Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján március - áprilisban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. március - áprilisban

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-22830-5/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata a 2012. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a szabályoknak megfelelően a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletét megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2013. április 15. Szirbik Imre

2 Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2012. évi gazdálkodás indítása az önkormányzati költségvetést érintő, a korábbi évektől lényeges eltérő, nagyon sok bizonytalansági tényező által befolyásolva indult, melynek hatása az egész évi feladatellátásban érzékelhető volt. A gazdálkodást érintő, napról-napra történő jogszabályi változások hatásának kiszámíthatatlansága miatt az elvárások, a jogszabályok által előírt feltételek teljesítése nagy erőfeszítéseket igényelt. A makrogazdasági mutatók, illetve az ország gazdasági helyzetéből adódó megszorítások nagyban befolyásolták az önkormányzat lehetőségeit, mindazonáltal, hogy a feladat-ellátási kötelezettséget érintő döntések sem voltak mindig időben tisztázottak. Gazdasági oldalról növelte a problémát, hogy az államháztartás egészét, illetve alrendszereit, ezen belül az önkormányzat lehetőségeit is meghatározó, az állami költségvetési kapcsolatokból figyelembe vehető források számottevően csökkentek, emellett a költségek az új jogszabályok hatályba lépésével növekedtek. Az önkormányzat saját bevételei tekintetében a döntések időben megszülettek. Ez esetben is negatív hatásként érvényesült a korábban, az önkormányzat ármegállapító tevékenységének szűkítése, a meghozott döntések központilag történő felülírása. Számos olyan jogszabály lépett hatályba, ami nem csak a kiszámíthatóságot, a feladatok és a források mértékét befolyásolta, hanem szigorúbb feltételeket határozott meg, valamint több szempontból a költségvetés szerkezetében is változást eredményezett. A lényegesebb változások: • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai közül kiemelendő az eddig megengedett „összevonások” jelentős korlátozása. Míg 2011. december 31-ig a hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a hozzá rendelt (új nevén) helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is, úgy 2012. január 01-től elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzat hivatalát is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet a korábbi gyakorlathoz képest szintén jelentős változásokat és szigorításokat tartalmazott: - működési célra csak likvid hitel vehető fel, - a 2012. január 1-je utáni ügyletek esetében az önkormányzat a Kormány hozzájárulásával köthet önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletet a jogszabályban rögzített feltételek és kivételek figyelembe vételével. • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) átfogó szabályozást tartalmaz a helyi önkormányzatok jogi hátterét érintően. A megfelelő átmenet biztosítása érdekében azonban a hatályba lépés lépcsőzetesen érvényesül, mellyel párhuzamosan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (régi Ötv.) rendelkezései fokozatosan hatályukat vesztik. A fentieken túl változtak az ágazati jogszabályok is, melyek hatása szintén érintette a költségvetést. Az átalakuló feladatellátás részletei, a feladatátrendeződésre vonatkozó konkrét végrehajtási és finanszírozási feltételek - az Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a nemzetiségi önkormányzatok kivételével – év közben tisztázódtak, ami a helyi döntéseket akadályozta. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése ezért a 2011. évi intézmény szerkezet működtetésével és feladatstruktúra ellátásával számolt, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetett a

3 bevételek reálisabb számba vételére, az elengedhetetlenül szükséges kiadások mértékének meghatározására. A költségvetés végrehajtása során kiemelt szerepet kapott a naponta változó jogszabályi előírások betartása, a feladatellátás folyamatosságának, a működőképesség megtartásának biztosítása. Az egész évi gazdálkodásban érzékelhető volt a feltételek romlásával összefüggésben jelentkező problémák kezelése. A körülmények változásának forráshiányt növelő hatása, az önkormányzat működőképességéért vállalt felelősség, a minden eddigieknél kiszámíthatatlanabb gazdasági környezeti hatások, a szervezeti rendszer 2013. évi átalakulása miatti bizonytalanság elengedhetetlenné tette a feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a gazdálkodási fegyelem erősítését, a hatékony feladatellátás lehetőségeinek maximális kihasználását. Napi feladattá vált a minden területre kiterjedő takarékossági intézkedések végrehajtásának ellenőrzése. A beszámolási időszak legfontosabb feladatát az ellátási színvonal megőrzése mellett az önkormányzat működőképességének biztosítása, a likviditás fenntartása és a forráshiány csökkentése jelentette. Az önkormányzat a 2012. évet 115.356 eFt forráshiánnyal kezdte, ami elsősorban a központi költségvetésből származó források csökkenésével, az áfa kulcs, illetve a minimálbér növekedésével hozható összefüggésbe. A költségvetési hiány a gyermek- és időskorú lakosság ellátásához, a feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséhez alapvetően szükséges források időben történő biztosításában komoly problémákat jelentett, amit a napi feladatok folyamatos kontrolljával, a takarékosság érvényesítésével sikerült megoldani. A bizonytalan jövő és a gazdasági háttér változása miatt a gazdálkodásban szigorúan feladatalapú finanszírozás érvényesült, ami maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe vevő kötelezettségek teljesítését, a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának érvényesítését. Az utóbbi évek gazdasági helyzetéből következő változásokon túl a 2012. évet érintő radikális átalakulási folyamat és a pénzügyi helyzet romlása együttesen és összetetten éreztette hatását az egész évi gazdálkodásban. Az évente csökkenő lehetőségekből adódó feszültségek 2012. évben számottevően növekedtek, az önkormányzati mozgástér (bevételek csökkenése, kiadások növekedése) 2012. évben tovább szűkült. A tartalékok kiapadtak, ezért az önkormányzat 2012. évben nem számolhatott lényeges, a feladatellátás feltételeit számottevően javító intézkedések végrehajtásával. Az előzőekben részletezettek, a gazdasági körülmények, az önkormányzat költségvetési lehetőségei a célok elérését nagymértékben korlátozták. A rendkívül behatárolt költségvetési források 2012. évben sem tették lehetővé a reális igényeken alapuló valamennyi működési szükséglet és a szakmai szempontból elvárt minden igény maradéktalan kielégítését, a fejlesztési elképzelések teljes körű megvalósítását. Minden területen számolni kellett azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a költségvetés lényegesen kevesebb mozgásteret tartalmazott, így csak felelős, odafigyelő gazdálkodással lehetett az alapfeladatok ellátásához – mértéktartó kötelezettségvállalás mellett – a forrásokat biztosítani. A költségvetésben megfogalmazott fejlesztések elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítésére korlátozódtak. 2012. évben új feladat csak abban az esetben volt indítható, amennyiben a konkrét források rendelkezésre álltak.

4 A gazdálkodást folyamatában vizsgálva az állapítható meg, hogy a pénzügyi feltételek a fentiek miatt az előző évekhez képest tovább romlottak, mindannak ellenére, hogy a saját bevételek teljesítése, és ezen belül a működési költségvetés feladatainak megvalósítását szolgáló saját források aránya, tervezett összegének teljesítése meghaladta az elvárt szintet. A fejlesztési célú bevételekben megmutatkozó lemaradás az eltérő időpontban elbírált és különböző módon finanszírozott pályázatok következménye. A gazdálkodás egészét értékelve megállapítható, hogy az önkormányzat általános gazdálkodási feltételei tovább romlottak, a lehetőségek szűkültek, az ellátási kötelezettség teljesítésében és a gazdálkodás vitelében nyomon követhetően jelen voltak azon körülmények összetett hatásai, melyek az általános gazdasági helyzetből adódtak. A változások, a szigorodó feltételrendszernek való megfelelés a költségvetés végrehajtását mutató teljesített számszaki adatokban jól tükröződnek. A nehézségek ellenére a működési körbe tartozó feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítése a költségvetésben jóváhagyottak szerint alakult, a költségvetési intézmények tervezett feladatai megvalósultak. A fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. A fejlesztési célú bevételek teljesítése lényegesen elmaradt a tervezettől, a kiadási előirányzatok felhasználása a faladatok megvalósításához igazodott. A bevételek elmaradása a végrehajtást nem akadályozta, a számadatokban megmutatkozó hiány többnyire a beruházások ütemének, illetve a támogatás kiutalások késésének a következménye. A 2012. évi terv teljesítése a fenti problémák ellenére összességében mind bevételi, mind kiadási oldalon összességében kedvezően alakult. A beszámolási időszak gazdálkodását befolyásoló minden körülményt figyelembe véve felelős döntésekkel és gazdálkodással a kitűzött célokat összességében sikerült megvalósítani, a gazdálkodás eredményességét a képződött pénzmaradvány igazolja.

Bevételek részletezése Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2012. évben lényegi módosulás nem következett be, a feladatellátáshoz továbbra is a helyi bevételek, az állami költségvetésből származó források, a pályázati pénzek, illetve a hitelek nyújtottak fedezetet.

Az önkormányzat forrásainak alakulása 2009. évi Megnevezés 1.

Helyi bevételek Állami hozzájárulás Egyéb külső forrás Hitel összesen:

2.

3 946 788 3 000 124 1 095 989 165 085 8 207 986

2010. évi 2011. évi teljesítés 3.

3 937 462 3 077 689 1 469 705 1 016 934 9 501 790

2012. évi

4.

5.

4 092 323 3 146 109 1 270 139 341 479 8 850 050

3 987 455 2 305 584 1 093 589 529 447 7 916 075

ezer Ft-ban Változás %-a 3./2. 4./3. 5./4. 6.

99,76 102,59 134,10 616,01 115,76

7.

103,93 102,22 86,42 33,58 93,14

8.

97,44 73,28 86,10 155,05 89,45

5

10000000 8000000 Hitel

6000000

Egyéb külső forrás

4000000

Állami hozzájárulás Helyi bevételek

2000000 0 2009. évi

2010. évi

2011. évi 2012. évi

A fentiekből kitűnik, hogy a feladatok finanszírozásában 2012. évben is kiemelt jelentősége volt a saját bevételek teljesítésének, az összes bevételeken belüli arány folyamatosan növekszik, 2012. évben meghaladta az 50 %-ot. Az előző évhez viszonyítva helyi bevételek teljesítésében bekövetkezett változás a feladatok változásának a következménye. Az összes bevételek csökkenése elsősorban az állami hozzájárulások nagymértékű csökkenésével hozható összefüggésbe. Az egyéb külső források között kimutatott adatok alapján megállapítható, hogy a pályázati lehetőségek és a kapcsolódó támogatások is csökkentek, a 2012. évben lehívott összeg nem éri el a 2009. évi mértéket. A jóváhagyott hitelkeretből a folyamatban lévő beruházások önerő szükségletéhez igénybe vett összeg a műszaki készültséghez igazodóan alakult.

A helyi forrásból származó bevételek részletezése 2009. évi Megnevezés 1.

2.

Működési bevételek Helyi adók, bírságok Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejell. bev. Kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány összesen:

1 320 844 1 087 495 137 853 302 849 8 020 1 089 727 3 946 788

2010. évi 2011. évi teljesítés 3.

4.

2012. évi 5.

ezer Ft-ban Változás %-a 3./2. 4./3. 5./4. 6.

7.

1 721 193 1 787 138 1 525 411 130,31 103,83 85,35 1 096 144 1 294 046 1 275 165 100,80 118,05 98,54 135 031 139 297 143 199 97,95 103,16 102,80 191 511 170 071 149 506 63,24 88,80 87,91 12 512 21 279 24 262 156,01 170,07 114,02 781 071 680 492 869 912 71,68 87,12 127,84 3 937 462 4 092 323 3 987 455 99,76 103,93 97,44

4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Pénzmaradvány Kölcsönök visszatér. Felhalmozási és tőkejell. bev. Egyéb sajátos bevételek Helyi adók, bírságok Működési bevételek

2009. évi

2010. évi

8.

2011. évi

2012. évi

6 A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményező intézkedés nem történt, így a teljesítési adatokban ¾ intézményi működési bevételekből, ¾ a helyi adókból és bírságokból, ¾ egyéb sajátos bevételekből (SzVSz Kft), ¾ felhalmozási és tőkejellegű bevételekből, ¾ kölcsön visszafizetésből, ¾ a számított, előző évi pénzmaradványból származó bevétel jelenik meg. Összességében a 2012. évi teljesített bevételek nem érik el az előző évi szintet, ami elsősorban a feladat-átrendeződések hatásának, valamint a gazdaságot érintő kedvezőtlen helyzet következménye.

Állami forrásból származó bevételek ezer Ft-ban Megnevezés

2009. évi

1. Átengedett központi adók, bírságok

2010. évi 2011. évi teljesítés

2.

3.

4.

2012. évi 5.

Változás %-a 3./2. 4./3. 5./4. 6.

7.

8.

SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás ÖNHIKI, hitelörl. tám.

290 849 329 710 176 205 95 124 455 1 223 461 147 662 21 578 275 194 239 268

295 379 346 205 207 620 172 86 852 1 097 844 169 913 18 000 459 895 227 866

268 572 326 517 200 465 270 87 266 1 118 094 105 767 31 606 171 201 229 351 223 455

240 234 254 847 192 926 294 127 303 960 144 133 721 123 623 148 482 0 88 150

101,56 105,00 117,83 181,05 69,79 89,73 115,07 83,42 167,12 95,23

90,92 94,31 96,55 156,98 100,48 101,84 62,25 175,59 37,23 100,65

89,45 78,05 96,24 108,89 145,88 85,87 126,43 391,14 86,73 0,00 39,45

Működés összesen: Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl. tám. DARFT-HÖF-CÉDE támogatás TEUT támogatás Központosított támogatások

2 828 477

2 909 746

2 762 564

2 269 724

102,87

94,94

82,16

232 40 179 15 448 0 115 788

34 861 20 084 9 300 103 698

383 545

35 860

89,56

369,87

9,35

Összesen:

3 000 124

3 077 689

3 146 109

2 305 584

102,59

102,22

73,28

86,76 130,01

2012. évi 2011. évi 2010. évi

Az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásai a 2012. évet megelőző három 2009. évbenévia fejlesztésekhez kapcsolódó központosított támogatások miatt folyamatosan növekedtek, viszont a működést finanszírozó források többségében lényegesen csökkentek. SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Az előző viszonyítva összességében 2012. évben 840.525 kevesebb állami 0 évhez500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000Termőföld 2 500bérbeadásából 000eFt-al 3 000 000 jövedelemadó 3 500 000 Gépjárműadó származó Lakosságszámhoz Feladatmutatóhoz kötött forrásból származókötött bevétel segítette az önkormányzati feladatok ellátását. Központosított előirányzatok Szociális feladatok támogatása ÖNHIKI, hitelörl. tám. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás TEUT támogatás

Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Címzett támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások

Egyéb külső forrásból származó bevételek

7 ezer Ft-ban 2009. évi

2010. évi

2.

3.

Megnevezés

2011. évi

2012. évi

teljesítés 1.

Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev. Műk. c. átvett pénzeszk., kieg. Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államkötvény értékesítés összesen:

531 162 460 601 78 984 25 242

648 354 742 653 40 018 16 530 22 150

1 095 989

1 469 705

4.

5.

527 265 28 401 69 365 645 108

464 771 53 118 51 575 524 125

1 270 139 1 093 589

Változás %-a 3./2. 6.

4./3. 7.

122,06 81,32 88,15 161,24 3,82 187,03 50,67 173,33 74,35 65,49 3902,65 81,25 134,10

86,42

1 600 000 1 400 000

Államkötvény értékesítés

1 200 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszk.

1 000 000

Működési célra átvett pénzeszk., kiegészítések

800 000 600 000

Támogatásértékű felhalmozási bev.

400 000

Támogatásértékű működési bev.

200 000 0 2009. évi

2010. évi

2011. évi

5./4. 8.

2012. évi

Az e körbe tartozó bevételek csökkenése a pályázati lehetőségek és a támogatottság változásának, valamint a folyamatban lévő beruházások műszaki készültségének a következménye.

Az Önkormányzat 2012. évi teljesített bevételeinek tételes indoklása I. Működési bevételek ¾ Az intézményi működési bevételek elsősorban az egyszeri jellegű munkák miatt összességében nem érik el az előző évi mértéket. A közhatalmi bevételek között kerültek elszámolásra az okmányiroda szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak (6.380 eFt), az igazgatási szolgáltatási díj címén beszedett összegek (3.379 eFt), továbbá a közterület használatért fizetett díjak (2.097 eFt), az önkormányzatot megillető gondozási díjak (308 eFt), és a hatósági eljárási bírság (163 eFt). Az egyéb saját bevétek az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételeket (az étkezési térítési díjakat, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat) tartalmazzák. Az ÁFA bevételek és visszatérülések a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kerültek teljesítésre. Kamatbevételből az intézményeknél összesen 430 eFt realizálódott, ami a pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon lévő pénzösszeg utáni kamatból tevődött össze. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből 26.219 eFt, a számlán lévő pénzek után 5.775 eFt kamatbevételt realizált.

86,10

8 Az Önkormányzat sajátos működési bevételein belül a beszedett bevételek a helyi adókból, az átengedett központi adókból és bírságokból, illetve az egyéb sajátos bevételek körébe tartozó lakbér, és nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjából származtak. Az adóbevételek három jól elkülöníthető részből tevődnek össze. Egyrészt a helyi adókból, melyek bevezetéséről és az alkalmazott adómértékről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt (építményadó, magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), másrészt az átengedett központi adókból (gépjárműadó, termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó), melyek az országban minden önkormányzatnál kötelezően, törvény alapján működtetett adónemek, harmadrészt pedig az önkormányzati adókhoz kapcsolódó pótlékokból, bírságokból és díjakból. E három részből a legnagyobb arányt képviselik együttesen a helyi adók, míg a legalacsonyabb bevételt mind összegében, mind arányában a pótlék, bírság és díjbevétel jelenti. A teljesített helyi adó bevételek alakulása

Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

2008. év 2009. év 2010. év 97.867 97.556 102.647 45.544 45.000 45.980 4.008 4.047 4.201 954.723 911.057 918.554 1.102.142 1.065.311 1.071.382

adatok eFt-ban 2011. év 2012. év 125.403 136.666 47.863 49.963 5.165 5.717 1.087.129 1.051.945 1.265.560 1.244.291

1300000 1250000

Ft

1200000 1150000 1100000 1050000 1000000 950000 2008

2009

2010 Év

2011

2012

A helyi adókból származó bevétel együttes összege mind az előző évben teljesült összeghez, mind pedig a 2012. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva visszaesést mutat. A tárgyévi előirányzat 1.281.400 eFt volt a teljesítés 1.244.291 eFt. A bevétel lemaradás 37.109 eFt (2,9 %), amelynek oka a helyi iparűzési adóban jelentkező bevétel kiesés, amit a többi adónemben realizálódott többletbevétel sem tudott teljes mértékben ellensúlyozni. A 2012. évi helyi adók alakulása

Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

Előirányzat (eFt) 121.000 47.000 5.400 1.108.000 1.281.400

Teljesítés (eFt) 136.666 49.963 5.717 1.051.945 1.244.291

Teljesítés Megoszlás (%) (%) 112,95 10,98 106,30 4,02 105,87 0,46 94,94 84,54 97,10 100,00

9

Építményadóban az adó tárgya a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A helyi adókról szóló törvényben megengedett 2012. évben alkalmazható valorizált adómérték felső határa 1.658,3 Ft/m2 Ft volt, melynek a Szentesen alkalmazott 550,-Ft/m2 legmagasabb adómérték is csak a 33,17%-a. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2010. (XII.31). számú rendelete alapján - adómérték szempontjából - a település két zónára osztott. Az egyes zónákban az adómértékek különbözőek. A II. zónába került besorolásra a település jelentősebb része, ahol összesen 1114 db adótárgy található és az adó mértéke 550,-Ft/m2 azzal a könnyítéssel, hogy a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m2-e után számított adót nem kell megfizetni. Ez a kedvezmény összesen 24782 m2-t vont el az adóztatható alapterületből, 13.630 eFt-tal csökkentve az ezen könnyítés nélkül beszedhető adóbevétel éves összegét. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol az adó mértéke 20,- Ft/m2. Ez az adómérték 2012. évben 2 db adótárgy esetében került alkalmazásra, melynek alapján 1783 m2 alapterület után a kivetett adó összességében 35.660,Ft volt. A 2012. évi teljesített építményadó befizetés jogi személyek és magánszemélyek közötti megoszlása (%) 7%

93%

jogi

magán

A helyi adókon belül az építményadó 2012. évben 10,98 %-ot képviselt, melynek 93,49%-át jogi személyek 6,51 %-át magánszemélyek teljesítették. A magánszemély kommunális adója a magánszemély tulajdonában álló ingatlant (lakás, belterületi beépítetlen telek), illetve a nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogával rendelkező adóalanyt terheli. A tulajdonosok/bérlők tulajdoni hányadaik /bérleti joguk arányában kötelesek az éves adót megfizetni, melynek összege 2008. január 01. óta adótárgyanként belterületen 5.000,- Ft, külterületen 3.500,-Ft. A helyi adókról szóló törvényben megengedett, 2012. évben alkalmazható valorizált adómérték felső határa 25.628,5 Ft/m2 volt, melynek a Szentes belterületén alkalmazott adómérték 19,51%-a, a külterületi adómérték pedig 13,66 %-a. 2012. évben az éves kivetett adó összege 50.167 eFt volt. A 70 éven felüliek mentessége 1735 főt érintett, ami 7.588 eFt adóbevétel elmaradást jelentett. Ezen túlmenően a csatornázás kapcsán 551 adózó kapott az adó megfizetése alól ideiglenes mentességet, ami 2.900 eFt-nak

10 felel meg. További mentességet kaptak az I-II. csoportba tartozó munkaképesség csökkenés okán, vagy az egy szobában lakók magas száma miatt, illetve külterületi közművesítetlen lakásokban lakók 3.351 e Ft összegben. Magánszemély kommunális adója kivetés megoszlása 2012. évben Jogcím

db

Adóköteles 70 éven felüli mentes Csatorna kedvezmény miatt mentes Rokkant/szobaszám/külterületi lakás okán mentes

10905 1735 551 919

Kivetett (Ft) 50.166.520 7.588.421 2.900.375 3.351.178

70 éven felüli mentes 11,86%

Megoszlás (%) 78,37 11,86 4,53 5,24

Csatorna kedvezmény 4,53%

Rokkant/szoba szám/külterületi lakás 5,24% Adóköteles 78,37 %

2012. évben 10905 fő adóalany 15537 db adótárgya (tulajdoni része) szerepelt az adóhatóság nyilvántartásában, melyből 1500 db (9,65%) külterületi, 14037 db (90,35%) belterületi besorolású. A külterületi ingatlanok együttes kivetett éves adója 2.757 eFt (5,50%), a belterületi ingatlanoké 47.409 eFt (94,50%) volt. A 2012. évi kivetés megoszlása külterület-belterület viszonylatban

Külterület 5,50% Belterület 94,50%

Az adónemből befolyt bevétel az éves helyi adóbevétel 4,02 %-át jelenti. A költségvetésben tervezett 47.000 eFt-tal szemben 49.963 eFt befizetés érkezett, így a teljesítés 106,30 %-nak felel meg. Idegenforgalmi adóból származó bevétel mértéke az Önkormányzat közigazgatási területén nem állandó lakosként - eltöltött vendégéjszakák után 300,- Ft/fő/éj. A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. által megengedett, 2012. évben alkalmazható legmagasabb adómérték 452,3 Ft/fő/éj. A központi költségvetés az idegenforgalmi adóból befolyt bevétel minden egyes forintját további 1,50 Ft-tal egészíti ki. Az adónem mindösszesen 0,46%-ban járul hozzá a helyi adókból származó bevételekhez.

11 2012. évben 17 bejelentkezett szállásadó (8 jogi személy, 9 magánszemély) szedett be vendégeitől és fizetett be az önkormányzati adóhatósághoz az eltöltött vendégéjszakák után idegenforgalmi adót. A beszedni tervezett 5.400 eFt-tal szemben 5.717 eFt folyt be, ami 105,87%-os teljesítésnek felel meg. Helyi iparűzési adóban az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megfelel a törvényben felső határként rögzített 2 %-nak. Azok a vállalkozások amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladta meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveztek. 2011. évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adókötelezettség terhelte. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, amennyiben annak időtartama meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 180 napot. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000 Ft/nap. A helyi iparűzési adó teszi ki az Önkormányzat által bevezetett helyi adókból származó bevétel 84,54%-át, melyből az ideiglenes tevékenység után fizetett összeg mindössze 715 eFtot eredményezett és hat adózót érintett. A beszámolási időszakban 3821 vállalkozó/vállalkozás szerepelt a nyilvántartásban, melyből 1748 jogi személy (45,75%), 2073 fő pedig magánszemély (54,25%).

A 2012. évi helyi iparűzési adó alanyainak összetétele

Jogi 45,75% Magánsz. 54,25%

A bejelentkezett adóalanyok közül 2270 volt egyben adófizetésre is kötelezett - 1181 jogi személy (52,03%) és 1089 fő magánszemély (47,97%) - mivel árbevételük meghaladta a 2,5 millió forintos adómentes határt. Az 1551 mentes adóalany 36,56% (567 adózó) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, 63,44 % (984 adózó) pedig magánszemély.

12 A 2012. évi helyi iparűzési adó alanyainak megoszlása (fő) 2500 2000 1500

mentes; 984

mentes; 567

1000 500

adóköteles; 1181

adóköteles; 1089

jogi

m agán

0

A helyi iparűzési adó bevétel alakulása Megnevezés Iparűzési adó

adatok eFt-ban 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 911.057 918.554 1.087.129 1.051.945

2008. év 954.723 1150000 1100000

eFt

1050000

2011 2012

1000000 950000 900000

2008 2009

850000

2010

800000 Év

A 2012. évi helyi iparűzési adóban a bevételi elmaradás 56.055 eFt, ami több okra vezethető vissza. Egyrészt az adózók 2011. évi teljesítménye elmaradt a tervezettől, így a bevallások alapján májusban fizetendő adókülönbözet és jelentkező visszafizetési kötelezettség egyenlege negatív összeget eredményezett (az önkormányzat tisztán visszafizető pozícióba került). Ez a csökkenés kihatott a szeptemberi előlegek és a feltöltésre érkezett befizetések összegére is. A decemberi feltöltés jelentősen elmaradt a tervezettől és az elmúlt években szokásostól. Feltöltésre érkezett befizetések alakulása 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Az elmúlt 15 év adatai alapján évente átlagosan feltöltésre 72.737 eFt érkezett, melynek átlagos szórása 31.059 eFt, ami azt jelenti, hogy 103.796 eFt és 41.678 eFt közötti sávban mozgott a 15 éves átlagos teljesítés. 2012. évben összesen 47.333 eFt befizetés érkezett, ami

13 az alsó határt közelíti és az elmúlt tíz év legalacsonyabb teljesítési szintje. Ezen okok miatt a költségvetésben tervezett 1.108.000 eFt mindössze 94,94%-ra teljesült, ami 56.055 eFt bevétel kiesést jelentett. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel teljesülése meghaladja a tervezett 10.000 eFt-os előirányzatot, mindösszesen 14.808 eFt érkezett a beszámolási időszakban, így a teljesítés mértéke 148,08 %-os. 2012. évben a késedelmi pótlék és bírság bevétel 41,02 %-a (6.074 eFt) az évközi részletfizetési kedvezmények okán az adózók által megfizetett pótlékból származik, 6,06% (898 eFt) a felszámított és befizetett bírság összege, míg a fennmaradó 52,92% (7.836 eFt) a késedelmes teljesítések után megfizetett késedelmi pótlékból tevődik össze. E jogcímen beszedhető bevételt befolyásolja a jegybanki alapkamat mértéke - ami 2012. augusztus 29. és 2012. december 19. között öt alkalommal változott, 6,75%-ről 5,75%-ra csökkent - továbbá a lefolytatott behajtási cselekmények eredményessége, illetve a behajtás eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrendje. Elsődlegesen mindig a tőketartozások kiegyenlítése a cél, így a késedelmi pótlékok a behajtás legutolsó szakaszában utolsó, sokszor a következő adóévre áthúzódó - késedelmi pótlékkal tovább nem növelt - tételként teljesülnek. Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA jogszabályban rögzítettek szerinti mértéke, a gépjárműadó 100%a, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30, illetve 100%-a, szabálysértési pénz-és helyszíni bírság 100%-a, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 40%-a illette meg az önkormányzatot.

Az átengedett központi adók alakulása adatok eFt-ban Megnevezés

2009. évi

2010. évi

2.

3.

2011. évi

2012. évi

teljesítés

3./2. 6.

4./3. 7.

5./4. 8.

240 234

101,56

90,92

89,45

326 517

254 847

105,00

94,31

78,05

207 620

200 465

192 926

117,83

96,55

96,24

95

172

270

294

181,05

156,98

108,89

2 985

1 853

1 954

5 219

62,08

105,45

267,09

8 808

8 549

8 912

5 058

97,06

104,25

56,75

808 652

859 778

806 690

698 578

106,32

93,83

86,60

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

290 849

295 379

268 572

Jövedelemkülönbség mérséklése

329 710

346 205

Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság

176 205

Egyéb bírság Összesen:

Változás %-a

4.

5.

14

Az átengedett bevételek alakulása

Egyéb bírság Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

1 000 000

Gépjárműadó

500 000

0 2009. évi

Jövedelemkülönbség mérséklése

2010. évi

2011. évi

2012. évi Személyi jövedelemadó helyben maradó része

Az átengedett központi adók összességében az előző évhez viszonyítva 108.112 eFt-al csökkentek, amit nagyobb részben a személyi jövedelemadó helyben maradó része, illetve a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen kiutalt összeg csökkenése okozott. Gépjárműadóban az adó mértékét a többször módosított 1991. évi LXXXII. tv. határozza meg országosan, egységes mértékben. Az egyes önkormányzatok sem az adó mértékében sem a törvényben meghatározottakon túl további kedvezmények nyújtásában nem dönthetnek. A beszedett adó 2012. évben utoljára még 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. Gépjármű adóbevétel alakulása adatok eFt-ban 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 190.060 176.203 207.620 200.465 192.926

Adónem Gépjárműadó 210000 200000 190000 180000 170000 160000 2008

2009

2010

2011

2012

Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény - folyamatosan változik, ami kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére is. A járművek a törvénynek megfelelően típusonként három adózási kategóriába sorolhatók, úgy mint teljesítmény alapján adózók, önsúly + raksúly 50%-a alapján adózók, és önsúly alapján adózók. Kategóriák db % Teljesítmény alapján adózik 8651 73,95 Önsúly + raksúly 50%-a alapján adózik 2909 24,87 Önsúly alapján adózik 139 1,18 Összesen 11699 100,00

15

Önsúly + raksúly 50%-a alapján adózik 24,87%

Önsúly alapján adózik 1,18%

Teljesítmény alapján adózik 73,95%

1. Teljesítmény és a jármű korának függvényében adóznak a személyszállító járművek (személygépkocsi, motorkerékpár). A gyártási évben és az azt követő három évben 345,Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. évben 300,-Ft/kW, a 8-11. évben 230,-Ft/kW, a 12-15. évben 185,-Ft/kW és a 16. évtől kezdődően 140,- Ft/kW az adó mértéke. A december 31-i állapot szerint 8651 db személyszállító jármű - ebből 8094 db személygépkocsi és 557 db motorkerékpár - szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. Jármű neme Személygépkocsi Motorkerékpár Teljesítmény szerint összesen

db 8094 557 8651

Kivetés (Ft) 99.944.985 3.465.770 103.410.755

2. Tehergépjárművek esetében az adó alapja az önsúly és a raksúly 50%-ának együttes összege. Az adó mértéke fő szabályként az adóalap miden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,Ft. Amennyiben a jármű légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű, útkímélő tengellyel ellátott, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után az adó alapja 1.200,- Ft. 2012. évben 2909 db jármű adózott önsúly + raksúly 50%-a alapján, melyből légrugós mindösszesen 146 db volt. Az adóztatott tehergépjárművek száma 1399 db, a pótkocsik és utánfutóké összesen 1510 db. Jármű neme Tehergépjármű Pótkocsi Utánfutó Önsúly+raksúly %-a szerint

db 1399 1409 101 2909

Kivetés (Ft) 54.048.600 32.864.880 542.340 87.288.840

3. Önsúly alapján adózik az autóbusz, a lakóautó és a nyergesvontató, az adó mértéke azonos a tehergépjárműveknél alkalmazott 1.380,-Ft/100 kg, légrugós járművek esetén 1.200,-Ft/kg mértékekkel. Jármű neme Vontató Autóbusz Lakóautó Önsúly szerint összesen

db 76 38 6 139

Kivetés (Ft) 3.919.520 765.360 51.060 4.736.600

16 A járművek állománya év közben folyamatosan változik, mivel járműveket vonnak ki és helyeznek forgalomba. Ez a folyamatos mozgás teszi kissé bizonytalanná a pontos tervezést. 2012. évben 1005 db jármű kivonását és 806 db évközi forgalomba helyezését kezdeményezték. Mindemellett a jármű állomány is öregszik. A tulajdonosok lehetőség szerint alacsonyabb teljesítményű és kisebb fogyasztású járműveket igyekeznek beszerezni a takarékosabb üzemeltethetőség és a fenntartási költségek csökkentése érdekében. E változások hatására a tárgyévi kivetés 8.435 eFt-tal lett kevesebb, mint az előző évben, melynek hatása az elérhető bevétel összegében is jelentkezik. A 2012. évi tervszám 200.000 eFt-ban került meghatározásra, amelyhez képest a beszámolási időszakban 192.926 eFt realizálódott, így a teljesítés 96,46 %. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, évek óta igen alacsony összegű, ezért e tételen a költségvetés 2012. évben bevétellel nem számolt. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónemben realizált 294 eFt minimális bevétel attól a négy adózótól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. A költségvetési törvény 36.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének pedig 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A beszámolási időszakban 5 vállalkozó által befizetett bírságból összesen 5.153 eFt bevétel folyt be. Építésügyi bírság címén 66 eFt bevétel realizálódott, ami 3 magánszemély szabályszegéséhez kapcsolódott. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból 2.559 eFt, a közterület-felügyelet által kiszabott helyszíni bírságból 2.499 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak. Az egyéb sajátos bevételek között tervezett talajterhelési díj, valamint az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjából, továbbá a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásából tervezett bevétel összességében teljesült. Talajterhelési díjat az a fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja az adott évben kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. Az egységdíj 120,-Ft/m3, felszorozva a településre alkalmazandó 1,5-szeres érzékenységi szorzóval, melynek következtében az érintetteknek az elfogyasztott vízmennyiség után ténylegesen köbméterenként 1800,-Ft-ot kell fizetni. A díj mértéke 2012. évben nem emelkedett, így a beszedhető díj összege a tervezés során az előző évi mértéknek megfelelően került megállapításra. A terv számolt azzal is, hogy a rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem élnek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, tőlük a díj összegét is nehezen lehet beszedni. A 2012. évben benyújtott bevallások az adóévet megelőző év január 01. és december 31. között elfogyasztott vízmennyiséget tartalmazták, a benyújtási határidő a fogyasztás évét követő március 31. A díjfizetésre kötelezettek ezen időpontig tehettek eleget befizetési kötelezettségüknek késedelmi pótlék mentesen.

17 A 2011. évi fogyasztott vízmennyiség és a talajterhelési díj számítás adatainak sávos alakulása 5 m3 alatti (m3)

Bevallások száma Szolgáltatott víz (m3) Csőtörés miatt elfolyt (m3) Locsolási kedvezmény (m3) Elszállított szennyvíz (m3) Díjfizetés alapja (m3) Alapdíj (Ft) Mentes (Ft) Fizetendő (előírt) díj

88 251 0 15 0 236 42.480 3.060 39.420

6-60 m3 közötti (m3) 490 12465 271 1205 54 10935 1.968.300 325.620 1.642.680

60 m3 feletti (m3) 233 28260 831 2437 90 24902 4.482.360 0 4.482.360

Összesen (Ft) 811 40.976 1.102 3.657 144 36.073 6.493.140 328.680 6.164.460

A beszámolási időszakban 811 bevallás érkezett. A 2011. évi bevallott, szolgáltatott vízmennyiség 40976 m3 volt, melyből igazolás alapján levonásra került 1102 m3 csőtörés következményeként elfolyt víz, továbbá locsolási kedvezményként 3657 m3, illetve számla alapján levonásra került 144 m3, így a díjfizetés alapja 36073 m3 volt. Talajterhelési díjjal érintett ingatlanok 2011. évi vízfogyasztása

elfolyt 2,69%

díjköteles 88,03%

locsolási kedvezmény 8,92% elszállított szennyvíz 0,35%

A benyújtott 811 db bevallásból 88 db évi 5 m3-nél kevesebb fogyasztásról szól. Ezek a mennyiségek többnyire olyan ingatlanokban képződtek, melyekben nem laknak életvitelszerűen, vagy idős, egyedülálló, alacsony jövedelmű emberek lakják, így a rákötésre valószínűleg a későbbiekben kerül sor. Évi 60 m3 alatti fogyasztása 578 ingatlannak volt. 233 fogyasztási helyen fogyott 60 m3-nel több víz, melyből 48 esetben 150 m3 fölötti volt az éves fogyasztás. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (V.01.) számú, a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelete alapján mentességet kaphat az a fogyasztó, akinek éves fogyasztása nem haladja meg a 60 m3-t és havi jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét, amely évek óta változatlanul 57.000,-Ft. Helyi rendelet alapján biztosított mentesség miatt 328.680 Ft megfizetésére nem került sor. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által az önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából az előző évinél 3.920 eFt-al több bevétel folyt be annak ellenére, hogy a lakbérhátralék 2012. évben 5.062 eFt-al nőtt a 2011. december 31-i 20.301 eFt-hoz képest.

18 A nem lakás céljára szolgáló létesítmények bérleti díj hátraléka 9.074 eFt-ról 12.321 eFt-ra növekedett. A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések megtörténtek (részletfizetésre egyezség, fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás). II. Támogatások Az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásai közül a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza. A támogatások éves összege az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak számának, illetve a globális mutatók (állandó lakosságszám) és a 3. sz. mellékletben meghatározott fajlagos összegek függvénye alapján alakult. Az Önkormányzat által közölt mutatószámok és a törvényben meghatározott fajlagos összegek alapján megállapított hozzájárulás kiutalása havi rendszerességgel megtörtént, az elszámolás és felülvizsgálat rendszeres volt. A működési kiadások finanszírozásához felhasználási kötöttség nélkül 2012. évben igénybe vehető normatív állami támogatás összege összességében az előző évhez képest több mint 110 millió Ft-tal csökkent, ami részben az ellátottak létszám, továbbá a támogatások tartalmi változásának a következménye, de az előző évhez képest jelentős hozzájárulás kiesést jelentett a pénzbeli szociális juttatások jogcím normatívájának több mint 50%-kal történő csökkenése (72.502 eFt) is. Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között elszámolt bevétel a nyári gyermekétkeztetés (8.573 eFt), könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő (2.134 eFt), képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G., Koszta J., Deák F. általános iskolák, és a Központi Óvoda 4.260 eFt), helyi szervezési intézkedések (10.732 eFt), integrált fejlesztési rendszerben résztvevő pedagógusok (3.404 eFt), helyi közösségi közlekedés (1.523eFt), természetbeni segély (Erzsébet utalvány 7.675 eFt), óvodai fejlesztő program (990 eFt), integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása (2.712 eFt), továbbá bérkompenzáció (94.430 eFt) jogcímen nyújtott támogatást tartalmazza. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében 101.073 eFt igényt jelentett be az Önkormányzat, mely pályázat eredményeként az I. fordulóban 34.124 eFt került jóváhagyásra. Az Önkormányzat élt a jogszabály adta lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét, melynek kedvező elbírálása eredményeként 2012. évben összességében 88.150 eFt támogatásban részesült. A normatív kötött felhasználású hozzájárulások között a közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten került kiutalásra. A fejlesztési célú támogatások között központosított forrásból (pályázati önerőhöz) összességében 35.860 eFt került kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a Gondozási Központ, az Ady E utca 10. szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda beruházásokhoz, valamint a közműfejlesztési feladatokhoz.

19 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 5.856 eFt (6 db parkolóhely megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem növekedett. Az e jogcímen tervezett bevételek az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási, felújítási körbe tartozó feladatainak végrehajtását szolgálják, melyek ingatlan értékesítésből, bérleti díjból, illetve osztalékból származnak. A Szentes-Víz Kft. által fizetendő, szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj bevétel 93,49 %-a teljesült. IV. Támogatásértékű bevételek körébe tartozó bevételek egy része működési célokat szolgál, ami az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból, valamint az intézmények által benyújtott pályázati pénzekből, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze. Más része felhalmozási célú feladatokhoz kapcsolódik, úgy mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt összeg, valamint a nyertes pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park infrastruktúra fejlesztés, Ipartelepi úti kerékpárút-építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás, Kossuth u. 8-10 felújítás, szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez befizetett hozzájárulások. V. Véglegesen átvett pénzeszközök jóváhagyott tervszáma a beadott és benyújtani tervezett pályázati források előirányzatát tartalmazta. A teljesítés összességében alacsony, mivel a pályázati pénzek lehívása a beruházások megvalósítási üteméhez igazodik. A működési célra átvett pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): - Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85 - Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) 285 - Lajtha L. AMI szponzori tám. szponzori tám. 150 alapítványi tám. eszköz besz. 97 - Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás tám.) 570 Szakkör műk-hez szponzori tám. 30 Csm.i. Önk. Alapítvány tám.(rendezvény szervezés) 200 - Sportközpont (rendezvényhez támogatás) 50 - VIGI (rendezvényhez támogatás) 15 - Önkormányzat HunroCOOP/HUR 482 "Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200 TIOP-Multimédia pályázat 549 Eu Talent/HURO 1.033 HURO-WIFI 552

20 TÁMOP 3.3.2. pályázat RENERGY Összesen:

26.979 3.391 34.668 eFt

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 524.125 eFt teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 3.685 eFt DAOP-3.1.2. Kossuth u. kerékpárút 21 804 eFt DAOP-3.1.1.Útfelújítások 5 113 eFt DAOP-4.1.3. Bölcsőde bővítés 20 148 eFt DAOP-4.1.3. Ady 10. felújítás 4 330 eFt DAOP-4.2.1. Klauzál Óvoda bővítés 127.955 eFt DAOP-5.1.2. Városközpont rehab. előleg 73 270 eFt KÖZOP-3.2.0 Szarvasi úti kerékpárút 91.080 eFt DAOP-3.1.2 Ipartelepi kerékpárút 61.101 eFt KEOP-7.1.0 Szvíz telep építés előkészítés 24.798 eFt DAOP-1.1.1 Iparipark csarnok építés 90.841 eFt Összesen: 524.125 eFt VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen elszámolt 24.262 eFt összes bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 12.866 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából 5.390 eFt, szociális kölcsön törlesztésből 1.396 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 338 eFt, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön visszafizetésből 4.272 eFt bevétel került ezen a tételen elszámolásra. A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest 1.247.786,-Ftal, a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék 323.577,Ft-al, a munkáltató kölcsönök hátraléka 98.424,-Ft-al növekedett. A vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök hátraléka az év végén 286.288 Ft volt. VII. A belső finanszírozás bevételei között a beszámolóban a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra. A megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt. VIII. A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét kell kimutatni. A költségvetés a működés forráshiánya miatt 115.356 eFt hitel felvételével számolt, az egyensúly megtartása érdekében működési célú hitel igénybe vételére nem került sor, a forráshiány összegét az év végére sikerült kigazdálkodni. Az Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett hitel feladatonkénti részletezését az I. sz. kimutatás tartalmazza. Korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 2.431.840 eFt a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2011. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás,

21 alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) intézményfinanszírozás összegét tartalmazza.

összegét,

továbbá

az

Összességében megállapítható, hogy a tervezett költségvetési bevétek az elvárásoknak és a kiadások ütemének megfelelően alakultak. A külső gazdasági környezet által befolyásoltak miatti kiesés a saját bevételek tekintetében a helyi adókból, illetve a felhalmozási és tőkejellegű bevételekből származtak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátralékos állomány minden területen növekszik, ezért az eredményes behajtás az elkövetkezendő időszakban komoly kihívást jelent.

A kiadási előirányzatok felhasználása Az önkormányzat egész éves gazdálkodását a szűkülő állami és behatárolt saját forrás lehetőségek, a külső gazdasági környezet, továbbá a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettségéből adódó feladatok határozták meg. A 2012. évi pénzügyi feltételekben jelentős romlás következett be, ami növelte a rendelkezésre álló források és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti feszültséget. Komoly erőfeszítéseket igényelt a jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök biztosítása, a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat működőképességének, likviditásának megőrzése. Mindezeket figyelembe véve alapvető fontosságú feladat volt a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása. Az önkormányzati intézmények a 2012. évre tervezett szakmai feladataikat - a szűkös költségvetési keretek ellenére – takarékossági intézkedések végrehajtása mellett megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források bevonásával javították a szakmai munka tárgyi feltételeit. A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználását a takarékosság, a hatékonyság elveinek következetes betartása jellemezte. A fejlesztésekre felhasznált keretek mértékét a pályázati feltételek, illetve a beruházások műszaki készültsége befolyásolta. A költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadások alakulása ezer Ft-ban 2010. év módosított előirányzat

teljesítés

2011. év telj. %-a

Megnevezés Kiadások - személyi juttatások 2446118 2417462 98,83 - munkaadót terhelő jár. 609 146 605 552 99,41 - dologi kiadások 2 638 631 2 373 435 89,95 - közüzemi 439 573 436 523 99,31 - speciális célú támogatások 302 594 302 999 100,13 - átadott pénzeszk., kölcsönök 737 693 574 625 77,89 - támogatásértékű kiadások 405 767 385 503 95,01 - felhalmozás, felújítás 8 365 345 2 109 567 25,22 - tartalék 79 604 - hiteltörlesztés 444 422 71 703 16,13 Összesen: 16 029 320 8 840 846 55,15

módosított előirányzat 2 316 722 587 779 2 922 482 465 961 367 653 612 309 440 827 4 931 941 41 923 441 412 12 663 048

2012. év telj. %-a

teljesítés

telj. %-a

módosított előirányzat

2 285 924 583 994 2 641 975 451 933 299 042 424 701 184 967 1 563 181

98,67 99,36 90,40 96,99 81,34 69,36 41,96 31,7

8 155 7 991 939

1,85 63,11

2 142 808 2 102 845 98,14 551 307 541 394 98,20 3 029 664 2 494 990 82,35 481 773 465 202 96,56 352 728 315 612 89,48 1 505 430 648 289 42,95 273 010 83 933 30,74 2 938 626 878 924 29,91 64 870 235 329 86 219 36,64 11.093.772 7.152.206 64,47

teljesítés

22 Az Önkormányzat összes teljesített kiadásai összegszerűségét tekintve folyamatos csökkenés tapasztalható, ami nagyobb részben a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések végrehajtásával, a feladatátrendeződéssel, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatottságának változásával hozható összefüggésbe. A működési kiadások tekintetében az előirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult, míg a fejlesztési célú előirányzatok teljesítése egyrészt a pályázatok sikertelensége, másrészt a beruházások kivitelezésének elhúzódása miatt alacsony. A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás feltételeiben 2012. évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése. A feladatellátást hatványozottan érintő változások, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett - a beszűkült költségvetési keretek okán - kiemelt szerepet kapott a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás. A 2011. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak - a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos költségvetés ellenére - a tervezett feladatok megvalósításához, finanszírozási problémák csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek javításához. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető problémákat az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és szeptember hónapokban volt szükség. A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítésével és az ÖNHIKI pályázat eredményességével a működési forráshiány az év végére kigazdálkodható volt. A fentiekben már részletesen bemutatott szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak, az ellátást komolyan veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, illetve a céltartalékban elkülönített keret terhére biztosított pótelőirányzatokkal az év közben felmerülő többletkiadások ellentételezhetők voltak. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként - nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak néhány esetben (energia többletköltség), illetve a központi intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódóan. Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása zökkenőmentes és folyamatos volt. A fejlesztési feladatok végrehajtásában a saját bevételek hiánya, a külső források beszűkülése miatt ugyan a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét.

23 A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett fejlesztési forráshiánnyal hozható összefüggésbe. Az önkormányzati szintű kiemelt költségvetési előirányzatok felhasználását elemezve a szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést érintő hatása miatt évek közötti kiadás csökkenés állapítható meg. A beszámoló számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési költségek összességében a tervezettnek megfelelően alakultak. Az átadott pénzeszközök és kölcsönök 42,95 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű kiadásokra tervezett előirányzatok 30,74 %-os felhasználása, továbbá a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése a folyamatban lévő munkák, illetve a pályázatok hiánya, a forrásszűke miatti feladatelmaradás következménye. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei a beszámolási időszakban lényeges megváltoztak, a pénzintézetek hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly megteremtésének szükségessége. A feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. számú melléklet tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra az intézményeket érintő 2011. évi alulfinanszírozás összege (146.313 eFt), a 2011. évet terhelő elvonás (19.529 eFt), a számviteli előírásoknak megfelelően a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásként nyilvántartott (154.432 eFt) tételek összege, a 2012. évi intézményfinanszírozás (2.900.624 eFt), jogszabályváltozás miatt a Hivatal, illetve a Görög Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla egyenleg rendezése (104.577 eFt), valamint a 2011. december 31-i banki téves terhelés rendezése (3.667 eFt), továbbá a Sportközpont nyitó kiegyenlítő kiadás rendezése (-1573 eFt).

A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése Az önkormányzat költségvetési intézményeinek „üzleti terve” a jóváhagyott költségvetés, melynek végrehajtását a mellékletekben bemutatott számadatok támasztják alá, a feladat ellátás értékelését pedig az alábbiak részletezik. Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése

½VÁROSÜZEMELTETÉS¾ A Városellátó Intézmény fő tevékenységei 2012. évben az előző évhez képest nem változtak. Az ellátandó feladatokhoz a költségvetésben jóváhagyott 156 fő alkalmazotti létszámból átlag 17 fő volt közfoglalkoztatott.

24 A feladatok ellátásához a saját bevételek, az önkormányzati támogatás és a közmunkaprogram kiadásait finanszírozó támogatásértékű működési bevétel állt rendelkezésre. A bevételek összetétel szerinti alakulása Megnevezés

2009.év 2010. év 2011. év Teljesítési adatai

Egyéb saját 251.402 639.159 636.165 bevételek Áfa bevételek, 82.005 91.917 142.930 visszatérülések Tám.ért.bev., felhalm. tőkejellegű 0 2.125 23.155 bevétel 2.175 40.487 120.726 Pénzmaradvány Önkormányzati 346.292 229.030 160.721 támogatás Összesen 681.874 1.002.718 1.083.697

adatok eFt-ban 2012.év Változás %-a 2012/2009 2012/2010 2012/2011 298.996

118,93%

46,78%

47,00%

156.164

190,43%

169,90%

109,26%

419,48%

38,50%

104.074 4785,01%

257,06%

86,21%

301.602

87,09%

131,69%

187,66%

869.750

127,55%

86,74%

80,26%

8.914

Az intézmény 2010-2011. évi kiemelkedően magas bevétele több pályázati forrásból megvalósult munka, melyből jelentős nagyságrendű bevétel realizálódott. 2012. évben kevesebb és kisebb volumenű volt az intézmény által elvégezhető kiemelt munka, melyből a tervezetnél magasabb bevételt ért el (Kossuth u. D-i oldal járda építése, a Családsegítő Központnál a garázs kivitelezése, valamint a Nagytőkei ravatalozó felújítása). A 2011. évi pénzmaradvány jelentős összegben járult hozzá az előző évben vállalt 2012. évben esedékes szállítói számlák, illetve beruházási, felújítási munkák kiadásait érintő kötelezettségek teljesítéséhez. A költségvetés az intézményi feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetét tartalmazta. A személyi juttatások összes kiadásokon belüli aránya az előző évhez képest kis mértékű növekedést mutat, ami a 2010-2011. évek kiemelt munkái miatt megnövekedett kiadások következménye. A munkabérek évek óta nem változtak, csak minimálbérre történő kiegészítés jelentett növekedést. A személyi juttatások költségvetésen belüli arányának változása adatok eFt-ban 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2009. év 2010. év 2011. év 2012.év % % % Összes kiadás -ebből bér Bér aránya %

678714 1077663 1145062 868970 241145 298171 258792 232358 35,53 27,67 22,60 26,74

158,78 123,64

106,25 86,79

75,88 89,78

A dologi kiadások között tervezett közüzemi díjak közül az üzemanyag költségre tervezett előirányzat a gyakori és jelentős évközi áremelkedés miatt nem fedezte a kiadásokat, ezért a dologi kiadásokon belül keletkezett megtakarításból az előirányzat módosításra került. A fűtés, az áram- és a vízdíj előirányzatok közötti átcsoportosítással a felmerülő többlet költségek fedezete biztosítható volt.

