Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában
Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014.
ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 14-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a 2013. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2014. április 4.
Szirbik Imre
2 Általános értékelés Az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, a jogszabályi változások a gazdálkodásban a követelmények szigorúbb érvényesítését, a takarékossági szempontok következetesebb betartását, a hatékonyság és racionalitás elveit figyelembe vevő szemlélet erősítését kívánták. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő változások a költségvetés lehetőségeit nagymértékben érintették. A nagyarányú forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, jogszabályi változások a költségvetés végrehajtása során szigorúbb, körültekintőbb és visszafogottabb gazdálkodási magatartást igényeltek. 2013. évben a legjelentősebb változást az okozta, hogy a korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. 2013. évben állami fenntartásba került: - 3 általános iskola - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó intézmény, - a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, - a Terney Béla Kollégium. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása azt eredményezte, hogy a működési költségvetésben a feszültségek fokozódtak, a fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósítása során pedig folyamatossá vált a forrásszerzési kényszer. A költségvetés tervezésekor érzékelt bizonytalanság az egész éves gazdálkodást végig kísérte, mivel a feladat átrendeződés és a forráskivonás miatti feszültségek kezeléséhez nem voltak tapasztalati adatok, az Önkormányzat nem rendelkezett biztonsággal beszedhető, a gazdálkodás kereteit bővítő többletforrásokkal. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek fokozódtak. Az előzőeken túl, érintette az Önkormányzat költségvetését a Járási Hivatalok megalakulásával összefüggő feladat változás is, ami a Hivatali apparátus létszámában létszámcsökkentést eredményezett. Az Önkormányzat forrás lehetőségeinek csökkenése, illetve a gazdálkodás feltételeinek szigorodása miatt további létszám leépítésekre is sor került a Hivatalban, ami azt jelenti, hogy 2012. évhez képest a létszám összességében 35, 2 fővel csökkent annak ellenére, hogy 2013. január 1-től Közös Önkormányzati Hivatalként Eperjes és Nagytőke községek feladatellátása miatt növekedtek a feladatok. Az Önkormányzat feladatkörébe került a Koszta József Múzeum tevékenysége, melynek finanszírozásához a központi költségvetés mintegy 50 %-kal járult hozzá. A feladat átrendeződés a költségvetésre egyértelműen negatív hatást gyakorolt, mivel a 2013. január 1-től bevezetett feladat finanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi
3 ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kieséstét (vízdíj, szemétdíj, kéményseprés, távhő), az átadott intézmények fenntartásához fizetendő (éves 258.000 eFt) hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek teljes egészének pótlását, a gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének ellentételezését. A gazdálkodás lehetőségeit nagymértékben meghatározó feltétel rendszer módosulás ellenére a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak. Az év folyamán az önkormányzat legfontosabb feladata minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A feladatok végrehajtásának ütemezésével, szigorú, kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült az önkormányzat működőképességét fenntartani, a likviditás folyamatosságát folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítani.
Az önkormányzati szintű bevételek alakulása 2013. évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően ¾ helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), ¾ az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok), ¾ a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) számolt. Az önkormányzat összes költségvetési bevételeit az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 1/b., a fejlesztési bevételek alakulását az 1/c. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylagos alacsony teljesítés fejlesztési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz kapcsolódó támogatások igénybe vételével magyarázható. A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelően alakult, az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi lemaradás a Városellátó Intézmény év közbeni feladat átszervezésével hozható összefüggésbe. A számadatok előző évek adataival történő összehasonlításánál figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatok forrásszabályozásában 2013. évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A 2013. évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb
4 jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások radikális visszafogása, valamint az ütemezettebb kötelezettség vállalás. Az önkormányzati bevételek változása Megnevezés
2011. évi
2012. évi teljesítés
2013. évi
2.
3.
4.
1.
Helyi bevételek Állami hozzájárulás Egyéb külső forrás Hitel összesen:
4 092 323 3 146 109 1 270 139 341 479 8 850 050
3 987 455 2 305 584 1 093 589 529 447 7 916 075
ezer Ft-ban Változás %-a 3./2. 4./3. 5.
3 149 864 1 582 895 979 013 313 768 6 025 540
6.
97,44 73,28 86,10 155,05 89,45
78,99 68,65 89,52 59,26 76,12
Az egyes bevételi jogcímek tekintetében nagymértékű változás tapasztalható, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, és a feladat átrendeződéssel hozható összefüggésbe. Az összes bevételek az előző évhez képest közel 2 milliárd forinttal csökkentek, de a belső arányok is lényegesen megváltoztak. Különösen az állami hozzájárulások összegében figyelhető meg nagyobb mértékű csökkenés a megosztott bevételek (Szja elvonás, normatív támogatás átalakulása) miatt. A helyi bevételek csökkenése a feladatok átrendeződésének (Városellátó intézmény gazdálkodásának átszervezése) a következménye, a hitel igénybevétel számadatainak változása pedig a beruházások mértékével, illetve a hitel felvételi korlátokkal hozható összefüggésbe. Az önkormányzati bevételek alakulása más megközelítésben korrekciós tételek nélkül ezer Ft-ban 2011. év Megnevezés működés
fejlesztés
2012. év teljesítés működés fejlesztés
2013. év
Változás %-a működés
működés
fejlesztés
fejlesztés
Helyi bevételek
3 801 536
290 787 3 428 815
558 640 2 792 674
357 190
90,20
81,45 192,11
Állami hozzájárulás
2 762 564
383 545 2 280 260
25 324 1 506 484
76 411
82,54
66,07
6,60 301,73
568 098
86,57
73,66
85,62 106,04
Egyéb külső forrás Hitel Összesen:
644 396
625 743 341 479
557 854
535 735 529 447
410 915
313 768
7 208 496 1 641 554 6 266 929 1 649 146 4 710 073 1 315 467
8 850 050
7 916 075
86,94
63,94
155,05
59,26
75,16 100,46
79,77
6 025 540
A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a működési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, ami maga után vonta a feladatellátás kiadásainak csökkenését is és szükségessé tette a takarékos gazdálkodás elveinek szigorúbb érvényesítését. A fejlesztési célokat szolgáló források változó képet mutatnak, a számadatokat a pályázatokkal megvalósított feladatok eltérő mértéke, illetve az igénybe vett hitel befolyásolta.
5 A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének lényeges csökkenése az intézmény szerkezet átalakulása, az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti mutatószámok módosulása, illetve a megváltozott finanszírozási rendszer következménye. I.
Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) 62,26 %-os teljesítése elmarad a tervezettől, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje, illetve az adóköteles bevételek elmaradása miatt) tételen mutatkozik. Közhatalmi bevételek jogcímen összességében 1.864 eFt realizálódott, ami a 2012. évi áthúzódó okmányirodai díjakat, valamint házasságkötésért, adatszolgáltatásért, telephely engedélyezésért, valamint igazgatási eljárási díj címen befizetett összegeket tartalmazza. A jelentős lemaradás oka, hogy a tervszám megalapozásához a változások miatt nem állt rendelkezésre tapasztalati adat és így nehezen volt tervezhető a reálisnak megfelelő összeg. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata 94,89 %-ra teljesült, ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, továbbá továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye. ¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adó befizetésekből az eredeti előirányzathoz képest kiesés mutatkozik, a módosított előirányzatot figyelembe véve pedig 4.284 eFt többletbevétel realizálódott. A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 2013. évre tervezett előirányzat teljesítése az elmúlt éveket vizsgálva mind forint összegben, mind arányaiban kismértékben elmaradt az előző három év tényadataitól. Építményadóban az adó tárgya a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által alkalmazható legmagasabb adó mérték 1.722,90 Ft/m2. Szentes városban az adó mértékét 2013. január 01-től a 36/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet 1.§-a (1)-(2) bekezdései határozzák meg. Az adóztatás és az adónem további keretszabályairól, így a mentességekről, kedvezményekről a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény rendelkezik. A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, illetve az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, amennyiben az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Az önkormányzati rendelet alapján az adó mértékét figyelembe véve a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol 2013. év január 01. napjától az adó mértéke az adótárgy minden megkezdett négyzetmétere után 20,-Ft, ami a törvényben meghatározott felső érték 1,16%-a. A II. zónába tartozik minden egyéb, a település közigazgatási határain belüli terület, ahol az adó mértéke az adóalap 30 négyzetmétert meg nem haladó része után 0,-Ft, az afeletti rész után 600,-Ft/m2, ami a törvényi felső határ 34,83%-a.
6
Építményadó kivetés teljes összege 2013. december 31-i állapot szerint Zóna
Adótárgyak száma (db) 3 1116 1119
I. zóna II. zóna Összesen
Adóalap Adómérték 2 (Ft/m2) (m ) 3 949 20 256 672 600 260 622 -
Kivetett (eFt) 79 154 004 154 083
Az adótárgyak első 30 m2-e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték 25912 m2-t von el az adóztatható alapterületből, ami 15,5 millió forinttal csökkenti az ezen könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval 2013. december 31-i állapot szerint Megnevezés Összes adótárgy Felszámolás alatt Bevételt termelő adótárgy
Adótárgyak száma (db) 1119 -26 1093
Adómérték Adóalap 2 (Ft) (m ) 260 622 600 -14 264 600 246 358 -
Kivetett (eFt) 154 083 -8 558 145 525
Az adónemben 2013. évben beérkezett éves bevétel összege, az adómérték emelés ellenére igen kismértékben növekedett - elmaradva a tervezett összegtől - igazolva az elmúlt években is tapasztaltakat, miszerint az adómérték emelés évében a számítások alapján elvárható bevétel nem teljesül. Építményadó bevétel alakulása 2009-2013 években (eFt) Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítési %
2009. év 98 885 97 556 98,66
2010. év 97 500 102 647 105,28%
2011. év 121 000 125 403 103,64%
2012. év 121 000 136 666 112,95%
2013. év 143 000 137 522 96,25%
Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által 2013. évben alkalmazható legmagasabb adó mérték 28.145,80 Ft/ adótárgy. Az adó mértékét 2013. január 1. napjától kezdődően Szentes Város önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése belterületen 6.000,-Ft-ban (a törvényi érték 21,32%-ában), egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban (a törvényben megengedett 15,99%-a) külterületen 3.500,- Ft-ban (a lehetséges érték 12,44 %-a) határozta meg adótárgyanként. Ezen időponttól kezdődően a helyi rendeletben megjelent az egyéb belterület fogalma, ami a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott területet jelenti, ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik. Területileg Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részeit foglalja magába.
7 2013. december 31-én belterületen 13918 db (89,15%), külterületen 1506 db (9,65%), egyéb belterületen 187 db (1,20%) adótárgy található. A mentességekkel, kedvezményekkel korrigált 2013. évi kivetés 61 407 eFt volt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele 2013.12.31-i állapot szerint Elhelyezkedés Adótárgy Alapadó Mentesség Évi adó Évesi adó (db) (Ft) kedvezmény (Ft) megoszlása (Ft) Belterület 13918 71 072 918 13 013 038 58 059 880 94,55% Külterület 1506 4 314 685 1 515 626 2 799 059 4,56% Egyéb belterület 187 688 500 139 500 549 000 0,89% Összesen 15611 76 076 103 14 668 164 61 407 939 100,00% Az éves előírt adóhoz viszonyítva az eredeti előirányzat összegének tervezése során azért került alacsonyabb szinten meghatározásra a tervszám, mert 2013. évben még érvényben volt a 70. életévüket betöltött adóalanyok esetében a jövedelemigazoláshoz kötötten igénybe vehető feltételes mentesség. Tekintettel arra, hogy előzetes - használható - adat az igénybe vevők köréről csak az igazolások benyújtása után állt rendelkezésre, a tervezés során mindössze a biztonságosan beszedhető bevétel került számbavételre. Idegenforgalmi adóból származó bevétel mértékét a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény határozza meg. A hivatkozott jogszabály 30. §-a alapján adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. A törvényben meghatározott legmagasabb alkalmazható adómérték 496,60Ft/fő/éj. Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendelete az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényi lehetőség 60,41%-át jelenti. Településünkön kizárólag kereskedelmi szálláshelyek (panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) üzemelnek. Országos viszonylatban a KSH előzetes adatain alapuló és a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott „Turizmus Magyarországon 2013” című kiadványa szerint a belföldi vendégek esetében a vendégéjszakák 68,90%-a, ebből külföldiek esetében 84%-a a szállodákban realizálódik. A fennmaradó éjszakák oszlanak meg a kereskedelmi szálláshelyek különböző típusai és a települések között. Sajnos a Dél-alföld turisztikailag kisebb jelentőséggel bír, mint az ország más (Balaton, Közép-Dunavidék, Budapest, ÉszakMagyarország) régiói, ez megmutatkozik az elérhető idegenforgalmi adó bevételben is. 2013. évben a városba látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma - ellentétben az országos átlagban mért 4,5%-os növekedéssel - kevesebb, mint az elmúlt években. Köszönhető ez jórészt a turizmus szezonalitásának, annak, hogy a vendégforgalom jelentős része a nyári idegenforgalmi szezonban koncentrálódik, a legnagyobb forgalmat lebonyolító szálláshely bevallása is elsősorban a nyári időszakban mutat kiemelkedően magas vendégadatokat. Ha a három nyári hónapban az időjárás nem kedvező a vendégek száma azonnal csökkenést mutat.
8 Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adó tükrében Megnevezés Adómérték Vendégéjszakák száma Mentes vendégéjszakák száma Adóköteles vendégéjszakák száma
2011. év 2012. év 2013. év 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj 28827 32174 27077 11175 13500 10915 17652 18674 16162
Az idegenforgalmi adó bevételek alakulása Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
2011. év 6000 5165 86,08%
2012. év 5400 5717 105,87%
adatok eFt-ban 2013. év 5700 4685 82,19%
Az adónemben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény számos mentességi jogcímet határoz meg, ezzel szemben az önkormányzat helyi rendelete egyetlen vendégkörre, a 70 éven felüliek számára biztosít adómentességet. 2013. évi idegenforgalmi adóban bevallott vendégéjszakák összetétele mentességi jogcímek szerint Idegenforgalmi Arány Mentességi jogcímek db adó (%) (Ft) 18 év alattiak által eltöltött 8 188 2 456 400 30,240% 70 éven felüliek által eltöltött éjszakák 1 538 461 400 5,680% Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, 38 11 400 0,140% szakképzésben résztvevő Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött 71 21 300 0,262% vendégéjszakák Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó 1 300 0,004% által eltöltött vendégéjszakák A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója 891 267 300 3,291% munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák Ideiglenes HIPA tevékenység 133 39 900 0,491% A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá 2 600 0,007% lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel 53 15 900 0,196% rendelkező által eltöltött vendégéjszakák Mentes vendégéjszakák száma összesen 10 915 3 274 500 40,31% Adóköteles vendégéjszakák száma 16 162 4 848 600 59,69% Összes vendégéjszaka 27 077 8 123 100 100,000% A mentességek elszámolása után maradó adóköteles vendégéjszakák száma 16162 db, a beszedendő adó 4.849 eFt, ebből 2013. december 31-ig 4.685 eFt érkezett meg az adóhatóság számlájára. A különbözet a december havi bevallások alapján az adózó számláján a
9 beszámolási időszakban már előírt, de az adónem sajátos elszámolásából eredően 2014. január 15-i fizetési határidejű tételek rendezésének következő évre áthúzódásából ered. A helyi iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megegyezik a törvényben felső határként rögzített 2 %-kal. Azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveznek. 2011. évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adókötelezettség terhel. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, ha annak időtartama meghaladja a 30, de nem éri el a 180 napot. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000,-Ft/nap 2013. évben összesen 1 089 374 eFt folyt be helyi iparűzési adóból, melyből 1 660 eFt-ot az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetett 5 vállalkozás. Megnevezés Bevétel Változás (előző év =100%)
A helyi iparűzési adó bevétel alakulása (eFt-ban) 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 911 057 918 554 1 087 129 1 051 945 -
100,82%
118,35%
96,76%
2013. év 1 089 374 103,565
A 2013. év decemberében feltöltésre befizetett összeg 102 millió forintot tett ki, szemben a 2012. évben ezen a címen beérkezett 47,3 millió forinttal, aminek köszönhetően az iparűzési adóból származó bevétel 37,4 millió forinttal haladta meg az előző, és 2,2 millióval a kiemelkedően jó évnek számító 2011. évit, de még így is 19 millió forinttal elmaradt az eredeti előirányzattól. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételben visszatükröződik az adóalanyok fizetési pontossága, a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összege, illetve 2013. évtől a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összege. 2013. évben a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %-ról 3 %-ra mérséklődött, ami érezteti hatását a késedelmi pótlék bevétel alakulásában is. A késedelmi pótlék és bírság jogcímen előirányzott 12.000 eFt-tal szemben 10 806 eFt bevétel érkezett, ami 90,05%-os teljesítést jelent. Az átengedett központi adókból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében lényegesen csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 1. §-a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege.
10 A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint 2013.12.31-i állapot Adózási mód db Kivetett adó (Ft) Teljesítmény 7955 100 568 580 Önsúly+ raksúly 50% 2541 65 375 016 Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) 113 15 126 055 Önsúly 55 981 180 Önsúly (légrugós) 52 2 610 460 Összesen 10716 184 661 291 Az adóalap számításának módja a 2013. adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX.. törvény 30. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. A bevételből a központi költségvetést megillető 60% átutalását havonta, a hónap utolsó napjáig beérkezett bevétel megosztásával a hónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni. Az utalások szabályszerűségét és határidőben való teljesítését a Magyar Államkincstár negyedévente szigorúan ellenőrzi. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A 2013. évi gépjárműadó kivetés megoszlása jármű nemenként 2013.12.31-i állapot szerint Fajta Személygépkocsi Tehergépkocsi Autóbusz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen
db 7462 1268 35 52 493 1335 66 5 10716
Összes kivetett (Ft) 97 225 365 51 476 101 643 560 2 731 420 3 343 215 28 765 530 425 040 51 060 184 661 291
Tehergépjárművek esetén 2013. július 01-től módosult a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek adója. 2013. I. félévben még 1200,-Ft/100kg, II. félévtől viszont az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft/100kg az adómérték. Az adómérték csökkentés oka az e-útdíj bevezetése miatt a vállalkozásokat terhelő többlet
11 teher kompenzációja. Az adó mértékének ezen változása az önkormányzat éves bevételben is érezteti csökkentő hatását. 2013. év végén 165 db légrugós jármű szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. A II. félévi adócsökkentés teljes összege 3.902 eFt, amely 40%-ban (1.561 eFt) az önkormányzat költségvetését, 60%-ban (2.341 eFt) a központi költségvetést érinti. A költségvetésben tervezett 77.170 eFt-ból az év végéig beérkezett74.392 eFt, így a terv 96,40 %-ra teljesült. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így az éves költségvetés tervszámainak kialakításakor az adónemben előirányzat megállapítására évek óta nem került sor. Az adónem szabályai évek óta változatlanok, így adózók többsége élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban 406 eFt folyt be. Környezetvédelmi bírság jogcímen 76.912 eFt bevétel keletkezett, amit 4 vállalkozás fizetett be vízszennyezés miatt. Az egyéb bírságok között elszámolt 2.724 eFt-ból a közterület-felügyeleti bírság összege 892 eFt-ot, szabálysértési, illetve eljárási bírság 1.832 eFt-ot tett ki. Az egyéb sajátos bevételeken belül a talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése 2012. február 01-től jelentős mértékben - Szentes város vonatkozásában - a korábbi 120,-Ft-ról 1.200,-Ft-ra emelte a talajterhelési díj köbméterenkénti összegét. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege az emelést követően 180,-Ft/m3-ról ténylegesen 1.800,Ft/m3-re változott. Az évközi változás miatt a 2012. évi fogyasztások elszámolása esetében kétféle egységdíjat kellett alkalmazni, tekintettel arra, hogy 2012. február 01-től díjemelés lépett életbe. Az év első hónapjára eső arányosított fogyasztást 180,-Ft/m3, míg a februártól decemberig terjedő időszak fogyasztását 1.800 Ft/m3 mértékű talajterhelési díj terhelte.
12 Talajterhelési díj kivetés alakulása a 2012. évi fogyasztások alapján
Éves fogyasztás (m3) Elszivárgott víz, igazolás alapján (m3) Locsolási kedvezmény 10% (m3) Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m3) Talajterhelési díj alapja (m3) Számított talajterhelési díj (Ft) Önkormányzati kedvezmény (Ft) Fizetendő talajterhelési díj (Ft) Összesen
180 Ft/m3 1800 Ft/m3 (1 hó) ( 11 hó) 940 7904 -40 -2 -91 -776 0 -29 809 7098 145 623 12 776 166 -39 740 -3 576 556 105 883 9 199 610 9 305 493 Ft
A törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselő testület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet. A kedvezmények, mentességek ellenére azonban jelentős a fizetésre kötelezettek köre. Sajnos pont egy olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés járna kiadással. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés, számukra is megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás mind a befizetési kötelezettség alól az éves szinten 5 m3-es fogyasztást meg nem haladók. Mentesülnek a 60 m3-es éves fogyasztást el nem érők, valamint azok, akik a 70. életévüket betöltötték. Ugyancsak mentességet vehetnek igénybe azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m3-t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét. Azok az adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítésére nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálták fizetési könnyítés keretén belül, szinte erőn felül rendezni a kötelezettségüket. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából összesen 136.888 eFt (nettó) bevétel folyt be, ami megfelel a tervezettnek. A lakbérhátralék 29.954. eFt, melyből 3.742. eFt leírásra került, így a nyilvántartott hátralék 26.212 eFt. A bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, így a behajtás a folyamatos intézkedések ellenére kilátástalan. A nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díj hátraléka 10.952 eFt, mely összegből 293 eFt leírásra került. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, illetve az eszközök, berendezések átadásával a hátralék rendezésre került, de vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, peres eljárás van folyamatban.
13 II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak korábbi évekkel történő összehasonlításánál figyelembe kell venni a szabályozó, illetve finanszírozási rendszer teljes átalakításával kapcsolatos változásokat. A feladatalapú finanszírozás megjelenésével megszűntek az előző években felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások, új jogcímek jelentek meg, melyekhez rendelt támogatási összegek sok esetben statisztikai adatszolgáltatáson alapulnak, beszámolók adattartalma szerint kerültek megállapításra és minden esetben felhasználási kötöttség mellett illetik meg az önkormányzatot. A beszámoló 1/a. számú melléklete szemlélteti a 2013. évi előirányzatokat és azok teljesítését, míg az önkormányzat összes bevételeit fentebb részletező táblázat összehasonlító adataiból a változás érzékelhető. A működési célú központosított bevételek között kimutatott 181.396 eFt a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5.076 eFt, az üdülőhelyi feladatok támogatása 7.747 eFt, a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció 52.831 eFt, a helyi szervezési intézkedések (4.613 eFt), illetve a nyári gyermekétkeztetés (11.926 eFt) támogatása, továbbá közműfejlesztési hozzájárulás 2662 eFt, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2.414 eFt, folyékony hulladék kezelés ártalmatlanításának támogatása 182 eFt, valamint Erzsébet utalvány a rászorultak részére 14.210 eFt, ivóvízminőség-javító program működtetéséhez hozzájárulás 157 eFt, illetve működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 39.256 eFt, szerkezet átalakítási tartalékból nyújtott támogatás (közoktatási intézményfenntartás kompenzálása, szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása) 40.322 eFt. A normatív kötött felhasználású állami támogatások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel a tervezettnek. Az elszámolás kapcsán kimutatott mutatószám változás miatt az önkormányzatot terhelő 8.128 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítése megtörtént, a pénzmaradványban kimutatásra került. A felhalmozási célú támogatások között elszámolt 76.411 eFt bevétel az alábbi feladatokhoz kapcsolódik: - ivóvízminőség javító-program 18.179 eFt - szennyvíztisztító telep bővítés 2.188 eFt - Klauzál u-i óvoda felújítás 7.942 eFt - Közösségi tér kialakítás 2.173 eFt - Ady E u. 10. sz. alatti ingatlan felújítás 2.664 eFt - Kossuth u. – Nagyhegyszéli út 27.784 eFt - Adósságkonszolidáció 9.204 eFt - Kossuth utcai kerékpárút 6.277 eFt III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 9.015 eFt (Védőnői szolgálat Lada Niva értékesítés 400 eFt, 2 db építési telek, 1 db szántó, 2 db telephely, illetve beépítetlen ingatlanrész értékesítés 4.812 eFt, az Ipari Parkban gázvezeték értékesítés 3.195 eFt, gépjármű csere miatt értékesítés 608 eFt).
14 A pénzügyi befektetések között került kimutatásra a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által fizetett 245 eFt osztalék, valamint a Szentes-Víz Kft. által befizetett - a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó - 143.650 eFt bérleti díj. IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételként került elszámolásra az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatás, a közfoglalkoztatás támogatása, továbbá a különböző feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás (intézményi pályázatok támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása, pszichiátriai betegek közösségi ellátásának támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, közös feladatellátáshoz hozzájárulás Eperjes, Nagytőke önkormányzatok részéről). A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó NFM EU Önerőalap 17.490 eFt, a földmunkagép vásárlás miatt 19.933 eFt MVH támogatás, az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt 454 eFt, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó 5.000 eFt támogatás került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen 10.824 eFt került elszámolásra, mely összeg az állami költségvetéssel való 2012. évi elszámolás eredménye. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között elszámolt bevételek intézményi, önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódnak. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 524.697 eFt teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat Ipari Park Infrastr. fejlesztés pályázat 71.451 eFt Városközpont rehabilitáció pályázat 333.033 eFt Klauzál u-i Óvoda bővítés pályázat 4.528 eFt Ipartelepi út melletti kerékpárút 58.685 eFt Szentesi Csatornamű Társulás hozzájárulás 57.000 eFt Összesen: 524.697 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen a Panel-program keretében nyújtott kölcsön, illetve a lakáshoz jutás támogatása, a szociális kölcsön törlesztése, a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön összege került elszámolásra. VII. Belső finanszírozás bevételei E bevételi jogcímen a beszámolóban a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig megtörtént. A megállapított
15 maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő feladatokra folyamatos volt. VIII. Külső finanszírozás bevételei A jogszabályokban előírtak szerint a külső finanszírozás bevételei között - mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudták finanszírozni, ezért a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel igénybevételével számolt a költségvetés. Az év folyamán a hitel igénybevételével tervezett feladatok megvalósítása a pályázatok függvényében, illetve a műszaki előkészítettség ütemének megfelelően folyamatos volt. Az elkészült munkák ellenértékének kifizetéséhez szükséges hitel lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig volt lehetőség, így a 2013. évben rendelkezésre álló 1.046.691 eFt keretből 313.768 eFt hitel igénybe vételére került sor a beszámolási időszak végéig. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 1.470.840 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát (-291.652 eFt), a nyitó pénzkészletet (177.004 eFt), valamint a 2012. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás 330.210 eFt, pénzmaradvány igénybevétele – 647.852 eFt) összegét, továbbá a 2013. évi intézményfinanszírozás összegét (1.632.702 eFt) tartalmazza.
Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami elsősorban a fentiekben részletezett feladat átrendeződésekből adódik. A fejlesztések változó mértéke, az intézményi működés folyamatos racionalizálása, a szervezeti intézkedések végrehatása, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatásának változása szintén érzékelhető a számadatokban. A beszámolási időszak gazdálkodásában nagymértékben érzékelhető volt a 2013. évi feladatátrendeződés, a finanszírozási rendszer változás, a nagymértékű forrás csökkenés hatása. A feladatellátás folyamatosságát, az intézményhálózat zavarmentes működését biztosító pénzügyi feltételek szigorodtak, a tartalékok kimerültek, ezért minden területen elvárás volt a racionalitás, a hatékonyság elveinek következetes betartása. Az állami támogatásokat részletező számadatokból is jól látható csökkenés az önkormányzat saját bevételeinek súlyát növelte, viszont a bevételek beszedhetősége - a fizetőképesség korlátozottsága miatt - nagyfokú óvatosságot, a szigorúan takarékos kötelezettségvállalást feltételezett. A 2012. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek ellenére a tervezett feladatok megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a gazdálkodás biztonságát ne veszélyeztessék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy egész évben nem került sor az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételre.
16 A nehézségek ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban 2011. évi Megnevezés
mód. előir.
2012. évi
teljesítés
telj.
%-a
mód. előir.
2013. évi telj. %-a
teljesítés
mód. előir.
teljesítés
telj. %-a
2 316 722
2 285 924
98,67
2142808
2102845
98,14
1 477 903
1 456 439
98,55
587 779
583 994
99,36
551307
541394
98,20
349 252
341 857
97,88
2 922 482
2 641 975
90,40
3029664
2494990
82,35
1 999 555
1 930 504
96,55
- közüzemi
465 961
451 933
96,99
481 773
465 202
96,56
369 554
363 906
98,47
- speciális célú tám.
367 653
299 042
81,34
352 728
315612
89,48
265 717
236 420
88,97
- átadott p.e.., kölcsönök
612 309
424 701
69,36
1505430
648289
43,06
1 096 872
274 059
24,99
- támogatásértékű kiad.
440 827
427 370
96,95
273010
352779
129,22
268 472
264 809
98,64
- felhalmozás, felújítás
4 915 249
1 563 181
31,80
2938626
878924
29,91
4 535 416
990 594
21,84
0,00
64870
0,00
91 703
0,00
38,20
400 416
403 027 100,65
- személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások
- tartalék
58 615
- hiteltörlesztés Összesen:
441 412
150 496
34,09
235329
89886
12 663 048
8 376 683
66,15
11 093 772
7 424 719
66,93 10 485 306
5 897 709
A tárgyévet megelőző évek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a fenntartóváltás, illetve a hivatalt érintő létszámcsökkentés, továbbá a gazdálkodási forma változás (Városellátó intézmény) miatt a működési költségvetést jellemző kiemelt kiadási előirányzatok, és ezzel összefüggésben a teljesítési adatok is lényegesen csökkentek. Az előző évek átlagát tekintve az előirányzatok felhasználásában nagy eltérések nem tapasztalhatók, kivéve a fejlesztésekhez kapcsolódó tételeket. Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása (korrekciós tételek nélkül) adatok eFt-ban 2011. év
2012. év
Megnevezés
teljesítés
%
- személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - közüzemi - speciális célú támogatások - átadott pénzeszk., kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás
2 285 924 583 994 2 641 975 451 933 299 042
27,29 6,97 31,54 5,40 3,57
424 701 427 370 1 563 181
- hiteltörlesztés Összesen:
teljesítés
2013. év %
teljesítés
%
2102845 541394 2494990 465202 315612
28,32 7,29 33,61 6,27 4,25
1 456 439 341 857 1 930 504 363 906 236 420
24,69 5,80 32,73 6,17 4,01
5,07 5,10 18,66
648289 352779 878924
8,73 4,75 11,84
274 059 264 809 990 594
4,65 4,49 16,80
150 496
1,80
89886
1,21
403 027
6,83
8 376 683
100,00
7 424 719
100,00
5 897 709
100,00
56,25
17
A feladatátrendeződés hatása az egyes tételek arányának változásában is érzékelhető, ugyan úgy, mint a feladatellátásra fordítható és felhasznált előirányzatok tekintetében is. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Egész évben elvárás volt a bevételek beszedésével kapcsolatos hatékony munka, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos felhasználása. Az önkormányzati feladatok rövid szakmai értékelése A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatok, az Önkormányzat kötelező és felvállalt feladatainak teljesítését szolgálta. A rendelkezésre álló források felhasználásával az alábbiakban részletezett feladatok végrehajtására nyílt lehetőség. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS A szociális körbe tartozó feladatok ellátása alapvetően két nagy területre osztható. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét - egyrészt a pénzbeli és természetbeni juttatások finanszírozásával, - másrészt az intézmények működtetésével teljesíti. A feladatellátás alapvető feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, a rászorulók megfelelő segítéséhez a szakmai és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A feladatok ellátását tükröző adatokból megállapítható, hogy az intézmények által ellátott feladatok esetében az önkormányzati támogatás mértéke évenként változó volt, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, illetve a gazdálkodási feltételek szigorodásával függ össze. A segélyezésre fordított kiadások között az évközi módosítás jelentős mértékű volt, mivel az eredeti előirányzatok között nem vehető figyelembe a központi forrásból - az elszámoláshoz és igényléshez kötött segélyezési formákhoz, a közcélú foglalkoztatáshoz - nyújtott évközi kiegészítés, melynek összege a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján folyamatosan került a költségvetésbe beépítésre. 2013. év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán az alábbi változások következtek be: A korábbi, jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások közül ¾ az időskorúak járadéka, ¾ az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok kiállítása teljes egészében a járási hivatalok feladatkörébe került. A közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítására vonatkozó eljárások közül a méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint az ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt, míg az alanyi jogon járó ugyanezen ellátások további megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény.
18 Az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást, köztemetést, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó szabályok szakaszosan, 2013. április 1-jén, július 1-jén, szeptember 1-jén, valamint 2014. január 1-jén léptek hatályba. Módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. A korábbi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni. Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint: ¾ álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ¾ ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kell a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kell szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozik a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Szűkült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, mivel a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely 2013. szeptember 1-jétől lépett hatályba. Külön határozatban kellett rendelkezni ettől az időponttól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, melynek feltételeit a gyermekvédelmi törvény határozta meg. A megállapításokról külön nyilvántartást kellett vezetni, és az év különböző időszakában statisztikai adatokat kellett szolgáltatni. A Járási Gyámhivatal által hátrányos helyzetűnek nyilvánított gyermekek esetében is a Szociális Iroda, mint jegyzői gyámhatóság feladata a nyilvántartás vezetése. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a Járási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában van lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum 2013. évben sem változott, több éve 28.500,-Ft. A beszámolási időszakban drasztikusan emelkedett a köztemetések száma, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy egyre többen nem képesek hozzátartozóik eltemettetésére. Az emelkedésben közrejátszik az is, hogy több vidéki illetőségű személy a dr. Bugyi István Kórházban hunyt el, és a jogszabály szerint a haláleset helye szerint illetékes polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személy eltemettetéséről. Jogszabály szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól kérni kell a köztemetés költségeinek megtérítését. Az illetékes önkormányzatoktól az év végére az ezen a jogcímen kintlévőségként nyilvántartott hátralékokat - többszöri felszólítással - sikerült beszedni.
19
A digitális átállással kapcsolatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbításra került a Médiahatóság részére a rendszeres támogatásban részesülők névsora. A kedvezmények igénybevételéhez több száz család részére készített az iroda igazolást. A rendszeres támogatásban (aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők esetében szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kikapcsolást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést. 2013. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az előző évi szabályoknak megfelelően: • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni, • az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat, • legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést, • egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, • a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a. A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-nak megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. A fentiek alapján összesen 624 gyermek nyári étkezésének megszervezésére került sor oly módon, hogy elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály részére volt biztosított az ellátás. 2013. évben is folytatódott az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult. 2013. szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, 184 fő részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2013. évben is két alkalommal természetbeni támogatásként Erzsébet-utalványt kaphattak. Az Iroda munkatársai a beszámolási időszakban - augusztusban és novemberben - 1-1 hét alatt osztották szét az utalványokat, amiket személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetett át a törvényes képviselő. 2013. november 15-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 2013. CLVIII. törvény, valamint a szociális gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.
20 XI.12.) Kormányrendelet, amely többek között rendelkezik a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról. A rendszert ügyfélkapu belépési jogosultsággal lehet elérni. Az adatfeltöltést 2013. december 15-ig kellett kötelezően elvégezni, december 16-tól pedig az ¾ aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesít támogatás, rendszeres szociális segély) ¾ ápolási díj ¾ közgyógyellátás ¾ lakásfenntartási támogatás ¾ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, módosítása kapcsán a szociális rendszeren túl a PTR rendszerbe is rögzíteni kell az adatokat. 2013. évben a közfoglalkoztatás három foglalkoztatási formában valósult meg. -
Hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében, 13 intézményben, 82 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi feladatok ellátására. 11 adminisztratív munkakörben napi 8 órás munkaszerződések megkötésére nyílt lehetőség. A 6 órában foglalkoztatott munkavállalók első körének foglalkoztatása 2013.07.31. napjával véget ért, 2013. augusztus 01. napjától újabb 82 fő kezdhette meg közfoglalkoztatási munkaviszonyát, szerződésük 4 hónapra szólt. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította költségvetésében. A 6 órás közfoglalkoztatási bérminimum bruttó 56.625,- Ft, a 8 órás 75.500,-Ft, a garantált 6 órás bérminimum 72.600,- Ft, 8 órás 96.800,- Ft volt. Nem volt lehetőség a szerződések meghosszabbítására, új munkavállalókat kellett a váltáskor alkalmazni, hiába szerette volna a munkáltató továbbfoglalkoztatni azokat, akik jó teljesítményt nyújtottak. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat továbbra is a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetítette és küldte el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra.
Az év során összesen 73 fő segélye szűnt meg azért, mert a felajánlott munkalehetőséget nem fogadták el. - Start mintaprogram keretében négy programot pályázott meg az önkormányzat, 152 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A „Belvíz-elvezetési program” 2013. április elsején indult és december 31.-ig tartott. Ennek keretében 72 fő foglalkoztatásával a mirhók szintezése és takarítása, az önkormányzati erdők sorápolása valósult meg. A „Téli közfoglalkoztatási program” keretében tervezett intézményi felújítások időarányos teljesítése is megvalósult 2013. március 1. és május 31., valamint 2013. október 01. és 2013. december 31. között, 65 fő foglalkoztatásával. Többek között az intézményekben festés, kerítésépítés, fedett kerékpár tároló készült el. A „Járda felújítási program” 15 főt foglalkoztatott 2013. április 1.-től 2013. november 30.-ig. 2013. november 1. napjával indult el az „Iratok selejtezése és biztonságos megsemmisítése” program, 6 fő foglalkoztatásával. A start mintaprogramok támogatottsága 100%-os volt, önrészt nem kellett biztosítani az önkormányzatnak. Nem csak a béreket és járulékokat fedezte a támogatás, hanem a programok megvalósításához szükséges eszközöket és anyagokat is biztosította.
21 -
Új nagyszabású képzéssel kombinált közfoglalkoztatás indult el 2013. november 01. napjától „Téli átmeneti közfoglalkoztatás” néven, napi 8 órás munkaidővel. A program időtartama 6 hónap (2013. november 01. napjától 2014. április 30. napjáig), a támogatás mértéke 100%, eszközbeszerzésre is volt lehetőség a bér és járulékköltség 20%-áig. A program 4 szakaszból épült fel. Az első szakaszban 206 fő segédmunkás munkakörben, 27 fő munkavezetői munkakörben került felvételre. 2013.11.01.-től indult szakaszban a felvett 233 fő az önkormányzati intézményeknél 1 hónapig dolgozhatott. A második szakasz 2013.12.01. napjától képzési programmal folytatódott, a létszám ettől az időponttól további 52 fővel bővült. A 285 fő teljes létszámból 90 fő szakmai képzést kezdett, 20 fő térkő burkoló, 20 fő házi betegápoló, 20 fő hulladék feldolgozó, 10 fő betonkészítő, 20 fő ECDL számítógépes képzésben vehetett részt. 195 fő alapkompetencia képzésben részesült. A képzési szakaszban a munkavezetők is tanultak, ezért szükségessé vált a 7 helyszínen tanuló csoportok ügyeinek intézéséhez, a napi kapcsolattartáshoz, valamint a felmerülő problémák gyors és hatékony kezeléséhez 3 fő felvétele, adminisztrációs munkakörbe 2013.12.01.-2014.02.28-ig. A programba felvettek a tanulási időszakban is közfoglalkoztatási szerződéssel az önkormányzat alkalmazásában álltak, az önkormányzat látta el összességében 457 fő munkaszerződésének megkötését, hiányzásainak nyilvántartását, havi elszámolását és a kifizetések jelentését a Járási Munkaügyi Kirendeltségnek, az eszközvásárlásokat, a munka- és védőruházat vásárlását, kiadását a dolgozók részére, leltárba vételét, selejtezését, s minden egyéb ügyintézést. A beszámolási időszakban a közfoglalkoztatottak bérének kifizetése házipénztárból történt, ami jelentős többletmunkával járt, különösen az év utolsó hónapjaiban, amikor előfordult, hogy egy napon, több mint 400 fő részére kellett a kifizetéseket teljesíteni, ami nagymértékben terhelte a csökkentett apparátusi létszámot.
A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2013. évben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 285 fő szerzett jogosultságot, a legmagasabb létszám 2013. év márciusában volt (457 fő), a legalacsonyabb decemberben 109 fő, a novemberben indult közmunka program hatására. Rendszeres szociális segélyben összességében 66 fő részesült, ebből egészségkárosodott 25 fő, nyugdíj előtti rendszeres szociális segélyben részesülő 12 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 29 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság átlagosan 1233 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Erzsébet utalványt 2013. év augusztusában 1295 fő gyermek, 2013. év novemberében 1155 fő gyermek kapott. Óvodáztatási támogatásban 2013. év májusában 34 fő gyermek részesült, 2013. év novemberében – a jogszabályi változások hatására – 20 főre csökkent a jogosult gyermekek száma. Halmozottan hátrányos helyzet a régi szabályok figyelembe vételével szeptemberig 306 fő esetében került megállapításra, 2013. szeptember 1-jétől a megváltozott jogszabályi háttér
22 figyelembe vételével 102 fő gyermek esetében a hátrányos helyzet, 29 fő gyermek esetében a halmozottan hátrányos helyzet került megállapításra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 11 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást is érintette a jogszabályi változás, mivel a gyám csak abban esetben kaphatja a segítséget, ha tartásra köteles. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1518 fő gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 323 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. Természetesen a számokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pl. ruhaneműre, vagy más szükségletekre is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 1022 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 12 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 795 fő kapott, 533 fő természetbeni, 262 fő pedig pénzbeli ellátásként. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 146 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért méltányosságból átlagosan 51 fő kapott. Temetési segélyben 187 fő részesült, a köztemetések száma pedig 51 db volt, ebből szentesi lakos volt 23 fő, vidéki pedig 28 fő. Érvényes közgyógyellátási igazolvány 212 fő részére került megállapításra. 66 esetben került sor méltányosság gyakorlására idős személyek esetében házi segítségnyújtás, valamint szociális étkezetés térítési díjának csökkentésére. Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos összesített gazdálkodási adatok alakulását az 1/e., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák, mely adatok a könyvelési adatokra alapozottan részletezik az egyes intézményi körbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó bevételeket, illetve a felhasznált kiadások mértékét. A költségvetési keretek felhasználásával az alábbiakban részletezett szakmai feladatellátás pénzügyi hátterét biztosította a költségvetés. A Gondozási Központ költségvetése biztosította a feladatai ellátásához szükséges alapvető erőforrások (személyi és dologi) finanszírozását. Az év során többször problémát jelentett, hogy a 3 meglévő jármű közül 2 gépjármű közlekedésre alkalmatlan állapotba került. Éves szinten több héten keresztül 2 járművel kellett megoldani a 3 járművel ellátandó feladatokat. Ez többlet feladatot rótt mind a gépjárművek vezetőire, mind a feladatokat koordináló munkatársakra.
23 Idősek nappali ellátásban részesülők létszám adatainak alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 144 154 155 158 138 év során felvettek 73 50 80 37 40 év során kikerült 63 49 77 57 50 záró létszám dec. 31. 154 155 158 138 128 Az idősek nappali ellátásában a szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatos csökkenést mutat, aminek az az oka, hogy több ellátott átkerült a demens nappali ellátásba, illetve az elhalálozás miatti kiesés is számottevő. Az ellátásba bekerülés esetén is előfordult, hogy nem minden nap igényeltek szolgáltatást. A fizikai és egészségügyi ellátáson kívül számos program segített a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében. A költségesebb foglalkoztatási anyagok (a még színvonalasabb ellátásért) megvásárlására a költségvetés azonban kevés lehetőséget biztosított. Demens betegek létszám adatainak alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 10 év során felvettek 11 4 év során kikerült 1 5 záró létszám dec. 31. 10 9 Nagy eredmény, hogy bővült az intézmény szolgáltatási lehetősége a demens nappali ellátás megszervezésével. A tervezett ellátotti létszám feltöltésre került, viszont az év második felében a már fent említett okok miatt csökkent az igénybevételi napok száma. A felvételt megelőzően számos orvosi vizsgálaton kell részt vennie az ellátottnak, amely huzamosabb ideig (akár több hónap) is eltart. Amikor a szakvélemény elkészül, ezt követően lehet megállapodást kötni az ellátottal. Fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők létszám adatainak alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 23 19 20 21 22 év során felvettek 0 3 4 1 1 év során kikerült 4 2 3 3 záró létszám dec. 31. 19 20 21 22 20 Nagy előrelépést jelentett a Horváth M. utcai telephelyen a fogyatékkal élők részére egy sportszoba kialakítása, ahol naponta több órát edzettek az ellátást igénybevevők, tervszerűen, képességeikhez igazítva. Ezáltal számos ellátott testsúlya csökkent, mentális állapotuk jelentősen javult. Több hónapos szervezési munkát igényelt a fogyatékkal élők térségi kulturális rendezvényének előkészítése és megvalósítása az együttműködő partnerekkel. Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 27 29 27 33 32 év során felvettek 6 9 14 9 11 év során kikerült 4 11 8 10 10 záró létszám dec. 31. 29 27 33 32 33
24
A pszichiátriai nappali ellátásban az ellátást igénylők száma éves szinten stabil. A szakmai munkacsoport eredményeképpen intenzív munkakapcsolat alakult ki az egészségügyi és szociális intézményekkel egyaránt. A 2013. év legnagyobb eredménye, hogy sikerült több pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottnak védett foglalkoztatásban elhelyezkednie. Folyamatos a szakmai együttműködés a pszichiátriai bentlakásos intézménnyel a potenciális ellátottak felderítése céljából. Szociális étkeztetés létszám adatainak alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 252 242 248 253 266 év során felvettek 82 95 100 100 81 év során kikerült 96 89 95 87 93 záró létszám dec. 31. 242 248 253 266 254 A szociális étkeztetés ellátást igénybe vevők száma jelentősen csökkent, ami főleg az év második felében vált erőteljessé. Ennek oka elsősorban népegészségügyi intézet előírásaival, valamint az étlap változatlanságával hozható összefüggésbe. Az ellátást visszamondó idős személyek nagy része más szolgáltatótól igényli az étkezést, ahol minden nap többféle menüből választhat, valamint elkerülheti a részéről feleslegesnek tűnő adminisztrációt. Házi segítségnyújtás és ellátotti létszám alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.
2009. év 59 19 42 66
2010. év 66 58 38 86
2011. év 86 32 26 92
2012. év 92 97 61 128
adatok fő-ben 2013. év 128 47 105 70
Jelentős változásokat eredményezett az elmúlt évben a Szentes Kistérségi Társulás területén bekövetkezett szervezeti változás a házi segítségnyújtás esetében. 2013. év június 30-ával megszűnt a közös feladatellátás 4 település vonatkozásában. Volt olyan település, ahol mindössze egy évig volt együttműködés, így a működési engedélyeztetési eljárások, a szakmai és ellátotti dokumentációk vezetése jelentős többletterhet rótt a munkatársakra. Az ellátást igénybevevők száma Szentesen az év folyamán jelentősen megnőtt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást is érintette a társulásban résztvevő önkormányzatok döntése. Összesen három térségi település döntött úgy, hogy nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni, így ezen a területen jelentős többletmunka keletkezett a megszüntető határozatok, az ellátások átszervezése és nyilvántartások átvezetése miatt. A jelzések gyakorisága állandóságot mutat. Nagy előrelépést jelentett, hogy a határon átnyúló HURO - s pályázatnak köszönhetően 10 készülékkel nőtt a kapacitás, így a kihelyezett készülékek száma 64 darabra emelkedett. Számos szakmai rendezvényt sikerült szervezni a pályázatnak köszönhetően (tanulmányutak, tudásmegosztás, szakmai találkozók). A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló, 2013. márciusában elfogadott 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése alapján „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.” A módosítás 2013. július 1-jén lépett hatályba.
