Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015.

ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 20-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a 2014. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2015. május 05.

Szirbik Imre

2 Általános értékelés Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása során jelentősen érzékelhető volt a tervezésre, a gazdálkodás vitelére és a beszámolásra vonatkozó jogszabályok gyökeres megváltozása. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2014. január 01-től hatályos rendelkezései az államháztartás rendszerében nagymértékű változásokat eredményeztek. Az új előírások szerint 2014. évtől életbe lépő rovatrend a költségvetési rendelet - ezáltal a beszámoló - szerkezeti felépítését is érintette. A korábbi szakfeladatok helyett kormányzati funkciókat kell alkalmazni, amit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet határoz meg. A közpénzügyi, költségvetési rendszer teljes körét érintő módosulások nemcsak a költségvetés szerkezeti, tartalmi elemeinek megszokott formájának átdolgozását igényelték, hanem gazdálkodás számvitelét is nagymértékben érintették. A gyakorlatban a jogszabályokban foglaltak végrehajtása nem volt zökkenőmentes, a könyvelésben napi problémákat okozott a könyvelőprogram és a jogszabályok összhangjának hiánya, valamint az a kettősség, ami költségvetési számvitelnek és a pénzügyi számvitelnek való megfelelést jelentette. A beszámolási időszakban az előzőek miatt csak jelentős többletmunkával és időcsúszással voltak kinyerhetőek a gazdálkodást alátámasztó adatok, és nehezen voltak teljesíthetők azok a szoros határidők, melyek be nem tartása komoly bírság fizetését vonta volna maga után. A beszámolási időszakban nem volt egyszerű feladat a jelentési kötelezettségek teljesítése, a határidők bírság nélküli betartása. Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek állandósultak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése összességében az elvárásoknak megfelelően alakult. A feladatellátásban a behatárolt költségvetési keretek ellenére érzékelhető fennakadások nem voltak, finanszírozási problémák időlegesen jelentkeztek ugyan, de a fizetési határidők betartása a gazdálkodást nem akadályozta. A költségvetés végrehajtása során továbbra is a hatékonyság, a racionalitás elveinek érvényesítése, a tartalékok mozgósítása és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesült. Az év folyamán az önkormányzat legfontosabb feladata minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A folyamatosan változó gazdálkodási feltételek, a csökkenő források és behatárolt mozgástér ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták. Az év folyamán a bevételek és a kiadások napi kontrolljával a fizetőképesség megőrizhető volt, likvidhitel igénybe vételére - a beruházások finanszírozása miatt viszonylag rövid időre (július 10-szeptember 15-ig) volt szükség az alábbiak szerint:

3

Folyószámlahitel igénybevétel 2014. év 250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

01 2.

01

.1

1.

14 20

14 20

20

14

.1

.1

.0

0.

9.

01

01

01 14 20

.0 14 20

20

8.

7. 14

14

.0

.0

6.

01

01

01 .0

14

20

20

20

14

.0

4.

5.

01

01 3. .0

14

.0

2. 20

14 20

20

14

.0

1.

01

01

-

Az önkormányzat a fenti időleges probléma ellenére 2014. évben is megőrizte biztos fizető pozícióját, a vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodott.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett bevételek a beszámolási időszak végén 78,45 %-ra teljesítésültek. Az előző évek adatainak tervezett előirányzataihoz viszonyított %ban kifejezett teljesítésben nagy szóródás tapasztalható, ami az állami támogatás csökkenése, az adósság konszolidáció, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások mértékében bekövetkezett változás következménye.

A költségvetési bevételek alakulása ezer Ft-ban 2012. évi

2013. évi 2014. évi Teljesítési adatok 3. 4.

Változás %-a 3./2. 4./3. 5. 6.

Megnevezés 1.

2.

- költségvetési bevételek - belső finanszírozás bev.

6 516 716 869 912

5 363 920 9 014 446 647 852 484 143

82,31 74,47

168,06 74,73

- külső finanszírozás bev. összesen:

529 447 7 916 075

313 768 133 703 6 325 540 9 632 292

59,26 79,91

42,61 152,28

4

10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000

külső finanszírozás bev. belső finanszírozás bev. költségvetési bevételek

4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2012. évi

2013. évi

2014. évi

2014. évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően ¾ helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), ¾ az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok), ¾ a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) számolt. Az önkormányzat a ténylegesen realizált bevételei terhére vállalhat kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy a kiadások teljesítésénél a pénzügyi egyensúly megtartására nagy figyelmet kell fordítania. A számadatok előző évek adataival történő összehasonlításánál figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatok forrásszabályozásában 2013. évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A 2013. évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását is nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások visszafogása, valamint az ütemezettebb kötelezettség vállalás. Az önkormányzati bevételek változása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Helyi bevételek

2012. évi

2013. évi teljesítés

2014. évi

2.

3.

4.

5.

6.

3 987 455

3 149 864

Állami hozzájárulás

2 305 584

1 582 895

1 967 213

68,65

124,28

Egyéb külső forrás

1 093 589

979 013

4 719 777

89,52

482,10

529 447

313 768

91 104

59,26

29,04

7 916 075

6 025 540

9 632 292

76,12

159,86

Hitel összesen:

2012. év

2 854 198

Változás %-a 3./2. 4./3.

2013. év

Helyi bevét elek

Állami hozzájárulás

Helyi bevét elek

Állami hozzájárulás

Egyéb külső forrás

Hit el

Egyéb külső forrás

Hit el

78,99

90,61

2014. év

Helyi bevét elek

Állami hozzájárulás

Egyéb külső forrás

Hitel

5 Az önkormányzati bevételek alakulása más megközelítésben korrekciós tételek nélkül ezer Ft-ban 2012. év

2013. év

Megnevezés

Változás %-a

teljesítés működés

1.

2014. év

fejlesztés

2.

3.

működés

működés

fejlesztés

4.

működés

5.

fejlesztés

6.

7.

4./2. 8.

fejlesztés

6./4.

5./3.

7./5.

9.

10.

11.

Helyi bevételek

3 428 815

558 640

2 792 674

357 190

2 501 750

352 448

81,45

89,58

63,94

98,67

Állami hozzájárulás

2 280 260

25 324

1 506 484

76 411

1 650 701

316 512

66,07

109,57

301,73

414,22

557 854

535 735

410 915

568 098

435 034

4 284 743

73,66

105,87

106,04

754,23

59,26

29,04

79,77

383,50

Egyéb külső forrás Hitel

529 447

Összesen:

6 266 929

1 649 146

7 916 075

313 768 4 710 073

1 315 467

91 104 4 587 485

6 025 540

5 044 807

75,16

97,40

9 632 292

A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a működési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, ami maga után vonta a feladatellátás kiadásainak csökkenését is és szükségessé tette a takarékos gazdálkodás elveinek szigorúbb érvényesítését. A fejlesztési célokat szolgáló források változó képet mutatnak, a számadatokat a pályázatokkal megvalósított feladatok eltérő mértéke, illetve az igénybe vett hitel befolyásolta. A bevételek részletezését az 1. számú melléklet sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó bevételek összességében 101,03 %-ra teljesültek. Ezen belül a központosított előirányzatok teljesítésében lemaradás tapasztalható az utolsó rendelet módosítást követően a Kincstárral történő egyeztetések miatt. A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatának teljesítési adataiban megjelenik a feladat alapra helyezett normatív támogatások összege. A rendelet 1/a. számú melléklete részletesen tartalmazza az egyes feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott bevételek összegét, amit az alábbi táblázat összefoglalva szemléltet. ezer Ft-ban Megnevezés

2013. évi

2014. évi

kiutalt összege

Változás(%) 2014./2013.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

214 609

361 382

168,39

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

493 755

478 840

96,98

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

478 204

453 221

94,78

55 594

55 340

99,54

181 396

111 000

61,19

1 423 558

1 459 783

102,54

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Összesen:

6 Az összességében megmutatkozó - az előző évhez viszonyított - 36.225 eFt-os növekedés többnyire a település üzemeltetéshez, illetve a közvilágítás finanszírozásához biztosított támogatás növekedéséhez kapcsolódik. A 2013. évi egyszeri feladatfinanszírozás (ÖNHIKI, közoktatási intézmények működtetéséhez biztosított támogatás kiegészítés) miatt több mint 70 millió Ft csökkenés mutatkozik a központosított előirányzatok teljesítésében. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton tervezett előirányzat teljesítése a védőnői, iskola egészségügyi feladatok, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó OEP finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások teljesítési adataiban jelennek meg többek között a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések (Nagytőke, Eperjes óvodai feladatok ellátásának költsége), a szociális ellátások (jelzőrendszer működtetése, közösségi feladatellátás) támogatása, illetve a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege, valamint a 2014. évi országgyűlési, Európa Parlamenti képviselői és az önkormányzati választások lebonyolításához nyújtott támogatás. II. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szereplő adatok a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó (a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijaihoz kapcsolódó eszköz beszerzés, 2 db mikrobusz vásárlása, szennyvíztisztító fejlesztéshez, Városközpont rehabilitációhoz), valamint az Ivóvíz konténer működéséhez igényelhető, illetve az adósságkonszolidációval kapcsolatosan a pénzforgalomban megjelenő összegek kerültek elszámolásra. III. A közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az önkormányzatnak évek óta nincs számottevő bevétele, tekintettel arra, hogy az SZJA tv. 1. számú melléklet 9.4.1. pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A bérbeadók - kihasználva az adómentesség lehetőségét - szerződéseiket 5 vagy annál hosszabb időtartamra kötik, így mentesülnek az évi 16%-os adó befizetésének kötelezettsége alól. Az adónem éves bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen 2014. évben 1 022 eFt bevétel realizálódott. A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 7. §. e) pontja rögzíti azokat a kereteket, melyek az önkormányzat Képviselő - testületének mozgásterét behatárolják a helyi adó rendeletek megalkotása tekintetében. A jogszabály többek között az alábbiakat rögzíti: ƒ az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle - az önkormányzat döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti, ƒ a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen - tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg, ƒ az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, ƒ a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl - vállalkozók, vállalkozások esetében - továbbiakat nem biztosíthat. Élve a törvény biztosította lehetőséggel Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 1993. március 01-től a helyi iparűzési adót, 1996. január 01-től a magánszemély kommunális

7 adóját, 1998. január 01-től az idegenforgalmi adót 2000. évtől pedig az építményadót vezette be. Az önkormányzati adók teljesítése határidőkhöz kötött. Az általános befizetési határidő március 15. és szeptember 15., míg helyi iparűzési adóban az adónem sajátosságaiból eredően - további két időpontban teljesíthették fizetési kötelezettségüket az adózók. Kisebb összegű befizetés jelentkezett május 31-ig a tárgyévet megelőző év elszámolásának adókülönbözetéből. Jelentősebb bevétel származott - a tervezéskor a legnagyobb bizonytalanságot jelentő - az adóévi feltöltési kötelezettség teljesítéséből december 20-i határidővel. A 2014. évre tervezett 1 374 087 eFt összegű helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) az év végéig 1.394.387 eFt folyt be, ami összességében 101,48 %-os teljesítést, az előző évhez képest pedig több mint 100 millió Ft-al több bevételt jelent. Helyi adókból származó bevételek alakulása (adatok eFt-ban) Megnevezés Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen

2009. év 2010. év 97.556 102.647 45.000 45.980 4.047 4.201 911.057 918.554 1.065.311 1.071.382

2011. év 125.403 47.863 5.165 1.087.129 1.265.560

2012. év 2013. év 136.666 137.522 49.963 58.500 5.717 4.685 1.051.945 1.089.374 1.244.291 1.290.081

2014. év 139.731 58.498 5.635 1.190.523 1.394.387

Ft

Helyi adó bevételek alakulása 2009-2014. évek időszakában (eFt) 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Év

A vagyoni típusú adók körébe tartozó építményadó működtetésének kereteit (úgy, mint az adó alapja, az alkalmazható legmagasabb adómérték, kedvezmények, mentességek,) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) határozza meg. A Htv. által megengedett, valorizált, alkalmazható legmagasabb adómérték 2014. évre 1.821,2 Ft /m2. Az építményadó 2000. január 01. napjától került bevezetésre Szentes város illetékességi területén. Az adó tárgya minden, a vállalkozás célját szolgáló épület, épületrész. Adómérték szempontjából 2011. év óta a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, a II. zónába tartozik a település minden egyéb más része. 2014. évben az adó mértéke, a Képviselő-testület 36/2012.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete alapján az I. zónában az adótárgy minden megkezdett m2-e után 20,-Ft (ami a törvényben megengedett mérték 1,1 %-a), a II. zónában 600,-Ft (ami a

8 törvényben megengedett mérték 32,95 %-a) azzal a kitétellel, hogy az adótárgy alapterületéből az első 30 m2 után a fizetendő adó 0,-Ft.

Zóna I. zóna II. zóna Összesen

Építményadó kivetés teljes összege 2014. december 31-i állapot szerint Adótárgyak Adóalap Adómérték száma (db) (m2) (Ft/m2) 3 3 949 20 1099 261 462 600 1102 265 411 -

Kivetett (eFt) 79 156 877 156 956

Az adótárgyak első 30 m2-e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték 26271 m2-t von el az adóztatható alapterületből, ami 15,7 millió forinttal csökkenti az ezen könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Az építményadó alanyai közül 17 adózóval szemben zajlik felszámolási eljárás. A terhükön fennálló 25 ingatlan építményadó hátraléka, illetve az éves kivetés összege a felszámolási eljárás keretében bejelentésre került, azonban az adó megtérülésére az eljárás végén nem sok esély van. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felszámolási eljárások túlnyomó többségükben egyszerűsített formában záródtak le, ami azt jelenti, hogy a társaság vagyona nem nyújtott fedezetet a hitelezők igényeinek kielégítésére, sőt még a felszámolás költségeire sem. A felszámolás alatt álló gazdasági társaságok 2014. évi építményadó kivetése 10 409 eFt volt, mellyel - mint bevétellel - már a tervezés időszakában sem számolt a költségvetés. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval 2014. december 31-i állapot szerint Adótárgyak Adóalap Adómérték Kivetett Megnevezés száma (db) (m2) (Ft/m2) (eFt) Összes adótárgy 1102 260 622 20 - 600 156 956 Felszámolás alatt -25 -17 349 600 -10 409 Bevételt termelő adótárgy 1077 243 273 146 547 A 2014. évi költségvetés bevételi tervszámainak kialakításakor - az adónem sajátosságait figyelembe véve - a 100%-os teljesítéshez viszonyítva 6%-os bevétel kiesés volt prognosztizálható, melynek alapján 136 500 eFt tervezett bevétel került a költségvetésben jóváhagyásra. Építményadó bevétel alakulása adatok eFt-ban Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Előirányzat 98 885 97 500 121 000 121 000 143 000 136 500 Teljesítés 97 556 102 647 125 403 136 666 137 522 139 731 Telj. %-a 98,66 105,28 103,64 112,95 96,25% 102,37 Az adóév során a bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak, mivel néhány új adótárgy is bekerült az adótárgyak körébe így a 2014. évi befizetésekből 3.231 eFt többlet bevétel realizálódott. A magánszemélyek kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az

9 önkormányzatok által 2014. évben alkalmazható legmagasabb adó mérték adótárgyanként 28.145,8 Ft volt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése az adó mértékét 2013. január 1. napjától belterületen 6.000,-Ft-ban - a törvényi érték 21,32%-ában -, egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban – ami a törvényben megengedett 15,99%-a - külterületen 3.500,-Ft-ban - a törvény szerint lehetséges érték 12,44 %-a - határozta meg adótárgyanként. Ezen időponttól kezdődően a helyi rendeletben megjelent az egyéb belterület fogalma, ami a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott területet jelenti ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik. Területileg Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részeit foglalja magába. 2014. év lezárása után belterületen 13757 db, külterületen 1475 db, egyéb belterületen 190 db adótárgy található, a kedvezményekkel korrigált 2014. évi kivetés 56.766 eFt volt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele és kivetése 2014.12.31-i állapot szerint Évi adó Elhelyezkedés Adótárgy Alapadó Mentesség, (Ft) (db) (Ft) kedvezmény (Ft) Belterület 13 757 69 685 696 16 166 273 53 519 423 Külterület 1 475 4 212 214 1 514 388 2 697 826 Egyéb belterület 190 688 500 139 500 549 000 Összesen 15 422 74 586 410 17 820 161 56 766 249 Az adónemben több jogcímen vehető igénybe adómentesség, egyrészt az adóalany, másrészt az ingatlan jellemzői alapján. Személyi mentesség jár a 70. életévét betöltött adóalanyok esetében 1 db ingatlanra, amennyiben az érintettnek abban tulajdon, vagy vagyoni értékű joga van és az ingatlan az állandó bejelentett lakcíme is. Mentes továbbá a 100%-os munkaképesség csökkenésű adóalany, illetve legfeljebb 5 éves mentességet vehet igénybe a kommunális beruházást megvalósító adóalany. Tárgyi mentes a külterületi közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, illetve a szükséglakás, továbbá az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát. A mentességek összességében közel 18 millió Ft bevétel kiesést jelentettek a 2014. évi költségvetésben. Mentességek kedvezmények alakulása magánszemély kommunális adójában 2014. december 31-i lezárt állapot szerint Egyéb Belterület Külterület Összesen Jogcím db db db belterület db Ft Ft Ft Ft 150 000 35 135 000 2606 13 767 303 70 éves 2524 13 482 303 47 185 902 225 0 0 0 0 185 902 225 Csatorna 346 1 781 745 456 1 364 388 2 4 500 804 3 150 633 Egyéb Összesen 3055 16 166 273 503 1 514 388 37 139 500 3595 17 820 161 A 2014. évi tervezés kiindulási alapja a 2013. december 31-én nyilvántartott adótárgyak állománya, az utánuk fizetendő alapadó volt, mely korrigálásra került az önkormányzati rendelet szerinti mentességek, kedvezmények 2014. évben elszámolható összegével, illetve az

10 átlagos megtérüléssel, így a bevételi előirányzat összege 56.000 eFt-ban került a tervben meghatározásra. Az évközi változások és a behajtási tevékenység eredményeként az éves teljesített bevétel 4,46 %-kal meghaladta a tervezettet. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre Szentes város közigazgatási területén. Az adó mértékét a többször módosított 3/1993. (II.19) Kt. rendelet 2003. január 01-től 2 %-ban határozta meg. Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany aki/amely a település illetékességi területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű nettó árbevétele nem éri el az évi 2,5 millió forintot. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megegyezik a törvényben felső határként rögzített 2 %-kal. Azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveznek. 2011. évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adófizetési kötelezettség terhel. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, ha annak időtartama meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 180-at. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000,Ft/nap. A helyi iparűzési adó bevétel alakulása adatok eFt-ban Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Előirányzat 936 000 902 000 932 000 1 108 000 1 108 000 1 176 887 Teljesítés 911 057 918 554 1 087 129 1 051 945 1 089 374 1 190 523 Telj. %-a 97,34 101,84 116,64% 94,94% 98,32% 101,16% Változás 100,82% 118,35% 96,76% 103,565% 109,28% (előző év =100%)

A 2014. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezése a legutolsó rendelkezésre álló adóbevallások 2014. I. félévére bevallott előleg adataira, a második félévre számított előlegből a feltöltés előző 16 év átlagára, a 2013. évi várható adókülönbözet elszámolásra, illetve Magyarország 2014. évi központi költségvetésében meghatározott makrogazdasági mutatókra alapozva történt. A 2014. évben befolyt összeg 13.676 eFt-al meghaladja a tervezettet, ami nagyobb részben a tervezéskor kiszámíthatatlan adófeltöltés tényleges teljesítésének, másrészt a gazdasági növekedés tényleges mértékének (3,6%) a következménye, ami 2 %-kal haladja meg a tervezéskori központi költségvetésben prognosztizált értéket. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 1. §-a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A járművek a törvénynek megfelelően típusonként három adózási kategóriába sorolhatók • teljesítmény alapján adózók, • önsúly+raksúly 50%-a alapján adózók, és • önsúly alapján adózók. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege. Az adóalap számításának módja 2014. adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel.

11 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. §ban foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. Tehergépjárművek esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft/100 kg, légrugós vagy azzal egyenértékű rugózású, útkímélő tengellyel ellátott tehergépjárművek esetén 850,-Ft/100 kg a fizetendő adó mértéke. Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény - folyamatosan változik, ami kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére is. A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint 2014.12.31-i állapot Adózási mód db Kivetett adó (Ft) Teljesítmény 8841 105 584 125 Önsúly+ raksúly 50% 2732 65 557 590 Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) 170 17 502 775 Önsúly 72 1 673 388 Önsúly (légrugós) 79 2 845 290 Összesen 11894 193 163 168 A járművek állománya év közben változik, mivel járműveket vonnak ki és helyeznek forgalomba tulajdonosaik. Ez a folyamatos mozgás teszi kissé bizonytalanná a pontos tervezést. 2014. évben 802 db jármű ideiglenes kivonását és 859 db évközi forgalomba helyezését kezdeményezték A 2014. évi gépjárműadó kivetés megoszlása járműnemenként 2014.12.31-i állapot szerint Összes Fajta db kivetett (Ft) Személygépkocsi 8222 101 691 870 Tehergépkocsi 1412 53 432 795 Autóbusz 55 1 705 643 Vontató 70 2 528 755 Motorkerékpár 619 3 892 255 Pótkocsi 1462 29 587 550 Utánfutó 48 273 240 Lakókocsi 6 51 060 Összesen 11894 193 163 168 A forgalomban lévő járműállomány 2013. év végéhez viszonyítva 2014. év végére 1178 darabbal szaporodott. A járművek életkora széles időintervallumban mozog. A legrégebbi

12 járművet 1953. évben gyártották, több mint 60 éve van forgalomban. Hat éves, vagy annál fiatalabb jármű 795 db, 7 és 15 év közötti 5981 db, 16 vagy annál öregebb jármű 5118 db. 2014. évben olyan adómérték változás - ami az adóbevétel összegét jelentős mértékben befolyásolhatta volna - nem volt, azonban a behajtási cselekmények eredményeként az előző évhez képest sikerült a hátralék összegét közel három millió forinttal csökkenteni, ami érezteti hatását az éves bevétel összegében is Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 30. §-a alapján azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendeletével az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényben meghatározott adómaximum (496,6 Ft/fő/éj) 60,4%-a. Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adóban Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év Adómérték 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj 300Ft/fő/éj Vendégéjszakák száma 28827 32174 27077 Mentes vendégéjszakák száma 11175 13500 10915 Adóköteles vendégéjszakák száma 17652 18674 16162

2014. év 300Ft/fő/éj 30389 12157 18232

2014. évben mind a vendégek, mind az általuk eltöltött éjszakák száma az előző évi alacsony mutatókhoz viszonyítva kedvezőbben alakult. A vendégek túlnyomó része a nyári időszakban érkezett a városba és töltött el átlagosan 2-3 vendégéjszakát a település szálláshelyein. A 2014. évi vendég adatok alakulása havi bontásban

2014. év

vendégek száma (fő)

éjszakák száma (db)

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

398 379 747 824 1 295 1 328 1 705 5 625 936 706 358 545 14 846

843 711 1 360 2 072 3 342 3 263 5 928 7 000 2 087 1 662 1 168 953 30 389

átlagos tartózkodás (éj) 2,12 1,88 1,82 2,51 2,58 2,46 3,48 1,24 2,23 2,35 3,26 1,75 2,05

13

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Január

Március

Május

Július

Szeptember

November

Az adónemben a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény több mentességi jogcímet határoz meg, míg az önkormányzat helyi rendelete ezen felül egy vendégkörre - a 70 éven felüliek számára is - biztosít adómentességet. 2014. évben bevallott vendégéjszakák megoszlása mentességi jogcímek szerint IdegenforMentességi jogcímek db galmi adó (Ft) Összes vendégéjszaka 30389 9 116 700 18 év alattiak által eltöltött 8133 2 439 900 70 éven felüliek által eltöltött éjszakák 1488 446 400 Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott 6 1 800 személy Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, 5 1 500 szakképzésben résztvevő Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött 171 51 300 vendégéjszakák Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó 0 0 által eltöltött vendégéjszakák A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója 1364 409 200 munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák Ideiglenes HIPA tevékenység 705 211 500 A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá 0 lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel 285 85 500 rendelkező által eltöltött vendégéjszakák Mentes vendégéjszakák száma 12157 3 647 100 Adóköteles vendégéjszakák száma 18232 5 469 600

Arány (%) 100% 26,76% 4,90% 0,02% 0,02% 0,56% 0,00% 4,49% 2,32% 0,00% 0,94% 40,00% 60,00%

Az igénybe vett mentességek számba vétele után maradó adóköteles vendégéjszakák száma 18232 db, a beszedhető adó 5.470 eFt volt. Ezzel szemben az adóévben 5.635 eFt adóbevétel

14 érkezett, ami a 2013. év decemberében eltöltött vendégéjszakák adójának 2014. év januárjában történő megfizetéséből adódott. A talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. §. (3) bekezdése alapján 1.200,-Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege 1.800,-Ft. Talajterhelési díj kivetés alakulása a 2014. évben bevallott fogyasztás alapján Éves fogyasztás (m3) Elszivárgott víz, igazolás alapján (m3) Locsolási kedvezmény 10% (m3) Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m3) Talajterhelési díj alapja (m3) Számított talajterhelési díj (Ft) Önkormányzati kedvezmény Fizetendő talajterhelési díj (Ft)

11 162 -101 -1 090 0 9 971 17 947 800 -2 930 400 15 017 400

A törvény 21/A. §. (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselőtestület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet. A kedvezmények, mentességek ellenére jelentős a fizetésre kötelezettek száma. Sajnálatos módon pont egy olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés jelentene számára költséget. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás, mind a befizetési kötelezettség alól az éves szinten 5 m3 fogyasztást meg nem haladók. Adómentesek a 60 m3 éves fogyasztást el nem érők, amennyiben 70. életévüket betöltötték. Ugyancsak mentességet vehetnek igénybe azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m3-t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. Azon adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítésére nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálják fizetési könnyítéssel, szinte erőn felül teljesíteni a kötelezettségüket. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében 80,95

15 %-os, a lemaradás az igazgatási szolgáltatási díjak, illetve az egyéb bírságok tételen tapasztalható. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által a beszámolási időszak végéig beszedett összeg került elszámolásra. Az egyéb bérleti díjak rovat a szerződések szerint kiszámlázott - 1/c. számú mellékletében részletezett - bérlemények után fizetett bérleti díjak összegét tartalmazza. Az ellátási díjak tervezett előirányzata 94,52 %-ra teljesült, ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladásából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA alacsony teljesítésének elsődleges oka a beruházások 2015. évre történő áthúzódásával magyarázható. Kamat jogcímen a számlapénzek, illetve az időlegesen szabad likvid források betétben történő elhelyezésével összefüggésben realizált összeg került elszámolásra. Az egyéb működési bevételek előirányzat teljesítése 112,79 %-os, ami a bérleti díjakból, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a rendezvényekhez kapcsolódó bevételekből, az üdülési díjak összegéből származott. V. Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok értékesítése jogcím teljesített adata az Ipari Parkban értékesített ingatlanok értékét tartalmazza. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2014. évi törlesztő részlete. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök között tervezett összegből 2.674 eFt realizálódott a városi rendezvényeket (Térfesztivál, Karnevál) támogató LEADER pályázat eredményeként. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2014. évi szerződések alapján fizetett összeget (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan (Városközpont rehabilitáció, a Hajléktalan Segítő Központ átalakítása, Szennyvíztisztító telep fejlesztése, RENERGY pályázat, illetve a 2013. évről áthúzódó HURO-WIFI, HURO-HELP) kiutalt támogatás, illetve az adósságkonszolidáció miatt elszámolt összeg került a beszámolóban figyelembe vételre. VIII. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány igénybe vételét, illetve a 2016. évben lejáró MFB hitelkeret terhére a városközpont rekonstrukciója beruházás befejezéséhez igénybe vett hitel összegét tartalmazza. A költségvetésben tervezett felhalmozási feladatok nagy részének megvalósításához az önkormányzat saját forrással nem rendelkezett, ezért a költségvetés 4., illetve 4/a számú mellékletében felsorolt feladatok végrehajtása hitel igénybe vételével került jóváhagyásra.

16 Hitel felvételre a beszámolási időszak végéig csak a városközpont rekonstrukciója befejezéséhez került sor. A folyamatban lévő pályázattal támogatott beruházások önerő szükségletét, illetve az új induló fejlesztések (pályázattal támogatott és nem támogatott) költségeinek finanszírozását a pénzmaradványból, illetve a működés szabad forrásaiból biztosította az Önkormányzat. Korrekciós tételként a beszámolóban az intézményfinanszírozás összege került kimutatásra. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami elsősorban a feladat átrendeződésekkel, a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések végrehajtásával, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatásának változásával hozható összefüggésbe. A feladatellátás folyamatosságát, az intézményhálózat zavarmentes működését biztosító pénzügyi feltételek szigorodtak, a tartalékok kimerültek, ezért minden területen elvárás volt a racionalitás, a hatékonyság elveinek következetes betartása, melynek érvényre jutását a kiadási előirányzatok teljesítése és az év végi maradvány összege igazolja. A 2013. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek ellenére a tervezett feladatok megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a gazdálkodás biztonságát ne veszélyeztessék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy az engedélyezett folyószámlahitel keret terhére csak rövid időre kellett hitelt igénybe venni. A nehézségek ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok többségükben megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban 2012. évi Megnevezés - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - közüzemi - speciális célú tám. - egyéb működési célú kiadások - egyéb felhalmozási célú kiadások - tartalék - hiteltörlesztés Összesen:

mód. előir.

telj. %-a

mód. előir.

2102845

98,14

1 477 903

551307

541394

98,20

3029664

2494990

481 773

mód. előir.

1 456 439

98,55

1 550 148

1 510 974

97,47

349 252

341 857

97,88

376 204

369 036

98,09

82,35

1 999 555

1 930 504

96,55

1 845 858

1 651 141

89,45

465 202

96,56

369 554

363 906

98,47

351 095

337 205

96,04

352 728

315612

89,48

265 717

236 420

88,97

234 512

164 515

70,15

1 778 440

1 001 068

56,29

1 365 344

538 868

39,47

610 350

652 767

106,95

2938626

878924

29,91

4 535 416

990 594

21,84

5 519 124

1 613 373

29,23

64870

teljesítés

2014. évi telj. %-a

2142808

teljesítés

2013. évi

91 703

teljesítés

telj. %-a

0,00

27 751

235329

89886

38,20

400 416

403 027

100,65

2 114 179

3 281 816

155,23

11 093 772

7 424 719

66,93

10 485 306

5 897 709

56,25

12 278 126

9 243 622

75,29

17 A 2012. évi adatokhoz viszonyítva a beszámolási időszak adatai a fenntartóváltás, illetve a hivatalt érintő létszámcsökkentés, továbbá a gazdálkodási forma változás (Városellátó Intézmény) miatt a működési költségvetést jellemző kiemelt kiadási előirányzatok, és ezzel összefüggésben a teljesítési adatok is lényegesen csökkentek. Az előző évek előirányzat felhasználását tekintve a fejlesztésekhez kapcsolódó tételek esetében tapasztalható nagy szóródás, ami a beruházások számának, a műszaki teljesítés változásának következménye. Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása (korrekciós tételek nélkül) adatok eFt-ban 2012. év Megnevezés

teljesítés

- személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - közüzemi - speciális célú támogatások - egyéb működési célú kiadások - egyéb felhalmozási célú kiadások - hiteltörlesztés Összesen:

2013. év %

teljesítés

2014. év %

teljesítés

%

2 102 845 541 394 2 494 990 465 202 315 612 1 001 068 878 924

28,32 7,29 33,60 6,27 4,25 13,48 11,84

1 456 439 341 857 1 930 504 363 906 236 420 538 868 990 594

24,69 5,80 32,73 6,17 4,01 9,14 16,80

1 510 974 369 036 1 651 141 337 205 164 515 652 767 1 613 373

16,35 3,99 17,86 3,65 1,78 7,06 17,45

89 886

1,21

403 027

6,83

3 281 816

35,50

7 424 719

100,00

5 897 709

100,00

9 243 622

100,00

3 500 000 3 000 000

- személyi juttatások

2 500 000

- munkaadót terhelő jár.

2 000 000

- dologi kiadások - közüzemi

1 500 000

- speciális célú támogatások

1 000 000

- egyéb működési célú kiadások - egyéb felhalmozási célú kiadások - hiteltörlesztés

500 000 0 2012. év

2013. év

2014. év

A feladatátrendeződés hatása az egyes tételek arányának változásában is érzékelhető, ugyan úgy, mint a feladatellátásra fordítható és felhasznált előirányzatok tekintetében is. A személyi juttatásokra fordított összeg közel fél milliárd forinttal volt kevesebb 2014. évben, mint 2012. évben. A 2013. évi adatokat figyelembe véve a beszámolási időszakban 54.535 eFt-al több került személyi juttatásokra kifizetésre, ami a választások, továbbá a megnövekedett közmunkás foglalkoztatás következménye. Az óvodapedagógusok kivételével a közszférában béremelés végrehajtására nem került sor. Az átlagbérek alakulását a II. számú kimutatás szemlélteti, mely adatok értékelésénél figyelembe kell venni azokat a változásokat, melyek az átlagbérekre hatást gyakorolnak (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék

18 bevezetése, létszámváltozás stb.). A járulékokra tervezett előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban teljesült. A dologi kiadásokra fordított összeg lényegesen kevesebb, mint az előző években volt, a költségvetésen belüli arány is közel a felére csökkent. A speciális célú támogatások között a különféle szociális juttatások kifizetései kerültek elszámolásra, mely összeg előző évhez viszonyított csökkenése a feladatátrendeződés (Járási Hivatalhoz átkerült hatáskörök) következménye. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Egész évben elvárás volt a bevételek beszedésével kapcsolatos hatékony munka, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos felhasználása.

A költségvetési előirányzatok gazdálkodónkénti teljesítésének indokolása, a feladatellátás értékelése A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatok, az Önkormányzat kötelező és felvállalt feladatainak teljesítését szolgálta. A rendelkezésre álló források felhasználásával a beszámolási időszakban az alábbiakban részletezett feladatok végrehajtására nyílt lehetőség. ½Városüzemeltetés¾ A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. legfontosabb tevékenysége 2014. évben is a városüzemeltetési feladatok ellátása volt. Az út-híd és járda fenntartási és üzemeltetési, a zöldterület fenntartási, valamint a temető üzemeltetési feladatokat szolgáltatási szerződés alapján, a köztisztasági, belvízrendezési, a területfelelősi, az állategészségügyi és a tiszai partfürdő üzemeltetési feladatainak ellátását az önkormányzat által nyújtott működési támogatás felhasználásával biztosította a társaság. Mind a kétféle pénzügyi keret az önkormányzat 2014. évi költségvetésében és a Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervében meghatározott és jóváhagyott munkák elvégzésére került felhasználásra az alábbiak szerint. Önkormányzattól származó 2014. évi bevételek alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Parkfenntartás Út-híd járda fenntart. Temető fenntartás 70 éven felüliek szemétdíja Összesen

2014. évi terv 67.157 71.729 2.130 24.512 165.528

2014. évi tény 67.157 71.729 2.130 24.222 165.238

19

Önkormányzat által nyújtott működési támogatás felhasználása adatok eFt-ban Megnevezés Köztisztasági feladatok Belvízrendezési feladatok Belvíz-központi irányítás bér Terület felelős feladatok Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep üzemeltetés Hungerit-Sopron sor közötti út szélesítés Költségvetési .egyensúly megteremt.közr.elism. Veszteség fedezetére Összesen:

2014. évi módosított terv 30.130 22.599 30.886 10.943 1.280 6.829

2014. évi tény 30.130 22.599 30.886 10.943 1.280 6.829

6.666

6.666

658 8.345 118.336

658 8.345 118.336

A gazdálkodás nehézségeit 2014. évben is a hulladékgazdálkodási tevékenység okozta. A fizetendő lerakási járulék - melynek összege negyedévenként 12 millió forint - likviditási problémákat jelentett, azonban ezeket az önkormányzat segítségével sikerült rendezni. Út -,híd-és járda fenntartás és üzemeltetés Az Önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzása a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében az éves fenntartási keret terhére a korábbi gyakorlatnak megfelelően folyamatos volt. A kátyúzási munkák AC-11 minőségű meleg aszfaltkeverék felhasználásával kerültek elvégzésre. A beszámolási időszakban az elvégzett 3730 m2 kátyúzás 149,2 m3 (358 tonna) aszfalt mennyiség előírt technológia szerinti bedolgozását igényelte. A MA-KA Kft. bekötőútjának és a Schweidel utca Szegvári út felőli szakaszának, továbbá a Kistiszaszigeti út üzemeltetése és fenntartása, a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az üzemeltető állandó jelenlétét igényli a jelentős anyagi ráfordítások mellett. A balesetmentes közlekedés fenntartása, és folyamatos biztosítása érdekében (lakossági bejelentésekre, illetve képviselői kérésekre) összességében 3370 m2 járdafelület újult meg a fenntartási keret terhére a város több pontján beleértve a peremterületeket is, pld Nagyhegyszéli út, Hétvezér utca, Dr. Mátéffy F. utca, Dr. Berényi Imre utca, Báthory utca, Klára utca , Nyár utca, Rózsa Gábor tér, Vörösmarty utcai Orvosi rendelő stb. Fejlesztési forrásból a városközpont tágabb környezetében (6 helyen bruttó 9,6 millió Ft értékben) térburkolatos járdaépítések történtek. A fenti felújítások keretében megújult a Szentháromság tér, a Szent Anna Templom környezete a Bíróság épületétől a Szent Anna utcáig, továbbá az Ady Endre utca a MunkácsyArany János utca közötti szakaszon. A járdafelújítás érintette a Sportcsarnok melletti járda szakaszokat a Bocskai és a Jövendő utca felől, továbbá a Francia pékség előtti járdaszakaszt a József Attila utcán, és az autóbusz

20 állomástól a Petőfi Sándor utcáig terjedő járdaszakaszt a Festékcentrum mellett. A kivitelezések 1307 m2 járdafelület felújítását eredményezték. A közlekedésbiztonsági feladatok keretében 2014. évben is folyamatos volt a szükséges KRESZ táblák kihelyezése, javítása, cseréje illetve szükség szerinti pótlása. Az éves padkarendezési feladatok terhére felújításra kerültek a Téglagyári úti vasúti átjárók közúti csatlakozásai a vasúti pálya felújításával párhuzamosan, így a csomópont közlekedésbiztonsági szempontból már nem potenciális veszélyforrás. A meghatározott ütemterv szerint történtek a burkolatjel festési munkák, melyek éves nagyságrendje meghaladta a 4000 m2-t. Az éves fenntartási munkák keretében padka és rézsűkaszálásokra került sor három, illetve öt alkalommal a Szegvári út, Vásárhelyi út, az Erőtakarmány gyári út, a Szarvasi úti kerékpárút, az Ilona parti út, a Gázos kövesút, a Tiszaszigeti út stb., területeken. Külön szerződés keretében kerültek elvégzésre az alábbi magas és mélyépítési és elektromos munkák: - KÖZGÉ kertben kerítésépítés, parkosítás, - Apponyi téri óvodabővítés, kerítésépítés, - Bocskai utca - Kígyó utca útfelújítás, - Balogh udvar kerítés és KRESZ tanpálya építés, az udvar parkosításával, - Lázár Vilmos utca útburkolat felújítása, Hungerit Zrt. IV-es Porta felőli bekötőút felújítása, - Ipari Park Déli zóna útjavítás, erősített útpadka készítés, ív korrekció kivitelezés, - Rózsa Gábor tér közvilágítás bővítése, - Széchenyi liget közvilágítás bővítése, - Hősök erdeje játszótér közvilágítás. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt fajsúlyosan jelentkeztek a belvíz elvezetési problémák. Csapadékvíz csatorna fenntartás és vízkárelhárítás keretében elvégzett nagyobb munkák az alábbiak voltak: - Vásárhelyi út- Schweidel utcai csomópont (átereszépítés, felújítás, nyílt árokprofilozás), - Wesselényi utca - Nagy Sándor utcai csomópont (áteresz felújítás), - Klára utca 15. szám és környezete (átereszépítés nyílt árok kialakítás), - Ifjúság tér 6. szám előtti csomópont (átereszépítés), - Gergely utca - Mariska utcai csomópont (dugulás elhárítás), - Villogó utca 3. számú ingatlan előtti áteresz felújítása, - Munkás utca - Mikecz utca csomópont áteresz támfalának felújítása, - A Hékédi temetőnél a nagyszelvényű beton áteresz javítása támfalépítéssel, - Az Ipartelepi úti kerékpárút melletti csapadékvíz csatorna meghosszabbítása, - A Soós dűlő csapadék és belvízelvezetése keretében a 45. számú állami közút alatti csapadékvíz csatorna csőátvezetése. A csapadék és belvizes időszakban a belvízátemelőknél folyamatos volt a helyszíni ügyelet biztosítása (Berek és Mentettrét), a zavartalan üzemelés érdekében az al- és felvíz csatornák uszadék mentesítése mellett.

21 Települési szilárdhulladék szolgáltatás A NKft. 2014. évben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatásba tarozó feladatait. A felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége (a korábbi évhez képest) kismértékű emelkedést mutat. A változás mértéke nem jelentős (2.9%, 188,28 t), azonban az évről - évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően megnövekedtek a tevékenység költségei. A bevételekben - a fizetési hajlandóság terén - nem érzékelhető a rezsicsökkentés hatása, a kintlévőségek eredményesebb kezelése érdekében végrehajtott intézkedések (díjhátralékosok személyes megkeresése) azonban jelentős javulást eredményeztek. A kommunális hulladékgyűjtő járművek esetében gyakoriak voltak az elmúlt évben is a műszaki meghibásodások, ezért időnként szükség volt kétműszakos hulladékgyűjtési rend bevezetésére, ami különösebb fennakadást nem okozott a lakossági gyűjtésnél, a közületi hulladékgyűjtésnél azonban a szervezés nehezebb volt. A kommunális hulladék begyűjtése tekintetében így elmaradás nem történt. Ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről nem mondható el. A csúcsidőszakokban is fellépő szállítási kapacitás hiánya miatt előfordultak pár napos csúszások. Az év utolsó hónapjában a folyamatos magas fenntartási költség miatt leállításra került egy hulladékszállító célgép, ami a jövőben állandó kétműszakos hulladékgyűjtési rend bevezetését vonhatja maga után. A komposztáló telep a beszámolási időszakban 2.670 tonna zöldhulladékot fogadott, zömében a városi zöldhulladék gyűjtésből és lakossági beszállításból, melyből 315 tonna kész komposzt került kiszállításra, részben a közterületekre (98 t), részben értékesítésre (217 t). Az építési-bontási hulladékhasznosító tér 2014. év során 3.159 tonna bontási hulladékot fogadott, valamint 2.410 tonna kezelt bontási hulladék került értékesítésre, illetve saját felhasználásra kiszállításra. Jelenleg még csak közvetve kapcsolódik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a DAREH Társulás keretei között folyamatban álló 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés, valamint a kialakítás alatt levő regionális hulladékkezelési rendszer. A bezárt Rákóczi utcai és a „Termál” szeméttelepeken megkezdődött a tényleges rekultivációs munka, a berki telepen 2015 januárjában vonult fel a kivitelező. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db - immár rendezett terület - fenntartási feladata, így annak költsége a tulajdonos Önkormányzatot terheli. Még jelentősebb változást hozhat a 2016. év elején beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer tervezett működési modellje, aminek a pontos és végleges, a társaságot érintő részletei egyelőre nem teljesen ismertek. Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével rendszeresen jelentős takarítási és hulladékmentesítési munka történt a kiemelt városközponti, valamint igény szerint a település külső területein. A feladatellátásban egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés, azonban ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése. Nem

22 fogadható el kevesek növekvő, a köztisztaság helyzetét rontó magatartása. A néhány gyűjtősziget esetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem jelent segítséget a renitens magatartást tanúsító személyekkel szembeni eljárás foganatosításához. Tiszai partfürdő üzemeltetés Jelentősebb fennakadás nélkül zajlott le a 2014. évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybe vétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Az alvállalkozó nélkül végzett üzemeltetési tevékenység következtében a korábbi évek folyamatos vesztesége a tervnek megfelelően csökkenthető volt, azonban a telekbérleti bevételekből jelentősebb fejlesztésekre továbbra sem volt lehetőség. Erőn felüli feladatot jelentett a pihenőterület jelentősen elöregedett faállományának szervezett karbantartása, a sok helyen nehezen járható utak karbantartása, valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetése. Megoldandó problémaként merült fel az üdülőterület és partfürdő területén végzett földi meleg ködös szúnyogirtás, amely ellen és mellett is számos visszajelzés érkezett. Szintén problémát okozott, és megosztotta az üdülőterület és partfürdő bérlőit és látogatóit a partfürdő melletti szórakozó hely által időnként szervezett zenés rendezvény. Parkfenntartás Az év a favágások, gallyazások, cserjemetszések munkálataival indult, majd ezt követően a lombgereblyézés, kétnyári gyomlálás került elvégzésre. Áprilisban indult a fűnyírás mindhárom kategóriában. Május elsejére felkerültek a virágládák a hivatal ablakaiba és a virágcserepek a kendelláberekre. Ezt követően májusban az egynyári virágültetés következett. Októberben a kétnyári és a tulipán hagymák elültetésére került sor. A csapadékos nyár miatt kevesebbet kellett öntözni, viszont a fűnyírások, gyomtalanítások száma (virágágy, cserjeágy) megnövekedett. Májustól novemberig folyamatosan üzemeltek a szökőkutak, ivókutak a város különböző területein. Elkészült a Közgé-kert, felújításra került a Rózsa Gábor tér és az ott lévő játszótér új játékokat kapott. Mindkét területen automata öntözőrendszer is létesült. A növényvédelmi munkák között a szúnyoggyérítés, a levéltetű, az aknázómoly, a csipkés poloska elleni védekezés, illetve a térköves területeken gyomirtás szerepelt. Városi piacok Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. novemberi ülésén módosította a városi piacokról és vásárokról szóló rendeletét, mellyel egységesen 20%-os díjtételemelést hagyott jóvá. Felülvizsgálatra került a városban „szokásjog” alapján működő kispiacok helyzete is. A Városfejlesztési Bizottság támogatta a kispiacok fejlesztését, és a Képviselőtestület a város költségvetésében ennek fedezetére forrást biztosított. Az elkövetkezendő években mind a két piacon jelentős mértékű fejlesztésre lenne szükség (elárusító asztalok felújítása, kőkerítés karbantartása, az Apponyi téri piacon a fedett vásárcsarnok építése, Villogó u. piacon az elárusítóhelyek, közlekedési utak, parkoló biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele stb.). A jövőben a városnak forrást kell találnia ezen fejlesztések finanszírozására.

23 Fizető parkolás A városban törvényi rendelkezés alapján 2014. július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás, ami az önkormányzatnak többlet költséget nem jelentett, mivel a rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak tovább értékesítési díjként a mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni. Az eltelt időszak tapasztalatai azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, 60.000,-80.000,-Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolásból. Az év folyamán folyamatosan cserére kerültek a városban a fizető parkolás tájékoztató táblák, mivel a nap UV sugárzása jelentős részüket tönkretette. A parkolóórák javítását, karbantartását a társaság saját dolgozóival végeztette. Állategészségügy- gyepmesteri telelep Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott - befogott kutyák megfigyelése). Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. 2014. II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtétel emelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítása, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte költségeket. A HEROSZ Szentes állatmenhellyel az együttműködés megfelelő, a befogott kóbor kutyák 80%-át elviszi. 2014. év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában, ezért a NKft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodnia. Temetői szolgáltatás A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a NKft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet, ami az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására szólt. A Képviselő-testület 2014. június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét és ezzel egyidejűleg engedélyezte a NKft. 2013. évi eredmény tartaléka terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült, közel 4 millió forint értékben. A szociális parcella kijelölését, illetve szociális temetés bevezetését a törvényhozó 2016. január 1. napjára halasztotta el. A hamvak szórására épült „Dísz-szórókutat” egyre többen veszik igénybe, mint temetkezési szolgáltatást. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a hivatal és a Városellátó Nkft. leveleinek kézbesítését. 2014. évben összesen 97.488 db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes 22.318 db, sima levél 75.170 db. A tevékenység során NKft.-nél közvetlen bevétel nem keletkezett, önkormányzati szinten a költségmegtakarítás viszont jelentős (4-5 millió Ft). ½Szociális ellátás¾ 2014. január 1-jétől megváltozott az önkormányzat által biztosított segélyekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezés.

24 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmében összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában továbbra is nyújtható. A települési önkormányzatnak 2013. december 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló helyi rendeletét. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény értelmében 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez kerül a méltányossági közgyógyellátás megállapítása. Többletfeladatot igényelt az önkormányzati segély esetében a költségvetési törvény azon rendelkezése, hogy a segélyeket továbbra is átmeneti, rendkívüli, valamint temetési segélyként kellett nyilvántartani annak ellenére, hogy a szociális törvényben már nincsenek ilyen ellátási formák. Az öregségi nyugdíjminimum összege - amely a szociális ellátások megállapításának jövedelemhatára is – hosszú évek óta 2007. január 1-je óta nem változott, 2014. évben is 28.500,-Ft volt. 2014. évben folyamatosan megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi szabályoknak megfelelően: • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni • az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat • legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést • egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, • a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a. A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. 2014. évben 511 fő gyermek vett részt a gyermekek nyári étkeztetésében. Folytatódott az ún. szociális haszonállat program, melynek keretében 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult. Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban 182 fő részesült. Továbbra is kiemelt figyelem irányult az aktív korúak segélyezésére, a lakhatással kapcsolatos támogatások megállapítására, valamint a gyermeket nevelő családok minél hatékonyabb segítésére.