25 Az egyéb céljellegű kiadásokra tervezett 13.882 eFt-ból 11.639 eFt került felhasználásra (rehabilitációs hozzájárulás 2.026 eFt, Kurca vízminőség javítás 2.640 eFt, zöldterület növényzet 2.400 eFt, ligeti fák vizsgálata, kezelése 2.800 eFt, munkáltató által fizetett SZJA 1.773 eFt). A kedvező időjárás miatt a Kurca vízfrissítésre tervezett 2.400 eFt felhasználására nem volt szükség. Az egyéb dologi kiadások teljesítése kis mértékben alatta maradt a tervezettnek. A mérlegben kimutatott, pénzügyileg nem rendezett szállítói kötelezettségek teljesítésére 2013. év elején került sor. A felhalmozási kiadások felhasználása az előirányzatnak megfelelően alakult. A felújítási kiadások közül az Eszperantó híd felújítására tervezett 28.220 eFt-ból csak 3.838 eFt került kifizetésre (engedélyezési terv, engedélyezés díja, építéshatósági díj), mivel a híd építési engedélye nem készült el. A munka áthúzódik 2013. évre, melynek fedezete a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványban rendelkezésre áll. Az intézmény működésének folyamatosságát a behatárolt költségvetési keretek ellenére sikerült biztosítani, finanszírozási gondok a munkát nem akadályozták, fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással biztosítható volt a feladatellátás feltételrendszere. A Városellátó Intézmény 2012. évben végzett szakmai munkájának rövid értékelése Az út-, járda és hídfenntartásra, üzemeltetésre jóváhagyott forrás teljes egészében felhasználásra került. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2012. évben is az elsődleges cél volt a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása mind az önkormányzat kezelésében lévő közutakon, mind a járdákon. Az utakon a rendszeres útbejárásokat követően folyamatos volt a burkolathibák megszüntetése, összesen 172 tonna meleg aszfaltkeverék felhasználásával. 2012. évben kiemelkedő mennyiségű járdafelújítás történt, közel 9200 m2 felületen sikerült régi járdalapos és aszfaltos járdákat átépíteni a város teljes területén. A járdajavítások az éves fenntartási tervben szereplő szakaszokon, valamint a nagyszámú lakossági bejelentésekre és képviselői kérésekre vonatkozó helyeken, elsősorban a balesetmentes gyalogos közlekedést szem előtt tartva valósultak meg. Aszfaltozott járdajavítások készültek általában kisebb felületeken a Bajcsy-Zs, a Munkácsy, a Gaál István, a Sima Ferenc, a Céhház, az Ady Endre, a Szalai utcákban, a Honvéd utca páros oldalán szakaszosan, a Csongrádi út páros oldalán és a Kossuth utca déli oldali járda felújítással összefüggő járdacsatlakozásoknál. A Dr. Uhlár és a Dr. Udvardi utcákban elkészült a járda szegélyezése és az aljzatbeton, az aszfaltozásra az év végi időjárás miatt nem kerülhetett sor, a munkák elvégzése 2013. év tavaszán várható. Az összes aszfaltozással felújított járdafelület 1304 m2 volt. Balesetveszélyes járdalapos járda javítás - a Start közmunka program keretében felújított járdaszakaszok mellett - a Jókai, az Ürge, a Rózsa, a Huszár, a Gergely, a Bajcsy-Zs, a Rákóczi Ferenc, a Wesselényi, az Attila utcában, a Farkas zugban, a Móricz Zs, a Dr. Négyesi, a Honvéd, a Dr. Uhlár, a Gaál István, a Szalai, a Hunyadi, a Bercsényi, a Zolnay, a Kisér utcában, a Kurca soron, összesen 1953 m2 területen valósult meg. Térkő burkolatos járda készült - szürke La Terazza burkolattal - a régi, általában laptéglára húzott öntött aszfaltos felületű járdák felújításaként összességében 1723 m2 területen a Somogyi Béla, a Zolnay Károly, a Kígyó, a Sáfrán Mihály, a Köztársaság, a Váradi L. Árpád, a Nyár, a Deák Ferenc, a Dózsa György, a Honvéd, a Kiss Zsigmond, a Hegedűs László utcákban, a Csongrádi út páros oldalon, a Petőfi utcai Iskola előtt, a Kertvárosi ABC előtt, és az Apponyi téren.

26 Dekoratív térkő burkolat készült a városközpontban lévő felújításra szoruló, régi aszfaltos járdák helyén az Apponyi téren, a Rákóczi utcai és a Kossuth utcai oldalon, valamint az un. kubikos szobor előtti téren, a Baross utcában a vasútállomásig, a Kossuth utca déli oldalán a Penny áruház parkoló vonalában. Ezeken a szakaszokon színes Citytop burkolat készült összesen 2020 m2 területen. Elsősorban a fagyökerek okozta felgyűrődések miatti balesetveszélyes helyek megszüntetése érdekében összesen 336 m2 területen történt aszfaltos javítás a Csongrádi úti és a Szarvasi úti kerékpárutakon. Határidőre és a szerződés szerinti műszaki tartalommal és pénzügyi teljesítéssel elkészült az I. félévben az Olimpiai tölgyfa körüli támfal és térburkolat építése, a Farkas Antal utcai díszkút kialakítása, az üdülőházakhoz vezető hátsó megközelítő út építése, megtörtént a Schweidel utcai útburkolat ideiglenes javítása, a Szent Anna utcai Óvoda járda és csapadékvíz elvezetése, a Kertvárosi Óvodában akadálymentes bejáró létesítése. Kiemelt munkaként, szintén határidőre, a szerződés szerinti teljesítéssel elkészült a Kossuth utca déli oldali járda felújítása a Somogyi Béla - József Attila utcák között és a Díszkút körüli burkolat felújítása 2200 m2 területen. A sportcsarnok mellett 10 férőhelyes aszfaltozott felületű parkoló, az Új utcában szintén 10 férőhelyes rácsköves parkoló került kialakításra. A Kiss Zs. utcai Kurca hídon a járdacsatlakozás került javításra, és megtörtént a kertvárosi gyalogos hídon a balesetveszélyes korlátok javítása. A közlekedésbiztonsági feladatok közül folyamatos volt a kilátást és rálátást akadályozó növényzet visszavágása és esetenkénti eltávolítása, a megsüllyedt és törött akna fedlapok, víznyelőrácsok javítása, cseréje. A rendkívüli balesetveszély miatt egyre nagyobb gondot jelent és azonnali pótlást igényel az ismeretlenek által eltulajdonított fedlapok, rácsok pótlása. 2012. évben összesen 14 esetben kellett a pótlásról gondoskodni. 29 db új KRESZ tábla kihelyezésére került sor az elhasználódás miatt, 17 tábla pótlása történt meg, és folyamatos volt a megdőlt oszlopok helyreállítása is. A forgalombiztonság növelése érdekében 3 db forgalomirányító tükör került elhelyezésre a Bíróság sarkán, a Kikelet utcában és a Batthyány utcában. A főbb közlekedési utakon és a központban lévő kerékpárutakon a burkolatjel újrafestés a fagymentes idő beállta után a szokásosnál kissé később volt megkezdhető, a terelővonalak festése és a parkoló helyek burkolat jeleinek felfestése is a nyár közepéig készült el. A rendelkezésre álló pénzügyi forrást felhasználva folyamatos volt a szegély nélküli utak, kerékpárutak padkáinak és rézsűinek fenntartása, ami összességében 164000 m2 fűkaszálást jelentett. Az önkormányzati kezelésben lévő fertői, D-oldali, mentettréti és a téglagyár mögötti földutak rendezése földgyalu munkagéppel megtörtént, valamint elkészült a Kétszerkovács dűlő kátyúzása teljes hosszában száraz anyag felhasználásával. Csapadékvíz csatornák fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan - köszönhetően a tavalyi évben elvégzett nagy volumenű felújítási munkáknak – 2012. évben csak kevesebb és kisebb pótlólagos munkákat kellett elvégezni. Képviselői kérésre felújításra került 230 m hosszúságú nyílt árok szakasz a Nagyhegyszéli úton 12 db kapubejáró átépítésével. A Kisér, az Áchim András, a Sáfrán Mihály, a Nagygörgős utcákban a rossz állapotú burkolt árok szakaszok felújítása történt meg 425 m hosszon. Nyílt árok tisztítása - csőáteresz tisztítással együtt - a Honvéd utca végén, a Szent Vendel, a Tóth József, a Bocskai és a Nyíri utcában történt.

27 Vízelvezetés érdekében víznyelőaknák kialakítására került sor az Ady Endre utca 33. sz. zugban, a Váradi L. Árpád utca elején, a Daru utcában, a Kossuth utca 34. sz. hátsó útjánál, összesen 4 db. Részben zárt csatornával, részben folyókával tervszerinti kialakítással megoldódott a Rákóczi utca 77/a. zug vízelvezetési problémája, illetve az Új utca 9. sz mögötti terület vízelvezetése is. A Városellátó Intézmény által végzett települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között 2012. évben a 2011. évi hulladékmennyiség 93%-a került begyűjtésre és Hódmezővásárhelyen elhelyezésre. 2012. december 28-án jogorvoslati eljárás hiányában jogerősen lezárult a 2013 – 2014 évre vonatkozó hulladék-elhelyezés közbeszerzési eljárása, melynek eredményeként ebben a két évben a felgyői hulladéklerakóban kerül elhelyezésre a begyűjtött kommunális hulladék. A 2015. évtől várhatóan a DAREH Társulás keretei között történik a települési szilárdhulladék közszolgáltatás ellátása és a begyűjtött hulladék elhelyezése. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés csökkenését - a házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal ellátott terület folyamatos bővítésével - sikerült ellensúlyozni. Ennek köszönhetően az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felé begyűjteni vállalt mennyiség átlagosan 96%ban teljesült. Az Ügynökség által a szerződésben rögzített begyűjtői díj a kiépítés alatt álló elszámolási rendszer miatt jelentős késéssel, többségében 2013. elején érkezett meg. A szelektív hulladékgyűjtési tevékenységnek jelenleg „legszűkebb keresztmetszete” a begyűjtött szelektív hulladék utóválogatása. A 2012. év végén beszerzett válogató szalag beüzemelésével, engedélyezésével 2013. I. negyedévében jelentősebb válogatási teljesítményt tett lehetővé. A komposztáló telep 2012. év során 2.223 tonna zöldhulladékot vett át, valamint 865 tonna kész komposzt került kiszállításra. A kész komposzt értékesítését teszi lehetővé a 2012. októberében megszerzett forgalmazási engedély. A kész komposzt értékesítését kívánja az intézmény népszerűsíteni a 2013. március elején megjelent Köztisztasági tájékoztató füzettel. A 2011. decemberében üzembe állított építési-bontási hulladékhasznosító tér 2012. év során 4.125 tonna bontási hulladékot fogadott, amelyből 2.599 tonna került értékesítésre, illetve saját felhasználásra. Az értékesíthetőséget biztosítja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént az építési-bontási hulladékhasznosító tér üzemi gyártásellenőrzésének kiépítése. A tanúsító cég által igazoltan, „CE” minősítésű termék kerül értékesítésre a Szentes-berki Hulladékkezelő Telepen. A települési szilárd hulladék közszolgáltatást jogosulatlanul (szerződéssel nem rendelkezők), illetve jogosulatlan mértékben (kis kukát fizetők nagyobb edényzetet használók) igénybe vevők kiszűrése érdekében kuka azonosító matrica került bevezetésre. A rendezett szerződéssel igénybe vett edényzet használói levélben kaptak kukára ragasztandó azonosító matricát. A Városellátó Intézmény központi nyilvántartása alapján a helyszínen folyik az ürítésre kihelyezett kukák azonosítása. A köztisztasági tevékenységet az MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép folyamatosan végezte a heti ütemterv szerinti. A kisebb, főként járdatakarítást végző munkagép állapota az elöregedett fődarabok miatt, a téli nagy karbantartás ellenére is egyre rosszabb, ezért beszerzésre került egy azonos típusú használt, jó állapotú munkagép.

28 A téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatokra tervezett 2012. évi előirányzat a 2012. február 03-i rendkívüli hó munkák költségeinek fedezetéül felhasználásra került. A kedvezőtlen novemberi, decemberi időjárás, kis mennyiségű, de az időszakra jellemzőnél gyakoribb havazás miatt az anyagi forrás biztosítása a szakfeladaton belül megoldódott (a gépi úttisztítás megtakarításából). A parkfenntartás 2012. évben is a fák gallyazásával, száraz fák kivágásával indult. A tavaszi munkák - a rózsanyitás, cserje metszés – után, áprilisban megkezdődtek a fűnyírások az I. és a II. kategóriákba, majd májusban a III. kategóriákba sorolt területeken. Az aszályos időjárás miatt valamennyi automata öntözőrendszer (11 parkterületen) szeptember végéig működött. Májusban megtörtént 35.000 db egynyári virágpalánta kiültetése, a nagymama program keretében a virágok kiosztása, valamint a kandeláberekre és a Polgármesteri Hivatal ablakaiba kihelyezésre kerültek a muskátlik. Az év folyamán 4 parkterület felújítási munkái (Apponyi tér szobor környéke, Luther tér, Olimpiai tölgy környéke, Szentháromság tér) fejeződtek be. 18 db közterületi játszótér felülvizsgálatát követően a hiányosságok megszüntetésre kerültek. A szúnyoggyérítés, szövőlepke elleni permetezés, levéltetű és csipkés poloska elleni védekezés folyamatos volt. A Széchenyi Ligetben – műszeres vizsgálatot követően - kivágásra került 6 beteg fa. Októberben a kétnyári virágpalánták, illetve a tulipán hagymák kiültetése is megtörtént, összesen 10.000 db. „Téliesítésre” került sor a parkokban, közterületeken, melynek keretében az öntözőrendszerek víztelenítése, virágládák, cserepek kiürítése, szökőkutak, ivó kutak kikapcsolása történt meg. Késő őszi munkája volt az intézménynek az Ipartelepi úti újonnan elkészült kerékpárút melletti fasor kialakítása. Elültetésre került 113 db gömbkőris fa és 69 db szilfa. Ugyanitt 4.500 m2 terület füvesítése is megtörtént. A fizető parkolók üzemeltetése 2012. évben is folyamatos volt. A korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően az év folyamán kialakításra került az Új u. 1-5. szám előtt 10 db gyeptéglás parkoló, valamint elkészült a Dr. Papp László Sportcsarnok Bocskai u. felőli oldalán 10 db szilárd burkolatú parkoló. 2012. évben ÁFA kulcs növekedése miatt emelkedtek a parkolási szolgáltatás díjai, de a kedvezmények továbbra is megmaradtak. Az év folyamán 135 db teljes árú, 54 db mérsékelt árú, 734 db lakossági bérlet eladására és 86 db ingyenes parkolási engedély (önkormányzati intézmények, önkormányzati képviselők, bizottsági tagok részére) kiadására került sor. A pótdíjazottak száma az előző évihez képest csökkent (pótdíjazottak száma 1834 db, fizetési felszólítás száma 370 db). A Villogó utcai piacon (Szentes, Nagynyomás 49.) a csökkenő vevőszám miatt csütörtöki napokon nem üzemeltette az intézmény a nagy parkolót. 2012. évben a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan 20.108 eFt kiadás merült fel és e tevékenységből 26.414 eFt bevétele származott az intézménynek. Állategészségügyi feladatok ellátása folyamatos volt. A szentesi Állategészségügyi Hatóság komplett ellenőrzést tartott 2012. évben a gyepmesteri telepen, melynek kapcsán alapvető hiányosságot nem állapított meg, a kisebbek pótlásának határidőben eleget tett az intézmény. A gyepmesteri telepről a befogott állatok csak örökbefogadó szerződéssel, védőoltással, chippel ellátva vihetők el. Ebben fő partner a Herosz Állatmenhely, mely 2012. évben 48 befogott állatot vitt el annak érdekében, hogy új gazdához juttassa azokat. Ennek következtében jelentősen lecsökkent az eloltott ebek száma, 2012. évben 1 állat elaltatására került sor. A gyepmester tevékenységébe tartozik az önkormányzati intézményektől, éttermektől történő ételmaradék begyűjtése, mely szerződés alapján folyamatosan megtörtént.

29

Piacok üzemeltetése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Az Apponyi téri zöldséggyümölcs piac minden évszakban zavartalanul működött. Felújításra, átalakításra került a piacon működő WC blokk, valamint a vendéglátó egységként üzemeltetésre bérbe adott önkormányzati tulajdonú épület tetőszerkezete. Megkezdődött a piaci parkoló építése, melynek munkálatai áthúzódnak 2013. évre. A zöldség piacon az Élelmiszer Ellenőrző Hivatal rendszeresen hatósági ellenőrzést tartott, az ellenőrzések során üzemeltetési szempontból hiányosságot nem állapított meg. A Villogó utcai piac üzemeltetése - az évről-évre csökkenő árus és vásárlói létszám ellenére biztosított volt. Az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozók üzemeltetése, karbantartása, takarítása a ravatalozók és az urnafülkék bérbeadásából származó bevételekből történt. Folytatódott a korábbi évektől tapasztalható hamvasztásos temetések számának növekedése. 2012. évben 37 db urnafülkére kötöttek szerződést. A halotti hamvak szórására alkalmas díszszóró-kutat 2012. évben 4 temetésre vették igénybe.

¾ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA¾ A 2011. évben elindított egészségügyi program 2012. évben is folytatódott. A szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó az „Egészség a célkeresztben” program három fontos eleme közül a - HPV (Humán Papilloma Vírus méhnyakrákot okozó vírus) elleni védőoltást a 2011/2012-es tanévben 138 fő 1997 évben és 1998. évben született leány kapta meg. - A 8. osztályosok elsősegélynyújtás oktatását kötelező tantárgyként a 2011/2012-es tanévben Szentes város - az országban elsőként - heti 1 óraszámban bevezette. A Szentesi Mentőállomás szakemberei tartották meg az órákat az általános iskolákban. - 2012. év februárjától folytatódott az előző évben elkezdődött szűrőprogram, melynek keretében pulmonológiai, urológiai és szájrák szűréssel és a témákhoz kapcsolódó előadásokkal. Április hónapban újra meghirdetésre került a nőgyógyászati szűrés, a mammográfiás vizsgálat, a csontsűrűség mérés, valamint a vércukor-koleszterin szint vizsgálat. Májusban az agyi érbetegségekről (stok), cukorbetegségről és az orvos beteg kapcsolatáról tartottak a szakemberek előadásokat. A szűrésre felhívó előadásokat követően szemészeti, urológiai, diabetológiai, bőrgyógyászati szűrésekre és szájrák vizsgálatra került sor. Decemberben a szűrőprogram folytatódott a bőrgyógyászati vizsgálattal, csontsűrűség méréssel és belgyógyászati vizsgálatokkal. Az „Egészség a célkeresztben” programra fordított kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, a kifizetések egy része a számlák fizetési határideje miatt 2013. évben történik meg, melynek fedezete a pénzmaradványban rendelkezésre áll. A program 2013. évben a költségvetésben jóváhagyott keretek között tovább folytatódhat a szűrőprogram, melynek fedezetére a szabad pénzmaradványból 1 millió Ft jóváhagyása javasolt. A szociális ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó nyugdíjminimum összege 2012. évben változatlanul 28.500,-Ft volt. Az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette törvényi változás. 2012. március 31-vel megszűnt a lehetősége a helyi támogatás

30 megállapításának, a továbbiakban új szabályok alapján normatív támogatás igénybe vételére nyílt mód. Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában negatív változást jelentett, hogy a támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente lehet igénybe venni. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy tovább növekszik a rászorulók rezsi tartozása, és egyre több családnál kerülhet sor az áram- és gázszolgáltatás megszüntetésére figyelemmel arra is, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege 2012. január 1-jétől 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent. Az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyét az elmúlt évben meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett megállapítani azok esetében, akik nem vehettek részt közfoglalkoztatásban. 2012. január 1jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azokat, akik még 5 évnél később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást 2012. január 1-jétől, de a szabályozást már 2012. április 15-én visszaállították, így az addig elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és a régi-új rendelkezések szerint megállapítani. 2012. január 1-jétől megszűnt a lehetősége az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak segélyében részesülők számára az ellátásuk terhére előleg kifizetésének. 2012. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi szabályoknak megfelelően: • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni, • az összes rendszeres kedvezményben részesülő gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat, • legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést, • egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, • a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a. A Kormányrendelet külön szabálya szerint az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. A fentiek alapján összesen 423 gyermek nyári étkezésének megszervezésére került sor olymódon, hogy elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály részére volt biztosított az ellátás. 2012. évben is folytatódott az úgynevezett szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult.

31

2012. szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, melynek keretében 183 fő részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásával kapcsolatosan 2012. november 1-jétől módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, melynek értelmében 2012. november végén már nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatásként Erzsébet-utalvány formájában kapták meg a szülők a juttatást. A Szociálpolitikai Osztály munkatársai 1318 gyermek részére l hét alatt osztották szét az utalványokat, amiket személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetett át a törvényes képviselő. Az átalakult közfoglalkoztatási rendszerben 2012. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok: Belvíz program I. Mírhók takarítása A projekt célkitűzésének megfelelően a 17 km hosszúságú, több éve elhanyagolt belvízgyűjtő- és elvezető un. mirhó-rendszer kitakarítása történt meg. A program magában foglalta a mirhók aljnövényzettől, a kommunális- és egyéb hulladéktól való évi kétszeri mentesítését. A zöldnövényzet eltávolítását a kézi szerszámok mellett a motoros fűkaszák nagyban segítették. A program megvalósítása során a nehéz élethelyzetben lévő munkások támogatására, az aljnövényzet takarítása során kitermelt tüzelésre alkalmas fahulladékot a közfoglalkoztatottak téli tüzelőnek hazavihették, így csökkent a szállítási költség és megvalósult a hasznosítás is. Mindezek után a mirhók szintezése és a földmunkák megtervezése készült el, amely alapját képezi a 2013. évi Start munkaprogram műszaki tartalmának, ezáltal folyamatossá téve a mirhók fenntartását. II. Erdőterületek kézi ápolása 25 ha erdő kézi sorápolása az év folyamán két alkalommal valósult meg. A jelentős kézi munkaerő felhasználás mellett a motoros fűkaszák itt is nagyban segítették az aljnövényzet eltávolítását. Mivel az erdőrészletek nagy távolságra vannak a várostól, így a program keretében bérelt járművel történt a munkások és a szerszámok napi szállítása. III. Nagyvölgy csatorna takarítása A „Belvíz” projekt harmadik eleme a város fő belvíz elvezető csatornájának, a Nagyvölgy csatornának teljes hulladék-, illetve növényzet mentesítését foglalta magába 7,2 km hosszban évi két alakalommal. Emberi beavatkozás több évtizede ezeken a szakaszokon nem történt, emiatt teljesen járhatatlan felületeket kellett kitakarítani. A motoros fűkaszák használata tette lehetővé a belvízelvezető rendszer folyamatos karbantartását, megakadályozva ezzel az aljnövényzet újbóli felnövését. Az iszap nagy mennyiségű felhalmozódása miatt, kézi- és gépi kotrás vegyes alkalmazására került sor. A program során összességében 917,3 m3 zöld- és kommunális hulladék szelektíven történő elszállítása és kezelése valósult meg. A munkafolyamatok jelentős számú kéziszerszám használatát igényelték, amelyeknek a napi szállításában segítséget nyújtott a bérelt jármű használata.

32 A munkafolyamatokról építési napló és pontos, precíz nyilvántartás készült. A program sikerességét több száz fotó és az ellenőrök elismerése támasztja alá. Közút start program I. Járda program A megvalósításához szükséges anyagok megvásárlása a szükségletnek megfelelő ütemezésben megtörtént. A kiszállított anyagok felhasználása a munkavezetők felelősségvállalása mellett történt. A munkafolyamatok ellenőrzése a programvezető és a munkahelyi vezetők által folyamatos volt. A közfoglalkoztatási programban résztvevők beilleszkedése megfelelő, a személyes és munkahelyi konfliktusok száma elenyésző volt, a felmerült problémák gyorsan rendeződtek, így a program menetét nem akadályozták. A tervezett feladatok maradéktalanul megvalósultak A projekt feladata a meglévő, rossz állapotú járdalapos járdák javítása volt, bontással, a szegély helyreállítással, a járdalapok szükség szerinti cseréjével, újak lerakásával. A program célja Szentes város évtizedekkel ezelőtt lerakott lapjárdái legrosszabb állapotú szakaszainak javítása, felújítása, a gyalogosforgalom feltételeinek a közintézmények elérhetőségének javítása. A korábbi járda felújítási munkák tapasztalatai alapján a felbontott járdalapok és szegélyelemek 50 %-át lehetett újra felhasználni. Az elkészült burkolat használhatóságának növelése érdekében az újraépítésnél a szegélyelemek betonágyazatba kerültek. A 2012. évben javított járdalapos járdák: Dr. Négyesi u. északi oldal – 312 m * 1 m = 312 m2 Dr. Négyesi utca déli oldal – 320 m * 1 m = 320 m2 Gaál I. u. keleti oldal a Váradi L. Á. u. és Táncsics M. u. között – 291 m * 1 m = 291 m2 Szalai u. déli oldala a Rákóczi u. és Jókai u. között – 227 m * 1 m = 227 m2 A megvalósult járdafelújítás összesen: 1150 m2 Téli start program A felvett munkások 4 csoportban dolgoztak az alábbi területeken: o Településtisztasági feladatok ellátása: 6 fő segédmunkás a teljes programidőszakban a hulladékgyűjtésben, válogatásban, szállításban vett részt. Fő feladat a téli, illetve tél végi kora tavaszi településtisztasági tevékenyég ellátása (közterületek, utak, település széli területek hulladékmentesítése), az őszi időszakban falevél, gally, avar összegyűjtése, elszállításra való előkészítése volt. A feladatok elvégzésére felvett segédmunkások mindkét programszakaszt teljesítették. o Közterületi berendezési tárgyak javítása, felújítása: A munkacsoportban 2 fő asztalos, 2 fő festő, 1 fő lakatos vett részt. A Városellátó Intézmény műhelyében a fából készült szemétgyűjtő ládák, padok, virágládák, egyéb műtárgyak sérült elemeinek cseréje, állagmegóvó festése, valamint a fémből készült térbútorok javítása valósult meg. A csoport maradéktalanul teljesítette a tervezett feladatát. o Parkosítási feladatok ellátása: A csoportban 10 fő segédmunkás tevékenykedett 1 fő kertész irányításával. A munkások parkosítási munkálatokat végeztek. Füvesítést, facsemeték, díszcserjék ültetését 7 ha területen valósították meg, megszépítve elsősorban az Üdülőközpont zöldfelületeit a városba látogatók és a kikapcsolódni vágyók elégedettségére. o Intézményi karbantartási feladatok ellátása: 3 fő lakatos, 4 fő kőműves, 2 asztalos, 10 festő és 7 fő segédmunkás közreműködésével az intézményekben szobák, termek, irodák, folyosók, vizesblokkok festése, olajlábazat javítása, nyílászárók javítása és festése, valamint a berendezési tárgyak, eszközök karbantartása, javítása valósult meg. Az intézmények külső környezetében

33 kerítés építése, javítása, festése, kerékpártároló készítése volt a feladat. Ebben a programban - a szakmunkások nyílt munkaerő piaci elhelyezkedése miatt időszakonként a létszám kevesebb volt a tervezettnél. A megvalósított feladatok: Családsegítő Központ: - fémszerkezetű garázs áthelyezése, - kerékpártároló felújítása (alapozás, fémszerkezet felállítása, festése), - tetőtéri előadóterem szigetelése, festése, - kerítés bontása, téglakerítés készítése. Terney Béla Kollégium: - 4. emeleti fürdők, földszinti folyosó festése, - bútorok javítása, kárpitozás, nyílászárók javítása, - bejárati ajtó javítása, - a 4. emeleti és földszinti ajtók festése. Klauzál Gábor Általános Iskola: - padok festése, - udvar rendbentartása, - tantermek javító festése, javítása, - bútorok, eszközök javítása. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont: - termek, folyosók, irodák, kazánház festése, Központi Óvoda: - Farkas Antal u. felőli kerítés bontása, alapozás, kerítés építés, - Árpád u. felőli kerítés bontása, betonalap készítés, vasoszlopok beállítása. Üdülőközpont: - vizesblokkok karbantartása, - fürdők, medence festése, - üdülőházakban javítófestés, csempézés. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 19 intézményben, 80 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítói, kisegítői és udvarosi munkakörökben. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította költségvetésében. Az első foglalkoztatási szakasz 2012. 03. 01. napjával kezdődött és 2012. 07. 31. napjával ért véget, majd a program új munkavállalókkal folytatódott 2012. 08. 01. napjától és 2012.12.31. napján zárult. A második szakaszban új munkavállalókat vettek fel a foglalkoztatók, nem volt lehetőség a szerződések hosszabbítására, hiába teljesített jól valaki, vagy szerette volna a munkáltató jól dolgozókat megtartani. Az intézmények több közfoglalkoztatottat is tudtak volna alkalmazni, de a létszámkeretet a Munkaügyi Központ határozta meg, a Szentesre osztott finanszírozási keret alapján. Az év utolsó szakaszában (október-december) a fel nem használt keretet is meg lehetett pályázni, ekkor 15 fő foglalkoztatásához 80% támogatást lehetett igénybe venni. A közfoglalkoztatottak részére a munkabérek kifizetése heti rendszerességgel történt. A bérek elszámolását és a kifizetéseket Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Számviteli és Tervezési Irodája valósította meg, saját apparátusával. A kifizetések házi pénztárból történtek azért, hogy a foglalkoztatottakat ne terhelje semmilyen banki költség.

34 A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybevevők számának alakulása 2012. évben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásara átlagosan 315 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 70 fő részesült, ebből egészségkárosodott 22 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyében részesülő 11 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 37 fő. Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan 33 fő részére került folyósításra. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 973 fő rendelkezett 2012. december 31-én. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1310 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel különböző kedvezmények igénybe vételére voltak jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek volt jogosult. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, ami 6.270,-Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1416 gyermeknek nyújtott segítséget az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 308 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. Egy gyermek többféle támogatásban is részesült, mivel pl. aki étkezésre kapott támogatást, mellette még ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 1077 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 12 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 957 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 218 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 94 fő vehetett igénybe, alanyi jogon 47 fő, méltányosságból 47 fő. Temetési segélyben 206 fő részesült, a köztemetések száma pedig 40 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2012. december 31-én 1078 fő rendelkezett, ebből, alanyi jogon 707 fő, normatív alapon 144 fő, méltányosságból pedig 227 fő. Az intézményi ellátások értékelése Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a 0-3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését végző intézmény. A bölcsőde szakmai mutatói az előző évekhez hasonlóan alakultak. Az igény továbbra is nagy a kisgyermekes szülők részéről az intézménybe való bekerülésre. A Bölcsőde 2012. évben 120 férőhellyel működött, ahol a gyermekek ellátását 10 csoportszobában biztosították. A kihasználtsági és feltöltöttségi mutatók alakulása

Ideje

Január Február Március Április Május

kihasználtság Beírt gyermekekhez viszonyítva Beírt Férőhelyek TAJ alapú Feltöltöttség gyermekek Étkezés száma nyilvántartás nyilvántartás létszáma alapján (átl.) alapján (átl.) 120 110 79 fő 71% 91% 120 114 79 fő 69% 95% 120 125 83 fő 66% 76 fő 60% 104% 120 132 89 fő 67% 82 fő 62% 110% 120 136 103 fő 76% 89 fő 65% 113%

35 Június Július Augusztus Szeptember Október November December Átlag

120 120 120 120 120 120 120 120

127 118 105 99 100 105 105 117

98 fő 84 fő 84 fő 88 fő 90 fő 87 fő 87 fő 86 fő

77% 71% 80% 89% 90% 82% 82% 77%

81 fő 69 fő 74 fő 79 fő 81 fő 80 fő 71 fő 78 fő

64% 58% 70% 80% 81% 76% 68% 68%

106% 98% 87% 82% 83% 88% 88% 95%

A táblázatból is jól látható, hogy a TAJ alapú nyilvántartás kedvezőtlenül hat a normatíva igénylésre, mivel a támogatás igénybe vételének alapja az intézményben ténylegesen bennlévő ellátotti létszám. Tavaszi időszakban több szülőnek sikerült munkaviszonyt létesítenie, ezért többen tartottak igényt a bölcsődei ellátásra. Nyár végén - ősz elején 60 fő fölötti létszámban megkezdték az óvodai beszoktatást a gyermekek. Térítésdíjas szolgáltatásként (01.01-04.30-ig 200,-Ft/óra, 05.01-től 300,-Ft/óra) játszócsoportot működtetett az intézmény a hét minden munkanapján, délelőtt 8-12 óráig. A játszócsoport kihasználtsága Ideje Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Részvétel 26 fő 19 fő 19 fő 18 fő 26 fő 15 fő 23 fő 19 fő 17 fő 21 fő 20 fő 13 fő 237 fő

Eltöltött idő /óra

Bevétel (Ft)

137,5 84,0 42,0 51,5 71,5 47,0 70,5 67,5 53,0 58,0 65,5 32,5 780,5

27 500,16 800,8 400,10 300,21 450,14 100,21 150,20 250,15 900,17 400,19 650,9 750,202 650,-

Szintén térítésdíjas szolgáltatásként biztosított volt az időszakos gyermekfelügyeletet (370,Ft/óra) igénybe vétele. A tervezettnél többen vették igénybe ezt a szolgáltatást. Mivel a TAJ alapú nyilvántartás bevezetésével megszigorodtak a bölcsődei felvétel követelményei, így kevesebben jogosultak bölcsődei ellátásra, ezért választották többen a fizetős időszakos szolgáltatás igénybe vételét. Időszakos gyermekfelügyelet igénybe vétele Ideje január február március április május

Részvétel 2 fő 2 fő 4 fő 4 fő

Eltöltött idő /óra 18 42 75,5 50

Bevétel (Ft) 6 660,15 540,27 935,18 500,-

36 június július augusztus szeptember október november december összesen

5 fő 4 fő 1 fő 2 fő 5 fő 6 fő 2 fő 37fő

151,5 23 2,5 20 39 40 6 467,5

56 055,8 510,925,7 400,14 430,14 800,2 220,172 975,-

2012. évben bővültek az intézmény tárgyi feltételei az udvari játék (mászóka-csúszda), valamint udvari árnyékoló beszerzésével. Összességében elmondható, hogy a Bölcsőde működése zavartalan és zökkenőmentes volt, a magas szintű ellátáshoz szükséges anyagi források biztosítottak voltak. Az intézmény a költségvetésben jóváhagyott keretekkel megfelelően gazdálkodott, az előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatos volt, a bevételek beszedése közelítően a tervezettnek megfelelően alakult. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Az intézmény alapfeladata: - Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegítő Szolgálat - Tanyagondnoki Szolgálat - Népkonyha (2011. októberétől) - Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család) - Gyermekek Átmeneti Otthona, (23 férőhely) - Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely) - Szentes Városi Üdülőtábor, - Közösségi tér és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása zökkenőmentes volt. A gondozott gyermekek adatai KSH-nak nyújtott adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázatokban foglalhatók össze: Gondozás Védelembe alapellávétel tásban 2010 2011 2012

421 gyer. 245 csal. 434 gyer. 237 csal. 330 gyer. 170 csal.

107 gyer. 64 csal. 90 gyer. 60 csal. 85 gyer. 51 csal.

Utógondozás 2 gyer. 2 csal. 1 gyer. 1 csal. 1 gyer. 1 csal.

Bántalmazott gyermek Év 2010 2011 2012

Ideiglenes hatályú elhelyezés n.a 17 gyer. 8 csal. 6 gyer. 5 csal.

Átmeneti nevelt 52 gyer. 37 csal. 67 gyer. 41 csal. 52 gyer. 37 csal.

Elhanyagolt gyermek

Fizikai

Lelki

Szexuális

Fizikai

Lelki

14 23 2

29 8 0

2 0 0

29 5 2

42 4 0

Tartós nevelt

Összesen

0 gyer. 0 csal. 4 gyer. 2 csal. 2 gyer. 1 csal.

582 gyer. 341 csal. 613 gyer. 349 csal. 476 gyer. 265 csal.

Szabálysértést elkövetett

Bűncselekményt elkövetett

19 19 5

14 9 8

37 Az egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta sokkal magasabb, mint a jogszabályban meghatározott gondozotti létszám. A szolgálat módszertani kijelölése 1998-óta folyamatos volt, ami a jogszabályi változások következtében az ország minden érintett intézményében 2012. december 31-ével megszűnt. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása ÉV 2010. 2011. 2012.

Kliens szám 958 1009 972

Forgalmi adatok 3587 3740 3996

Az ellátottak száma kis mértékben csökkent, míg a forgalom enyhe növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A forgalmi adatokban történő emelkedés oka, hogy a téli hónapokban a látogatások a veszélyeztetett családok esetében napi rendszerességgel történtek annak érdekében, hogy időben felmérhető legyen a tüzelő, illetve elegendő élelmiszer szükséglet a hideg időszakban. A szociális törvény változásai miatt január elsejétől szűkült a közüzemi hátralékaik miatt adósságkezelési támogatásra jogosult személyek köre, emiatt kevesebb megállapodás került megkötésre. Az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma év közben csökkent, mivel a vonatkozó jogszabály módosítása miatt többen is foglalkoztatást helyettesítő támogatásra váltak jogosulttá, ami nem jár a Családsegítő Központtal való együttműködési kötelezettséggel. Családterápiás és mediációs szolgáltatást 2012. évben 90 család (241 fő) vett igénybe. A feladatok ellátása 20 órában a Családsegítő Központ telephelyén történt, 20 órában pedig a Közösségi Térben a fiatal korosztály részére nyújtott szolgáltatást a szakember. 2012. februárjában feltöltésre került a „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről” (KENYSZI). A KENYSZI rendszerébe azon ügyfelek adatait kell rögzíteni, akiknek a problémája nem oldható meg az első találkozás alkalmával, és gondozásba vételt igényel. 2012. március 1-től a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a szolgáltatást igénybevevők adatai minden munkanapon lejelentésre kerültek. A népkonyha forgalmi adatai Év 2011. 2012.

Kiosztott adagok száma összesen 630 2520

Működési napok száma 63 252

Igénybevevők átlagos napi létszáma 10 10

A népkonyha teljes kihasználtsággal működött, a napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A hideg időszakban, a fűtési költségek, illetve az alkalmi munka hiánya miatt gyakori volt a létszám (10 adag/nap) feletti megjelenés. Mivel a városban korábban a Szent Rita Alapítvány által működtetett népkonyha bezárt, így az addig ott étkezők is az intézményhez fordultak segítségért.

38 A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai ÉV 2010. 2011. 2012.

Kliens szám (fő) 418 402 397

Forgalom (találkozás) 4261 6279 6243

Az ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága az előző évvel összevetve közel azonos. A szolgálat a téli hónapokban aktív részt vállalt a kihűlés okozta halálesetek megelőzésében, melynek érdekében szorosan együttműködött a Tűzoltósággal, a Katasztrófavédelemmel, a Rendőrséggel, a Szociálpolitikai Osztállyal és a Családsegítő Központ munkatársaival. Végigjárták a területet, szóróanyagot osztottak, illetve ahol nem volt tüzelő, átmeneti segélykeret terhére gyorssegélyt intéztek. Két hétvégén krízisügyeletet is tartottak. A februári fagyok idején összesen 31 krízishelyzetről kaptak jelzést, a védekezés többi résztvevőjével együttműködve mindegyiket megnyugtatóan sikerült rendezni. Egész évben folyamatos volt a külterületi tanyák, illetve az ott élők életkörülményeinek, szociális helyzetének felmérése, és a hozzá kapcsolódó adatbázis kialakítása. A Rendőrség felkérésére a tanyagondnoki szolgálat segített a tanyák helyének pontos meghatározáshoz szükséges térkép elkészítésében, valamint a hozzá kapcsolódó GPS kártyák lakosság számára történő kiosztásában. A Gyermekek Átmeneti Otthona 2012. évben összesen 20 család ellátását biztosította és egy várandós anya került elhelyezésre az intézményben. A lakószobák kihasználtsági mutatóiból látszik, hogy igyekeztek elkerülni azt, hogy több családot kelljen egy szobába összeköltöztetni, mivel ez a családok, gyermekek számára sok nehézséget hordoz magában és a velük való szakmai munkát is nehezíti. A férőhelyek kihasználtsága az előző évihez hasonló. 2012. december 31-ig az összes gondozási napok száma 6265 nap, míg 2011-ben 6252 nap volt. A Kistérségből Szegvárról egy várandós anya, Derekegyházáról négy gyermek és egy anya, Fábiánsebestyénről egy gyermek anyával került felvételre és a Hódmezővásárhelyi Kistérségből is fogadott az intézmény családot. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2009. év 68 fő 22 fő 46 fő 26 család 21 család 19 család 92,69 % 74,87 % 17,22 fő

2010. 63 fő 21 fő 42 fő 28 család 21 család 19 család 96,16 % 70,42 % 16,20 fő

2011.

2012.

48 fő 32 fő 16 fő 20 család 11 család 16 család

46 fő 15 fő 31 fő 20 család 16 család 13 család

94,43% 74,47% 17,13 fő

91,53% 74,42% 17,12 fő

Az ellátottak 1/3-a felnőtt, 2/3 gyermek volt, így átlagosan egy anya két gyermekkel vette igénybe a szolgáltatást a 4 férőhelyes szobákban. A kihasználtsági arányt tovább rontja az egyedül beköltöző kamasz fiatalok családi konfliktus miatt történő elhelyezése. A lakószobák kihasználtsága így magas (91,53 %), de a férőhelyek kihasználtsága éppen ezért 74,42%, ami az elmúlt évek adataihoz viszonyítottan átlagosnak mondhatók.

39 Életkor szerinti megoszlás alakulása Év 2010. évben 2011. évben 2012. évben

0-3 év 26,90 % 18,04% 5,24%

4-6 év 10,40 % 11,76% 22,66%

7-18 év 28,23 % 37,01% 39,87%

Felnőtt 34,46 % 33,99% 32,23%

2012. évben 8 esetben került sor krízishelyzetből fakadó ellátásra, lakhatási problémák vagy elégtelen lakhatási körülmények okán pedig 20 gyermek (több mint 50%) felvételére került sor. 7 gyermek esetében családon belüli bántalmazás, 9 gyermek esetében családi konfliktus indokolta a Gyermekek Átmeneti Otthonába történő felvételt. A beszámolási időszakban összesen 28 gyermek került ki az intézményből. A kedvezőtlenebb gazdasági, társadalmi hatások jelentősen beszűkítették a családok, gyermekek számára a kimeneti lehetőségeket. Az év során 22 gyermek szülővel lakhelyre tudott távozni (albérlet, új élettárs, rendeződtek a családon belüli konfliktusok, rokon), 3 gyermek rokonhoz költözött, 1 gyermek nagykorúvá vált és két gyermek esetében a Családok Átmeneti Otthonába való átköltözés (az apa a hajléktalan szállóról össze tudott költözni a családjával) indokolta az intézményi jogviszony megszüntetését. 2012. év végén is több karitatív szervezet, egyesület segített a karácsonyi ajándékozásban, műsorokkal kedveskedtek a Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak, valamint adománygyűjtéssel és adományokkal segítették a családokat. A Családok Átmeneti Otthonában a gondozási napok száma 9515 nap volt, ami kevéssel alacsonyabb, mint az előző évi. Az igénybevevők megoszlása közel 50-50% a felnőtt és a gyerekek viszonylatában, azaz átlagosan két gyermekkel érkeztek a szülők az intézménybe. E helyzet a több férőhelyes szobák esetében nem tette lehetővé a férőhelyek 100%-os kihasználtságának elérését. Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy anya két gyermekével költözött az intézménybe, a Kistérségből (Fábiánsebestyén) pedig egy család kérte felvételét. A bekerülési ok három család esetében gyermeknevelésre alkalmatlan környezet, egy család esetében az albérlet elvesztése, 2 család esetében családi konfliktus miatti lakhatás elvesztése volt. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 4 család pedig a rokonokhoz költözött ki. Az intézmény arra törekedett, hogy a család tagjainak sikerüljön rendszerességet és tervszerűséget kialakítani a mindennapi életükben (pl.: a gyermek iskolába járjon), és tevékenyen intézzék a dolgaikat. Emellett a család élethelyzete javuljon, a bekerüléskor fennálló problémák csökkenjenek, vagy megoldódjanak. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2009. év 52 fő 26 fő 26 fő 16 család 8 család

2010. év 49 fő 27 fő 22 fő 16 család 8 család

2011. év 51 fő 28 fő 23 fő 14 család 6 család

2012. év 48 fő 25 fő 23 fő 14 család 6 család

8 család

6 család

7 család

6 család

85 % 73 % 23,9 fő

82,2% 70,6% 23,3 fő

98,7% 85,6% 28,2 fő

96,74% 79% 26,1fő

40

Életkor szerinti megoszlás 0-3 év 34,45%

2012. évben

4-6 év 6,25%

7-18 év 7,22%

Felnőtt 52,08%

A Dózsa-ház Közösségi tér épületében ifjúsági tanácsadó iroda működött, illetve drogalternatíva programok szervezése és koordinálása folyt. A közösségi-tér nyitott házként működik, azaz a civil szervezetek és az önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést követően ingyenesen használhatják az épületet és annak berendezéseit. 2012. év decemberében az Önkéntes Pont szolgáltatás előkészítő munkái befejeződtek. A Civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások során 18 városi szervezettel sikerült kiépíteni kapcsolatot, az intézmény a szervezetek igényei szerint nyújtott támogatást, illetve működött együtt programjaik megvalósításában, valamint biztosította fogadóórákhoz a helyszínt. Közösségi tér forgalmi adatainak alakulása

Összes 2011 forgalom (fő) Tanácsadás alkalom Összes 2012 forgalom (fő) Tanácsadás alkalom

jan.

febr. márc. ápr.

389

1345 1733

1709 1660 1787 2276 1318 2009 2392 2004 1547 20169

0

82

159

jan.

febr. márc. ápr.

158

máj. jún.

99

44

júl.

54

máj. júni. júli.

aug. szept. okt.

41

43

72

aug. szept. okt.

nov. dec.

84

20

nov. dec.

össz.

856 össz.

1718 1733 1814

1709 1799 1707 1382 1803 2087 2134 2088 1600 21574

82

171

76

162

105

57

53

82

135

216

232

166

1537

A táblázatból és a diagramból is látható, hogy az első 1,5 hónapot követően 2011. évben állandósult a közösségi tér látogatottsága, havonta átlag 1700 fő látogatta a különböző programokat vagy vett igénybe valamilyen szolgáltatást. 2012. évben a látogatók havi átlagos száma közel 1800 főre növekedett (1798), az egy napra jutó látogatók száma az előző évi 55

41 főről 60 főre emelkedett. Nyitvatartási napokra bontva 80 fős napi látogatottság mutatható ki. A 2011. évi adatokhoz viszonyítottan a tanácsadási alkalmak száma 2012. évre megduplázódott. Az a tapasztalat, hogy az elsődleges célcsoportba tartozó, csellengő, hátrányos helyzetű fiatalok egyre növekvő számban keresik fel a közösségi teret. Az intézmény működtetésébe 45 aktív önkéntes fiatalt is sikerült bevonni. A Szigligeti Üdülőben 2011. évhez viszonyítva a 2012. év eredményesen zárult. A vendégek száma 12 %-kal, a vendégéjszakák száma 13 %-kal, az elkészített reggeli adagszáma 3%-kal, a vacsora adagszáma 7 %-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 17 %-kal, az ebéd adagszáma 7 %-kal nőtt, az egy főre eső vendégéjszakák száma a tárgyidőszakban 3,5 nap volt. A forgalomnövekedés érdekében az intézmény csatlakozott az újonnan bevezetett cafetéria elemekhez, így elfogadják az összes forgalomban lévő SZÉP kártyát, valamint az Erzsébet utalványt. Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma Elkészített ebéd adagszáma Elkészített vacsora adagszáma Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2011. év 1151 3985 14.579 eFt 3247 2449 3571 95

2012. év 1300 4521 17.202 eFt 3365 2633 3855 94

2012. évben elkezdődött a Családsegítő Központ Ady Endre utcai székhelyén a garázsok, a raktár, a műhely és a tanyagondnoki szolgálat külső irodájának bontott anyagok felhasználásával és közcélú foglalkoztatás kertében történő kivitelezése. Az év elején a közmunka-program keretein belül térítésmentesen sikerült a Családok Átmeneti Otthonában az intézményt körbevevő drótkerítést lecserélni egy impozáns téglakerítésre, ami jelentősen javított a Családok Átmeneti Otthonának külső esztétikai megjelenésén. A fentiekben részletezett szakmai feladatok ellátásához az intézmény jóváhagyott költségvetése a fedezetet biztosította, a tervezett bevételek - a pályázati pénzek kivételével az elvárásoknak megfelelően alakultak, a kiadások teljesítését a takarékosság jellemezte. Szentes Város Gondozási Központja szűkös költségvetése biztosította a feladatainak ellátásához szükséges munkavállalói létszám törvény által előírt mértékű juttatásait, járulékait valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges alapvető dologi kiadások fedezetét. Nagy változást jelentett 2012. évben, hogy az ellátotti létszám alakulásáról napi szinten kellett adatot szolgáltatni online felületen, az ún. KENYSZI rendszerben. Ez a nyilvántartás képezi az alapját a normatív elszámolásnak. A napi adminisztráció pontossága, időbeni rendelkezésre állása minden területen többlet napi munkát jelentett mind a szakmai, mind az ügyviteli dolgozóknak.

42

Idősek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása év nyitó létszám jan. 01. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2008. év 156 60 72 144

2009. év 144 73 63 154

2010. év 154 50 49 155

2011. év 155 80 77 158

adatok főben 2012. év 158 37 57 138

Az idős nappali ellátás keretében az ellátottak száma szezonálisan változott. A nyári időszakban kevesebb, míg a téli hónapokban magasabb volt az ellátást igénylők száma. A mindennapokban - foglalkoztatási tervben foglaltak szerint - nagy hangsúlyt helyezett az intézmény a fizikai aktivitás növelésére, az értelmi képességek fokozására és a szórakoztató programok szervezésére. Jelentős változást jelentett az ellátáson belül a működési engedély módosítása, melynek következtében demens (szellemi leépülésben szenvedő) szakvéleménnyel rendelkező személyek is nappali ellátásban részesülhettek az idős nappali ellátás engedélyezett létszámkeretén (150 fő) belül. Demens betegek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása év nyitó létszám jan. 01. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2012. év 11 fő 1 fő 10 fő

2012. július 1-je óta rendelkezik az intézmény a demens nappali ellátáshoz működési engedéllyel. A szakorvosi vizsgálatok befejeződtek, összesen 10 fő rendelkezik enyhe, vagy középsúlyos dementia diagnózissal. Rendelkezésre állnak az intézménybe való bejutás biztonságos feltételei (személyszállítás, személyes kísérés) is. A demens személyek foglalkoztatása egyénileg, képességeiknek megfelelően történt. Állapotuk miatt ezen ellátottak fokozottabb ellátást, törődést igényeltek. A foglalkoztatás során kiemelt jelentőségű volt az állapot szinten tartása, illetve a további állapot-romlás megelőzése, különösen az emlékezet, memória, mozgáskoordináció és koncentráció képesség fejlesztése volt a cél. Fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása adatok főben év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év nyitó létszám jan. 1. 21 23 19 20 21 év során felvettek 4 0 3 4 1 év során kikerült 2 4 2 3 záró létszám dec. 31. 23 19 20 21 22 A fogyatékkal élők nappali ellátásában a felvett ellátottak száma állandó. A rendelkezésre álló kapacitás kihasználtsága maximális. A rászoruló ellátottak be- és hazaszállítását az intézmény saját gépjárművével oldja meg. Jelentősen változott az ellátás színvonala a tornaszoba kialakításával, melyhez az eszközök beszerzése támogatók segítségével valósult meg. A mindennapi tornafoglalkozásokon az elvégzett feladatok, teljesítmények egyénileg regisztrálásra kerülnek, így mérhető a fizikai aktivitás során elért eredmény, egyéni fejlődés.

43

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részvevők létszámának alakulása adatok főben év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év nyitó létszám jan. 1. 33 27 29 27 33 év során felvettek 1 6 9 14 9 év során kikerült 7 4 11 8 10 záró létszám dec. 31. 27 29 27 33 32 A pszichiátriai nappali ellátás szolgáltatásban részesülők száma az elmúlt évek viszonylatában közel azonos. Az év második felében a hivatásos gondnokok és a Pszichiátriai Ideggondozó javaslatára több ellátott felvételre került a nappali ellátórendszerbe. A betegségük által meghatározott nehézségek feltárása, a közösen kitűzött célok az ellátottak életminőségének javítását célozták. Minden nap csoportmunka keretében megbeszélik az őket érintő legfontosabb problémákat. Az ellátáson belül lehetőségük van a klienseknek étkezésre, mosatásra, fürdésre, szakorvosi konzultációra, közösségi rendezvényen való részvételre. A közösségi élmény fokozására hangsúlyt helyez az intézmény, így az állandó programok mellett (farsang, szüreti bál, karácsonyi ünnepség) gyakran szerveznek bográcsos rendezvényeket, kirándulásokat a gondozónők. Szociális étkeztetésben résztvevők létszámának alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2008. év 249 95 92 252

2009. év 252 82 96 242

2010. év 242 95 89 248

2011. év 248 100 95 253

adatok főben 2012. év 253 100 87 266

Ez a szolgáltatási forma a legnépszerűbb az intézményben. Az ellátásban részesülők száma növekvő tendenciát mutat, azonban növekszik azon ellátottak száma is, akik nem veszik minden nap igénybe az étkezést. Háromféle étkezés biztosított, a normál, a diabetikus és a zsírszegény. Házi segítségnyújtást igénybe vevők létszámának alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2008. 45 fő 51 fő 37 fő 59 fő

2009. 59 fő 19 fő 42 fő 66 fő

2010. 66 fő 58 fő 38 fő 86 fő

2011. 86 fő 32 fő 26 fő 92 fő

2012. 92 fő 97 fő 61 fő 128 fő

A házi segítségnyújtást igénylők száma évek óta növekszik, főleg a téli időszakban. 2012. évben a működési engedély módosításra került, mivel a feladatok ellátása Nagytőke és Derekegyház Önkormányzatok csatlakozása miatt bővült. Az ellátottak létszáma jelentősen megemelkedett, a közös feladatellátásban érintett településeken a feladatellátás folyamatos volt. Az intézményvezető és a szakmai vezető rendszeres látogatásai kapcsán segítették a munkát. Az adminisztrációs feladatok ellátása, a szakmai továbbképzéseken való részvétel lehetősége biztosított volt. A társult települések munkatársainak beilleszkedése és a térségi feladatellátás szervezése, a kapcsolattartás optimalizálódott, melynek eredményeként egységessé vált a különböző településeken a szakmai és módszertani munka.

