 3 321 3 607 202 588

2.

18 011

97 323 25 200

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 18 175

90 475 29 302

Teljesítés

állami 6.

0

0

5 688

426 393

0

1 055 950 283 046 0 337 816 279 885 575 12 991 18 801 300 624 0 23 554 31 350 23 977 9 746 66 606 1 792 2 931 160 444

316 738 82 716 0 39 002 9 529 4 943 1 643 4 148 118 720 0 10 331 17 065 0 7 102 42 784 1 529 676 42 144

0

7. 9 894 0 0 69 718 28 861 0 0 0 0 663 0 0 0 0 0 0 0 386 659

kötelező 8. 9 894

69 718 28 861

ebből önként vállalt feladatok 9.

0

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

0

(7./3.)

11. 54,93

12. 54,44

71,64 114,53

77,06 98,49

663

11,66

386 659

0

0

101,76

90,68

0 1 332 128 1 027 045 0 349 410 271 393 0 0 0 0 344 434 307 736 0 268 853 260 871 0 4 068 474 0 11 327 10 086 0 20 564 16 731 0 375 671 265 826 0 0 0 0 29 945 21 008 0 42 758 26 185 0 21 631 21 631 0 13 586 8 006 0 106 416 65 137 0 3 087 1 730 0 2 788 1 602 0 166 075 130 764

305 083 78 017 0 36 698 7 982 3 594 1 241 3 833 109 845 0 8 937 16 573 0 5 580 41 279 1 357 1 186 35 311

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111,02 108,95

97,05 95,53

95,84 93,11 76,47 77,40 92,62 94,85

91,41 92,90 73,72 77,40 89,61 89,59

87,87 88,55 95,62 81,85 106,08 96,14 87,21 61,95

88,37 88,32 90,22 80,64 97,28 92,95 77,29 81,98

104

Intézmény 1. működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

177 573 85 940 0 1 048 913 25 200 0 0 0 0 1 723 1 723 0 0 0 0 0 0 2 596 410

kötelező

3. 4. 189 550 152 376 9 580 4 786 0 0 1 025 306 820 616 29 302 29 302 0 0 0 0 0 0 0 0 19 191 13 335 4 142 3 013 4 697 4 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 816 946 2 206 946

ebből önként vállalt feladatok 5. 37 174 4 794 0 204 690 0 0 0 0 0 5 856 1 129 0 0 0 0 0 0 610 000

47 501 13 205

150 522 27 407

50 191 14 398

100 331 13 009

2 210

12 915 0 0 1 342 300 467 044

7 287

5 628

418 311 102 186 800 80 26 370 3 200 140 218

105 611 854 0 125 0 33 070 3 200 237 243

1 342 300 465 156

1 888

105 611 854 125 33 070 3 200 215 091

22 152

állami 6.

Teljesítés

kötelező

7. 8. 0 157 428 125 034 0 5 515 2 891 0 0 0 0 909 532 722 659 0 28 861 28 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 063 6 117 0 2 039 1 128 0 1 883 1 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 632 877 2 057 958 153 090 26 524 0 14 369 0 0 1 295 167 465 742 0 103 136 854 0 125 0 33 019 1 621 168 555

ebből önként vállalt feladatok 9. 32 394 2 624 0 186 873 0 0 0 0 0 4 946 911 0 0 0 0 0 0 574 919

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

11. 88,66 6,42

12. 83,05 57,57

86,71 114,53

88,71 98,49

642,08 118,34

57,65 49,23 40,09

101,40

93,47

42 449 11 587

110 641 14 937

322,29 200,86

101,71 96,78

6 626

7 743

650,18

111,26

111,34

96,50 55,67 99,72

103 136 854

100,93 106,75

97,66 100,00

125

156,25

100,00

33 019 1 621 146 668

125,21 50,66 120,21

99,85 50,66 71,05

1 295 167 459 895

5 847

21 887

105

Intézmény 1. működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen Z

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

1 571 839

3. 112 504 34 485 3 670 720 702 136 369 647 738 262 344 350 336 32 558 10 078 75 5 502 0 0 0 0 0 1 698 318

1 247 371 333 909

2.

98 556 34 485 3 000 563 939 198 162 743 869 258 683 301 307 181 379

5 163

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 112 504 34 485 3 670 691 034 29 668 63 636 72 733 289 458 99 980 4 044 286 958 63 378 0 32 558 4 248 5 830 75 5 502

1 118 467

321 551

1 523 210 393 169

1 106 141 297 444

417 069 95 725

361 607 288 751 5 320 14 634 22 203 814 368

389 733 289 414 5 518 15 976 23 249 886 388

345 103 279 885 575 14 333 19 101 765 780

136 266 49 085 22 623 16 678 100 315 29 581 6 397

139 496 49 269 23 977 16 973 109 390 36 391 6 807

129 165 32 204 23 977 9 871 66 606 34 862 6 131

Teljesítés

állami 6.

0 258 300 258 300

258 300

kötelező

7. 8. 112 607 112 607 19 624 19 624 174 174 650 454 614 977 67 597 56 356 637 149 378 173 258 683 335 867 275 284 0 10 078 10 078 75 75 5 502 5 502 636 636 0 0 0 636 636 1 551 030 1 119 758

ebből önként vállalt feladatok 9.

35 477 11 241 676 383 60 583

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

0 258 300 258 300

11. 114,26 56,91 5,80 115,34 34,11 85,65 100,00 111,47 0,00

(7./3.)

106,57

12. 100,09 56,91 4,74 90,25 49,57 98,37 98,60 95,87 0,00 100,00 100,00 100,00

172 972

258 300

98,68

91,33

0 1 485 218 1 069 494 0 375 934 282 980

415 724 92 954

0 0

119,07 112,59

97,51 95,62

44 630 9 529 4 943 1 643 4 148 120 608

0 0 0 0 0 0

358 803 268 853 4 068 12 622 20 731 841 413

314 362 260 871 474 11 381 16 898 725 721

44 441 7 982 3 594 1 241 3 833 115 692

0 0 0 0 0 0

99,22 93,11 76,47 86,25 93,37 103,32

92,06 92,90 73,72 79,01 89,17 94,93

10 331 17 065 0 7 102 42 784 1 529 676

0 0 0 0 0 0 0

133 081 43 612 21 631 13 711 106 416 36 106 4 409

124 144 27 039 21 631 8 131 65 137 34 749 3 223

8 937 16 573 0 5 580 41 279 1 357 1 186

0 0 0 0 0 0 0

97,66 88,85 95,62 82,21 106,08 122,06 68,92

95,40 88,52 90,22 80,78 97,28 99,22 64,77

106

Intézmény 1. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen Z

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 2.

408 277 276 129 120 425 3 000 1 612 852 223 362 743 869 258 683 301 307 181 379 1 723 1 723 5 163 0 0 0 0 0 4 168 249

kötelező

3. 4. 439 831 375 535 302 054 264 880 44 065 39 271 3 670 3 670 1 746 008 1 511 650 165 671 92 938 647 738 289 458 262 344 0 350 336 286 958 32 558 0 29 269 17 583 4 217 3 013 10 199 10 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 515 264 3 325 413

ebből önként vállalt feladatok 5. 64 296 37 174 4 794 0 234 358 72 733 99 980 4 044 63 378 32 558 11 686 1 204 0 0 0 0 0 0 931 551

állami 6.

Teljesítés

kötelező

7. 8. 0 334 630 277 432 0 270 035 237 641 0 25 139 22 515 0 174 174 0 1 559 986 1 337 636 0 96 458 85 217 258 300 637 149 378 173 258 300 258 683 0 0 335 867 275 284 0 0 0 0 21 141 16 195 0 2 114 1 203 0 7 385 7 385 0 636 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 636 258 300 4 183 907 3 177 716

ebből önként vállalt feladatok 9. 57 198 32 394 2 624 0 222 350 11 241 676 383 60 583 0 4 946 911 0 0 0 0 0 0 747 891

Teljesítés %-a állami 10. 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

(7./2.)

(7./3.)

11. 81,96 97,79 20,88 5,80 96,72 43,18 85,65 100,00 111,47 0,00 1 226,99 122,69 143,04

12. 76,08 89,40 57,05 4,74 89,35 58,22 98,37 98,60 95,87 0,00 72,23 50,13 72,41

100,38

92,66

107 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi szociális támogatások

Megnevezés 1. Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő)

ebből Eredeti Módosított önként kötelező előirányzat előirányzat vállalt feladatok 2. 3. 4. 5.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

ebből önként állami Teljesítés kötelező vállalt feladatok 6. 7. 8. 9.

állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

9 580

13 242

13 242

11 879

11 879

124,00

89,71

11 200

11 640

11 640

10 620

10 620

94,82

91,24

4 420 25 200

4 420 29 302

4 420 29 302

0

6 362 28 861

6 362 28 861

2 762 6 900

2 762 6 900

2 762 900

6 000

3 653 1 148

3 653 1 148

132,26 132,26 16,64 16,64

708 1 627

708 1 627

684 6 585

684 6 585

96,61 404,73

15 000

15 000

0

15 000

0

100 000 10 500 55 000 5 000 3 000 198 162 223 362

36 233 10 802 54 337 5 000 3 000 136 369 165 671

0 302 54 337 0 3 000 63 636 92 938

36 233 10 500

0 6 211 41 280 5 030 3 006 67 597 96 458

Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok

0

0

0

143,94 143,94 114,53 98,49

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból - gyógyszertámogatás

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Lakhatással kapcsolatos ellátások - lakásfenntartási támogatás

0,00

0,00

Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (20% önerő) - adósságcsökkentési támogatás

- rendkívüli települési támogatás - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

5 000 72 733 72 733

0 0

6 211 41 280 5 030 3 006 56 356 85 217

11 241 11 241

0 0

0,00 0,00 59,15 57,50 75,05 75,97 100,60 100,60 100,20 100,20 34,11 49,57 43,18 58,22

108 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2015. évi előirányzata

Megnevezés 1.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft működési támogatása Városellátó Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Eredeti előirányzat 2.

258 683 383 258 300 301 307 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 2 500 360 256 860 450 180 720 4 000 8 000

ebből Módosított önként kötelező előirányzat vállalt feladatok 3. 4. 5. 262 344 0 4 044 533 533 258 300 3 511 3 511 350 336 286 958 63 378

315 228 1 500

24 727 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 250 670 17 227 360 656 860 450 180 720 4 000 8 000 2 304 315 228 1 500

150 76 087 48 229 107 775 7 279 559 990

150 80 996 65 243 118 732 7 683 612 680

0

24 727 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 250 670 17 227 360 656 860 450 180 720

ebből önként állami Teljesítés kötelező vállalt feladatok 6. 7. 8. 9. 258 300 258 683 0 383 383 383 258 300 258 300 0 0 335 574 275 284 60 290

0

4 000 8 000 2 304 315 228 1 500 150 80 996 65 243 118 732 7 683 286 958

67 422

258 300

24 727 10 694 3 112 4 526 3 056 2 654 1 250 655 16 970 360 656 860 450 180 720 0 6 453 2 304 0 114 0 0 80 996 65 243 113 805 6 483 594 257

0

24 727 10 694 3 112 4 526 3 056 2 654 1 250 655 16 970 360 656 860 450 180 720

ezer Ft-ban Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10. 258 300 258 300

11. 100,00 100,00 100,00

0

111,37

0

6 453 2 304 114

80 996 65 243 113 805 6 483 275 284

60 673

258 300

97,03 95,60 94,76 94,27 98,55 91,55 67,57 65,50 678,80 100,00 256,25 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 80,66

(7./3.) 12. 98,60 71,86 100,00 0,00 95,79

0,00 50,00 0,00

100,00 95,60 94,76 94,27 98,55 91,55 100,00 97,76 98,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 80,66 100,00 0,00 50,00 0,00

0,00 106,45 135,28 105,59 89,06 106,12

0,00 100,00 100,00 95,85 84,38 96,99

109 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai ezer Ft-ban 2015. évi Teljesítés Feladat megnevezése Teljesítés %-a eredeti módosított Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat - Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás 2 540 102,94 - Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás 2 032 2 144 2 207 100,00 - Hékéd 2. aláfalazás 591 278 278 100,00 - Magyartési Könyvtár felújítás 2 629 2 629 78,93 - Petőfi u. 1. felújítás 299 236 100,00 - Szabadság tér 1. felújítás 49 49 100,00 - Apponyi tér 4. felújítás 103 103 0,00 - Lakos József emléktábla 200 115,26 - közfoglalkoztatáshoz szivattyú, szivattyúház, tárloló, 5 341 6 156 kerítés, szociális épület 100,00 - emléktábla (Pirityi M.), falikút 467 467 39,70 - fénymásoló (Rigó A. Ált.Isk.,Klauzál G.Á.I.) klíma (Koszta Alap.) 995 395 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 99,90 - nagy teljesítményű mosógép 1 024 1 023 Központi Óvoda 100,00 - kazán csere (Vásárhelyi Úti Óvoda) 372 372 50,00 - projektor beszerzés 234 117 Felsőpárti óvoda 100,00 - számítógép, projektor 180 180 0,00 - klíma beszerzés 100 Családsegítő Központ 100,00 - számítástechnikai eszköz, projektor 160 160

110 Feladat megnevezése - konyhabútor beszerzés, fürdő felújítás (CSÁO) Bölcsőde - számítógép, mosógép Hajléktalan Segítő Központ - égető kemence, szövőszék VIGI - számítógépek Művelődési Központ - számítógép, fénytechnikai eszközök - Megyeháza tűzvédelmi rendszer Koszta József Múzeum - számítógép, fény-, hangtechnikai eszközök - szoftver, számítástechnikai eszk. - redőny javítás - tűzbiztos szekrény beszerzés, műtárgyvédelmi szekrény ajtó - légtisztító, fertőtlenítő berendezés, ablak fóliázás - videómegfigyelő rendszer felújítás Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - számítástechnikai eszközök, bútorzat

2015. évi Teljesítés Teljesítés %-a eredeti módosított 11,33 2 241 254

II. Részesedések Önkormányzat - Szentesi Élet Kft alaptőke III. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ - konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök, felszerelések beszerzése

508

271

271

100,00

1 778

1 776

99,89

468

410

87,61

1 543 1 979

1 542 1 543

99,94 77,97

165 850 422 625 1 200 296

207 398 201 666 1 269 340

125,45 46,82 47,63 106,56 105,75 114,86

5 688

663

11,66

3 000

3 000

100,00

300

316

105,33

276

276

100,00

111 Feladat megnevezése Családsegítő Központ - konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Hajléktalan Segítő Központ - bútorok Sportközpont - laptop Művelődési Központ - információtechnikai eszközök - hang-, fénytechnikai eszközök Koszta József Múzeum - lámpatestek, ásatásokhoz eszközök Önkormányzat - nyomtató (Polgárőrség) Összesen:

2015. évi Teljesítés Teljesítés %-a eredeti módosított 0,00

998 1 215

1 215

312

0,00

218 150

150

100,00

196 304

196 304

100,00 100,00 0,00

635

6 886

25,68

75

60

80,00

39 468

28 526

72,28

112 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja XIV. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Esélyegyenlőségi Nap Hősök Napja Közbiztonsági Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal - Kurca vízfrissítés - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok - önkormányzati területek kaszálása - Kurca parton fák pótlása - "Harc a kincsért" diákprogram

17/2015. eredeti előirányzat (V.04.)

21/2015. (VII.06.)

23/2015. (X.12.)

31/2015. (XII.14.)

ezer Ft-ban mód. előirányzat

2/2016. (III.11.)

816 5 000 1 800 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 -1 800 0

-708 -5 000 0 -540

0 0 0 0

108 0 0 960

60 2 200 800 200 14 300 500 500 50 5 61 300 350 3 341 300 500 600 800 300 150 2 500 3 500 1 300 1 071 2 100 1 000 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -200 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 -2 225 0 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-60 -1 680 -800 0 -14 -300 0 0 -50 -5 -61 -300 -350 -940 -300 -320 -450 -640 -300 -150 -2 500 -3 500 -1 300 -1 071 -2 100 -1 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 40 150 160 0 0 0 0 0 0 0 0 400

113 Megnevezés - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás - Üdülőközpont fejlesztési támogatás - HPV elleni védőoltáshoz önerő - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése - Ipari Park - Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon részvétel - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok - Turisztikai portál működtetése - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása - Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt) I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

17/2015. 21/2015. 23/2015. 31/2015. eredeti (VII.06.) (X.12.) (XII.14.) előirányzat (V.04.) 52 910 -38 990 0 0 -13 920 61 308 0 0 -12 500 -48 808 258 0 0 0 -258 408 0 0 0 -408 0 0 0 16 000

2/2016. (III.11.)