25 A pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesültek számának alakulása Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 210 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 90 fő részesült, ebből egészségkárosodott 35 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyében részesülő 15 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 40 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság éves átlagban 1238 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére váltak jogosulttá (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra egész évben 1 gyermek szerzett jogosultságot, amely év közben meg is szűnt. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, ami jelenleg 6.270,-Ft. Hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek száma 452 fő volt, halmozottan hátrányos helyzetű pedig 151 fő. Óvodáztatási támogatás megállapítására 15 gyermek esetében került sor. Önkormányzati segéllyel 1737 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 282 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. A számokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget. Felnőttek esetében önkormányzati segély 611 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönben 6 fő részesült. Lakásfenntartási támogatást 487 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 99 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat méltányosságból hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 53 fő kapott. Temetési segélyben 157 fő részesült, a köztemetésre 44 esetben került sor. Méltányosságból megállapított közgyógyellátásra való jogosultság 185 fő részére került megállapításra. Közfoglalkoztatási program 2014. évben is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, amelyek 4 foglalkoztatási formában valósultak meg:

26 ¾ ¾ ¾ ¾

Téli átmeneti (képzéssel kombinált) közfoglalkoztatás, Téli és egyéb értékteremtő start mintaprogram, „Belvíz” start mintaprogram. hagyományos típusú közfoglalkoztatás,

A „Téli átmeneti közfoglalkoztatási program” 2013. év novemberében indult, ami 4 szakaszból épült fel. A program első szakaszában 206 fő segédmunkás, 27 fő munkavezetői munkakörben került felvételre. A felvett 233 fő az önkormányzati intézményeknél 1 hónapig dolgozhatott. Ehhez az 1 hónapos munkához a program munkaruhát (bakancsot, cipőt) is biztosított. A munkavállalók többsége a belvizes programban dolgozott. Az intézményekben (óvodákban, szociális intézményekben, konyhán, stb.) elsősorban a kertek, udvarok téli előkészítését, valamint intézményi nagytakarítást végeztek a foglalkoztatottak. A második szakaszban - 2013.12.01. napjától - képzési program indult, a létszám ettől az időponttól további 52 fővel bővült. A programba felvettek közül összesen 285 főnek kellett a tanulmányokat megkezdeni. Meg kellett szervezni a tanulócsoportokat, elkészíteni a beosztásokat, tájékoztatni az embereket a helyszínekről, kezelni a felmerülő problémákat. A teljes létszámból 90 fő szakmai képzésbe került (20 fő térkő burkoló, 20 fő házi betegápoló, 20 fő hulladék-feldolgozó, 10 fő betonkészítő, 20 fő ECDL számítógépes képzésben vehetett részt), 195 fő alapkompetencia képzésben részesült 8 tanulócsoportban. Az alapkompetencia tanfolyamokon rengeteg volt a hiányzás, ennek ellenére a képzők vállalták a résztvevők levizsgáztatását, így nem került sor szerződésbontásra és a tanulmányi költségek visszafizettetésére. A képzési szakaszban a 7 helyszínen tanuló csoportok ügyeinek intézéséhez, a napi kapcsolattartáshoz, valamint a felmerülő problémák gyors és hatékony kezeléséhez szükségessé vált 3 fő felvétele adminisztrációs munkakörbe. A harmadik szakasz 2014. január 1. napjával indult, újabb 100 fő került felvételre, akik napi 8 órában dolgozhattak 2014. márciusáig. Az utolsó szakasz a képzés utáni munka szakasza volt, ami a többségnek 2014. március 26-tól kezdődött és április 30-val ért véget. A tanfolyamokról visszatértek munkájának irányításával rengeteg probléma merült fel (továbbra is sok volt a hiányzás, a munkaidőt nem töltötték le). A programba felvettek a tanulási időszakban is - közfoglalkoztatási szerződéssel - az önkormányzat alkalmazásában álltak. Az önkormányzat látta el összességében 449 fő munkaszerződésének megkötését, hiányzásainak nyilvántartását, havi elszámolások és a kifizetésekről a jelentések elkészítését, az eszközvásárlásokat, a munka- és védőruházat vásárlását, kiadását a dolgozók részére, leltárba vételét, selejtezését, a szerződések megszüntetését, valamint minden egyéb ügyintézést. Újabb „Téli átmeneti közfoglalkoztatási program” indult 2014. december elsejétől 95 fő részére. A programra több, mint 300 fő jelentkezett, ezért szükségessé vált egy több oldalas teszt kitöltetése, melynek értékelése és pontozása alapján kerültek felvételre a jelentkezők. Ezzel a módszerrel sikerült kiküszöbölni a reklamációkat. Hat képzés kezdődött el, melyek OKJ végzettséget nyújtottak (15 fő házi időszakos gyermekgondozó, 15 fő településkarbantartó, 15 fő családgondozó, 15 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 15 fő számítógépes adatrögzítő és 20 fő mezőgazdasági munkás képzésben tanulhatott). A program 2015. március 31. napjával ért véget. A Téli és egyéb értékteremtő start mintaprogram 2014. évben 55 fő alkalmazásával május 16. napjával indult és 2014. október 15-ig tartott. A megvalósításban 25 fő segédmunkás, 24 fő szakmunkás, 2 fő adminisztrátor és 4 fő munkavezető vett részt. A program 100%-os

27 támogatottságú volt, anyag- és eszközvásárlásra is biztosított lehetőséget, a munkabér- és járulékköltségek 20%-ig. A program keretében a Bölcsődében, a Mátéffy utcai Óvodában, a Központi Konyhánál és az Üdülőközpontban fedett kerékpártárolók készültek. A Bölcsődében 40 m új kerítést és 80 m2 falfelületen öltözőszekrényt is készítettek a foglalkoztatottak. A Családsegítő Központ több feladatot is a program keretében valósított meg, így elkészült a fedett gépkocsi tároló és egyéb célokat szolgáló fedett tároló, két pinceraktár, egy fedett játszótér, valamint az intézmény parkosítása. A Gondozási Központ egy kerti pavilonnal, a Mátéffy Óvoda egy tornateremmel, a Sportközpont egy labdafogó hálóval gyarapodott a programnak köszönhetően. A „Belvíz” start mintaprogram 55 fő foglalkoztatásával 2014. augusztus elsejével indult és 2015. február 28-ig tartott. A csapadékos időjárás miatt folyamatosan dolgoztak a belvízveszély elhárításán, ami így is sok kellemetlenséget okozott a lakosságnak. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 12 intézményben, 135 főt, 5 hónapos időtartamban, napi 8 órás munkaidővel alkalmaztak az intézmények. A 2014. június 01-től 2014. szeptember 30-ig tartó programban elsősorban takarítói, kisegítői, parkgondozói és udvarosi feladatok ellátására, illetve adminisztratív munkakörben dolgozhattak a felvettek. A program első szakaszát követően újabb szerződéskötésekre nyílt lehetőség az intézményekben 75 fő részére, ebben a szakaszban a foglalkoztatás 2014. október 01-től 2015. február 28-ig tartott. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 100%-át a munkaügyi kirendeltség biztosította. A közfoglalkoztatási bruttó bér 2014. évben 8 órás közfoglalkoztatás esetén havi 77.300,-Ft (nettó 50.632,-Ft), a garantált közfoglalkoztatási bér 99.100.- Ft (nettó 64.910,-Ft) volt. Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos összesített gazdálkodási adatok alakulását az 1/d., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák, melyek részletezik az egyes intézményi körbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó bevételeket, illetve a teljesített kiadásokat. A Szentes Város Gondozási Központja jóváhagyott költségvetése a feladatok ellátásához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételeket biztosította. Idősek nappali ellátását igénybevevők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2010. év 154 fő 50 fő 49 fő 155 fő

2011. év 155 fő 80 fő 77 fő 158 fő

2012. év 158 fő 37 fő 57 fő 138 fő

2013. év 138 fő 40 fő 50 fő 128 fő

2014. év 128 fő 30 fő 37 fő 115 fő

A szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenése folyamatos, melynek oka, hogy több személy állapotváltozás következtében a demens nappali ellátásba került át, de az étkeztetésben bekövetkezett szigorúbb minőségi elvárások is hatást gyakoroltak a szolgáltatás igénybevételére. Több ellátott esetén is előfordult, hogy nem minden nap igényelt szolgáltatást.

28

Demens betegek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2012. év 11 fő 1 fő 10 fő

2013. év 10 fő 4 fő 5 fő 9 fő

2014. év 9 fő 6 fő 6 fő 9 fő

Komoly szakmai előrelépés a demens személyek nappali ellátásának működtetése. Az ellátásba vételt megelőzően számos orvosi vizsgálaton kell részt vennie az ellátottnak, csak a szakvélemény alapján kerülhet sor megállapodás megkötésére. A pszichiáter szakemberrel folyamatos a kapcsolattartás, mivel a demens személyek állapotának folyamatos monitorozása képezi a szakmai együttműködés alapját. A demens személyek foglalkoztatása, valamint a dokumentációk vezetése nagy terhet ró a munkatársakra. Az intézmény biztosítja a klubba történő biztonságos bejutás és hazajutás feltételeit. Fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2010. év 19 fő 3 fő 2 fő 20 fő

2011. év 20 fő 4 fő 3 fő 21 fő

2012. év 21 fő 1 fő 22 fő

2013. év 22 fő 1 fő 3 fő 20 fő

2014. év 20 fő 4 fő 2 fő 22 fő

Az ellátásban részesülők létszáma szinte állandó. A beszámolási időszakban számos városi rendezvényen (március 15-ei történelmi vetélkedő, Kihívás napja) vettek részt ellátottak, sikerült egy többnapos kirándulást is szervezni részükre Derekegyházára. Együttműködési megállapodást kötött az intézmény a térségben működő szociális szolgáltatókkal és civil szervezetekkel a még hatékonyabb közös pályázás és programszervezés céljából. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatásban részesülők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2010. év 29 fő 9 fő 11 fő 27 fő

2011. év 27 fő 14 fő 8 fő 33 fő

2012. év 33 fő 9 fő 10 fő 32 fő

2013. év 32 fő 11 fő 10 fő 33 fő

2014. év 33 fő 9 fő 10 fő 32 fő

Az ellátást igénybe vevők száma az évek viszonylatában alig változik, a létszám stabilnak mondható. 2014. évben is magvalósult a „Pszi” nap szervezése, melyen nagy érdeklődéssel vettek részt a régió szakemberei. Az ellátottak pályázati forrás segítségével kiránduláson tudtak részt venni. A Szent Mihály napi ünnepségen aktívan szerepeltek a klubtagok. A Pszichiátriai Ápolóotthon munkatársaival évek óta jó kapcsolatot ápol az intézmény, kölcsönösen segítik egymás munkáját a potenciálisan rászoruló ellátottak felderítése céljából.

29 Szociális étkeztetésben részesülők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2010. év 242 fő 95 fő 89 fő 248 fő

2011. év 248 fő 100 fő 95 fő 253 fő

2012. év 253 fő 100 fő 87 fő 266 fő

2013. év 266 fő 81 fő 93 fő 254 fő

2014. év 254 fő 90 fő 90 fő 244 fő

Az ellátást igénybe vevők száma ingadozik. A közétkeztetési jogszabály - mely az ételek minőségét is jelentősen befolyásolja - nem minden esetben egyezik az ellátottak elvárásaival. Az ellátást visszamondó idős személyek nagy része más szolgáltatótól kéri az étkezést. Házi segítségnyújtásban részesülők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2010. év 66 fő 58 fő 38 fő 86 fő

2011. év 86 fő 32 fő 26 fő 92 fő

2012. év 92 fő 97 fő 61 fő 128 fő

2013. év 128 fő 47 fő 105 fő 70 fő

2014. év 70 fő 42 fő 40 fő 72 fő

Az ellátottak száma az előző évekhez képest csökkenést mutat, azonban a felvételek, az ellátottak gondozásának dokumentálása, illetve a gondozási eseményekről a napi jelentések elkészítése jelentős terhet ró a munkatársakra. A gondozónők fizikai, mentális terhelése nagy, mivel naponta 8-10 idős személyt is ellátnak. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. évben is folytatódott a határon átnyúló HURO pályázattal elért, bővített készülékszámmal ellátott feladat, 64 készülék áll a rászorulók rendelkezésére. 2014. évben 372 riasztás volt, továbbra is jelentős az életmentő riasztások száma. Az ellátottak és a hozzátartozók egyöntetű véleménye is az, hogy nagyfokú biztonságot nyújt a szolgáltatás, mely igen népszerű az időskorú lakosság körében. Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők létszámának alakulása Megnevezés nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2010. év 43 fő 5 fő 9 fő 39 fő

2011. év 39 fő 19 fő 10 fő 48 fő

2012. év 48 fő 3 fő 6 fő 45 fő

2013. év 45 fő 8 fő 12 fő 41 fő

2014. év 41 fő 11 fő 10 fő 42 fő

A szolgáltatást pályázati forrás finanszírozza, mely az ellátott lakókörnyezetében biztosított ellátási forma. A pályázatban vállalt 40 fő ellátása folyamatos volt, lakókörnyezetében történő rendszeres látogatások, a pszichoszociális rehabilitáció jelentősen javította a kliensek életminőségét. Az intézmény - az alapító okiratában jóváhagyott, a fentiekben részletezett - szakmai feladatainak ellátáshoz a fedezetet - takarékos gazdálkodás mellett - a költségvetés biztosította. A saját bevételek teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult. Ezen belül az év folyamán átlagosan 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazása valósult meg az intézménynél,

30 melynek finanszírozását a Munkaügyi Központ biztosította. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítési díjából 370 eFt bevétel kiesés jelentkezet, melynek legfőbb okozója az étkező létszám csökkenése volt, amit részben kompenzált a házi segítségnyújtás nagyobb óraszámú igénybevétele. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele folyamatos volt, az alulteljesítés a személyi juttatások, a szolgáltatási kiadások megtakarításának a következménye. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében megfelelően alakult. Az engedélyezett létszám 39 fő közalkalmazott és 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához a személyi juttatások előirányzata a fedezetet biztosította. A teljesítési adatok tartalmazzák a jogszabály szerint kifizetett béreket, minimálbér, garantált illetmény, vezetői pótlék, jutalmak (költségvetési egyensúly megtartásáért, augusztus 20, pályázatírás), bérkompenzáció, teljesítményösztönzőjuttatás, közfoglalkoztatott és diákmunkás illetmény, tiszteletdíjak, kártérítési járadék, Erzsébet-utalvány, önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás kifizetéseit. Az előirányzat maradványból 662 eFt kötelezettséggel terhelt, ami a Munkaügyi Központ által előlegként átutalt közfoglalkoztatottak munkabérének fedezetét jelenti. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési adataiban a személyi juttatások szociális hozzájárulási adója, táppénz hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás (kártérítési járadék, Erzsébet-utalvány, önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás esetén) jelenik meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésekre jóváhagyott előirányzatból jelentős előirányzat átcsoportosítására került sor karbantartási anyagok (főleg gépkocsi alkatrészek, autógumi garnitúrák) vásárlására. Az intézmény fenntartásában lévő 3 gépjármű üzemanyag szükségletét a tervezett előirányzat fedezte. A kommunikációs szolgáltatások tételen a négy telephely internet -, telefon előfizetései, az ellátotti nyilvántartó rendszer felügyeleti díja került elszámolásra. A közüzemi díjak módosított előirányzata fedezte az intézmény összes telephelyén felmerülő rezsi kiadásokat. A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatának felhasználást az igénybevevők létszáma befolyásolta. Az étkezést igénybe vevők közül többen csak hetente 2 - 3 napra kértek ebédet, így az étkezők átlaglétszáma csökkent. Ezen a feladaton keletkezett megtakarítást év közben más szolgáltatási feladatokon jelentkező váratlan kiadások fedezetére fordította az intézmény. Az egyéb szolgáltatási kiadásokra fordítható keret felhasználásában komoly gondot jelentett gépjárművek sorozatos meghibásodása, melynek forrását a személyi juttatások és a vásárolt élelmezés maradványa jelentette. Kiküldetési költségként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton az éjszakai riasztáshoz saját gépkocsi használat, valamint továbbképzések utazási költségei kerültek elszámolásra. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások tételen a működési célú Áfa és a fizetendő áfa teljesítése összefügg a bevételkieséssel, valamint a vásárolt élelmezés csökkent felhasználásával.

31 A beruházások között kerültek elszámolásra az év folyamán kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (mosógépek, kávéfőzők, vasalók, varrógép, számítógép) fordított költségek. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt idősek részére. Az engedélyezett férőhelyek száma 132 fő, melynek kihasználtsága 2014. évben 100 %-os volt. Az átlagos ellátotti létszám 132 fő volt. A lakók kor és nem szerinti megoszlása

A lakók döntő többsége (46,2%) 80-89 éves korosztályba tartozik, a legfiatalabb 52, a legidősebb 94 éves. Gondozási igény szerinti megoszlás

A lakók 30%-a önellátásra képes ugyan, de felügyeletet igényel több területen pl: gyógyszer bevétel, tisztálkodás, étkezés, stb. Az idős kor fokozott balesetveszélye, a demencia, a többféle betegség miatt egyre több lakó szorul fokozott felügyeletre. Ezért az ilyen ellátottakat csak az ápolási vagy a demens részlegen tudta az intézmény elhelyezni. Rendszeres nehézséget okozott az apartmanok feltöltése önellátásra képes lakókkal. Gondozási igény megoszlásának változása 2013. 2014. változás Megnevezés év (%) év (%) % önellátásra képes 34 30 -4 önellátásra részben képes 60 42 -28 teljes ellátást igénylő 6 28 +22

32 A lakók állapota az előző évhez képest jelentősen romlott. Ennek egyik oka, hogy a sürgős várólistán olyan személyek szerepeltek, akik jelentős része teljes ellátást igénylő fekvőbeteg. Másik oka, hogy az évek múlásával a 80-90 éves lakók állapota is hanyatlik. Ez a változás jelentős fizikai (több lakót kell fürdetni, tisztázni, etetni stb.) és pszichés terhet (döntéshozatal, súlyos esetek ellátása, halálesetek feldolgozása) jelentett a szakdolgozóknak. Emellett a költségvetésben is jelentős többlettel járt, mivel nőtt az eszközök elhasználódása (mosógépek, ágyneműk, ápolási eszközök stb.), a gyógyszer és a pelenka költség, a vízfogyasztás, és a kommunális hulladék (pelenka) mennyisége, festés, takarítószerek, stb. Várakozók gondozási igényei

Gondozási igény összehasonlítása eltérés lakók várakozók (%) önellátásra képes 30 25 -5 önellátásra részben képes 42 31 +9 teljes ellátást igénylő 28 44 +16 A jelenleg várakozók gondozási szükséglete azt mutatja, hogy az önellátásra képtelen, teljes ellátást igénylő fekvőbetegek aránya tovább nőtt, ezzel arányosan csökkent a részben önellátásra képesek száma. Az intézmény ellátási területe a működési engedély szerint Magyarország közigazgatási területe, ezért az ország bármely részéről fogadtak ellátottakat. A beszámolási időszakban 32 új ellátott került felvételre. Az új ellátottak lakhely szerinti megoszlása

33 A statisztikai felmérések szerint idősek otthonában kb. 2 évente kicserélődnek az ellátottak. Ez alapján felmérés készült arra vonatkozóan, hogy a beköltözés évétől számítva miként változott az ellátottak száma. Beérkezett új kérelmek megoszlása 2014. évben Szentes

16

Makó

1

Csongrád

2

Mezőhegyes

1

Nagytőke

3

Tiszaföldvár

1

Derekegyház

2

Kecskemét

1

Nagymágocs

2

Szegvár

2

Csépa

1

Vác

1

Öcsöd

1

Budapest

1

Orosháza

2

Kórház Ápolás Osztály

16

Bordány

1

Kórház Pszichiátria

9

Mindszent

1

Magyartés

1

Kórház Krónikus 5 Belgyógyászat Kórház Pszichiátriai 7 Osztály

Összesen: 70

A felvételt kérelmezők döntő része fekvőbeteg, teljes ellátást igénylő személy volt. Megnőtt a várakozási idő, mivel az ápolási, vagy a demens részlegen tudta csak az intézmény biztonsággal ellátni az ilyen lakókat, bár a hozzátartozók leginkább az apartmanokban szerették volna elhelyezni családtagjaikat. Egy-egy lakó apartmanból történő áthelyezése az ápolási részlegre - egészségi állapot romlása miatt - gyakran ellenállásba ütközött a hozzátartozók részéről. Ezen a részlegen több ápoló teljesített szolgálatot egy műszakban, így az ellátás biztonsága is fokozott. Kérelmek megszűnésének oka 2014. évben

2014. évben 28 kérelem szűnt meg felvétel előtt (18 fő nő és 10 fő férfi) a fenti okok miatt.

34 Várakozók megoszlása

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb kérelem nyári időszakban kerül beadásra. A kérelmezők elmondása szerint a fűtési szezonban már nem szeretnének saját lakókörnyezetükben maradni, mivel az ezzel járó feladatok ellátásához már nincs elegendő energiájuk. A beszámolási időszakban az átlagos várakozási idő soron kívüli kérelem esetén 89 nap, normál kérelem esetén 282 nap volt. Egészségügyi ellátás Az alapellátás keretében nyújtott egészségügyi ellátást - a jogszabály által előírtnak megfelelően - 1 fő háziorvos heti 5 órában, valamint 1 fő pszichiáter szakorvos heti 1 órában végezte. A rendelési időn kívül a városi ügyelet látta el a lakókat. A 4 órás gondozási szükséglet - mint idősotthoni felvételre jogosító kritérium - azt eredményezte, hogy az ellátottak több, összetett egészségügyi problémával kerültek felvételre. Emiatt fokozottabb volt az igény a szakellátásra és a kórházi ellátásra is, ami a tárgyévben megtörtént vizitek számában is megmutatkozott. Vizitek számának alakulása Megnevezés Háziorvos Pszichiáter

2013. év 1619 (átlag12,26 vizit/fő) 164

2014. év (átlag vitzit/fő)

1534 11,62 136

Szakrendelések: •

Sebészet

•

Érsebészet

•

151

105

4

11

Belgyógyászat

13

18

•

Urológia

35

14

•

Onkológia

41

50

•

Gégészet

32

8

•

Ortopédia

31

40

•

Bőrgyógyászat

78

74

35 •

Szemészet

25

34

•

Gastro

18

10

•

Diabetológia

16

15

•

Reumatológia

26

13

•

Traumatológia

36

12

• Fogászatszájsebészet • Kardiológia

67

34

33

42

•

Endokrinológia

13

22

•

Nefrológia

17

19

•

Nőgyógyászat

1

2

•

Tüdőgondozó

11

4

•

Neurologia

14

8

• Rehabilitáció

5

Diagnosztika: •

Labor

• •

499

424

Rtg

47

25

UH

33

30

• DEXA

4

• Mammographia

6

•

CT

11

17

Az éves beteg szállítás 1046 fő (naponta 4-5 fő) volt, melyet egyrészt a betegszállítókkal, másrészt az intézmény gépkocsijával oldottak meg. Minden lakó mellé - akit az intézmény szállított - kísérőt biztosítottak a hatékonyabb orvos-beteg kommunikáció érdekében. Ez viszont egy szakember szinte egész napos távollétét jelentette, ami fokozta a műszakba beosztott többi ápoló terheit. Nagy segítséget jelentettek a közcélú foglalkoztatottak a betegkísérésben. Az előző évihez viszonyítva megállapítható, hogy az ellátottakat minimum havonta egyszer megvizsgálta az intézmény háziorvosa. A vizitszámok némileg csökkentek a beszámolási időszakban, melynek oka egyrészt a szakápolás bevezetése - mivel az intézményben megkaphatta ezeket a szolgáltatásokat a lakó másrészt a kórházi ellátás iránti igény növekedése. 2014. szeptember 1.-től rendelkezik az intézmény engedéllyel szakápolási feladatok végzésére, melynek kapcsán év végéig 234 vizitszámot regisztráltak.

36 Szakápolási feladatok

A szakápolás a szociális intézménynek nem kötelező feladata, ezt a szolgáltatást a humánus ellátás érdekében biztosította az Önkormányzat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyenlőre nem finanszírozza ezt az ellátást, így a lakónak, illetve a hozzátartozónak részt kell vállalni a költségekből. A szakápolási feladatokat 4 fő szakápoló látta el a beszámolási időszakban. Az ápolók körében ösztönzött volt az önképzés és a továbbképzés, melynek eredményeként a beszámolási időszakban 7 fő szerzett OKJ ápolói végzettséget. A feladatellátásban egyre nagyobb problémát jelent a megfelelő szakember biztosítása, meghirdetett álláshelyekre alig jelentkezett megfelelően felkészült, emberileg és szakmailag is alkalmas munkavállaló. A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetében a beszámolási időszakban megnövekedett a Belgyógyászati osztály igénybevétele, melynek oka a lakók rossz egészségi állapota. Az időseknél a belszervi betegségek gyakran tünetmentesen, vagy atípusos tünetekkel jelentkeznek. Igen súlyos akut betegség is pusztán levertséggel, étvágytalansággal jelentkezik, ilyenkor szükséges a lakó teljes kivizsgálása, melyet a belgyógyászati osztályon végeznek. Kórházi napok számának alakulása

37 Az intézmény fenti feladatainak ellátásához a költségvetés a fedezetet biztosította. A takarékos megfontolt gazdálkodás az ellátás színvonalát nem csökkentette, az előirányzatok teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult. Az intézmény a feladatellátása és a költségvetés végrehajtása során arra törekedett, hogy a jogszabályok előírásainak megfelelően, magas szakmai színvonalon és etikai értékeket képviselő otthonként működjön. A cél az volt, hogy javítsa az otthonban élő idős emberek életminőségét, és megteremtse számukra a békés, kiegyensúlyozott időskor feltételeit. Igyekezett biztosítani az egyéni szükségletekhez igazodó, személyre szabott gondozást, fontosnak tartotta a családi, közösségi és társadalmi kapcsolataik fenntartását, ápolását és az otthon nyitottságát. A beszámolási időszakban az intézmény működésében, gazdálkodásában, feladatellátásában az előző időszakhoz viszonyítva alapvető, meghatározó változás nem történt. Az államháztartási számvitelben olyan nagymértékű változás következett be, amely átvezetése az intézmény számviteli és főkönyvi rendszerében csak rendkívüli munkavégzéssel tudott megvalósulni. 2014. szeptember 1-től működési engedély alapján bevezetésre került a szakápolási tevékenység. A többlet feladat ellátásához az Önkormányzat pótlólagos támogatást biztosított. Az év során a feladatellátás pénzügyi feltételei folyamatosan biztosítottak voltak, ami lehetővé tette a szakmai és egyéb jogszabályokban előírt minimum feltételek teljesítését. A gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében az intézmény nagy figyelmet fordított a kiadások mérséklésére, a kintlévőségek minimalizálására. Az éves átlagos statisztikai dolgozói létszám 74 fő volt, ebből 38 fő szakdolgozó, 23 fő gazdasági dolgozó 3 fő részmunkaidős gazdasági dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott munkavállaló látta el a feladatokat. A rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség minimalizálása érdekében 3 fő csökkent munkaképességű részmunkaidős foglalkoztatás valósult meg. Az év során hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében 10 fő foglalkoztatása vált lehetővé az ápolás, takarítás, konyhai kisegítés, mosodai munkaterületeken. A nyári szünidőben 14 fő diák 100 %-ban támogatott foglalkoztatására volt lehetőség, mely a nyári szabadságok ütemezett kivételét segítette elő. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény. Működési területe Szentes város közigazgatási területe, ezen túl a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) Makó Város Önkormányzat részére 3 fő ellátását biztosítja. Az intézmény alapfeladatai: - Gyermekjóléti Szolgálat, - Családsegítő Szolgálat, - Tanyagondnoki Szolgálat (5 körzetben), - Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család), - Gyermekek Átmeneti Otthona (23 férőhely), - Helyettes szülői hálózat (3 családnál, 8 férőhely), - Szentes Városi Üdülőtábor, - Közösségi tér + Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Az intézményi feladatok ellátását finanszírozó bevételek összességében 95,55%-ra teljesültek, a kiadási előirányzatok felhasználása pedig 93,87 %-os teljesítést mutat. A bevételek között a működési célú támogatások soron 3.997 eFt realizálódott, ami meghaladja az eredeti előirányzatot, amit a tervezetten felüli három sikeres pályázat eredményezett.

38 A tervezett kiadások között a személyi juttatások és járulékai előirányzat - nem jelentős alulteljesítését az időszakosan távollévő dolgozók többletbér nélküli helyettesítése, valamint a szezonálisan Szigligeten foglalkoztatott dolgozók vendégforgalomhoz igazított (bizonyos időszakokban csökkentett létszámban) foglalkoztatása, illetve a nyári diákmunkások foglalkoztatása eredményezte. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés rovat megtakarításának elsődleges oka, hogy a tervezett készlet beszerzéseket az intézmény a költségvetési év végéig nem tudta realizálni, illetve a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében csak a működéshez feltétlenül szükséges beszerzések valósultak meg. Hozzájárult a csökkenéshez továbbá az is, hogy a szigligeti élelmiszer beszerzés a vendégforgalomhoz igazodva alacsonyabb szinten teljesült a tervezettnél, továbbá kis arányú megtakarítást az üzemanyag árának csökkenése is jelentett, annak ellenére, hogy az új tanyagondnoki körzet beindítása miatt a mennyiségi mutatók magasabban teljesültek. A szolgáltatási kiadásokra tervezett előirányzatok alul teljesítése a közüzemi szolgáltatók számlázásával magyarázható, mivel az elszámoló számlák különböző időpontokban, a követő év I. negyedévében jelentkeznek. A vásárolt élelmezésre fordított kiadások 87,43 %-os felhasználásnak oka, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) nyári forgalma elmaradt a tervezettől, illetve a családok a tervezetthez képest kisebb arányban vették igénybe a gyermekekre vonatkozó étkezési szolgáltatást. A szakmai munka, illetve a számadatok értékelése kapcsán megállapítható, hogy az intézmény folyamatos működése pótlólagos önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül egész évben biztosított volt. Az intézmény engedélyezett létszáma egy fővel emelkedett az október 1-jén induló új tanyagondnoki körzeten feladatot ellátó munkatárssal. Így az engedélyezett létszám 43-ról 44 főre változott. Az intézmény az év során 2 munkakörben - informatikus és takarító - alkalmazott közcélú munkaerőt. A téli közcélú foglalkoztatás keretében 8 fő dolgozott az intézménynél segédmunkás és szakmunkás munkakörökben. A fentiekben részletezett költségvetés egész évben biztosította az intézményben folyó szakmai munka anyagi hátterét. Szakmai területet két ágazati szintű, egyre erősödő tendencia hátráltatta: 1. A szakterületre országosan is jellemző gyors ütemben növekvő fluktuáció, amelyet alapvetően az egyéb ágazatok által biztosított jobb kereseti lehetőségek, és a szociális szakemberek rendkívüli leterheltsége és felelősségi szintje gerjesztenek. 2. Az ellátotti kör egyre nehezebb helyzete és az ehhez társuló szakmai „eszközök” alacsony szintje. Vagyis egyre több az a probléma, amely a szociális munka eszközeivel már nem kezelhető, így a megoldatlan, vagy nem optimálisan megoldott helyzetek kudarcélményt okoznak. A gyermekjóléti szolgálat elsődleges feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekének védelme, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük, a családban történő nevelésük elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az intézmény ennek megvalósítása érdekében gondozást és családgondozást végzett, működtette az észlelő és jelzőrendszert, tanácsadásokat, terápiás lehetőségeket biztosított.

39 A fontosabb mutatók alakulása

2011 2012 2013 2014

Gondozás Védelembe alapellávétel tásban 434 gyer. 90 gyer. 237 csal. 60 csal. 330 gyer. 85 gyer. 170 csal. 51 csal. 303 gyer. 76gyer. 171 csal. 33 csal. 353 gyer. 81 gyer. 198 csal. 47 csal.

Utógondozás 1 gyer. 1 csal. 1 gyer. 1 csal. 2 gyer. 2 csal. 2 gyer. 2 csal.

Ideiglenes hatályú elhelyezés 17 gyer. 8 csal. 6 gyer. 5 csal. 2 gyer. 2 csal. 2 gyer. 2 csal.

Átmeneti nevelt

Tartós nevelt

Összesen

67 gyer. 41 csal. 52 gyer. 37 csal. 51 gyer. 24 csal. 55 gyer. 25 csal.

4 gyer. 2 csal. 2 gyer. 1 csal. 3gyer. 3 csal. 4 gyer. 3 csal.

613 gyer. 349 csal. 476 gyer. 265 csal. 437 gyer. 235 csal. 499 gyer. 290 csal.

Az egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta nem csökkent. 2014. évben közel 300 család 500 gyermekét látta el a szolgálat. Az egy családgondozóra jutó ellátotti szám így sokkal magasabb (71 gyermek 41 családból), mint a vonatkozó NM rendelet irányszáma alapján meghatározott gondozotti létszám. A gondozási munkán túl az eseti ügykezelés is magas számot mutat. A 6-13 éves korosztály közül kerül ki a legtöbb gondozott gyermek. A nemek aránya szinte megegyező. A legtöbb új jelzést még mindig a jelzőrendszer küldi, majd ezt követi szorosan a szülővel együtt önkéntesen érkező esetek száma. Az év során nem volt napirenden a nevelésbe vételi eljárás, és az ideiglenes hatályú elhelyezést is csak két esetben kellett eszközölni, egy csecsemő és egy nagyobb tinédzser gyermek esetében. A kórházi szociális munka során közel 80 gyermek esetében volt szükség a szolgálat segítségnyújtására, ügyintézésére (ennek közel fele drog-problémával került a kórházba). A gyermekvédelmi rendszer folyamatos alakulása, a jelentkező jelzőrendszeri és szolgáltatáson belüli fluktuáció, a rendszeresen változó jogszabály nagy alkalmazkodást igényelt a munkatársaktól. A nagyon leterhelő gondozási munka mellett nagy erőfeszítéseket tett az intézmény a prevenciós programokra, melyek közül a legfontosabbak a szülőcsoportos foglalkozások, szociálisan hátrányos helyzetű gyermek szigligeti táboroztatása, élményfeldolgozás gyerekeknek, a közös problémafeltáró és feldolgozó drog-prevenciós és kezelő csoport (Szegedi Drogambulanciával), a helyes háztartásvezetést, a pénzgazdálkodást segítő csoportok, a filmvetítések, a 23 órás Ünnepi tekergés, az adományok közvetítése (magánadományok, Mozi mikulás, száraz élelmiszer adomány közvetítés, cipős doboz akció stb.). A családsegítés szociális, anyagi, mentálhigiénés, és életvezetési problémákat segít megoldani a szociális munka eszközeivel, például tanácsadással, ügyintézéssel, a különböző támogatások, szolgáltatások felkutatásával, illetve ezek ügyfelekhez való közvetítésével. Biztosít specifikus szolgáltatásokat is, mint például a családon belüli konfliktusokkal, párkapcsolati problémákkal küzdők számára a családterápia, a jogi tanácsadás, a speciális konfliktuskezelési módszer (a mediáció), illetve a tartós munkanélküliek számára csoportfoglalkozások szervezése. A szociális beavatkozás célja nem csupán valamilyen szükséglet kielégítése, hanem a kliens életformájának, magatartási szokásainak befolyásolása, megtanítani, felkészíteni arra, hogy a különböző problémákat a későbbiekben egyedül is legyen képes oldani. Ezt a célt életvezetési tanácsadással, információval, képzéssel, tréninggel, vagyis szociális szolgáltatások biztosításával igyekezett az intézmény elérni.

40 ÉV 2011. 2012. 2013. 2014.

Kliens szám 1009 972 878 846

Forgalmi adatok 3740 3996 3477 2920

A szolgáltatási struktúra az előző évhez képest nem változott. A szolgáltatások kihasználtsága tekintetében azonban érezhetően nőtt az igény a családban jelentkező konfliktusok és zavarok kezelésére. A szolgálattal együttműködésre kötelezett aktív korú segélyezett ügyfelek száma folyamatosan csökkent, mivel más ellátásra szereztek jogosultságot, vagy vállalták a közfoglalkoztatásban való részvételt. Számos család jelentkezett az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételére, azonban csak közel felükkel tudott az intézmény megállapodást kötni a jogosultsági feltételek miatt. 2014. évben is fogadott a szolgálat szociális munkás, és szociális ápoló gondozó képzésben résztvevő hallgatókat, akik tereptanárok vezetésével töltötték le gyakorlati idejüket. Meghirdetésre került a Máltai Szeretetszolgálat „Hálózat a közösségért program”-ja, melynek keretében az ügyfelek a családsegítő szolgálatokon keresztül tudnak pályázatot beadni a villamos energia felhasználásához nyújtott támogatásra. A szolgálat több szentesi lakosnak készített sikeres pályázatot, illetve segítette folyamatosan ügyfeleit, hogy a programban vállaltakat teljesíteni tudja. A közigazgatási iroda felkérésére több önkormányzati bérlakásban élő család esetében biztosított az intézmény a hátralékrendezése érdekében ügyintézést, tanácsadást, családgondozást. A szolgálat - egyeztetve a Katasztrófavédelem helyi szervezetével - már szeptemberben megkezdte a fűtés, tüzelő várható hiánya miatt a veszélyeztetett családok felkutatását. Az esőzések következtében megrongálódott házak, lakások tekintetében több jelzés is érkezett a szolgálathoz, ami miatt egy esetben szükségessé vált a Hódmezővásárhelyi Építésügyi Hatóság megkeresése. Az ügyfelek körében egyre gyakoribb tapasztalat, hogy a lakott ingatlan állagmegóvása, karbantartása nem történik meg (általában anyagi okok, vagy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt), így előbb utóbb lakhatásra alkalmatlanná válnak, ami nem kizárólag lakhatási problémákat, hanem komoly anyagi problémákat is jelent, mivel a veszély elhárítása, az esetleges bontási munkálatok költségei a tulajdonosokat terhelik. Ezeket gyakran megemelik a különböző bírságok, melyek általában abból adódnak, hogy az ügyfelek nincsenek tisztában az eljárások menetével, nem tudják határozatokat értelmezni. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a szülő kérelmére együttesen kerül elhelyezésre a veszélyeztetett gyermek, szükség esetén az édesanya, vagy a válsághelyzetben lévő várandós anya. Cél, hogy a gyermek a kialakult problémák ellenére, továbbra is a saját családjában nevelkedhessen. Az együttes elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítésével, egyénre szabott bánásmóddal a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását és a hajléktalanság állapotának, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő az intézmény. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.

41 Az ellátásra jellemző mutatók alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből: felnőtt gyermek Összes ellátott család

2011. év 48 fő 32 fő 16 fő 20 család

2012. év 46 fő 15 fő 31 fő 20 család

új

családok

11 család

16 család

Kigondozott száma

családok

16 család

13 család

94,43%

91,53%

2013. év 60 fő 20 fő 40 fő 20 család+4 gyermek, szülő nélkül 14 család +2 gyermek, szülő nélkül 12 család+3 gyermek, szülő nélkül 96,3%

Felvett száma

74,47%

74,42%

79,59%

17,13 fő

17,12 fő

18,31 fő

Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2014. év 65 22 43 22 család + 6 gyermek, szülő nélkül 15 család + 5 gyermek, szülő nélkül 15 család + 5 gyermek, szülő nélkül 84,89% 64,72% 14,88 fő

A Gyermekek Átmeneti Otthona 2014. évben összesen 65 főt látott el, melyből 22 felnőtt és 43 gyermek volt. Az egy napra jutó ellátottak számában történő csökkenés ellenére is magas kihasználtsággal és változatlan ellátotti létszámmal működött az intézmény. Ez annak köszönhető, hogy több család is meglehetősen rövid idő alatt tudta megoldani a lakhatását, illetve azon problémáit, melyek az ellátás alapjául szolgáló okként álltak fent beköltözésükkor. A beköltöző családokban továbbra is alacsony volt a gyermekszám, általában egy, maximum két gyermekes édesanyák vették igénybe a Gyermekek Átmeneti Otthonát. A kigondozott családok közül hat család albérletbe költözött, egy édesanyának és gyermekének önkormányzati bérlakást utaltak ki, a többi családnak, illetve gyermeknek sikerült megoldani a családon belüli konfliktusaikat. Egy családot - akiknek otthona lakhatatlanná vált - a Családok Átmeneti Otthonába sikerült áthelyezni. A szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása Év 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben

0-3 év 18,04% 5.24% 16,12% 2,63%

4-6 év 11,76% 22,66% 23,96% 25,75%

7-18 év 37,01% 39,87% 25,01% 37,44%

Felnőtt 33,99% 32,23% 34,91% 34,18%

A Családok Átmeneti Otthonában gondozási napok száma 9386 nap volt. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően az előző évhez képest jelentős változások nem voltak. A Gyermekjóléti Szolgálat segítségével elindult egy, a családok gazdálkodását segítő program, amit 2015. évben is szeretne az intézmény folytatni és ezen túl további csoportok elindítását is tervezik.

42 Az ellátásra jellemző mutatók alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből : felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2011. év 51 fő 28 fő 23 fő 14 család 6 család 7 család 98,7% 85,6% 28,2 fő

2012. év 48 fő 25 fő 23 fő 14 család 6 család 6 család 96,74% 79% 26,1 fő

2013. év 67 fő 34 fő 33 fő 19 család 12 család 12 család 98,18% 77,74 % 25,65 fő

2014. év 56 fő 31 fő 25 fő 17 család 9 család 8 család 97,23 % 77,92 % 25,72 fő

A népkonyha napi 10 adag meleg ételt nyújt azon ügyfelek számára, akiknek a legalább napi egyszeri étkezése más módon nem biztosítható. A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is minden munkanapon folyamatosan kiosztásra került, a konyha kihasználtsága maximális volt. Az intézmény dolgozói azt tapasztalták, hogy egyre gyakrabban jelentek meg a népkonyhai ellátásban olyan ellátottak, akiknek bár van rendszeres jövedelme (pl.:nyugellátás), de - az azt terhelő letiltások miatt - nem elegendő a napi rendszeres étkezés biztosításához. A népkonyha forgalmi adatai Év 2012. 2013. 2014.

Kiosztott adagok száma összesen 2520 2510 2520

Működési napok száma 252 251 252

Igénybevevők átlagos napi létszáma 10 10 10

A tanyagondnoki szolgálat működése folyamatos volt. Az év első felében az intézmény megvalósította a Tanyafejlesztési program nyertes pályázatához kapcsolódó beruházást, melynek keretében beszerzésre került és kiépült a külterületen a tanyák pontos felmérését és adatrögzítést segítő rendszer. A szállítási szolgáltatások bővítése érdekében egy nagyobb teherbírású utánfutó került megvásárlásra, illetve a Ford Ranger típusú terepjáróra felépítmény került. E pályázat keretében 4 db vérnyomásmérő készülék beszerzésére is sor kerülhetett. A pályázat elszámolása megtörtént, a pénzügyi és szakmai beszámolót egyaránt elfogadta a hatóság. Ugyancsak az év első félévében kezdődhetett meg egy másik nyertes pályázat megvalósítása, ami szeptemberben fejeződött be. Ennek keretében 2 db Wolksvagen Transporter típusú kisbusz került beszerzésre nettó 20 millió forint értékben. Ehhez kapcsolódva a város berki külterületére az intézmény október 01.-i hatállyal kapta meg a feladat ellátásához szükséges működési engedélyt a szakhatóságoktól. Ezen a területen - hiánypótló szolgáltatásként biztosította az intézmény a gyermekek oktatási intézménybe szállítását, mely szolgáltatást naponta átlagosan 10 gyermek és egy kísérő személy vett igénybe. A szolgálat folyamatosan biztosítja az ellátási területén a lakosság arzénmentes vízzel való ellátását, illetve 2014. évben nagyobb szerepet kapott a szakmai munkában - a területen bezárt élelmiszerboltok miatt - a bevásárló utak szervezése, bonyolítása.

43 A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai Kliens szám (fő) 397 410 436

ÉV 2012. 2013. 2014.

Forgalom (találkozás) 6243 6997 7682

A Dózsa-ház Közösségi tér 2014. évben is nyitott házként működött, azaz a civil szervezetek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatták az épületet és annak berendezéseit. 2013. év januárjától az intézményben „Önkéntes pont” működik, amely fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan 2014. évben a Közösségi tér munkatársai ismét segítették a középiskolások közösségi szolgálati tevékenységének felkészítését. Az intézmény drogprevenciós tevékenységi körére vonatkozóan az iskolai tanévben ismét elindult a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” és a „Péntek esti osztályparti”. A programok lényege, hogy az osztályok közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszottak így folyamatosan fejlődik a közösségi együttműködő munkájuk, valamint a személyes kreativitásuk. Mindezeken kívül állandó tevékenységgé vált az intézményben a fiatalok tanulás módszertani fejlesztése, melyre - a kezdeti sikerek óta - folyamatos az igény.

Forgalom és Tanácsadás 2014. év. I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó VIII. hó

Forgalom

2111

2007

1673

1475

1925

1815

1683

Tanácsadás

186

104

96

82

162

158

147

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

1245

1279

2106

2009

1645

78

80

152

105

99

2013. évtől lehetőség nyílt az intézmény termeinek bérlésére, egyes zártkörű rendezvények, profitorientált civil megmozdulások lebonyolításához, amely közel 500 eFt többletbevételt jelentett a korábbi évekhez képest. A Szigligeti Üdülőtábor vendégforgalmának növelése érdekében a 2014. évi turisztikai szezon tervezése és szervezése kapcsán több alternatívát vizsgált meg az intézmény, illetve egyeztetéseket folytatott a szervező partnerekkel, amit szükségessé tett az ifjúsági turizmus átalakulása, az erdei iskolák megszűnése, az osztálykirándulások, nyári táborok drasztikus csökkenése. Az okokat vizsgálva megállapítható, hogy az ez irányú motiváltságot jelentősen

44 befolyásolja a családok szűkülő anyagi forrása, az Erzsébet program által szinte teljes egészében finanszírozott Erzsébet táborok által kínált programok. Ezt a tényt alapul véve külföldi ifjúsági és diákcsoportok fogadására, csereüdültetésre tettek ajánlatot, kihasználva a Hévíz Airport közelségét, azonban a tábor által biztosított infrastruktúra jelenlegi állapota miatt a szervező partnerek másik ifjúsági szálláshellyel szerződtek. 2014. évben 6 tematikus tábor került megszervezésre: - A Hagyományok Háza által közösen szervezett népi játszóház-vezetői tanfolyam szaktábor. - A népdalkör vezetők felkészítő tábora (a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai szervezésében). - Biblia tábor (a Római Katolikus Egyházzal közös szervezésben). - Sport szaktábor (a Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskolával közösen). - Angol nyelvi szaktábor (Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskolával közösen). - Szociálisan hátrányos helyzetű szentesi gyermekek nyári tábora. A biblia tábor látogatottsága kiemelkedő, a többié a várakozásnak megfelelő volt. A Magyar Fizikushallgatók Egyesületével - a fizikushallgatók nyíltszíni versenye - (az ELTEvel közös szervezésben) csillagászati konferencia került megszervezésre. A fentieken túl továbbra is biztosítva volt a családi üdülések lehetősége, és az egy-két éjszakás kerékpáros turizmus keretében érkező csoportok, egyéni vendégek fogadása. A beszámolási időszakban a vendégek száma 1.320 fő, vendégéjszakák száma 4.338, az átlag vendégéj 3,28 nap volt. Szolgáltatások kiszámlázott értéke 18.468 eFt. Az előző év forgalmához viszonyítva a 2014. évi adatok némi emelkedést mutatnak.

45

A turisztikai szezon meghosszabbítására tett erőfeszítés keretében - 2014. évben először - a hagyományos Szigligeti Süllőfesztivál programja bővült azon városok, települések programjával, mely települések kötődnek valamilyen módon Szigligethez. Ezt a programsorozatot Szentes város nyitotta meg és a fesztivál díszvendégeként sikerült színvonalas programokkal bemutatni a várost. Szentes Város Bölcsődéjében a beszámolási időszakban is 120 férőhellyel működött. A „Gyed extra” bevezetésével megnőtt az igény a bölcsődei férőhelyek igénybevétele iránt. Egész évben magas volt a feltöltöttség. A zökkenőmentes feladatellátás feltételeit a költségvetés a beszámolási időszakban biztosította. A jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. A bevételek - a visszaigényelt Áfa kivételével – közel 100 %-ban realizálódtak. A kiadási előirányzatok felhasználása nagy szóródást mutat, azonban összességében az engedélyezett kereteken belül maradt. A „Téli és egyéb értékteremtő start mintaprogram” keretében lehetősége nyílt az intézménynek • dolgozók részére, öltözőszekrények létesítésére, • a Kísér utca felől, új kerítés létrehozásának folytatására, • fedett kerékpártároló bővítésére. Kihasználtság és feltöltöttség mutatóinak alakulása Ideje

Férőhelyek száma (fő)

Beírt gyermekek létszáma (fő)

Bölcsődekihasználtság (fő)

Feltöltöttség

Január

120

134

94

112 %

Február

120

136

108

113 %

Március

120

140

102

117 %

Április

120

141

108

118 %

Május

120

142

120

118 %

46 Június

120

139

117

116 %

Július

120

111

96

93%

Augusztus

120

113

84

94%

Szeptember

128

123

102

96%

Október

128

127

101

99%

November

128

126

103

98%

December

128

127

104

99%

130

103

106%

Átlag

Az engedélyezett 120, illetve 128 férőhelyen éves átlagban ténylegesen 103 gyermek ellátását biztosította az intézmény. A rendelkezésre álló férőhelyek számát az igények (beírt gyermek létszám) meghaladják, azonban a kihasználtság - ami a tényleges igénybe vételt tükrözi megfelel az előírásoknak. A játszócsoport a tervezettnél, illetve az előző évinél kevesebb bevételt eredményezett, mivel délutáni időszakban nem volt igény erre a szolgáltatásra. Az év folyamán összesen 210 órát töltöttek el az igénybe vevők az előző évi 434,5 órával szemben. Az intézmény az év folyamán 299 órát biztosított időszakos gyermekfelügyelet ellátására, ami 110.630,-Ft bevételt eredményezett, ami az előző évi kétszerese. A Hajléktalan Segítő Központ 2014. évben biztosította a nappali ellátás, étkeztetés, átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhely, valamint átmeneti szálló személyes gondoskodás szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes) és átmeneti szállása (térítésköteles) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az átmeneti szálláson az önellátásra képes személy saját kérelmére kerül elhelyezésre. Az elhelyezésen túl, szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel segít az intézmény a hajléktalanság állapotának a megszűnéséig. 2014. évben elkészült az új éjjeli menedékhely, ami 2014. december végén működési engedélyt kapott. A beruházás eredményeként 2015. évtől 26 fő ellátása biztosított az éjjeli menedéken. Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges alapvető feltételeket a jóváhagyott költségvetési keretek biztosították. A tervezett saját bevételek beszedése folyamatos, az önkormányzati támogatás igénybevétele pedig a szükségletekhez igazodó volt. Az intézmény gazdálkodására a körültekintő takarékoskodás volt jellemző. A dologi kiadásokra jutó, évek óta alacsony keretek ellenére a rezsi kiadásokon túli „egyéb dologi kiadás”-ra fordítható összegből csak a minimálisan szükséges eszközöket is lehetett pótolni.