44 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot is kistérségi társulás keretében látja el az intézmény. 2012. évben az 54 készülékből Szentesen 45, Szegváron 6, Nagytőkén 2, Derekegyházán 1 készülék került kihelyezésre. A szolgáltatás iránt nagy volt az érdeklődés, az év végén 23 fő várakozó szerepelt a nyilvántartásban. Elsősorban idős és egyedülálló személyek számára kerültek felszerelésre a készülékek, növelve az ellátottak biztonságérzetét. Az ellátásban részesülő krízishelyzet esetében megnyomja a nyakába akasztott jeladó készüléken lévő gombot. Riasztást követően az ügyeletet ellátó gondozóknak 30 percen belül meg kell jelennie a helyszínen. 2012. évben a feladat ellátását részben pályázati forrás finanszírozta. Riasztások település szerinti megoszlása Település Szentes Szegvár Derekegyház Nagytőke

Riasztás száma 177 33 3 6

Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők számának alakulása adatok főben Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év nyitó létszám jan. 1. 27 40 43 39 48 év során felvettek 15 8 5 19 3 év során kikerült 2 5 9 10 6 záró létszám dec. 31. 40 43 39 48 45 2012. évben pályázati forrás biztosította ezen feladat ellátását, a felvállalt 40 fő ellátása megtörtént Szentes és térségében. Az ellátottakhoz való eljutást elektromos kerékpár és intézményi gépjármű segítette. A közösségi pszichiátriai ellátás az ellátott lakókörnyezetében biztosított ellátási forma. A szolgáltatás részét képezi az orvossal való kapcsolattartás, a betegségükből adódó állapot változások megfigyelése, a korai figyelmeztető tünetek felismerésének elsajátítása, társadalmi integrációjuk elősegítése. Az intézményi feladatok ellátásához a 2012. január 1-jén engedélyezett teljes munkaidős létszám 39 fő, és 3 fő részmunkaidős volt. 2012. május 1-jétől 2 kistérségi település csatlakozása miatt a teljes munkaidős létszám 43 főre, a részmunkaidős foglalkoztatott pedig 4 főre növekedett. A közfoglalkoztatottak átlaglétszám 0,63 fő volt. A jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatai között a személyi juttatások eredeti előirányzata év közben összességében 8.741 eFt-al változott (közfoglalkoztatás 1.532 eFt, a 2012. évben kifizetett bérkompenzáció 2.929 eFt, az augusztus 20-i jutalom kifizetése 88 eFt, pályázatírási jutalom 245 eFt, a 2011. évi költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők jutalma 245 eFt, a 2012. május 1-jétől csatlakozott kistérségi települési dolgozók személyi juttatása3.295 eFt, a 2012. évi kereset-kiegészítés 1.007 eFt, - 600 eFt átcsoportosítás). A módosított előirányzat biztosította az intézményi feladatokhoz működési engedélyben meghatározott munkavállalói létszám törvény által előírt juttatásainak (besorolási bér, minimálbér, garantált illetmény, vezetői pótlék) fedezetét, valamint a munkavállalók bérkompenzációjára, étkezési és önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulására, közlekedési költségtérítésre, jutalomra (továbbképzési pontok megszerzéséért, augusztus 20, pályázatírás, költségvetési egyensúly megtartása) külső személyek tiszteletdíjára, kártérítési

45 járadékára szükséges forrásokat. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal összhangban kerültek megfizetésre. A dologi kiadások között a közüzemi díjak és azok adóvonzatának módosított előirányzata összességében megegyezik az eredeti előirányzattal, a különböző rezsi kiadások közötti átcsoportosítással megoldható volt a felmerülő többletköltségek ellentételezése. Az előirányzatok fedezetet nyújtottak az intézmény székhelyének és 3 telephelyének fűtési, melegvíz szükségletére, a telephelyeken működő elektromos készülékek, a világítás villamos energia igényének kielégítésére, a víz- és csatornadíj és a szemétszállítási kiadások teljesítésére. A feladatellátásokhoz szükséges 3 gépjármű folyamatos üzemeléséhez az üzemanyag beszerzés költsége biztosított volt. A vásárolt élelmezés és Áfá-ja kiadási előirányzat csökkentését az igénybevétel csökkenése okozta. A rendezvényekre tervezett előirányzat teljesítése szponzori befizetésekkel és a rendezvények térítési díjával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. 2012. évben hatodik alkalommal került megrendezésre a fogyatékkal élők térségi kulturális és szakmai találkozója. A rendezvényen 18 szervezet képviseltette magát. A sportvetélkedőkön, a kulturális bemutatókon kb. 280 fő vett részt. A rendezvény célja a társadalmi előítéletek csökkentése volt. Szeptember végén tartotta az intézmény az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényét. Az idősek vendégebédet kaptak és a rendezvényt színesítette az „ovibalettos” műsor, a gondozónők szereplése, valamint az ebéd után zenész biztosította a táncos hangulatot. Az egyéb céljellegű kiadások között az intézmény dolgozóinak adott Erzsébet-utalvány és önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás után fizetendő SZJA került elszámolásra. Az egyéb dologi kiadások és Áfá-ja módosított előirányzata - a gépjárművek és elektromos kerékpárok sorozatos meghibásodásai miatti többlet karbantartás, az ÁNTSZ által feltárt hiányosságok pótlása, valamint a többletbevételek eléréséhez szükséges többlet kiadások miatt - 1.787 eFt-al meghaladja az eredeti előirányzatot. A felhasználás közel 100 %-os. Az előirányzatok fedezetet nyújtottak (irodaszer, karbantartási anyag, tisztítószer, telefon, internet, kábeltv, posta, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, telephelyenkénti riasztófigyelő szolgáltatás, jelzőrendszeres diszpécser-szolgáltatás, bankköltség, kötelező gépkocsi felelősségbiztosítás, karbantartási munkák, belföldi kiküldetés) a működéshez szükséges alapvető kiadásokra. Felhalmozási kiadásként került elszámolásra az év folyamán 4.902 eFt-ért beszerzett Ford Transit gépjármű értéke. Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló szűkös anyagi források biztosították a feladatok zavartalan, folyamatos ellátását, a szakmai színvonal megtartását. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban az ellátandó szakmai feladat az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetése. A szolgáltatás célja az időskorú személyek életminőségének javítása komplex gondozással, és a szociális munka eszköztárának alkalmazásával. Feladat az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő idős, gondozásra szoruló személyek részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és módját mindenkor az egyén egészségi-, szociális és pszichés állapota határozza meg. Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben látta el az intézmény azokat a személyeket, akiknél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg. Az ellátottak egészségi állapota igen rossz, fokozott ellátást igényeltek. Jogszabálynak megfelelően, heti 6 órában biztosított volt az orvosi ellátás, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra

46 pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti igény jelentős terhet rótt a betegszállításra, a szakorvosi ellátásra és a sürgősségi ellátásra, ami a vizitek számában is megmutatkozott.

Az intézmény a beszámolási időszakban 100 %-os kihasználtsággal tudott működni. Az év folyamán 45 fő új ellátott felvételére került sor (Szentes 31 fő, Derekegyház 1 fő, Szegvár 2 fő, kistérségen kívülről 11 fő) és 44 főnek szűnt meg az intézményi jogviszonya (2 fő többszörös házirendsértés miatt, 1 fő családi okok miatt, 3 fő határozott idejű szerződés megszűnése miatt, 2 fő áthelyezésre került a hódmezővásárhelyi Kováts-Küry Idősek Otthonába mivel a családja a városban él). A felvételre várakozók száma az év végén 29 fő (23 fő Szentesről, 2 fő Szegvárról, 2 fő Nagymágocsról, 1 fő Kunszentmártonról, 1 fő Szegedről) volt. A teljesített gondozási napok alakulása 2012 évben: ¾ Tartós bentlakás éves gondozási napok száma: 42.836 ¾ Tartós bentlakás demens ellátás gondozási napok száma: 5.519 Intézményi ellátotti létszám alakulása 2012. évben Átlaglétszám ellátási formánként Engedélyezett intézményi hó létszám Január 132 Február 132 Március 132 Április 132 Május 132 Június 132 Július 132 Augusztus 132 Szeptember 132

Demens ellátás 16,77 14,55 13,00 11,96 16,70 17,23 16,09 14,35 13,43

Hagyományos tartós ellátás 116,00 115,96 116,51 120,96 116,13 114,76 116,90 116,54 118,30

Intézményi átlag létszám 132,77 130,51 129,51 132,92 132,83 131,99 132,99 130,89 131,73

47 Október November December Éves átlag

132 132 132 132

16,22 15,50 15,00 15,07

117,29 116,43 118,65 117,04

133,51 131,93 133,65 132,11

2012. december 31-i záró létszám: demens ellátás 15 fő, hagyományos, tartós ellátás 119 fő. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által betegágyak beszerzésére kiírt pályázaton sikeresen vett részt az intézmény, melynek eredményeként 8 db modern, elektromos betegágy és 2 db antidecubitor matrac tartós használati jogát nyerte el. A speciális ágyak a mozgásképtelen lakók életminőségét javítják, kényelmüket fokozzák, megkönnyítik a szakdolgozók munkáját a betegmozgatás, valamint a mindennapi higiéniai szükségletek kielégítését. A modern ágyakkal megelőzhetővé válnak a hosszantartó fekvés szövődményei. A szakdolgozók szakképzettségi szintje 97 %-os. A szakképzettségi szint és a szakmai színvonal emelése érdekében nagy súlyt fordított az intézmény a továbbképzésekre. Az év folyamán 1 fő szerezte meg a gerontológiai ápoló, 3 fő a szociális gondozó és ápoló szakképzettséget, 2 fő ECDL számítógép kezelői vizsgát tett. Jelenleg 1 fő diplomás ápoló képzésen, 1 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő OKJ-s ápoló, 1 fő gyógymasszőr, 1 fő egészségügyi szociális munka mesterképzésen, 1 fő szociális szakvizsgán vesz részt. A továbbképzések a Béthel Alapítvány lebonyolításában TÁMOP 5.4.4 támogatással pályázati forrásból történtek. Az intézmény 2012. évi költségvetése összességében biztosította a rendeltetésszerű működés, szakmai feladatellátás feltételeit. A feladatellátáshoz szükséges bevételek az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az egyéb saját bevételek között az intézményi térítési díjak április hónaptól emelkedtek, ennek hatására az eredeti előirányzathoz képest növekedett a bevétel. A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről címen eredeti előirányzat tervezésre nem került sor, mivel a 2012. március - december közötti időszakban megvalósult hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatásának finanszírozásához az előirányzatok év közben kerültek jóváhagyásra. Kamat bevételként tervezett 8 eFt többletbevétel a fedezetet nyújtott a letéti számlához kapcsolódó költségek finanszírozására. Az előző évi pénzmaradvány az áthúzódó szállítói tartozások teljesítésére került felhasználásra. Az önkormányzati támogatás év közbeni előirányzat növekedését a közcélú foglalkoztatás, a többlet teljesítmény jutalmazása, közalkalmazotti bérkompenzáció, valamint ezek járulékaira jóváhagyott pótelőirányzat eredményezte. A szociális kedvezményhez kapcsolódó támogatás igénybe vétele az intézményi térítési díj kiegészítést foglalja magába. Az ellátottak 40 %-a teljes egészében nem tudta megtéríteni, ezért részükre jogszabályi felhatalmazás alapján kevesebb összegben történt a személyi térítési díj megállapítása (jövedelem 80 %-a). A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 100 %-ban megtörtént. A kötött felhasználású önkormányzati támogatás kötött az intézmény szakdolgozójának szakvizsgájára, illetve felkészítő tanfolyamon való részvételre fordított költség jelenik meg. A költségvetésben tervezett kiemelt kiadási előirányzatok felhasználását a takarékosság jellemezte. A személyi juttatások és járulékai előirányzat fedezetet nyújtott a közalkalmazott dolgozók munkabérére, közalkalmazotti bérkompenzációra, év közbeni többlet teljesítmény elismerésére, munkába járás- és étkezési utalványok költségeire, valamint a közcélú

48 foglalkoztatás bérköltségére. A dologi kiadásokra tervezett előirányzatok és teljesítési adatok között nagy szóródás tapasztalható, ami az évközi áremelkedésekkel magyarázható. Az eredeti előirányzathoz viszonyított magas felhasználás különösen a fűtési költségek esetében figyelhető meg. A többletköltségek fedezetét az intézmény részben az előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosította. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja a jóváhagyott költségvetéséből a személyes gondoskodást nyújtó ellátások között az étkezés (népkonyha), a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, a hajléktalanok átmeneti szállása igénybevételéhez szükséges feltételeket biztosította. Népkonyhai étkezetés keretében a hétköznapokon 20 adag egyszeri meleg ételt biztosított az intézmény a rászorulók részére. A 30 férőhelyes nappali ellátással lehetőséget biztosítottak a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, a tálalására és az elfogyasztására. Az ellátást minden hajléktalan személy ingyenesen igénybe vehette. A nappali melegedőben lehetőség volt tévénézésre, rádióhallgatásra, újságolvasásra és igénybe vehették az intézmény házi könyvtárát is. A melegedés mellett az igénybevevők részére a szabadidő eltöltéséhez biztosítottak társasjátékokat (kártyajáték, sakk, nyári időszakban pingpong). A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére, vagy tartózkodására szolgáló intézmény. Az igénybe vevőknek tisztálkodáshoz szükséges textíliát, személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, a részükre nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést is biztosítottak. Mindemellett szociális segítő munkát, szociális információkat és az ellátást igénybevevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadást nyújtottak. Az intézmény fő feladata az egyéni esetkezeléssel, mentális gondozással, szocioterápiával, csoportmunkával elősegíteni a hajléktalanok reintegrálását a társadalomba. Az intézmény által biztosított ellátások kihasználtsága egész évben 100 %-os volt. Az intézmény férőhely-kihasználtsága (szakellátásonként fő/hónap) Átmeneti ellátások Éjjeli menedék Férfi Átmeneti szálló Férfi+Nő 2012. év 20 férőhely főben 30 férőhely főben Össz. ellátotti létszám 2012.01. hó 2012.02. hó 2012.03. hó 2012.04. hó 2012.05. hó 2012.06. hó 2012.07. hó 2012.08. hó 2012.09. hó

614 689 663 576 596 639 606 579 563

2012.01. hó 2012.01. hó 2012.03. hó 2012.04. hó 2012.05. hó 2012.06. hó 2012.07. hó 2012.08. hó 2012.09. hó

933 860 951 903 955 942 959 971 958

1547 1549 1614 1479 1551 1581 1565 1550 1521

2012. évi Átlaglétszám (Éjjeli+Szálló) 51 52 54 49 52 52 52 51 51

49 2012.10, hó 2012.11. hó 2012.12. hó Összesen:

612 611 646 7391

2012.10, hó 2012.11. hó 2012.12. hó Összesen:

929 885 920 11166

1541 1496 1566 18560

51 50 53 52 fő

Nappali ellátás Nappali melegedő Férfi+Női 2012. évi 30 férőhely Ellátott fő Átlaglétszám 2012.01. hó 930 31 2012.02. hó 890 30 2012.03. hó 939 31 2012.04. hó 901 30 2012.05. hó 933 31 2012.06. hó 914 30 2012.07. hó 935 31 2012.08. hó 930 31 2012.09. hó 900 30 2012.10, hó 930 31 2012.11. hó 900 30 2012.12. hó 936 31 Összesen: 11038 31 fő Népkonyha Népkonyha Férfi+Női 2012. évi 20 adag/nap Ellátott fő Átlaglétszám 2012.01. hó 440 22 2012.02. hó 420 21 2012.03. hó 420 21 2012.04. hó 400 20 2012.05. hó 420 21 2012.06. hó 420 21 2012.07. hó 420 21 2012.08. hó 440 22 2012.09. hó 400 20 2012.10, hó 440 22 2012.11. hó 420 21 2012.12. hó 380 19 Összesen: 5020 21 Az intézmény szolgáltatásait a beszámolási időszakban a kistérségből az alábbiak szerint vették igénybe: - Átmeneti szálló: 1 fő Nagytőke. - Éjjeli menedékhely: 1 fő Szegvár, 2 fő Fábiánsebestyén, 2 fő Nagymágocs. - Nappali melegedő: 1 fő Szegvár, 2 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén. - Népkonyha: 1 fő Szegvár, 1 fő Nagytőke, 2 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén. Az intézmény nappali melegedője, népkonyhája, valamint éjjeli menedékhelye ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, Szentes Város Önkormányzata 2012. évben pályázatot

50 nyújtott be a hiányzó tárgyi feltételek biztosítására, azonban a pályázat elbírálására a beszámoló készítésének időpontjáig nem került sor.

½ KÖZOKTATÁS ¾ Az ágazatot érintően a feladatellátás az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg, az önkormányzat továbbra is változatlan formában működtette óvodáit, általános iskoláit, alapfokú művészeti oktatási intézményét, a kollégiumot valamint a szakszolgálatot. Óvodai nevelés Az óvodáskorú gyermekek nevelése az óvodai körzetekben teljes körű volt. A működéshez a költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések a feladatok folyamatos ellátásával megvalósultak. Intézmény

2010. év

Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen

2011. év teljesítés 207.487 223.292 430.779

200.184 241.578 441.762

2012. év

változás % 2012./2010. 2012./2011. 216.615 108,21 104,40 227.460 94,15 101,87 444.075 100,52 103,09

Az óvodai ellátásra fordított kiadások az évek viszonylatában lényegesen nem változtak, a számadatokban visszatükröződnek az áremelkedések, a takarékossági intézkedések, illetve a pályázati lehetőségek hatásai. A gyermeklétszámok alakulása (október 01-i statisztikai adatok) Intézmény neve

2010/2011. Tagóvoda száma

Gyermek létszám

Csop. létszám

2011/2012. Tagóvoda száma

Gyermek létszám

2012/2013. Csop. létszám

Kertvárosi Óvoda 6 422 21 6 438 21 Központi Óvoda* 7 474 22 7 471 22 Összesen: 13 896 43 13 909 43 * középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportjával együtt

Tagóvoda száma

6 6 12

GyerCsop. mek létszám létszám

421 455 876

20 21 41

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozásokat követően döntött a 2012/2013-as nevelési évben az egyes óvodákban indítható csoportokról és azokhoz igazítottan az alkalmazottak létszámáról is. A fenntartó a Kertvárosi Óvodában összesen 20, a Központi Óvodában összesen 20+1 (SNI gyermekek) óvodai csoport indítását engedélyezte. A gyermeklétszám, illetve az engedélyezett óvodai csoportok számának csökkenése miatt a Kertvárosi Óvodában 2 fő óvodapedagógus álláshelye nyugdíjazással, 1 fő dajka álláshelye áthelyezéssel, a Központi Óvodában 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshelye nyugdíjazással, valamint 1 fő óvodapedagógus határozott idejű álláshelye szűnt meg. A közcélú foglalkoztatás mindkét óvodai körzetben továbbra is segítette a feladatok ellátását. Az intézmények szakmai munkáját és a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak szerint lehet összegezni:

51

A Kertvárosi Óvoda szentesi tagóvodái a 2012/2013-as nevelési évben 100%-os feltöltöttséggel működtek. Valamennyi óvodai csoportban az óvodapedagógusok és a dajkák biztonságos keretek között végezhették munkájukat. A logopédiai, fejlesztőpedagógiai és pszichológiai feladatok megvalósítása a kidolgozott munkarendnek megfelelően - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek köszönhetően - eredményes volt. Az SNI gyermekek egyéni rehabilitációját a szakvéleményben foglaltak alapján gyógypedagógus, logopédus, esetenként fejlesztő pedagógus látta el, a fejlesztő tevékenység team munkában valósult meg. Az óvodákban sok a hátrányos helyzetű gyermek, ezért az intézmények igyekeztek minden rendezvényüket ingyenessé tenni, melyhez támogatást az önkormányzaton kívül szponzoroktól és saját alapítványaiktól is kaptak. Több rendezvényük a TÁMOP-3.3.2. számú „Az egyenlő esélyért Szentesen” elnevezésű pályázat, illetve a „Nyitott óvodai programok” keretén belül valósult meg. Az óvodák számos műsorral és kézműves tevékenységekkel készültek a Karneválra, a Térfesztiválra, az Óév búcsúztatóra. Részt vettek az Autómentes napon, a „Nagy Sportágválasztó” rendezvényen. Minden városi rendezvényen képviseltette magát a Kertvárosi Óvoda. Az óvodák nyitottak, a pedagógusok támogatják az innováció lehetőségét. Az intézmény bekapcsolódott a Könyvtár TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0109 „Olvass, tanulj, alkoss, játssz!” című pályázatába is. A „Virágszínvonalasabb Szentesért” 1. helyezést a Damjanich u-i Óvoda, a Rákóczi Óvoda a 2. helyezést érte el munkahelyi kategóriában, a Köztársaság u-i óvoda különdíjban, a Dr. Mátéffy F. u-i Óvoda pénzjutalomban részesült. A Kertvárosi Óvoda minden tagóvodájában volt délutáni elfoglaltság is. A gyermekek szívesen jártak a foglalkozásokra, a szülők számára egyre vonzóbbak és gazdagabbak ezek a programok. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése 2010-től kezdődően a TÁMOP-3.3.2. projekt keretén belül zajlik. A pedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása mellett sok időt fordítottak a tehetséggondozásra is, vers- és prózamondó versenyeken, rajzversenyeken való részvétellel. A szűkös költségvetési lehetőségek ellenére az óvoda feladatellátása az év során zavartalan volt, a szakmai munkát az ellátási színvonal megtartására való törekvés jellemezte. A Központi Óvodában a szakmai munka ellátását a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok segítették, az év folyamán az óvodák zavartalan működéséhez az alapvető feltételek biztosítottak voltak. A körzet életében a legkiemelkedőbb esemény a Klauzál utcai Óvoda épületének átadása volt. A korábban négy csoportos óvoda további négy csoporttal bővült, az épületben kialakításra került orvosi szoba, fejlesztő szoba, tornaterem, tornaszertár, felnőtt öltözők és az emeleten irodák. Minden csoportszoba saját gyermekmosdóval és öltözővel rendelkezik. Az óvoda új tálalókonyhája számos berendezéssel bővült (melegen tartó pultok, mosogatógép, villanytűzhely), melyek a megnövekedett igényeket megfelelő színvonalon kiszolgálják. A pályázat támogatta bútorok, tornaszerek, textíliák, játékok és egyéb műszaki berendezések beszerzését is. Két tagóvodával részt vettek a Szentesi Művelődési Központ TÁMOP-3.2.11/10/2 Nevelési – oktatási intézmények tanórai és tanórán kívüli szabadidős tevékenységek támogatására elnyert „Gyermek-Land” elnevezésű pályázatában. Ezentúl aktív résztvevői voltak a városi versenyeknek a vers- és szavaló, valamint az ének versenyeknek, ahol szép eredményeket

52 értek el. Folytatták az AGRYA „Vesd bele magad” akciót, ahol fiatal gazdák vetőmagokkal látták el a gyerekeket, akiknek az volt a feladata, hogy otthon elültessék és gondozzák a zöldségeket, és fényképeket készítsenek a tevékenységeikről. A Vásárhelyi utcai tagóvoda nyert az IPR pályázaton, melynek keretében a gyermekeik szociális helyzetének kompenzálása, differenciált fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése valósult meg. Megalakították a Városi IPR óvodai szakmai munkaközösséget, melynek programja között ősszel óvodai programokat szerveztek az Apponyi téri, a Vásárhelyi utcai, és a Farkas Antal utcai tagóvodában, a Kertvárosi Óvoda körzettel együttműködve. A körzet nevelőtestülete a gyermekek és szülők igényét és véleményét figyelembe véve folyamatosan javította az óvodák működési feltételeit, amellett, hogy igyekeztek megtartani az óvoda hagyományos funkcióját, a gyermekek boldog óvodás életének megteremtését. Mindkét óvodai körzetben benyújtásra került a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés”pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázat, melyek szakmailag megfeleltek a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhettek támogatásban, a pályázatok tartaléklistára kerültek. Összességében megállapítható, hogy az óvodai körzetekben a folyamatos működéshez az alapvető személyi és tárgyi feltételek a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, az anyagi lehetőségek függvényében megvalósult a szakmai tevékenységek támogatása, a színvonal megtartása. Az általános iskolai oktatásra fordított kiadások Intézmény neve Deák F. Ált.Isk. Klauzál G. Ált.Isk. Petőfi S. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Összesen:

2010. év 201.964 157.618 126.917 258.893 745.392

2011. év teljesítés 208.511 199.015 59.691 254.624 721.841

adatok eFt-ban 2012. év változás %-a 2012/2010. 2012/2011. 185.160 217.669

91,67 138,10

88,8 109,37

261.663 664.492

101,07 89,15

102,76 92,05

Az intézmények működtetésére fordított kiadások folyamatos csökkése a tanuló létszám változásával, és ebből következően az intézményszerkezet átalakításával, valamint a pályázati lehetőségek csökkenésével hozhatók összefüggésbe. A beszámolási időszakban az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, az előirányzatokon megmutatkozó megtakarítás a 2013. évre áthúzódó szállítói tartozások fedezetéül a VIGI pénzmaradványában került figyelembe vételre. Ezáltal 2013. január 01-től bekövetkezett fenntartó váltás miatt áthárított - a 2012. évről áthúzódó teljesítések, illetve egyéb kötelezettségek miatt – rendezetlen tartozás az intézményeket nem terheli. Az általános iskolák vonatkozásában továbbra is meghatározó volt, hogy a tanulók száma folyamatosan csökkent. Az egy önállóan és a két intézményfenntartó társulásban működtetett általános iskolában szeptember 30-án 1283 tanuló volt 59 osztályban, ami 55 tanuló csökkenést jelentett a 2011/2012-es tanévhez viszonyítva.

53

Intézmény neve Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskolája Összesen:

Tanulói/osztály létszám 2011/2012. 2012/2013. 325/16 298/16 444/20 419/19 530/22 528/22 39/2 38/2 1338/60

1283/59

A Deák Ferenc Általános Iskola Szentes Város és Nagytőke Község Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása keretében fogadta a szentesi és a nagytőkei illetékességű tanulókat. A Nagytőkéről bejáró tanulók száma 20 fő volt. Az iskola biztosította tanulói számára az emelt szintű testnevelést, az emelt szintű rajzoktatást és az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást. A különböző esélyegyenlőségi pályázatok egész évben biztosították a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítését, többek között az Útravaló Ösztöndíj Program, az Egyenlő esélyért Szentesen projekt, valamint az IPR programba való részvétel. Az intézmény hagyományos programjai, versenyei megrendezésre kerültek. A 2011. évi intézményi átszervezést követően jó színvonalú szakmai munka folyt az intézményben. A Klauzál Gábor Általános Iskola szakmai munkája a pedagógiai programban megfogalmazottak szerint folyt. Kiemelt feladatuk volt továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik csökkentése, melyet hasonlóan a Deák Ferenc Általános Iskolához az Útravaló Ösztöndíj Program és az IPR pályázaton való részvétellel támogattak. A 2011. évi intézményátszervezést követően a volt Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói és pedagógusai a felmerülő akadályokat leküzdve összeszokott, a hagyományokat tisztelő közösséggé vált. A szakmai munka zökkenőmentesen, jó színvonalon folyt egész évben, a hagyományos versenyek, programok megrendezése megvalósult. A Koszta József Általános Iskola Szentes Város és Derekegyház Község Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása keretében látta el a székhelyen a szentesi, a tagiskola felső tagozatos tanulóit, Derekegyházán az alsó tagozatos tanulókat (38 fő 2 összevont osztályban). Az iskola TIOK konzorciumi tagként továbbra is biztosította a programban való részvételt felmenő rendszerben 4 kompetencia területen. A tehetséggondozó munkának fontos területe volt a szakkörökben való kibontakoztatás, képességfejlesztés. Az iskola tanulói kiemelkedő eredményeket értek el mind megyei, mind pedig országos versenyeken. Hagyományos programjaik, versenyeik megtartásra kerültek. A „Határtalanul” pályázat keretében 59 hetedik évfolyamos tanuló és 6 kísérő nevelő utazhatott Kárpátaljára. Az „Útravaló” pályázat keretében 1 fő HHH tanuló középiskolába való felkészítésére nyertek lehetőséget. Az általános iskolák fenntartói feladatait az önkormányzat december 31-ig látta el, ehhez kapcsolódóan 2012. december 15-én aláírásra került a tankerület és az önkormányzat között a megállapodás a fenntartói és a működtetői feladatok átvételére vonatkozóan. Összességében megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok az általános iskolákban a szakmai munkához szükséges fedezetet biztosították, a személyi és tárgyi feltételek a teljes körű feladatellátáshoz rendelkezésre álltak, a szakmai munka jó színvonalon megvalósult.

54 Központosított előirányzatok elszámolása 1./ A 2011. évről áthúzódó központosított előirányzatok terhére biztosított pályázati összegekből a közoktatást érintően az önkormányzatnak feladattal terhelt pénzmaradványa volt 1.707.100,- Ft összegben, melynek felhasználása 2012. június 30-ig esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatok ellátására megtörtént. 2./ Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra esélyegyenlőségi támogatást biztosított képességkibontakoztató, integrációs felkészítésre a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint óvodai fejlesztő programra a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2011. októberi statisztikai létszáma alapján az alábbiak szerint: Klauzál Gábor Általános Iskola: 3.288.000,- Ft Deák Ferenc Általános Iskola: 324.000,- Ft Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodája: 648.000,- Ft Mindösszesen: 4.260.000,- Ft Felhasználása 100%-an megtörtént. 3./ Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kiegészítő illetményt biztosított az alábbiak szerint: Klauzál Gábor Általános Iskola: 2.692.497,- Ft Deák Ferenc Általános Iskola: 197.996,- Ft Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodája: 513.996,- Ft Mindösszesen: 3.404.489,- Ft Felhasználása 100%-an megtörtént. 4./ A Belügyminisztérium Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén 990.000,- Ft támogatást biztosított az általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatásra. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire lehetett felhasználni. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében a támogatást az általános iskolák az alábbiak szerint használták fel: Intézmény neve Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Összesen:

dologi kiadások 124 eFt 375 eFt 305 eFt 804 eFt

55 A leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeivel összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola 186 eFt támogatást használt fel. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként működtetett intézményeiben - Terney Béla Kollégium, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – a feladatellátás zökkenőmentes volt, a színvonalas szakmai tevékenységhez a személyi és tárgyi feltételeket a költségvetésben tervezett előirányzatok egész évben biztosították. A Terney Béla Kollégium diákotthoni, kollégiumi szálláshelyet nyújtott a többségében nem szentesi illetékességű tanulók részére. A tanulói létszám évek óta stagnál (2009-ben 254 fő, 2010-ben 257 fő, 2011-ben 256 fő, 2012-ben 250 fő), így az alkalmazotti létszám is változatlan volt (12 fő pedagógus, 12 fő technikai dolgozó). A kollégium alaptevékenységet nem akadályozó tevékenységként kiegészítő szolgáltatásként szálláshelynyújtással is foglalkozott, mely szolgáltatást elsősorban sportolók és kulturális rendezvényekre érkezők vették igénybe. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosította a feladatok zökkenőmentes ellátását. Az egyéb saját bevételeken belül a szállásbevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 3.319 eFt-al növekedett. A tervezett 2800 vendégéjszakával szemben a ténylegesen igénybe vett vendégéjszakák száma 5085 volt, ebből 3239 vendégéjszaka a június, július, augusztus hónapokra, 1846 vendégéjszaka a tavaszi szünetre és az érettségi szünetre esett. Sportolók összesen 3409 vendégéjszakát töltöttek el a kollégiumban. A többletbevétel az eseti, előre nem tervezhető szálláshely igénybe vételből adódott. Működési célra átvett és a támogatásértékű bevételek jogcímen összesen 883 eFt bevétel realizálódott, ami a Munkaügyi Központ közmunka támogatásból (598 eFt), illetve a rendezvények szülői támogatásából (285 eFt) tevődik össze. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékai előirányzatok teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult, az engedélyezett keret biztosította a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kifizetések fedezetét. A dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítése az év közben jelentkező szálláshely értékesítés többletének a következménye. A közüzemi díjakra fordítható előirányzatok felhasználása eltérő, de összességében a keret a folyamatos üzemeléshez kapcsolódó kiadásokat fedezte. A dologi kiadásokon belül a karbantartásra fordított összeg 2012. évben 1020 eFt volt, ami részben az intézmény festési munkálatainak anyagköltségét fedezte 804 eFt összegben, részben pedig a mindennapos karbantartási költségek teljesítését (izzócsere, búrák cseréje, csavarok zárak, csapok, tömítések, mosdókagylók, egyéb javítási anyagok vásárlása) tette lehetővé 216 eFt értékben. Az intézmény 2012. évi gazdálkodását a takarékosság jellemezte, így biztosítani tudta a működéshez szükséges feltételeket. A gazdasági év zárása a fenntartó váltás figyelembe vételével történt, ami azt jelenti, hogy nagy figyelem irányult arra, hogy minden vállalt kötelezettség tejesítése a beszámolási

56 időszak végével megtörténjen, áthúzódó költségek a fenntartó váltatás miatt felesleges elszámolási vitákat ne okozzanak. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont a művészetoktatás keretén belül a zeneművészetek oktatását látta el. Az intézmény az új tanévet 403 fő növedékkel és 28 pedagógussal zökkenőmentesen kezdte meg. A pedagógusok a nyári hónapban helyi táborokat szerveztek az érdeklődő növendékeknek, valamint résztvettek a Csongrádi Nyári Zenei Táborban, illetve három gyermek Erdélyben járt művészeti táborban a HURO pályázatnak köszönhetően. Az ifjúsági fúvószenekar 30 fővel tanévalapozó táborban vett rész Szigligeten. Az iskola személyi és tárgyi feltételei egész évben biztosították a magas színvonalú szakmai munkát. A munkatervben megfogalmazott szakmai célokat, programokat maradéktalanul megvalósította az intézmény. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat városi és kistérségi szinten változatlan formában biztosította az alapító okiratban jóváhagyott feladatok ellátását. Együttműködési megállapodás keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók fejlesztése - a logopédia, a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés és a pályaválasztási tanácsadás mellett – fontos feladatuk volt. Az intézmény személyi, szakmai feltételei mindvégig a színvonalas ellátást biztosították. A nem kötelező feladatok ellátását biztosító intézmények működtetését az önkormányzat december 31-ig látta el, az átadásra vonatkozó megállapodás 2012. december 15-én megtörtént. Az intézmények 2012. évi feladatellátásával kapcsolatos értékelést a fentiek, a költségvetés teljesítési adatainak számszaki részletezését a rendelet mellékletei tartalmazzák. Az év végével az elszámolás megtörtént, a 2013. évre áthúzódó – a jóváhagyott 2012. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettsége teljesítéséhez a fedezet a pénzmaradványban rendelkezésre áll. ½ SPORT ¾ A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint biztosított volt a sport feladatait szolgáló intézmények működtetése, a sportegyesületek működéséhez és rendezvényeikhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítása, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. Az egyesületek részére a Művelődési és Sportbizottság által jóváhagyott összegek kiutalása a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendben megtörténtek, az egyesületek az elszámolási kötelezettségüknek a feltételeknek megfelelően határidőben eleget tettek. A sportszervezetek a működési és a rendezvénytámogatáson felül a bizottság által meghatározott mértékben létesítményhasználati támogatásban is részesültek. Iskolai testnevelés keretein belül a Sportcsarnokot a Deák Ferenc Általános Iskola vette igénybe a tervezett 470 óra helyett 428 órában, a fennmaradó 42 órában a Horváth Mihály Gimnázium és a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola kötelező testnevelési óráikat tartották meg a csarnokban. A sportszervezetek az Uszodában biztosított támogatott létesítményhasználatot a teniszpálya vonatkozásában a jóváhagyott 1613 óra helyett csak 1195 órában vették igénybe. Az önkormányzat benyújtotta a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására a Sportközponthoz tartozó Pusztai László Sporttelep sportpálya-, kerítés felújítására, szegélykövek cseréjére, öntözőrendszer rekonstrukciójára, mobil WC-k beszerzésére vonatkozó pályázatát, ami nem nyert támogatást.

57 A Sportközpont 2012. évben változatlan formában látta el az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetését és a sporthoz kapcsolódó önként vállalt feladatok végrehajtását. Az intézmény a szabadtéri és a fedett pályás létesítmények üzemeltetése mellett biztosította a sport- és egyéb rendezvények megrendezéséhez szükséges helyszín előkészítését, lebonyolítását, az iskolai testnevelés, a városi tömegsport és élsport megtartásához szükséges szakmai hátteret. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a sportegyesületek edzéseik megtartásához az Önkormányzat jóvoltából 9.279 eFt összegben létesítményhasználati támogatásban részesültek, melynek igénybe vétele a sportegyesület, a Sportközpont és az Önkormányzat között háromoldalú Engedményezési megállapodás alapján került rendezésre. A 2012. évben megvalósult sportrendezvények öt fő csoportba oszthatók: - saját szervezésű sportrendezvények, - helyszín biztosítása külső szervezők sportrendezvényeinek, - helyszín biztosítása helyi sportegyesületek edzésének, mérkőzéseinek, - amatőr sportolók kiszolgálása, - iskolai testnevelési órák. Az intézmény által szervezéett sportrendezvények közül kiemelkedett a 2012 őszén megtartott III. Nagy Szentesi Sportágválasztó, ahol jelentős számú sportegyesület mutatkozott be különböző sportágakban, közel 2900 fő látogatóval. A sportesemény részét képezte az országos Sportágválasztó rendezvénysorozatnak, ahol a cél a szentesi sportegyesületek bemutatása és az utánpótlás toborzás elősegítése, a sport és a mozgás népszerűsítése, sportolási lehetőségek, sportszolgáltatások ismertetése volt. Hagyományosan többfordulós, saját szervezésű sporteseményre került sor a téli időszakban a csarnokban, többek között a Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokságra és a Téli Palánkos Teremlabdarúgó Tornára, melyre évek óta egyre nagyobb az érdeklődés. A bajnokságra 36 csapat nevezett be 450 fő részvételével. A nyári szünetben a Sportközpont kéthetes turnusban Sportválasztó gyermektábort szervezett, ahol az általános iskoláskorú gyermekek számos sportággal ismerkedhettek meg. Ugyancsak ebben az időszakban a Wado-Ryu karate, a Szilver TSE, a helyi, a szegedi és a budapesti kézilabdások vették igénybe edzőtáborozásra a csarnokot. Minden évben megemlékezéssel egybekötve kerül megrendezésre a Gágyor János Labdarúgó Emléktorna, az Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna és a Ludányi Mihály Kézilabda Emléktorna. A Sportcsarnok több nagyszabású sport- és kulturális rendezvénynek biztosított helyszínt, többek között a Karate Diák Olimpia, a Karate Világkupa, a Kézilabda Utánpótlás Torna, a Nemzetközi Utánpótlás Kosárlabda Torna, a Tíztánc Magyar Bajnokság, a Lábtenisz Magyar Bajnokság, a Farsangi Labdarúgó Torna (Árpád Szabadidős SK szervezésében), a Néptánc Gála, a Modern Táncest, a Deák-Diák Show, könnyűzenei koncertek, Óév Búcsúztató Koncert, középiskolások szalagavató báljai, de itt került megrendezésre a Gondozási Központ által a mozgáskorlátozottak részére szervezett játékos sportvetélkedő is. A Pusztai László Sporttelep futballpályáit a labdarúgó szakosztályok és a rögbi csapat használták edzéseik, mérkőzéseik megtartására. Az extrém sportot kedvelő fiatalok a BMXpályát használták az év nagy részében az időjárástól függően. Szentes és térségében hasonló jellegű pálya nem található, így az ország különböző részéről idelátogató sportolóknak volt lehetőségük BMX, mountain bike és gördeszka kategóriákban gyakorolni. A Berekháti tornatermet a támogatott létesítményhasználat keretein belül az utánpótlás labdarúgó szakosztályok, a rögbisek és a Honvéd Rákóczi SE sportolói vették igénybe edzés időben, valamint az amatőr sportolók röplabdázásra és lábteniszezésre használták. A Dózsa-ház

58 tánctermét a Szilver TSE bérelte sporttevékenység céljából, a Dózsa-ház egyéb helyiségeit a St Jupát SE sportolói használták. Az intézmény kötelezően és önként vállalt feladataihoz a költségvetés mindvégig biztosította a szükséges előirányzatokat, a szakmai és tárgyi feltételeket, így a feladatellátás egész évben zökkenőmentesen megvalósult. A Sportközpont bevételeinek teljesítése - az elmúlt évek teljesítési adatait figyelembe véve – kedvezően alakult. Az egyéb saját bevételek és az ÁFA bevételek tervezett előirányzatát annak ellenére sikerült teljesíteni, hogy a 2012. évi egyéb saját bevétel előirányzata a 2011. évben keletkezett negatív pénzmaradvány (-1.298 eFt) elszámolásának összegével módosult. A pénzmaradvány a lejárt követeléseket tartalmazta, így az intézmény a kintlévőségét év végéig a minimálisra tudta visszaszorítani. A beszámolási időszakban az intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy a kintlévőségei behajtásra kerüljenek és bevételeit teljesíteni tudja. A vevőkkel szemben fennálló követelések behajtásának érdekében fizetési felhívást majd felszólítást küldött az intézmény, mely az esetek jelentős részében eredményes volt. Az eredménytelen felszólítás után jogi úton, ügyvédi megkereséssel próbál az intézmény érvényt szerezni a követeléseinek. A teljesített összes bevételeken belül az egyéb saját bevételek a meghatározóak, melyek döntő része a sport- és egyéb kulturális rendezvények után fizetett bérleti díjak és a nem lakóingatlan bérbeadásából eredő bevételekből tevődött össze. Jelentős hányadát képezte a bevételnek a sportegyesületek által igénybevett létesítményhasználat, melynek fedezetét az Önkormányzat 9.279 eFt összegben biztosította. A létesítményhasználat pénzügyi elszámolása az év végéig maradéktalanul megtörténtek, ezek teljesítési adatai a tervezettnek megfelelően alakultak. A működési célra átvett pénzeszközök között a Legrand Zrt. által nyújtott 50 eFt-os támogatás került elszámolásra, amit az intézmény által kisgyermekek részére szervezett karácsonyi cirkuszi gálaműsor megrendezésére használt fel. A támogatásértékű egyéb működési bevétel államháztartáson belülről a közcélú foglalkoztatottak 2011. december havi kiutalt támogatás elszámolását (120 eFt) tartalmazza. Az intézmény egész évi költségvetési kiadásait tekintve megállapítható, hogy előirányzat túllépés, fedezetlen kötelezettségvállalás nem történt, a kötelezettségek teljesítésével összefüggő feladatok megvalósultak. A kiadások között a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata az intézménynél foglalkoztatottak bér- és egyéb járulékainak kifizetését fedezte. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén a közüzemi díjak tételei a módosított előirányzathoz képest a tervezettnek megfelelően alakultak. A csarnokban üzemeltetett gázmérőóra rendszer átalakítása megtörtént, melynek megtakarításra ösztönző (pénzügyi) hatása érzékelhető. Az átalakítás lehetővé tette/teszi a költséghatékony gázfelhasználást az intézmény részére. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt, a rendezvényekhez szükséges szakmai és technikai feltételek rendelkezésre álltak. Az év során az intézmény kiemelkedő figyelmet fordított a belső ellenőrzések időszakos megtételére, melyhez a „Belső ellenőrzés szabályzata” nyújtott iránymutatást. Sor került valamennyi szervezeti egységnél a végrehajtott feladatok, valamint az eszközökkel való hatékony és takarékos felhasználás ellenőrzésére. Az elmúlt év negatív tapasztalatai alapján a pénzügyi kockázatok felülvizsgálata került előtérbe, ahol a tartozásállomány nullára való redukálása volt a cél. A hátralékok behajtására az intézmény megtette a szükséges intézkedéseket, így sikerült a felhalmozódott kintlévőségek nagy részét beszedni. A költségek további csökkentése érdekében az intézmény felülvizsgálta a szolgáltatói cégekkel fennálló

59 szolgáltatási szerződéseket is és nagy hangsúlyt fektetett az információ és a kommunikáció együttes jelenlétére, mivel a szervezeti széttagoltság ezt minden területen megkívánta. A Munka Törvénykönyvének 2012. július 01-jei módosítása mind a munkavállalóra, mind a munkáltatóra nézve változást jelentett, aminek betartása fontos követelmény volt mindkét fél részéről. Ennek függvényében szükségessé vált a törvényi rendelkezések intézményre vonatkozó feladatainak végrehajtása és betartatásának ellenőrzése. Az ellenőrzés elsősorban az üzemeltetési feladatok végrehajtására irányult, azon belül is az egységeknél betartott munkarend és az ezzel összefüggő nyilvántartás ellenőrzése jelentett kiemelt feladatot. Az intézmény gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyát sikerült biztosítani. Kihívást jelentett az intézménynek a költségvetésben tervezett mutatók teljesítése, mivel számos negatív tendencia és a nehéz gazdasági körülmények okozta bizonytalanság jellemezte a 2012. évet. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi Üzleti terv fő célkitűzéseit - az adott üzemelési lehetőségek maximális kihasználásával, a lehetőségek szerinti fejlesztésekkel, a takarékossági szempontok betartásával és a kedvező időjárási feltételekkel - összességében teljesíteni tudta és sikerült pozitív mérleget (a mérlegkészítés és a könyvvizsgálat jelenleg folyamatban van) elérni. A vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, egyes üzemi területeken javult a szolgáltatások színvonala, sikerült a biztonságos üzemelési követelményeket megteremteni, előrelépés történt a marketing – kommunikációban, különös tekintettel a reklámtevékenységre. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez képest megkétszereződött, a sportturizmus tovább erősödött, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni szükséges. Az év második felétől - a tulajdonosi elképzeléseknek megfelelően - elindultak az üzemi biztonságot, de egyben vendégelégedettséget is erősítő beruházások és a pályázati lehetőségek előkészítése, azok beadása és december hónapban már a nyertes uszodafejlesztési TAO pályázat eredményhirdető oklevele is megérkezett. A pozitív mérleg ellenére a teljesítménymutatók és a pénzügyi eredmények néhol elmaradtak a tervezettől, de egyes területeken viszont lényeges javulás tapasztalható. Az uszodai vendégforgalom (332 611 fő) meghaladta a tavaly évi vendégszámot. Az üdülőházakba és a kempingbe összesen 6 289 vendég érkezett, akik mindösszesen 17 948 vendégéjszakát, átlagosan 2,85 éjszakát töltöttek el. 2011. évhez képest több mint 5 %-kal magasabb a vendégéjszakák száma. Az üdülőközpont feladatellátásához az előző évinél 35,5 %-kal alacsonyabb összegű, 16 500 eFt működési támogatást és 100 eFt céljellegű támogatást (Nyugdíjas EXPO-n való részvételre) biztosított az Önkormányzat, melynek kiutalása teljes egészében megtörtént. A Munkaügyi Központ támogatása a tervezetthez képest lényegesen csökkent, mivel a Közfoglalkoztatási program keretében kevesebb volt az igényelhető szezonális foglalkoztatás, valamint csökkent a támogatás mértéke, 95 %-ról 70 %-ra.

60 A 2012. évi tényleges létesítményhasználat a Vízilabda Klub utánpótlás edzéseire és mérkőzéseire igénybevett, tervezettet meghaladó medencehasználatával összefüggésben kedvezően alakult. A létesítmények kedvezményes használata azonban az iskolai úszásoktatásnál és a teniszpályák igénybevételénél csökkent. Az Üdülőközpont likviditási helyzetét nagyban befolyásolta a szezonalitás, az egyesületek pénzügyi helyzete, a támogatott foglalkoztatás utófinanszírozása. A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni. 2012. évben folytatódtak a 2011. évben megkezdett költségmegtakarításra irányuló intézkedések. A beszállítói és szolgáltatói versenyeztetés komoly eredményeket (több mint 2 millió Ft) hozott. Az anyagjellegű ráfordításoknál takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a fejlesztési kiadások terhére megvalósuló munkák nagy része - a rendelkezésre álló közfoglalkoztatottakkal, a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel és az egyszerűsített foglalkoztatással - saját kivitelezésben történtek. A központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen munkafolyamatokat – szintén a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – saját kivitelezésben, a kft. forrásai terhére elvégezte. A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás – a megtakarítások érdekében végzett műszaki megoldással – csökkent. A szolgáltatói árversenyeztetéssel kedvező egységáron sikerült igénybe venni mind a gázt, mind az áramot. A villamos energiafogyasztást viszont hátrányosan befolyásolta a vízfelület növelése érdekében szükséges, 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése. Az anyagjellegű ráfordítások között került elszámolásra a 2012. évtől bevezetett, üdülőházak reggelivel kibővített szolgáltatásainak étkezési költsége is (több mint 4 millió Ft). A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, melynek költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eFt) többletként jelentkeztek. A létszámarányos szolgáltatások díjai (oktatási költségek, könyvviteli szolgáltatás) - a részmunkaidős szezonális foglalkoztatás emelkedésével - változtak. A strandfejlesztési pályázatok benyújtásával az operatív teendők mellett emelkedtek az adminisztrációs költségek, a hatósági igazgatási, díjak, illetékek (~ 400 eFt). A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés érdekében a személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (start munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka) igénybevételével. A személyi jellegű ráfordítások - a szezonális foglalkoztatás többlet létszámával, a saját kivitelezésben végzett munkák bérköltségével, valamint az FB tagok díjazásával összefüggésben - emelkedtek. A 37,77 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 5,56 fő közfoglalkoztatott, 2,32 fő a Munkaügyi Központ által támogatott volt.

61 Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a társaság megalakulása óta megvalósult vagyongyarapodás elszámolt értékcsökkenését, melynek összege (2 088 eFt) a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást – a kedvezményes kör foglalkoztatásával – sikerült megtakarítani, viszont az árbevétellel arányosan emelkedett a befizetett iparűzési adó összege. Terven felül jelentkezett a volt munkavállalónak megítélt kereseti követelés összege. Az évközben saját forrásból megvalósult fejlesztések (kabinok világítása, vészkijárat kialakítása) és tárgyi eszköz beszerzések (szivattyúk cseréje) eredményeként a társaság nettó vagyona 1 817 eFt-tal gyarapodott. A strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a 2012. évben felmerült beruházási költségek, melyek nagyobb része a pályázatok terhére elszámolhatóak, az Üdülőközpont könyvvezetésében befejezetlen beruházásként (56 582 eFt) jelennek meg. Összességében a nyár jó időjárási mutatói, a külső körülmények pozitív hatásai (fürdőt érintő vizes sportágakban, elsősorban a vízilabda) közvetlen és közvetett bevételt hozó edzések, edzőmeccsek, edzőtáborok, nemzetközi mérkőzések, TAO adta működési finanszírozási lehetőségek) nagyban hozzájárultak a 2012. évi Üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához és a pozitív eredmény eléréséhez.

½ KÖZMŰVELŐDÉS ¾ Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatainak ellátását az általa fenntartott közművelődési és nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények fenntartásával és a civil szervezetek támogatásával biztosította. A Szentesi Művelődési Központ szakmai munkáját a Művelődési Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A feladataik megvalósítása során figyeltek a takarékos gazdálkodásra, a rendezvények szervezésénél pedig arra törekedtek, hogy azok rentábilisak legyenek. A 2012. évi munkatervben szereplő programokat maradéktalanul teljesítették. Az alábbi nagyrendezvények kerültek megszervezésre: Március 8-án a Nőnapi gálaműsor a Két szoknya egy nadrág társulat közreműködésével a Megyeházán színvonalas volt, és nagy sikert aratott a nézők körében. Az április 30-án a Díszkútnál fellépett Szentes Város Fúvószenekara, utána népzenei műsorok voltak. A szokásos lampionos sétát követően az Ifjúsági Parkban sikeres volt a Bergendy együttes koncertje. Június 3-án a Kossuth téren rendezték a Kirakodóvásárt, ahol közel 50 vásározó kínálta portékáit. Délután szintén itt került sor a Városi Gyereknap programjaira, melyen több száz gyerek vett részt. a Nyári Szabadtéri Színház programsorozat előadásairól a nézők elismerően nyilatkoztak, a szervezők a változatos műsor összeállításra törekedtek. 9 előadást szerveztek a nyáron, amelyek közül egy volt ingyenes, a többi belépődíjas. A jó műsorválasztásnak és a szervezésnek köszönhetően rekord nézőszámot értek el, kb. 3000 látogatójuk volt, és a bevételek is nagyon kedvezően alakultak. A legnagyobb sikernek az „Indul a bakterház” című vígjáték könyvelhető el a Turay Ida Színház előadásában, mely hatalmas érdeklődést váltott ki.

62 Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozat került megrendezésre az Ifjúsági Parkban, ahol a Kormorán együttes adott nagysikerű koncertet. A program zárásaként ismét tűzijátékban gyönyörködhettek a nézők. Szeptember közepén került sor a IX. Térfesztivál megrendezésére, ahol a fiatalabb korosztály nagy örömére a Hooligans együttes fergeteges koncertjét hallgathatta a nagyszámú érdeklődő. Mind a Kormorán és mind a Hooligans együttes koncertjének költségeire a városi könyvtár pályázott sikeresen a LEADER pályázat keretein belül. Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsor szórakoztatta a nézőket. A Pódiumbérlet előadások a Megyeháza dísztermében kerültek megrendezésre, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadásokat pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartották. Legsikeresebb sorozatuk továbbra is a Szentesi Dumaszínház volt, melynek előadásait több százan látogatták alkalmanként. Szeptemberben „100 éves a mozi” címmel egy hetes rendezvénysorozatot szerveztek. A programok sikeresek voltak, sok nézőt vonzottak és elismerő vélemények jelentek meg a különböző médiákban. A mozi centenáriumának megünneplését a jó szervezés jellemezte. A programok között helyet kapott Kruzslicz Pál „Mozgóképek Szentesen” című könyvének bemutatása is. Az intézmény klub presszójában folyamatosan rendeznek kiállításokat, melyek hónapról hónapra megújulnak. A Szentesi Fotókörrel közösen rendeznek fotókiállításokat, valamint az általános iskolások rajzait is bemutatják évente több alkalommal. Hagyományosan október 23-án nyílt az ősz legnagyobb fotókiállítása, immár a XVIII. Alföldi Fotószalon, melyre 106 alkotó 506 képet küldött be, amiből 60 került bemutatásra. A Tokácsli Galériában tíz kiállítás került megrendezésre, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Az intézmény jó kapcsolatot ápol az iskolákkal, óvodákkal, melynek eredményeként a pedagógusok rendszeresen viszik a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizenharmadik alkalommal került megrendezésre. Sikeres volt Dr. Molnár Gyula természetfotó, Szabó Csaba Bioglifa című kiállítása, a várostörténeti kiállítás, Berkecz István festményeiből készült, valamint Jószai Sándor ikon kiállítását is sokan látogatták. Ismét megrendezték a Katona-Kiss Ferenc és Neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány pályázati kiállítását, ahol két tehetséges fiatal festőművész megosztva kapta az ösztöndíjat. A Tokácsli Galériában szeptemberben - a Topolyai Művésztelep szervezésében - Kollár László festőművész tárlatát láthatta a közönség. Az intézményben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Művelődési és Ifjúsági Házban (a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügyklub, a Jóga klub, a Képzőművész kör, a Népdalkör, Foltvarró Klub stb.), a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (a Nyugdíjasok klub, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadár klub). Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adtak. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait / Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb/. A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása miatt a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Életmód klub, valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is elkezdte foglalkozásait az intézményben.