800 100 100 1 000 70 200 500

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 -100 -1 000 -70 0 -300

0 0 0 0 0 0 0

200 400 300 500 50 13 000 164 422

0 0 0 0 0 0 -400 -39 390

0 0 0 0 0 0 -571 -1 091

0 0 0 0 0 0 -4 381 -22 246

-200 -400 0 0 -50 4 044 -2 320 -72 229

0 0 0 0 0 -2 436 -5 328 -23 764

mód. előirányzat 0 0 0 0 0 0 800 100 0 0 0 200 200 0 0 0 300 500 0 1 608 0 5 702

16 957 16 957 181 379

-200 -200 -39 590

16 889 16 889 15 798

-1 326 -1 326 -23 572

-29 335 -29 335 -101 564

23 871 23 871 107

26 856 26 856 32 558

0 0 0 0 -16 000

114 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2015. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2015. évi Teljesítés Teljesítés eredeti módosított %-a

Bevételek lakbér 49 913 nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 77 813 előző évi veszteség -2 568 ÁFA bevétel 33 792 ÁFA visszatérülés 21 807 összesen: 180 757

50 252 77 813 -2 568 33 792 21 807 181 096

Kiadások beruházás, felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

4 404 48 000 20 000 31 700 8 700 4 000 8 000 21 807 34 485 181 096

4 065 48 000 20 000 31 700 8 700 4 000 8 000 21 807 34 485 180 757

51 037 83 676 30399 165 112

4 857 56 690 19 235 30 475 7 553 6 453 23 181 148 444

101,56 107,53 0,00 89,96 0,00 91,17

110,29 118,10 96,18 96,14 86,82 0,00 80,66 106,30 0,00 81,97

115 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatai

eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Áthúzódó beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) Sportturisztikai fejlesztések (pályázattal nem támogatott) I. Áthúzódó beruházások összesen II. Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása Település rendezési terv módosítása Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép Belvízmentesítés Soós dűlő Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat) Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat) Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák Csereerdősítés (kalandpark) Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása Rézsűjáró kasza beszerzése 50% Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezése Móricz Zigmond Művelődési Ház - színpad mennyezet javítása Urnafülkék építése a Kálvária temetőben Síremlék létesítése a dísz-szórókúthoz

2.

3.

4.

2 051 862 2 051 862 1 638 708 525 638 438 295 438 295 312 851

312 851

adatok eFt-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

79,86 79,86 83,38 100,00 0,00

0,00

240 969

240 969 240 969 100,00 100,00 132 068 132 030 99,97 3 131 320 3 176 045 2 450 002 78,24 77,14 3 500 1 808 1 100 3 932 15 600 7 700 13 000 1 590

1 601 1 016 3 925 15 600 7 700 4 238 4 690

1 601 1 016 3 925 7 800 7 700 3 995 233

5 000

0,00 88,55 92,36 99,82 50,00 100,00 30,73 14,65

100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 94,27 4,97

0,00 1 586 676

1 586 676

100,00 100,00

116 eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

Belvízvédelmi terv készítése Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe) Közterületi elárusítóhelyek kialakítása Tervezési díjak (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) Labdarúgó Klubház építés, vízilabdás infrastrukturális fej. (TAO) Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok II. Egyéb kötelezettségek összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) MFB-hitel kamat Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakáshoz jutás támogatása Vállalkozói kamatmentes kölcsön - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Üdülőközpont fejlesztési támogatás (beléptető rendszer) Panel programhoz alapképzés Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram FM pályázat Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése Görögkeleti Egyháznak nyújtott kölcsön DAOP pályázati támogatás megelőlegezés Likvidhitel igénybevétel kiadási forgalma IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Összesen (I.+II.+III.+IV.):

2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

13 960 83 540

650 676 3 175 5 000 9 300 26 000 13 960 99 793

0,00 676 13,52 100,00 3 175 50,00 100,00 5 000 100,00 100,00 2 670 28,71 0,00 1 221 8,75 8,75 41 274 49,41 41,36

9 349 15 743 8 000 33 092

12 173 15 743 5 724 33 640

1 140 5 704 4 872 11 716

12,19 36,23 60,90 35,40

9,36 36,23 85,12 34,83

3 600 28 000

3 600 28 000

3 364 13 000

93,44 46,43

93,44 46,43

306 415

316 248 46 973 19 000 90 920

5 000 6 350 5 000

19 000 120 000

230 35 842

316 248 103,21 100,00 46 973 100,00 0,00 0,00 31 639 26,37 34,80

230 100,00 153 593 15 932 10,37 44,45 16 000 4 090 380 603 630 608 540 813 828 079 131,31 153,12 3 878 560 3 850 291 3 331 071 85,88 86,51

117 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya (ezer forintban)

Megnevezés Beruházási hitel MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Beruházási hitelek összesen:

devizanem

kamatláb

Ft

3 havi EURIBOR+4,0%

állomány 2015.12.31 291 441 291 441

118 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2016. év 2017. év kezdete Összeg

Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás

Összesen:

Feladat

Megjegyzés

-

"Termálvíz ellátás biztosítás" beruházás

63 385

63 385

2012.

2017. 205/2012. (X.19.) határozat

Szentes Ilonapart Kft hitelfelvétel

43 160

17 264

2012.

2017. 126/2011. (V.20.) határozat

106 545

80 649

119 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - építményadó 2 35 elévülés - építményadó 2 1 149 felszámolás - magánszemélyek kommunális adója 2 15 méltányosság - magánszemélyek kommunális adója 32 68 elévülés - magánszemélyek kommunális adója 3361 16 719 helyi rendelet szerinti kedvezmény (70 éven felüli,csatornázási, szociális hely - idegenforgalmi adó 1199 360 helyi rendelet szerinti kedvezmény (70 éven felüli) - gépjárműadó 1 157 méltányosság - gépjárműadó 8 1 170 felszámolás - gépjárműadó 18 204 elévülés - iparűzési adó 9 1 972 felszámolás - iparűzési adó 5 121 elévülés - iparűzési adó 2139 20 133 helyi rendelet szerinti kedvezmény (2,5 mFt alatti árbev.) - talajterhelési díj 1 2 elévülés - pótlékok, bírságok 8 1 247 felszámolás - pótlékok, bírságok 249 107 elévülés Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 3 112 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 7 582 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) - közművelődési intézmények 2 654 egyesületek, civil szervezetek Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 41 491 helyi rendelet szerinti kedvezmény díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 6 483 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 104 781

120 5/c. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai Megnevezés

Összesen:

ezer Ft-ban 2015. évi Előző időszak 2015. évi 2016. évi tényleges kiadás terv tényleges kiadás terv

0

0

0

0

121 6. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata mérlegadatai (2015. XII.31) ezer Ft-ban

Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 01 02 03 04 05

Előző Módoidőszak sítások 119 2 381 0 2 500 30 137 729

0 7 0 1 776 0 0 0 1 783 0 30 366 678

320 025 0 1 743 477

0 0 0

0

0

32 201 231

0

116 592

0

0

0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

400

0

14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

302

0

0

0

115 890

0

68

0

0

0

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények

Tárgyi időszak

Megnevezés 167 168 169 170 171

FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 39 229 718 -9 537 898 354 529 0 0

0 38 940 334 0 -1 609 634 0 354 529 0 -4 359 129 0 0

383 391 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 3 276 728 0 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 33 323 077 148 2 967 777 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 175 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 52 munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 5 679 33 717 846 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 116 034 177 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 178 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 53 234 179 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 180 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes 0 kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 62 800 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 68 183 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb 0 felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 0 0 184 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 1 090 535 0 34 416 635 0 577 0

0

0

63 178

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

1 663

0

0

0

0

0

0

122 Megnevezés

Előző Módoidőszak sítások

19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

116 660

0

22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

550 162

0

23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak

550 162

0

24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

550 162

0

32 870 553

0

11 413

0

30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

31 B/I/3 Egyéb készletek

0

0

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

11 413

0

28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 29 B/I/1 Vásárolt készletek

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

Tárgyi időszak

Megnevezés

0 185 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 186 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 116 102 187 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 519 204 188 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 4 446 189 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 514 758 190 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 191 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 192 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 519 204 193 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 34 354 935 194 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 11 607 195 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 196 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 197 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 198 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 11 607 200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 879

0

67 918

314

0

0

123 Megnevezés

Előző Módoidőszak sítások

35 B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

39 B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

11 413

0

44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

47 C/II/1 Forintpénztár

1 087

0

48 C/II/2 Valutapénztár

0

0

49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

Tárgyi időszak

Megnevezés

0 201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 203 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 204 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 0 205 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 206 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 208 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 11 607 209 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 0 210 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 211 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) 2 603 213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 214 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 215 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 0

0

0

14 152

0

0

1 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 870

0

0

2 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 572

0

0

291 572

0

0

0

0

0

0

124 Megnevezés 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

Előző Módoidőszak sítások

0 0

0

0

0 225 H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

0 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

0 227 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

53 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 429

0

291 572

241 173 0

0 0

221 743 0

0

0

0

241 173

0

221 743

0

0

0

20 779

0

11 529

0 229 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0 230 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

0

0 231 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

346 024

0

9 279

0

355 303

0

54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

356 390 0

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 0

0

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

Megnevezés

2 603 216 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 285 738 217 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 218 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 285 738 219 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 220 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 221 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 288 341 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c 0 224 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

1 087

51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

Tárgyi időszak

141 986 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

125 Megnevezés 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

Előző Módoidőszak sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés

0

0

12 032 232 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 129 954 234 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

53 557

0

89 741

0

8 375

0

79 510

0

64 072 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 433

0

0

0

378

0

10 435 238 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 2 155 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 478 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

0 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

0

0 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 0

45

0

1 987

147

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 845 235 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 2 718 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 0

0

0

38 256

0

39 965

0

0

0

0

0

0

300 208

0

273 237

327 516

0

632 727

0

0

0

45 310

0

50 656

126 398

0

189 778

10 008

0

21 938

181 716

0

262 372

126 Megnevezés 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Előző Módoidőszak sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés

882

0

600

0

0

0

0

0

0

882

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

127 Megnevezés 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

Előző Módoidőszak sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 327

0

225 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

128 Megnevezés 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

Előző Módoidőszak sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

2 472

0

604

0

0

0

0

0

0

0

0

396

1 745

0

0

727

0

208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

129 Megnevezés 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

Előző Módoidőszak sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

593

0

0

0

0

0

0

0

0

593

95 921

0

249 555

0

0

0

0

0

0

0

0

249 555

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

130 Megnevezés 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f 143 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 144 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 145 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 149 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 150 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 152 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 153 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 155 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök 156 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

Előző Módoidőszak sítások

Tárgyi időszak

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 393

0

250 752

260 780 0 254 506 3 140 0

0 0 0 0 0

101 298 0 1 384 97 71 197

3 134

0

2 633

0

0

25 987

0

0

0

0 4 728 0

0 0 0

0 400 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 120

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

131 Megnevezés

Előző Módoidőszak sítások

157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 265 508 (=D/III/1+…+D/III/9) 508 228 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 159 E/I December havi illetmények, munkabérek 76 863 elszámolása 5 928 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 82 791 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 2 731 elhatárolása 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 203 elhatárolása 164 F/3 Halasztott ráfordítások 0 2 934 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 33 832 309 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

Tárgyi időszak

Megnevezés

0

112 818

0 0

589 001 66 939

0

0

0

66 939

0

686

0

225

0 0

0 911

0 35 311 734 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

33 832 309

0 35 311 734

132 6/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2015. december 31-i állapot

Vagyonkez Gépek, Immateriális Beruházások elésbe adott Intézmény megnevezése Ingatlanok berendez., javak , felújítások eszk. járművek Szentes Város Gondozási Központja 134 644 1 389 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 817 354 1 465 Felsőpárti Óvoda 136 453 330 Központi Óvoda 224 498 224 Családsegítő Központ 7 205 435 549 16 188 Bölcsőde 58 078 589 Hajléktalan Segítő Központ 71 698 1 336 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 18 037 1 706 Művelődési Központ 893 990 9 124 Koszta J. Múzeum 61 933 4 496 Központi Gyermekélelmezési Konyha 251 062 663 Közös Önk. Hivatal 48 151 956 15 829 Sportközpont 299 104 1 193 Önkormányzat 1 728 27 042 436 344 498 2 951 589 519 204 Mindösszesen: 1 783 30 366 678 383 391 2 967 777 519 204

ezer Ft-ban "0"-ra leírt Összesen eszk.brutt ó értéke 136 033 18 562 818 819 42 566 136 783 7 829 224 722 5 860 222 179 28 525 58 667 837 73 034 4 545 19 743 27 858 903 114 47 623 66 429 32 306 251 725 54 834 167 833 106 119 300 297 8 251 30 859 455 732 918 34 238 833 1 118 633

133 6/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2015. XII. 31. ezer Ft-ban Nyilvántartás Megnevezés Székhelye Névérték szerinti érték Részvénytársaságok: KOMPLETT Zrt. 6720 Szeged, Jókai u. 1 400 400 Dreher Sörgyárak ZRt. 1106 Budapest Jászberényi út 7-11 5 840 3 796 Alföldvíz Zrt. 5600 Békéscsaba Dobozi út 5. 140 140 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zr6722 Szeged Boldogasszony sgt. 21. 10 970 4 278 Összesen: 17 350 8 614 Korlátolt felelősségű társaságok: Szentes Városi Szolgáltató Kft. 6600 Szentes Vásárhelyi út 12. 23 000 23 000 Szentesi Élet Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. 3 000 3 000 Szentes Városi Könyvtár Nkkft. 6600 Szentes Kossuth u. 33-35. 3 000 3 000 Szentesi Üdülőközpont NKft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 56 800 56 800 Szentesi Városellátó NKft 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 3 000 3 000 18 620 18 620 Szentesi Energia Kft. 6600 Szentes Vásárhelyi út 12. Összesen: 107 420 107 420 Gazdasági társaságok összesen: 124 770 116 034 Értékpapírok: Kárpótlási jegy 166 68 Értékpapírok összesen: 166 68

134 6/c. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi szám _____3/___/_/ _____5/___/_/ ____22/___/_/ ____23/___/_/ ____32/___/_/ ____68/___/_/ ____84/___/_/ ___023/___/_/ ___025/___/_/ ___027/___/_/ ___100/___/_/ ___116/___/_/ ___126/__1/_/ ___130/___/_/ ___153/___/_/ ___157/___/_/ ___164/___/_/ ___176/__4/_/ ___182/___/_/ ___185/___/_/ ___188/__6/_/ ___189/___/_/ ___196/_18/_/ ___198/___/_/ ___203/___/_/ ___210/___/_/ ___218/___/_/ ___224/___/_/ ___225/___/_/ ___226/___/_/ ___244/___/_/ ___266/___/_/ ___270/__1/_/ ___303/___/_/ ___319/___/_/ ___364/___/_/ ___408/___/_/ ___418/___/_/ ___432/___/_/ ___443/___/_/ ___454/__1/_/ ___454/__2/_/ ___469/___/_/ ___498/___/_/ ___509/___/_/ ___518/___/_/ ___522/___/_/ ___550/___/_/ ___587/___/_/ ___602/___/_/ ___604/__1/_/ ___606/__3/_/

megnevezés Közút Közterület (parkoló) Kossuth Lajos tér (közterület) Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület (köz) Beépítetlen terület (közterület) Közterület Közút Közterület Közterület (köz) Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Közterület (köz) Közút Közterület Közterület Mirhó Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület Közterület

cím HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NYÖRI UTCA SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 49 RÁKÓCZI FERENC UTCA

A

ezer Ft-ban bruttó 17 920 11 975 492 638 224 698 58 504 23 288 12 694 547 809 643 20 142 148 177 11 076 277 834 76 136 10 306 7 459 2 999 15 649 264 265 78 2 823 32 781 1 905 1 772 1 882 4 133 3 389 65 017 13 726 37 920 23 851 2 015 90 266 2 233 13 371 1 470 1 703 12 649 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572 2 508 768 162

135 helyrajzi szám ___624/___/_/ ___668/___/_/ ___680/___/_/ ___691/___/_/ ___744/___/_/ ___784/___/_/ ___797/___/_/ ___810/___/_/ ___825/___/_/ ___826/___/_/ ___828/__6/_/ ___831/__2/_/ ___835/___/_/ ___848/___/_/ ___849/_14/_/ ___865/___/_/ ___883/__1/_/ ___895/___/_/ ___931/___/_/ ___950/__1/_/ __0110/_20/_/ __0119/__8/_/ __0136/___/_/ __0146/___/_/ __0190/___/_/ __0261/__2/_/ __0263/___/_/ __0266/___/_/ __0267/___/_/ __0288/___/_/ __0292/___/_/ __0297/___/_/ __0302/___/_/ __0313/___/_/ __0317/___/_/ __0320/___/_/ __0322/___/_/ __0323/___/_/ __0329/___/_/ __0331/___/_/ __0332/__3/_/ __0356/___/_/ __0360/___/_/ __0366/___/_/ __0379/__7/_/ __0382/___/_/ __0388/__3/_/ __0393/___/_/ __0396/___/_/ __0398/___/_/ __0443/___/_/ __0453/___/_/ __0455/___/_/ __0456/___/_/ __0458/___/_/

megnevezés Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Közterület Játszótér és közterület Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Gyep(legelő) sáv az elkerülő út mellett Szántó Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Csatorna Csatorna Csatorna Temetö,tanya Közút Közút Közút Közút Közút Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út

cím SAJÓ KÖZ RUZS MOLNÁR UTCA NÉVTELEN KÖZ NAGYGÖRGŐS UTCA BÁLINT UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR NAGY FERENC UTCA HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA KÍGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT FELSŐRÉT CSONGRÁDI RÉT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ... ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSATORNA MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT

bruttó 4 856 7 526 2 130 35 029 16 954 19 284 2 001 713 25 061 277 319 102 401 36 382 58 950 92 764 172 304 89 586 25 584 12 593 64 871 27 502 60 20 17 581 1 104 756 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 3 193 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 2 719 1 135 3 737 1 195 467 4 789 539 612 920 160 40 150 160 370