47 A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban felmerülő folyamatos problémák a közeljövőben a rendszer teljes felújítását sürgetik. ½Köznevelés ¾ Az önkormányzat az óvodai nevelés gazdasági évre eső kötelező feladatát változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el. A beszámolási időszakban az önkormányzat kiemelt feladata volt a fenntartásában működő óvodák megfelelő színvonalon történő működtetéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása a költségvetésben jóváhagyott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodáskorú gyermekek nevelése teljes körű volt, a működéshez a költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések - a feladatok folyamatos ellátásával - megvalósultak. Az óvodai nevelésre fordított kiadások alakulása Intézmény Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen

2012. év 216.615 227.460 444.075

2013. év teljesítés 216.394 228.604 444.998

adatok eFt-ban változás % 2014./2012. 2014./2013. 271.904 125,5 125,7 289.987 127,5 126,8 561.891 126,5 126,3

2014. év

Az óvodai ellátásra fordított kiadások 2014. évben jelentősen megnövekedtek, ami nagyobb részben az óvodapedagógusok illetményét érintő, az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeinek következménye. A 2014. évi teljesítési adatokban jelenik meg a létszámbővítésekre vonatkozó, a Képviselő-testület által 2013. évben hozott döntésének hatása is. A Szentesi Központi Óvoda működéséhez a forrásokat 97 %-ban az önkormányzati támogatás biztosította. A saját bevételek között a Munkaügyi Központ által kiutalt közmunkaprogram támogatásán túl nem volt számottevő az egyéb forrásból származó bevétel összege. A jóváhagyott bevételi előirányzat teljesítése összességében 98,92 %-os, ezen belül az önkormányzati támogatás igénybe vétele 98 %-nak felel meg. A jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása folyamatos volt, az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosításához a fedezet a szükségleteknek megfelelően, időben rendelkezésre állt.

Megnevezés Klauzál utcai tagóvoda Apponyi téri tagóvoda Farkas Antal utcai tagóvoda

A gyermeklétszám alakulása 2014. december 31-én Gyermekek SNI 3Hgyermekek BTMN csoport száma gyermekek száma. száma 158

4

7

2

7

77

1

8

4

4

87

0

5

4

48 Szent Anna utcai tagóvoda Vásárhelyi úti tagóvoda Összesen SNI korrigált

96

0

0

4

35

2

10

2

453 461

8

23

21

Az SNI-s, és a BTMN-es gyermekek ellátását a pedagógiai szakszolgálat és a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon szakemberei látták el. Az óvodákban két olyan óvodapedagógus dolgozik, akik óvónői végzettségük mellett gyógypedagógus végzettséggel is rendelkeznek. Az óvodába járó gyermekek nevelését 42 óvodapedagógus mellett 5 pedagógiai asszisztens segítette, és 1 fő részfoglalkozású pszichológus látta el a gyermekek személyiségfejlesztését. A körzet óvodái közül 4 óvodában öntözőkút készült a nyáron. A Szent Anna utcai óvodában a mellékhelységre esőcsatorna készült, és megújultak a homokozó keretek is. A nyári munkálatok során - az udvarosok segítségével - a Vásárhelyi úti tagóvodában a laminált padló cseréje, a Farkas Antal utcai tagóvodában a gyermek fürdőszoba korszerűsítése történt meg. A pályázatokkal kapcsolatos főbb adatok A pályázat megnevezése TÁMOP 3.2.13_12/1-2012-0086 „Gyermek-LAND” Szentesen TÁMOP 3.1.4-08//02-2009-0029 Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben TÁMOP 3.3.2/08/2-2008-0038 „Egyenlő esélyért Szentesen” TÁMOP -3.2.11/10/1 „Csodák Palotája” Szentes Városban Comenius Egy életen át tanulás

A pályázat kezdete és vége

Fenntartási időszak

2012.09.01- 2013.08.31.

2013.09.01-2018. 08.31.

2009.05.08.-2010.08.31.

2010.09.01.-2015.08.31.

2010.08.02.-2012.08.02.

2012.09.03.-2017.08.02.

2011.07.01.-2012.08.31.

2012.09.01.-2017.08.31.

2013. 08.01- 2015. 08.31.

A Felsőpárti Óvoda tagintézményeiben az óvodáskorú gyermekek nevelése zökkenőmentes volt. A működés alapfeltételeit az Önkormányzat biztosította, a feladatellátáshoz a költségvetés tartalmazta a szükséges előirányzatokat, a szakmai tevékenységek anyagi támogatása a lehetőségek függvényében megvalósult. A feladatellátás egész évben zavartalan volt, a költségvetés a szükséges kiadásokat fedezte, de nagyobb beszerzésekre nem volt lehetőség (pl: informatikai eszközök beszerzésére).

Óvoda Rákóczi F. utcai Központi Tagóvoda Damjanich J. u-i Tagóvoda

A gyermeklétszám alakulása 2014. december 31-én Gyermekek SNI 3Hgyermekek száma gyermekek száma 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31.

BTMN

csoport száma

185

16

4

3

8

40

2

0

0

2

49 Százszorszép tagóvoda Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda Nagytőke Tagóvoda Összesen SNI korrigált

98

5

0

1

4

94

3

0

1

4

13

0

0

0

1

430 459

26

4

5

19

A szentesi tagóvodák a beszámolási időszakban 98 %-os kihasználtsággal működtek, a nagytőkei tagóvodába 13 gyermek járt. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es gyermekek integrált nevelését a saját gyógypedagógus és az óvodapszichológus, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat révén speciális szakemberek látták el. Az év folyamán sok körzeti rendezvényt szervezett az óvoda. Az egyes intézmények hagyományainak megismerésével, rendezvényeiben való részvétellel erősítette az óvodai közösséget. A dolgozók továbbképzéseken való részvétele folyamatos volt, szakirányú végzettségek megszerzésével és a napi gyakorlatba való beépítésével eredményesebbé vált a differenciált fejlesztés az óvodákban. Kiemelt hangsúlyt fektettek az átlagtól eltérő - SNI, BTMN, HH és HHH, illetve kiemelkedően tehetséges - gyermekek nevelésére, fejlesztésére. Az év során 23 fő közfoglalkoztatott dolgozó járult hozzá a zavartalan működés biztosításához. A közcélú munkaprogram keretében jelentős felújítási munkák elvégzésére is sor került az óvodákban. A Rákóczi utcai Óvodában a fejlesztőszoba laminálásra került, valamint önkormányzati forrásból megtörtént az óvoda játszótérének kialakítása a Balogh-udvarból. A Damjanich utcai Óvodában az iroda festése történt meg közcélú foglalkoztatottak által, az anyagköltséget az óvoda költségvetése biztosította. A Százszorszép Óvodában megújult egy felnőtt WC (tartály, csésze csere), valamint beszerzésre került egy fűnyíró. A dr. Mátéffy F. utcai Óvodában közmunka program keretében a tornaszoba, a logopédiai szoba újulhatott meg (ablakcsere, laminálás, festés, mázolás), valamint elkészült a kerékpár tároló az óvoda területén. Önkormányzati támogatásból a tetők, gyermekmosdók teljes felújítása, csoportszobák laminálása, egy csoportszoba kifestése és a radiátorok lefestése, az udvar rendezése, a műfüves rész kialakítása történt meg az év során. A szülők segítségével a szekrények kerültek felújításra. A nagytőkei tagóvodában a csoportszoba kifestésére került sor és szükségessé vált a villámvédelem kiépítése is. Az óvoda épületén az ablakok cseréje - a Nagytőkei Önkormányzat költségvetése terhére - szeptember hónapban történt meg. ½Sport feladatok ¾ A gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy az év folyamán a sportintézmények, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása folyamatos volt. Az egyesületek működéséhez a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által meghatározott összegek kiutalása, valamint a bizottsági határozatok végrehajtása az ütemezések szerint rendben megtörtént.

50 Az év folyamán a fentieken túl, az önkormányzat a spotegyesületek által beadott pályázatok végrehajtását is segítette, a munkák kifizetéséhez visszatérítendő támogatást biztosított a támogatási összeg kiutalásának időpontjáig. A Sportközpont Alapító Okirata szerinti alaptevékenységében és szervezeti felépítésében a beszámolási időszakban változás nem volt, 2014. évben is önállóan működő intézményként látta el a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, a Pusztai László Sporttelep, a Berekháti Tornaterem és a Dózsa-ház üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézmény sporttal kapcsolatos önként vállalt feladatainak ellátásához az Önkormányzat biztosította a fedezetet a 2014. évre jóváhagyott költségvetés alapján. A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 14,5 fő volt, valamint a prémiumévek program alapján 2 főt foglalkoztatott az intézmény. A 2014. évre jóváhagyott (34/2014./III.17./ MOISB határozat) kedvezményes létesítményhasználat - az elmúlt évekhez hasonlóan - a sportegyesületek és az iskolák részére biztosított volt az önkormányzat által nyújtott támogatás révén. Az általános és középiskolák mindennapos testnevelési óráinak, a sportegyesületek edzéseinek megtartásához vehették igénybe a létesítményeket. A támogatás feltételei háromoldalú megállapodásban kerültek meghatározásra. A sportlétesítmények 2014. évi kedvezményes használatának pénzügyi elszámolása az utolsó negyedévben megtörtént, mely alapján a sportegyesületek 4.801 eFt összegű támogatásából 4.694 eFt, az iskolák önkormányzat által nyújtott 3.101 eFt összegű támogatásából 2.739 eFt került kiutalásra, illetve felhasználásra. Az intézmény - az elmúlt évek átlagához képest - a bevételi előirányzatát túlteljesítette, éves szinten az előirányzat teljesítés összességében 100 %-os. Az egyéb működési bevételek tételen elszámolt összeg a sportcélú bérleti díj és egyéb, kulturális rendezvények megtartásához kapcsolódó terembérlet díjából tevődik össze. Nagyobb érdeklődés mutatkozott a sportlétesítmények igénybevételére, mind kulturális rendezvények, mind sportesemények megtartására egyaránt. Az intézmény törekedett a minél nagyobb kapacitás kihasználtságra és a külső források bevonására tevékenységének finanszírozásába. Meghatározó tényező volt az intézmény gazdálkodását illetően az üzemeltetés területén a kiadások csökkentése, ami az előirányzat teljesítéseknél érzékelhető. A személyi juttatások és az ezzel összefüggő szociális hozzájárulási adó tételén a felhasználás tervezettnek megfelelően alakult. A szolgáltatási kiadások és a közüzemi díjak tételein megtakarítás keletkezett, ami a takarékos és a visszafogott gazdálkodásnak tudható be. A működési kiadásokat a lehetőségekhez mérten minimalizálta az intézmény, amellyel az ellátandó feladatok minősége nem volt veszélyeztetve. A karbantartási és egyéb javítási, szerelési munkák saját hatáskörben kerültek elvégzésre, ami további kiadáscsökkenést eredményezett. A Sportközpont létesítményeinél az év folyamán több beruházás és felújítás valósult meg. A Pusztai László Sporttelepen megépült a műfüves pálya, mely további sportolási lehetőséget biztosított mind az amatőr sportolók, mind a futball bajnokságot és edzéseket szervezők részére. Az ún. „Lapos-tetős öltöző” épület hőszigetelésére és felújítására is sor került, hozzájárulva az épület állagának a megóvásához. A terület védelme érdekében és a sporttelepre történő jogtalan belépés elkerülése végett megvalósult a sporttelep teljes körülkerítése, valamint az öltözőépület külső falazatára megfigyelő kamerarendszer került felszerelésre, ami elsősorban a rongálók távoltartását szolgálta. A futballpályán levő füves pályák nyírásához és a környezet rendben tartásához fűnyíró traktor beszerzésére került sor, ami egyúttal a műfüves pálya karbantartási munkálataihoz is segítséget nyújt.

51 A nagyobb befogadóképesség elérése céljából a Sportcsarnokban 2 db menekülőajtó cseréje és 4 db pánikajtó kialakítása valósult meg. Az intézmény tetőszerkezetének déli oldalán 300 m2 felületű áramtermelő napelem-rendszer került beüzemelésre a villamos-energia megtakarítás elérése céljából. Az intézmény feladatellátásán túl kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzések végrehajtására a „Belső ellenőrzés szabályzata” dokumentum elvi iránymutatásai alapján. A vezetői ellenőrzés magában foglalta az intézmény működtetéséhez tartozó egységek ellenőrzését, többek között az elvégzett feladatok végrehajtását, valamint az eszközökkel való hatékony és takarékos felhasználását. Az ellenőrzések érintették az üzemeltetésben feladatot ellátó személyzet munkarendjének kialakítását és azok betartását, illetve betartatását, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartás vezetését, ellenőrzését. Nagy hangsúlyt fektetett az intézmény a kockázati tényezők kiküszöbölésére, többek között a kintlévőségek behajtására. Ennek érdekében az intézmény a szükséges intézkedéseket megtette, a felszólításokon túl azonban egy esetben fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére került sor, mely eljárás folyamatban van. A Sportközpont 2014. évi költségvetésének végrehajtása a tervezettnek megfelelő, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, megteremtve ezzel a színvonalas sportolás intézményi feltételeit. A beszámolási időszakban a gazdálkodás és a feladatellátás zökkenőmentesen folyt, a szakmai és a technikai feltételek biztosítottak voltak. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2014. évi működése során kiemelt cél volt az 50 m-es fedett medence beruházás befejezése, műszaki átadása és beüzemelése, valamint a DAOP pályázat keretében megvalósuló Wellness és élménymedence beruházásának előkészítése és megkezdése. A beruházási feladatok ellátása mellett biztosított volt az uszoda régi létesítményeinek az üzemeltetése és a vendégek kiszolgálása, illetve az új medence szolgáltatásainak a bevezetése. A pénzforgalmi adatok a tervezettnek megfelelően alakultak, a szezonalitás azonban 2014. évben nem hozta az elvárt árbevételi szintet, mivel a szezon hűvösebb és csapadékosabb volt az előző évinél. Az árbevételt tekintve az uszodai szolgáltatás bevétele 4,5 %-kal, az üdülőházak bevétele pedig 6,0 %-kal maradt el az előző év hasonló időszakhoz mérve. Már a 2013. évi bevételekben is lemaradás volt az átlagos szezonú esztendőkhöz viszonyítva, amely az üdülőközpontban folyó beruházásnak tudható be. A nyári szezonban némileg javult a Kft. likviditási helyzete, ami az árbevétel mellett az önkormányzati támogatás időarányost meghaladó kiutalásának volt köszönhető. A különböző csoportok és az edző táborok száma az előző évihez hasonlóan alakult, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő volt. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. Az uszodát - a kedvezőtlen időjárás következtében – az előző évnél alacsonyabb létszámú vendég (259 660) látogatta. Szeptember hónaptól a régi medencében a felújítás megkezdése miatt már nem lehetett vendégeket fogadni, helyette az új 50 m-es fedett medence - amelynek átadására augusztus 8-án került sor -, vette át a szerepét és fogadja a sportolókat, illetve a lakossági vendégeket.

52 2014. évben 4 819 vendég vette igénybe az üdülőházak és a kemping szolgáltatásait, akik összesen 14 832 vendégéjszakát töltöttek el az Üdülőközpontban. Az előző év hasonló időszakát figyelembe véve a vendégek száma 277 fővel (5,44 %-kal), míg az eltöltött vendégéjszakák száma 1 746 éjszakával (10,53 %) csökkent. Megnevezés Üdülőházak: Kemping: Összesen:

2013. év 2014. év Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 3 988 11 241 3 827 10 125 -4,04 -9,9 1 108 5 337 992 4 707 -10,47 -11,8 5 096 16 578 4 819 14 832 -5,44 -10,53

A belföldi- és a külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 2014. évben is 80 - 20 % arányban alakult. Az üdülőházak átlagos kihasználtsága 22,37 % volt, ami 2013. évhez képest 2,46%-os csökkenést mutat. A házak nyári kihasználtsága rosszabb volt, mint az előző nyári időszakban. Júliusban megközelítőleg 70%, míg augusztusban nem érte el a 60 %-ot. Az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma is tovább csökkent. A bevételi mutató az előző évi 2 765 eFt-ról 2 503 eFt-ra csökkent. Változatlanul népszerű volt a SZÉP-kártyával történő fizetés, a vendégek összesen 10 786 eFt értékben használták. Összességében az árbevétel a tervezett 165 593 eFt-tal szemben 146 542 eFt összegben teljesült, amely 11,5 %-kal maradt el az eredeti tervtől, illetve 1,9 %-kal haladta meg a módosított árbevételi tervet. Az egyéb bevételekből az önkormányzati támogatás 42 625 eFt, ami az eredeti tervhez viszonyítva 20 810 eFt-tal magasabb támogatást jelentett 2014. évben. Az önkormányzati támogatást teljes egészében a működési kiadások fedezetére fordította a társaság. A Munkaügyi Központ támogatása a tervezettnek megfelelően alakult. A költséggazdálkodás során kiemelt cél volt az Üzleti tervben megfogalmazott elvárások teljesítése. Ebben a legnagyobb bizonytalansági tényező az új medence üzemeltetése volt, mivel tapasztalati számok a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre a működtetésére vonatkozóan. Az anyag és személyi jellegű ráfordítások terén a módosított tervhez viszonyítva 3,3 %-os megtakarítást mutatkozik. A strandfejlesztési beruházás első ütemében elkészült a fedett medence, amelynek a pénzügyi lezárása folyamatban van. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásra került, mely kifizetésének előfeltétele a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog. A beszámolás időszakában a társaság mérlegkészítése és a könyvvizsgálata folyamatban volt, azonban az előzetes számok alapján az üdülőközpont 2014. évi gazdálkodása várhatóan pozitív eredménnyel zárul. Tulajdonos változás is történt 2014. évben, a Hungerit Vizisport Nonprofit Kft. értékesítette az üzletrészét, az önkormányzat mellett a Szentes Energia Kft. és a Szentesi Város Szolgáltató Kft. is tulajdonrészt szerzett a Kft.-ben. Ezt követően a tulajdonosok tőkeemelést hajtottak végre. Az Üdülőközpont jegyzett tőkéje a tőkeemelést követően 10 millió Ft-ról 110 millió Ft-ra emelkedett.

53 Az Üdülőközpont 2014. évben 1 664 eFt visszafizetést teljesített az Önkormányzat által tőkerendezésre nyújtott pótbefizetésből, így annak értéke 8 479 eFt-ra csökkent. ½Közművelődés ¾ Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait az általa fenntartott közművelődési intézmények üzemeltetésével és a civil szervezetek támogatásával biztosította. A Művelődési Központ a programjait a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, a városi rendezvényekre a Bizottság határozata alapján kapott az intézmény pénzügyi forrásokat. Az elfogadott rendezvénytervben foglaltak szinte maradéktalanul teljesültek. A bérletes előadások a Megyeháza dísztermében, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerültek megrendezésre. Az utóbbi években ezt az épületet sikerült saját erőből, valamint nagyobb felújítások esetén jelentős önkormányzati támogatással a rendezvények megtartására alkalmas állapotra felújítani, de még további karbantartási és felújítási munkálatokra lenne szükség. Nagy feladat volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése, lebonyolítása. A programsorozat előadásairól a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúnak értékelték a műsorokat. A nyáron 10 előadás került megszervezésre, amelyek közül kettő volt ingyenes. Az előadások sikeresek voltak, kb. 3000 látogatója volt, azonban a bevételek némiképp elmaradtak a tervezettől. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a középiskolások részére két előadás került megtartásra, ahol Örkény István estet láthattak az érdeklődők „Arról, hogy mi a groteszk” címmel. A hagyományoknak megfelelően január 22-én általános iskolásoknak Poszler György a Himnusz születésének körülményeiről tartott két előadást rendhagyó irodalom óra keretében. Március 7-én a Nőnapi gálaműsorban „Nekünk találkozni kellett” címmel Merényi Nikolett és Kiszely Zoltán előadásában láthattak a résztvevők egy összeállítást Záray Márta és Vámosi János slágereiből, amely nagy sikert aratott. Március 15-én ünnepi műsor került megszervezésre a Kossuth téren, majd a Megyeházán a Pilvax kávéházba várták az érdeklődőket. A Költészet Napja alkalmából április 11-én két rendhagyó irodalomóra került megtartásra Poszler György vezetésével. Április 14-én ismét volt Dumaszínházi előadás, ahol Kiss Ádám és Beliczai Balázs teltházas előadáson szórakoztatta a közönséget. Húsvét hétfőn a Művelődési és Ifjúsági Házban megrendezésre került - a Szentesi Vendégszeretet Egyesülettel közösen - a IV. Kézműves Ízek Fesztiválja. A városi nagyrendezvények a tervezetteknek megfelelően kerültek lebonyolításra. Április 30-án a Díszkútnál a Népzenei Sokadalomban Szentes Város Fúvószenekara, a Rozsdamaró zenekar és a Dobbantó Néptáncegyüttes szórakoztatta a népes közönséget. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban a Neoton együttes játszott szintén nagy sikerrel, majd a First együttes szórakoztatta a résztvevőket.

54 Június 2-án került megrendezésre a Kossuth téren a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, ahol szintén sok látogató volt. Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozatot szervezett az intézmény az Ifjúsági Parkban, ami a Fourtissimo zenekar koncertjével kezdődött, majd Savanya Gergely és Simon Andrea „Délibábos Hortobágyon” című operett műsora volt látható. Az ünnep fő műsorszáma a Magyar Állami Népi Együttes „Naplegenda” című látványos fény és tánc előadása volt. A programot tűzijáték zárta. Szeptember 20-án került megrendezésre a már hagyományos Térfesztivál, mely rendezvényt Szentes Város Fúvószenekara nyitotta meg. Ezután gyermekműsort láthattak a nézők a Szegedi Miniszínház előadásában. A gyerekek a Tücsök zenekar előadását élvezhették 18 órától. A főműsorszám előtt a kis színpadon a Chevrolet Band zenélt, majd a nagy színpadon a Budapest Bár koncertje volt látható. Szent Mihály Nap alkalmából szeptember 27-én egész nap szüreti bemutatók, kóstolók, kézműves foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat. Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsor került megszervezésre Szeredy Krisztina és Derzsi György közreműködésével. Október 10-én Maácz László emlékülés megtartására került sor a Zöldág hagyományőrző szakkörrel közösen, melyet pályázati pénzből tudott az intézmény megvalósulni. Október 14-én a Dumaszínházban Dombovári István és Felméri Péter szórakoztatta a közönséget, november 17-én pedig Hadházi László önálló estjét láthatták az érdeklődők. Új kezdeményezés volt a Graffiti klub, melynek keretében október 4-én P. Mobil, november 15-én Gypo Circus koncert került megszervezésre az Ifjúsági Házban. Október 23-án a Megyeháza nagytermében az Önkormányzattal közösen ünnepi műsort, november 5-én és 19-én Táncházat szervezett az intézmény. November 27-én ismét nagy sikert aratott a város középiskolásai számára megrendezett Gólyavetélkedő. December 7-én a Pom-Pom Mikulás című hagyományos rendezvényen sok gyerek szórakozott és a szponzoroknak köszönhetően kapott csomagot. December 30-án került megrendezésre a Sportcsarnokban az Óévbúcsúztató koncert, ami közel ezer résztvevőt szórakoztatott. A Kossuth téren megrendezett szilveszteri tűzijátékot több százan tekintettek meg. Folyamatos volt a Művelődési és Ifjúsági Házban a Gyermek klub működése, rendszeresek voltak Sóspataki Ferenc természetgyógyász előadásai, valamint Poszler György Korok és alkotások az irodalomban című előadássorozata. Az intézmény klub presszójában megrendezett tárlatok hónapról hónapra megújultak és helyet biztosítottak helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyei kiállítására, valamint színvonalas fotókiállítások lebonyolítására. 2014. évben is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. A nyári hónapokban Szabó Béla győri fotóművész kiállítását, szeptembertől pedig „Idő” címmel lengyelországi fotósok képeit tekinthették meg a látogatók. Az ősz legnagyobb fotó kiállítása a XX. Alföldi Fotószalon volt, ami október 23-án nyílt. A pályázatra 93 szerző 441 db fotót küldött, ebből a zsűri 32 szerző 58 alkotását fogadta el a kiállításra.

55 Az épületekben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök (a Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és tánccsoport, a Foltvarró klub stb., a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadártenyésztő klub), valamint tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott ez az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait (Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb). A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása óta az intézményben működik a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Ezoterikus klub. 2013. év márciusától szintén itt működik a Zöldág hagyományőrző szakkör, valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is elkezdte foglalkozásait. A Tokácsli Galériában tíz kiállítás került megrendezésre, melyek szintén sok látogatót vonzottak. Az intézménynek továbbra is jó volt a kapcsolata az iskolákkal, óvodákkal, a gyermekek rendszeresen látogatták a tárlatokat. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az Alkotó pedagógusok tárlata, ami már tizenhetedik alkalommal került megrendezésre. Az Őze Lajos Filmszínházban március 17-én volt az intézmény által szervezett utolsó előadás. Ez időponttól az Önkormányzat döntése értelmében vállalkozó üzemelteti a mozit, aki a szerződésben foglaltak szerint felújította az épületet és bevezette a legkorszerűbb technikát. A nyitás óta sikeresen működnek, nagy látogatottsággal vetítik a legújabb filmeket. A Hangversenyközpontban is megvalósultak a tervezett koncertek, melyek sikeresek voltak a közönség körében. Az intézmény eleget tett a korábbi évek pályázataiban vállalt fenntartási kötelezettségének („Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 pályázat, a TÁMOP 3.2.13.-12/1 „Gyermek-LAND Szentesen” című pályázat). A TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat három konzorciumi taggal valósul meg. A projekt zárási ideje 2015. június 30. A beszámolási időszakban az intézmény működésében, gazdálkodásában az előző évhez képest meghatározó változás nem történt. A feladatellátáshoz szükséges fedezetet a költségvetés biztosította, a pénzügyi helyzet a beszámolási időszakban kielégítő volt, az éves költségvetés pénzügyi teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósításával. A pénzellátás folyamatos volt, az intézmény a szolgáltatások ellenértékét folyamatosan és határidőre teljesítette. A Koszta József Múzeum feladatellátását tekintve 2014. év volt az első év, amikor - a 2011-2013. évi átszervezést és fenntartó váltást követően - az intézmény nyugodtan, biztonságosan, önállóan működött és gazdálkodott Szentes Város Önkormányzata fenntartásában. A Koszta József Múzeum több szakmai intézménnyel együttműködő területi (járási) múzeum, 3 db kiállítóhellyel rendelkezik. A feladatellátáshoz szükséges költségek fedezetét normatív támogatás, illetve nagyobb részben az Önkormányzat biztosította, amit pályázati forrás és együttműködés keretében végzett bevételi tevékenység egészített ki. Az intézmény nem rendelkezik elkülönített műtárgyvásárlási és felújítási alappal.

56 2014. év meghatározó feladata a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0408 utófinanszírozott, 100% támogatási intenzitású projekt végrehajtása volt. A múzeum gyűjteménye 445.538 db, a tárgyévi gyarapodás 29.635 db, ebből egyedi leltározott 28.034 db. A gyarapodás forrásai: - régebbi és új megelőző régészeti feltárás (korábban megkezdett, szerződéses tevékenység átnyúlása), - régebbi és új néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti terepi munka/gyűjtés. Digitális nyilvántartásba vétel akkreditált szoftverrel (Ariadne) gyarapodás 371 tétel, egyéb szoftverrel nyilvántartott műtárgyak száma (excel, jpg, stb.) 26.457 tétel, azaz 2014. évben számítógépes nyilvántartásba vétel együttesen 26.086 db történt. A teljes digitális műtárgynyilvántartás 341.123 db-ból áll. 2014. évben a tisztított és konzervált tárgyak száma 9.982 db, ebből külső forráson dolgozó tevékenysége révén 9.800 db, a restaurált tárgyak száma 198 db, kizárólag külső forráson végzett. A beszámolási időszakban a múzeum 2 db országos, tudományos szakmai konferenciát rendezett a Belügyminisztériummal közösen a régészeti örökségvédelem (Közös múlt – közös feladat), a Hadtörténeti Múzeummal, a szentesi levéltárral és a helyőrségi gyűjteménnyel közösen (Alföldi bakák a Nagy háborúban) az I. világháború délvidéki eseményei témában. Helyi tudományos szakmai esemény volt a Szentesen és a szentesi járásban dolgozó óvodapedagógusok részére hagyományteremtő céllal a múzeum által megszervezett Teréz napi szakmai tanácskozás. A terepen töltött (gyűjtés, ásatás) napok száma 33/73, a munkatársak konferencia napjainak száma 27, az általuk tartott előadások száma 47, felsőfokú intézményben oktató kutatók száma 2, a múzeumban 57 egyedi kutatás történt külső kutatók részéről. A tárgy évben a kutatók révén 21 tudományos publikáció született a régészet, a néprajz, a képzőművészet és a történettudomány terén, ebből megjelent 9 db. A beszámolási időszakban 1 db állandó kiállítást (Hely- és ipartörténet: Egy szentesi fodrászdinasztia - Biár), 4 időszaki kiállítást (képzőművészet, ipartörténet) nyilt, együttműködésben 2 vándorkiállítást (Az ezüst – Csongrád és Szegvár) és 1 állandó kiállítást (Bese László – Helyőrségtörténeti Kiállítóhely Szentes) készített az intézmény. Részt vett a hódmezővásárhelyi Koszta életműkiállítás szakmai munkájában, valamint a Szinyei-Merse Anna által készített Koszta-monográfia anyaggyűjtésében. Kiállítási forgatókönyv 2 db készült el. Az összes látogatói létszám 2014. évben 25.635 fő volt. A múzeumi közművelődési és szakmai rendezvények száma a Koszta József Múzeumban és filiáléiban 22 db volt. 658 db iskolai oktatást segítő foglalkozáson, szabadidős gyermek és felnőtt foglalkozáson 15.925 fő jelent meg. 4 db propaganda kiadvány született, országos médiában 8 alkalommal, a helyi médiában és az internetes felületeken 75 alkalommal szerepelt a múzeum, a honlapon 20.674 rákeresés történt. Az intézmény támogatási okiratot kapott a közel 25 millió forint értékű TÁMOP 3.2.13-12/12012-0408 projekt végrehajtására. Kisebb pályázatokon néhány százezer forint szakmai támogatáshoz jutott (Itthon vagy…, MÖF), viszont az érdekeltségnövelésre, a könyvkiadásra, a Fridrich János Fényírda kiállítás felújításához a szakmai anyagok előkészítésének támogatására beadott pályázat nem nyert. Az intézmény résztvevője volt az önkormányzat által a Norvég Alaphoz benyújtott „Szentesi szecessziós ház” pályázatnak, mely a mai napig nem került elbírálásra.

57 A Szentes Városi Könyvtár Nkft. életében a 2014. év több szempontból is változásokat hozott. Az ügyvezető, illetve a gazdaságvezető változással összefüggésben nem történt átadás-átvétel, ami a feladatellátásban nem okozott problémát. A társaság a beszámolási időszakban is heti 40 órás nyitva tartási időben biztosította a könyvtári ellátást, mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvtárban, a folyamatosságot a nyári zárva tartás, valamint az ünnepekhez kapcsolódó rendhagyó munkarend szakította meg. Az év folyamán a Szentesi Élet megjelenése (évi 50 szám) is folyamatosan biztosítva volt. A könyvtári állomány 3052 kötet könyvvel és 197 nem hagyományos dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott, összesen 5.120 eFt + ÁFA értékben. 169 napilap, hetilap és folyóirat állt olvasók rendelkezésére. A folyóiratokra 1.567 eFt + ÁFA összeget fizettek ki, és 59 folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudott megvásárolni a társaság. Egyre több helyi/helytörténeti vonatkozású dokumentum kerül digitalizálásra, a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban. A periodikák között 9.913 dokumentum szerepel, 2014. évben 1816 db. • Szentesi Élet: 1995-2008 között 14 évfolyam, 715 lapszám digitalizálása, feltöltése; 2009-2014 között 6 évfolyam, 305 lapszám PDF-feltöltése. • Városi Visszhang: 12 lapszám PDF-konvertálása, feltöltése. • NetSzemle: 780 cikk PDF-be mentése, feltöltése. • Gimnáziumi értesítők: 4 évkönyv digitalizálása, feltöltése (2014. év júliusában került át). A monografikus dokumentumoknál - melyek helytörténeti művek, dolgozatok, esszék, térképek, képeslapok, jelentések, filmek - 76 digitális dokumentum a gyarapodás. Az egyik legnagyobb volumenű munka a Szentesi Levéltár Fotótárának digitalizálása az eKönyvtárban. A Fotóleltárkönyv 208 számozott lapján 4.160 kép adatai szerepelnek. A kötet 2013. év decemberében került a Könyvtárhoz, melynek digitalizálása 2014. évben megtörtént és ezzel párhuzamosan 2.940 kép kétoldalas szkennelése került elvégzésre. Egy könyvtár állománya akkor „élő”, ha abban tartalmilag kurrens, és fizikailag jó állapotú könyvek/dokumentumok találhatóak. A beszámolási időszakban 6.067 db dokumentum került törlésre, ebből 7 db elveszett-megtérített könyv volt, a többi pedig megrongálódott. Ez a munka megelőzte a 2015. évben aktuális (eredetileg 2014-re tervezett) teljes körű állományellenőrzést és optimalizálást. Dokumentumok a Városi Könyvtárban (a statisztikai jelentés alapján) 2014. december 31.-én: Felnőtt szépirodalmi dokumentum 33 679 db, Felnőtt és gyermek szakirodalmi dokumentum 58 195 db, Gyermekirodalmi dokumentum 16 770 db, (csak a szépirodalmi) Hangdokumentum, képdokumentum 4 002 db, Elektronikus (digitális) dokumentum 523 db, Egyéb dokumentum 178 db, A könyvtár látogatottsága az előző évekhez képest az elmúlt évben változást mutat. A regisztrált használók számában kisebb mértékű csökkenés tapasztalható, azonban a személyes használatok száma emelkedett, 115.504 alkalommal vette igénybe a könyvtár szolgáltatásait a lakosság, a távhasználatok száma pedig másfélszeresére nőtt (89.061 alkalom).

58 2014. évben megjelent Vágvölgyi Zoltán „Újabb szentesi anekdoták” című műve, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lehetővé vált egy könyvtárszakmai hiánypótló kötet megjelentetése - Nagy Enikő: „A tájékoztató szolgáltatások evolúciója a magyarországi közkönyvtárakban” címmel. A felnőttképzés 2014. évben is folytatódott, 8 különféle oktatási modulban, 226 órában történtek informatikai képzések a könyvtárban (IKT alapok; számítógépes alapismeretek; online alapismeretek; szövegszerkesztés; egyéni tematika felmérés alapján). A könyvtárhasználat első intézményi állomása a gyermekkönyvtár, felelőssége, hogy színvonalas és széleskörű szolgáltatással várja a betérőket. 2014. évben 121 foglalkozás megtartására került sor, amelyen 1833 fő vett részt. Nagy sikere volt a Ciróka-maróka foglalkozásoknak (mondókás foglalkozás babáknak és anyukáknak), a Népmese napjának (egész napos mesemondás, meseolvasás, a gyerekek meseillusztrációiból kiállítás), a Könyvtárhasználati vetélkedőnek (három korcsoportnak megrendezett 3 napos vetélkedő), és a nyári Mesetábornak (kreatív gondolkodás-fejlesztés mesékkel, játékkal). 2014. évben a pályázati lehetőségek lényegesen csökkentek. Konzorciumi tagként - a Somogyi Könyvtárral, és más megyei könyvtárakkal - szakmai képzéseken vehettek részt a könyvtárosok, mely képzéseknek a hozománya többek között, hogy 2014. évben elindulhatott a minőségbiztosítás. A pályázatokon elnyert támogatások részletezése Brókerképző Intézet

Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzése

100.000,-Ft

2015-ben realizálódik Nemzeti Kulturális Alap

Szakmai könyvkiadás

400.000,-Ft

Nemzeti Kulturális Alap

Folyóirat támogatás

59 folyóirat

Nemzeti Kulturális Alap

Könyvtámogatási program

500.000,-Ft

Márai - program

Állománygyarapítás

150.000,-Ft

Érdekeltségnövelő támogatás dokumentum beszerzésre

1.564.000,-Ft

A Könyvtár a beszámolási időszakban is több rendezvényt szervezett. 8 608 látogatója volt az 504 alkalommal megszervezett különféle programoknak. A felnőtt könyvtárban 383 rendezvény volt, melyeken 6.775 fő vett részt. Újdonság volt az „Advent a könyvtárban” c. programsorozat. Két nagy városi rendezvényen (Aug. 20; szept. 20) pályázóként volt jelen a könyvtár. 2014. év decemberében került sor a minőségbiztosítás alapjainak lerakására a könyvtárban, ami egy hosszú és intenzív munkafolyamat első lépése volt. A minőségbiztosítás főbb lépéseinek, állomásainak megismerésére intenzív képzés/előadás során került sor. Összeállításra került a 2015. I. félévi munkaterv, felvázolta a könyvtár az első körben megalkotásra kerülő könyvtári minőségbiztosítási dokumentumokat (küldetésnyilatkozat, jövőkép, SWOT és PGTTJ analízis, stratégiai terv) és meghatározta a szervezési feladatokat. A „Tanulással a jövő kihívásai elé – Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése a könyvtári szolgáltatások bővítése érdekében” c. TÁMOP pályázat keretében a dolgozók 15 képzésen vettek részt. A minőségbiztosítás szempontjából fontos képzések:

59 • •

a 4 modulos „Minőségmenedzsment a könyvtárakban” (3 fő) a kecskeméti Katona József könyvtárban. „A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer” c. képzés (1 fő) a Könyvtári Intézetben.

A Szentesi Élet megjelenése a beszámolási időszakban folyamatos volt, 54 423 példány került értékesítésre, melyből 27 014 előfizető, 27 409 pedig bolti eladás volt. Közterületi reklám bevételből 521 eFt bevétel keletkezett, amit 27 vállalkozás fizetett be. Az ingatlanok állagmegóvása, felújítása tekintetében - anyagi okok miatt - jelentős előbbre lépésre nem volt lehetőség. A társaság feladatkörébe tartozó tevékenységek végzéséhez, az üzleti tervben foglaltak végrehajtásához az önkormányzat által nyújtott működési támogatás, a Nkft. saját bevételei és a pályázatokon elnyert összegek a feltételeket biztosították. A bevételek és kiadások részletezését a III. számú kimutatás tartalmazza. ½Egyéb önkormányzati feladatok ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2014. évi feladatellátása során a legnagyobb problémát a közétkeztetést érintő, illetve a számvitelben bekövetkezett változásoknak való megfelelés, továbbá az intézmény kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését akadályozó kintlévőségek behajtása jelentette. A közétkeztetés szakmai követelmény rendszerének átalakulása komoly felkészültséget, az intézmény étkeztetési struktúrájának átalakulását, az étlapok teljes felülvizsgálatát, a receptúrák és a felhasznált nyersanyagok újragondolását igényelte. Folyamatosan kerültek bevezetésre az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete által előírt szabályok, mely a közétkeztetésre vonatkozóan tartalmazza azokat az előírásokat, amit korábban már a 2011. évi ÁNTSZ előírás tartalmazott. Elkészültek - az egyes korcsoportokra előírtak figyelembe vételével - az új étlapok és a norma kalkuláció, továbbá az év folyamán az egyes részfeladatok fokozatosan bevezetésre kerültek (csökkent a felhasznált só és cukor mennyiség, helyettük más fűszerek alkalmazásával, új technológia, eddig nem használt nyersanyagok bevezetésével igyekeztek mindenben megfelelni a jogszabályi előírásoknak). Az emberi erőforrások minisztere által jegyzett, tavaly májusban megjelent jogszabály eredetileg 2014. év szeptemberétől lépett volna életbe, ami 2015. év januárra módosult, majd január legelején a határidő 2015. szeptember 1-re változott. A naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok tekintetében az étkeztetés típusa szerint meghatározásra került a naponta egy főre legalább biztosítandó tej, vagy annak megfelelő kalcium tartalmú tejtermék, a zöldség vagy gyümölcs (minimum egy adag nyers), és a gabona alapú élelmiszerek (legalább egy adag teljes kiőrlésű) mennyisége. A rendelet az egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat fogalmaz meg, melyek szerint az 1-3 éves korcsoport részére 2,8% vagy 3,6% zsírtartalmú, a 3 év feletti korcsoport részére 1,5% vagy ez alatti zsírtartalmú tej biztosítandó (utóbbi előírás 2015. november 1-től kötelező). A jogszabály értelmében tilos - egyebek mellett - a szénsavas vagy cukrozott üdítő, valamint a magas zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. A közétkeztetésben nem tehető az asztalra

60 só- és cukortartó, de előírás az is, hogy fokozatosan csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét. Mindemellett rögzíti a jogszabály azt is, hogy a tálalókonyhán sem adható az ételhez só, illetve cukor, továbbá, hogy az étkezőasztalon só- és cukortartó nem helyezhető el. Az étel utólagos ízesítése céljából só vagy cukor csak az étkezőasztaloktól elkülönített helyre helyezhető ki, vagy csak a fogyasztó kifejezett kérésére adható át. A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni „A túlzott sófogyasztás magas vérnyomást, szívinfarktust és agyvérzést okozhat! A túlzott cukorfogyasztás elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!” szövegű figyelmeztető feliratot. A Jövendő utcai étteremben a figyelmeztető feliratok kifüggesztésre kerültek. A jogszabály előírja az étrendtervezés szabályait is, például, hogy az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek is tartalmaznia kell. A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint az italként kínált tejhez nem adható cukor, és a tea is csak meghatározott mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. A szükséges folyadék az étkezések között ivóvíz, illetve ásványvíz lehet. A rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel, bölcsődei étkeztetésben pedig nem adhatnak bő zsiradékban sült ételt. A közétkeztetésben nem lehet felhasználni sótartalmú ételport, leveskockát, ételízesítő krémeket, pasztákat "állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli célra". Nem adható továbbá 30 %-nál magasabb zsírtartalmú húskészítmény a 15 év feletti korosztálynak, míg ez a korlátozás a 15 év alattiak esetében maximum 23 % lehet. Az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára készített ételekhez sertés- és baromfizsírt sem lehet felhasználni. Szabályozza a rendelet azt is, hogy tíz élelmezési nap átlagában maximálisan a napi összes energiamennyiség 30 %-a, bölcsődei étkeztetés esetén 35%-a származhat zsiradékból, 8%-a hozzáadott cukorból, valamint meghatározza a közétkeztetésben fel nem használható élelmiszerek körét is. A rendelet előírja, hogy a közétkeztetőnek az étlapon fel kell tüntetnie minden étkezés energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukor-, illetve sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket. Emiatt az étlapok sokszor apró betűsek, nehezen olvashatók, melyet az ellátottak több esetben kifogásoltak. Részletesen rögzíti továbbá a jogszabály a diétás étkeztetés szabályait is, mely szerint minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Amennyiben az adott főzőkonyhán nem adottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézménynek azt más – a feltételekkel rendelkező - közétkeztetőtől kell megrendelnie. Meghatározza a rendelet a személyi feltételeket is (az élelmezésvezető végzettségére, feladataira vonatkozó előírásokat, diétás ételt diétás szakács végzettségű szakember főzhet), illetve rögzíti a közétkeztetés hatósági ellenőrzésének szabályait. A közétkeztetésben a napi bevitt sómennyiségre vonatkozó előírást az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára 2015. január 1- jétől teljesíteni kell, a többi korosztályra vonatkozóan

61 2015.- 2021. közötti időszakban az előző évi mennyiséghez képest - a különböző célértékek eléréséig - legalább 10 % - kal kell csökkenteni. A rendelet - a záró rendelkezésekben foglalt kivétellel - 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. A jogszabály mellékletei tartalmazzák a nyersanyag-kiszabati, a változatossági mutatóra, korcsoportonkénti napi energiaszükségletre, korcsoportonként megengedett napi sóbevitelre, és a különböző étkeztetés típusok szerint az egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat. Az új norma kalkuláció alapján az intézmény elkészítette minden egyes étlaphoz és étkezéshez a 2015. évi élelmezési nyersanyagnormákat. 2015. évtől a konyha az új étlapok alapján kezdte meg az ételek előállítását és kiszolgálását, ami az ellátottak részéről óriási felháborodást váltott ki különösen a só és cukor nélküli „ízetlensége” miatt. Az országos szintű tapasztalatok miatt jogszabály kötelező bevezetése 2015.01.01-ről 2015.09.01-re módosult. Az intézmény jóváhagyott költségvetése a feladatellátás alapvető feltételeit biztosította. A módosított bevételi előirányzatok összességében 83,60 %-ra teljesültek. A számadatok alapján nagyobb mértékű lemaradás az Áfa visszatérülések tételen mutatkozik - ami a bevallásokkal összhangban - a fizetendő Áfa kiadások előirányzatának alulteljesítésében is jelentkezik. A kiadások tekintetében a pénzforgalmi adatok azt mutatják, hogy a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében a teljesített bevételekhez igazodó volt. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához az alapvetően szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. A személyi juttatások között a több éve változatlan köztisztviselői illetményalap által meghatározott illetmények, a kötelező juttatások, a közfoglalkoztatás, valamint a választásokkal összefüggésben kifizetett összegek kerültek elszámolásra. Az előirányzat évközi növekedését a közmunka program, a választások lebonyolítása, továbbá a közszférát megillető - év közbeni - pótelőirányzatok okozták. A járulékok előirányzat felhasználása a személyi juttatásokkal összhangban történt. A dologi kiadásokra fordítható előirányzatok teljesítése a közüzemi díjak esetében alatta maradt a tervezettnek, ami elsősorban az előző évben meghibásodott árammérő alapján, alacsonyabb számlázási összeggel hozható összefüggésbe. A Hivatal a bevételi tervét összességében 94,90 %-ra teljesítette, ezen belül lényegesebb lemaradás - a hátralékok miatt - a támogatási kölcsönök visszatérülése tételen tapasztalható. Összességében megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a Hivatal gazdálkodását a takarékosság jellemezte, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési kereteket betartotta. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, a közcélú foglalkoztatottak munkabérének kiutalásához, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kifizetéséhez a fedezet időben rendelkezésre állt. A kiemelt feladatokra (nemzetközi kapcsolatok ápolására, kommunikációra, idegenforgalmi kiadásokra, helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására, közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás, non-profit szervezetek működési támogatására stb.) jóváhagyott előirányzatok felhasználása folyamatos volt.

62 Az egyéb szervezetek részére nyújtott működési célú támogatásokra 25.255 eFt került kifizetésre, melynek részletezését az I. számú kimutatás tartalmazza. Az Önkormányzat működési költségvetésében elkülönített tartalék előirányzat felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, az év végi maradvány összege 27.751 eFt. Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés 2014. évben a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turizmus marketing munkák. A Budapesten megrendezett utazás kiállításon találkozhattak a város kínálatával az érdeklődők. Az önkormányzat még szorosabbra fűzte az együttműködést az országos és regionális szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, testvérvárosokkal. A beszámolási időszakban megújult a www.szentes.hu oldal, valamint elkészült a kifejezetten turistáknak szánt weboldal is. A város programjai, hírei ezeken kívül felkerültek a városi facebook oldalakra is, valamint folyamatos volt a tájékoztatás a Szentes TV-n keresztül. A városi honlapon több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés országosan is egyre ismertebb és népszerűbb a vendégek körében. A városi honlap aktualizálása, bővítése folyamatos volt. Megújult a város átfogó imázskiadványa, amely a potenciális turista szemüvegén keresztül mutatja be Szentes természeti vonzerőit, kulturális programjait és egyéb attrakcióit. Szentes városa megtekinthető a Városkalauz által kiadott kiadványsorozatban, amelynek célja a város rövid ismertetője magyar és angol nyelven, valamint számos szentesi vállalkozásnak nyújt reklámlehetőséget. Újdonságként bevezetésre került a Szentesi kifestőkönyv, amelynek nagy sikere volt nem csak a kisgyermekes családok körében, de szívesen viszik ajándékként nagyszülők is. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009. évtől pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. Az egyesület által szervezett „Kézműves Ízek Fesztiválja” és a „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőit - így Szentesit is - népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A város évindító nagyrendezvénye a Télbúcsúztató Karnevál a várt sikereket és látogatói számot hozta. A rendezvény hagyományos és rendhagyó programjai nagy sikert arattak. A júliusban megrendezésre került derekegyházi Palacsintafesztiválon Szentes városa is részt vett. Az Önkormányzat támogatásával szeptember elején került megrendezésre a Lecsófesztivál. Magyarország egyik legsikeresebb gasztronómiai fesztiválján több testvérváros is képviseltette magát. 2014. év októberében a Szigligeti turisztikai egyesület meghívására a város, mint díszvendég mutatkozhatott be a „Süllő fesztivál”-on. Az eseményen felléptek a Pengető Citerazenekar, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, valamint a Zenével a Rákos Gyermekekért

63 Alapítvány gitáros-énekesei. Mindegyik produkció színvonalas, tehetséges művészekkel képviselte Szentes városát. Erre az alkalomra többféle PR és ajándéktárgy készült, amelyeknek a rendezvényen nagy sikerük volt. A turisztika marketing csoport 2014. év szeptemberében 2 fővel elkezdte a működést, a létszám decemberre 1 főre csökkent. Az aktív munkával töltött első hónapok ideje alatt a csoport elkezdte kapcsolatait felépíteni, a korábban elvégzett munkát áttanulmányozni, az esetleges hiányosságokat feltárni. A már megkezdett feladatok folytatása is megtörtént. Az aktuális idegenforgalmi koncepció alapján - miszerint az első számú prioritás a sport- és edzőtábor turizmus - a csoport felvette a kapcsolatot a sportegyesületekkel, vezetőkkel egyeztetés céljából. A sportvezetőkön kívül a civil szervezetekkel, valamint a szállásadókkal is folytak egyeztetések. 2014. december hónapban elkészült a 2015. évi programtervezet, amely alapján a szervezetek tudtak tervezni, dátumot egyeztetni az elkövetkezendő időszakra. A civil és ifjúsági ügyek tekintetében a feladatellátás az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg. Az Önkormányzat költségvetésében a Képviselő-testület által jóváhagyott Civil Keret felhasználásáról a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött. Az önkormányzat továbbra is támogatta a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat és mentorszervezete, a VE-GA Szövetség munkáját. A Szentes Ipari Park működése és fejlesztése 2014. évben folyamatos volt. Az elmúlt év során a tevékenység a napi ügyeken túl, 2 kiemelt területre koncentrálódott. 1. Befektetés – ösztönzés Az elmúlt év során a befektetések ösztönzése, illetve az ipari parki területek értékesítése emelkedő tendenciát mutatott. Az év során több vállalkozás is Szentest választotta letelepedési célul (MOD Kft., ZÖLD PLASZTIK Lakics Kft., DUNA-R Kft.) Az ipari csarnok új bérlője (a Coala Hungary Kft.) további fejlesztéseihez pályázati forrást vár. A MOD Kft. esetében egy kiskunmajsai fejlesztés megelőzi a szentesit, de a cég vezetői megerősítették a szentesi beruházás szándékát. 2. Karbantartás A tervezett karbantartási munkákat elvégzésre kerültek A fűnyírás, a parkápolás rendszeres volt. A parkoló felújítása, az út szélesítése megvalósult. A Déli Zóna útfelújítása - a rendelkezésre álló forrás alapján - részleges volt, a problémák teljes megoldása az elkövetkezendő időszak feladata. Az Önkormányzat 2014. évre tervezett felhalmozási, fejlesztési feladatainak értékelése Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a nagyban befolyásolta a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége. Az önkormányzat

64 fejlesztésre fordítható bevételei az előző évekhez képest nagymértékben csökkentek, ezért a munkák elvégzésénél kiemelten érvényesült a feladatok prioritása. I. Beruházások Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok Városközpont rehabilitáció (DAOP) 2009. év májusában fogadta el a Képviselő-testület az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, majd 2009. év december elején döntött a városközpontot érintő beavatkozások végrehajtásának sikeressége érdekében a projektelemek megvalósításáról, melynek eredményeként került benyújtásra 2009. év végén a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulós dokumentációja. Miután az előkészítési projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesítette, így az úgynevezett projektfejlesztési időszakban lehetőséget kapott az Önkormányzat arra, hogy kidolgozza a városközpont rehabilitációt tartalmazó Akcióterületi Tervet, mely alapján 2011. év áprilisában került benyújtásra a II. fordulós pályázati dokumentáció és 2011. december 22-én kerülhetett aláírásra a Támogatási Szerződés. A beruházás befejezésének időpontja 2014. szeptember 30-a volt, a pénzügyi zárása 2015. I. negyedévére húzódott át. A projekt konzorcium keretében valósult meg, melynek tagjai: 1. Szentes Város Önkormányzata 2. Hunor Coop Zrt. 3. Méker Textilház Bt. 4. Félegyházi Török János egyéni vállalkozó 5. Bartha László József egyéni vállalkozó 6. Hajós Jánosné egyéni vállalkozó 7. Szegedi Törvényszék 8. Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány 9. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft. A pályázat összesen 18 projektelemet érintett, melyek más-más funkciókat tartalmaztak, így az egyes projektelemek támogatási intenzitása is változó volt, a gazdasági funkciót érintő projekteknél 50%-os, míg a többinél 85%-ot is elérte a támogatási intenzitás. Projektelemek: Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek: 1. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása 2. Diák Pince felújítása, akadálymentesítése Közterületek fejlesztése (városi funkció): 3. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára 4. Kossuth Lajos utcai körforgalom építése 5. Horváth Mihály utca járda építése 6. Közgé kert felújítása 7. Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig 8. Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása 9. Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése 10. Evangélikus templom körüli terület kertépítészete 11. Szent Miklós templom környezetének rendezése Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések: 12. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása

65 13. Szentes Tv korszerűsítése, felújítása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek: 14. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése 15. Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása 16. Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása „Soft” elemek: 17. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók 18. Képzési és foglalkoztatási program (kertépítő és fenntartó képzés 15 fő részére) Az építési beruházások sikeres műszaki átadás-átvételének időpontjai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 16

Projekt elemek és konzorciumi partnerek Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása Diák Pince felújítása, akadálymentesítése Kossuth tér 5. kiegészítő munkák Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése Félegyházi Török János Ev Tokácsli (Városi) Galéria felújítása Evangélikus templom körüli terület kertépítészete Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése MÉKER Textilház Ker. és Szolg. Bt. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos és kerékpáros forgalom számára Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése Hunor-Coop Zrt. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tetőés homlokzat felújítása Horváth Mihály utca járda építése Szent Miklós templom környezetének rendezése Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig Kossuth Lajos utcai körforgalom építése Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása Önkormányzat, Bartha László József e.v., Hajós Jánosné e.v., Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola NKKft. Közgé kert felújítása Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása

Műszaki átadás időpontja 2012.11.16. 2012.12.17. 2013.02.28. 2013. 05. 23 2013. 05. 30. 2013.06.12. 2013. 07. 04. 2013. 07. 11. 2013. 08. 01. 2013. 08. 15. 2013.12.11. 2013.12.18. 2014.04.11

2014.07.09.