25
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett működési engedéllyel rendelkező fenntartókkal feladat ellátási megállapodás alapján látta el a feladatot 2013. december 31-ig terjedő időszakban is, a feladatellátás finanszírozása nem változott. A támogatás a feladatellátás költségeit 22 %-ban finanszírozta. Riasztások település szerinti megoszlása Település Szentes Szegvár Derekegyház
Riasztás száma 165 12 2
Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők létszámának alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 40 43 39 48 45 év során felvettek 8 5 19 3 8 év során kikerült 5 9 10 6 12 záró létszám dec. 31. 43 39 48 45 41 A közösségi pszichiátriai ellátás pályázati forrás útján finanszírozott szolgáltatási forma. A pályázatban vállalt 40 fő ellátása stabil. A feladat ellátás, illetve a pályázati források felhasználásának ellenőrzése rendszeres, mind pénzügyi, mind szakmai szempontból. A beszámolási időszakban zökkenőmentesen folyt a szakmai munka. A szakmai jogszabály során előírt követelmények teljesítésre kerültek. A rendszeres, otthonukban történő látogatás, tanácsadás jelentősen javította a kliensek mentális állapotát, életvezetésük minőségét. Nagy hatékonysággal zajlott a közösségi munkacsoport működtetése. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon gazdálkodására a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartása, a takarékosság, a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek összhangjának biztosítására való törekvés volt jellemző. Az intézmény ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt, engedélyezett férőhelyszáma 132 fő. 2013. évi férőhely kihasználtság 99,91 %-os, az éves átlagos ellátotti létszám 131,89 fő volt. 2013. december 31.-én 131 fő ellátott vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, mely létszámból 92 fő nő és 39 fő férfi ellátása volt biztosított. Az ellátottak döntő többsége (61 %) 80-89 éves korosztályba tartozik, a legfiatalabb 52, a legidősebb 94 éves. A bentlakók 34%-a önellátásra képes ugyan, de felügyeletet igényel több területen pl.: gyógyszer bevétel, tisztálkodás, étkezés, stb. Az idős kor fokozott balesetveszélye, demencia, társbetegségek miatt egyre több lakó szorul fokozott felügyeletre. Ezért az ilyen ellátottakat csak az ápolási vagy a demens részlegen lehet elhelyezni. Az apartmanok feltöltése önellátó lakókkal folyamatos nehézséget okozott. Az intézmény ellátási területe a működési engedély szerint Magyarország közigazgatási területe, ezért az ország bármely részéről fogadtak ellátottakat. A beszámolási időszakban 35 új ellátottat vettek fel.
26 Az év során 31 fő elhunyt (10 férfi, 21 nő), 6 fő megszüntette intézményi jogviszonyát (2 fő határozott idejű elhelyezést kért, 2 fő nem tudott beilleszkedni, 2 fő jogviszonya szakápolási szükséglet miatt került megszüntetésre, 1 fő áthelyezésre került a csongrádi Piroskavárosi Szociális Otthonba. A felvételt kérelmezők döntő része fekvőbeteg, teljes ellátást igénylő személy volt. Ezért megnőtt a várakozási idő, mivel az ápolási, vagy a demens részlegen tudták biztonsággal ellátni az ilyen lakókat, bár a hozzátartozók leginkább az apartmanokban szerették volna elhelyezni családtagjaikat. Egy-egy lakó apartmanból történő áthelyezése az ápolási részlegre - egészségi állapot romlása miatt - gyakran ellenállásba ütközött a hozzátartozók részéről. Utólag azonban elfogadták, mivel az ellátott biztonságérzete megnőtt, nem egyedül kellett tölteni napjait és hasonló problémákkal küzdő lakótársakkal került egy szobába. 2013. évben 39 kérelem szűnt meg, vagy került elutasításra felvétel előtt (29 fő nő és 10 fő férfi). Az elutasítás oka a gondozási szükséglet hiánya, illetve pszichiátriai betegség, vagy fogyatékosság miatt más intézményi ellátás igénybevételét javasolták. Várakozók havi megoszlása adatok fő-ben Megnevezés
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Soron kívüli várakozó
Normál várakozó
Nő
Férfi
Nő
Férfi
10 13 13 9 13 14 12 12 8 8 4 4
4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 2
14 14 13 15 14 13 14 14 14 16 15 15
3 4 4 4 3 3 3 3 3 6 5 6
Összesen
31 35 32 30 32 32 32 32 29 33 28 27
Az intézmény lakóinak egészségügyi ellátását - a jogszabály által előírtnak megfelelően - 1 fő háziorvos heti 5 órában, valamint 1 fő pszichiáter szakorvos heti 1 órában végezte. A rendelési időn kívül a városi ügyelet látta el lakókat. A 4 órás gondozási szükséglet, mint idősotthoni felvételre jogosító kritérium azt eredményezte, hogy az ellátottak több, összetett egészségügyi problémával kerültek felvételre. Emiatt fokozottabb volt az igény az orvosi és kórházi ellátásra is, ami a tárgyévben megtörtént vizitek számában is megmutatkozott.
27 A vizitek számának alakulása Megnevezés
2013. év
2012. év
Pszichiáter
1619 (átlag 12, 26 vizit/fő) 164
•
Sebészet
151
194
•
Érsebészet
4
0
•
Belgyógyászat
13
16
•
Urológia
35
36
Háziorvos
1534 (átlag:11,62 /fő/év) 181
•
Onkológia
41
98
•
Gégészet
32
0
•
Ortopédia
31
51
•
Bőrgyógyászat
78
63
•
Szemészet
25
39
•
Gastro
18
15
•
Diabetológia
16
19
•
Reumatológia
26
29
•
Traumatológia
36
25
•
Fogászat
67
21
•
Kardiológia
33
26
•
Endokrinológia
13
4
•
Nefrológia
17
97
•
Nőgyógyászat
1
9
•
Tüdőgondozó
11
12
•
Egyéb
14
4
•
Labor
499
415
•
Rtg
47
30
•
UH
33
31
•
CT
11
0
Az összes betegszállítás 1263 alkalom volt, melyet egyrészt a betegszállítókkal, másrészt az intézmény gépkocsijával oldottak meg. Minden lakó mellé - akiket az intézmény szállított kísérőt biztosítottak a hatékonyabb orvos-beteg kommunikáció érdekében. Ez viszont egy szakdolgozó szinte egész napos távollétét jelentette, ami fokozta a műszakba beosztott többi ápoló terheit. Összehasonlítva a vizitek számát az előző évivel megállapítható, hogy az ellátottakat minimum egyszer havonta megvizsgálta az intézmény háziorvosa. A pszichiáter vizitszáma csökkent. Legjelentősebb a laborok száma, melyhez a vizsgálati anyagokat helyben vették le, ami szintén szakápolási feladat, de meg kellett oldani, mivel a betegszállító egy-egy vérvételért nem szállította be az ellátottakat a laborba. A vizitszámok a lakók állapotától és alapbetegségeiktől függenek, ezért az ellátottak változása miatt jelentős eltérés mutatkozik a két év összehasonlítása alapján. Az ellátottak gyenge egészségi állapota fokozott ápolási igényt jelent. Az intézmény egészségügyi feladatait az 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 50.§ írja elő, mely szerint alapápolási feladatok nyújtása kötelező. A szakápolási feladatok egyrészt nem kötelezőek,
28 másrészt nem is nyújthatók, mivel ezen tevékenységre nincs működési engedélye az intézménynek. Emiatt a gyenge egészségi állapotú lakók gyakran igényeltek kórházi ellátást, melyet főleg a sürgősségi osztály nehezen tolerált. A Dr. Bugyi István Kórház menedzsmentjével és a megyében működő idősotthonok vezetőivel többször egyeztetést kezdeményeztek. A megbeszélés alapján mind az egészségügyi, mind a szociális intézménynek, de legfőképp a betegnek a legideálisabb megoldás az volna, ha a beteg a szociális intézményben megkaphatná ezeket a szolgáltatásokat. Ez a kórháznak költségtakarékosabb és az ellátottnak sokkal humánusabb megoldást jelenthetne. A szolgáltatás azonban az intézménynek többletköltséget jelentene, mivel az OEP nem finanszírozza a szociális intézményen belüli szakápolási feladatokat. Kórházi napok száma 2013. évben
Szentesi Családsegítő Központ a beszámolási időszakban minden vállalt kötelezettségét teljesíteni tudta, az ellátási területen feladat-elmaradás nem volt. Az intézmény alapfeladatai a beszámolási időszakban nem változtak, folyamatos volt a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, tanyagondnoki szolgálat (4 körzet), népkonyha, családok, illetve gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, továbbá a Közösségi tér működése és a Szentes Városi Üdülőtábor üzemeltetése. Az intézmény feladatellátása minden területen zökkenőmentes volt. A klienseknél jelentkező problémák tekintetében minden szakterületen megállapítható, hogy egyre gyakoribb az összetett, több problématípussal jelentkező családok száma, amelynek időben és szakszerűen történő kezelése egyre fokozódó terhet jelent. A gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatainak alakulása
2010 2011 2012 2013
Gondozás Védelembe alapellávétel tásban 421 gyer. 107 gyer. 245 csal. 64 csal. 434 gyer. 90 gyer. 237 csal. 60 csal. 330 gyer. 85 gyer. 170 csal. 51 csal. 303 gyer. 76gyer. 171 csal. 33 csal.
Utógondozás 2 gyer. 2 csal. 1 gyer. 1 csal. 1 gyer. 1 csal. 2 gyer. 2 csal.
Ideiglenes hatályú elhelyezés n.a 17 gyer. 8 csal. 6 gyer. 5 csal. 2 gyer. 2 csal.
Átmeneti nevelt
Tartós nevelt
Összesen
52 gyer. 37 csal. 67 gyer. 41 csal. 52 gyer. 37 csal. 51 gyer. 24 csal.
0 gyer. 0 csal. 4 gyer. 2 csal. 2 gyer. 1 csal. 3gyer. 3 csal.
582 gyer. 341 csal. 613 gyer. 349 csal. 476 gyer. 265 csal. 437 gyer. 235 csal.
29
Az egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta sokkal magasabb, mint a vonatkozó NM rendelet irányszáma alapján meghatározott gondozotti létszám. E területen több mint 100 új gyermek felvételére került sor az év folyamán. Az eseti ügykezelés is magas számot mutat, hiszen a gondozásokon felül 143 gyermek esetében fordult elő. A 6-13 éves korosztály közül kerül ki a legtöbb gondozott gyermek. A nemek aránya szinte megegyező. A legtöbb új jelzést még mindig a jelzőrendszer küldi, majd ezt követi szorosan a szülővel együtt önkéntesen érkező esetek száma. A jelzést küldők között a közoktatási intézmények jelennek meg az első helyen, majd az egészségügyi szolgáltatók. Legjellemzőbb problématípus az anyagi, magatartási problémák megjelenése. A szakmai tevékenység során 1467 családlátogatást folytattak a családgondozók. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása Megnevezés
Kliens szám (fő)
2011. év 2012. év 2013. év
1009 972 878
Forgalmi adatok(eset) 3740 3996 3477
A szolgálat által bonyolított forgalom és kliens szám enyhén csökkent az elmúlt évekhez képest. Ennek oka elsősorban az, hogy egyre kevesebb azon ügyfelek száma, akik adósságcsökkentési támogatást tudnak a közüzemi hátralékaik rendezése érdekében igénybe venni a jogszabályi szigorítás miatt, illetve azok, akik igénybe veszik, gyakran nem tudják a feltételeket teljesíteni, így a program lejárta előtt kikerülnek a támogatási rendszerből. Az elmúlt évben több jelzés is érkezett, melyben egyedülálló, ellátatlan emberekről kaptak értesítést. Gyermekek Átmeneti Otthona főbb mutatói Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család
2010. év 63 fő 21 fő 42 fő 28 család
2011. év 48 fő 32 fő 16 fő 20 család
2012. év 46 fő 15 fő 31 fő 20 család
Felvett új családok száma
21 család
11 család
16 család
Kigondozott családok száma
19 család
16 család
13 család
Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag
96,16 % 70,42 % 16,20 fő
94,43% 74,47% 17,13 fő
91,53% 74,42% 17,12
2013. év 60 fő 20 fő 40 fő 20 család+4 gyermek szülő nélkül 14 család +2 gyermek szülő nélkül 12 család+3 gyermek szülő nélkül 96,3% 79,59% 18,31%
2013. évben összesen 60 fő ellátását biztosították, melyből 20 fő felnőtt és 40 fő gyermek. A tavalyi mutatókhoz képest ez 30%-os emelkedést jelentett. Az összes gondozási nap 2013. december 31-én összesen 6682 nap volt, míg 2012. év végén ez a szám csak 6265. A
30 felhasznált szobák száma 5,78, a lakószobák kihasználtsági aránya 96,3%. Elmondható, hogy minimális volt az az idő, amikor üres szobával rendelkezett az intézmény. Az ellátottak közel 1/3-a felnőtt, 2/3 gyermek volt, így átlagosan egy anya két gyermekkel vette igénybe a szolgáltatást a 4 férőhelyes szobákban. A kormegoszlást tekintve a tavalyi évhez képest a 0-3 éves korcsoportban nagyarányú növekedés, a 7-14 éves gyermekek arányában pedig csökkenés tapasztalható. A GYÁO ellátottainak életkor szerinti megoszlása Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év
0-3 év 26,90 % 18,04% 5.24% 16,12%
4-6 év 10,40 % 11,76% 22,66% 23,96%
7-18 év 28,23 % 37,01% 39,87% 25,01%
Felnőtt 34,46 % 33,99% 32,23% 34,91%
A Családok Átmeneti Otthona főbb mutatói Mutató 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 67 fő Összes ellátott személy 49 fő 51 fő 48 fő 34 fő Ebből felnőtt 27 fő 28 fő 25 fő 33 fő gyermek 22 fő 23 fő 23 fő 19 család Összes ellátott család 16 család 14 család 14 család 12 család Felvett új családok száma 8 család 6 család 6 család 12 család Kigondozott családok száma 6 család 7 család 6 család Lakószobák kihasználtsága 82,2 % 98,7% 96,74% 98,18% Férőhelyek kihasználtsága 70,6 % 85,6% 79% 77,74 % Egy napra jutó átlag 23,3 fő 28,2 fő 26,1 fő 25,65 fő 2013. évben az összes gondozási napok száma 9364 nap volt. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően nincsenek jelentős változások az előző évhez képest. A lényeges különbség a felvett és a kigondozott családok számát illetően mutatkozott. Valamelyest felgyorsult a családok kigondozása, ez részben a szociális bérlakáshoz jutás felgyorsulásának, részben pedig a sikeres családgondozásnak köszönhető. A népkonyha forgalmi adatai Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év
Kiosztott adagok száma összesen 630 2520 2510
Működési napok száma 63 252 251
Igénybevevők átlagos napi létszáma 10 10 10
A népkonyha teljes kihasználtsággal működött, a napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A hideg időszakban, a fűtési költségek, illetve az alkalmi munka hiánya miatt gyakori a létszám (10 adag/nap) feletti megjelenés, ami gyakran okozott feszültséget az ellátottak körében, hisz érkezési sorrendben került az étel kiosztásra.
31 A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai Kliens szám (fő) 402 397 410
Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év
Forgalom (találkozás) 6279 6243 6997
A forgalmi adatokban, illetve az ellátottak számában mutatkozó emelkedés annak tudható be, hogy januárban kapott a 4. tanyagondnoki szolgálat működési engedélyt, és kezdte meg működését a Nagynyomási területen. Közösségi tér forgalmi adatai jan. 2011
2012
2013
Összes forgalom (fő) Tanácsadás alkalom Összes forgalom (fő) Tanácsadás alkalom Összes forgalom (fő) Tanácsadás alkalom
febr.
márc ápr.
máj.
júni.
júli.
aug.
szept. okt.
nov.
dec.
389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 2392 2004 1547 0
856
1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 2134 2088 1600
21574
76
158
162
159
171
99
105
44
57
1466 2049 2081 2022 1760 1981 80
83
154
170
143
62
54
53
41
947 1527 2557 2575 2722 1875
23562
142
216
84
1537
85
135
72
166
50
82
43
20169
20
82
82
össz.
198
232
245
180
1592
A forgalmi adatok a közösségi térben is emelkedést mutattak. Egyre nagyobb a kereslet a tanulás-módszertani tanácsadás és foglalkozás, valamint az Információs iroda sokoldalú funkcióira (pályaválasztás, koncertszervezés, egyesületek, civil szervezetek közötti kapcsolatépítés). 2013. év januárjától az intézményben Önkéntes pont működik, amely fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A drogprevenciós tevékenységet bővítve új lehetőségek jelentek meg az általános iskolás és középiskolás diákok és osztályfőnökeik számára. Az egyik lehetőség a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” melynek lényege, hogy előzetes bejelentkezés alapján közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszhattak a gyerekek. A másik a „Péntek esti osztályparti” című program, ahol játékos, zenés vetélkedőkkel tölthették idejüket a diákok és osztályfőnökeik, így prevenció köntösébe bújtatva drog- és alkoholmentes szórakozást biztosítva egy tematikus, jó hangulatú estét töltöttek az intézményben a tanulók. A Szigligeti Üdülőben a 2013. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi forrása, a szociális alapon igényelhető üdülési támogatás felhasználásának korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása, mellyel egy időben a belföldi táborozások támogatásának nagyarányú csökkentése, majd megszüntetése. A kialakult gazdasági körülmény miatt cél volt az előző évi vendégforgalom megtartása, ennek érdekében 3 turnus gyermek- és ifjúsági tematikus tábor szervezésére készült árajánlat. Sajnos ezek értékelése kedvezőtlen eredményt hozott. A családi üdüléseken, ifjúsági üdülőtáborokon, csapatépítő tréningeken túl, a korábbi hagyományokat megtartva 4 tematikus tábor (népzenei, népi mesterségek, fúvószenekari, angol nyelvi) került megszervezésre a felnőtt és az ifjúsági korosztályt megcélozva. Az előző
32 évhez viszonyítva azonban a tematikus táborok résztvevőinek száma is kevesebb volt 2013. évben. A fentebb vázolt körülmény nagyon rányomta bélyegét a forgalom alakulására. A vendégek száma 7,5 %-kal, a vendégéjszakák száma 6,1 %-kal, az elkészített reggeli adagszáma 2,8 %kal, az ebéd adagszáma 38,6 %-kal, az uzsonna adagszáma 97 %-kal, a vacsora adagszáma 7,5 %-kal csökkent. Az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke pedig 8,7 %-kal csökkent. Egyre gyakoribbá vált - a kerékpáros turizmus fellendülésének következményeként - az egykét éjszakás tartózkodás. Az egy főre eső vendégéjszakák száma a tárgyidőszakban 3,5 nap volt. Kedvező a tapasztalat a SZÉP kártya használatával kapcsolatban. A bevétel 17 %-a ezzel a fizetési móddal teljesült, ami 6%-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. Erzsébet utalvánnyal történő fizetés nem volt a tárgyidőszakban. A bevétel 62%-a készpénzkímélő módon, elektronikus úton teljesült. Forgalmi adatok: Vendégek száma (fő) Vendégéjszaka száma (éj) Igénybe vett szolgáltatások br. értéke (eFt) Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített uzsonna adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban
2012. év 1300 4521 17.202 3365 2633 800 3855 94
2013. év 1203 4245 15.720 3272 1617 24 3566 97
Szentes Város Bölcsődéjében a csökkenő gyermekszületési szám nem éreztette hatását. Az engedélyezett 120 férőhelyen éves átlagban 112 gyermek ellátását biztosította az intézmény. A viszonylag magas feltöltöttség mellett azonban leginkább téli időszakban - amikor több a megbetegedés miatti hiányzás - kevesebb volt az ellátást ténylegesen igénybevevők száma. Az év folyamán 224 fő gyermek került beíratásra, 107 fő gyermek érte el az óvodáskort. A gyermekek beíratása, beszoktatása egész évben folyamatos volt, a szülők munkába állásának függvényében. Az ellátott gyermekek közül 4 fő kisgyermeket a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata javaslatára vettek fel, a nehéz anyagi, illetve szociális helyzetben élő családok megsegítése érdekében. 17 fő kisgyermek felvételét körzeti védőnők kezdeményezték a családok, illetve többnyire gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében, a gyermek optimálisabb fejlődése érdekében (pl.: mozgásfejlődés, beszédfejlődés, testi fejlettség). A beszámolási időszakban - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság alapján - 43 kisgyermek vette igénybe az ingyenes étkezést, közülük 4 fő hátrányos helyzetű, 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű, és 4 fő kisgyermek védelembe vett. Ezeknek a gyermekeknek a fejlődését a kisgyermeknevelők fokozottan figyelemmel kísérték. A gyermekek közül 28 gyermek volt jogosult az 50%-os étkezési térítésre tartós betegség miatt, illetve 3 vagy annál több gyermeket nevelő család gyermekeként. 8 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására került sor az elmúlt évben. Fejlesztésüket 2013.01.01-től a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézményének gyógypedagógusai végezték, majd 2013.09.01-től a
33 fejlesztést az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vette át. Gyógypedagógus, logopédus és tanácsadó szakpszichológus végezte a gyermekek felmérését, fejlesztését. A pedagógusok októbertől megszervezték és elindították a bölcsődében az „Aprócseprő” támogató szülőcsoportot, melynek keretében az érdeklődők gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat hallgathattak. A „Baba-mama” csoportba gyermekükkel együtt várták a pedagógusok a szülőket közös játékra, mondókázásra. A játszócsoport a tervezettnél kevesebb bevételt eredményezett, délutáni időszakban nem volt igény erre a szolgáltatásra, az év folyamán összesen 434,5 órát töltöttek el az igénybe vevők, ami 130.350,-Ft bevételt jelentett az intézménynek. Az intézmény az év folyamán 121 órát biztosított időszakos gyermekfelügyelet ellátására, ami 44.770,-Ft bevételt eredményezett. A 2013. év végi adatok alapján, valamint 2014. eddig eltelt időszakát figyelembe véve megállapítható, hogy jelentősen megnőtt a bölcsődei ellátásra az igény. Aminek egyik oka nagy valószínűséggel a GYED extra bevezetése, amely 2014. január 1-jétől lépett hatályba, a másik pedig, hogy a szülők minél hamarabb visszamennek munkahelyükre megélhetési gondjaik miatt. A bölcsőde jelenleg 120 gyermek befogadására alkalmas, ezt a számot éves átlagban nem haladhatja meg a felvett gyermekek létszáma. Egy bölcsődei csoportban maximum 12 fő gyermek látható el, kivételt képez ez alól ¾ sajátos nevelési igényű gyermeket is gondozó csoportban 10 fő, ¾ 2 évesnél idősebb gyermekeket ellátó csoportban pedig 14 fő lehet a maximum létszám. A fentiek figyelembe vételével lehetőség van 4 db 14 fős csoport kialakítására, amellyel 8 fővel lehetne bővíteni a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számát anélkül, hogy plusz személyi és tárgyi feltételeket kellene biztosítani. Indokoltnak látszik - hasonlóan az óvodai gyakorlathoz - a bölcsődei beiratkozás bevezetése is, amely biztosítaná az intézmény kihasználtságának kiszámíthatóbbá tételét, az igények és a lehetőségek összehangolását. A demográfiai adatok elemzését követően szükségesnek látszik a Képviselő-testület elé terjeszteni a bölcsőde férőhelyszámának emelésére irányuló a jövőre vonatkozó javaslatokat. A Hajléktalan Segítő Központ az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat nyújtotta: nappali ellátás, étkezetés, átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhely, valamint átmeneti szálló. A nappali melegedő, valamint a 20 adagos népkonyha kihasználtsága egész évben 100 %-os volt. Az éjjeli menedékhely igénybe vétele 90%-100% között mozgott. Az adatokból megállapítható, hogy az ellátotti létszámban megszűnt a mérvadó különbség a nyári és téli hónapokban ellátást kérők számában. A tapasztalatok az mutatják, hogy az ellátást időjárástól függetlenül egész évben folyamatosan igénylik. Ennek oka, hogy egyre kevesebb a nyári „bentlakásos” alkalmi munka, egyre kevesebb a szívességi lakáshasználat. A reintegrációt nehezíti, hogy nincs rendszeres munkabér, amiből albérlet, vagy önálló lakás biztosítása lehetséges lenne. Az átmeneti szálló is éves átlagban 90%-os kihasználtsággal működött. Az átlag ellátotti létszám 27 fő (90%) volt. Ebben az ellátási formában egyre nagyobb problémát jelentett az ellátottaknak a térítési díjak kifizetése.
34
Az ellátottak korösszetétele Kor
18-39 év (fő)
nő férfi
40-59 év (fő) 1 5
60-64 év (fő)
5 11
5
64 év felett 0 0
A fenti táblázatból is jól kitűnik, hogy az intézményben lakók többsége aktív korú. Számukra a hajléktalanságból kivezető utat, a szociális munka mellett, a rendszeres munkából származó jövedelem jelentené. Az ellátottak egészségi állapota sajnálatos módon fokozatosan romlik. Elsődleges cél, hogy amennyiben indokolt és lehetséges, akkor az ellátottakat valamely más ellátási formába, illetve bentlakásos intézménybe tudják áthelyezni, amely számukra megfelelőbb körülményeket (pl. ápolás) tud biztosítani. A társintézményekkel nagyon jó kapcsolatokat ápoltak, segítségük elengedhetetlen volt az eredményes munkavégzéshez, az otthontalanná vált emberek fizikai, pszichés és szociális rehabilitációjának elősegítéséhez, képességeik, állapotuk szinten tartásához. 2013. évben kezdődött és jelenleg folyik az éjjeli menedékhely korszerűsítése és bővítése, a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111 jelű projekt keretein belül. A beruházás nem csak minőségi javulást hoz majd az éjjeli átmeneti elhelyezéssel kapcsolatban, hanem férőhelybővülést is eredményez.
KÖZNEVELÉS A köznevelést érintően nagy változást jelentett, hogy 2013. január 1-jével az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a szakszolgálati feladatellátás az önkormányzat fenntartásából állami fenntartásba került. Az átadás-átvétel folyamata 2012. év decemberétől 2013. év tavaszáig zökkenőmentesen lezajlott. A beszámolási időszakban az önkormányzat kiemelt feladata volt a fenntartásában működő óvodák megfelelő színvonalon történő működtetése, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása a költségvetésben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodai nevelés feladatát az Önkormányzat változatlan formában, továbbra is két óvodai körzetben látta el. Az óvodáskorú gyermekek nevelése teljes körű volt, a működéshez a költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések a feladatok folyamatos ellátásával megvalósultak. Az óvodai nevelésre fordított kiadások alakulása Intézmény Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen
2011. év 207.487 223.292 430.779
2012. év teljesítés 216.615 227.460 444.075
adatok eFt-ban 2013. év változás % 2013./2011. 2013./2012. 216.394 104,29 99,90 228.604 102,38 100,50 444.998 103,30 100,21
35 Az óvodai ellátásra fordított kiadások az évek viszonylatában lényegesen nem változtak, a számadatokban visszatükröződnek a takarékossági intézkedések, illetve a pályázati lehetőségek hatásai. A Központi Óvoda rendelkezésére álló költségvetési keretek az alapvető működési feltételeket biztosították. Évközben törekedtek a meglévő eszközök állagmegóvására és a takarékos működésre, a szakmai munkát finanszírozási problémák nem akadályozták. 5 fő közcélú és 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása a munkaerő és bérgazdálkodást segítette. Az évközi fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus létszám bővítés eredménye a fejlesztésre járó gyermekek előrehaladásában érzékelhető. Az óvodapedagógusok valamennyi szakmai munkaközösségi munkában, városi vagy óvodai szintű rendezvények szervezésében részt vettek. A működés feltételeit megalapozó, a szakmai munka anyagi hátterét biztosító költségvetési kiemelt kiadási előirányzatok felhasználásában érvényesült a takarékoskodásra, valamint a hatékony feladatellátásra törekvés. Az évközi béremelésre vonatkozó jogszabályváltozások, továbbá a létszámbővítéssel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat biztosította. A dologi kiadásokra fordítható előirányzat felhasználásban mutatkozó maradványt nagyobb részben - az enyhe időjárás miatt - a fűtési díj, valamint - a Klauzál Utcai Óvodánál az ásott kút miatt – a vízdíj megtakarítás eredményezte. A beszámolási időszakban megtörtént az óvodákban az udvari játékok javítása, valamint a minősítő bizonyítványok megrendelése.
Óvoda
Apponyi Téri Tagóvoda Farkas A. Utcai Tagóvoda Klauzál Utcai Tagóvoda Szent Anna Utcai Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda Összesen
Férőhely
gyermekek száma 2013.máj.
gyermekek száma 2013.okt.
gyermekek száma 2013.dec.31.
SNI 2013.okt.
3H 2013.máj.
3H 2013.máj.
csoportok 2013.szept
97
89
91
4
8
9
4
100
96
93
95
3
6
4
4
100
162
150
158
4
13
10
7
200
98
92
96
-
1
-
4
100
46
40
40
4
15
12
2
50
499
464
480
4
43
35
20
550
A Comenius Iskolai együttműködése pályázaton nemzetközi egyeztetés során eredményesen szerepelt az intézmény, így támogatást nyert a 2013/2014, valamint a 2014/2015. tanévre 15.000 Euró összegben.
36 A Tempus Közalapítvány által kiírt pályázaton (13/0030-C/1075) 15.000 eurót nyertek, melyből 12.000 eurót már megkaptak, 3.000 euró utófinanszírozással kerül kiutalásra. A programban 3 európai országgal (Franciaország, Észtország, Németország) alakítottak ki kapcsolatot. Az intézmény részt vett a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatási pályázaton. A nyáron megnyerték a mentorképzést, a programban 2 gyakornok és 1 mentor vett részt. 3.2.11. „Szabadidő hasznos időtöltése” pályázat fenntartása folyik a Szent Anna Utcai Tagóvodában. A TÁMOP 3.3.2 „Esélyegyenlőségért Szentesen” pályázat fenntartása minden tagóvodában megtörténik preventív és egyéni fejlesztés formájában. A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0086 „Gyermek-LAND” Szentesen pályázati projekt bejeződött az Apponyi Téri és a Klauzál Utcai Óvodában, a Klauzál utcai óvodában a fenntartási időszakban van. A Felsőpárti Óvoda tagintézményeiben az óvodáskorú gyermekek nevelése zökkenőmentes volt. A működés alapfeltételeit az Önkormányzat biztosította, a feladatellátáshoz a költségvetés tartalmazta a szükséges előirányzatokat, a szakmai tevékenységek anyagi támogatása a lehetőségek függvényében megvalósult. A tagóvodák - az eperjesi és a nagytőkei tagóvoda kivételével - a 2013/2014-es évben 100%os feltöltöttséggel működtek. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését saját gyógypedagógussal, illetve az utazó gyógypedagógiai hálózat révén speciális szakemberekkel látták el. Szeptembertől a nagytőkei tagóvodában lévő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása nem biztosított, mivel az utazó gyógypedagógiai szolgálat ezt a feladatot nem teljesíti. Az intézmény jóváhagyott költségvetésén felül a kulturális és szabadidős tevékenységek lebonyolítását a Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és Sportbizottság támogatta. Minden városi rendezvényen képviseltette magát a Szentesi Felsőpárti Óvoda. 2013. évben módosításra került a Házirend, az SZMSZ, a Pedagógiai Program, így minden dokumentum és belső szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak és összhangban áll a napi gyakorlattal. 2013. szeptember 1-jétől a törvényi változások miatt 1 fő tagóvoda vezető és 1 fő intézményvezető helyettessel, valamint 4 pedagógiai asszisztenssel növekedett az intézmény létszáma. Az alkalmazotti létszám alakulása adatok fő-ben
Időpont
2012/2013
2013/2014
Pedagógus létszám
Teljes munkaidős technikai dolgozók létszáma
Részmunkaidős (heti 20 órás) Technikai dolgozók létszáma
Összesített létszám Teljes munkaidős létszámra átszámítva
Óvodapszichológus
Pedagógiai asszisztens
43
0
0
23
7
67,5
41,5
0,5
4
23
7
72,5
37 A létszámbővítés nagy segítséget jelentett az egyre több problémás gyermek ellátásában, nevelésében. Az intézmény a jóváhagyott költségvetése terhére feladatait az elvárásoknak megfelelően teljesítette, az ellátási színvonal megtartását a gazdálkodásban érvényesülő takarékoskodás érzékelhetően nem akadályozta. A magas színvonalú szakmai tevékenységhez a költségvetés a feltételeket biztosította. Az óvodák szépítésében és a karácsonyi játékvásárlásban sokat segített két alapítványuk támogatása is. A közmunka program keretében közel 20 főt alkalmaztak, a nyár folyamán pedig diákmunkások járultak hozzá az óvoda felújításához, szépítéséhez és feladatellátásához, melynek kapcsán a beszámolási időszakban minden szentesi tagóvoda megújult. A gyermeklétszám alakulása Csoportok száma
2013/2014
2012/2013
2013/2014
8
8
179+5*
177+11*
179+13*
198+9*
198+12*
195+16*
5
4
4
110+3*
95+3*
97+1*
116+3*
109+2*
104+3*
4
4
4
90+3*
89+3*
90+2*
94+6*
107+4*
98+2*
2
2
2
40+1*
38+2*
42+4*
42+1*
42+2*
44+4*
1
1
1
5
9
9
7
9
6
1
1
1
14+1*
13+1*
15+2*
14+1*
12+1*
14+2*
21
20
20
438+13*
421+20*
432+22*
471+20*
477+21*
461+27*
2011/2012
2012/2013
8
2011/2012
2013/2014
Összesen:
2012/2013
Rákóczi utcai Óvoda Köztársaság u.-i Óvoda Dr. Mátéffy u-i Óvoda Damjanich ui Óvoda Eperjesi Óvoda Nagytőkei Óvoda
Gyermekek száma Máj. 31.
2011/2012
Óvodák neve
Gyermekek száma Okt. 1.
* halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek A feladatellátást a pályázatok is nagyban segítették. A HEFOP/2005/2.1.6 pályázat fenntartási időszaka 2013. május 31-én lejárt. A TÁMOP-3.3.2 „Az egyenlő esélyért Szentesen”, a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” projektek fenntartási időszak alatt állnak. A TÁMOP-3.2.13-12/1 „Olvass, tanulj, alkoss, játssz!”és az „Agyra gyúrj!” projekt két óvodai csoportban folyt. „Comenius iskolai együttműködések” pályázat viszont - forráshiányra hivatkozva elutasításra került. A Szentesi Felsőpárti Óvoda minden szentesi óvodája benevezett a „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázatba, ahol minden óvoda díjazásban részesült.
38 SPORT A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint biztosított volt a sportintézmények működtetése, a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. Az egyesületek működéséhez és rendezvényeihez a Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és Sportbizottság által meghatározott összegek kiutalása az ütemezések szerint rendben megtörténtek. A megkötött támogatási szerződésekben foglaltak szerint az egyesületek az elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az elszámolások ellenőrzése megtörtént, több egyesület esetében azonban a kiutalt támogatások felhasználását alátámasztó dokumentáció elfogadásához hiánypótlás benyújtására lesz szükség. A sportszervezetek a működési és a rendezvénytámogatáson felül a bizottság által meghatározott mértékben létesítményhasználati támogatásban is részesültek. A Sportközpont önállóan működő költségvetési szervként végezte az alapító okiratban jóváhagyott sporttal kapcsolatos önként vállalt feladatait és működtette az önkormányzat tulajdonában levő alábbi szabadtéri és fedett pályás sportlétesítményeket. - Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, - Pusztai László Sporttelep (Sportszálló, BMX-pálya), - Berekháti Tornaterem, - Dózsa-ház. Az intézmény 2013. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok lehetővé tették a sport- és egyéb kulturális szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását, biztosították a működéshez szükséges szakmai és technikai feltételeket. A beszámolási időszakban a Sportközpont közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete 17 fő volt, melyből 14 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben látta el feladatokat és további 2 fő prémium évek programban vett részt. 2013 szeptemberétől a megüresedett igazgatói álláshely nem került betöltésre, így az intézményvezetői feladatokat az év végéig a programszervező látta el megbízottként. Az intézményi költségvetés bevételi előirányzatait tekintve megállapítható, hogy a teljesítés a tervezetthez képest alacsonyabb mértékben realizálódott. Az egyéb saját bevételek jelentős hányadát a sportegyesületek létesítményhasználata és az általános és középiskolai mindennapos testnevelés teremhasználata képezte, ami az összes bevétel 67 %-a. A fennmaradó 33 % pedig a sportcélú és egyéb terembérleti díjakból, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából, reklámfelület hasznosításából és továbbszámlázott rezsiköltségből tevődött össze. A bevétel teljesítésének elmaradását befolyásolta az a tényező, hogy az iskolai átszervezések következtében az év elején nagyfokú bizonytalanság alakult ki a Sportcsarnok mindennapos testnevelési órák megtartása tekintetében, illetve használatára vonatkozóan, mivel a középiskolák csak október hónaptól vették igénybe a csarnokot. Az iskolai létesítményhasználat támogatása 2013. évben új alapokra helyeződött azáltal, hogy az iskolák önkormányzati fenntartásból a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek. A mindennapos testneveléssel összefüggő létesítményhasználatra vonatkozó támogatás mértéke a 2013. évi költségvetés elfogadását követően vált ismertté, majd a jóváhagyásnak megfelelően jöhetett létre a háromoldalú megállapodás a KLIK, az Önkormányzat és a Sportközpont között. Ennek eredményeként a tárgyévre tervezett iskolai létesítményhasználat jóval alatta teljesült (38 %) az elvártaknak, mely kihatással volt az intézmény egész éves bevételére, amit az alábbi táblázat is jól szemléltet.
39
2013. évben 2013. évben elszámolt elszámolt Megnevezés létesítmény létesítményhasználat használat (eFt) * %-os aránya 8.752 8.520 97,35 Sportegyesületek 6.474 2.467 38,11 Általános iskolák 3.005 1.144 38,07 Középiskolák Összesen 18.231 12.131 66,54 * az önkormányzat által nyújtott támogatást és az igénybevevők által fizetendő összeget tartalmazza 2013. évre tervezett létesítményhasználat (eFt) *
Az intézmény sajátosságából adódóan az év utolsó hónapjában került kiszámlázásra több olyan szolgáltatás (reklám- és egyéb bérleti díjak, nevezési díjak, egyesületek és iskolák létesítményhasználata), amely az éves bevételnek közel 1/3-át tették ki. Néhány szolgáltatást igénybevevő részére a kiszámlázott tételek teljesítése az év utolsó időszakára esett, így azok kiegyenlítése több esetben a fizetési határidőn túl történt meg, ezért a követelések teljesülése a tárgyévet követően realizálódtak. Ebből következően az intézmény tárgyévi kintlévősége az év végére meghaladta a 2.280 eFt-ot, ami az önkormányzati támogatás egyidejű többlet igénybevételét is okozta. A beszámolási időszakban az intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy kintlévőségei behajtásra kerüljenek és bevételeit teljesíteni tudja. A vevőkkel szemben fennálló követelések behajtásának érdekében fizetési felhívás került kiküldésre, melyek az esetek számottevő részében eredményesek voltak. Működési célra átvett pénzeszközként a Legrand Zrt. által nyújtott 50 eFt-os támogatás került elszámolásra, amit az intézmény kisgyermekek részére szervezett karácsonyi cirkuszi gálaműsor megrendezésére használt fel. Az elmúlt évekre visszatekintve (2009-től 2011-ig) az intézménynek minden évben negatív pénzmaradványa keletkezett, amit az évek során sikerült kigazdálkodni, ami 2013. évben 1.721 eFt-ot jelentett. A költségvetés kiadási előirányzatai év közben többször módosításra kerültek a jogszabályi változások miatt (bérkompenzáció, a járulék megtakarítás). A módosított előirányzatokhoz viszonyítva a kiadások teljesítése kedvezően alakult. A dologi kiadások előirányzata az intézmény üzemeltetésével, fenntartásával, szakmai tevékenységével összefüggő kiadásokra nyújtott fedezetet, mely ráfordítások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az intézmény egységeinél a kiemelt állagmegóvások és a szükséges karbantartási feladatok saját hatáskörben megvalósultak, továbbá az éves rendszeres, kötelező felülvizsgálatok és ellenőrzések végrehajtása időben megtörténtek. A Sportcsarnok küzdőtere parkettaburkolatának részleges felújítására és felfestésére szeptemberben került sor, amikor az egyesületek edzéseinek időszaka és az iskolai őszi tanév kezdődött. Ezzel párhuzamosan a küzdőtér menekülő ajtajának cseréjére és egy új menekülőajtó beépítésére volt szükség ahhoz, hogy egy nagyobb rendezvény megtartásakor több látogató befogadására legyen képes az intézmény. A felújítás ideje alatt a létesítményt az igénybevevők nem tudták sportolás céljára használni, ami további bevétel kiesést okozott. A beszámolás időszakában az intézmény kiemelkedő figyelmet fordított a belső ellenőrzések végrehajtására, különös tekintettel a az elmúlt év negatív tapasztalatai alapján a pénzügyi
40 kockázatok felülvizsgálatára került előtérbe, ahol a tartozásállomány nullára való redukálása volt a cél. A 2013. évi gazdálkodását összességében értékelve megállapítható, hogy az intézmény a költségvetésben meghatározott kötelezettségeinek eleget téve végezte munkáját, a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói és a szolgáltatások igénybevevőinek elvárásait figyelembe véve látta el. A költségvetés tartalmazta az üzemeltetéshez szükséges forrásokat, a szakmai és tárgyi feltételeket, ami a zökkenőmentes feladatellátást eredményezte. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2013. évi működése során kiemelt cél volt a nyertes TAO pályázat sikeres megvalósítása, a beruházás kivitelezése mellett a napi üzemeltetés feltételeinek megteremtése, a vendégek kiszolgálása, a bizonytalansági tényezők legkisebbre szűkítése. Az Üdülőközpont ezen célkitűzéseket - a gazdálkodást és a működést befolyásoló külső és belső környezeti tényezők felerősödött negatív hatásai ellenére - a tulajdonosok szakmai és anyagi támogatásával, összességében teljesíteni tudta. A 2013. évi módosított Üzleti terv tervszámaihoz képest - a működési célú önkormányzati támogatás évközi emelése (32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet) és a látványcsapatsport kiegészítő támogatásából az Üdülőközpontot megillető bevétel - eredményeként sikerült nyereséget (a mérlegkészítés és a könyvvizsgálat jelenleg van folyamatban) elérni. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, melyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. A teljesítménymutatók a vendégforgalom jelentős csökkenése miatt - az időszakos nyári meleg ellenére - mind a tervezetthez, mind az előző évhez képest lényegesen alacsonyabbak. A különböző csoportok és az edzőtáborok száma az előző évhez hasonlóan alakult, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő. 2013. évben a nyári hónapok kivételével - a külső (strandfejlesztéssel összefüggő technikai akadályok, a pályázat terhére el nem számolható többletköltségek) és a belső (2012. évről áthúzódó szállítói tartozások, vevő követelések) körülmények negatív hatásai miatt - komoly likviditási gondok voltak. Az uszodát - a kedvező júliusi-augusztusi strandidő ellenére - a tavalyi évinél 10,8 %-kal alacsonyabb létszámú vendég (296 775 fő) látogatta. A csapadékos tavasz, a szeptember és október hónapok hideg időjárása, a strandfejlesztési beruházással összefüggő technikai akadályok (a medencék nem megfelelő mennyiségű és hőfokú vízellátása, a sátras üzemeltetés hiánya) miatt a tervezettnél lényegesen kevesebb volt a jegyeladás és a bérletértékesítés. A korábbi évek utolsó havi akciói is elmaradtak, a még ismeretlen, 2014. évi új árak miatt. A fenti okok miatt a Szentesi Vízilabda Klub és az iskolai úszásoktatás létesítményhasználata is csökkent. Az üdülőházakba és a kempingbe az előző évinél 19 %-kal kevesebb vendég érkezett. Az 5 096 vendég 16 578 vendégéjszakát, átlagosan 3,17 éjszakát töltött el.
41 2012. 01 -12.hó 2013. 01 -12.hó Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 5 000 12 189 3 988 11 241 -20,2 -7,8 Üdülőházak: 1 289 5 759 1 108 5 337 -14,0 -7,3 Kemping: Összesen: 6 289 17 948 5 096 16 578 -19,0 -7,6 Megnevezés
Az Üdülőközpont feladatellátásához a tervezett 16 millió Ft-tal szemben a 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet értelmében 21 815 eFt működési támogatást biztosított az önkormányzat és folyamatos segítséget nyújtott a likviditási nehézségek csökkentéséhez. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2012. évi pénzmaradvány és a kamat többletbevétel terhére jóváhagyott (14/2013.(VII.17.) Kt. határozat) 9 232 eFt fejlesztési célú támogatásból a strandberuházáshoz kapcsolódóan a közműkiváltás, illetve a vízgépészeti rendszer ideiglenes átépítésének átadási dokumentációja került kifizetésre. Új bevételi forrást jelentett a látvány-csapatsport támogatásáról szóló rendelkezések értelmében a kiegészítő sportfejlesztési támogatásból (7,5 %) a Kft. részére átutalt összeg (10,5 millió Ft). A Munkaügyi Központ támogatása a tervezettnek megfelelően alakult. A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni. A 2012. évben megkezdett és 2013. évben folytatott költséghatékonysági intézkedésekkel összefüggő megtakarításokat azonban a strandfejlesztési beruházás sikeres megvalósítása érdekében terven felül (hatósági, igazgatási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek, a medencék megfelelő mennyiségű és hőfokú vízellátásának biztosítása) jelentkező feladatok megoldására kellett fordítani. Az anyagjellegű ráfordítások - a beszállítói és a szolgáltatói versenyeztetés komoly eredményei ellenére – emelkedtek (villamos energia építkezés miatti többletköltsége, 2013. évben bevezetett tranzakciós díj, reklámszerződés hatása). A személyi jellegű ráfordítások részben a zökkenőmentes feladatellátás (szezonális és a GYES melletti foglalkoztatás, a sátorfelhúzás késése miatt az 50 m-es medence 2 hónappal hosszabb üzemelése, raktározási feladatok, saját kivitelezésű karbantartás) többletlétszámával, részben a távozó ügyvezetőt megillető juttatásokkal összefüggésben a tervezettnél magasabbak. Az Üdülőközpont 2013. évben 40,2 fő átlaglétszámmal oldotta meg feladatát. A 8 órás munkaidőre átszámított éves statisztikai átlaglétszámból 7,3 fő közfoglalkoztatott, 1 fő a Munkaügyi Központ által támogatott volt. Az értékcsökkenési leírás tartalmazza az előre nem látható, terven felül jelentkező felújítások (szivattyúk felújítása) időarányos értékcsökkenését is. Évközben a saját forrásból megvalósult fejlesztések és a tárgyi eszköz beszerzések eredményeként a társaság vagyona 342 076 e Ft-tal emelkedett. A strandfejlesztések beruházási költségei az Üdülőközpont könyveiben - az előző évi ráfordításokkal együtt - 428 772 eFt értékben befejezetlen beruházásként jelennek meg.