136 helyrajzi szám __0634/___/_/ __0643/_15/_/ __0644/___/_/ __0646/___/_/ __0651/_17/_/ __0681/_20/_/ __0753/__4/_/ __1001/_40/_/ __1015/___/_/ __1017/___/_/ __1045/___/_/ __1052/___/_/ __1062/___/_/ __1067/___/_/ __1072/___/_/ __1077/___/_/ __1085/__4/_/ __1108/__4/_/ __1118/___/_/ __1121/___/_/ __1123/___/_/ __1146/___/_/ __1147/_24/_/ __1154/__1/_/ __1154/__2/_/ __1155/__1/_/ __1155/__3/_/ __1157/___/_/ __1204/___/_/ __1234/___/_/ __1249/___/_/ __1284/___/_/ __1323/___/_/ __1348/__4/_/ __1350/___/_/ __1351/___/_/ __1352/__3/_/ __1357/_19/_/ __1357/_66/_/ __1358/__4/_/ __1388/___/_/ __1414/___/_/ __1440/___/_/ __1465/___/_/ __1670/___/_/ __1708/___/_/ __1712/___/_/ __1720/___/_/ __1806/___/_/ __1844/___/_/ __1854/___/_/ __1873/___/_/ __1892/___/_/ __1931/__5/_/ __1960/___/_/

megnevezés Gyep (legelő), vízállás(belvíz befogadó) Közút Közút Közút Szántó (temetőhalom) Romos templom Közterület Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület Közterület (köz) Közterület Közterület Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület (közút) Közterület Közterület Közterület Közterület Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Csatorna Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Mirhó Közút Közterület (út) Mirhó

cím KÜLTERÜLET KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁN (TEMETŐHALOM) BELSŐECSER KÜLTERÜLET BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÖLÓ KÖZ BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA APPONYI TÉR DEÁK FERENC UTCA

bruttó 180 18 905 517 279 190 44 36 114 485 2 324 115 761 18 520 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 591 1 227 4 246 10 182 348 963 14 214 50 398 26 970 24 819 33 169 20 005 24 859 16 653 10 434 25 793 5 154 7 684 36 945 2 667 388 292 23 945 72 042 49 838 40 567 22 191 3 955 15 756 30 544 907 683 1 814 31 853 31 458 8 692 112 377 169 642 11 323

137 helyrajzi szám __2032/___/_/ __2093/___/_/ __2210/___/_/ __2264/___/_/ __2388/___/_/ __2389/__1/_/ __2434/___/_/ __2896/___/_/ __2961/___/_/ __2996/___/_/ __2998/___/_/ __3416/__1/_/ __3427/__3/_/ __3432/__3/_/ __3518/__6/_/ __3584/__1/_/ __3585/__4/_/ __3587/__2/_/ __3587/__3/_/ __3587/__4/_/ __3607/___/_/ __3634/__1/_/ __3637/__1/_/ __3647/__1/_/ __3664/___/_/ __3692/___/_/ __3700/___/_/ __3702/___/_/ __3716/__3/_/ __3724/___/_/ __3728/__4/_/ __3730/__2/_/ __3760/___/_/ __3766/___/_/ __3783/___/_/ __3790/__2/_/ __3790/__3/_/ __3790/__4/_/ __3794/__4/_/ __3797/__1/_/ __3798/___/_/ __3799/__2/_/ __3801/__4/_/ __3804/__2/_/ __3804/__4/_/ __3804/__5/_/ __3805/__7/_/ __3806/__9/_/ __3806/_11/_/ __3807/__6/_/ __3807/__7/_/ __3809/__5/_/ __3811/__3/_/ __3812/__3/_/ __3813/___/_/

megnevezés Közút Közút Mirhó Közút Közút Közpark Mirhó Közút Közút Nagyvölgy csatorna Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület (út céljára) Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím DEÁK FERENC UTCA MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR BERCSÉNYI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 127 883 41 206 7 343 103 075 160 424 1 680 9 276 49 025 11 017 457 473 4 771 18 228 4 235 176 58 387 185 1 443 203 365 837 844 1 336 395 377 11 718 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 372 1 333 32 756 759 692 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430

138 helyrajzi szám __3817/__3/_/ __3820/__6/_/ __3842/___/_/ __3847/__2/_/ __3848/__3/_/ __3849/__5/_/ __3864/__2/_/ __3867/__1/_/ __3868/___/_/ __3928/__4/_/ __3933/__4/_/ __3940/__3/_/ __3943/__3/_/ __3949/__3/_/ __3963/__1/_/ __3966/__2/_/ __3975/__1/_/ __3978/___/_/ __3997/___/_/ __4001/___/_/ __4003/___/_/ __4022/___/_/ __4122/__2/_/ __4127/__6/_/ __4128/___/_/ __4138/___/_/ __4181/___/_/ __4187/___/_/ __4195/__2/_/ __4195/__3/_/ __4195/_19/_/ __4230/__2/_/ __4233/_11/_/ __4233/_26/_/ __4233/_36/_/ __4235/___/_/ __4236/__2/_/ __4236/__3/_/ __4236/__9/_/ __4240/___/_/ __4253/__1/_/ __4253/__5/_/ __4261/___/_/ __4264/___/_/ __4265/_20/_/ __4369/___/_/ __4386/__1/_/ __4388/_11/_/ __4391/__3/_/ __4421/___/_/ __4434/___/_/ __4455/___/_/ __4466/__1/_/ __4476/___/_/ __4495/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Kerékpár- és gyalogút Agyaggödör Közút Közút Mocsár Anyaggödör Halastó Beépítetlen terület Közterület (beépítetlen terület) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület és út Közút Közút Közút Közút Közút Mocsár Gyep, tó és anyaggödör Vizállás Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Csapadékvíz vésztározó Közút Közút

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY KIKELET UTCA NAGYHEGY (GERGELY DÜLŐ) NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY SZARVASI ÚT BELTERÜLET NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS ATTILA ÚT 5 IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI UTCA NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK DÉLI ZÓNA NAGYNYOMÁS HÉTVEZÉR UTCA JUHÁSZ GYULA UTCA NÉMETH LÁSZLÓ UTCA NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NÁDASDY UTCA MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS BELTERÜLET MUNKÁS UTCA VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA WESSELÉNYI UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA

bruttó 2 150 638 881 400 16 704 20 8 435 745 7 724 753 711 893 146 41 41 223 31 160 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 335 11 024 26 183 15 248 168 910 992 606 144 620 559 39 646 13 841 26 051 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 808 2 607 19 544 34 480 2 442 377 4 486 130 349 96 247 11 350 740 379 17 764

139 helyrajzi szám __4507/___/_/ __4542/___/_/ __4559/___/_/ __4560/___/_/ __4634/___/_/ __4655/___/_/ __4656/__1/_/ __4658/__4/_/ __4659/__1/_/ __4665/__2/_/ __4671/___/_/ __4674/_17/_/ __4675/___/_/ __4694/___/_/ __4697/___/_/ __4702/___/_/ __4703/__2/_/ __4733/___/_/ __4778/___/_/ __4779/___/_/ __4793/__1/_/ __4846/___/_/ __4870/___/_/ __4881/__2/_/ __4891/___/_/ __4898/___/_/ __4948/___/_/ __4949/__1/_/ __4962/___/_/ __4965/__5/_/ __4983/___/_/ __5000/___/_/ __5018/___/_/ __5026/___/_/ __5044/___/_/ __5055/__2/_/ __5056/___/_/ __5101/___/_/ __5112/___/_/ __5175/___/_/ __5229/___/_/ __5261/___/_/ __5262/__1/_/ __5309/__1/_/ __5309/__3/_/ __5310/__1/_/ __5317/___/_/ __5328/___/_/ __5346/___/_/ __5383/___/_/ __5430/___/_/ __5458/___/_/ __5472/___/_/ __5495/___/_/ __5501/___/_/

megnevezés Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Járda Közterület Járda Udvar Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület és parkoló Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Mirhó Közút Beépítetlen terület Mirhó Közút Közút Közterület (utca) Közút Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím KORSÓS SOR KORSÓS SOR DR. BERÉNYI IMRE UTCA DR. BERÉNYI IMRE UTCA JÓKAI MÓR UTCA KOLOZSVÁR UTCA BAROSS UTCA ATTILA U ATTILA ÚT KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG SOMOGYI BÉLA UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLETT BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA TÉGLAGYÁRI ÚT

bruttó 18 107 3 581 106 416 13 010 150 860 73 946 28 093 8 429 6 390 30 578 129 153 1 337 32 807 35 191 41 225 11 192 12 882 17 107 39 574 49 483 62 411 6 638 28 754 1 488 2 325 1 860 9 239 41 257 8 130 1 891 1 981 2 567 17 535 6 109 39 268 395 1 677 33 703 3 648 123 542 36 770 10 516 21 512 958 13 788 314 998 2 130 15 211 31 382 54 318 11 539 18 488 3 538 82 064

140 helyrajzi szám __5512/___/_/ __5516/___/_/ __5521/__1/_/ __5521/__3/_/ __5522/__3/_/ __5525/101/_/ __5539/___/_/ __5541/_67/_/ __5561/___/_/ __5587/___/_/ __5588/__1/_/ __5592/__2/_/ __5613/__1/_/ __5625/___/_/ __5626/__1/_/ __5626/__2/_/ __5631/___/_/ __5633/__2/_/ __5644/___/_/ __5650/___/_/ __5678/___/_/ __5683/__3/_/ __5684/___/_/ __5697/___/_/ __5706/___/_/ __5723/___/_/ __5735/___/_/ __5750/___/_/ __5751/__1/_/ __5771/___/_/ __5810/___/_/ __5881/___/_/ __5928/___/_/ __5960/___/_/ __6341/__2/_/ __6028/___/_/ __6065/___/_/ __6075/___/_/ __6083/___/_/ __6094/___/_/ __6117/___/_/ __6137/___/_/ __6163/___/_/ __6164/___/_/ __6188/___/_/ __6228/___/_/ __6229/___/_/ __6234/___/_/ __6250/___/_/ __6266/___/_/ __6287/___/_/ __6307/___/_/ __6322/___/_/ __6369/___/_/ __6393/___/_/

megnevezés Közterület (út) Közút Közterület Közterület Járda Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület (tér) Közút Közút Közterület (tér) Szentháromság szobor Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Zug Közterület (út) Közút Közterület Közterület (út) Közterület (út) Árok Közút Mirhó Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (tér) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közterület (út) Mirhó Közút

cím HORVÁTH TELEP BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA SZABADSÁG TÉR ISKOLA UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN SZENT ANNA UTCA 2 B LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 44 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NYÍRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA FARKAS ANTAL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA

bruttó 92 244 8 225 15 839 12 358 56 498 20 027 29 072 242 635 26 230 12 044 178 306 112 112 23 936 160 924 135 636 570 2 759 140 48 607 114 568 81 687 619 1 952 14 162 11 971 870 2 040 20 825 90 4 304 3 903 6 657 56 403 7 679 155 979 3 141 7 807 2 436 52 483 97 627 2 442 2 840 6 485 10 950 11 939 10 804 18 509 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 10 834 5 269

141 helyrajzi szám __6427/___/_/ __6440/__1/_/ __6441/_11/_/ __6441/_17/_/ __6446/___/_/ __6463/___/_/ __6483/___/_/ __6497/__1/_/ __6505/___/_/ __6535/___/_/ __6557/___/_/ __6585/___/_/ __6598/___/_/ __6599/___/_/ __6623/___/_/ __6637/___/_/ __6638/__1/_/ __6693/___/_/ __6778/___/_/ __6780/___/_/ __6851/___/_/ __6852/___/_/ __6853/___/_/ __6883/___/_/ __6900/___/_/ __6901/___/_/ __6939/___/_/ __6970/___/_/ __6992/___/_/ __7039/___/_/ __7088/__1/_/ __7093/___/_/ __7094/___/_/ __7095/_22/_/ __7095/_24/_/ __7117/___/_/ __7125/___/_/ __7135/___/_/ __7152/___/_/ __7154/___/_/ __7167/___/_/ __7173/___/_/ __7182/__2/_/ __7182/__4/_/ __7186/___/_/ __7191/___/_/ __7195/__1/_/ __7195/__2/_/ __7195/__3/_/ __7196/___/_/ __7246/___/_/ __7264/___/_/ __7282/__2/_/ __7288/___/_/ __7292/___/_/

megnevezés Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Közút Közút Kozút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület Mirhó Közút

cím BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI ÚT ÜRGE UTCA ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS SZEGFÜ UTCA KASZA KÖZ LŐRINC UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ NÉVTELEN NÉVTELEN BEREK GR TELEKI LÁSZLÓ SOR FRANGEPÁN SOR FRANGEPÁN SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ GERGELY UTCA TÖLGYFA UTCA

bruttó 57 590 4 536 1 166 7 402 5 133 12 179 43 815 3 236 10 502 17 979 17 481 9 464 10 211 6 245 12 071 24 439 389 76 624 774 39 133 4 756 31 652 23 354 2 078 22 349 13 950 20 075 10 830 21 532 14 144 4 158 8 367 45 154 20 939 2 090 990 674 9 099 14 987 9 627 4 982 546 1 218 22 297 51 297 897 255 5 711 1 223 58 999 4 839 1 546 244 1 074 14 433

142 helyrajzi szám __7303/___/_/ __7318/___/_/ __7330/___/_/ __7342/___/_/ __7383/_10/_/ __7386/___/_/ __7416/___/_/ __7443/___/_/ __7444/___/_/ __7469/___/_/ __7487/___/_/ __7496/___/_/ __7497/___/_/ __7500/___/_/ __7508/__1/_/ __7509/___/_/ __7510/__1/_/ __7522/___/_/ __7596/___/_/ __7636/___/_/ __7577/___/_/ __7683/___/_/ __7694/___/_/ __7697/___/_/ __7698/__1/_/ __7698/_11/_/ __7702/___/_/ __7705/___/_/ __7725/___/_/ __7726/___/_/ __7753/___/_/ __7794/___/_/ __7835/___/_/ __7869/___/_/ __7870/___/_/ __7873/___/_/ __7876/___/_/ __7877/___/_/ __7880/___/_/ __7881/___/_/ __7884/___/_/ __7886/___/_/ __7889/___/_/ __7890/___/_/ __7893/___/_/ __7894/___/_/ __7897/___/_/ __7898/___/_/ __7901/___/_/ __7902/___/_/ __7931/__1/_/ __7939/___/_/ __7941/___/_/ __7947/___/_/ __7948/___/_/

megnevezés Közterület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Vecseri fok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közút Járda és kerékpárút Közút Közút Közút Közút

cím NÉVTELEN KÖZ ORGONA UTCA KLAPKA UTCA BEM UTCA BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT MEZŐ UTCA KERTÉSZ UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART VECSERI-FOKI ÚT GALAMB UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA NYÁR UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 TÓL NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR

bruttó 2 270 16 101 6 109 22 458 5 958 19 211 10 158 19 750 4 229 13 394 5 286 51 061 28 430 43 511 1 135 449 13 376 346 695 4 360 32 278 58 763 28 896 19 347 25 323 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 935 215 929 27 040 28 985 18 314 46 417 370 376 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 1 683 111 11 212 27 131 22 570 26 144

143 helyrajzi szám __7964/__2/_/ __7986/___/_/ __8027/___/_/ __8048/___/_/ __8067/___/_/ __8087/___/_/ __8114/___/_/ __8122/__2/_/ __8133/__1/_/ __8165/___/_/ __8180/___/_/ __8198/___/_/ __8223/___/_/ __8239/___/_/ __8261/___/_/ __8282/___/_/ __8289/__1/_/ __8297/___/_/ __8304/___/_/ __8305/__3/_/ __8316/___/_/ __8318/___/_/ __8321/___/_/ __8324/___/_/ __8329/___/_/ __8335/___/_/ __8343/___/_/ __8346/___/_/ __8348/__3/_/ __8350/100/_/ __8362/___/_/ __8368/__6/_/ __8369/___/_/ __8383/___/_/ __8406/___/_/ __8410/__1/_/ __8417/___/_/ __8457/__2/_/ __8457/__7/_/ __8559/__4/_/ __8559/_61/_/ __8559/106/_/ __8646/___/_/ __8661/___/_/ __8672/___/_/ __8687/___/_/ __8695/___/_/ __8701/___/_/ __8743/__3/_/ __8767/___/_/ __8780/___/_/ __8810/__5/_/ __8810/_15/_/ _01023/_13/_/ _01026/___/_/

megnevezés Mirhó Közterület Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Árok Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közterület Közterület Közterület (út) Közterület Közút Közút Közút Közút Közterület Közterület Közterület Közút Beépítetlen terület Árok Közút Közút Közút Közterület Közút Közterület Közút Közterület Közút Közút Közterület Közút Közterület (utca) Közterület (gyalogút) Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közut Közut

cím HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR VEKERZUG VEKERZUG

bruttó 885 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 12 731 458 899 19 226 797 39 315 934 70 610 2 588 301 596 63 504 236 474 3 369 44 586 44 574 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447 1 826 46 291 152 899 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 63 830 34 877 5 677 35 705 7 982 41 280 18 530 14 981 39 307 2 506 35 333 10 902 690 22 604 16 846 2 851 1 396 2 216 18 364