2014.09.15. 2014.09.29.

Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények: A beruházási típusú tevékenységeket a lakosság körében népszerűsítve, bemutatva a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására került sor. Mindegyik rendezvény és tevékenység jellemzője, hogy a helyi lakosságot mobilizálva valósultak meg. Ennek érdekében pályázati úton a helyi civil és egyéb, a helyi problémákat ismerő, azok megoldásában hatékony

66 segítséget nyújtani tudó társadalmi szervezetek, közszolgáltatást nyújtó intézmények kerültek bevonásra. A rendezvények helyszíne a megújult városközpont volt. Az Önkormányzat a fenti „mini-projektek” támogatására vonatkozó pályázati felhívásokat 2013. november 29-én tette közzé. A meghirdetett 3 témakörben 2014. január 14-ig lehetett pályázatot benyújtani, majd a fennmaradó forrásokra 2014.02.14-én, illetve 2014.03.18-án ismét meghirdetésre került néhány pályázat. Meghirdetett témakörök: • Közösség – hálózat • Miénk itt a tér! • Régi- Új Szentes A 3 témakörben beérkezett sikeres pályázatok alapján, összesen 8 helyi nonprofit szervezet 12 mini-projektje részesülhetett támogatásban. A mini projektek keretében a pályázók mindösszesen 63 rendezvényt valósítottak meg, melyek lebonyolítása 2014. év márciusától júniusáig tartott. A projekteket megvalósító civil szervezetek: • Benignus Közhasznú Egyesület • Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesület • Szentesi Párducok Utánpótásnevelő Sportegyesület • Életjel Kulturális és Sportegyesület • KAPOCS Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület • DARSZK Szociális Közháló Szövetkezet • Kiss Bálint Református Általános Iskola • KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület Városmarketing akciók keretében megvalósított tevékenységek: • Ismertető, népszerűsítő kiadványok turisták részére • Kerékpáros térkép készítése • Utazás kiállítás installáció A képzési és foglalkoztatási program keretében alacsony iskolai végzettségű álláskeresők számára, a munkaerő piaci re-integrációjukat segítve, kertépítő és fenntartó OKJ-s képzés került lebonyolításra, 15 fő tett sikeres záróvizsgát. A projekt fizikai zárása 2014. szeptember 30-a volt. A záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés 2014. december 17-én került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé. A projekt helyszíni ellenőrzésére, tényleges lezárására 2015. első negyedévében került sor. A pályázattal nem támogatott tartalomként valósult meg a Szent Miklós templom környezetének és a felújított Közgé kert közvilágítása, a Kossuth tér 5. szám alatti üzletek előtti közterület megvilágítása, cégtáblák kihelyezése, a szükséges régészeti felügyeletek. Az előirányzatból felhasználásra került az előre nem látható pótmunkák (pl. Kossuth tér 5. sz mellvédbontás), valamint a beérkezett ajánlatok szerinti többletköltségek önereje. A Városközpont rehabilitációval összefüggésben a Tóth J. utcai gyalogos átkelőhely kialakításhoz szükséges előzetes felmérések (forgalomszámlálás) megtörténtek, kiértékelésük során megállapítható volt, hogy a forgalom kb. harmadával csökkent az útfelújítási munkák miatti forgalomátrendeződéshez viszonyítva. A számlálási adatok szerint a forgalom nagysága nem indokolta új gyalogos-átkelőhely létesítését.

67 Ugyancsak a Városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan - a szakmai elvárások szerint - valósult meg az Ady E utca 1. szám alatti épület felújítása során felmerült szerkezeti hibák kiküszöbölése, melyhez tervezők (statikus, építész) bevonására is szükség volt. Elkészült a Kossuth tér 5. szám alatti épületen lévő 2 db mozaik kerámia kerete, az AdyPetőfi utcákban a járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek, elő-lépcsőinek átalakítása, a Kígyó utca és a Sportcsarnok környéki utcákban a padkarendezés és útfelújítás a forgalom átszervezésével együtt. A Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása megtörtént, a kiállító terem képvilágítás áthelyezése és az Ady E. utca 1. számú épület környezetében kerámia díszítés gyártása megtörtént, a kaspók a gyártó raktárába kerültek betárolásra azzal, hogy a tavaszi növényültetéssel együtt került sor kihelyezésükre és a növénytelepítésre. Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány) keretében megtörtént a Kígyó utca Ady E. utca, Horváth M. utca közötti szakaszán a padka korrekcióval együtt a csapadékvíz elvezetése érdekében beton folyóka építése, a Kígyó utca - Könyök utcai csomópont forgalmi rendjének újraszabályozása, a Kígyó utca szélesítése a Bocskai utcai csomópont előtt, és a Bocskai utca Sportcsarnok melletti szakaszának padkarendezése. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-től (DARFÜ) nyert 90 %-os támogatásból és önkormányzati forrásból valósult meg az Alap-Ép Kft. kivitelezésében. Megépítésre került 2140 m új kerékpárút és a meglévő 570 m hosszú kerékpárút is felújításra került. A pénzügyi zárás és a záró beszámoló beküldésre került 2014. június 30-i dátummal. A záró helyszíni ellenőrzés 2014. július 16-án és 21-én megtörtént. Az ellenőrzések és a beküldött anyagok elfogadása után a projekt zárása 2014. október 11-i időponttal befejeződött és megkezdődött a fenntartási időszak, melynek záró időpontja 2019. október 10. A pályázattal nem támogatott tartalom terhére a kerékpárút önálló helyrajzi számon történő feltüntetéséhez a változási vázrajz elkészült. A Földhivatali átvezetéshez kapcsolódó területszerzések lezajlottak. A szükséges területek önkormányzati tulajdonba kerültek, így az önálló helyrajzi számon való feltüntetés folyamatban van, a Földhivatali eljárás befejezése 2015. első felében várható. KEOP pályázattal megvalósítani tervezett a szennyvíztisztító telep fejlesztésére a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A tervezési munkafázis elkezdődött. A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2015. szeptember 30., a projekt zárása 2015. október 31. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megtörtént a tervezési és engedélyezési munkák elvégzése a nyertes STRABAG-MML Kft. által, a kivitelezés folyamatban van. TIOP-pályázat keretében a Hajléktalan Segítő Központ éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése - 100%-os támogatással - az elmúlt év végén megkezdődött. Az átalakítás, bővítés során 26 férőhelyes akadálymentesített intézményrész alakult ki (22 férfi, 4 nő részére) a hozzá tartozó szociális és kiszolgáló blokkokkal együtt. A létesítmény műszaki átadása és használatba vétele megtörtént. A pénzügyi elszámolása 2015. évre húzódott át, ami várhatóan 2015. május 31-ig befejeződik.

68 A kulturális és természeti örökség megvédése érdekében a volt Petőfi Szálló épületének felújítására készített (EGT és Norvég) pályázat 2014. év májusában beadásra került, ami tartalmazta az utcai homlokzatok felújítását, valamint a Kossuth utcai sarokrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén kb. 450 m2-en a Szentes Szecessziós Ház névvel közösségi és kulturális terek kialakítását. A pályázat elbírálása folyamatban van, visszajelzés még nem érkezett. Pályázattal nem támogatott tartalom részeként az önkormányzat megvásárolta az építési jogosultságát annak az épületrésznek, amelynek felújítását a norvég alap támogatásával tervezi megvalósítani. Szintén pályázattal nem támogatott tartalomként készült el a pályázathoz szükséges építési engedélyes tervdokumentáció és a tervezői költségbecslés. A RENERGY program megvalósításra került, melynek elszámolása áthúzódik 2015. évre. Elbírált nyertes pályázatok Nyertes KEOP-pályázat alapján intézmények megújuló villamos-energia ellátására napelem rendszer kiépítése szeptember végéig megtörtént a Klauzál G. Általános Iskolában, a Sportcsarnokban, a Deák F. és Koszta J. Ált. Iskolában, valamint a Művelődési Ház épületén. A projekt zárása és pénzügyi elszámolása áthúzódott 2015. évre. A tanyagondnoki szolgálat munkáját segíti a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pályázatán elnyert támogatással a gépkocsikhoz beszerzett adatfeltöltésre alkalmas elektronikus térkép és utánfutó tartozékokkal. A határon átnyúló, román-magyar (HURO) közös Sportturisztika pályázat a tartaléklistáról a nyertesek közé került. A pályázat keretén belül a ligeti uszoda területén tervezett műszaki tartalom-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyta, így megvalósulhat a régi 50 méteres és a 33 méteres medence, továbbá a gyermekmedencék és tusolók felújítása, valamint a termálvíz telken belüli kormányzásának végrehajtása. A Támogatási szerződés megkötésre került, melyhez elkészültek a módosított műszaki tartalom szerinti tervek és az engedélyek is beszerzésre kerültek. A kivitelező kiválasztására 2014. évben megkezdett közbeszerzési eljárás folyamata áthúzódott 2015. évre. A projekt időtartama 2014. május 01- 2015. július 31. A kivitelezés folyamatban van, 2015. július 31-ig be kell, hogy befejeződjön. Egyéb kötelezettségek Ipari Parkban DAOP-os pályázat segítségével felépült csarnok bérlője (Coala Hungary Kft) a bérleti szerződésben vállalta, hogy a csarnokban tervezett tevékenységhez szükséges dolgozói létszámnak megfelelő szociális blokkot alakít ki. A bérlő 2015. év januárjától vállalta, hogy megkezdi a beruházás megvalósítását. Időközben - a további fejlesztéseik érdekében - gépvásárlásba kezdtek, illetve szándékukat jelezték a bérleménnyel szomszédos terület megvásárlására. Kérésüket a Képviselő-testület támogatta, a projekt a jogi előkészítés stádiumában van. Térfigyelő hálózat bővítése 4 db kamera kiépítésével a Koszta J.-Zrínyi, Szent Imre hercegSzent Anna, Hajnal u.- Szelevényi út és a Deák F.-Dósai M. utcák csomópontjában 2013. évben megkezdődött, anyagbeszerzési nehézségek miatt azonban a kivitelezés áthúzódott 2014. évre. A kamerák beüzemelése ez év februárjában megtörtént, működésük folyamatos. Arzénmentesítő ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötése. Szentesen az ivóvíz arzén tartalma meghaladja az uniós határértéket. Uniós vállalás és kötelezés eredményeként 2012. december 25-től kötelező a lakosságnak az arzénmentes

69 ivóvíz biztosítása, amit - addig, amíg a vízművek átépítése meg nem történik - szűrő konténerrel kell biztosítani A 2014. évi üzemeltetésre fordítható előirányzat 2.560 eFt volt, mely keret terhére a számlát az ALFÖLDVÍZ Zrt. december hónapban nyújtotta be. A 2012. év végén indított településrendezési terv módosítását 2013. év decemberében hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezési díj kifizetésének első részlete 2014. évben megtörtént, a második részlet kifizetése 2015. év első félévében várható. Tervezési feladatok, tanulmánytervek, pályázatok előkészítése előirányzat terhére a HURO pályázati támogatással tervezett strandfejlesztés keretén belül a módosított műszaki tartalomhoz szükséges tervek, az öltöző épület belső átalakításának módosított engedélyezési és kiviteli tervei, a szennyvíztelep korszerűsítéshez a szükséges telek-összevonási tervek, vázrajzok készíttetése történt meg. A felsőpárti városrész gyermekeinek részére a Jókai utcai Jézus Szíve Templom kertjében játszóeszközök kerültek elhelyezésre. Belterületi csapadékvíz hálózatról digitális térkép készítését a közmű tulajdonos számára a 324/2013.(VIII.29.) Korm. rendelet írja elő. Szentes város tulajdonában csak a csapadékvíz hálózat van, ezért ennek elkészítéséről szükséges gondoskodni. A munkafolyamat előkészítése, felmérések elvégzése az időjárás függvényében valósulhat meg, a befejezés 2015. évre áthúzódott. Az Ipari Park Keleti Zónája lesz az elkövetkező évek fejlesztési területe. Ebben a zónában érdemi területekkel rendelkezik az Önkormányzat. Egyetlen jelentős terület maradt még, ami nem városi tulajdon, melynek megszerzése stratégiai jelentőségű, mivel eredményes befektetés ösztönzést csak úgy lehet végezni, ha egybefüggő terület áll rendelkezésre. A szükséges terület megvásárlása megtörtént, így alkalmassá vált a további területfejlesztésre. II. Felújítások A Bölcsőde kerítés - a szomszédos - Kisér utca 21. szám alatti ingatlan felől megrongálódott, melynek újjáépítése elkészült, a beszerzett anyagok szerződés szerinti elszámolása is megtörtént. A Norvég fenntartási alap terhére az Árpád utcai Óvoda és a Családok Átmeneti Otthona intézmények meghibásodott napkollektoros rendszerének műszaki helyreállítása és újbóli üzembe-helyezése megtörtént, pénzügyi elszámolása 2015. évre húzódott át. Az Ipari Park Déli Zónában a megnövekedett igények következtében az ún. Névtelen út és a parkoló tönkrement, illetve az út kanyaríve nem volt elégséges. A parkoló, az útszélesítés és az útburkolati megerősítés megtörtént. III. Dologi kiadások tekintetében az ÁFA befizetések az adóköteles bevételekkel összhangban, a szabályoknak megfelelően teljesítésre kerültek. MFB-hitel kamat jogcímen az előző évi hitelt terhelő kamat utolsó részlete került elszámolásra. A csúszásgátló útburkolat telepítését a biztosító saját költségén elvégezte, melynek fedezete a bevételek között megjelenik a beszámolóban.

70 A térfigyelő kamerarendszer működtetése folyamatos volt, a garanciális jellegű hibák javítását a kivitelező elvégezte. Az eljárási, szakhatósági díjak terhére az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, szakhatósági díjak, ingatlan értékbecslési díjak kerültek elszámolásra. Az Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásításra az engedély megkérése megtörtént az Erdészeti Igazgatóságtól, melynek birtokában a fásítás a beszámolási időszakot követően történik meg. A konténerből az intézményekbe történő arzénmentes ivóvíz kiszállításával kapcsolatosan a CSMK Népegészségügyi Intézete 2013. év végén azt az álláspontot képviselte, hogy az önkormányzat feladata az arzénmentes vizet szállítani az önkormányzati intézményekbe, illetve a rész belterületekre (Lapistó és Kajánújfalu). Ezért került 13.000 eFt jóváhagyásra a 2014. évi költségvetésben. Végül az Intézet, csak Lapistó és Kajánújfalu vonatkozásában kötelezte erre az Önkormányzatot és csak a második félévtől. Ezt a feladatot a Tanyagondnoki Szolgálat látja el. A feladaton kifizetés nem történt. A Tóth J. utca 29. szám előtti szennyvízcsatorna bekötés előkészítése folyamatban van. Az ALFÖLDVÍZ Zrt vezérigazgatója az ingatlantulajdonost arról tájékoztatta, hogy várhatóan 2015. év során kedvezményes áron lesz megvalósítható a bekötés. A Sporttelep geodéziai felmérése 2014. év februárjában megtörtént, melynek költsége a beszámolási időszakban kiegyenlítésre került. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások A lakáshoz jutás támogatása, illetve a vállalkozói kamatmentes kölcsönök előirányzat terhére a kifizetések, az Üdülőközpont fejlesztési támogatásának kiutalása a Képviselőtestület döntésének megfelelően megtörtént. A Kossuth tér 5. szám alatti üzletek városképhez illő, egységesített cégtábláinak elhelyezése megtörtént. Az adósságállomány törlesztése a kormányzati intézkedésnek megfelelően megtörtént, az előirányzattól eltérő teljesítés a 2014. évi számviteli változások következménye. A Szentes és Térsége Ivóvízminőség javító projekt végrehajtása jelenleg a vízjogi és építési engedélyezési szakaszban van. A nyertes pályázóval a szerződés 2014. április 23-án megkötésre kerül, a kivitelezés befejezési határideje 2015. szeptember 30. Az MFB hitel igénybe vételéhez óvadéki betétként került elhelyezésre a városközpont rekonstrukció beruházás befejezéséhez december hónapban lehívott hitel kiutalásához kapcsolódik. Adott kölcsönök tételen került elszámolásra a sportegyesületeknek, alapítványnak, egyháznak, az Üdülőközpontnak, alapfokú művészeti oktatási intézménynek pályázati támogatás megelőlegezésére, valamint gazdasági társaságnak 2014. évben nyújtott tagi kölcsön. A költségvetési rendelet 4/a mellékletében tervezett feladatok végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

71 I. Beruházások A KEOP pályázat eredményeként Szentes város közigazgatási területén a közvilágítási hálózat felújításra kerül több mint 4000 db LED-es lámpatest beépítésével. A projekt megvalósításához a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr, a közbeszerzés lebonyolító és a kötelező nyilvánosság megvalósítására a megbízási szerződések aláírásra kerültek. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. Az ajánlati felhívás 2014. május 26-án elküldésre került a Közreműködő Szervezethez előzetes kontrollra, jóváhagyásra. A Közreműködő Szervezetnél történő átszervezés miatt, a jóváhagyás - több hónapos késéssel - 2014. augusztus 25-én érkezett meg. Ezek után került sor a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya általi „támogató minőségellenőrzési tanúsítvány” megküldésére, melyet 2014. szeptember 30-i dátummal állított ki. A jóváhagyást követően került sor a kivitelezési felhívás kiírására 2014. október 08-án. Az ajánlatok beadási határideje többször módosult - a beérkezett vitarendezési kérelmek és kiegészítő tájékoztatáskérések miatt - végül az ajánlatok beérkezésére 2014. november 12-én került sor. Az összegezés kiküldése 2014. 12. 28-án volt, mely alapján a vállalkozói szerződés aláírása 2015. január 20án történt meg, a projekt zárása 2015. szeptember 30. VM pályázati támogatás elnyerésével 2 db 4 kerék meghajtású VW transporter beszerzése sikeres közbeszerzési eljárása lebonyolítását követően - megvalósult, a kiválasztott mikrobuszok leszállítása szeptemberben megtörtént. A Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely tervezésére 2014. év februárjában komplett feladatként szerződést kötött az Önkormányzat, ami vonatkozott az út, híd, zöldfelületek, közművek, külső terek és építészeti elemek tervezésére. A tervezési munka felfüggesztésre került 2014. év decemberéig, az addigi teljesítés (munkaközi vázlattervek) elismerésével, mely felfüggesztés 2015. június 30-ra módosult. Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel történt megegyezés szerint a Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése a Zrt.-nél vezetett városi fejlesztési keret terhére valósult meg, a beruházás nem terhelte a város költségvetését. A Horváth M. u. 4-6. belső tere és a Rózsa Gábor tér közvilágítása tervezése, kivitelezése 9.911 eFt értékben megvalósult és a munka kifizetése megtörtént. Az Apponyi téri és a Rákóczi utcai óvodák udvarának gyermeklétszámhoz igazodó bővítése, kerítésépítéssel és játszóeszközök elhelyezésével, valamint növényzet telepítésével megtörtént. A Lázár Vilmos utca (Wesselényi és Munkás utca közötti szakaszának) aszfaltozása elkészült. A beruházás keretében a meglévő útalap szélesítésre, az építési szakasz egy részén meglévő aszfalt felületű burkolat szabályozásra került, majd a teljes útfelület (821 m2), a szükséges kátyúzást és profilozást követően, aszfalt kopóréteget kapott. Az úttest két szélét süllyesztett szegély és erősített útpadka zárja le. A VITALA programban az Ilona parti erdőben tervezett rehabilitációs műtőtömb megépítése érdekében, valamint a Kalandpark erdő igénybevétele miatt a csereerdősítés folyamatban van, melynek keretén belül elkészült az engedélyes erdőtelepítési és kivitelezési terv, valamint a kivonási eljáráshoz szükséges humuszmentesítési terv is. A csereerdő területének biztosítása érdekében szükséges rendezési terv módosítást a Képviselő-testület jóváhagyta.

72 A Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem kivitelezésére vállalkozási szerződés megkötésre került a Városellátó Nkft-vel. A beruházás keretében - a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 84/2014. (V.27.)VB. sz. határozatának megfelelően - a Jövendő utca és a Bocskai utca Sportcsarnok melletti, a József A. u. Francia Pékség előtti, a Szabadság tér régi Posta előtti, az Ady E. u Ny-i oldal Munkácsy u.- Arany J. u közötti, valamint a Szentháromság tér üzletek előtti szakasza a Szt. Anna u-ig kerültek felújításra. A Széchenyi liget közvilágítása fejlesztésének (a Strand bejárója és a Vecseri foki parkoló közötti sétány megvilágítására) tervezése és kivitelezése - módosított határidővel megvalósult, a munka kifizetése is megtörtént. A 2014/2020 európai tervezési periódus hazai Operatív Programjainak véglegesítése még nem zárult le. Folyamatban van a források felhasználását irányító intézményi és pénzügyi rendszer átalakítása is. Az idegenforgalom uniós támogatása előre láthatóan több operatív program keretből válhat lehetővé. A források és támogatható tevékenységek ismeretében lehet a fejlesztési prioritásokat és sorrendeket megállapítani. A Kurca fejlesztési tanulmánytervének elkészítése az Operatív Programok véglegesítése után kezdődik el, a vízügyi szervekkel együttműködve. II. Felújítások A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első világháborús emlékművek felújítása című pályázatra az Önkormányzat 2014. év márciusában a pályázatot benyújtotta. Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára (2014. július 28.) az emlékmű felújítása elkészült a felület lecsiszolásával, a feliratok újra vésésével, festésével, és a szoborcsoport letakarításával. A felújítást, illetve a megemlékezést követően kapott az Önkormányzat értesítést arról, hogy a pályázat csökkentett mértékben, 2,5 millió Ft támogatásban részesült, az elszámolás megtörtént. A Mátéffy utcai Óvoda főépületének energetikai felújítására benyújtott pályázat nem járt eredménnyel. A betervezett önerő és tervezési díj előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosításra került az önkormányzati tulajdonú épületek szükséges felújítási munkáira, melyből kifizetésre került a dr. Mátéffy utcai óvoda felújítására pályázati előkészítés során készített műszaki tervek díja, megtörtént az óvoda kertrendezése, a tornaszoba és a főépület tetőfedésének felújítása, és a lapostetős épületrész vízszigetelésének javítása. Megszüntetésre került a Köztársaság utcai óvoda előtető beázása. A Kinizsi sportklub öltözőjének pályázati támogatással történő felújításához kapcsolódóan felmerült kiegészítő munkák elvégzésre kerültek (faszerkezetű homlokzati nyílászárók helyére műanyag szerkezetű hőszigetelt üvegezéssel fokozott légzárású nyílászárók beépítésre, pénztárfülkék falainak és a lapostető utólagos hőszigetelése, födém salakszellőzők átalakítása, elektromos és villámvédelmi vezetékek, szerelvények áthelyezése), mely munkákat a pályázat nem támogatott. A Művelődési és Ifjúsági Ház vizesblokkjában meghibásodott alapvezeték kiváltása is befejeződött. A Népegészségügyi Intézet előírása szerint megtörtént a dr. Mátéffy utcai óvoda parketta felújítása, és a Hajléktalan Szálló nappali ellátó egység mozgáskorlátozottak számára történő akadálymentesítése. Elkészültek a Vörösmarty utcai gyermek- és felnőtt orvosi rendelők felújítási munkái (burkolás, festés, villanyszerelés, udvari térburkolat átépítése) és a Nagyörvény utcai orvosi rendelő udvari szennyvízcsatorna hálózatának átépítése, valamint az intézmény főbejáratának akadálymentesítése, a rendelő, váró és előtér elektromos és festési felújítása. Folyamatban van

73 a Klauzál utcai orvosi rendelő emeletén a két fogorvosi rendelő kialakítása, amely feladat kibővült egy felnőtt orvosi rendelő megtartásával és felújításával, valamint a betegváró felújításával. Az Őze Lajos Filmszínház hasznosítására kiírt pályázat nyertese egyedüli jelentkezőként a Mozaik Mozi Kft. (Hódmezővásárhely) volt. A mozi épületében felújításra került a padló- és falburkolat, kialakításra került a nézőtér lejtése, fűtési és hűtési technológia korszerűsítése mellett az álmennyezet beépítése hőszigeteléssel megtörtént. Átalakításra került a pénztár, a büfé az előcsarnok kifestésével együtt. Új digitális hangrendszer és vetítőtechnika biztosítja a XXI. századi filmvetítés feltételeit. A Képviselő-testületi döntés alapján a beruházás megvalósításához az önkormányzat a támogatást átutalta a Mozaik Mozi Kft. részére. A Rózsa Gábor tér felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítésre a harmadik negyedévben került sor. Elkészült a gyepesítés, megvalósult az automata öntözőrendszer kiépítése vízkivételi lehetőséggel, új játszótér létesítése, ivókút telepítése, faültetések, és díszburkolatos járófelületek bővítése, valamint az utcabútorok is elhelyezésre kerültek. A Sportcsarnok D.-i oldalán a tetőidom korrózió elleni védelme, festése a napelemek elhelyezése előtt elkészült. Az intézmény befogadó képességének növelése érdekében megtörtént az elmúlt évben megkezdett menekülő ajtók számának növelése, és a meglévő pánikajtók cseréje. A Pusztai László Sporttelepen a műfüves pálya védelme érdekében a kerítés elkészült. A kivitelezési költség önereje átutalásra került. A Sporttelep teljes körbekerítése (további 200 m), valamint a kamerás vagyonvédelmi rendszer kiépítése megtörtént, és az elektromos mérőóra teljesítménynövelése kialakításra került. A Gólyásház tornác pillérsor és fejgerendázat megerősítésének statikai felülvizsgálata 2014. év szeptemberében megtörtént, költsége a beszámolási időszakban kiegyenlítésre került. Ez alapján a tetőszerkezetet is meg kell erősíteni. 2014. évben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be a város, azonban a pályázat forráshiányra hivatkozással elutasításra került. A munkákat az épület statikai biztonsága érdekében 2015. év II.-III. negyedévében el kell végezni. A régi 50 m-es uszodai medence megerősítése szükségességének igazolására elkészült a roncsolásmentes radaros vizsgálat, amely a medencefenék alatt kiüregelődést nem igazolt ugyan, de egy kisebb helyen talajszerkezeti elváltozásra utaló jeleket talált. Ennek kiküszöbölésére a medence felújításával együtt kerül sor. Az uszoda gépház tetején kialakított napozó terasz köré a használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatóság rozsdamentes acélkorlát megépítésére kötelezte a tulajdonost. A korlát elkészítése és felszerelése 2015. évben a szezonnyitás előtt történik meg. A sportszálló állapotfelmérése 2014. év szeptemberében megtörtént. A tervek készíttetésére 2015. év első felében a TAO pályázati kiírásnak megfelelően kerül sor. III. Egyéb felhalmozási célú kiadások A Nagy Ferenc utcai lámpatestek üvegeinek katedrál üvegre való cseréje a fényerősség növelése érdekében 254 eFt értékben megvalósult és a munka kifizetése megtörtént.

74 A Hősök Erdejében lévő játszótér közvilágításának tervezése 300 eFt értékben megtörtént és a tervezési díj kifizetésre került. A kivitelezési munkát a Városellátó Nkft. elvégezte. Az MLSZ országos labdarúgópálya építési programjának keretén belül a Strabag Kft. kivitelezésében megépült a műfüves pálya, átadása júliusban megtörtént. A szerződésben foglaltaknak megfelelően, a kivitelezés megkezdése előtt átutalásra került az önkormányzatot terhelő önrész. A 2014. évi maradvány megállapítása, a normatív támogatások elszámolása A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a maradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű alaptevékenység maradványa 388.670 eFt, melynek intézményenkénti részletezését a 9. számú kimutatás tartalmazza. Az alaptevékenység maradványának összetevőit az alábbi táblázat szemlélteti: adatok eFt-ban 2014. év Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység finanszírozási bevételei Bevételek összesen Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Kiadások összesen Összes bevétel Összes kiadás Maradvány Korrekció (előlegek) Pénzkészlet Ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány összege Tárgyévi kötelezettségek Idegen pénzeszközök Helyi adó túlfizetés 2014. évi normatíva elszámolás 2015. évi települési normatíva visszavonás 2015. évi fejlesztési költségvetésbe jóváhagyott maradvány Javasolt intézményi többlet költségek fedezete* Javasolt tartalék

9.014.446 2.395.257 11.409.703 5.888.648 5.132.385 11.021.033 11.409.703 - 11.021.033 388.670 32.280 356.390 - 4.473 - 5.879 - 38.137 - 130.000 - 5.647 - 26.747 -114.000 -14.618 - 16.889

* Részletes indokolás az alábbiakban Az Önkormányzati szintű maradványt 388.670 eFt összeggel, a kötelezettséggel terhelt maradványt pedig 356.390 eFt összegben az alábbiak szerint javaslom jóváhagyni: - a tárgyévi kötelezettségek összegét a mérleg (6. sz. melléklet) 117. sorában szereplő adatokkal egyezően 5.879 eFt-al, - az idegen pénzeszközök összegét a mérleg (6. sz. melléklet) 42. sorában adatokkal egyezően 38.137 eFt-tal, - a helyi adó túlfizetés összegét a kötelezettségeken belül a ténylegesen befolyt 130.000 eFt-al,

75 -

a 2014. évi normatív támogatás elszámolása miatt befizetendő összeget az 1/a mellékletben kimutatott 5.647 eFt összeggel, a 2015. évi települési normatíva visszavonása miatti összeget a Magyar Államkincstár CSO/10123/96/2015. számú ügyiratában foglaltak szerint 26.747 eFt-al, a 2015. évi költségvetésben a fejlesztési feladatok forrásaként jóváhagyott összeget 114.000 eFt-al, az intézmények részére a 2015. évi költségvetésben nem fedezett kiadásokra összességében javasolt összeget az alábbi részletezés szerint 14.618 eFt-al, a 2015. évi tartalék keret összegét 16.889 eFt-al javaslom emelni.

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetésében nem fedezett 14.618 eFt összegű kiadások részletezése: - Gondozási Központ: A feladatellátáshoz feltétlenül szükséges a gépjárművek fokozott igénybevétel miatt folyamatosan javításra szorulnak, a felmerült költségekre a 2015. évi költségvetés nem nyújt fedezetet ezért a 600 eFt jóváhagyása indokolt. - A 7 éve működő dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon mosógépei elhasználódtak. Nagy teljesítményű mosógép cseréjét az intézmény a 2015. évi költségvetéséből nem tudja megoldani, ezért szükséges a maradvány összegéből 1.500 eFt biztosítása. - a Kertvárosi Óvoda Vásárhelyi úti tagóvodájában szükségessé vált az életveszélyes kazán kicserélése (372 eFt), valamint időszerűvé vált a játszótéri eszközök felülvizsgálata (168 eFt), mely többlet költségek fedezetére 540 eFt jóváhagyása indokolt. - A Felsőpárti Óvoda játszótéri eszközeinek műszaki felülvizsgálata (229 eFt), valamint az elhasználódott porszívó pótlása (60 eFt), illetve a szakmai minősítéshez szükséges projektor (90 eFt) beszerzése miatt összesen 379 eFt jóváhagyása javasolt. - A Családsegítő Központban a tetőtéri ablakok közül 3 db elhasználódott, javíthatatlan állapotú, a cseréjükre a költségvetés nem biztosítja bekerülő 300 eFt-nak megfelelő összeget. - A Bölcsőde régi mosógépe meghibásodott, javíthatatlan állapotú, ezért a cserére 190 eFt, a játszótéri eszközök műszaki felülvizsgálatára 51 eFt (összességében 241 eFt) biztosítása szükséges. - A Hajléktalan Segítő Központban használt gépkocsi hajtómű javítási költsége 180 eFt, a szennyvízdugulás miatti szennyvíz elszállítása, illetve a dugulás elhárítása l50 eFt többlet kiadást jelent, ezért összességében 330 eFt-nak megfelelő összeg rendelkezésre bocsátása indokolt. - A Sportközpontban szükségessé vált a meleg vizet szolgáltató szivattyú cseréje (480 eFt), valamint a futballpálya locsoló berendezésének felújításához anyagok beszerzésére 150 eFt biztosítására van szükség. - A Művelődési Központban a szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges a mobil színpad fa borításának javítása, statikai megerősítése, fényhíd kialakítása (498 eFt), valamint a hangtechnikai eszközök javítása 250 eFt értékben. - A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban az elavult, illetve használhatatlanná vált informatikai eszközök, berendezések, a korszerűtlenné vált - a dolgozók munkateljesítményét befolyásoló - tárgyi feltételek javítására 9. 350 eFt jóváhagyása javasolt.

76 I. sz. kimutatás Az egyéb szervezetek részére 2014. évben nyújtott működési támogatások eFt-ban Megnevezés Vendégszeretet Egyesület Szentesi Teniszklub üzemeltetési tám. CivilTV Alapítvány Télb.Karnevál díja (általános iskolák) Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíj felajánlások Rendezvények támogatása - Tanári hangverseny - Lajtha Alapfok.Műv.Isk. - "Családi nap" Kertvárosi Óv.Alapítv. - XXI. Egyházzenei Találkozó - Dr. Polner Tibor fogathajtó emlékverseny - III. Cuháré Szóló Fesztivál - Szigligeti fúvószenekari találkozó - IV.Szentesi Szárnyas Napok - "Tücsök Tábor" záró rendezvény - Lovas versenyeken való részvétel támogatása - Ferobox Event Ökölvívó gála - városi pedagógus nap - Szeretetakció a szegényekért - XIII. Lecsófesztivál - Harc a kincsért Ifjúsági verseny - Idősek világnapi ünnepsége - Területi német feladatmegoldó verseny - Implom J.helyesírási verseny - Városi-területi mesemondóverseny - kulturális rendezvények Szent Erzsébet Kat.Ált.Isk. - Vetélkedők, nyugdíjas találk. Vasutas Műv.Ház - Kirándulások és klubdélutánok Mozgáskorlátozottak E. - Eü-i és kult.progr.megszervezésére Rákbetegek Szöv. - "Véradók Napja", "Születés hete" Vöröskereszt - rendezvény,klubdélutánok Siketek és Nagyothallók szerv. - rendezvények megszervezésére Nagycsaládosok E. - hátrányos helyz.gyermek tám. KIÚT XXI E. - kirándulások megszervezésére Vakok és Gyemgénlátók E. - eü-i előadások, kirándulások Vesebetegek E. - rendezvény tám. VEGA - rendezvény tám. Szidök - Hyko Honkyokushin Alapítvány Tanulmányi versenyek támogatása (általános iskolák) Nemzetközi kapcsolatok támogatása (általános iskolák)

100 2 500 4 000 360 2 217 60 50 25 100 100 135 120 150 160 169 183 283 300 350 400 30 40 50 40 50 90 60 60 140 60 140 60 60 60 50 80 2 000 120 220

77 Elismerések, jutalmazások - pedagógus napi elismerések 1 341 - kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérők elismerése 1 196 Táborozási támogatás-HMG 11/D., 2 ált.isk. 40 Nemzetközi Alk. Kézműves tábor 150 XIX. mesefalva tábor 150 "Az év családja Szentesen" - jutalom 153 Sankt Augusztin-i kirándulás Kapocs E. 155 Kézműves fogl.eszközök beszerzésére(Mentáloisan Sérült Emberek E 60 haltelepítés 187 Bevételi kiesés miatti 16 vállalkozás tám (Városközpont rehab.) 3 409 Szentes Kistérség Többc.Társ. 2013. évi pénzmaradvány átadása 3 242 Összesen: 25 255

78 II. sz. kimutatás

Átlagbér alakulása Szentes Város Önkormányzatánál 2011-2014 között

Választott tisztségviselők

2011 2012 2013 2014 Rendszeres Rendszeres Rendszeres Rendszeres Átlagbér Átlagbér Átlagbér Átlagbér juttatás juttatás juttatás juttatás Létszám Létszám Létszám Létszám összesen (eFt/fő/hó) összesen (eFt/fő/hó) összesen (eFt/fő/hó) összesen (eFt/fő/hó) (eFt) (eFt) (eFt) (eFt) 1 6 262 521,83 2 9 574 398,92 2 10 678 444,92 2 10 872 453,00

Köztisztviselők

102

227 723

186,05

110

231 621

175,47

67

170 025

211,47

69

173 517

209,56

Közalkalmazottak

881

1 379 453

130,48

850

1 389 584

136,23

450

751 333

139,14

463

922 809

166,09

57 75

135 120 66 549

197,54 73,94

95

75 094

65,87

176

162 634

77,00

220

209 336

79,29

1 116

1 815 107

135,54

1 057

1 705 873

134,49

695

1 094 670

131,26

754

1 316 534

145,51

Rendvédelmi szervek Egyéb bérrendszerbe soroltak

-

79 III. sz. kimutatás A Könyvtár Nkft 2014. évi bevételeinek, kiadásainek alakulása

Megnevezés Beiratkozási díj Fénymásolás, fax, nyomtatás, szövegszerkesztés,egyéb Internet Terembérlet Számítástechnikai képzés Saját kiadású könyv értékesítés Szentesi Élet : Újság értékesítés Hirdetés Közterület használati díj Egyéb Saját bevételek összesen: Egyéb bevételek: - Önkormányzati támogatás - Pályázati bevételek - Munkabér támogatás - Szja 1 % - Kamat - Kártérítés - Késedelmi díj Egyéb bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Anyagköltség Bérköltség Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű kiadások Könyvtári dokumentum beszerzések Igénybe vett szolgáltatások Könyvkiadás Pályázati kiadások Kiadások mindösszesen:

ezer Ft-ban Könyvtá Szentesi Összesen r Élet 564 564 406 308 254 628 469

1 146 3 775 12 455

406 308 254 628 469 8 364 3 570 521 1 146 16 230

75 235 1 014 669 3 000 26 2 403 365 79 700 1 014 83 475 13 469 4 020 118 41 552 6 190 11 061 1 237 2 939 227 6 687 0 11 867 5 802 517 0 4 727 0 83 370 13 574

76 249 669 3 000 26 2 403 365 80 714 96 994 4 138 47 742 12 298 3 166 6 687 17 669 517 4 727 96 944

8 364 3 570 521

80 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.(…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 4/2014.(III.14) rendelettel jóváhagyott, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., a 2., a 4. valamint a 4/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 9.632.292 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 9.014.446 eFt, belső finanszírozás bevétele 484.143 eFt, külső finanszírozás bevétele 133.703 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 9.249.622 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 5.967.806 eFt, külső finanszírozás kiadása 3.281.816 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket kiemelt működési előirányzatonként az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a központi kezelésű fejlesztési bevételeket az 1/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak teljesítését, annak célonkénti részletezését a 4/a. és a 4/a. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület.

81 (2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási, felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 86.649 eFt összegben a 2/c. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 3. § Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. számú mellékletben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/c., a 6/d., a 6/e., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/b. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önkormányzati intézmények 2014. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 388.670 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 372.179 eFt. 5. § Az Önkormányzat 2014. évi konszolidált beszámolóját a 10., a 10/a., a 10/b, a 10/c., a 10/d. és 10/e. számú mellékletek szerint elfogadja. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/c. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását az 5/b. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 6. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a maradvány 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

82 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei I. Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - adósságkonszolidációs támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) III. Közhatalmi bevételek összesen

ebből önként vállalt feladatok 5.

31 356 1 343 698

127 828 122 161 1 401 797 1 401 797

105 584 32 033

116 023 116 023 293 572 80 272 0 1 939 220 1 720 253

1 512 671 306 415 30 850 21 808 359 073

441 306 924 21 808 263 341 727 379

0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

5 667

441 306 924 21 808 263 341 727 379

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

111 000 1 419 835

111 000 1 419 835

0 0

0 0

354,00 105,67

86,84 101,29

116 023 92 164 0 1 739 022

0 220 191 0 220 191

0 0 0 0

109,89 975,10

100,00 106,40

0

116 023 312 355 0 1 959 213

129,52

101,03

0

30 392 1 010 21 769 263 341 316 512

9,92 3,27 99,82

0

30 392 1 010 21 769 263 341 316 512

0

88,15

6,89 109,31 99,82 100,00 43,51

1 022

1 022

0

0

139 731 58 498

139 731 58 498

0 0

0 0

102,37 104,46

102,37 104,46

1 190 523

490 260

441 963

258 300

101,16

101,16

213 300 218 967

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 136 500 56 000

136 500 56 000

136 500 49 760

6 240

1 176 887

1 176 887

372 897

545 690

73 600

73 600

73 600

76 245

76 245

0

0

103,59

103,59

4 700 7 000

4 700 7 000

4 700 7 000

5 635 9 780

5 635 9 780

0 0

0 0

119,89 139,71

119,89 139,71

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

374 3 420 10 510 1 564

374 3 420 10 510 1 564

0 0 0 0

0 0 0 0

20,78 148,70 105,10 28,44

20,78 148,70 105,10 28,44

1 474 287

1 474 287

664 057

1 497 302

797 039

441 963

258 300

101,56

101,56

551 930

258 300

258 300

83

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel IV. Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése V. Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Egyéb fejlesztési célú hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Államháztartáson belüli megelőlegezések VIII. Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

47 200 81 000 40 353

426 596 137 627 734 258 6 570 124 192 1 597 796

15 072

0 22 281 0 22 281

2 100 2 745 4 845

1 879 2 760 4 639

15 072

0

22 281

0

1 879 2 760 4 639

4 937

227 077 162 349 257 066 1 609 397 391 0 0 883 143 162 349 12 278 126 3 259 502 0 12 278 126 3 259 502

970 894 8 604 973 8 604 973

kötelező

6.

7.

8.

50 724 81 338

0 0 38 988

0 0

107,47 100,42 96,62

107,47 100,42 100,00

0

50 724 81 338 38 988 0 0 405 551 143 936 24 229 9 640 159 687 914 093

266 615 117 603 22 059 9 516 62 311 610 166

138 936 26 333 2 170 124 97 376 303 927

0 0 0 0 0 0

95,07 104,58 3,30 146,73 128,58 57,21

94,52 99,01 3,24 164,98 112,79 55,83

0 0 0 0

0 35 927 0 35 927

0 0 0 0

238,37

161,25

0

0 35 927 0 35 927

238,37

161,25

0

1 402 2 674 4 076

1 402 0 1 402

0 2 674 2 674

0 0 0

66,76 97,41 84,13

74,61 96,88 87,86

0 0 4 287 323 0 4 287 323 0 5 608 517 258 300

0,00 161,75 160,55 118,08

0,00 80,07 76,70 79,11

0

4 599,49

0

0,00 32,12 0,00

100,00 100,00 0,00 22,93

22 281

235 622 5 354 341 5 589 963 0 11 394 983 3 097 153

334 245 283 594 348 118

143 781 28 542 634 769 26 78 266 924 371

Teljesítés %-a

Teljesítés

38 987

285 278 116 837 113 395 5 817 63 316 712 843

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

47 200 81 000

19 766 2 650 569 2 670 335 7 634 079

Korrekciós bevételek

Mindösszesen

47 200 81 000 38 987 0 0 429 059 145 379 748 164 5 843 141 582 1 637 214

ebből önként vállalt feladatok 5.

235 622 5 354 341 5 589 963 0 8 039 530 258 300 64 728 257 066 1 609 397 391

720 794 8 760 324

0 258 300

8 760 324

258 300

0 0 4 287 323 0 4 287 323 0 9 014 446 3 147 629 227 077 257 066 0 91 104 0 42 599 617 846 9 632 292 1 777 411 11 409 703

162 349 0

42 599 204 948 3 352 577 1 777 411 5 129 988

64 728 257 066 0 91 104

állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0 412 898 6 021 415

0 0 258 300

63,64 111,94

69,96 78,45

6 021 415

258 300

132,59

92,93

84 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi feladatalapú támogatásainak elszámolása forintban Megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő) Összesen: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015 nev évre (3 hó) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra Összesen: szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás (fő) bölcsődei ellátás-hátrányos gyermek (fő) bölcsődei ellátás-HHH gyermek (fő) bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) gyermekek átmeneti otthona (fő) családok átmeneti otthona(fő) Összesen: a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő) intézmény-üzemeltetési támogatás Összesen: gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. Összesen: települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési f l d t kh települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása IV. összesen: Mindösszesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat 280 387 600 280 387 600 280 387 600 184 535 745 184 535 745 184 535 745 38 197 670 38 197 670 38 197 670 102 895 200 102 895 200 102 895 200 100 000 100 000 100 000 43 342 875 43 342 875 43 342 875 -216 178 843 -216 178 843 -216 178 843 77 967 900 77 967 900 77 967 900 34 669 930 34 669 930 34 669 930 361 382 332 361 382 332 361 382 332 150 000 150 000 150 000 226 544 267 224 404 533 223 602 133

eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -802 400

64 800 000

64 800 000

63 600 000

107 655 333

106 986 667

106 986 667

-1 200 000 0

2 769 200

2 752 000

2 752 000

0

32 400 000

31 800 000

31 200 000

34 720 000 16 762 667 485 651 467 11 406 415 11 406 415 20 483 200 6 960 000 10 000 000 11 445 000 10 000 000 4 000 000 9 300 000 9 068 400 37 057 500 1 037 610 1 087 020 2 223 450 23 417 500 10 806 050 15 891 250 195 589 810

34 346 667 16 576 000 481 665 867 11 406 415 11 406 415 19 099 200 6 415 000 9 500 000 11 445 000 10 000 000 4 000 000 9 300 000 9 068 400 49 410 000 1 037 610 1 087 020 2 964 600 22 012 450 9 534 750 15 891 250 203 578 110

34 272 000 16 426 667 478 839 467 11 406 415 11 406 415 19 376 000 7 105 000 10 625 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 52 374 600 1 037 610 1 087 020 3 705 750 21 075 750 9 534 750 16 526 900 207 529 610

88 605 360

88 605 360

88 605 360

9 572 000 98 177 360 83 525 760 63 881 965 147 407 725

5 590 000 94 195 360 84 929 280 73 339 871 158 269 151

5 590 000 94 195 360 78 156 480 73 339 871 151 496 351

0 0 0 -6 772 800 0 -6 772 800

32 919 780 32 919 780 32 919 780 22 420 000 22 420 000 22 420 000 55 339 780 55 339 780 55 339 780 1 343 698 474 1 354 580 600 1 348 932 900

0 0 0 -5 647 700

-600 000 -74 667 -149 333 -2 826 400 0 0 276 800 690 000 1 125 000 -545 000 -500 000 -500 000 0 0 2 964 600 0 0 741 150 -936 700 0 635 650 3 951 500

85 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 2.

31 356 1 343 698 105 584 32 033 1 512 671

3.

kötelező 4.

127 828 122 161 1 401 797 1 401 797 0 116 023 116 023 293 572 80 272 0 1 939 220 1 720 253

ebből önként vállalt feladatok 5.

5 667

213 300 218 967

0

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8. 9.

111 000 1 419 835 0 116 023 312 355 0 0 1 959 213

116 023 92 164

220 191

1 739 022

220 191

1 022

1 022

139 731 58 498

139 731 58 498

258 300 1 190 523

490 260

Teljesítés %-a állami 10.