42
KÖZMŰVELŐDÉS Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait ellátó Szentesi Művelődési Központ feladatköre 2013. január 1-jétől a Koszta József Múzeum és a Hangversenyközpont integrálása miatt bővült. A múzeum július 1-jétől önállóan működik, a gazdasági feladatok ellátása a Művelődési Központhoz tartozik, mely többlet feladat ellátása miatt az intézmény létszáma bővült. A Művelődési Központ programjait a Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és Sportbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján szervezte. A helyi feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, míg a városi rendezvényekre a Bizottság határozata alapján voltak biztosítottak a pénzügyi források. A rendezvénytervben foglaltakat az intézmény maradéktalanul teljesíteni tudta. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház épületét sikerült, nagyrészt saját erőből a rendezvények megtartására alkalmas állapotba hozni, azonban még további karbantartási és felújítási munkálatok elvégzése szükséges. A Nyári Szabadtéri Színház programjairól a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat. A 10 előadásból kettő volt ingyenes, a többi belépődíjas. 2013. január 22-én a Kultúra Napja alkalmából rendezett rendhagyó irodalom óra két előadásán közel 500 általános és középiskolás vett részt. A Költészet Napja alkalmából április 16-án Örkény István estet is szép számmal látogatták az érdeklődők. Több száz néző volt május 16-án Bödőcs Tibor humorestjén. A városi nagyrendezvények a tervezetteknek megfelelően kerültek megrendezésre. Március 8án a Nőnapi gálaműsor nagy sikert aratott a nézők körében. Az április 30-i rendezvény is sok embert vonzott. Június 2-án Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap zajlott, mely része volt a 3 napos Kulturális Fesztiválnak. Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozatot szervezett az intézmény, ami nagy sikernek örvendett, a rendezvény zárásaként pedig ismét volt tűzijáték. Október 1-jén rendezték meg az „Idősek világnapja” gálaműsort. A december 8-i Pom-Pom Mikulás című hagyományos rendezvényen sok gyerek szórakozott és a szponzoroknak köszönhetően kapott csomagot. A szilveszteri tűzijátékot több száz ember tekintette meg. Az intézményhez tartozó épületekben folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása miatt 5 új csoport szerveződött (a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Életmód klub), valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is elkezdte foglalkozásait. Az intézmény klub presszójában folyamatosak voltak a kiállítások. Október 23-án nyílt az ősz legnagyobb fotó kiállítása, immár a XIX. Alföldi Fotószalon, melyre 104 alkotó 482 képet küldött be, amiből 60 került bemutatásra. A Tokácsli Galériában az előző évhez képest kevesebb kiállítás (hét kiállítás) került megrendezésre, mivel márciustól három hónapig felújítás miatt zárva volt. Az Őze Lajos Filmszínházban a meglévő műszaki háttér és technikai felszereltség már elavult, ezért a feladat ellátása a közeljövőben ellehetetlenül, ha nem történik jelentős műszaki fejlesztés. A Képviselő-testülete 2013. december 20-i ülésén tárgyalt az Őze Lajos Filmszínház további hasznosításáról, ezáltal pályázat került kiírásra a bérbeadásra és üzemeltetésre. A beszámoló készítése időpontjában a bérlő kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírásra került, a korszerű feltételek kialakítását célzó munkák rövid időn belül elkezdődnek.
43 A Művelődési Központkonzorciumi tagként részt vett a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton. Két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetűek számára. A tanfolyamokat 26 fő végezte el sikeresen, akik záróvizsgát tettek. A pályázat 2011. június 30-án lezárult. 2013 szeptemberétől az öt éves fenntartás miatt sikeresen indult két angol nyelvtanfolyam. A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 azonosító számú, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása” című pályázat 2011. július 1-jén kezdődött és 2012. augusztus 31-én zárult. 2012 szeptemberétől indult az öt éves fenntartási időszak, a programok a tervek szerint zajlanak. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0086 azonosító számú, „Gyermek-LAND” Szentesen projekt 2012. szeptember 1- 2013. augusztus 31. között valósult meg. A program keretében összesen: 35 db havi szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás, témanap, témahét, verseny, vetélkedő lebonyolítására került sor. A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0003 azonosító számú, „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat megvalósítása 2013. év szeptemberében indult el, melynek befejezése 2015. június 30. Egyéb pályázatokból még 1.100.000,- Ft-ot realizált az intézmény szakmai programok megvalósítására /NKA, Csongrád megye Önkormányzataiért Alapítvány, Szentes Városért Közalapítvány/. Az intézmény költségvetése a fenti feladatok ellátásához takarékos gazdálkodás mellett az anyagi hátteret biztosította, az egyéb bevételek között mutatkozó kiesést a kiadás megtakarítások ellentételezték. A beszámolási időszakban a gazdálkodást finanszírozási problémák nem akadályozták. A feladat bővülés, illetve a fenntartó váltás miatti adminisztráció (leltárak, nyilvántartások, stb) komoly többletmunkát jelentettek, azonban az év végére a problémák nagytöbbsége megoldásra került. A Koszta József Múzeum 1897. évben, mint vármegyei múzeum jött létre. A világhírű festőművész nevét 1950. évben vette fel és az intézmény 1972. évtől a Megyei Múzeumi Szervezet tagja. A 2012. évben bekövetkező, a múzeumi szférát érintő változások eredményeképpen 2013. január 1-től működik a Szentes Város Önkormányzat fenntartásában. Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 27/2013. (II.22.) számú határozata alapján a Koszta József Múzeum 2013. július 1-jével önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a gazdasági ügyintézés a Szentesi Művelődési Központ gazdasági irodájának a feladata. A módosított 2/2010. (I.14.) OKM rendelet döntött arról, hogy a települési fenntartásba került múzeumoknak megemelt követelményekhez igazodva a működési engedélyüket 2013.07.01ig meg kellett újítaniuk. A működési engedélyt a KJM 2013. augusztus 27-én kapta meg valamennyi kiállítóhelyére. A fenti események miatt a múzeum tevékenységében jelentős munkát igényelt az új rendszerben való törvényes működés biztosítása. Mindezek mellett megkezdte a múzeum a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408 pályázaton elnyert pénzen (közel br. 25 millió forint) új múzeumpedagógiai és közművelődési programjának megvalósítását, melynek célja a múzeum járási/térségi területi szerepének erősítése. A projekt keretében 130 szakkört, 15 témanapot, 1 vetélkedőt és 2 tábort kell lebonyolítani elsősorban Szentesi Járás, továbbá Csongrád és Szentes városok oktatási intézményeivel.
44
A múzeum életében nagy változást hozott a régészeti örökségvédelmi jogszabályok akként való módosulása, hogy az intézmény csak tudományos célú tervásatást végezhet önállóan, egyéb feltárások tekintetében a gyűjtőterületen a Móra Ferenc Múzeumnak van jogosultsága, akik az itt frissen előkerült leleteket el is szállíthatják. 2013. évben is folyamatos volt a korábbi szerződések alapján a külső források bevonásával régészeti munkák (ásatás, restaurálás, feldolgozás) végzése. Az új muzeológiai jogszabályoknak megfelelően több intézménnyel kötöttek szakmai, szolgáltatási együttműködési megállapodást, melyek valamennyi intézmény esetében jól működtek, de kiemelkedően eredményes volt a csongrádi Tari László Múzeummal való munkakapcsolat. A múzeum és a hozzá tartozó kiállítóhelyek Muzeális intézmény megnevezése Koszta József Múzeum
Szakmai besorolása
Csallány Gábor Kiállítóhely
kiállítóhely
Fridrich János Fényírdája Péter Pál Polgárház A Koszta József Múzeum létszáma 2013. 12. 31-én
területi múzeum
kiállítóhely kiállítóhely
Székhelye
Statisztikai létszám fő Szentes 5,25 fő szakmai 4,5 fő egyéb nem szakmai Szentes KJM dolgozók a munkaköri leírásban foglaltak szerint Szentes KJM dolgozók a munkaköri leírásban foglaltak szerint Szentes KJM dolgozók a munkaköri leírásban foglaltak szerint állományi létszáma 9,75 fő. Ezen felül külső forrásból 3 fő technikussal kötött a MFM megbízási szerződést.
Az intézmény létszáma nem felel meg a működési engedélyben meghatározott feltételeknek, ezért 2014. évben már szükségszerű lesz művészettörténész és helytörténész alkalmazása, továbbá a gyűjteménykezelői állás 8 órássá alakítása, valamint egy raktárkezelő felvétele az intézményben felmerülő fizikai munkák elvégzése miatt. A beszámolási időszakban bekövetkezett biztonságtechnikai problémák megszüntetésével az intézmény a megyeházi épületben alkalmassá vált csaknem minden biztonsági előírásnak megfelelő hazai és nemzetközi kiállítás fogadására. Az intézmény az év folyamán folyamatosan gondoskodott állagmegóvásáról, a felmerült kisebb hibák azonnali elhárításáról.
valamennyi
Gyűjteménygondozás és feldolgozás Megnevezés Régészeti feltárások száma és alapterülete (db és nm) Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap)
2013. év 2 db 5.007 m2 98 nap 24 nap (néprajzi, képzőművészeti, helytörténet)
Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) /helytörténet/ Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma /régészet, képzőművészet/ (db)
7.374 db 6.813 db 0 tétel 200 db
épület
45 Digitalizált egyéb szoftverrel nyilvántartott tárgy Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)
Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb. külső forrásból alkalmazott technikus tevékenységével, a karbantartó és a gyűjteménykezelő közreműködésével) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb. külső forrásból alkalmazott technikus tevékenységével)
15.315 db Régészet: a teljes honfoglalás kori gyűjtemény Néprajz: az Ópusztaszeren elhelyezett Szentesi tanya teljes anyaga Képzőművészet: Koszta József teljes képzőművészeti adattári anyaga 4.530 db 20 db
Gyarapodás Megvalósított feladat Ásatások, képzőművészeti, néprajzi és történeti anyagok gyűjtése Szentesen. Az ásatások kivételével a gyűjteménynövekedés ajándékozás és vásárlás révén történt.
Kiemelkedő darabok, együttesek bekerülése Megvalósított feladat A múzeum hosszú évtizedek óta 2013-ban vásárolt először műtárgyat. Ezek: Régészet, numizmatika: bizánci elektron érme. Képzőművészet: 2 db Zoó János kép. Helytörténet: Badár Ferenc hagyaték, Fekete Sándor szíjjártó hagyatéka és a 19. sz. végén Szentesen működő Macskássy evangélikus professzor hagyatéka.
Gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Megvalósított feladat Szakleltárkönyvbe vett gyarapodás régészet: 6813 db, Leíró karton képpel, valamint digitális képes adtabázis (régészet, képzőművészet, helytörténet) 200 db, Digitális leltározás: 15315 db
Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozásának 2013. évi eredményei Megvalósított feladat A beleltározott tárgyak száma (6.813 db). Maradt Szentesen (27.309 db), Csongrádon (18.000 db) Együtt 45.309 db.
46 Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozásának 2013. évi eredményei Megvalósított feladat Maradt: 19 db. 2.455 db-ból 2013-ban 137 db készült el. Maradt: 2.318 db. 6.305 db leltározás Maradt: 27.309 db az anyag előkészítés leltározásra történő folytatása. A leltározatlan: 23.300 db-ból 2.300 db készült el. Maradt kb. 21.000 db.
f.) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezés 2013. évi eredményei Az intézmény a beszámolási időszakban sok erőt fordított a gyűjteményi rend fejlesztésére. Az anyagi erőforrások tükrében törekedett a helyiségek bezárására, a szabályzatok megalkotására, az ellenőrzések rendszeressé tételére. Az anyagok rendezése folyamatos volt. Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság
Megvalósított feladat Folytatódott a központi épületben (megyeháza) a néprajzi tárgyak rendszerezése, ésszerű raktári rend kialakítása, folyamatos volt a hőmérséklet, a páratartalom és az esetleges kártevők jelenlétének figyelése, monitorizálása, a problémák elhárítása (550 db tárgy állagvédelem). Megtisztításra került 3 db Kováts Károly kép (külső forráson Pál László). A képzőművészeti látványraktár berendezése folytatódott. A Kerekeshagyaték rendezése, tisztítása, rendszerezése megkezdődött. A kialakított ligeti raktárban a műtárgyak áttekinthető, dobozos rendszerű elhelyezése, az anyag tételes áttekintése, digitalizálása folytatódott (300 db állagvédelme). Az 2013. évben a honfoglalás kori teljes leletanyag revíziója, 3680 db tárgy tisztítása és 180 db tárgy konzerválása (külső forrásból) folyt. Mutatók Digitalizált objektumok összesen (db) Régészet: Néprajz: Képzőművészet: Történeti: Könyvtár: Segédgyűjteményi (régészet, néprajz, történeti): Múzeumpedagógia: - audiovizuális (db, ill. perc) Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthető segédanyagok (db) Egyéb (db)
2013. év végéig digitalizált tételszám 246.827 db
A honlapon hozzáférhető
6305 137 2 369 214 -2
-
100 db/1440 perc 4 db
25db/360perc 2 db
—
—
4.867 db
4736
47
Kutatószolgálat Mutató Kutatók száma (fő) Kutatási alkalmak száma
2013. teljesítés 31 fő 42 alkalom
Az intézmény a KELLO-n keresztül, illetve. antikváriumból, valamint cseréből, továbbá külföldről is szerzett be a könyveket. Könyvajándékhoz több múzeumi cserekapcsolat révén jutott múzeum. Mutató Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail, stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma
2013. tény 17 9 193 12.197 0
Tudományos kutatások alakulása Tudományos munka mutatói Tudományos munkatársak száma (fő) Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap száma (nap) A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen nyelven) Mód László szerk. Papp Imre tanulmány A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen nyelven) (Béres Mária, Mód László, Pintér Zsófia, Sipos Anna, Szabó János József-Vörös Gabriella) A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon | külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar | idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar | idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db) Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma | résztvevő munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma | résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc); dr. Béres Mária féléves kurzust 14 előadást vezetett, dr. Mód László főállású egyetemi oktató Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)
2013. tény 4 2 0 0 1 1
-
14
3
17
3
-
–
3
–
3 2 2
4 4
2
3
2
—
1
3
48
A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalai (célok, feladatok, megvalósítás, eredmények) Feladat Szentes, Koszta József Múzeum Régészet. Hangsúlyt kap a gyűjteményi anyag feldolgozása (tudományos közzététel, legalább anyagközlő formában), valamint a revízió.
A város és a térség gazdálkodása, életmódja, ipara, valamint a népszokások emlékeinek a gyűjtése és feldolgozása, kiemelt feladat az épített örökség rendszeres gyűjtésének megkezdése. A város helytörténeti emlékeinek gyűjtése, a fotóanyag digitális nyilvántartásba vétele
A képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása, feldolgozása
Felelős
Határidő
Dr. Béres Mária, Lukács Nikoletta, Cselédes Szilvia Dr. Mód László, Pintér Zsófia önkéntes Dr. Béres Mária és dr. Mód László, Sipos Anna önkéntes Dr. Béres Mária, Sipos Anna
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
folyamatos
A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai A program megnevezése 1
Partnerintézmény
Résztvevők
Közös tudományos konferencia és kiállítás Bácstopolya rendezése
A költségek forrásai Pályázat 2015. évben
Kiállítási tevékenység A nyitva tartás intézmények szerinti bontásban Muzeális intézmény neve
Székhelye
Koszta József Múzeum központi épülete (volt megyeháza) Nyitva tartás: 300 nap Csallány Gábor Kiállítóhely (Széchenyi liget 1.) Fridrich János Fényírdája
Szentes
Péter Pál Polgárház
Szentes
Szentes Szentes
Nyitva tartás az időszakos bezárások (pl. felújításikarbantartási munkák) nélkül Nyitva: keddtől péntekig 9 órától 15 óráig, szombaton 10 órától 16 óráig nyitva tartás keddtől szombatig 9 órától 13 óráig. Nyitva: keddtől péntekig 9 órától 15 óráig, szombaton 10 órától 16 óráig, személyes vagy telefonos bejelentkezéssel Nyitva: keddtől péntekig 9 órától 15 óráig, szombaton 10 órától 16 óráig, személyes vagy telefonos bejelentkezéssel
A szentesi Koszta József Múzeumban az iskolások múzeumlátogatásának megkönnyítésére már az előző években (2010. évben) múzeumi bérlet került bevezetésre. Egy tanévre 30.000/40.000 Ft-ért vásárolhat az iskola bérletet. Ezzel a tanulók gyakorlatilag korlátlan számban látogathatják a múzeumot és kedvezményesen vehetik igénybe a múzeumpedagógiai szolgáltatást. A KLIK rendszer megalakulása miatt újabb múzeumi bérletek vásárlása nem
49 történt, ezért a 2013. év első felében vásárolt bérleteket használták a bérlettel rendelkező iskolák 2013. év végéig. Ezen a területen előrelépés szükséges. A látogatószám növelése érdekében rendezvényekkel (Műemléki Világnap, Mini Majális, Múzeumok Éjszakája, MÖF, Tanárok éjszakája, Itthon vagy!…) múzeumpedagógiai programmal és érdekes időszaki kiállításokkal igyekezett az intézmény új célcsoportokat megszólítani. Az időszaki kiállítások megrendezése során fontos szempont, hogy széles érdeklődői rétegeket szólítson meg. Alapvető követelmény, hogy a kiállításon bemutatott anyag és annak kivitelezése magas színvonalú legyen. E célból igyekeztek maximálisan kihasználni a hazai múzeumokkal való partneri kapcsolataikat. Az „1848-ra emlékezünk” a Műemléki világnap, a Múzeumi Világnap, a „Múzeumok majálisa” a „Múzeumok Éjszakája”, „Emlékezés 1956-ra”, Szent Mihály napi rendezvény, „Múzeumok Őszi Fesztiválja”, a külső helyszíni témanapok, vagy a múzeumpedagógiai témanapok látogatottsági mutatói egyértelműen visszaigazolták, hogy néhány jó, a múzeum gyűjteményeire és adottságaira támaszkodó ötlet megvalósítása rendkívül sikeres, népszerű és eredményes lehet. Az intézmény törekedett arra, hogy minden korosztály számára tartalmas programokat szervezzen. A TKM Szentesi Csoportja és a Koszta József Múzeum közös rendezésében, rövid idő alatt népszerűvé vált felnőtt klubok, a családi kézműves foglalkozások folytatása. Ezek gyakorlatilag minden korosztályt képesek megszólítani. Szentesen sikeres kezdeményezésnek számítanak a kerékpártúrák és a múzeumi táborok. Folyamatosak voltak a múzeumi matinék, mely rendezvények elsősorban az általános és a középiskolai korosztály tehetséggondozását segítik elő. Az intézmény alapvető feladatának tartotta az információk elektronikus áramoltatását, ezért folyamatosan frissítette a múzeumi honlapot. A meghívók terjesztésénél áttértek az e-mailes formára és a közösségi oldalon (facebook) való megjelenésre, amivel gyorsan és ingyenesen tudott nagy létszámú célközönséget elérni. A Koszta József Múzeum főépületében a kiállítások szintjén 1 érintőképernyős infó-pult működik, mely az állandó kiállításokról ad tájékoztatást. A Csallány Gábor Kiállítóhelyen a Látványtárban 1 érintőképernyő segítségével lehet betekintést nyerni a kiállítások anyagába. Az akadálymentesítés helyzete az előző évhez képest nem változott. A fogyatékkal élőket (látás- és hallássérültek) a megyeházi néprajzi kiállításban szerény mennyiségben elhelyezett tapintható tárgyak, a Csallány Gábor Kiállítóhelyen Braille vezetők segítik. A hallássérültek számára valamennyi intézményben bőséges feliratozás könnyíti meg a tájékozódást. Az „Életre kelt történelem” című TÁMOP program több órasorozatának célközönsége halmozottan hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekeket érint. Az állandó kiállítások és a látogatószám alakulása (saját épületben) Kiállítás címe KJM Megyeházi épület (Kossuth tér 1.) Szentes város évszázadai, helytörténet (megyeháza) Történelmi arcképcsarnok, helytörténet (megyeháza) Legelők, szántók, vadvizek. Város a Kurca-parton, néprajz (megyeháza) Alsópárttól Felsőpártig Városrészek, vallási felekezetek Szentesen (megyeháza)
2013. tényszám (fő) 10.566 10.566 10.566 10.566
50 Református temetők kopjafái (megyeháza) Céhek, iparosok, segédek Mesterségek utcája, (megyeháza) Szentes képzőművészete (megyeháza) Nemzeti piktúra ideális tájban – Koszta József Szentesen – gyűjteményes kiállítás – (megyeháza) „Susanna” zenegép-történeti kiállítás helytörténet (megyeháza) KJM Fridrich János Fényírdája A Fridrich Fényírda és a szentesi fényképészet története, ipartörténet KJM Péter Pál Polgárház Kiállítóhely A Péter család a szentesi polgári életben, helytörténet KJM Csallány Gábor Kiállítóhely Csallány Gábor Kiállítóhely régészet Csallány Gábor Kiállítóhely Drahos emlékszoba Csallány Gábor Kiállítóhely Szalva emlékszoba
10.566 10.566 10.566 10.566 10.566 532 670 2.131 1.079 1.079
Új időszakos kiállítások és a látogatószám alakulása (saját épületben) A kiállítás címe
Felelős Dr. Mód László Dr. Béres Mária
Időtarta m/hét 6 26
2013. tényszám 1.460 6.325
Tiszai életképek „Két keréken” Mozaikok a szentesi kerékpározás történetéből 130 éves a szentesi megyeháza (levéltári rendezés – Labádi Lajos) Fazekasok a Tiszavidéki kiállításon CSALLÁNY GÁBOR KIÁLLÍTÓHELY „Mesterségem címere …” Régi korok kézműves emlékei a Koszta József Múzeum régészeti gyűjteményéből.
Dr. Béres Mária
1
576
Dr. Mód László
12
3.185
32
2.131
Dr. Béres Mária
Látogatottság alakulása Kiállítóhely Koszta József Múzeum Csallány G. PPPH Fridrich Mindösszesen:
Egész 65 20 5 8 98
Kedvezményes 3.542 1.107 284 180 5.113
Ingyenes 6.959 1.004 381 344 8.688
Összes 10.566 2.131 670 532 13.899
Diák 6.766 1.451 249 159 8.625
Közművelődési tevékenység alakulása Tárlatvezetések száma (alkalom) Ebből szakvezetések száma (alkalom) Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom)
63 17 8 9 3
171
51 Közművelődési programokból befolyó bevételek alakulása (belépőjegyek, foglalkozások díja, stb.) Kiállítóhely KJM Csallány G. PPPH Fridrich Mindösszesen:
Belépőjegy (bérletekkel együtt) 789.400 121.650 33.800 17.100 961.950
Kiadvány
Bérleti díj (terem és szállás)+ szolgáltatás
36.570 36.570
13.600 152.400 136.005 302.005
adatok Ft-ban Összesen 839.570 274.050 169.805 17.100 1.300.525
Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete, 2013. évi ütem teljesítése adatok Ft-ban Hazai pályázatok megnevezése Múzeumok Őszi Fesztiválja Itthon vagy! Magyarország szeretlek. EMMI muzeális intézmények szakmai támogatása Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése (korábban: ÚMFT) TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408
Pályázott összeg (Ft-ban) 100.000 340.000 3.600.000
Elnyert összeg (Ft-ban) 100.000 340.000 0
Pályázott összeg (Ft-ban)
Elnyert összeg (Ft-ban)
24.998.068
24.998.068
Kommunikációs tevékenység Mutatók TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) E-sajtó Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)
2013. év 24 5 35 57 2
Az intézmény pénzügyi helyzete a beszámolási időszakot illetően kielégítő volt, az éves költségvetés teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósulásával. Finanszírozási problémák a gazdálkodást nem akadályozták, a szállítói szolgáltatások ellenértékét az intézmény folyamatosan, határidőre teljesíteni tudta, az Önkormányzat által folyamatosan és a kívánt időben rendelkezésre bocsátott támogatás kiutalásával. Jó fizetőképesség az év során elősegítette a feladatellátás színvonalának megőrzését, a gazdálkodás sikerességét. A Szentes Városi Könyvtár Nkft. 2013. évben heti 40 órás nyitva tartási időben biztosította Szentes város gyermek- és felnőtt korú lakosságának könyvtári ellátását, valamint a Szentesi Élet városi hetilap folyamatos megjelenését. A könyvtár állománya a beszámolási időszakban 2 999 kötet könyvvel és 281 digitális dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott összesen 5.670 eFt + ÁFA értékben, ebből 3 300 eFt-ot az önkormányzati támogatás, míg a fennmaradó 2.370 eFt + ÁFA összeget különböző pályázatok finanszíroztak.
52 A beszámolási időszakban 148 napilap, hetilap és folyóirat állt az olvasók rendelkezésére, melyből 89 példány előfizetéses volt 1 316 500 Ft értékben, míg a fennmaradó 59 periodikához pályázat útján jutott a könyvtár. A digitalizálási tevékenység eredményeként az elektronikus könyvtárba az alábbi helyi vonatkozású dokumentumok kerültek fel a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban: - Szentesi Élet c. folyóirat 550 lapszáma - Városi Visszhang 12 lapszáma, - 34 db könyv és egyéb szöveges dokumentum - 246 különböző kép és térkép - 27 különféle multimédia dokumentum (hang, video-felvétel, film) Az elektronikus könyvtár elérhető a könyvtár honlapjáról www.vksz.hu, vagy közvetlenül a http://ekonyvtar.vksz.hu címen. A tárgyévben összesen 5742 kötet könyv és 150 digitális dokumentum került feltöltésre, ebből 2 016 kötet könyv avulás és elhasználódás címén, míg a további dokumentumok a kistérségi ellátás megszűnése miatt átadásra került az érintett települési könyvtáraknak. A könyvtár látogatottsága 2013. évben az előző évhez hasonlóan alakult. A regisztrált használók száma 5 591 fő, a város lakosságának közel 20 %-a. A könyvtár különféle szolgáltatásait a lakosság 92 517 alkalommal vette igénybe, míg a távhasználatok száma 59 936 alkalom volt. A beszámolási időszakban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadványt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József: 1823-1870 , Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi anekdoták). Benczur Katalin: „Játszani is engedd…” Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. A könyvtár informatikai képzési programja keretében ECDL Start, ECDL haladó és Digitális készségek mindenkinek elnevezésű bevezető képzést indított összesen 234 óra időtartamban, valamint 2 alkalommal szervezett 20 - 20 órás felhasználóképzést elsősorban nyugdíjas érdeklődőknek. A Gyermekkönyvtár 2013. évben is a megszokott színvonalon és szolgáltatási kínálattal várta 0-14 éves korú látogatóit. A már megszokott programokon, foglalkozásokon túl - pályázati kötelezettségnek eleget téve - a gyermekkönyvtár dolgozói átfogó programcsomagot dolgoztak ki a 3 -14 éves korosztály részére (8 különféle foglalkozás), s összesen 1 106 óra időtartamban tartottak különféle játékos és ismeretterjesztő foglalkozásokat, melyeken 1 680 fiatal vett részt. Pályázatok alakulása Kölcsey Alapítvány Brókerképző Intézet Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap
A topolyai testvérkönyvtár magyar nyelvű állományának gyarapítására Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzésére Könyvkiadás Szakmai kiadvány előkészítése Versmondók találkozója Érdekeltségnövelő támogatás dokumentum beszerzésre
80.000 Ft 100.000 Ft 400.000 Ft 400.000 Ft 0 1.508.000 Ft
53 Nemzeti Kulturális Alap Márai - program Leader pályázat Leader pályázat
Folyóirat támogatás Állománygyarapítás Városi rendezvények Eszközök vásárlása
59 folyóirat 360.000 Ft 3.000.000 Ft 589.000 Ft
A könyvtár 144 különféle programot szervezett látogatóinak, melyeken összesen 6.534 fő vett részt. A Szentesi Élet megjelenése a tárgy időszakban folyamatos volt. Míg az eladott példányok száma csekély mértékben nőtt, addig a hirdetésekre befolyt összeg csökkent. A lap felelős szerkesztőjének személyében bekövetkezett változás az újság megjelenését nem befolyásolta, a váltás zökkenőmentesen lezajlott. Az önkormányzati működési támogatás, a kft. saját bevételei és a pályázatokon elnyert összegek 2013. évben is biztosították a könyvtár kiegyensúlyozott működését, az üzleti tervben megfogalmazottak teljesítését. Bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Beiratkozási díj Fénymásolás, fax, szövegszerkesztés,egyéb Internet Terembérlet Számítástechnikai képzés Saját kiadású könyv értékesítés Szentesi Élet : Újság értékesítés Hirdetés Közterület használati díj Egyéb Saját bevételek összesen: Egyéb bevételek: - Önkormányzati támogatás - Pályázati bevételek - Munkabér támogatás - Szja 1 % - Kamat Egyéb bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:
Könyvtár Szentesi Élet 534
Összesen 534
nyomtatás, 769 437 462 995 461
3658
7748 4346 426 129 12649 1877
769 437 462 995 461 7748 4346 426 129 16307
74473 15099 288 29 7 89896
1877
76350 15099 288 29 7 91773
93554
14526
108080
3223 43300 11250 1829 6228 9450 1000 16864 93144
98 6875 1819 218 0 5926 0 0 14936
3321 50175 13069 2047 6228 15376 1000 16864 108080
Kiadások: Anyagköltség Bérköltség Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű kiadások Könyvtári dokumentum beszerzések Igénybe vett szolgáltatások Könyvkiadás Pályázati kiadások Kiadások mindösszesen:
54 A könyvtár jegyzett tőkéje 2013. 12. 31-én 3.000.000,-Ft, a saját tőke összege 2012. 12. 31-én 7.688.225,-Ft. A saját tőke várható összege 2013. 12. 31-én 8.038.000,-Ft. VÁROSÜZEMELTETÉS A Városüzemeltetési feladatokat 2013. első félévében a Városellátó Intézmény végezte költségvetési szervként, majd az átalakulás után 2013. második félévben a Városellátó Nonprofit Kft. látta el ugyanezen feladatokat gazdasági társaságként. A feladatellátásban az átszervezés nem okozott fennakadást. A pénzügyi elszámolásban történt annyi változás, hogy az út-járda és hídfenntartási feladatokat, a parkfenntartási és temető üzemeltetési munkákat szolgáltatási szerződés alapján végzi az NKft, míg a köztisztasági, a belvízrendezési, a területfelelősi, a Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri tevékenység elvégzésére működési támogatást ad az önkormányzat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdálkodási forma változás nem okozott kezelhetetlen problémát a városüzemeltetés megszokott rendjében és a szolgáltatás színvonalában. A 2013. év folyamán mind az intézmény, mind az NKft. odafigyelő gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források fedezni tudják a tevékenységi körbe tartozó feladatok maradéktalan ellátását. Az intézmény saját bevételei, valamint az Nkft. nettó árbevétele a költségvetésben, valamint az üzleti tervben meghatározott mértékben teljesültek. Az igénybevett önkormányzati támogatás éves szinten kis mértékben alatta maradt a tervezettnek. A tervezett kiadások a költségvetésben, valamint az üzleti tervben jóváhagyott mérték alatt maradtak, ami a takarékos gazdálkodásnak tudható be. Az intézmény, majd az NKft. éves gazdálkodásában fennakadás nem mutatkozott. Az engedélyezett 136 fő létszámot kiegészítette az átlag 19 fő közfoglalkoztatott dolgozó, mellyel a feladatok ellátását sikerült biztosítani. Út- híd és járda fenntartás és üzemeltetés területén a beszámolási időszakban elsődleges szempont volt a közlekedés biztonsági feladatok időben és megfelelő minőségben történő elvégzése. Ennek érdekében 3700 m2-nyi kátyúzási munka került elvégzésre, melynek több mint 60%-a az első félévre esett a téli fagykárok kijavítása miatt. Folyamatos volt a süllyesztett szegélyű utak padkáinak javítása és rendezése, valamint a külterületi dűlő utak tereprendezése, mely egyre inkább előtérbe került a külterületi ingatlanokon életvitelszerű tartózkodás miatt. Járdafelújítást 3373 m2 felületen került elvégzésre a mellékelt kimutatás szerinti utcákban lakossági és képviselői kérésekre és bejelentésekre. 1733 m2-en a régi aszfaltjárda helyett térkő burkolat, 1523 m2-en beton járdalap burkolat, 117 m2-en aszfalt burkolat épült. START közmunkaprogram keretében folytatódott a beton járdalapos járdák felújítása. A közcélú foglalkoztatottak 4180 m2 járdát újítottak fel a Galamb, a Hunyadi, a Szigeti, a Dr. Uhlár, a Jókai, a Bercsényi, a Juhász Gy., a Nyíri és a Batthyány utcákban, valamint a Kertvárosi lakótelepen. A Kurca hidakon karbantartási munkák elvégzésére került sor, az Eszperantó hídon megerősítésre került a Liget felőli cölöpsor összekötő tartógerenda. Az év folyamán rendszeres volt a forgalomtechnikai és közlekedés biztonsági feladatok ellátása. 4135 m2 felületű burkolatjel-felfestése időben elvégzésre került. Folyamatos volt a városba bevezető utak és a kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálása. Az új autóbuszvárók javítására - a sorozatos rongálások miatt - több mint 1 millió forintot kellett költeni.
55 A csapadékvíz csatornák üzemeltetési és fenntartási feladatai között tervezett földmedrű vízelvezető árkok és a mirhók karbantartását a közcélú foglalkoztatottak végezték. Burkolt csatornák felújítására került sor lakossági bejelentésre a Vásárhelyi, a Rákóczi és a Kisér utcákban. A Nagyvölgy csatorna és a Mentettréti átemelő szivattyúk biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartások és javítások folyamatosan elvégzésre kerültek. A városközpont rehabilitációhoz kapcsolódva megtörtént az Ady és Petőfi utcákban a zárt csapadékvíz hálózat iszaptalanítása. A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatait a Városellátó Intézmény, majd 2013. július 01. napjától a Szentes Városellátó Nkft. rendben ellátta. A kommunális, a szelektív, a lakossági zöldhulladék begyűjtése, valamint az őszi lomtalanítás során jelentős fennakadás nem történt. A Városellátó Intézmény 2013. június 30. napján történt megszűnését követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyek módosítása, illetve az új jogi szabályozás miatt szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély megszerzése megtörtént. Érvényesítésre kerültek a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok előírásai, amely eredményeként a Szentes Városellátó Nkft. 2013. július 01. napját követően kibocsátott rendszeres szemétszállítási számláiban 22 %-ot meghaladó mértékű díjcsökkentést hajtott végre a lakossági és a költségvetési intézményi ügyfelei körében. Ennek az az oka, hogy a jogszabály szerint a 2012. április 14. napján érvényes díjakat kell a 10 %-os rezsicsökkentés bázisául figyelembe venni, így nem vált alkalmazhatóvá a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. év októberében elfogadott szemétszállítási díjemelés. A rezsicsökkentés miatti bevétel kiesés mértéke éves szinten 36.112 eFt. Párhuzamosan a rezsicsökkentéssel bevezetésre került több költségnövelő intézkedés, mint például a hulladéklerakási járulék (2013. évben befizetett összege 19.359 eFt), a felügyeleti díja (2013. évi mértéke 3.337 eFt), és az e-útdíj (2013. év félévétől, éves mértéke 1.200 eFt), ami jelentős többlet költséget okozott. Legfontosabb köztisztasági, hulladékkezelési problémaként továbbra is ki kell emelni a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli illegális hulladék elhelyezést. Az illegális hulladék begyűjtése heti rendszerességgel megtörténik, ennek ellenére szigorú hatósági fellépésre lenne szükség a renitens szemetelők szemléletének megváltoztatására. A köztisztasági tevékenység ellátása folyamatos volt, a közterületek takarítását végző MFH5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók ütemterv szerint végezték munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével plusz takarítási és hulladékmentesítési munka történt jellemzően a Kurca parton, a Csongrádi úti kerékpár úton a TESCO felé, a Nagyhegyen, illetve más külterületeken. A téli hó és síkosság mentesítés a 2013. február – március időszakra koncentrálódott, az őszi hónapok enyhe időjárásának köszönhetően ezen feladat nem igényelt többlet pénzügyi fedezetet. Jelentősebb fennakadás nélkül telt el a 2013. nyári szezon a tiszai üdülőterületen és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó végezte a partfürdő üzemeltetését, amelyhez alvállalkozói szerződés alapján a Szentes Városellátó Nkft. biztosította a technikai feltételeket. A 3 éves alvállalkozói szerződés 2013. évben lejárt. Az üdülőterület és partfürdő kezelőjeként a Szentes Városellátó Nkft. a 2014. évre saját keretek között tervezi a partfürdő üzemeltetését. Megoldandó problémaként merült fel az üdülőterület és partfürdő területén végzett földi meleg ködös szúnyogirtás, amely ellen és mellett is számos visszajelzés érkezett. Szintén
56 problémát okoztnak, és megosztja az üdülőterület és partfürdő bérlőit és látogatóit a partfürdő melletti szórakozó hely által időnként szervezett zenés rendezvények. Nem látható ugyanakkor a megoldás az üdülőterület bérlőinek azon alapvetően jogos felvetéseire, amelyek a jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartására, a sok helyen nehezen járható utak javítására, valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetésére vonatkoznak. A parkfenntartási feladatok a száraz fák kivágásával, gallyazásokkal, cserje ifjításokkal kezdődtek. Az enyhe januári időjárásnak köszönhetően sikerült a tavaszi lombgereblyézést is elvégezni a lakótelepeken. A tavaszi munkák a kétnyári virágágyak kapálásával indultak, majd áprilisban megkezdődhettek a fűnyírások I. kategóriában 30 800 m2-en, II. kategóriában 204 500 m2-en, III. kategóriában 75 000 m2-en. A fűnyírás gyakorisága 10-14 naponként történt október végéig. Májusban elültetésre került 25 000 db egynyári, októberben pedig 10 000 db kétnyári palánta és 3 000 db tulipánhagyma. A növényápolási, öntözési munkák folyamatosak voltak késő őszig. A Rózsa Gábor téren elbontásra került a játszótér, az elbontott játékok Magyartésre kerültek. Az új játszótér megépítésére 2014. évben kerül sor. 3 db játszótér és valamennyi köztéri pad lefestésre került. Megtörtént a gesztenye aknázómoly és a szövőlepke elleni kötelező védekezés, valamint 5 alkalommal levéltetű és lisztharmat elleni permetezés. Egy alkalommal légi szúnyogirtás volt a város teljes területén, illetve 2 alkalommal földi melegködös védekezés a tiszai strandon. Elkészült a Kurca part ligeti oldalán is az automata öntözőrendszer. November hónapban téliesítésre kerültek a szökőkutak, illetve a város területén lévő ivókutak. Felásásra kerültek a virágágyak, lombhullás után a gyepes területek átgereblyézése megtörtént. 3 fő kézi úttisztító egész évben végezte a közterületek takarítását, utcai hulladékgyűjtők ürítését. Az intézmény, majd az NKft az üzemeltetője a városi piacoknak. A piacok működése minden jogszabályi feltételnek megfelelnek. Az Apponyi téri élelmiszer-zöldségpiac és a Villogó utcai állat- használtcikk és kirakodó vásár piacok fenntartása, üzemeltetése folyamatosan biztosított, a város környéki települések lakosai igényeinek megfelelően. 2013-ban felújításra került mindkét piac WC-je, ami a szolgáltatás színvonalának emelését tette lehetővé. Az Apponyi téri piacon átadásra került a piac belső parkolója, ami csökkentette a parkolási gondokat a környező utcákban. Szintén ezen a piacon egy fő piacőr beállításával a piac rendjének fenntartása, intézkedések megtétele, tájékoztatás, segítségnyújtás a fő cél. 2013. évben a bevételek fedezték a kiadásokat. A városközpont átépítése miatt - 2013. szeptember 10-től - 70 db fizető parkoló használata átmenetileg megszűnt a Petőfi S. utcában, a Kossuth tér 5. sz. előtt, és az Ady E. utcában. A parkolás az egyébként is túlzsúfolt Horváth M. utcába és a Szabadság térre tevődött át. A fizető parkoló helyek száma így 895 db. A kieső parkolóhelyek jelentős, 2013. évben 800 ezer-1 millió Ft árbevétel elmaradást eredményezett. A 19 db közterületre kihelyezett parkolóóra üzemeltetése saját munkaerővel biztosított, ami jelentős költség megtakarítást jelent. A parkolási pótdíj kivetések és befizetések, valamint a parkolással kapcsolatos észrevételek, panaszok száma éves szinten csökkent. A parkolásból származó bevételek a felmerült kiadásokat fedezték.
57 Az állategészségügyi - gyepmesteri tevékenység a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történt. 25 db kennel áll rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos végzi. A telep személyi, tárgyi felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során csekély bevétel keletkezik, így az üzemeltetés finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem megoldható. A telepen 1 fő gyepmester, 1 fő félállású kisegítő gyepmester dolgozik, valamint állatorvosi szolgáltatás igénybevétele történik. A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított, elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Zrt. végzi. A gyepmester napi járattal gyűjtötte be az önkormányzati fenntartású intézményektől a keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételmaradékot, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezett a befogott kutyák élelmezése terén. A temetői szolgáltatással kapcsolatos legjelentősebb tevékenység az urnafülkék bérbe adása, a Díszszórókút és a Magyartési temető üzemeltetése. Fontos feladat még a szentesi ravatalozó helyiségek tisztán tartása (Hékédi, Magyartési, Kálvária, Szeder, Bánomháti), a városi Dísz sírhelyek gondozása. A kialakított urnafülkék száma 320 db, melyből a rendelkezésre álló 25 db. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében az üzemeltető feladatai növekedtek. Ilyen feladatok a szociális temetés biztosítása, urna elhelyezés biztosítása, köztemetők kijelölése, fenntartása, ravatalozó helyiségeinek, berendezéseinek biztosítása tárolók, hűtők, temetők közcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása, nyilvántartó könyvek vezetése. A nagyobb részt városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Városellátó Intézmény, illetve a Városellátó Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik a Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítése 5 fő levélkézbesítő alkalmazásával. Éves szinten a tértivevényes levelek szám közel 30000 db, a sima levél 92500 db volt. A postai díjtétellel számított megtakarítás városi szinten 13 millió forint. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatai 2013. január 1-től jogszabály változás miatt bővültek. Ettől az időponttól kezdődően az Önkormányzat feladata - intézmény fenntartótól függetlenül - a gyermekek részére az iskolai tanítási napokon biztosítani a déli meleg fő étkezést és további két étkezést. Az intézmény 2013. évi költségvetése a változásokat figyelembe véve készült, ami fedezetet nyújtott a megnövekedett feladatok ellátására. Valamennyi korosztály számára külön étlap alapján készült a napi menüsor, ebben változás, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottai részére külön étkezési norma került kialakításra. Az étlapok készítésénél figyelembe vették az életkori sajátosságokat, az életkornak megfelelő tápanyag és kalóriaszükségletet, valamint az egészségi állapotot és ennek megfelelő – orvosi indok alapján – diétát. Ezen a területen a beszámolási időszakban merültek fel problémák, melyek megoldása folyamatos. A változatosságra való törekvés mellett, az idényjellegű zöldségek és gyümölcsök biztosítására is hangsúlyt fektet az intézmény. A költségvetésben a módosított bevételi előirányzatok összességében 92,18 %-ra teljesültek. Az intézményi saját bevételek tervezettől való elmaradását részben a kintlévőségek, részben a
58 csökkenő létszám, illetve a rendezvények számának csökkenése okozta, amit kiadás megtakarításokkal lehetett ellensúlyozni. A kiadási előirányzatok felhasználása a bevételek tejesítéséhez igazodó. A személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználásával az 52 fő közalkalmazott és az 5 fő közfoglalkoztatott munkabérének kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állt. A dologi kiadások között a közüzemi díjakra fordított kiadások közel a tervezettnek megfelelően alakultak, az élelmiszer beszerzésre fordított költség a szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenése miatt a 89,85%-ban realizálódott. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jóváhagyott költségvetése a korábbi évektől eltérően csak a Hivatal működésével szorosan összefüggő kiadásokra tartalmazott előirányzatot. A tervezett bevételek összességében 97,75%-ra teljesültek, azonban a feladat átrendeződés miatti tapasztalati adatok hiányára visszavezethetően a közhatalmi bevételek, illetve az adóköteles bevételek miatt az ÁFA bevételek tételen lemaradás mutatkozik. A kiadások tekintetében az előirányzatok felhasználása a fentiekkel összefüggésben szóródást mutat. A személyi juttatások és járulékaira tervezett előirányzat felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult, tartalmazza az apparátus dolgozóinak, a közfoglalkoztatásra, illetve a nyári diákmunkára kifizetett költségeket. A dologi kiadások előirányzat felhasználásával takarékos gazdálkodás mellett - összességében biztosítható volt a Hivatal folyamatos működése. Az egyes kiemelt tételek előirányzat teljesítése az egyéb dologi kiadások kivételével a tervezet kereteken belül maradt. A fizetendő ÁFA előirányzat a bevételekkel összhangban mindössze 1,69%-ra teljesült. A működéshez szükséges tárgyi feltételek esetében csak a legszükségesebb beszerzésekre került sor. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások alapvetően a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználását a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt kiadásokat a 2/c. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat működési költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális adó teljesítési adata a Start mintaprogram keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó költségeket, valamint a képviselők tiszteletdíját tartalmazza. A dologi kiadások előirányzat felhasználása megfelel a tervezettnek. Az egyéb támogatások az önkormányzati saját forrás terhére, a nem kötelező jellegű, méltányossági alapon nyújtott szociális segélyeket tartalmazzák. A felhasználás részleteit a 2/a. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű működési kiadásként elszámolt 258.300 eFt az állami fenntartásba került közoktatási intézmények működéséhez megállapított havi 21.525 eFt összegét tartalmazza. A működési célra átadott 76.497 eFt felhasználását a 2/b. számú melléklet részletezi. Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés A címrend szerinti Önkormányzat fenti, számvitel szerinti kiadásai között tervezett és elszámolt idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények az alábbiak szerint alakultak. 2013. évben is a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turizmus marketing munkák. A turisztikai kiállítások sikeresen lezajlottak, Budapesten, Pécsen és Veszprémben is találkozhattak a város kínálatával az érdeklődők. Az önkormányzat még
59 szorosabbra fűzte az együttműködést az országos és regionális szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal. A város vendégszeretetét, nyitott gondolkodásmódját sikerült közvetíteni mind a vendégek, mind a partnerek felé. Nagy sikert aratott a hagyományos éves turisztikai eseménynaptár és a fesztiválokat, programokat népszerűsítő kisfilm. A beszámolási időszakban több forgatócsoport is járt Szentesen, így több alkalommal is szerepelt a város a közszolgálati és kereskedelmi csatornákon. A város adottságait, rendezvényeit és attrakcióit ezenkívül internetes felületeken, programajánló portálokon és a szakmai partnereken keresztül népszerűsítette. Elkészült a város átfogó imázskiadványa, amely a potenciális turista szemüvegén keresztül mutatja be Szentes természeti vonzerőit, kulturális programjait és egyéb attrakcióit. A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés országosan is egyre ismertebb és népszerűbb a vendégek körében. A városi honlap aktualizálása, bővítése folyamatos. Elkészült és tesztüzem alatt van a város új turisztikai portálja. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009. óta pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. Az egyesület által szervezett „Kézműves Ízek Fesztiválja” és a „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, ami hozzájárult a szövetség fürdőit - így Szentest is - népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A város évindító nagyrendezvénye a Télbúcsúztató Karnevál a várt sikereket és látogatói számot hozta. Júliusban Szentes is részt vett a derekegyházi Palacsintafesztiválon. Szeptember elején a Lecsófesztiválon több testvérváros is képviseltette magát. Szeptember végén Szentes több országos illetve nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott, szolgáltatói bevonásával számos akció fogadta az idelátogatókat a Turizmus Világnapján, az Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! programsorozat keretében pedig több helyszínen zajló, változatos programok várták az érdeklődőket. 2013. évben a Szentesi Üdülőközpont rendezvényei az elmúlt évek rendezvényeinek folytatásaként, azokra építve kerültek megrendezésre A rendezvények sikeresnek bizonyultak és összességében a várt eredményeket hozták. A Törpeharcsa Fogó- és Főzőversenyeken, a Strandnyitón és a Szentivánéji rendezvényeken kívül a péntek esti éjszakai fürdőzések és a heti turnusokban zajló Vízimanó tábor az egész szezont végigkísérték. Népszerűek voltak az újdonságként megrendezett szerdai moziestek, a júliusi Strandszépe verseny és az augusztusi családi életmód- és sportnap is. Ezenkívül 2013. évben bevezetésre kerültek olyan kisebb volumenű rendezvények, mint a Márton napi mulatság és a Szünetváró Fesztiválok, amelyek a strandra járó gyerekeket szólították meg, vendéglátással, beszélgetésekkel, kézműveskedéssel. A testvérvárosi kapcsolatok ápolása folyamatos volt. Városi küldöttség járt Izraelben, Lengyelországban, Németországban, Romániában. Ezeken kívül a gazdasági, üzleti célból Hollandiában, Ausztriában, Oroszországban járt a város küldöttsége. Kínában az Élhető Közösségek Nemzetközi Világversenyén Szentes az előkelő második helyezést nyerte el kategóriájában, ahol a Polgármester és egy képviselő képviselte a várost.