144 helyrajzi szám _01084/___/_/ _01088/___/_/ _01180/___/_/ _01353/___/_/ _01355/___/_/ _01365/__4/_/ _01383/___/_/ _01387/___/_/ _01390/___/_/ _01429/__2/_/ _01432/___/_/ _01436/___/_/ _10011/___/_/ _10037/___/_/ _10041/___/_/ _10047/__1/_/ _10051/___/_/ _10052/___/_/ _10053/___/_/ _10061/___/_/ _10069/___/_/ _15002/___/_/ _15031/___/_/ _15038/___/_/ _15067/___/_/ _18211/___/_/ _18220/___/_/ _18582/___/_/ _18583/___/_/ _18584/___/_/ _18585/___/_/ _18586/___/_/ _18587/___/_/ _18588/___/_/ _18589/___/_/ _18590/___/_/ _18591/___/_/ _18592/___/_/ _18593/___/_/ _18594/___/_/ _18595/___/_/ _18596/___/_/ _18597/___/_/ _18599/__2/_/ _18855/___/_/ _18870/___/_/ _18880/___/_/ _18892/___/_/ _18896/___/_/ _18923/__2/_/ _18938/___/_/ _18942/___/_/ _18946/___/_/ _18961/___/_/ _18977/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közut Járda Közút Közút Közpark Járda Közút Közterület (út) Közút Közterület (utca) Közút Közterület (utca) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÖK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET PÁSZTOR KÖZ SZENT VENDEL UTCA PÁSZTOR KÖZ CSORDÁS KÖZ CSORDÁS KÖZ SZŐLŐS KÖZ SZŐLŐS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ KAPÁS KÖZ KAPÁS KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ BÁRÁNY KÖZ BÁRÁNY KÖZ BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 1 352 98 1 119 1 648 1 005 14 3 341 124 1 532 5 191 10 920 329 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 6 309 19 286 2 890 12 878 645 744 453 7 847 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167 175 439 288 1 146 1 292 327 638

145 helyrajzi szám _18987/___/_/ _18992/__5/_/ _19008/___/_/ _19018/___/_/ _19019/___/_/ _19045/___/_/ _19054/___/_/ _19081/___/_/ _19087/___/_/ _19089/___/_/ _19100/___/_/ _19118/___/_/ _19145/___/_/ _19160/___/_/ _19192/___/_/ _19198/___/_/ _19221/___/_/ _19238/__3/_/ _19275/___/_/ _19287/__6/_/ _19290/___/_/ _19315/___/_/ _19376/___/_/ _19389/___/_/ _19393/___/_/ _19433/___/_/ _19442/___/_/ _19451/___/_/ _19459/___/_/ _19477/___/_/ _19485/___/_/ _19498/___/_/ _19501/___/_/ _19510/__1/_/ _19516/__1/_/ _19523/___/_/ _19528/___/_/ _19541/___/_/ _19542/___/_/ _19544/___/_/ _19545/___/_/ _19567/___/_/ _19575/___/_/ _19577/___/_/ _19579/___/_/ _19581/___/_/ _19583/__1/_/ _19583/__2/_/ _19592/___/_/ _19595/_12/_/ _19595/_33/_/ _19622/___/_/ _19623/___/_/ _19657/___/_/ _19678/___/_/

megnevezés Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Árok Közút Közút Közút Árok Közút (Árok) Közút Közút

cím NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó 480 276 763 362 156 326 175 1 664 917 4 231 80 1 020 263 380 9 585 116 161 200 136 226 116 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180 744 590 442 447 11 075 1 681 573 413 106 1 984 293 3 481

146 helyrajzi szám _19687/___/_/ _19702/___/_/ _19707/__8/_/ _19734/___/_/ _19752/___/_/ _19801/__1/_/ _19801/__7/_/ _19801/_19/_/ _19803/___/_/ _20003/__2/_/ _20019/__2/_/ _20020/___/_/ _20025/___/_/ _20030/___/_/ _20034/___/_/ _20059/___/_/ _20074/__1/_/ _20096/___/_/ _20103/___/_/ __1913/__2/_/ __1913/__3/_/ __1913/__4/_/ __1913/__5/_/ __1913/__6/_/ __1913/__7/_/ __1913/__8/_/ __1913/__9/_/ __1913/_10/_/ __1913/_11/_/ __1913/_14/_/ __5175/__2/_/ __8350/_97/_/ __7188/___/_/ __0846/___/_/ __3945/__3/_/ __3881/_25/_/ __3881/_27/_/ __7945/__2/_/ _01351/__2/_/ _01351/__3/_/ _01351/__5/_/ _01351/__6/_/ _01351/__7/_/ _01351/__8/_/ _01351/__9/_/ __8457/_63/_/ _01447/___/_/ __8561/__2/_/ ___065/__2/_/ __0745/___/_/ __3967/__9/_/ __3967/_11/_/ __7934/__2/_/ __5176/_73/_/ __5176/_74/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Telephely (gázcseretelep) Közpark Közút Árok Közterület (út) Vásártér Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Közterület Játszótér Szennyviztisztitó telep Csatorna Beépítítlen terület Beépítetlen terület (út céljára) Beépítetlen terület és út Közterület (bejáró út) Közút Közút Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő) Gyep(legelő) Közterület Közút Beépített terület Külterületi út (Stammer dűlő) Külterületi közút út út Közterület Janó György sétány Közterület, Új utca Közterület

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ŐRHÁZ UTCA MAGYARTÉSI UTCA MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉSI ÚT RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 LAKOS KAPITÁNY TÉR KÖZTÁRSASÁG UTCA BEREK JÓZSEFSZÁLLÁS MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR BEREK GAÁL ISTVÁN UTCA STAMMER DŰLŐ VERESHÁZI BEKÖTŐÚT IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY ÚJ UTCA JÓZSEF A. -ÚJ UTCA

bruttó 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 138 27 27 53 37 33 50 128 172 10 416 6 284 1 236 9 445 87 190 2 266 5 077 440 610 300 787 1 148 128 32 63 537 10 2 125 9 494 2 000 17 421 43 706 6 270 15 514 23 024 81 441 394 782

147 helyrajzi szám _01092/__2/_/ __4403/__2/_/ __5522/__4/_/ __7931/__2/_/ __8283/___/_/ __0151/__3/_/ __0125/_15/_/ __4414/___/_/ __5521/__2/_/ __3967/_14/_/ __3967/_22/_/ __0113/_13/_/ __0122/__1/_/ ___076/_61/_/ _01395/__6/_/ _01395/__5/_/ __0125/_13/_/ __0119/_10/_/ __0119/_12/_/ __0119/_14/_/ __0119/_16/_/ __0119/_18/_/ _01052/__7/_/ ____03/_31/_/ ____07/___/_/ ____08/_10/_/ ____08/_11/_/ ____08/_12/_/ ___015/___/_/ ___017/___/_/ ___019/__1/_/ ___037/_11/_/ ___037/_12/_/ ___037/_15/_/ ___037/_33/_/ ___037/_75/_/ ___037/_83/_/ ___037/_99/_/ ___038/___/_/ ___040/___/_/ ___048/___/_/ ___049/_11/_/ ___050/___/_/ ___051/__8/_/ ___051/_22/_/ ___052/___/_/ ___056/___/_/ ___057/__5/_/ ___057/__6/_/ ___058/_14/_/ ___058/_15/_/ ___059/___/_/ ___061/___/_/ ___062/_12/_/ ___062/_23/_/

megnevezés cím út NAGYNYOMÁS Közút VÁSÁRHELYI ÚT út VÁSÁRHELYI ÚT Közút CSONGRÁDI ÚT Közút CSONGRÁDI ÚT Közút CSONGRÁDI ÚT Közút CSONGRÁDI ÚT Közút SZEGVÁRI ÚT Közút VÁSÁRHELYI ÚT út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út és szennyvízátemelő (volt laktanya területIPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Út és árok LENGYEL UTCA út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT Gyep(legelő)-elkerülő út melletti sávBEREKLAPOS Gyep (legelő)-elkerülő út melletti sávBEREKLAPOS Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett ALSÓRÉT Gyep(legelő)elkerülő út melletti sáv ALSÓRÉT Gyep (legelő) ALSÓRÉT Gyep (legelő) ALSÓRÉT Gyep (legelő) ALSÓRÉT Gyep (legelő) ALSÓRÉT út SZENTLÁSZLÓ út és árok BEREK út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út és csatorna ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út és csatorna ALSÓRÉT Csatorna ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út és csatorna ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT árok ALSÓRÉT út ALSÓRÉT árok ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT árok ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT árok ALSÓRÉT út ALSÓRÉT út ALSÓRÉT árok ALSÓRÉT árok ALSÓRÉT

bruttó 1 206 162 918 243 071 259 033 124 650 31 503 2 986 156 302 104 860 114 500 5 350 242 69 934 1 107 618 913 797 36 23 20 17 14 34 673 1 763 706 511 3 773 519 360 3 128 150 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 549 448 1 273 118 391 40 553 398 2 347 199 657 44 418 490 440 372 14

148 helyrajzi szám ___062/_25/_/ ___063/__2/_/ ___064/_19/_/ ___064/_21/_/ ___065/__1/_/ ___066/___/_/ ___069/___/_/ ___070/_10/_/ ___070/_11/_/ ___070/_13/_/ ___070/_12/_/ ___070/_14/_/ ___071/___/_/ ___072/_37/_/ ___072/_38/_/ ___073/___/_/ ___076/_63/_/ ___080/___/_/ ___081/___/_/ ___082/__1/_/ ___082/__4/_/ ___084/___/_/ ___086/___/_/ ___087/_14/_/ ___087/_15/_/ ___087/_16/_/ ___088/__1/_/ ___088/__2/_/ ___091/___/_/ ___092/_74/_/ ___092/_76/_/ ___092/_78/_/ ___092/_80/_/ ___092/_82/_/ ___092/_83/_/ ___092/108/_/ ___093/___/_/ ___094/__9/_/ ___094/_27/_/ ___098/__8/_/ ___099/__1/_/ ___099/__2/_/ __0104/__9/_/ __0104/__8/_/ __0101/___/_/ __0104/_10/_/ __0106/___/_/ __0107/__8/_/ __0109/__1/_/ __0109/__2/_/ __0116/___/_/ __0120/___/_/ __0121/_15/_/ __0121/_17/_/ __0121/_18/_/

megnevezés árok út út árok út út út árok út út út árok út árok árok út árok árok út út (Gázos kövesút) út (Gázos kövesút) Csatorna (Talomi csatorna) út út út út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út út út út út út árok út út út út út út árok út út út út út út út út út

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT LENGYEL UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó 102 2 284 371 124 2 426 729 573 303 578 149 106 90 2 466 158 276 540 89 158 304 10 760 56 753 27 588 525 96 379 126 17 50 69 324 386 194 120 51 271 205 549 525 183 145 337 2 354 114 237 418 317 510 118 84 255 1 705 509 314 115 124

149 helyrajzi szám __0121/_19/_/ __0121/_21/_/ __0121/_24/_/ __0122/__2/_/ __0125/__3/_/ __0134/__3/_/ __0125/__6/_/ __0125/__7/_/ __0125/__8/_/ __0125/__9/_/ __0125/_10/_/ __0125/_11/_/ __0125/_12/_/ __0125/_16/_/ __0125/_17/_/ __0126/__9/_/ __0126/_10/_/ __0129/__2/_/ __0134/__6/_/ __0135/___/_/ __0155/_30/_/ __9030/___/_/ __0155/_31/_/ __0156/___/_/ __0157/_20/_/ __0160/___/_/ __0164/__3/_/ __0164/__4/_/ __0164/__5/_/ __0169/__2/_/ __0164/__9/_/ __0165/___/_/ __0175/___/_/ __0176/___/_/ __0178/___/_/ __0179/_19/_/ __0181/_13/_/ __0181/_20/_/ __0181/_24/_/ __0182/___/_/ __0183/___/_/ __0184/__6/_/ __0185/___/_/ __0186/___/_/ __0206/_11/_/ __0206/_13/_/ __0206/_14/_/ __0206/_16/_/ __0206/_19/_/ __0207/___/_/ __0208/_15/_/ __0209/___/_/ __0210/_11/_/ __0210/_12/_/ __0212/_13/_/

megnevezés út út árok út út út Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Közút Gyep (legelő) út út út út út út út út út út út út út út út árok Csatorna út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út út Csatorna

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT

bruttó 44 40 48 1 526 586 204 731 19 95 584 84 7 437 8 637 9 229 312 138 542 402 267 9 438 326 754 206 24 706 4 748 1 387 568 511 82 261 1 009 315 274 210 885 428 159 492 1 218 336 779 375 364 411 250 246 196 1 322 74 1 568 818 42 265

150 helyrajzi szám __0212/_16/_/ __0213/___/_/ __0215/___/_/ __0216/___/_/ __0217/_10/_/ __0217/_11/_/ __0217/_13/_/ __0219/___/_/ __0220/_10/_/ __0220/_14/_/ __0221/___/_/ __0222/__8/_/ __0222/__9/_/ __0223/___/_/ __0226/_11/_/ __0226/_13/_/ __0226/_24/_/ __0228/__9/_/ __0229/___/_/ __0230/___/_/ __0232/___/_/ __0233/_15/_/ __0233/_19/_/ __0233/_41/_/ __0234/_14/_/ __0236/_12/_/ __0237/___/_/ __0239/___/_/ __0240/___/_/ __0241/___/_/ __0245/_39/_/ __0245/_41/_/ __0246/___/_/ __0247/___/_/ __0248/___/_/ __0249/__8/_/ __0249/_18/_/ __0250/___/_/ __0251/_13/_/ __0251/_14/_/ __0251/_16/_/ __0304/___/_/ __0310/___/_/ __0312/___/_/ __0315/___/_/ __0354/_10/_/ __0355/___/_/ __0357/__1/_/ __0357/__2/_/ __0358/___/_/ __0364/___/_/ __0363/__3/_/ __0368/__1/_/ __0368/__2/_/ __0369/___/_/

megnevezés út út út út Csatorna Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út árok Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út út út árok árok út út Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna Csatorna út

cím MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA

bruttó 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 109 51 816 405 47 748 25 450 82 5 319 979 363 856 248 544 106 165 194 713 54 69 20 780 74 60 1 907 710 209 135 478 196 140 401 659 963 130 229 148 1 186 458 64 1 045 402 190 89 294 1 093

151 helyrajzi szám __0371/___/_/ __0372/__1/_/ __0372/__2/_/ __0373/__7/_/ __0374/___/_/ __0376/___/_/ __0380/___/_/ __0383/_18/_/ __0384/___/_/ __0386/___/_/ __0387/__8/_/ __0387/__9/_/ __0388/__1/_/ __0388/__2/_/ __0389/_19/_/ __0389/_38/_/ __0390/___/_/ __0391/_35/_/ __0391/_36/_/ __0391/_37/_/ __0400/_13/_/ __0408/_13/_/ __0409/___/_/ __0410/_20/_/ __0412/___/_/ __0413/_10/_/ __0413/_11/_/ __0414/___/_/ __0417/___/_/ __0423/___/_/ __0425/___/_/ __0426/___/_/ __0429/___/_/ __0432/___/_/ __0433/___/_/ __0436/___/_/ __0438/__8/_/ __0439/___/_/ __0442/_12/_/ __0476/___/_/ __0479/___/_/ __0480/_10/_/ __0480/_11/_/ __0481/___/_/ __0485/___/_/ __0486/___/_/ __0487/_14/_/ __0487/_15/_/ __0489/__2/_/ __0491/__8/_/ __0492/___/_/ __0493/___/_/ __0494/___/_/ __0495/___/_/ __0496/___/_/

megnevezés út Csatorna Csatorna út út út út út út út Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna út út út út út út út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna út út út út Csatorna Csatorna út út út út út út út út út út Csatorna Csatorna út út

cím ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE

bruttó 1 178 88 311 281 1 092 986 690 1 238 425 1 312 176 189 427 221 98 210 932 43 59 217 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739 700 186 412 76 648 154 87 564 540 3 035 277 135 157 520 1 947 253 293 924 1 328