63 A művelődési központ pályázatai: Konzorciumi tagként részt vettek a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton. Két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetű emberek számára. A tanfolyamokat 26 fő végezte el sikeresen, akik a végén záróvizsgát tettek. A pályázat 2011. június 30-án lezárult. 2012 szeptemberétől az öt éves fenntartási időszak alatt sikeresen indítottak két angol nyelvtanfolyamot. A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 számú, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása” című pályázatán 34.424.032,- Ft–ot nyertek 2011-ben. A projekt címe: "Csodák palotája" Szentes városában. Ennek keretében oktatási-nevelési intézményekkel közösen szerveztek 48 programot, különböző szabadidős tevékenységeket fiatalok számára. A pályázat megvalósítása egy tanévre szólt, 2011. július 1-jén kezdődött és 2012. augusztus 31-én zárult. Május közepén nyújtották be pályázatukat („Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”) az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez. A TÁMOP-3.2.13-12/1-20120086 azonosító számú, „Gyermek-LAND” Szentesen elnevezésű pályázatra 24.057.750,- Ft összegű támogatást ítéltek meg. A projekt 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között valósul meg. A program keretében összesen 35 db havi szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás, témanap, témahét, verseny, vetélkedő lebonyolítására kerül sor. Szintén eredményesen szerepeltek a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0003 számú „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázaton, melyen 7.260.824,- Ft-ot nyertek. A megvalósítás még nem indult el, de a szervezés folyamatban van, a befejezés dátuma 2014. június 30. Egyéb pályázatokból (NKA, Csongrád megye Önkormányzataiért Alapítvány) a fentieken túl 470.000,- Ft-ot nyertek szakmai programok megvalósítására. A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának köszönhetően az önkormányzat által biztosított önerővel együtt 2.100 eFt-ot fordíthatott az intézmény berendezési tárgyak és technikai eszközök beszerzésére. Az intézmény főbb feladatmutatóinak alakulása: A rendezvényórák változása Megnevezés Rendezvényóra:

2007. év 4719

2008. év 5377

2009. év 5959

2010. év 6249

2011. év 6489

2012. év 6460

64 A rendezvény órák száma az előző három évhez viszonyítva lényegesen nem változott, viszont a színvonal megtartása az egyre csökkenő támogatás és a bevételeink elmaradása mellett egyre nagyobb kihívást jelent. A terembérletek változása Megnevezés Terembérlet (óra):

2007. év 6060

2008. év 5764

2009. év 4720

2010. év 6697

2011. év 4150

2012. év 3436

A kihasználtság 2012. évben jelentősen csökkent, mivel az előző évben nagy számban rendezett tanfolyamok támogatottság miatt megszűntek, továbbá a vásárok miatt is kevesebb az igény a termek bérletére. Az Őze Lajos Filmszínházban a vetítések számának alakulása Megnevezés Vetítések száma (db):

2007. év 712

2008. év 495

2009. év 468

2010. év 482

2011. év 478

2012. év 450

A takarékosság jegyében és a dolgozók szabadságának kiadhatósága miatt 2007. év szeptemberétől új nyitva tartás került bevezetésre. A korábbi napi háromszori vetítés két vetítésre csökkent, és a heti hét nap helyett öt napon van vetítés. A nézőszám alakulása az Őze Lajos Filmszínházban Megnevezés Nézőszám (fő):

2007. év 12552

2008. év 10242

2009. év 9984

2010. év 9522

2011. év 8269

2012. év 9211

65

Az elmúlt év nagymértékű mozilátogató csökkenése, a 2012. évben megfordulni látszik. A látogatói létszám szinte a 2010 évi szintre emelkedett, ami főként az új filmek megjelenésének köszönhető. Az egy vetítésre jutó nézőszám az Őze Lajos Filmszínházban Megnevezés Egy vetítésre jutó néző (fő)

2007. év 18

2008. év 21

2009. év 21

2010. év 20

2011. év 17

2012. év 20

Az intézmény pénzügyi helyzete a beszámolási időszakot illetően kielégítő volt, az éves költségvetés teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósulásával. A szállítói szolgáltatások ellenértékének kifizetése - az önkormányzati támogatás időben történő rendelkezésre bocsátásával és a saját bevételek következetes beszedésével – határidőben megtörtént. Jó fizetőképesség az év során elősegítette a gazdálkodás sikerét. Az intézmény egyéb saját bevételei jelentősen elmaradtak a tervezettől, mivel az előző évekhez képest alacsonyabb volt a terembérlet igény. Az év során kevesebb volt a vásárok általi igénybevétel, és kevesebb tanfolyamot indítottak külsős cégek. A jelentős bevétel elmaradást az intézmény a kiadások csökkentésével, nagyon komoly odafigyeléssel és takarékossági intézkedésekkel ellentételezte.

66 Az ÁFA bevételek (az egyéb saját bevételek ÁFA bevételei) tervezettől való eltérését a bevételek elmaradása okozta. Az intézmény kiadásai után visszaigényelhető ÁFA tételen mutatkozó lemaradás technikai okból adódik, mivel az utolsó negyedév visszaigénylése áthúzódik a 2013. évre. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány Kuratórium Elnöke (a Pengető Citera Zenekar Regionális Népzenei Fesztivál 100 eFt, az Alföldi Fotószalon megrendezése 100 eFt), a Nemzeti Kulturális Alap (Szentesi Mozgáskorlátozottak Csoportja tapasztalatszerző tanulmányút és ismeretterjesztő előadás megszerezése 300 eFt), a Nemzeti Kulturális Alap (Alkotó pedagógusok című kiállítás költségei 270 eFt), a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola (a Zöldág hagyományőrző szakkör működésével kapcsolatban felmerülő költségek 30 eFt) támogatásából tevődik össze. Támogatásértékű egyéb működési bevétel ÁHT-on belülről jogcímen összesen 31.935 eFt került teljesítésre, ami a 2010. évi SZJA 1% felajánlásából (27eFt), 2012. évben megvalósuló közcélú foglalkoztatás támogatásából (585eFt), a TÁMOP 3.2.11. számú pályázat (25.309 eFt), illetve a TÁMOP 3.2.13. számú pályázat eredményeként (6.014 eFt) realizálódott. Hozam- és kamat bevétel jogcímen a TÁMOP 3.2.11. és a TÁMOP 3.2.13. elnevezésű pályázatok elkülönített bankszámláin lévő pénzek után realizált bevétel (63 eFt) jelenik meg a beszámolóban, melynek felhasználásáról a pályázat szigorúan rendelkezik. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel keletkezett 4 eFt összegben az intézmény által szolgáltatásaiban elavult, selejtezett - számítógép értékesítéséből. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása a jóváhagyásnak megfelelően teljes egészében megtörtént. Az önkormányzati támogatás jóváhagyottól eltérő igénybe vételének oka az intézmény függő állományának növekedése (főként a folyamatban lévő uniós pályázat előfinanszírozása miatt). Bevételek összetételének változása

Az intézmény 2012. évi működéséhez szükséges kiadások között a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata fedezetet nyújtott a közalkalmazott dolgozók, valamint az év folyamán közfoglalkoztatott munkavállalók munkabérére. Az év végi teljesítés elmaradást a teljesítményösztönző keret december havi kifizetése okozta. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak között különösen a fűtés költségekre tervezett előirányzat felhasználás haladja meg az eredeti előirányzatot az áremelkedések miatt,

67 melynek fedezetét részben az egyéb költségek megtakarításaiból illetve az önkormányzat által biztosított pótelőirányzatból kellett biztosítani. Az egyéb dologi kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználását (előadás díjak, szakmai szolgáltatások, kiállítás rendezés, nyomdaköltség, szakkörök országos szervezetbe fizetendő tagdíjai, mobil színpadépítés és bontás, működési szolgáltatások és beszerzések, adók, jogdíjak, kulturális járulék, reklám-propaganda kiadások, filmvetítés és filmkölcsönzés, szállítás, továbbszámlázott szolgáltatások stb.) körültekintő és megfontolt takarékossággal sikerült csökkenteni a bevételek elmaradása miatt. Az épületek felújítási és állagmegóvási munkái tekintetében az intézmény a Megyeháza vörös terme feletti tető beázások miatt a mennyezeten keletkezett sérüléseket, valamint az Őze Lajos Filmszínházban a vihar miatt a bádogtető sérüléseit a biztosítási kártérítésből kijavíttatta, valamint elvégezte a lépcsőház feljárójában a festési javításokat. A gázkonvektorok nagy karbantartása is megtörtént a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, az Őze Lajos Filmszínházban és a Civil Közösségi Házban. Az ingatlanok állagát fenntartó karbantartási munkálatokon túl további nagyobb jelentőségű felújítási munka elvégzésére nem volt lehetőség, folyamatos és állandó problémát jelent a művelődési központ épületeinek rossz állaga. Kiadások összetételének változása

Az intézmény Képviselő-testület 3/2012. (III.10.) számú rendelete alapján beadott pályázat keretében a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 2.100.000,- Ft támogatásban részesült, melynek keretében 80 db műanyag szék, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban 250 db nézőtér szék, 1 db Projektor (BenQ MX 750), 43 db színpadi dobogó került beszerzésre. Szentes Városi Könyvtár Nkft. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évben is teljesítette az Üzleti tervében foglaltakat, biztosította a megfelelő dokumentum-állományt és szolgáltatásokat a Szentesen és a térségben élők számára. A könyvtári dokumentumok beszerzése folyamatos volt, sikerült megvásárolniuk a kiadók kínálatából a legszükségesebbeket. A könyvtár látogatottsága és a szolgáltatások iránti érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, az internetes források népszerűsége mellett sem csökkent a kölcsönzések száma.

68 Egyre többen tájékozódnak az internetes forrásokból, melyekhez szakszerű segítséget kapnak közvetlenül, illetve a könyvtár honlapján elérhető chat lehetőségen keresztül a könyvtárosoktól. A könyvtár honlapjának látogatottsága tovább nőtt, és egyre többen keresik fel a folyamatosan bővülő elektronikus könyvtárat is. Az eKönyvtár a könyvtár honlapjáról érhető el: www.vksz.hu. A könyv és folyóirat állomány, valamint a digitális információhordozók kölcsönzésén és a helyben használat biztosításán túl számos gyermekeknek és felnőtteknek szervezett programmal, előadásokkal, kiállításokkal, rendhagyó órával, kézműves foglalkozásokkal segítették a könyvtár dolgozói az oktatást és a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését. Eredményesen szervezte meg a könyvtár a mozgókönyvtári ellátást a normatíva hatékony felhasználásával. Jelentős előrelépést jelentett a felnőttképzés akkreditációja, mely hosszú távon segítheti az életen át tartó tanulást, a felnőtt lakosság át- és továbbképzését. 2012. évben 3 nyomtatott kiadvány (Balázs Árpád: Válogatott életeim, Kruzslicz Pál: 100 éves a mozi és Labádi Lajos: A Díszkút története) jelent meg a könyvkiadásra tervezett támogatásból összesen 850 példányban. A könyvtár a beszámolási időszakban három EU-s pályázaton nyert, ebből egy 2012. évben kezdődött, kettőnek a kezdési ideje 2013.01.01. 2012. szeptember 01-én indult a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0109 azonosító számú pályázatuk, „Olvass, tanulj, alkoss, játssz! – könyvtári foglalkozások” elnevezésű programja. A megvalósítás határideje: 2013.09.02. A pályázaton elnyert összeg: 24.512.342 Ft. (az összköltség 100 %-a.) 2012- évben elfogadott és támogatást nyert pályázatuk: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0049 azonosító számú: Kurca-parti Olvass-show: szövegértés fejlesztő foglalkozások a szentesi könyvtárban” elnevezésű program. A megvalósítás ideje: 2013.01.01 – 2013.12.31. A pályázaton elnyert összeg: 6.802.132 Ft. (az összköltség 100 %-a.) 2012. évben benyújtott pályázatuk a konzorcium keretében megvalósuló (konzorcium vezető: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged): TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0017 azonosítószámú, „Kulturális szakemberek továbbképzése – a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű program. Projekt kezdési időpontja: 2013.01.01. Projekt befejezési napja: 2015.01.31. A támogatás mértéke: 2.525.482.-Ft ( az összköltség 100 %-a). Egyéb pályázatok A Helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő pályázatán összesen 1.127.000 Ft többletforráshoz jutott a könyvtár állománygyarapításra, melyhez 800.000 Ft önrészt biztosított az Önkormányzat. 100 000 Ft értékben nyertek pénzügyi könyveket és folyóiratokat a Brókerképző Intézet pályázatán. 2012-ben is kaptak folyóirat támogatást a NKA-tól: 60 db támogatott folyóirat előfizetésével. A Márai program keretéből 650. 000 Ft értékben kaptak dokumentumokat. A Kölcsey Ferenc Alapítvány 150.000 Ft-tal támogatta a „Testvérkönyvtár Program” keretében a topolyai könyvtár számára magyar nyelvű szép- és szakirodalom beszerzését, melyet a könyvtár dolgozói bonyolítottak le.

69 A Külügyminisztériumtól 120.000 Ft támogatást kaptak EU-s dokumentumok beszerzésére, és az uniót népszerűsítő rendezvények szervezésére. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 400.000 Ft támogatást ítélt meg a könyvtár dolgozója Dr. Nagy Enikő doktori disszertációjának kiadványként történő megjelentetésének előkészítésére (megvalósítási határidő: 2013. október). A könyvtár eredményes pályázatot nyújtott be a Leader programhoz a városi rendezvények támogatására. A Télbúcsúztató Karnevál, a Szent István Napok és a Térfesztivál megrendezésére közel 3 millió Ft-ot nyertek. A könyvtár szolgáltatásainak alapja a folyamatosan fejlesztett, karbantartott dokumentumállomány. 2012. évben az önkormányzati támogatásból, a kistérségi normatívából és pályázati forrásokból összesen 4 376 db különféle dokumentum került megvásárlásra 6 750 ezer Ft értékben. Ez a beszerzés tartalmazza a kistérség számára megvásárolt és kiszállításra került dokumentumokat is. A könyvtár állománya 2012. december 31-én Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen:

117 798 db 1 943 db 1 765 db 535 db 122 041 db

A könyvtár beiratkozott, regisztrált rendszeres olvasóinak a száma 2012. évben növekedett, ami elsősorban a pályázati fejlesztések következtében létrehozott új szolgáltatásoknak és a korszerű számítógépparknak köszönhető. Az informatikai fejlesztések és az interneten elérhető szolgáltatások bővülésének eredményeként növekedett a távhasználatok száma is, vagyis egyre többen használják információ szerzésre a könyvtár által fejlesztett weboldalakat, a fejlődő helyi elektronikus könyvtárat, s veszik igénybe az online tájékoztató szolgálatot, illetve hosszabbítják meg kölcsönzési határidejüket, jegyeznek elő könyveket vagy kezdeményeznek könyvtárközi kölcsönzést az olvasók otthonról az internet segítségével. A két könyvtár rendezvényein 457 alkalommal 21 831 fő vett részt. Ebből 16 kiállítást, ezen kívül: irodalmi-, zenei esteket, könyvbemutatókat, gyermektábort, kézműves foglalkozásokat, ismeretterjesztő programot, városi illetve kistérségi szintű vetélkedőt, számítástechnikai képzést, klubfoglalkozásokat, könyvtárbemutatókat, rendhagyó órákat, szakmai tanácskozásokat szerveztek a könyvtár munkatársai. A könyvtárban Filmklub, Grafológiai Klub, Ciróka Klub, Agyra gyúrj Tehetségsegítő Klub, Kiskönyvtáros Klub, valamint a Gondolkodók Klubja működött rendszeresen 2012. évben. Az önkormányzati támogatás és a könyvtár saját bevétele biztosította a könyvtár kiegyensúlyozott működését, az Üzleti Tervben megfogalmazottak teljesítését. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. szeptember 05. napjával beolvadt a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú kft-be, ezáltal a könyvtár tevékenysége bővült a Szentesi Élet c. hetilap kiadásával, a hirdetési- és reklámtevékenységgel. A Szentesi Élet c. hetilap hiteles és ideológiáktól mentes tájékoztatásra törekszik.

70 Főbb szempontok az újság kiadásával kapcsolatban: rendszeresen beszámoljon a várost és a lakosságot érintő döntésekről, helyi rendeletekről, friss helyi hírekkel, információkkal lássa el olvasóit, adjon hírt a városban zajló legfontosabb, közérdeklődésre számot tartó eseményekről, tájékoztassa a lakosságot a közélet, kultúra és a sport legfontosabb történéseiről, adjon helyet az olvasói reagálásoknak, véleményeknek, a Szentesen élők mellett a városba látogatók és a városhoz bármilyen szálon kötődő, de máshol élő emberek számára is képet adjon a város életéről. A hetilap eladásából 6.770 eFt, hirdetésből, reklámból 6.085 eFt, közterületi reklámból 615 eFt, egyéb bevételből 63 eFt, önkormányzati támogatásból 2.324 eFt bevétel keletkezett. A kiadások között az anyagjellegű költségek 372 eFt-ot, az igénybevett szolgáltatások 7.709 eFt-ot, a személyi jellegű kiadások 9.125 eFt-ot képviseltek. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Az intézmény közművelődési feladatait ellátó Hangversenyközpont kimagaslóan sikeres évet zárt 2012. évben. Az intézményegység fő feladata, a valódi értékek ápolása, közvetítése volt, ami a bemutatott koncertek kapcsán megvalósult. A programok között olyan produkciók kaptak helyet, amelyek értéket teremtenek, gazdagítják a helyi, a hazai és az egyetemes kultúrát. A Hangversenyközpont nem az „olcsó szórakoztatás” elhivatottja. Az elmúlt év során sikerült egy olyan sokszínű zenei, közművelődési, multikulturális rendezvénysorozatot színpadra állítani, amely az említett hitvallás mellett képes volt a lehető legszélesebb körben az érdeklődést és figyelmet felkelteni. A Hangversenyközpont országos szinten is jegyzett és elismert intézménnyé válva, a fellépő művészek számára is jelentős és kiemelt fórum. Támogatva a hazai művészeket, elismerve a komolyzene nemzeti értékekben betöltött kimagaslóan fontos szerepét, az elmúlt évben is számos elismert művész fordult meg a városban. A jazz és világzenei koncertek tekintetében pedig nemzetközi szintre emelkedhetett az intézmény, melynek kétségtelen „drágaköve” volt Steve Hackett, a legendás Genesis együttes gitárosának szentesi látogatása, koncertezése. Ez a rendezvény országos szinten sem nevezhető hétköznapinak. A Hangversenyközpont számára nagyon fontos a helyi illetőségű zenepedagógusok, művészek bemutatkozása is. Ezeket a rendezvényeket kiemelt érdeklődés követi minden évben. Szintén nagy figyelmet fordított az intézmény a gyermekek nevelésére, ifjúsági koncertjeikre melyekre nagy volt az igény. 2012. évben a nemzetközileg is legendás Makám zenekar adott három, telt házas koncertet a város óvodás és alsó tagozatos, iskolás gyermekeinek. A rendezvények látogatottsága kimagasló és felfelé ívelő az intézmény születése óta, 2012. évben pedig szinte minden rendezvény telt házas volt. Az önkormányzati támogatás mellett, számos támogató segítette a munkát. A hatásos, modern és a mai elvárásoknak megfelelő reklám és propaganda tevékenységeknek köszönhetően a gazdasági működés is rentabilitás volt, ami jelen gazdasági helyzetben nem elhanyagolható feltétel. Október 1-jén ünnepi koncerttel köszöntötték 75. születésnapján Balázs Árpád zeneszerzőt, Szentes város díszpolgárát. A koncerthez kapcsolódóan sor került az ünnepelt „Válogatott életeim” című könyvének bemutatójára is. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően az intézmény az önkormányzat által biztosított önerővel együtt 1207 eFt-ot fordíthatott berendezési tárgyak és technikai eszközök beszerzésére.

71 Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata A rendezvények számát gazdagította az önkormányzat és a civil szféra szervezésében, összefogásával megrendezésre kerülők száma. Márciusban a Lőrincz Márton győzelmének emlékére 75 évvel ezelőtt ültetett olimpiai tölgynél rendezett ünnepséget az Önkormányzat, melyen részt vett Katona Mihály Korond polgármestere. Áprilisban ünnepelte fennállásának 35 évfordulóját a Bárdos Lajos Vegyeskar, mely alkalomból kórushangverseny került megszervezésre, ahol részt vett a Mesum-i Női Kar is. Májusban XIX. alkalommal került sor az Egyházzenei Találkozó megszervezésére. Az Árpád Szabadidős Sportklub is megtartotta a hagyományos rendezvényeit, így a szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, valamint az egész napos, a családok kikapcsolódását és szórakoztatását szolgáló Majális programját a Pusztai László Sporttelepen, melyhez a Leader pályázat biztosította a forrást. A 100 éves jubileumát ünneplő Városháza tiszteletére ünnepi Képviselő-testületi ülés megrendezésére került sor, valamint a Tokácsli Galériában építészettörténeti dokumentumkiállítás nyílt. Hagyományosan júliusban került megtartásra XXI. Kurca parti. Változott a rendezvény profilja, elsősorban gyermekeknek és fiataloknak szervezeték a programokat a rendezők. A Mosolygósabb Régióért Egyesület a múlt évben is megrendezte a Kiséri Napokat és a Lepényváró Fesztivált Lapistón. Kóstolókkal, játékkal és fellépőkkel várták a kikapcsolódni vágyókat, melynek keretében előadást is tartott egy magyar skótdudás, aki ízelítőt adott az északi ország kultúrájából. Az est sztárvendége Komonyi Zsuzsi volt. A rendezvény nagy értéke, hogy a Lapistón, Dónáton és a környező tanyavilágban élőknek nyújtott kikapcsolódást és tartalmas szórakozási lehetőséget. Ugyancsak júliusban került megrendezésre a szintén hagyományos Berkes János és barátai c. hangverseny az Anna nap tiszteletére a Szent Anna templomban. A fővárosban működő szentesi kötődésű művészek mellett a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont diákjai és művésztanárai is közreműködtek. Szintén hagyományos program volt augusztusban a nemzetközi fúvóstalálkozó, ahol a trencséni és a mezőhegyesi fúvósok vettek részt. A zenekarral mazsorettek is érkeztek, akik színvonalas produkciót mutattak be, és színesítették a műsort. A megyeháza udvarán az ingyenes koncerten a nézők száma kb. 500 fő volt. Az augusztus 20-i programokhoz kapcsolódóan megrendezésre került a II. Szentesi Szárnyas Napok, melynek keretében megtartották a XXII. Nemzetközi Küzdősport Fesztivált is. A négynapos programsorozat - melynek fő célkitűzése volt a gasztronómia és a szórakoztatás elérte célját, mivel a négy nap alatt a rendezvényeken több ezren vettek részt. Szeptemberben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Térfesztivál, és hatodik volt a sorban a Bor – és Pálinkaünnep, utóbbi a Gladiátor Rendezvényiroda szervezésében. A szervezők nagy örömére kivételesen kedvezett az időjárás, így a jó szervezésnek és együttműködésnek köszönhetően több ezren szórakozhattak a programokon. Decemberben a nemrégen elhunyt Bíró Jenő festőművész tiszteletére emléktábla került a Munkácsy utcai lakóház falán felavatásra. A Kiss B. u. 3. sz. alatt kialakított Civil Ház részleges felújítása megtörtént, beköltöztek a civil szervezetek. A múlt évben is pályázhattak a civil és ifjúsági szervezetek – bár csökkentett összegű – keretre, ami segítséget nyújtott céljaik elérésében. A Civil Keretből 4 egyesületet, az Ifjúsági Keretből 7 alapítványt és egyesületet tudott támogatni az Önkormányzat. A Városi Civil Nap ismét nagy sikert aratott, ahol a helyi civilek nagy számban képviseltették magukat.

72 Megtörténtek a beszerezések és lezajlottak a programok a HURO/1001/062/2.3.1. határon átnyúló projektben, a Temesvári Szórvány Alapítvánnyal (mint vezető partnerrel) és Újszentes Önkormányzatával, mint partnerrel együtt. A pályázat az előző magyar-román projekt során létrejött ifjúsági központokra épülve a tehetséggondozást tűzte ki célul, melyben Szentesen a Deák Ferenc Általános Iskola és a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont működik közre. 2012. augusztus 2-án lezárult a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért Szentesen” projekt, melyben az önkormányzat minden nevelési-oktatási intézményével vett részt, különös figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek esélyhez juttatásának. A projekt záró pénzügyi elszámolása megtörtént. Új elemekkel és résztvevőkkel bővült az Autómentes Nap szeptember 22-én. A rendezvény a Kossuth utca lezárt szakaszán zajlott összefogásban a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrzők Egyesületével, a Szentesi Kosárlabda Klubbal, a SZIDÖK-kel, az Életjel KKSE-vel, a Városi Könyvtár Nonprofit Kft-vel, és más civil szervezetekkel. Kapcsolódó rendezvényként kb. 300 fő részvételével a Szentes-Csongrád „g”ÁT-futás szerepelt új elemként a programban. A Civil Pont civil szakmai szolgáltatás székhelye a Dózsa Ház Ifjúsági Közösségi Térbe került, ahol a feladatot a Benignus Alapítvány látta el 2012. évben. Megtörtént a Városi Diák Pince felújítása, így a SZIDÖK és mentorszervezete, a VE-GA megújult környezetben láthatja el a továbbiakban az ifjúsági közélet-fejlesztési feladatait. Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait elsősorban közművelődési intézmények fenntartásával, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá civil szervezetekkel történő együttműködéssel biztosította. Az intézmények gazdálkodása az elvárásoknak megfelelően alakult, a jóváhagyott költségvetési keretek betartása mellett a munkatervükben jóváhagyott feladatok ellátásával teljesültek az alapító okiratban foglaltak. A gazdálkodásra a takarékoskodás volt a jellemző, a szervező tevékenység és a pályázati források célszerű felhasználásával olyan rendezvények kerültek megtartásra, melyek egyrészt hagyomány értékűek, másrészt nagy létszámú közönséget vonzottak. A rendezvénytámogatásokkal a támogatottak a szerződésekben foglaltaknak megfelelően, határidőre elszámoltak.

Egyéb önkormányzati feladatok ½ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ¾ A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése - jogszabályváltozás miatt a korábbi évektől eltérően - csak a Képviselő-testület, valamint a Hivatal működésével szorosan összefüggő kiadásokra tartalmazott előirányzatot. A személyi juttatások és járulékaira tervezett módosított előirányzat 96,64 %-ra teljesült, a megtakarítás az időszakosan jelentkező betegségek, illetve rövid időszakot érintő üres állások miatt keletkezett. A jóváhagyott előirányzatok nagy munkaleterheltség mellett biztosították a feladatok folyamatos ellátását. A 2012. évi költségvetést a feladatátrendeződéssel, illetve a 2013. év január 1-től végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő többletköltség nem terhelte.

73 A dologi kiadások teljesítése - a takarékossági intézkedések következményeként összességében lényegesen alatta maradt a tervezettnek. Az egyes kiemelt tételek módosított előirányzatának felhasználása nagy szóródást mutat a viszonylagos alacsony teljesítés miatt, azonban kifizetetlen számla nem terheli a következő évi költségvetést. A rendelkezésre álló keretek takarékos gazdálkodás mellett biztosították a folyamatos működés feltételeit, feladat nem maradt el. A feladatátrendeződéssel kapcsolatos változásokra tekintettel jelentősebb beszerzésekre nem került sor, a szükségessé váló, a működés feltételeit biztosító eszközbeszerzések csak a legszükségesebb esetekben történtek meg. A hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatosan nagy problémát jelent, hogy többségük elöregedett, magas a szerviz költségük, a futott km-ek miatt gyakori a motorikus meghibásodás, javításuk és fenntartásuk gazdaságtalan. rendszám JOF-002 JOF-003 KGB-457 LOZ-035 JOF-005

típus Chevrolet Evanda Chevrolet Evanda Fiat Strada Suzuki SX4 Chevrolet Lacetti

gyártási év 2005. 2004. 2006. 2010. 2004.

futott kilométerek 448694km 316376km 137827km 84085km 185360km

A fentiek ismeretében szükségesnek látszik 3 db gépjármű cseréje, melyhez a fedezetet a pénzmaradvány terhére indokolt biztosítani. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások – alapvetően – a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználását a 2/a melléklet részletezi. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt 357 eFt a hivatali adminisztrációt elősegítő fénymásoló beszerzési árát (247 eFt), illetve a Járási Hivatal kialakításához kapcsolódóan az okmányiroda vagyonvédelmi rendszerének átalakítási költségét (110 eFt) tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetése terhére tervezett feladatellátás alapfeltételeit - takarékos gazdálkodás mellett - a keretek biztosították. A jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok teljesítése mértéktartó volt, összességében 75,00 %-os felhasználással a tervezett feladatok megvalósultak. A kiadás megtakarítások kötelezettséggel terheltek, a teljesítésre a pénzmaradvány jóváhagyását követően kerülhet sor. Az önkormányzati fejlesztésekre tervezett előirányzatok felhasználást, a megvalósítás ütemét a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívásának lehetősége határozta meg. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételeinek behatárolt volta, az önerőt pótló hitel lehívási határidő (2012. június 27.), az önkormányzatokat érintő adósságkonszolidáció végrehajtásával kapcsolatos információ hiánya erősen befolyásolta a feladatok megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokat. Elsődleges és kiemelt feladat volt a biztos források terhére elvégzendő folyamatban lévő befejezése, illetve a pályázati határidők figyelembe vételével a kötelezettségek teljesítése. A beszámolási időszakban a fejlesztési célú források terhére - a 4. számú mellékletben részletezettek szerint - az alábbi feladatok végrehajtására került sor. I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat

74 A Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építését megvalósító projekt szakmai, és pénzügyi lezárása megtörtént. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbe adható üzemcsarnok építése projekt műszaki tartalma az ipari csarnoképület építését, közvilágítási hálózat létesítését, elektromos hálózat fejlesztését foglalja magába. A kivitelezési munkák 2013 márciusában fejeződtek be, és ezt követően kerül sor a projekt szakmai és pénzügyi elszámolására. A nem támogatott tartalom terhére a tervmódosítás költsége, a csarnoképítés közbeszerzéséhez kapcsolódóan lefolytatott elektronikus árlejtés költsége, illetve a közműbekötéshez kapcsolódó díjak kerültek kifizetésre. A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások közül a beszámolási időszakban a Szabadság téren a nem fedett kerékpártárolók elhelyezése, illetve a Diákpince ifjúsági intézmény felújítása valósult meg. Folyamatban vannak, illetve várhatóan 2013. évben kerülnek kivitelezésre az alábbi projektelemek: • Szentes Városi Bíróság tető-, és homlokzat felújítása, • Evangélikus templom körüli terület kertépítészete, • Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára, • Kossuth tér 5. földszinti üzletportálok felújítása és a belső udvar rendezése, • Tokácsli Városi Galéria felújítása, • „Vállalkozói központ” felújítása, • Ady-Petőfi utcák átépítése közvilágítás kiépítésével, • Kossuth utca közvilágítás fejlesztése, körforgalom átépítése, • Horváth M. utcai járdaszakasz átépítése, • Szent Miklós Templom környezetének, valamint az úgynevezett „közgé” kert felújítása, • Ady 1-3. sz. alatti épületek homlokzat és portál felújítása. A projekt keretében az első kifizetési kérelem 2012 decemberében, a második 2013 januárjában benyújtásra került az Irányító Hatósághoz. A beszámolási időszakban előkészítési, projektmenedzsmenti, kivitelezési költségek kerültek kifizetésre. A pályázattal nem támogatott tartalom terhére közmű egyeztetési költség, illetve a Kurca-híd felújításához kapcsolódó műszaki szakértői tevékenység díjai került kiegyenlítésre. A Klauzál Utcai Óvoda felújítása, bővítése 2012 októberében befejeződött. A eszközök 2012. novemberében beszerzésre kerültek. A használatba vételi engedély 2013. február 25-én jogerőre emelkedett. A projekt szakmai és pénzügyi lezárása folyamatban van, az illetékes hatóság a szükséges helyszíni ellenőrzését 2013 márciusában lefolytatta. Nem támogatott tartalomként kifizetésre került az utcai parkolók és az útcsatlakozás tervezése, a meglévő, megmaradó szennyvízvezeték kamerás vizsgálata és az ezekhez kapcsolódó eljárási díjak, az épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítése, a kerékpártárolók elhelyezése, az épület homlokzatán lévő oszlopokra a kerámia díszek felhelyezése, illetve az elektromos hálózat teljesítménynövelése. KEOP pályázat „Szentes Városi Szennyvízkezelő építése” pályázat megvalósításához a vízjogi és környezetvédelmi engedély 2012 decemberében jogerőssé vált. A megvalósíthatósági tanulmány és a CBA (megtérülési számítás) elkészült, amely az engedély ismeretében véglegesítésre került. A projekt (1. ütem: előkészítés) várható befejezése 2013. április 30. MVH pályázat

75 A Kossuth utca 8-10. szám alatti épületek homlokzat felújítási munkái (pályázattal támogatott és nem támogatott tartalommal) 2011. évben elkészültek, azonban a kifizetések 2012. évre áthúzódtak. A helyszíni ellenőrzést követően 2013 szeptemberében került sor a támogatás kiutalására. KÖZOP pályázat A Szarvasi út mellett mintegy 2 km hosszú kerékpárút építésének műszaki átvétele 2012. szeptember 30-án megtörtént. A földhivatali átvezetésekkel kapcsolatos költségek, valamint a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2013. évre áthúzódott. A kerékpárút végszelvényében történt útkorrekció tervezési, engedélyezési költségei kerültek kifizetésre a nem támogatott tartalom terhére. A 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (Bölcsőde, Ady E utca 10.) támogatott része 2011. évben függő kiadásként került elszámolásra, a rendezés a támogatási összeg kiutalását követően a beszámolási időszakban megtörtént. II. 2011. évről áthúzódó feladatok A 2011. évről áthúzódó feladatok közül az alábbiak elkészültek, pénzügyi rendezésük megtörtént: • Farkas Antal utcai közkút felújítása és környezetének rendezése. • Hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése. • Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem kiépítése. • Horváth Mihály Gimnázium felújított épületrészében elektromos hálózat teljesítmény növelése. • Garázs dűlő Északi és Keleti ág útépítéséhez tanulmányterv elkészítése. • Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítása. • Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezeteinek cseréje. • Kiss Zsigmond utca szélesítésének és a Kiss Zsigmond u. – Kurca híd – Batthyány u..Sima Ferenc u. csomópont komplex tanulmánytervének elkészítése. • Sima F. utcai parkolók kiépítésének tervei. • Ady E. u. 10. számú épület garanciális hibáinak kijavítása. • A Rákóczi utcai piac területén lévő 8 m2 nagyságú épületrész értékesítéséhez kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában maradó helyiség átépítése. • Város területén lévő lámpatestek, ezen belül az önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata. A Tiszai strandhoz vezető kerékpárút tervei elkészültek, a feladatra tervezett előirányzatból a tervezési díjak kerültek felhasználásra 1.448 eFt összegben. A Településrendezési terv módosításának I. ütemét a Képviselő-testület 2012 áprilisában jóváhagyta, a II. ütem előkészítése a 2013. évi források függvényében folytatódhat. A Tóth József utca fejlesztésének előkészítése megkezdődött, a beszámolási időszakban a geodéziai felmérés költsége (229 eFt) került kifizetésre. A tervezési folyamat, valamint az ütemekre bontott kivitelezés 2013. évben folytatódik. A Panel program keretében támogatott épületek közül a Drahos u. 6-8., Köztársaság u. 11-13., és a 15-17., valamint a 19-21., továbbá a Drahos u. 2. és a Kossuth L. u. 30. számú épületek tekintetében a fennmaradó részösszegek, illetve a Bocskai u. 6., és a József A. u. 2. számú épületek esetében a jóváhagyott önkormányzati támogatások kifizetései megtörténtek.

76 A közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása első ütemében Szentes területén 19 db, Eperjesen 2 db térfigyelő kamera került felállításra. Az újabb igényként felmerülő és jóváhagyott 2 db kamera (Vajda telep, Nagyhegyszéli út) kiépítése is megtörtént. A már elkészült kamerák üzemeléséhez szükséges rendszerhasználati díj kifizetésre került. A működtetéshez szükséges karbantartási, üzemelési költségek kifizetése folyamatos. A gyógyturizmusra alapuló komplex beruházás előkészítésének költségei, illetve a Képviselőtestület a 219/2012. (X.19.) határozatával jóváhagyott sikerdíj kifizetésre került, a tőkevisszapótlás megtörtént. III. Kötelezettségek A lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban 3.406 eFt kamatmentes kölcsön és 1.290 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre, valamint 1 fő esetében 355 eFt követelés elengedés történt. A fejlesztési hitel és az MFB-hitel törlesztő részletei, a fejlesztési hitel, a fejlesztési célú kötvény, az MFB-hitel és a folyószámlahitel kamatai, illetve a MFB-hitel szerződésmódosítási díja, valamint az egyéb banki költségek a szerződésekben foglaltaknak megfelelően kifizetésre kerültek. A beruházásokhoz kapcsolódó de pályázatokban el nem számolható tervezési, eljárási, szakértői díjak terhére telekalakítások, területrendezések díjai, engedélyekhez kapcsolódó szakhatósági díjak kerültek elszámolásra 6.031 eFt összegben. Telekrendezések miatti területvásárlásokra előirányzott keretből a Szentes Ipari Park meglévő ingatlanaihoz csatlakozóan - annak bővítésére – magántulajdonból felajánlott tulajdoni hányad 400 eFt összegben, valamint a Nagyörvény u. 55. sz. alatti üres telek 1.800 eFt értékben került megvásárlásra. Az utóbbival bővülhetett a Nagyörvény utcai Idősek Otthonának területe. Az áfa befizetési kötelezettségét az önkormányzat folyamatosan teljesítette (4388/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése, az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódó áfa, az üvegházak bérbeadása, az Ady E. u. 27. számú épület bérleti szerződés alapján felmerült áfa). IV. Átadott pénzeszközök A Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen – a megkötött megállapodás alapján – a Társulat által felvett beruházási hitel és a beszámolási időszakban esedékes kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént. A DAREH önkormányzati társulásnak fizetendő 15%-os önkormányzati önerő kifizetésre került. A Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által benyújtott KEOP pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a műszaki ellenőr és projektmenedzsment kiválasztására 2013 februárjában került sor. A projekt tervezett befejezése 2014. év vége. A projekt megvalósításával kapcsolatban az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége 2012. évben nem keletkezett. A városközpont rehabilitációs projekttel összefüggésben - a konzorciumban résztvevők részére - felhalmozási célú pénzeszközök átadására a beszámolás időszakában nem került sor, mivel a pályázati feltételek változtak.

77 A Szentes Kistérség Többcélú Társulás által a termékpult rendszer megvalósítására, a Pusztai László Sporttelep kerítés rekonstrukciója és az öntözőrendszer kiépítésére beadott pályázatok nem részesültek pozitív elbírálásban. A sportcsarnok játéktér rekonstrukciójára a sportegyesületek nem nyújtottak be pályázatot, ezért a jóváhagyott előirányzatok nem kerültek felhasználásra. A Szentesi Vizisport 2006 Alapítvány részére átadott összeg felhasználásával a Strandon a 33 m-es medence mellett elkészült a mobil lelátó, valamint az elektromos kijelző rendszer, és a medence körüli világítás. A Magyar Vízilabda Szövetség a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. által - új 50m-es fedett uszoda építésére - TAO finanszírozásra benyújtott pályázatában szereplő teljes programot támogatta, forrást azonban csak az I. ütemre biztosított. A II. ütemre vonatkozó támogatási igényt 2013. április 30-ig kell benyújtani. A beruházás megvalósítására előirányzott összeg átadása a támogatott Kft. részére megtörtént, az első ütem előkészítése megkezdődött. Az új 50 m-es fedett uszoda mellett élményelemek (wellness, termál medencék) megépítésére benyújtott pályázat tartaléklistára került, ezért az előirányzat terhére nem került sor pénzeszköz átadásra. V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésének rész-műszaki átadás-átvétele 98 %-os műszaki teljesítés mellett 2012 decemberében megtörtént. A burkolatjelek végleges, tartós felfestése, valamint a 70-es években felhagyott szeméttelep régészeti próbafeltárása során kikerült hulladék elszállítása – a kedvezőtlen időjárás miatt - 2013 tavaszára áthúzódott. A beruházás támogatási szerződés szerinti befejezési határideje 2013. május 31. A nem támogatott tartalom terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt. VM pályázat A földmunkagép 2012. júniusban leszállításra került, a pályázat pénzügyi és szakmai lezárása megtörtént. A támogatás 2013 februárjában került a hatóság részéről kiutalásra. VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok A belterületi utak fejlesztésére (Csongrádi út, Jókai u.) benyújtott DAOP és az útfejlesztési feladatokra (Téglagyári, Vásárhelyi, Csongrádi út, Berki út, gr. Teleki és 451 jelű út között) benyújtott HURO pályázatok szakmai bírálatai megtörténtek. Mindkét pályázat tartaléklistára került. A támogatott és a nem támogatott tartalom előirányzat terhére az elkészült tervek díjai kerültek kifizetésre. A Kurca termálvíz mentesítésére beadott pályázatot a pályázat kiírója elutasította. A beszámolási időszakban az előkészítés költségei kerültek kifizetésre. VM-pályázat A Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztésének nyertes pályázata alapján terepjáró személyautó beszerzése megvalósult 7.056 eFt összegben. A tanyavillamosításra benyújtott pályázat elutasításra került, mivel a kiíró a bírálatkor csak a megújuló energiával történő fejlesztést támogatta, így a jóváhagyott előirányzat nem került felhasználásra.

78 VII. Benyújtásra kerülő pályázatok A Hajléktalan Segítő Központ által éjjeli menedékhely felújítására, bővítésére TIOP pályázat került benyújtásra, melynek hiánypótlása is határidőben megtörtént, a szakmai bírálata folyamatban van. A feladat megvalósítására tervezett előirányzat terhére a pályázathoz szükséges földhivatali eljárási díjak kerültek kifizetésre 24 eFt összegben. VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok Az Üdülőközpont területén a 2011. és 2012. évek során képviselő-testületi határozatokban jóváhagyott feladatok megvalósultak. A Strandfejlesztésre benyújtott TAO és DAOP pályázatokhoz kapcsolódóan szükségessé vált az engedélyes és kivitelei tervek, a tervellenőri tevékenység megrendelése, illetve az engedélyezési eljárások elindítása. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat 2012. évben a 82.629 eFt-ot fizetet ki, mely összegből 47.570 eFt továbbszámlázásra került a Szentesi Üdülőközpont Nkft. felé. HURO pályázat A Strandfejlesztésre (meglévő 50 m-es és a 33 m-es medencék, öltözők, termálmedencék felújítása) benyújtott pályázat szakmai bírálata megtörtént, tartaléklistára került. Az előkészítés költségei kerültek felhasználásra 2012. évben. IX. Egyéb feladatok A beszámolási időszakban elkészültek és pénzügyileg is teljesültek az alábbi feladatok: • Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén keletkezett szerkezeti repedések miatt az épületrész megerősítése. • Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járdafelújítása. • Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálását követő felújítása. • Menekülési útvonalrendszer kiépítése a Városházán. • Kossuth utca D-i oldala járda felújítás. • Geotermikus energia felhasználására megvalósíthatósági tanulmány készítése. A Városháza tetőszerkezetének állapotfelmérése és a Polgári védelem feletti fafödém felújítási munkáinak kivitelezéséhez szükséges faanyagvédelmi, statikai, felmérési és engedélyezési tervei elkészültek, a felmérések alapján szükségessé vált helyreállítást a Városellátó Intézmény saját költségvetése terhére elvégezte. A feladaton a tervezési díjak kerültek felhasználásra. A díszterem feletti födémszerkezet megerősítésére és hőszigetelésére tervezett munkák nem valósultak meg, mivel az MFB-hitel igénybevételének a lehetősége 2013. év júniusában lejárt és egyéb forrás nem állt rendelkezésre a költségvetésben. Az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat terhére a beszámolási időszakban kifizetés a feladatátrendeződés miatt nem történt.

79 A Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítását a Városellátó Intézmény elvégezte. Az Önkormányzat kárigényének a kivitelezővel szembeni érvényesítésére a bírósági eljárás folyamatban van. Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítására a beszámolási időszakban kifizetés nem történt. Az Ady E. u. 27. sz. épületre megkötött szerződés alapján felújítás jogcímen bruttó 13.970 eFt került elszámolásra. A Sportcsarnok parketta felújítása, szellőző berendezés és menekülő ajtó kialakításának előkészítése megtörtént, a tervezés és a kivitelezés 2013. évben valósul meg. Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés A beszámolási időszakban az idegenforgalom, turizmus marketing munka a kijelölt irányvonalak mentén folyt 7.900 eFt felhasználásával. A város idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése érdekében egész évben meghatározó volt a szakmai seregszemléken, kiállításokon való részvétel. A budapesti, debreceni és a veszprémi vásárok idén a Londonban zajló Olimpiai Játékok jegyében kerültek megrendezésre, és ennek megfelelően az eddig megszokottnál is több látogatót regisztráltak. A szakma képviselőivel való kapcsolattartáson túl a város iránt érdeklődő minden látogatóval személyes kapcsolatfelvétel történt. A város installációja és a legnagyobb rendezvényeket népszerűsítő kisfilm iránt nagy volt az érdeklődés. A turisztikai kínálat népszerűsítésében Budapesten részt vett a szentesi kötődésű Abebe Dániel (Bebe), a Back II Black zenekar frontembere, valamint az Alibi Együttes és a feltörekvő stand-up fellépő, Hajdú Balázs is. Társkiállítóként a Szentesi Üdülőközpont munkatársai adtak tájékoztatást az érdeklődőknek. A regionális kiállításokon Szentes a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának társkiállítójaként vett részt. A Szentesre látogatók körében továbbra is népszerűek voltak a kulturális-, és sportprogramok, valamint az a városnépszerűsítő kérdőív, amelynek helyes kitöltői idén is egy-egy, 2 fő részére szóló pihenéssel, illetve egyéb ajándéktárgyakkal gazdagodtak. Szeptember végén az Újvidéken zajló turisztikai kiállításon Szentes testvérvárosa Bácskatopolya közreműködésével, a Vajdaság Egészségturisztikai Klaszter standjára kihelyezett tájékoztató anyagok várták az érdeklődőket. Továbbra is sikeres volt a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával kialakult együttműködés. A regionális turisztikai vásárokon történő közös megjelenéseken kívül 2012. évben is lehetőség nyílt a saját szerkesztésű, országosan és határainkon túl terjesztett kiadványaikban való megjelenésre. Ilyen volt a Dél-Alföld - Az élményrégió 2012 című magyar, majd a szerb nyelvű kiadvány, mely régiós szinten mutatja be az idegenforgalmi látnivalókat, kikapcsolódási lehetőségeket. A város és a kistérség programjainak népszerűsítése érdekében az Önkormányzat közreműködött és megjelent a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2012-es Kistérségi programajánlóban, melynek révén a szentesi és térségi programok nemcsak papír alapon, de a megye hivatalos turisztikai portálján keresztül is elérhetővé váltak. Ezenkívül megjelent a város az aktív és gyógyturisztikai lehetőségeket kínáló, nemzetközi terjesztésű Turisztikai Kalauz c. magyar-német nyelvű kiadványban és a „A Mi Otthonunk” c. magazinban is, amely a „Biodiverzitás Fővárosa”-ként mutatta be a várost. A Biodiverzitás

80 Fővárosa díj elnyerése révén a legnagyobb hazai programajánló oldal, a Port.hu internetes portál is folyamatosan beszámolt a leglátogatottabb városi rendezvényekről. A megyei, régiós kiadványokban való megjelenésen kívül elkészült a város saját, 2012-es turisztikai eseménynaptára, ami az utazás kiállításokon bemutatott turisztikai programajánló kisfilmmel együtt nagy sikert aratott a vendégek körében. A városi rendezvények ezenkívül más programajánló portálokon (utazzitthon.hu, vendegvaro.hu) is folyamatosan népszerűsítésre kerültek. A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés országosan is egyre ismertebb. Év elején a Kossuth Rádió számolt be az akkor még országosan is egyedülálló újításról. Augusztus végén a Duna TV mutatta be a várost, mint a Nemzet Sportvárosát, a sportolási lehetőségeket és az itt folyó szakmai munkát. Szeptemberben a Tiszavölgy Kalandtúra országos rendezvénysorozat résztvevői a programsorozat 5. állomásaként Szentesen tettek látogatást. Október végén az Echo Tv stábja látogatott el Szentesre, amikor a város a „Legszebb magyar település” címért szállt versenybe. 2012. évben is folyamatos volt az együttműködés a szakmai civil szervezetekkel. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnevezésű civil szervezetnek 2009. év óta pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szakmai támogatást önálló rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves városnéző programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja). A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, melyből többek között elkészült a szövetséghez tartozó fürdőket - így Szentest is – népszerűsítő kiadvány. A beszámolási időszakban újabb tanulmány készült a város turisztikai helyzetében 2000. évtől bekövetkezett változásokról, mely az elmúlt 10 év vendégforgalmi adataira támaszkodott. A turisztikai rendezvények közül a XI. Télbúcsúztató Karnevállal indult a szezon, amely február végén zsúfolásig töltötte a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokot és környékét. Kistérségi szinten júliusban került megrendezésre Derekegyházon a Palacsintafesztivál, ahol a térségi települések közül az első nap házigazdájaként Szentes várta a látogatókat, érdeklődőket kulturális programokkal és saját készítésű palacsintákkal. Új kezdeményezésként júniusban került megrendezésre az I. Szentesi Tájékozódási Túra, a 3Tusa Sportegyesület futamsorozatának részeként, melynek kapcsán 45 mindenre elszánt csapat töltötte el aktívan szabadidejét Szentesen családdal, barátokkal. A 2012. évben ismét megrendezésre került a régiós szinten is számottevő látogatói számmal bíró Lecsófesztivál és Térfesztivál, utóbbi kiegészült a Bor- és Pálinkaünneppel. A Lecsófesztiválon a város vendége volt a testvérvárosok közül Újszentes, Bácskatopolya, Skierniewice és a szlovákiai Szentes is, akik nemzetközi porondon is tovább vitték a város jó hírét. „A Szentesi Üdülőközpont a családok fürdője, ahol a vendég nem csak jól, hanem otthon is érzi magát.” Ezen hitvallásától vezérelve az Üdülőközpont legfontosabb feladatának tekintette a potenciális vendégkörrel való személyes kapcsolattartást, így több kiállításon is képviseltette magát. Megjelent a Budapesti Utazás Kiállításon, a Kecskeméti Tourex

81 Idegenforgalmi Szakkiállításon, a Szegedi Utazás Börzén, valamint a Nyugdíjas Expón is. Rádiókampányokkal, óriásplakátokkal, ingyenesen terjesztett hetilapokban, hírlevelekben és közösségi oldalakon keresztül hívta fel a figyelmet a színvonalas szolgáltatásokra, családias vendégbarát környezetre, valamint az egyes akciókra és kedvezményekre. A rendezvények sikeresnek bizonyultak. Újdonságként megszervezésre került a II. és a III. Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny. A rendezvény célja a horgászat, mint természetközeli, aktív sportra történő figyelemfelkeltés volt. Júniustól az Éjszakai fürdőzés nyári programsorozat töretlenül várta a fürdőzni és szórakozni vágyókat péntek esténként, egészen a nyár végéig. A Strand Vakáció Nyitóbuli szintén júniusban széleskörű programokkal várta a vendégeket. Júniusban elindult a Vízimanó Sport-és Életmód Tábor is, mely 10 héten át a gyermekek egészséges életmódra nevelését, úszásoktatását és a különböző sportágakkal történő megismertetését tűzte ki célul. Júliusban immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe Szépségverseny. Az időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban mindezt számos szórakoztató program feledtette. A Családi Életmód-és Sportnap augusztusban várta a versengő családok minden tagját. A családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek örvendtek. Decemberben a Mikulás Egészségnap várta az érdeklődőket, ahol az egészségügyi felmérések, a testmozgás fontossága és az egészséges életmód kerültek célkeresztbe. Testvérvárosi látogatások keretében júniusban a város hivatalos delegációja vett részt a XII. Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencián, majd az esemény részeként ellátogatott Szentes testvérvárosába, Kaarinába is. Szeptemberben a román és szerb testvérvárosok fogadták Szentes hivatalos delegációit a települések fennállásának napja alkalmából rendezett ünnepségeken. Szintén szeptember folyamán utazott hivatalos delegáció Skierniewicébe, a hagyományos zöldség, gyümölcs és virágkarneválra. Gazdaságfejlesztés témakörben szeptemberben 2 fős hivatalos delegáció járt Oroszországban. A Polgármester ezen kívül több nemzetközi konferencián is eredményesen képviselte az Önkormányzatot. A városmarketing keretében a 2012. évre betervezett rendezvények a Szentes Expo kivételével megvalósultak. A rendezvény szervezésétől egy hónappal az időpont előtt a szervező visszalépett. A HunRoCoop kiállítása ugyan nem kívánta azt pótolni, de végül is más módon és nagyságrendben a gazdasági kiállítás megrendezésre került. Szentes fejlődését volt hivatva bemutatni az ECO Szentes rendezvény is, melynek kapcsán jelentősen bővült a gazdasági tárgyú tájékoztatók és rendezvények száma, melynek köszönhetően az Önkormányzat és a vállalkozások egyre több fejlesztést, és egyre több sikert tudhattak magukénak. Elkészült egy, a várost színvonalasan bemutató több évre szóló városfilm, melynek alkalmazására már számos területen és helyen sor került (Utazás Kiállítás, nemzetközi találkozók: pl. Hof Askhelon, külföldi bemutatók: pl. Párizs, stb.). A városközpont rekonstrukció befejezésekor válik teljessé az anyag, amely része a vállalt feladatoknak. A végéhez érkezett Szentes úgynevezett WiFi pályázata, melynek keretében városképet mutató kamerák és ingyenesen elérhető wifi szolgáltatások működnek több helyen (Kossuth tér, Sportcsarnok, Üdülőközpont). Ugyanezeken a helyeken érintőképernyős idegenforgalmi tájékoztató oszlopok kezdik meg működésüket.