111 000 1 419 835

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

354,00 105,67

86,84 101,29

109,89 975,10

100,00 106,40

129,52

101,03

102,37 104,46

102,37 117,56

101,16

101,16

136 500 56 000

136 500 49 760

136 500 49 760

1 176 887

1 176 887

372 897

73 600

73 600

73 600

76 245

76 245

103,59

103,59

4 700 7 000

4 700 7 000

4 700 7 000

5 635 9 780

5 635 9 780

119,89 139,71

119,89 139,71

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

374 3 420 10 510 1 564

374 3 420 10 510 1 564

20,78 148,70 105,10 28,44

20,78 148,70 105,10 28,44

1 474 287

1 468 047

664 057

258 300 1 497 302

797 039

101,56

101,99

545 690

545 690

441 963 258 300

441 963 258 300

86

Megnevezés 1.

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat

3.

2.

47 200 81 000

426 596 122 662 118 984 6 570 123 587 926 599

0

0 0 0 0

2 100 2 745 4 845

1 879 2 760 4 639

1 100 3 919 502 4 937

4 937 3 924 439

Korrekciós bevételek

Mindösszesen

3 924 439

kötelező 4.

47 200 81 000 0 0 429 059 125 095 118 181 5 843 139 961 946 339

1 100

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

47 200 81 000

285 278 116 576 113 656 5 817 63 316 712 843

143 781 8 519 4 525 26 76 645 233 496

0

0

0

1 879 2 760 4 639

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8. 9.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

107,47 100,42

107,47 100,42

95,07 101,49 20,36 145,22 128,46 92,23

94,52 99,52 20,50 163,29 113,43 90,31

66,76 97,41 84,13

74,61 96,88 87,86

0,00

0,00

234,55 110,16

234,55 99,05

4 599,49

100,00

64 728 0 976 608 258 300

5 462,35 116,90

118,76 100,02

976 608 258 300

162,19

138,78

10.

0

50 724 81 338 0 0 405 551 124 495 24 229 9 541 158 760 854 638

266 615 117 603 22 059 9 516 62 311 610 166

138 936 6 892 2 170 25 96 449 244 472

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

1 402 2 674 4 076

1 100 1 100 0 1 100 0 1 100 4 359 345 3 097 153 1 003 892

0 2 580 0 2 580 258 300 4 317 809

227 077 162 349 64 728 0 0 227 077 162 349 64 728 4 586 422 3 259 502 1 068 620 0 4 586 422 3 259 502 1 068 620

227 077 0 42 599 0 269 676 258 300 4 587 485 1 777 411 258 300 6 364 896

50 724 81 338

1 402 1 402

2 674 2 674

0

2 580 0 2 580 0 3 147 629 911 880 258 300 162 349 42 599 204 948 3 352 577 1 777 411 5 129 988

64 728

87 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek alakulása ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Városközpont) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) Ivóvíz konténer működéséhez támogatás BM-pályázat Mátéffy u. Óvoda felújítása Adósságkonszolidáció támogatása Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések (VM pályázat) 2 db mikrobusz vásárlása (VM pályázat) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek kommunális adója II. Közhatalmi bevételek összesen: III. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Grand Plant Kft. - Ipari Park csarnok - Damjanich u. 41. szám alatti épület - Meca Plastic Kft. Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Grand Plant Kft. - Ipari Park csarnok - Damjanich u. 41. szám alatti épület - Meca Plastic Kft. ÁFA visszatérítése Városközpont Szennyvízkezelő Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) III. Működési bevételek összesen

2.

3.

306 415

4.

5.

306 415 22 341 112 550 924

22 341 8 051 1 010

1 808 20 000 359 073

263 341 1 808 20 000 727 379

263 341 1 789 19 980 316 512

0

6 240 6 240

13 371 5 669 21 313

924 29 926

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 6.

0,00

109,31 0,00

0,00 100,00 7,15 109,31

98,95 99,90 88,15

100,00 98,95 99,90 43,51

0

0

0,00 0

5 571 4 252 21 313 7 851

5 571 4 252 21 314 7 851

41,66 75,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

4 069 3 610 1 531 5 755

9 496 1 504 1 148 5 755 2 120

8 914 1 504 1 148 5 755 2 120

219,07 41,66 74,98 100,00

93,87 100,00 100,00 100,00 100,00

13 788 601 486

13 788 616 456 0 1 621 690 875

0,00 0,00

0,00 0,00

153,22 8,86

57,19 8,61

605 671 197

99 927 59 455

88 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

IV. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés - Ipari Park-MOD Kacsafeldolgozó Kft. - Ipari Park-Zöld Plasztik Lakics Kft. - egyéb ingatlanok IV. Felhalmozási bevételek összesen V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Szentesi Csatornamű Társulat támogatás visszautalása Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése Többletbevétel (Szentesi Üdülőközpont Nkft.) Egyéb felhalmozási kölcsön megtérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök DAOP-pályázat Városközpont rehabilitáció Ipartelepi út melletti kerékpárút KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 2013. évről áthúzódó (HURO-WIFI) 2013. évről áthúzódó (HURO-HELP) 2013. évről áthúzódó (HunRoCoop) Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) Adósságkonszolidáció támogatása KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok)

2.

10 057 5 015

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

100,00 102,37

6.

15 072

10 057 5 134 7 090 22 281

10 057 5 134 20 736 35 927

238,37

100,00 100,00 292,47 161,25

3 600 4 800 10 266

100 000 4 922 10 643 14 989 103 968

100 000 4 922 10 643 15 899 53 814 77 968

136,72 221,73 154,87

100,00 100,00 100,00 106,07

115 137 60

115 137

115 137

100,00 0,00

100,00

1 893 480

2 169 012

659 767

34,84

30,42

68 642

68 642

87 733

127,81

127,81

238 900 3 409 4 388 3 348

3 409 4 388 3 348

74,99

0,00 100,00 100,00 100,00

20 000

0,00

300 000 1 850 838 3 028 955 21 060 23 085 23 733 37 350

21 060 23 085 23 733 37 350

18 847 20 699 21 261 33 442

0,00 163,65 89,49 89,66 89,58 89,54

89,49 89,66 89,58 89,54

89 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) Interreg IVC Renergy Csúszásgátló útburkolat telepítése Közvilágítás korszerűsítése Szentesen V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: VI.Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) Egyéb hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Felhalmozási célú maradvány VI. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

2.

15 692

452 330 2 669 235 3 714 577 334 245 283 594 348 118 965 957 4 680 534

3.

15 692 7 417

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

14 040 7 417 3 054

89,47

89,47 100,00

452 330 5 588 863 4 284 743 7 035 638 4 696 637

0,00 1 224 1 559

0,00 1 751 1 964

0,00 32,12 0,00

0,00 22,93

1 609 397 391

91 104

257 066 257 066 656 066 348 170 7 691 704 5 044 807

36,04 107,78

100,00 53,07 65,59

90 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1. Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4. 0 0 0 8 834 10 341 0 39 399 0 0 0 0 129 80 102 5 100 143 905

0 4 662 0 166 0 0 3 263 0 0 0 0 158 20 026 0 28 275

253 582

0 10 461 0 0 0 16 146 613 0 0 0 0 0 119 911 0 277 001

105 584 0 0 5 611

116 023 16 059 0 6 333

9 000 10 965 40 714

88 205 5 700 154 584

65 144 839

108 678

0 4 662 0 9 000 10 341 0 42 662 0 0 0 0 287 100 128 5 100 172 180

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

0

0 4 662 0 8 807 10 341 0 42 292 0 0 0 0 287 99 318 5 100 170 807

0

0 10 461 0 0 0 16 146 613 0 0 0 0 0 119 911 0 277 001

0

0 10 461 0 0 0 16 146 206 0 0 0 0 0 113 888 0 270 571

0

270 571

116 023 11 950 0 2 063

0 4 109 0 4 270

0 0 0 0

116 023 16 059 0 5 651

116 023 11 950 0 2 057

0 4 109 0 3 594

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

4 662

100,00

8 635 10 341

172

97,86 94,31

97,86 100,00

38 555

3 737

103,88

99,13

129 81 059 5 100 143 819

158 18 259

112,60 89,47 110,49

100,00 99,19 100,00 99,20

26 988

0

10 461

100,00

16 146 206

24,62 100,94

100,00 99,72

113 888

104,79

94,98

0

106,70

97,68

0 0 0 0

109,89

100,00 100,00

100,71

89,23

91

Intézmény 1. - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

3.

3 582 0 67 067 0 0 0 0 0 790 998 27 822 1 000 664

210

261 397 13 322 274 929

1 116

251 264

3 582 50 75 397 0 0 0 0 7 704 851 096 27 822 1 104 066 0 5 001 0 0 0 0 290 0 0 0 0 624 274 711 13 322 293 948 0 5 362 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 444 261 377

kötelező 4. 2 044 50 20 380 0 0 0 0 7 093 710 673 27 822 898 098

ebből önként vállalt feladatok 5. 1 538 0 55 017 0 0 0 0 611 140 423 0 205 968

Teljesítés

állami 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 2 425 46 74 600 0 0 0 0 7 704 821 302 27 134 1 070 944

0

0 5 001 0 0 0 0 289 0 0 0 0 624 270 779 14 068 290 761

5 001

290

624 267 757 13 322 286 994

6 954 6 954

5 362

1 116

444 254 858

6 519

0 5 362 0 0 0 0 524 0 0 0 0 444 255 839

kötelező 8. 1 182 46 19 735 0 0 0 0 7 093 692 361 27 134 877 581

ebből önként vállalt feladatok 9. 1 243 0 54 865 0 0 0 0 611 128 941 0 193 363

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 67,70 111,23

12. 67,70 92,00 98,94

103,83 97,53 107,02

100,00 96,50 97,53 97,00

5 001

100,00

289

624 263 825 14 068 283 807

6 954 6 954

0

137,62

99,66

103,59 105,60 105,76

100,00 98,57 105,60 98,92

5 362

100,00

524

444 249 320

(7./3.)

6 519

46,95

46,95

101,82

100,00 97,88

92

Intézmény 1. - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek

Eredeti előirányzat 2.

12 430 264 810

3 775 1 520 25 137

115 048 145 480

1 341 2 044 5 198

79 636 2 070 90 289

Módosított előirányzat 3. 12 430 280 729 0 3 997 0 3 775 1 520 0 25 137 0 0 0 0 0 132 451 0 166 880 0 1 049 0 2 053 2 044 0 7 791 0 0 0 0 869 91 689 2 070 107 565 0 650 0 0 0 0

kötelező 4. 12 430 274 210

538

ebből önként vállalt feladatok 5. 6 519

Teljesítés

állami 6. 0

7. 10 494 272 663

0

0 3 997 0 3 111 1 208 0 25 040 0 0 0 0 0 126 094 0 159 450

0

0 1 049 0 2 047 1 182 1 7 783 0 0 0 0 869 88 287 2 572 103 790

3 459 3 775 1 520

4 196

20 941

100 407

32 044

105 141

61 739

1 049 2 053 2 044 7 791

869 87 651 2 070 103 527

4 038 4 038

650

0 650 0 0 0 0

kötelező 8. 10 494 266 144

538

ebből önként vállalt feladatok 9. 6 519

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10. 0

11. 84,42 102,97

3 459

(7./3.) 12. 84,42 97,13

100,00

3 111 1 208

82,41 79,47

82,41 79,47

4 196

20 844

99,61

99,61

94 967

31 127

109,60

95,20

99 701

59 749

109,60

95,55

0

1 049

100,00

2 047 1 182 1 7 783

869 84 249 2 572 99 752

4 038 4 038

650

0

152,65 57,83

99,71 57,83

149,73

99,90

110,86 124,25 114,95

100,00 96,29 124,25 96,49

100,00

93

Intézmény 1. - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

3 695

38 952 42 647

495 18 26 041

23 383 49 937 105 584

5 670

21 318 132 572

3 762 0 0 0 0 289 43 483 0 48 184 0 0 0 495 18 0 30 224 0 0 0 0 322 24 849 0 55 908 116 023 0 0 10 0 50 7 077 0 0 0 0 5 156 22 536 0 150 852

ebből önként vállalt feladatok 5. 3 762

Teljesítés

állami 6.

0

7. 3 762 0 0 0 0 289 40 130 0 44 831

0

0 0 0 483 35 0 30 224 0 0 0 0 322 20 690 0 51 754

0

116 023 0 0 10 0 45 6 978 0 0 0 0 5 156 19 483 0 147 695

289 43 483 0

48 184

495 18 30 224

322 24 849 0

55 908

116 023

10 50 6 987

90

5 156 22 536 128 226

22 626

ebből önként vállalt feladatok 9. 3 762

kötelező 8.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

11. 101,81

12. 100,00

103,02

100,00 92,29

105,12

93,04

483 35

97,58 194,44

97,58 194,44

30 224

116,06

100,00

322 20 690

88,48

100,00 83,26

103,64

92,57

109,89

100,00

289 40 130 0

0

44 831

51 754

0

0

116 023

10 45 6 943

100,00

35

123,07

90,00 98,60

19 483

91,39

100,00 86,45

111,41

97,91

5 156

128 177

(7./3.)

19 518

0

94

Intézmény 1. Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

0 0 0 5 930 6 589 0 39 062 0 0 0 0 0 112 745 0 164 326

5 641 6 328 37 696

68 454 118 119

289 261 1 366

0 11 029 0 5 343 6 149 10 38 049 0 15 0 0 7 183 129 459 0 197 237 0 4 782 0 5 041 6 149 4 36 334 0 15 0 0 904 76 307 0 129 536 0 6 247 0 302 0 6 1 715 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

0 300 0 4 056 4 848 0 33 058 0 0 0 0 7 066 99 659 0 148 987

0 10 729 0 1 287 1 301 10 4 991 0 15 0 0 117 29 800 0 48 250

300

4 482

3 754 4 848

1 287 1 301 4 4 991

31 343

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11 029 0 4 339 4 212 9 34 363 0 15 0 0 7 183 127 556 0 188 706

0

0 4 782 0 4 020 4 212 3 32 675 0 15 0 0 904 74 404 0 121 015

15

904 56 131

20 176

97 280

32 256

6 247 302 6 1 715

0 6 247 0 319 0 6 1 688 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

0 300 0 3 516 3 285 0 28 652 0 0 0 0 7 066 103 069 0 145 888

0 10 729 0 823 927 9 5 711 0 15 0 0 117 24 487 0 42 818

300

4 482

3 197 3 285

823 927 3 5 711

26 964

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

100,00 73,17 63,92 87,97

100,00

113,14

100,00 98,53

114,84

95,67

100,00 71,26 66,56 86,68

15

904 54 800

19 604

89 450

31 565

0

108,69

100,00 97,51

102,45

93,42

100,00 110,38 0,00

6 1 688

79,75 68,50 75,00 89,93 100,00

6 247 319

81,21 68,50 90,00 90,31

123,57

105,63 100,00 98,43

95

Intézmény 1. - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

44 291 46 207

67 214 76 113 248 940

91 262 55 758 539 287

0 0 0 6 279 53 152 0 67 701 0 1 846 0 69 773 76 113 0 258 417 0 0 0 0 3 286 96 300 57 300 563 035

6.

7.

8.

(7./3.)

11.

12.

120,01

100,00 100,00

146,50

99,99

4 130

0

2 742 354 795 72 235 473 862

4 130

0

103,40 300,98 124,00

0

0

116 023

116 023

0

0

109,89

66 977 74 427

2 796 1 686

248 063

10 354

3 286 92 777 57 300 544 676

18 359

44 840

1 647

116 023

10.

(7./2.)

0 39 896 0 10 0 16 5 194 0 0 621 0 2 742 357 278 72 235 477 992

1 846

116 023

állami

0

15 994

105 584

1 100

kötelező

0 1 846 0 64 910 7 251 0 239 796 0 0 0 0 3 286 96 075 57 525 470 689

51 707

2 742 359 691 85 888 499 544

5 4 985

Teljesítés

Teljesítés %-a

0

117 9 624

345 530 24 000 385 485

293

állami

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 0 0 6 279 53 152 0 67 691

6 162 43 528

0 46 487 0 293 0 17 5 194 0 0 879 0 2 742 362 174 85 888 503 674

9 572

ebből önként vállalt feladatok 5.

3 523

293 17 5 194

879

2 483

6 162 48 269

117 4 883

56 438

11 253

1 649

197

62 607 7 251

2 303

96,57 9,53

93,03 9,53

231 268

8 528

96,33

92,79

9 982

105,27 103,17 87,28

100,00 99,77 100,39 83,60

416,80

85,82

10

3,41

3,41

16 5 194

320,00 104,19

94,12 100,00

621

56,45

70,65 100,00 98,65 84,10 94,90 100,00

3 286 86 093 57 525 449 679

21 010

38 249

1 647

0

100,00

0

2 483

96

Intézmény 1. - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

Eredeti előirányzat 2.

9 572 0 88 048 97 249 70 545 607 0 0 1 100 0 0 1 537 418 113 280 2 497 928

Módosított előirányzat 3. 90 544 0 90 742 96 185 93 566 332 0 15 879 0 21 202 1 659 068 176 110 2 817 193

4. 58 936 0 82 223 91 660 67 346 094 0 0 879 0 20 316 1 342 902 176 110 2 235 210

ebből önként vállalt feladatok 5. 31 608 0 8 519 4 525 26 220 238 0 15 0 0 886 316 166 0 581 983

21 631

181 397

kötelező

4 937 1 065 643 133 000 1 426 511

0 203 028 0 34 614 21 735 5 750 130 888 0 3 945 900 0 205 875 1 005 756 156 738 1 769 229

142 033 581 406 85 523 1 024 292

63 842 166 050 71 215 486 637

105 584 32 033 0 122 662 118 984 6 570 678 383 0 3 945 2 000

116 023 293 572 0 125 356 117 920 5 843 697 220 0 3 960 1 779

116 023 80 567 0 116 837 113 395 5 817 476 794 0 0 1 779

0 213 005 0 8 519 4 525 26 220 426 0 3 960 0

22 461 34 614 21 735 6 500 132 776 3 945 900

34 614 21 735 5 750 130 700

Teljesítés

állami 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 3 945

900

258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező

7. 8. 83 953 52 148 0 0 83 717 76 825 24 229 22 059 87 62 542 451 323 404 0 0 15 0 621 621 0 0 21 202 20 316 1 615 417 1 317 377 161 994 161 994 2 649 709 2 090 829 0 228 402 40 016 0 40 778 40 778 0 9 454 9 454 153 922 137 584 0 2 659 781 781 2 580 205 875 142 033 1 201 045 827 671 92 280 63 431 1 937 776 1 261 748 116 023 312 355 0 124 495 24 229 9 541 696 373 0 2 674 1 402

116 023 92 164 0 117 603 22 059 9 516 460 988 0 0 1 402

ebből önként vállalt feladatok 9. 31 805 0 6 892 2 170 25 219 047 0 15 0 0 886 298 040 0 558 880

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

(7./3.)

11. 877,07

12. 92,72

95,08 24,91 124,29 99,42

92,26 25,19 93,55 95,78

56,45

100,00 70,65

105,07 143,00 106,08

100,00 97,37 91,98 94,05

188 386

1 016,88

112,50

16 338

117,81 0,00 145,45 115,93

117,81 0,00 164,42 117,60

67,40 86,78

67,40 86,78

4 170,04 112,71 69,38 135,84

100,00 119,42 58,88 109,53

109,89 975,10

100,00 106,40

101,49 20,36 145,22 102,65

99,31 20,55 163,29 99,88

67,78 70,10

67,53 78,81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 659 2 580 63 842 115 074 28 849 417 728

258 300

0 220 191 0 6 892 2 170 25 235 385 0 2 674 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 300

97

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

1. - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen Korrekciós bevételek

0 4 937 2 603 061 246 280 3 924 439

Mindösszesen

3 924 439

0 227 077 2 664 824 332 848 4 586 422 0 4 586 422

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami 6.

0 0 162 349 64 728 1 924 308 482 216 261 633 71 215 3 259 502 1 068 620

0 0 258 300 0 258 300

3 259 502 1 068 620

258 300

Teljesítés 7. 2 580 227 077 2 816 462 254 274 4 587 485 1 777 411 6 364 896

kötelező 8. 0 162 349 2 145 048 225 425 3 352 577 1 777 411 5 129 988

ebből önként vállalt feladatok 9. 2 580 64 728 413 114 28 849 976 608 976 608

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0 0 258 300 0 258 300

4 599,49 108,20 103,25 116,90

100,00 105,69 76,39 100,02

258 300

162,19

138,78

98 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1. Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

63 573 16 783 0 3 073 0 30 2 033 964 46 950 0 972 2 861 0 782 39 261 104 26 23 215 13 517 9 638 0 74 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 584

77 830 19 150 0 3 892 0 25 2 033 1 084 46 665 0 972 2 627 0 782 37 659 104 142 22 812 13 480 9 272 0 74 595 0 0 0 0 0 605 605 0 0 0 0 0 0 172 180

58 433 14 890 0 3 467 0 19 1 682 884 43 772 0 735 2 193 0 688 37 659 96 66 21 788 12 633 9 095 0 69 977

ebből önként vállalt feladatok 5. 19 397 4 260 0 425 0 6 351 200 2 893 0 237 434 0 94 0 8 76 1 024 847 177 0 4 618

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

605 605

143 905

28 275

0

76 612 19 148 0 3 892 0 25 1 831 1 083 45 957 0 932 2 492 0 702 37 207 104 139 22 563 13 239 9 272 0 73 634 0 0 0 0 0 532 532 0 0 0 0 0 0 169 926

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

57 876 14 888

18 736 4 260

120,51 114,09

98,44 99,99

3 467

425

126,65

100,00

19 1 519 883 43 439

6 312 200 2 518

83,33 90,06 112,34 97,88

100,00 90,06 99,91 98,48

735 2 184

197 308

95,88 87,10

95,88 94,86

648 37 207 96 65 21 788 12 474 9 095

54 8 74 775 765 177

89,77 94,77 100,00 534,62 97,19 97,94 96,20

89,77 98,80 100,00 97,89 98,91 98,21 100,00

69 642

3 992

99,20

98,71

0

532 532

142 938

87,93 87,93

26 988

0

109,92

98,69

99 Intézmény 1. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

120 603 32 981 0 10 106 36 4 002 723 2 002 68 083 0 3 231 7 943 0 3 900 37 406 868 20 18 906 18 614 0 0 99 117 0 0 0 0 0 881 881 0 0 0 0 0 0 253 582

138 679 33 018 0 11 715 36 5 445 723 2 110 70 887 0 3 486 8 263 0 3 900 38 332 871 20 19 601 19 245 0 0 104 333 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 277 001

0

277 001

615 625 171 124

679 806 180 028

566 150 151 132

113 656 28 896

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

138 679 33 018

0

136 968 32 921 0 10 432 35 4 292 710 2 017 67 879 0 3 458 7 218 0 2 749 37 924 819 6 18 841 18 503 0 0 99 175 0 0 0 0 0 969 969 0 0 0 0 0 0 270 033

0

270 033

0 0

671 813 177 897

561 854 149 683

109 959 28 214

11 715 36 5 445 723 2 110 70 887 3 486 8 263 3 900 38 332 871 20 19 601 19 245

0

104 333

ebből önként vállalt feladatok 9.

0

971 971

0

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

136 968 32 921

113,57 99,82

98,77 99,71

10 432 35 4 292 710 2 017 67 879

103,23 97,22 107,25 98,20 100,75 99,70

89,05 97,22 78,82 98,20 95,59 95,76

3 458 7 218

107,03 90,87

99,20 87,35

2 749 37 924 819 6 18 841 18 503

70,49 101,38 94,35 30,00 99,66 99,40

70,49 98,94 94,03 30,00 96,12 96,14

100,06

95,06

109,99 109,99

99,79 99,79

0

106,49

97,48

0 0

0,00 0,00

98,82 98,82

99 175

0

969 969

100 Intézmény 1. Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

29 547 10 438 440 32 247 5 415 138 689

41 155 14 379 583 4 297 6 686 148 198

29 898 11 512 525 3 792 5 542 113 763

11 257 2 867 58 505 1 144 34 435

13 423 17 316 11 772 9 728 25 015 1 312 551 39 713 32 122 5 611 0 213 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 664

13 539 18 092 11 504 9 596 26 972 1 359 2 485 43 412 35 523 5 679 0 241 936 0 0 0 0 0 2 296 702 0 0 0 0 0 0 1 104 066

6 308 8 467 11 504 5 242 24 606 716 2 291 28 620 25 401 1 341 0 180 114 0 0 0 0 0 702 702 0 0 0 0 0 0 898 098

190 138 51 925 0 1 206 0

202 301 53 050 0 2 670 0

197 217 51 280 0 2 570 0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

34 494 12 507 473 4 035 6 126 133 291

24 648 10 059 445 3 722 5 102 104 556

9 846 2 448 28 313 1 024 28 735

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83,81 86,98 81,13 93,90 91,62 89,94

7 231 9 625 0 4 354 2 366 643 194 14 792 10 122 4 338 0 61 822 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 205 968

0 12 047 0 14 502 0 9 382 0 6 367 0 23 972 0 1 097 0 2 410 0 35 229 0 29 266 0 5 046 0 0 0 211 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 206 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 063 816

5 677 7 430 9 382 3 687 21 606 641 2 212 21 831 20 290 4 442 0 158 699 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 870 848

6 370 7 072 0 2 680 2 366 456 198 13 398 8 976 604 0 53 201 0 0 0 0 0 1 594 1 594 0 0 0 0 0 0 192 968

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88,98 80,16 81,55 66,35 88,88 80,72 96,98 81,15 82,39 88,85

0,00

87,59

5 084 1 770 0 100 0

202 054 52 249 0 2 666 0

196 970 50 479 2 566

96,08 227,07

0,00

96,35

5 084 1 770

106,27 100,62

99,88 98,49

100

221,06

99,85

101 Intézmény 1. gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

3.

4.

20 0 930 24 610 0 1 599 1 725 6 842 1 915 10 490 194 0 6 120 6 120 0 0 32 866 0 0 0 0 0 0

20 0 1 160 25 927 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 241 1 890 6 950 6 930 0 0 38 597 0 0 0 0 0 0

20 0 1 160 25 927 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 241 1 890 6 950 6 930 0 0 38 497

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0

0 0 0 0 0 0 274 929

0 0 0 0 0 0 293 948

286 994

6 954

0

183 851 50 379 0 1 488 0 10 0 647

196 108 51 539 0 2 626 0 10 0 647

191 591 49 943 0 2 220 0 10 0 647

4 517 1 596 0 406 0 0 0 0

0 0 1 155 23 231 0 1 606 1 591 5 039 1 323 11 077 241 1 890 6 391 6 391 0 0 35 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 987 194 438 50 769 0 1 821 0 0 0 586

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

(7./3.)

11. 0,00

12. 0,00

1 155 23 231

124,19 94,40

99,57 89,60

1 606 1 591 5 039 1 323 11 077 241 1 890 6 391 6 391

100,44 92,23 73,65 69,09 105,60 124,23 104,43 104,43

92,46 92,23 73,65 69,09 97,44 100,00 100,00 91,96 92,22

35 584

100

0

108,57

92,45

283 033

6 954

0

105,48

98,65

189 921 49 173

4 517 1 596

105,76 100,77

99,15 98,51

1 415

406

122,38

69,35

0,00

0,00

90,57

90,57

586

102 Intézmény 1. szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

21 981 0 2 335 4 766 1 100 1 852 9 787 224 51 6 413 6 413 0 0 30 580 0 0 0 0 0 0

3. 22 779 0 2 335 4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 979 6 829 0 0 33 082 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 264 810

0 0 0 0 0 0 280 729

79 196 23 190 0 12 237 2 867 90 3 430 2 262 14 708 0 2 603

93 345 26 302 0 13 691 2 867 90 3 430 2 262 16 900 0 2 765

2.

kötelező 4. 22 779 0 2 335 4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 979 6 829 0 0 32 676

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés

állami 6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406

0

274 210

6 519

0

60 752 17 720 0 7 720 0 60 3 430 1 752 10 184 0 1 023

32 593 8 582 0 5 971 2 867 30 0 510 6 716 0 1 742

7. 18 862 0 1 921 4 096 1 091 1 240 8 263 213 43 5 386 5 253 0 0 26 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 904 91 529 26 236 0 12 031 2 448 14 3 396 1 951 14 632 0 2 450

kötelező 8. 18 862

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

1 921 4 096 1 091 1 240 8 263 213 43 5 386 5 253

(7./3.)

11. 85,81

12. 82,80

82,27 85,94 99,18 66,95 84,43 95,09 84,31 83,99 81,91

82,27 85,94 99,18 66,95 79,09 95,09 84,31 77,17 76,92

26 291

406

0

87,30

80,70

265 385

6 519

0

102,68

96,86

59 363 17 816

32 166 8 420

115,57 113,13

98,05 99,75

6 578

5 453 2 448

87,88 85,39 15,56 99,01 86,25 86,58 88,61

14 3 396 1 452 8 454

499 6 178

98,32 85,39 15,56 99,01 86,25 99,48

980

1 470

94,12

103 Intézmény 1. gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z

3.

4.

1 255 2 130 2 274 2 790 350 400 13 487 7 864 3 775 0 43 094 0 0 0 0 0 0

1 447 2 130 2 274 2 790 350 400 13 980 8 357 3 775 0 47 233 0 0 0 0 0 0

192 2 130 664 2 790 150 270 6 743 5 095 0 0 26 669

ebből önként vállalt feladatok 5. 1 255 0 1 610 0 200 130 7 237 3 262 3 775 0 20 564

0 0 0 0 0 0 145 480

0 0 0 0 0 0 166 880

105 141

61 739

55 247 16 673 0 9 281 7 571 0 0 330 4 205 0 800 0 1 700 720

64 880 18 763 0 13 385 11 512 0 0 330 4 530 0 616 584 1 432 588

61 941 17 793 0 13 256 11 512 0 0 330 4 530 0 616 584 1 432 588

2 939 970 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

Teljesítés

állami 6.

0

0

7. 1 173 1 820 1 469 2 266 306 375 9 902 6 255 3 105 0 38 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 656 63 464 18 607 0 11 436 10 059 0 0 269 4 430 0 592 584 1 432 547

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8. 9. 185 988 1 820 430 1 039 2 266 125 181 203 172 3 041 6 861 2 999 3 256 3 105

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

(7./3.)

11. 93,47 85,45 64,60 81,22 87,43 93,75 73,42 79,54 82,25

12. 81,06 85,45 64,60 81,22 87,43 93,75 70,83 74,85 82,25

19 728

19 163

0

90,25

82,34

96 907

59 749

0

107,68

93,87

60 525 17 637

2 939 970

114,87 111,60

97,82 99,17

11 307 10 059

129

123,22 132,86

85,44 87,38

269 4 430

81,52 105,35

81,52 97,79

592 584 1 432 547

74,00

96,10 100,00 100,00 93,03

84,24 75,97

104 Intézmény 1. vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

3.

4.

0 65 0 4 553 3 212 1 341 0 18 369 0 0 0 0 0 0

0 65 30 5 647 4 306 1 341 0 23 922 0 0 0 0 0 0

0 65 30 5 647 4 306 1 341 0 23 793

0 0 0 0 0 0 0 129

0

0 0 0 0 0 0 90 289

0 0 0 0 0 0 107 565

103 527

4 038

0

23 863 6 443 0 886 0 20 396 296 8 524 0 1 320 2 664 0 1 698 1 948 232 0

27 357 7 126 0 1 527 0 28 396 296 9 084 0 1 320 2 664 0 1 698 2 366 232 3

27 357 7 126 0 1 527 0 28 396 296 9 084 0 1 320 2 664 0 1 698 2 366 232 3

0 33 27 5 151 3 785 1 337 0 21 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 384 26 121 6 872 0 1 419 0 28 204 192 7 591 0 1 128 2 415 0 650 2 366 148 3

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

33 27 5 151 3 785 1 337

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

50,77 113,13 117,84 99,70

50,77 90,00 91,22 87,90 99,70

21 184

129

0

116,03

89,09

99 346

4 038

0

114,50

96,11

26 121 6 872

109,46 106,66

95,48 96,44

1 419

160,16

92,93

28 204 192 7 591

140,00 51,52 64,86 89,05

100,00 51,52 64,86 83,56

1 128 2 415

85,45 90,65

85,45 90,65

650 2 366 148 3

38,28 121,46 63,79

38,28 100,00 63,79 100,00

105 Intézmény 1. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

3.

2 635 2 503 0 0 12 341 0 0 0 0 0 0

2 791 2 659 0 0 13 701 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 42 647

0 0 0 0 0 0 48 184

25 149 6 790 0 977 0 0 59 250 12 778 0 3 932 5 326 0 861 0 172 0 3 993 3 498 495

27 554 5 830 0 2 289 0 0 109 291 14 167 0 3 932 5 326 0 861 0 172 11 4 172 3 609 563

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4. 5. 2 791 2 659 0 0 0 13 701

0

48 184 27 554 5 830 0 2 289 0 0 109 291 14 167 0 3 932 5 326 0 861 0 172 11 4 172 3 609 563

Teljesítés

állami 6.

0

0

7. 2 476 2 288 0 0 11 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 674 27 399 5 830 0 1 504 0 0 109 286 11 223 0 3 537 3 290 0 824 0 112 11 3 669 3 040 604

ebből önként vállalt feladatok 9. 2 476 2 288

kötelező 8.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

(7./3.)

11. 93,97 91,41

12. 88,71 86,05

0

11 681

0

94,65

85,26

0

44 674

0

104,75

92,72

27 399 5 830

108,95 85,86

99,44 100,00

1 504

153,94

65,71

109 286 11 223

184,75 114,40 87,83

100,00 98,28 79,22

3 537 3 290

89,95 61,77

89,95 61,77

824

95,70

95,70

112 11 3 669 3 040 604

65,12

65,12 100,00 87,94 84,23 107,28

91,89 86,91 122,02

106 Intézmény 1. kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Z

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

0 17 998 0 0 0 0 0 0

0 20 930 0 0 0 0 0 1 594

0 0 0 0 0 0 49 937

0 0 0 0 0 0 55 908

58 181 15 724 0 3 472 0 300 362 700 51 883 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 512 2 512 0 0 58 667 0

68 261 17 418 0 4 967 0 435 362 1 700 54 811 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 893 2 833 0 0 64 471 0

ebből önként vállalt feladatok 5. 0

0 20 930

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

1 594

0

55 908

54 649 14 396 0 4 132 0 435 362 1 653 50 343 0 597 1 200 0 223 0 36 50 2 301 2 241 0 0 58 479

13 612 3 022 0 835 0 0 0 47 4 468 0 237 380 0 185 0 39 50 592 592 0 0 5 992

0

0

0 16 693 0 0 0 0 0 1 594 1 594 0 0 0 0 0 0 51 516 66 808 17 334 0 3 617 0 431 326 1 687 53 322 0 813 1 353 0 314 0 44 61 2 254 2 254 0 0 60 941 0

ebből önként vállalt feladatok 9. 0

16 693

Teljesítés %-a állami 10. 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

92,75

1 594 1 594

0

51 516

55 075 14 578 2 782

79,76

100,00

0

103,16

92,14

11 733 2 756

114,83 110,24

97,87 99,52

835

104,18

72,82

431 326 1 640 49 579

47 3 743

143,67 90,06 241,00 102,77

99,08 90,06 99,24 97,28

578 974

235 379

97,48 85,63

97,48 85,63

147

167

76,96

76,96

29 49 1 862 1 862

15 12 392 392

58,67 61,00 89,73 89,73

58,67 61,00 77,91 79,56

55 912

5 029

103,88

94,52

0

107 Intézmény 1. Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

0 0 0 0 0 0 132 572

0 0 0 0 702 702 0 0 0 0 0 0 150 852

128 226

22 626

63 685 16 926 0 4 799 0 0 192 1 676 55 054

75 305 19 344 0 6 594 0 0 0 1 681 64 190

59 002 15 203 0 2 378 0 0 0 1 614 48 821

4 372 8 647 6 029 282 0 211 1 900 20 286 14 356 5 930 0 83 715 0 0 0 0

4 697 8 007 5 349 372 0 230 2 045 21 560 16 253 5 307 0 96 070 0 0 0 0

4 640 7 602 5 349 368 0 204 925 16 657 12 950 3 754 0 70 395 0 0 0 0

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0

0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 145 695

126 177

19 518

0

109,90

96,58

16 303 4 141 0 4 216 0 0 0 67 15 369

0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 305 19 344 0 6 450 0 0 0 1 544 58 922

59 002 15 203 0 2 410 0 0 0 1 474 42 178

16 303 4 141 0 4 040 0 0 0 70 16 744

0 0 0 0 0 0 0 0 0

118,25 114,29

100,00 100,00

134,40

97,82

0,00 92,12 107,03

91,85 91,79

57 405 0 4 0 26 1 120 4 903 3 303 1 553 0 25 675 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 578 7 730 5 157 366 0 227 2 044 17 745 13 584 4 161 0 86 705 0 0 0 0

4 521 7 325 5 157 364 0 201 993 13 310 11 436 3 359 0 60 365 0 0 0 0

57 405 0 2 0 26 1 051 4 435 2 148 802 0 26 340 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104,71 89,40 85,54 129,79

97,47 96,54 96,41 98,39

107,58 107,58 87,47 94,62 70,17

98,70 99,95 82,31 83,58 78,41

103,57

90,25

702 702

612

87,18 0,00

108 Intézmény 1. tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 326

0 6 185 0 333 0 0 0 0 0 197 237

0 4 054 0 333 0 0 0 0 0 148 987

0 2 131 0 0 0 0 0 0 0 48 250

42 479 11 363 0 1 927 0 0 0 1 117 43 147 0 2 816 7 420 2 123 214 0 136 1 350 16 736 11 095 5 641 0 64 277 0 0 0 0 0 0 0

45 915 11 916 0 2 246 0 0 0 1 107 47 333 0 2 602 6 446 1 823 291 0 171 1 793 16 914 11 607 5 307 0 69 393 0 0 0 0 0 2 312 0

36 788 9 436 0 1 209 0 0 0 1 040 34 309 0 2 545 6 041 1 823 287 0 145 821 13 496 9 789 3 754 0 50 875

9 127 2 480 0 1 037 0 0 0 67 13 024 0 57 405 0 4 0 26 972 3 418 1 818 1 553 0 18 518

181

2 131

állami 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 6 185 0 333 0 0 0 0 0 187 872

0 4 054 0 333 0 0 0 0 0 138 957

ebből önként vállalt feladatok 9. 0 2 131 0 0 0 0 0 0 0 48 915

45 915 11 916 0 2 102 0 0 0 971 42 089 0 2 483 6 176 1 631 285 0 168 1 792 13 099 8 938 4 161 0 60 053 0 0 0 0 0 2 312 0

36 788 9 436

Teljesítés

kötelező

7.

8.

Teljesítés %-a állami 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12. 100,00 100,00

114,33

95,25

9 127 2 480

108,09 104,87

100,00 100,00

1 241

861

109,08

93,59

901 29 082

70 13 007

86,93 97,55

87,71 88,92

2 426 5 771 1 631 283

57 405 2

88,17 83,23 76,83 133,18

95,43 95,81 89,47 97,94

142 889 10 149 6 790 3 359

26 903 2 950 2 148 802

123,53 132,74 78,27 80,56 73,76

98,25 99,94 77,44 77,01 78,41

42 262

17 791

93,43

86,54

181

2 131

0

100,00

109 Intézmény 1. Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

0 0 0 0 0 0 118 119

0 0 0 0 0 0 129 536

21 206 5 563 0 2 872 0 0 192 559 11 907 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 3 550 3 261 289 0 19 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 390 7 428 0 4 348 0 0 0 574 16 857 0 2 095 1 561 3 526 81 0 59 252 4 646 4 646 0 0 26 677 0 0 0 0 0 3 873 0 333 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

97 280

32 256

22 214 5 767 0 1 169 0 0 0 574 14 512 0 2 095 1 561 3 526 81 0 59 104 3 161 3 161 0 0 19 520

7 176 1 661 0 3 179 0 0 0 0 2 345 0 0 0 0 0 0 0 148 1 485 1 485 0 0 7 157

3 873 333

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0

0 0 0 0 0 0 120 196 29 390 7 428 0 4 348 0 0 0 573 16 833 0 2 095 1 554 3 526 81 0 59 252 4 646 4 646 0 0 26 652 0 0 0 0 0 3 873 0 333 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./3.)

11.

12.

101,76

92,79

88 667

31 529

22 214 5 767

7 176 1 661

138,59 133,53

100,00 100,00

1 169

3 179

151,39

100,00

3 737

0,00 102,50 141,37

99,83 99,86

134,64 126,65 90,27 119,12

100,00 99,55 100,00 100,00

78,67 45,82 130,87 142,47 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

137,11

99,91

573 13 096

0

(7./2.)

2 095 1 554 3 526 81 59 104 3 161 4 646

148 1 485

18 103

8 549

0

3 873

100,00

333

100,00

110 Intézmény 1. felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

0 0 0 46 207

0 0 0 67 701

73 011 22 147 0 274 487 266 699 20 1 116 418 27 987 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 140 531 76 113 64 418 0 443 423 0 0 0 0 0 706 706 0 0 0 0

84 030 19 564 0 283 140 274 863 48 1 366 808 30 300 0 7 159 11 624 0 2 635 0 698 0 143 987 79 269 64 418 0 458 235 0 0 0 0 0 1 206 1 206 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

51 707

15 994

76 715 16 897 0 276 449 268 172 48 1 366 808 30 300 0 7 159 11 624 0 2 635 0 698 0 142 301 77 583 64 418 0 449 858

7 315 2 667 0 6 691 6 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 1 686 0 0 8 377

1 206 1 206

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0

0 0 0 67 676 83 227 19 088 0 259 705 252 034 25 1 310 796 28 808 0 6 821 11 611 0 2 630 0 632 0 77 756 68 397 9 062 0 367 065 0 0 0 0 0 839 839 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./3.)

11.

12.

146,46

99,96

50 290

17 386

76 328 16 286

6 899 2 802

113,99 86,19

99,04 97,57

254 511 246 840 25 1 310 796 28 808

5 194 5 194

94,61 94,50 125,00 117,38 190,43 102,93

91,72 91,69 52,08 95,90 98,51 95,08

6 821 11 611

94,49 108,27

95,28 99,89

2 630

268,92

99,81

632

90,54

90,54

55,33 89,86 14,07

54,00 86,28 14,07

82,78

80,10

118,84 118,84

69,57 69,57

76 346 66 987 9 062

1 410 1 410

360 461

6 604

839 839

0

(7./2.)

0

111 Intézmény 1. lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

0 0 539 287

0 0 563 035

544 676

18 359

214 162 55 017

253 471 63 915

250 042 63 214

3 429 701

17 754

18 804

18 804

4 050 11 570 44 079

5 395 11 570 50 090

5 395 11 570 50 090

6 500

6 500

6 500

6 200 500

6 348 527

6 348 527

200 600 18 303 16 852 293

200 600 18 809 12 593

200 600 18 809 12 593

92 306 24 000

99 873 85 888

99 873 85 888

527 527

527 527

503 674

499 544

385 485

0

4 130

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0

0

0

0 0 470 219 249 828 63 471 0 16 902 0 0 5 303 10 934 38 225 0 5 776 0 6 347 526 0 166 422 18 698 12 482 0 0 85 181 72 235 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 471 352

ebből önként vállalt feladatok 9.

453 914

16 305

246 399 62 770

3 429 701

Teljesítés %-a állami 10.

(7./3.)

11.

12.

87,19

83,52

116,65 115,37

98,56 99,31

16 902

95,20

89,89

5 303 10 934 38 225

130,94 94,50 86,72

98,29 94,50 76,31

5 776

88,86

88,86

6 347 526

102,37 105,20

99,98 99,81

166 422 18 698 12 482

83,00 70,33 102,16 74,07 0,00

83,00 70,33 99,41 99,12

92,28 300,98

85,29 84,10

85 181 72 235

0

0

(7./2.)

0

637 637

467 222

120,87 120,87

4 130

0

122,28

93,58

112 Intézmény 1. Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

1 150 659 314 978 0 339 766 277 173 4 492 40 361 22 045 380 842 0 35 717 47 491 24 001 16 170 101 682 3 393 3 097 260 954 171 574 85 890 0 1 006 704 24 000 0 0 0 0 1 587 1 587 0 0 0 0 0 0 2 497 928 51 041 13 519

1 309 121 1 010 342 335 019 261 336 0 0 365 300 330 996 289 278 279 684 6 101 592 13 814 12 235 23 939 20 418 410 330 286 746 0 0 36 353 25 342 48 613 29 886 23 201 23 201 17 812 9 460 102 963 62 265 3 462 1 914 5 292 3 882 270 181 228 175 176 363 141 160 84 676 78 608 0 0 1 075 042 870 217 85 888 85 888 0 0 0 0 0 0 0 0 11 790 7 094 4 011 3 040 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 817 193 2 235 210 241 027 41 185

49 544 13 599

ebből önként vállalt feladatok 5. 298 779 73 683 0 34 304 9 594 5 509 1 579 3 521 123 584 0 11 011 18 727 0 8 352 40 698 1 548 1 410 42 006 35 203 6 068 0 204 825 0 0 0 0 0 4 696 971 0 0 0 0 0 0 581 983 191 483 27 586

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

0 1 293 753 1 001 459 0 331 869 258 830 0 0 0 0 331 875 301 938 0 264 576 256 899 0 4 815 489 0 13 189 11 854 0 22 500 19 189 0 373 082 257 206 0 0 0 0 33 612 23 530 0 43 553 28 550 0 20 886 20 886 0 13 340 7 855 0 99 103 58 813 0 3 045 1 736 0 5 021 3 692 0 190 832 151 973 0 155 471 123 669 0 27 541 25 958 0 0 0 0 923 660 734 348 0 72 235 72 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 368 6 674 0 4 571 2 008 0 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 633 218 2 073 879 217 221 37 167

48 364 13 993

ebből önként vállalt feladatok 9. 292 294 73 039 0 29 937 7 677 4 326 1 335 3 311 115 876 0 10 082 15 003 0 5 485 40 290 1 309 1 329 38 859 31 802 1 583 0 189 312 0 0 0 0 0 4 694 2 563 0 0 0 0 0 0 559 339 168 857 23 174

Teljesítés %-a állami 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

112,44 105,36

98,83 99,06

97,68 95,46 107,19 32,68 102,06 97,96

90,85 91,46 78,92 95,48 93,99 90,92

94,11 91,71 87,02 82,50 97,46 89,74 162,12 73,13 90,61 32,07

92,46 89,59 90,02 74,89 96,25 87,95 94,88 70,63 88,15 32,53

91,75 300,98

85,92 84,10

716,32 288,03

96,42 113,96 100,00

105,42

93,47

425,58 274,92

90,12 90,24

113 Intézmény 1. Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

3.

kötelező

0 910 0 0 0 0 377 074 0 91 186 670 0 80 0 19 684 7 200 129 721 91 977 34 614 1 030 514 905 133 000 701 854 260 790 271 918 166 646 12 192 0 0 0 0 0 0 0 1 426 511

4. 0 12 802 768 0 0 0 0 464 789 436 298 0 0 98 028 97 842 670 0 80 0 19 913 4 831 202 034 190 020 101 944 89 930 59 431 59 431 1 030 1 030 684 456 627 086 148 624 77 409 638 101 244 462 263 344 344 506 242 962 27 751 15 836 12 192 3 644 0 0 0 0 0 0 1 769 229 1 024 292

1 201 700 328 497

1 550 148 1 059 886 376 204 274 935

340 676 277 173

378 102 289 278

331 764 279 684

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

12 034

28 491 186 670 80 19 913 4 831 12 014 12 014

57 370 0 71 215 135 339 258 300 5 044 258 300 101 544 27 751 3 644 3 644

486 637 258 300 490 262 101 269 46 338 9 594

kötelező

8. 0 12 760 750 0 0 0 0 433 545 399 701 0 103 057 97 638 629 0 67 0 19 913 4 830 210 145 196 460 114 411 100 726 83 264 83 264 746 746 661 280 596 911 92 280 63 431 652 767 315 021 335 432 73 159 317 335 241 862 0 52 903 0 22 045 22 045 130 0 0 100 0 30 1 735 793 1 059 765

0 1 510 974 1 049 823 0 369 036 272 823 0 0

344 635 264 576

302 688 256 899

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

12 010

1 402,20

99,67

33 844

114,98

93,28

5 419 629

113,02 93,88

105,13 93,88

67

83,75

83,75

19 913 4 830 13 685 13 685

101,16 67,08 162,00 124,39 240,55 72,43 128,43 69,38 93,01 128,62 116,70 0,00 433,92

100,00 99,98 104,01 112,23 140,10 72,43 96,61 62,09 102,30 127,37 92,11 0,00 334,07 0,00

64 369 28 849 79 446 3 973 75 473

0 258 300 258 300

52 903

130 100 30 417 728

258 300

121,68

98,11

461 151 96 213

0 0

125,74 112,34

97,47 98,09

41 947 7 677

0 0

101,16 95,46

91,15 91,46

114 Intézmény 1. gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen Korrekciós kiadások

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

2.

3.

4.

4 492 40 361 22 045 757 916 126 903 48 161 24 001 16 250 101 682 23 077 10 297 390 675 263 551 120 504 1 030 1 521 609 157 000 701 854 260 790 271 918 166 646 13 779 1 587 0 0 0 0 0 0 3 924 439 3 924 439

6 101 13 814 23 939 875 119

592 12 235 20 418 723 044

ebből önként vállalt feladatok 5. 5 509 1 579 3 521 152 075

134 381 123 184 11 197 49 283 29 886 19 397 23 201 23 201 0 17 892 9 460 8 432 102 963 62 265 40 698 23 375 1 914 21 461 10 123 3 882 6 241 472 215 418 195 54 020 278 307 231 090 47 217 144 107 138 039 6 068 1 030 1 030 0 1 759 498 1 497 303 262 195 234 512 163 297 71 215 638 101 244 462 135 339 263 344 0 5 044 344 506 242 962 101 544 27 751 0 27 751 27 626 19 286 8 340 7 655 3 040 4 615 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 586 422 3 259 502 1 068 620 0 4 586 422 3 259 502 1 068 620

állami 6. 0 0 0 0

Teljesítés 7. 4 815 13 189 22 500 806 627

kötelező 8. 489 11 854 19 189 656 907

0 136 669 121 168 0 44 182 28 550 0 20 886 20 886 0 13 407 7 855 0 99 103 58 813 0 22 958 1 736 0 9 851 3 692 0 400 977 348 433 0 269 882 224 395 0 110 805 109 222 0 746 746 0 1 584 940 1 331 259 0 164 515 135 666 258 300 652 767 315 021 258 300 335 432 73 159 0 317 335 241 862 0 0 0 0 64 271 6 674 0 4 571 2 008 0 22 378 22 378 0 130 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 30 0 258 300 4 369 011 3 133 644 1 777 411 1 777 411 258 300 6 146 422 4 911 055

ebből önként vállalt feladatok 9. 4 326 1 335 3 311 149 720

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10. 0 0 0 0

(7./3.)