152 helyrajzi szám __0497/___/_/ __0508/__5/_/ __0568/___/_/ __0571/__4/_/ __0573/___/_/ __0577/___/_/ __0578/_16/_/ __0581/_20/_/ __0581/_21/_/ __0581/_22/_/ __0582/___/_/ __0583/__4/_/ __0585/_14/_/ __0586/___/_/ __0589/_17/_/ __0589/_18/_/ __0590/___/_/ __0592/___/_/ __0593/__8/_/ __0593/__9/_/ __0593/_26/_/ __0596/___/_/ __0597/_13/_/ __0599/_17/_/ __0599/_18/_/ __0636/_13/_/ __0636/_10/_/ __0657/__1/_/ __0666/___/_/ __0672/___/_/ __0674/___/_/ __0675/__5/_/ __0680/_21/_/ __0684/___/_/ __0688/__9/_/ __0688/_10/_/ __0688/_13/_/ __0691/___/_/ __0692/_12/_/ __0692/_13/_/ __0692/_17/_/ __0692/_18/_/ __0692/_20/_/ __0692/_21/_/ __0693/__6/_/ __0693/__7/_/ __0694/___/_/ __0697/__5/_/ __0700/_15/_/ __0700/_16/_/ __0703/___/_/ __0709/___/_/ __0711/___/_/ __0712/___/_/ __0714/___/_/

megnevezés Csatorna út út út út út út út út árok út út út út út út út árok út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna Csatorna út út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út út út

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ VEKERHÁT VEKERHÁT BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM

bruttó 34 111 2 414 333 711 2 258 390 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 409 19 1 224 2 932 1 026 2 685 540 2 127 1 225 1 375 1 308 2 911 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 35 26 32 2 276 239 950 354 1 857

153 helyrajzi szám __0717/___/_/ __0721/___/_/ __0722/_14/_/ __0725/___/_/ __0728/_14/_/ __0728/_16/_/ __0729/___/_/ __0730/___/_/ __0735/__5/_/ __0738/___/_/ __0743/___/_/ __0746/__9/_/ __0748/_39/_/ __0748/_41/_/ __0748/_42/_/ __0748/_43/_/ __0748/_44/_/ __0749/___/_/ __0750/___/_/ __0751/_16/_/ __0751/_17/_/ __0751/_33/_/ __0752/___/_/ __0753/_14/_/ __0756/___/_/ __0760/___/_/ __0780/__2/_/ __0780/__5/_/ __0781/___/_/ __0784/___/_/ __0787/__1/_/ __0787/__2/_/ __0789/___/_/ __0791/__3/_/ __0791/__4/_/ __0794/___/_/ __0795/__6/_/ __0798/___/_/ __0800/___/_/ __0801/_14/_/ __0802/___/_/ __0803/___/_/ __0804/__6/_/ __0805/___/_/ __0806/__4/_/ __0809/___/_/ __0811/___/_/ __0815/___/_/ __0824/___/_/ __0912/_11/_/ __0914/___/_/ __0926/___/_/ __0930/___/_/ __0931/___/_/ __0932/__5/_/

megnevezés Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna út út Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út Csatorna Csatorna út Vízállás, árok Csatorna út Csatorna és út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna út Vízállás út Csatorna

cím TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT

bruttó 556 1 860 160 324 316 152 804 2 782 76 1 317 246 49 382 419 2 116 164 657 595 4 239 21 60 3 061 195 351 607 1 187 1 791 1 040 1 484 807 81 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 117 725 3 381 362 683 2 694 538 376 835

154 helyrajzi szám __0933/___/_/ __0936/__3/_/ __0939/___/_/ __0941/___/_/ __0942/__3/_/ __0946/__8/_/ __0949/___/_/ __0956/___/_/ __0962/___/_/ _01037/__6/_/ _01037/_12/_/ _01038/___/_/ _01041/___/_/ _01043/___/_/ _01045/___/_/ _01046/_16/_/ _01055/___/_/ _01061/___/_/ _01068/_13/_/ _01070/___/_/ _01071/___/_/ _01072/___/_/ _01073/___/_/ _01076/___/_/ _01077/___/_/ _01078/___/_/ _01080/___/_/ _01082/___/_/ _01089/___/_/ _01093/__7/_/ _01093/_22/_/ _01094/___/_/ _01097/___/_/ _01099/___/_/ _01100/___/_/ _01102/___/_/ _01103/___/_/ _01105/___/_/ _01108/___/_/ _01110/___/_/ _01111/__4/_/ _01111/__8/_/ _01111/__9/_/ _01113/_20/_/ _01113/_21/_/ _01113/_22/_/ _01113/_23/_/ _01113/_24/_/ _01114/___/_/ _01116/_86/_/ _01117/___/_/ _01118/__9/_/ _01118/_32/_/ _01119/___/_/ _01120/___/_/

megnevezés Csatorna árok Csatorna út út út út út út út és csatorna út Csatorna út út út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út út Csatorna Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út árok út út út út út út út út út árok út út

cím MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ

bruttó 892 106 862 3 017 86 201 1 638 348 896 1 697 970 712 511 494 498 255 25 080 506 1 157 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 258 228 307 777 570 436 591 319 613 570 1 479 81 186 25 179 109 232 46 43 266 1 909 618 1 880 59 27 1 837 1 150

155 helyrajzi szám _01121/___/_/ _01123/___/_/ _01125/___/_/ _01132/__3/_/ _01132/__4/_/ _01134/__6/_/ _01134/__7/_/ _01137/__3/_/ _01137/__9/_/ _01137/_10/_/ _01139/__9/_/ _01139/_10/_/ _01141/_11/_/ _01141/_12/_/ _01141/_13/_/ _01141/_14/_/ _01141/_15/_/ _01142/__1/_/ _01142/__2/_/ _01144/___/_/ _01145/___/_/ _01146/__8/_/ _01148/__7/_/ _01148/_10/_/ _01148/_11/_/ _01148/_12/_/ _01150/_23/_/ _01151/___/_/ _01152/__4/_/ _01153/___/_/ _01163/___/_/ _01157/___/_/ _01159/__4/_/ _01172/___/_/ _01179/__6/_/ _01182/___/_/ _01183/_11/_/ _01183/_15/_/ _01183/_16/_/ _01184/___/_/ _01186/_13/_/ _01186/_16/_/ _01186/_19/_/ _01187/___/_/ _01188/_15/_/ _01190/___/_/ _01191/_11/_/ _01195/105/_/ _01195/106/_/ _01195/107/_/ _01195/110/_/ _01195/108/_/ _01195/109/_/ _01197/___/_/ _01198/___/_/

megnevezés Csatorna Csatorna út árok út Töltés út Csatorna út út út út út út árok út út út út Szentlászlói csatorna út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út Csatorna út út út út út út út út út út út út út út út út árok árok árok árok árok árok út út

cím LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

bruttó 558 400 16 593 358 184 588 2 981 96 926 432 1 412 270 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756 937 2 018 153 528 474 4 656 706 47 114 1 651 96 180 66 2 072 702 19 516 128 20 15 18 78 26 58 3 409 4 364

156 helyrajzi szám _01199/_16/_/ _01199/_55/_/ _01202/_31/_/ _01202/_62/_/ _01203/___/_/ _01204/___/_/ _01207/___/_/ _01208/_40/_/ _01209/___/_/ _01211/___/_/ _01213/___/_/ _01215/___/_/ _01216/_18/_/ _01216/_19/_/ _01216/_20/_/ _01216/_21/_/ _01216/_47/_/ _01216/_48/_/ _01217/___/_/ _01218/___/_/ _01219/_25/_/ _01220/___/_/ _01221/__9/_/ _01222/_22/_/ _01222/_25/_/ _01222/_30/_/ _01223/___/_/ _01226/_13/_/ _01226/_14/_/ _01227/___/_/ _01228/_24/_/ _01228/_25/_/ _01228/_26/_/ _01228/_27/_/ _01228/_28/_/ _01228/_29/_/ _01229/___/_/ _01230/___/_/ _01233/_19/_/ _01233/_20/_/ _01234/___/_/ _01235/___/_/ _01237/___/_/ _01239/__2/_/ _01242/___/_/ _01244/___/_/ _01245/__9/_/ _01245/_12/_/ _01245/_13/_/ _01245/_14/_/ _01246/___/_/ _01248/_20/_/ _01247/___/_/ _01248/_21/_/ _01248/_22/_/

megnevezés út út út Csatorna és út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna út út út Töltés Töltés Töltés út út út út út

cím DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

bruttó 944 75 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 651 1 328 109 247 919 56 792 2 442 25 3 467 1 139 2 059 357 226 18 4 281 221 994 113 183

157 helyrajzi szám _01248/_23/_/ _01252/__5/_/ _01273/_20/_/ _01273/_28/_/ _01277/__5/_/ _01307/___/_/ _01308/__2/_/ _01308/__6/_/ _01308/__7/_/ _01310/_14/_/ _01311/___/_/ _01317/___/_/ _01319/___/_/ _01320/___/_/ _01328/___/_/ _01322/___/_/ _01327/___/_/ _01332/___/_/ _01334/___/_/ _01335/___/_/ _01336/__7/_/ _01337/___/_/ _01338/___/_/ _01340/___/_/ _01342/___/_/ _01343/___/_/ _01346/___/_/ _01347/___/_/ _01348/_21/_/ _01348/173/_/ _01348/226/_/ _01348/237/_/ _01366/___/_/ _01357/__1/_/ _01360/___/_/ _01363/_14/_/ _01363/_34/_/ _01363/_36/_/ _01363/_40/_/ _01368/___/_/ _01369/_33/_/ _01369/_34/_/ _01369/_40/_/ _01369/_41/_/ _01370/__1/_/ _01370/__2/_/ _01371/__4/_/ _01372/___/_/ _01375/__1/_/ _01375/__2/_/ _01378/_20/_/ _01379/___/_/ _01398/__7/_/ _01393/__2/_/ _01393/__1/_/

megnevezés út út út út út út út út út út út Csatorna út Csatorna út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út út út út Közút út Vízmű (3-as kútcsoport) út út út út út árok árok árok út út Vízmű (2-es kútcsoport) út út út út út út út út

cím DÓNÁT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL BEREKLAPOS SZEGVÁRI ÚT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó 259 206 688 278 90 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 2 391 3 102 3 024 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 183 939 1 306 1 388 697 110 20 98 101 1 196 67 087 309 73 11 17 8 134 369 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 271 698 190

158 helyrajzi szám _01402/___/_/ _01403/_56/_/ _01403/_57/_/ _01405/___/_/ _01408/___/_/ _01411/___/_/ _01412/__7/_/ _01412/__8/_/ _01412/__9/_/ _01414/___/_/ _01415/___/_/ _01418/__4/_/ _01420/___/_/ _01423/__3/_/ _01425/_19/_/ _01426/___/_/ _01428/_23/_/ _01428/_34/_/ _01430/___/_/ _01434/___/_/ _01439/___/_/ _01440/___/_/ _01441/___/_/ _01442/_28/_/ _01443/___/_/ _01444/_20/_/ _01445/___/_/ __7166/_19/_/ __0125/_18/_/ __0125/_19/_/ __0125/_20/_/ _15027/__2/_/ _15027/__3/_/ __1132/___/_/ _01386/___/_/ __8608/___/_/ __8631/___/_/ __8575/__1/_/ __8577/___/_/ __8644/___/_/ __0715/___/_/ _01359/_17/_/ _01403/_73/_/ _01359/_16/_/ __4123/_11/_/ __1358/_11/_/ __3881/_30/_/ __4674/_31/_/ __0114/__2/_/ __9028/___/_/ __3803/__5/_/ ___828/__3/_/ __4123/_12/_/ __7517/_15/_/ _01101/_24/_/

megnevezés út út út út út árok árok út út Csatorna út út út út út és árok út út árok út út út út út árok út árok út Közterület út út út út út Közterület út Közút Közút Közút Mirhó út út út út út út (termálkút és hőközpont felé) Közterület út Beépítetlen terület árok árok Beépítetlen terület út céljára Beépített terület Közterület Közút árok

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU JÖVENDŐ UTCA BEREKLAPOS MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRáG UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA ALSÓRÉT TEREHALOM SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS NÉVTELEN MAGYARTÉSI ÚT NAGYHEGY KOSZTA JÓZSEF UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT NAGYHEGY SZENT MIKLÓS-TÉR IPARTELEPI ÚT KOVÁTS KÁROLY UTCA ALSÓRÉT

bruttó 1 933 164 58 593 1 542 196 154 112 54 329 1 224 80 626 723 1 985 3 509 319 198 795 287 2 133 673 874 272 805 265 796 40 19 34 27 39 79 2 115 300 8 877 13 004 18 255 4 293 1 617 2 398 43 044 103 331 5 696 3 704 70 20 227 75 960 510 171 110 357 100

159 helyrajzi szám __7517/_12/_/ __7513/__4/_/ ____27/___/_/ __8599/___/_/ __4659/__3/_/ __1709/___/_/ __1357/_73/_/ __0157/__9/_/ ___828/__5/_/ __1147/_22/_/ __0208/_26/_/ __3967/_23/_/ __5613/__2/_/ __6341/__1/_/ __0695/___/_/ __0600/___/_/ __0151/__1/_/ __0444/___/_/ __0219/___/_/ _19600/___/_/ __3966/___/_/ __1155/__2/_/ __1355/___/_/ __3963/__5/_/ __4656/__2/_/ __4133/_12/_/ __5139/___/_/ __5092/__2/_/ __5093/__2/_/ __1913/_11/A/ __5799/___/_/ __1935/___/_/ __7510/__3/_/ __5801/__2/_/ __9031/___/_/ ___883/__2/_/ __4216/___/_/ __2650/___/_/ __4222/___/_/ __5589/__7/_/ __5589/__6/_/ Összesen:

megnevezés út út Beépítetlen terület Közterület Járda és kerékpárút Ravatalozó Beépítetlen terület (út céljára) Csatorna és gyep Beépítetlen terület Beépített terület út út Közterület Szivattyúház Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró Buszváró út Kerékpárút árok Beépítetlen terület (mirhó) Beépítetlen terület (mirhó) Üzletház (piaci WC) Kivett árok Kivett közterület Kivett utca Kivett árok Kivett kerékpárút KIVETT KÖZTERÜLET Ipartelepi úti kerékpárút Jókai utcai templomkertben játszótér Téglagyári út Petőfi utca Kossuth Lajos utca

cím PARKERDŐ CSONGRÁDI ÚT 3 ADY ENDRE UTCA 4. TOPOLYA UTCA ATTILA ÚT HÉKÉD HÉKÉD MENTETT-RÉT RÓZSA GÁBOR TÉR KOSSUTH LAJOS UTCA 30/A MENTETT-RÉT IPARI PARK SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR FARKAS ANTAL UTCA SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) VÁSÁRHELYI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) ATTLA ÚT IPARTELEPI ÚT ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉPZENÉSZEK TERE IPARTELEPI ÚT JÓKAI MÓR UTCA TÉGLAGYÁRI ÚT PETŐFI SÁNDOR UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA

bruttó 55 856 1 207 31 052 19 800 103 146 10 435 2 127 200 21 078 1 031 327 256 007 9 698 264 1 986 123 575 1 040 1 185 992 1 885 1 038 1 201 1 118 1 038 18 649 381 4 347 143 172 10 054 87 29 112 29 016 284 655 288 131 194 829 5 727 220 241 1 053 405 25 560 819

160 6/d. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám megnevezés cím _____1/___/_/ Megyeháza KOSSUTH TÉR 1 ____30/___/_/ Boros Sámuel Szakközépiskola ADY ENDRE UTCA 6. ____33/___/_/ Lajtha László Zeneiskola KISS BÁLINT UTCA 11 ____35/___/_/ Családsegítő és Gyermekek Átmeneti Otthona ADY ENDRE UTCA 10 ____39/___/_/ Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédelem) ADY ENDRE UTCA 18 ___022/__7/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___022/_11/_/ Erdő KÜLSŐRÉT ___022/_13/_/ Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT ___024/__5/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/__6/_/ Gyep KÜLSŐRÉT ___024/__7/_/ Gyep KÜLSŐRÉT ___024/__8/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/_10/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/_15/_/ Gyep KÜLSŐRÉT ___024/_16/_/ Gyep KÜLSŐRÉT ___026/__3/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/__8/_/ Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___026/_14/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_16/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_21/_/ Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_24/_/ Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___026/_25/_/ Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___101/___/_/ Móricz Zs. Művelődési ház ADY ENDRE UTCA 36. ___123/___/_/ Művelődési és Ifjúsági Ház TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 ___161/___/_/ Szociális otthon SIMA FERENC UTCA 6. ___805/__2/_/ Magtár ARANY JÁNOS UTCA 8 ___824/___/_/ Orvosi rendelö ADY ENDRE UTCA 17 ___829/__1/_/ Földhivatal épülete KOSSUTH LAJOS UTCA 8. ___837/___/_/ Őze Lajos Filmszínház NAGY FERENC UTCA 3 ___839/___/_/ Idősek Klubja (I. számú) HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. ___866/___/_/ Sportcsarnok JÖVENDŐ UTCA 1 __0141/___/_/ Tiszai strandfürdö erdö gyep ALSÓRÉT __0833/__2/_/ Erdő CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ __1001/_26/_/ Óvoda KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 __1133/___/_/ Klauzál Gábor Általános Iskola KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. __1147/__2/_/ Gyógyszertár orvosi rendelö KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 __1147/__9/_/ Terney Béla Középiskolai Kollégium JÖVENDŐ UTCA 6. __1147/_10/_/ Központi Gyermekélelmezési Konyha JÖVENDŐ UTCA 6. __1153/___/_/ Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola APPONYI TÉR 1. __1352/_12/_/ Hajléktalan Ellátó Egység RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 __1486/___/_/ Damjanich J. u-i óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. __1487/___/_/ Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. __1759/___/_/ Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanműheRÁKÓCZI FERENC UTCA 98 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 __1842/___/A/__Gyógyszertár __1843/___/_/ Deák Ferenc Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 53. __1845/___/_/ Beépítetlen terület(Balogh udvar) DEÁK FERENC UTCA 51 __1849/___/_/ Óvoda RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. __1913/__1/_/ Piac RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 __1931/__2/_/ Fűtőmű APPONYI TÉR "G" P. __1931/__3/_/ Udvar APPONYI TÉR "G"

ezer Ft-ban bruttó 782 738 61 755 119 263 226 645 12 734 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 35 180 205 373 91 677 2 294 11 296 115 325 22 355 73 564 220 571 11 942 90 473 299 532 561 26 219 74 571 304 151 155 006 86 566 1 201 3 997 29 459 1 956 60 428 7 647 75 065 51 539 8 990 147