82

Az Önkormányzat a lehetőségein belül 2012. évben is nagy figyelmet fordított az egészségügyi és szociális problémák megelőzésére, kezelésére. A tervezett HPV oltások, a rendszeres és ingyenes szűrések, a saját költségen végzett egészség nevelőmunka, a szociális intézményrendszer eredményes működtetésének és fejlesztésének bemutatása a lakosság számára folyamatosan megtörtént. Ezeket különböző konferenciák és kiadványok mutatták be az elmúlt évben. Jelentős előkészületek után 2012. évben a Szegedi Tudomány Egyetemmel és a helyi vállalkozásokkal összefogva elindult a Studium Generale programja, amely valamennyi szentesi diák sikeres tovább tanulását hivatott érdemben szolgálni. A Szentes Ipari Park működése és fejlesztése 2012. évben folyamatos volt. Az elmúlt évi munka - a napi ügyeken túl - 5 kiemelt területre koncentrálódott. -

-

-

Az infrastrukturális fejlesztéseken belül az új ipari csarnok építése mellett elektromos energiafejlesztés, közvilágítás kiépítés történt meg a Déli és az Északi zónában, illetve parkoló korszerűsítés került végrehajtásra összességében 75.000 eFt-ot meghaladó összegben. A vállalkozásfejlesztést ösztönző, célzott pénzügyi kölcsönök keretében 2012. évben 9 pályázóból 7 pályázó nyert támogatást 17.950 eFt összegben. Befektetést ösztönző „road show” a nagykövetségeken és kereskedelmi kamarákban feladatkörben az állami gazdasági irányítás tendenciájával egyező módon, elsősorban keleti, déli irányú megkeresés történt (Kína, Törökország, Oroszország, Izrael). Marketingtámogatás a vállalkozások piacépítő tevékenységéhez munka keretében az úgynevezett „Marketing Klinika” nevű vállalkozói hírlevél 2009 óta készül és díjmentesen kerül a vállalkozókhoz. Karbantartások között az Ipari Parkban található utakon a hó eltakarítása, a rézsűk vágása, szemétszedés, illetve a fűnyírás folyamatos volt. Újszerű technikával - egy speciális folyadék alkalmazásával - került sor a parlagfű elleni védekezésre, azokon a területeken, ahol a földmozgatás következtében nagy területen megjelent a gyomnövény. Kiemelt figyelem irányult a szelektív hulladékgyűjtés területének növelésére a vállalkozások körében.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kistérségi Szervezetével az együttműködés hatékony, és folyamatos volt. A közös munka a rendezvények, illetve releváns pályázatok népszerűsítésében, szakmai támogatásokban nyilvánult meg. A vállalkozók és az érdeklődők egy része, a kifejezetten erre a célra létrehozott (www.szentesinvest.hu.) honlapon keresztül éri el az Önkormányzatot. A Szentes Ipari Park megjelent az üzleti körökben elismert Budapest Business Journal magazin különszámában, a Listák Könyve kiadványban. A Szentes Ipari Park további tevékenységét illetően az alábbiakról lehet beszámolni: - Az Északi Zóna B szektor 3967/2 hrsz állami tulajdonú terület őrzés-védelme megszűnt, az ingatlan átvételére irányuló megkeresésre válasz nem érkezett. - A Déli Zóna 4195/11 hrsz-ú ingatlanon a Gáz- és Üzemanyag Kereskedelmi Kft. új logisztikai bázisa felépült és kiadásra került. - A Déli Zóna 4195/10 hrsz-ú területén a MA-KA Befektetési és Szolgáltató Kft. élelmiszeripari beruházása befejeződött a projekt tovább erősíti az élelmiszer feldolgozóipar súlyát a városban.

83

½EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha működési körét érintően 2012. évben változás nem következett be, továbbra folyamatosan biztosította a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, a szociális intézmények ellátottai részére az élelmezési szolgáltatás igénybe vételét, illetve a bölcsőde részére a napi étkeztetéshez szükséges nyersanyagot. Az intézményi feladatok ellátását finanszírozó, a költségvetésében tervezett saját bevételek teljesítése összességében – annak ellenére, hogy az étkezést igénybe vevők száma tovább csökkent – megfelelően alakult. Mivel a tervezés alapját az előző évi teljesítések és naturális mutatók képezték, ezért a 2012. évi terv már számolt az étkezőlétszám csökkenésével, így a terv és tény adatok közötti eltérés a legtöbb esetben nem túl jelentős. Megnevezés Tény/Terv telj.%-a 105,39% • Óvodai gyermek étkezés 95,65% • Általános iskolások étkeztetése 99,92% • Ételallergiások étkeztetése 98,60% • Középisikolai kollégisták étkeztetése 73,21% • Általános iskolás kollégisták étkeztetése 53,74% • Nyári napköziotthonosok étkeztetése 64,74% • Középiskolások étkeztetése 74,85% • Óvoda, ált.isk.,középisk. felnőtt étkezés 34,25% • Bölcsődei felnőtt étkezés 95,95% • Gondozási Központ ellátottainak étkeztetése 99,97% • Hajléktalan Segítő Kp. ellátottainak étkeztetése 96,93% • Parkerdőotthon ellátottainak étkeztetése 93,80% • Népkonyha ellátottainak étkeztetése 75,19% • GYÁO gyermek étkezés 84,97% • Konyhai dolgozók étkeztetése 97,80% • Bölcsőde élelmiszer 86,80% • Rendezvények étkeztetése • Étterem bérbeadásból származó bevétel

155,72%

A normatív támogatás, a kedvezményes étkezés, a segélyből finanszírozott étkezés, valamint a kiszolgáltatott ételadagok alakulását az I-V. számú kimutatások tartalmazzák. A támogatásértékű bevételek a Munkaügyi Központ által utalt, az intézményhez kiközvetített közfoglalkoztatottak támogatásának összegét tartalmazza. Az előző évi 4.403 eFt pénzmaradvány a jóváhagyásnak megfelelően került felhasználásra. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele az ellátotti létszám csökkenéssel összefüggő nyersanyag megtakarítás miatt alacsonyabb a tervezettnél. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására összességében 503.000 eFt-ot fordított, a jóváhagyott kiadási előirányzat teljesítése 86,29 %-ban történt meg. Az egyes kiemelt tételek teljesítési adataiban nagy szóródás tapasztalható, ami elsősorban az étkezők létszámának változásával hozható összefüggésbe. Az állandó kiadások között a személyi juttatások és járulékai, valamint a közüzemi díjak kifizetésére tervezett előirányzat biztosított a felmerülő költségek fedezetét, az élelmezési anyag beszerzésére fordítható előirányzat megtakarítás a szolgáltatás igénybevételének csökkenése miatt keletkezett.

84 Az intézmény a gazdálkodási körülmények jelentős romlása ellenére az éves költségvetési kereteket betartottak, a folyamatos működés feltételeit biztosította. A pénzmaradvány elszámolása A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a pénzmaradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 637.382 eFt, ami 243.039 eFt-tal kevesebb az előző évinél. A normatív támogatásokkal kapcsolatosan a mutatószámok, illetve az adó-erőképesség változásával összefüggő (jövedelemkülönbség mérséklés) elszámolás eredménye a pénzmaradványban érvényesítésre került az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): A költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege A házipénztár december 31-én Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Központi költségvetéssel szembeni követelés - normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt - adóerőképesség elszámolása miatti korrekció - költségvetési befizetés többlettámogatás miatt felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás központosított előirányzat visszafiz. kötelezettség 2011. évi normatíva felülvizsgálat miatti elvonás Költségvetési pénzmaradvány

2011. év 113.551 1.717 +799.693 -60.320 854.641

2012. év 175.438 1.566 +642.495 -72.114 -110.003 637.382

15.228 1.680 -128

15.913 -131 -5.312 -4.958

-128

-300 -54 574.254

871.421

A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű pénzmaradvány összegén belül 2011. év 2012. év - a költségvetési intézmények pénzmaradványa 148.987 eFt 84.029 eFt - a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 722 434 eFt 163.932 eFt - a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 399.891 eFt Módosított pénzmaradvány összesen: 871.421 eFt 647.852 eFt A költségvetési intézmények 2012. évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kimutatott összeg kötelezettséggel terhelt, a szállítói követelések, pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet. Az Polgármesteri Hivatal, illetve a címrend szerinti Önkormányzat 563.823 eFt-os pénzmaradványa tartalmazza a kötvény mögé rendelt óvadéki betét összegét (300.000 eFt), a 2013. évben esedékes szállítói követelések, áthúzódó kötelezettségek teljesítésének fedezetét (4.000), a 2013. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében figyelembe vett

85 összeget (77.776 eFt), továbbá a költségvetés jóváhagyását követően, a tapasztalatok alapján felmerülő kiadások 129.047 eFt-os fedezetét (kamat kiadás növekmény, kamat bevétel kiesés, értékbecslések, gépjármű csere, földhivatali adatszolgáltatási díjak, adósság konszolidációval összefüggő várható előirányzat rendezés). A fennmaradó 53.000 eFt összeget a céltartalék növelésére indokolt fordítani, ami a költségvetési rendelet módosításával az alábbi feladatok megvalósítására nyújt fedezetet: - Műfüves futballpálya építés önerő (részbeni fedezet) 15.000 eFt, - Orvosi rendelők karbantartási munkáinak elvégzése (3/2013./III.11./) 7.000 eFt, - Szűrőprogram folytatása (3/2013./III.11./) 1.000 eFt, - Térfigyelőkamera hálózat bővítés (3 db) 3.000 eFt, - Termálfürdő vízforgató berendezés 10.000 eFt - Kiss Zsigmond u. tervezés kiegészítése (3/2013./III.11./) 5.000 eFt, - Közmű tervezés, kiváltás (Uszoda-TAO-s pályázathoz kapcsolódóan) 8.000 eFt, - Nagyörvény ui. Idősek Otthona parkosítás 1.000 eFt - Áremelkedések hatásának pótlása 3.000 eFt A pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati vagyon alakulása Szentes Város Önkormányzata 2012. évi mérleg főösszege 34.123.031 eFt, mely az előző évhez képest 375.583 eFt-tal csökkent. A vagyoni érték csökkenése elsősorban az eszköz állomány csökkenésének következménye (intézményfenntartó változás miatti csökkenés, selejtezés). I. Az ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások A vagyoni értékű jogok állományában a változást a beszerzések miatti növekedés, valamint az értékcsökkenés időarányos elszámolása okozta. Emiatt összességében az előző időszakhoz képest 34,95 %-kal 1.114 eFt-tal csökkent a vagyoni értékű jogok állománya. A szellemi termékek állománya a városrendezési terv kiegészítés aktiválása, valamint az elszámolt értékcsökkenést figyelembe véve összességében 59,58 %-al, 8.225 eFt-tal csökkent. Az ingatlanok állományában bekövetkezett változást a már folyamatban lévő, illetve a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák, valamint az egyéb eszköz és jármű beszerzések, továbbá az elszámolt értékcsökkenés okozta. Az önkormányzati ingatlanok állománya az előző időszakhoz képest 183.137 eFt-tal csökkent elsősorban az elszámolt értékcsökkenés miatt. A gépek, berendezések, felszerelések állománya előző évhez képest összességében 4.484 eFttal csökkent. Az állományváltozás a tárgyévi eszközbeszerzés, térítésmentes átadás, selejtezés valamint az elszámolt értékcsökkenés következménye, amely együttesen 1,54 %-os csökkenést eredményezett az előző időszakhoz képest. A járművek állománya az intézmények részére történt gépjármű beszerzések miatt nőtt a tárgyévben (Városellátó Intézmény – földmunkagép, Családsegítő Központ – tanyagondnoki gépjármű, Gondozási Központ). A beszerzések, valamint az elszámolt értékcsökkenés miatt a nettó érték 14.520 eFt-tal növekedett. A beruházások, felújítások állománya is jelentősen növekedett az előző időszak záró állományához képest, mivel az előző évben megkezdett beruházási munkákból 2012. évben 329.027 eFt értékű beruházás, illetve felújítás került aktiválásra, míg a folyamatban lévő, tárgyévben megkezdett érték 885.643 eFt-tal növekedett. Összességében a folyamatban lévő

86 beruházások, felújítások állományi értéke 564.595 eFt-tal változott az előző időszakhoz képest. A folyamatban lévő, valamint a tárgyévben megkezdett beruházások közül 2012. évben az alábbi jelentősebbek kerültek aktiválásra: Kossuth u. kerékpárút építés Kossuth u. 8-10. felújítás, üzlethelyiség kialakítás SzVSz Kft. önkormányzati ingatlan felújítások Szentes-Eperjes térfigyelő kamerarendszer kiépítés Kossuth u. déli oldal járda felújítás Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés

168.268 eFt 83.868 eFt 2.806 eFt 30.419 eFt 30.840 eFt 7.026 eFt

A befektetett pénzügyi eszközök állományában a tartós részesedések értéke a Szentesi Média NKKft. Szentes Városi Könyvtár NKKft-be való beolvadása, valamint a Dél-Magyarországi MÉH Zrt. felszámolással való megszűnése miatt 3.930 eFt-tal csökkent. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományában (kárpótlási jegyek) 2012. évben nem volt változás. A tartósan adott kölcsönök állományában (a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint az adott szociális kölcsönök) bekövetkezett változást a 2012. évben nyújtott támogatás, valamint a befizetett kölcsöntörlesztés miatti csökkenés okozta. A kölcsönök állománya az előző évhez képest összességében 18.986 eFt-tal csökkent, a következő időszakban várható törlesztő részlet csökkenés 1.191 eFt. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 553.156 eFt-tal csökkent az előző évhez képest, ami elsősorban a Kórház átadásával kapcsolatos végleges eszköz kivezetés következménye. A készletek állományában összességében 43 eFt emelkedés következett be, ami többnyire az élelmezést nyújtó intézmények raktárkészletének növekedését mutatja. A vevő követelések állománya 8.723 eFt-tal csökkent, ami azt mutatja, hogy az előző időszakhoz képest az évvégén kiszámlázott még le nem járt követelések kedvezően alakultak. Az adósok állományának csökkenése 84.203 eFt-nak felel meg. Az adósokkal szembeni követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ez mintegy 55,14 %-a a teljes összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya a tartozások behajtására tett folyamatos intézkedések ellenére az előző évihez képest 10,12 %-os növekedést mutat. A rövid lejáratú kölcsönök állománya a tartósan adott kölcsönök következő évi törlesztő részletét mutatja, ami az előző időszakot figyelembe véve 1.191 eFt-tal csökkent. Az egyéb követelések állománya a folyamatos intézkedések eredményeként az előző évhez képest 4.027 eFt-tal csökkent. A pénzeszközök 2012. évi záró állománya az előző időszakhoz viszonyítva 70.867 eFt-tal növekedett. Az év végi 191.523 eFt záró állományból az idegen pénzeszközök állománya 14.519 eFt, ami elsősorban a beruházások kivitelezői által befizetett jóteljesítési garancia számlára befizetett összeget foglalja magában. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó kiadásokat tartalmazzák, ami a dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos kiadások év végi állományát mutatja. Az átfutó kiadások között került elszámolásra a pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások azon része, melyhez kapcsolódóan a pályázati rész megelőlegezésre került. A kiegyenlítő kiadások között szerepel a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó költségvetési elszámolási számlán lekötött 300.000 eFt rövid lejáratú óvadéki betét összege.

87 II. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások: A saját tőke mérlegben kimutatott állománya 351.616 eFt-tal csökkent, ami jelentős részben annak tudható be, hogy az önkormányzat deviza hitel állománya a korábbi időszakhoz képest - a kedvező árfolyamváltozás miatt - csökkent, valamint a pénzkészletváltozás, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások miatt csökkent a tartalék. A tartalékok év végi állománya a 2011. évhez viszonyítva 106.195 eFt-os csökkenést mutat, ami a pénzkészlet, valamint az aktív és passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások változásával függ össze. Ennek jelentős része a rövid lejáratú betétlekötés csökkenésének a következménye. A tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból a Szentes I. kötvény (9.777.000 CHF) névértékű állományának 2012. december 31-i árfolyamon számított forintértékét mutatja. A kötvénytartozás a kedvező devizaárfolyam alakulásnak, valamint a következő évi törlesztő részlet rövid lejáratú hitelek közé való átsorolásának következtében 2.223.143 eFt értéket mutat. A beruházási és fejlesztési hitelek állományában bekövetkezett változás az MFB hitel hitelcélok szerinti időarányos igénybevételét 529.087 eFt, illetve a korábban felvett MFB, valamint a Panel Plusz I-II. hitelek törlesztését foglalja magába. A rövid lejáratú hitel állománya a 2008. december 17-én Euro-ra átváltott 1.000.000 eFt értékű rövid lejáratú hitel 2012. december 31-i árfolyamon számított értékét (1.261.048 eFt), a felhalmozási célú kötvény (92.863 eFt), és a beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részletét (101.856 eFt) tartalmazza. A tárgyévet terhelő szállítói kötelezettségek az előző időszakhoz képest önkormányzati szinten 55.001 eFt-tal csökkentek a tárgyévet követő évben teljesítendő befogadott szállítói számlák miatt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98%-a az Önkormányzat helyi adókkal kapcsolatos tartozásait teszi ki. A kötelezettségek az előző időszakhoz viszonyított változását elsősorban az adó túlfizetések csökkenése, valamint 2012. december havi (2013. január 20-án befizetett) növekedése okozza, ami összességében az előző időszakhoz viszonyítva 57.642 eFt-os csökkenést eredményezett. A költségvetési passzív elszámolások növekedést mutatnak, az alábbiak miatt: - A költségvetési passzív függő elszámolások jelentős hányadát az iparűzési adó előírás nélküli feltöltéséből adódó bevételek teszik ki (30.000 eFt). - A költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya az egyéb önkormányzatot meg nem illető bevételek (garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj stb.) év végi állományát mutatja. - A költségvetésen kívüli passzív elszámolások összegét a Teljesítési és jóteljesítési biztosíték számlára befizetett beruházásokhoz kapcsolódó garancia, a Bérleti kaució számlára, továbbá az önkormányzati és intézményi (Parkerdő O., Gondozási Központ) letéti számláikra befizetett összegek teszik ki. A hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása A hitel műveletek alakulása: -

Panel Plusz I. hitel felvétel időpontja: kölcsön összege: törlesztés kezdete:

2006.10.05. 78.774.844,-Ft 2009.07.01.

88 hitelállomány (2012. december 31.) -

-

-

57.149.744,-Ft

Panel Plusz II. hitel felvétel időpontja: kölcsön összege: törlesztés kezdete: hitelállomány (2012.december 31.)

2007.12.06. 57.513.000,-Ft 2010.07.01. 45.775.660,-Ft

„Szentes I.” kötvény (CHF alapú) kibocsátás időpontja: kölcsön összege: törlesztés kezdete: hitelállomány (2012. december 31.)

2008. 08.29. 1.400.000.000,-Ft 2013.04.15. 2.316.005.910,-Ft

MFB hitel keret jóváhagyás időpontja 2009. 10.15. keret összege 3.127.240.000,-Ft igénybe vétel 2009. évben 165.085.818,- Ft 2010. évben 1.016.934.259,-Ft 2011. évben 341.478.837,-Ft 2012. évben 529.446.694,-Ft igénybevétel össz: 2.052.945.608 ,-Ft törlesztés (hitel célonként változó) első rész 2012.07.01. hitelállomány(2012. december 31.) 1.977.598.761,-Ft

-

Likvidhitel keret keret összege 1.000.000.000,-Ft igénybe vétel 1.000.000.000,-Ft hitelállomány (2012. december 31.) 1.261.048.070,-Ft 2012. év végén fennálló hitelállomány összesen: 5.657.578.145,-Ft A hitelek igénybevételének, a kötvénykibocsátásának oka az önkormányzati fejlesztési célú bevételek hiánya volt. Az önkormányzat a fejlesztési feladatainak többségét pályázati források bevonásával hajtotta végre, melyekhez az önerőt a saját bevételek korlátozott volta miatt hitel felvétellel, illetve kötvénykibocsátással tudta biztosítani. Az e források terhére megvalósított feladatok részletezését a VI. számú melléklet tartalmazza. Az adósságállomány változás a tőketörlesztés, az árfolyamváltozás, valamint a 2012. évi igénybevétel következménye. Kérem, hogy az előzőekben részletezettek és a csatolt mellékletek alapján az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos értékelést elfogadni szíveskedjenek.

89 I. sz. kimutatás Normatív támogatás alakulása (a gyvt. 151.§. (5) b,c,d pontja alapján)

Megnevezés

Étkezés típusa

tízórai ebéd uzsonna tízórai Árpád Utcai Óvoda ebéd uzsonna tízórai Rákóczi Utcai ebéd Óvoda uzsonna tízórai Damjanich Utcai ebéd Óvoda uzsonna tízórai Kossuth Utcai ebéd Óvoda uzsonna tízórai Apponyi Téri Óvoda ebéd uzsonna tízórai Klauzál Utcai Óvoda ebéd uzsonna tízórai Bocskai Utcai Óvoda ebéd uzsonna tízórai Vásárhelyi Úti ebéd Óvoda uzsonna tízórai Köztársaság ebéd UtcaiÓvoda uzsonna tízórai Mátéffy F. Utcai ebéd Óvoda uzsonna tízórai Óvoda összesen ebéd uzsonna tízórai Deák F. Ált.Iskola ebéd uzsonna tízórai Petőfi S. Ált. Iskola ebéd uzsonna tízórai Koszta J. Ált. Iskola ebéd uzsonna tízórai Klauzál G. Ált. ebéd Iskola uzsonna tízórai Ált.iskolák összesen ebéd uzsonna Szent Anna Utcai Óvoda

Teljesítés 2011.12.31. 1815 1815 1815 2768 2673 2673 4556 4556 4556 1632 1583 1583 128 128 128 2011 2011 2011 2226 2204 2205 1100 1100 1100

2510 2432 2432 2773 2706 2706 21519 21208 21209 5980 7841 5980 1831 3395 1831 15901 19891 13452 7875 8553 5272 31587 39680 26535

adatok adagszámban 2012 Változás %-a Teljesítés %Költségvetés- Teljesítés 2012/2011 a 2012-ben ben tervezett 2012.12.31 1700 1673 92,18% 98,41% 1700 1673 92,18% 98,41% 1700 1673 92,18% 98,41% 2950 1758 63,51% 59,59% 2850 1682 62,93% 59,02% 2850 1682 62,93% 59,02% 4400 5502 120,76% 125,05% 4400 5390 118,31% 122,50% 4400 5390 118,31% 122,50% 1600 1597 97,86% 99,81% 1600 1580 99,81% 98,75% 1600 1580 99,81% 98,75%

1950 1950 1950 2050 2050 2050 1050 1050 1050

95,23% 95,23% 95,23% 117,70% 118,87% 118,82% 36,64% 36,64% 36,64%

98,21% 98,21% 98,21% 127,80% 127,80% 127,80% 38,38% 38,38% 38,38%

2600 2600 2600 2800 2600 2600 21100 20800 20800 4100 5500 4100

1915 1915 1915 2620 2620 2620 403 403 403 21 21 21 2613 2498 2498 2276 2267 2267 20378 20049 20049 4525 6820 4525

104,10% 102,71% 102,71% 82,08% 83,78% 83,78% 94,70% 94,54% 94,53% 75,67% 86,98% 75,67%

100,50% 96,08% 96,08% 81,29% 87,19% 87,19% 96,58% 96,39% 96,39% 110,37% 124,00% 110,37%

16200 20100 13700 11900 14660 9300 32200 40260 27100

15564 19677 13045 9835 10448 7017 29924 36945 24587

97,88% 98,92% 96,97% 124,89% 122,16% 133,10% 94,74% 93,11% 92,66%

96,07% 97,90% 95,22% 82,65% 71,27% 75,45% 92,93% 91,77% 90,73%

90

Megnevezés

Étkezés típusa

Óvodai Körzetek szerint tízórai Kertvárosi Óvoda ebéd uzsonna tízórai Központi Óvoda ebéd uzsonna tízórai Óvodák összesen ebéd uzsonna Ételallergiások

ebéd

2012 Változás %-a Teljesítés %Teljesítés Költségvetés- Teljesítés 2012/2011 a 2012-ben 2011.12.31. ben tervezett 2012.12.31

11471 11277 11277 10048 9931 9932 21519 21208 21209

11400 11200 11200 9700 9600 9600 21100 20800 20800

11988 11735 11735 8390 8314 8314 20378 20049 20049

104,51% 104,06% 104,06% 83,50% 83,72% 83,71% 94,70% 94,54% 94,53%

105,16% 104,78% 104,78% 86,49% 86,60% 86,60% 96,58% 96,39% 96,39%

7953

9516

8164

102,65%

85,79%

91 II. sz. kimutatás Ingyenes étkezés (a Gyvt. 151. (5) a pontja alapján)

adatok adagszámban Megnevezés Szent Anna Utcai Óvoda Árpád Utcai Óvoda

Rákóczi Utcai Óvoda Damjanich Utcai Óvoda Kossuth Utcai Óvoda

Apponyi Téri Óvoda

Klauzál Utcai Óvoda

Bocskai Utcai Óvoda

Vásárhelyi Úti Óvoda Köztársaság UtcaiÓvoda Mátéffy F. Utcai Óvoda Óvoda összesen

Deák F. Ált.Iskola

Petőfi S. Ált. Iskola

Koszta J. Ált. Iskola

Klauzál G. Ált. Iskola

Ált.Iskolák összesen

Étkezés típusa tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna tízórai ebéd uzsonna

2012

Teljesítés Költségvetésben 2011.12.31 tervezett 2810 2797 2797 5780 5780 5780 12462 12462 12462 2322 2322 2322 504 504 504 6946 6946 6946 4751 4741 4748 553 553 553 7365 7365 7365 4802 4791 4791 1571 1571 1571 49866 49832 49839 26889 27550 26889 10233 10253 10233 17838 18163 17498 31861 31861 31842 86821 87827 86462

Teljesítés 2012.12.31

Változás %-a 2012/2011

Teljesítés %-a 2012-ben

2750 2750 2750 6800 6800 6800 12800 12800 12800 2500 2500 2500

2187 2187 2187 6071 6071 6071 12005 11997 11997 2314 2314 2314

77,83% 78,19% 78,19% 105,03% 105,03% 105,03% 96,33% 96,27% 96,27% 99,66% 99,66% 99,66%

79,53% 79,53% 79,53% 89,28% 89,28% 89,28% 93,79% 93,73% 93,73% 92,56% 92,56% 92,56%

6900 6900 6900 5100 5100 5100 600 600 600 7600 7600 7600 4000 4000 4000 2400 2400 2400 51450 51450 51450 23900 24800 23900

6750 6750 6750 5097 5097 5097 544 544 544 6398 6398 6398 3592 3592 3592 2277 2277 2277 47235 47227 47227 22674 22990 22674

97,18% 97,18% 97,18% 107,28% 107,51% 107,35% 98,37% 98,37% 98,37% 86,87% 86,87% 86,87% 74,80% 74,97% 74,97% 144,94% 144,94% 144,94% 94,72% 94,77% 94,76% 84,32% 83,45% 84,32%

97,83% 97,83% 97,83% 99,94% 99,94% 99,94% 90,67% 90,67% 90,67% 84,18% 84,18% 84,18% 89,80% 89,80% 89,80% 94,88% 94,88% 94,88% 91,81% 91,79% 91,79% 94,87% 92,70% 94,87%

17800 18200 17500 39100 39100 39100 80800 82100 80500

16263 16705 15646 38688 38688 38688 77625 78383 77008

91,17% 91,97% 89,42% 121,43% 121,43% 121,50% 89,41% 89,25% 89,07%

91,37% 91,79% 89,41% 98,95% 98,95% 98,95% 96,07% 95,47% 95,66%

92

Megnevezés

Étkezés típusa

Óvodai Körzetek szerint tízórai Kertvárosi Óvoda ebéd uzsonna tízórai Központi Óvoda ebéd uzsonna tízórai Óvodák összesen ebéd uzsonna Ételallergiások

ebéd

2012 Teljesítés Költségvetésben Teljesítés 2011.12.31 tervezett 2012.12.31

Változás %-a 2012/2011

Teljesítés %-a 2012-ben

21157 21146 21146 28709 28686 28693 49866 49832 49839

21700 21700 21700 29750 29750 29750 51450 51450 51450

20188 20180 20180 27047 27047 27047 47235 47227 47227

95,42% 95,43% 95,43% 94,21% 94,29% 94,26% 94,72% 94,77% 94,76%

93,03% 93,00% 93,00% 90,91% 90,91% 90,91% 91,81% 91,79% 91,79%

3515

3882

2857

81,28%

73,60%

93 III. sz. kimutatás Segély elszámolás

Intézmény Koszta J. Ált. Iskola Klauzál G. Ált. Iskola Petőfi S. Ált. Iskola Deák F. Ált.Iskola Iskolák összesen Szt. Anna Utcai Óvoda Rákóczi Utcai Óvoda

Változás %-a 2011.év 2012.év Felhasználás Ellátottak Felhasználás Ellátottak Ellátottak Felhasználás (eFt) száma (fő) (eFt) száma (fő) száma 1 150 67 1 408 75 122,43% 111,94% 1 105 70 1 507 81 136,38% 115,71% 182 7 0,00% 0,00% 600 37 678 29 113,00% 78,38% 3 037 181 3 593 185 118,31% 102,21% 291 628

13 32

330 983

16 52

113,40% 156,53%

123,08% 162,50%

Damjanich Utcai Óvoda

112

6

97

5

86,61%

83,33%

Szt. Erzsébet Óvoda

125

8

177

9

141,60%

112,50%

Farkas Antal Utcai Óvoda

389

19

386

18

99,23%

94,74%

Mátéffy F. Utcai Óvoda

278

19

341

20

122,66%

105,26%

Bocskai Utcai Óvoda

206

11

306

15

148,54%

136,36%

Apponyi Téri Óvoda

194 113

15 7

413 320

25 14

212,89% 283,19%

166,67% 200,00%

371

21

309

16

83,29%

76,19%

Kossuth Utcai Óvoda

98

4

0

0,00%

0,00%

Klauzál Utcai Óvoda Óvodák összesen Boros S. Szki.

421 3 226

22 177

321 3 983

16 206

76,25% 123,47%

72,73% 116,38%

210

19

166

13

79,05%

68,42%

374 296

28 24

346 365

23 27

92,51% 123,31%

82,14% 112,50%

203

18

113

9

55,67%

50,00%

HMG Középiskolák összesen Ételallergiások Mindösszesen

151 1 234 201 7 698

14 103 16 477

143 1 133 112 8 821

13 85 9 485

91,82% 55,72% 114,59%

92,86% 82,52% 56,25% 101,68%

Óvodai Körzetek szerint Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda

1 389 1 712

78 91

1 730 2 076

93 104

124,55% 121,26%

119,23% 114,29%

Önkorm.fennt. óvodák össz. Egyházi fenntart.Óvoda Óvodák összesen

3 101 125 3 226

169 8 177

3 806 177 3 983

197 9 206

122,73% 141,60% 123,47%

116,57% 112,50% 116,38%

Vásárhelyi Úti Köztársaság Utcai Óvoda

Pollák A. Szki Bartha J. Szki Zsoldos F. Szki

94 IV. sz. kimutatás Szociális kedvezményhez kapott önkormányzati támogatás felhasználása 2012. évben 2011. évben Megnevezés 50%-os tér.d.kedvezmény ingyenes 100%-os térítési díjat fizető Összesen

adagszá egységá m r 7 953 3 515 602 12 070

Ft-ban

245 1 948 485 490 1 722 350 0 3 670 835

2012. évben Változás % adagszámban Adagszám Adagszám Támogatás térítési változás % változás 2012Költségvetés Költségvetés Teljesítés 2012/2011 díj Teljesítés ben 2012/2011 Ft-ban Ft-ban Ft-ban 9 516 8 164 102,65% 85,79% 250 2 379 000 2 041 000 104,75% 3 882 2 857 81,28% 73,60% 500 1 941 000 1 428 500 82,94% 558 1 797 298,50% 322,04% 0 0 13 956 12 818 106,20% 80,31% 4 320 000 3 469 500 94,52%

Változás 2012-ben 85,79% 73,60% 80,31%

95 V. sz. kimutatás Kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2010-2012 évben

Megnevezés gyerek étkezés konyhai dolgozók Óvoda vendég étkezés nyugdíjas étkezés Összesen ált.iskolások étkeztetése Ált.iskolai kollégista GYÁO Általános iskola konyhai dolgozók vendég étkezés nyugdíjas étkezés Összesen kollégium középiskolások GYÁO Középiskola ált.isk.kollégisták vendég étkezők nyugdíjas étkezés összesen Gondozási Ellátottak Központ alkalm. Hajléktalan Segítő Közp. Idősek Népkonyha Parkerdő- ellátottak otthon dolgozók Összesen gyerek Ételallergiások rezsivel növelt

2011 2010 tény adagszám tízórai/ uzsonna/ tízórai/ ebéd reggeli vacsora reggeli 163509 159443 160252 163293 1483 1483 1465 317 8217 994 816 254 165309 169397 161246 165574 170173 207008 157128 163545 1939 1939 1939 2191 2538 2558 2686 1916 9612 9606 8985 7752 5163 184262 234026 161753 176637 40661 40539 32732 40438 85 27631 66 151 3738 3753 3532 1939 1534 2191 5968 45824 5278 5911 4549 52391 118543 43363 52223 6621 101289 10314

35873

44140

35871

tény adagszám 2012 tény adagszám uzsonna/ tízórai/ uzsonna/ ebéd ebéd vacsora reggeli vacsora 161340 161041 154933 152424 152411 1465 1186 1206 6813 1790 942 6061 1335 228 209 169846 162831 157061 159900 153746 194368 151570 152447 178265 139224 2191 2191 1938 1938 1938 1839 1968 1244 1093 1368 8982 9023 9185 6860 5533 4633 3948 218873 155729 164652 199962 142530 40353 32793 39334 39253 31956 24369 121 136 17663 93 3734 2488 3448 1732 1983 1581 38838 5839 2871 30354 3894 4580 4810 108140 44219 46812 92080 40972 105484 11501 99883 1966 1 5100 5150 1310 4640 44016 45813 44033 47254 47268 47268

42494

150509 9131

35871

54330

5080

159673 12070

44033

58755

156942 12412 406

47268

96 VI. sz. kimutatás MFB-hitel igénybevétele adatok eFt-ban Megnevezés Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés Termál csurgalékvíz nyomócső tervezés (előkészítési költségek) Belterületi belvízrendezési célok III. ütem Hulladékudvar kialakítása 1. hitelcél összesen: Kórház állapot felmérő terve Szóróparcella kialakítása Közvilágítás fejlesztés Pályázatokhoz kapcsolódó tervdokumentációk Bocskai utcai Óvoda - udvari hátsó homlokzat megerősítése Koszta J. Ált. Isk. - tornaterem tűzvéd. menekülőajtó,sportpadló Családsegítő Kp - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Tóth J. Ifj. Ház - tetőfelújítás Móricz Zs. Művelődési Ház akadálymentesítés Könyvtár Kht. - festési munkálatok Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Előre nem tervezhető tevezési feladatok Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terve Gázvezeték építése (Vécsei, Munkás, Wesselényi u.) Belterületi utak felújítása (Esze T. u., József A. u., Sopron sor, Honvéd u., Klauzál u.) Járdafelújítás (nyugati, keleti) Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése (nem támogatott) Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújításaa Rákóczi óvoda tálalókonyha kialakítása (nem támogatott) Terney B. Kollégium vizesblokkjának felújítása Településrendezési terv módosítása Erdősítési feladatok (vis maior) Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése Energetikai és Szolgáltató Centrum (Napház)

MFB-hitel cél 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2009. évben lehívott hitel

0 11 400 3 104 717 5 338 885 2 979 4 750 10 874 5 622 2 837 1 482 2 248 1 886 9 500 2 408 60 659 8 543 12 855 174 137

161

2010. évben lehívott hitel 9 253 4 394

13 647

55 781 3 445 10 185 7 985 5 840 3 460 6 851 23 166 7 873 963 15 410 23 655

2011. évben lehívott hitel 1 484 38 416 67 094 106 994

2012. évben lehívott hitel

1 848 1 848

29 276 1 087

1 400

3 539

Mindösszesen 9 253 5 878 38 416 68 942 122 489 11 400 3 104 717 5 338 885 2 979 4 750 10 874 5 622 2 837 1 482 2 248 1 886 9 500 2 408 60 659 8 543 97 912 4 532 10 359 8 122 5 840 3 460 6 851 23 327 9 273 963 15 410 27 194

97

Megnevezés Hősök erdeje játszóeszköz beszerzés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) Strandfejlesztés (egyéb fejlesztések) Szociális bérlakások vásárlása Telekrendezések miatti területvásárlások, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (egyéb költségek) Dózsa-ház pótmunkái Alsóréti ingatlan vásárlás

MFB-hitel cél 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2009. évben lehívott hitel

2010. évben lehívott hitel 2 468 18 406

2012. évben lehívott hitel

Mindösszesen

80 599

2 468 18 406 43 948 22 547 9 500 4 940 4 076 2 587 80 599 1 425 3 135

43 948 6 175 9 500 4 940 1 588

Fedett kerékpártároló a Csongrádi út és Alsóréti bekötőút kereszteződésnél Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés

2 2

1 425 3 135

Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető csatorna felújítása Szent Anna utcai Óvoda kisebb felújítási munkái Megyeháza kilazult főpárkány tagozatok cseréje Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezés cseréje Kiss B. u. 3. részleges felújítása Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása Dr. Bugyi István Kórház épületinek kisebb javítási munkái Gazdasági és turisztikai koncepció elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Kiss Zsigmond utca szélesítési terve és buszöböl terv Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti partvédelem Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata HURO-Strandfejlesztés HURO-Útfejlesztés Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Farkas Antal utcai közkút felújítása Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetének cseréje Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 743

2 2

2011. évben lehívott hitel

16 372

2 488 2 587

23 586 2 475 5 700 1 950 112 2 612 29 298 676 1 375 483 2 081 76

4 743 14 655 220 579 4 750 475 348 38 154 23 586 2 475 5 700 1 950 112 2 612 29 298 676 1 375 483 2 081 76

360 9 272

360 9 272

14 655 220 579 4 750 475 348 38 154

98

Megnevezés Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Polgármesteri Hivatal épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Strandfejlesztés TAO-pályázat önerő 2. hitelcél összesen: Horváth M Gimnázium felújítási munkái Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák Koszta J. Ált. Isk. nyaktagi épületrész lapostető szigetelése Deák F. Ált. Isk. lapostatő épület részei csapadékvíz elleni szigetelése 3. hitelcél összesen: BMX pálya építése 4. hitelcél összesen: Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 5. hitelcél összesen: Kardiológia eszköz beszerzés Traumatológiára eszközbeszerzés 6. hitelcél összesen: Szentes Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejleszetése (nem támogatott ) Dózsa-ház bővítése, felújítása (közösségi tér kialakítása) Dózsa-ház bővítése, felújítása (nem támogatott) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (nem támogatott) Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (nem támogatott) Zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén (nem támogatott) Kossuth utcai csomópontok átalakítása (nem támogatott) Süllyesztett szegélyek kiépítése (nem támogatott)

MFB-hitel cél

2009. évben lehívott hitel

2010. évben lehívott hitel

2011. évben lehívott hitel

2012. évben lehívott hitel

Mindösszesen

2

3 800

3 800

2

949

949

2 2

564 1 217

564 1 217

2 2

732 354 866 459 956 1 214

732 354 866 1 048 214 4 860

148 559 3 3 3 3

148 281

5 915

0 4 5 5

291 418 3 646

0 12 653 12 653

9 561 3 563 3 563 211 645 211 645

6 6 8

0

0 130 457

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 267 1 548 2 173 81 603 40 126 17 717 30 340 8 032 47 500 12 914

3 873

477 705 1 182

1 214

0

0

17 775 17 775 9 500 5 070 14 570 2 300

24 946 24 946

0

5 915 477 705 11 957 3 563 3 563 12 653 254 366 267 019 9 500 5 070 14 570 132 757 10 267 5 421 2 173 81 603 40 126 17 717 30 340 8 032 47 500 12 914

99

Megnevezés Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése (nem támogatott) Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Kerékpárút kialakítás miatt szükséges többletmunkák (nem támogatott) Kurca-híd felújítás többletköltsége (nem támogatott) Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás (díszkő burkolat) Kossuth utca járdafelújítás folytatása (nem támogatott) Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (nem támogatott) Nagyörvény 53. akadálymentesítés Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Városközpont rehabilitáció Klauzál utcai Óvoda felújítása "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szarvasi úti kerékpárút építése Ipartelepi út melletti kerékpárút Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 8. hitelcél összesen: MFB-hitel igénybevétele összesen:

MFB-hitel cél 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2009. évben lehívott hitel

3 873 165 085

2010. évben lehívott hitel 9 262 4 223 25 650 9 500 23 750 20 704 3 001 0 794 4 430 3 109

487 100 1 016 934

2011. évben lehívott hitel

2012. évben lehívott hitel 136

11 861 7 621 24 300 6 379 215

52 676 341 478

26 144 2 270 8 866 17 4 050 41 483 529 447

Mindösszesen 9 262 4 359 25 650 9 500 23 750 20 704 14 862 7 621 794 28 730 9 488 26 359 2 270 8 866 17 4 050 585 132 2 052 944

100 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 3/2012.(III.10) rendelettel jóváhagyott, a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.915.075 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 6.516.716 eFt, belső finanszírozás bevétele 869.912 eFt, külső finanszírozás bevétele 529.447 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.152.206 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 7.065.987 eFt, külső finanszírozás kiadása 86.219 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/b., a 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolását az 1/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak korrekciós tételek nélküli teljesítését 1.649.146 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4., a 4/a. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

101 (2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási, felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 71.801 eFt összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 3. § Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/e., a 6/f., a 6/g., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önkormányzati intézmények 2012. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 647.852 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 399.891 eFt. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 10/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 9. és 10/b. számú mellékletek szerint elfogadja. (2) Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/b. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását az 5/c. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 7/a. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

102 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi összes bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz

11 700 888 672 470 351 6 650 1 377 373

11 700 12 325 977 327 981 176 507 774 499 486 19 164 32 424 1 515 965 1 525 411

105,34 110,41 106,19 487,58 110,75

105,34 100,39 98,37 169,19 100,62

121 000 47 000 5 400 1 108 000 1 281 400 10 000

121 000 136 666 47 000 49 963 5 400 5 717 1 108 000 1 051 945 1 281 400 1 244 291 10 000 14 808

112,95 106,30 105,87 94,94 97,10 148,08

112,95 106,30 105,87 94,94 97,10 148,08

100,00 100,00 96,46

100,00 100,00 96,46

343,53

343,53

72,26

72,26

240 234 254 847 200 000

240 234 254 847 200 000

1 500

1 500

7 000

7 000

240 234 254 847 192 926 294 5 153 66 5 058

703 581

703 581

698 578

99,29

99,29

5 000 48 050 84 850 137 900 2 132 881 3 510 254

5 000 5 789 45 684 45 684 97 515 97 515 148 199 148 988 2 143 180 2 106 665 3 659 145 3 632 076

115,78 95,08 114,93 108,04 98,77 103,47

115,78 100,00 100,00 100,53 98,30 99,26

127 303 958 091 1 085 394

127 303 127 303 960 144 960 144 1 087 447 1 087 447 144 256 133 721 88 150 88 150

100,00 100,21 100,19

100,00 100,00 100,00 92,70 100,00

100,00

100,00

123 623

123 623

123 623

103 Megnevezés 1.

Szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

Mindösszesen

eredeti módosított előirányzat 2.

1 341 124 964

372 271 372 271 1 582 629

3.

teljesítés 4.

148 482 272 105

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

148 482 11072,48 272 105 217,75

372 271 35 860 372 271 35 860 1 964 229 1 617 283

9,63 9,63 102,19

6.

100,00 100,00

9,63 9,63 82,34

4

391

9775,00

82 172

85 792

5 465

6,65

6,37

8 686 153 650 162 336 244 508

8 686 153 650 162 336 248 132

143 650 143 650 149 506

0,00 93,49 88,49 61,15

0,00 93,49 88,49 60,25

175 926 59 656 88 119

446 117 62 055 184 994 41 898

175 926

488 015

464 771 62 055 184 994 53 118 16 907 534 796

264,19 104,02 209,94

104,18 100,00 100,00 126,78

303,99

109,59

104 904 2 148 092 2 252 996 14 100 7 780 413

72 116 34 668 2 154 199 524 125 2 226 315 558 793 21 166 24 262 8 607 002 6 516 716

33,05 24,40 24,80 172,07 83,76

48,07 24,33 25,10 114,63 75,71

56 562 56 562 7 836 975

809 630 809 630 60 282 60 282 106,58 869 912 869 912 1537,98 9 476 914 7 386 628 94,25

100,00 100,00 100,00 77,94

115 356 861 802 1 616 858 529 447 977 158 1 616 858 529 447 8 814 133 11 093 772 7 916 075 2 431 840 8 814 133 11 093 772 10 347 915

0,00 61,43 54,18 89,81

32,75 32,75 71,36

117,40

93,28

104 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi normatív támogatásának alakulása

Jogcímkód

Megnevezés 1.

1.(1) 2.aa 2.ab(1) 2.ac 2.ba 2.bb 3.a 5. 6. 8. 10. 11.ab(1) 11.ab(2) 11.c 11.d 11.f(1) 11.e 11.g(1) 11.h(1) 11.h(5) 11.h(5) 12.ac 12.bca 12.bcb 12bcb7 12bcb9

Költségvetési tv alapján Tényleges feladat-átvétellel/átadással mutatószám mutatószám alapján járó mutatóállami állami szám hozzájárulás 2.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 29 375 kulturális feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 27 906 - okmányiroda működési kiadásai 646 - gyámügyi igazgatási feladatok 42 768 - térségi normatív hozzájárulás 1 154 - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 12 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 2 004 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 000 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 400 000 Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 5,88 - családsegítés 5,88 - gyermekjóléti szolgálat 405 - szociális étkeztetés 58 - házi segítsényújtás 135 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 3 - tanyagondnoki szolgáltatás 19 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 25 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 44 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása - demens személyek nappali int. ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 17 - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 115 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 42 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 25 = Családok Átmeneti Otthona 17 = Gyermekek Átmeneti Otthona

3.

119 673 750

4.

5.

forintban Feladattal Eltérés (+,-) állami Ténylegesen terhelt fel Összes eltérés mutatószám hozzájárulás felhasznált nem (7.-8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

8.

9.

11.

29 375

119 673 750

0

0

0

27 906 646 42 768 1 154 12 2 004 1 723 5 717 433

3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360 5 234 448 172 300 8 576 150 87 776 342

11 603 125 11 603 125 22 420 800 9 632 640 11 958 300 5 989 650 7 706 400 5 152 500 9 068 400

58 750 58 750 381 70 118 36 19 30 44 2

11 603 125 11 603 125 21 092 160 11 625 600 10 452 440 5 989 650 7 706 400 6 183 000 9 068 400 811 200

12 081 050 73 099 750 26 697 300

15 117 43 26 17

10 659 750 74 371 050 27 332 950

0 0 0 0 0 0 0 -277 317 433 0 0 58 744 58 744 -24 12 -17 33 0 5 0 2 0 -2 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 -27 700 476 150 0 0 0 0 -1 328 640 1 992 960 -1 505 860 0 0 1 030 500 0 811 200 0 -1 421 300 1 271 300 635 650 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -27 700 476 150 0 0 0 0 -1 328 640 1 992 960 -1 505 860 0 0 1 030 500 0 811 200 0 -1 421 300 1 271 300 635 650 0 0

3 000 000 7 702 056 18 475 600 2 395 008 8 919 266 3 042 360 5 234 448 200 000 8 100 000 87 776 342

105

Jogcímkód

Megnevezés 1.

13.

14.a 15. 15.a(2)1 15.a(2)2 15.b(2)1 15.b(5)1 15.b(6)1 15.b(8)1 15.b(11)1 15.b(2)2 15.b(5)2 15.b(6)2 15.b(8)2 15.b(11)2 15.e(2)1 15.e(5)1 15.e(1)2 15.e(2)2 15.f(1)1 15.f(1)2 15.g(1)1 15.g(2)1 15.g(3)1 15.g(1)2 15.g(2)2 15.g(3)2

Hajléktalanok átmeneti intézményei = hajléktalanok átmeneti szállása = hajléktalanok éjjeli menedékhelye Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra

Költségvetési tv alapján Tényleges feladat-átvétellel/átadással mutatószám mutatóállami mutatószám alapján járó szám hozzájárulás állami 2.

3.

4.

5.

48 29 19

22 480 800

50 30 20

23 417 500

70

34 587 000

93

45 951 300

947 927 305 149

120 163 333 58 828 333 27 260 000 13 630 000

944 919 305 149

149

15 510 000

367 366 302 154

38 696 667 43 866 667 13 551 667 6 971 667

Feladattal Eltérés (+,-) állami Ténylegesen terhelt fel Összes eltérés mutatószám hozzájárulás felhasznált nem (7.-8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

8.

9.

11.

119 850 000 58 280 000 27 260 000 13 630 000

2 1 1 0 23 0 0 -3 -8 0 0

936 700 0 0 0 11 364 300 0 0 -313 333 -548 333 0 0

936 700 0 0 0 11 364 300 0 0 -313 333 -548 333 0 0

149

15 510 000

0

0

0

367 366 318 147

38 696 667 43 866 667 14 256 667 6 658 333

0 0 16 -7

0 0 705 000 -313 334

0 0 705 000 -313 334

149

7 755 000

147

7 598 333

-2

-156 667

-156 667

323 365 346 30 340 30 253 251 477 256 111 463 241 113

17 076 667 21 855 000 24 440 000 783 333 11 985 000 391 667 48 253 333 23 891 667 7 206 667 2 506 667 2 193 333 3 446 667 1 175 000 1 175 000

321 346 346 30 345 13 253 250 401 206 111 486 364 114

16 920 000 20 758 333 24 440 000 783 333 12 141 667 156 667 48 253 333 23 813 333 5 953 333 2 036 667 2 193 333 3 681 667 1 801 667 1 175 000

-2 -19 0 0 5 -17 0 -1 -76 -50 0 23 123 1

-156 667 -1 096 667 0 0 156 667 -235 000 0 -78 334 -1 253 334 -470 000 0 235 000 626 667 0

-156 667 -1 096 667 0 0 156 667 -235 000 0 -78 334 -1 253 334 -470 000 0 235 000 626 667 0

6 2

1 344 000 448 000

8 9

1 194 667 672 000

2 7

-149 333 224 000

-149 333 224 000

106

Jogcímkód

Megnevezés 1.

16.bab1 16.bab2 16.bac(1)1 16.bac(1)2 16.bad(1)1 16.bad(1)2 16.bae(1)1 16.bae(1)2 16.bb

- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra - korai fejlesztés, gondozás

Költségvetési tv alapján Tényleges feladat-átvétellel/átadással mutatószám mutatóállami mutatószám alapján járó szám hozzájárulás állami 2.

3.

2

4.

5.

Feladattal Eltérés (+,-) állami Ténylegesen terhelt fel Összes eltérés mutatószám hozzájárulás felhasznált nem (7.-8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

8.

9.

11.

268 800

3

268 800

1

0

0

44 800

2

89 600

2

44 800

44 800

13 6 5 2

4 539 733 2 269 867 836 267 298 667

19 17 5 3

4 539 733 2 030 933 597 333 179 200

6 11 0 1

0 -238 934 -238 934 -119 467

0 -238 934 -238 934 -119 467

134

21 011 200

139

21 742 933

5

731 733

731 733

59

9 303 467

77

12 073 600

18

2 770 133

2 770 133

1

240 000

2

480 000

1

240 000

240 000

9

346 667

9

346 667

0

0

0

16.c(8)2 16.d(7)1 16.d(7)2

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

4

173 333

4

173 333

0

0

0

26,67 17,67

1 706 667 1 130 667

26,67 18,67

1 706 667 1 194 667

0 1

0 64 000

0 64 000

16.ga(1)1

- társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ.

9

298 667

9

298 667

0

0

0

16.ga(1)2 16.gb(1)1 16.gb(1)2

- társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

4

138 667

3

106 667

-1

-32 000

-32 000

39,33 18,00

Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Pedagógus továbbképzés 8 hóra Pedagógus továbbképzés 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

15,33 7,67 192 96

66,00 31,33 5 949 480 15,33 7,67 194 93

2 112 000 1 002 667 1 103 360 064 18 400 000 9 200 000 1 222 200 585 900

27 13

I.1.1 I.1.2 I.2.1 I.2.2

1 258 667 576 000 1 087 447 141 18 400 000 9 200 000 1 209 600 604 800

0 0 2 -3

853 333 426 667 15 912 923 0 0 12 600 -18 900

0 18 400 000 9 200 000 1 222 200 585 900

47 23 2 1 1187 763 891

1 230 667 598 000 130 000 65 000 80 716 000 9 156 000 1 558 667

47 23 2 1 1 114 759 891

1 230 667 606 667 130 000 65 000 75 752 000 9 108 000 1 558 667

0 0 0 0 -73 -4 0

0 8 667 0 0 -4 964 000 -48 000 0

1 230 667 606 667 130 000 65 000 75 752 000 9 108 000 1 558 667

853 333 426 667 15 912 923 0 0 12 600 -18 900 0 0 8 667 0 0 -4 964 000 -48 000 0

16.c(8)1

I.3.a1 I.3.a2 I.3.b1 I.3.b2 I.4a I.4b I.5

0

107

Jogcímkód

Megnevezés 1.

I.5 II.1 II.2 II.3

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Közoktatási kötött támogatások összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Költségvetési tv alapján Tényleges feladat-átvétellel/átadással mutatószám mutatóállami mutatószám alapján járó szám hozzájárulás állami 2.

3.

431

113 17

754 250 123 622 984 147 141 329 185 320 1 156 000 148 482 649 272 105 633 1 359 552 774

4.

5.

426

108 18

746 083 118 605 184 147 141 329 177 120 1 224 000 148 542 449 267 147 633 1 370 507 697

Feladattal Eltérés (+,-) állami Ténylegesen terhelt fel Összes eltérés mutatószám hozzájárulás felhasznált nem (7.-8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

-5 0 -5 1

-8 167 -5 017 800 0 -8 200 68 000 59 800 -4 958 000 10 954 923

8.

746 083 118 605 184 147 141 329 160 720 1 224 000 148 526 049 267 131 233 267 131 233

9.

11.

0 16 400 16 400 16 400 16 400

-8 167 -5 017 800 0 -8 200 68 000 59 800 -4 958 000 10 954 923

108 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként Intézmény 1.

Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4.

5.

42 125 8 818 8 374 85

42 127 8 818 8 374 85

102,95 101,45 72,13

1 297

1 297

100,00

147

147

100,00

98 813 4 333 43 164 411

108 166 5 550 43 174 605

107 274 5 550 43 173 715

108,56 128,09 100,00 105,66

99,18 100,00 100,00 99,49

134 309

136 415

136 408

101,56

99,99

3 296

3 296

50

50 2 727

58 2 727

116,00

116,00 100,00

93 274 16 876 56 244 565

97 073 16 876 56 256 493

88 870 16 876 48 248 283

95,28 100,00 85,71 101,52

91,55 100,00 85,71 96,80

24 553 6 062 7 119

27 872 6 585 6 684 285

27 872 6 585 6 684 285

113,52 108,63 93,89

100,00 100,00 100,00 100,00

599

598

99,83

748

748

100,00

40 921 8 692 11 609

6.

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

109 Intézmény 1.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

85 683 10 313 76 133 806

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

84 534 8 983 76 136 366

84 795 8 983 76 136 626

98,96 87,10 100,00 102,11

100,31 100,00 100,00 100,19

0 0 50 808 57 795 4 964 5 396 3 308 3 308 1 300 1 562 59 656 62 055 2 800 36 920 0 0 0 0 0 0 0 265 0 35 987 0 0 1 360 861 1 419 546 88 623 89 201 29 421 29 421 1 601 741 1 741 456

0 56 825 5 286 1 687 262 62 055 34 519 0 0 0 308 35 987 0 1 378 150 84 789 29 421 1 689 289

111,84 106,49 51,00 20,15 104,02 1 232,82

98,32 97,96 51,00 16,77 100,00 93,50

610

610

100,00

1 025

1 025

100,00

2 555

2 555

100,00

208 734 15 800 277 224 811

211 118 15 800 277 231 385

208 592 14 401 277 227 460

99,93 91,15 100,00 101,18

98,80 91,15 100,00 98,30

115

115

111

96,52

96,52

864

864

116,23 100,00 101,27 95,67 100,00 105,47

97,08 95,05 100,00 97,00

100,00

110 Intézmény 1.

- előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

574

574

100,00

202 169 12 708 271 215 263

203 895 12 708 271 218 427

202 751 12 044 271 216 615

100,29 94,77 100,00 100,63

99,44 94,77 100,00 99,17

370

585

585

158,11

100,00

5 125

5 125

100,00

63 2 151

63 2 151

100,00 100,00

165 971 13 343 246 179 930

171 157 13 343 246 192 670

163 746 13 244 246 185 160

98,66 99,26 100,00 102,91

95,67 99,26 100,00 96,10

3 710

3 710

3 226

86,95

86,95

3 474

3 474

100,00

2 4 744

2 4 744

100,00 100,00

176 752 22 624 290 203 376

192 900 22 624 290 227 744

184 141 21 792 290 217 669

104,18 96,32 100,00 107,03

95,46 96,32 100,00 95,58

1 501

1 931

1 931

128,65

100,00

5 978

5 978

100,00

111 Intézmény 1.

- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

24 1 232

24 1 232

225 002 14 981 340 241 824

239 038 14 981 340 263 524

238 595 13 563 340 261 663

106,04 90,53 100,00 108,20

99,81 90,53 100,00 99,29

7 932

7 932

7 921

99,86

99,86

247

247

850

850

1 630

1 630

77 996 1 068 151 87 347

80 593 1 068 151 92 471

78 575 1 068 151 90 442

100,74 100,00 100,00 103,54

97,50 100,00 100,00 97,81

23 732 3 614 1 631 1 300

24 647 3 614 1 631 1 300

24 375 3 430 534

102,71 94,91 32,74 0,00

98,90 94,91 32,74 0,00

2 600

16 558

14 156

544,46

85,49

64 10 639

64 10 639

115 184

120 819

113 233

98,31

93,72

49 148 110

49 179 321

49 166 480

100,00 112,40

100,00 92,84

5 001 1 350 1 677

6 931 1 782 1 677

6 834 1 846 1 153

136,65 136,74 68,75

98,60 103,59 68,75

452

452

200

100,00 100,00

100,00 425,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

112 Intézmény 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 276

1 276

100,00

71 969 1 242 34 81 273

74 962 1 820 34 88 934

72 958 1 820 34 86 373

101,37 146,54 100,00 106,28

97,33 100,00 100,00 97,12

3 137

4 438

4 390

139,94

98,92

2 102

2 103

100,05

16 1 376

16 1 376

100,00 100,00

31 044 6 857 18 41 056

32 468 6 857 18 47 275

28 859 6 857 18 43 619

92,96 100,00 100,00 106,24

88,88 100,00 100,00 92,27

100

100

46

46,00

46,00

492

492

100,00

4 382

43 4 382

100,00

56 265

57 476

52 211

92,79

90,84

27 745 84 110

27 745 90 195

27 745 84 919

100,00 100,96

100,00 94,15

5 210

6 796

6 796 10

130,44

100,00

59 656

15 62 055

15 62 055

104,02

100,00 100,00

113 Intézmény 1.

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Központ összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

96 5 428

96 5 428

100,00 100,00

29 775

35 120

34 489

115,83

98,20

94 641

109 510

108 889

115,05

99,43

34 449 5 523 5 970

34 449 5 523 3 659 800

30 753 4 643 3 659 800

89,27 84,07 61,29

89,27 84,07 100,00 100,00

31 935

31 935

100,00

55 148 3 465

63 690 4 64 713 3 465

63 690 4 67 074 3 465

121,63 100,00

100,00 100,00 100,00 103,65 100,00

104 555

145 301

143 086

136,85

98,48

304 511 82 218 80 059

304 511 82 218 80 059

285 023 76 831 64 485

93,60 93,45 80,55

93,60 93,45 80,55

1 307

2 071

158,45

766

0,00

4 403

4 403

100,00

101 977 4 233

105 388 4 233

68 001 3 470

66,68 81,97

64,52 81,97

572 998

582 885

504 284

88,01

86,52

255 641 67 955 36 933

296 792 79 065 46 265

298 996 76 120 80 044

116,96 112,02 216,73

100,74 96,28 173,01

8 527

8 527

100,00

114 Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

104 074

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

258 968

341 931

104 074 387 301 602

100,00

619 497

876 654

869 750

140,40

99,21

11 700 29 405 1 245 14 0 0 5 309 0 0 0 100 0 0 569 367 57 400 0 674 540

11 700 31 863 1 448 35 50 0 11 150 0 0 0 100 4 357 0 584 213 223 915 0 868 831

10 260 28 393 831 79 50 0 11 180 0 0 0 1 4 357 0 441 365 210 772 0 707 288

87,69 96,56 66,75 564,29

87,69 89,11 57,39 225,71 100,00

210,59

100,27

1,00

1,00 100,00

77,52 367,20

75,55 94,13

104,85

81,41

11 700 3 302 743

11 700 3 302 743

10 260 1 406 125 44

87,69 42,58 16,82

87,69 42,58 16,82

5 309

11 030

11 060

208,33

100,27

100

100 5 655

1 5 655

1,00

1,00 100,00

545 300 57 400

559 009 223 915

418 630 210 772

76,77 367,20

74,89 94,13

623 854

815 454

657 953

105,47

80,69

26 103 502 14

28 561 705 35 50

26 987 706 35 50

103,39 140,64 250,00

94,49 100,14 100,00 100,00

116,46

88,21

115 Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

120

120

100,00

-1 298

-1 298

24 067

25 204

22 735

94,47

90,20

50 686

53 377

49 335

97,33

92,43

11 700 11 700 874 597 931 822 176 659 189 053 145 012 148 384 1 300 2 782 59 656 62 055 8 109 95 031 0 0 0 766 0 0 150 478 0 153 133 0 4 2 624 091 2 805 564 185 243 352 223 29 596 29 596 4 116 113 4 782 591

10 260 906 397 179 114 165 012 1 482 62 055 93 423 0 0 0 430 153 133 391 2 537 131 333 905 29 588 4 472 321

87,69 103,64 101,39 113,79 114,00 104,02 1 152,09

87,69 97,27 94,74 111,21 53,27 100,00 98,31 0,00

286,67

96,69 180,25 99,97 108,65

89,96 100,00 9 775,00 90,43 94,80 99,97 93,51

140,03 97,57 119,89 32,03

110,43 88,89 95,72 47,86

285,96 24,40

197 390 112 556 57 781 69 334

2 065 217 978 100 054 55 306 33 186

108 161 288 265 2 148 092 2 154 199 41 898 14 100 21 166 6 500 18 686 56 562 716 779 235 822 239 442 1 408 324 2 027 831 312 514 365 854

309 293 524 125 53 118 24 262 31 994 716 779 149 115 931 951 294 528

172,07 492,22 1 267,24 63,23 66,17 94,24

107,29 24,33 126,78 114,63 171,22 100,00 62,28 45,96 80,50

6 311 181

3 443 754

73,30

54,57

11 700 11 700 1 030 258 1 129 212 279 208 301 609 191 143 206 165 104 904 72 116

12 325 1 124 375 279 168 220 318 34 668

105,34 109,14 99,99 115,26 33,05

105,34 99,57 92,56 106,86 48,07

155 661 102 549 46 131 103 604

4 698 020

116 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

59 656 62 055 116 270 383 296 2 148 092 2 154 199 0 42 664 14 100 21 166 6 650 19 164 56 562 869 912 235 822 239 446 4 032 415 4 833 395 497 757 718 077 29 596 29 596 8 814 133 11 093 772

Mindösszesen

8 814 133 11 093 772

teljesítés 4.

62 055 402 716 524 125 53 118 24 262 32 424 869 912 149 506 3 469 082 628 433 29 588 7 916 075 2 431 840 10 347 915

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

104,02 346,36 24,40

6.

172,07 487,58 1 537,98 63,40 86,03 126,25 99,97 89,81

100,00 105,07 24,33 124,50 114,63 169,19 100,00 62,44 71,77 87,52 99,97 71,36

117,40

93,28

117

1/c. sz. melléklet Az Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása Forintban

Megnevezés

1 Jövedelemkülönbség mérséklés Lakhelyen maradó SZJA (8%) Iparűzési adóerőképesség

Sorszám

2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

01 (3.oszlop=4.oszlop)

(3.oszlop=4.oszlop)

02 03

Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

04

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

05

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

06

Kiegészítés egy főre

07

(ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)

Kiegészítés Beszámítás egy főre

(07.sor x 04.sor) (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

08

254 846 646

--------------------

240 233 920

240 233 920

725 669 434

725 669 434

29 375

29 375

32 882

32 882

41 557

41 553

8 676

8 671

254 846 646

254 716 021

09

Beszámítási korlát

10

Beszámítás

11

2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés

12

Önkormányzat által fizetendő összeg

13

------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

14

------------------------

714 696 759

254 846 646

254 716 021 130 625

118 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Gondozási Központ összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

66 776 16 777

75 517 18 947

1 987 2 839 844 783 128 1 777

teljesítés

5.

6.

74 346 18 649

111,34 111,16

98,45 98,43

2 049 2 625 930 646 124 1 697 8 40 752 10 999 275 486 50 60 641 5 844

103,12 92,46 110,19 82,50 96,88 95,50

96,68 127,10

100,00 94,46 94,61 100,00 100,00 95,50 133,33 100,00 100,00 100,00 99,59 100,00 99,53 95,51

1 054 9 319 77 692

2 049 2 779 983 646 124 1 777 6 40 752 10 999 275 488 50 60 928 6 119 0 1 320 6 872 75 239

1 173 6 872 74 530

111,29 73,74 95,93

88,86 100,00 99,06

161 245

169 703

167 525

103,89

98,72

4 902

4 902

100,00

4 902

4 902

100,00

42 441 11 459 463 62 721 4 598

0

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3 166 164 411

96,02 95,99 104,97

0,00 174 605

172 427

104,88

98,75

119 Intézmény 1.

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

3.

4.

5.

6.

112 000 29 598

119 390 30 972

117 344 30 410

104,77 102,74

98,29 98,19

585 7 061 3 696 3 783 786 4 296 161 37 508 10 171

602 9 487 3 575 3 652 808 4 893 36 36 355 9 826 39 1 025 11 70 309 24 350 200 3 676

102,91 134,36 96,73 96,54 102,80 113,90 22,36 96,93 96,61

68 832 27 453 200 4 555

625 9 487 3 696 3 679 826 4 944 161 38 689 10 466 39 1 052 11 73 675 27 959 200 4 497

102,15 88,70 100,00 80,70

96,32 100,00 96,73 99,27 97,82 98,97 22,36 93,97 93,88 100,00 97,43 100,00 95,43 87,09 100,00 81,74

100 840

106 131

98 335

97,52

92,65

242 438

256 493

246 089

101,51

95,94

0

0

0

785

2 127

130,57

0,00

244 565

256 493

246 089

100,62

95,94

57 042 15 090

59 614 15 678

59 614 15 678

104,51 103,90

100,00 100,00

8

7

7

87,50

100,00

120 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

3.

4.

5.

6.

8 008 1 542 2 166 610 2 093

8 486 1 484 1 338 725 1 677

8 486 1 404 1 338 725 1 656

105,97 91,05 61,77 118,85 79,12

100,00 94,61 100,00 100,00 98,75

26 368 7 119

25 655 6 927 130 1 262

97,30 97,30

1 219

25 655 6 927 130 1 262

103,53

100,00 100,00 100,00 100,00

49 133 4 558 580 1 220 6 062 60 973

47 691 6 090 1 020 1 232 6 061 61 074

47 590 6 088 1 020 1 232 6 061 60 971

96,86 133,57 175,86 100,98 99,98 100,00

99,79 99,97 100,00 100,00 100,00 99,83

133 105

136 366

136 263

102,37

99,92

0

0

0

701 133 806

997 311 262 544

3 673 51 730 15 636 13 016 2 503 16 874 9 040 67 410

0,00 136 366

136 263

101,84

99,92

1 075 434 1 061 601 282 117 277 392

106,45 105,66

98,71 98,33

109,67 103,40 93,73 73,79 90,73 99,04 122,35 94,77

94,80 98,05 92,35 78,88 91,46 93,29 97,16 96,74

4 249 54 552 15 869 12 176 2 483 17 914 11 383 66 038

4 028 53 487 14 655 9 604 2 271 16 712 11 060 63 886

121 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

20 564 0 32 975 501 233 922 49 308 3 594 10 778 4 964 298 972 0 0 0 0 1 558 827

20 794 20 170 1 963 1 813 32 635 29 577 501 437 240 557 227 700 105 869 86 981 3 594 3 594 15 996 13 745 4 964 3 284 367 386 331 710 0 0 0 0 0 0 0 0 1 724 937 1 670 703

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 914 0 1 601 741

0 0 0 0 0 0 16 519 9 978 0 0 0 0 0 0 16 519 9 978 0 0 0 0 0 0 1 741 456 1 680 681

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

98,08 89,70 87,23 97,34 176,40 100,00 127,53 66,16 110,95

97,00 92,36 90,63 87,23 94,66 82,16 100,00 85,93 66,16 90,29

107,18

96,86

60,40

60,40 0,00 104,93

96,51

143 425 37 845

151 340 39 832

150 927 39 709

105,23 104,93

99,73 99,69

6 350 1 599 1 915 327 2 069

6 874 1 826 1 915 327 2 641

6 874 1 826 1 873 226 2 641

108,25 114,20 97,81 69,11 127,65

100,00 100,00 97,81 69,11 100,00

12 441 3 359

11 340 3 061 110 3 316

91,15 91,13

4 010

11 917 3 218 110 4 010

82,69

95,16 95,12 100,00 82,69

32 070 3 519 850

32 838 6 192 850

31 267 4 587 850

97,50 130,35 100,00

95,22 74,08 100,00

122 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Z

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

5.

6.

831

3.

1 183

4.

970

116,73

81,99

36 420

40 213

36 824

101,11

91,57

217 690

231 385

227 460

104,49

98,30

0

0

0

7 121

0,00

224 811

231 385

227 460

101,18

98,30

141 738 37 077

149 141 38 932

148 445 38 831

104,73 104,73

99,53 99,74

4 626 1 978 1 745 189 2 063

4 958 1 928 1 595 189 1 931

4 958 1 904 1 555 188 1 814

107,18 96,26 89,11 99,47 87,93

100,00 98,76 97,49 99,47 93,94

10 053 2 655

9 507 2 537 100 2 770

94,57 95,56

2 770

10 053 2 655 100 2 770

100,00

94,57 95,56 100,00 100,00

26 079 2 759 200 713

26 179 3 462 200 713

25 333 3 272 200 734

97,14 118,59 100,00 102,95

96,77 94,51 100,00 102,95

29 551

30 354

29 339

99,28

96,66

123 Intézmény 1.

Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

3.

4.

208 366

218 427

216 615

0

0

0

6 897

5.

6.

103,96

99,17

0,00

215 263

218 427

216 615

100,63

99,17

106 646 28 341

115 004 30 310

113 745 30 161

106,66 106,42

98,91 99,51

6 749 1 454 989 403 2 591

6 845 1 358 989 403 2 591

6 845 1 332 582 362 2 428

101,42 91,61 58,85 89,83 93,71

100,00 98,09 58,85 89,83 93,71

10 504 2 836

10 428 2 816 275 7 087 143 32 298 7 707 664 1 249

99,28 99,29

8 650 207 34 383 3 929 664 969

10 504 2 836 375 8 310 207 34 418 11 588 664 1 350

81,93 69,08 93,94 196,16 100,00 128,90

99,28 99,29 73,33 85,28 69,08 93,84 66,51 100,00 92,52

39 281

47 356

41 254

105,02

87,11

174 268

192 670

185 160

106,25

96,10

124 Intézmény 1.

Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Klauzál G. Ált. Isk. összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

0

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés 4.

0

5.

6.

0

5 662

0,00

179 930

192 670

185 160

102,91

96,10

125 169 33 065

136 686 35 820

134 784 35 288

107,68 106,72

98,61 98,51

7 747 1 286 791 404 1 057

7 747 1 490 587 404 1 057

7 271 1 490 481 363 1 037

93,86 115,86 60,81 89,85 98,11

93,86 100,00 81,94 89,85 98,11

17 810 4 809

17 160 4 632 545 1 121 132 34 232 11 647

96,35 96,32

1 121 132 35 157 4 674

17 810 4 809 545 1 121 132 35 702 17 860

100,00 100,00 97,37 249,19

96,35 96,32 100,00 100,00 100,00 95,88 65,21

1 212

1 676

1 718

141,75

102,51

41 043

55 238

47 597

115,97

86,17

199 277

227 744

217 669

109,23

95,58

0

0

0

4 099 203 376

0,00 227 744

217 669

107,03

95,58

125 Intézmény 1.

- Koszta J. Általános Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

eredeti módosított előirányzat 2.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

3.

4.

5.

6.

151 785 39 934

167 414 44 162

166 615 43 946

109,77 110,05

99,52 99,51

14 578 2 679 1 019 481 2 603

15 326 2 947 740 461 2 963

15 326 2 947 740 461 2 963

105,13 110,00 72,62 95,84 113,83

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 789 3 183

10 679 2 884 253 1 134 162 37 549 12 007 300 1 546

90,58 90,61

1 134 162 37 628 3 879 300 1 211

10 941 2 954 253 1 134 162 37 881 12 359 300 1 708

100,00 100,00 99,79 309,54 100,00 127,66

97,61 97,63 100,00 100,00 100,00 99,12 97,15 100,00 90,52

42 718

51 948

51 102

119,63

98,37

234 437

263 524

261 663

111,61

99,29

0

0

0

7 387

0,00

241 824

263 524

261 663

108,20

99,29

59 388 15 574

62 112 16 310

61 403 16 185

103,39 103,92

98,86 99,23

126 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

2 012 527 158 31 294

2 012 527 158 31 294

1 647 303 130 46 236

3 442

410 3 442

6 464 2 620

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

81,86 57,50 82,28 148,39 80,27

81,86 57,50 82,28 148,39 80,27

360 3 345

97,18

87,80 97,18

6 874 3 970

6 067 3 582

93,86 136,72

88,26 90,23

640

1 113

1 113

173,91

100,00

9 724

11 957

10 762

110,67

90,01

84 686

90 379

88 350

104,33

97,76

2 092

2 092

100,00

2 092

2 092

100,00

0 2 661

0,00

87 347

92 471

90 442

103,54

97,81

79 274 20 832

87 130 22 708

84 909 21 392

107,11 102,69

97,45 94,20

2 232 3 260 3 275 3 275 389 2 914 2 830 2 865

2 786 3 260 2 721 3 275 389 2 914 2 830 2 865

2 786 3 097 1 936 1 787 344 2 239 2 507 2 824

124,82 95,00 59,11 54,56 88,43 76,84 88,59 98,57

100,00 95,00 71,15 54,56 88,43 76,84 88,59 98,57

127 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4.

5.

1 440 80 2 542

94,80

3 024

1 519 80 3 024

84,06

94,80 100,00 84,06

25 583 13 228 1 380 2 905 3 614 45 330

25 663 24 547 1 380 4 089 3 614 57 913

21 582 23 688 1 380 2 853 2 131 50 254

84,36 179,07 100,00 98,21 58,97 110,86

84,10 96,50 100,00 69,77 58,97 86,77

145 436

167 751

156 555

107,65

93,33

11 570

5 353

46,27

11 570

5 353

46,27

1 519

0 2 674

6.

0,00

148 110

179 321

161 908

109,32

90,29

47 499 12 430

51 118 13 335

50 332 12 437

105,96 100,06

98,46 93,27

1 949 482 907 33 481 6 210

2 571 684 700 33 654 8 553

2 571 684 588 30 654 8 553

131,91 141,91 64,83 90,91 135,97 137,73

100,00 100,00 84,00 90,91 100,00 100,00

1 677

2 277

2 277

135,78

100,00

2 266

2 266

2 186

96,47

96,47

14 005 2 960

17 738 4 342

17 543 3 857

125,26 130,30

98,90 88,83

128 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

2.

3.

574 1 350 18 889

694 1 350 24 124

694 1 153 23 247

120,91 85,41 123,07

100,00 85,41 96,36

78 818

88 577

86 016

109,13

97,11

357

357

100,00

357

357

100,00

0

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

2 455

6.

0,00

81 273

88 934

86 373

106,28

97,12

22 315 5 922

25 334 6 546

23 961 6 364

107,38 107,46

94,58 97,22

314 2 460 1 320 1 761 170 1 627

323 2 672 1 099 1 761 170 1 627

323 2 672 1 056 1 582 190 1 550

102,87 108,62 80,00 89,84 111,76 95,27

100,00 100,00 96,09 89,84 111,76 95,27

1 948 526

1 948 526

1 948 523

100,00 99,43

100,00 99,43

257

257

257

100,00

100,00

10 383 1 188 200 189

10 383 4 384 200 628

10 101 2 667 200 526

97,28 224,49 100,00 278,31

97,28 60,83 100,00 83,76

11 760

15 395

13 294

113,04

86,35

129 Intézmény 1.

Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás

eredeti módosított előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés

2.

3.

39 997

47 275

43 619

4.

0

0

0

1 059

5.

6.

109,06

92,27

0,00

41 056

47 275

43 619

106,24

92,27

60 355 15 753

64 483 16 782

62 968 16 272

104,33 103,29

97,65 96,96

776 419 309 48 16 331

776 419 309 48 16 331

555 358 197 62 16 239

71,52 85,44 63,75 129,17 100,00 72,21

71,52 85,44 63,75 129,17 100,00 72,21

1 437

40 1 437

40 955

66,46

100,00 66,46

3 336 2 247

3 376 4 496

2 422 2 699

72,60 120,12

71,74 60,03

499

1 058

558

111,82

52,74

6 082

8 930

5 679

93,37

63,59

82 190

90 195

84 919

103,32

94,15

130 Intézmény 1.

Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Intézmény Kp. összesen

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

0

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés 4.

0

5.

6.

0

1 920

0,00

84 110

90 195

84 919

100,96

94,15

59 717 15 771

65 672 17 380

63 512 16 807

106,35 106,57

96,71 96,70

351 1 580 727 408 60 844

364 1 868 980 408 60 911

364 1 868 980 224 45 911

103,70 118,23 134,80 54,90 75,00 107,94

100,00 100,00 100,00 54,90 75,00 100,00

4 864

50 4 864

50 4 864

100,00

100,00 100,00

8 834 8 305

9 505 12 669

9 306 11 268

105,34 135,68

97,91 88,94

1 035

1 784

1 784

172,37

100,00

18 174

23 958

22 358

123,02

93,32

93 662

107 010

102 677

109,63

95,95

2 500

2 176

87,04

2 500

2 176

87,04

0 979 94 641

0,00 109 510

104 853

110,79

95,75

131 Intézmény 1.

Művelődési Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Művelődési Közp. összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

36 649 9 587

48 516 13 153

8 448 3 415 504 151 2 942

teljesítés

5.

6.

47 890 12 982

130,67 135,41

98,71 98,70

10 436 2 993 255 123 3 188

10 436 2 993 255 123 3 188

123,53 87,64 50,60 81,46 108,36

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 697 27 984 630 7 234 5 523 56 438

2 949 256 604 20 804 48 873 630 11 063 2 717 83 457

2 949 256 604 20 804 45 910 670 10 132 2 717 79 563

102 674

145 126

140 435

175

175

100,00

175

175

100,00

237

0

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

1 881

132,53 164,06 106,35 140,06 49,19 140,97

100,00 100,00 100,00 100,00 93,94 106,35 91,58 100,00 95,33

136,78

96,77

108,02

0,00

104 555

145 301

140 610

134,48

96,77

71 899 18 448

78 973 20 014

76 321 19 165

106,15 103,89

96,64 95,76

1 013

1 063

1 050

103,65

98,78

132 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés

5.

6.

8 283 6 789 2 602 592 5 206 276 487

11 733 7 239 2 007 737 6 151 278 156

11 493 7 219 1 065 735 5 716 227 536

138,75 106,33 40,93 124,16 109,80 82,30

97,95 99,72 53,06 99,73 92,93 81,80

69 673

70 060

55 412

79,53

79,09

3 632

3 632

3 459

95,24

95,24

374 277 18 091 600 4 586 82 218 479 172

380 778 16 555 600 4 172 82 218 483 723

313 685 14 713 363 3 208 75 733 407 339

83,81 81,33 60,50 69,95 92,11 85,01

82,38 88,87 60,50 76,89 92,11 84,21

569 519

582 710

502 825

88,29

86,29

175

175

100,00

175

175

100,00

0

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3 479

0,00

572 998

582 885

503 000

87,78

86,29

201 104 53 024

232 394 60 024

232 358 59 943

115,54 113,05

99,98 99,87

44 046 4 550 6 800 6 749

49 408 4 466 7 467 5 354

49 408 4 466 7 467 5 354

112,17 98,15 109,81 79,33

100,00 100,00 100,00 100,00

16 740

17 935

17 965

107,32

100,17

133 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

13 856 2 765 95 506 160 242 1 720 41 666 67 955 365 369

13 882 2 765 101 277 266 403 1 720 69 375 79 065 516 120

11 639 2 117 98 416 257 349 1 720 64 514 112 956 533 235

84,00 76,56 103,05 160,60 100,00 154,84 166,22 145,94

83,84 76,56 97,18 96,60 100,00 92,99 142,86 103,32

619 497

808 538

825 536

133,26

102,10

31 014 37 102

6 332 37 102

20,42 100,00

0

68 116

43 434

63,76

619 497

876 654

868 970

140,27

99,12

359 659 90 534

380 096 96 827

365 216 95 154

101,55 105,10

96,09 98,27

5 486 15 004 9 731 2 004 548 6 924 0 0 0 0 8 385 0 48 082 99 876 310

6 428 14 934 9 728 1 825 525 7 159 0 0 0 0 8 396 0 48 995 100 770 310

6 174 13 072 8 741 1 436 515 6 442 0 0 0 0 7 221 0 43 601 71 406 310

112,54 87,12 89,83 71,66 93,98 93,04

96,05 87,53 89,85 78,68 98,10 89,98

86,12

86,01

90,68 71,49 100,00

88,99 70,86 100,00

134 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Z

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

17 665 502 166 125

17 821 708 168 294

11 958 982 127 947

67,69 195,62 77,02

67,10 138,70 76,03

57 400 0 0 673 718

223 364 0 0 868 581

210 772 0 0 799 089

367,20

94,36

118,61

92,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 674 540

0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 868 831

0 0 0 357 0 0 0 357 0 0 0 799 446

118,52

92,01

334 775 83 938

353 623 89 782

339 197 88 231

101,32 105,11

95,92 98,27

5 388 8 500 6 000 1 000 391 3 875

6 379 8 500 6 000 1 000 391 4 143

6 125 7 461 5 013 611 381 3 648

113,68 87,78 83,55 61,10 97,44 94,14

96,02 87,78 83,55 61,10 97,44 88,05

8 229

8 229

7 054

85,72

85,72

33 383 97 359

34 642 96 733

30 293 67 469

90,74 69,30

87,45 69,75

16 999

17 060

65,87

65,63

147 741

148 435

11 197 274 109 233

73,94

73,59

57 400

223 364

210 772

367,20

94,36

142,80

142,80 0,00

135 Intézmény 1.

Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Sportközpont Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

623 854

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

119,81

91,69

815 204

747 433

250

357

142,80

0

250

357

142,80

623 854

815 454

747 790

119,87

91,70

24 884 6 596

26 473 7 045

26 019 6 923

104,56 104,96

98,29 98,27

98 6 504 3 731 1 004 157 3 049

49 6 434 3 728 825 134 3 016

49 5 611 3 728 825 134 2 794

50,00 86,27 99,92 82,17 85,35 91,64

100,00 87,21 100,00 100,00 100,00 92,64

156

167

167

107,05

100,00

14 699 2 517 310 666 502 18 384

14 353 4 037 310 761 708 19 859

13 308 3 937 310 761 708 18 714

90,54 156,42 100,00 114,26 141,04 101,80

92,72 97,52 100,00 100,00 100,00 94,23

49 864

53 377

51 656

103,59

96,78

136 Intézmény 1.

Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Összesen:

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

0

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

teljesítés 4.

0

5.

0

822 50 686

6.

0,00 53 377

51 656

101,91

96,78

1 902 440 495 602

2 069 934 2 034 690 537 732 529 373

106,95 106,81

98,30 98,45

56 798 105 923 48 453 31 607 5 318 56 852 285 688 173 727 118 986 0 61 552 3 266 948 170 392 110 7 634 88 758 176 543 1 605 581 0 57 400 0 0 4 061 023

63 829 63 318 116 873 113 552 49 459 46 984 27 280 23 350 5 543 5 301 60 745 58 269 289 706 238 640 171 134 166 648 119 246 103 334 5 356 5 206 61 603 54 925 3 931 3 219 974 705 882 746 578 638 512 641 8 074 7 877 125 476 109 638 182 605 208 605 1 861 424 1 713 630 0 0 223 364 210 772 0 0 0 0 4 692 454 4 488 465

111,48 107,20 96,97 73,88 99,68 102,49 83,53 95,93 86,85 89,23 98,56 93,10 130,74 103,18 123,52 118,16 106,73

99,20 97,16 95,00 85,59 95,63 95,92 82,37 97,38 86,66 97,20 89,16 81,89 90,57 88,59 97,56 87,38 114,24 92,06

367,20

94,36

110,53

95,65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 090 0 4 116 113

0 0 0 0 31 014 6 332 59 123 52 689 0 0 0 0 0 0 90 137 59 021 0 0 0 0 0 0 4 782 591 4 547 486

20,42 89,12

65,48 0,00 110,48

95,08

137 Intézmény 1.

Önkormányzati feladatok Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Önkormányzati feladatok összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

72 874 13 575

68 155 12 021

3 802 1 000 96 394 88 23 987 32 773

503 625 96 394 88 23 987 32 831

4 800

3 591

147 263 369 188

162 844 769 286

158 019 457 282

107,30 123,86

97,04 59,44

90 339 102 549 709 339

114 612 121 498 1 168 240

63 791 102 268 781 360

70,61 99,73 110,15

55,66 84,17 66,88

120 100 6 464 152 464 988 367

129 364 104 840 83 046 83 933 225 538 219 147 1 692 637 1 269 456

87,29 1 298,47 143,74 128,44

81,04 101,07 97,17 75,00 0,00 33,32 18,09 33,87

1 000 91 436 23 519 31 308

93,52 88,55

62,50 105,42 101,99 104,86

13,23 62,50 100,00 100,00 100,00 100,18

74,81

189 964 503 070 887 743 1 840 850

189 964 1 268 512 917 384 1 931 105

422 672 165 928 653 975

0,00 84,02 18,69 35,53

42 140 3 463 767 35 665

235 329 86 219 4 542 294 1 328 794 11 380 6 470

204,60 38,36 18,14

36,64 29,25 56,85

210 221 4 698 020

64 870 6 311 181 2 604 720

0,00 55,44

0,00 41,27

1 902 440 495 602

2 142 808 2 102 845 551 307 541 394

110,53 109,24

98,14 98,20

112,36

94,37

56 798

67 631

63 821

138 Intézmény 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

106 923 117 873 139 889 145 853 31 607 27 368 28 837 29 530 88 160 93 518 285 688 289 706 173 727 171 134 118 986 119 246 0 10 156 61 552 61 603 3 266 3 931 1 095 433 1 137 549 761 298 1 347 924 7 634 8 074 179 097 240 088 279 092 304 103 2 314 920 3 029 664 0 0 177 500 352 728 6 464 83 046 152 464 225 538 5 049 390 6 385 091 0 0 189 964 189 964 503 070 1 268 512 887 743 948 398 1 840 850 1 990 228 0 0 0 0 42 140 235 329 3 463 767 4 632 431 35 665 11 380 55 090 0 210 221 64 870 8 814 133 11 093 772

Mindösszesen

8 814 133

Z

teljesítés 4.

114 177 143 378 23 438 29 288 91 100 238 640 166 648 103 334 8 797 54 925 3 219 1 040 765 969 923 7 877 173 429 310 873 2 494 990 0 315 612 83 933 219 147 5 757 921 0 0 422 672 172 260 706 664 0 0 86 219 1 387 815 6 470 0 0 7 152 206 3 018 705 11 093 772 10 170 911

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

106,78 102,49 74,15 101,56 103,33 83,53 95,93 86,85

6.

89,23 98,56 95,01 127,40 103,18 96,84 111,39 107,78

96,86 98,30 85,64 99,18 97,41 82,37 97,38 86,66 86,62 89,16 81,89 91,49 71,96 97,56 72,24 102,23 82,35

177,81 1 298,47 143,74 114,03

89,48 101,07 97,17 90,18

0,00 84,02 19,40 38,39

0,00 33,32 18,16 35,51

204,60 40,07 18,14 0,00 0,00 81,14

36,64 29,96 56,85

115,39

91,68

0,00 64,47

139 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2012. évi szociális támogatások ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Polgármesteri Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - időskorúak járadéka (10% önerő) - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - helyi lakásfenntartási támogatás - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

3 000

13 860

11 923

397,43

86,02

6 000 19 000 8 000 7 400 6 000

27 792 83 384 33 539

24 651 80 839 28 438

88,70 96,95 84,79

21 042 17 998 749 9 788 6 122 1 090

20 139 9 278 749 10 136 17 775 790

410,85 425,47 355,48 0,00 335,65

8 000 57 400

8 000 223 364

6 054 210 772

35 000

20 037 15 283 600 17 000 14 156 6 500 37 000 8 574 6 000 1 214

600 17 000 15 000 6 500 37 000 6 000

3 000 120 100 177 500

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

8 853 1 067 17 547 14 128 5 928 39 785 8 573 5 640 1 224

5.

6.

95,71 51,55 100,00 103,56 290,35 72,48

75,68 367,20

75,68 94,36

0,00

0,00 57,93 177,83 103,22 99,80 91,20 107,53 99,99 94,00 100,82

177,83 103,22 94,19 91,20 107,53 94,00

3 000 2 095 69,83 129 364 104 840 87,29 352 728 315 612 177,81

69,83 81,04 89,48

140 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2012. évben ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - térfigyelő kamera működtetésének támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

6 464 1 178

1 836 654 2 646 150 160 464 26 709 15 058 5 779 9 279 1 850 900 0

180 360 506 860 450 180 720 8 000 8 600 315 228

500 74 548 16 500 4 000 166 928

teljesítés 4.

83 933 79 505 60 350 230 1 838 654

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

83 046 76 859 60 350 230 1 838 654 1 597 1 458 233 161

1 298,47 6 749,15

1 296 226 770

39 450 22 086 12 807 9 279 1 320 517 31 389 115 4 230 560 26 484 180 360 506 860 450 180 720 7 623 7 938 7 080 315 228 3 456

39 425 17 505 8 226 9 279 966 260 31 351 115 4 230 560 26 446 180 360 506 860 450 180 720 7 623 7 938 7 080 315 114 3 456

147,61 116,25 142,34 100,00 52,22 28,89

500 81 083 16 500 10 420 316 207

176 81 030 17 500 8 775 310 703

35,20 108,70 106,06 219,38 186,13

100,11 100,00 0,00 864,00 141,32

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,29 92,30 100,00 50,00

6.

101,07 103,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 88,89 97,26 99,94 79,26 64,23 100,00 73,18 50,29 99,88 100,00 100,00 100,00 99,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 35,20 99,93 106,06 84,21 98,26

141 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése eredeti előirányzat I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.Közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvénykeret - oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2011/2012. tanév adatai alapján - feladatátrendezés kezelése - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - Ifjúsági keret - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - "Harc a kincsért" diákprogram - Városi Diákolimpia támogatás - Civil Alap (bizottsági pályázat) - teljesítményösztönző keret - RENERGY-Interreg pályázat - bruttó projektköltség - EUTALENT-HURO pályázat - bruttó projektköltség - Vállalkozói kapcs.erősítése-HURO pályázat - bruttó projektköltség - WIFI-HURO pályázat - bruttó projektköltség - Települési Esélyegyenlőségi Program szakértői felülvizsgálata - HPV elleni védőoltáshoz, szűrőprogramhoz önerő - bérkompenzáció előlege - intézményi zárolás mérséklés - feladatra jóváhagyott pénzmaradvány maradványa I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása II. Általános tartalék III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: Tartalék összesen:

1 214 1 500 500 3 900 4 800 800 1 500 800 15 000 3 800 10 248 15 370 45 848 800 750 400 500 500 15 908 37 268 11 482 5 573 6 400 360 3 000

188 221 22 000 22 000 55 090 265 311

29/2012. (VII.09.)

34/2012. (XI.05)

2/2013. (III.11.)

-1214

-3 107

-80 781

-28 434

0 923 319 0 344 0 0 0 0 2 034 1 140 12 078 0 0 750 400 500 0 0 0 0 0 0 360 0 0 21 000 3 022 42 870

0 -230 -81 011

0 0 -54860 -83 294

22 000 22 000 0 64 870

-50 -2237 -1349 -800 -1 500 -800

-577 -131 -1663

-15 000 -1766 -9108 -3 292 -45 848 -800

-500 -15908 -37268 -11482 -5573 -6400 -3000 8 389 21 000 3 022 -36 136

0 -36 136

ezer Ft-ban módosított előirányzat

-8389

142 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2012. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat 1.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés osztalék kiadási többlet miatti különbözet összesen: Kiadások felújítás felhalmozás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA maradvány (forráshiány csökkentés) követelés elengedés összesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

48 050 84 850 35 884 23 635 8 686 201 105

28 386 43 200 13 252 24 700 8 700 8 000 8 600 23 635 35 884 6 748 201 105

3.

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

45 684 97 515 40 909 32 315 8 686 13 369 238 478

45 684 97 515 40 909 32 315

95,08 114,93 114,00 136,73 0,00

216 423

107,62

28 004 13 000 54 580 15 975 30 316 9 221 7 623 7 938 30 733 40 728

28 004 13 000 54 580 15 975 30 316 9 221 7 623 7 938 30 733 40 728

98,65

360 238 478

360 238 478

126,34 120,55 122,74 105,99 95,29 92,30 130,03 113,50 0,00 118,58

6.

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 90,75

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

143 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési feladatainak alakulása beruházásonként, felújításonként

Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ady Endre utca 10. épület felújítása I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások II. 2011. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Tóth József utca fejlesztésének előkészítése

Módosított Eredeti előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

765 317 127 19 433 705 017 50 000 262 378 6 000

5 781 316 921 22 444 705 017 50 000 265 189 5 314

1 220 73 812 535 31 763 1 075 233 152 793

159,44 23,28 2,75 4,51 2,15 88,86 13,22

21,10 23,29 2,38 4,51 2,15 87,92 14,92

71 481

71 481

37 134

51,95

51,95

6 435 5 503

6 435 5 503

48 546 5 503

754,41 100,01

754,41 100,01

115 659 1 000

115 659 1 700

98 784 562

85,41 56,25

85,41 33,09

1 560 798

1 571 444

20 148 4 330 557 357

35,47

35,47

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 28 487 8 738 500 1 190 80 2 483 500 1 500

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 30 530 7 579 500 2 190 80 2 605 500 1 425

1 473 711 1 448 1 963 6 000 24 946 0 1 277 30 418 7 579 508 2 190 80 2 606 505 229

38,88 100,00 41,37 98,15 100,00 101,14 0,00 100,00 106,78 86,74 101,60 184,03 100,00 104,95 101,00 15,27

38,88 100,00 41,37 98,15 100,00 101,14 0,00 100,00 99,63 100,00 101,60 100,00 100,00 100,04 101,00 16,07

144 Megnevezés 1.

Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei, tőke visszapótlás Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata II. 2011. évről áthúzódó feladatok III. Kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete MFB-hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel kamata Likvid hitel kamata MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek, hitelkhez kapcsolódó közbeszerzési költségek Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) III. Kötelezettségek IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz Pénzeszköz átadás DAREH-nak Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) IV. Átadott pénzeszközök V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) VM-pályázat Földmunkagép beszerzése V. Benyújtott, elbírát pályázatok VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.)

Módosított Eredeti előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

555 11 415 298 2 000 100 399

555 22 021 298 2 052 112 988

554 22 021 149 2 052 106 709

99,82 192,91 50,00 102,60 94,44

99,82 100,00 50,00 100,00 94,44

6 000 10 874 31 266 2 603 34 560 65 439 46 843

6 620 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781

84,18 100,00 240,98 90,13 80,68 100,82 65,71

76,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 000 2 000 21 836 41 486 3 343 271 250

6 260 2 200 21 836 41 486 6 882 298 492

5 051 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781 513 6 031 2 200 287 38 545 6 882 272 717

120,62 110,00 1,31 92,91 205,86 91,36

96,34 100,00 1,31 92,91 100,00 91,36

26 600 2 637 342 295 106 982 1 950 9 334 4 000 9 272

22 980 2 637 342 295 106 982

86,39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00 100,00 0,00 0,00

503 070

9 272 354 866 400 000 1 239 032

22 980 2 637 0 0 0 0 0 9 272 354 866 0 389 755

31,46

100,00 100,00 0,00 31,46

130 630 1 500

130 630 1 500

62 308 0

47,70 0,00

47,70 0,00

22 181 154 311

22 181 154 311

22 148 84 456

99,85 54,73

99,85 54,73

64 886

64 886

0

0,00

0,00

145 Megnevezés 1.

HURO-pályázat Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) VM pályázat Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés Tanyavillamosítás VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok VII. Benyújtásra kerülő pályázatok TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel VII. Benyújtásra kerülő pályázatok VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 2011. évről áthúzódó strandfejlesztési fejlesztési feladatok Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok IX. Egyéb feladatok Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás Kossuth utca 10. belső kialakítás Petőfi Szálló állagmegóvás Lakásvásárlás

Módosított Eredeti előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

128 000 397 705 2 407

128 000 397 705 2 407

654 6 662 2 407

592 998

7 166 40 846 641 010

98 500 98 500

6.

0,51 1,68 100,00

0,51 1,68 100,00

7 056 0 16 779

2,62

98,46 0,00 2,62

98 500 98 500

24 24

0,02 0,02

0,02 0,02

922 8 415 6 573

922 8 415 6 573 3 283

922 8 392 4 634 3 281 82 629

99,98 99,72 70,51

99,98 99,72 70,51 99,93

252 632 268 542

252 632 271 825

112 99 970

0,04 36,78

0,04 36,78

5 000 1 000 600 6 858 3 810 5 080 1 905 1 500 32 000 5 000

4 000 1 000 600 6 858 3 810 4 700 1 905 1 500 32 000 5 000 13 970 6 350 7 575

4 000 999 593 779 0 2 981 0 1 282 30 840 0 13 970 6 096 0

80,00 99,90 98,83 11,36 0,00 58,68 0,00 85,47 96,38 0,00

100,00 99,90 98,83 11,36 0,00 63,43 0,00 85,47 96,38 0,00 100,00 96,00 0,00

14 000 8 890 3 000 6 000

16 510 31 635 3 000 7 800

16 510 31 635 2 152 7 800

117,93 355,85 71,73 130,00

100,00 100,00 71,73 100,00

146 Megnevezés 1.

Előre nem tervezhető felújítások IX. Egyéb feladatok X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Összesen: XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások Gondozási Központ - gépjármű beszerzés Lajtha L.Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközpont - számítástechnikai eszközök beszerzése - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - garázs, tanyagondnoki iroda építés Bölcsőde - udvari játékok, árnyékoló beszerzés Művelődési Központ - projektor beszerzés VIGI Intézményközpont - gépkocsi, számítástechnikai eszköz beszerzés (Védőnői Szolgálat) Központi Gyermekélelmezési Konyha - rost lazító gép beszerzés Városellátó Intézmény - tárgyi eszközök (krokodil emelő, láncfűrész, önrakodó felépítmény, lombszívó, szerszámok) beszerzése - hulladéklerakó fejlesztése - irodaépület homlokzat, tetőfelújítás - Révfülöpi üdülő felújítás - játszóterek korszerűsítése, kialakítása - járda ép.(Vásárhelyi út 30.; Kisér u-Vásárhelyi út) - parkoló ép.(Új u.5.;Sportcsarnok) - zöldfelületek automata öntözésének kialakítása - Eszperantó híd felújítása - parkgondozáshoz eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzése - Okmányiroda vagyonvédelmi rendszer átalakítása Önkormányzat - oktatástechnikai eszközök beszerzése (TÁMOP-3.3.2.) - térfigyelő rendszerhez TV, klíma berendezés beszerzés - 3 db motoros fűkasza, szintező műszer (Start közmunkaprogram) - HURO EU Talent pályázat - színpadi kellékek

Módosított Eredeti előirányzat 2.

2 540 97 183 181 964 181 964 3 829 015

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 742 121 379

68,58 80,72

80,72 80,72

181 964 181 964 0 4 719 937 1 649 146

0,00 0,00 34,94

0,00 0,00 34,94

2 158 150 371

4 902

4 902

100,00

1 094 998

1 094 998

100,00 100,00

11 570

5 353

46,27

357

357

100,00

175

175

100,00

2 500

2 176

87,04

175

175

100,00

5 272 17 650 777 2 017 6 800

5 272 17 650 777 2 017 6 800

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 213 5 327 28 220 840

1 213 5 327 3 538 840

100,00 100,00 12,54 100,00

250

247 110

98,80

479 200 879

479 300 879

100,00 150,00 100,00

868

0,00

147 Megnevezés 1.

- hangszerek - számítástechnikai eszközök - művészeti eszköz csomag - Információtechnikai eszközök (HURO WIFI pályázat) - Energetikai tanulmányterv készítés (RENERGY pályázat) XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Mindösszesen:

Módosított Eredeti előirányzat 2.

3.

0 3 829 015

1 216 1 633 284 3 917 9 920 109 533

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

992 1 270

3 450 5 410 71 801 -147 562 4 829 470 1 573 386

6.

81,58 77,77 0,00 88,08 54,54 65,55 41,09

32,58

148

4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési feladatainak forrásösszetétele ezer Ft-ban Forrásösszetétel 2012. évi kiadás

Megnevezés

1.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ady Endre utca 10. épület felújítása I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások II. 2011. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A. utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetés Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata II. 2011. évről áthúzódó feladatok III. Kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete MFB-hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel kamata Likvid hitel kamata MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek, hitelekhez kapcsolódó közbeszerzési költségek

2.

1 220 73 812 535 31 763 1 075 233 152 793

Központosított Működési Felhalmozási és előirányzat (EU bevétel tőke bevétel önerő alap) 3.

6.

7.

8.

Előző évi MFB-hitel pénzmaradvány 10.

9.

629 73 812

Piaci kamatozású hitel

(3.+...+11.)

11.

12.

2012. évi bevétel

136

0

1 220 73 812 535 31 763 1 075 233 152 793 0 37 134 0 48 546 5 503 0 98 784 562 0 20 148 4 330 557 357

0

1 473 711 1 448 1 963 6 000 24 946 0 1 277 30 418 7 579 508 2 190 80 2 606 505 229 554 22 021 149 2 052 106 709

31 763 1 000 9 748

75 17 923

127 955

51 923

252

48 546 5 503

6 995 1 704

98 784 562

5 051 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781 513

Támogatási kölcsönök visszatérülése

535

10 066

1 473 711 1 448 1 963 6 000 24 946 0 1 277 30 418 7 579 508 2 190 80 2 606 505 229 554 22 021 149 2 052 106 709

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

455

37 134

20 148 4 330 557 357

4.

Támogatásért. felhalm. bev.

24 798

2 270

40 711

840 3 799 90 424

8 360 506

56

29 513

1 373

17 923

40 711

20 148 4 330 373 859

0

56 562

73 35 73 115 300

8 890 149 9 039

2 719

14 185 26 860 3 343

8 155 10 626 2 346 13 698 28 413 22 091 513

37 416 1 400 676 1 375 1 848 5 700 24 946

63 1 932 7 579 25 109 4 131 145 229 554 13 131 102 24 600

25 603 541

3 600

1 300

1 214 23 586 483 2 081 76 2 475 360

0

0

2 270

7 401

3 600

44 353

3 304 5 347

0

1 300

4 431

620

18 097

1 950 68 170

5 051 10 874 75 346 2 346 27 883 65 978 30 781 513

149

Forrásösszetétel 2012. évi kiadás

Megnevezés

1.

Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) III. Kötelezettségek IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz Pénzeszköz átadás DAREH-nak Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) IV. Átadott pénzeszközök V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) VM-pályázat Földmunkagép beszerzése V. Benyújtott, elbírát pályázatok VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) HURO-pályázat Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) VM pályázat Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés Tanyavillamosítás VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok VII. Benyújtásra kerülő pályázatok TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel VII. Benyújtásra kerülő pályázatok VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 2011. évről áthúzódó strandfejlesztési feladatok Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok IX. Egyéb feladatok Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése

Központosított Működési Felhalmozási és előirányzat (EU bevétel tőke bevétel önerő alap) 4.

5.

2.

3.

6 031 2 200 287 38 545 6 882

2 536 400 287 38 545 6 882

3 495 1 800

272 717

95 757

91 137

22 980 2 637 0 0 0 0 0 9 272 354 866 0 389 755

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.

7.

8.

Előző évi MFB-hitel pénzmaradvány 10.

9.

Piaci kamatozású hitel

(3.+...+11.)

11.

12.

2012. évi bevétel

6 031 2 200 287 38 545 6 882 7 401

7 617

47 657

22 528

620

0

0

22 980 2 637

25 617

0

0 0 0 0 0 9 272 354 866 0 389 755

0

62 308 0 0 22 148 84 456

9 272 354 866 0

22 148 22 148

272 717

22 980 2 637

0

62 308 0 22 148 84 456

Támogatásért. felhalm. bev.

0

0

0

0

1 190

61 101

1 190

61 101

0

0

364 138

17

0

0

17

0

7 056 0 16 779

13 392

775

0

0

0

0

0

2 612

0

0 0 654 6 662 2 407 0 7 056 0 16 779

24 24

24 24

0

0

0

0

0

0

0

0

24 24

0

922 8 392 4 634 3 281 82 629 0 112 99 970

654 6 662 2 407

654 6 336

7 056

922 8 392 4 634 3 281 82 629

160 78 579

112 99 970

78 739

4 000 999 593 779

326 2 286

121

44 420 233

697 200 50 29 47

878 7 972 4 401 3 121 4 050

0

0

0

0

0

112 20 534 3 800 949 564 732

4 000 999 593 779 0

150

Forrásösszetétel 2012. évi kiadás

Megnevezés

1.

Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás Kossuth utca 10. belső kialakítás Petőfi Szálló állagmegóvás Lakásvásárlás Előre nem tervezhető felújítások IX. Egyéb feladatok X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Mindösszesen:

2.

Központosított Működési Felhalmozási és előirányzat (EU bevétel tőke bevétel önerő alap) 3.

4.

5.

2 981

2 981

1 282 30 840

65 1 542

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6.

7.

8.

Előző évi MFB-hitel pénzmaradvány 10.

9.

Piaci kamatozású hitel

(3.+...+11.)

11.

12.

2012. évi bevétel

1 217 29 298

13 970 6 096

13 970 6 096

16 510 31 635 2 152 7 800 1 742 121 379

16 510 31 635 2 152 6 000 1 742 78 105

4 914

0

0

0

0

1 800

36 560

0 1 649 146

0 326 717

0 149 113

0 25 324

0 49 518

0 486 217

0 22 528

0 60 282

0 529 447

1 800 0

2 981 0 1 282 30 840 0 13 970 6 096 0 0 16 510 31 635 2 152 7 800 1 742 121 379

0 0 0 1 649 146

151 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése (ezer forintban)

Megnevezés

devizanem

Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény CHF Beruházási hitel Panel-Plusz I. Ft Panel-Plusz II. Ft MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft Beruházási hitelek összesen: Adósságmegújító hitel EURO Mindösszesen

kamatláb

állomány 2012.12.31

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

6 havi LIBOR+1,05%

2 308 631

92 567

92 568

92 569

92 570

92 571

92 572

92 573

92 574

92 575

57 150 6 179 6 179 45 776 4 695 4 695 1 977 599 107 067 168 943 2 080 525 117 941 179 817 1 257 723 139 747 5 646 879 210 508 412 132

6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 971

6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 972

6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 973

6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 974

6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 975

6 179 4 695 187 781 198 655 139 747 430 976

7 718 4 695 187 781 200 194 139 747 432 516

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5% 1 havi EURIBOR+5%

152

Megnevezés

devizanem

Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény CHF Beruházási hitel Panel-Plusz I. Ft Panel-Plusz II. Ft MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft Beruházási hitelek összesen: Adósságmegújító hitel EURO Mindösszesen

kamatláb

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

6 havi LIBOR+1,05%

92 576

92 577

92 578

92 579

92 580

92 581

920 021

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 521 3 havi EURIBOR+2,5% 187 781 187 781 176 906 166 031 166 031 166 031 166 031 191 302 187 781 176 906 166 031 166 031 166 031 166 031 1 havi EURIBOR+5% 139 747 423 625 280 358 269 484 258 610 258 611 258 612 1 086 052

2029.