11. 107,19 32,68 102,06 106,43

12. 78,92 95,48 93,99 92,17

15 501 15 632 0 5 552 40 290 21 222 6 159 52 544 45 487 1 583 0 253 681 28 849 79 446 3 973 75 473 0 57 597 2 563 0 130 0 100 0 30 977 067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

107,70 91,74 87,02 82,50 97,46 99,48 95,67 102,64 102,40 91,95 72,43 104,16 104,79 93,01 128,62 116,70 0,00 466,44 288,03

101,70 89,65 90,02 74,93 96,25 98,22 97,31 84,91 96,97 76,89 72,43 90,08 70,15 102,30 127,37 92,11 0,00 232,65 59,71 6 720,12

111,33

95,26

977 067

258 300

156,62

134,01

115 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2014. évi szociális támogatások ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

ebből ebből önként önként kötelező állami Teljesítés kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

Közös Önkormányzati Hivatal

Családi támogatások - óvodáztatási támogatás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő) - normatív lakásfenntartási természetbeni támogatás (10% önerő)

400

400

390

390

97,50

17 000

43 157

43 157

31 649

31 649

186,17

73,33

1 500 2 500

20 060 2 500

20 060 2 500

19 315 1 287

19 315 1 287

1 287,67 51,48

96,29 51,48

3 000 24 000

19 771 85 888

19 771 85 888

19 594 72 235

19 594 72 235

653,13 300,98

99,10 84,10

16 000 22 000

23 705 33 217

23 705 33 217

21 739 16 545

21 739 16 545

135,87 75,20

91,71 49,81

17 000 7 000

17 000 7 000

88,62 67,00

88,62 67,00

Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok

Családi támogatások - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (pénzbeli) - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (term-beli) Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból

- közgyógyellátás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0 2 188

- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)

- felnőttek átmeneti szociális segélye (pénzbeli) - felnőttek átmeneti szociális segélye (term-beli) - temetési segély - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

36 000 3 000 9 000 6 000 7 000 6 000 4 000 133 000 157 000

27 886 6 368 8 260 6 000 7 000 6 000 4 000 148 624 234 512

0

0

17 000 7 000

15 066 4 690 780 6 019

2 188

1 153 8 260 6 000 7 000

27 886 5 215

6 000 4 000 85 523 171 411

63 101 63 101

0 0

0 3 683 7 871 4 703 4 742 4 630 1 812 92 280 164 515

0

0

15 066 4 690 780 6 019

275,09

3 683 7 871 4 703 4 742 4 630 1 812 63 431 135 666

28 849 28 849

0 0

0,00 122,77 87,46 78,38 67,74 77,17 45,30 69,38 104,79

0,00 57,84 95,29 78,38 67,74 77,17 45,30 62,09 70,15

116 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2014. évi alakulása

Megnevezés 1.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások - nettó munkabérek megelőlegezése

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának tá - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás

ebből önként Teljesítés kötelező vállalt feladatok

ebből Jóváhagyott kötelez önként Eredeti állami előirányzat előirányzat ő vállalt feladatok 2.

260 790 1 836 654 258 300

271 918 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 900 2 000 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500

3.

4.

5.

263 344 0 1 836 1 308 258 300 1 900 0 344 506 244 690 24 783 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 830 900 20 044 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 483 315 228 1 500

0

9 606

6.

99 816 24 783 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 830 900 10 438 360 256 860 450 180 720

8 000 8 000 483 315 228 1 500

7.

5 044 258 300 1 836 1 308 258 300 1 900 0

0

335 432 1 428 657 258 300 1 888 73 159 317 335 24 779 10 026 2 638 4 645 2 743 2 494 1 686 450 25 255 360 256 860 450 180 720 930 1 609 0 0 228 1 500

8.

9.

73 159

ezer Ft-ban Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

3 973 1 428 657

11.

12.

258 300

128,62 77,78 100,46 100,00

127,37 77,78 50,23 100,00 99,37

0

116,70

92,11

97,24 89,63 80,33 96,75 88,46 86,03 91,14 50,00 1 262,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11,63 20,11

99,98 89,63 80,33 96,75 88,46 86,03 92,13 50,00 126,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11,63 20,11 0,00 0,00 100,00 100,00

258 300

1 888 73 159 214 926 102 409

0

9 606

24 779 10 026 2 638 4 645 2 743 2 494 1 686 450 15 649 360 256 860 450 180 720

930 1 609 0 0 228 1 500

(7./3.)

0

0,00 100,00 100,00

117

Megnevezés 1.

- Dr.Bugyi István Kórházi Alapítvány Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Városellátó Nkft támogatása Városellátó Nkft (átalakulással kapcs.költségek) Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Jóváhagyott kötelez Eredeti előirányzat előirányzat ő 2.

3.

4.

700

700

150 74 585 21 815 102 667

150 76 249 42 625 118 336 16 638 6 814 607 850

6 814 532 708

75 085

ebből önként állami vállalt feladatok 5.

6.

ebből önként Teljesítés kötelező vállalt feladatok 7.

8.

700

700

150 1 164 42 625

10 76 249 42 625 118 336 1 833 5 799 652 767

118 336 16 638 6 814 244 690 104 860 258 300

75 085

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

700

100,00

100,00

10 1164 42 625

6,67 102,23 195,39 115,26

6,67 100,00 100,00 100,00 11,02 85,10 107,39

118 336 1 833 5 799 288 085 106 382

258 300

85,10 122,54

118 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése

ezer Ft-ban 2014. évi Teljesíté Teljesítés s %-a eredeti jóváhagyot

Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat - 3 db lakás kialakítása a Damjanich utcai volt "pártház"-ból 12 192 - Somogyi B. u.2. szennyvízvezeték hálózatra bekötés - Ady E. u. 1. tetőhéjazat cseréje - Kossuth tér 5. vállalkozói központ értéknövelő beruházás - Üdülőközpont NKft tőkeemlés Művelődési Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - fény-, hangtechnikai eszközök, színpad tető Koszta József Múzeum - biztonságtechnikai fejlesztés, számítástechnikai eszközök - pénztárgép - hűtőszekrény - vegyi fülke felújítása Sportközpont - traktor, avarseprű II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ - mobil telefon beszerzés - 3 db mosógép, hűtöszekrény, számítógép, evőeszközök Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök, felszerelések beszerzése - egészségügyi felszerelések beszerzés - irodai eszköz beszerzés - infúziók, injekciók, speciális kézfertőtlenítők, adagoloók Városi Intézmények Gazdasági Irodája - számítógépek, nyomtatók (Védőnői Szolgálat) - számítástechnikai eszközök, mosógép Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Közös Önkormányzati Hivatal - zászlók, irodai bútorok, gépek - számítástechnikai eszközök Önkormányzat - munka-, védőruha - szerszámok, sátor, számítógép Összesen:

579 261 41

706

13 779

12 192

13 509 445 5 472 2 619 52 000

110,80

343 1 969

343 1 969

100,00 100,00

3 296 500 77 333

3 296 500 77 333

100,00 100,00 100,00 100,00

1 594

1 594

100,00

5 600

5 527

100,00 87,83

701 270

699 270

99,71 100,00

570 132

480 132

84,21 100,00

1 206

839

69,57

184 343

184 453

100,00 132,07

2 457 1 187 27 959

903 86 649

76,07 309,91

119 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XII. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Népzenei sokadalom (IV.30.) Városi Civil Nap Hősök Napja Közbiztonsági Nap Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók"

eredeti előirányzat

10/2014. (V.30.)

19/2014. (IX.26.)

23/2014. (XII.29.)

ezer Ft-ban mód. előirányzat

7/2015. (III.03.)

828 26 678 2 475 1 500

0 0 0 0

0 -8 100 -1 680 -1 500

0 -4 048 -566 0

0 -8 810 0 0

828 5 720 229 0

60 3 3 488 811 2 187 50 14 350 2 500 50 5 61 300 320 3 341 300 500 600 800 300

0 0 -740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-60 -3 -2 748 -811 -2 187 0 -14 0 -1 455 0 0 0 0 0 -3 321 -300 -500 -599 -800 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50 0 350 1 045 50 5 61 300 320 20 0 0 1 0 300

120 Megnevezés - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése - felmerülő interpellációs kérések teljesítése - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal - Kurca vízfrissítés - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok - önkormányzati területek kaszálása - Szentes város belterületén fák pótlása - "Harc a kincsért" diákprogram - Családi olimpia - Kurca Regatta - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás - Üdülőközpont új 50 m-es medence működtetési ktg igénye - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok (135 fő) - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - Ipari Park - Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon (Bp.) részvétel - Szentes Turizmus Kommunikáció - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok - Turisztikai portál működtetése - honlap továbbfejlesztés (Szentes Város honlap idegen nyelvű megjelentetése szerke - Aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése)

eredeti előirányzat 150 1 000 2 500 3 500 1 300 1 071 2 500 1 000 400 500 300 37 332 12 000 1 652 1 000 100 200 200 1 000 70 200 1 000 1 000 900 800 500 500 400 1 000

10/2014. (V.30.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/2014. (IX.26.) -150 -1 000 -2 500 -3 500 -1 300 -1 071 -2 500 -1 000 0 0 0 -2 677 0 0 -464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 -500 -400 0

23/2014. (XII.29.) 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 0 0 -6 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/2015. (III.03.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mód. előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 300 0 0 1 652 536 0 100 200 200 1 000 70 200 1 000 0 0 900 800 500 0 0 1 000

121 Megnevezés - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - VárosellátóNKft várható veszteség I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

eredeti előirányzat 50 25 000 146 646 20 000 20 000 166 646

10/2014. (V.30.) 0 0 -29 267

19/2014. (IX.26.) -50 0 -42 190

-4 078 -4 078 -33 345

-529 -529 -42 719

23/2014. (XII.29.)

7/2015. (III.03.)

0 -24 983 -36 125

mód. előirányzat 0 0 0 17 -20 810 18 254

-6 057 -6 057 -42 182

161 161 -20 649

9 497 9 497 27 751

122 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2014. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

2014. évi eredeti módosított

ezer Ft-ban Teljesíté Teljesítés %-a

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés összesen:

47 200 81 000 34 614 21 735 184 549

47 200 81 000 34 614 21 735 184 549

50 724 81 338 35 599 24 712 192 373

107,47 100,42 102,85 113,70 104,24

Kiadások beruházás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

9 600 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 21 735 34 614 184 549

9 600 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 21 735 34 614 184 549

17 360 51 645 18 310 31 827 8 464 930 1 609 24 712 35 599 190 456

180,83 122,38 91,55 100,40 97,29 11,63 20,11 113,70 102,85 103,20

123 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatainak alakulása adatok eFt-ban Eredeti

Megnevezés

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1.

2.

I. Beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok 275 907 Városközpont rehabilitáció (DAOP pályázat) Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, 56 529 egyéb költségek) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József 3 810 utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált 4 000 szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési 1 000 Tervezés (statika+építész) 500 Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka bevonásával) 120 Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése 570 Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete 200 Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és 700 előlépcsőinek átalakítása Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom 3 500 átszervezés (képviselő indítvány) 2 985 Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat) 1 274 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KEOP pályázat 2 829 211 Szennyvíztisztító telep fejlesztése TIOP-pályázat 68 642 Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom - építési jogosultság vételára - tervezési költségek Inrerreg IVC RENERGY 3 248 948 - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok összesen: - Elbírált nyertes pályázatok KEOP-pályázat 24 776 Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 27 159 Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 27 921 Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 43 941 Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 18 461 Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) VM-pályázat

3.

4.

Telj. %-a Felhalmozási Működési (4./3.) célú tám. bevétel államh.belül 5.

6.

7.

Forrásösszetétel Felhalmozási MFBcélú péneszköz hitel átvétel

Felhalm. bevételek 8.

9.

10.

Egyéb hitel

Fejlesztési célú maradvány

11.

12.

2014. évi bevétel (6.+...+12.) 13.

275 907

225 706

81,81

22 341

46 067

0

115 137

91 104

0

0

274 649

56 529

14 125

24,99

0

0

0

15 483

0

0

0

15 483

3 810

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000 1 000 500 120 570 200

102 1 280 453 120 565 199

2,55 128,00 90,60 100,00 99,12 99,50

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

130 1 280 453 120 565 199

0

0

0

130 1 280 453 120 565 199

700

802

114,57

0

0

0

802

0

0

0

802

3 500 2 985 1 274

3 500 2 907 20

100,00 97,39 1,57

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 500 2 907 20

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 500 2 907 20

2 899 627

648 461

22,36

8 051

31 578

0

777 942

0

0

0

817 571

68 642

53 409

77,81

0

0

0

61 825

0

0

0

61 825

315 000

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

57 150 57 150 19 050 6 350 19 929 10 406 3 730 493 1 025 555

100,00 33,33 52,22 27,49

0 0 0 30 392

0 3 296 8 468 89 409

0 0 0 0

0 3 054 7 417 990 834

0 0 0 91 104

0 0 0 0

57 150 0 0 57 150

0 0 57 150 6 350 15 885 1 258 889

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 929 6 460 6 660 10 499 4 421

18 847 20 699 21 261 33 442 14 040

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

124

Eredeti

Megnevezés

Módosított

előirányzat 1.

2.

2 009 Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 144 267 - Elbírált nyertes pályázatok összesen Egyéb kötelezettségek 3 500 Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása 3 975 Térfigyelő hálózat bővítés 2 560 Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés 1 600 Település rendezési terv módosítása 10 000 Tervezési feladatok, tanulmámytervek készítése, pályázatok előkészítése Játszótér kialakítás a Jókai utcai templomkertben Belvízmentesítés (Soós dülő) Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép Bérlakás vásárlás Üzletrész visszavásárlása- Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. 300 Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása 21 935 - Egyéb kötelezettségek összesen 3 415 150 I. Beruházások összesen: II. Felújítások 1 000 Bölcsőde kerítés felújítás 5 474 Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok Ipari Park 2 000 Déli zóna útjavítás 500 Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése 200 Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása 9 174 II. Felújítások összesen: III. Dologi kiadások 14 965 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 16 139 MFB-hitel kamat 287 Fejlesztési hitel kamat 0 Csúszásgátló útburkolat telepítése 3 400 Térfigyelő kamerarendszer működtetése 2 000 Külterületi kisebb munkák 15 000 Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 330 Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás 13 000 Vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe Tóth J. u. 29. előtt gyűjtőcsatorna csatlakozási hely kialakítása 200 Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.) 65 321 III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Lakástámogatás 3 600 Lakáshoz jutás támogatása Vállalkozói kamatmentes kölcsön

3.

Telj. %-a Felhalmozási Működési Teljesítés (4./3.) célú tám. bevétel államh.belül 4.

5.

6.

7.

Forrásösszetétel Felhalmozási MFBcélú péneszköz hitel átvétel

Felhalm. bevételek 8.

9.

10.

2014. évi bevétel (6.+...+12.)

Fejlesztési célú maradvány

Egyéb hitel 11.

12.

13.

2 009

1 988

98,95

1 789

0

0

199

0

0

0

1 988

251 474 395 741

10 505 154 751

4,18 39,10

0 1 789

0 0

0 33 969

10 505 118 993

0 0

0 0

0 0

10 505 154 751

3 500 0 3 975 3 873 2 560 1 826 2 616 808 10 000 6 553 4 180 4 180 5 240 1 308 1 100 0 3 800 3 800 400 400 1 500 1 500 38 871 24 248 4 165 105 1 204 554

0,00 97,43 71,33 30,89 65,53 100,00 24,96 0,00 100,00 100,00 100,00 62,38 28,92

0 0 1 010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 33 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 409

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 969

0 3 873 816 808 6 553 4 180 1 308 0 3 800 400 1 500 23 238 1 133 065

0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 150

0 3 873 1 826 808 6 553 4 180 1 308 0 3 800 400 1 500 24 248 1 437 888

1 000 5 474

852 0

85,20 0,00

0 0

0 0

0 0

852 0

0 0

0 0

0 0

2 000 500 200 9 174

2 000 500 200 3 552

100,00 100,00 100,00 38,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 500 200 3 552

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

852 0 0 2 000 500 200 3 552

19 715 26 907 287 0 3 400 2 000 15 000 330 7 000 90 200 74 929

26 684 262 3 054 1 822 0 5 948 330 0 0 195 38 295

0,00 99,17 91,29

19 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 684 262 3 054 1 822 0 5 948 330 0 0 195 38 295

0 0 0 0

53,59 0,00 39,65 100,00 0,00 0,00 97,50 51,11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 441 26 684 262 3 054 1 822 0 5 948 330 0 0 195 57 736

3 600 26 949

967 26 630

26,86 98,82

0 0

0 0

0 0

967 26 630

0 0

0 0

0 0

967 26 630

125

Eredeti

Megnevezés

Módosított

előirányzat 1.

Üdülőközpont fejlesztési támogatás (DAOP) - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%) Adósságállomány törlesztés Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA MFB hitel igénybevételéhez óvadéki betét Adott kölcsön Panel programhoz alapképzés - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Összesen (I.+II.+III.+IV.):

2.

3.

48 000

500

306 415 30 000

336 915 340 515 3 830 160

Telj. %-a Felhalmozási Működési Teljesítés (4./3.) célú tám. bevétel államh.belül 4.

5.

6.

7.

Forrásösszetétel Felhalmozási MFBcélú péneszköz hitel átvétel

Felhalm. bevételek 8.

9.

10.

2014. évi bevétel (6.+...+12.)

Fejlesztési célú maradvány

Egyéb hitel 11.

12.

13.

48 000

100,00

0

0

0

48 000

0

0

0

48 000

500 481 2 114 179 3 281 816

96,20 155,23

0 263 341

0 0

0 0

481 2 819 025

0 0

0

0 199 450

481 3 281 816

0 0 9 436 103 967 0

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 958 0

0 0 9 436 102 010 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 9 436 103 968 0

2 575 557 3 395 700 2 654 106 3 471 297 6 903 314 4 717 698

131,84 358 68,34

263 341 263 341 296 532

0 0 108 850

1 958 1 958 35 927

2 930 952 3 006 549 4 181 461

0 0 91 104

0 0 0

199 450 199 450 256 600

3 395 701 3 471 298 4 970 474

306 415 30 000 9 436 103 968 11 059

126 4/a. sz. melléklet A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatai adatok eFt-ban Eredeti

Megnevezés

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1.

2.

I. Beruházások 532 153 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 25 367 2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal 22 220 Kiss Zs. u. tervezése 55 000 Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) 10 000 Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, 11 000 kivitelezése 3 000 Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel 6 500 "Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) 10 000 Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) 8 000 Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés 2 281 Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások 12 000 I. ütem A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró 5 000 Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) 7 000 Kurca tanulmányterv elkészítése 709 521 I. Beruházások összesen: II. Felújítások 2 000 I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és födémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, 37 408 kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) 1 000 tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) 13 000 Orvosi rendelők szükséges felújításai 4 000 Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, 2 000 növényesítés, utcabútorok) Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek 7 500 festése) 5 500 Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, 6 000 felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi 5 000 irodák feletti tetőfedés javítása 3 000 Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés Régi uszodai 50 m-es medence felújítás Új uszodai 50 m-es medencéhez acélkorlát 6 000 Sportszálló állapotának felmérése 92 408 II. Felújítások összesen:

3.

4.

Telj. %-a Felhalmozási (4./3.) célú tám. államh.belül 5.

532 153 25 367 22 220 55 000 0

4 737 25 302 80 6 028 0

0,89 99,74 0,36 10,96

9 911 3 000 6 500 10 000 0 2 281

9 911 2 892 5 890 9 950 0 712

100,00 96,40 90,62 99,50

9 851

6.

Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalm. MFBcélú bev. hitel péneszköz

Műk. bev. 7.

8.

9.

2014. évi Fejlesztési bevétel célú (6.+...+12.) maradvány

Egyéb hitel

10.

11.

12.

13.

0 19 980 0 0 0

4 737 5 322 80 6 028 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

4 737 25 302 80 6 028 0

31,21

0 0 0 0 0 0

9 911 2 892 5 890 9 950 0 712

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 911 2 892 5 890 9 950 0 712

9 601

97,46

0

9 601

0

0

0

0

0

9 601

8 953 7 000 692 236

8 953 0 84 056

100,00 0,00 12,14

0 0 19 980

8 953 0 64 076

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 953 0 84 056

3 670

3 670

100,00

0

3 670

0

0

0

0

0

3 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 9 980 4 500

0 5 677 4 500

56,88 100,00

0 0 0

0 5 677 4 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5 677 4 500

2 000

2 000

100,00

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

7 500 2 748

5 026 2 748

67,01 100,00

0 0

6 261 2 748

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 261 2 748

13 888

6 125

44,10

0

6 125

0

0

0

0

0

6 125

0 211 0 2 000 6 000 52 497

0 300 0 0 0 30 046

0 0 0 0 0 0

0 300 0 0 0 31 281

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 300 0 0 0 31 281

142,18 0,00 0,00 57,23

127

Eredeti

Megnevezés

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1.

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Nagy F. utcai lámpatestek üvegcseréje Játszótér közvilágítás tervezés, kivitelezés (Hősök Erdeje) Műfüves pálya építéshez önrész III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen:

2.

48 445 48 445 850 374

3.

254 800 42 603 43 657 788 390

4.

254 598 41 959 42 811 156 913

Telj. %-a Felhalmozási (4./3.) célú tám. államh.belül 5.

100,00 74,75 98,49 98,06 19,90

6.

0 0 0 0 19 980

Műk. bev. 7.

254 598 41 959 42 811 138 168

Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalm. MFBcélú bev. hitel péneszköz 8.

9.

0 0 0 0 0

10.

0 0 0 0 0

2014. évi Fejlesztési bevétel célú (6.+...+12.) maradvány

Egyéb hitel 11.

0 0 0 0 0

12.

0 0 0 0 0

13.

0 0 0 0 0

254 598 41 959 42 811 158 148

128 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya (ezer forintban)

Megnevezés Beruházási hitel MFB hitel Beruházási hitelek összesen:

devizanem

kamatláb

Ft

3 havi EURIBOR+2,5%

állomány 2014.12.31 91 104 91 104

129 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2014. év 2015. év kezdete Összeg

Megnevezés

Feladat

Garancia vállalás

-

Kezesség vállalás

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése "Termálvíz ellátás biztosítás" beruházás

Összesen:

Megjegyzés

Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-073500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)

750

750

2007.

2017.

27 164

27 164

2012.

2017. 205/2012. (X.19.) határozat

27 914

27 914

130 5/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - építményadó 12 349 elévülés - magánszemélyek kommunális adója 1 2 méltányosság - magánszemélyek kommunális adója 109 174 elévülés - iparűzési adó 1 25 méltányosság - iparűzési adó 18 868 elévülés - pótlékok, bírságok 1576 3 137 elévülés Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 2 638 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 7 388 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) - közművelődési intézmények 2 494 egyesületek, civil szervezetek Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 24 222 helyi rendelet szerinti kedvezmény díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 5 799 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 47 096

131 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai Megnevezés HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program) Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Összesen:

ezer Ft-ban Előző időszak 2014. évi 2014. évi 2015. évi tényleges kiadás terv tényleges kiadás terv

112

251 474

10 505

240 969

198 567 198 679

2 899 627 3 151 101

648 461 658 966

2 051 862 2 292 831

132 6. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata mérlegadatai (2014. XII.31) ezer Ft-ban

Megnevezés ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 03 A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 05 értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 06 járművek 07 A/II/3 Tenyészállatok 04

08 A/II/4

Beruházások, felújítások

09 A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

11 A/III/1 12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13 A/III/1b

14

Tartós részesedések (11>=12+13)

- ebből: tartós részesedések társulásban

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

15 A/III/2a

- ebből: államkötvények

16

A/III/2b kötvényei

- ebből: helyi önkormányzatok

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

Megnevezés

FORRÁSOK 449 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 051 93 G/II Nemzeti vagyon változásai

796 2 823

0 0

0

0

0 94 G/III

3 619

0

2 500 95 G/IV

30 827 218

0 30 137 729 96 G/V

309 253

0

0

0

920 516

0

0

0

32 056 987

0

64 192

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

64 260

0

320 025 97 G/VI

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény

0 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1 743 477 99 személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 100 munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 32 201 231 101 dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 116 592 102 ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 103 egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő 0 104 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 68 105 beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 106 felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 107 egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő 0 108 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 116 660 109 finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 29 729 497 0

0 39 229 718 0 -9 537 898

2 682

0

354 529

-191 725

0

0

0

0

0

0

0

3 276 728

29 540 454

0 33 323 077

0

0

148

15 341

0

52

54 605

0

5 679

0

0

0

46 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 062

0

0

133 Megnevezés 19

A/IV/1 eszközök

20

21

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

32 124 866

0

10 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 925

0

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 22 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 23 B/I/1 24

Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

29 B/II/1 30

Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

27 B/I/5 28

Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

25 B/I/3 26

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

31 B/II/2a

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32 B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

33 B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

Megnevezés

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes 550 162 110 kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes 0 111 kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes 550 162 112 kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes 32 870 553 113 kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes 11 413 114 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes 0 115 kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes 0 116 kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes 0 117 kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 118 (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes 11 413 119 kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes 0 120 kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes 0 121 kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes 0 122 kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes 0 123 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő 0 124 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes 0 125 kötelezettségek beruházásokra

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 664

0

0

0

0

0

0

0

0

45 272

0

0

283 631

0

5 879

0

0

314

0

0

0

3 775

0

14 152

0

0

1 495

0

0

0

0

0

0

0

0

2 870

134 Megnevezés 35 B/II/2e

- ebből: befektetési jegyek

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

38 C/I

39 C/II

Hosszú lejáratú betétek

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

40 C/III

Forintszámlák

41 C/IV

Devizaszámlák

42 C/V

43

Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

D/I/1 Költségvetési évben esedékes 44 követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 45 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes 46 követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 47 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

Megnevezés

0

0

0 126

0

0

0 127

10 925

0

11 413 128

0

0

0 129

1 203

0

1 087 130

356 036

0

317 166 131

0

0

0 132

43 607

0

38 137 133

400 846

0

356 390 134

122 003

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 0

0

2 598

0

0

0

0

0

0

3 160 151

0

0

0

0

0

2 109 560

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

0

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes 0 135 kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

26 931

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes 0 136 kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

1 050 591

0

0

0

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően 0 137 esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes 0 138 kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

3 163 926

0

21 429

135 Megnevezés 48 49 50 51

52

53

54

55 56 57 58

59

60

61

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

Megnevezés

121 075

0

53 557 139 H/III/1

94 589

0

89 741 140

0

0

0

0

0

0

0 143

0

0

0

Kapott előlegek

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 180

0

241 173

0

0

0

41 368

0

20 779

0

0

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

0 144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0 145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

0

0

0 146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

41 548

0

261 952

0

0

0 147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

3 489 105

0

289 260

337 667

0

144 327 148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

43 607

0

38 256

0

0

0 149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0 150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

45 310

0

0

0 151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

126 398

0

0

0 152 K/3

0

0

10 008

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek 147 141 elszámolása

882 142 H/III/4

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

Halasztott eredményszemléletű bevételek

136 Megnevezés 62 63 64 65

66

67

68

69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

Megnevezés

0

0

0 153

6 369

0

2 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 369

0

98 393

190 288

0

260 780

0

0

0

0 103

0 0

0 3 140

0

0

2 109

190 185

0

255 531

0

0

0

0

0

0

0

0

4 728

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak 0

0

181 716

137 Megnevezés 81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 288

0

265 508

534 324

0

508 228

2 205

0

82 791

0

0

2 731

0

0

203

0

0

0

0

0

2 934

33 073 166

0 33 832 309 154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző Módo- Tárgyi időszak sítások időszak

33 073 166

0 33 832 309

138 6/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2014. december 31-i állapot

Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önk. Hivatal Sportközpont Önkormányzat Mindösszesen:

Immateriális Ingatlanok javak

41

330 2 129 2 500

137 441 836 569 132 258 226 951 207 671 57 662 72 885 378 379 939 765 63 453 257 081 154 145 305 941 26 367 528 30 137 729

Vagyonkez Gépek, Beruhátások, elésbe adott Összesen berendez., felújítások eszk. járművek 2 374 139 815 3 907 840 476 323 132 581 353 227 304 409 16 188 224 309 571 58 233 72 885 3 384 381 763 11 561 951 326 5 972 69 425 6 684 263 765 20 012 174 487 1 434 307 375 263 041 1 727 289 550 162 28 910 149 320 025 1 743 477 550 162 32 753 893

ezer Ft-ban "0"-ra leírt eszk.bruttó értéke 18 242 15 662 7 961 5 663 30 394 837 4 545 29 216 67 868 209 470 12 786 109 385 7 557 719 533 1 239 119

139 6/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2014. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank NyRt Komplett Ker. ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt. Alföld Vízmű Zrt. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Pendola Szentes Kft. Könyvtár NKKFT Szentesi Üdülőközpont NKFT Szentesi Városellátó Kft Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. HUNGERIT Vízisp.tám. Kft Összesen: Gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Nyilvántartás szerinti érték

302 400 3 796 140 10 970 15 608

302 400 3 796 140 10 970 15 608

23 000 18 420 1 350 300 3 000 56 800 000 3 000

23 000 18 420 1 350 300 3 000 56 800 000 3 000

390 400 000 57 249 460 57 265 068

390 400 000 57 249 460 57 265 068

166 166

68 68

140 6/c. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi szám _____3/___/_/ _____5/___/_/ ____03/_31/_/ ____07/___/_/ ____08/_10/_/ ____08/_11/_/ ____08/_12/_/ ____22/___/_/ ____23/___/_/ ____27/___/_/ ____32/___/_/ ____68/___/_/ ____84/___/_/ ___015/___/_/ ___017/___/_/ ___019/__1/_/ ___023/___/_/ ___025/___/_/ ___027/___/_/ ___037/_11/_/ ___037/_12/_/ ___037/_15/_/ ___037/_33/_/ ___037/_75/_/ ___037/_83/_/ ___037/_99/_/ ___038/___/_/ ___040/___/_/ ___048/___/_/ ___049/_11/_/ ___050/___/_/ ___051/__8/_/ ___051/_22/_/ ___052/___/_/ ___056/___/_/ ___057/__5/_/ ___057/__6/_/ ___058/_14/_/ ___058/_15/_/ ___059/___/_/ ___061/___/_/ ___062/_12/_/ ___062/_23/_/ ___062/_25/_/

megnevezés cím Közút 0614456 HAJDÚ LAJOS UTCA Közterület (parkoló) 0614456 HAJDÚ LAJOS UTCA út és árok 0614456 BEREK út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út és csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Kossuth Lajos tér (közterü0614456 KOSSUTH TÉR Közút 0614456 KISS BÁLINT UTCA Beépítetlen terület 0614456 ADY ENDRE UTCA 4. Közút 0614456 MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA Közút 0614456 PÓLYA UTCA Közterület 0614456 ADY ENDRE KÖZ út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Közút 0614456 ZSúP-SZIGET Közút 0614456 ZSúP-SZIGET Közút 0614456 ZSúP-SZIGET út és csatorna 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út és csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT

ezer Ft-ban bruttó 17 920 11 975 1 763 706 511 3 773 519 383 138 224 698 11 310 58 504 23 288 12 694 360 3 128 150 547 809 643 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 549 448 1 273 118 391 40 553 398 2 347 199 657 44 418 490 440 372 14 102

141 helyrajzi szám ___063/__2/_/ ___064/_19/_/ ___064/_21/_/ ___065/__1/_/ ___065/__2/_/ ___066/___/_/ ___069/___/_/ ___070/_10/_/ ___070/_11/_/ ___070/_12/_/ ___070/_13/_/ ___070/_14/_/ ___071/___/_/ ___072/_37/_/ ___072/_38/_/ ___073/___/_/ ___076/_61/_/ ___076/_63/_/ ___080/___/_/ ___081/___/_/ ___082/__1/_/ ___082/__4/_/ ___084/___/_/ ___086/___/_/ ___087/_14/_/ ___087/_15/_/ ___087/_16/_/ ___088/__1/_/ ___088/__2/_/ ___091/___/_/ ___092/_74/_/ ___092/_76/_/ ___092/_78/_/ ___092/_80/_/ ___092/_82/_/ ___092/_83/_/ ___092/108/_/ ___093/___/_/ ___094/__9/_/ ___094/_27/_/ ___098/__8/_/ ___099/__1/_/ ___099/__2/_/ ___100/___/_/ ___116/___/_/ ___126/__1/_/ ___130/___/_/

megnevezés cím út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Külterületi út (Stammer d 0614456 STAMMER DűLő út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út (Gázos kövesút) 0614456 ALSÓRÉT út (Gázos kövesút) 0614456 ALSÓRÉT Csatorna (Talomi csatorna0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Közút 0614456 CÉH-HÁZ UTCA Közút 0614456 TÓTH JÓZSEF UTCA Közterület 0614456 TÓTH JÓZSEF UTCA Közút 0614456 ARANY JÁNOS UTCA

bruttó 2 284 371 124 2 426 17 421 729 573 303 578 106 149 90 2 466 158 276 540 1 107 89 158 304 10 760 56 753 27 588 525 96 379 126 17 50 69 324 386 194 120 51 271 205 549 525 183 145 337 2 354 20 142 148 177 11 076 277 834

142 helyrajzi szám ___153/___/_/ ___157/___/_/ ___164/___/_/ ___176/__4/_/ ___182/___/_/ ___185/___/_/ ___188/__6/_/ ___189/___/_/ ___196/_18/_/ ___198/___/_/ ___203/___/_/ ___210/___/_/ ___218/___/_/ ___224/___/_/ ___225/___/_/ ___226/___/_/ ___244/___/_/ ___266/___/_/ ___270/__1/_/ ___303/___/_/ ___319/___/_/ ___364/___/_/ ___408/___/_/ ___418/___/_/ ___432/___/_/ ___443/___/_/ ___454/__1/_/ ___454/__2/_/ ___469/___/_/ ___498/___/_/ ___509/___/_/ ___518/___/_/ ___522/___/_/ ___550/___/_/ ___587/___/_/ ___602/___/_/ ___604/__1/_/ ___606/__3/_/ ___624/___/_/ ___668/___/_/ ___680/___/_/ ___691/___/_/ ___744/___/_/ ___784/___/_/ ___797/___/_/ ___810/___/_/ ___825/___/_/

megnevezés cím Közút 0614456 IFJÚSÁGI SÉTÁNY Közterület 0614456 TÓTH JÓZSEF KÖZ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Beépítetlen terület (közter0614456 KURCA PART Közterület 0614456 KURCA PART Közút 0614456 SIMA FERENC UTCA Közterület 0614456 SIMA FERENC UTCA Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 NÁDAS SÉTÁNY Közterület (köz) 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA Közterület (köz) 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 NÁDAS SÉTÁNY Közút 0614456 SZALAI UTCA Közút 0614456 DESSEWFFY ARISZTID SOR Közút 0614456 AULICH LAJOS UTCA Közút 0614456 SÁRGAPARTI UTCA Mirhó 0614456 SÁRGAPARTI UTCA Közút 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA Mirhó 0614456 BOROS SÁMUEL UTCA Közút 0614456 BABÓS UTCA Mirhó 0614456 KÖLCSEY FERENC UTCA Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 KÖLCSEY FERENC UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület 0614456 KÖLCSEY FERENC UTCA Mirhó 0614456 BORZA UTCA Közút 0614456 BORZA UTCA Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 BATTHYÁNY UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 NYÖRI UTCA Közút 0614456 SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület 0614456 RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÖLÓ KÖZ Közterület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA Közút 0614456 SAJÓ KÖZ Közút 0614456 RUZS MOLNÁR UTCA Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 NAGYGÖRGŐS UTCA Közút 0614456 BÁLINT UTCA Közút 0614456 KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA Közút 0614456 NÉVTELEN Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 FARKAS MIHÁLY UTCA

bruttó 76 136 10 306 7 459 2 999 15 649 264 265 78 2 823 32 781 1 905 1 772 1 882 4 133 3 389 65 017 13 726 37 920 23 851 2 015 90 266 2 233 13 371 1 470 1 703 12 649 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572 2 508 768 162 4 856 7 526 2 130 35 029 16 954 19 284 2 001 713 25 061

143 helyrajzi szám ___826/___/_/ ___828/__3/_/ ___828/__5/_/ ___828/__6/_/ ___831/__2/_/ ___835/___/_/ ___848/___/_/ ___849/_14/_/ ___865/___/_/ ___883/__1/_/ ___883/__2/_/ ___895/___/_/ ___931/___/_/ ___950/__1/_/ __0101/___/_/ __0104/__8/_/ __0104/__9/_/ __0104/_10/_/ __0106/___/_/ __0107/__8/_/ __0109/__1/_/ __0109/__2/_/ __0110/_20/_/ __0113/_13/_/ __0114/__2/_/ __0116/___/_/ __0119/__8/_/ __0119/_10/_/ __0119/_12/_/ __0119/_14/_/ __0119/_16/_/ __0119/_18/_/ __0120/___/_/ __0121/_15/_/ __0121/_17/_/ __0121/_18/_/ __0121/_19/_/ __0121/_21/_/ __0121/_24/_/ __0122/__1/_/ __0122/__2/_/ __0125/__3/_/ __0125/__6/_/ __0125/__7/_/ __0125/__8/_/ __0125/__9/_/ __0125/_10/_/

megnevezés cím Közút 0614456 ADY ENDRE UTCA Beépített terület 0614456 SZENT MIKLÓS-TÉR Beépítetlen terület 0614456 RÓZSA GÁBOR TÉR Közterület 0614456 SZENT MIKLÓS-TÉR Játszótér és közterület 0614456 SZENT MIKLÓS-TÉR Közút 0614456 NAGY FERENC UTCA Közút 0614456 HORVÁTH MIHÁLY UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 JÖVENDŐ UTCA Közút 0614456 KÖGYÓ UTCA KIVETT KÖZTERÜLET0614456 NÉPZENÉSZEK TERE Közút 0614456 KÖNYÖK UTCA Közút 0614456 BOCSKAI UTCA Közút 0614456 MECS BALOGH UTCA út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Gyep(legelő) sáv az elker 0614456 ALSÓRÉT Út és árok 0614456 LENGYEL UTCA árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 LENGYEL UTCA Szántó 0614456 ALSÓRÉT Gyep(legelő)elkerülő út m0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT árok 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Gyep(legelő)sáv az elkerü0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT

bruttó 277 319 510 21 079 75 194 36 382 58 950 90 360 172 304 89 586 25 584 288 12 593 64 871 27 502 418 237 114 317 510 118 84 255 60 242 227 1 705 20 36 23 20 17 14 509 314 115 124 44 40 48 69 934 1 526 586 731 19 95 584 84

144 helyrajzi szám __0125/_11/_/ __0125/_12/_/ __0125/_13/_/ __0125/_15/_/ __0125/_16/_/ __0125/_17/_/ __0125/_18/_/ __0125/_19/_/ __0125/_20/_/ __0126/__9/_/ __0126/_10/_/ __0129/__2/_/ __0134/__3/_/ __0134/__6/_/ __0135/___/_/ __0136/___/_/ __0146/___/_/ __0151/__1/_/ __0151/__3/_/ __0155/_30/_/ __0155/_31/_/ __0156/___/_/ __0157/__9/_/ __0157/_20/_/ __0160/___/_/ __0164/__3/_/ __0164/__4/_/ __0164/__5/_/ __0164/__9/_/ __0165/___/_/ __0169/__2/_/ __0175/___/_/ __0176/___/_/ __0178/___/_/ __0179/_19/_/ __0181/_13/_/ __0181/_20/_/ __0181/_24/_/ __0182/___/_/ __0183/___/_/ __0184/__6/_/ __0185/___/_/ __0186/___/_/ __0190/___/_/ __0206/_11/_/ __0206/_13/_/ __0206/_14/_/

megnevezés cím Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT Gyep(legelő)sáv az elkerü0614456 ALSÓRÉT Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT Gyep (legelő) 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Közút 0614456 ALSÓRÉT Közút 0614456 ALSÓRÉT Buszváró 0614456 CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Csatorna és gyep 0614456 MENTETT-RÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 HÉKÉD út 0614456 HÉKÉD árok 0614456 HÉKÉD Csatorna 0614456 HÉKÉD út 0614456 HÉKÉD út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT Közút 0614456 FELSŐRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT út 0614456 ALSÓRÉT Csatorna 0614456 ALSÓRÉT

bruttó 7 437 797 2 986 8 637 9 19 34 27 229 312 138 204 542 402 17 581 1 104 1 040 31 503 267 326 754 200 206 24 706 4 748 1 387 568 82 261 511 1 009 315 274 286 885 428 159 492 1 218 336 779 375 756 364 411 250

145 helyrajzi szám __0206/_16/_/ __0206/_19/_/ __0207/___/_/ __0208/_15/_/ __0208/_26/_/ __0209/___/_/ __0210/_11/_/ __0210/_12/_/ __0212/_13/_/ __0212/_16/_/ __0213/___/_/ __0215/___/_/ __0216/___/_/ __0217/_10/_/ __0217/_11/_/ __0217/_13/_/ __0219/___/_/ __0219/___/_/ __0220/_10/_/ __0220/_14/_/ __0221/___/_/ __0222/__8/_/ __0222/__9/_/ __0223/___/_/ __0226/_11/_/ __0226/_13/_/ __0226/_24/_/ __0228/__9/_/ __0229/___/_/ __0230/___/_/ __0232/___/_/ __0233/_15/_/ __0233/_19/_/ __0233/_41/_/ __0234/_14/_/ __0236/_12/_/ __0237/___/_/ __0239/___/_/ __0240/___/_/ __0241/___/_/ __0245/_39/_/ __0245/_41/_/ __0246/___/_/ __0247/___/_/ __0248/___/_/ __0249/__8/_/ __0249/_18/_/

megnevezés Csatorna út út út út út út út Csatorna út út út út Csatorna Csatorna út út Buszváró Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út árok Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út

cím 0614456 ALSÓRÉT 0614456 ALSÓRÉT 0614456 ALSÓRÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0632489 VÁSÁRHELYI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT

bruttó 246 196 1 322 74 327 1 568 818 42 265 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 992 109 51 816 405 47 748 25 450 82 5 319 979 363 856 248 544 106 165 194 713 54 69 20 780 74 60 1 907 710 209 135

146 helyrajzi szám __0250/___/_/ __0251/_13/_/ __0251/_14/_/ __0251/_16/_/ __0261/__2/_/ __0263/___/_/ __0266/___/_/ __0267/___/_/ __0288/___/_/ __0292/___/_/ __0297/___/_/ __0302/___/_/ __0304/___/_/ __0310/___/_/ __0312/___/_/ __0313/___/_/ __0315/___/_/ __0317/___/_/ __0320/___/_/ __0322/___/_/ __0323/___/_/ __0329/___/_/ __0331/___/_/ __0332/__3/_/ __0354/_10/_/ __0355/___/_/ __0356/___/_/ __0357/__1/_/ __0357/__2/_/ __0358/___/_/ __0360/___/_/ __0363/__3/_/ __0364/___/_/ __0366/___/_/ __0368/__1/_/ __0368/__2/_/ __0369/___/_/ __0371/___/_/ __0372/__1/_/ __0372/__2/_/ __0373/__7/_/ __0374/___/_/ __0376/___/_/ __0379/__7/_/ __0380/___/_/ __0382/___/_/ __0383/_18/_/

megnevezés út Csatorna Csatorna út Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út árok Árok árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út út út Temetö,tanya út Közút út

cím 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 MENTETT-RÉT 0614456 CSONGRáDI RéT 0614456 ZSINAZUG 0614456 ZSINAZUG 0614456 ZSINAZUG 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 BÖKÉNY 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ... 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA, KESKENYéRI FőCSATORNA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 ZALOTA 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS

bruttó 478 196 140 401 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 659 963 130 3 193 229 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 148 1 186 2 719 458 64 1 045 1 135 190 402 3 737 89 294 1 093 1 178 88 311 281 1 092 986 1 195 690 467 1 238

147 helyrajzi szám __0384/___/_/ __0386/___/_/ __0387/__8/_/ __0387/__9/_/ __0388/__1/_/ __0388/__2/_/ __0388/__3/_/ __0389/_19/_/ __0389/_38/_/ __0390/___/_/ __0391/_35/_/ __0391/_36/_/ __0391/_37/_/ __0393/___/_/ __0396/___/_/ __0398/___/_/ __0400/_13/_/ __0408/_13/_/ __0409/___/_/ __0410/_20/_/ __0412/___/_/ __0413/_10/_/ __0413/_11/_/ __0414/___/_/ __0417/___/_/ __0423/___/_/ __0425/___/_/ __0426/___/_/ __0429/___/_/ __0432/___/_/ __0433/___/_/ __0436/___/_/ __0438/__8/_/ __0439/___/_/ __0442/_12/_/ __0443/___/_/ __0444/___/_/ __0453/___/_/ __0455/___/_/ __0456/___/_/ __0458/___/_/ __0476/___/_/ __0479/___/_/ __0480/_10/_/ __0480/_11/_/ __0481/___/_/ __0485/___/_/

megnevezés út út Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Közút út út út út út út Közút Közút Közút út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna út út út út Gyep és út Buszváró Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Csatorna Csatorna út út út út

cím 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉS 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 FELSŐRÉT 0614456 KISTŐKE 0614456 KISTŐKE 0614456 KISTŐKE 0614456 KISTŐKE 0614456 KISTŐKE 0614456 KISTŐKE

bruttó 425 1 312 176 189 427 221 4 789 98 210 932 43 59 217 539 612 920 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739 700 186 412 160 1 185 40 150 160 370 76 648 154 87 564 540

148 helyrajzi szám __0486/___/_/ __0487/_14/_/ __0487/_15/_/ __0489/__2/_/ __0491/__8/_/ __0492/___/_/ __0493/___/_/ __0494/___/_/ __0495/___/_/ __0496/___/_/ __0497/___/_/ __0508/__5/_/ __0568/___/_/ __0571/__4/_/ __0573/___/_/ __0577/___/_/ __0578/_16/_/ __0581/_20/_/ __0581/_21/_/ __0581/_22/_/ __0582/___/_/ __0583/__4/_/ __0585/_14/_/ __0586/___/_/ __0589/_17/_/ __0589/_18/_/ __0590/___/_/ __0592/___/_/ __0593/__8/_/ __0593/__9/_/ __0593/_26/_/ __0596/___/_/ __0597/_13/_/ __0599/_17/_/ __0599/_18/_/ __0600/___/_/ __0634/___/_/ __0636/_10/_/ __0636/_13/_/ __0643/_15/_/ __0644/___/_/ __0646/___/_/ __0651/_17/_/ __0657/__1/_/ __0666/___/_/ __0672/___/_/ __0674/___/_/

megnevezés cím út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE Csatorna 0614456 KISTŐKE Csatorna 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE Csatorna 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE árok 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE árok 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 KISTŐKE út 0614456 SZENTLáSZLó út 0614456 SZENTLáSZLó út 0614456 SZENTLáSZLó Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Gyep (legelő), vízállás(be0614456 KÜLTERÜLET út 0614456 VEKERHáT út 0614456 VEKERHáT Közút 0614456 KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) Közút 0614456 NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) Közút 0614456 KAJÁNÚJFALU Szántó (temetőhalom) 0614456 KAJáN (TEMETőHALOM) út 0614456 BELSŐECSER út 0614456 BELSŐECSER út 0614456 BELSŐECSER út 0614456 BELSŐECSER

bruttó 3 035 277 135 157 520 1 947 253 293 924 1 328 34 111 2 414 333 711 2 258 390 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 123 575 180 19 409 18 905 517 279 190 1 224 2 932 1 026 2 685

149 helyrajzi szám __0675/__5/_/ __0680/_21/_/ __0681/_20/_/ __0684/___/_/ __0688/__9/_/ __0688/_10/_/ __0688/_13/_/ __0691/___/_/ __0692/_12/_/ __0692/_13/_/ __0692/_17/_/ __0692/_18/_/ __0692/_20/_/ __0692/_21/_/ __0693/__6/_/ __0693/__7/_/ __0694/___/_/ __0695/___/_/ __0697/__5/_/ __0700/_15/_/ __0700/_16/_/ __0703/___/_/ __0709/___/_/ __0711/___/_/ __0712/___/_/ __0714/___/_/ __0715/___/_/ __0717/___/_/ __0721/___/_/ __0722/_14/_/ __0725/___/_/ __0728/_14/_/ __0728/_16/_/ __0729/___/_/ __0730/___/_/ __0735/__5/_/ __0738/___/_/ __0743/___/_/ __0745/___/_/ __0746/__9/_/ __0748/_39/_/ __0748/_41/_/ __0748/_42/_/ __0748/_43/_/ __0748/_44/_/ __0749/___/_/ __0750/___/_/

megnevezés út út Romos templom út Csatorna Csatorna út út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna Csatorna út Buszváró út út út út Csatorna út út út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Külterületi közút út út Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út

cím 0614456 BELSŐECSER 0614456 BELSŐECSER 0614456 BELSŐECSER 0614456 BELSŐECSER 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 VERESEGYHáZ 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 VERESHáZI BEKÖTőúT 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM

bruttó 540 2 127 44 1 225 1 375 1 308 2 911 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 1 986 35 26 32 2 276 239 950 354 1 857 2 398 556 1 860 160 324 316 152 804 2 782 76 1 317 246 43 706 49 382 419 2 116 164 657 595 4 239

150 helyrajzi szám __0751/_16/_/ __0751/_17/_/ __0751/_33/_/ __0752/___/_/ __0753/__4/_/ __0753/_14/_/ __0756/___/_/ __0760/___/_/ __0780/__2/_/ __0780/__5/_/ __0781/___/_/ __0784/___/_/ __0787/__1/_/ __0787/__2/_/ __0789/___/_/ __0791/__3/_/ __0791/__4/_/ __0794/___/_/ __0795/__6/_/ __0798/___/_/ __0800/___/_/ __0801/_14/_/ __0802/___/_/ __0803/___/_/ __0804/__6/_/ __0805/___/_/ __0806/__4/_/ __0809/___/_/ __0811/___/_/ __0815/___/_/ __0824/___/_/ __0846/___/_/ __0912/_11/_/ __0914/___/_/ __0926/___/_/ __0930/___/_/ __0931/___/_/ __0932/__5/_/ __0933/___/_/ __0936/__3/_/ __0939/___/_/ __0941/___/_/ __0942/__3/_/ __0946/__8/_/ __0949/___/_/ __0956/___/_/ __0962/___/_/

megnevezés út út út Csatorna Közterület Csatorna út Vízállás, árok Csatorna út Csatorna és út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út Csatorna út Csatorna út Vízállás út Csatorna Csatorna árok Csatorna út út út út út út

cím 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 TEREHALOM 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 TEREHALOM 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 JóZSEFSZáLLáS 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT 0614456 MUCSIHáT

bruttó 21 60 3 061 195 36 351 607 1 187 1 791 1 040 1 484 807 81 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 117 725 3 381 2 266 362 683 2 694 538 376 835 892 106 862 3 017 86 201 1 638 348 896