161 helyrajzi szám __1931/__4/_/ __2061/___/_/ __2259/___/_/ __2969/__1/_/ __3967/__4/_/ __4130/__5/_/ __4136/___/_/ __4387/___/_/ __4669/___/_/ __4871/__1/_/ __5429/___/_/ __5494/__2/_/ __5599/___/_/ __5600/__2/_/ __5604/___/_/ __5614/___/_/ __5622/___/_/ __5623/___/_/ __5630/___/_/ __5651/___/_/ __5670/___/_/ __5754/___/A/ __6021/___/_/ __6178/___/_/ __6342/___/_/ __7178/__2/_/ __7502/__1/_/ __7517/_13/_/ __7933/___/_/ __7940/___/_/ __8009/___/_/ __8288/__1/_/ __8305/__1/_/ __8305/__2/_/ _01093/__5/_/ _01398/_21/_/ _20001/__1/_/ _20003/__3/_/ _20028/___/_/ __8350/_99/_/ __7192/__3/_/ __3967/_16/_/ _01394/__2/_/ __4123/__9/_/ __4217/__4/_/ __4390/_16/_/ _01350/__7/_/ __6499/__2/_/ __7517/_11/_/ _01398/_18/_/ __6500/___/_/ __3970/__2/_/ _01398/_22/_/

megnevezés cím Óvoda APPONYI TÉR G ‚P. Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY UTCA 4. Idősek Klubja (III. számú) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A. Közösségi Pszichiátria Ellátó MUNKÁS UTCA 54 Beépítetlen terület (ipari park mellett) SZARVASI ÚT Beépítetlen terület (udvar) NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület (Ipari Park) NAGYNYOMÁS Telephely, lakóépület, udvar MÁGOCSI ÚT 2 Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A Városi könyvtár (Izraelita templom) KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. Ravatalozó KÁLVÁRIA TEMETŐ Tóth József Színház és Petőfi Szálloda PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 Művészetek háza (Gólyás ház) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -gyermek- PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. Városháza KOSSUTH TÉR 6 Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. Bölcsöde VÁSÁRHELYI ÚT 2 Lakóház udvar, garázs és irodaház VÁSÁRHELYI ÚT 12 Idősek Klubja (II. számú) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ Strandfürdő és Sporttelep CSALLÁNY GÁBOR PART 4 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és erdő KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KISS ZSIGMOND UTCA Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. Koszta József Általános Iskola KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A Kommunális hulladéklerakó telep BEREK 40 Községház MAGYARTÉS 6 Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS Kertvárosi orvosi rendelők KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 Végátemelő területe BEREK Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanya) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Erdő BEREKLAPOS Hőközpont IPARTELEPI ÚT Sporttelep IPARTELEPI ÚT Szennyvíz átemelő VÁSÁRHELYI ÚT Szántó és beépített terület(mentőhelikopter légib) BEREKHÁT UDVAR,ÉPÜLET(BEREKHÁTI VÖZMëGÉPHÁ SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA Gyep (legelő) BEREKLAPOS Szivattyúház (1-es kútcsoport) BEREKHÁT Vízmű SZARVASI ÚT Bejáró út BEREKLAPOS

bruttó 13 651 19 687 25 386 29 570 18 090 1 240 3 770 82 584 60 649 41 291 5 126 39 498 110 065 145 817 261 699 140 201 52 228 211 672 100 532 160 968 319 569 8 560 36 135 6 049 33 291 1 050 1 719 768 1 101 018 138 541 43 755 16 998 245 881 71 457 86 588 15 737 345 544 2 665 13 062 8 520 34 091 400 25 840 2 255 399 3 140 9 816 2 200 6 018 227 80 761 93 26

162 helyrajzi szám _01398/_23/_/ _01398/_24/_/ _01398/_25/_/ _01398/_12/_/ __3967/_40/_/ __3634/__2/_/ ___829/__2/_/ __6499/__5/_/ __5752/___/_/ __5751/__2/_/ __5525/__1/_/ __5623/__0/_/ __0724/__2/_/ __8350/_81/_/ __7502/__2/_/ __7934/__4/_/ __7934/__3/_/ Összesen:

megnevezés Gyep (legelő) Hulladékudvar Gyep (legelő) Erdő Szennyvíz átemelő Szennyvíz átemelő Fridrich Fényirda I-es kútcsoport Szennyvízátemelő Udvar Víztorony Garázs Veresháza buszváró Buszváró Köztársaság u. Beépítetlen terület strand területén Sporttelep Pusztai László Sporttelep

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS IPARI PARK NAGYHEGYSZÉLI ÚT KOSSUTH LAJOS UTCA 6 BEREKHÁT KISÉR UTCA 29 KISÉR UTCA VÁSÁRHELYI ÚT KOSSUTH TÉR 6. ... KÖZTÁRSASÁG UTCA CSALLÁNY GÁBOR PART 4. CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT

bruttó 267 1 138 319 265 65 4 5 000 7 403 2 319 126 23 073 673 28 49 3 140 15 321 115 127 9 883 874

163 6/e. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám ____08/__2/_/ ____11/___/_/ ____17/__2/_/ ____26/__1/_/ ____47/___/_/ ___010/__4/_/ ___062/_39/_/ ___068/_34/_/ ___068/_39/_/ ___074/_33/_/ ___087/_17/_/ ___089/__6/_/ ___142/___/_/ ___145/___/_/ ___307/___/_/ ___588/___/_/ ___692/___/_/ ___811/__2/_/ ___812/___/_/ ___828/__1/_/ ___830/___/_/ ___840/__1/_/ ___840/__2/_/ ___843/___/_/ ___844/___/_/ ___849/__2/_/ ___849/__5/_/ ___860/___/_/ ___861/___/_/ ___902/___/_/ ___998/___/_/ ___999/___/_/ __0128/_11/_/ __0137/___/_/ __0228/__7/_/ __0303/__2/_/ __0307/_10/_/ __0311/__7/_/ __0373/_12/_/ __0442/__5/_/ __0445/__1/_/ __0478/_11/_/ __0478/_26/_/ __0484/__1/_/ __0501/_15/_/ __0501/_16/_/ __0505/__5/_/ __0505/__7/_/ __0534/__5/_/ __0560/__2/_/

megnevezés Szántó Volt iskola (szakmunkásképző) Lakóház udvar Civil Közösségi Ház Raktár-üzlet Szántó Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő), árok, erdő Gyep és árok Szántó Szántó Beépítetlen terület Alapfokú müvészeti iskola Vendégház (Mátraszentimre) Lakóépület Lakóház, üzlet, műhely, udvar Rehabilitációs sportcentrum Beépítetlen terület Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Lakóház udvar és üzlet Lakóház üzlet Lakóház udvar Lakóház, udvar Lakóház, üzlet Lakóház Óvoda Lakóház udvar Lakóház, udvar Óvoda Lakóház üzlet Szántó Erdő Szántó Gyep (legelő) Szántó Szántó Erdő Gyep, szántó (szérűskert) Erdő Szántó Szántó Szántó (osztatlan közös tulajdon) Szántó Szántó Gyep, erdő Gyep Szántó Gyep (legelő)

cím ALSÓRÉT TÓTH JÓZSEF UTCA 9 KISS BÁLINT UTCA 6 KISS BÁLINT UTCA 3 TÓTH JÓZSEF UTCA 15 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A 00. kerület 1029045 DEÁK FERENC UTCA 42. RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 ADY ENDRE UTCA 27. ROZMARING UTCA 53. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 BOCSKAI UTCA 9. BOCSKAI UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. KOSSUTH LAJOS UTCA 20 ALSÓRÉT ALSÓRÉT KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE HAJNAL UTCA MELLETT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE

ezer Ft-ban bruttó 90 25 762 8 808 32 447 15 684 90 100 1 990 24 700 1 140 120 40 70 35 593 11 090 24 706 12 415 52 484 1 110 266 199 77 042 23 897 51 061 11 140 4 096 43 411 29 435 6 664 7 518 8 715 24 026 8 558 80 850 20 10 40 50 1 108 420 4 983 170 200 1 070 150 190 70 70 70 50

164 helyrajzi szám __0569/__2/_/ __0642/_12/_/ __0642/_14/_/ __0645/___/_/ __0647/_15/_/ __0648/__4/_/ __0710/__3/_/ __0751/__2/_/ __1001/_12/_/ __1001/_23/_/ __1001/_28/_/ __1001/_38/_/ __1057/___/_/ __1108/__2/_/ __1125/__2/_/ __1126/___/_/ __1147/__5/_/ __1147/__6/_/ __1147/_18/_/ __1147/_20/_/ __1149/___/_/ __1309/___/_/ __1310/___/_/ __1312/___/_/ __1330/___/_/ __1331/___/_/ __1332/___/_/ __1336/___/_/ __1339/___/_/ __1341/___/_/ __1342/___/_/ __1344/___/_/ __1346/__4/_/ __1352/_15/_/ __1357/_56/_/ __1357/_57/_/ __1358/__5/_/ __1358/__6/_/ __1358/__7/_/ __1358/__8/_/ __1358/__9/_/ __1358/_10/_/ __1358/_12/_/ __1386/__2/_/ __1497/___/_/ __1498/___/_/ __1664/___/_/ __1710/___/_/ __1715/___/_/ __1716/___/_/ __1719/___/_/ __1785/__3/_/ __1926/___/_/

megnevezés Szántó Erdő Erdő Szántó Szántó Erdő Tanya Szántó Lakóház üzlet Lakóház garázs Lakóház, üzlet Beépítetlen földterület Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) Épület Lakóház, udvar Lakóház udvar Lakóház Lakóház Árúház Árúház Lakóház üzlet Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépitetlen terület Szemétlerakó telep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Telephely(szemétlerakó hely) Beépítetlen terület Volt Általános Iskola óvoda Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház

cím KISTŐKE KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A JÖVENDŐ UTCA SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA JÖVENDŐ UTCA 9 BÉLÁDI UTCA 6. APPONYI TÉR 4 BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A KOSSUTH LAJOS UTCA 28 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42. SÁRGAPART MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT DÓZSA GYÖRGY UTCA DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 A DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 HÉKÉD MUNKÁS UTCA 68. MUNKÁS UTCA 70. MUNKÁS UTCA 76. RÁKÓCZI FERENC UTCA APPONYI TÉR E

bruttó 30 3 570 90 16 411 540 680 305 1 700 11 474 6 790 27 514 153 74 542 299 23 551 8 744 6 821 5 460 9 699 16 655 4 756 600 614 550 589 594 589 589 589 589 929 927 20 16 651 290 290 540 380 380 380 380 380 9 730 360 46 243 14 480 450 430 774 822 1 034 52 4 195

165 helyrajzi szám __1928/___/_/ __1929/___/_/ __1930/___/_/ __1933/___/_/ __1975/___/_/ __2457/___/_/ __2820/___/_/ __2994/___/_/ __2995/___/_/ __2997/___/_/ __3582/__5/_/ __3635/___/_/ __3636/___/_/ __3639/__2/_/ __3761/__1/_/ __3768/___/_/ __3769/__6/_/ __3789/__2/_/ __3802/__5/_/ __3802/__6/_/ __3864/__3/_/ __3946/__1/_/ __3947/__1/_/ __3964/__1/_/ __3998/___/_/ __3999/___/_/ __4000/___/_/ __4127/__1/_/ __4130/__2/_/ __4132/__2/_/ __4139/__6/_/ __4139/__7/_/ __4172/___/_/ __4173/___/_/ __4217/__3/_/ __4220/___/_/ __4230/__6/_/ __4233/_17/_/ __4233/_40/_/ __4253/__2/_/ __4253/__6/_/ __4253/__7/_/ __4265/__1/_/ __4265/_17/_/ __4296/___/_/ __4388/__6/_/ __4389/__2/_/ __4392/__2/_/ __4408/___/_/ __4419/___/_/ __4423/___/_/ __4424/___/_/ __4425/___/_/

megnevezés cím Lakóház APPONYI TÉR A Lakóház APPONYI TÉR L Lakóház APPONYI TÉR K Lakóház APPONYI TÉR "I" Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 Lakóház, udvar WESSELÉNYI UTCA 74 Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA Erdő NAGYHEGYI SOR Erdő NAGYHEGYI SOR Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ Beépítetlen terület NAGYHEGY Vendégház(Szentendre) SZENTENDRE, MANDULA KÖZ 1. Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület és közterület (út) NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület /ZSOLDOS HALASTNAGYNYOMÁS Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Szántó NAGYNYOMÁS Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Telephely (kutyamenhely) NAGYNYOMÁS 74 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Erdő IPARTELEPI ÚT Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. Anyaggödör JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 41 Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 18 Telephely MÁGOCSI ÚT Telephely MÁGOCSI ÚT Mocsár NAGYNYOMÁS épület, udvar BEREKHÁT 13 B Erdő MUNKÁS UTCA Beépített terület MUNKÁS UTCA 20. Beépített terület MUNKÁS UTCA 16. Beépített terület MUNKÁS UTCA 14.

bruttó 6 593 884 1 587 1 205 2 488 4 166 4 255 40 450 870 1 230 915 1 320 317 440 19 513 230 2 454 860 1 290 20 1 255 1 837 20 100 100 100 3 991 1 229 11 550 23 800 12 610 1 743 2 440 19 741 8 850 560 819 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 232 1 398 963 83 043 330 729 1 026 962

166 helyrajzi szám __4426/___/_/ __4427/___/_/ __4456/___/_/ __4499/___/_/ __4661/___/_/ __4663/___/_/ __4664/___/_/ __4673/_16/_/ __4678/___/_/ __4704/___/_/ __4705/___/_/ __4707/___/_/ __4709/__2/_/ __4737/___/_/ __4739/___/_/ __4740/___/_/ __4744/___/_/ __4748/___/_/ __4749/___/_/ __4751/___/_/ __4752/___/_/ __4755/___/_/ __4756/___/_/ __4757/___/_/ __4759/__1/_/ __4761/___/_/ __4867/___/_/ __4868/___/_/ __4950/___/_/ __4955/___/_/ __4963/___/_/ __4964/___/_/ __4965/__6/_/ __4968/___/_/ __5176/__2/_/ __5176/_20/_/ __5230/__5/_/ __5262/__2/_/ __5262/__3/_/ __5287/__1/_/ __5525/_12/_/ __5541/__1/_/ __5541/__2/_/ __5541/__6/_/ __5541/__7/_/ __5541/__8/_/ __5541/_25/_/ __5576/___/_/ __5577/__1/_/ __5580/__1/_/ __5594/___/_/ __5600/__1/_/ __5606/___/_/

megnevezés Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Udvar Gyermekjátszótér Lakóház udvar Lakóház udvar Vásártér Szántó Beépítetlen terület Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház, udvar, garázs, üzlet Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház garázs Lakóház Üzem /patyolat/ Árúház Lakóház üzlet Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Pincehelyiségek Lakóépület, udvar (és góré-jégverem) Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar

cím MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 VILLOGÓ UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A BACSÓ BÉLA UTCA 19 A VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 5 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 ÚJ UTCA 5 PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5

bruttó 931 867 1 188 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 4 448 1 585 25 214 4 180 730 696 797 490 821 1 601 1 636 1 124 6 355 230 299 310 390 430 12 039 7 006 6 712 6 020 26 191 28 255 11 200 5 961 2 837 20 782 7 202 10 719 9 075 1 813 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 6 205 231 891 8 167 12 184 4 882 38 542 18 998