83 016 83 016 83 016

153 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás

Feladat

Vállalás Lejárat időpontjának éve 2012. év 2013. év kezdete Összeg

-

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

6 000

2002.

2012. Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat. Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-063500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-073500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 580

2004.

2013.

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

38 550

2004.

2013.

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

26 800

2005.

2015.

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

62 500

1 000

2006.

2016.

7 380

780

2007.

2017.

63 385

2012.

2017. 205/2012. (X.19.) határozat

21 358 86 523

2012.

2017. 126/2011.(V.20.) határozat

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése KEOP 4.2.0 Geotermikus távhőrendszer bővítése, Ilonaparti termálkút felújítása "Termálvíz visszasajtolás" beruházás Összesen:

Megjegyzés

186 810

154 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai Megnevezés DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program) Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út /Gr. Teleki u. - 451 j. út között/) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út /451. j. út - Berki hídhoz vezető út/) Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) TIOP pályázatok (Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program) Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Összesen:

2011. évi terv

2011. évi tényleges

2012. évi terv

329 705 9 002 766 462 57 152 90 000

32 526 3 941 2 252

113 480

1 861

1 365 801

1

40 581

ezer Ft-ban 2013. évi terv

2012. évi tényleges

317 127 19 433 705 017 50 000 130 630 1 500 64 886

73 812 535 31 763 1 075 62 308

128 000 397 705 2 407 252 632

654 6 662 2 407 112

231 835

98 500

24

98 500

71 481 2 239 318

231 410 22 974 708 009 85 087 68 601 1 500

37 134 22 812 216 486 1 470 728

155 5/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 1 355 méltányosság Helyi adómérséklés - építményadó 10 363 elévülés - magánszemélyek kommunális adója 3 12 méltányosság - magánszemélyek kommunális adója 41 43 elévülés - magánszemélyek kommunális adója 1 5 behajthatatlan - iparűzési adó 9 364 elévülés - iparűzési adó 1 6 behajthatatlan - gépjárműadó 46 246 elévülés - pótlékok, bírságok 826 799 elévülés - talajterhelési díj 1 2 elévülés Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 8 226 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 9 279 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 25 453 helyi rendelet szerinti kedvezmény díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 8 775 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 53 928

156 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.-i célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges műk-i pénzeszk. átad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm. célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatások Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Működési bevételek Működ-i célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges műk-i pénzeszk.átvét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. Felhalm. célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét. Támogatások, kiegészítések 32-ből önkorm. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Pénzforgalmi kv-i bevételek és kiadások különbsége Igénybe vett tartalékkal korr.kv-i bevételek és 48. kiadások különbsége 49. Finanszírozási műveletek eredménye 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 902 440 2 142 808 2 102 845 495 602 551 307 541 394 2 314 920 3 029 664 2 494 990 183 964 435 774 668 391 152 464 225 538 219 147 887 743 948 398 1 840 850 1 990 228 189 964 189 964 503 070 1 268 512 30 665 8 380 5 000 3 000 8 506 682 10 793 573 42 140 235 329

172 260 706 664 0 422 672 5 136 1 334 7 334 833 89 886

42 140 235 329 8 548 822 11 028 902 265 311 64 870

89 886 7 424 719

8 814 133 11 093 772 3 481 714 3 620 835 175 926 445 351 104 904 72 116 273 048 285 144 153 650 153 650 372 270 389 610 2 148 092 2 154 199 1 210 359 1 617 283 1 210 359 1 617 283 11 800 19 466 2 300 1 700 7 780 413 8 605 704 977 158 1 616 858

-154 432 7 270 287 3 838 468 464 771 34 668 180 418 143 650 88 174 524 125 1 634 191 1 617 283 22 866 1 396 6 789 077 529 447

977 158 1 616 858 8 757 571 10 222 562 56 562 871 210 0 0 8 814 133 11 093 772 -726 269 -2 187 869

529 447 7 318 524 877 875 14 560 8 210 959 -545 756

-935 018 -1 381 529 935 018 1 381 529 0 0

332 119 439 561 168 992

157 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata mérlegadatai (2012. XII.31) ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivlt ért.

Sorsz. Előző év

Tárgyév

1

FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

2

Vagyoni értékű jogok

3

3187

Szellemi termékek

4

13806

Immat. javakra adott előlegek

5

Immat. javak értékhely

6

I.Immateriális javak össz.

7

16993

7654 Kezelésbe vett eszközök ért. tartaléka

82

Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok

8 27856204

27673067 Saját tulajdonú eszközök ért.tartaléka

83

9

291412

Járművek

10

53880

Tenyészállatok

11

Beruházások, felújítások

12

Beruházásra adott előlegek

13

77

28041552 28306577

2073 I. Tartós tőke

78

28041552 28306577

5581 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

79

17

-1413

Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása

80

-198255

-813466

II. Tőkeváltozások

81

-198238

-814879

0

0

286928 III. Értékelési tartalék 68400 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszám.

526197

84 85 86

853580

87

853580

előző évi kv-i tart.

88

14

Költségvetési pénzmaradvány

89

Tárgyi eszközök értékhely.

15

Költségvetési kiadási megtakarítás

90

II.Tárgyi eszközök összesen:

16 28727693

Tartós részesedés

17

Ebből: -tartós társulási részesedés

18

T.hit.értékpapir

19

68

Tartósan adott kölcsönök

20

104794

Hosszú lejáratú bankbetétek

21

Ebből: 4/a Hosszú lej.betétek bek. értéke

22

27843314 27491698

1090792 Ebből: tárgyévi kv-i tart.

Állami készletek, tartalékok

60682

Tárgyév

76

Kisérleti fejlesztés aktivált ért.

Gépek,berendezések, felsz.

Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje

Sorsz. Előző év

29119187 Költségvetési bevételi lemaradás 56752 Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen: 68 Vállalkozási tartalék elszám.

747385 637382 110003

91 92 93

853580

747385

94

85808 Ebből: tárgyévi váll. tart.

95

előző évi váll.tart.

96

Vállalk. maradvány

97 98

4/b Hosszú lejáratú betétek értékveszt.

23

Vállalk.tev.kiad.megtak.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

24

Vállalk.tev.bevételi lemarad.

99

Befektetett pü.eszk.értékhely.

25

II.Vállalk.tartalék összesen:

100

0

0

101

853580

747385

2483412

2223143

1592440

1978668

4075852

4201811

1409485

1455767

III.Befektetett pü.eszk.összesen:

26

165544

Üzemeltetésre átad.eszk.

27

4312380

Koncesszióba adott eszközök

28

Tart.fejl.c.kötv.kibocs.

103

Vagyonkezelésbe adott eszközök

29

Tart.műk.c.kötv.kibocs.

104

Vagyonkezelésbe vett eszközök

30

Beruh., fejlesztési hitelek

105

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.

31

Műk.c.hosszú lejáratú hitelek

106

IV.Üzemeltetésre átad.eszk.

32

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:

33 33222610

Anyagok

34

Befejezetlen term.

35

4312380 13879

142628 E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN 3759224 Hosszú lejáratú kölcsönök

3759224 Egyéb hosszú lejáratú köt. 33028693 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tart.

102

107 108

13922 I.Hosszú lejár. köt.össz.

109

Rövid lejáratú kölcsönök

110

Növendék-,hízó és egyéb állat

36

Ebből: - hosszú lej. kölcs. köv.évi részletei

111

Késztermékek

37

Rövid lejáratú hitelek

112

Áruk és közv. szolg.

38

ebből likvid hit.,rövid lejár.műk.kötv.

113

Köv.fejében átv. eszk., kész.

39

felhalm.c.kötvény tart.köv.évet terh.részl.

114

I. Készletek összesen:

40

13879

13922 műk.c.kötvény tart.köv.évet terh.részl.

Követelések szolg-ból (vevők)

41

67460

58737 beruh. hitelek köv.évi részletei

Adósok

42

235820

Rövid lej. kölcsönök

43

28122

26931 Kötelezetts. (szállító)

Ebből: egy éven belül esedékes részletek

44

28122

26931 tárgyévi kv-i szállítói köt.

Egyéb követelések

45

13140

Ebből: támog.program előlege

46

151617 műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi részl.

92863

115 116

44857

101856

118

122016

67015

119

119407

33915

117

9113 tárgyévet köv.év szállítói köt.

120

2609

33100

Egyéb rövidlejáratú köt.

121

130364

72722

előfinanszírozás miatti köv.

47

váltótartozások

122

tám.progr. szabálytalan kif. m.köv.

48

munkaváll.szembeni köv.

123

nemzetközi tám.progr. miatti köv.

49

költségvetéssel szembeni köt.

124

98

116

garanc., kezességváll. m.köv.

50

helyi adó túlfizetés miatti köt.

125

34579

36545

egyéb rgy éven belül esedékes részl.

51

támog.program előlege miatti köt.

126

246398 előfinansz. miatti kötelezettségek

127

II.Követelések összesen:

52

Forgatási célú részesedés részesedés

53

344542

szabálytalan kif.miatti köt.

128

158 ESZKÖZÖK

Sorsz. Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Sorsz. Előző év

Tárgyév

forg.c. részesedés bekerülési értéke

54

nemzetközi tám.progr. köt.

forg.c. részesedés elszám.értékveszt.

55

garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség

130

56

egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl.

131

forg.c. h.ért.papír bekerülési értéke

57

t.évi kv-t terhelő rövid.köt.

132

93315

forg.c. h.ért.papír elszám.értékveszt.

58

t.évet köv. évet terhelő rövid.köt.

133

305

Forg.c. hitelvissz. értékpapírok

0 egyéb különféle köt.

129

34232

III. Értékpapírok összesen:

59

0

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

60

1717

134

2067

1829

135

1661865

1595504

Költségvetési pénzforgalmi számlák

61

112490

Ebből: Költségvetési pf. számlák bek.ért.

62

175438 Költségvetési passzív függő elsz.

136

50295

65470

175438 Költségvetési passzív átfutó elsz.

137

7259

Költségvetési pf. számlák értékvesztése

63

Költségvetési passzív kiegy. elsz.

138

6644

Elszámolási számlák

64

Idegen pénzeszközök számlái

65

139

6449

14519

140

1933

6144

Ebből: Idegen pénzeszk. bek.ért.

66

14519 Nk-i támog-i programok deviza elsz.

141

Idegen pénzeszk. értékvesztése

67

III. E.passzív pü. elsz. össz.

142

64003

86633

IV. Pénzeszközök összesen

68

120656

191523 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

143

5801720

5883948

Költségvetési aktív függő elszám.

69

112483

105381

Költségvetési aktív átfutó

70

182979

236453

Költségvetési aktív kiegy.

71

501465

300661

Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy.

72

V. Egyéb aktív pü. elsz. össz.

73

796927

642495

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

74

1276004

1094338

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

75 34498614

1566 II. Rövid lej. kötelez. össz.

Költségvetésen kív. passzív pénzügyi e. 6449

14519 ebből költségvet. kív. letéti elsz.

34123031 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

144

34498614 34123031

159 6/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege (2012. XII.31.)

ezer Ft-ban Eszközök

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszátett beszá- záró adatai sek sek záró adatai moló záró moló záró (±) (±) adatai adatai

Források

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

33222610 16993 28727693 165544 4312380

D. SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék

B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1276004 13879 344542 120656 796927 34498614

0 33222610 33028693 16993 7654 28727693 29119187 165544 142628 4312380 3759224

0 1276004 1094338 13879 13922 344542 246398 120656 796927

191523 642495

0 34498614 34123031

0 33028693 7654 29119187 142628 3759224

0

E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 1094338 II. Vállalkozási tartalékok 13922 246398 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 191523 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 642495 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

0 34123031 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Tárgyévi AuditáTárgyév Előző évi Auditá- Előző év költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszá- záró adatai sek (±) tett beszázáró adatai sek moló záró moló záró (±) adatai adatai

27843314 28041552 -198238

853580 853580

5801720 4075852 1661865 64003 34498614

0 27843314 27491698 28041552 28306577 -198238 -814879 0

0 27491698 28306577 -814879 0

0

853580 853580 0

747385 747385

0

747385 747385 0

0 5801720 4075852 1661865 64003

5883948 4201811 1595504 86633

0

5883948 4201811 1595504 86633

0 34498614 34123031

0 34123031

160 6/c. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2012. december 31-i állapot

Intézmény megnevezése

Immateriális Ingatlanok javak

Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney B. Középiskolai Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.kp. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Sportközpont Önkormányzat Mindösszesen:

50

482 402

110

753 4 345 1 512 7 654

143 065 876 247 52 939 136 709 229 492 42 809 485 062 62 305 111 298 212 320 58 171 76 051 545 375 614 974 455 269 120 509 369 158 521 256 528 22 642 447 27 673 067

Gépek, berendez. 842 12 198 487 715 1 090 785 1 464 1 455 10 573 860 779 113 1 220 1 616 14 068 19 132 89 420 12 373 865 116 873 286 928

Járművek 3 556 2 145

1 042

901 2 745

29 460 1 765 26 786 68 400

ezer Ft-ban "0"-ra leírt Üzemelt. Összesen eszk.bruttó átad. eszk. értéke 147 463 18 575 890 590 3 663 53 476 5 841 137 424 230 582 44 076 486 928 63 760 121 871 214 332 58 950 76 164 2 666 379 975 9 718 988 523 62 012 288 252 13 802 629 002 287 546 177 004 82 251 257 393 6 825 3 759 224 26 546 842 174 324 3 759 224 31 795 273 664 557

161 6/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2012. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank NyRt Komplett Ker. ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Pendola Szentes Kft. Könyvtár NKKFT Szentesi Üdülőközpont NKFT Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Összesen: Gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Nyilvántartás szerinti érték

302 400 3 796 10 970 15 468

302 400 3 796 10 970 15 468

23 000 18 420 1 350 300 3 000 500

23 000 18 420 1 350 300 3 000 500

390 46 960 62 428

390 46 960 62 428

166 166

68 68

162 6/e. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi szám megnevezés 0101/ / / út 01023/ 13/ / közút 01026/ / / közút 01037/ 6/ / út és csatorna 01037/ 12/ / út 01038/ / / csatorna 0104/ 8/ / út 0104/ 9/ / út 0104/ 10/ / árok 01041/ / / út 01043/ / / út 01045/ / / út 01046/ 16/ / út 01052/ 7/ / út 01055/ / / út 0106/ / / út 01061/ / / csatorna 01068/ 13/ / út 0107/ 8/ / út 01070/ / / csatorna 01071/ / / csatorna 01072/ / / út 01073/ / / út 01076/ / / csatorna 01077/ / / út 01078/ / / csatorna 01080/ / / csatorna 01082/ / / út 01084/ / / közút 01088/ / / közút 01089/ / / út 0109/ 1/ / út 0109/ 2/ / út 01092/ 2/ / út 01093/ 7/ / út 01093/ 22/ / út 01094/ / / út 01097/ / / út 01099/ / / csatorna 0110/ 20/ / gyep(legelő) sáv 01100/ / / csatorna 01101/ 24/ / árok 01102/ / / csatorna 01103/ / / út 01105/ / / út 01108/ / / út

cím ALSÓRÉT VEKERZUG VEKERZUG SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ ALSÓRÉT SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ ALSÓRÉT SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS ALSÓRÉT ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

ezer Ft-ban bruttó 418 2 216 18 364 1 697 970 712 237 114 317 511 494 498 255 34 849 25 080 510 506 1 095 118 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 352 98 1 258 84 255 1 206 228 338 777 570 436 60 591 100 319 613 570 1 479

163 helyrajzi szám megnevezés 01110/ / / csatorna 01111/ 4/ / út 01111/ 8/ / út 01111/ 9/ / árok 01113/ 20/ / út 01113/ 21/ / út 01113/ 22/ / út 01113/ 23/ / út 01113/ 24/ / út 01114/ / / út 01116/ 86/ / út 01116/ 91/ / beépítetlen terület 01117/ / / út 01118/ 9/ / út 01118/ 32/ / árok 01119/ / / út 01120/ / / út 01121/ / / csatorna 01123/ / / csatorna 01125/ / / út 0113/ 13/ / út és árok 01132/ 3/ / árok 01132/ 4/ / út 01134/ 6/ / töltés 01134/ 7/ / út 01137/ 3/ / csatorna 01137/ 9/ / út 01137/ 10/ / út 01139/ 9/ / út 01139/ 10/ / út 0114/ 2/ / árok 01141/ 11/ / út 01141/ 12/ / út 01141/ 13/ / árok 01141/ 14/ / út 01141/ 15/ / út 01142/ 1/ / út 01142/ 2/ / út 01144/ / / Szentlászlói csatorna 01145/ / / út 01146/ 8/ / út 01148/ 7/ / csatorna 01148/ 10/ / út 01148/ 11/ / csatorna 01148/ 12/ / út 01150/ 23/ / út 01151/ / / út 01152/ 4/ / csatorna 01153/ / / út

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ ALSÓRÉT LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ ALSÓRÉT LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ

bruttó 81 186 25 179 109 232 46 43 266 1 909 618 328 1 880 59 27 1 837 1 150 558 400 16 593 242 358 184 588 2 981 96 926 432 1 412 270 227 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756

164 helyrajzi szám megnevezés 01157/ / / út 01159/ 4/ / út 0116/ / / út 01163/ / / csatorna 01165/ 4/ / vízállás, töltés 01172/ / / út 01179/ 6/ / út 01180/ / / közút 01182/ / / út 01183/ 11/ / út 01183/ 15/ / út 01183/ 16/ / út 01184/ / / út 01186/ 13/ / út 01186/ 16/ / út 01186/ 19/ / út 01187/ / / út 01188/ 15/ / út 0119/ 8/ / szántó 0119/ 10/ / gyep(legelő)elkerülő 0119/ 12/ / gyep (legelő) 0119/ 14/ / gyep (legelő) 0119/ 16/ / gyep (legelő) 0119/ 18/ / gyep (legelő) 01190/ / / út 01191/ 11/ / út 01195/105/ / árok 01195/106/ / árok 01195/107/ / árok 01195/108/ / árok 01195/109/ / árok 01195/110/ / árok 01197/ / / út 01198/ / / út 01199/ 16/ / út 01199/ 55/ / út 0120/ / / út 01202/ 31/ / út 01202/ 62/ / csatorna és út 01203/ / / út 01204/ / / út 01207/ / / út 01208/ 40/ / út 01209/ / / út 0121/ 15/ / út 0121/ 17/ / út 0121/ 18/ / út 0121/ 19/ / út 0121/ 21/ / út

cím LAPISTÓ LAPISTÓ ALSÓRÉT LAPISTÓ LAPISTÓ (FERTŐ) LAPISTÓ LAPISTÓ KÜLTERÜLET LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT ALSÓRÉT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó 2 018 153 205 937 2 252 528 474 1 119 4 656 706 47 114 1 651 96 180 58 2 072 702 20 36 23 20 17 14 19 516 128 20 15 18 26 58 78 3 409 4 364 944 75 509 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 314 114 124 44 40

165 helyrajzi szám megnevezés 0121/ 24/ / árok 01211/ / / út 01213/ / / út 01215/ / / út 01216/ 18/ / út 01216/ 19/ / út 01216/ 20/ / út 01216/ 21/ / út 01216/ 47/ / út 01216/ 48/ / út 01217/ / / út 01218/ / / út 01219/ 25/ / út 0122/ 1/ / út 0122/ 2/ / út 01220/ / / út 01221/ 9/ / út 01222/ 22/ / út 01222/ 25/ / út 01222/ 30/ / út 01223/ / / út 01226/ 13/ / út 01226/ 14/ / út 01227/ / / út 01228/ 24/ / út 01228/ 25/ / út 01228/ 26/ / út 01228/ 27/ / út 01228/ 28/ / út 01228/ 29/ / út 01229/ / / út 01230/ / / út 01233/ 19/ / út 01233/ 20/ / út 01234/ / / út 01235/ / / út 01237/ / / út 01239/ 2/ / csatorna 01242/ / / út 01244/ / / út 01245/ 9/ / út 01245/ 12/ / töltés 01245/ 13/ / töltés 01245/ 14/ / töltés 01246/ / / út 01247/ / / út 01248/ 20/ / út 01248/ 21/ / út 01248/ 22/ / út

cím ALSÓRÉT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT ALSÓRÉT ALSÓRÉT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

bruttó 48 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 69 934 1 526 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 651 1 328 109 247 919 56 792 2 442 25 3 467 1 139 2 059 357 226 18 4 281 994 221 113 183

166 helyrajzi szám megnevezés 01248/ 23/ / út 0125/ 3/ / út 0125/ 6/ / gyep (legelő) 0125/ 7/ / gyep (legelő) 0125/ 8/ / gyep (legelő) 0125/ 9/ / gyep (legelő) 0125/ 10/ / gyep (legelő) 0125/ 11/ / gyep (legelő) 0125/ 12/ / gyep (legelő) 0125/ 13/ / gyep (legelő) 0125/ 15/ / közút 0125/ 16/ / közút 0125/ 17/ / gyep (legelő) 0125/ 18/ / út 0125/ 19/ / út 0125/ 20/ / út 01252/ 5/ / út 0126/ 9/ / út 0126/ 10/ / út 01273/ 20/ / út 01273/ 28/ / út 01277/ 5/ / út 0129/ 2/ / út 01307/ / / út 01308/ 2/ / út 01308/ 6/ / út 01308/ 7/ / út 01310/ 14/ / út 01311/ / / út 01317/ / / csatorna 01319/ / / út 01320/ / / csatorna 01322/ / / út 01327/ / / csatorna 01328/ / / út 01332/ / / út 01334/ / / csatorna 01335/ / / út 01336/ 7/ / út 01337/ / / út 01338/ / / csatorna 0134/ 3/ / út 0134/ 6/ / út 01340/ / / csatorna 01342/ / / út 01343/ / / út 01346/ / / út 01347/ / / csatorna 01348/ 21/ / út

cím DÓNÁT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT D-OLDAL ALSÓRÉT ALSÓRÉT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL ALSÓRÉT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL ALSÓRÉT ALSÓRÉT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL

bruttó 259 586 731 19 95 584 84 7 437 797 2 986 8 637 9 19 34 27 206 229 312 688 278 90 138 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 3 102 3 024 2 391 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 204 542 183 939 1 306 1 388 697 110

167 helyrajzi szám megnevezés 01348/173/ / út 01348/226/ / út 01348/237/ / út 0135/ / / út 01351/ 2/ / közút 01351/ 3/ / közút 01351/ 5/ / gyep (legelő) 01351/ 6/ / gyep (legelő) 01351/ 7/ / gyep (legelő) 01351/ 8/ / gyep (legelő) 01351/ 9/ / gyep (legelő) 01353/ / / közút 01355/ / / közút 01357/ 1/ / közút 01359/ 16/ / út 01359/ 17/ / út 0136/ / / közút 01360/ / / út 01363/ 14/ / Vízmű (3-as kútcsoport) 01363/ 34/ / út 01363/ 36/ / út 01363/ 40/ / út 01365/ 4/ / közút 01366/ / / út 01368/ / / út 01369/ 33/ / út 01369/ 34/ / árok 01369/ 40/ / árok 01369/ 41/ / árok 01370/ 1/ / út 01370/ 2/ / út 01371/ 4/ / Vízmű (2-es kútcsoport) 01372/ / / út 01375/ 1/ / út 01375/ 2/ / út 01378/ 20/ / út 01379/ / / út 01383/ / / közút 01386/ / / út 01387/ / / közút 01390/ / / közút 01393/ 1/ / út 01393/ 2/ / út 01395/ 5/ / gyep (legelő)-elkerülő 01395/ 6/ / gyep (legelő)-elkerülő 01398/ 7/ / út 01402/ / / út 01403/ 49/ / út 01403/ 56/ / út

cím D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL ALSÓRÉT BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLET 452-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 453-as ELKERÜLŐ ÚT MELLET 454-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 455-ös ELKERÜLŐ ÚT MELLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET SZEGVÁRI ÚT BEREKLAPOS SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA ALSÓRÉT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó 20 98 101 402 787 1 148 128 32 63 537 10 1 648 1 005 67 087 331 43 044 17 581 309 73 11 17 8 14 1 196 134 369 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 3 341 300 124 1 532 190 698 913 618 271 1 933 34 164

168 helyrajzi szám megnevezés 01403/ 57/ / út 01403/ 73/ / út 01405/ / / út 01408/ / / út 01411/ / / árok 01412/ 7/ / árok 01412/ 8/ / út 01412/ 9/ / út 01414/ / / csatorna 01415/ / / út 01418/ 4/ / út 01420/ / / út 01423/ 3/ / út 01425/ 19/ / út és árok 01426/ / / út 01428/ 23/ / út 01428/ 34/ / árok 01429/ 2/ / közút 01430/ / / út 01432/ / / közút 01434/ / / út 01436/ / / közút 01439/ / / út 01440/ / / út 01441/ / / út 01442/ 28/ / árok 01443/ / / út 01444/ 20/ / árok 01445/ / / út 01447/ / / közút 0146/ / / közút 015/ / / út 0151/ 1/ / buszváró 0151/ 3/ / közút 0155/ 30/ / út 0155/ 31/ / út 0156/ / / út 0157/ 9/ / csatorna és gyep 0157/ 20/ / út 0160/ / / út 0164/ 3/ / út 0164/ 4/ / út 0164/ 5/ / út 0164/ 9/ / árok 0165/ / / csatorna 0169/ 2/ / út 017/ / / út 0175/ / / út 0176/ / / út

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó 58 103 593 1 542 196 154 122 54 329 1 258 80 626 723 1 985 3 509 319 198 5 191 795 10 920 287 329 2 133 673 874 272 805 265 796 9 494 1 104 360 1 041 31 503 267 326 754 200 206 24 706 4 748 1 387 568 82 261 511 3 128 1 009 315

169 helyrajzi szám megnevezés 0178/ / / út 0179/ 19/ / út 0181/ 13/ / út 0181/ 20/ / út 0181/ 24/ / út 0182/ / / csatorna 0183/ / / út 0184/ 6/ / csatorna 0185/ / / út 0186/ / / csatorna 019/ 1/ / út 0190/ / / közút 0206/ 11/ / csatorna 0206/ 13/ / út 0206/ 14/ / csatorna 0206/ 16/ / csatorna 0206/ 19/ / út 0207/ / / út 0208/ 15/ / út 0208/ 26/ / út 0209/ / / út 0210/ 11/ / út 0210/ 12/ / út 0212/ 13/ / csatorna 0212/ 16/ / út 0213/ / / út 0215/ / / út 0216/ / / út 0217/ 10/ / csatorna 0217/ 11/ / csatorna 0217/ 13/ / út 0219/ / / út 0219/ / / buszváró 0220/ 10/ / csatorna 0220/ 14/ / út 0221/ / / út 0222/ 8/ / csatorna 0222/ 9/ / csatorna 0223/ / / út 0226/ 11/ / csatorna 0226/ 13/ / út 0226/ 24/ / árok 0228/ 9/ / csatorna 0229/ / / út 023/ / / közút 0230/ / / út 0232/ / / út 0233/ 15/ / csatorna 0233/ 19/ / csatorna

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT FELSŐRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT VÁSÁRHELYI ÚT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT ZSÚP-SZIGET MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT

bruttó 274 286 885 428 159 492 1 218 320 779 375 150 756 364 411 250 246 196 1 322 74 327 1 568 818 42 265 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 993 109 51 816 405 47 748 25 450 82 5 319 979 547 363 856 248 544

170 helyrajzi szám megnevezés 0233/ 41/ / út 0234/ 14/ / út 0236/ 12/ / út 0237/ / / út 0239/ / / út 0240/ / / csatorna 0241/ / / csatorna 0245/ 39/ / út 0245/ 41/ / út 0246/ / / út 0247/ / / út 0248/ / / út 0249/ 8/ / csatorna 0249/ 18/ / út 025/ / / közút 0250/ / / út 0251/ 13/ / csatorna 0251/ 14/ / csatorna 0251/ 16/ / út 0261/ 2/ / közút 0263/ / / közút 0266/ / / közút 0267/ / / közút 027/ / / közút 0288/ / / közút 0292/ / / közút 0297/ / / közút 03/ 31/ / út és árok 0302/ / / közút 0304/ / / út 0310/ / / út 0312/ / / árok 0313/ / / árok 0315/ / / árok 0317/ / / közút 0320/ / / közút 0322/ / / közút 0323/ / / közút 0329/ / / közút 0331/ / / közút 0332/ 3/ / közút 0354/ 10/ / út 0355/ / / út 0356/ / / csatorna 0357/ 1/ / csatorna 0357/ 2/ / csatorna 0358/ / / út 0360/ / / csatorna 0363/ 3/ / csatorna

cím MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT ZSÚP-SZIGET MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT CSONGRáDI RéT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG ZSÚP-SZIGET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BEREK BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ... ZALOTA

bruttó 106 165 194 713 54 69 20 780 74 60 1 907 710 209 135 809 478 196 140 401 1 376 1 158 214 2 262 643 837 941 231 1 763 554 659 963 130 3 193 229 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 148 1 186 2 719 458 64 1 045 1 135 190

171 helyrajzi szám megnevezés 0364/ / / út 0366/ / / csatorna 0368/ 1/ / csatorna 0368/ 2/ / csatorna 0369/ / / út 037/ 11/ / út és csatorna 037/ 12/ / csatorna 037/ 15/ / út 037/ 33/ / út 037/ 75/ / út és csatorna 037/ 83/ / út 037/ 99/ / út 0371/ / / út 0372/ 1/ / csatorna 0372/ 2/ / csatorna 0373/ 7/ / út 0374/ / / út 0376/ / / út 0379/ 7/ / temetö,tanya 038/ / / út 0380/ / / út 0382/ / / közút 0383/ 18/ / út 0384/ / / út 0386/ / / út 0387/ 8/ / csatorna 0387/ 9/ / csatorna 0388/ 1/ / csatorna 0388/ 2/ / csatorna 0388/ 3/ / közút 0389/ 19/ / út 0389/ 38/ / út 0390/ / / út 0391/ 35/ / út 0391/ 36/ / út 0391/ 37/ / út 0393/ / / közút 0396/ / / közút 0398/ / / közút 040/ / / út 0400/ 13/ / út 0408/ 13/ / út 0409/ / / út 0410/ 20/ / csatorna 0412/ / / út 0413/ 10/ / csatorna 0413/ 11/ / csatorna 0414/ / / út 0417/ / / út

cím ZALOTA ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSAT ZALOTA ZALOTA ZALOTA ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS ALSÓRÉT MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ALSÓRÉT MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT

bruttó 402 3 737 89 294 1 093 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 1 178 88 311 281 1 092 986 1 195 549 690 467 1 238 425 1 312 176 189 427 221 4 789 98 210 932 43 59 217 539 612 920 448 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664

172 helyrajzi szám megnevezés 0423/ / / csatorna 0425/ / / csatorna 0426/ / / út 0429/ / / csatorna 0432/ / / út 0433/ / / csatorna 0436/ / / út 0438/ 8/ / út 0439/ / / út 0442/ 12/ / út 0443/ / / gyep és út 0444/ / / buszváró 0453/ / / gyep és út 0455/ / / gyep és út 0456/ / / gyep és út 0458/ / / gyep és út 0476/ / / csatorna 0479/ / / csatorna 048/ / / út 0480/ 10/ / út 0480/ 11/ / út 0481/ / / út 0485/ / / út 0486/ / / út 0487/ 14/ / út 0487/ 15/ / út 0489/ 2/ / út 049/ 11/ / árok 0491/ 8/ / út 0492/ / / út 0493/ / / csatorna 0494/ / / csatorna 0495/ / / út 0496/ / / út 0497/ / / csatorna 050/ / / út 0508/ 5/ / út 051/ 8/ / árok 051/ 22/ / út 052/ / / út 056/ / / út 0568/ / / út 057/ 5/ / árok 057/ 6/ / út 0571/ 4/ / út 0573/ / / út 0577/ / / út 0578/ 16/ / út 058/ 14/ / út

cím FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE ALSÓRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE ALSÓRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE ALSÓRÉT KISTŐKE ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KISTŐKE ALSÓRÉT ALSÓRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE ALSÓRÉT

bruttó 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739 700 186 412 160 1 186 40 150 160 370 76 648 1 273 154 87 564 540 3 035 277 135 157 118 520 1 947 253 293 924 1 328 34 391 111 40 553 398 2 347 2 414 199 657 333 711 2 258 390 44

173 helyrajzi szám megnevezés 058/ 15/ / árok 0581/ 20/ / út 0581/ 21/ / út 0581/ 22/ / árok 0582/ / / út 0583/ 4/ / út 0585/ 14/ / út 0586/ / / út 0589/ 17/ / út 0589/ 18/ / út 059/ / / út 0590/ / / út 0592/ / / árok 0593/ 8/ / út 0593/ 9/ / út 0593/ 26/ / út 0596/ / / út 0597/ 13/ / út 0599/ 17/ / út 0599/ 18/ / út 0600/ / / buszváró 061/ / / út 062/ 12/ / árok 062/ 23/ / árok 062/ 25/ / árok 063/ 2/ / út 0634/ / / gyep (legelő), vízállás 0636/ 10/ / út 0636/ 13/ / út 064/ 19/ / út 064/ 21/ / árok 0643/ 15/ / közút 0644/ / / közút 0646/ / / közút 065/ 1/ / út 065/ 2/ / külterületi út 0651/ 17/ / szántó (temetőhalom) 0657/ 1/ / út 066/ / / út 0666/ / / út 0672/ / / út 0674/ / / út 0675/ 5/ / út 0680/ 21/ / út 0681/ 20/ / romos templom 0684/ / / út 0688/ 9/ / csatorna 0688/ 10/ / csatorna 0688/ 13/ / út

cím ALSÓRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE ALSÓRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KÜLTERÜLET VEKERHÁT VEKERHÁT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU ALSÓRÉT STAMMER DŰLŐ KAJÁN (TEMETŐHALOM) BELSŐECSER ALSÓRÉT BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ

bruttó 418 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 490 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 1 995 440 372 106 102 2 284 180 19 409 371 124 18 905 517 279 2 426 17 421 190 1 224 729 2 932 1 026 2 685 540 2 127 44 1 225 1 375 1 308 2 911

174 helyrajzi szám megnevezés 069/ / / út 0691/ / / út 0692/ 12/ / út 0692/ 13/ / csatorna 0692/ 17/ / csatorna 0692/ 18/ / út 0692/ 20/ / csatorna 0692/ 21/ / út 0693/ 6/ / csatorna 0693/ 7/ / csatorna 0694/ / / út 0695/ / / buszváró 0697/ 5/ / út 07/ / / út 070/ 10/ / árok 070/ 11/ / út 070/ 12/ / út 070/ 13/ / út 070/ 14/ / árok 0700/ 15/ / út 0700/ 16/ / út 0703/ / / út 0709/ / / csatorna 071/ / / út 0711/ / / út 0712/ / / út 0714/ / / út 0715/ / / út 0717/ / / csatorna 072/ 37/ / árok 072/ 38/ / árok 0721/ / / út 0722/ 14/ / csatorna 0725/ / / út 0728/ 14/ / út 0728/ 16/ / út 0729/ / / csatorna 073/ / / út 0730/ / / út 0735/ 5/ / út 0738/ / / út 0743/ / / csatorna 0745/ / / külterületi közút 0746/ 9/ / út 0748/ 39/ / út 0748/ 41/ / csatorna 0748/ 42/ / út 0748/ 43/ / csatorna 0748/ 44/ / csatorna

cím ALSÓRÉT VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) VERESEGYHÁZ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM ALSÓRÉT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM ALSÓRÉT ALSÓRÉT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM ALSÓRÉT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM VERESHÁZI BEKÖTŐÚT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM

bruttó 573 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 1 986 35 706 303 578 106 149 90 26 32 2 276 239 2 466 950 354 1 857 2 398 556 158 276 1 860 160 324 316 152 804 540 2 782 76 1 317 246 43 706 49 382 419 2 116 164 657

175 helyrajzi szám megnevezés 0749/ / / csatorna 0750/ / / út 0751/ 16/ / út 0751/ 17/ / út 0751/ 33/ / út 0752/ / / csatorna 0753/ 4/ / közterület 0753/ 14/ / csatorna 0756/ / / út 076/ 61/ / út 076/ 63/ / árok 0760/ / / vízállás, árok 0780/ 2/ / csatorna 0780/ 5/ / út 0781/ / / csatorna és út 0784/ / / csatorna 0787/ 1/ / csatorna 0787/ 2/ / csatorna 0789/ / / út 0791/ 3/ / csatorna 0791/ 4/ / út 0794/ / / út 0795/ 6/ / csatorna 0798/ / / út 08/ 10/ / út 08/ 11/ / út és csatorna 08/ 12/ / út 080/ / / árok 0800/ / / út 0801/ 14/ / csatorna 0802/ / / csatorna 0803/ / / út 0804/ 6/ / csatorna 0805/ / / út 0806/ 4/ / út 0809/ / / út 081/ / / út 0811/ / / csatorna 0815/ / / út 082/ 1/ / út (Gázos kövesút) 082/ 4/ / út (Gázos kövesút) 0824/ / / út 084/ / / csatorna (Talomi csat.) 0846/ / / csatorna 086/ / / út 087/ 14/ / út 087/ 15/ / út 087/ 16/ / út 088/ 1/ / csatorna

cím TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM KÜLTERÜLET TEREHALOM TEREHALOM ALSÓRÉT ALSÓRÉT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS ALSÓRÉT JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS ALSÓRÉT ALSÓRÉT TEREHALOM ALSÓRÉT JÓZSEFSZÁLLÁS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó 595 4 239 21 60 3 061 195 36 351 607 1 107 89 1 187 1 791 1 040 1 484 807 81 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 511 3 773 519 158 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 304 117 725 10 760 56 753 3 381 27 588 2 266 525 96 379 126 17

176 helyrajzi szám megnevezés 088/ 2/ / csatorna 091/ / / csatorna 0912/ 11/ / út 0914/ / / csatorna 092/ 74/ / út 092/ 76/ / út 092/ 78/ / út 092/ 80/ / út 092/ 82/ / út 092/ 83/ / út 092/108/ / út 0926/ / / út 093/ / / út 0930/ / / vízállás 0931/ / / út 0932/ 5/ / csatorna 0933/ / / csatorna 0936/ 3/ / árok 0939/ / / csatorna 094/ 9/ / út 094/ 27/ / árok 0941/ / / út 0942/ 3/ / út 0946/ 8/ / út 0949/ / / út 0956/ / / út 0962/ / / út 098/ 8/ / út 099/ 1/ / út 099/ 2/ / út 100/ / / közút 1001/ 40/ / közterület 10011/ / / közterület (út) 10037/ / / közút 10041/ / / járda 10047/ 1/ / közút 10051/ / / közút 10052/ / / közpark 10053/ / / járda 10061/ / / közút 10069/ / / közterület (út) 1015/ / / közút 1017/ / / közút 1045/ / / közút 1052/ / / közterület 1062/ / / közterület 1067/ / / közterület (köz) 1072/ / / közterület 1077/ / / közterület

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MUCSIHÁT ALSÓRÉT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CÉH-HÁZ UTCA BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ

bruttó 50 69 362 683 324 386 194 120 51 271 205 2 694 549 538 376 835 892 106 862 525 183 3 017 86 201 1 638 348 896 145 337 2 354 20 143 113 378 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 2 324 115 761 18 521 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923

177 helyrajzi szám megnevezés 1085/ 4/ / közút 1108/ 4/ / közterület (köz) 1118/ / / közterület (köz) 1121/ / / közterület (köz) 1123/ / / közút 1132/ / / közterület 1146/ / / közterület (közút) 1147/ 22/ / Beépített terület 1147/ 24/ / közterület 1154/ 1/ / közterület 1154/ 2/ / közterület 1155/ 1/ / közterület 1155/ 2/ / buszváró 1155/ 3/ / árok 1157/ / / közút 116/ / / közút 1204/ / / közút 1234/ / / közút 1249/ / / közút 126/ 1/ / közterület 1284/ / / közút 130/ / / közút 1323/ / / közút 1348/ 4/ / közút 1350/ / / közút 1351/ / / közút 1352/ 3/ / közút 1355/ / / buszváró 1357/ 19/ / árok 1357/ 66/ / csatorna 1357/ 73/ / beépítetlen terület 1358/ 4/ / közút 1358/ 11/ / közterület 1388/ / / közút 1414/ / / közút 1440/ / / közút 1465/ / / közút 15002/ / / közút 15027/ 2/ / út 15027/ 3/ / út 15031/ / / közterület (utca) 15038/ / / közút 15067/ / / közterület (utca) 153/ / / közút 157/ / / közterület 164/ / / közterület (köz) 1670/ / / közút 1708/ / / közút 1709/ / / ravatalozó

cím NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ KOSSUTH LAJOS UTCA 30/A BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA VADASKERT UTCA ARANY JÁNOS UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT HÉKÉD KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFAL KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA HÉKÉD

bruttó 843 1 802 3 591 1 227 4 246 2 115 10 182 1 031 348 963 13 589 50 398 26 970 1 202 24 819 33 169 141 155 20 005 24 859 16 653 11 076 10 434 277 834 25 793 5 154 7 684 36 945 2 667 1 119 388 292 2 128 23 945 3 704 72 042 49 838 32 732 22 191 6 309 39 79 19 286 2 890 12 878 76 136 10 306 7 459 3 955 15 756 10 435

178 helyrajzi szám megnevezés 1712/ / / közút 1720/ / / közút 176/ 4/ / beépítetlen terület 1806/ / / közterület (út) 182/ / / közterület 18211/ / / közút 18220/ / / közút 1844/ / / közút 185/ / / közút 1854/ / / közút 18582/ / / közút 18583/ / / közút 18584/ / / közút 18585/ / / közút 18586/ / / közút 18587/ / / közút 18588/ / / közút 18589/ / / közút 18590/ / / közút 18591/ / / közút 18592/ / / közút 18593/ / / közút 18594/ / / közút 18595/ / / közút 18596/ / / közút 18597/ / / közút 18599/ 2/ / közút 1873/ / / mirhó 188/ 6/ / közterület 18855/ / / közút 18870/ / / közút 18880/ / / közút 18892/ / / közút 18896/ / / közút 189/ / / közterület (köz) 1892/ / / közút 18923/ 2/ / közút 18938/ / / közút 18942/ / / közút 18946/ / / közút 18961/ / / közút 18977/ / / közút 18987/ / / közút 18992/ 5/ / közút 19008/ / / árok 19018/ / / közút 19019/ / / közút 19045/ / / közút 19054/ / / közút

cím NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA KURCA PART NÉVTELEN KURCA PART TISZASZIGET TISZASZIGET DÓSAI MOLNÁR UTCA SIMA FERENC UTCA SZEDER IMRE UTCA PÁSZTOR KÖZ SZENT VENDEL UTCA PÁSZTOR KÖZ CSORDÁS KÖZ CSORDÁS KÖZ SZŐLŐS KÖZ SZŐLŐS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ KAPÁS KÖZ KAPÁS KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ BÁRÁNY KÖZ BÁRÁNY KÖZ BEREKLAPOS BEREKLAPOS RÁKÓCZI FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NÉVTELEN KÖZ BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE U NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 30 544 907 683 2 999 1 814 15 649 645 744 31 853 264 265 31 459 453 7 847 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 8 692 78 11 249 495 466 167 175 2 823 112 378 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326 175

179 helyrajzi szám megnevezés 19081/ / / közút 19087/ / / közút 19089/ / / közút 19100/ / / közút 19118/ / / közút 1913/ 2/ / beépített terület 1913/ 3/ / beépített terület 1913/ 4/ / beépített terület 1913/ 5/ / beépített terület 1913/ 6/ / beépített terület 1913/ 7/ / beépített terület 1913/ 8/ / beépített terület 1913/ 9/ / beépített terület 1913/ 10/ / beépített terület 1913/ 11/ / beépített terület 1913/ 11/A/ üzletház (piaci WC) 1913/ 14/ / beépített terület 19145/ / / közút 19160/ / / közút 19192/ / / közút 19198/ / / közút 19221/ / / közút 19238/ 3/ / közút 19275/ / / közút 19287/ 6/ / közút 19290/ / / közút 1931/ 5/ / közterület (út) 19315/ / / közút 19376/ / / közút 19389/ / / közút 19393/ / / közút 19433/ / / közút 19442/ / / közút 19451/ / / közút 19459/ / / közút 19477/ / / közút 19485/ / / közút 19498/ / / közút 19501/ / / közút 19510/ 1/ / közút 19516/ 1/ / közút 19523/ / / közút 19528/ / / közút 19541/ / / közút 19542/ / / közút 19544/ / / közút 19545/ / / közút 19567/ / / közút 19575/ / / közút

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY APPONYI TÉR NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 1 664 917 4 231 80 1 020 138 27 27 53 37 33 50 128 172 10 416 10 054 50 263 380 9 585 116 161 200 136 226 116 169 653 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180

180 helyrajzi szám megnevezés cím 19577/ / / közút NAGYHEGY 19579/ / / közút NAGYHEGY 19581/ / / közút NAGYHEGY 19583/ 1/ / árok ZÁRTKERT 19583/ 2/ / árok ZÁRTKERT 19592/ / / közút NAGYHEGY 19595/ 12/ / közút NAGYHEGY 19595/ 33/ / közút NAGYHEGY 196/ 18/ / közút NÁDAS SÉTÁNY 1960/ / / mirhó DEÁK FERENC UTCA 19600/ / / buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 19622/ / / árok ZÁRTKERT 19623/ / / közút (Árok) NAGYNYOMÁS 19657/ / / közút NAGYNYOMÁS 19678/ / / közút NAGYNYOMÁS 19687/ / / közút NAGYNYOMÁS 19702/ / / közút NAGYNYOMÁS 19707/ 8/ / közút NAGYNYOMÁS 19734/ / / közút NAGYNYOMÁS 19752/ / / közút NAGYNYOMÁS 198/ / / közterület (köz) BOROS SÁMUEL UTCA 19801/ 1/ / közút HÉKÉD 19801/ 7/ / közút HÉKÉD 19801/ 19/ / közút HÉKÉD 19803/ / / közút HÉKÉD 20003/ 2/ / telephely (gázcseretelep) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 20019/ 2/ / közpark MAGYARTÉS 20020/ / / közút MAGYARTÉS 20025/ / / árok MAGYARTÉS 20030/ / / közterület (út) ŐRHÁZ UTCA 20034/ / / Vásártér MAGYARTÉSI UTCA 20059/ / / közterület (út) MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. 20074/ 1/ / közterület (út) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 20096/ / / közút MAGYARTÉS 20103/ / / közút MAGYARTÉSI ÚT 203/ / / közterület (köz) BOROS SÁMUEL UTCA 2032/ / / közút DEÁK FERENC UTCA 2093/ / / közút MIKECZ UTCA 210/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 218/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 22/ / / Kossuth Lajos tér KOSSUTH TÉR 2210/ / / mirhó DÓZSA GYÖRGY UTCA 224/ / / közút NÁDAS SÉTÁNY 225/ / / közút SZALAI UTCA 226/ / / közút DESSEWFFY ARISZTID SOR 2264/ / / közút DÓZSA GYÖRGY UTCA 23/ / / közút KISS BÁLINT UTCA 2388/ / / közút BERCSÉNYI UTCA 2389/ 1/ / közpark NÁDAI GÉZA TÉR

bruttó 744 590 442 447 11 075 1 681 573 413 32 781 11 323 1 886 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 1 905 267 508 234 952 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 1 772 127 884 41 206 1 882 4 133 374 033 7 343 3 389 65 018 13 726 103 075 224 698 160 424 1 680

181 helyrajzi szám megnevezés 2434/ / / mirhó 244/ / / közút 266/ / / közút 27/ / / beépítetlen terület 270/ 1/ / mirhó 2896/ / / közút 2961/ / / közút 2996/ / / Nagyvölgy csatorna 2998/ / / közút 3/ / / közút 303/ / / közút 319/ / / mirhó 32/ / / közút 3416/ 1/ / közút 3427/ 3/ / közút 3432/ 3/ / közút 3518/ 6/ / közút 3584/ 1/ / közút 3585/ 4/ / közút 3587/ 2/ / közút 3587/ 3/ / beépítetlen terület 3587/ 4/ / közút 3607/ / / közút 3634/ 1/ / közút 3637/ 1/ / közút 364/ / / közút 3647/ 1/ / közút 3664/ / / közút 3692/ / / közút 3700/ / / közút 3702/ / / közút 3716/ 3/ / közút 3724/ / / közút 3728/ 4/ / közút 3730/ 2/ / közút 3760/ / / közút 3766/ / / közút 3783/ / / közút 3790/ 2/ / közút 3790/ 3/ / közút 3790/ 4/ / közút 3794/ 4/ / beépítetlen terület 3797/ 1/ / közterület (út) 3798/ / / közút 3799/ 2/ / közút 3801/ 4/ / közút 3803/ 5/ / beépítetlen terület 3804/ 2/ / közút 3804/ 4/ / közút

cím BERCSÉNYI UTCA AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA ADY ENDRE UTCA 4. SÁRGAPARTI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN HAJDÚ LAJOS UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY BABÓS UTCA NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 9 276 37 920 23 851 10 000 2 015 49 025 11 017 457 473 4 771 17 920 90 267 2 233 58 505 18 228 4 235 176 58 387 185 1 443 203 365 837 844 1 336 395 377 11 718 13 371 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 372 1 333 32 756 759 692 960 1 856 155

182 helyrajzi szám megnevezés 3804/ 5/ / közút 3805/ 7/ / közút 3806/ 9/ / közút 3806/ 11/ / közút 3807/ 6/ / közút 3807/ 7/ / közút 3809/ 5/ / közút 3811/ 3/ / közút 3812/ 3/ / közút 3813/ / / közút 3817/ 3/ / közút 3820/ 6/ / közút 3842/ / / közút 3847/ 2/ / közút 3848/ 3/ / közút 3849/ 5/ / beépítetlen terület 3864/ 2/ / közút 3867/ 1/ / közút 3868/ / / közút 3881/ 25/ / beépítetlen terület 3881/ 27/ / beépítetlen terület 3881/ 30/ / út 3928/ 4/ / közút 3933/ 4/ / közút 3940/ 3/ / közút 3943/ 3/ / közút 3945/ 3/ / beépítetlen terület 3949/ 3/ / közút 3963/ 1/ / közút 3963/ 5/ / buszváró 3966/ / / buszváró 3966/ 2/ / kerékpár- és gyalogút 3967/ 9/ / út 3967/ 11/ / út 3967/ 14/ / út 3967/ 22/ / út és szennyvízátemelő 3967/ 23/ / út 3975/ 1/ / agyaggödör 3978/ / / közút 3997/ / / közút 4001/ / / mocsár 4003/ / / agyaggödör 4022/ / / halastó 408/ / / mirhó 4122/ 2/ / beépítetlen terület 4123/ 11/ / út (termálkút és hők 4123/ 12/ / közterület 4127/ 6/ / közterület (beépített) 4128/ / / közút

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY KIKELET UTCA NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK BELTERÜLET NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS KÖLCSEY FERENC UTCA ATTILA ÚT 5 NÉVTELEN IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI UTCA

bruttó 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430 2 150 638 881 400 16 704 20 8 435 745 7 724 440 610 70 753 711 893 146 5 077 41 41 223 1 038 1 038 31 160 6 270 15 514 114 500 5 350 212 179 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 1 470 335 5 696 171 11 024 26 183

183 helyrajzi szám megnevezés 4133/ 12/ / kerékpárút 4138/ / / közút 418/ / / közterület (köz) 4181/ / / közút 4187/ / / közút 4195/ 2/ / közút 4195/ 3/ / közút 4195/ 19/ / közterület és út 4230/ 2/ / közút 4233/ 11/ / közút 4233/ 26/ / közút 4233/ 36/ / közút 4235/ / / közút 4236/ 2/ / mocsár 4236/ 3/ / gyep, tó és anyaggöd 4236/ 9/ / vízállás 4240/ / / közút 4253/ 1/ / közút 4253/ 5/ / közút 4261/ / / közút 4264/ / / közút 4265/ 20/ / közút 432/ / / közút 4369/ / / közút 4386/ 1/ / közút 4388/ 11/ / közterület 4391/ 3/ / közút 4403/ 2/ / közút 4414/ / / közút 4421/ / / közút 443/ / / közterület 4434/ / / közút 4455/ / / közút 4466/ 1/ / csapadékvíz vésztározó 4476/ / / közút 4495/ / / közút 4507/ / / közút 454/ 1/ / közterület 454/ 2/ / mirhó 4542/ / / közterület 4559/ / / közút 4560/ / / közterület (út) 4634/ / / közút 4655/ / / közút 4656/ 1/ / járda 4656/ 2/ / út 4658/ 4/ / közterület 4659/ 1/ / járda 4659/ 3/ / járda és kerékpárút

cím IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NÉVTELEN KÖZ NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK DÉLI ZÓNA NAGYNYOMÁS HÉTVEZÉR UTCA JUHÁSZ GYULA UTCA NÉMETH LÁSZLÓ UTCA NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS KÖLCSEY FERENC UTCA NÁDASDY UTCA MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT SZEGVÁRI ÚT BELTERÜLET NÉVTELEN KÖZ MUNKÁS UTCA VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA WESSELÉNYI UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA KORSÓS SOR KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA KORSÓS SOR DR. BERÉNYI IMRE UTCA DR. BERÉNYI IMRE UTCA JÓKAI MÓR UTCA KOLOZSVÁR UTCA BAROSS UTCA ATTLA ÚT ATTILA U ATTILA ÚT ATTILA ÚT

bruttó 381 15 249 1 703 168 910 992 486 142 615 559 39 646 13 841 26 051 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 808 2 607 12 649 19 544 34 480 3 020 377 162 918 156 302 4 486 4 019 130 349 96 247 11 351 740 380 17 764 18 107 102 1 327 3 581 106 416 13 010 150 860 73 946 28 093 18 649 8 429 6 390 103 147