151 helyrajzi szám __1001/_40/_/ __1015/___/_/ __1017/___/_/ __1045/___/_/ __1052/___/_/ __1062/___/_/ __1067/___/_/ __1072/___/_/ __1077/___/_/ __1085/__4/_/ __1108/__4/_/ __1118/___/_/ __1121/___/_/ __1123/___/_/ __1132/___/_/ __1146/___/_/ __1147/_22/_/ __1147/_24/_/ __1154/__1/_/ __1154/__2/_/ __1155/__1/_/ __1155/__2/_/ __1155/__3/_/ __1157/___/_/ __1204/___/_/ __1234/___/_/ __1249/___/_/ __1284/___/_/ __1323/___/_/ __1348/__4/_/ __1350/___/_/ __1351/___/_/ __1352/__3/_/ __1355/___/_/ __1357/_19/_/ __1357/_66/_/ __1357/_73/_/ __1358/__4/_/ __1358/_11/_/ __1388/___/_/ __1414/___/_/ __1440/___/_/ __1465/___/_/ __1670/___/_/ __1708/___/_/ __1709/___/_/ __1712/___/_/

megnevezés cím Közterület 0614456 BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY Közút 0614456 TÖRS KÁLMÁN UTCA Közút 0614456 KLAUZÁL GÁBOR UTCA Közút 0614456 PINTÉR UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 NÉVTELEN Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN Közterület (köz) 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 BÉLÁDI UTCA Közterület 0614456 JÖVENDŐ UTCA Közterület (közút) 0614456 JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÖLÓ KÖZ Beépített terület 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 30/A Közterület 0614456 BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY Közterület 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA Közterület 0614456 APPONYI TÉR Közterület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA Buszváró 0614456 RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) Árok 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA Közút 0614456 LEININGEN KÁROLY UTCA Közút 0614456 LAHNER GYÖRGY UTCA Közút 0614456 PÖLTENBERG ERNŐ UTCA Közút 0614456 TÖRÖK IGNÁC UTCA Közút 0614456 VADASKERT UTCA Közút 0614456 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA Közút 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 NÉVTELEN Buszváró 0614456 RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) Árok 0614456 MAGYARTÉSI ÚT Csatorna 0614456 MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület (út célj0614456 HÉKÉD Közút 0614456 KISS ERNŐ UTCA Közterület 0614456 MAGYARTÉSI ÚT Közút 0614456 KISS ERNŐ UTCA Közút 0614456 VÉCSEY KÁROLY UTCA Közút 0614456 LÁZÁR VILMOS UTCA Közút 0614456 NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA Közút 0614456 CÉDRUS UTCA Közút 0614456 VASVÁRI PÁL UTCA Ravatalozó 0614456 HÉKÉD Közút 0614456 NÉVTELEN

bruttó 113 378 2 324 115 761 18 520 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 591 1 227 4 246 2 115 10 182 1 031 348 963 14 214 50 398 26 970 1 201 24 819 33 169 20 005 24 859 16 653 10 434 25 793 5 154 7 684 36 945 2 667 1 118 388 292 2 127 23 945 3 704 72 042 49 838 40 567 22 191 3 955 15 756 10 435 30 544

152 helyrajzi szám __1720/___/_/ __1806/___/_/ __1844/___/_/ __1854/___/_/ __1873/___/_/ __1892/___/_/ __1913/__2/_/ __1913/__3/_/ __1913/__4/_/ __1913/__5/_/ __1913/__6/_/ __1913/__7/_/ __1913/__8/_/ __1913/__9/_/ __1913/_10/_/ __1913/_11/_/ __1913/_11/A/ __1913/_14/_/ __1931/__5/_/ __1935/___/_/ __1960/___/_/ __2032/___/_/ __2093/___/_/ __2210/___/_/ __2264/___/_/ __2388/___/_/ __2389/__1/_/ __2434/___/_/ __2650/___/_/ __2896/___/_/ __2961/___/_/ __2996/___/_/ __2998/___/_/ __3416/__1/_/ __3427/__3/_/ __3432/__3/_/ __3518/__6/_/ __3584/__1/_/ __3585/__4/_/ __3587/__2/_/ __3587/__3/_/ __3587/__4/_/ __3607/___/_/ __3634/__1/_/ __3637/__1/_/ __3647/__1/_/ __3664/___/_/

megnevezés cím Közút 0614456 DAMJANICH JÁNOS UTCA Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 DÓSAI MOLNÁR UTCA Közút 0614456 SZEDER IMRE UTCA Mirhó 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA Közút 0614456 BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Üzletház (piaci WC) 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Beépített terület 0614456 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 Közterület (út) 0614456 APPONYI TÉR Kivett közterület 0614456 BELTERÜLET Mirhó 0614456 DEÁK FERENC UTCA Közút 0614456 DEÁK FERENC UTCA Közút 0614456 MIKECZ UTCA Mirhó 0614456 DÓZSA GYÖRGY UTCA Közút 0614456 DÓZSA GYÖRGY UTCA Közút 0614456 BERCSÉNYI UTCA Közpark 0614456 NÁDAI GÉZA TÉR Mirhó 0614456 BERCSÉNYI UTCA Jókai utcai templomkertbe0614456 JÓKAI MÓR UTCA Közút 0614456 DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA Közút 0614456 NAGYHEGYI SOR Nagyvölgy csatorna 0614456 NAGYVÖLGY CSATORNA Közút 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 KISPATÉ ÚT Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 SZESZFŐZDE DÜLŐ Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Beépítetlen terület 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGYSZÉLI ÚT Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 GARÁZS DÜLŐ

bruttó 907 683 1 814 31 853 31 458 8 692 112 377 138 27 27 53 37 33 50 128 172 10 416 10 054 6 284 170 444 29 112 11 323 127 883 41 206 7 343 103 075 160 424 1 680 9 276 829 49 025 11 017 457 473 4 771 18 228 4 235 176 58 387 185 1 443 203 365 837 844 1 336 395 377 11 718 315 33 786

153 helyrajzi szám __3692/___/_/ __3700/___/_/ __3702/___/_/ __3716/__3/_/ __3724/___/_/ __3728/__4/_/ __3730/__2/_/ __3760/___/_/ __3766/___/_/ __3783/___/_/ __3790/__2/_/ __3790/__3/_/ __3790/__4/_/ __3794/__4/_/ __3797/__1/_/ __3798/___/_/ __3799/__2/_/ __3801/__4/_/ __3803/__5/_/ __3804/__2/_/ __3804/__4/_/ __3804/__5/_/ __3805/__7/_/ __3806/__9/_/ __3806/_11/_/ __3807/__6/_/ __3807/__7/_/ __3809/__5/_/ __3811/__3/_/ __3812/__3/_/ __3813/___/_/ __3817/__3/_/ __3820/__6/_/ __3842/___/_/ __3847/__2/_/ __3848/__3/_/ __3849/__5/_/ __3864/__2/_/ __3867/__1/_/ __3868/___/_/ __3881/_25/_/ __3881/_27/_/ __3881/_30/_/ __3928/__4/_/ __3933/__4/_/ __3940/__3/_/ __3943/__3/_/

megnevezés cím Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 LEVENDULA UTCA Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Beépítetlen terület (út célj0614456 NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA Közterület (út) 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 MADÁCH IMRE UTCA Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Beépítetlen terület út céljá0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 KIKELET UTCA Beépítetlen terület (közter0614456 NAGYHEGY (GERGELY DëLŐ) Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Beépítetlen terület (út célj0614456 NAGYHEGY Beépítetlen terület és út 0614456 NAGYHEGY út 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY

bruttó 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 372 1 333 32 756 759 692 960 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430 2 150 638 881 400 16 704 20 8 435 745 7 724 440 610 70 753 711 893 146

154 helyrajzi szám __3945/__3/_/ __3949/__3/_/ __3963/__1/_/ __3963/__5/_/ __3966/___/_/ __3966/__2/_/ __3967/__9/_/ __3967/_11/_/ __3967/_14/_/ __3967/_22/_/ __3967/_23/_/ __3975/__1/_/ __3978/___/_/ __3997/___/_/ __4001/___/_/ __4003/___/_/ __4022/___/_/ __4122/__2/_/ __4123/_11/_/ __4123/_12/_/ __4127/__6/_/ __4128/___/_/ __4133/_12/_/ __4138/___/_/ __4181/___/_/ __4187/___/_/ __4195/__2/_/ __4195/__3/_/ __4195/_19/_/ __4216/___/_/ __4230/__2/_/ __4233/_11/_/ __4233/_26/_/ __4233/_36/_/ __4235/___/_/ __4236/__2/_/ __4236/__3/_/ __4236/__9/_/ __4240/___/_/ __4253/__1/_/ __4253/__5/_/ __4261/___/_/ __4264/___/_/ __4265/_20/_/ __4369/___/_/ __4386/__1/_/ __4388/_11/_/

megnevezés cím Beépítítlen terület 0614456 MADÁCH IMRE UTCA Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Kerékpár- és gyalogút 0614456 SZARVASI ÚT út 0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út 0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út 0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út és szennyvízátemelő (v0614456 IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út 0614456 IPARI PARK Agyaggödör 0614456 BELTERÜLET Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Mocsár 0614456 NAGYNYOMÁS Anyaggödör 0614456 NAGYNYOMÁS Halastó 0614456 NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület 0614456 ATTILA ÚT 5 út (termálkút és hőközpon0614456 NÉVTELEN Közterület 0614456 IPARTELEPI ÚT Közterület (beépítetlen ter0614456 IPARTELEPI ÚT Közút 0614456 IPARTELEPI UTCA Kerékpárút 0614456 IPARTELEPI ÚT Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közterület és út 0614456 IPARI PARK DÉLI ZÓNA Ipartelepi úti kerékpárút 0614456 IPARTELEPI ÚT Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 HÉTVEZÉR UTCA Közút 0614456 JUHÁSZ GYULA UTCA Közút 0614456 NÉMETH LÁSZLÓ UTCA Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Mocsár 0614456 NAGYNYOMÁS Gyep, tó és anyaggödör 0614456 NAGYNYOMÁS Vizállás 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NÁDASDY UTCA Közút 0614456 MÁGOCSI ÚT Közterület 0614456 MÁGOCSI ÚT

bruttó 5 077 41 41 223 1 038 1 038 31 160 6 270 15 514 114 500 5 350 256 007 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 335 5 696 171 11 024 26 183 381 15 248 168 910 992 606 144 620 131 194 559 39 646 13 841 26 051 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 808 2 607 19 544 34 480 2 442

155 helyrajzi szám __4391/__3/_/ __4403/__2/_/ __4414/___/_/ __4421/___/_/ __4434/___/_/ __4455/___/_/ __4466/__1/_/ __4476/___/_/ __4495/___/_/ __4507/___/_/ __4542/___/_/ __4559/___/_/ __4560/___/_/ __4634/___/_/ __4655/___/_/ __4656/__1/_/ __4656/__2/_/ __4658/__4/_/ __4659/__1/_/ __4659/__3/_/ __4665/__2/_/ __4671/___/_/ __4674/_17/_/ __4674/_31/_/ __4675/___/_/ __4694/___/_/ __4697/___/_/ __4702/___/_/ __4703/__2/_/ __4733/___/_/ __4778/___/_/ __4779/___/_/ __4793/__1/_/ __4846/___/_/ __4870/___/_/ __4881/__2/_/ __4891/___/_/ __4898/___/_/ __4948/___/_/ __4949/__1/_/ __4962/___/_/ __4965/__5/_/ __4983/___/_/ __5000/___/_/ __5018/___/_/ __5026/___/_/ __5044/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Csapadékvíz vésztározó Közút Közút Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Járda út Közterület Járda Járda és kerékpárút Udvar Közút Közterület Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület és parkoló Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Mirhó Közút

cím 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 0614456 SZEGVáRI úT 0614456 BELTERÜLET 0614456 MUNKÁS UTCA 0614456 VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 0614456 WESSELÉNYI UTCA 0614456 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 0614456 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 0614456 KORSÓS SOR 0614456 KORSÓS SOR 0614456 DR. BERÉNYI IMRE UTCA 0614456 DR. BERÉNYI IMRE UTCA 0614456 JÓKAI MÓR UTCA 0614456 KOLOZSVÁR UTCA 0614456 BAROSS UTCA 0614456 ATTLA ÚT 0614456 ATTILA U 0614456 ATTILA ÚT 0614456 ATTILA ÚT 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 41 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 0614456 KOSZTA JÓZSEF UTCA 0614456 NAGYVÖLGY SOR 0614456 ATTILA U BOV 0614456 WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 0614456 SOPRON SOR 0614456 SOPRON UTCA 0614456 VECSERI UTCA 0614456 NÉVTELEN 0614456 TEMETŐ UTCA 0614456 ZRÖNYI KÖZ 0614456 ZRÖNYI UTCA 0614456 GYALOG UTCA 0614456 ZRÖNYI U-I ZUG 0614456 ZRÖNYI U-I ZUG 0614456 KÁTAI UTCA 0614456 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 0614456 DÓZSA KÖZ 0614456 SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÖLÓ KÖZ 0614456 NÉVTELEN 0614456 NÉVTELEN 0614456 DARU UTCA 0614456 SOMOGYI BÉLA UTCA 0614456 VILLOGÓ UTCA

bruttó 377 162 918 156 302 4 486 130 349 96 247 11 350 740 379 17 764 18 107 3 581 106 416 13 010 150 860 73 946 28 093 18 649 8 429 6 390 103 146 30 578 33 754 1 337 20 32 807 35 191 41 225 11 192 12 882 17 107 39 574 49 483 62 411 6 638 28 754 1 488 2 325 1 860 9 239 41 257 8 130 1 891 1 981 2 567 17 535 6 109 39 268

156 helyrajzi szám __5055/__2/_/ __5056/___/_/ __5092/__2/_/ __5093/__2/_/ __5101/___/_/ __5112/___/_/ __5139/___/_/ __5175/___/_/ __5175/__2/_/ __5176/_73/_/ __5176/_74/_/ __5229/___/_/ __5261/___/_/ __5262/__1/_/ __5309/__1/_/ __5309/__3/_/ __5310/__1/_/ __5317/___/_/ __5328/___/_/ __5346/___/_/ __5383/___/_/ __5430/___/_/ __5458/___/_/ __5472/___/_/ __5495/___/_/ __5501/___/_/ __5512/___/_/ __5516/___/_/ __5521/__1/_/ __5521/__2/_/ __5521/__3/_/ __5522/__3/_/ __5522/__4/_/ __5525/101/_/ __5539/___/_/ __5541/_67/_/ __5561/___/_/ __5587/___/_/ __5588/__1/_/ __5589/__2/_/ __5589/__3/_/ __5592/__2/_/ __5603/__1/_/ __5603/__2/_/ __5613/__1/_/ __5613/__2/_/ __5625/___/_/

megnevezés cím Beépítetlen terület 0614456 TEMETŐ UTCA Mirhó 0614456 ALKOTMÁNY UTCA Beépítetlen terület (mirhó 0614456 ALKOTMÁNY UTCA Beépítetlen terület (mirhó 0614456 ALKOTMÁNY UTCA Közút 0614456 ALKOTMÁNY UTCA Közút 0614456 PATAKI ZUG árok 0614456 ALKOTMÁNY UTCA Közterület (utca) 0614456 SOMOGYI BÉLA UTCA Közterület 0614456 LAKOS KAPITÁNY TÉR Közterület, Új utca 0614456 ÚJ UTCA Közterület 0614456 JóZSEF A. -ÚJ UTCA Közút 0614456 BUDAI NAGY ANTAL UTCA Közút 0614456 BACSÓ BÉLA UTCA Közterület 0614456 LUTHER-TÉR Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT Közút 0614456 SZILFA UTCA Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT Közút 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLE Közterület (út) 0614456 BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG Közút 0614456 CSILLAG UTCA Közút 0614456 KERESZTES UTCA Közút 0614456 BÉKE UTCA Közút 0614456 MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA Közút 0614456 SARLÓ UTCA ( Közút 0614456 BÉKE UTCA Közút 0614456 TÉGLAGYÁRI ÚT Közterület (út) 0614456 HORVáTH TELEP Közút 0614456 BEREKHÁT Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT Közút 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT Közterület 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT Járda 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT út 0614456 VÁSÁRHELYI ÚT Közterület 0614456 JÓZSEF ATTILA UTCA Közút 0614456 ÚJ UTCA Közterület 0614456 SZABADSÁG TÉR Közút 0614456 PÁVA UTCA Közút 0614456 NÉVTELEN KÖZ Közút 0614456 JÓZSEF ATTILA UTCA Közterület 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA Járda 0614456 KOSSUTH LAJOS UTCA Közterület (tér) 0614456 SZABADSÁG TÉR Járda 0614456 PETŐFI SÁNDOR UTCA Közút 0614456 PETŐFI SÁNDOR UTCA Közút 0614456 ISKOLA UTCA Közterület 0614456 SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR Közút 0614456 SZENT IMRE HERCEG UTCA

bruttó 395 1 677 143 172 33 703 3 648 4 347 123 542 1 236 81 441 394 782 36 770 10 516 21 512 958 13 788 314 998 2 130 15 211 31 382 53 486 11 539 18 488 3 538 82 064 92 244 8 225 15 839 104 860 12 358 56 498 243 071 20 027 29 072 235 317 26 230 12 044 178 306 1 035 332 36 524 100 296 34 565 106 127 23 936 9 698 160 924

157 helyrajzi szám __5626/__1/_/ __5626/__2/_/ __5631/___/_/ __5633/__2/_/ __5644/___/_/ __5650/___/_/ __5678/___/_/ __5683/__3/_/ __5684/___/_/ __5697/___/_/ __5706/___/_/ __5723/___/_/ __5735/___/_/ __5750/___/_/ __5751/__1/_/ __5771/___/_/ __5799/___/_/ __5801/__2/_/ __5810/___/_/ __5881/___/_/ __5928/___/_/ __5960/___/_/ __6028/___/_/ __6065/___/_/ __6075/___/_/ __6083/___/_/ __6094/___/_/ __6117/___/_/ __6137/___/_/ __6163/___/_/ __6164/___/_/ __6188/___/_/ __6228/___/_/ __6229/___/_/ __6234/___/_/ __6250/___/_/ __6266/___/_/ __6287/___/_/ __6307/___/_/ __6322/___/_/ __6341/__1/_/ __6341/__2/_/ __6369/___/_/ __6393/___/_/ __6427/___/_/ __6440/__1/_/ __6441/_11/_/

megnevezés Közterület (tér) Szentháromság szobor Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Zug Közterület (út) Közút Közterület Közterület (út) Kivett árok Kivett árok Közterület (út) Árok Közút Mirhó Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (tér) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közterület (út) Szivattyúház Közút Mirhó Közút Közút Közút Közterület (út)

cím 0614456 ERZSÉBET TÉR 0614456 ERZSÉBET TÉR 0614456 NÉVTELEN 0614456 SZENT ANNA UTCA 2 B 0614456 LIGET SOR 0614456 SZENT ANNA UTCA 0614456 KISÉR UTCA 0614456 SZENT ANNA ZUG 0614456 SZENT ANNA ZUG 0614456 SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 0614456 ÁCHIM ANDRÁS UTCA 0614456 KISÉR UTCA 40 44 0614456 NÉVTELEN 0614456 NYÖRI KÖZ 0614456 NYÖRI KÖZ 0614456 NÉVTELEN 0614456 BELTERÜLET 0614456 BELTERÜLET 0614456 NÉVTELEN 0614456 BELTERÜLET 0614456 SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 0614456 NAGYÖRVÉNY UTCA 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 SZENT ANNA ZUG 0614456 SOÓS UTCA 0614456 NAGYÖRVÉNY UTCA 0614456 TOLDI KÖZ 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 IFJÚSÁG TÉR 0614456 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA 0614456 PACSIRTA UTCA 0614456 SZONDI UTCA 0614456 ÖRVÉNY SOR 0614456 KISS UTCA 0614456 FARKAS ZUG 0614456 DOBÓ UTCA 0614456 ROZGONYI UTCA 0614456 ROZGONYI UTCA 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 FARKAS ANTAL UTCA 0614456 FARKAS ANTAL UTCA 0614456 ÁRPÁD UTCA 0614456 KÖTŐ UTCA 0614456 BÁTHORY UTCA 0614456 EPRES SOR 0614456 BEREKHÁT

bruttó 135 636 570 2 759 140 48 607 114 568 81 687 619 1 952 14 162 11 971 870 2 040 20 825 90 4 304 87 284 3 903 6 657 56 403 7 679 3 141 7 807 2 436 52 483 97 627 2 442 2 840 6 485 10 950 11 939 10 804 18 509 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 264 155 979 10 834 5 269 57 590 4 536 1 166

158 helyrajzi szám __6441/_17/_/ __6446/___/_/ __6463/___/_/ __6483/___/_/ __6497/__1/_/ __6505/___/_/ __6535/___/_/ __6557/___/_/ __6585/___/_/ __6598/___/_/ __6599/___/_/ __6623/___/_/ __6637/___/_/ __6638/__1/_/ __6693/___/_/ __6778/___/_/ __6780/___/_/ __6851/___/_/ __6852/___/_/ __6853/___/_/ __6883/___/_/ __6900/___/_/ __6901/___/_/ __6939/___/_/ __6970/___/_/ __6992/___/_/ __7039/___/_/ __7088/__1/_/ __7093/___/_/ __7094/___/_/ __7095/_22/_/ __7095/_24/_/ __7117/___/_/ __7125/___/_/ __7135/___/_/ __7152/___/_/ __7154/___/_/ __7166/_19/_/ __7167/___/_/ __7173/___/_/ __7182/__2/_/ __7182/__4/_/ __7186/___/_/ __7188/___/_/ __7191/___/_/ __7195/__1/_/ __7195/__2/_/

megnevezés Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Közterület Közút Közút Kozút Közút Közút Szennyviztisztitó telep Közút Közút Közterület (út)

cím 0614456 BEREKHÁT 0614456 BEREKHÁT 0614456 KNÉZICH KÁROLY UTCA 0614456 SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 0614456 BEREKHÁT 0614456 BIHARI SOR 0614456 DANKÓ PISTA UTCA 0614456 LAVOTTA UTCA 0614456 MAGYARI IMRE UTCA 0614456 KÖZTERÜLET 0614456 VAJDA TELEP 0614456 CSABA UTCA 0614456 AKÁCFA UTCA 0614456 KÖZTERÜLET 0614456 GÓGÁNY UTCA 0614456 NÉVTELEN ZUG 0614456 KÉREG UTCA 0614456 GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI Ú 0614456 ÜRGE UTCA 0614456 ÁRPÁD UTCA 0614456 HUSZÁR UTCA 0614456 HUSZÁR UTCA 0614456 KÖKÉNY UTCA 0614456 RÓZSA UTCA 0614456 PIPACS UTCA 0614456 KASZA UTCA 0614456 SZEGFÜ UTCA 0614456 KINIZSI PÁL UTCA 0614456 DUGOVICS TITUSZ UTCA 0614456 MENTŐ SOR 0614456 MENTŐ UTCA 0614456 NÉVTELEN 0614456 BEREKLAPOS 0614456 SZEGFÜ UTCA 0614456 KASZA KÖZ 0614456 LŐRINC UTCA 0614456 MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BÁNOMHÁTI TEMETŐ 0614456 BÁNOMHÁTI TEMETŐ 0614456 BÁNOMHÁTI TEMETŐ 0614456 NÉVTELEN 0614456 NÉVTELEN 0614456 BEREK 0614456 BEREK 0614456 GR TELEKI LÁSZLÓ SOR 0614456 FRANGEPÁN SOR

bruttó 7 402 5 133 12 179 43 815 3 236 10 502 17 979 17 481 9 464 10 211 6 245 12 071 24 439 389 76 624 774 39 133 4 756 31 652 23 146 2 078 22 349 13 950 20 075 10 830 21 532 14 144 4 158 8 367 45 154 20 939 2 090 990 674 9 099 14 987 40 9 627 4 982 546 1 218 22 297 87 190 51 297 897 255 5 711

159 helyrajzi szám __7195/__3/_/ __7196/___/_/ __7246/___/_/ __7264/___/_/ __7282/__2/_/ __7288/___/_/ __7292/___/_/ __7303/___/_/ __7318/___/_/ __7330/___/_/ __7342/___/_/ __7383/_10/_/ __7386/___/_/ __7416/___/_/ __7443/___/_/ __7444/___/_/ __7469/___/_/ __7487/___/_/ __7496/___/_/ __7497/___/_/ __7500/___/_/ __7508/__1/_/ __7509/___/_/ __7510/__1/_/ __7510/__3/_/ __7513/__4/_/ __7517/_12/_/ __7517/_15/_/ __7522/___/_/ __7577/___/_/ __7596/___/_/ __7636/___/_/ __7683/___/_/ __7694/___/_/ __7697/___/_/ __7698/__1/_/ __7698/_11/_/ __7702/___/_/ __7705/___/_/ __7725/___/_/ __7726/___/_/ __7753/___/_/ __7794/___/_/ __7835/___/_/ __7869/___/_/ __7870/___/_/ __7873/___/_/

megnevezés Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület Mirhó Közút Közterület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Vecseri fok Közút Kivett utca út út Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Közpark

cím 0614456 FRANGEPÁN SOR 0614456 MENTŐ UTCA 0614456 NÉVTELEN 0614456 NÉVTELEN 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 GERGELY UTCA 0614456 TÖLGYFA UTCA 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 ORGONA UTCA 0614456 KLAPKA UTCA 0614456 BEM UTCA 0614456 BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT 0614456 MEZŐ UTCA 0614456 KERTÉSZ UTCA 0614456 KISHÁT UTCA 0614456 NÉVTELEN 0614456 KLÁRA UTCA 0614456 MARISKA UTCA 0614456 GERGELY UTCA 0614456 KUTATÓ MELLETT 0614456 NÉVTELEN 0614456 SZÉCHENYI LIGET 0614456 CSALLÁNY GÁBOR PART 0614456 VECSERI-FOKI ÚT 0614456 BELTERÜLET 0614456 CSONGRÁDI ÚT 3 0614456 PARKERDŐ 0614456 KOVÁTS KÁROLY UTCA 0614456 GALAMB UTCA 0614456 NYÁR UTCA 0614456 DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA 0614456 ESZE TAMÁS UTCA 0614456 HUNYADI JÁNOS UTCA 0614456 TAVASZ UTCA 0614456 ILONAPARTI ÚT 0614456 VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 0614456 VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 T 0614456 NÉVTELEN 0614456 ALKONY UTCA 0614456 SZIGETI ISTVÁN UTCA 0614456 DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 0614456 DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 0614456 FUTÓ ZOLTÁN UTCA 0614456 PETROVICS SOMA UTCA 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA

bruttó 1 223 58 999 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 16 101 6 109 22 458 5 958 19 211 10 158 19 750 4 229 13 394 5 286 51 061 28 430 43 511 1 135 449 13 376 346 695 29 016 1 207 55 856 110 357 4 360 28 896 32 278 58 763 19 347 25 323 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 935 215 929 27 040 28 985 18 314 46 417 370 376

160 helyrajzi szám __7876/___/_/ __7877/___/_/ __7880/___/_/ __7881/___/_/ __7884/___/_/ __7886/___/_/ __7889/___/_/ __7890/___/_/ __7893/___/_/ __7894/___/_/ __7897/___/_/ __7898/___/_/ __7901/___/_/ __7902/___/_/ __7931/__1/_/ __7931/__2/_/ __7934/__2/_/ __7939/___/_/ __7941/___/_/ __7945/__2/_/ __7947/___/_/ __7948/___/_/ __7964/__2/_/ __7986/___/_/ __8027/___/_/ __8048/___/_/ __8067/___/_/ __8087/___/_/ __8114/___/_/ __8122/__2/_/ __8133/__1/_/ __8165/___/_/ __8180/___/_/ __8198/___/_/ __8223/___/_/ __8239/___/_/ __8261/___/_/ __8282/___/_/ __8283/___/_/ __8289/__1/_/ __8297/___/_/ __8304/___/_/ __8305/__3/_/ __8316/___/_/ __8318/___/_/ __8321/___/_/ __8324/___/_/

megnevezés cím Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közpark 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közpark 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA Közút 0614456 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA Járda és kerékpárút 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közterület Janó György s 0614456 JANó GYÖRGY SéTáNY Közút 0614456 NÉVTELEN Közút 0614456 ZOLNAY KÁROLY UTCA Közterület (bejáró út) 0614456 ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 Közút 0614456 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA Közút 0614456 KURCA SOR Mirhó 0614456 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN KÖZ ( Közút 0614456 BURIÁN LAJOS UTCA Mirhó 0614456 FEKETE MÁRTON UTCA Közút 0614456 FEKETE MÁRTON UTCA Mirhó 0614456 FEKETE MÁRTON UTCA Közút 0614456 SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA Mirhó 0614456 DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA Mirhó 0614456 DR. LAKOS IMRE UTCA Közút 0614456 DR. LAKOS IMRE UTCA Mirhó 0614456 DR. LAKOS IMRE UTCA Közút 0614456 BALOGH JÁNOS UTCA Mirhó 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közút 0614456 DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA Árok 0614456 KERTVÁROS Közút 0614456 KISS ZSIGMOND UTCA Közút 0614456 CSONGRÁDI ÚT Közút 0614456 CSEUZ BÉLA UTCA Közút 0614456 HONVÉD UTCA Közút 0614456 NÉVTELEN Beépítetlen terület 0614456 KÖZTÁRSASÁG UTCA Közút 0614456 KÖZTÁRSASÁG UTCA Közterület 0614456 NÉVTELEN Közterület 0614456 NÉVTELEN Közterület (út) 0614456 NÉVTELEN

bruttó 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 1 683 111 253 870 23 024 11 212 27 131 300 22 570 26 144 885 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 12 731 458 899 19 226 797 39 315 934 70 610 2 588 301 596 124 650 63 504 236 474 3 369 44 586 44 574 334 324 7 665

161 helyrajzi szám __8329/___/_/ __8335/___/_/ __8343/___/_/ __8346/___/_/ __8348/__3/_/ __8350/_97/_/ __8350/100/_/ __8362/___/_/ __8368/__6/_/ __8369/___/_/ __8383/___/_/ __8406/___/_/ __8410/__1/_/ __8417/___/_/ __8457/__2/_/ __8457/__7/_/ __8457/_63/_/ __8559/__4/_/ __8559/_61/_/ __8559/106/_/ __8561/__2/_/ __8575/__1/_/ __8577/___/_/ __8599/___/_/ __8608/___/_/ __8631/___/_/ __8644/___/_/ __8646/___/_/ __8661/___/_/ __8672/___/_/ __8687/___/_/ __8695/___/_/ __8701/___/_/ __8743/__3/_/ __8767/___/_/ __8780/___/_/ __8810/__5/_/ __8810/_15/_/ __9028/___/_/ __9030/___/_/ __9031/___/_/ _01023/_13/_/ _01026/___/_/ _01037/__6/_/ _01037/_12/_/ _01038/___/_/ _01041/___/_/

megnevezés Közterület Közút Közút Közút Közút Játszótér Közterület Közterület Közterület Közút Beépítetlen terület Árok Közút Közút Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Beépített terület Közút Mirhó Közterület Közút Közút út Közterület Közút Közút Közterület Közút Közterület (utca) Közterület (gyalogút) Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút árok út Kivett kerékpárút Közut Közut út és csatorna út Csatorna út

cím 0614456 NAGY SÁNDOR KÖZ 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 NAGY SÁNDOR TELEP 0614456 NÉVTELEN 0614456 KURCA PART 0614456 KÖZTÁRSASÁG UTCA 0614456 CSEUZ BÉLA UTCA 0614456 HONVÉD UTCA 0614456 HONVÉD UTCA 0614456 MÓRA FERENC UTCA 0614456 MÓRA FERENC UTCA 0614456 DARVAS JÓZSEF UTCA 0614456 DARVAS JÓZSEF UTCA 0614456 VERES PÉTER UTCA 0614456 ERDEI FERENC UTCA 0614456 ERDEI FERENC UTCA 0614456 ERDEI FERENC U, GARáZSSOR 0614456 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 0614456 MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 0614456 VERES PÉTER UTCA 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 0614456 GAÁL ISTVÁN UTCA 0614456 TOPOLYA UTCA 0614456 MUSKÁTLI UTCA 0614456 TISZAVIRáG UTCA 0614456 ALSÓRÉT 0614456 NÉVTELEN 0614456 BARTÓK BÉLA UTCA 0614456 KODÁLY ZOLTÁN UTCA 0614456 NÉVTELEN KÖZ 0614456 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 0614456 SZEMERE BERTALAN UTCA 0614456 HONVÉD UTCÁBÓL NYÖLÓ KÖZ 0614456 ŐZE LAJOS UTCA 0614456 HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 0614456 BIHARI SOR 0614456 BIHARI SOR 0614456 ALSÓRÉT 0614456 HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 0614456 BELTERÜLET 0614456 VEKERZUG 0614456 VEKERZUG 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó

bruttó 4 034 2 839 20 447 1 826 46 291 9 445 151 110 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 63 830 34 877 5 677 2 125 35 705 7 982 41 280 2 000 18 255 4 293 19 800 8 877 13 004 1 617 18 530 14 981 39 307 2 506 35 333 10 902 690 22 604 16 846 2 851 1 396 75 9 438 655 2 216 18 364 1 697 970 712 511

162 helyrajzi szám _01043/___/_/ _01045/___/_/ _01046/_16/_/ _01052/__7/_/ _01055/___/_/ _01061/___/_/ _01068/_13/_/ _01070/___/_/ _01071/___/_/ _01072/___/_/ _01073/___/_/ _01076/___/_/ _01077/___/_/ _01078/___/_/ _01080/___/_/ _01082/___/_/ _01084/___/_/ _01088/___/_/ _01089/___/_/ _01092/__2/_/ _01093/__7/_/ _01093/_22/_/ _01094/___/_/ _01097/___/_/ _01099/___/_/ _01100/___/_/ _01101/_24/_/ _01102/___/_/ _01103/___/_/ _01105/___/_/ _01108/___/_/ _01110/___/_/ _01111/__4/_/ _01111/__8/_/ _01111/__9/_/ _01113/_20/_/ _01113/_21/_/ _01113/_22/_/ _01113/_23/_/ _01113/_24/_/ _01114/___/_/ _01116/_86/_/ _01117/___/_/ _01118/__9/_/ _01118/_32/_/ _01119/___/_/ _01120/___/_/

megnevezés út út út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna út Csatorna Csatorna út Közút Közút út út út út út út Csatorna Csatorna árok Csatorna út út út Csatorna út út árok út út út út út út út út út árok út út

cím 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 SZENTLáSZLó 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 ALSÓRÉT 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 NAGYNYOMÁS 0614456 LAPISTÓ

bruttó 494 498 255 34 849 25 080 506 1 157 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 352 98 1 258 1 206 228 338 777 570 436 591 100 319 613 570 1 479 81 186 25 179 109 232 46 43 266 1 909 618 1 880 59 27 1 837 1 150

163 helyrajzi szám _01121/___/_/ _01123/___/_/ _01125/___/_/ _01132/__3/_/ _01132/__4/_/ _01134/__6/_/ _01134/__7/_/ _01137/__3/_/ _01137/__9/_/ _01137/_10/_/ _01139/__9/_/ _01139/_10/_/ _01141/_11/_/ _01141/_12/_/ _01141/_13/_/ _01141/_14/_/ _01141/_15/_/ _01142/__1/_/ _01142/__2/_/ _01144/___/_/ _01145/___/_/ _01146/__8/_/ _01148/__7/_/ _01148/_10/_/ _01148/_11/_/ _01148/_12/_/ _01150/_23/_/ _01151/___/_/ _01152/__4/_/ _01153/___/_/ _01157/___/_/ _01159/__4/_/ _01163/___/_/ _01172/___/_/ _01179/__6/_/ _01180/___/_/ _01182/___/_/ _01183/_11/_/ _01183/_15/_/ _01183/_16/_/ _01184/___/_/ _01186/_13/_/ _01186/_16/_/ _01186/_19/_/ _01187/___/_/ _01188/_15/_/ _01190/___/_/

megnevezés Csatorna Csatorna út árok út Töltés út Csatorna út út út út út út árok út út út út Szentlászlói csatorna út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna út út Közút út út út út út út út út út út út

cím 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ

bruttó 558 400 16 593 358 184 588 2 981 96 926 432 1 412 270 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756 2 018 153 937 528 474 1 119 4 656 706 47 114 1 651 96 180 66 2 072 702 19 516

164 helyrajzi szám _01191/_11/_/ _01195/105/_/ _01195/106/_/ _01195/107/_/ _01195/108/_/ _01195/109/_/ _01195/110/_/ _01197/___/_/ _01198/___/_/ _01199/_16/_/ _01199/_55/_/ _01202/_31/_/ _01202/_62/_/ _01203/___/_/ _01204/___/_/ _01207/___/_/ _01208/_40/_/ _01209/___/_/ _01211/___/_/ _01213/___/_/ _01215/___/_/ _01216/_18/_/ _01216/_19/_/ _01216/_20/_/ _01216/_21/_/ _01216/_47/_/ _01216/_48/_/ _01217/___/_/ _01218/___/_/ _01219/_25/_/ _01220/___/_/ _01221/__9/_/ _01222/_22/_/ _01222/_25/_/ _01222/_30/_/ _01223/___/_/ _01226/_13/_/ _01226/_14/_/ _01227/___/_/ _01228/_24/_/ _01228/_25/_/ _01228/_26/_/ _01228/_27/_/ _01228/_28/_/ _01228/_29/_/ _01229/___/_/ _01230/___/_/

megnevezés út árok árok árok árok árok árok út út út út út Csatorna és út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út

cím 0614456 LAPISTÓ 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT

bruttó 128 20 15 18 26 58 78 3 409 4 364 944 75 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 651 1 328

165 helyrajzi szám _01233/_19/_/ _01233/_20/_/ _01234/___/_/ _01235/___/_/ _01237/___/_/ _01239/__2/_/ _01242/___/_/ _01244/___/_/ _01245/__9/_/ _01245/_12/_/ _01245/_13/_/ _01245/_14/_/ _01246/___/_/ _01247/___/_/ _01248/_20/_/ _01248/_21/_/ _01248/_22/_/ _01248/_23/_/ _01252/__5/_/ _01273/_20/_/ _01273/_28/_/ _01277/__5/_/ _01307/___/_/ _01308/__2/_/ _01308/__6/_/ _01308/__7/_/ _01310/_14/_/ _01311/___/_/ _01317/___/_/ _01319/___/_/ _01320/___/_/ _01322/___/_/ _01327/___/_/ _01328/___/_/ _01332/___/_/ _01334/___/_/ _01335/___/_/ _01336/__7/_/ _01337/___/_/ _01338/___/_/ _01340/___/_/ _01342/___/_/ _01343/___/_/ _01346/___/_/ _01347/___/_/ _01348/_21/_/ _01348/173/_/

megnevezés út út út út út Csatorna út út út Töltés Töltés Töltés út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út

cím 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 DÓNÁT 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL 0614456 D-OLDAL

bruttó 109 247 919 56 792 2 442 25 3 467 1 139 2 059 357 226 18 4 281 994 221 113 183 259 206 688 278 90 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 3 102 3 024 2 391 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 183 939 1 306 1 388 697 110 20

166 helyrajzi szám _01348/226/_/ _01348/237/_/ _01351/__2/_/ _01351/__3/_/ _01351/__5/_/ _01351/__6/_/ _01351/__7/_/ _01351/__8/_/ _01351/__9/_/ _01353/___/_/ _01355/___/_/ _01357/__1/_/ _01359/_16/_/ _01359/_17/_/ _01360/___/_/ _01363/_14/_/ _01363/_34/_/ _01363/_36/_/ _01363/_40/_/ _01365/__4/_/ _01366/___/_/ _01368/___/_/ _01369/_33/_/ _01369/_34/_/ _01369/_40/_/ _01369/_41/_/ _01370/__1/_/ _01370/__2/_/ _01371/__4/_/ _01372/___/_/ _01375/__1/_/ _01375/__2/_/ _01378/_20/_/ _01379/___/_/ _01383/___/_/ _01386/___/_/ _01387/___/_/ _01390/___/_/ _01393/__1/_/ _01393/__2/_/ _01395/__5/_/ _01395/__6/_/ _01398/__7/_/ _01402/___/_/ _01403/_56/_/ _01403/_57/_/ _01403/_73/_/

megnevezés cím út 0614456 D-OLDAL út 0614456 D-OLDAL Közút 0614456 BEREKHÁT Közút 0614456 BEREKHÁT Gyep (legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT Gyep (legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT Gyep (legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT Gyep(legelő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT Gyep(legeglő) 0614456 451-ES ELKERÜLő úT MELLETT Közút 0614456 KÜLTERÜLET Közút 0614456 KÜLTERÜLET Közút 0614456 SZEGVáRI úT út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA út 0614456 BEREKLAPOS Vízmű (3-as kútcsoport) 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS Közút 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS árok 0614456 BEREKLAPOS árok 0614456 BEREKLAPOS árok 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS Vízmű (2-es kútcsoport) 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS Közút 0614456 KÜLTERÜLET út 0614456 BEREKLAPOS Közút 0614456 KÜLTERÜLET Közút 0614456 KÜLTERÜLET út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS Gyep (legelő)-elkerülő út 0614456 BEREKLAPOS Gyep(legelő)-elkerülő út m 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS út 0614456 BEREKLAPOS

bruttó 98 101 787 1 148 128 32 63 537 10 1 648 1 005 67 087 331 43 044 309 73 11 17 8 14 1 196 134 369 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 3 341 300 124 1 532 190 698 913 618 271 1 933 164 58 103

167 helyrajzi szám _01405/___/_/ _01408/___/_/ _01411/___/_/ _01412/__7/_/ _01412/__8/_/ _01412/__9/_/ _01414/___/_/ _01415/___/_/ _01418/__4/_/ _01420/___/_/ _01423/__3/_/ _01425/_19/_/ _01426/___/_/ _01428/_23/_/ _01428/_34/_/ _01429/__2/_/ _01430/___/_/ _01432/___/_/ _01434/___/_/ _01436/___/_/ _01439/___/_/ _01440/___/_/ _01441/___/_/ _01442/_28/_/ _01443/___/_/ _01444/_20/_/ _01445/___/_/ _01447/___/_/ _10011/___/_/ _10037/___/_/ _10041/___/_/ _10047/__1/_/ _10051/___/_/ _10052/___/_/ _10053/___/_/ _10061/___/_/ _10069/___/_/ _15002/___/_/ _15027/__2/_/ _15027/__3/_/ _15031/___/_/ _15038/___/_/ _15067/___/_/ _18211/___/_/ _18220/___/_/ _18582/___/_/ _18583/___/_/

megnevezés út út árok árok út út Csatorna út út út út út és árok út út árok Közút út Közút út Közút út út út árok út árok út Közút Közterület (út) Közut Járda Közút Közút Közpark Járda Közút Közterület (út) Közút út út Közterület (utca) Közút Közterület (utca) Közút Közút Közút Közút

cím 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 BEREKLAPOS 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 BEREKLAPOS 0614456 KÜLTERÜLET 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREK 0614456 LAPISTÓ, KALÁSZ U. 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ 0614456 LAPISTÓ, RÓNA U. 0614456 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 0614456 KAJÁNÚJFALU 0614456 KAJÁNÚJFALU 0614456 NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) 0614456 KAJÁNÚJFALU 0614456 CSÖK UTCA (KAJÁNÚJFALU) 0614456 TISZASZIGET 0614456 TISZASZIGET 0614456 PÁSZTOR KÖZ 0614456 SZENT VENDEL UTCA

bruttó 593 1 542 196 154 112 54 329 1 224 80 626 723 1 985 3 509 319 198 5 191 795 10 920 287 329 2 133 673 874 272 805 265 796 9 494 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 6 309 39 79 19 286 2 890 12 878 645 744 453 7 847

168 helyrajzi szám _18584/___/_/ _18585/___/_/ _18586/___/_/ _18587/___/_/ _18588/___/_/ _18589/___/_/ _18590/___/_/ _18591/___/_/ _18592/___/_/ _18593/___/_/ _18594/___/_/ _18595/___/_/ _18596/___/_/ _18597/___/_/ _18599/__2/_/ _18855/___/_/ _18870/___/_/ _18880/___/_/ _18892/___/_/ _18896/___/_/ _18923/__2/_/ _18938/___/_/ _18942/___/_/ _18946/___/_/ _18961/___/_/ _18977/___/_/ _18987/___/_/ _18992/__5/_/ _19008/___/_/ _19018/___/_/ _19019/___/_/ _19045/___/_/ _19054/___/_/ _19081/___/_/ _19087/___/_/ _19089/___/_/ _19100/___/_/ _19118/___/_/ _19145/___/_/ _19160/___/_/ _19192/___/_/ _19198/___/_/ _19221/___/_/ _19238/__3/_/ _19275/___/_/ _19287/__6/_/ _19290/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím 0614456 PÁSZTOR KÖZ 0614456 CSORDÁS KÖZ 0614456 CSORDÁS KÖZ 0614456 SZŐLŐS KÖZ 0614456 SZŐLŐS KÖZ 0614456 CSÓNAKOS KÖZ 0614456 CSÓNAKOS KÖZ 0614456 KAPÁS KÖZ 0614456 KAPÁS KÖZ 0614456 GYÉKÉNYES KÖZ 0614456 GYÉKÉNYES KÖZ 0614456 BÁRÁNY KÖZ 0614456 BÁRÁNY KÖZ 0614456 BEREKLAPOS 0614456 BEREKLAPOS 0614456 HAJNAL UTCA 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 ZÁRTKERT 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY 0614456 NAGYHEGY

bruttó 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167 175 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326 175 1 664 917 4 231 80 1 020 263 380 9 585 116 161 200 136 226 116

169 helyrajzi szám _19315/___/_/ _19376/___/_/ _19389/___/_/ _19393/___/_/ _19433/___/_/ _19442/___/_/ _19451/___/_/ _19459/___/_/ _19477/___/_/ _19485/___/_/ _19498/___/_/ _19501/___/_/ _19510/__1/_/ _19516/__1/_/ _19523/___/_/ _19528/___/_/ _19541/___/_/ _19542/___/_/ _19544/___/_/ _19545/___/_/ _19567/___/_/ _19575/___/_/ _19577/___/_/ _19579/___/_/ _19581/___/_/ _19583/__1/_/ _19583/__2/_/ _19592/___/_/ _19595/_12/_/ _19595/_33/_/ _19600/___/_/ _19622/___/_/ _19623/___/_/ _19657/___/_/ _19678/___/_/ _19687/___/_/ _19702/___/_/ _19707/__8/_/ _19734/___/_/ _19752/___/_/ _19801/__1/_/ _19801/__7/_/ _19801/_19/_/ _19803/___/_/ _20003/__2/_/ _20019/__2/_/ _20020/___/_/

megnevezés cím Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DëLŐ Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Árok 0614456 ZÁRTKERT Árok 0614456 ZÁRTKERT Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Közút 0614456 NAGYHEGY Buszváró 0614456 SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Árok 0614456 ZÁRTKERT Közút (Árok) 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 NAGYNYOMÁS Közút 0614456 HÉKÉD Közút 0614456 HÉKÉD Közút 0614456 HÉKÉD Közút 0614456 HÉKÉD Telephely (gázcseretelep) 0614456 MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. Közpark 0614456 MAGYARTÉS Közút 0614456 MAGYARTÉS

bruttó 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180 744 590 442 447 11 075 1 681 573 413 1 885 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952 52 3 703 627

170 helyrajzi szám _20025/___/_/ _20030/___/_/ _20034/___/_/ _20059/___/_/ _20074/__1/_/ _20096/___/_/ _20103/___/_/ Összesen:

megnevezés Árok Közterület (út) Vásártér Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút

cím 0614456 MAGYARTÉS 0614456 ŐRHÁZ UTCA 0614456 MAGYARTÉSI UTCA 0614456 MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. 0614456 MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 0614456 MAGYARTÉS 0614456 MAGYARTÉSI ÚT

bruttó 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 25 212 595

171 6/d. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi számmegnevezés cím KOSSUTH TÉR 1 _____1/___/_Megyeháza ____30/___/_Boros Sámuel Szakközépiskola ADY ENDRE UTCA 6. ____33/___/_Lajtha László Zeneiskola KISS BÁLINT UTCA 11 ____35/___/_Családsegítő és Gyermekek Átmeneti Ott ADY ENDRE UTCA 10 ____39/___/_Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédele ADY ENDRE UTCA 18 ___022/__7/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___022/_11/_Erdő KÜLSŐRÉT ___022/_13/_Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT ___024/__5/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___024/__6/_Gyep KÜLSŐRÉT ___024/__7/_Gyep KÜLSŐRÉT ___024/__8/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ___024/_10/_Gyep (legelő) ___024/_15/_Gyep KÜLSŐRÉT ___024/_16/_Gyep KÜLSŐRÉT ___026/__3/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ___026/__8/_Gyep, erdő ___026/_14/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_16/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_21/_Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT ___026/_24/_Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___026/_25/_Gyep, erdő KÜLSŐRÉT ___101/___/_Móricz Zs. Művelődési ház ADY ENDRE UTCA 36. ___123/___/_Művelődési és Ifjúsági Ház TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 SIMA FERENC UTCA 6. ___161/___/_Szociális otthon ___805/__2/_Magtár ARANY JÁNOS UTCA 8 ADY ENDRE UTCA 17 ___824/___/_Orvosi rendelö ___837/___/_Őze Lajos Filmszínház NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. ___839/___/_Idősek Klubja (I. számú) ___866/___/_Sportcsarnok JÖVENDŐ UTCA 1 __0141/___/_Tiszai strandfürdö erdö gyep ALSÓRÉT __0833/__2/_Erdő CSEREBÖKéNYI TEMETő __1001/_26/_Óvoda KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 __1133/___/_Klauzál Gábor Általános Iskola KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. __1147/__2/_Gyógyszertár orvosi rendelö KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 __1147/__9/_Terney Béla Középiskolai Kollégium JÖVENDŐ UTCA 6. __1147/_10/_Központi Gyermekélelmezési Konyha JÖVENDŐ UTCA 6. __1153/___/_Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola APPONYI TÉR 1. __1352/_12/_Hajléktalan Ellátó Egység RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 __1486/___/_Damjanich J. u-i óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 35 __1487/___/_Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37 __1759/___/_Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskol RÁKÓCZI FERENC UTCA 98

ezer Ft-ban bruttó 782 738 61 755 119 263 226 645 12 734 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 34 648 205 054 91 677 2 294 13 865 22 355 73 564 220 571 11 942 90 473 299 532 561 26 219 74 571 304 151 155 006 82 469 1 201 3 997 29 459