167 helyrajzi szám __5665/___/A/ __5673/___/_/ __5698/__2/_/ __5753/___/_/ __5790/___/_/ __5836/___/_/ __6012/___/_/ __6024/___/_/ __6080/___/_/ __6113/___/_/ __6230/__1/_/ __6260/___/_/ __6441/_14/_/ __6441/_18/_/ __6441/_19/_/ __6442/___/_/ __6445/__6/_/ __6450/__2/_/ __6498/___/_/ __6504/__3/_/ __6504/__4/_/ __6504/__5/_/ __6506/___/_/ __6529/___/_/ __6530/___/_/ __6531/___/_/ __6536/___/_/ __6538/___/_/ __6544/__6/_/ __6544/__8/_/ __6544/__9/_/ __6544/_10/_/ __6544/_11/_/ __6546/___/_/ __6547/___/_/ __6548/___/_/ __6549/___/_/ __6550/___/_/ __6551/___/_/ __6552/___/_/ __6554/___/_/ __6555/___/_/ __6556/___/_/ __6558/___/_/ __6559/___/_/ __6560/___/_/ __6561/___/_/ __6562/___/_/ __6563/___/_/ __6565/___/_/ __6566/___/_/ __6567/___/_/ __6568/___/_/

megnevezés Lakóház, udvar, üzlet, raktár, garázs Lakóház udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Orvosi rendelő, gyógyszertár Orvosi rendelö Lakóház udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Telephely Telephely Beépitett terület Mocsár Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kopárság Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület (lakótelek) Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület

cím SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 14 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG VÁSÁRHELYI ÚT 10 KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 NAGYÖRVÉNY UTCA 59 NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 4 BELTERÜLET BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10. DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 25. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20. LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2. LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21.

bruttó 17 216 19 664 142 21 383 5 566 6 131 7 691 3 281 12 782 2 603 420 4 578 1 970 4 490 4 570 194 3 470 70 940 11 380 210 250 100 467 464 467 100 469 469 467 467 467 867 469 469 469 469 469 469 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 2 267 1 516 455 469

168 helyrajzi szám __6570/___/_/ __6571/___/_/ __6572/___/_/ __6573/___/_/ __6574/___/_/ __6575/___/_/ __6576/___/_/ __6579/___/_/ __6580/___/_/ __6581/___/_/ __6582/___/_/ __6586/___/_/ __6594/___/_/ __6596/___/_/ __6641/__2/_/ __6690/___/_/ __7095/_14/_/ __7095/_15/_/ __7126/___/_/ __7132/__3/_/ __7165/___/_/ __7166/_20/_/ __7166/_16/_/ __7166/_17/_/ __7172/__2/_/ __7174/___/_/ __7175/___/_/ __7182/__1/_/ __7183/___/_/ __7185/___/_/ __7222/___/_/ __7506/___/_/ __7517/_17/_/ __7517/_18/_/ __7578/___/_/ __7580/___/_/ __7597/___/_/ __7598/___/_/ __7792/__2/_/ __7930/__2/_/ __8287/__4/_/ __8350/_61/_/ __8764/__1/_/ __8764/__7/_/ __8764/__8/_/ __8810/__1/_/ __8810/__2/_/ __8810/__3/_/ __8810/__4/_/ __8810/__6/_/ __8810/__7/_/ __8810/__8/_/ __8810/__9/_/

megnevezés Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Telephely Telephely Szántó, erdő, gyep és árok Szántó Beépítetlen terület (vegyitemető) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Erdő Gyep Telephely Gyep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Családsegitő Központ Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház üzlet Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8. MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS MENTŐ UTCA GERGELY UTCA 25 27 CSALLÁNY GÁBOR PART KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR

bruttó 469 469 469 467 467 467 1 055 464 467 469 464 725 19 121 18 863 3 713 2 287 160 100 3 570 1 790 6 517 3 190 240 240 800 1 090 540 2 060 560 680 220 82 844 4 678 2 530 947 984 966 977 30 670 3 641 16 268 70 60 60 200 190 210 350 400 190 190 190

169 helyrajzi szám __8810/_10/_/ __8810/_11/_/ __8810/_12/_/ __8810/_13/_/ __8810/_14/_/ _01040/_11/_/ _01042/__1/_/ _01042/_23/_/ _01044/_16/_/ _01115/_36/_/ _01134/__3/_/ _01167/__3/_/ _01177/__7/_/ _01177/_12/_/ _01216/_10/_/ _01224/__1/_/ _01231/__5/_/ _01236/__4/_/ _01252/__1/_/ _01350/_83/_/ _01352/__2/_/ _01352/__3/_/ _01352/__8/_/ _01352/_36/_/ _01352/_48/_/ _01352/_66/_/ _01352/_79/_/ _01352/_81/_/ _01352/_98/_/ _01352/105/_/ _01352/112/_/ _01352/114/_/ _01352/124/_/ _01352/128/_/ _01352/129/_/ _01352/130/_/ _01352/131/_/ _01354/__8/_/ _01354/_12/_/ _01354/_15/_/ _01354/_17/_/ _01354/_19/_/ _01354/_23/_/ _01354/_27/_/ _01354/_29/_/ _01354/_57/_/ _01354/_87/_/ _01354/102/_/ _01354/103/_/ _01356/__9/_/ _01356/_34/_/ _01367/__1/_/ _01367/__2/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Szántó és árok Szántó és árok Szántó Gyep (legelő) Szántó Agyaggödör Szántó Szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Tanya telek Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (lagelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) és út, szántó Tanya

cím BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ NAGYNYOMÁS LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT GÓGÁNY UTCA VÉGÉN BEREKLAPOS 14

bruttó 190 190 190 190 980 80 160 548 170 120 150 160 80 100 2 759 480 170 70 170 100 100 120 110 80 10 1 50 20 130 1 138 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 40 190 80 100 1 220 570

170 helyrajzi szám _01369/__6/_/ _01369/_36/_/ _01376/_12/_/ _01376/_13/_/ _01376/_14/_/ _01380/___/_/ _01398/__9/_/ _01398/_16/_/ _01403/_70/_/ _10012/__1/_/ _15011/___/_/ _15012/___/_/ _15013/___/_/ _15014/___/_/ _18139/___/_/ _18214/___/_/ _18218/___/_/ _18219/___/_/ _18467/___/_/ _18474/___/_/ _18477/___/_/ _18486/___/_/ _18487/___/_/ _18489/___/_/ _18490/___/_/ _18492/___/_/ _18493/___/_/ _18499/___/_/ _18500/___/_/ _18509/___/_/ _18511/___/_/ _18524/___/_/ _18544/___/_/ _18552/___/_/ _18598/__1/_/ _18598/__3/_/ _18857/___/_/ _18944/___/_/ _19085/___/_/ _19238/__4/_/ _19238/__5/_/ _19286/___/_/ _19543/___/_/ _19557/___/_/ _19560/___/_/ _19565/___/_/ _19574/___/_/ _19576/__3/_/ _19578/_30/_/ _19582/__1/_/ _19582/__2/_/ _19588/__1/_/ _19590/___/_/

megnevezés cím Szántó BEREKLAPOS Szántó BEREKLAPOS Gyep BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Kommunális hull.lerakóhely (tartalékterüBEREKLAPOS Gyep BEREKLAPOS Szántó BEREKHÁT Udvar (VÍZMŰ-telep) LAPISTÓ Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) Gyep (legelő) TISZASZIGET Szántó és út TISZASZIGET Szántó TISZASZIGET Anyaggödör TISZASZIGET Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert és gazdasági épület BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Gyümölcsös BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Gyümölcsös BEREKLAPOS Gyümölcsös BEREKLAPOS Kert BEREKLAPOS Szántó és út, csatorna BEREKLAPOS Erdő, szántó BEREKLAPOS Árok, erdő, gyep (legelő) NAGYHEGY Gyep, szántó, közút NAGYHEGY Kert, gyep (legelő) NAGYHEGY Kert NAGYHEGY Kert NAGYHEGY Kert NAGYHEGY Kert NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Kert NAGYHEGY Kert NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Szántó NAGYHEGY Kert NAGYHEGY

bruttó

9 10 11 12

90 60 120 80 240 50 14 149 160 1 6 806 70 70 70 70 40 1 130 340 10 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 140 990 1 750 4 784 11 530 1 420 310 360 220 1 930 2 790 1 660 4 740 1 030 210 330 2 830 510 5 520 280

171 helyrajzi szám _19591/___/_/ _19595/_13/_/ _19595/_37/_/ _19601/__5/_/ _19610/___/_/ _19611/___/_/ _19633/___/_/ _19644/___/_/ _19697/___/_/ _19701/__2/_/ _19721/___/_/ _19723/___/_/ _19800/___/_/ _19801/__8/_/ _19801/_10/_/ _19801/_11/_/ _19801/_12/_/ _19801/_13/_/ _19801/_14/_/ _19801/_22/_/ _19801/_31/_/ _19801/_41/_/ _19801/_45/_/ _19801/_46/_/ _19801/_49/_/ _19801/_50/_/ _19801/_51/_/ _19805/___/_/ _20008/___/_/ _20009/___/_/ _20019/__1/_/ _20024/___/_/ _20040/___/_/ _20046/___/_/ _20047/___/_/ _20048/___/_/ _20049/___/_/ _20052/___/_/ _20053/___/_/ _20055/___/_/ _20056/___/_/ _20057/___/_/ _20058/___/_/ _20060/___/_/ _20072/___/_/ _20094/___/_/ _20095/___/_/ _20098/___/_/ _20099/___/_/ __5176/_61/_/ __9029/___/_/ __4186/___/_/ __4195/_15/_/

megnevezés Kert Kert Kert Kert Szántó Szántó Kert Szántó, kert Szántó Szántó Szántó, nádas Szántó Anyaggödör Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Rakodó Kert Kert Kert Kert Kert Kert Szántó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Vízmű Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóépület(önkormányzati bérlakások) Gyep (legelő) Beépítetlen terület Beépitetlen terület

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD SÁRGAPART MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉSI UTCA 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 25 27 MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ÚJ UTCA 11 HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó 140 200 70 410 1 050 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 6 367 231 129 2 167 109 172 86 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115 75 203 52 32 165 920 5 627 950 311 591

172 helyrajzi szám __4195/_16/_/ __4758/___/_/ __6441/__8/_/ __3881/_22/_/ __3881/_23/_/ __3881/_24/_/ __3881/_26/_/ __4674/_26/_/ __4673/_29/_/ __1158/___/_/ __3967/_18/_/ __5176/_77/_/ __1705/___/_/ __4185/__2/_/ __0129/__1/_/ ___849/_13/_/ ___037/118/_/ __0112/__3/_/ __0680/__6/_/ _01394/__1/_/ __7182/__3/_/ __0125/__4/_/ _01134/_15/_/ _15027/__1/_/ _15027/__4/_/ ___864/___/_/ __4139/__1/_/ __4140/___/_/ _19556/___/_/ __0121/_23/_/ __0121/_37/_/ __4142/__2/_/ __5541/_66/_/ _18379/___/_/ _18380/___/_/ __5873/___/_/ __0133/__6/_/ __4407/___/_/ __3408/___/_/ __3803/__1/_/ __2065/___/_/ __4137/___/_/ __0445/__3/_/ __7517/_16/_/ __0110/_11/_/ __7181/___/_/ ___067/__8/_/ __3919/___/_/ __7503/__2/_/ __7701/__3/_/ __7701/__4/_/ __7701/__5/_/ __7701/__8/_/

megnevezés cím Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület SOPRON UTCA 30 C Beépitetlen terület BEREKHÁT Beépítetlen terület,(építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA Szigligeti üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSőHEGYI UTCA Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya é-i rész IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) Beépítetlen terület ÚJ UTCA építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 Beépítetlen terület IPARI PARK Szántó ALSÓRÉT Udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA Szántó (osztatlan közös tulajdonban) ALSÓRÉT Szántó ALSÓRÉT Erdő BELSŐECSER Gyep BEREKLAPOS Lőtér BEREK Gyep(legelő) ALSÓRÉT Legelő LAPISTÓ Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA 13. Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Szántó NAGYHEGY Szántó ALSÓRÉT Szántó ALSÓRÉT Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület ÚJ UTCA 7. Gyümölcsös BEREKLAPOS Gyümölcsös BEREKLAPOS Beépített terület KISÉR UTCA 66 Tanya,vízállás ALSÓRÉT Lakóház, udvar BEREKHÁT 13/C Beépítetlen terület NAGYPATÉ ÚT Beépítetlen terület és út NAGYHEGY Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 76/A BEÉPÖTETLEN TERÜLET IPARI PARK Erdő és gyep (legelő) HAJNAL UTCA MELLETT Udvar KOVÁTS KÁROLY UTCA Szántó ALSÓRÉT Lakóház, udvar BEREKLAPOS 15. Szeméttelep ALSÓRÉT Beépítetlen terület NAGYHEGY 424 Liget étterem CSALLÁNY GÁBOR PART 4 Üvegház ALSÓRÉT Üvegház ALSÓRÉT Üvegház ALSÓRÉT Hőközpont ALSÓRÉT

bruttó 3 023 600 860 440 440 440 440 1 150 1 150 39 854 13 121 4 125 600 8 556 33 1 440 3 919 7 200 4 003 1 263 1 145 35 102 329 18 000 2 945 1 139 1 000 925 430 546 6 838 253 253 1 282 1 550 3 065 968 674 5 399 1 500 5 608 510 130 10 327 940 210 32 000 11 248 9 172 2 460 2 820

173 helyrajzi szám megnevezés __7701/__9/_/ Víztározó __7701/_35/_/ Beépített terület ___037/105/_/ Vízállás (Sulymos tó) ___077/__2/_/ Víztározó (hidroglóbusz) ___079/__2/_/ Termálkút ___092/_35/_/ Gazdasági épület, udvar __1069/___/_/ Lakóház, udvar __5176/_75/_/ Beépítetlen terület __7166/_18/_/ Beépítetlen terület __3967/_24/_/ Beépítetlen terület __3967/_25/_/ Beépítetlen terület __3967/_26/_/ Beépítetlen terület __3967/_27/_/ Beépítetlen terület __3967/_28/_/ Beépítetlen terület __3967/_29/_/ Beépítetlen terület __3967/_32/_/ Beépítetlen terület __3967/_33/_/ Beépítetlen terület __3967/_34/_/ Beépítetlen terület __3967/_35/_/ Beépítetlen terület __3967/_36/_/ Beépítetlen terület __6502/___/_/ Beépítetlen terület _19204/__1/_/ Szántó __4175/__1/_/ Lakóház __2119/___/_/ Lakóház, udvar __6020/___/_/ Beépített terület __4134/___/_/ Beépítetlen terület ___037/128/_/ Szántó, legelő, kivett vízállás __7095/_46/_/ Szántó __7095/_45/_/ Kivett beépítetlen terület __7095/_44/_/ Kivett beépítetlen terület __4135/___/_/ Beépítetlen terület __4658/__5/A/__Lakás ___708/___/_/ Révfülöp üdülő Összesen:

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT PINTÉR UTCA 5/B SOMOGYI BÉLA UTCA BEREKLAPOS IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK BEREKHÁT NAGYHEGY TÉGLAGYÁRI ÚT 6 DEÁK FERENC UTCA 108. NAGYÖRVÉNY UTCA 55 IPARI PARK KÜLTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET IPARI PARK ATTILA ÚT 1/C PETŐFI SÁNDOR UTCA 14

bruttó 251 17 726 351 167 2 167 351 12 633 125 426 1 552 6 935 5 044 2 978 3 400 3 442 3 616 1 016 903 899 901 899 479 300 4 600 7 900 1 800 400 39 290 10 124 3 150 3 600 1 7 600 2 017 3 580 942

174 7 sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás

Terv évben

További években

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Szennyvíztisztító telep fejlesztése Közvilágítás korszerűsítése Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:

KEOP KEOP

1 494 871 378 088

106 148 66 455

1 601 019 438 295

1 872 959

172 603

2 039 314

0

175 7/a. sz.mell. Szentes Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - műk. célú tám. ÁHT-on belülről - közhatalmi bevételek - működési bevételek - működési célú átvett pénzeszk. - működési célú maradvány - ÁHT-n belüli megelelőlegezések Működési bevételek össz:

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

1 632 251 1 864 598 1 873 039 1 601 100 1 597 057 1 648 300 1 392 765 1 354 232 846 849 4 700 5 080 1 285 0 274 670 274 670 0 0 46 653 4 630 816 5 095 637 4 690 796

- felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről 421 583 430 275 430 275 - felhalmozási bevételek 17 334 18 206 4 294 - felhalm. célú átvett pénzeszközök 2 565 752 2 459 716 1 991 171 - fehalmozási célú maradvány 114 000 114 000 114 000 - felhalm. célú hitel, megtérülés 297 324 247 721 617 160 Felhalmozási bevételek össz: 3 415 993 3 269 918 3 156 900 Korrekciós tételek 1 871 627 Mindösszesen: 8 046 809 8 365 555 9 719 323

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

114,75 100,45 102,95 103,21 60,80 62,53 27,34 25,30 100,00 101,30

Megnevezés 7.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú kiadások

92,06 Működési kiadások összesen:

102,06 100,00 - beruházások 24,77 23,59 - felújítások 77,61 80,95 - egyéb felhalmozási célú kiadások 100,00 100,00 - hiteltörlesztés 207,57 249,14 92,42 96,54 Felhalmozási kiadások össz: Korrekciós tételek 120,78 116,18 Mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 8.