60
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett felhalmozási, fejlesztési feladatainak értékelése I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. – bérbe adható üzemcsarnok építése, az ipari park területén közvilágítás fejlesztése és a 15 db fogyasztási hely kialakítása megvalósult. A műszaki átadás megtörtént, a csarnok a használatba vételi engedélye 2013. év augusztusában kiadásra került. A projekt zárására akkor kerülhet sor, ha a korábbi ipari park pályázat indikátor mutatói véglegesítésre kerülnek. A nem támogatott tartalom előirányzata terhére a csarnok elektromos-, és vízellátásának költségei kerültek kifizetésre. A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások közül 2012. évben készült el a Szabadság téri kerékpártárolók építése, a Kossuth utca 8. szám alatti Diákpince felújítása. 2013. évben befejeződött és átadásra került az - Evangélikus templom körüli terület kertépítészete a templom körüli járdák átépítésével, automata öntözőrendszer és növényzet telepítésével, - a felújított és kibővített Kurca-híd, - a Bíróság épületének tető-, homlokzat-, és a kerítés felújítása, - a Szent Miklós templom környezetének felújítása, - a Tokácsli (Városi) Galéria homlokzati nyílászáróinak és a tető felülvilágító kupolák cseréje, - a Horváth Mihály utcán járdaszakasz építése. Kiegészítő és pótmunkák felmerülése miatt 2014. évre áthúzódott -
a Kossuth tér 5. külső rekonstrukciója, az Ady, Petőfi utca átalakítása a Kossuth tér 5. számú épület melletti terület felújításával, és a Kossuth Lajos utca körforgalom átépítésével, az Ady E. utca 1. szám alatti épület tető-, homlokzat-, portál felújítása, a Közgé-kert kialakítása, a Kossuth tér 5. szám alatti épületében a Vállalkozói Központ és a Szentes Tv-nek helyet adó helyiségek belső átalakítások, akadálymentesítések, valamint az úgynevezett szoft elemek megvalósítása.
A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatosan történik, a beruházásokhoz kapcsolódóan folyamatos a városmarketing, a tájékoztatás a rádióban, televízióban, az írott sajtóban. A beruházások helyszínén kihelyezésre kerültek az „A” és „B” típusú hirdetőtáblák. A projekt teljes (műszaki és pénzügyi) befejezésének tervezett határideje 2014. szeptember 30. Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó nem támogatott tartalom terhére a Kurca-híd kivitelezési munkái (vízellátás, szennyvíz, világítás, híd-útépítés, illetve a vízkizárás egy része), továbbá a szükségessé vált régészeti megfigyelések, kisebb módosításokhoz szükséges tervezések költségei kerültek kifizetésre, valamint az Ortodox templomhoz kapcsolódó térvilágítási hálózat kiépítésének díja.
61 A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása I. ütem tervezése, 2 buszmegálló kialakítása elkészült. A városközpont egyirányúsításához kapcsolódó, az akcióterületen kívül elhelyezendő közlekedési táblák kihelyezésére a szerződéskötés megtörtént a Városellátó Nonprofit Kft.-vel. A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása II. ütem gyalogos átkelőhely tervezése, építése a forgalomszervezés tapasztalatai illetve forgalomszámlálás eredményeként 2014. évben valósulhat meg. A Klauzál Utcai Óvoda felújítása és bővítése befejeződött, az eszközbeszerzések 2012. évben megtörténtek. A projekt szakmailag és pénzügyileg lezárult. A 2012. évben kifizetett költségek egy része függő kiadásként került elszámolásra (a támogatás és a hitel lehíváshoz igazodva), melynek rendezése megtörtént. Klauzál utcai Óvoda felújítás (pályázattal nem támogatott tartalom) előirányzat terhére kerékpártároló, külső út csatlakozás, épülethomlokzat díszítőtagozatai, vagyonvédelmi rendszer kiépítése történt meg. Ipartelepi út melletti kerékpárút műszaki átadása 2013. május 31-én megtörtént. A nyár folyamán a kerékpárút műszaki állapotában jelentős romlás jelentkezett, emiatt a nyilvánosság biztosítását (záró rendezvény megtartása) nem lehetett megszervezni, emiatt a projekt lezárására, pénzügyi elszámolására nem kerülhetett sor. A feladatra tervezett előirányzat felhasználása a nyilvánosság költségeit kivéve megtörtént. A minőségi meghibásodások helyreállítására a kivitelező felé a szükséges jogi intézkedésként peres eljárást indult. A nem támogatott tartalom terhére eljárási díjak, és a kerékpárút országos nyilvántartásba (KENYI) vételének díja került kifizetésre. A kerékpárút területének földhivatali rendezése 2014. évben zárulhat le. KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése megvalósult, forgalomba helyezése megtörtént, a projekt zárása folyamatban van. A 2012. év végén függő kiadásként könyvelt (a támogatás és a hitel lehívása miatt) tételek rendezése megtörtént. KEOP pályázat A „Szentes Városi Szennyvízkezelő építés” előkészítésére irányuló pályázathoz kapcsolódó elszámolása 2014. évre áthúzódik. A függő tételek rendezésére a támogatás kiutalását követően kerül sor. A szennyvízkezelő építésére benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződése 2013. 09. 04. napján aláírásra került. A tervek szerint a beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2014. júniusban kezdődhet meg, tervezett befejezési határideje 2015. 12. 31. HURO pályázat A strandfejlesztésre benyújtott HURO pályázat nem nyert, 2013. évben ezért kifizetésre nem került sor. A beszámoló készítés időpontjában kapott információk szerint a pályázat mégis sikeres elbírálásban részesült, mely beruházáshoz az önerőt a 2014. évi költségvetésben szükséges biztosítani.
62 Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javítása eszközök beszerzése pályázat megvalósult, a projekt zárására 2013. május 31-én került sor. A projektben foglalt szolgáltatások (projektmenedzsment, jelzőkészülék és monitoring szolgáltatás, elsősegély szakmai szolgáltatás, szociális szakmai szolgáltatás, nyilvánosság, rendezvényszervezés) és eszközbeszerzések (kerékpár, készenléti táska, laptop) megtörténtek. A zárójelentést a VÁTI elfogadta, pénzügyi zárása folyamatban van. TIOP pályázat A Hajléktalan Segítő központ éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel tárgyú pályázat eredményes volt, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező az elmúlt év november közepén kezdte meg a munkálatokat, 2013. évben a kivitelezés első részszámlája, valamint a közbeszerzési, bonyolítási költségek kerültek kiegyenlítésre. A beruházás tervezett befejezési határideje 2014. június 30. II. Egyéb feladatok, kötelezettségek Az Áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához, valamint az egyéb Áfa köteles bevételekhez (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés) kapcsolódóan teljesült. Telekértékesítéssel összefüggésben felmerülő költségek között Szentes, belterület Leiningen utcai 1353/1 hrsz.-ú, és a Szentes, belterület Kikelet utcai 3881/29 hrsz.-ú építési telkek értékesítésével kapcsolatban a számviteli szabályoknak megfelelően kiadási oldalon elszámolásra került az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény 2.115 eFt összegben. Az Ipari Csarnok működtetésének költségei előirányzat terhére gázdíj címen 4 eFt került kifizetésre. A Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje megvalósult 313 eFt költséggel. A Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése és pénzügyi rendezése is megtörtént 100 eFt értékben. A térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálózat üzemben tartása folyamatos volt, a tervezett előirányzat terhére 1.604 eFt került felhasználásra. A beszámolási időszakban a tervezési feladatok között a Szentes Város Településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatainak módosítása, a KEOP pályázat szerinti közvilágítás fejlesztéshez mérnöki tanácsadás, a Tóth J. u. - Sima Ferenc utcák Batthyány u. - Kossuth u. közötti szakaszának környezetrendezési tanulmányterve, valamint a Sportcsarnokban a menekülőajtók kialakításának engedélyes és kiviteli terveinek költsége került elszámolásra. A Sportcsarnok parketta felújításához, menekülőajtó kialakításához beadott pályáza nem volt eredményes, ezért a tervezettnél kisebb műszaki tartalom megvalósítására volt lehetőség. Elkészült a játéktér parketta részleges felújítása, 1 db menekülő ajtó beépítése és egy db meglévő menekülő ajtó felújítása 7.500 eFt ráfordítással. A lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás jogcímen 4.059 eFt került kifizetésre, a maradvány 7.585 eFt, ami nem fedezi a 7.856 eFt hátralékos állomány összegét.
63
Az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak feladat terhére a beruházásokhoz kapcsolódó, de a pályázatokban el nem számolható és egyéb feladatoknál felmerülő különféle eljárási, szakhatósági, engedélyezési díjak kerültek kifizetésre 5.268 eFt értékben. A Műfüves-pálya építésre beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, megvalósulása 2014. évben várható. Az MLSZ-szel a szerződés aláírásra került, mely szerint 40. 801.747,- Ft terheli az Önkormányzatot, melynek fedezetét a pénzmaradványra vonatkozó javaslat tartalmazza. Előre láthatólag a kivitelezési munka kb. 40 napot vesz igénybe, az átadás várható időpontja 2014. június hó. Az Orvosi rendelők karbantartására betervezett összegből elsősorban a Klauzál utcai gyermekorvosi rendelő két munkahelyessé történő átalakítása valósult meg. A felújítás során a rendelők és a váróterem nyílászáróinak fokozott légzárású nyílászárókra történő kicserélése és a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítés történt meg. A Térfigyelő hálózat további 4 kamerával történő bővítés munkálatait a kivitelező november közepén megkezdte. Az elektromos bekötések ügyintézése a DÉMÁSZ Zrt.-nél a vártnál hosszabb időt vett igénybe, ezért a kamerák telepítésének befejezése és a pénzügyi teljesítése 2014. évre húzódott át. A Termál Gyógyfürdő vízforgató gépész és elektromos engedélyezési terve elkészült, pénzügyi teljesítése 2014. évre áthúzódott. A kiviteli tervek elkészítéséhez és a vízforgató megvalósításához szükséges a GYEMSZI hozzájárulása. A Termál Gyógyfürdő meghibásodott szennyvízvezeték bekötése elkészült 847 eFt felhasználásával. Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely felújítás engedélyes és részben kivitelezési tervek elkészítéséről szóló szerződés megkötése az Önkormányzat forráslehetőségeinek korlátozottsága miatt áthúzódott 2014. évre. Az uszodában a 33-as és a 25-ös medence működését szolgáló gépház bontását az új 50 méteres medence építésének megkezdése előtt el kellett végezni. Az uszoda folyamatos működésének biztosítása miatt szükségessé vált ideiglenes közműkiváltási munkák költsége 9.232 eFt volt, ami a TAO-s pályázat támogatott tartalmában nem számolható el. A Nagyörvény utcai Idősek Klubja parkosítása és a játszóterek felújítása megtörtént. Felállításra került, és az Önkormányzat felavatta Puskás Ferenc szobrát, a Lengyel repülős emlékművet, valamint a restaurált Nepomuki Szt. János szobrot. A Bölcsőde szomszédos ingatlan felőli kerítésének javítása 2014. évre áthúzódó feladat. A Köztársaság u-i Óvoda konyhájában az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal jelzése alapján felmerült legszükségesebb hiányosságok, hibák kijavítása 600 eFt ráfordítással megtörtént. Az önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújítási munkáira betervezett összeg felhasználásával elkészült a Köztársaság utcai óvodában a belső lefolyású csapadékvíz levezető cső dugulás-elhárítása, a külső lépcső és az udvari teraszok burkolatjavítása, a Szent Anna utcai óvoda ablakaira szúnyogháló felszerelése, különböző intézményekben megtörtént
64 az elavult riasztó rendszerek javítása, az Ifjúsági Ház fűtéstechnológiai berendezésének javítása, valamint a Megyeháza homlokzati főpárkányzatán a díszstukkók cseréje. III. Átadott pénzeszközök Az Önkormányzat 18.179 eFt összegű BM Önerő Alap saját forrás kiegészítésben részesült a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” pályázat megvalósításához, mely összeg átadásra került a Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak. A DAOP Strandfejlesztés pályázathoz szükséges 447.634 eFt önerőt az Önkormányzat hitel felvételével tervezte biztosítani. A projekt eredményessége azonban csak 2014. március végén vált ismertté, így a hitel igénybe vételére, illetve a pénzeszköz átadására nem került sor. A tervezett előirányzat terhére saját forrásból 41.795 eFt került kifizetésre, mely összeg a nyertes pályázatban kerül elszámolásra, mivel a pályázatban szereplő munkákra (Strandfürdő wellness és élménytermálfürdő fogadó épülete kiviteli terveinek elkészítése 32.614 eFt, fejlesztési munkákkal kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátása 7.620 eFt, pályázathoz kapcsolódó gépház kiviteli tervének elkészítése 1.562 eFt) került kifizetésre. Korrekciós tételként tartalmazza a beszámoló a függő kiadásokat, azokkal a pályázatokkal kapcsolatos kiadásoknak a részadatait, melyek támogatása a beszámolási időszakot követően kerül kiutalásra (111.796 eFt), illetve a későbbiekben rendezendő tételeket (330.536 eFt), valamint az előző évi, intézményeket érintő finanszírozások rendezését (351.072 eFt), továbbá az intézményfinanszírozást (1.632.702 eFt). A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása, a normatív támogatások elszámolása A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a pénzmaradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 481.569 eFt, ami 155.813 eFt-tal kevesebb az előző évinél. A normatív támogatásokkal kapcsolatos elszámolás eredménye a pénzmaradványban érvényesítésre került az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): A költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege A házipénztár december 31-én Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Központi költségvetéssel szembeni követelés - normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt - adóerőképesség elszámolása miatti korrekció - költségvetési befizetés többlettámogatás miatt felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás központosított előirányzat visszafiz. kötelezettség
2012. év 175.438 1.566 642.132 -72.114 -110.003 637.019
2013. év 356.036 1.193 199.799 -50.891 -24.568 481.569
15.913 -131 -5.312 -4.958 -300
-8.128 -48
65 2012. évi normatíva felülvizsgálat miatti elvonás Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Pénzmaradványt módosító tétel Módosított pénzmaradvány
-54 -73.235 574.254 73.598 647.852
-14.842 458.551 14.842 473.393
A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű pénzmaradvány összegén belül 2012. év 2013. év - a költségvetési intézmények pénzmaradványa 84.029 eFt 35.823 eFt - a Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 163.932 eFt 12.647 eFt - a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 399.891 eFt 424.923 eFt Módosított pénzmaradvány összesen: 647.852 eFt 473.393 eFt A költségvetési intézmények 2013. évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kimutatott összeg kötelezettséggel terhelt, a szállítói követelések, pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 12.647 eFt pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt (szállítók). A címrend szerinti Önkormányzat 424.923 eFt-os pénzmaradványa az alábbiakat foglalja magába. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: - normatív támogatás miatti befizetési kötelezettség 8.128 eFt, - központosított támogatás elszámolása 48 eFt, - szállítók állomány 18.669 eFt, - kötelezettségek állománya 63.463 eFt, - Start számla egyenlege 65.892 eFt, - Panel program törlesztés (alap képzés) 11.059 eFt, - a 2014. évi költségvetésben forrásként figyelembe vett pénzmaradvány 4.937 eFt - Szentes Kistérség Többcélú Társulása megszűnése miatti elszámolás 6.722 eFt Összesen: 178.916 eFt A címrend szerinti Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványából a szabad pénzmaradvány összege 246.007 eFt, melynek felhasználását - figyelembe véve a 2014. évi költségvetésben tervezett feladatok forrás összetételét, valamint a hitel felvétel korlátait, és méltányolva a feladatok végrehajtásának fontosságát - a csatolt I. számú kimutatásban szereplő feladatok fedezetéül javasolt engedélyezni. A pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati vagyon alakulása Szentes Város Önkormányzata 2013. évi mérlegének főösszege 34.449.239 eFt, mely az előző évhez képest összességében 327.283 eFt-tal növekedett. Az állami fenntartásba került intézmények miatt vagyon csökkenés nem következett be, mivel az ingatlanok, illetve gépek, berendezések továbbra is az Önkormányzat tulajdonában
66 maradtak. A 2013. évi vagyon mérlegben még vagyonkezelésbe adott eszközként jelennek meg. E tekintetben lényeges változást hozott a 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet, mely szerint a 2014. évet érintő számviteli és gazdálkodási rend teljes átalakításával összefüggésben a rendező mérlegben illetve a nyitó mérlegben ezek az eszközök a 0-s számlaosztályba kerülnek átvezetésre, így az érték nélkül nyilvántartásra kerülő vagyontárgyak miatt a számadatokban jelentős vagyonvesztés mutatkozik. Az eszközök között kimutatott vagyonnövekedést a Vízmű átalakulásával kapcsolatos intézkedés, továbbá különböző pályázatokkal támogatott folyamatban lévő, illetve a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák, valamint az egyéb eszköz és jármű beszerzések eredményezték. A források változása az előzőekkel, illetve a 2013. évben végrehajtott részleges adósságkonszolidációval hozható összefüggésbe. A hitel-állomány változása tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Állam részbeni adósság átvállalását, ami összességében ténylegesen 2.611.033.289,39 Ft-ot tett ki. Ebből: Euro alapú folyószámlahitel 1.257.720,989,11 Ft teljes mértékben, CHF alapú kötvény 1.161.293.060,28 Ft részlegesen, Forint alapú hitel 192.019.240,00 Ft részlegesen került kiváltásra A fenti devizában dominált ügyletek forint értéke a 2012. december 31-ei MNB középárfolyam (241,06 HUF/CHF, 291,29 HUF/EUR) alkalmazásával került megállapításra. A hitelek igénybevételének, a kötvénykibocsátásának oka az önkormányzati fejlesztési célú bevételek hiánya volt. Az önkormányzat a fejlesztési feladatainak többségét pályázati források bevonásával hajtotta végre, melyekhez az önerőt a saját bevételek korlátozott volta miatt hitel felvétellel, illetve kötvénykibocsátással tudta biztosítani. Az adósságállomány változás a tőketörlesztés, az árfolyamváltozás, valamint a 2013. évi adósságkonszolidáció következménye. Kérem, hogy az előzőekben részletezettek és a csatolt mellékletek alapján az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásával kapcsolatos értékelést elfogadni, a pénzmaradványt jóváhagyni, illetve a pénzmaradvány felhasználását a javaslatnak megfelelően engedélyezni szíveskedjenek!
67 I. sz. kimutatás Javaslat a címrend szerinti Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására ezer Ft-ban Feladat 2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal Kiss Zs. u. tervezése Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel "Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró - Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, növényesítés, utcabútorok) Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése) Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló építési jogosultság, tervezés) Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés Műfüves pálya építéshez önrész Összesen:
5 367 22 220 55 000 10 000 11 000 3 000 6 500 10 000 8 000 2 281 9 806 5 000 2 000 1 000 4 000 2 000 7 500 5 500 31 388 3 000 41 445 246 007
68 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.(…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési zárszámadásról
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 3/2013.(III.11) rendelettel jóváhagyott, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 6.325.540 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 5.363.920 eFt, belső finanszírozás bevétele 647.852 eFt, külső finanszírozás bevétele 313.768 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 5.897.709 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 5.494.502 eFt, külső finanszírozás kiadása 403.207 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket kiemelt működési előirányzatonként az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/e., a központi kezelésű fejlesztési bevételeket az 1/c., az adósságszolgálathoz kapcsolódó bevételeket az 1/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak korrekciós tételek nélküli teljesítését 1.048.821 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4/a., a 4/b. számú mellékletben foglaltak szerint, a teljesített adósságszolgálati kötelezettségeit a 4/c., a 4/d., az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
69
(2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási, felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 59.247 eFt összegben a 2/c. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 3. § Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/e., a 6/f., a 6/g., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önkormányzati intézmények 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 473.393 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 424.923 eFt. 5. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 9. és 10/a. számú mellékletek szerint elfogadja. (2) Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/b. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását az 5/c. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 7/a. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester
70 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban
Megnevezés 1.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
2.
3.
4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
6.
7.
8.
ebből önként vállalt feladatok 9.
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek
Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások
3 500 871 124 1 054 020 36 998 1 965 642
3 500 763 872 980 610 24 093 1 772 075
3 500 496 009 263 142 6 297 768 948
0 1 864 0 724 875 0 356 292 0 20 190 0 1 103 221
1 864 480 756 238 727 426 721 773
0 244 119 117 565 19 764 381 448
0 0 0 0 0
53,26 83,21 33,80 54,57 56,13
53,26 94,89 36,33 83,80 62,26
143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000
143 000 56 000 5 700 1 081 097 1 285 797 12 000
0 0 0 299 423 299 423 12 000
143 000 0 137 522 56 000 0 58 500 5 700 0 4 685 523 374 258 300 1 089 374 728 074 258 300 1 290 081 0 0 10 806
0 0 0 489 394 489 394 10 806
137 522 0 58 500 0 4 685 0 341 680 258 300 542 387 258 300 0 0
96,17 104,46 82,19 98,32 98,28 90,05
96,17 104,46 82,19 100,77 100,33 90,05
77 170 0 35 900 5 500
77 170 0 35 900 5 500
77 170 0 2 300 5 500
0 0 33 600 0
0 0 0 0
74 392 406 76 912 2 724
74 392 406 15 2 724
0 0 76 897 0
0 0 0 0
96,40
96,40
214,24 49,53
214,24 49,53
118 570
118 570
84 970
33 600
0
154 434
77 537
76 897
0
130,25
130,25
6 600 47 715 84 518 138 833 1 582 103 3 547 745
6 600 6 600 0 0 7 922 7 922 0 0 47 715 47 715 0 0 52 267 52 267 0 0 84 518 84 518 0 0 84 621 84 621 0 0 138 833 138 833 0 0 144 810 144 810 0 0 1 555 200 535 226 761 674 258 300 1 600 131 722 547 619 284 258 300 3 327 275 1 304 174 1 764 801 258 300 2 703 352 1 444 320 1 000 732 258 300
120,03 109,54 100,12 104,31 101,14 76,20
120,03 109,54 100,12 104,31 102,89 81,25
12 823 1 142 547
181 396 1 250 290
1414,61 109,43
100,00 100,00
134 671 1 243 126
0 267 863 717 468 17 796 1 003 127
46 725 7 164
0 181 396 0 1 250 290
134 671 1 243 126
46 725 7 164
0 0
71
Megnevezés 1.
Felhalmozási célú támogatások II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek
Mindösszesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
2.
3.
4.
1 155 370
ebből önként vállalt feladatok 5.
76 411 1 508 097 1 377 797
76 411 130 300
állami
Teljesítés
kötelező
6.
7.
8.
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
76 411 0 1 508 097 1 377 797
10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
76 411 130 300
0
130,53
100,00 100,00
228,98
85,94
131,31 131,53 134,92
131,31 131,53 127,54
3 937
10 490
1 008
9 482
0
9 015
1 008
8 007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 109 400 109 400 113 337
0 109 400 109 400 119 890
0 0 0 1 008
0 109 400 109 400 118 882
0 0 0 0
245 143 650 143 895 152 910
0 0 0 1 008
245 143 650 143 895 151 902
0 0 0 0
98 554 61 197 0 522 934 0 621 488
340 610 69 462 0 361 742 0 702 352
90 264 69 462 0 0 0 90 264
250 346 0 0 361 742 0 612 088
0 0 0 0 0 0
376 914 69 492 0 42 877 10 824 430 615
154 071 69 492 0 0 10 824 164 895
222 843 0 0 42 877 0 265 720
0 0 0 0 0 0
382,44 113,55
110,66 100,04
8,20
11,85
69,29
61,31
450 3 179 582 3 180 032 10 868 8 628 840
12 495 4 066 8 429 0 23 701 4 066 19 635 0 3 177 694 0 3 177 694 0 524 697 0 524 697 0 3 190 189 4 066 3 186 123 0 548 398 4 066 544 332 0 11 883 0 11 883 0 20 548 0 20 548 0 8 859 686 2 777 309 5 824 077 258 300 5 363 920 2 992 086 2 113 534 258 300
5266,89 16,50 17,25 189,07 62,16
189,68 16,51 17,19 172,92 60,54
77 776 0 77 776 8 706 616
346 208 336 175 10 033 0 346 208 336 175 10 033 0 301 644 301 644 301 644 301 644 647 852 336 175 311 677 0 647 852 336 175 311 677 0 9 507 538 3 113 484 6 135 754 258 300 6 011 772 3 328 261 2 425 211 258 300
445,13 832,97 69,05
100,00 100,00 100,00 63,23
0 258 300
30,99 30,99 65,08
32,09 32,09 60,33
258 300
80,22
74,36
0 0 1 012 491 977 768 1 012 491 977 768 9 719 107 10 485 306 0 9 719 107 10 485 306
0 0 3 113 484 3 113 484
0 0 0 977 768 313 768 977 768 0 313 768 7 113 522 258 300 6 325 540 1 470 840 7 113 522 258 300 7 796 380
0 0 3 328 261 1 793 708 5 121 969
0 313 768 313 768 2 738 979 -322 868 2 416 111
0
72 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának alakulása
Megnevezés 1.
Költségvetési tv alapján feladat-átvétellel/átadással állami mutatószám hozzájárulás 2.
3.
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
Tényleges mutatószám mutatóalapján járó szám állami 4.
5.
forintban Eltérés (+,-) mutatóállami szám hozzájárulás (4.-2.) (5.-3.) 6.
7.
264 179 537
264 179 537
0
0
38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000
38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
152 928 000 77 408 000 21 574 200 43 520 000 29 648 000
152 928 000 80 240 000 22 363 500 43 520 000 29 376 000
0 0 0 0 0
0 2 832 000 789 300 0 -272 000
33 084 000 16 326 000 115 770 000 297 642
32 904 000 16 560 000 115 566 000 297 642
0 0 -219 0
-180 000 234 000 -204 000 0
3 060 000
3
1 224 000
69 970 473 109 642 434
0 0
0 0
11 494 500 11 494 500 20 151 040
0 0 -21
0 0 -885 760
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Közvilágítás fenntartása - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok - Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
29 100
29 100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó - óvodapedagógusok átl.bérének,közterheinek pótl.tám. - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés
1 352
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.
1 133
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés
15
1 836 000
18
- bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése
69 970 473 109 642 434
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés
5,82 5,82 385
11 494 500 11 494 500 21 036 800
5,82 5,82 364
73
Megnevezés 1.
- házi segítségnyújtás (társulási feladatellátás)
Költségvetési tv alapján feladat-átvétellel/átadással állami mutatószám hozzájárulás 2.
3.
87
- házi segítségnyújtás - tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - demens személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási feladatellátás)
36 110 20 10 30 44
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása - bölcsődei ellátás - bölcsődei fogyatékos - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) - Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Gyermekek Átmeneti Otthona - Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Családok Átmeneti Otthona
78 3 35 30 17 8 35 12
9 048 000 2 900 000 7 819 821 11 990 000 9 500 000 5 000 000 9 300 000 4 534 200 5 441 040 37 057 500 2 964 600 16 392 250 7 727 775 6 865 020 5 085 200 9 916 140 7 627 800
Tényleges mutatószám mutatóalapján járó szám állami 4.
5.
87 36 104 20 9 30 44 73 3 33 30 17 9 35 13
Eltérés (+,-) mutatóállami szám hozzájárulás (4.-2.) (5.-3.) 6.
7.
9 048 000 3 480 000 7 819 821 11 336 000 9 500 000 4 500 000 9 300 000 4 534 200 5 441 040 36 069 300 2 964 600 15 455 550 7 727 775 6 865 020 5 720 850 9 916 140 8 263 450
0 0 0 -6 0 -1 0 0 0 -5 0 -2 0 0 1 0 1
0 580 000 0 -654 000 0 -500 000 0 0 0 -988 200 0 -936 700 0 0 635 650 0 635 650
Szociális szakosított ellátások támogatása - kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása
36
91 211 400 13 676 000
35
80 773 078 13 676 000
-1 0
-10 438 322 0
29 100
33 174 000 22 420 000 1 250 290 451
29 100
33 174 000 22 420 000 1 242 162 069
0 0
0 0 -8 128 382
- intézmény üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv. - települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. Összesen:
74 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei ezer Ft-ban
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Megnevezés 1.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások II. Támogatások összesen
2.
3.
kötelező 4.
3 500 855 391 368 286 17 249 1 244 426
3 500 748 139 294 241 17 348 1 063 228
143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
6.
7.
8.
3 500 496 009 263 142 6 297 768 948
252 130 31 099 11 051 294 280
143 000 56 000 5 700 975 528 1 180 228 12 000
299 423 299 423 12 000
143 000 137 522 56 000 58 500 5 700 4 685 417 805 258 300 1 089 374 622 505 258 300 1 290 081 10 806
489 394 489 394 10 806
77 170 0 2 300 5 500
77 170
77 170
2 300 5 500
2 300 5 500
74 392 406 15 2 724
74 392 406 15 2 724
84 970
84 970
84 970
77 537
77 537
6 600 47 715 84 518 138 833 1 548 503 2 792 929
6 600 6 600 47 715 47 715 84 518 84 518 138 833 138 833 1 416 031 535 226 2 479 259 1 304 174
12 823 1 142 547 1 155 370
181 396 134 671 1 250 290 1 243 126 1 431 686 1 377 797
0
0
0
1 864 708 522 276 576 8 609 995 571
1 864 480 756 238 727 426 721 773
7 922 7 922 52 267 52 267 84 621 84 621 0 0 144 810 144 810 622 505 258 300 1 523 234 722 547 916 785 258 300 2 518 805 1 444 320
46 725 7 164 53 889
181 396 134 671 1 250 290 1 243 126 0 1 431 686 1 377 797
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
53,26 82,83 75,10 49,91 80,00
53,26 94,70 94,00 49,63 93,64
96,17 104,46 82,19 98,32 98,28 90,05
96,17 104,46 82,19 111,67 109,31 90,05
96,40
96,40
0,65 49,53
0,65 49,53
0
91,25
91,25
0 0 542 387 258 300 816 185 258 300
120,03 109,54 100,12 104,31 98,37 90,19
120,03 109,54 100,12 104,31 107,57 101,60
1 414,61 109,43 123,92
100,00 100,00 100,00
227 766 37 849 8 183 273 798
0
137 522 58 500 4 685 341 680 258 300 542 387 258 300
0
46 725 7 164 53 889
0
75 Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Megnevezés 1.
2.
III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 - ebből OEP-től átvett 61 197 Kistérségi Társulástól átvett 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 450 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen 4 047 303 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 77 776 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 4 125 079 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 4 125 079 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek
Mindösszesen
4 125 079
3.
kötelező 4.
1 008
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
6.
7.
8.
1 008
1 008
0
0
0 0 0 1 008
0 0
0 0 0 1 008
0
376 914 69 492 0 0 10 824 387 738
340 610 69 462 0 0 0 340 610
0 1 008
0 0
90 264 69 462
250 346
90 264
250 346
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
1 008
100,00
0 1 008
0 0
154 071 69 492
222 843
0 0
100,00 382,44 113,55
110,66 100,04
0
393,43
113,84
12 495 4 066 8 429 23 177 4 066 19 111 0 0 12 495 4 066 8 429 0 23 177 4 066 19 111 0 0 1 451 1 451 4 265 058 2 777 309 1 229 449 258 300 4 363 865 2 992 086 1 113 479 258 300
5 150,44
185,49
5 150,44
185,49
107,82
102,32
346 208 336 175 10 033 346 208 336 175 10 033 346 208 336 175 10 033 0 346 208 336 175 10 033 0 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 4 710 073 3 328 261 1 123 512 258 300
445,13 445,13 114,18
100,00 100,00 102,14
0 0 0 0 4 611 266 3 113 484 1 239 482 0 4 611 266 3 113 484 1 239 482
114,18
102,14
150,59
134,72
10 824 164 895
222 843
0 0 0 0 0 0 258 300 4 710 073 3 328 261 1 123 512 258 300 1 502 056 1 793 708 -291 652 258 300 6 212 129 5 121 969 831 860 258 300
76 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban
2013. évi Teljesítés %-a Teljesítés eredeti jóváhagyott (4./2.) (4./3.)
Megnevezés 1.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) egyéb áfa bevétel Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott szolg., kényszerhelyreállítás törl.) Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkebevétel Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék III. Felhalmozási és tőkebevétel összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz)
2.
3.
4.
5.
6.
29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767
29 538 1 698 3 610 638 2 243 40 875 607 767
2 362 13 371
2 362 13 371
10 000 711 467
2 000 704 102
38 785 131,31 1 187 111,67 3 008 83,32 0,00 2 249 100,27 28 417 69,52 5 714 0,94 356 0,00 11 143 83,34 5 210 6 836 68,36 102 905 14,46
61 702
0
25 844 25 844 737 311
25 844 87 546 791 648
60 169 232,82 60 169 232,82 163 074 22,12
0
61 831 61 831
61 831 61 831
100,00 100,00
5 545
144,40
0
5 545
8 007 245 8 252
11 515
1 385
0
131,31 69,91 83,32 0,00 100,27 69,52 0,94 0,00 83,34 341,80 14,62 0,00 232,82 68,73 20,60
148,82 0,00
0,00
77 2013. évi Teljesítés %-a Teljesítés eredeti jóváhagyott (4./2.) (4./3.)
Megnevezés 1.
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Egyéb pályázati támogatás IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen V. Átvett pénzeszköz DAOP-pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP-pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szennyvízkezlő építése HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel V. Átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VI. Belső finanszírozás bevételei Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VI. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VII. Külső finanszírozás bevételei MFB-hitel MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) Új MFB-hitel VII. Külső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:
2.
3.
342 295 11 086 11 485
4.
5.
376 381
73 429 506 357 4 528 58 745
71 541 506 357 4 528 58 745
71 451 333 033 4 528 58 685
97,31 65,77 100,00 99,90
99,87 65,77 100,00 99,90
1 492
1 492
0
0,00
0,00
15 689 2 138 441
15 689 2 138 441
0 0
0,00 0,00
0,00 0,00
220 350 5 051
220 350 5 051
0 0,00 524 10,37
0,00 10,37
98 500 3 122 582 4 236 274
98 500 3 120 694 4 328 012
0 0,00 468 221 14,99 730 807 17,25
0,00 15,00 16,89
0 4 236 274
68 291 68 291 4 396 303
68 291 68 291 799 098 18,86
100,00 100,00 18,18
559 316 340 625 112 550 1 012 491 5 248 765 5 248 765
0 0,00 17 490 157,77 11 485 100,00 454 29 429 7,82
6.
324 116 11 086 11 485 222 348 294
752 895 313 768 112 323 0 112 550 0 977 768 313 768 5 374 071 1 112 866 270 428 5 374 071 1 383 294
0,00 157,77 100,00 204,50 8,45
56,10 0,00 0,00 30,99 21,20
41,67 0,00 0,00 32,09 20,71
26,35
25,74
78 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai ezer Ft-ban
2013. évi Teljesítés %-a Teljesítés eredeti jóváhagyot (4./2.) (4./3.)
Megnevezés 1.
I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási célú támogatás (adósságkonszolidáció) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Terület értékesítés (Ipar Park) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Szentesvíz Kft. bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (korábbi kifizetés megtérülése Adósságkonszolidáció IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen V. Átvett pénzeszköz Szentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz V. Átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:
2.
3.
9 749 9 749
4 745 4 745 43 867
4.
5.
4 745 48,67 4 745 48,67
6.
100,00 100,00
0
7 756 7 756 17 505
7 756 51 623 56 368
16 728 215,68 16 728 215,68 21 473 122,67
215,68 32,40 38,09
0
5 376 9 204 14 580
5 376 9 204 14 580
100,00 100,00 100,00
3 937
3 937
0
109 400 113 337 8 448
0,00
0,00
109 400 113 337
143 650 131,31 143 650 126,75
131,31 126,75
8 448 5 000
8 448 100,00 5 000
100,00 100,00
138 105 146 553
13 448
13 448
9,18
100,00
57 000 57 000
57 000 57 000
57 000 100,00 57 000 100,00
100,00 100,00
3 600 4 800 2 468 10 868
3 600 5 815 2 468 11 883
5 456 11 059 2 582 19 097
151,56 230,40 104,62 175,72
151,56 190,18 104,62 160,71
0 345 263
233 353 233 353 499 969
233 353 233 353 502 601 145,57 -233 353 499 969 269 248 77,98
100,00 100,00 100,53
345 263
53,85
79 1/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.
Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
3.
41 274 8 728 12 331
27 533 5 700 72 342 167 908
137 119
60
-6 131 111 802
0 41 783 8 620 9 811 80 0 3 197 0 0 0 0 2 161 0 33 239 5 700 67 891 0 172 482 0 143 419 0 0 0 0 5 607 0 0 0 60 5 263 0 -5 775 0 111 802 0
kötelező 4.
39 680 8 469 9 811 30
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
2 103 151 50 3 197
1 887
274
12 791 5 700 67 891
20 448
146 259
26 223
143 419
5 607
60 5 263 -5 775 111 802
0
0 42 558 8 643 9 811 80 0 3 197 0 0 0 0 2 161 0 31 804 5 556 67 891 0 171 701 0 144 786 0 0 0 0 5 606 0 0 0 43 5 263 0 5 539 0 93 802 0
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
103,11 99,03 79,56
50
101,85 100,27 100,00 100,00
3 197
100,00
1 887
274
100,00
11 925 5 556 67 891
19 879
145 616
26 085
40 097 8 419 9 811 30
2 461 224
144 786
0
115,51 97,47 93,85
95,68 97,47 100,00
102,26
99,55
105,59
100,95
5 606
43 5 263
99,98
71,67
71,67 100,00
83,90
83,90
5 539 93 802
80
Intézmény 1.
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - közhatalmi bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
3.
ebből önként vállalt feladatok
kötelező 4.
5.
állami 6.
Teljesítés
kötelező
7.
8.
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
10.
242 850
260 376
0
260 376
0
255 039
0
255 039
0
0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 129 623 28 732 501 917 918 773 195
0 49 038 5 575 3 934 3 936 69 462 13 293 0 0 0 78 28 714 400 188 600 28 732 501 917 918 893 679
0 28 232 1 788 2 414 3 936 69 462 7 999 0 0 0 78 28 714 400 122 144 28 732 501 917 918 795 816
0 20 806 3 787 1 520 0 0 5 294 0 0 0 0 0 0 66 456 0 0 0 97 863
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 41 091 4 126 3 732 3 936 69 462 13 293 0 0 0 90 28 714 400 170 276 25 098 501 917 918 862 135
0 27 008 1 554 2 212 3 936 69 462 7 999 0 0 0 90 28 714 400 101 317 25 098 501 917 918 769 707
0 14 083 2 572 1 520 0 0 5 294 0 0 0 0 0 0 68 959 0 0 0 92 428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 490 0 0 0 0 4 606 0 0 0 0 2 354 0 22 820 11 698 187 260 0 229 228
303
7 544 14 293 187 260 209 400
0 497 0 0 0 0 4 606 0 0 0 0 2 354 0 28 928 14 293 187 260 0 237 938 0
497
4 167
439
2 354 23 181 14 293 187 260
5 747
231 752
6 186
0
490
4 167
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
105,02
97,95
97,33 74,01 94,87
83,79 74,01 94,87 100,00 100,00 100,00
113,51
131,36 87,35 100,00 100,00 111,50
115,38 100,00 100,00 90,28 87,35 100,00 100,00 96,47
161,72
98,59
439
100,00
2 354
100,00
17 073 11 698 187 260
5 747
223 042
6 186
0
302,49 81,84 100,00
78,89 81,84 100,00
109,47
96,34
81
Intézmény 1.
- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
1 115
13 016 12 284 173 242 918 199 657
3.
kötelező 4.
1 234 0 0 0 0 1 592 0 0 0 0 962 0 32 629 12 284 173 242 918 221 943
5.
885
kötelező
6.
7.
8.
9.
0
1 090 0 0 0 0 1 592 0 0 0 0 962 0 28 871 11 081 173 242 918 216 838
0
0 17 918 2 572 1 520 3 936 0 5 095 0 0 0 12 8 909 0 54 898 0 61 569 0 156 429
106 126
0 5 872 1 532 2 212
5 872 1 532 2 212
707
24 986 12 284 173 242 918 213 593
7 643
3 930
20 709 3 787 1 520
116 182
6 947 1 788 2 414
0 6 947 1 788 2 414
6 947 1 788 2 414
61 569
Teljesítés
962
145 017
53 502
állami
ebből önként vállalt feladatok
1 234
0 24 639 3 787 1 520 3 936 0 5 095 0 0 0 0 8 909 0 62 019 0 61 569 0 171 474
24 639 3 787 1 520
ebből önként vállalt feladatok
8 350
3 936 1 976
3 119
8 909 35 862
26 157
61 569 55 292
Teljesítés %-a állami 10.
1 090
885
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
97,76
707
100,00
962
100,00
21 228 11 081 173 242 918 208 488
7 643
3 930
13 988 2 572 1 520
8 350
0
221,81 90,21 100,00 100,00 108,61
88,48 90,21 100,00 100,00 97,70
72,72 67,92 100,00
72,72 67,92 100,00 100,00
3 936 1 976
3 119
100,00
12 8 909 25 794
88,33
100,00 29 104
61 569 50 303
0
102,61
88,52
100,00
100,00
107,87
91,23
84,53 85,68 91,63
84,53 85,68 91,63
82
Intézmény 1.
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen - VIGI Intézményközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
30 716 2 319 43 034 87 218
3 536
888 -164 36 812 41 072
5 677
61 197
3.
0 0 839 0 0 0 0 2 004 0 35 239 2 319 43 034 0 94 584 0 4 335 0 0 0 0 671 0 0 0 0 3 327 0 3 102 -164 36 812 0 48 083 0 11 386 0 0 0 69 462 490
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
516
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
0
0 0 839 0 0 0 0 2 004 0 32 745 2 319 43 034 0 90 557
0
0 4 335 0 0 0 0 671 0 0 0 0 3 327 0 1 080 0 36 812 0 46 225
323
2 004 32 296 2 319 43 034
2 943
91 318
3 266
4 335
455
216
3 327 2 121 -164 36 812
981
46 886
1 197
11 289
97
69 462 490
0 11 386 22 0 0 69 462 490
516
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
323
100,00
2 004
100,00
29 811 2 319 43 034
2 934
87 300
3 257
0
4 335
455
106,61 100,00 100,00
92,92 100,00 100,00
103,83
95,74
122,60
100,00
216
100,00
3 327 99
100,00 981
36 812 45 028
1 197
11 291 22
95
69 462 490
0
121,62
34,82
100,00
100,00
112,55
96,14
200,56
100,00
113,51
100,00 100,00
83
Intézmény 1.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
3.
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
78 11 158 400 3 698
22 985
90 831
0 0 0 78 11 158 400 26 683 0 0 0 119 657
96 085
23 572
0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013 112 33 174 0 154 866
0 34 045 5 290 6 692 1 100 0 23 767 0 0 0 21 115 0 87 438 2 754 33 174 0 194 396
0 26 191 3 257 5 636 100 0 0 0 0 0 0 54 0 66 736 2 754 33 174 0 137 902
0 7 854 2 033 1 056 1 000 0 23 767 0 0 0 21 61 0 20 702 0 0 0 56 494
25 164 3 051 5 421
7 854 2 033 1 056 1 000
23 957
35 660 5 084 5 271
500
0 33 018 5 084 6 477 1 000 0 17 517 0 0 0
17 517
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
Teljesítés %-a állami 10.
78 11 158 400 7 312
22 550
0
0 0 0 78 11 158 400 29 862 0 0 0 122 858
99 723
23 135
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 32 759 4 586 6 692 1 100 0 23 766 0 0 0 23 115 0 81 059 2 754 33 174 0 186 028
0 25 624 3 208 5 707 100 0 0 0 0 0 2 54 0 53 137 2 754 33 174 0 123 760
0 7 135 1 378 985 1 000 0 23 766 0 0 0 21 61 0 27 922 0 0 0 62 268
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 456 2 974 5 492
0 31 591 4 352 6 477 1 000 0 17 516 0 0 0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
124,65
100,00 100,00 100,00 111,91
135,26
102,68
89,73 87,19 126,26
96,22 86,69 100,00 100,00
4 753,20
100,00
109,52 100,00 109,52 2 458,93 100,00
92,70 100,00 100,00
120,12
95,70
7 135 1 378 985 1 000
88,59 85,60 122,88
95,68 85,60 100,00 100,00
17 516
3 503,20
99,99
84
Intézmény 1.
- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
3.
28 414 112 33 174 108 215
847 176 29
45 599
46 651
256 375 69 221 81 963
1 557
21 115 0 40 775 2 754 33 174 0 139 935 0 1 027 206 215 100 0 6 250 0 0 0 0 0 0 46 663 0 0 0 54 461 0 255 101 68 879 77 179 0 0 2 649 0 0 0 0 4 946 0
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
54
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
21 61
21 626 2 754 33 174
19 149
91 244
48 691
0
21 115 0 40 364 2 754 33 174 0 137 364
0
0 1 168 234 215 100 0 6 250 0 0 0 2 0 0 40 695 0 0 0 48 664
1 027 206 215 100 6 250
45 110
1 553
46 658
7 803
217 293 58 671 70 287
37 808 10 208 6 892
2 649
4 946
0 228 621 61 646 67 093 0 0 2 649 0 0 0 1 4 946 0
54
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
21 61
14 810 2 754 33 174
25 554
83 714
53 650
100,00 100,00
0
1 168 234 215 100
142,06 2 458,93 100,00
98,99 100,00 100,00
126,94
98,16
137,90 132,95 741,38
113,73 113,59 100,00 100,00
6 250
100,00
2
38 327
2 368
40 046
8 618
205 120 55 309 60 196
23 501 6 337 6 897
0
89,25
87,21
104,32
89,36
89,17 89,06 81,86
89,62 89,50 86,93
2 649
1 4 946
100,00
317,66
100,00
85
Intézmény 1.
- önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
25 464 2 244 136 986 136 986 573 810
3.