184 helyrajzi szám megnevezés 4665/ 2/ / udvar 4671/ / / közút 4674/ 17/ / közterület 4674/ 31/ / beépítetlen terület 4675/ / / közút 469/ / / közút 4694/ / / közút 4697/ / / közút 4702/ / / közterület (út) 4703/ 2/ / közterület és parkoló 4733/ / / közút 4778/ / / közút 4779/ / / közterület (út) 4793/ 1/ / közút 4846/ / / közterület (út) 4870/ / / közút 4881/ 2/ / közút 4891/ / / közterület 4898/ / / közterület 4948/ / / közút 4949/ 1/ / közút 4962/ / / közút 4965/ 5/ / közterület (út) 498/ / / közterület (köz) 4983/ / / közterület (út) 5/ / / közterület (parkoló) 5000/ / / közterület (út) 5018/ / / közút 5026/ / / mirhó 5044/ / / közút 5055/ 2/ / beépítetlen terület 5056/ / / mirhó 509/ / / közterület (köz) 5092/ 2/ / beépítetlen terület 5093/ 2/ / beépítetlen terület 5101/ / / közút 5112/ / / közút 5139/ / / árok 5175/ / / közterület (utca) 5175/ 2/ / közterület 5176/ 73/ / közterület 5176/ 74/ / közterület 518/ / / közút 522/ / / közterület 5229/ / / közút 5261/ / / közút 5262/ 1/ / közterület 5309/ 1/ / közterület 5309/ 3/ / közút

cím KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA BORZA UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN HAJDÚ LAJOS UTCA NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG ALKOTMÁNY UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA JÓZSEF A. -ÚJ UTCA BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA

bruttó 30 578 28 743 1 337 20 32 807 26 119 35 192 41 225 11 192 15 600 14 785 39 574 49 483 62 411 6 638 28 755 1 488 2 325 1 860 9 239 41 257 8 130 1 891 1 672 1 981 11 976 2 567 17 535 6 109 38 378 395 1 677 2 137 143 172 33 704 3 648 4 347 123 542 1 236 81 441 394 783 45 696 4 124 36 770 10 516 21 512 958 13 788

185 helyrajzi szám megnevezés 5310/ 1/ / közterület 5317/ / / közút 5328/ / / közterület (út) 5346/ / / közút 5383/ / / közút 5430/ / / közút 5458/ / / közút 5472/ / / közút 5495/ / / közút 550/ / / közút 5501/ / / közút 5512/ / / közterület (út) 5516/ / / közút 5521/ 1/ / közterület 5521/ 2/ / közút 5521/ 3/ / közterület 5522/ 3/ / járda 5522/ 4/ / út 5525/101/ / közterület 5539/ / / közút 5541/ 67/ / közterület 5561/ / / közút 5587/ / / közút 5588/ 1/ / közút 5589/ 2/ / közterület 5589/ 3/ / járda 5592/ 2/ / közterület (tér) 5603/ 1/ / járda 5603/ 2/ / közút 5613/ 1/ / közút 5613/ 2/ / közterület 5625/ / / közút 5626/ 1/ / közterület (tér) 5626/ 2/ / Szentháromság szobor 5631/ / / közút 5633/ 2/ / beépítetlen terület 5644/ / / közút 5650/ / / közút 5678/ / / közút 5683/ 3/ / közút 5684/ / / közút 5697/ / / mirhó 5706/ / / közút 5723/ / / zug 5735/ / / közterület (út) 5750/ / / közút 5751/ 1/ / közterület 5771/ / / közterület (út) 5810/ / / közterület (út)

cím VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA NYÍRI UTCA TÉGLAGYÁRI ÚT HORVáTH TELEP BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA ISKOLA UTCA SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN SZENT ANNA UTCA 2 LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NYÍRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN

bruttó 314 998 2 130 15 211 31 382 53 486 11 539 18 488 3 538 28 621 82 065 92 244 8 225 15 839 104 861 12 358 56 498 243 072 20 027 26 785 233 635 26 230 12 044 178 306 946 967 35 084 99 882 34 565 99 937 23 936 9 698 160 924 135 636 570 2 759 140 47 464 114 569 81 687 619 1 952 14 162 11 972 870 2 040 20 825 90 4 304 3 903

186 helyrajzi szám megnevezés 587/ / / közút 5881/ / / árok 5928/ / / közút 5960/ / / mirhó 602/ / / közterület 6028/ / / közterület (út) 604/ 1/ / közterület 606/ 3/ / közterület 6065/ / / közterület (út) 6075/ / / közterület (út) 6083/ / / közút 6094/ / / közút 6117/ / / közút 6137/ / / közterület (út) 6163/ / / közterület (tér) 6164/ / / közút 6188/ / / közút 6228/ / / közút 6229/ / / közút 6234/ / / közút 624/ / / közút 6250/ / / közút 6266/ / / közút 6287/ / / mirhó 6307/ / / közút 6322/ / / közterület (út) 6341/ 1/ / szivattyúház 6341/ 2/ / közút 6369/ / / mirhó 6393/ / / közút 6427/ / / közút 6440/ 1/ / közút 6441/ 11/ / közterület (út) 6441/ 17/ / közterület (út) 6446/ / / közút 6463/ / / közút 6483/ / / közút 6497/ 1/ / közút 6505/ / / közút 6535/ / / közút 6557/ / / közút 6585/ / / közút 6598/ / / beépítetlen terület 6599/ / / közút 6623/ / / közút 6637/ / / közút 6638/ 1/ / beépítetlen terület 668/ / / közút 6693/ / / közút

cím SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ RÁKÓCZI FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA SAJÓ KÖZ FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ FARKAS ANTAL UTCA FARKAS ANTAL UTCA ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET RUZS MOLNÁR UTCA GÓGÁNY UTCA

bruttó 34 572 6 657 56 403 7 679 2 508 3 141 768 162 7 807 2 436 52 483 97 627 2 442 2 840 6 485 10 950 11 939 10 804 18 510 4 254 4 856 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 264 155 268 10 834 5 269 57 590 4 536 1 166 7 402 5 133 12 179 43 816 3 236 10 502 17 980 17 481 9 464 10 211 6 245 12 071 24 439 389 7 526 76 624

187 helyrajzi szám megnevezés cím 6778/ / / közút NÉVTELEN ZUG 6780/ / / közút KÉREG UTCA 68/ / / közút PÓLYA UTCA 680/ / / közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 6851/ / / közút GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTT 6852/ / / közút ÜRGE UTCA 6853/ / / közút ÁRPÁD UTCA 6883/ / / mirhó HUSZÁR UTCA 6900/ / / közút HUSZÁR UTCA 6901/ / / közút KÖKÉNY UTCA 691/ / / közút NAGYGÖRGŐS UTCA 6939/ / / közút RÓZSA UTCA 6970/ / / közút PIPACS UTCA 6992/ / / közút KASZA UTCA 7039/ / / közút SZEGFÜ UTCA 7088/ 1/ / közút KINIZSI PÁL UTCA 7093/ / / közút DUGOVICS TITUSZ UTCA 7094/ / / közút MENTŐ SOR 7095/ 22/ / beépítetlen terület MENTŐ UTCA 7095/ 24/ / közterület (út) NÉVTELEN 7117/ / / közút BEREKLAPOS 7125/ / / közút SZEGFÜ UTCA 7135/ / / közterület (köz) KASZA KÖZ 7152/ / / közút LŐRINC UTCA 7154/ / / közút MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 7166/ 19/ / közterület BEREKLAPOS 7167/ / / közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 7173/ / / közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 7182/ 2/ / közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 7182/ 4/ / közút NÉVTELEN 7186/ / / közút NÉVTELEN 7188/ / / szennyviztisztító telep BEREK 7189/ / / telek a szennyvíztisztítónBEREKLAPOS 7190/ 7/ / szántó (szennyvíztisztító)BEREKLAPOS 7191/ / / közút BEREK 7195/ 1/ / közút GR TELEKI LÁSZLÓ SOR 7195/ 2/ / közterület (út) FRANGEPÁN SOR 7195/ 3/ / közút FRANGEPÁN SOR 7196/ / / közút MENTŐ UTCA 7246/ / / közterület (út) NÉVTELEN 7264/ / / közterület (út) NÉVTELEN 7282/ 2/ / közterület NÉVTELEN KÖZ 7288/ / / mirhó GERGELY UTCA 7292/ / / közút TÖLGYFA UTCA 7303/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 7318/ / / közút ORGONA UTCA 7330/ / / közút KLAPKA UTCA 7342/ / / közút BEM UTCA 7383/ 10/ / beépítetlen terület BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT

bruttó 774 39 133 23 288 2 130 4 756 31 652 23 146 2 078 22 349 13 950 35 029 20 075 10 830 21 532 14 144 4 158 8 367 45 154 20 939 2 090 990 674 9 009 14 987 40 9 627 4 982 546 1 218 22 297 75 490 6 800 2 100 51 297 897 255 5 711 1 223 59 000 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 16 101 6 109 22 458 5 958

188 helyrajzi szám megnevezés 7386/ / / közút 7416/ / / közút 744/ / / közút 7443/ / / közút 7444/ / / közút 7469/ / / közút 7487/ / / közút 7496/ / / közút 7497/ / / közút 7500/ / / közút 7508/ 1/ / közpark 7509/ / / Vecseri fok 7510/ 1/ / közút 7513/ 4/ / út 7517/ 12/ / út 7517/ 15/ / közút 7522/ / / közút 7577/ / / közút 7596/ / / közút 7636/ / / közút 7683/ / / közút 7694/ / / közút 7697/ / / közút 7698/ 1/ / közút 7698/ 11/ / közút 7702/ / / közút 7705/ / / közút 7725/ / / közút 7726/ / / közút 7753/ / / közút 7794/ / / közút 7835/ / / közút 784/ / / közút 7869/ / / közút 7870/ / / közpark 7873/ / / közpark 7876/ / / közpark 7877/ / / közpark 7880/ / / közpark 7881/ / / közpark 7884/ / / közpark 7886/ / / közpark 7889/ / / közpark 7890/ / / közpark 7893/ / / közpark 7894/ / / közpark 7897/ / / közpark 7898/ / / közpark 7901/ / / közpark

cím MEZŐ UTCA KERTÉSZ UTCA BÁLINT UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART VECSERI-FOKI ÚT CSONGRÁDI ÚT 3 PARKERDŐ KOVÁTS KÁROLY UTCA GALAMB UTCA NYÁR UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 4 NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UT DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA

bruttó 19 211 10 159 16 954 19 750 4 229 13 394 5 286 51 061 28 430 43 511 1 121 205 13 376 346 695 1 207 55 856 110 357 4 360 28 896 32 278 58 763 19 347 25 323 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 935 215 929 27 040 28 985 18 314 19 285 46 417 370 376 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677

189 helyrajzi szám megnevezés 7902/ / / közút 7931/ 1/ / járda és kerékpárút 7931/ 2/ / közút 7934/ 2/ / közterület 7939/ / / közút 7941/ / / közút 7945/ 2/ / közterület (bejáró út) 7947/ / / közút 7948/ / / közút 7964/ 2/ / mirhó 797/ / / közút 7986/ / / közterület 8027/ / / közút 8048/ / / mirhó 8067/ / / közút 8087/ / / mirhó 810/ / / közterület (köz) 8114/ / / közút 8122/ 2/ / mirhó 8133/ 1/ / mirhó 8165/ / / közút 8180/ / / mirhó 8198/ / / közút 8223/ / / mirhó 8239/ / / közút 825/ / / közút 826/ / / közút 8261/ / / árok 828/ 3/ / beépített terület 828/ 5/ / beépítetlen terület 828/ 6/ / közterület 8282/ / / közút 8283/ / / közút 8289/ 1/ / közút 8297/ / / közút 8304/ / / közút 8305/ 3/ / beépítetlen terület 831/ 2/ / játszótér és közterület 8316/ / / közút 8318/ / / közterület 8321/ / / közterület 8324/ / / közterület (út) 8329/ / / közterület 8335/ / / közút 8343/ / / közút 8346/ / / közút 8348/ 3/ / közút 835/ / / közút 8350/ 97/ / játszótér

cím TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA NÉVTELEN SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA KERTVÁROS SZENT MIKLÓS-TÉR RÓZSA GÁBOR TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART NAGY FERENC UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA

bruttó 26 850 1 445 158 206 590 23 024 11 212 27 131 300 22 570 26 144 885 2 001 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 713 12 731 458 899 19 226 797 39 316 934 70 610 25 061 277 320 2 588 510 9 132 73 658 168 307 124 650 63 504 236 474 3 369 44 586 36 383 44 574 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447 1 826 5 491 58 750 9 446

190 helyrajzi szám megnevezés 8350/100/ / közterület 8362/ / / közterület 8368/ 6/ / közterület 8369/ / / közút 8383/ / / beépítetlen terület 84/ / / közterület 8406/ / / árok 8410/ 1/ / közút 8417/ / / közút 8457/ 2/ / közút 8457/ 7/ / közterület 8457/ 63/ / közterület 848/ / / közút 849/ 14/ / közterület 8559/ 4/ / közút 8559/ 61/ / közterület 8559/106/ / közút 8561/ 2/ / beépített terület 8575/ 1/ / közút 8577/ / / mirhó 8599/ / / közterület 8608/ / / közút 8631/ / / közút 8644/ / / út 8646/ / / közterület 865/ / / közút 8661/ / / közút 8672/ / / közút 8687/ / / közterület 8695/ / / közút 8701/ / / közterület (utca) 8743/ 3/ / közterület (gyalogút) 8767/ / / közút 8780/ / / beépítetlen terület 8810/ 5/ / közterület (út) 8810/ 15/ / közút 883/ 1/ / közút 895/ / / közút 9028/ / / árok 9030/ / / út 931/ / / közút 950/ 1/ / közút Összesen:

cím CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA ADY ENDRE KÖZ DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA TOPOLYA UTCA MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRÁG UTCA ALSÓRÉT NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR KÍGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA

bruttó 151 263 1 183 35 562 19 567 1 817 12 694 1 541 28 348 63 830 34 877 5 677 2 125 90 019 172 304 35 705 7 982 41 280 2 000 18 255 4 293 19 800 8 877 13 004 1 617 18 530 89 549 14 981 39 307 2 506 35 333 10 902 690 22 604 16 846 2 851 1 396 23 707 12 593 75 9 438 62 960 27 503 24 220 563

191 6/f. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám 1/ / / 11/ / / 26/ 1/ / 30/ / / 33/ / / 35/ / / 39/ / / 101/ / / 123/ / / 145/ / / 161/ / / 824/ / / 829/ 1/ / 829/ 2/ / 837/ / / 839/ / / 860/ / / 866/ / / 998/ / / 1001/ 26/ / 1133/ / / 1147/ 2/ / 1147/ 9/ / 1147/ 10/ / 1153/ / / 1352/ 12/ / 1486/ / / 1487/ / / 1497/ / / 1498/ / / 1759/ / / 1842/ /A/ 5 1843/ / / 1849/ / / 1931/ 2/ / 1931/ 3/ / 1931/ 4/ / 2061/ / / 2259/ / / 3634/ 2/ / 3967/ 40/ / 3970/ 2/ /

megnevezés Megyeháza Volt iskola (szakmunkásképző) Civil Közösségi Ház Boros Sámuel Szakközépisk. Lajtha László Zeneisk. Családsegítő és Gyerm. Orvosi rendelő Móricz Zs. Művelődési Ház Művelődési és Ifjúsági Ház Alapfokú müvészeti isk. Szociális otthon Orvosi rendelö Földhivatal épülete Fridrich Fényirda Őze Lajos Filmszínház Idősek Klubja (I. sz.) Óvoda Sportcsarnok Óvoda Óvoda Klauzál Gábor Általános Isk. Gyógyszertár orvosi rend. Terney Béla Középisk. Koll. Központi Gyermekélelmezési Konyha Pollák Antal Műszaki Szki. Hajléktalan Ellátó Damjanich J. u-i óvoda Óvoda Volt Általános Iskola óvoda Zsoldos Ferenc Középisk. Gyógyszertár Deák Ferenc Általános Isk. Óvoda Fűtőmű Udvar Óvoda Háziorvosi rendelő Idősek Klubja (III.sz.) Szennyvíz átemelő Szennyvíz átemelő Vízmű

cím KOSSUTH TÉR 1 TÓTH JÓZSEF UTCA 9 KISS BÁLINT UTCA 3 ADY ENDRE UTCA 6. KISS BÁLINT UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 10 ADY ENDRE UTCA 18 ADY ENDRE UTCA 36. TÓTH JÓZSEF UTCA 10 TÓTH JÓZSEF UTCA 28 SIMA FERENC UTCA 6. ADY ENDRE UTCA 17 KOSSUTH LAJOS UTCA 8. KOSSUTH LAJOS UTCA 6 NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. BOCSKAI UTCA 9. JÖVENDŐ UTCA 1 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 JÖVENDŐ UTCA 6. JÖVENDŐ UTCA 6. APPONYI TÉR 1. RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 DEÁK FERENC UTCA 53. RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. APPONYI TÉR "G" APPONYI TÉR "G" APPONYI TÉR G VÖRÖSMARTY UTCA 4. DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 NAGYHEGYSZÉLI ÚT IPARI PARK SZARVASI ÚT

ezer Ft-ban bruttó 782 739 25 762 32 447 61 755 119 263 217 807 12 734 34 648 205 054 35 593 91 677 13 865 93 833 5 000 22 355 73 564 6 853 206 303 24 147 71 715 532 561 26 219 80 061 304 151 155 006 82 469 1 201 3 997 31 722 12 123 29 459 1 956 61 161 70 505 8 990 147 9 741 16 922 25 386 4 65 93

192 helyrajzi szám 4123/ 9/ / 4217/ 4/ / 4390/ 16/ / 4669/ / / 4871/ 1/ / 5429/ / / 5525/ 1/ / 5599/ / / 5600/ 2/ / 5604/ / / 5614/ / / 5622/ / / 5623/ / / 5630/ / / 5651/ / / 5670/ / / 5751/ 2/ / 5752/ / / 6012/ / / 6021/ / / 6024/ / / 6178/ / / 6342/ / / 6499/ 2/ / 6499/ 5/ / 6500/ / / 7192/ 3/ / 7502/ 1/ / 7517/ 11/ / 7517/ 13/ / 7933/ / / 7934/ 1/ / 7940/ / / 8009/ / / 8288/ 1/ / 8305/ 1/ / 8305/ 2/ / 8350/ 99/ / 20001/ 1/ / 20003/ 3/ / 20028/ / / 022/ 7/ / 022/ 11/ / 022/ 13/ / 024/ 5/ /

megnevezés Hőközpont Sporttelep Szennyvíz átemelő Családok Átmeneti Otthona Városi könyvtár Óvoda Víztorony Tóth József Színház Művészetek háza (Gólyás) Zsoldos Ferenc Középisk. Zsoldos Ferenc Középisk. Lakóház, udvar, iroda Városháza Óvoda Horváth Mihály Gimnázium Bölcsőde Udvar Szennyvízátemelő Orvosi rendelő, gyógyszertár Idősek Klubja (II. sz) Orvosi rendelö Óvoda Óvoda Udvar, épület (Berekhát) I-es kútcsoport Szivattyúház (1-es kút) Végátemelő területe Strandfürdő és Sport Vízmű Dr. Sipos Ferenc Parkerdő O. Dózsa ház Sporttelep (Pusztai L.) Sporttelep Óvoda Beépítetlen terület Óvoda Koszta József Általános Isk. Kertvárosi orvosi re Községház Sporttelep Magyartési Klubkönyvtár Gyep (legelő) Erdő Gyep, vízállás Gyep (legelő)

cím IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A KOSSUTH LAJOS UTCA 33 VÁSÁRHELYI ÚT 109. VÁSÁRHELYI ÚT PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. KOSSUTH TÉR 6 SZENT ANNA UTCA 1 SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. VÁSÁRHELYI ÚT 2 KISÉR UTCA KISÉR UTCA 29 NAGYÖRVÉNY UTCA 59 NAGYÖRVÉNY UTCA 53. NAGYÖRVÉNY UTCA 51 FARKAS ANTAL UTCA 11 ÁRPÁD UTCA 3 SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BEREKHÁT BEREK CSALLÁNY GÁBOR PART 4 KOVÁTS KÁROLY UTCA KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. CSONGRÁDI ÚT 2 CSONGRÁDI ÚT ZOLNAY KÁROLY UTCA MÁTÉFFY FERENC 22 KISS ZSIGMOND UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 MAGYARTÉS 6 MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT

bruttó 399 3 140 9 816 60 649 41 291 4 774 1 585 108 371 145 818 261 699 140 202 52 228 206 688 100 532 160 968 318 899 126 835 5 954 36 135 3 281 6 049 33 291 6 018 7 403 761 400 1 467 543 227 1 101 018 138 541 85 522 43 755 10 580 245 348 69 544 87 332 34 091 2 665 13 062 6 451 10 20 70 60

193 helyrajzi szám 024/ 6/ / 024/ 7/ / 024/ 8/ / 024/ 10/ / 024/ 15/ / 024/ 16/ / 026/ 3/ / 026/ 8/ / 026/ 14/ / 026/ 16/ / 026/ 21/ / 026/ 24/ / 026/ 25/ / 0833/ 2/ / 01093/ 5/ / 01350/ 7/ / 01394/ 2/ / 01398/ 12/ / 01398/ 18/ / 01398/ 21/ / 01398/ 22/ / 01398/ 23/ / 01398/ 24/ / 01398/ 25/ / 805/ 2/ / 1845/ / / 1913/ 1/ / 2969/ 1/ / 3967/ 4/ / 4130/ 5/ / 4136/ / / 4387/ / / 5494/ 2/ / 5753/ / / 5754/ / / 7178/ 2/ / 0141/ / / Összesen

megnevezés Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep, erdő Erdő Gyepmesteri telep Szántó és beépített Erdő Erdő Gyep (legelő) Kommunális hulladéklerakó Bejáró út Gyep (legelő) Hulladékudvar Gyep (legelő) Magtár Beépítetlen terület Piac Közösségi Pszichiátriai Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Telephely, lakóépület Ravatalozó Beépítetlen terület Lakóház udvar, garázs Ravatalozó Tiszai strandfürdő

cím KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ NAGYNYOMÁS 88/A BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK 40 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS ARANY JÁNOS UTCA 8 DEÁK FERENC UTCA 51 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 MUNKÁS UTCA 54 SZARVASI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS MÁGOCSI ÚT 2 KÁLVÁRIA TEMETŐ VÁSÁRHELYI ÚT 10 VÁSÁRHELYI ÚT 12 BÁNOMHÁTI TEMETŐ ALSÓRÉT

bruttó 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 90 15 737 2 200 2 255 265 80 345 544 26 267 1 138 319 2 294 7 647 55 875 29 570 18 090 1 240 3 770 70 668 39 526 21 383 7 828 1 050 11 869 9 253 469

194 6/g. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám 8/ / / 17/ 2/ / 47/ / / 142/ / / 588/ / / 692/ / / 811/ 2/ / 828/ 1/ / 830/ / / 840/ 1/ / 840/ 2/ / 843/ / / 844/ / / 849/ 2/ / 849/ 5/ / 849/ 13/ / 861/ / / 864/ / / 902/ / / 999/ / / 1001/ 12/ / 1001/ 23/ / 1001/ 28/ / 1001/ 38/ / 1069/ / / 1108/ 2/ / 1125/ 2/ / 1126/ / / 1147/ 5/ / 1147/ 6/ / 1147/ 18/ / 1147/ 20/ / 1149/ / / 1306/ / / 1309/ / / 1310/ / / 1312/ / / 1325/ / / 1330/ / / 1331/ / / 1332/ / / 1336/ / / 1339/ / / 1341/ / / 1342/ / /

megnevezés Lakóház udvar Lakóház udvar Raktár-üzlet Beépítetlen terület Lakóépület Lakóház, üzlet, műhely Rehabilitációs sport Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Lakóház udvar és üzlet Lakóház üzlet Lakóház udvar Lakóház, udvar Lakóház, üzlet Lakóház Udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház garázs Lakóház, üzlet Beépítetlen földterület Lakóház, udvar Épület Lakóház, udvar Lakóház udvar Lakóház Lakóház Áruház Áruház Lakóház üzlet Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar

cím TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A KISS BÁLINT UTCA 6 TÓTH JÓZSEF UTCA 15 TÓTH JÓZSEF UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 ADY ENDRE UTCA 27. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 HORVÁTH MIHÁLY UTCA BOCSKAI UTCA 11 BOCSKAI UTCA 13. ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 20 BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 JÖVENDŐ UTCA PINTÉR UTCA 5/B JÖVENDŐ UTCA 9 BÉLÁDI UTCA 6. APPONYI TÉR 4 BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 KOSSUTH LAJOS UTCA 32 KOSSUTH LAJOS UTCA 28 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3

ezer Ft-ban bruttó 18 181 8 808 15 684 70 24 706 12 415 35 485 67 256 70 026 23 897 15 317 11 140 4 096 43 411 29 435 1 440 7 518 18 000 8 715 8 558 11 474 6 790 27 514 153 12 633 299 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 16 655 4 756 582 600 614 550 590 589 594 589 589 589 589 929

195 helyrajzi szám 1344/ / / 1346/ 4/ / 1352/ 15/ / 1353/ 1/ / 1357/ 56/ / 1357/ 57/ / 1358/ 5/ / 1358/ 6/ / 1358/ 7/ / 1358/ 8/ / 1358/ 9/ / 1358/ 10/ / 1358/ 12/ / 1386/ 2/ / 1664/ / / 1705/ / / 1710/ / / 1715/ / / 1716/ / / 1719/ / / 1785/ 3/ / 1926/ / / 1928/ / / 1929/ / / 1930/ / / 1933/ / / 1975/ / / 2065/ / / 2119/ / / 2457/ / / 2820/ / / 2992/ / / 2994/ / / 2995/ / / 2997/ / / 3408/ / / 3582/ 5/ / 3635/ / / 3636/ / / 3639/ 2/ / 3761/ 1/ / 3769/ 6/ / 3789/ 2/ / 3802/ 5/ / 3802/ 6/ / 3803/ 1/ / 3864/ 3/ / 3881/ 22/ /

megnevezés Lakóház, udvar Beépítetlen terület Szemétlerakó telep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Telephely(szemétlerakó) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Építési telek Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépítetlen terület Erdő Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Erdő Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 SÁRGAPART MAGYARTÉSI ÚT LEININGEN KÁROLY UTCA KISS ERNŐ UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT DÓZSA GYÖRGY UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 VASVÁRI PÁL UTCA 6 HÉKÉD MUNKÁS UTCA 68. MUNKÁS UTCA 70. MUNKÁS UTCA 76. RÁKÓCZI FERENC UTCA APPONYI TÉR E APPONYI TÉR A APPONYI TÉR L APPONYI TÉR K APPONYI TÉR "I" DEÁK FERENC UTCA 22 DEÁK FERENC UTCA 76/A DEÁK FERENC UTCA 108. BERCSÉNYI UTCA 50 WESSELÉNYI UTCA 74 MUNKÁS UTCA 24. MUNKÁS UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYHEGYI SOR NAGYPATÉ ÚT GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGYSZÉLI ÚT GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 927 20 16 373 491 290 290 540 380 380 380 380 380 9 730 360 450 600 430 774 822 1 034 52 4 195 6 593 884 1 587 1 205 2 488 5 399 7 900 4 166 4 255 734 40 450 870 968 1 230 915 1 320 317 440 230 2 454 860 1 290 674 20 440

196 helyrajzi szám 3881/ 23/ / 3881/ 24/ / 3881/ 26/ / 3881/ 29/ / 3919/ / / 3946/ 1/ / 3947/ 1/ / 3964/ 1/ / 3967/ 18/ / 3967/ 24/ / 3967/ 25/ / 3967/ 26/ / 3967/ 27/ / 3967/ 28/ / 3967/ 29/ / 3967/ 32/ / 3967/ 33/ / 3967/ 34/ / 3967/ 35/ / 3967/ 36/ / 3967/ 37/ / 3967/ 38/ / 3967/ 39/ / 3998/ / / 3999/ / / 4000/ / / 4127/ 1/ / 4130/ 2/ / 4132/ 2/ / 4134/ / / 4137/ / / 4139/ 1/ / 4139/ 6/ / 4139/ 7/ / 4140/ / / 4142/ 2/ / 4172/ / / 4173/ / / 4175/ 1/ / 4185/ 2/ / 4186/ / / 4195/ 15/ / 4195/ 16/ / 4195/ 17/ / 4195/ 18/ / 4217/ 3/ / 4220/ / / 4230/ 6/ /

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Ipartelep(zöldsáv) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (rét) Gyep (rét) Gyep (rét) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Telephely (kutyamenhely) Beépítetlen terület Lakóház Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terulet Beépitetlen terület Beépitetlen terület Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY 424 NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT 3 NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS 74 NAGYNYOMÁS TÉGLAGYÁRI ÚT 6 IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó 440 440 440 380 210 1 255 1 837 20 13 121 6 935 5 044 2 978 3 400 3 442 3 616 1 016 903 899 901 899 938 873 820 100 100 100 3 991 1 229 11 550 400 1 500 2 946 23 800 12 610 1 139 546 1 743 2 440 4 600 8 556 950 3 780 3 023 3 024 3 227 19 741 8 850 560

197 helyrajzi szám 4233/ 17/ / 4233/ 24/ / 4233/ 40/ / 4253/ 2/ / 4253/ 6/ / 4253/ 7/ / 4265/ 1/ / 4265/ 17/ / 4296/ / / 4388/ 6/ / 4389/ 2/ / 4392/ 2/ / 4407/ / / 4408/ / / 4419/ / / 4423/ / / 4424/ / / 4425/ / / 4426/ / / 4427/ / / 4456/ / / 4499/ / / 4661/ / / 4663/ / / 4664/ / / 4673/ 16/ / 4673/ 29/ / 4674/ 26/ / 4678/ / / 4704/ / / 4705/ / / 4707/ / / 4709/ 2/ / 4737/ / / 4739/ / / 4740/ / / 4744/ / / 4748/ / / 4749/ / / 4751/ / / 4752/ / / 4755/ / / 4756/ / / 4757/ / / 4758/ / / 4759/ 1/ / 4761/ / / 4867/ / /

megnevezés Beépített terület Beépített terület Anyaggödör Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Telephely Telephely Mocsár Lakóház, udvar Épület, udvar Erdő Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Udvar Gyermekjátszótér Garázs Garázs Lakóház udvar Lakóház udvar Vásártér Szántó Beépítetlen terület Beépített terület Lakóház udvar Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar

cím HÉTVEZÉR UTCA 9. JUHÁSZ GYULA UTCA 4 JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS JUHÁSZ GYULA UTCA 41 JUHÁSZ GYULA UTCA 18 MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS BEREKHÁT 13/C BEREKHÁT 13 MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 VILLOGÓ UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 68 SOPRON UTCA 50 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 SOPRON UTCA 30 SOPRON UTCA 30 SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4

bruttó 819 330 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 328 1 320 963 3 065 83 043 330 729 1 026 962 931 867 1 188 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 1 150 1 150 4 448 1 585 24 074 4 180 730 696 797 490 821 1 601 1 636 1 124 5 701 230 299 310 600 390 430 12 039

198 helyrajzi szám 4868/ / / 4950/ / / 4955/ / / 4963/ / / 4964/ / / 4965/ 6/ / 4968/ / / 5176/ 2/ / 5176/ 20/ / 5176/ 61/ / 5176/ 75/ / 5176/ 77/ / 5230/ 5/ / 5262/ 2/ / 5262/ 3/ / 5287/ 1/ / 5525/ 12/ / 5541/ 1/ / 5541/ 2/ / 5541/ 6/ / 5541/ 7/ / 5541/ 8/ / 5541/ 25/ / 5541/ 66/ / 5576/ / / 5577/ 1/ / 5580/ 1/ / 5594/ / / 5600/ 1/ / 5606/ / / 5665/ / / 5673/ / / 5698/ 2/ / 5790/ / / 5836/ / / 5873/ / / 6020/ / / 6080/ / / 6113/ / / 6230/ 1/ / 6260/ / / 6441/ 8/ / 6441/ 14/ / 6441/ 18/ / 6441/ 19/ / 6442/ / / 6445/ 6/ / 6450/ 2/ /

megnevezés Lakóház udvar Lakóház, udvar, garázs Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház garázs Lakóház Lakóépület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Üzem /patyolat/ Árúház Lakóház üzlet Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Pincehelyiségek Beépítetlen terület Lakóépület, udvar Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar Lakóház, udvar, üzlet Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépitetlen terület Beépítetlen terület Telephely Telephely Beépített terület Mocsár Beépítetlen terület

cím ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 SOMOGYI BÉLA UTCA ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 BACSÓ BÉLA UTCA 19 VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 ÚJ UTCA 5 ÚJ UTCA 7. PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 KISÉR UTCA 66 NAGYÖRVÉNY UTCA 55 SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT BELTERÜLET BEREKHÁT

bruttó 7 006 6 712 6 020 26 191 28 255 11 200 5 610 2 837 20 782 165 920 125 427 4 125 7 202 10 719 9 075 1 813 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 6 205 6 838 231 891 8 167 6 825 4 882 38 542 18 998 17 216 19 664 142 5 566 6 131 1 282 1 800 12 782 2 603 420 4 578 860 1 970 4 490 4 570 194 3 470 70

199 helyrajzi szám 6498/ / / 6502/ / / 6504/ 3/ / 6504/ 4/ / 6504/ 5/ / 6506/ / / 6529/ / / 6530/ / / 6531/ / / 6536/ / / 6538/ / / 6544/ 4/ / 6544/ 6/ / 6544/ 7/ / 6544/ 8/ / 6544/ 9/ / 6544/ 10/ / 6544/ 11/ / 6546/ / / 6547/ / / 6548/ / / 6549/ / / 6550/ / / 6551/ / / 6552/ / / 6554/ / / 6555/ / / 6556/ / / 6558/ / / 6559/ / / 6560/ / / 6561/ / / 6562/ / / 6563/ / / 6565/ / / 6566/ / / 6567/ / / 6568/ / / 6570/ / / 6571/ / / 6572/ / / 6573/ / / 6574/ / / 6575/ / / 6576/ / / 6579/ / / 6580/ / / 6581/ / /

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kopárság Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület

cím BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10. DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 21. DANKÓ PISTA UTCA 25. DANKÓ PISTA UTCA 27. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20. LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2. LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8.

bruttó 940 479 11 380 210 250 100 467 464 467 100 469 469 469 469 467 467 467 867 469 469 469 469 469 469 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 2 267 1 516 455 469 469 469 469 467 467 467 1 055 464 467 469

200 helyrajzi szám 6582/ / / 6586/ / / 6594/ / / 6596/ / / 6641/ 2/ / 6690/ / / 7095/ 14/ / 7095/ 15/ / 7095/ 43/ / 7126/ / / 7132/ 3/ / 7165/ / / 7166/ 16/ / 7166/ 17/ / 7166/ 18/ / 7166/ 20/ / 7172/ 2/ / 7174/ / / 7175/ / / 7181/ / / 7182/ 1/ / 7182/ 3/ / 7183/ / / 7185/ / / 7190/ 8/ / 7190/ 9/ / 7222/ / / 7503/ 2/ / 7506/ / / 7517/ 16/ / 7517/ 17/ / 7517/ 18/ / 7578/ / / 7580/ / / 7597/ / / 7598/ / / 7701/ 3/ / 7701/ 4/ / 7701/ 5/ / 7701/ 8/ / 7701/ 9/ / 7701/ 35/ / 7792/ 2/ / 7930/ 2/ / 8287/ 4/ / 8350/ 61/ / 8764/ 1/ / 8764/ 7/ /

megnevezés Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Telephely Telephely Szántó és gyep Szántó, erdő, gyep Szántó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Erdő Gyep Lakóház, udvar Telephely Lőtér Gyep Beépítetlen terület Szántó (szennyvíztisztító) Szántó (szennyvíztisztító) Beépítetlen terület Liget étterem Családsegítő Központ Udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Üvegház Üvegház Üvegház Hőközpont Víztározó Beépített terület Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház üzlet Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA BEREKLAPOS MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS 15. BEREKLAPOS BEREK BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK BEREK GERGELY UTCA 25 CSALLÁNY GÁBOR PART 4 CSALLÁNY GÁBOR PART KOVÁTS KÁROLY UTCA KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA

bruttó 464 725 19 121 18 863 3 713 2 287 160 100 12 910 3 570 1 790 6 517 240 240 1 552 3 190 800 1 090 540 10 327 2 060 1 560 680 2 800 1 220 32 000 95 347 510 4 669 2 871 947 984 966 977 11 248 9 173 2 461 2 821 251 17 726 30 670 3 641 16 268 70 60

201 helyrajzi szám 8764/ 8/ / 8810/ 1/ / 8810/ 2/ / 8810/ 3/ / 8810/ 4/ / 8810/ 6/ / 8810/ 7/ / 8810/ 8/ / 8810/ 9/ / 8810/ 10/ / 8810/ 11/ / 8810/ 12/ / 8810/ 13/ / 8810/ 14/ / 9029/ / / 10012/ 1/ / 15011/ / / 15012/ / / 15013/ / / 15014/ / / 15027/ 1/ / 15027/ 4/ / 18139/ / / 18214/ / / 18218/ / / 18219/ / / 18379/ / / 18380/ / / 18467/ / / 18474/ / / 18477/ / / 18486/ / / 18487/ / / 18489/ / / 18490/ / / 18492/ / / 18493/ / / 18499/ / / 18500/ / / 18502/ / / 18509/ / / 18511/ / / 18524/ / / 18544/ / / 18552/ / / 18598/ 1/ / 18598/ 3/ / 18857/ / /

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Udvar (VÍZMŰ-telep) Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Anyaggödör Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Kert Kert és gazdasági ép Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Gyümölcsös Kert Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Szántó és út, csatorna Erdő, szántó Árok, erdő, gyep (legelő)

cím SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) LAPISTÓ VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY

bruttó 60 200 190 210 350 400 190 190 190 190 190 190 190 980 5 627 450 70 70 70 70 102 329 40 1 130 340 10 253 253 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 130 140 990 1 750 4 785

202 helyrajzi szám 18944/ / / 19085/ / / 19204/ 1/ / 19238/ 4/ / 19238/ 5/ / 19286/ / / 19543/ / / 19556/ / / 19557/ / / 19560/ / / 19565/ / / 19574/ / / 19576/ 3/ / 19578/ 30/ / 19582/ 1/ / 19582/ 2/ / 19588/ 1/ / 19590/ / / 19591/ / / 19595/ 13/ / 19595/ 17/ / 19595/ 37/ / 19601/ 5/ / 19610/ / / 19611/ / / 19633/ / / 19644/ / / 19697/ / / 19701/ 2/ / 19721/ / / 19723/ / / 19800/ / / 19801/ 8/ / 19801/ 10/ / 19801/ 11/ / 19801/ 12/ / 19801/ 13/ / 19801/ 14/ / 19801/ 22/ / 19801/ 31/ / 19801/ 41/ / 19801/ 45/ / 19801/ 46/ / 19801/ 49/ / 19801/ 50/ / 19801/ 51/ / 19805/ / / 20008/ / /

megnevezés Gyep, szántó, közút Kert, gyep (legelő) Szántó Kert Kert Kert Kert Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Szántó Szántó Szántó Kert Kert Kert Kert és gazdasági ép Kert Kert Szántó Szántó Kert Szántó, kert Szántó Szántó Szántó, nádas Szántó Anyaggödör Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Rakodó Kert Kert Kert Kert Kert Kert Szántó Beépítetlen terület

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD SÁRGAPART MAGYARTÉS

bruttó 11 530 1 420 300 310 360 220 1 930 1 000 2 790 1 660 4 740 1 030 210 330 2 830 510 5 520 280 140 200 210 70 410 1 050 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 2 810 231

203 helyrajzi szám 20009/ / / 20019/ 1/ / 20024/ / / 20040/ / / 20046/ / / 20047/ / / 20048/ / / 20049/ / / 20052/ / / 20053/ / / 20055/ / / 20056/ / / 20057/ / / 20058/ / / 20060/ / / 20072/ / / 20094/ / / 20095/ / / 20098/ / / 20099/ / / 08/ 2/ / 010/ 4/ / 037/105/ / 037/118/ / 044/ 4/ / 062/ 39/ / 067/ 8/ / 068/ 34/ / 068/ 39/ / 074/ 33/ / 077/ 2/ / 079/ 2/ / 087/ 17/ / 089/ 6/ / 092/ 35/ / 0110/ 11/ / 0112/ 3/ / 0121/ 23/ / 0121/ 37/ / 0125/ 4/ / 0128/ 11/ / 0129/ 1/ / 0133/ 6/ / 0137/ / / 0228/ 7/ / 0303/ 2/ / 0307/ 10/ / 0311/ 7/ /

megnevezés Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Szántó Vízállás (Sulymos tó) Szántó (osztatlan közös) Tanya és szántó Szántó Szeméttelep Gyep (legelő) Gyep (legelő), árok Gyep és árok Víztározó (hidroglóbusz) Termálkút Szántó Szántó Gazdasági épület, udvar Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep(legelő) Szántó Szántó Tanya,vízállás Erdő Szántó Gyep (legelő) Szántó Szántó

cím MAGYARTÉS MAGYARTÉSI UTCA 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY

bruttó 129 279 109 172 86 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115 75 203 52 32 90 90 352 3 919 116 100 940 1 990 24 700 1 140 167 2 168 120 40 352 130 7 200 925 430 145 80 33 1 550 850 20 10 40 50

204 helyrajzi szám 0373/ 12/ / 0442/ 5/ / 0445/ 1/ / 0445/ 3/ / 0478/ 11/ / 0478/ 26/ / 0484/ 1/ / 0501/ 15/ / 0501/ 16/ / 0505/ 5/ / 0505/ 7/ / 0534/ 5/ / 0560/ 2/ / 0569/ 2/ / 0642/ 12/ / 0642/ 14/ / 0645/ / / 0647/ 15/ / 0648/ 4/ / 0680/ 6/ / 0710/ 3/ / 0751/ 2/ / 01040/ 11/ / 01042/ 1/ / 01042/ 23/ / 01044/ 16/ / 01115/ 36/ / 01134/ 3/ / 01134/ 15/ / 01167/ 3/ / 01177/ 7/ / 01177/ 12/ / 01216/ 10/ / 01224/ 1/ / 01231/ 5/ / 01236/ 4/ / 01252/ 1/ / 01350/ 83/ / 01352/ 2/ / 01352/ 3/ / 01352/ 8/ / 01352/ 36/ / 01352/ 48/ / 01352/ 66/ / 01352/ 79/ / 01352/ 81/ / 01352/ 98/ / 01352/105/ /

megnevezés Erdő Gyep, szántó (szérűskert) Erdő Erdő és gyep (legelő) Szántó Szántó Szántó (osztatlan közös) Szántó Szántó Gyep, erdő Gyep Szántó Gyep (legelő) Szántó Erdő Erdő Szántó Szántó Erdő Erdő Tanya Szántó Szántó Szántó és árok Szántó és árok Szántó Gyep (legelő) Szántó Legelő Agyaggödör Szántó Szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Tanya telek Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő)

cím MAGYARTÉS KISTŐKE HAJNAL UTCA MELLETT HAJNAL UTCA MELLETT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT

bruttó 1 108 420 4 983 5 608 170 200 1 070 150 190 70 70 70 50 30 3 571 90 950 540 680 4 003 305 1 700 80 160 548 170 120 150 35 160 80 100 2 759 480 170 70 170 100 100 120 110 80 10 1 50 20 130 1 138

205 helyrajzi szám 01352/112/ / 01352/114/ / 01352/124/ / 01352/128/ / 01352/129/ / 01352/130/ / 01352/131/ / 01354/ 8/ / 01354/ 12/ / 01354/ 15/ / 01354/ 17/ / 01354/ 19/ / 01354/ 23/ / 01354/ 27/ / 01354/ 29/ / 01354/ 57/ / 01354/ 87/ / 01354/ 99/ / 01354/102/ / 01354/103/ / 01356/ 9/ / 01356/ 34/ / 01367/ 1/ / 01367/ 2/ / 01369/ 6/ / 01369/ 36/ / 01376/ 12/ / 01376/ 13/ / 01376/ 14/ / 01380/ / / 01394/ 1/ / 01398/ 9/ / 01398/ 16/ / 01403/ 70/ / 307/ / / 3768/ / / 812/ / / 1057/ / / 1158/ / / Összesen:

megnevezés cím Szántó és út BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Szántó BEREKHÁT Gyep (legelő) és út GÓGÁNY UTCA VÉGÉN Tanya BEREKLAPOS 14 Szántó BEREKLAPOS Szántó BEREKLAPOS Gyep BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep BEREKLAPOS Kommunális hulladéklerakó BEREKLAPOS Gyep BEREKLAPOS Szántó BEREKHÁT Vendégház (Mátraszentimre)DEÁK FERENC UTCA 42. Vendégház(Szentendre) SZENTENDRE, MANDULA KÖZ 1 Beépítetlen terület ROZMARING UTCA 53. Ifjúsági Üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA Szigligeti üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA

bruttó 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 100 40 190 80 100 1 220 570 90 60 120 80 240 50 1 263 14 149 160 1 11 090 19 513 1 110 74 542 39 854 2 756 189

206 7. sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek I. Folyamatban lévő projektek: Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom, kapubejáró készítés ) "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) I. Folyamatban lévő projektek: II. Benyújtott és elbírált pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) II. Benyújtott és elbírált pályázat összesen: III. Be nyújtott el nem bírált pályázat: Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) III. Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen: IV. Benyújtásra kerülő pályázatok: Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel IV. Benyújtásra kerülő pályázatok: Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.+III.+IV.) :

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító 2012. évi megnevezés összege

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP KEOP KÖZOP

DAOP DAOP

629 73 812

Kiadás Kiadás 2012. További évi teljesített években összege

Saját forrás

591

349 381

1 075 105 197 793 12 336 8 360 562 129 449

1 220 73 812 535 31 763 1 075 233 152 793 37 134 98 784 562 478 830

61 101

1 207

62 308

61 101

1 207

62 308

654 6 662

654 6 662

0

2 407 112 9 835

2 407 112 9 835

231 835 231 835

0

24 24

24 24

98 500 98 500

410 482

140 515

550 997

1 470 728

535 31 763 127 955 24 798 90 424

DAOP HURO HURO

HURO

TIOP

231 410 22 974 708 009 85 087

22 812

1 070 292 68 601 1 500 70 101

207 7/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel, kötvény Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek Mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

3 367 588 1 210 358 8 686 175 926 104 904 2 300 4 869 762 0 4 869 762 115 356 4 985 118

3 443 024 1 591 958 8 690 446 117 72 116 2 300 5 564 205 809 630 6 373 835 0 6 373 835

108 236 34 430 372 271 235 822 2 159 892

156 818 59 303 372 271 239 442 2 173 065 41 898 3 042 797 60 282 3 103 079 1 616 858 4 719 937 11 093 772

2 910 651 56 562 2 967 213 861 802 3 829 015 8 814 133 8 814 133

teljesítés 4.

3 458 859 1 581 423 391 485 278 31 068 1 734 5 558 753 809 630 6 368 383 0 6 368 383

163 573 9 644 35 860 149 115 550 253 49 518 957 963 60 282 1 018 245 529 447 1 547 692 7 916 075 2 431 840 11 093 772 10 347 915

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

102,71 130,66 4,50 275,84 29,62 75,39 114,15 130,77 0,00 127,75 151,13 28,01 9,63 63,23 25,48 32,91 106,58 34,32 61,43 40,42 89,81 117,40

6.

100,46 99,34 4,50 108,78 43,08 75,39 99,90 100,00 99,91

Megnevezés 7.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés

99,91 Működtetés összesen: 104,31 16,26 9,63 62,28 25,32 118,19 31,48 100,00 32,81 32,75 32,79 71,36

- I. fejezet - II. fejezet - III. fejezet - IV. fejezet - V. fejezet - VI. fejezet - VII. fejezet - VIII. fejezet - IX. fejezet - X. fejezet Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek 93,28 Mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 8.

9.

teljesítés 10.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

97,89 97,97 80,36 89,48 99,28 92,19 73,81 0,00 0,00

1 902 440 495 602 1 972 337 177 500 157 464 14 464 0 265 311 0

2 142 808 551 307 2 694 528 352 728 230 161 91 046 97 278 64 870 149 109

2 097 656 540 135 2 165 419 315 612 228 504 83 933 71 801 0 0

110,26 108,99 109,79 177,81 145,12 580,29

4 985 118

6 373 835

5 503 060

110,39

86,34

557 357 106 709 272 717 389 755 84 456 16 779 24 99 970 121 379 0 1 649 146 7 152 206 3 018 705 8 814 133 11 093 772 10 170 911

35,71 106,28 100,54 77,48 54,73 2,83 0,02 37,23 124,90 0,00 43,07 81,14

35,47 94,44 91,36 31,46 54,73 2,62 0,02 36,78 80,72 0,00 34,94 64,47

115,39

91,68

1 560 798 1 571 444 100 399 112 988 271 250 298 492 503 070 1 239 032 154 311 154 311 592 998 641 010 98 500 98 500 268 542 271 825 97 183 150 371 181 964 181 964 3 829 015 4 719 937 8 814 133 11 093 772

0,00

208

7/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2012. évi pénzeszközei változásának bemutatása

ezer Ft-ban Megnevezés Teljesítés 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költségvetési bankszámlák 112 488 02 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 2 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege 1 717 04 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 114 207 06 Bevételek (+) 10 233 708 07 Kiadások (-) 10 170 911 08 Pénzkészlet tárgyidő.végén- Ft költségvetési bankszámlák 09 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 175 397 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege 41 11 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 1 566 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 177 004

209 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Sportközpont Önkormányzati feladatok Összesen:

prémium évek alapján 2012. évi ebből 2012. évi átlag engedélyezett átlag közcélú foglalkozt. engedélyezet tény 44,21 44,00 0,63 72,00 71,00 6,00 24,60 24,60 0,60

73,86 69,93

73,50 69,50

0,56 0,63

1,00

1,00

50,50 59,61 70,15

49,60 59,40 70,00

0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

29,37

28,80

44,69 33,81 12,25 25,29 30,63 22,88 55,00 156,00

44,50 33,40 12,20 24,60 29,00 23,20 55,00 153,00

114,21 14,50 63,50 1 066,99

122,00 14,50 56,00 1 057,80

2,00

2,00

6,00

6,00

3,00 1,00 2,00 0,50 0,62 3,00 17,00 7,50 63,50 108,04

210 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

2011/2012. tanév

Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Közp. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

2012/2013.

terv 12,00 44,00 43,00 39,00 46,04 54,79 24,37 23,29 286,49

tény 12,00 44,00 43,00 39,00 46,04 54,79 24,37 23,29 286,49

terv 12,00 42,00 41,00 39,00 46,04 53,65 24,37 23,29 281,35

tény 12,00 42,00 41,00 39,00 46,00 54,00 24,20 23,10 281,30

211 9. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel 4. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 7. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás 8. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 10. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 11. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett maradvány 12. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 13. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi váll. maradvány 14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált költség-vetési lási auditált lási költségeltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- záró adatai sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai adatai adatai

212

10.sz. melléklet

A 2012. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása 2012. évben képződött helyesbített pénzmaradvány Szentes Város Gondozási Központja 1 288 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2 194 Terney B. Középiskolai Kollégium 363 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 8 608 - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. - Lajtha László Alapf.Műv.Isk. - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Hajléktalan Segítő Közp. - VIGI Intézményközpont 8 608 Művelődési Központ 2 476 Központi Gyermekélelmezési Konyha 1 284 Városellátó Intézmény 780 Polgármesteri Hivatal 10 410 - Sportközpont 699 Intézmények összesen: 28 102 Önkormányzat működés 607 636 Önkormányzat fejlesztési feladatok - lakástámogatás 1 644 Összesen: 637 382 Intézmény megnevezése

Befizetés többlettám. miatt

-261 0

Kiutalatlan támogatás 892 8 211 45 808 3 925 1 808 7 510 9 591 1 861 2 018 86 2 004 5 265 3 609 8 131

Pénzmaradványt terhelő elvonások -19 -5 142 -102 -32 400 -1 571 -846 -7 510 -9 591 -1 861 -2 018 -3 257 -5 265 -282 -199

Pénzmaradványt módosító tétel

6 698

12 080

-5 382

-2 361

-2 622 -2 821

-5 443

38 150 40 329 153 522 2 469 289 381 -273 468

15 913

-34 488

-1 447 -73 598

-73 598

6 698 66 900

73 598

ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt 2 161 5 263 0 28 714 2 354 962 0 0 0 0 8 909 2 004 0 3 327 11 158 115 4 946 41 109 163 932 1 721 247 961 398 247 1 644 647 852

213 10/a. sz. melléklet Javaslat az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal korrigált 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyásához

- szállítói tartozások 4 000 eFt - óvadéki betét 300 000 eFt - 2013. évi költségvetési egyensúlyt biztosító forrás 77 776 eFt - 2013. évben felmerült kiadások, bevételi kiesés 127 403 eFt (kamat kiadás növekmény, kamat bevétel kiesés, értékbecslések, gépjármű csere, földhivatali adatszolgáltatási díjak, adósság konszolidációval összefüggő várható előirányzat rendezés) 1 644 eFt - lakáshoz jutás támogatása - műfüves futballpálya építés önerő (részbeni fedezet) 15 000 eFt - orvosi rendelők karbantartási munkáinak elvégzése (3/2013./III.11./) 7 000 eFt - szűrőprogram folytatása (3/2013./III.11./) 1 000 eFt - térfigyelőkamera hálózat bővítés (3 db) 3 000 eFt - Termálfürdő vízforgató berendezés 10 000 eFt - Kiss Zsigmond u. tervezés kiegészítés (3/2013./III.11./) 5 000 eFt - közmű tervezés, kiváltás (Uszoda-TAO-s pályázathoz kapcsolódóan) 8 000 eFt - Nagyörvény utcai Idősek Otthona parkosítás 1 000 eFt összesen: 560 823 eFt

214 10/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. záró Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány

Tárgyév Előző év AuditáTárgyévi Előző évi Auditáauditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási eltéré- egyszerűsí-tett eltéré- egyszerűsí-tett beszámoló beszámoló záró adatai sek (±) beszá-moló záró adatai sek (±) beszá-moló záró adatai záró adatai

114 207

853 580 43 959 -26 022 871 517

114 207 0 739 373 0 0 0 853 580 43 959 -26 022 0 871 517

637 382 10 470 -73 598 574 254

177 004 0 570 381 110 003 0 0 637 382 10 470 -73 598 0 574 254

18 034 889 551

18 034 73 598 0 889 551 647 852

73 598 0 647 852

2 954 886 597

2 954 2 467 886 597 645 385 0

2 467 645 385 0

739 373

177 004 570 381 110 003