9.

teljesítés 10.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

1 247 371 1 523 210 333 909 393 169 1 661 466 1 803 469 223 362 165 671 743 869 647 738

1 485 218 119,07 97,51 375 934 112,59 95,62 1 689 915 101,71 93,70 96 458 43,18 58,22 684 122 91,97 105,62

4 209 977

4 331 647 102,89

4 533 257

95,55

3 145 801 3 234 342 60 423 57 373 630 608 540 583

2 428 773 77,21 75,09 20 617 34,12 35,94 733 941 116,39 135,77

3 836 832

3 832 298

8 046 809

8 365 555

3 183 331 82,97 83,07 1 916 004 9 430 982 117,20 112,74

176

7/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 02 - Forintban vezetett idegen pénzforgalmi számlák egyenlege 03 - Devizabetét számlák egyenlege 04 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 05 - Valutapénztárak egyenlege 06 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05) 07 Bevételek (+) 08 Kiadások (-) 09 36-os főkönyvi számlák forgalma miatti korrekció (4/2013./I.11./Korm.r.) (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén 10 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 11 - Forintban vezetett idegen pénzforgalmi számlák egyenlege 12 - Devizabetét számlák egyenlege 13 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 14 - Valutapénztárak egyenlege 15 Pénzkészlet összesen (10+11+12+13+14) (15=07-08-09)

ezer Ft-ban Teljesítés 355 303

1 087 356 390 9 630 022 9 319 733 21 948 285 738

2 603 288 341

177 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkerete Megnevezés

1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvoda - Központi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Sportközpont - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Közös Önkormányzati Hivatal 7. Önkormányzati feladatok Összesen:

ebből 2015. évi prémium évek alapján 2015. közcélú engedélyezett évi átlag engedélyezett tény foglalkozt. átlag 42,00 38,00 7,00 71,50 81,00 17,00

73,10 79,00

73,00 79,00

3,00 3,00

46,00 35,50 24,00 14,50 27,88 25,50 11,75 55,00 69,48 2,00 577,21

46,00 35,00 23,00 16,00 25,00 24,50 11,75 54,00 87,00 122,00 715,25

2,00 1,00 12,00 2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00 3,00 20,00 107,00 178,00

178 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

2014/2015. Megnevezés Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Összesen:

2015/2016. tanév

terv 40,00 43,50 83,50

tény 40,00 43,00 83,00

terv 40,00 43,50 83,50

tény 40,00 43,00 83,00

179

9.sz. melléklet A 2015. évi maradvány intézményenkénti alakulása ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Központi Óvoda - Felsőpárti Óvoda - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Sportközpont - VIGI Intézményközpont Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Összesen:

2015. évi elszámolás ebből kötelezettségTárgyévi maradvány vállalással terhelt 2 355 2 355 2 791 2 791 6 767 6 767 526 526 432 432 2 880 2 880 87 87 1 013 1 013 88 88 1 741 1 741 842 842 2 968 2 968 16 16 5 354 5 354 21 093 21 093 311 625 311 625 332 718 332 718

180 10. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált költségvetési kiadásai Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101 Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104 Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113 ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

Konszolidálás előtti összeg 1 291 474 4 240 15 684 12 861 1 211 19 940 40 881 20 6 321 2 155 0 0 35 144 0 1 429 931 29 155 6 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eFt-ban Konszolidált összeg 1 291 474 4 240 15 684 12 861 1 211 19 940 40 881 20 6 321 2 155 0 0 35 144 0 1 429 931 29 155 6 173

Konszolidálás

19 959 55 287 1 485 218 375 934

0 0 0 0

19 959 55 287 1 485 218 375 934

344 185 7 727 2 725 9 240 3 187 1 216

0 0 0 0 0 0

344 185 7 727 2 725 9 240 3 187 1 216

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

7 654 11 950 341 202 6 014 359 166 10 964 9 767 20 731 211 917 106 396 18 939 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 654 11 950 341 202 6 014 359 166 10 964 9 767 20 731 211 917 106 396 18 939 0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351 Fizetendő általános forgalmi adó (K352 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41)

40 000 6 614 814 311 246 204 550 899 662 874 3 535 4 409 282 409 79 699 4 076 0 0 25 0 0 0 39 738 405 947 1 689 915 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 000 6 614 814 311 246 204 550 899 662 874 3 535 4 409 282 409 79 699 4 076 0 0 25 0 0 0 39 738 405 947 1 689 915 0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

181 Sorszám 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Megnevezés Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42 ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K4 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46 ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48 ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48

Konszolidálás előtti összeg 18 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konszolidált összeg 18 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 18 662 0 4 800 0 0 3 652 0 0 0 0 1 148 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 18 662 0 4 800 0 0 3 652 0 0 0 0 1 148 0

11 879 0

0 0

11 879 0

0 0 0 0 0 0 11 879 0 16 831 0 0 16 831 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 11 879 0 16 831 0 0 16 831 0 0 0

6 585 0 0 37 571 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 585 0 0 37 571 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 5 982 8 593

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 982 8 593

182 SorMegnevezés szám 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48 123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 126 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) 130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 133 ebből: Európai Unió (K501) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504) 140 ebből: központi költségvetési szervek (K504 141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504 142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504 143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504 144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504 145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504 146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504 148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504 149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504 150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505) 151 ebből: központi költségvetési szervek (K505 152 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505 153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505 154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505 155 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505 156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505 157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505 158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505 159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505 160 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506 163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506 164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506 166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506 167 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506 169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506 171 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506 172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) 175 ebből: egyházi jogi személyek (K508 176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508 178 ebből: háztartások (K508) 179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508 180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508

Konszolidálás előtti összeg 250 0

Konszolidálás 0 0

Konszolidált összeg 250 0

9 693 3 006 0 10 046

0 0 0 0

9 693 3 006 0 10 046

0

0

0

0 0

0 0

0 0

96 458 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 458 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 683 258 300 0 0 0 0 0 383 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 683 258 300 0 0 0 0 0 383 0 0 0 0

0

0

0

293

0

293

0 0 0 293 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 293 0 0

183 Sorszám 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

Megnevezés ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K50 ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508 ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512 ebből: egyházi jogi személyek (K512 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512 ebből: háztartások (K512) ebből: pénzügyi vállalkozások (K512 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K51 ebből: egyéb vállalkozások (K512) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512 ebből: egyéb külföldiek (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74 Felújítások (=211+...+214) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84 ebből: központi költségvetési szervek (K84 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 382 547 0 307 017 60 289 8 758 0 6 483 0 0 0 0 0 641 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 382 547 0 307 017 60 289 8 758 0 6 483 0 0 0 0 0 641 523

1 800 2 124 287 0 1 773 135 519 3 000 0 162 394 2 428 773 16 679 0 1 483 2 455 20 617 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 800 2 124 287 0 1 773 135 519 3 000 0 162 394 2 428 773 16 679 0 1 483 2 455 20 617 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 Sorszám 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Megnevezés ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251 (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86 ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K8 ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86 ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89 ebből: egyházi jogi személyek (K89 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) ebből: egyéb civil szervezetek (K89 ebből: háztartások (K89) ebből: pénzügyi vállalkozások (K89 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K8 ebből: egyéb vállalkozások (K89) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89 ebből: egyéb külföldiek (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

35 678

0

35 678

16 000 0 0 2 588 0 0 0 17 090 0 0 0 776 0 316 884 0 316 884 0 0 0 0 0 0 0 0 353 338 7 091 776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 000 0 0 2 588 0 0 0 17 090 0 0 0 776 0 316 884 0 316 884 0 0 0 0 0 0 0 0 353 338 7 091 776

186 10/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált költségvetési bevételei Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Konszolidálás Megnevezés előtti összeg Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111 263 797 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 510 575 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 597 033 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 Elszámolásból származó bevételek (B116 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11 Elvonások és befizetések bevételei (B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B1 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B1 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16 ebből: központi költségvetési szervek (B16 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B1 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B2 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B2

Konszolidálás

eFt-ban Konszolidált összeg 0 263 797 0 510 575 0 597 033

58 757 54 753 0 1 484 915 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

58 757 54 753 0 1 484 915 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 112 250 979 1 650 15 091 0 114 889 0 3 503 0 0 0 1 871 027 432 275 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 112 250 979 1 650 15 091 0 114 889 0 3 503 0 0 0 1 871 027 432 275 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 Konszolidálás SorMegnevezés előtti összeg szám 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 (=58+…+67) (B24) 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24 0 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24 0 60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B2 0 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24 0 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24 0 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24 0 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24 0 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24 0 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24 0 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B2 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B2 0 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25 0 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25 0 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25 0 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25 0 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25 0 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B2 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 432 275 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 1 694 0 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B31 0 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31 1 694 84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312 0 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312 0 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312 0 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312 0 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312 0 91 ebből: kisvállalati adó (B312 0 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312 0 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 1 694 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32 0 0 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B3 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34 ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 838 141 027 0 58 811 0 0 0 0 1 331 352 0

Konszolidálás

Konszolidált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 275 1 694 0 0 1 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 694 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 838 141 027 0 58 811 0 0 0 0 1 331 352 0

188 Sorszám 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

Megnevezés ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35 ebből: innovációs járulék (B351 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B35 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B35 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B35 ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351 ebből: biztosítási adó (B351 ebből: reklámadó (B351) ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B35 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352 ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B35 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B35 ebből: környezetterhelési díj (B355 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355 ebből: bérfőzési szeszadó (B355 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355 ebből: talajterhelési díj (B355 ebből: vizkészletjárulék (B355 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355 ebből: erdővédelmi járulék (B355 ebből: földvédelmi járulék (B355 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355 ebből: hulladéklerakási járulék (B355 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B35 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B35 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36 ebből: eljárási illetékek (B36 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36 ebből: felügyeleti díjak (B36 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36 ebből: környezetvédelmi bírság (B36

Konszolidálás előtti összeg 0 0 0 0 0 1 328 022 3 330 0 0 0 0 0

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konszolidált összeg 0 0 0 0 0 1 328 022 3 330 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 76 224 0 76 224 0 0 15 944 0 0 0 0 0 0 0 5 427 10 517 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 76 224 0 76 224 0 0 15 944 0 0 0 0 0 0 0 5 427 10 517 0 0 0 0 0 0 0

0 1 423 520 23 621 0 0 386 1 828 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 423 520 23 621 0 0 386 1 828 0 0

12 504

0

12 504

189 Sorszám 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

Konszolidálás előtti összeg ebből: természetvédelmi bírság (B36 0 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36 0 ebből: építésügyi bírság (B36 0 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási 225 bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36 ebből: egyéb bírság (B36) 2 774 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36 0 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36 0 ebből: egyéb települési adók (B36 0 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 1 648 673 18 078 Készletértékesítés ellenértéke (B401 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 70 400 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402 16 150 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B40 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403 11 525 ebből: államháztartáson belül (B403 4 864 Tulajdonosi bevételek (>193+…+198) (B404) 178 654 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404 0 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B40 178 629 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B40 0 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B40 0 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B40 0 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404 25 Ellátási díjak (B405) 390 372 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406 129 086 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407 5 527 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 2 769 ebből: államháztartáson belül (B408 696 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408 0 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409 0 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B40 0 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B40 0 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B40 0 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B40 0 Biztosító által fizetett kártérítés (B410 389 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 39 813 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a 0 szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 ebből: költségek visszatérítései (B411 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 846 613 0 Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B5 0 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 3 199 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53 967 Részesedések értékesítése (>=222) (B54) 0 ebből: privatizációból származó bevétel (B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55 129 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 4 295 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 0 szervezetektől (B63) 287 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) ebből: egyházi jogi személyek (B64 0 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64 0 ebből: egyéb civil szervezetek (B64 0 ebből: háztartások (B64) 287 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64 0 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64 0 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64 0 Megnevezés

Konszolidálás 0 0 0 0

Konszolidált összeg 0 0 0 225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 774 0 0 0 1 648 673 18 078 70 400 16 150 0 11 525 4 864 178 654 0 178 629 0 0 0 25 390 372 129 086 5 527 2 769 696 0 0 0 0 0 0 0 389 39 813 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 846 613 0 0 3 199 0 967 0 0 129 4 295 0 0 0

0

287

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 287 0 0 0

190 Sorszám 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

Konszolidálás előtti összeg ebből: egyéb vállalkozások (B64 0 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65 403 0 ebből: egyházi jogi személyek (B65 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65 0 ebből: egyéb civil szervezetek (B65 0 ebből: háztartások (B65) 193 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65 0 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65 0 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B6 0 ebből: egyéb vállalkozások (B65 210 ebből: Európai Unió (B65) 0 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65 0 ebből: egyéb külföldiek (B65 0 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6 690 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konszolidált összeg 0 0 403 0 0 0 193 0 0 0 210 0 0 0 690 0

0 0

0 0

0 0

73 205

0

73 205

32 000 0 0 18 080 0 0 0 23 125 0 1 954 526 0 3 000 0 0 0 0 0 0 1 951 526 0 0 2 027 731 6 831 304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 000 0 0 18 080 0 0 0 23 125 0 1 954 526 0 3 000 0 0 0 0 0 0 1 951 526 0 0 2 027 731 6 831 304

Megnevezés

252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7 253 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) 255 ebből: egyházi jogi személyek (B74 256 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74 257 ebből: egyéb civil szervezetek (B74 258 ebből: háztartások (B74) 259 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74 260 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74 261 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74 262 ebből: egyéb vállalkozások (B74 263 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75 265 ebből: egyházi jogi személyek (B75 266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75 268 ebből: háztartások (B75) 269 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75 270 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75 271 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B7 272 ebből: egyéb vállalkozások (B75 273 ebből: Európai Unió (B75) 274 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75 275 ebből: egyéb külföldiek (B75 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

Konszolidálás

192

10/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált finanszírozási kiadásai Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) Kincstárjegyek beváltása (K9123) Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124 ebből: befektetési jegyek (K9124) ebből: kárpótlási jegyek (K9124) Belföldi kötvények beváltása (K9125) Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925 Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Váltókiadások (K94) Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

Konszolidálás előtti összeg 0 0 380 603 0 0 380 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 599 1 804 755 0 0 0 0 0 0 2 227 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 227 957

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 804 755 0 0 0 0 0 0 -1 804 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 804 755

eFt-ban Konszolidált összeg 0 0 380 603 0 0 380 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 599 0 0 0 0 0 0 0 423 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 202

193

10/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált finanszírozási bevételei Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Váltóbevételek (B84) Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

Konszolidálás előtti összeg 200 337 380 734 0 581 071 0 0 0 0 0 0 0 388 670 0 388 670 46 653 0 1 804 755 0 0 0 0 0 2 821 149 0 0 0 0 0 0 0 0 2 821 149

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 804 755 0 0 0 0 0 -1 804 755 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 804 755

eFt-ban Konszolidált összeg 200 337 380 734 0 581 071 0 0 0 0 0 0 0 388 670 0 388 670 46 653 0 0 0 0 0 0 0 1 016 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 016 394

194 10/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlege Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Megnevezés A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

eFt-ban Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg 1 783 0 1 783 33 717 846 0 33 717 846 116 102 0 116 102 519 204 0 519 204 34 354 935 0 34 354 935 11 607 0 11 607 0 0 0 11 607 0 11 607 0 0 0 2 603 0 2 603 285 738 0 285 738 288 341 0 288 341 225 431 0 225 431 250 752 0 250 752 112 818 0 112 818 589 001 0 589 001 66 939 0 66 939 911 0 911 35 311 734 0 35 311 734 37 685 229 0 37 685 229 -4 359 129 0 -4 359 129 0 0 0 1 090 535 0 1 090 535 34 416 635 0 34 416 635 67 918 0 67 918 291 572 0 291 572 273 237 0 273 237 632 727 0 632 727 0 0 0 262 372 0 262 372 35 311 734 0 35 311 734

195

10/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált eredmény kimutatása Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

Konszolidálás előtti összeg 1 746 303 500 563 175 012 2 421 878 0 0 0 3 294 255 384 185 55 819 3 734 259 351 447 957 365 0 6 185 1 314 997 1 366 980 172 832 395 520 1 935 332 809 623 2 979 834 -883 649 25 2 766 643 687 0 646 478 4 076 3 829 751 991 0 759 896 -113 418 -997 067 1 954 526 891 778 2 846 304 758 702 2 087 602 1 090 535

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 -1 804 755 0 0 -1 804 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 804 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eFt-ban Konszolidált összeg 1 746 303 500 563 175 012 2 421 878 0 0 0 1 489 500 384 185 55 819 1 929 504 351 447 957 365 0 6 185 1 314 997 1 366 980 172 832 395 520 1 935 332 809 623 1 175 079 -883 649 25 2 766 643 687 0 646 478 4 076 3 829 751 991 0 759 896 -113 418 -997 067 1 954 526 891 778 2 846 304 758 702 2 087 602 1 090 535