34 147 2 244 114 852 114 852 559 997
682 754
0 151 790 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 0 41 109 0 70 919 0 12 700 0 329 128
3 500 33 639 1 129 22 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401
3 500 34 180 1 144 49 0 0 17 958 0 0 0 0 165 653 608 152 452 148 199 86 401
303 341 80 824 37 545
244 838 16 206
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
37 921 2 244 114 852 114 852 508 863
51 134
141 201 36 900 8 805
10 589 2 883 2 026
Teljesítés
állami 6.
7.
-3 774
10.
1 864 9 988 1 0 0 0 7 472 0 0 0 8 163 932 608 118 189 140 519 83 176
0 23 138 623 61 50 0 7 662 0 0 0 0 1 721 0 26 171 7 680 3 225
0
3 500 7 483 650 0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 608 121 984 140 519 83 176
0 26 697 494 49 0 0 8 062 0 0 0 0 1 721 0 30 468 7 680 3 225
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 864 33 126 624 61 50 0 15 134 0 0 0 8 165 653 608 144 360 148 199 86 401
23 052
9.
43 260
43 260
47 867
8.
285 868
285 868
2 714
állami
0
1 996
38 395
kötelező
33 754 2 647 114 852 114 852 516 209 0 151 789 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 1 41 109 0 70 919 0 12 700 0 329 128
12 700
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
33 754 2 647 114 852 114 852 479 474
36 735
141 200 36 900 8 805
10 589 2 883 2 026
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
132,56 117,96 83,84 83,84 89,96
98,85 117,96 100,00 100,00 92,18
50,04 49,22 28,85
100,00 100,00 100,00
1 996
100,00
1 38 395
2 714
100,00
47 867
23 052
28,97
100,00
78,37
100,00
0
48,21
100,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53,26 98,47 55,27 277,27
53,26 96,92 54,55 124,49
245,44
84,27
50,55 478,06 100,00
100,00 100,00 94,69 100,00 100,00
12 700
86
Intézmény 1.
- ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Sportközpont összesen Intézmények összesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
3.
ebből önként vállalt feladatok
kötelező 4.
5.
0 447 419
0 610 144
0 531 748
3 500 4 354 650
3 500 7 483 650 0 0 0 17 958 0 0 0 0 163 932 608 128 094 148 199 86 401 0 556 825
3 500 7 483 650
6 166
262 254 31 000 86 401 394 325
29 285 479 22
23 308
53 094
0 26 697 494 49 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 24 358 0 0 0 53 319
9 896
0 78 396
állami 6.
6 110 7 680 3 225
531 748
25 077
8.
9.
0 525 757 1 864 9 988 1
0
1 864 9 988 1 0 0 0 15 134 0 0 0 8 163 932 608 118 189 148 199 86 401 0 544 324
0 0
0 23 138 623 61 50 0 0 0 0 0 0 1 721 0 26 171 0 0 0 51 764
1 721 24 358
53 319
7.
0 596 088
26 697 494 49
0
kötelező
0 0
8 062
163 932 608 121 984 140 519 83 176
Teljesítés
ebből önként vállalt feladatok
7 472
0 70 331
Teljesítés %-a állami 10.
0 0
7 662
8 163 932 608 118 189 140 519 83 176
7 680 3 225
525 757
18 567
0
23 138 623 61 50
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
133,23
97,70
53,26 229,40 0,15
53,26 133,48 0,15
245,44
84,27
45,07 478,06 100,00
100,00 100,00 92,27 100,00 100,00
138,04
97,75
79,01 130,06 277,27
86,67 126,11 124,49
1 721
100,00
26 171
0
51 764
0
112,28
107,44
97,50
97,08
87
Intézmény 1.
- közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
3 500 850 472 170 737 141 095 0 61 197 6 666 0 0 0 60 1 557 0 780 902 67 788 958 828 137 904 3 042 802
3.
1 082 277 3 500 987 624 191 487
3 500 880 372 150 041
30 691
17 189 76 219 480 472 122 500 161 150
4.
5.
3 500 3 500 709 356 460 080 129 291 109 735 108 496 96 953 5 116 4 066 69 462 69 462 68 467 20 544 0 0 0 0 0 0 159 78 247 961 237 928 1 008 1 008 561 020 409 443 187 629 179 949 928 737 813 710 115 770 115 770 3 020 202 2 406 456 0 171 016 20 750 35 704 7 379 0 202 681 0 0 0 17 189 98 247 0 731 379 142 063 164 656 0 1 591 064
137 152 20 750 35 704 450
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
168 162 20 750 35 704
0 249 276 19 556 11 543 1 050 0 47 923 0 0 0 81 10 033 0 151 577 7 680 115 027 0 613 746
2 854
7 379 258
202 423
6 219 98 247
10 970
176 900 67 225 133 563
296 179 74 838 31 093
707 028
625 736
3 500 628 242 130 485
0 252 130 19 556
állami 6.
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
7.
8.
9.
0 1 864 1 864 0 674 730 449 037 0 119 408 105 391 0 98 220 86 731 0 5 166 4 066 0 69 462 69 462 0 65 641 18 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 102 0 247 961 237 928 0 1 008 1 008 0 537 711 366 189 0 184 254 176 574 0 910 737 813 710 0 115 770 115 770 0 2 916 328 2 330 182 0 170 680 36 262 22 686 18 011 0 241 811 0 0 1 451 8 443 98 247 0 258 300 875 998 155 500 164 656 0 258 300 1 793 745 0 0 0
1 864 845 410 155 670
0 225 693 14 017 11 489 1 100 0 47 521 0 0 0 64 10 033 0 171 522 7 680 97 027 0 586 146
Teljesítés %-a állami 10.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
53,26 79,34 69,94 69,61 113,51 984,71
276,67 15 925,56
53,26 95,12 92,36 90,53 100,98 100,00 95,87
68,86 271,81 94,98 83,95 95,84
104,40 100,00 100,00 95,85 98,20 98,06 100,00 96,56
168 607 25 386 21 219
2 073 10 876 1 467 18 011
124,45 174,76 63,54 4 002,44
99,80 174,76 63,54 244,08
66 489
175 322
787,89
119,31
49,12 128,90
49,12 100,00
324 98 247
1 451 8 119
417 516 66 728 133 563
200 182 88 772 31 093
258 300
182,32 126,94 102,18
119,77 109,46 100,00
998 079
537 366
258 300
165,74
112,74
1 864 617 644 130 777
0 227 766 24 893
0 0 0
53,26 85,60 81,30
53,26 96,03 103,75
88
Intézmény 1.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.
- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek
176 799 450 61 197 37 357 0 0 0 17 249 77 776 0 1 261 374 190 288 1 119 978 137 904 4 125 079
Mindösszesen
4 125 079
3.
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
144 200 132 657 11 543 12 495 4 066 8 429 69 462 69 462 0 271 148 20 802 250 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 348 6 297 11 051 346 208 336 175 10 033 1 008 1 008 0 1 292 399 586 343 447 756 329 692 247 174 82 518 1 093 393 947 273 146 120 115 770 115 770 0 4 611 266 3 113 484 1 239 482 0 4 611 266 3 113 484 1 239 482
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
0 120 906 107 950 12 956 0 23 177 4 066 19 111 0 69 462 69 462 0 0 307 452 84 609 222 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 451 0 1 451 0 8 609 426 8 183 0 346 208 336 175 10 033 0 1 008 1 008 0 258 300 1 413 709 783 705 371 704 0 339 754 243 302 96 452 0 1 075 393 947 273 128 120 0 115 770 115 770 0 258 300 4 710 073 3 328 261 1 123 512 1 502 056 1 793 708 -291 652 258 300 6 212 129 5 121 969 831 860
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300
68,39 5 150,44 113,51 823,01
83,85 185,49 100,00 113,39
49,91 445,13 112,08 178,55 96,02 83,95 114,18
49,63 100,00 100,00 109,39 103,05 98,35 100,00 102,14
258 300
150,59
134,72
89 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok
Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
72 461 18 735
77 676 18 748
59 559 15 361
18 117 3 387
2 039 2 813 961 657 133 1 783
1 682 2 505 735 688 110 1 534 41 39 695 10 729
351 495 237 94 9 319
1 054 10 839 76 712
2 033 3 000 972 782 119 1 853 41 39 695 10 729 0 470 0 59 694 7 181 0 1 473 7 594 75 942
167 908
0 0 0 172 366
Gondozási Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen:
40 373 10 901 497 60 157 4 662
0 0 0 116 0 0 0 116
5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
57 719 5 048
1 975 2 133
972 7 484 71 223
501 110 4 719
0
146 143
26 223
0
77 676 18 748 0 0 2 033 2 861 972 782 119 1 816 41 39 322 10 629 0 470 0 59 045 6 791 0 1 444 7 594 74 874 0 0 0 0 171 298
0
0 0 0 116 0 0 0 116
470 0
116
116
0
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
59 559 15 361
18 117 3 387
107,20 100,07
100,00 100,00
1 682 2 366 735 688 110 1 497 41 39 322 10 629
351 495 237 94 9 319
99,71 101,71 101,14 119,03 89,47 101,85 97,40 97,50
100,00 95,37 100,00 100,00 100,00 98,00 100,00 99,06 99,07
94,57
100,00
98,15 145,67
98,91 94,57
137,00 70,06 97,60
98,03 100,00 98,59
102,02 0
99,38 0
470 57 070 4 766
1 975 2 025
0
972 7 484 70 292
472 110 4 582
0
145 212
26 086
0
116
116
100,00
0
0
100,00
90 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
167 908
0 0 0 172 482
113 239 30 092
126 838 30 756
126 838 30 756
125 916 30 326
602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860
742 9 287 3 475 3 952 935 4 966 36 38 007 10 271
99 519
742 9 287 3 475 3 952 935 4 966 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 736 26 274 150 3 772 0 102 782
242 850
0 0 0 260 376
1 065 70 624 25 245 150 3 650
0 0 0 0 0 0 0
146 259
26 223
0
0 0 0 171 414
0
72 736 26 274 150 3 772
0
0
102 782
0
720 8 299 3 401 3 840 888 4 630 35 36 911 9 986 0 1 063 0 69 773 25 252 150 3 772 0 98 797
0
0 0 0 255 039
1 065
0
260 376
0 0 0 0 0 0 0
145 328
26 086
Teljesítés %-a állami 10.
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
102,09
99,38
125 916 30 326
111,19 100,78
99,27 98,60
720 8 299 3 401 3 840 888 4 630 35 36 911 9 986
119,60 87,48 95,13 105,15 94,97 93,95 97,22 101,17 101,28
97,04 89,36 97,87 97,17 94,97 93,23 97,22 97,12 97,23
1 063
99,81
99,81
0
69 773 25 252 150 3 772
0
98,80 100,03 100,00 103,34
95,93 96,11 100,00 100,00
0
98 797
0
99,27
96,12
0
255 039
0
105,02 0
97,95 0
91 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés
ebből önként vállalt feladatok
állami
5.
6.
0
0
0
242 850
0 0 0 0 260 376
0
260 376
478 505 126 652
545 679 137 958
487 887 124 894
4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0 0 0 773 195
4 135 28 354 10 106 8 922 1 137 12 248 12 597 27 442 10 793 190 11 852 0 127 776 55 328 1 450 7 421 5 575 196 100 0 0 0 0 879 737
0 0 0 0 0 0
0 0 0 13 942 0 0
Teljesítés
kötelező
7.
8.
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
0
0
0
0
0 0 0 0 255 039
0
255 039
0
105,02
97,95
57 792 13 064
0 0
539 846 135 889
482 867 123 123
56 979 12 766
0 0
112,82 107,29
98,93 98,50
4 135 26 424 8 279 7 147 902 10 691 9 730 27 442 10 037 190 6 490 0 111 467 49 767 1 300 6 071 1 788 169 093 0 0 0 0 781 874
0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 362 0 16 309 5 561 150 1 350 3 787 27 007 0 0 0 0 97 863
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 791 25 396 9 456 6 928 1 085 10 903 9 369 22 114 8 376 190 11 837 0 109 445 47 231 1 450 6 961 4 397 168 034 0 0 0 0 843 769
3 791 24 064 7 414 5 317 880 9 660 7 334 22 114 7 827 190 6 484 0 95 075 42 764 1 300 5 907 1 605 145 351 0 0 0 0 751 341
0 1 332 2 042 1 611 205 1 243 2 035 0 549 0 5 353 0 14 370 4 467 150 1 054 2 792 22 683 0 0 0 0 92 428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92,51 105,82 104,06 76,53 97,92 101,05 79,34 80,58 79,17 100,12
91,68 89,57 93,57 77,65 95,43 89,02 74,37 80,58 77,61 100,00 99,87
91,36 134,64 100,00 91,66 78,87 100,00
85,65 85,37 100,00 93,80 78,87 85,69
109,13
95,91
0 0 0 13 942 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 13 558 0 0
0 0 0 13 558 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
97,25
92 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás
ebből önként vállalt feladatok 5.
0 0 0 0 0 773 195
0 13 942 0 0 0 893 679
0 13 942 0 0 0 795 816
0 0 0 0 0 97 863
137 453 36 368
156 124 39 656
151 467 38 916
4 657 740
35 579
0 9 502 1 599 1 894 215 2 669 0 11 254 3 039 80 1 612 0 31 864 9 030 800 1 048 0 41 942
209 400
0 0 0 237 722
8 567 1 599 1 915 194 2 416 11 254 3 039 1 594 30 578 4 129 800 872
0 0 0 216 0
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 0
0 13 558 0 0 0 857 327
0 13 558 0 0 0 764 899
0 0 0 0 0 92 428
154 516 39 245
149 859 38 505
4 657 740
31 075 9 030 800 1 048
789
0
41 153
789
0
0 8 002 1 455 1 333 215 2 269 0 9 211 2 487 80 1 605 0 26 657 6 839 800 1 131 0 34 627
0
0 0 0 228 388
9 502 1 599 1 894 215 2 669 11 254 3 039 80 823
231 536
216
789
6 186
0 0 0 216 0
Teljesítés %-a állami 10.
0 0 0 0 0 0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
97,25
110,88
95,93
112,41 107,91
98,97 98,96
8 002 1 455 1 333 215 2 269
93,40 90,99 69,61 110,82 93,92
84,21 90,99 70,38 100,00 85,01
9 211 2 487 80 816
81,85 81,84 100,69
81,85 81,84 100,00 99,57
789
25 868 6 839 800 1 131
789
0
87,18 165,63 100,00 129,70
83,66 75,74 100,00 107,92
33 838
789
0
97,32
82,56
222 202
6 186
0
109,07 0
96,07 0
216
100,00
93 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
216
0
0
209 400
0 0 216 0 0 0 237 938
231 752
6 186
0
131 397 34 800
149 376 37 433
142 981 36 283
6 395 1 150
33 460
0 5 762 2 258 1 844 232 2 484 0 10 997 2 969 110 2 087 0 28 743 5 137 150 1 025 0 34 905
199 657
0 0 0 221 714
5 762 2 258 1 852 224 2 484 10 997 2 969 2 068 28 614 3 946 150 900
0 0 0 229
0
0
222 418
6 186
0
148 880 37 145
142 485 35 995
6 395 1 150
785 20
0
34 100
805
0
0
213 364
229
785
8 350
10.
216
27 958 5 117 150 1 025
10 997 2 969 110 1 302
állami
0 0 216 0 0 0 228 604
0 5 336 2 056 1 450 232 2 088 0 8 791 2 290 110 2 087 0 24 440 4 760 150 940 0 30 140
5 762 2 258 1 844 232 2 484
Teljesítés %-a (7./2.)
(7./3.)
11.
12.
100,00
109,17
96,08
113,31 106,74
99,67 99,23
5 336 2 056 1 450 232 2 088
92,61 91,05 78,29 103,57 84,06
92,61 91,05 78,63 100,00 84,06
8 791 2 290 110 1 302
79,94 77,13 100,92
79,94 77,13 100,00 100,00
785
23 655 4 740 150 940
785 20
0
85,41 120,63 100,00 104,44
85,03 92,66 100,00 91,71
29 335
805
0
90,08
86,35
0 0 0 216 165
207 815
8 350
0
108,27 0
97,50 0
0 0 0 229
229
100,00
94 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
229
0
0
199 657
0 0 0 229 0 0 0 221 943
213 593
8 350
0
78 287 20 651
90 126 22 961
60 598 15 914
29 528 7 047
3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632
3 340 2 176 1 112 638 148 1 523
25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079
3 340 3 726 2 702 2 228 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 15 560 500 2 666 3 787 47 505
145 017
0 0 0 160 592
2 557
0 0 0
756
2 078
479
15 134 11 960 350 1 694
10 358 3 600 150 972 3 787 18 717
28 788
105 300
55 292
állami 10.
0 0 0 229 0 0 0 216 394
229
0
0
208 044
8 350
0
88 547 22 386
59 545 15 555
29 002 6 831
3 045 1 798 866 528 154 1 598
0
3 045 2 723 2 702 1 974 343 2 627 2 035 2 488 1 221 0 2 557 0 21 715 10 673 500 2 007 2 792 37 187
0
0 0 0 148 120
1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867
3 243 876
Teljesítés %-a
0
0 0 0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
100,00
108,38
97,50
113,11 108,40
98,25 97,50
91,17 73,08 100,00 88,60 99,71 92,08 70,98 76,72 74,82
2 488 672
549
91,17 73,08 109,39 80,24 99,71 92,08 70,98 76,72 74,82
2 078
479
100,00
100,00
13 227 8 161 350 1 329
0
22 717
8 488 2 512 150 678 2 792 14 470
85,18 80,68 100,00 56,19 73,73 80,70
85,18 68,59 100,00 75,28 73,73 78,28
97 817
50 303
0
102,14 0
92,23 0
925 1 836 1 446 189 1 029 2 035
0
95 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1.
2.
3.
intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok
Teljesítés
állami
5.
6.
7.
10 882
0
0
145 017
10 882 0 0 0 10 882 0 0 0 171 474
116 182
55 292
0
51 025 13 461
56 205 14 081
53 718 13 689
2 487 392
658 1 788 22 732
0 2 122 669 570 39 528 9 730 0 2 627 0 2 316 0 18 601 3 086 0 658 1 788 24 133
87 218
0 0 0 94 419
1 700 713 720 39 482 8 942 2 414 2 316 17 326 2 960
0 0
10 882
1 929
387
18 214 3 086
387
658 1 788 23 746
91 153
387
3 266
8.
9.
10.
(7./2.) 11.
0
0
108 700
50 303
0
54 867 13 888
52 380 13 496
2 487 392
0
0 0 0 89 523
0
állami
10 883
0
2 627
kötelező
10 883 0 0 0 10 883 0 0 0 159 003
0 2 122 652 564 39 601 7 334 0 1 940 0 2 308 0 15 560 2 988 0 615 1 605 20 768
2 122 669 570 39 528 9 730
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
0 0
10 883
(7./3.) 12.
100,01
100,01
109,64
92,73
107,53 103,17
97,62 98,63
2 122 652 564 39 601 7 334
124,82 91,44 78,33 100,00 124,69 82,02
100,00 97,46 98,95 100,00 113,83 75,38
1 940
80,36
73,85
99,65
99,65
89,81 100,95
83,65 96,82
93,47 89,77 91,36
93,47 89,77 86,06
102,64 0
94,81 0
1 930
378
15 182 2 988
378
0
615 1 605 20 390
378
0
86 266
3 257
0
96 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
165
0
0
87 218
0 165 0 0 0 165 0 0 0 94 584
91 318
3 266
0
22 578 6 028
26 996 6 946
26 070 6 800
926 146
396 2 664 1 320 1 698 232 1 704
396 2 865 1 320 1 698 232 1 704
12 466
396 2 865 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 946 2 671 0 524 0 14 141
41 072
0 0 0 48 083
1 948 526 257 10 745 1 448 273
0
10 821 2 671
125
0
0
86 431
3 257
0
26 885 6 919
25 959 6 773
926 146
0
349 2 865 1 045 1 043 208 1 477 0 1 624 438 0 257 0 9 306 2 303 0 523 0 12 132
12 007
125
0
0 0 0 45 936
44 739
1 197
0
524 14 016
46 886
125
1 197
10.
165
1 948 526 125
állami
0 165 0 0 0 165 0 0 0 89 688
165
132
Teljesítés %-a
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
165
100,00
100,00
102,83
94,82
119,08 114,78
99,59 99,61
349 2 865 1 045 1 043 208 1 477
88,13 107,55 79,17 61,43 89,66 86,68
88,13 100,00 79,17 61,43 89,66 86,68
1 624 438
83,37 83,27
83,37 83,27
100,00
100,00
86,61 159,05
85,02 86,22
191,58
99,81
0
97,32
85,79
0
111,84 0
95,53 0
132
125
9 181 2 303
125
0
523
97 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - VIGI Intézményközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
0
0
0
41 072
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 083
46 886
1 197
0
57 765 15 344
66 852 16 881
53 053 13 292
13 799 3 589
362 1 580 727 408 75 851
399 3 997 1 321 503 36 1 783
380 237 185 39 227
226
2 797
8 265 17 903
3 865 1 941
1 122
378
17 722
399 4 377 1 558 688 75 2 010 0 0 0 0 3 023 0 12 130 19 844 0 1 500 0 33 474
27 290
6 184
90 831
0 0 0 117 207
3 031 7 034 9 369 1 319
93 635
23 572
Teljesítés %-a állami 10.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 936
0
0
0
44 739
1 197
0
66 151 16 306
52 639 12 799
0
397 4 348 1 546 564 48 1 841 0 0 0 0 3 023 0 11 767 19 668 0 1 745 0 33 180
0
0 0 0 115 637
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
111,84
95,53
13 512 3 507
114,52 106,27
98,95 96,59
397 3 941 1 340 399 32 1 627
407 206 165 16 214
109,67 275,19 212,65 138,24 64,00 216,33
99,50 99,34 99,23 81,98 64,00 91,59
226
2 797
99,74
100,00
7 962 17 733
3 805 1 935
167,29 209,93
97,01 99,11
1 369
376
132,30
116,33
27 064
6 116
0
187,22
99,12
92 502
23 135
0
127,31 0
98,66 0
0
98 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen:
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
2 450
0
0
90 831
0 0 0 2 450 0 0 0 2 450 0 0 0 119 657
96 085
23 572
61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866
73 084 18 286 0 0 15 15 241 4 753 460 219 4 413 0 0 0 8 012 359 1 090 34 562 47 005 375 11 809 6 170 99 546 0 0 0 0 190 916
55 859 13 719 0 0 15 14 763 4 392 428 187 4 169 0 0 0 0 0 0 23 954 30 732 375 7 990 4 354 67 030 0 0 0 0 136 608
17 225 4 567 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 8 012 359 1 090 10 608 16 273 0 3 819 1 816 32 516 0 0 0 0 54 308
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
2 065
0
0
0
0 0 0 2 065 0 0 0 2 065 0 0 0 117 702
94 567
23 135
0
129,58
98,37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 470 18 069 0 0 15 14 676 4 372 282 211 3 930 0 0 0 8 012 359 1 090 32 947 37 330 608 8 379 6 170 84 826 0 0 0 0 175 365
52 438 12 925 0 0 15 14 097 4 101 266 176 3 689 0 0 0 0 0 0 22 344 23 405 608 5 745 4 606 56 100 0 0 0 0 121 463
20 032 5 144 0 0 0 579 271 16 35 241 0 0 0 8 012 359 1 090 10 603 13 925 0 2 634 1 564 28 726 0 0 0 0 53 902
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118,37 111,50
99,16 98,81
5,00 83,42 66,21 61,30 96,35 72,35
100,00 96,29 91,98 61,30 96,35 89,06
270,13 102,28 97,12 123,00 162,13 106,06 117,23 109,54
100,00 100,00 100,00 95,33 79,42 162,13 70,95 100,00 85,21
113,24
91,85
2 450
2 065
84,29
84,29
99 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra
ebből önként vállalt feladatok 5.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 866
0 0 0 0 3 480 0 0 0 3 480 0 0 0 194 396
0 0 0 0 1 294 0 0 0 1 294 0 0 0 137 902
0 0 0 0 2 186 0 0 0 2 186 0 0 0 56 494
40 958 10 840
52 607 13 768
35 912 9 289
16 695 4 479
9 566 2 632 223 111 2 998
478 361 32 32 244
10 436 2 993 255 143 3 242
2 332 250 19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417
0 10 044 2 993 255 143 3 242 0 0 0 7 221 258 1 047 25 203 32 225 375 7 966 5 980 71 374 0 0 0
15 530 20 873 375 5 476 4 164 46 043
7 221 258 1 047 9 673 11 352 2 490 1 816 25 331
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 3 480 0 0 0 3 480 0 0 0 178 845
0 0 0 0 1 294 0 0 0 1 294 0 0 0 122 757
0 0 0 0 2 186 0 0 0 2 186 0 0 0 56 088
52 571 13 756
33 646 8 715
8 964 2 545 198 101 2 699
0 9 543 2 816 214 136 2 940 0 0 0 7 221 258 1 047 24 175 31 230 608 6 727 5 980 68 112 0 0 0
14 507 17 578 608 4 143 4 416 40 644
Teljesítés %-a állami 10.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
100,00
100,00
115,48
92,00
18 925 5 041
128,35 126,90
99,93 99,91
579 271 16 35 241
91,44 94,09 83,92 95,10 90,68
95,01 94,09 83,92 95,10 90,68
7 221 258 1 047 9 668 13 652
309,65 103,20
100,00 100,00 100,00 95,92 96,91 162,13 84,45 100,00 95,43
2 584 1 564 27 468
0
0
123,02 124,46 162,13 102,14 117,55 120,73
100 Intézmény 1.
működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra
Eredeti előirányzat 2.
Módosított előirányzat 3.
ebből önként vállalt feladatok
kötelező 4.
5.
6.
137 749
0
2 186
0
108 215
0 0 0 2 186 0 0 0 2 186 0 0 0 139 935
91 244
48 691
0
20 265 5 366
20 477 4 518
19 947 4 430
530 88
300 7 157 3 610 205 76 2 190
15 5 197 1 760 205 76 1 171 0 0 0 791 101 43 9 359 14 780 0 3 843 190 28 172
15 5 197 1 760 205 76 1 171
14 273 5 257 1 314 176 21 020
0 0
46 505
7.
108 215
634 101
91 244
Teljesítés
állami
0
2 186
8 424 9 859 2 514 190 20 987
791 101 43 935 4 921
0
1 329 7 185
0
kötelező 8.
134 439
83 005
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
10.
51 434
0
0 0 0 2 186 0 0 0 2 186 0 0 0 136 625
0
2 186
0
83 005
53 620
0
19 899 4 313
18 792 4 210
1 107 103
15 5 133 1 556 68 75 990 0 0 0 791 101 43 8 772 6 100 0 1 652 190 16 714
15 5 133 1 556 68 75 990
0 0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
124,23 0
2 186
7 837 5 827 1 602 190 15 456
791 101 43 935 273
100,00
0
50 1 258
97,60 0
0
100,00
126,25
97,63
98,19 80,38
97,18 95,46
5,00 71,72 43,10 33,17 98,68 45,21
100,00 98,77 88,41 33,17 98,68 84,54
124,76 100,00 61,46 116,04
100,00 100,00 100,00 93,73 41,27
125,72 107,95 79,51
42,99 100,00 59,33
101 ebből önként vállalt feladatok
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
46 651
0 53 167
1 294
0
0
46 651
0 0 0 1 294 0 0 0 1 294 0 0 0 54 461
46 658
7 803
0
75 899 19 810
85 057 17 182
77 733 15 815
1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403
1 227 11 203 7 019 922 792 5 714 269 884 0 67 661 0 4 291 0 368 713 16 684 0 3 482 68 879 457 758
átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások
71 922 4 291 388 493 15 436 3 394 69 221 476 544
0
45 364
5.
7 803
0
0 40 926
38 458
2 468
Teljesítés %-a állami 10.
0
0 0 0 1 294 0 0 0 1 294 0 0 0 42 220
1 294
0
0
39 752
2 468
0
7 324 1 367
78 399 13 243
75 110 12 767
1 115 9 952 6 233 864 695 5 092 246 785
112 1 251 786 58 97 622 23 099
61 840
5 821
3 075
1 216
335 651 15 004
33 062 1 680
3 113 61 547 415 315
369 7 332 42 443
1 116 10 706 6 823 882 787 5 413 242 486 0 58 926 0 3 340 0 330 479 16 458 0 3 185 71 159 421 281
1 294
0
0
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
87,73 0
1 294
76,98 0
100,00
100,00
90,50
77,52
3 289 476
103,29 66,85
92,17 77,07
1 068 10 243 6 528 844 753 5 179 232 003
48 463 295 38 34 234 10 483
108,67 93,15 94,51 165,79 88,23 94,73 84,96
90,95 95,56 97,21 95,66 99,37 94,73 89,85
56 379
2 547
81,93
87,09
3 196
144
77,84
77,84
316 193 15 746
14 286 712
85,07 106,62
89,63 98,65
3 047 68 083 403 069
138 3 076 18 212
93,84 102,80 88,40
91,47 103,31 92,03
0
0
102 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
572 253
0 0 559 997
0
0
0
1 557 573 810
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 997
508 863
51 134
0
215 059 57 033
115 013 27 821
101 772 25 377
49 148 4 495 7 572 5 359
18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425 40 388 84 963 0 19 606 37 148 182 105
17 935
12 960 2 694 100 163 185 768 43 907 80 824 410 662
508 863
51 134
0
0 0 512 923
Teljesítés %-a állami 10.
490 946
21 977
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
89,63 0
91,59 0
0,00 89,39
91,59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 923
0
0
0
490 946
21 977
0
13 241 2 444
115 013 27 821
101 772 25 377
13 241 2 444
53,48 48,78
100,00 100,00
18 191 1 616 3 361 700
315 612 712 28
18 191 1 616 3 361 700
315 612 712 28
37,65 49,57 53,79 13,58
100,00 100,00 100,00 100,00
6 421
448
6 421
448
38,30
100,00
2 400 648 33 337 69 741
4 159 777 7 051 15 222
2 400 648 33 337 69 741
4 159 777 7 051 15 222
50,61 52,90 40,32 45,74
100,00 100,00 100,00 100,00
16 170 35 282 154 530
3 436 1 866 27 575
18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425 40 388 84 963 0 19 606 37 148 182 105
16 170 35 282 154 530
3 436 1 866 27 575
44,65 45,96 44,34
100,00 100,00 100,00
0
0
0
0
103 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
682 754
0 0 0 324 939
4 189
0
0
0 682 754
0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 329 128
285 868
43 260
230 266 56 189
279 023 66 820
241 588 58 835
6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310 15 619 1 129 129 964
5 971 11 560 6 020 1 319 568 5 627 0 0 0 0 4 036 0 35 101 57 085 310 20 411 1 213 113 810
5 900 6 200 2 200 450 310 2 825 0 0 0 0 2 582 0 20 467 48 809 0 18 588 650 88 514
281 679
43 260
0
0 0 0 324 939
281 679
43 260
Teljesítés %-a állami 10.
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
47,59 0
100,00 0
4 189
0
0
0
0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 329 128
285 868
43 260
0
48,21
100,00
37 435 7 985
0 0
275 006 66 472
237 909 58 925
37 097 7 547
0 0
119,43 118,30
98,56 99,48
71 5 360 3 820 869 258 2 802 0 0 0 0 1 454 0 14 634 8 276 310 1 823 563 25 296
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 744 10 702 5 693 1 211 549 5 106 0 0 0 0 3 925 0 32 930 62 859 310 10 881 571 107 241
5 673 6 123 2 071 436 305 2 597 0 0 0 0 2 582 0 19 787 55 642 0 9 143 11 84 583
71 4 579 3 622 775 244 2 509 0 0 0 0 1 343 0 13 143 7 217 310 1 738 560 22 658
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89,62 86,75 68,43 82,44 71,11 77,95
96,20 92,58 94,57 91,81 96,65 90,74
97,25
97,25
82,55 85,73 100,00 69,67 50,58 82,52
93,81 110,11 100,00 53,31 47,07 94,23
1 039 3 150
1 039 3 150
100,00 100,00
100,00
104 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
Teljesítés %-a állami 10.
31 000 0 0 447 419
135 478 0 0 595 131
127 798 0 0 516 735
7 680 0 0 78 396
0 0 0 0
129 292 0 0 578 011
121 717 0 0 503 134
7 575 0 0 74 877
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 419
0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 610 144
0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 531 748
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 396
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 593 024
0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 518 147
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 877
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 630 49 082
250 796 60 600
241 588 58 835
9 208 1 765
247 117 60 560
237 909 58 925
9 208 1 635
6 350 6 200 4 500 600 600 3 564
5 900 6 200 2 200 450 310 2 825 0 0 0 0 3 880 0 21 765 52 855 0 19 668 650
5 900 6 200 2 200 450 310 2 825
5 673 6 123 2 071 436 305 2 597 0 0 0 0 3 766 0 20 971 58 445 0 10 173 11
5 673 6 123 2 071 436 305 2 597
3 880 25 694 69 393 14 876 650
2 582
1 298
20 467 48 809
1 298 4 046
18 588 650
1 080
0
2 582
1 184
19 787 55 642
1 184 2 803
9 143 11
1 030
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
417,07
95,43
129,19
97,12
100,00
100,00
132,54
97,19
121,36 123,39
98,53 99,93
89,34 98,76 46,02 72,67 50,83 72,87
96,15 98,76 94,14 96,89 98,39 91,93
97,06
97,06
81,62 84,22
96,35 110,58
68,39 1,69
51,72 1,69
105 Intézmény 1.
dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2.
3.
ebből önként vállalt feladatok
kötelező 4.
Teljesítés
állami
5.
6.
7.
110 613
94 938
88 514
6 424
31 000
127 798
7 680
394 325
135 478 0 0 541 812
516 735
25 077
394 325
0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 556 825
26 636 7 107
28 227 6 220
28 227 6 220
27 889 5 912
59 6 137 3 820 869 172 2 986
71 5 360 3 820 869 258 2 802 0 0 0 0 156 0 13 336 4 230 310 743
71 5 360 3 820 869 258 2 802
71 4 579 3 622 775 244 2 509 0 0 0 0 159 0 11 959 4 414 310 708
156 14 199 3 930 310 743
8.
9.
10.
84 583
5 017
121 717
7 575
0
129 292 0 0 526 569
503 134
23 435
15 013
0
0
531 748
25 077
0
156 13 336 4 230 310 743
állami
89 600
15 013
0
kötelező
0
0
0 0 0 15 013 0 0 0 15 013 0 0 0 541 582
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
0
0
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
81,00
94,38
417,07
95,43
133,54 0
97,19 0
15 013
100,00
15 013
0
0
518 147
23 435
0
0
100,00
137,34
97,26
27 889 5 912
104,70 83,19
98,80 95,05
71 4 579 3 622 775 244 2 509
120,34 74,61 94,82 89,18 141,86 84,03
100,00 85,43 94,82 89,18 94,57 89,54
159
101,92
101,92
84,22 112,32 100,00 95,29
89,67 104,35 100,00 95,29
11 959 4 414 310 708
0
106 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
479 19 351
563 18 872
53 094
0 0 0 53 319
53 094
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 319
fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z
1 246 652 324 717
63 623 82 217 43 337 21 182 4 059 53 132 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 813 043 369 864 2 285
ebből önként vállalt feladatok 5.
0
0
563 18 872
53 319
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
0
560 17 641
0
0 0 0 51 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 442
Teljesítés %-a állami 10.
0
560 17 641
0
0
51 442
0
0
0
0
0
51 442
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
116,91 91,16
99,47 93,48
96,89 0
96,48 0
0
96,89
96,48
0
0
0
0
53 319
0
1 302 370 1 024 398 317 571 254 001
277 972 63 570
0 1 284 326 1 009 655 0 310 568 248 478
274 671 62 090
0 0
103,02 95,64
98,61 97,79
1 591 19 413 11 218 6 808 1 566 10 958 26 002 38 007 16 848 8 012 14 085 1 867 156 375 75 419 610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 505 16 359 10 580 6 402 1 415 9 624 12 553 36 911 13 082 8 012 12 891 1 867 131 201 68 820 610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50,18 91,06 80,28 69,18 89,65 72,78 84,75 94,29 85,14 276,53 78,67 93,36 83,02 75,94 110,20
97,84 92,57 95,53 85,77 96,53 92,75 89,16 93,54 88,40 100,00 96,23 100,00 91,34 95,37 110,20
32 629 80 873 36 418 17 085 3 770 41 690 282 558 105 144 99 454 8 202 28 632 2 515 738 970 294 520 2 285
31 038 61 460 25 200 10 277 2 204 30 732 256 556 67 137 82 606 190 14 547 648 582 595 219 101 1 675
31 925 74 868 34 790 14 653 3 639 38 667 251 931 98 347 87 917 8 202 27 553 2 515 675 007 280 884 2 518
30 420 58 509 24 210 8 251 2 224 29 043 239 378 61 436 74 835 190 14 662 648 543 806 212 064 1 908
107 Intézmény 1.
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások Z
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2.
3.
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
Teljesítés
állami 6.
7.
kötelező 8.
Teljesítés %-a
ebből önként vállalt feladatok
állami
9.
10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
83 118 172 851 1 438 876
67 974 126 579 1 228 043
52 904 111 105 965 705
15 070 15 474 262 338
0 54 228 0 127 039 0 1 137 158
40 984 117 071 913 925
13 244 9 968 223 233
0 0 0
65,24 73,50 79,03
79,78 100,36 92,60
31 000 0 0 3 041 245
135 478 127 798 0 0 0 0 2 983 462 2 371 902
7 680 0 0 611 560
0 129 292 121 717 0 0 0 0 0 0 0 2 861 344 2 293 775
7 575 0 0 567 569
0 0 0 0
417,07
95,43
94,08
95,91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 3 042 802
0 0 0 0 1 039 1 039 35 701 33 515 0 0 0 0 0 0 36 740 34 554 0 0 0 0 0 0 3 020 202 2 406 456
0 0 0 2 186 0 0 0 2 186 0 0 0 613 746
0 0 0 0 0 0 0 1 039 1 039 0 35 317 33 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 356 34 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 897 700 2 327 945
0 0 0 2 186 0 0 0 2 186 0 0 0 569 755
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 501 12 876
625 96 785 88 24 737 33 004
155 239 182 915
174 252 31 370
750 675 96 785 88 32 287 26 504 0 0 0 50 483 0 157 622 330 393
60 820 16 294
96 217
19 479
113 432 15 076
170 659 30 668
750 675 568 88 32 287 7 025
719 672 96 493 76 32 248 35 156 0 0 0 50 480 0 165 894 384 526
50 483 116 179 233 056
41 443 97 337
0
59 567 15 930
96 263
25 991
100,00 98,92
98,95
0,00 95,23
95,94
111 092 14 738
351,87 238,18
97,94 97,76
719 672 230 76 32 248 9 165
107,52 99,70 86,36 130,36 106,52
95,87 99,56 99,70 86,36 99,88 132,64
50
100,00 99,38
480 122 734 271 139
43 160 113 387
0
106,86 210,22
105,25 116,38
108 Intézmény
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
kötelező
1.
2.
3.
4.
ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Önkormányzati feladatok összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
30 642 35 704 404 500
0 67 985 57 240 613 240
44 992 50 340 444 567
0 22 993 6 900 168 673
122 500 260 939 160 052 1 009 368
130 239 268 063 251 032 1 468 196
66 136 165 83 504 671 486
64 103 107 128 9 598 258 300 264 809 167 528 237 003 538 410 258 300 1 420 110
409 10 435 7 558 3 140
61 351 1 082 277
409 10 435 7 558 16 368 0 0 0 34 770 4 000 0 84 098 1 591 064
0 4 186 6 523 16 368 0 0 0 0 27 077 1 400 0 0 258 300 1 448 587
1 295 153 337 593
7 558
7 558 4 000
63 623 82 842 140 122 21 270 28 796 86 136 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694
13 228
21 542
13 228 4 000
14 000 707 028
70 098 625 736
1 476 622 1 085 218 348 941 270 295
391 404 78 646
33 379 81 548 133 203 17 173 36 057 68 194 282 558 105 144 99 454 8 252 29 115 2 515
31 038 61 460 121 417 10 277 2 204 50 211 256 556 67 137 82 606 190 15 030 648
2 341 20 088 11 786 6 896 33 853 17 983 26 002 38 007 16 848 8 062 14 085 1 867
0
0 39 523 19 900 609 843
26 156 11 072 431 101
13 367 8 828 178 742
55 977 76 497 639 072
51 151 6 509 160 506 522 738
4 186 6 523 3 140
13 228
Teljesítés %-a állami 10.
0
258 300 258 300
13 228 1 400
0
652 921
537 366
0 1 454 985 1 069 222 0 341 236 264 408
32 644 75 540 131 283 14 729 35 887 73 823 251 931 98 347 87 917 8 252 28 033 2 515
30 420 58 509 120 473 8 251 2 224 55 034 239 378 61 436 74 835 190 15 142 648
(7./3.)
11.
12.
128,98 55,74 150,76
58,13 34,77 99,45
87,45 101,48 148,08 140,69 0
82,25 98,79 94,41 96,72 0 0,00 40,11 86,31 100,00
86,31
13 849
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7./2.)
358,26 35,00
77,87 35,00
258 300
0,00 133,85
0,00 91,05
385 763 76 828
0 0
112,34 101,08
98,53 97,79
2 224 17 031 10 810 6 478 33 663 18 789 12 553 36 911 13 082 8 062 12 891 1 867
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51,31 91,19 93,69 69,25 124,62 85,71 84,75 94,29 85,14 278,22 80,04 93,36
97,80 92,63 98,56 85,77 99,53 108,25 89,16 93,54 88,40 100,00 96,28 100,00
109 Intézmény 1.
Eredeti előirányzat 2.
céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások
968 282 552 779 2 285 113 760 208 555 1 843 376 0 153 500 260 939 160 052 4 050 613 0 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 62 908 4 125 079
Mindösszesen
4 125 079
Z
Módosított előirányzat 3.
896 592 624 913 2 285 135 959 183 819 1 841 283 0 265 717 268 063 251 032 4 451 658 0 409 10 435 8 597 52 069 0 0 0 71 510 4 000 0 84 098 4 611 266 0 4 611 266
kötelező 4.
ebből önként vállalt feladatok 5.
állami
Teljesítés
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
6.
7.
8.
9.
698 774 197 818 0 840 901 666 540 174 361 452 157 172 756 0 665 410 483 203 182 207 1 675 610 0 2 518 1 908 610 97 896 38 063 0 93 751 67 140 26 611 161 445 22 374 0 146 939 128 143 18 796 1 410 272 431 011 0 1 747 001 1 345 026 401 975 0 0 0 0 0 0 193 934 71 783 0 236 420 177 694 58 726 165 9 598 258 300 264 809 0 6 509 83 504 167 528 0 237 003 76 497 160 506 3 043 388 1 149 970 258 300 4 281 454 2 932 847 1 090 307 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 10 435 0 0 4 186 4 186 0 8 597 0 0 7 562 7 562 0 36 655 15 414 0 51 685 36 271 15 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 096 15 414 0 63 433 48 019 15 414 0 4 000 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 14 000 70 098 0 0 0 0 3 113 484 1 239 482 258 300 4 346 287 2 980 866 1 107 121 1 653 238 1 632 702 20 536 3 113 484 1 239 482 258 300 5 999 525 4 613 568 1 127 657
Teljesítés %-a állami 10.
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300
86,84 120,38 110,20 82,41 70,46 94,77
93,79 106,48 110,20 68,96 79,94 94,88
154,02 101,48 148,08 105,70
88,97 98,79 94,41 96,18
839,28 35,00
88,71 35,00
0,00 105,36
0,00 94,25
258 300
145,44
130,11
100,05
0,00 40,11 87,96 99,26
110 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások ebből ebből Eredeti Módosított önként önként kötelező állami Teljesítés kötelező előirányzat előirányzat vállalt vállalt feladatok feladatok
Megnevezés 1.
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - időskorúak járadéka - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás - egyéb önkormányzati ellátások Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:
2.
3 000 17 000 4 000
7 000 31 000
36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 6 000
3 000 122 500 153 500
3.
22 854 74 290 25 284 960 3 680 680 2 346
4.
5.
22 854 74 290 25 284 960 3 680 680 50
2 296
5 384 135 478 127 798
5 384 7 680
23 398 9 110 18 141 14 210 6 500 48 926 0 6 000 954
6.
7.
19 614 74 239 25 275 984 985 620 2 296
0
5 279 129 292
0 0
0 7 877 15 954 14 061 5 415 54 585 0 5 535 954 0 2 747 107 128 236 420
23 398 9 110 18 141 14 210 6 500 48 926 6 000 954
3 000 3 000 130 239 66 136 64 103 265 717 193 934 71 783
8.
9.
ezer Ft-ban Teljesítés %-a állami 10.
19 614 74 239 25 275 984 985 620
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
653,80 436,70 631,88
85,82 99,93 99,96 102,50 26,77 91,18 97,87
75,41 417,07
98,05 95,43
0,00 393,85 93,85 93,74 83,31 147,53
0,00 86,47 87,94 98,95 83,31 111,57
92,25
92,25 100,00
91,57 87,45 154,02
91,57 82,25 88,97
2 296
121 717
8 056 45 174
5 279 7 575
0
7 877 15 954 6 005 5 415 9 411 5 535 954
2 747 55 977 177 694
51 151 58 726
0 0
111 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi egyéb támogatások ebből önként Teljesítés kötelező vállalt feladatok
ebből Eredeti Módosított önként állami kötelező előirányzat előirányzat vállalt feladatok
Megnevezés 1.
Támogatásértékű kiadások - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám. - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városellátó Nkft. támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:
2.
260 939 1 836 654 258 300 149 160 052 25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 420 991
3.
268 063 1 852 654 258 300 149 7 108 251 032 25 209 9 286 4 675 4 611 1 764 870 24 969 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 76 350 21 815 58 750 10 750 519 095
4.
5.
165 16
6.
7.
9 598 258 300 1 836 654 258 300
149 7 108 83 504 167 528
1 626 1 391 235
25 209 7 660 3 284 4 376
0
0
1 764 870 24 969 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 76 350 21 815 55 509 3 241 10 369 381 83 669 177 126 258 300
264 809 1 393 0 258 300 0 5 116 238 528 25 209 9 102 4 607 4 495 0 1 764 305 24 969 360 256 860 450 180 720 1 524 7 631 315 114 0 0 138 76 350 21 815 55 716 10 750 503 337
8.
9.
0
ezer Ft-ban Teljesítés %-a állami 10.
6 509 258 300 1 393 258 300
0
0
5 116 238 528 25 209 9 102 4 607 4 495
0
0
1 764 305 24 969 360 256 860 450 180 720 1 524 7 631 315 114
0
138 76 350 21 815 55 716 10 750 245 037 258 300
(7./2.)
(7./3.)
11.
12.
101,48 75,87 0,00 100,00 0,00 149,03 98,92 86,65 140,29 102,72 0,00 95,35 33,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19,05 95,39 100,00 50,00 0,00 34,50 102,22 136,34 114,92 119,56
98,79 75,22 0,00 100,00 0,00 71,98 95,02 100,00 98,02 98,55 97,48 100,00 35,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19,05 95,39 100,00 50,00 0,00 34,50 100,00 100,00 94,84 100,00 96,96
112 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai ezer Ft-ban 2013. évi Teljesítés %-a Teljesítés eredeti módosított (4./2.) (4./3.)
Feladat megnevezése 1.
2.
Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - tanyagondnoki iroda, garázs építés Központi Óvoda - Apponyi téri Óvoda kazán csere Felsőpári Óvoda - számítástechnikai eszközök Bölcsőde - fénymásoló beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat) - 24 órás vérnyomásmérő Művelődési Központ - keverőpult - hegedű mikrofon (Hangversenyközpont) - színpad ponyva - számítógép - hangtechnikai eszközök Koszta József Múzeum - biztonságtechnikai eszközök beszerzése Városellátó Intézmény - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) - Eszperantó híd felújítása - meteorológiai állomás - számítástechnikai eszközök - villanymotor csere (szökőkút) Közös Önkormányzati Hivatal - gépjárműcsere - fénymásoló beszerzés - klíma berendezés Önkormányzat - Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás 3 810 - Sopron sor 40. szennyvízátemelő szivattyú - előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.) 3 748 - Városellátó NKFT törzstőke - Alföldvíz Zrt. részvény - motorfűrészek, fűnyírógépek, aljnövényzet tisztítók
3.
4.
5.
6.
116
116
100,00
10 882
10 883
100,01
216
216
100,00
229
229
100,00
165
165
100,00
2 000 450
2 065
103,25 0,00
610 33 770 104 669
610 33 770 104 669
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 294
1 294
100,00
2 344 1 039 259 342 205
2 344 1 039 259 342 205
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 839 903 1 271
12 839 903 1 271
100,00 100,00 100,00
3 810 371 3 377 3 000 140 2 768
3 785 99,34 99,34 371 100,00 2 367 63,15 70,09 3 000 100,00 140 100,00 2 768 100,00
113 2013. évi Teljesítés %-a Teljesítés eredeti módosított (4./2.) (4./3.)
Feladat megnevezése 1.
(START-munkaprogram) - számítás-, információtechnikai eszközök (HURO) - hordozható paraván (HURO) - személygépjármű beszerzés - éttermi eszközök (Liget étterem) - Üdülőközpont törzstőke emelés Összesen:
2.
7 558
3.
120 540 100 5 400 4 300 60 666
4.
5.
120 540 100 5 400 4 300 59 247 783,90
6.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,66
114 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése eredeti előirányzat I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja XII. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Nemzeti ünnepek, koszorúzások Városi Civil Nap Természetes (Biodiverz) Napok Hősök Napja Közbiztonsági Nap Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja Városi Pedagógus Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Cserebere vásár Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Október 23. Nemzeti Ünnep Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT)
14/2013. (VII.17)
1 128 444 4 000 2 000
-50 -2 892
55 2 533 170 424 100 1 500 13 350 1 700 400 200 200 2 939 50 633 300 440 3 221 430 500 800 1 000 300 7 300
-580
18/2013. (X.11.)
-954 -1 108 -2 000
-300 -1 250 -345 -96 -2 440 -236
-3 022 -430 -470 -760 -1 000 -7 300
32/2013. (XII.31.)
3/2014. (III.14.)
ezer Ft-ban módosított előirányzat 124 -2 448 2 892 0 0 -525 2 533 170 424 100 1 500 -287 -900 1 355 400 104 -2 240 2 703 50 633 300 -2 582 2 791 -40 -260 -200 1 000 -7 000 7 300
115
- "Harc a kincsért" diákprogram - Szárnyas Napok - Családi olimpia - Kurca Regatta - "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása - teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - bérkompenzáció előleg - 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése - bevételi kiesések ellensúlyozáshoz forrás I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása II. Általános tartalék III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: Tartalék összesen:
eredeti 14/2013. 18/2013. előirányzat (VII.17) (X.11.) 400 1 000 500 300 350 -1 595 17 420 6 196 1 000 2 517 14 000
60 296 1 055 1 055 1 557 62 908
-6 013
0 -1 557 -7 570
38 846 35 502
32/2013. 3/2014. (XII.31.) (III.14.) -400 -1 000 -500 -300 -15 825 -3 305 -933 -7 619 -12 926 -43 762
módosított előirányzat 0 0 0 0 -1 245 1 595 2 891 2 584 -2 517 11 483 -7 619 39 537 65 457 37 020 83 043
0
0
0
35 502
-43 762
37 020
1 055 1 055 0 84 098
116 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2013. évi kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)
Feladat 1.
Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés összesen:
eredeti módosított előirányzat 2.
3.
4.
47 715 84 518
47 715 84 518
35 704 20 750 188 687
35 704 20 750 188 687
Kiadások felújítás 5 951 eszköz beszerzés (Liget étterem) üzemeltetési költség, közüzemi díjak 42 200 karbantartás 20 000 társasházi közös költségek 31 700 bonyolítási díj 8 700 bérleti díj kompenzácó (Városközpont felújítás) lakásmobilitás támogatás 8 000 lakbér támogatás 8 000 előzetesen felszámított levonható ÁFA 20 750 fizetendő ÁFA 35 704 tartozás elengedés 2012. évi többlet kiadás rendezés 7 682 összesen: 188 687
teljesítés
5 951 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 20 750 35 704 7 682 188 687
52 267 84 621 39 30 647 22 035 189 609
5 136 9 021 52 103 16 160 24 273 7 094 1 888 1 524 7 631 22 067 37 408 293 184 598
ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.
6.
109,54 100,12
109,54 100,12
85,84 106,19 100,49
85,84 106,19 100,49
86,30
86,30
123,47 80,80 76,57 81,54
123,47 80,80 76,57 81,54
19,05 95,39 106,35 104,77
19,05 95,39 106,35 104,77
0,00 97,83
0,00 97,83
117 4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés
Teljesítés %-a
eredeti jóváhagyott előirányzat 1.
2.
I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok 231 410 Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 22 974 Városközpont rehabilitáció 708 009 Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) 85 087 Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) 7 493 Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, 3 810 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 24 594 Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 4 211 Ipartelepi út melletti kerékpárút 68 601 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése 17 617 KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 22 812 Szennyvízkezelő építése 2 858 758 HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 231 835 Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) 5 318 TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, 4 392 529 új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ29 538 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 5 311 Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei 1 370 Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje 313 Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése 100 Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása 2 100 Tervezési feldatok 10 000 Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 Lakáshoz jutás támogatása 10 000 Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész
Teljesítés
Működési (4./2.) (4./3.) bevétel
4.
3.
5.
6.
254 694
254 694 110,06 100,00
10 262 708 009
10 263 385 298
85 087 5 800 3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 17 617 22 812 2 858 758
7.
Támogatások
Támogatásért. felhalm. bev.
Felhalmozási és tőke bevétel
Felhalm. c. pénzeszköz átvétel
8.
9.
10.
11.
Forrásösszetétel Támogatási Átcsoportosított kölcsönök MFB-hitel visszatérülése (2013.06.28) 12.
13.
Piaci kamatozású Új MFB-hitel (2016.12.31.) hitel (2013.06.28) 14.
15.
2013. évi bevétel
Pénzmaradvány
(7.+...+16.)
16.
17.
144
6 854
0
3 195
71 541
0
172 960
0
0
0
254 694
44,67 100,01 54,42 54,42
963 26 122
0 0
0 17 490
0 0
0 316 993
0 0
9 300 24 693
0 0
0 0
0 0
10 263 385 298
61 390
72,15 72,15
18 433
0
0
0
0
0
42 957
0
0
0
61 390
5753
76,78 99,19
0
0
5 753
0
0
0
0
0
0
0
5 753
0 0,00 0,00 24 597 100,01 100,01 4 517 107,27 100,22 65 616 95,65 95,65 226 15,07 15,07 0 15 950 90,54 90,54 0 12 464 54,64 54,64 29 546 1,03 1,03 0
0 0 5 0 75
0 7 942 0 26 668 0
0 0 15 0 0
0 0 0 0 0
0 4 531 0 9 119 0
0 0 0 0 0
0 12 124 4 497 29 829 151
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
15 950
0
0
0
2 243 29 546
2 188 0
1 385 0
0 0
5 341 0
0 0
1 307 0
0 0
0 0
0 0
0 24 597 4 517 65 616 226 0 15 950 0 12 464 29 546 0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 835
0
5 318
5 028 0
94,55 94,55
267
0
0
0
4 761
0
0
0
0
0
5 028 0
98 500
22 601
22,95 22,95
0
0
0
0
22 601
0
0
0
0
0
22 601
4 401 704
897 943
20,44 20,40
77 798
43 652
24 643
3 195
434 887
0
313 768
0
0
0
88,95 63,93 100,00 0,29 100,00
26 275 3 801 0 4 313
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 115 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
897 943 0 26 275 3 801 2 115 4 313
100 100,00 100,00
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
29 538 5 946 2 115 1 370 313 100
0,00
26 275 88,95 3 801 71,57 2 115 4 0,29 313 100,00
2 100 6 425
1 604 4 991
76,38 76,38 49,91 77,68
1 604 4 991
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 604 4 991
7 575 11 644 13 205 10 207 15 000
7 500 4 059 0 5 268 0
99,01 99,01 40,59 34,86 0,00 51,61 0,00
7 500 2 415 0 5 268 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 644 0 0 0
7 500 4 059 0 5 268 0
118
2013. évi Megnevezés
Teljesítés %-a
eredeti jóváhagyott előirányzat 1.
Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Termálfürdő szennyvízcsatorna bekötés Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:
2.
3.
Teljesítés 4.
Működési (4./2.) (4./3.) bevétel 5.
66 307
7 000 3 975 8 178 847 28 575 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 182 438
6 531 0 0 847 200 9 232 1 000 6 995 0 600 5 000 1 500 1 300 1 669 90 904 137,10
342 295
342 295
18 179
447 634 789 929 5 248 765
447 634 789 929 5 374 071
5 248 765
5 374 071
41 795 59 974 1 048 821 -111 796 937 025
6.
7.
Támogatások
Támogatásért. felhalm. bev.
Felhalmozási és tőke bevétel
Felhalm. c. pénzeszköz átvétel
8.
9.
10.
11.
Forrásösszetétel Támogatási Átcsoportosított kölcsönök MFB-hitel visszatérülése (2013.06.28) 12.
13.
Piaci kamatozású Új MFB-hitel (2016.12.31.) hitel (2013.06.28) 14.
15.
2013. évi bevétel
Pénzmaradvány
(7.+...+16.)
16.
17.
93,30 0,00 0,00 100,00 0,70 100,00 100,00 99,93 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,58 49,83
6 531 0 0 847 0 9 232 1 000 6 995 0 600 5 000 1 500 1 300 0 85 276 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 324 116
0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 315 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 644 0
6 531 0 0 847 200 9 232 1 000 6 995 0 600 5 000 1 500 1 300 1 669 90 904
5,31
0
18 179
0
0
0
0
0
0
0
0
18 179
9,34 9,34 7,59 7,59 19,98 19,52
0 163 074
18 179 61 831
3 117 3 117 29 429
2 742 2 742 8 252
33 334 33 334 468 221
0 0
0 313 768
0 0
0 0
66 647 105 840 66 647 124 019 68 291 1 112 866
17,85 17,44
163 074
61 831
29 429
8 252
468 221
0
313 768
0
0
68 291 1 112 866
5,31
119 4/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés
Teljesítés %-a
eredeti jóváhagyott előirányzat 1.
I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Termálfürdő szennyvízcsatorna bekötés Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás
2.
3.
Teljesítés 4.
(4./2.)
(4./3.)
5.
6.
Személyi juttatás
Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások
7.
9.
8.
Dologi kiadások ÁFÁ-ja
Fizetendő ÁFA
Átadott pénzeszközök
Felhalmozás, felújítás
Adott kölcsön
Tartalék
Összesen (7.+...+15)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
231 410 22 974 708 009 85 087
254 694 10 262 708 009 85 087
254 694 10 263 385 298 61 390
110,06 44,67 54,42 72,15
100,00 100,01 54,42 72,15
0 0 173 0
0 0 47 243
23 124 21 532 733
0 17 5 761 198
0 0 0 0
0 0 0 0
254 671 10 122 357 785 60 216
0 0 0 0
254 694 10 263 385 298 61 390
7 493
5 800
5 753
76,78
99,19
0
0
0
0
0
0
5 753
0
5 753
3 810 24 594 4 211 68 601 1 500
3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835
0 24 597 4 517 65 616 226 0 15 950 0 12 464 29 546 0 0
0,00 100,01 107,27 95,65 15,07
0,00 100,01 100,22 95,65 15,07
90,54
90,54
54,64 1,03
54,64 1,03
0,00
0,00
0 1 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 311 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 2 990 246 0 70 0 74 0 30 0 0 0
0 806 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 209 4 231 65 616 156 0 15 874 0 12 434 29 546 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 597 4 517 65 616 226 0 15 950 0 12 464 29 546 0 0
5 318 0 98 500 4 401 704
5 028 0 22 601 897 943
94,55
94,55
22,95 20,44
22,95 20,40
0 0 0 1 454
0 0 0 603
4 334 0 3 382 33 538
510 0 750 8 082
0 0 0 0
0 0 0 0
184 0 18 469 854 266
0 0 0 0
5 028 0 22 601 897 943
29 538 5 946 2 115 1 370 313 100 2 100 6 425
26 275 3 801 2 115 4 313 100 1 604 4 991
88,95 71,57
88,95 63,93 100,00 0,29 100,00 100,00 76,38 77,68
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 115 3 246 100 1 265 0
0 0 0 1 67 0 339 0
26 275 3 801 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 991
0 0 0 0 0 0 0 0
26 275 3 801 2 115 4 313 100 1 604 4 991
7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 975 8 178 847 28 575 9 232 1 000 7 000 1 000
7 500 4 059 0 5 268 0 6 531 0 0 847 200 9 232 1 000 6 995 0
99,01 34,86 0,00 51,61 0,00 93,30 0,00 0,00 100,00 0,70 100,00 100,00 99,93 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 799 0 0 0 0 667 0 0 787 0 0
0 0 0 451 0 0 0 0 180 0 0 213 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 9 232 0 0 0
7 500 0 0 0 0 6 531 0 0 0 200 0 0 6 995 0
0 2 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 500 4 059 0 5 268 0 6 531 0 0 847 200 9 232 1 000 6 995 0
17 617 22 812 2 858 758 231 835 5 318 98 500 4 392 529 29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000 7 575 10 000
0,29 100,00 100,00 76,38 49,91 99,01 40,59
0
120 2013. évi Megnevezés
Teljesítés %-a
eredeti jóváhagyott előirányzat 1.
Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:
Teljesítés (4./3.)
Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások
Fizetendő ÁFA
Átadott pénzeszközök
Felhalmozás, felújítás
Adott kölcsön
Tartalék
Összesen (7.+...+15)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
5.
6.
66 307
600 5 000 1 500 1 300 1 669 90 904
137,10
100,00 100,00 100,00 100,00 98,58 49,83
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 788 10 770
0 0 0 0 212 1 463
0 0 0 0 0 30 076
0 0 0 0 0 10 762
600 5 000 1 500 1 300 669 35 286
0 0 0 0 0 2 529
0
342 295 447 634 789 929 5 248 765
342 295 447 634 789 929 5 374 071
18 179 41 795 59 974 1 048 821
5,31 9,34 7,59 19,98
5,31 9,34 7,59 19,52
0 0 0 1 454
0 0 0 621
0 0 0 44 308
0 0 0 9 545
0 0 0 30 076
18 179 0 18 179 28 941
0 41 795 41 795 931 347
0 0 0 2 529
18 179 41 795 0 59 974 0 1 048 821
3.
7.
9.
Dologi kiadások ÁFÁ-ja
600 5 000 1 500 1 300 1 693 182 438
2.
4.
(4./2.)
Személyi juttatás
8.
600 5 000 1 500 1 300 1 669 90 904
121 4/c. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei
ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés
eredeti
Teljesítés %-a
jóváhagyott
Teljesítés (4./2.)
előirányzat 1.
Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:
Forrásösszetétel
4.
5.
(4./3.)
Működési bevétel
6.
7.
2013. Támogatás Támogatási Felhalmoz Felhalmozási évi ért. kölcsönök PénzmaTámogaási és tőke célú pénzeszköz felhalm. visszatérülé radvány bevétel tások bevétel átvétel (7.+...+13. bev. se ) 8.
9.
11.
13.
3.
10 874 1 313
10 874 1 212
12 418 114,20 1 212 92,31
114,20 100,00
0 0
0 0
5 437 618
1 544 0
5 437 594
0 0
107 067 74 432 92 567 27 990 31 020
94 126 63 727 295 416 21 486 12 800 328 499 969
95 300 89,01 63 728 85,62 296 389 320,19 20 376 72,80 12 800 41,26 378 502 601 145,57
101,25 100,00 100,33 94,83 100,00 115,24 100,53
0 0 12 315 8 780 0 378 21 473
9 143 61 0 5 376 0 0 14 580
0 0 4 971 2 422 0 0 13 448
62 773 34 031 28 704 3 798 12 800 0 143 650
11 501 29 636 9 832 0 0 0 57 000
11 883 0 7 214 0 0 0 19 097
345 263
10.
12.
2.
14.
0 0
12 418 1 212
0 95 300 0 63 728 233 353 296 389 0 20 376 0 12 800 0 378 233 353 502 601
122 4/d. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei
ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés
eredeti jóváhagyott előirányzat 1.
2.
Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 Fejlesztési hitel kamata 1 313 MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei 107 067 MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai 74 432 Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete 92 567 Fejlesztési célú kötvény kamata 27 990 Folyószámlahitel kamata 31 020 Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen: 345 263
3.
Teljesítés %-a
Teljesítés 4.
Dologi Személyi Munkaadót Dologi Fizetendő Átadott Felhalmozás, Hiteltör- Adott Összesen kiadások juttatás terhelő jár. kiadások ÁFA pénzeszk. felújítás lesztés kölcsön (7.+…+15.) (4./2.) (4./3.) ÁFÁ-ja 5.
6.
7.
9.
8.
10 874 1 212
12 418 114,20 114,20 1 212 92,31 100,00
1 212
94 126 63 727 295 416 21 486 12 800 328 499 969
95 300 89,01 101,25 63 728 85,62 100,00 296 389 320,19 100,33 20 376 72,80 94,83 12 800 41,26 100,00 378 115,24 502 601 145,57 0,03
63 728 1 080 20 376 12 800 378 99 574
0
0
11.
10.
12.
13.
14.
16.
15.
12 418
12 418 1 212
95 300
95 300 63 728 296 389 20 376 12 800 378 502 601
295 309
0
0
0
0 403 027
0
123 5. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése
Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Beruházási hitelek összesen:
eFt-ban állomány 2013.12.31
devizanem
kamatláb
CHF
6 havi LIBOR+1,05%
4 474 112
Ft Ft Ft
3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%
49 426 39 907 2 014 366 2 103 699
124 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2013. év 2014. év kezdete Összeg
Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás
Feladat -
Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
1 000
1 000
2006.
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-062016. 3500-0133-0.; 1-2-06-3500-0134-1sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)
780
780
2007.
2017.
63 385
2012.
2013. 205/2012. (X.19.) határozat
20 981 86 146
2012.
2017. 126/2011.(V.20.)
KEOP 4.2.0 Geotermikus távhőrendszer bővítése, Ilonaparti termálkút felújítása "Termálvíz visszasajtolás" beruházás Összesen:
Megjegyzés
21 358 23 138
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-073500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)
125 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai Megnevezés
ezer Ft-ban 2013. évi 2014. évi 2012. évi 2012. évi 2013. évi tényleges kiadás terv terv tényleges kiadás terv
DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) 317 127 Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 19 433 (pályázattal nem támogatott) 705 017 Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé 50 000 kert csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) 130 630 Ipartelepi út melletti kerékpárút 1 500 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program) Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence 252 632 felújítása) TIOP pályázatok (Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program) 98 500 Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel KEOP pályázat 71 481 "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Összesen: 1 646 320
73 812
231 410
254 694
535 31 763
22 974 708 009
10 263 385 298
1 075 62 308
85 087 68 601 1 500
61 390 65 616 226
2 985
112
231 835
24
98 500
22 601
68 642
37 134 206 763
22 812 1 470 728
12 464 812 552
2 829 211 3 176 745
275 907
126 5/c. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai
ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - építményadó 7 178 elévülés - magánszemélyek kommunális adója 3 16 méltányosság - magánszemélyek kommunális adója 90 139 elévülés - iparűzési adó 1 25 méltányosság - iparűzési adó 9 381 elévülés - pótlékok, bírságok 2 8 méltányosság - pótlékok, bírságok 961 1 022 elévülés Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 4 607 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 4 495 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 28 519 helyi rendelet szerinti kedvezmény díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 10 750 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 50 140
127
6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer Ft-ban Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)
Eredeti előirányzat 1 296 434 337 904 2 021 893 260 939 214 960 153 500 1 050 475 3 360 565 0 797 929 10 000 4 000 9 508 599 210 508 0 0 0 0 0 210 508 9 719 107 0 0 9 719 107 1 443 490 98 257 450 2 217 592 1 453 370 522 934 3 190 450 1 155 667 1 155 667 0 0 8 628 840
Módosított előirányzat 1 477 903 349 252 1 999 555 268 472 343 279 265 717 1 087 005 3 440 971 7 440 824 052 18 244 3 000 10 084 890 100 416 0 0 300 000 0 0 400 416 10 485 306 0 0 10 485 306 1 234 177 340 611 12 495 2 212 988 1 428 532 361 742 3 189 577 1 508 096 1 508 096 0 0 8 859 686
Teljesítés 1 456 439 341 857 1 930 504 615 881 237 003 236 420 204 681 778 474 7 440 33 127 2 729 1 200 5 845 755 107 718 0 0 295 309 0 0 403 027 6 248 782 0 -442 333 5 806 449 1 188 746 680 098 23 701 1 667 516 1 467 180 69 903 544 182 1 518 920 1 508 096 0 1 063 5 694 129
1 012 491 977 768 313 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 012 491 977 768 313 768 9 641 331 9 837 454 6 007 897 77 776 647 852 993 870 0 0 -21 223 9 719 107 10 485 306 6 980 544
128 SorEredeti Módosított Megnevezés Teljesítés szám előirányzat előirányzat 47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK -879 759 -1 225 204 -151 626 KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI -801 983 -577 352 842 244 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20) 801 983 577 352 -89 259 50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23) 0 0 421 110
129 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata mérlegadatai (2013. XII.31) ezer Ft-ban ESZKÖZÖK
Sorsz. Előző év
Tárgyév
FORRÁSOK
Sorsz. Előző év
Tárgyév
Alapítás-átszervezés aktivlt ért.
1
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
76
Kisérleti fejlesztés aktivált ért.
2
Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje
77
28286124 27752203
Vagyoni értékű jogok
3
4531
78
28286124 27752203
Szellemi termékek
4
3123
2823 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása
79
-25064
30025
Immat. javakra adott előlegek
5
Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása
80
-768529
2628195
Immat. javak értékhely
6
II. Tőkeváltozások
81
-793593
2658220
0
0
796 I. Tartós tőke
I.Immateriális javak össz.
7
7654
3619 Kezelésbe vett eszközök ért. tartaléka
Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok
8 27689952
27517046 Saját tulajdonú eszközök ért.tartaléka
Gépek,berendezések, felsz.
9
270944
Járművek
10
67499
Tenyészállatok
11
Beruházások, felújítások
12
Beruházásra adott előlegek
13
259225 III. Értékelési tartalék 57226 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszám.
1090792
82 83 84 85 86
747022
506137
920516 Ebből: tárgyévi kv-i tart.
87
637019
481569
előző évi kv-i tart.
88
110003
24568
747022
506137
Állami készletek, tartalékok
14
Költségvetési pénzmaradvány
89
Tárgyi eszközök értékhely.
15
Költségvetési kiadási megtakarítás
90
II.Tárgyi eszközök összesen:
16 29119187
Tartós részesedés
17
Ebből: -tartós társulási részesedés
18
T.hit.értékpapir
19
68
Tartósan adott kölcsönök
20
85808
56752
27492531 30410423
28754013 Költségvetési bevételi lemaradás 64192 Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen: 68 Vállalkozási tartalék elszám.
91 92 93 94
84707 Ebből: tárgyévi váll. tart.
95
előző évi váll.tart.
96
Hosszú lejáratú bankbetétek
21
Ebből: 4/a Hosszú lej.betétek bek. értéke
22
Vállalk. maradvány
97
4/b Hosszú lejáratú betétek értékveszt.
23
Vállalk.tev.kiad.megtak.
98
Egyéb hosszú lejáratú követelések
24
Vállalk.tev.bevételi lemarad.
99
Befektetett pü.eszk.értékhely.
25
II.Vállalk.tartalék összesen:
100
0
0
III.Befektetett pü.eszk.összesen:
26
142628
101
747022
506137
Üzemeltetésre átad.eszk.
27
3759224
Koncesszióba adott eszközök
28
2223143
1050591
Vagyonkezelésbe adott eszközök
29
Vagyonkezelésbe vett eszközök
30
1978668
2109560
4201811
3160151
1362904
121664
101856
76392
148967 E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN 3929850 Hosszú lejáratú kölcsönök Tart.fejl.c.kötv.kibocs. 749197 Tart.műk.c.kötv.kibocs.
102 103 104
Beruh., fejlesztési hitelek
105
Műk.c.hosszú lejáratú hitelek
106
Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.
31
IV.Üzemeltetésre átad.eszk.
32
3759224
4679047 Pénzügyi lízing miatti köt.
107
A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:
33 33028693
33585646 Egyéb hosszú lejáratú köt.
108
Anyagok
34
13922
9270 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tart.
109
Befejezetlen term.
35
I.Hosszú lejár. köt.össz.
110
Növendék-,hízó és egyéb állat
36
Rövid lejáratú kölcsönök
111
Késztermékek
37
Ebből: - hosszú lej. kölcs. köv.évi részletei
112
Áruk és közv. szolg.
38
Köv.fejében átv. eszk., kész.
39
I. Készletek összesen:
40
1655 Rövid lejáratú hitelek ebből likvid hit.,rövid lejár.műk.kötv. 13922
113 114
10925 beruh. hitelek köv.évi részletei
115
Követelések szolg-ból (vevők)
41
58025
93275 műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi részl.
116
0
0
Adósok
42
151617
121195 Rövid lejáratú tart.kötv.kibocsátásból
117
92863
45272
Rövid lej. kölcsönök
43
26931
26931 Ebből: - röv. lej. műk.kötv.kibocsátás
118
Ebből: egy éven belül esedékes részletek
44
26931
26931 felhalm.c.kötv.kibocsátás köv.évi részl.
119
92863
45272
Egyéb követelések
45
9113
10632 műk.c.kötv.kibocsátás köv.évi részl.
120
Ebből: támog.program előlege
46
előfinanszírozás miatti köv.
47
tám.progr. szabálytalan kif. m.köv.
48
nemzetközi tám.progr. miatti köv.
49
garanc., kezességváll. m.köv.
50
egyéb rgy éven belül esedékes részl.
Kötelezetts. (szállító)
52
Forgatási célú részesedés részesedés
65470
44981
122
32370
35883
tárgyévet köv.év szállítói köt.
123
33100
9098
124
72722
66113
Egyéb rövidlejáratú köt. váltótartozások
51
II.Követelések összesen:
121
tárgyévi kv-i szállítói köt.
munkaváll.szembeni köv. 245686
125 126
252033 költségvetéssel szembeni köt.
127
116
15341
53
helyi adó túlfizetés miatti köt.
128
36545
35438
forg.c. részesedés bekerülési értéke
54
támog.program előlege miatti köt.
129
forg.c. részesedés elszám.értékveszt.
55
előfinansz. miatti kötelezettségek
130
130 ESZKÖZÖK Forg.c. hitelvissz. értékpapírok
Sorsz. Előző év
Tárgyév
FORRÁSOK
Sorsz. Előző év
56
szabálytalan kif.miatti köt.
131
forg.c. h.ért.papír bekerülési értéke
57
nemzetközi tám.progr. köt.
132
forg.c. h.ért.papír elszám.értékveszt.
58
garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség
III. Értékpapírok összesen:
59
0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
60
1566
0 egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl. 1193 t.évi kv-t terhelő rövid.köt.
Tárgyév
133 134 135
Költségvetési pénzforgalmi számlák
61
175438
356036 t.évet köv. évet terhelő rövid.köt.
Ebből: Költségvetési pf. számlák bek.ért.
62
175438
356036 egyéb különféle köt.
Költségvetési pf. számlák értékvesztése
63
Elszámolási számlák
64
Idegen pénzeszközök számlái
65
14519
Ebből: Idegen pénzeszk. bek.ért.
66
14519
43607 Költségvetési passzív kiegy. elsz.
141
34232
12496
136 137
1829
2838
II. Rövid lej. kötelez. össz.
138
1593959
278030
Költségvetési passzív függő elsz.
139
65470
44388
43607 Költségvetési passzív átfutó elsz.
140
6644
6503
Idegen pénzeszk. értékvesztése
67
IV. Pénzeszközök összesen
68
191523
400836 ebből költségvet. kív. letéti elsz.
Költségvetésen kív. passzív pénzügyi e.
Költségvetési aktív függő elszám.
69
105381
113506 Nk-i támog-i programok deviza elsz.
Költségvetési aktív átfutó
70
236090
Költségvetési aktív kiegy.
71
300661
Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy.
72
V. Egyéb aktív pü. elsz. össz.
73
642132
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.
74
1093263
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
75 34121956
84823 III. E.passzív pü. elsz. össz. 1470 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.
142
14519
43607
143
6144
33020
145
86633
94498
146
5882403
3532679
144
199799 863593 34449239 FORRÁSOK ÖSSZESEN:
147
34121956 34449239
131 6/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege (2013. XII.31.)
ezer Ft-ban Eszközök
Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszátett beszá- záró adatai sek sek záró adatai moló záró moló záró (±) (±) adatai adatai
Források
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
33028693 7654 29119187 142628 3759224
D. SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék
B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1093263 13922 245686 0 191523 642132 34121956
0 33028693 33585646 7654 3619 29119187 28754013 142628 148967 3759224 4679047
0 1093263 13922 245686 191523 642132
863593 10925 252033 0 400836 199799
0 34121956 34449239
0 33585646 3619 28754013 148967 4679047
0
E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 863593 II. Vállalkozási tartalékok 10925 252033 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 400836 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 199799 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.
0 34449239 FORRÁSOK ÖSSZESEN:
Tárgyévi AuditáTárgyév Előző évi Auditá- Előző év költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszá- záró adatai sek (±) tett beszázáró adatai sek moló záró moló záró (±) adatai adatai
27492531 28286124 -793593
747022 747022
5882403 4201811 1593959 86633 34121956
0 27492531 30410423 28286124 27752203 -793593 2658220 0
0 30410423 27752203 2658220 0
0
747022 747022 0
506137 506137
0
506137 506137 0
0 5882403 4201811 1593959 86633
3532679 3160151 278030 94498
0
3532679 3160151 278030 94498
0 34121956 34449239
0 34449239
132 6/c. sz. melléklet
Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2013. december 31-i állapot
Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önk. Hivatal Sportközpont Önkormányzat Mindösszesen:
Immateriális Ingatlanok javak
75
613 2 931 3 619
140 237 855 784 134 939 226 792 209 908 57 917 74 468 370 231 957 110 64 973 263 100 156 332 251 320 23 753 935 27 517 046
Gépek, berendez.
Járművek
626 8 059 467 580 643 765
2 781
2 558 15 776 5 983 12 611 11 978 521 198 658 259 225
2 059
103
12 791 39 492 57 226
ezer Ft-ban "0"-ra leírt Üzemelt. Összesen eszk.bruttó átad. eszk. értéke 143 644 18 240 863 843 15 663 135 406 6 078 227 372 4 977 210 729 32 768 58 682 837 74 468 4 545 374 848 22 162 972 886 59 783 70 956 30 932 275 711 12 862 181 714 100 045 251 841 4 679 047 28 674 063 656 396 4 679 047 32 516 163 965 288
133 6/d. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2013. 12. 31.
Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank NyRt Komplett Ker. ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt. Alföld Vízmű Zrt. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Pendola Szentes Kft. Könyvtár NKKFT Szentesi Üdülőközpont NKFT Szentesi Városellátó Kft Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Összesen: Gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Értékpapírok összesen:
Névérték
ezer Ft-ban Nyilvántartás szerinti érték
302 400 3 796 140 10 970 15 608
302 400 3 796 140 10 970 15 608
23 000 18 420 1 350 300 3 000 4 800 3 000
23 000 18 420 1 350 300 3 000 4 800 3 000
390 54 260 69 868
390 54 260 69 868
166 166
68 68
134 6/e. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi számmegnevezés 3/ / / Közút 5/ / / Közterület (parkoló) 22/ / / Kossuth Lajos tér 23/ / / Közút 27/ / / Beépítetlen terület 32/ / / Közút 68/ / / Közút 84/ / / Közterület 100/ / / Közút 116/ / / Közút 126/ 1/ / Közterület 130/ / / Közút 153/ / / Közút 157/ / / Közterület 164/ / / Közterület (köz) 176/ 4/ / Beépítetlen terület 182/ / / Közterület 185/ / / Közút 188/ 6/ / Közterület 189/ / / Közterület (köz) 196/ 18/ / Közút 198/ / / Közterület (köz) 203/ / / Közterület (köz) 210/ / / Közterület (köz) 218/ / / Közterület (köz) 224/ / / Közút 225/ / / Közút 226/ / / Közút 244/ / / Közút 266/ / / Közút 270/ 1/ / Mirhó 303/ / / Közút 319/ / / Mirhó 364/ / / Közút 408/ / / Mirhó 418/ / / Közterület (köz) 432/ / / Közút 443/ / / Közterület 454/ 1/ / Közterület 454/ 2/ / Mirhó 469/ / / Közút 498/ / / Közterület (köz) 509/ / / Közterület (köz) 518/ / / Közút
cím HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA ADY ENDRE UTCA 4. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA
forintban bruttó 17 920 000 11 975 725 374 033 100 224 698 300 10 000 000 58 504 637 23 288 000 12 694 000 20 142 500 148 177 154 11 076 000 277 834 375 76 136 481 10 306 000 7 459 000 2 999 000 15 649 000 264 265 038 78 000 2 823 000 32 781 000 1 905 000 1 772 000 1 882 000 4 133 000 3 389 000 65 017 900 13 726 000 37 920 000 23 851 000 2 015 000 90 266 500 2 233 000 13 371 000 1 470 000 1 703 000 12 649 000 4 019 000 102 000 1 327 000 26 119 000 1 672 000 2 137 000 45 696 000
135 cím helyrajzi számmegnevezés 522/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 550/ / / Közút NYÍRI UTCA 587/ / / Közút SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA 602/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 604/ 1/ / Közterület RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ 606/ 3/ / Közterület RÁKÓCZI FERENC UTCA 624/ / / Közút SAJÓ KÖZ 668/ / / Közút RUZS MOLNÁR UTCA 680/ / / Közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 691/ / / Közút NAGYGÖRGŐS UTCA 744/ / / Közút BÁLINT UTCA 784/ / / Közút KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA 797/ / / Közút NÉVTELEN 810/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN 825/ / / Közút FARKAS MIHÁLY UTCA 826/ / / Közút ADY ENDRE UTCA 828/ 5/ / Beépítetlen terület RÓZSA GÁBOR TÉR 828/ 6/ / Közterület SZENT MIKLÓS-TÉR 831/ 2/ / Játszótér és közterü SZENT MIKLÓS-TÉR 835/ / / Közút NAGY FERENC UTCA 848/ / / Közút HORVÁTH MIHÁLY UTCA 849/ 14/ / Közterület NÉVTELEN 865/ / / Közút JÖVENDŐ UTCA 883/ 1/ / Közút KÍGYÓ UTCA 883/ 2/ / KIVETT KÖZTERÜLETNÉPZENÉSZEK TERE 895/ / / Közút KÖNYÖK UTCA 931/ / / Közút BOCSKAI UTCA 950/ 1/ / Közút MECS BALOGH UTCA 1001/ 40/ / Közterület BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 1015/ / / Közút TÖRS KÁLMÁN UTCA 1017/ / / Közút KLAUZÁL GÁBOR UTCA 1045/ / / Közút PINTÉR UTCA 1052/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 1062/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 1067/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1072/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 1077/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 1085/ 4/ / Közút NÉVTELEN 1108/ 4/ / Közterület (köz) NÉVTELEN 1118/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN 1121/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN 1123/ / / Közút BÉLÁDI UTCA 1132/ / / Közterület JÖVENDŐ UTCA 1146/ / / Közterület (közút) JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 1147/ 24/ / Közterület BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 1154/ 1/ / Közterület KOSZTA JÓZSEF UTCA 1154/ 2/ / Közterület APPONYI TÉR
bruttó 4 124 000 28 621 000 34 572 000 2 508 000 768 000 162 000 4 856 000 7 526 000 2 130 000 35 029 000 16 954 000 19 284 651 2 001 000 713 000 25 061 000 277 319 605 9 132 000 73 658 000 36 382 800 58 750 000 90 019 460 172 304 000 89 548 632 23 707 000 288 000 12 593 000 62 960 000 27 502 750 113 378 000 2 324 000 115 761 000 18 520 625 1 499 000 2 953 000 1 380 000 2 250 000 3 923 000 843 000 1 802 000 3 591 000 1 227 000 4 246 000 2 115 000 10 182 000 348 963 375 14 214 000 50 398 400
136 helyrajzi számmegnevezés 1155/ 1/ / Közterület 1155/ 2/ / Buszváró 1155/ 3/ / Árok 1157/ / / Közút 1204/ / / Közút 1234/ / / Közút 1249/ / / Közút 1284/ / / Közút 1323/ / / Közút 1348/ 4/ / Közút 1350/ / / Közút 1351/ / / Közút 1352/ 3/ / Közút 1355/ / / Buszváró 1357/ 19/ / Árok 1357/ 66/ / Csatorna 1357/ 73/ / Beépítetlen terület 1358/ 4/ / Közút 1358/ 11/ / Közterület 1388/ / / Közút 1414/ / / Közút 1440/ / / Közút 1465/ / / Közút 1670/ / / Közút 1708/ / / Közút 1712/ / / Közút 1720/ / / Közút 1806/ / / Közterület (út) 1844/ / / Közút 1854/ / / Közút 1873/ / / Mirhó 1892/ / / Közút 1931/ 5/ / Közterület (út) 1935/ / / Kivett közterület 1960/ / / Mirhó 2032/ / / Közút 2093/ / / Közút 2210/ / / Mirhó 2264/ / / Közút 2388/ / / Közút 2389/ 1/ / Közpark 2434/ / / Mirhó 2896/ / / Közút 2961/ / / Közút 2996/ / / Nagyvölgy csatorna 2998/ / / Közút 3416/ 1/ / Közút
cím RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚ MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT HÉKÉD KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE U APPONYI TÉR BELTERÜLET DEÁK FERENC UTCA DEÁK FERENC UTCA MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR BERCSÉNYI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT
bruttó 26 970 000 1 201 600 24 819 000 33 169 000 20 005 000 24 859 000 16 653 000 10 434 000 25 793 000 5 154 000 7 684 000 36 945 000 2 667 000 1 118 600 388 000 292 000 2 127 500 23 945 000 3 704 000 72 042 070 49 838 000 32 732 000 22 191 000 3 955 193 15 756 000 30 544 000 907 683 144 1 814 000 31 853 000 31 458 500 8 692 000 112 377 523 169 653 450 29 112 000 11 323 000 127 883 716 41 206 000 7 343 000 103 075 000 160 424 300 1 680 000 9 276 000 49 025 241 11 017 000 457 473 000 4 771 000 18 228 000
137 helyrajzi számmegnevezés 3427/ 3/ / Közút 3432/ 3/ / Közút 3518/ 6/ / Közút 3584/ 1/ / Közút 3585/ 4/ / Közút 3587/ 2/ / Közút 3587/ 3/ / Beépítetlen terület 3587/ 4/ / Közút 3607/ / / Közút 3634/ 1/ / Közút 3637/ 1/ / Közút 3647/ 1/ / Közút 3664/ / / Közút 3692/ / / Közút 3700/ / / Közút 3702/ / / Közút 3716/ 3/ / Közút 3724/ / / Közút 3728/ 4/ / Közút 3730/ 2/ / Közút 3760/ / / Közút 3766/ / / Közút 3783/ / / Közút 3790/ 2/ / Közút 3790/ 3/ / Közút 3790/ 4/ / Közút 3794/ 4/ / Beépítetlen terület 3797/ 1/ / Közterület (út) 3798/ / / Közút 3799/ 2/ / Közút 3801/ 4/ / Közút 3803/ 5/ / Beépítetlen terület 3804/ 2/ / Közút 3804/ 4/ / Közút 3804/ 5/ / Közút 3805/ 7/ / Közút 3806/ 9/ / Közút 3806/ 11/ / Közút 3807/ 6/ / Közút 3807/ 7/ / Közút 3809/ 5/ / Közút 3811/ 3/ / Közút 3812/ 3/ / Közút 3813/ / / Közút 3817/ 3/ / Közút 3820/ 6/ / Közút 3842/ / / Közút
cím NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY
bruttó 4 235 000 176 000 58 387 000 185 000 1 443 000 203 365 000 837 000 844 000 1 336 000 395 377 000 11 718 000 315 000 33 786 000 306 000 700 000 1 268 000 275 000 1 892 000 168 000 442 000 1 244 000 1 728 000 11 292 000 2 168 000 299 000 265 000 1 372 000 1 333 000 32 756 000 759 000 692 000 960 000 1 856 000 155 000 2 257 000 940 000 537 000 770 000 941 000 234 000 783 000 674 000 785 000 6 430 000 2 150 000 638 000 881 000
138 helyrajzi számmegnevezés 3847/ 2/ / Közút 3848/ 3/ / Közút 3849/ 5/ / Beépítetlen terület 3864/ 2/ / Közút 3867/ 1/ / Közút 3868/ / / Közút 3881/ 27/ / Beépítetlen terület 3881/ 30/ / út 3928/ 4/ / Közút 3933/ 4/ / Közút 3940/ 3/ / Közút 3943/ 3/ / Közút 3945/ 3/ / Beépítítlen terület 3949/ 3/ / Közút 3963/ 1/ / Közút 3963/ 5/ / Buszváró 3966/ / / Buszváró 3966/ 2/ / Kerékpár- és gyalogút 3967/ 9/ / út 3967/ 11/ / út 3967/ 14/ / út 3967/ 22/ / út és szennyvízátemelő 3967/ 23/ / út 3975/ 1/ / Agyaggödör 3978/ / / Közút 3997/ / / Közút 4001/ / / Mocsár 4003/ / / Anyaggödör 4022/ / / Halastó 4122/ 2/ / Beépítetlen terület 4123/ 11/ / út (termálkút és hőközp) 4123/ 12/ / Közterület 4127/ 6/ / Közterület 4128/ / / Közút 4133/ 12/ / Kerékpárút 4138/ / / Közút 4181/ / / Közút 4187/ / / Közút 4195/ 2/ / Közút 4195/ 3/ / Közút 4195/ 19/ / Közterület és út 4230/ 2/ / Közút 4233/ 11/ / Közút 4233/ 26/ / Közút 4233/ 36/ / Közút 4235/ / / Közút 4236/ 2/ / Mocsár
cím NAGYHEGY KIKELET UTCA NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) SZARVASI ÚT IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) IPARI PARK BELTERÜLET NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS ATTILA ÚT 5 NÉVTELEN IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI ÚT IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARI PARK DÉLI ZÓNA NAGYNYOMÁS HÉTVEZÉR UTCA JUHÁSZ GYULA UTCA NÉMETH LÁSZLÓ UTCA NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS
bruttó 400 000 16 704 000 20 000 8 435 000 745 000 7 724 000 610 000 70 000 753 000 711 000 893 000 146 000 5 077 000 41 000 41 223 000 1 038 000 1 038 000 31 160 000 6 270 000 15 514 400 114 500 000 5 350 000 256 007 215 190 000 626 000 9 227 000 1 860 000 3 920 000 1 390 000 335 000 5 696 000 171 000 11 024 000 26 183 000 381 000 15 248 500 168 000 910 000 992 000 486 000 142 614 559 559 000 39 646 000 13 841 000 26 051 000 6 743 000 1 180 000
139 helyrajzi számmegnevezés 4236/ 3/ / Gyep, tó és anyaggödör 4236/ 9/ / Vizállás 4240/ / / Közút 4253/ 1/ / Közút 4253/ 5/ / Közút 4261/ / / Közút 4264/ / / Közút 4265/ 20/ / Közút 4369/ / / Közút 4386/ 1/ / Közút 4388/ 11/ / Közterület 4391/ 3/ / Közút 4403/ 2/ / Közút 4414/ / / Közút 4421/ / / Közút 4434/ / / Közút 4455/ / / Közút 4466/ 1/ / Csapadékvíz vésztározó 4476/ / / Közút 4495/ / / Közút 4507/ / / Közút 4542/ / / Közterület 4559/ / / Közút 4560/ / / Közterület (út) 4634/ / / Közút 4655/ / / Közút 4656/ 1/ / Járda 4656/ 2/ / út 4658/ 4/ / Közterület 4659/ 1/ / Járda 4659/ 3/ / Járda és kerékpárút 4665/ 2/ / Udvar 4671/ / / Közút 4674/ 17/ / Közterület 4674/ 31/ / Beépítetlen terület 4675/ / / Közút 4694/ / / Közút 4697/ / / Közút 4702/ / / Közterület (út) 4703/ 2/ / Közterület és parkol 4733/ / / Közút 4778/ / / Közút 4779/ / / Közterület (út) 4793/ 1/ / Közút 4846/ / / Közterület (út) 4870/ / / Közút 4881/ 2/ / Közút
cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NÁDASDY UTCA MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT SZEGVáRI ÚT BELTERÜLET MUNKÁS UTCA VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA WESSELÉNYI UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA KORSÓS SOR KORSÓS SOR DR. BERÉNYI IMRE UTCA DR. BERÉNYI IMRE UTCA JÓKAI MÓR UTCA KOLOZSVÁR UTCA BAROSS UTCA ATTLA ÚT ATTILA U ATTILA ÚT ATTILA ÚT KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA
bruttó 2 851 000 1 025 000 2 254 000 186 000 4 400 490 1 172 000 1 808 000 2 607 000 19 544 000 34 480 000 3 020 000 377 000 162 918 000 156 302 000 4 486 000 130 349 200 96 247 420 11 350 700 740 379 876 17 764 000 18 107 334 3 581 000 106 416 383 13 010 493 150 860 200 73 946 000 28 093 000 18 649 000 8 429 000 6 390 000 103 146 500 30 578 000 28 743 000 1 337 000 20 000 32 807 000 35 191 920 41 225 000 11 192 000 12 882 000 17 107 600 39 574 000 49 483 000 62 411 000 6 638 000 28 754 680 1 488 000
140 helyrajzi számmegnevezés 4891/ / / Közterület 4898/ / / Közterület 4948/ / / Közút 4949/ 1/ / Közút 4962/ / / Közút 4965/ 5/ / Közterület (út) 4983/ / / Közterület (út) 5000/ / / Közterület (út) 5018/ / / Közút 5026/ / / Mirhó 5044/ / / Közút 5055/ 2/ / Beépítetlen terület 5056/ / / Mirhó 5092/ 2/ / Beépítetlen terület 5093/ 2/ / Beépítetlen terület 5101/ / / Közút 5112/ / / Közút 5139/ / / árok 5175/ / / Közterület (utca) 5175/ 2/ / Közterület 5176/ 73/ / Közterület, Új utca 5176/ 74/ / Közterület 5229/ / / Közút 5261/ / / Közút 5262/ 1/ / Közterület 5309/ 1/ / Közterület 5309/ 3/ / Közút 5310/ 1/ / Közterület 5317/ / / Közút 5328/ / / Közterület (út) 5346/ / / Közút 5383/ / / Közút 5430/ / / Közút 5458/ / / Közút 5472/ / / Közút 5495/ / / Közút 5501/ / / Közút 5512/ / / Közterület (út) 5516/ / / Közút 5521/ 1/ / Közterület 5521/ 2/ / Közút 5521/ 3/ / Közterület 5522/ 3/ / Járda 5522/ 4/ / út 5525/101/ / Közterület 5539/ / / Közút 5541/ 67/ / Közterület
cím ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ NÉVTELEN NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG ALKOTMÁNY UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA JÓZSEF A. -ÚJ UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA TÉGLAGYÁRI ÚT HORVáTH TELEP BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR
bruttó 2 325 000 1 860 000 9 239 000 41 257 000 8 130 214 1 891 000 1 981 000 2 567 000 17 535 320 6 109 000 38 378 000 395 000 1 677 000 143 000 172 000 33 703 700 3 648 000 4 347 000 123 542 270 1 236 000 81 441 000 394 782 700 36 770 000 10 516 000 21 512 000 958 000 13 788 000 314 000 998 000 2 130 000 15 211 000 31 382 428 53 486 000 11 539 214 18 488 000 3 538 000 82 064 549 92 244 000 8 225 000 15 839 000 104 860 700 12 358 000 56 498 000 243 071 600 20 027 000 26 785 000 235 230 700
141 helyrajzi számmegnevezés 5561/ / / Közút 5587/ / / Közút 5588/ 1/ / Közút 5589/ 2/ / Közterület 5589/ 3/ / Járda 5592/ 2/ / Közterület (tér) 5603/ 1/ / Járda 5603/ 2/ / Közút 5613/ 1/ / Közút 5613/ 2/ / Közterület 5625/ / / Közút 5626/ 1/ / Közterület (tér) 5626/ 2/ / Szentháromság szobor 5631/ / / Közút 5633/ 2/ / Beépítetlen terület 5644/ / / Közút 5650/ / / Közút 5678/ / / Közút 5683/ 3/ / Közút 5684/ / / Közút 5697/ / / Mirhó 5706/ / / Közút 5723/ / / Zug 5735/ / / Közterület (út) 5750/ / / Közút 5751/ 1/ / Közterület 5771/ / / Közterület (út) 5799/ / / Kivett árok 5801/ 2/ / Kivett árok 5810/ / / Közterület (út) 5881/ / / Árok 5928/ / / Közút 5960/ / / Mirhó 6028/ / / Közterület (út) 6065/ / / Közterület (út) 6075/ / / Közterület (út) 6083/ / / Közút 6094/ / / Közút 6117/ / / Közút 6137/ / / Közterület (út) 6163/ / / Közterület (tér) 6164/ / / Közút 6188/ / / Közút 6228/ / / Közút 6229/ / / Közút 6234/ / / Közút 6250/ / / Közút
cím PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA ISKOLA UTCA SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN SZENT ANNA UTCA 2 LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NYÍRI KÖZ NÉVTELEN BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG
bruttó 26 230 000 12 044 000 178 306 000 1 035 332 301 35 084 124 99 881 700 34 565 000 99 936 937 23 936 000 9 698 000 161 720 700 135 636 000 570 000 2 759 000 140 000 47 464 000 114 568 874 81 687 000 619 000 1 952 000 14 162 000 11 971 592 870 000 2 040 000 20 825 000 90 000 4 304 000 87 000 284 000 3 903 000 6 657 000 56 403 000 7 679 000 3 141 000 7 807 000 2 436 000 52 483 000 97 627 000 2 442 000 2 840 000 6 485 000 10 950 000 11 939 437 10 804 000 18 509 590 4 254 000 3 778 000
142 helyrajzi számmegnevezés 6266/ / / Közút 6287/ / / Mirhó 6307/ / / Közút 6322/ / / Közterület (út) 6341/ 1/ / Szivattyúház 6341/ 2/ / Közút 6369/ / / Mirhó 6393/ / / Közút 6427/ / / Közút 6440/ 1/ / Közút 6441/ 11/ / Közterület (út) 6441/ 17/ / Közterület (út) 6446/ / / Közút 6463/ / / Közút 6483/ / / Közút 6497/ 1/ / Közút 6505/ / / Közút 6535/ / / Közút 6557/ / / Közút 6585/ / / Közút 6598/ / / Beépítetlen terület 6599/ / / Közút 6623/ / / Közút 6637/ / / Közút 6638/ 1/ / Beépítetlen terület 6693/ / / Közút 6778/ / / Közút 6780/ / / Közút 6851/ / / Közút 6852/ / / Közút 6853/ / / Közút 6883/ / / Mirhó 6900/ / / Közút 6901/ / / Közút 6939/ / / Közút 6970/ / / Közút 6992/ / / Közút 7039/ / / Közút 7088/ 1/ / Közút 7093/ / / Közút 7094/ / / Közút 7095/ 22/ / Beépítetlen terület 7095/ 24/ / Közterület (út) 7117/ / / Közút 7125/ / / Közút 7135/ / / Közterület (köz) 7152/ / / Közút
cím DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ FARKAS ANTAL UTCA FARKAS ANTAL UTCA ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖT ÜRGE UTCA ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS SZEGFÜ UTCA KASZA KÖZ LŐRINC UTCA
bruttó 11 759 000 12 035 000 24 265 000 2 883 000 264 000 155 979 200 10 834 000 5 269 000 57 590 000 4 536 000 1 166 000 7 402 000 5 133 000 12 179 000 43 815 777 3 236 000 10 502 000 17 979 625 17 481 000 9 464 000 10 211 000 6 245 000 12 071 000 24 439 000 389 000 76 624 000 774 000 39 133 000 4 756 000 31 652 000 23 146 000 2 078 000 22 349 000 13 950 000 20 075 000 10 830 000 21 532 000 14 144 224 4 158 000 8 367 000 45 154 000 20 000 939 000 2 090 000 990 000 674 000 9 099 000
143 cím helyrajzi számmegnevezés 7154/ / / Közút MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 7166/ 19/ / Közterület BEREKLAPOS 7167/ / / Közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 7173/ / / Közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 7182/ 2/ / Kozút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 7182/ 4/ / Közút NÉVTELEN 7186/ / / Közút NÉVTELEN 7188/ / / Szennyviztisztitó telep BEREK 7190/ 7/ / Szántó (szennyvíztisztító)BEREKLAPOS 7191/ / / Közút BEREK 7195/ 1/ / Közút GR TELEKI LÁSZLÓ SOR 7195/ 2/ / Közterület (út) FRANGEPÁN SOR 7195/ 3/ / Közút FRANGEPÁN SOR 7196/ / / Közút MENTŐ UTCA 7246/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 7264/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 7282/ 2/ / Közterület NÉVTELEN KÖZ 7288/ / / Mirhó GERGELY UTCA 7292/ / / Közút TÖLGYFA UTCA 7303/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 7318/ / / Közút ORGONA UTCA 7330/ / / Közút KLAPKA UTCA 7342/ / / Közút BEM UTCA 7383/ 10/ / Beépítetlen terület BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT 7386/ / / Közút MEZŐ UTCA 7416/ / / Közút KERTÉSZ UTCA 7443/ / / Közút KISHÁT UTCA 7444/ / / Közút NÉVTELEN 7469/ / / Közút KLÁRA UTCA 7487/ / / Közút MARISKA UTCA 7496/ / / Közút GERGELY UTCA 7497/ / / Közút KUTATÓ MELLETT 7500/ / / Közút NÉVTELEN 7508/ 1/ / Közpark SZÉCHENYI LIGET 7509/ / / Vecseri fok CSALLÁNY GÁBOR PART 7510/ 1/ / Közút VECSERI-FOKI ÚT 7510/ 3/ / Kivett utca BELTERÜLET 7513/ 4/ / út CSONGRÁDI ÚT 3 7517/ 12/ / út PARKERDŐ 7517/ 15/ / Közút KOVÁTS KÁROLY UTCA 7522/ / / Közút GALAMB UTCA 7577/ / / Közút NYÁR UTCA 7596/ / / Közút DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA 7636/ / / Közút ESZE TAMÁS UTCA 7683/ / / Közút HUNYADI JÁNOS UTCA 7694/ / / Közút TAVASZ UTCA 7697/ / / Közút ILONAPARTI ÚT
bruttó 14 987 000 40 000 9 627 000 4 982 000 546 000 1 218 000 22 297 000 75 490 000 2 100 000 51 297 000 897 255 000 5 711 000 1 223 000 58 999 896 4 839 000 1 546 000 244 000 1 074 000 14 433 000 2 270 000 16 101 000 6 109 000 22 458 000 5 958 000 19 211 000 10 158 748 19 750 000 4 229 000 13 394 000 5 286 000 51 061 000 28 430 000 43 511 000 1 121 205 114 13 376 000 346 695 000 29 016 000 1 207 000 55 856 000 110 357 000 4 360 000 28 896 000 32 278 000 58 763 000 19 347 000 25 323 000 41 798 000
144 helyrajzi számmegnevezés 7698/ 1/ / Közút 7698/ 11/ / Közút 7702/ / / Közút 7705/ / / Közút 7725/ / / Közút 7726/ / / Közút 7753/ / / Közút 7794/ / / Közút 7835/ / / Közút 7869/ / / Közút 7870/ / / Közpark 7873/ / / Közpark 7876/ / / Közpark 7877/ / / Közpark 7880/ / / Közpark 7881/ / / Közpark 7884/ / / Közpark 7886/ / / Közpark 7889/ / / Közpark 7890/ / / Közpark 7893/ / / Közpark 7894/ / / Közpark 7897/ / / Közpark 7898/ / / Közpark 7901/ / / Közpark 7902/ / / Közút 7931/ 1/ / Járda és kerékpárút 7931/ 2/ / Közút 7934/ 2/ / Közterület Janó György 7939/ / / Közút 7941/ / / Közút 7947/ / / Közút 7948/ / / Közút 7964/ 2/ / Mirhó 7986/ / / Közterület 8027/ / / Közút 8048/ / / Mirhó 8067/ / / Közút 8087/ / / Mirhó 8114/ / / Közút 8122/ 2/ / Mirhó 8133/ 1/ / Mirhó 8165/ / / Közút 8180/ / / Mirhó 8198/ / / Közút 8223/ / / Mirhó 8239/ / / Közút
cím VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 4 NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UT DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANó GYÖRGY SÉTÁNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA
bruttó 5 340 000 1 016 000 9 265 000 25 203 000 11 935 200 215 929 000 27 040 000 28 985 147 18 314 000 46 417 000 370 000 376 000 372 000 372 000 356 000 359 000 404 000 354 000 353 000 350 000 347 000 335 000 350 000 335 000 677 000 26 850 000 1 683 111 770 250 461 819 23 024 165 11 212 000 27 131 000 22 570 000 26 144 000 885 000 1 144 000 16 005 000 1 556 000 23 177 000 1 377 000 12 731 000 458 000 899 000 19 226 000 797 000 39 315 688 934 000 70 610 000
145 helyrajzi számmegnevezés 8261/ / / Árok 8282/ / / Közút 8283/ / / Közút 8289/ 1/ / Közút 8297/ / / Közút 8304/ / / Közút 8305/ 3/ / Beépítetlen terület 8316/ / / Közút 8318/ / / Közterület 8321/ / / Közterület 8324/ / / Közterület (út) 8329/ / / Közterület 8335/ / / Közút 8343/ / / Közút 8346/ / / Közút 8348/ 3/ / Közút 8350/ 97/ / Játszótér 8350/100/ / Közterület 8362/ / / Közterület 8368/ 6/ / Közterület 8369/ / / Közút 8383/ / / Beépítetlen terület 8406/ / / Árok 8410/ 1/ / Közút 8417/ / / Közút 8457/ 2/ / Közút 8457/ 7/ / Közterület 8457/ 63/ / Közterület 8559/ 4/ / Közút 8559/ 61/ / Közterület 8559/106/ / Közút 8575/ 1/ / Közút 8577/ / / Mirhó 8599/ / / Közterület 8608/ / / Közút 8631/ / / Közút 8644/ / / út 8646/ / / Közterület 8661/ / / Közút 8672/ / / Közút 8687/ / / Közterület 8695/ / / Közút 8701/ / / Közterület (utca) 8743/ 3/ / Közterület (gyalogút 8767/ / / Közút 8780/ / / Beépítetlen terület 8810/ 5/ / Közterület (út)
cím KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART KÖZTÁRSASÁG UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA TOPOLYA UTCA MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRÁG UTCA ALSÓRÉT NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR
bruttó 2 588 000 301 596 845 124 650 300 63 504 000 236 474 000 3 369 000 44 586 000 44 574 000 334 000 324 000 7 665 000 4 034 000 2 839 000 20 447 000 1 826 000 5 491 000 9 445 600 151 263 000 1 183 000 35 562 000 19 567 000 1 817 000 1 541 000 28 348 000 63 830 000 34 877 000 5 677 000 2 125 000 35 705 000 7 982 000 41 280 000 18 255 000 4 293 000 19 800 000 8 877 000 13 004 000 1 617 000 18 530 000 14 981 000 39 307 000 2 506 000 35 333 000 10 902 000 690 000 22 604 000 16 846 400 2 851 000
146 helyrajzi számmegnevezés 8810/ 15/ / Közút 9028/ / / árok 9030/ / / út 9031/ / / Kivett kerékpárút 10011/ / / Közterület (út) 10037/ / / Közut 10041/ / / Járda 10047/ 1/ / Közút 10051/ / / Közút 10052/ / / Közpark 10053/ / / Járda 10061/ / / Közút 10069/ / / Közterület (út) 15002/ / / Közút 15027/ 2/ / út 15027/ 3/ / út 15031/ / / Közterület (utca) 15038/ / / Közút 15067/ / / Közterület (utca) 18211/ / / Közút 18220/ / / Közút 18582/ / / Közút 18583/ / / Közút 18584/ / / Közút 18585/ / / Közút 18586/ / / Közút 18587/ / / Közút 18588/ / / Közút 18589/ / / Közút 18590/ / / Közút 18591/ / / Közút 18592/ / / Közút 18593/ / / Közút 18594/ / / Közút 18595/ / / Közút 18596/ / / Közút 18597/ / / Közút 18599/ 2/ / Közút 18855/ / / Közút 18870/ / / Közút 18880/ / / Közút 18892/ / / Közút 18896/ / / Közút 18923/ 2/ / Közút 18938/ / / Közút 18942/ / / Közút 18946/ / / Közút
cím BIHARI SOR ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BELTERÜLET LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET PÁSZTOR KÖZ SZENT VENDEL UTCA PÁSZTOR KÖZ CSORDÁS KÖZ CSORDÁS KÖZ SZŐLŐS KÖZ SZŐLŐS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ KAPÁS KÖZ KAPÁS KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ BÁRÁNY KÖZ BÁRÁNY KÖZ BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY
bruttó 1 396 000 75 000 9 438 000 655 600 22 043 000 9 598 000 4 459 000 372 000 11 193 000 1 236 000 1 226 000 615 000 18 142 000 6 309 000 39 000 79 000 19 286 000 2 890 000 12 878 000 645 000 744 000 453 000 7 847 000 412 000 412 000 453 000 453 000 412 000 412 000 453 000 453 000 412 000 289 000 453 000 412 000 248 000 3 560 000 2 311 000 11 249 000 495 000 466 000 167 000 175 000 439 000 288 000 1 146 000 1 292 000
147 helyrajzi számmegnevezés 18961/ / / Közút 18977/ / / Közút 18987/ / / Közút 18992/ 5/ / Közút 19008/ / / Árok 19018/ / / Közút 19019/ / / Közút 19045/ / / Közút 19054/ / / Közút 19081/ / / Közút 19087/ / / Közút 19089/ / / Közút 19100/ / / Közút 19118/ / / Közút 19145/ / / Közút 19160/ / / Közút 19192/ / / Közút 19198/ / / Közút 19221/ / / Közút 19238/ 3/ / Közút 19275/ / / Közút 19287/ 6/ / Közút 19290/ / / Közút 19315/ / / Közút 19376/ / / Közút 19389/ / / Közút 19393/ / / Közút 19433/ / / Közút 19442/ / / Közút 19451/ / / Közút 19459/ / / Közút 19477/ / / Közút 19485/ / / Közút 19498/ / / Közút 19501/ / / Közút 19510/ 1/ / Közút 19516/ 1/ / Közút 19523/ / / Közút 19528/ / / Közút 19541/ / / Közút 19542/ / / Közút 19544/ / / Közút 19545/ / / Közút 19567/ / / Közút 19575/ / / Közút 19577/ / / Közút 19579/ / / Közút
cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY
bruttó 327 000 638 000 480 000 276 000 763 000 362 000 156 000 326 000 175 000 1 664 000 917 000 4 231 000 80 000 1 020 000 263 000 380 000 9 585 000 116 000 161 000 200 000 136 000 226 000 116 000 6 799 000 158 000 266 000 8 725 000 238 000 91 000 235 000 1 704 000 763 000 98 000 287 000 315 000 227 000 390 000 198 000 499 000 272 000 721 000 108 000 1 056 000 124 000 3 180 000 744 000 590 000
148 cím helyrajzi számmegnevezés 19581/ / / Közút NAGYHEGY 19583/ 1/ / Árok ZÁRTKERT 19583/ 2/ / Árok ZÁRTKERT 19592/ / / Közút NAGYHEGY 19595/ 12/ / Közút NAGYHEGY 19595/ 33/ / Közút NAGYHEGY 19600/ / / Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 19622/ / / Árok ZÁRTKERT 19623/ / / Közút (Árok) NAGYNYOMÁS 19657/ / / Közút NAGYNYOMÁS 19678/ / / Közút NAGYNYOMÁS 19687/ / / Közút NAGYNYOMÁS 19702/ / / Közút NAGYNYOMÁS 19707/ 8/ / Közút NAGYNYOMÁS 19734/ / / Közút NAGYNYOMÁS 19752/ / / Közút NAGYNYOMÁS 19801/ 1/ / Közút HÉKÉD 19801/ 7/ / Közút HÉKÉD 19801/ 19/ / Közút HÉKÉD 19803/ / / Közút HÉKÉD 20003/ 2/ / Telephely (gázcseretelep) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 20019/ 2/ / Közpark MAGYARTÉS 20020/ / / Közút MAGYARTÉS 20025/ / / Árok MAGYARTÉS 20030/ / / Közterület (út) ŐRHÁZ UTCA 20034/ / / Vásártér MAGYARTÉSI UTCA 20059/ / / Közterület (út) MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. 20074/ 1/ / Közterület (út) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 20096/ / / Közút MAGYARTÉS 20103/ / / Közút MAGYARTÉSI ÚT 03/ 31/ / út és árok BEREK 07/ / / út ALSÓRÉT 08/ 10/ / út ALSÓRÉT 08/ 11/ / út és csatorna ALSÓRÉT 08/ 12/ / út ALSÓRÉT 015/ / / út ALSÓRÉT 017/ / / út ALSÓRÉT 019/ 1/ / út ALSÓRÉT 023/ / / Közút ZSÚP-SZIGET 025/ / / Közút ZSÚP-SZIGET 027/ / / Közút ZSÚP-SZIGET 037/ 11/ / út és csatorna ALSÓRÉT 037/ 12/ / Csatorna ALSÓRÉT 037/ 15/ / út ALSÓRÉT 037/ 33/ / út ALSÓRÉT 037/ 75/ / út és csatorna ALSÓRÉT 037/ 83/ / út ALSÓRÉT
bruttó 442 000 447 000 11 075 000 1 681 000 573 000 413 000 1 885 600 106 000 1 984 000 293 000 3 481 000 216 000 290 000 383 000 327 000 1 828 000 267 000 508 000 234 000 952 000 52 000 3 703 000 627 000 118 000 7 247 000 900 000 31 537 000 22 794 000 177 000 62 234 000 1 763 000 706 000 511 000 3 773 000 519 000 360 000 3 128 000 150 000 547 000 809 000 643 000 3 650 000 1 389 000 431 000 459 000 822 000 486 000
149 cím helyrajzi számmegnevezés 037/ 99/ / út ALSÓRÉT 038/ / / út ALSÓRÉT 040/ / / út ALSÓRÉT 048/ / / út ALSÓRÉT 049/ 11/ / árok ALSÓRÉT 050/ / / út ALSÓRÉT 051/ 8/ / árok ALSÓRÉT 051/ 22/ / út ALSÓRÉT 052/ / / út ALSÓRÉT 056/ / / út ALSÓRÉT 057/ 5/ / árok ALSÓRÉT 057/ 6/ / út ALSÓRÉT 058/ 14/ / út ALSÓRÉT 058/ 15/ / árok ALSÓRÉT 059/ / / út ALSÓRÉT 061/ / / út ALSÓRÉT 062/ 12/ / árok ALSÓRÉT 062/ 23/ / árok ALSÓRÉT 062/ 25/ / árok ALSÓRÉT 063/ 2/ / út ALSÓRÉT 064/ 19/ / út ALSÓRÉT 064/ 21/ / árok ALSÓRÉT 065/ 1/ / út ALSÓRÉT 065/ 2/ / Külterületi út (Stammmer STAMMER DŰLŐ 066/ / / út ALSÓRÉT 069/ / / út ALSÓRÉT 070/ 10/ / árok ALSÓRÉT 070/ 11/ / út ALSÓRÉT 070/ 12/ / út ALSÓRÉT 070/ 13/ / út ALSÓRÉT 070/ 14/ / árok ALSÓRÉT 071/ / / út ALSÓRÉT 072/ 37/ / árok ALSÓRÉT 072/ 38/ / árok ALSÓRÉT 073/ / / út ALSÓRÉT 076/ 61/ / út ALSÓRÉT 076/ 63/ / árok ALSÓRÉT 080/ / / árok ALSÓRÉT 081/ / / út ALSÓRÉT 082/ 1/ / út (Gázos kövesút) ALSÓRÉT 082/ 4/ / út (Gázos kövesút) ALSÓRÉT 084/ / / Csatorna (Talomi csatornaALSÓRÉT 086/ / / út ALSÓRÉT 087/ 14/ / út ALSÓRÉT 087/ 15/ / út ALSÓRÉT 087/ 16/ / út ALSÓRÉT 088/ 1/ / Csatorna ALSÓRÉT
bruttó 1 094 000 549 000 448 000 1 273 000 118 000 391 000 40 000 553 000 398 000 2 347 000 199 000 657 000 44 000 418 000 490 000 440 000 372 000 14 060 102 000 2 284 000 371 000 124 000 2 426 000 17 421 000 729 000 573 000 303 000 578 000 106 000 149 000 90 000 2 466 000 158 000 276 000 540 000 1 107 000 89 000 158 000 304 000 10 760 000 56 753 000 27 588 000 525 000 96 000 379 000 126 000 17 000
150 cím helyrajzi számmegnevezés 088/ 2/ / Csatorna ALSÓRÉT 091/ / / Csatorna ALSÓRÉT 092/ 74/ / út ALSÓRÉT 092/ 76/ / út ALSÓRÉT 092/ 78/ / út ALSÓRÉT 092/ 80/ / út ALSÓRÉT 092/ 82/ / út ALSÓRÉT 092/ 83/ / út ALSÓRÉT 092/108/ / út ALSÓRÉT 093/ / / út ALSÓRÉT 094/ 9/ / út ALSÓRÉT 094/ 27/ / árok ALSÓRÉT 098/ 8/ / út ALSÓRÉT 099/ 1/ / út ALSÓRÉT 099/ 2/ / út ALSÓRÉT 0101/ / / út ALSÓRÉT 0104/ 8/ / út ALSÓRÉT 0104/ 9/ / út ALSÓRÉT 0104/ 10/ / árok ALSÓRÉT 0106/ / / út ALSÓRÉT 0107/ 8/ / út ALSÓRÉT 0109/ 1/ / út ALSÓRÉT 0109/ 2/ / út ALSÓRÉT 0110/ 20/ / Gyep(legelő) ALSÓRÉT 0113/ 13/ / Út és árok ALSÓRÉT 0114/ 2/ / árok ALSÓRÉT 0116/ / / út ALSÓRÉT 0119/ 8/ / Szántó ALSÓRÉT 0119/ 10/ / Gyep(legelő)elkerülő ALSÓRÉT 0119/ 12/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0119/ 14/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0119/ 16/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0119/ 18/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0120/ / / út ALSÓRÉT 0121/ 15/ / út ALSÓRÉT 0121/ 17/ / út ALSÓRÉT 0121/ 18/ / út ALSÓRÉT 0121/ 19/ / út ALSÓRÉT 0121/ 21/ / út ALSÓRÉT 0121/ 24/ / árok ALSÓRÉT 0122/ 1/ / út ALSÓRÉT 0122/ 2/ / út ALSÓRÉT 0125/ 3/ / út ALSÓRÉT 0125/ 6/ / Gyep(legelő)sáv az elkerüALSÓRÉT 0125/ 7/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0125/ 8/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0125/ 9/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT
bruttó 50 000 69 000 324 000 386 000 194 000 120 000 51 000 271 000 205 000 549 000 525 000 183 000 145 000 337 000 2 354 000 418 000 237 000 114 000 317 000 510 000 118 000 84 000 255 000 60 000 242 000 227 000 1 705 000 20 000 36 000 23 000 20 000 17 000 14 000 509 000 314 000 114 000 124 000 44 000 40 000 48 000 69 934 000 1 526 000 586 000 731 000 19 000 95 000 584 000
151 cím helyrajzi számmegnevezés 0125/ 10/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0125/ 11/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0125/ 12/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0125/ 13/ / Gyep(legelő)sáv az elkerüALSÓRÉT 0125/ 15/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 0125/ 16/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 0125/ 17/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 0125/ 18/ / út ALSÓRÉT 0125/ 19/ / út ALSÓRÉT 0125/ 20/ / út ALSÓRÉT 0126/ 9/ / út ALSÓRÉT 0126/ 10/ / út ALSÓRÉT 0129/ 2/ / út ALSÓRÉT 0134/ 3/ / út ALSÓRÉT 0134/ 6/ / út ALSÓRÉT 0135/ / / út ALSÓRÉT 0136/ / / Közút ALSÓRÉT 0146/ / / Közút ALSÓRÉT 0151/ 1/ / Buszváró CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 0151/ 3/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 0155/ 30/ / út ALSÓRÉT 0155/ 31/ / út ALSÓRÉT 0156/ / / út ALSÓRÉT 0157/ 9/ / Csatorna és gyep MENTETT-RÉT 0157/ 20/ / út ALSÓRÉT 0160/ / / út ALSÓRÉT 0164/ 3/ / út ALSÓRÉT 0164/ 4/ / út HÉKÉD 0164/ 5/ / út HÉKÉD 0164/ 9/ / árok HÉKÉD 0165/ / / Csatorna HÉKÉD 0169/ 2/ / út HÉKÉD 0175/ / / út ALSÓRÉT 0176/ / / út ALSÓRÉT 0178/ / / út ALSÓRÉT 0179/ 19/ / út ALSÓRÉT 0181/ 13/ / út ALSÓRÉT 0181/ 20/ / út ALSÓRÉT 0181/ 24/ / út ALSÓRÉT 0182/ / / Csatorna ALSÓRÉT 0183/ / / út ALSÓRÉT 0184/ 6/ / Csatorna ALSÓRÉT 0185/ / / út ALSÓRÉT 0186/ / / Csatorna ALSÓRÉT 0190/ / / Közút FELSŐRÉT 0206/ 11/ / Csatorna ALSÓRÉT 0206/ 13/ / út ALSÓRÉT
bruttó 84 000 7 000 437 000 797 000 2 986 000 8 637 000 9 000 19 000 34 000 27 000 229 000 312 000 138 000 204 000 542 000 402 000 17 581 000 1 104 000 1 040 500 31 503 000 267 000 326 000 754 000 200 000 206 000 24 706 000 4 748 000 1 387 000 568 000 82 000 261 000 511 000 1 009 000 315 000 274 000 286 000 885 000 428 000 159 000 492 000 1 218 000 320 000 779 000 375 000 756 000 364 000 411 000
152 helyrajzi számmegnevezés 0206/ 14/ / Csatorna 0206/ 16/ / Csatorna 0206/ 19/ / út 0207/ / / út 0208/ 15/ / út 0208/ 26/ / út 0209/ / / út 0210/ 11/ / út 0210/ 12/ / út 0212/ 13/ / Csatorna 0212/ 16/ / út 0213/ / / út 0215/ / / út 0216/ / / út 0217/ 10/ / Csatorna 0217/ 11/ / Csatorna 0217/ 13/ / út 0219/ / / út 0220/ 10/ / Csatorna 0220/ 14/ / út 0221/ / / út 0222/ 8/ / Csatorna 0222/ 9/ / Csatorna 0223/ / / út 0226/ 11/ / Csatorna 0226/ 13/ / út 0226/ 24/ / árok 0228/ 9/ / Csatorna 0229/ / / út 0230/ / / út 0232/ / / út 0233/ 15/ / Csatorna 0233/ 19/ / Csatorna 0233/ 41/ / út 0234/ 14/ / út 0236/ 12/ / út 0237/ / / út 0239/ / / út 0240/ / / Csatorna 0241/ / / Csatorna 0245/ 39/ / út 0245/ 41/ / út 0246/ / / út 0247/ / / út 0248/ / / út 0249/ 8/ / Csatorna 0249/ 18/ / út
cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT
bruttó 250 000 246 000 196 000 1 322 000 74 000 327 000 1 568 000 818 000 42 000 265 000 654 000 2 844 000 1 300 000 1 475 000 104 000 517 000 105 000 900 000 109 000 51 000 816 000 405 000 47 000 748 000 25 000 450 000 82 000 5 319 000 979 000 363 000 856 000 248 000 544 000 106 000 165 000 194 000 713 000 54 000 69 000 20 000 780 000 74 000 60 000 1 907 000 710 000 209 000 135 000
153 helyrajzi számmegnevezés 0250/ / / út 0251/ 13/ / Csatorna 0251/ 14/ / Csatorna 0251/ 16/ / út 0261/ 2/ / Közút 0263/ / / Közút 0266/ / / Közút 0267/ / / Közút 0288/ / / Közút 0292/ / / Közút 0297/ / / Közút 0302/ / / Közút 0304/ / / út 0310/ / / út 0312/ / / árok 0313/ / / Árok 0315/ / / árok 0317/ / / Közút 0320/ / / Közút 0322/ / / Közút 0323/ / / Közút 0329/ / / Közút 0331/ / / Közút 0332/ 3/ / Közút 0354/ 10/ / út 0355/ / / út 0356/ / / Csatorna 0357/ 1/ / Csatorna 0357/ 2/ / Csatorna 0358/ / / út 0360/ / / Csatorna 0363/ 3/ / Csatorna 0364/ / / út 0366/ / / Csatorna 0368/ 1/ / Csatorna 0368/ 2/ / Csatorna 0369/ / / út 0371/ / / út 0372/ 1/ / Csatorna 0372/ 2/ / Csatorna 0373/ 7/ / út 0374/ / / út 0376/ / / út 0379/ 7/ / Temetö,tanya 0380/ / / út 0382/ / / Közút 0383/ 18/ / út
cím MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT CSONGRÁDI RÉT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ... ZALOTA ZALOTA ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSAT ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS
bruttó 478 000 196 000 140 000 401 000 1 376 000 1 158 000 214 000 2 262 000 837 000 941 000 231 000 554 000 659 000 963 000 130 000 3 193 000 229 000 804 000 1 581 000 1 058 000 562 000 1 371 000 311 000 101 000 148 000 1 186 000 2 719 000 458 000 64 000 1 045 000 1 135 000 190 000 402 000 3 737 000 89 000 294 000 1 093 000 1 178 000 88 000 311 000 281 000 1 092 000 986 000 1 195 000 690 000 467 000 1 238 000
154 helyrajzi számmegnevezés 0384/ / / út 0386/ / / út 0387/ 8/ / Csatorna 0387/ 9/ / Csatorna 0388/ 1/ / Csatorna 0388/ 2/ / Csatorna 0388/ 3/ / Közút 0389/ 19/ / út 0389/ 38/ / út 0390/ / / út 0391/ 35/ / út 0391/ 36/ / út 0391/ 37/ / út 0393/ / / Közút 0396/ / / Közút 0398/ / / Közút 0400/ 13/ / út 0408/ 13/ / út 0409/ / / út 0410/ 20/ / Csatorna 0412/ / / út 0413/ 10/ / Csatorna 0413/ 11/ / Csatorna 0414/ / / út 0417/ / / út 0423/ / / Csatorna 0425/ / / Csatorna 0426/ / / út 0429/ / / Csatorna 0432/ / / út 0433/ / / Csatorna 0436/ / / út 0438/ 8/ / út 0439/ / / út 0442/ 12/ / út 0443/ / / Gyep és út 0444/ / / Buszváró 0453/ / / Gyep és út 0455/ / / Gyep és út 0456/ / / Gyep és út 0458/ / / Gyep és út 0476/ / / Csatorna 0479/ / / Csatorna 0480/ 10/ / út 0480/ 11/ / út 0481/ / / út 0485/ / / út
cím MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE
bruttó 425 000 1 312 000 176 000 189 000 427 000 221 000 4 789 000 98 000 210 000 932 000 43 000 59 000 217 000 539 000 612 000 920 000 58 000 58 000 965 000 135 000 1 076 000 311 000 97 000 1 776 000 1 664 000 466 000 478 000 1 816 000 293 000 1 894 000 221 000 1 739 000 700 000 186 000 412 000 160 000 1 185 500 40 000 150 000 160 000 370 000 76 000 648 000 154 000 87 000 564 000 540 000
155 helyrajzi számmegnevezés 0486/ / / út 0487/ 14/ / út 0487/ 15/ / út 0489/ 2/ / út 0491/ 8/ / út 0492/ / / út 0493/ / / Csatorna 0494/ / / Csatorna 0495/ / / út 0496/ / / út 0497/ / / Csatorna 0508/ 5/ / út 0568/ / / út 0571/ 4/ / út 0573/ / / út 0577/ / / út 0578/ 16/ / út 0581/ 20/ / út 0581/ 21/ / út 0581/ 22/ / árok 0582/ / / út 0583/ 4/ / út 0585/ 14/ / út 0586/ / / út 0589/ 17/ / út 0589/ 18/ / út 0590/ / / út 0592/ / / árok 0593/ 8/ / út 0593/ 9/ / út 0593/ 26/ / út 0596/ / / út 0597/ 13/ / út 0599/ 17/ / út 0599/ 18/ / út 0600/ / / Buszváró 0634/ / / Gyep (legelő), vízállás 0636/ 10/ / út 0636/ 13/ / út 0643/ 15/ / Közút 0644/ / / Közút 0646/ / / Közút 0657/ 1/ / út 0666/ / / út 0672/ / / út 0674/ / / út 0675/ 5/ / út
cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) KÜLTERÜLET VEKERHÁT VEKERHÁT KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER
bruttó 3 035 000 277 000 135 000 157 000 520 000 1 947 000 253 000 293 000 924 000 1 328 000 34 000 111 000 2 414 000 333 000 711 000 2 258 000 390 000 1 220 000 384 000 300 000 749 000 83 000 63 000 534 000 752 000 1 274 000 1 424 000 97 000 52 000 112 000 101 000 650 000 442 000 215 000 640 000 123 575 667 180 000 19 000 409 000 18 905 000 517 000 279 000 1 224 000 2 932 000 1 026 000 2 685 000 540 000
156 helyrajzi számmegnevezés 0680/ 21/ / út 0681/ 20/ / Romos templom 0684/ / / út 0688/ 9/ / Csatorna 0688/ 10/ / Csatorna 0688/ 13/ / út 0691/ / / út 0692/ 12/ / út 0692/ 13/ / Csatorna 0692/ 17/ / Csatorna 0692/ 18/ / út 0692/ 20/ / Csatorna 0692/ 21/ / út 0693/ 6/ / Csatorna 0693/ 7/ / Csatorna 0694/ / / út 0695/ / / Buszváró 0697/ 5/ / út 0700/ 15/ / út 0700/ 16/ / út 0703/ / / út 0709/ / / Csatorna 0711/ / / út 0712/ / / út 0714/ / / út 0715/ / / út 0717/ / / Csatorna 0721/ / / út 0722/ 14/ / Csatorna 0725/ / / út 0728/ 14/ / út 0728/ 16/ / út 0729/ / / Csatorna 0730/ / / út 0735/ 5/ / út 0738/ / / út 0743/ / / Csatorna 0745/ / / Külterületi közút 0746/ 9/ / út 0748/ 39/ / út 0748/ 41/ / Csatorna 0748/ 42/ / út 0748/ 43/ / Csatorna 0748/ 44/ / Csatorna 0749/ / / Csatorna 0750/ / / út 0751/ 16/ / út
cím BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM VERESHÁZI BEKÖTŐÚT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM
bruttó 2 127 000 44 000 1 225 000 1 375 000 1 308 000 2 911 000 4 557 000 1 440 000 1 084 000 293 000 266 000 184 000 414 000 89 000 431 000 1 470 000 1 986 000 35 000 26 000 32 000 2 276 000 239 000 950 000 354 000 1 857 000 2 398 000 556 000 1 860 000 160 000 324 000 316 000 152 000 804 000 2 782 000 76 000 1 317 000 246 000 43 706 000 49 000 382 000 419 000 2 116 000 164 000 657 000 595 000 4 239 000 21 000
157 helyrajzi számmegnevezés 0751/ 17/ / út 0751/ 33/ / út 0752/ / / Csatorna 0753/ 4/ / Közterület 0753/ 14/ / Csatorna 0756/ / / út 0760/ / / Vízállás, árok 0780/ 2/ / Csatorna 0780/ 5/ / út 0781/ / / Csatorna és út 0784/ / / Csatorna 0787/ 1/ / Csatorna 0787/ 2/ / Csatorna 0789/ / / út 0791/ 3/ / Csatorna 0791/ 4/ / út 0794/ / / út 0795/ 6/ / Csatorna 0798/ / / út 0800/ / / út 0801/ 14/ / Csatorna 0802/ / / Csatorna 0803/ / / út 0804/ 6/ / Csatorna 0805/ / / út 0806/ 4/ / út 0809/ / / út 0811/ / / Csatorna 0815/ / / út 0824/ / / út 0846/ / / Csatorna 0912/ 11/ / út 0914/ / / Csatorna 0926/ / / út 0930/ / / Vízállás 0931/ / / út 0932/ 5/ / Csatorna 0933/ / / Csatorna 0936/ 3/ / árok 0939/ / / Csatorna 0941/ / / út 0942/ 3/ / út 0946/ 8/ / út 0949/ / / út 0956/ / / út 0962/ / / út 01023/ 13/ / Közút
cím TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM KÜLTERÜLET TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT VEKERZUG
bruttó 60 000 3 061 000 195 000 36 000 351 000 607 000 1 187 000 1 791 000 1 040 000 1 484 000 807 000 81 000 129 000 1 763 000 1 645 000 756 000 834 000 3 728 000 4 479 000 946 000 483 000 1 022 000 1 584 000 1 083 000 1 410 000 84 000 1 162 000 117 000 725 000 3 381 000 2 266 000 362 000 683 000 2 694 000 538 000 376 000 835 000 892 000 106 000 862 000 3 017 000 86 000 201 000 1 638 000 348 000 896 000 2 216 000
158 helyrajzi számmegnevezés 01026/ / / Közút 01037/ 6/ / út és csatorna 01037/ 12/ / út 01038/ / / Csatorna 01041/ / / út 01043/ / / út 01045/ / / út 01046/ 16/ / út 01052/ 7/ / út 01055/ / / út 01061/ / / Csatorna 01068/ 13/ / út 01070/ / / Csatorna 01071/ / / Csatorna 01072/ / / út 01073/ / / út 01076/ / / Csatorna 01077/ / / út 01078/ / / Csatorna 01080/ / / Csatorna 01082/ / / út 01084/ / / Közút 01088/ / / Közút 01089/ / / út 01092/ 2/ / út 01093/ 7/ / út 01093/ 22/ / út 01094/ / / út 01097/ / / út 01099/ / / Csatorna 01100/ / / Csatorna 01101/ 24/ / árok 01102/ / / Csatorna 01103/ / / út 01105/ / / út 01108/ / / út 01110/ / / Csatorna 01111/ 4/ / út 01111/ 8/ / út 01111/ 9/ / árok 01113/ 20/ / út 01113/ 21/ / út 01113/ 22/ / út 01113/ 23/ / út 01113/ 24/ / út 01114/ / / út 01116/ 86/ / út
cím VEKERZUG SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS
bruttó 18 364 000 1 697 000 970 000 712 000 511 000 494 000 498 000 255 000 34 849 000 25 080 000 506 000 1 157 000 180 000 361 000 1 073 000 436 000 79 000 1 635 000 353 000 709 000 30 940 000 1 352 000 98 000 1 258 000 1 206 000 228 000 338 000 777 000 570 000 436 000 591 000 100 000 319 000 613 000 570 000 1 479 000 81 000 186 000 25 000 179 000 109 000 232 000 46 000 43 000 266 000 1 909 000 618 000
159 helyrajzi számmegnevezés 01117/ / / út 01118/ 9/ / út 01118/ 32/ / árok 01119/ / / út 01120/ / / út 01121/ / / Csatorna 01123/ / / Csatorna 01125/ / / út 01132/ 3/ / árok 01132/ 4/ / út 01134/ 6/ / Töltés 01134/ 7/ / út 01137/ 3/ / Csatorna 01137/ 9/ / út 01137/ 10/ / út 01139/ 9/ / út 01139/ 10/ / út 01141/ 11/ / út 01141/ 12/ / út 01141/ 13/ / árok 01141/ 14/ / út 01141/ 15/ / út 01142/ 1/ / út 01142/ 2/ / út 01144/ / / Szentlászlói csatorn 01145/ / / út 01146/ 8/ / út 01148/ 7/ / Csatorna 01148/ 10/ / út 01148/ 11/ / Csatorna 01148/ 12/ / út 01150/ 23/ / út 01151/ / / út 01152/ 4/ / Csatorna 01153/ / / út 01157/ / / út 01159/ 4/ / út 01163/ / / Csatorna 01165/ 4/ / Vízállás, töltés 01172/ / / út 01179/ 6/ / út 01180/ / / Közút 01182/ / / út 01183/ 11/ / út 01183/ 15/ / út 01183/ 16/ / út 01184/ / / út
cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ (FERTŐ) LAPISTÓ LAPISTÓ KÜLTERÜLET LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ
bruttó 1 880 000 59 000 27 000 1 837 000 1 150 000 558 000 400 000 16 593 000 358 000 184 000 588 000 2 981 000 96 000 926 000 432 000 1 412 000 270 000 40 000 212 000 129 000 368 000 320 000 1 495 000 2 443 000 2 909 000 1 371 000 1 048 000 941 000 1 429 000 198 000 1 627 000 1 621 000 10 184 000 184 000 756 000 2 018 000 153 000 937 000 2 252 000 528 000 474 000 1 119 000 4 656 000 706 000 47 000 114 000 1 651 000
160 helyrajzi számmegnevezés 01186/ 13/ / út 01186/ 16/ / út 01186/ 19/ / út 01187/ / / út 01188/ 15/ / út 01190/ / / út 01191/ 11/ / út 01195/105/ / árok 01195/106/ / árok 01195/107/ / árok 01195/108/ / árok 01195/109/ / árok 01195/110/ / árok 01197/ / / út 01198/ / / út 01199/ 16/ / út 01199/ 55/ / út 01202/ 31/ / út 01202/ 62/ / Csatorna és út 01203/ / / út 01204/ / / út 01207/ / / út 01208/ 40/ / út 01209/ / / út 01211/ / / út 01213/ / / út 01215/ / / út 01216/ 18/ / út 01216/ 19/ / út 01216/ 20/ / út 01216/ 21/ / út 01216/ 47/ / út 01216/ 48/ / út 01217/ / / út 01218/ / / út 01219/ 25/ / út 01220/ / / út 01221/ 9/ / út 01222/ 22/ / út 01222/ 25/ / út 01222/ 30/ / út 01223/ / / út 01226/ 13/ / út 01226/ 14/ / út 01227/ / / út 01228/ 24/ / út 01228/ 25/ / út
cím LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT
bruttó 96 000 180 000 58 000 2 072 000 702 000 19 516 000 128 000 20 000 15 000 18 000 26 000 58 000 78 000 3 409 000 4 364 000 944 000 75 000 494 000 1 968 000 1 655 000 2 300 000 1 468 000 625 000 2 835 000 1 114 000 704 000 1 687 000 47 000 36 000 198 000 183 000 167 000 249 000 1 579 000 1 341 000 551 000 1 339 000 75 000 291 000 655 000 114 000 3 208 000 157 000 1 327 000 671 000 144 000 254 000
161 helyrajzi számmegnevezés 01228/ 26/ / út 01228/ 27/ / út 01228/ 28/ / út 01228/ 29/ / út 01229/ / / út 01230/ / / út 01233/ 19/ / út 01233/ 20/ / út 01234/ / / út 01235/ / / út 01237/ / / út 01239/ 2/ / Csatorna 01242/ / / út 01244/ / / út 01245/ 9/ / út 01245/ 12/ / Töltés 01245/ 13/ / Töltés 01245/ 14/ / Töltés 01246/ / / út 01247/ / / út 01248/ 20/ / út 01248/ 21/ / út 01248/ 22/ / út 01248/ 23/ / út 01252/ 5/ / út 01273/ 20/ / út 01273/ 28/ / út 01277/ 5/ / út 01307/ / / út 01308/ 2/ / út 01308/ 6/ / út 01308/ 7/ / út 01310/ 14/ / út 01311/ / / út 01317/ / / Csatorna 01319/ / / út 01320/ / / Csatorna 01322/ / / út 01327/ / / Csatorna 01328/ / / út 01332/ / / út 01334/ / / Csatorna 01335/ / / út 01336/ 7/ / út 01337/ / / út 01338/ / / Csatorna 01340/ / / Csatorna
cím DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL
bruttó 287 000 78 000 97 000 158 000 46 651 000 1 328 000 109 000 247 000 919 000 56 792 000 2 442 000 25 000 3 467 000 1 139 000 2 059 000 357 000 226 000 18 000 4 281 000 994 000 221 000 113 000 183 000 259 000 206 000 688 000 278 000 90 000 1 482 000 924 000 324 000 237 000 102 000 260 000 277 000 1 804 000 1 998 000 3 102 000 3 024 000 2 391 000 6 020 000 1 002 000 1 264 000 1 245 000 1 058 000 796 000 183 000
162 helyrajzi számmegnevezés 01342/ / / út 01343/ / / út 01346/ / / út 01347/ / / Csatorna 01348/ 21/ / út 01348/173/ / út 01348/226/ / út 01348/237/ / út 01351/ 2/ / Közút 01351/ 3/ / Közút 01351/ 5/ / Gyep (legelő) 01351/ 6/ / Gyep (legelő) 01351/ 7/ / Gyep (legelő) 01351/ 8/ / Gyep(legelő) 01351/ 9/ / Gyep(legeglő) 01353/ / / Közút 01355/ / / Közút 01357/ 1/ / Közút 01359/ 16/ / út 01359/ 17/ / út 01360/ / / út 01363/ 14/ / Vízmű (3-as kútcsoport) 01363/ 34/ / út 01363/ 36/ / út 01363/ 40/ / út 01365/ 4/ / Közút 01366/ / / út 01368/ / / út 01369/ 33/ / út 01369/ 34/ / árok 01369/ 40/ / árok 01369/ 41/ / árok 01370/ 1/ / út 01370/ 2/ / út 01371/ 4/ / Vízmű (2-es kútcsoport) 01372/ / / út 01375/ 1/ / út 01375/ 2/ / út 01378/ 20/ / út 01379/ / / út 01383/ / / Közút 01386/ / / út 01387/ / / Közút 01390/ / / Közút 01393/ 1/ / út 01393/ 2/ / út 01395/ 5/ / Gyep (legelő)-elkerülő
cím D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLET 452-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 453-as ELKERÜLŐ ÚT MELLET 454-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 455-ös ELKERÜLŐ ÚT MELLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET SZEGVÁRI ÚT BEREKLAPOS SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS
bruttó 939 000 1 306 000 1 388 000 697 000 110 000 20 000 98 000 101 000 787 000 1 148 000 128 000 32 000 63 000 537 000 10 000 1 648 000 1 005 000 67 087 400 331 000 43 044 000 309 000 73 000 11 000 17 000 8 000 14 000 1 196 000 134 000 369 000 82 000 109 000 211 000 985 000 340 000 221 000 75 000 635 000 533 000 461 000 345 000 3 341 000 300 000 124 000 1 532 000 190 000 698 000 913 000
163 helyrajzi számmegnevezés 01395/ 6/ / Gyep(legelő)-elkerülő 01398/ 7/ / út 01402/ / / út 01403/ 49/ / út 01403/ 56/ / út 01403/ 57/ / út 01403/ 73/ / út 01405/ / / út 01408/ / / út 01411/ / / árok 01412/ 7/ / árok 01412/ 8/ / út 01412/ 9/ / út 01414/ / / Csatorna 01415/ / / út 01418/ 4/ / út 01420/ / / út 01423/ 3/ / út 01425/ 19/ / út és árok 01426/ / / út 01428/ 23/ / út 01428/ 34/ / árok 01429/ 2/ / Közút 01430/ / / út 01432/ / / Közút 01434/ / / út 01436/ / / Közút 01439/ / / út 01440/ / / út 01441/ / / út 01442/ 28/ / árok 01443/ / / út 01444/ 20/ / árok 01445/ / / út 01447/ / / Közút 0219/ / / Buszváró Összesen:
cím bruttó BEREKLAPOS 618 000 BEREKLAPOS 271 000 BEREKLAPOS 1 933 000 BEREKLAPOS 34 000 BEREKLAPOS 164 000 BEREKLAPOS 58 000 BEREKLAPOS 103 000 BEREKLAPOS 593 000 BEREKLAPOS 1 542 000 BEREKLAPOS 196 000 BEREKLAPOS 154 000 BEREKLAPOS 112 000 BEREKLAPOS 54 000 BEREKLAPOS 329 000 BEREKLAPOS 1 258 000 BEREKLAPOS 80 000 BEREKLAPOS 626 000 BEREKLAPOS 723 000 BEREKLAPOS 1 985 000 BEREKLAPOS 3 509 000 BEREKLAPOS 319 000 BEREKLAPOS 198 000 KÜLTERÜLET 5 191 000 BEREKLAPOS 795 000 KÜLTERÜLET 10 920 000 BEREKLAPOS 287 000 KÜLTERÜLET 329 000 BEREKLAPOS 2 133 000 BEREKLAPOS 673 000 BEREKLAPOS 874 000 BEREKLAPOS 272 000 BEREKLAPOS 805 000 BEREKLAPOS 265 000 BEREKLAPOS 796 000 BEREK 9 494 000 VÁSÁRHELYI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 992 700 24 917 581 510
164 6/f. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi számmegnevezés 1/ / / Megyeháza 30/ / / Boros Sámuel Szakk. 33/ / / Lajtha László Zeneiskola 35/ / / Családsegítő 39/ / / Orvosi rendelő (Anyatej) 101/ / / Móricz Zs. Művelődési Ház 123/ / / Művelődési és Ifjúsági Ház 161/ / / Szociális otthon 805/ 2/ / Magtár 824/ / / Orvosi rendelö 829/ 2/ / Fridrich Fényirda 837/ / / Őze Lajos Filmszínház 839/ / / Idősek Klubja (I. sz.) 866/ / / Sportcsarnok 1001/ 26/ / Óvoda 1133/ / / Klauzál Gábor Általános Isk. 1147/ 2/ / Gyógyszertár, orvosi rendelő 1147/ 9/ / Terney Béla Középisk.Koll. 1147/ 10/ / Közp. Gyermekélelm. Konyha 1153/ / / Pollák Antal Műszaki Sz. 1352/ 12/ / Hajléktalan Ellátó 1486/ / / Damjanich J. u-i óvoda 1487/ / / Óvoda 1759/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. 1842/ /A/ 5 Gyógyszertár 1843/ / / Deák Ferenc Általános Isk. 1845/ / / Beépítetlen terület 1849/ / / Óvoda 1913/ 1/ / Piac 1931/ 2/ / Fűtőmű 1931/ 3/ / Udvar 1931/ 4/ / Óvoda 2061/ / / Háziorvosi rendelő 2259/ / / Idősek Klubja (III.sz.) 2969/ 1/ / Közösségi Pszichiátr 3634/ 2/ / Szennyvíz átemelő 3967/ 4/ / Beépítetlen terület 3967/ 40/ / Szennyvíz átemelő 3970/ 2/ / Vízmű 4123/ 9/ / Hőközpont 4130/ 5/ / Beépítetlen terület 4136/ / / Beépítetlen terület
cím KOSSUTH TÉR 1 ADY ENDRE UTCA 6. KISS BÁLINT UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 10 ADY ENDRE UTCA 18 ADY ENDRE UTCA 36. TÓTH JÓZSEF UTCA 10 SIMA FERENC UTCA 6. ARANY JÁNOS UTCA 8 ADY ENDRE UTCA 17 KOSSUTH LAJOS UTCA 6 NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. JÖVENDŐ UTCA 1 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 JÖVENDŐ UTCA 6. JÖVENDŐ UTCA 6. APPONYI TÉR 1. RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 DEÁK FERENC UTCA 53. DEÁK FERENC UTCA 51 RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 APPONYI TÉR "G" APPONYI TÉR "G" APPONYI TÉR G VÖRÖSMARTY UTCA 4. DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 MUNKÁS UTCA 54 NAGYHEGYSZÉLI ÚT SZARVASI ÚT IPARI PARK SZARVASI ÚT IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS
forintban bruttó 782 738 500 61 755 000 119 263 000 226 645 124 12 734 000 34 648 300 205 054 109 91 677 000 2 294 000 13 865 000 5 000 000 22 355 000 73 564 000 206 303 432 464 107 471 532 561 000 26 219 000 80 060 700 304 151 000 155 006 400 82 469 400 1 201 000 3 997 000 29 459 000 1 956 000 61 161 000 7 647 000 70 505 000 55 874 500 8 990 000 147 000 9 957 052 16 922 000 25 386 000 29 570 000 4 000 18 090 000 65 000 93 000 399 000 1 240 000 3 770 000
165 cím bruttó helyrajzi számmegnevezés 4217/ 4/ / Sporttelep IPARTELEPI ÚT 3 140 000 4387/ / / Telephely, lakóépület MÁGOCSI ÚT 2 82 595 700 4390/ 16/ / Szennyvíz átemelő VÁSÁRHELYI ÚT 9 816 000 4669/ / / Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A 60 649 000 4871/ 1/ / Városi könyvtár KOSSUTH LAJOS UTCA 33 41 291 000 5429/ / / Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. 4 774 000 5494/ 2/ / Ravatalozó KÁLVÁRIA TEMETŐ 39 525 600 5525/ 1/ / Víztorony VÁSÁRHELYI ÚT 23 073 661 5599/ / / Tóth József Színház PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 110 065 469 5600/ 2/ / Művészetek háza (Gólyás ház) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 145 817 855 5604/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. 261 699 000 5614/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. 140 201 500 5623/ / / Városháza KOSSUTH TÉR 6 206 687 500 5630/ / / Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 100 532 000 5651/ / / Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. 160 968 000 5670/ / / Bölcsőde VÁSÁRHELYI ÚT 2 318 898 800 5751/ 2/ / Udvar KISÉR UTCA 126 000 5752/ / / Szennyvízátemelő KISÉR UTCA 29 2 319 729 5754/ / / Lakóház udvar, garázs VÁSÁRHELYI ÚT 12 8 560 270 6021/ / / Idősek Klubja (II. sz) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. 36 135 000 6178/ / / Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 6 049 000 6342/ / / Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 33 291 000 6 018 000 6499/ 2/ / UDVAR,ÉPÜLET(BEREKHÁTSCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6499/ 5/ / I-es kútcsoport BEREKHÁT 7 403 000 6500/ / / Szivattyúház (1-es kút) BEREKHÁT 761 000 7178/ 2/ / Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ 1 050 000 7189/ / / Telek (szennyvíztisztító) BEREKLAPOS 9 600 000 7192/ 3/ / Végátemelő terület BEREK 400 000 7502/ 1/ / Strandfürdő és Sportközp. CSALLÁNY GÁBOR PART 4 1 467 542 713 7517/ 11/ / Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA 227 000 7517/ 13/ / Dr. Sipos Ferenc Parkerdő O. KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. 1 101 018 000 7933/ / / Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 138 541 000 7934/ 1/ / Sporttelep (Pusztai L) CSONGRÁDI ÚT 85 521 997 7940/ / / Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA 43 755 000 8009/ / / Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 10 454 000 8288/ 1/ / Beépítetlen terület KISS ZSIGMOND UTCA 245 347 800 8305/ 1/ / Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. 71 156 180 8305/ 2/ / Koszta József Általános Isk. KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. 87 332 000 8350/ 99/ / Kertvárosi orvosi rendelő KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 34 091 000 20001/ 1/ / Községház MAGYARTÉS 6 2 665 000 20003/ 3/ / Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 13 062 000 20028/ / / Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS 6 450 875 022/ 7/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10 000 022/ 11/ / Erdő KÜLSŐRÉT 20 000 022/ 13/ / Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT 70 000
166 helyrajzi számmegnevezés 024/ 5/ / Gyep (legelő) 024/ 6/ / Gyep 024/ 7/ / Gyep 024/ 8/ / Gyep (legelő) 024/ 10/ / Gyep (legelő) 024/ 15/ / Gyep 024/ 16/ / Gyep 026/ 3/ / Gyep (legelő) 026/ 8/ / Gyep, erdő 026/ 14/ / Gyep (legelő) 026/ 16/ / Gyep (legelő) 026/ 21/ / Gyep (legelő) 026/ 24/ / Gyep, erdő 026/ 25/ / Gyep, erdő 0141/ / / Tiszai strandfürdö 0833/ 2/ / Erdő 01093/ 5/ / Gyepmesteri telep 01350/ 7/ / Szántó és beépített 01394/ 2/ / Erdő 01398/ 12/ / Erdő 01398/ 18/ / Gyep (legelő) 01398/ 21/ / Kommunális hulladéklerakó 01398/ 22/ / Bejáró út 01398/ 23/ / Gyep (legelő) 01398/ 24/ / Hulladékudvar 01398/ 25/ / Gyep (legelő) Összesen:
cím KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ALSÓRÉT CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ NAGYNYOMÁS 88/A BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK 40 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS
bruttó 60 000 40 000 10 000 30 000 20 000 20 000 40 000 5 000 50 000 20 000 30 000 10 000 170 000 90 000 11 869 000 90 000 15 737 000 2 200 000 2 255 400 265 000 80 000 345 544 000 26 000 267 000 1 138 000 319 000 9 358 003 037
167 6/g. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi számmegnevezés cím 8/ / / Lakóház udvar TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A 11/ / / Volt iskola (szakmunkásképTÓTH JÓZSEF UTCA 9 17/ 2/ / Lakóház udvar KISS BÁLINT UTCA 6 26/ 1/ / Civil Közösségi Ház KISS BÁLINT UTCA 3 47/ / / Raktár-üzlet TÓTH JÓZSEF UTCA 15 142/ / / Beépítetlen terület TÓTH JÓZSEF UTCA 145/ / / Alapfokú müvészeti i TÓTH JÓZSEF UTCA 28 588/ / / Lakóépület RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 692/ / / Lakóház, üzlet, műhe ARANY JÁNOS UTCA 22 811/ 2/ / Rehabilitációs sport ADY ENDRE UTCA 27. 828/ 1/ / Lakóház üzlet iroda KOSSUTH TÉR 5 829/ 1/ / Földhivatal épülete KOSSUTH LAJOS UTCA 8. 830/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 10 840/ 1/ / Lakóház udvar és üzl NAGY FERENC UTCA 1 840/ 2/ / Lakóház üzlet ADY ENDRE UTCA 1 843/ / / Lakóház udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 844/ / / Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 7 849/ 2/ / Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 12 849/ 5/ / Lakóház HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 849/ 13/ / Udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 860/ / / Óvoda BOCSKAI UTCA 9. 861/ / / Lakóház udvar BOCSKAI UTCA 11 864/ / / Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA 13. 902/ / / Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 15 998/ / / Óvoda KOSSUTH LAJOS UTCA 18. 999/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 20 1001/ 12/ / Lakóház üzlet BOCSKAI UTCA 8 1001/ 23/ / Lakóház garázs BRUSZNYAI STNY 1 1001/ 28/ / Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 22 1001/ 38/ / Beépítetlen földterü JÖVENDŐ UTCA 1069/ / / Lakóház, udvar PINTÉR UTCA 5/B 1108/ 2/ / Épület JÖVENDŐ UTCA 9 1125/ 2/ / Lakóház, udvar BÉLÁDI UTCA 6. 1126/ / / Lakóház udvar APPONYI TÉR 4 1147/ 5/ / Lakóház BRUSZNYAI STNY 10 1147/ 6/ / Lakóház BRUSZNYAI STNY 12 1147/ 18/ / Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 34 1147/ 20/ / Áruház KOSSUTH LAJOS UTCA 32 1149/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 28 1306/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 1309/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 1310/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 1312/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 1325/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4
forintban bruttó 18 181 200 25 762 000 8 808 000 32 447 000 15 684 000 70 000 35 593 000 24 706 000 12 415 330 52 484 884 68 442 247 93 833 321 77 042 675 23 897 349 15 317 000 11 140 000 4 096 000 43 411 000 29 435 000 1 440 000 6 664 000 7 518 000 18 000 000 8 715 000 24 026 000 8 558 000 11 474 140 6 790 000 27 514 000 153 000 12 633 000 299 000 23 551 000 8 663 000 6 821 000 5 460 000 9 699 000 16 655 000 4 756 000 582 000 600 000 614 000 550 000 590 000
168 helyrajzi számmegnevezés 1330/ / / Beépített terület 1331/ / / Beépített terület 1332/ / / Beépített terület 1336/ / / Beépített terület 1339/ / / Beépített terület 1341/ / / Beépített terület 1342/ / / Lakóház, udvar 1344/ / / Lakóház, udvar 1346/ 4/ / Beépitetlen terület 1352/ 15/ / Szemétlerakó telep 1357/ 56/ / Beépítetlen terület 1357/ 57/ / Beépítetlen terület 1358/ 5/ / Beépítetlen terület 1358/ 6/ / Beépítetlen terület 1358/ 7/ / Beépítetlen terület 1358/ 8/ / Beépítetlen terület 1358/ 9/ / Beépítetlen terület 1358/ 10/ / Beépítetlen terület 1358/ 12/ / Telephely(szemétlerakó) 1386/ 2/ / Beépítetlen terület 1497/ / / Volt Általános Iskola 1498/ / / Óvoda 1664/ / / Beépítetlen terület 1705/ / / építési telek 1710/ / / Beépítetlen terület 1715/ / / Beépített terület 1716/ / / Beépített terület 1719/ / / Beépített terület 1785/ 3/ / Beépítetlen terület 1926/ / / Lakóház 1928/ / / Lakóház 1929/ / / Lakóház 1930/ / / Lakóház 1933/ / / Lakóház 1975/ / / Lakóház, udvar 2065/ / / Lakóház, udvar 2119/ / / Lakóház, udvar 2457/ / / Lakóház, udvar 2820/ / / Lakóház, udvar 2992/ / / Beépített terület 2994/ / / Beépítetlen terület 2995/ / / Erdő 2997/ / / Erdő 3408/ / / Beépítetlen terület 3582/ 5/ / Beépítetlen terület 3635/ / / Erdő 3636/ / / Erdő
cím DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 SÁRGAPART MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT DÓZSA GYÖRGY UTCA DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 VASVÁRI PÁL UTCA 6 HÉKÉD MUNKÁS UTCA 68. MUNKÁS UTCA 70. MUNKÁS UTCA 76. RÁKÓCZI FERENC UTCA APPONYI TÉR E APPONYI TÉR A APPONYI TÉR L APPONYI TÉR K APPONYI TÉR "I" DEÁK FERENC UTCA 22 DEÁK FERENC UTCA 76/A DEÁK FERENC UTCA 108. BERCSÉNYI UTCA 50 WESSELÉNYI UTCA 74 MUNKÁS UTCA 24. MUNKÁS UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYHEGYI SOR NAGYPATÉ ÚT GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGYSZÉLI ÚT
bruttó 589 000 594 000 589 000 589 000 589 000 589 000 929 000 927 000 20 000 16 373 000 290 000 290 000 540 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 9 730 000 360 000 32 734 669 12 123 000 450 000 600 000 430 000 774 000 822 000 1 034 000 52 000 4 195 000 6 593 000 884 000 1 587 000 1 205 000 2 488 000 5 399 000 7 900 000 4 166 000 4 255 000 734 000 40 000 450 000 870 000 968 100 1 230 000 915 000 1 320 193
169 cím helyrajzi számmegnevezés 3639/ 2/ / Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 3761/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3769/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3789/ 2/ / Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA 3802/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3802/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3803/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3864/ 3/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3881/ 22/ / Beépítetlen terület, NAGYHEGY 3881/ 23/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3881/ 24/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3881/ 26/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3919/ / / Beépítetlen terület NAGYHEGY 424 3946/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3947/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3964/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 3967/ 16/ / Beépítetlen terület IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 3967/ 18/ / Ipartelep(zöldsáv) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 3967/ 24/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 25/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 26/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 27/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 28/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 29/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 32/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 33/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 34/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 35/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 36/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 37/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 38/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3967/ 39/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3998/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 3999/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 4000/ / / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 4127/ 1/ / Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 4130/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 4132/ 2/ / Szántó NAGYNYOMÁS 4134/ / / Beépítetlen terület IPARI PARK 4137/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLETIPARI PARK 4139/ 1/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 4139/ 6/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 4139/ 7/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 4140/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 4142/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 4172/ / / Telephely (kutyamenh NAGYNYOMÁS 74 4173/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS
bruttó 317 000 440 000 230 000 2 454 000 860 000 1 290 000 674 000 20 000 440 000 440 000 440 000 440 000 210 000 1 255 000 1 837 000 20 000 25 840 000 13 121 000 6 935 000 5 044 000 2 978 000 3 400 000 3 442 000 3 616 000 1 016 000 903 000 899 000 901 000 899 000 938 000 873 000 820 000 100 000 100 000 100 000 3 991 000 1 229 000 11 550 000 400 000 1 500 000 2 945 700 23 800 000 12 610 000 1 139 250 546 100 1 743 000 2 440 000
170 helyrajzi számmegnevezés 4175/ 1/ / Lakóház 4185/ 2/ / Beépítetlen terület 4186/ / / Beépítetlen terület 4195/ 15/ / Beépitetlen terület 4195/ 16/ / Beépitetlen terulet 4195/ 17/ / Beépitetlen terület 4195/ 18/ / Beépitetlen terület 4217/ 3/ / Erdő 4220/ / / Beépítetlen terület 4230/ 6/ / Beépítetlen terület 4233/ 17/ / Beépített terület 4233/ 40/ / Anyaggödör 4253/ 2/ / Beépítetlen terület 4253/ 6/ / Beépítetlen terület 4253/ 7/ / Beépítetlen terület 4265/ 1/ / Beépítetlen terület 4265/ 17/ / Beépített terület 4296/ / / Beépített terület 4388/ 6/ / Telephely 4389/ 2/ / Telephely 4392/ 2/ / Mocsár 4407/ / / Lakóház, udvar 4408/ / / épület, udvar 4419/ / / Erdő 4423/ / / Beépített terület 4424/ / / Beépített terület 4425/ / / Beépített terület 4426/ / / Beépített terület 4427/ / / Beépített terület 4456/ / / Beépítetlen terület 4499/ / / Beépítetlen terület 4661/ / / Lakóház 4663/ / / Lakóház 4664/ / / Udvar 4673/ 16/ / Gyermekjátszótér 4673/ 29/ / Garázs 4674/ 26/ / Garázs 4678/ / / Lakóház udvar 4704/ / / Lakóház udvar 4705/ / / Vásártér 4707/ / / Szántó 4709/ 2/ / Beépítetlen terület 4737/ / / Beépített terület 4739/ / / Lakóház udvar (rende 4740/ / / Beépített terület 4744/ / / Beépített terület 4748/ / / Lakóház udvar
cím TÉGLAGYÁRI ÚT 6 IPARI PARK NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉTVEZÉR UTCA 9. JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS JUHÁSZ GYULA UTCA 41 JUHÁSZ GYULA UTCA 18 MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS BEREKHÁT 13/C BEREKHÁT 13 MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 VILLOGÓ UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 68 SOPRON UTCA 50
bruttó 4 600 000 8 556 000 950 000 311 591 296 3 023 000 3 024 000 3 227 000 19 741 000 8 850 000 560 000 819 000 2 990 000 1 720 000 1 158 000 1 158 000 980 000 1 133 000 901 000 3 232 960 1 320 000 963 000 3 065 000 83 043 000 330 000 729 000 1 026 000 962 000 931 000 867 000 1 188 000 4 980 000 1 138 000 1 809 000 40 466 000 16 767 000 1 150 000 1 150 000 4 448 000 1 585 000 24 074 000 4 180 000 730 000 696 000 797 000 490 000 821 000 1 601 000
171 helyrajzi számmegnevezés 4749/ / / Beépített terület 4751/ / / Beépített terület 4752/ / / Lakóház, udvar 4755/ / / Beépítetlen terület 4756/ / / Beépítetlen terület 4757/ / / Beépítetlen terület 4758/ / / Beépitetlen terület 4759/ 1/ / Beépítetlen terület 4761/ / / Beépítetlen terület 4867/ / / Lakóház udvar 4868/ / / Lakóház udvar 4950/ / / Lakóház, udvar, gará 4955/ / / Beépítetlen terület 4963/ / / Lakóház udvar 4964/ / / Lakóház udvar 4965/ 6/ / Beépítetlen terület 4968/ / / Lakóház udvar 5176/ 2/ / Lakóház garázs 5176/ 20/ / Lakóház 5176/ 61/ / Lakóépület(önkormány 5176/ 75/ / Beépítetlen terület 5176/ 77/ / Beépítetlen terület 5230/ 5/ / Üzem /patyolat/ 5262/ 2/ / Árúház 5262/ 3/ / Lakóház üzlet 5287/ 1/ / Lakóház udvar 5525/ 12/ / Beépítetlen terület 5541/ 1/ / Lakóház üzlet 5541/ 2/ / Lakóház üzlet 5541/ 6/ / Lakóház üzlet 5541/ 7/ / Lakóház üzlet iroda 5541/ 8/ / Lakóház üzlet 5541/ 25/ / Pincehelyiségek 5541/ 66/ / Beépítetlen terület 5576/ / / Lakóépület, udvar 5577/ 1/ / Lakóház udvar 5580/ 1/ / Lakóház udvar 5594/ / / Lakóház udvar 5600/ 1/ / Beépitetlen terület 5606/ / / Lakóház udvar 5622/ / / Lakóház, udvar, irod 5665/ / / Lakóház, udvar, üzle 5673/ / / Lakóház udvar 5698/ 2/ / Beépítetlen terület 5753/ / / Beépítetlen terület 5790/ / / Lakóház, udvar 5836/ / / Lakóház, udvar
cím SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 SOPRON UTCA 30 SOPRON UTCA 30 SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 SOMOGYI BÉLA UTCA ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 BACSÓ BÉLA UTCA 19 VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 ÚJ UTCA 5 ÚJ UTCA 7. PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG VÁSÁRHELYI ÚT 10 KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138
bruttó 1 636 000 1 124 000 6 355 041 230 000 299 000 310 000 600 000 390 000 430 000 12 039 000 7 006 000 6 712 000 6 020 000 26 191 000 28 255 000 11 200 000 5 610 000 2 837 000 20 782 000 165 920 000 125 426 500 4 125 000 7 202 000 10 719 000 9 075 000 1 813 000 2 580 000 38 684 000 68 193 000 34 450 000 28 224 000 8 967 000 6 205 000 6 838 000 231 891 000 8 167 000 9 805 162 4 882 000 38 542 000 18 998 400 52 228 000 17 216 000 19 664 000 142 000 21 383 000 5 566 000 6 131 000
172 cím helyrajzi számmegnevezés 5873/ / / Beépített terület KISÉR UTCA 66 6012/ / / Orvosi rendelő, gyógyszertáNAGYÖRVÉNY UTCA 59 6020/ / / Beépített terület NAGYÖRVÉNY UTCA 55 6024/ / / Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 6080/ / / Lakóház udvar SOÓS UTCA 5 6113/ / / Lakóház, udvar NAGYÖRVÉNY UTCA 24 6230/ 1/ / Beépítetlen terület KIS UTCA 6260/ / / Lakóház, udvar FARKAS ZUG 1 6441/ 8/ / Beépitetlen terület BEREKHÁT 6441/ 14/ / Beépítetlen terület BEREKHÁT 6441/ 18/ / Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 6441/ 19/ / Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 6442/ / / Beépitett terület BEREKHÁT 6445/ 6/ / Mocsár BELTERÜLET 6450/ 2/ / Beépítetlen terület BEREKHÁT 6498/ / / Beépítetlen terület BEREKHÁT 6502/ / / Beépítetlen terület BEREKHÁT 6504/ 3/ / Kopárság SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6504/ 4/ / Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6504/ 5/ / Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6506/ / / Beépítetlen terület BIHARI SOR 1. 6529/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 12. 6530/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 10. 6531/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 8. 6536/ / / Beépítetlen terület DANKÓ PISTA UTCA 1/A 6538/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 3. 6544/ 4/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 21. 6544/ 6/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 25. 6544/ 7/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 27. 6544/ 8/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 29. 6544/ 9/ / Beépített terület LAVOTTA UTCA 30. 6544/ 10/ / Beépített terület LAVOTTA UTCA 28. 6544/ 11/ / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 26 6546/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 22. 6547/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 20. 6548/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 18. 6549/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 16. 6550/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 14. 6551/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 12. 6552/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 10. 6554/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 6. 6555/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 4. 6556/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 2. 6558/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 1. 6559/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 3. 6560/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 5 6561/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 7.
bruttó 1 282 000 5 954 000 1 800 000 3 281 000 12 782 000 2 603 000 420 000 4 578 000 860 000 1 970 000 4 490 000 4 570 000 194 000 3 470 000 70 000 940 000 479 000 11 380 000 210 000 250 000 100 000 467 000 464 000 467 000 100 000 469 000 469 000 469 000 469 000 467 000 467 000 467 000 867 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 467 000 467 000 467 000 467 000 469 000 469 000 831 000 464 000
173 helyrajzi számmegnevezés 6562/ / / Beépített terület 6563/ / / Beépített terület 6565/ / / Lakóház, udvar 6566/ / / Lakóház, udvar 6567/ / / Beépített terület 6568/ / / Beépített terület 6570/ / / Beépített terület 6571/ / / Beépített terület 6572/ / / Beépített terület 6573/ / / Beépített terület 6574/ / / Beépített terület 6575/ / / Beépített terület 6576/ / / Lakóház, udvar 6579/ / / Beépített terület 6580/ / / Beépített terület 6581/ / / Beépített terület 6582/ / / Beépített terület 6586/ / / Beépítetlen terület 6594/ / / Lakóház, udvar 6596/ / / Lakóház, udvar 6641/ 2/ / Beépítetlen terület 6690/ / / Lakóház udvar 7095/ 14/ / Telephely 7095/ 15/ / Telephely 7095/ 44/ / Kivett beépítetlen t 7095/ 45/ / Kivett beépítetlen t 7095/ 46/ / Szántó 7126/ / / Szántó, erdő, gyep 7132/ 3/ / Szántó 7165/ / / Beépítetlen terület 7166/ 16/ / Beépítetlen terület 7166/ 17/ / Beépítetlen terület 7166/ 18/ / Beépítetlen terület 7166/ 20/ / Beépítetlen terület 7172/ 2/ / Szántó 7174/ / / Erdő 7175/ / / Gyep 7181/ / / Lakóház, udvar 7182/ 1/ / Telephely 7182/ 3/ / Lőtér 7183/ / / Gyep 7185/ / / Beépítetlen terület 7190/ 9/ / Szántó (szennyvíztisztító) 7222/ / / Beépítetlen terület 7503/ 2/ / Liget étterem 7506/ / / Családsegitő Központ 7517/ 16/ / Udvar
cím LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8. MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS 15. BEREKLAPOS BEREK BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK GERGELY UTCA 25 CSALLÁNY GÁBOR PART 4 CSALLÁNY GÁBOR PART KOVÁTS KÁROLY UTCA
bruttó 469 000 467 000 2 267 000 1 516 000 455 000 469 000 469 000 469 000 469 000 467 000 467 000 467 000 1 055 000 464 000 467 000 469 000 464 000 725 000 19 121 000 18 863 000 3 713 000 2 287 000 160 000 100 000 3 600 000 3 150 000 10 124 000 3 570 000 1 790 000 6 517 000 240 000 240 000 1 552 000 3 190 000 800 000 1 090 000 540 000 10 327 000 2 060 000 1 000 560 000 680 000 1 000 220 000 32 000 000 95 347 000 510 000
174 helyrajzi számmegnevezés 7517/ 17/ / Beépitetlen terület 7517/ 18/ / Beépítetlen terület 7578/ / / Beépített terület 7580/ / / Beépített terület 7597/ / / Beépített terület 7598/ / / Beépített terület 7701/ 3/ / Üvegház 7701/ 4/ / Üvegház 7701/ 5/ / Üvegház 7701/ 8/ / Hőközpont 7701/ 9/ / Víztározó 7701/ 35/ / Beépített terület 7792/ 2/ / Beépítetlen terület 7930/ 2/ / Udvar 8287/ 4/ / Lakóház, udvar 8350/ 61/ / Lakóház üzlet 8764/ 1/ / Beépítetlen terület 8764/ 7/ / Beépítetlen terület 8764/ 8/ / Beépítetlen terület 8810/ 1/ / Beépítetlen terület 8810/ 2/ / Beépítetlen terület 8810/ 3/ / Beépítetlen terület 8810/ 4/ / Beépítetlen terület 8810/ 6/ / Beépítetlen terület 8810/ 7/ / Beépítetlen terület 8810/ 8/ / Beépítetlen terület 8810/ 9/ / Beépítetlen terület 8810/ 10/ / Beépítetlen terület 8810/ 11/ / Beépítetlen terület 8810/ 12/ / Beépítetlen terület 8810/ 13/ / Beépítetlen terület 8810/ 14/ / Beépítetlen terület 9029/ / / Gyep (legelő) 10012/ 1/ / Udvar (VÍZMŰ-telep) 15011/ / / Beépitetlen terület 15012/ / / Beépitetlen terület 15013/ / / Beépitetlen terület 15014/ / / Beépitetlen terület 15027/ 1/ / Beépítetlen terület 15027/ 4/ / Beépítetlen terület 18139/ / / Gyep (legelő) 18214/ / / Szántó és út 18218/ / / Szántó 18219/ / / Anyaggödör 18379/ / / Gyümölcsös 18380/ / / Gyümölcsös 18467/ / / Kert
cím KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) LAPISTÓ VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS
bruttó 4 669 000 2 871 000 947 000 984 000 966 000 977 000 11 248 274 9 172 700 2 460 560 2 820 800 251 078 17 726 074 30 000 670 000 3 641 000 16 268 000 70 000 60 000 60 000 200 000 190 000 210 000 350 000 400 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 980 000 5 627 000 6 806 370 70 000 70 000 70 000 70 000 102 000 329 000 40 000 1 130 000 340 000 10 000 253 000 253 000 130 000
175 helyrajzi számmegnevezés 18474/ / / Kert 18477/ / / Kert és gazdasági épület 18486/ / / Kert 18487/ / / Kert 18489/ / / Kert 18490/ / / Kert 18492/ / / Kert 18493/ / / Kert 18499/ / / Kert 18500/ / / Kert 18502/ / / Kert 18509/ / / Gyümölcsös 18511/ / / Kert 18524/ / / Gyümölcsös 18544/ / / Gyümölcsös 18552/ / / Kert 18598/ 1/ / Szántó és út, csatorna 18598/ 3/ / Erdő, szántó 18857/ / / Árok, erdő, gyep (legelő) 18944/ / / Gyep, szántó, közút 19085/ / / Kert, gyep (legelő) 19204/ 1/ / Szántó 19238/ 4/ / Kert 19238/ 5/ / Kert 19286/ / / Kert 19543/ / / Kert 19556/ / / Szántó 19557/ / / Szántó 19560/ / / Szántó 19565/ / / Szántó 19574/ / / Szántó 19576/ 3/ / Kert 19578/ 30/ / Kert 19582/ 1/ / Szántó 19582/ 2/ / Szántó 19588/ 1/ / Szántó 19590/ / / Kert 19591/ / / Kert 19595/ 13/ / Kert 19595/ 37/ / Kert 19601/ 5/ / Kert 19610/ / / Szántó 19611/ / / Szántó 19633/ / / Kert 19644/ / / Szántó, kert 19697/ / / Szántó 19701/ 2/ / Szántó
cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS
bruttó 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 140 000 140 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 140 000 990 000 1 750 000 4 784 500 11 530 000 1 420 000 300 000 310 000 360 000 220 000 1 930 000 1 000 000 2 790 000 1 660 000 4 740 000 1 030 000 210 000 330 000 2 830 000 510 000 5 520 000 280 000 140 000 200 000 70 000 410 000 1 050 000 660 000 440 000 1 650 000 460 000 860 000
176 helyrajzi számmegnevezés 19721/ / / Szántó, nádas 19723/ / / Szántó 19800/ / / Anyaggödör 19801/ 8/ / Kert 19801/ 10/ / Kert 19801/ 11/ / Kert 19801/ 12/ / Kert 19801/ 13/ / Kert 19801/ 14/ / Kert 19801/ 22/ / Kert 19801/ 31/ / Rakodó 19801/ 41/ / Kert 19801/ 45/ / Kert 19801/ 46/ / Kert 19801/ 49/ / Kert 19801/ 50/ / Kert 19801/ 51/ / Kert 19805/ / / Szántó 20008/ / / Beépítetlen terület 20009/ / / Beépítetlen terület 20019/ 1/ / Lakóház, udvar 20024/ / / Beépítetlen terület 20040/ / / Beépítetlen terület 20046/ / / Beépítetlen terület 20047/ / / Beépítetlen terület 20048/ / / Beépítetlen terület 20049/ / / Beépítetlen terület 20052/ / / Beépítetlen terület 20053/ / / Beépítetlen terület 20055/ / / Beépítetlen terület 20056/ / / Beépítetlen terület 20057/ / / Beépítetlen terület 20058/ / / Beépítetlen terület 20060/ / / Beépítetlen terület 20072/ / / Beépítetlen terület 20094/ / / Beépítetlen terület 20095/ / / Beépítetlen terület 20098/ / / Beépítetlen terület 20099/ / / Beépítetlen terület 08/ 2/ / Szántó 010/ 4/ / Szántó 037/105/ / Vízállás (Sulymos tó) 037/118/ / Szántó (osztatlan közös) 037/128/ / Szántó, legelő, kivett 044/ 4/ / Tanya és szántó 062/ 39/ / Szántó 067/ 8/ / Szeméttelep
cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD SÁRGAPART MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉSI UTCA 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KÜLTERÜLET ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT
bruttó 1 840 000 6 530 000 230 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 110 000 2 810 000 231 000 129 000 2 167 568 109 000 172 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 95 000 86 000 89 000 115 000 75 000 203 000 52 000 32 000 90 000 90 000 351 500 3 919 000 39 290 000 116 000 100 000 940 000
177 helyrajzi számmegnevezés 068/ 34/ / Gyep (legelő) 068/ 39/ / Gyep (legelő), árok, 074/ 33/ / Gyep és árok 077/ 2/ / Víztározó (hidroglóbusz) 079/ 2/ / Termálkút 087/ 17/ / Szántó 089/ 6/ / Szántó 092/ 35/ / Gazdasági épület, udvar 0110/ 11/ / Szántó 0112/ 3/ / Szántó 0121/ 23/ / Szántó 0121/ 37/ / Szántó 0125/ 4/ / Gyep(legelő) 0128/ 11/ / Szántó 0129/ 1/ / Szántó 0133/ 6/ / Tanya,vízállás 0137/ / / Erdő 0228/ 7/ / Szántó 0303/ 2/ / Gyep (legelő) 0307/ 10/ / Szántó 0311/ 7/ / Szántó 0373/ 12/ / Erdő 0442/ 5/ / Gyep, szántó (szérűskert) 0445/ 1/ / Erdő 0445/ 3/ / Erdő és gyep (legelő) 0478/ 11/ / Szántó 0478/ 26/ / Szántó 0484/ 1/ / Szántó (osztatlan közös) 0501/ 15/ / Szántó 0501/ 16/ / Szántó 0505/ 5/ / Gyep, erdő 0505/ 7/ / Gyep 0534/ 5/ / Szántó 0560/ 2/ / Gyep (legelő) 0569/ 2/ / Szántó 0642/ 12/ / Erdő 0642/ 14/ / Erdő 0645/ / / Szántó 0647/ 15/ / Szántó 0648/ 4/ / Erdő 0680/ 6/ / Erdő 0710/ 3/ / Tanya 0751/ 2/ / Szántó 01040/ 11/ / Szántó 01042/ 1/ / Szántó és árok 01042/ 23/ / Szántó és árok 01044/ 16/ / Szántó
cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE HAJNAL UTCA MELLETT HAJNAL UTCA MELLETT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ
bruttó 1 990 000 24 700 000 1 140 000 167 385 2 167 636 120 000 40 000 351 500 130 000 7 200 000 925 000 430 000 145 000 80 000 33 000 1 550 000 850 000 20 000 10 000 40 000 50 000 1 108 000 420 000 4 983 000 5 608 000 170 000 200 000 1 070 000 150 000 190 000 70 000 70 000 70 000 50 000 30 000 3 570 500 90 000 16 411 507 540 000 680 000 4 003 000 305 000 1 700 000 80 000 160 000 548 000 170 000
178 helyrajzi számmegnevezés 01115/ 36/ / Gyep (legelő) 01134/ 3/ / Szántó 01134/ 15/ / Legelő 01167/ 3/ / Agyaggödör 01177/ 7/ / Szántó 01177/ 12/ / Szántó 01216/ 10/ / Tanya 01224/ 1/ / Szántó 01231/ 5/ / Szántó 01236/ 4/ / Gyep 01252/ 1/ / Tanya telek 01350/ 83/ / Szántó 01352/ 2/ / Gyep (legelő) 01352/ 3/ / Gyep (legelő) 01352/ 8/ / Gyep (lagelő) 01352/ 36/ / Szántó 01352/ 48/ / Szántó 01352/ 66/ / Szántó 01352/ 79/ / Szántó 01352/ 81/ / Szántó 01352/ 98/ / Szántó 01352/105/ / Gyep (legelő) 01352/112/ / Szántó és út 01352/114/ / Szántó 01352/124/ / Szántó 01352/128/ / Szántó 01352/129/ / Szántó 01352/130/ / Szántó 01352/131/ / Szántó 01354/ 8/ / Szántó 01354/ 12/ / Szántó 01354/ 15/ / Szántó 01354/ 17/ / Szántó 01354/ 19/ / Szántó 01354/ 23/ / Szántó 01354/ 27/ / Szántó 01354/ 29/ / Szántó 01354/ 57/ / Szántó 01354/ 87/ / Szántó 01354/102/ / Szántó 01354/103/ / Szántó 01356/ 9/ / Szántó 01356/ 34/ / Szántó 01367/ 1/ / Gyep (legelő) és út 01367/ 2/ / Tanya 01369/ 6/ / Szántó 01369/ 36/ / Szántó
cím NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT GÓGÁNY UTCA VÉGÉN BEREKLAPOS 14 BEREKLAPOS BEREKLAPOS
bruttó 120 000 150 000 35 000 160 000 80 000 100 000 2 759 000 480 000 170 000 70 000 170 000 100 000 100 000 120 000 110 000 80 000 10 000 1 000 50 000 20 000 130 000 1 138 000 220 000 150 000 20 000 5 000 1 000 50 000 10 000 100 000 80 000 200 000 230 000 230 000 100 000 100 000 80 000 30 000 110 000 40 000 190 000 80 000 100 000 1 220 000 570 000 90 000 60 000
179 cím bruttó helyrajzi számmegnevezés 01376/ 12/ / Gyep BEREKLAPOS 120 000 01376/ 13/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80 000 01376/ 14/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 240 000 01380/ / / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 50 000 01394/ 1/ / Gyep BEREKLAPOS 1 263 000 01398/ 9/ / Kommunális hull.lerakó BEREKLAPOS 14 149 000 01398/ 16/ / Gyep BEREKLAPOS 160 000 01403/ 70/ / Szántó BEREKHÁT 1 000 307/ / / Vendégház (MátraszentimreDEÁK FERENC UTCA 42. 11 090 000 3768/ / / Vendégház(Szentendre SZENTENDRE, MANDULA KÖZ 1 19 513 000 812/ / / Beépítetlen terület ROZMARING UTCA 53. 1 110 000 1057/ / / Ifjúsági üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA 74 542 000 1158/ / / Szigligeti üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA 39 854 000 Összesen: 3 527 260 469
180 7. sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) Szarvasi úti kerékpárút építése "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.) :
Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP KÖZOP KEOP KEOP HURO HURO TIOP
6 854
7 942 26 668
2 188
43 652
ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás
Terv évben
247 840 10 263 385 298 61 390
254 694 10 263 385 298 61 390
5 753 16 655 4 517 38 948 226 15 950 10 276 29 546 5 028 231 835 22 601 1 086 126
5 753 24 597 4 517 65 616 226 15 950 12 464 29 546 5 028 231 835 22 601 1 129 778
További években
275 907
2 985
2 829 211
68642 3 176 745
181 7/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
Megnevezés 1.
Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Működési bevételek össz: - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel, kötvény Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek Mindösszesen:
eredeti módosított előirányzat 2.
2 792 929 1 155 370 0 98 554 450 0 4 047 303 77 776 4 125 079
3.
2 479 259 1 431 686 1 008 340 610 12 495 0 4 265 058 346 208 4 611 266
754 816 848 016 0 76 411 113 337 118 882 3 190 450 3 189 577 522 934 361 742 4 581 537 4 594 628 0 301 644 4 581 537 4 896 272 1 012 491 977 768 5 594 028 5 874 040 9 719 107 10 485 306 9 719 107 10 485 306
teljesítés 4.
teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.
6.
2 518 805 90,19 1 431 686 123,92 1 008 387 738 393,43 23 177 5 150,44 1 451 4 363 865 107,82 346 208 445,13 4 710 073 114,18
101,60 100,00 100,00 113,84 185,49
184 547 76 411 151 902 544 318 42 877 1 000 055 301 644 1 301 699 313 768 1 615 467 6 325 540 1 470 840 7 796 380
21,76 100,00 127,78 17,07 11,85 21,77 100,00 26,59 32,09 27,50 60,33
24,45 134,03 17,06 8,20 21,83 28,41 30,99 28,88 65,08 80,22
102,32 100,00 102,14
Megnevezés 7.
Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék Működtetés összesen: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés
Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek 74,36 Mindösszesen:
eredeti módosított előirányzat 8.
9.
teljesítés 10.
ezer Ft-ban teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.
12.
1 295 153 337 593 1 843 376 153 500 164 052 260 939 7 558 62 908 4 125 079
1 476 622 348 941 1 841 283 265 717 265 467 268 472 60 666 84 098 4 611 266
1 454 985 341 236 1 747 001 236 420 242 589 264 809 59 247 0 4 346 287
112,34 101,08 94,77 154,02 147,87 101,48 783,90 0,00 105,36
98,53 97,79 94,88 88,97 91,38 98,64 97,66 0,00 94,25
1 281 311 178 517 799 929 4 403 482
1 281 311 158 272 831 405 4 474 750 7 605 400 416
1 454 621 183 503 31 470 931 347
113,51 199,68 102,79 3,93 21,15
403 027
191,45
113,51 199,68 115,94 3,79 20,81 0,00 100,65
5 594 028 5 874 040 9 719 107 10 485 306
1 551 422 5 897 709 1 541 442 7 439 151
27,73 60,68
26,41 56,25
76,54
70,95
210 508
9 719 107 10 485 306
182
7/b. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi pénzeszközei változásának bemutatása
Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) 02 - Devizabetét számlák egyenlege 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 04 - Valutapénztárak egyenlege 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 06 Bevételek (+) 07 Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) 09 - Devizabetét számlák egyenlege 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 - Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
ezer Ft-ban Teljesítés 175 397 41 1 566 0 177 004 7 619 376 7 439 151 356 033 3 1 193 0 357 229
183 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Felsőpárti Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:
2013. évi ebből 2013. évi prémium évek alapján tény engedélyezett átlag átlag közcélú foglalkozt. engedélyezet 46,86 44,00 4,00 72,00 71,50 6,00
72,50 70,50
72,00 71,00
2,00 1,00
45,50 35,50 12,00 27,86
45,00 35,00 12,00 24,00
2,00 1,00 1,00
25,75 9,75 57,00 154,00
25,75 9,75 56,00 148,00
1,00
81,50 14,50 118,96 844,18
81,50 13,71 118,96 828,17
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
3,00
5,00 19,00 10,00 116,96 168,96
184 8/a. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)
2012/2013. Megnevezés Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Összesen:
terv 41,00 41,00 82,00
2013/2014. tanév tény 41,00 41,00 82,00
terv 43,00 41,00 84,00
tény 43,00 41,00 84,00
185 9. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel 4. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 7. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás 8. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 10. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 11. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett maradvány 12. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 13. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi váll. maradvány 14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg
Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált költség-vetési lási auditált lási költségeltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- záró adatai sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai adatai adatai
186
10.sz. melléklet A 2013. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Központi Óvoda - Felsőpárti Óvoda - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - VIGI Intézményközpont Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont Intézmények összesen: Önkormányzat működés Önkormányzat fejlesztési feladatok Összesen:
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 287
Befizetés többlettám. miatt
4 808 624 444 -2 574 869 289 5 156 904 6 279 3 286
-3 179
2 742 322 18 628 206 341 256 600 481 569
Kiutalatlan támogatás 1 579 6 686 25 137 8 703 4 961 7 121 2 494 1 858
Pénzmaradványt terhelő elvonások -797 -3 668 -10 377 -3 878 -3 439 -2 154
Pénzmaradványt módosító tétel
0
-906
-3 179 246 6 133 -10 9 905 -1 813 -5 002 -3 174
49 686 -49 686
-14 842
0 14 842
-8 176
0
-14 842
14 842
ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt 1 069 3 018 16 389 5 449 1 966 2 393 3 363 1 241 1 977 1 150 12 412 3 276 0 12 647 -1 491 48 470 168 323 256 600 473 393
187 10/a. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
ezer Ft-ban Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. záró Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány
Tárgyév Előző év AuditáTárgyévi Előző évi Auditáauditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási eltéré- egyszerűsí-tett eltéré- egyszerűsí-tett beszámoló beszámoló záró adatai sek (±) beszá-moló záró adatai sek (±) beszá-moló záró adatai záró adatai
177 004
637 019 -15 514 -47 251 574 254
177 004 0 570 018 110 003 0 0 637 019 -15 514 -47 251 0 574 254
481 569 -8 176 -14 842 458 551
357 229 0 148 908 24 568 0 0 481 569 -8 176 -14 842 0 458 551
73 598 647 852
73 598 14 842 0 647 852 473 393
14 842 0 473 393
2 467 645 385
2 467 1 977 645 385 216 105 0 256 802
1 977 216 105 256 802
570 018 110 003
357 229 148 908 24 568