172 cím helyrajzi számmegnevezés __1842/___/AGyógyszertár RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 __1843/___/_Deák Ferenc Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 53. __1845/___/_Beépítetlen terület(Balogh udvar) DEÁK FERENC UTCA 51 RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. __1849/___/_Óvoda __1913/__1/_Piac RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 __1931/__2/_Fűtőmű APPONYI TÉR "G" P. APPONYI TÉR "G" __1931/__3/_Udvar __1931/__4/_Óvoda APPONYI TÉR G ‚P. __2061/___/_Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY UTCA 4. __2259/___/_Idősek Klubja (III. számú) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A __2969/__1/_Közösségi Pszichiátria Ellátó MUNKÁS UTCA 54 __3967/__4/_Beépítetlen terület (ipari park mellett) SZARVASI ÚT __4130/__5/_Beépítetlen terület (udvar) NAGYNYOMÁS __4136/___/_Beépítetlen terület (Ipari Park) NAGYNYOMÁS __4387/___/_Telephely, lakóépület, udvar MÁGOCSI ÚT 2 KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A __4669/___/_Családok Átmeneti Otthona __4871/__1/_Városi könyvtár (Izraelita templom) KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 __5429/___/_Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. __5494/__2/_Ravatalozó KÁLVÁRIA TEMETŐ __5599/___/_Tóth József Színház és Petőfi Szálloda PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 __5600/__2/_Művészetek háza (Gólyás ház) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 __5604/___/_Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskol PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. __5614/___/_Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskol SZENT IMRE HERCEG UTCA __5623/___/_Városháza KOSSUTH TÉR 6 __5630/___/_Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 __5651/___/_Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA __5670/___/_Bölcsöde VÁSÁRHELYI ÚT 2 VÁSÁRHELYI ÚT 12 __5754/___/ALakóház udvar, garázs és irodaház __6021/___/_Idősek Klubja (II. számú) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. FARKAS ANTAL UTCA 11 __6178/___/_Óvoda __6342/___/_Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 BÁNOMHÁTI TEMETŐ __7178/__2/_Ravatalozó __7502/__1/_Strandfürdő és Sporttelep CSALLÁNY GÁBOR PART 4 __7517/_13/_Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és erdő KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. __7933/___/_Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 __7934/__1/_Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) CSONGRÁDI ÚT __7940/___/_Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA __8009/___/_Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 __8288/__1/_Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KISS ZSIGMOND UTCA __8305/__1/_Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. __8305/__2/_Koszta József Általános Iskola KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. _01093/__5/_Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A _01398/_21/_Kommunális hulladéklerakó telep BEREK 40 _20001/__1/_Községház MAGYARTÉS 6 _20003/__3/_Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U

bruttó 1 956 60 428 7 647 75 065 51 539 8 990 147 12 849 16 922 25 386 29 570 18 090 1 240 3 770 82 584 60 649 41 291 4 774 39 498 110 065 145 817 261 699 140 201 211 672 100 532 160 968 318 898 8 560 36 135 6 049 33 291 1 050 1 459 406 1 101 018 138 541 130 446 43 755 10 428 245 882 71 156 86 588 15 737 345 544 2 665 13 062

173 cím helyrajzi számmegnevezés _20028/___/_Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS __8350/_99/_Kertvárosi orvosi rendelők KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 __7192/__3/_Végátemelő területe BEREK BEREKLAPOS _01394/__2/_Erdő __4123/__9/_Hőközpont IPARTELEPI ÚT __4217/__4/_Sporttelep IPARTELEPI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT __4390/_16/_Szennyvíz átemelő _01350/__7/_Szántó és beépített terület(mentőhelikopt BEREKHÁT __6499/__2/_UDVAR,ÉPÜLET(BEREKHÁTI VÖZM SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA __7517/_11/_Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA _01398/_18/_Gyep (legelő) BEREKLAPOS __6500/___/_Szivattyúház (1-es kútcsoport) BEREKHÁT __3970/__2/_Vízmű SZARVASI ÚT _01398/_22/_Bejáró út BEREKLAPOS _01398/_23/_Gyep (legelő) BEREKLAPOS BEREKLAPOS _01398/_24/_Hulladékudvar _01398/_25/_Gyep (legelő) BEREKLAPOS _01398/_12/_Erdő BEREKLAPOS __3967/_40/_Szennyvíz átemelő IPARI PARK NAGYHEGYSZÉLI ÚT __3634/__2/_Szennyvíz átemelő ___829/__2/_Fridrich Fényirda KOSSUTH LAJOS UTCA 6 __6499/__5/_I-es kútcsoport BEREKHÁT __5752/___/_Szennyvízátemelő KISÉR UTCA 29 __5751/__2/_Udvar KISÉR UTCA __5525/__1/_Víztorony VÁSÁRHELYI ÚT __5623/__0/_Garázs KOSSUTH TÉR 6. __0724/__2/_Veresháza buszváró ... KÖZTÁRSASÁG UTCA __8350/_81/_Buszváró Köztársaság u. ___829/__1/_Földhivatal épülete KOSSUTH LAJOS UTCA 8. __5622/___/_Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. __3967/_16/_Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanIPARI PARK(VOLT LAKTANYA Összesen:

bruttó 6 450 34 091 400 2 255 399 3 140 9 816 2 200 6 018 227 80 761 93 26 267 1 138 319 265 65 4 5 000 7 403 2 319 126 23 073 673 28 49 95 357 52 228 25 840 9 584 493

174 6/e. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám ____08/__2/_/ ____11/___/_/ ____17/__2/_/ ____26/__1/_/ ____47/___/_/ ___010/__4/_/ ___044/__4/_/ ___062/_39/_/ ___068/_34/_/ ___068/_39/_/ ___074/_33/_/ ___087/_17/_/ ___089/__6/_/ ___142/___/_/ ___145/___/_/ ___307/___/_/ ___588/___/_/ ___692/___/_/ ___811/__2/_/ ___812/___/_/ ___828/__1/_/ ___830/___/_/ ___840/__1/_/ ___840/__2/_/ ___843/___/_/ ___844/___/_/ ___849/__2/_/ ___849/__5/_/ ___860/___/_/ ___861/___/_/ ___902/___/_/ ___998/___/_/ ___999/___/_/ __0128/_11/_/ __0137/___/_/ __0228/__7/_/ __0303/__2/_/ __0307/_10/_/ __0311/__7/_/ __0373/_12/_/ __0442/__5/_/ __0445/__1/_/ __0478/_11/_/ __0478/_26/_/ __0484/__1/_/

ezer Ft-ban megnevezés cím bruttó Szántó ALSÓRÉT 90 Volt iskola (szakmunkásképző) TÓTH JÓZSEF UTCA 9 25 762 Lakóház udvar KISS BÁLINT UTCA 6 8 808 Civil Közösségi Ház KISS BÁLINT UTCA 3 32 447 Raktár-üzlet TÓTH JÓZSEF UTCA 15 15 684 Szántó ALSÓRÉT 90 Tanya és szántó ALSÓRÉT 85/A 116 Szántó ALSÓRÉT 100 Gyep (legelő) ALSÓRÉT 1 990 Gyep (legelő), árok, erdő ALSÓRÉT 24 700 Gyep és árok ALSÓRÉT 1 140 Szántó ALSÓRÉT 120 Szántó ALSÓRÉT 40 Beépítetlen terület TÓTH JÓZSEF UTCA 70 Alapfokú müvészeti iskola TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A 35 593 Vendégház (Mátraszentimre) 00. kerület 1029045 DEÁK FERENC 11 090 Lakóépület RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 24 706 Lakóház, üzlet, műhely, udvar ARANY JÁNOS UTCA 22 12 415 Rehabilitációs sportcentrum ADY ENDRE UTCA 27. 52 484 Beépítetlen terület 1605795 ROZMARING UTCA 53. 1 110 Lakóház üzlet iroda KOSSUTH TÉR 5 80 910 Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 10 77 042 Lakóház udvar és üzlet NAGY FERENC UTCA 1 23 897 Lakóház üzlet ADY ENDRE UTCA 1 17 789 Lakóház udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 11 140 Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 7 4 096 Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 43 411 Lakóház HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 29 435 Óvoda BOCSKAI UTCA 9. 6 664 Lakóház udvar BOCSKAI UTCA 11 7 518 Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 15 8 715 Óvoda KOSSUTH LAJOS UTCA 18. 24 026 Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 20 8 558 Szántó ALSÓRÉT 80 Erdő ALSÓRÉT 850 Szántó KÜLTERÜLET 20 Gyep (legelő) BÖKÉNY 10 Szántó BÖKÉNY 40 Szántó BÖKÉNY 50 Erdő MAGYARTÉS 1 108 Gyep, szántó (szérűskert) KISTŐKE 420 Erdő HAJNAL UTCA MELLETT 4 983 Szántó KISTŐKE 170 Szántó KISTŐKE 200 Szántó (osztatlan közös tulajdon) KISTŐKE 1 070

175 helyrajzi szám __0501/_15/_/ __0501/_16/_/ __0505/__5/_/ __0505/__7/_/ __0534/__5/_/ __0560/__2/_/ __0569/__2/_/ __0642/_12/_/ __0642/_14/_/ __0645/___/_/ __0647/_15/_/ __0648/__4/_/ __0710/__3/_/ __0751/__2/_/ __1001/_12/_/ __1001/_23/_/ __1001/_28/_/ __1001/_38/_/ __1057/___/_/ __1108/__2/_/ __1125/__2/_/ __1126/___/_/ __1147/__5/_/ __1147/__6/_/ __1147/_18/_/ __1147/_20/_/ __1149/___/_/ __1306/___/_/ __1309/___/_/ __1310/___/_/ __1312/___/_/ __1330/___/_/ __1331/___/_/ __1332/___/_/ __1336/___/_/ __1339/___/_/ __1341/___/_/ __1342/___/_/ __1344/___/_/ __1346/__4/_/ __1352/_15/_/ __1357/_56/_/ __1357/_57/_/ __1358/__5/_/ __1358/__6/_/ __1358/__7/_/ __1358/__8/_/ __1358/__9/_/

megnevezés Szántó Szántó Gyep, erdő Gyep Szántó Gyep (legelő) Szántó Erdő Erdő Szántó Szántó Erdő Tanya Szántó Lakóház üzlet Lakóház garázs Lakóház, üzlet Beépítetlen földterület Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) Épület Lakóház, udvar Lakóház udvar Lakóház Lakóház Árúház Árúház Lakóház üzlet Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépitetlen terület Szemétlerakó telep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek)

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A JÖVENDŐ UTCA 1924891 SZIGLIGET KÜLSőHEGYI JÖVENDŐ UTCA 9 BÉLÁDI UTCA 6. APPONYI TÉR 4 BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A KOSSUTH LAJOS UTCA 28 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 33 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42 SÁRGAPART MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT

bruttó 150 190 70 70 70 50 30 3 570 90 16 411 540 680 305 1 700 11 474 6 790 27 514 153 74 542 299 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 16 655 4 756 582 600 614 550 589 594 589 589 589 589 929 927 20 16 373 290 290 540 380 380 380 380

176 helyrajzi szám __1358/_10/_/ __1358/_12/_/ __1386/__2/_/ __1497/___/_/ __1498/___/_/ __1664/___/_/ __1710/___/_/ __1715/___/_/ __1716/___/_/ __1719/___/_/ __1785/__3/_/ __1926/___/_/ __1928/___/_/ __1929/___/_/ __1930/___/_/ __1933/___/_/ __1975/___/_/ __2457/___/_/ __2820/___/_/ __2994/___/_/ __2995/___/_/ __2997/___/_/ __3582/__5/_/ __3635/___/_/ __3636/___/_/ __3639/__2/_/ __3761/__1/_/ __3768/___/_/ __3769/__6/_/ __3789/__2/_/ __3802/__5/_/ __3802/__6/_/ __3864/__3/_/ __3946/__1/_/ __3947/__1/_/ __3964/__1/_/ __3998/___/_/ __3999/___/_/ __4000/___/_/ __4127/__1/_/ __4130/__2/_/ __4132/__2/_/ __4139/__6/_/ __4139/__7/_/ __4172/___/_/ __4173/___/_/ __4217/__3/_/ __4220/___/_/

megnevezés cím Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT Telephely(szemétlerakó hely) MAGYARTÉSI ÚT Beépítetlen terület DÓZSA GYÖRGY UTCA Volt Általános Iskola DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 Beépítetlen terület VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 Beépítetlen terület HÉKÉD Beépített terület MUNKÁS UTCA 68. Beépített terület MUNKÁS UTCA 70. Beépített terület MUNKÁS UTCA 76. Beépítetlen terület RÁKÓCZI FERENC UTCA Lakóház APPONYI TÉR E Lakóház APPONYI TÉR A Lakóház APPONYI TÉR L Lakóház APPONYI TÉR K Lakóház APPONYI TÉR "I" Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 Lakóház, udvar WESSELÉNYI UTCA 74 Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA Erdő NAGYHEGYI SOR Erdő NAGYHEGYI SOR Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ Beépítetlen terület NAGYHEGY Vendégház(Szentendre) 1315440 SZENTENDRE, MANDULA Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület és közterület ( NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület /ZSOLDOS HNAGYNYOMÁS Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Szántó NAGYNYOMÁS Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Telephely (kutyamenhely) NAGYNYOMÁS 74 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Erdő IPARTELEPI ÚT Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS

bruttó 380 9 730 360 46 243 14 480 450 430 774 822 1 034 52 4 195 6 593 884 1 587 1 205 2 488 4 166 4 255 40 450 870 1 230 915 1 320 317 440 19 513 230 2 454 860 1 290 20 1 255 1 837 20 100 100 100 3 991 1 229 11 550 23 800 12 610 1 743 2 440 19 741 8 850

177 helyrajzi szám __4230/__6/_/ __4233/_17/_/ __4233/_40/_/ __4253/__2/_/ __4253/__6/_/ __4253/__7/_/ __4265/__1/_/ __4265/_17/_/ __4296/___/_/ __4388/__6/_/ __4389/__2/_/ __4392/__2/_/ __4408/___/_/ __4419/___/_/ __4423/___/_/ __4424/___/_/ __4425/___/_/ __4426/___/_/ __4427/___/_/ __4456/___/_/ __4499/___/_/ __4661/___/_/ __4663/___/_/ __4664/___/_/ __4673/_16/_/ __4678/___/_/ __4704/___/_/ __4705/___/_/ __4707/___/_/ __4709/__2/_/ __4737/___/_/ __4739/___/_/ __4740/___/_/ __4744/___/_/ __4748/___/_/ __4749/___/_/ __4751/___/_/ __4752/___/_/ __4755/___/_/ __4756/___/_/ __4757/___/_/ __4759/__1/_/ __4761/___/_/ __4867/___/_/ __4868/___/_/ __4950/___/_/ __4955/___/_/ __4963/___/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépített terület Anyaggödör Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Telephely Telephely Mocsár épület, udvar Erdő Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Udvar Gyermekjátszótér Lakóház udvar Lakóház udvar Vásártér Szántó Beépítetlen terület Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház, udvar, garázs, üzlet Beépítetlen terület Lakóház udvar

cím NAGYNYOMÁS HÉTVEZÉR UTCA 9. JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS JUHÁSZ GYULA UTCA 41 JUHÁSZ GYULA UTCA 18 MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS BEREKHÁT 13 B MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 VILLOGÓ UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÖNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27

bruttó 560 819 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 232 1 398 963 83 043 330 729 1 026 962 931 867 1 188 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 4 448 1 585 25 214 4 180 730 696 797 490 821 1 601 1 636 1 124 6 355 230 299 310 390 430 12 039 7 006 6 712 6 020 26 191

178 helyrajzi szám __4964/___/_/ __4965/__6/_/ __4968/___/_/ __5176/__2/_/ __5176/_20/_/ __5230/__5/_/ __5262/__2/_/ __5262/__3/_/ __5287/__1/_/ __5525/_12/_/ __5541/__1/_/ __5541/__2/_/ __5541/__6/_/ __5541/__7/_/ __5541/__8/_/ __5541/_25/_/ __5576/___/_/ __5577/__1/_/ __5580/__1/_/ __5594/___/_/ __5600/__1/_/ __5606/___/_/ __5665/___/A/ __5673/___/_/ __5698/__2/_/ __5753/___/_/ __5790/___/_/ __5836/___/_/ __6012/___/_/ __6024/___/_/ __6080/___/_/ __6113/___/_/ __6230/__1/_/ __6260/___/_/ __6441/_14/_/ __6441/_18/_/ __6441/_19/_/ __6442/___/_/ __6445/__6/_/ __6450/__2/_/ __6498/___/_/ __6504/__3/_/ __6504/__4/_/ __6504/__5/_/ __6506/___/_/ __6529/___/_/ __6530/___/_/ __6531/___/_/

megnevezés cím Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 25 Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B Lakóház udvar SOMOGYI BÉLA 2 Lakóház garázs SOMOGYI BÉLA 1 Lakóház JÓZSEF ATTILA UTCA 6 Üzem /patyolat/ KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 11 Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A Lakóház udvar BACSÓ BÉLA UTCA 19 A Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 6 Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 4 5 Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 1 Lakóház üzlet iroda SZABADSÁG TÉR 2 Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 3 Pincehelyiségek ÚJ UTCA 5 Lakóépület, udvar (és góré-jégverPETŐFI SÁNDOR UTCA 16 Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 Lakóház udvar SZABADSÁG TÉR "A" Beépitetlen terület PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 Lakóház udvar SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 Lakóház, udvar, üzlet, raktár, gar SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 Lakóház udvar VÁSÁRHELYI ÚT 6 Beépítetlen terület SZENT ANNA ZUG Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 10 Lakóház, udvar KISÉR UTCA 59 Lakóház, udvar KISÉR UTCA 138 Orvosi rendelő, gyógyszertár NAGYÖRVÉNY UTCA 59 Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B Lakóház udvar SOÓS UTCA 5 Lakóház, udvar NAGYÖRVÉNY UTCA 24 Beépítetlen terület KIS UTCA Lakóház, udvar FARKAS ZUG 1 Beépítetlen terület BEREKHÁT Telephely VÁSÁRHELYI ÚT Telephely VÁSÁRHELYI ÚT Beépitett terület BEREKHÁT 4 Mocsár BELTERÜLET Beépítetlen terület BEREKHÁT Beépítetlen terület BEREKHÁT Kopárság SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA Beépítetlen terület BIHARI SOR 1. Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 12. Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 10. Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 8.

bruttó 28 255 11 200 5 961 2 837 20 782 7 202 10 719 9 075 1 813 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 6 205 231 891 8 167 9 805 4 882 38 542 18 998 17 216 19 664 142 21 383 5 566 6 131 5 954 3 281 12 782 2 603 420 4 578 1 970 4 490 4 570 194 3 470 70 940 11 380 210 250 100 467 464 467

179 helyrajzi szám __6536/___/_/ __6538/___/_/ __6544/__6/_/ __6544/__8/_/ __6544/__9/_/ __6544/_10/_/ __6544/_11/_/ __6546/___/_/ __6547/___/_/ __6548/___/_/ __6549/___/_/ __6550/___/_/ __6551/___/_/ __6552/___/_/ __6554/___/_/ __6555/___/_/ __6556/___/_/ __6558/___/_/ __6559/___/_/ __6560/___/_/ __6561/___/_/ __6562/___/_/ __6563/___/_/ __6565/___/_/ __6566/___/_/ __6567/___/_/ __6568/___/_/ __6570/___/_/ __6571/___/_/ __6572/___/_/ __6573/___/_/ __6574/___/_/ __6575/___/_/ __6576/___/_/ __6579/___/_/ __6580/___/_/ __6581/___/_/ __6582/___/_/ __6586/___/_/ __6594/___/_/ __6596/___/_/ __6641/__2/_/ __6690/___/_/ __7095/_14/_/ __7095/_15/_/ __7126/___/_/ __7132/__3/_/ __7165/___/_/

megnevezés cím Beépítetlen terület (lakótelek) DANKÓ PISTA UTCA 1/A Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 3. Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 25. Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 29. Beépített terület LAVOTTA UTCA 30. Beépített terület LAVOTTA UTCA 28. Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 26 Beépített terület LAVOTTA UTCA 22. Beépített terület LAVOTTA UTCA 20. Beépített terület LAVOTTA UTCA 18. Beépített terület LAVOTTA UTCA 16. Beépített terület LAVOTTA UTCA 14. Beépített terület LAVOTTA UTCA 12. Beépített terület LAVOTTA UTCA 10. Beépített terület LAVOTTA UTCA 6. Beépített terület LAVOTTA UTCA 4. Beépített terület LAVOTTA UTCA 2. Beépített terület LAVOTTA UTCA 1. Beépített terület LAVOTTA UTCA 3. Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 5 Beépített terület LAVOTTA UTCA 7. Beépített terület LAVOTTA UTCA 9. Beépített terület LAVOTTA UTCA 11. Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 15. Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 17 Beépített terület LAVOTTA UTCA 19. Beépített terület LAVOTTA UTCA 21. Beépített terület LAVOTTA UTCA 25. Beépített terület LAVOTTA UTCA 27. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 26. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 24. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 22. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 20. Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 18. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 12. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 10. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 8. Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 6. Beépítetlen terület MAGYARI IMRE UTCA Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 3. Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 1. Beépítetlen terület GÓGÁNY UTCA Lakóház udvar GÓGÁNY UTCA 93 Telephely MENTŐ SOR Telephely ÁRPÁD UTCA Szántó, erdő, gyep és árok MENTŐ SOR Szántó MENTŐ SOR Beépítetlen terület (vegyitemető) LŐRINC UTCA

bruttó 100 469 469 467 467 467 867 469 469 469 469 469 469 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 2 267 1 516 455 469 469 469 469 467 467 467 1 055 464 467 469 464 725 19 121 18 863 3 713 2 287 160 100 3 570 1 790 6 517

180 helyrajzi szám __7166/_20/_/ __7166/_16/_/ __7166/_17/_/ __7172/__2/_/ __7174/___/_/ __7175/___/_/ __7182/__1/_/ __7183/___/_/ __7185/___/_/ __7222/___/_/ __7506/___/_/ __7517/_17/_/ __7517/_18/_/ __7578/___/_/ __7580/___/_/ __7597/___/_/ __7598/___/_/ __7792/__2/_/ __7930/__2/_/ __8287/__4/_/ __8350/_61/_/ __8764/__1/_/ __8764/__7/_/ __8764/__8/_/ __8810/__1/_/ __8810/__2/_/ __8810/__3/_/ __8810/__4/_/ __8810/__6/_/ __8810/__7/_/ __8810/__8/_/ __8810/__9/_/ __8810/_10/_/ __8810/_11/_/ __8810/_12/_/ __8810/_13/_/ __8810/_14/_/ _01040/_11/_/ _01042/__1/_/ _01042/_23/_/ _01044/_16/_/ _01115/_36/_/ _01134/__3/_/ _01167/__3/_/ _01177/__7/_/ _01177/_12/_/ _01216/_10/_/ _01224/__1/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Erdő Gyep Telephely Gyep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Családsegitő Központ Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház üzlet Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Szántó és árok Szántó és árok Szántó Gyep (legelő) Szántó Agyaggödör Szántó Szántó Tanya Szántó

cím LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS MENTŐ UTCA GERGELY UTCA 25 27 CSALLÁNY GÁBOR PART KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ NAGYNYOMÁS LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT

bruttó 3 190 240 240 800 1 090 540 2 060 560 680 220 95 347 4 669 2 871 947 984 966 977 30 670 3 641 16 268 70 60 60 200 190 210 350 400 190 190 190 190 190 190 190 980 80 160 548 170 120 150 160 80 100 2 759 480

181 helyrajzi szám _01231/__5/_/ _01236/__4/_/ _01252/__1/_/ _01350/_83/_/ _01352/__2/_/ _01352/__3/_/ _01352/__8/_/ _01352/_36/_/ _01352/_48/_/ _01352/_66/_/ _01352/_79/_/ _01352/_81/_/ _01352/_98/_/ _01352/105/_/ _01352/112/_/ _01352/114/_/ _01352/124/_/ _01352/128/_/ _01352/129/_/ _01352/130/_/ _01352/131/_/ _01354/__8/_/ _01354/_12/_/ _01354/_15/_/ _01354/_17/_/ _01354/_19/_/ _01354/_23/_/ _01354/_27/_/ _01354/_29/_/ _01354/_57/_/ _01354/_87/_/ _01354/102/_/ _01354/103/_/ _01356/__9/_/ _01356/_34/_/ _01367/__1/_/ _01367/__2/_/ _01369/__6/_/ _01369/_36/_/ _01376/_12/_/ _01376/_13/_/ _01376/_14/_/ _01380/___/_/ _01398/__9/_/ _01398/_16/_/ _01403/_70/_/ _10012/__1/_/ _15011/___/_/

megnevezés cím bruttó Szántó KÜLTERÜLET 170 Gyep DÓNÁT 70 Tanya telek D-OLDAL 13 170 Szántó BEREKHÁT 100 Gyep (legelő) BEREKHÁT 100 Gyep (legelő) BEREKHÁT 120 Gyep (lagelő) BEREKHÁT 110 Szántó BEREKHÁT 80 Szántó BEREKHÁT 10 Szántó BEREKHÁT 1 Szántó BEREKHÁT 50 Szántó BEREKHÁT 20 Szántó BEREKHÁT 130 Gyep (legelő) BEREKHÁT 1 138 Szántó és út BEREKHÁT 220 Szántó BEREKHÁT 150 Szántó BEREKHÁT 20 Szántó BEREKHÁT 5 Szántó BEREKHÁT 1 Szántó BEREKHÁT 50 Szántó BEREKHÁT 10 Szántó BEREKHÁT 100 Szántó BEREKHÁT 80 Szántó BEREKHÁT 200 Szántó BEREKHÁT 230 Szántó BEREKHÁT 230 Szántó BEREKHÁT 100 Szántó BEREKHÁT 100 Szántó BEREKHÁT 80 Szántó BEREKHÁT 30 Szántó BEREKHÁT 110 Szántó BEREKHÁT 40 Szántó BEREKHÁT 190 Szántó BEREKHÁT 80 Szántó BEREKHÁT 100 Gyep (legelő) és út, szántó GÓGÁNY UTCA VÉGÉN 1 220 Tanya BEREKLAPOS 14 570 Szántó BEREKLAPOS 90 Szántó BEREKLAPOS 60 Gyep BEREKLAPOS 120 Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80 Gyep (legelő) BEREKLAPOS 240 Gyep (legelő) BEREKLAPOS 50 Kommunális hull.lerakóhely (tartBEREKLAPOS 14 149 Gyep BEREKLAPOS 160 Szántó BEREKHÁT 1 Udvar (VÖZMë-telep) LAPISTÓ 6 806 70 Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU)

182 helyrajzi szám _15012/___/_/ _15013/___/_/ _15014/___/_/ _18139/___/_/ _18214/___/_/ _18218/___/_/ _18219/___/_/ _18467/___/_/ _18474/___/_/ _18477/___/_/ _18486/___/_/ _18487/___/_/ _18489/___/_/ _18490/___/_/ _18492/___/_/ _18493/___/_/ _18499/___/_/ _18500/___/_/ _18502/___/_/ _18509/___/_/ _18511/___/_/ _18524/___/_/ _18544/___/_/ _18552/___/_/ _18598/__1/_/ _18598/__3/_/ _18857/___/_/ _18944/___/_/ _19085/___/_/ _19238/__4/_/ _19238/__5/_/ _19286/___/_/ _19543/___/_/ _19557/___/_/ _19560/___/_/ _19565/___/_/ _19574/___/_/ _19576/__3/_/ _19578/_30/_/ _19582/__1/_/ _19582/__2/_/ _19588/__1/_/ _19590/___/_/ _19591/___/_/ _19595/_13/_/ _19595/_37/_/ _19601/__5/_/ _19610/___/_/

megnevezés Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Anyaggödör Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Gyümölcsös Kert Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Szántó és út, csatorna Erdő, szántó Árok, erdő, gyep (legelő) Gyep, szántó, közút Kert, gyep (legelő) Kert Kert Kert Kert Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Szántó Szántó Szántó Kert Kert Kert Kert Kert Szántó

cím bruttó VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 TISZASZIGET 40 TISZASZIGET 1 130 TISZASZIGET 340 TISZASZIGET 10 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 140 BEREKLAPOS 140 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 130 BEREKLAPOS 140 BEREKLAPOS 990 BEREKLAPOS 1 750 NAGYHEGY 4 784 NAGYHEGY 11 530 NAGYHEGY 1 420 NAGYHEGY 310 NAGYHEGY 360 NAGYHEGY 220 NAGYHEGY 1 930 NAGYHEGY 2 790 NAGYHEGY 1 660 NAGYHEGY 4 740 NAGYHEGY 1 030 NAGYHEGY 210 NAGYHEGY 330 NAGYHEGY 2 830 NAGYHEGY 510 NAGYHEGY 5 520 NAGYHEGY 280 NAGYHEGY 140 NAGYHEGY 200 NAGYHEGY 70 NAGYNYOMÁS 410 NAGYNYOMÁS 1 050

183 helyrajzi szám _19611/___/_/ _19633/___/_/ _19644/___/_/ _19697/___/_/ _19701/__2/_/ _19721/___/_/ _19723/___/_/ _19800/___/_/ _19801/__8/_/ _19801/_10/_/ _19801/_11/_/ _19801/_12/_/ _19801/_13/_/ _19801/_14/_/ _19801/_22/_/ _19801/_31/_/ _19801/_41/_/ _19801/_45/_/ _19801/_46/_/ _19801/_49/_/ _19801/_50/_/ _19801/_51/_/ _19805/___/_/ _20008/___/_/ _20009/___/_/ _20019/__1/_/ _20024/___/_/ _20040/___/_/ _20046/___/_/ _20047/___/_/ _20048/___/_/ _20049/___/_/ _20052/___/_/ _20053/___/_/ _20055/___/_/ _20056/___/_/ _20057/___/_/ _20058/___/_/ _20060/___/_/ _20072/___/_/ _20094/___/_/ _20095/___/_/ _20098/___/_/ _20099/___/_/ __5176/_61/_/ __9029/___/_/ __4186/___/_/ __4195/_15/_/

megnevezés cím Szántó NAGYNYOMÁS Kert NAGYNYOMÁS Szántó, kert NAGYNYOMÁS Szántó NAGYNYOMÁS Szántó NAGYNYOMÁS Szántó, nádas NAGYNYOMÁS Szántó NAGYNYOMÁS Anyaggödör HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Rakodó HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Kert HÉKÉD Szántó SÁRGAPART Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Lakóház, udvar MAGYARTÉSI UTCA 11 Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Beépítetlen terület MAGYARTÉS Lakóépület(önkormányzati bérlakÚJ UTCA 11 Gyep (legelő) HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS

bruttó 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 2 810 231 129 2 167 109 172 86 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115 75 203 52 32 165 920 5 627 950 311 591

184 helyrajzi szám __4195/_16/_/ __4758/___/_/ __6441/__8/_/ __3881/_22/_/ __3881/_23/_/ __3881/_24/_/ __3881/_26/_/ __4674/_26/_/ __4673/_29/_/ __1158/___/_/ __3967/_18/_/ __5176/_77/_/ __1705/___/_/ __4185/__2/_/ __0129/__1/_/ ___849/_13/_/ ___037/118/_/ __0112/__3/_/ __0680/__6/_/ _01394/__1/_/ __7182/__3/_/ __0125/__4/_/ _01134/_15/_/ _15027/__1/_/ _15027/__4/_/ ___864/___/_/ __4139/__1/_/ __4140/___/_/ _19556/___/_/ __0121/_23/_/ __0121/_37/_/ __4142/__2/_/ __5541/_66/_/ _18379/___/_/ _18380/___/_/ __5873/___/_/ __0133/__6/_/ __4407/___/_/ __3408/___/_/ __3803/__1/_/ __2065/___/_/ __4137/___/_/ __0445/__3/_/ __7517/_16/_/ __0110/_11/_/ __7181/___/_/ ___067/__8/_/ __3919/___/_/

megnevezés cím Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület SOPRON UTCA 30 C Beépitetlen terület BEREKHÁT Beépítetlen terület,(építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA Szigligeti üdülőtábor 1924891 SZIGLIGET KÜLSőHEGYI Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TE Beépítetlen terület ÚJ UTCA építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 Beépítetlen terület IPARI PARK Szántó ALSÓRÉT Udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA Szántó (osztatlan közös tulajdonbALSÓRÉT Szántó ALSÓRÉT Erdő BELSŐECSER Gyep BEREKLAPOS Lőtér BEREK Gyep(legelő) ALSÓRÉT Legelő LAPISTÓ Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA 13. Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Szántó NAGYHEGY Szántó ALSÓRÉT Szántó ALSÓRÉT Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület ÚJ UTCA 7. Gyümölcsös BEREKLAPOS Gyümölcsös BEREKLAPOS Beépített terület KISÉR UTCA 66 Tanya,vízállás ALSÓRÉT Lakóház, udvar BEREKHÁT 13/C Beépítetlen terület NAGYPATÉ ÚT Beépítetlen terület és út NAGYHEGY Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 76/A BEÉPÖTETLEN TERÜLET IPARI PARK Erdő és gyep (legelő) HAJNAL UTCA MELLETT Udvar KOVÁTS KÁROLY UTCA Szántó ALSÓRÉT Lakóház, udvar BEREKLAPOS 15. Szeméttelep ALSÓRÉT Beépítetlen terület NAGYHEGY 424

bruttó 3 023 600 860 440 440 440 440 1 150 1 150 39 854 13 121 4 125 600 8 556 33 1 440 3 919 7 200 4 003 1 263 1 145 35 102 329 18 000 2 945 1 139 1 000 925 430 546 6 838 253 253 1 282 1 550 3 065 968 674 5 399 1 500 5 608 510 130 10 327 940 210

185 helyrajzi szám __7503/__2/_/ __7701/__3/_/ __7701/__4/_/ __7701/__5/_/ __7701/__8/_/ __7701/__9/_/ __7701/_35/_/ ___037/105/_/ ___077/__2/_/ ___079/__2/_/ ___092/_35/_/ __1069/___/_/ __5176/_75/_/ __7166/_18/_/ __3967/_24/_/ __3967/_25/_/ __3967/_26/_/ __3967/_27/_/ __3967/_28/_/ __3967/_29/_/ __3967/_32/_/ __3967/_33/_/ __3967/_34/_/ __3967/_35/_/ __3967/_36/_/ __6502/___/_/ _19204/__1/_/ __4175/__1/_/ __2119/___/_/ __6020/___/_/ __4134/___/_/ ___037/128/_/ __7095/_46/_/ __7095/_45/_/ __7095/_44/_/ __4135/___/_/ __4658/__5/A/__1 ___708/___/_/ Összesen:

megnevezés Liget étterem Üvegház Üvegház Üvegház Hőközpont Víztározó Beépített terület Vízállás (Sulymos tó) Víztározó (hidroglóbusz) Termálkút Gazdasági épület, udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Lakóház Lakóház, udvar Beépített terület Beépítetlen terület Szántó, legelő, kivett vízállás Szántó Kivett beépítetlen terület Kivett beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakás Révfülöp üdülő

cím CSALLÁNY GÁBOR PART 4 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT PINTÉR UTCA 5/B SOMOGYI BÉLA UTCA BEREKLAPOS IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK IPARI PARK BEREKHÁT NAGYHEGY TÉGLAGYÁRI ÚT 6 DEÁK FERENC UTCA 108. NAGYÖRVÉNY UTCA 55 IPARI PARK KÜLTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET IPARI PARK ATTILA ÚT 1/C PETŐFI SÁNDOR UTCA 14

bruttó 32 000 11 248 9 172 2 460 2 820 251 17 726 351 167 2 167 351 12 633 125 426 1 552 6 935 5 044 2 978 3 400 3 442 3 616 1 016 903 899 901 899 479 300 4 600 7 900 1 800 400 39 290 10 124 3 150 3 600 1 7 600 2 017 3 368 012

186 7 sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Pályázati forrásból megvalósuló feladatok Városközpont rehabilitáció Ipartelepi út melletti kerékpárút Szennyvíztisztító telep fejlesztése Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése - Pályázati forrásból megvalósuló feladatok összesen: - Elbírált nyertes pályázatok Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) - Elbírált nyertes pályázatok összesen: Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

Saját forrás

Kiadás

DAOP DAOP KEOP TIOP

115 137 160 770 60 2 925 1 893 480 935 731 68 642 0 2 077 319 1 099 426

275 907 2 985 2 829 211 68 642 3 176 745

KEOP KEOP KEOP KEOP KEOP

21 060 3 716 23 085 4 074 23 733 4 188 37 350 6 591 15 692 2 769 120 920 21 338 2 198 239 1 120 764

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461 142 258 3 319 003

187 7/a. sz.mell. Szentes Város Önkormányzata 2014. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

Bevételek - műk. célú tám. ÁHT-on belülről - közhatalmi bevételek - működési bevételek - működési célú átvett pénzeszk. - működési célú maradvány - ÁHT-n belüli megelelőlegezések Működési bevételek össz:

1 512 671 1 474 287 1 597 796 4 845 4 937

1 939 220 1 474 287 1 637 214 4 639 227 077

4 594 536

5 282 437

- felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről - felhalmozási bevételek - felhalm. célú átvett pénzeszközök - fehalmozási célú maradvány - felhalm. célú hitel Felhalmozási bevételek össz: Korrekciós tételek Mindösszesen:

359 073 727 379 316 512 15 072 22 281 35 927 2 670 335 5 589 963 4 287 323 0 257 066 257 066 965 957 399 000 91 104 4 010 437 6 995 689 4 987 932 1 777 411 8 604 973 12 278 126 11 409 703

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

Megnevezés

6.

7.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú kiadások

1 959 213 129,52 101,03 1 497 302 101,56 101,56 914 093 57,21 55,83 4 076 84,13 87,86 227 077 4 599,49 100,00 42 599 4 644 360 101,08 87,92 Működési kiadások összesen:

88,15 43,51 - beruházások 238,37 161,25 - felújítások 160,55 76,70 - egyéb felhalmozási célú kiadások 100,00 - hiteltörlesztés 9,43 22,83 124,37 71,30 Felhalmozási kiadások össz: 132,59

92,93 Mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 8.

9.

teljesítés 10.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

1 201 700 1 550 148 328 497 376 204 1 586 930 1 834 427 157 000 234 512 701 854 638 101

1 510 974 369 036 1 623 235 164 515 652 767

3 975 981

4 320 527 108,67

4 633 392

4 138 450 4 884 967 101 582 62 004 388 960 583 584 2 114 179

125,74 97,47 112,34 98,09 102,29 88,49 104,79 70,15 93,01 102,30 93,25

32,69 55,10 59,75

27,69 90,28 39,83 155,23

4 923 095 106,35 1 777 411 8 604 973 12 278 126 11 021 033 128,08

64,40

4 628 992

7 644 734

1 352 881 55 976 232 422 3 281 816

12.

89,76

188

7/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 02 - Devizabetét számlák egyenlege 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 04 - Valutapénztárak egyenlege 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 06 Bevételek (+) 07 Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 09 - Devizabetét számlák egyenlege 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 - Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

ezer Ft-ban Teljesítés 356 033 3 1 203 0 357 239 11 409 703 11 091 450 317 166 0 1 087 0 318 253

189 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvoda - Központi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Sportközpont - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Közös Önkormányzati Hivatal 7. Önkormányzati feladatok Összesen:

2014. évi engedélyezett 42,00 73,50

2014. évi ebből prémium évek alapján átlag közcélú foglalkozt. engedélyeze tény 42,00 3,00 73,50 10,00

73,25 76,00

77,00 79,00

4,00 4,00

43,00 34,50 11,00 14,50 27,86 25,25 10,25 55,00 75,65 126,46 688,22

44,00 35,00 11,00 14,00 26,00 25,25 10,25 55,00 84,00 181,00 757,00

1,00 1,00 1,00

3,00 13,00 179,00 219,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

190 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretéből a

2013/2014. Megnevezés Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Összesen:

terv 43,00 42,00 85,00

2014/2015. tanév tény 43,00 42,00 85,00

terv 43,00 42,00 85,00

tény 43,00 40,00 83,00

191

9.sz. melléklet A 2014. évi maradvány intézményenkénti alakulása ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Központi Óvoda - Felsőpárti Óvoda - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Sportközpont - VIGI Intézményközpont Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Összesen:

2014. évi elszámolás ebből kötelezettségTárgyévi maradvány vállalással terhelt 881 761 538 538 7 128 2 707 774 337 759 347 2 794 406 88 157 88 238 2 000 1 847 819 421 15 15 470 31 6 640 16 491 4 473 372 179 388 670 4 473

2014. évi maradvány 881 538 7 128 774 759 2 794 406 157 238 2 000 819 15 470 6 640 16 491 372 179 388 670

2015. évi költségvetésbe beépülő Áthúzódó Javasolt többlet szállítói költségek 600 271 1 500 4 085 2 420 289 540 214 379 1 052 300 724 241 215 330 771 630 820 497 748 54 772 5 679 200 5 879

9 350 14 618 -20 497 -5 879

Összesen 1 481 2 309 13 633 1 603 1 352 4 146 1 371 702 1 639 2 820 2 064 15 524 16 762 36 788 351 882 388 670

192

10. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált költségvetési kiadásai eFt-ban Konszolidálás Konszo- Konszolidált Megnevezés előtti összeg lidálás összeg Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104 (K1105) Végkielégítés Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) (K1109) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) (K1113) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját (K122) foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel (K2) kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (K313) Árubeszerzés Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) (K336) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342)

1 293 744 2 809 19 630 11 918 2 387 17 503 38 158 3 950 6 911 645 0 150 22 975 0 1 420 780 40 825 12 435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 293 744 2 809 19 630 11 918 2 387 17 503 38 158 3 950 6 911 645 0 150 22 975 0 1 420 780 40 825 12 435

36 934 90 194 1 510 974 369 036

0 0 0 0

36 934 90 194 1 510 974 369 036

325 952 9 811 7 011 11 325 3 432 1 156

0 0 0 0 0 0

325 952 9 811 7 011 11 325 3 432 1 156

10 349 13 025 331 913 50 344 988 8 928 13 647 22 575 215 478 99 103 16 871 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 349 13 025 331 913 50 344 988 8 928 13 647 22 575 215 478 99 103 16 871 0

21 478 15 193 6 731 320 543 151 112 839 778 3 735 6 296

0 0 0 0 0 0 0 0

21 478 15 193 6 731 320 543 151 112 839 778 3 735 6 296

193

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) (K353) ebből: államháztartáson belül ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) (K354) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

10 031 262 774

0 0

10 031 262 774

109 438 27 693 11 0 27 0

0 0 0 0 0 0

109 438 27 693 11 0 27 0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) (K354 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) (K3) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) (K42) ebből: otthonteremtési támogatás ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott (K42) támogatása ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

0

0

0

0 33 837 433 769

0 0 0

0 33 837 433 769

1 651 141 0 38 710 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 651 141 0 38 710 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

390 38 320

0 0

390 38 320

0 19 757

0 0

0 19 757

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 19 757

0 0

0 19 757

31 670

0

31 670

0

0

0

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak (K44) kereset-kiegészítése ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

194

Megnevezés ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset(K45) kiegészítése ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) (K46) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) (K48) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti (K48) ellátások ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő (K48) után járó) nyugdíj-kiegészítés ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek (K48) részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi(K48) és árvaellátás ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 31 670

0 0

0 31 670

0 24 284 0 0 20 601

0 0 0 0 0

0 24 284 0 0 20 601

3 683

0

3 683

0

0

0

0

0

0

11 429 0 0 38 665 0 0

0 0 0 0 0 0

11 429 0 0 38 665 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 19 490

0 0 0

0 0 19 490

4 911 0

0 0

4 911 0

195

Megnevezés ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) (K501) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504 (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) (K504 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) (K505 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505 (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505 (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

0

0

0

12 452 1 812 0

0 0 0

12 452 1 812 0

0

0

0

0

0

0

164 515

0

164 515

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

262 273

0

262 273

258 300 0 0

0 0 0

258 300 0 0

0

0

0

196

Megnevezés ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) (K508 ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) (K508) ebből: Európai Unió ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508 (K508) ebből: egyéb külföldiek Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek (K511 (K511) ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) (K511) ebből: egyéb vállalkozások ebből: Európai Unió (K511) (K511 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) (K64) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

0 0 3 973 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 973 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 411

0

17 411

0 0 14 845 100 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 14 845 100 0 0

0

0

0

2 466 0 0 0 0 0 335 400

0 0 0 0 0 0 0

2 466 0 0 0 0 0 335 400

0 0 335 400 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 335 400 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 615 084

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 615 084

1 057 1 042 393 0 1 326 148 381 0 52 400

0 0 0 0 0 0 0

1 057 1 042 393 0 1 326 148 381 0 52 400

197

Konszolidálás előtti összeg

Megnevezés Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) (K73) Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

(K74)

Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés (K81) államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83 (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) (K83 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) (K84 ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés (K85) államháztartáson kívülre (>=244)

Konszolidálás

Konszolidált összeg

92 726

0

92 726

1 338 283 51 992 0 3 932 12 013

0 0 0 0 0

1 338 283 51 992 0 3 932 12 013

67 937 0

0 0

67 937 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 9 436

0 0

0 9 436

198

Megnevezés ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek (K86 (K86) ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86 (K86) ebből: egyéb külföldiek Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88 ebből: háztartások (K88) (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88 (K88) ebből: egyéb külföldiek Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

0

0

0

80 814

0

80 814

16 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16 000 0 0 0 0 0

0

0

0

64 814 0 0 0 967 80 461

0 0 0 0 0 0

64 814 0 0 0 967 80 461

0 54 206 26 226 29 0 0

0 0 0 0 0 0

0 54 206 26 226 29 0 0

0

0

0

0 0 0 0 171 678

0 0 0 0 0

0 0 0 0 171 678

5 888 648

0

5 888 648

199

10/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált költségvetési bevételei Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

eFt-ban Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg 361 532 0 361 532 481 666 0 481 666 521 298

0

521 298

55 340 56 377 55 632 1 531 845 0 0

0 0 0 0 0 0

55 340 56 377 55 632 1 531 845 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 428 328

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 428 328

288 342 380

0 0

288 342 380

200

Megnevezés ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

Konszolidálás előtti összeg 7 968

Konszolidálás

Konszolidált összeg 0 7 968

0 116 023 15 611 4 0 0 0 1 960 173

0 0 0 0 0 0 0 0

0 116 023 15 611 4 0 0 0 1 960 173

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 285 683

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 285 683

285 683 0

0 0

285 683 0

201

Megnevezés ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34)

Konszolidálás előtti összeg 0

Konszolidálás

Konszolidált összeg 0 0

0 0 0 0 0 0 0 285 683

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 285 683

1 022 0 0

0 0 0

1 022 0 0

1 022

0

1 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 229 139 731

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 229 139 731

202

Megnevezés

Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg 0 0 0 58 498 0 58 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 190 523 0 1 190 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 190 523 0 1 190 523

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 245 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 245 0

76 245

0

76 245

0 0

0 0

0 0

203

Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 15 415 0 15 415 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő 0 0 0 kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 5 635 0 5 635 ebből: talajterhelési díj (B355) 9 780 0 9 780 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt 0 0 0 bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 1 282 183 0 1 282 183 Megnevezés

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403)

19 203 0 0 700 2 209 0 0

0 0 0 0 0 0 0

19 203 0 0 700 2 209 0 0

3 420 0 0 0 2 342

0 0 0 0 0

3 420 0 0 0 2 342

4 229 1 500 637 15 357 73 487 2 963 0

0 0 0 0 0 0

4 229 1 500 637 15 357 73 487 2 963 0

60 901 4 597

0 0

60 901 4 597

204

Megnevezés Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg 185 977 0 185 977 0 0 0 184 697 0 184 697 0

0

0

0 0

0 0

0 0

123 405 553 155 797 24 229 9 640 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 405 553 155 797 24 229 9 640 0 0 0 2 0

0

0

0

0

0

0

2 33 386 0 0

0 0 0 0

2 33 386 0 0

675 964 329

0 0

675 964 329

0 0

0 0

0 0

35 927 0 0 0 0 0 35 927 0

0 0 0 0 0 0 0 0

35 927 0 0 0 0 0 35 927 0

205

Megnevezés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: egyházi jogi személyek (B62) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebből: egyéb civil szervezetek (B62) ebből: háztartások (B62) ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg 721 0 721 0 0 0 721 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 721 0 0 0

0 0 0 0 2 724 0 2 659 0 60 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 724 0 2 659 0 60 5 0 0

0 0 0 0 3 445 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 445 0

110 353

0

110 353

0 0 0 15 722 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15 722 0 0 0

94 631 0 0 0 4 153 899

0 0 0 0 0

94 631 0 0 0 4 153 899

206

Megnevezés ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg 0 0 0 4 153 899 0 4 153 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 264 252 9 014 446

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 264 252 9 014 446

207

Megnevezés

10/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált finanszírozási kiadásai eFt-ban Konszolidálás Konszo- Konszolidált előtti összeg lidálás összeg

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

2 185 953 0 0 0

0 0 0 0

2 185 953 0 0 0

0 0 0 2 185 953

0 0 0 0

0 0 0 2 185 953

1 095 863 0 0 0

0 0 0 0

1 095 863 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 095 863 0 73 158 1 777 411 0 0 0 5 132 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 132 385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 777 411 0 0 0 -1 777 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 777 411

0 0 0 0 0 0 1 095 863 0 73 158 0 0 0 0 3 354 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 354 974

208

10/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált finanszírozási bevételei eFt-ban Konszolidálás Konszo- Konszolidált Megnevezés előtti összeg lidálás összeg Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) 91 104 0 91 104 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 0 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 0 0 0 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) 91 104 0 91 104 (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) 0 0 0 (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 484 143 0 484 143 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 484 143 0 484 143 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 42 599 0 42 599 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 777 411 -1 777 411 0 Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) 0 0 0 (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 0 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) 2 395 257 -1 777 411 617 846 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) 0 0 0 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) 0 0 0 ebből: más kormányok (B824) 0 0 0 ebből: külföldi pénzintézetek (B824) 0 0 0 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 0 0 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 2 395 257 -1 777 411 617 846

209

10/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált mérlege Megnevezés A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák, devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

Konszolidálás Konszoelőtti összeg lidálás 2 500 0 32 201 231 0 116 660 0 550 162 0 32 870 553 0 11 413 0 11 413 0 1 087 317 166 38 137 356 390 144 327 98 393 265 508 508 228 82 791 2 934 33 832 309 30 046 349 0 0 3 276 728 33 323 077 5 879 21 429 261 952 289 260 38 256 0 181 716 33 832 309

0 0 0

eFt-ban Konszolidált összeg 2 500 32 201 231 116 660 550 162 32 870 553 11 413 0 11 413

0 0 0 1 087 0 317 166 0 38 137 0 356 390 0 144 327 0 98 393 0 265 508 0 508 228 0 82 791 0 2 934 0 33 832 309 0 30 046 349 0 0 0 0 0 3 276 728 0 33 323 077 0 5 879 0 21 429 0 0 0 0

261 952 289 260 38 256 0

0 181 716 0 33 832 309

210

10/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált eredmény kimutatása Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétele 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevétele X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23 XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

Konszolidálás előtti összeg 1 469 187 541 524 194 280 2 204 991 0 0 0 3 309 256 431 561 125 391 3 866 208 352 737 856 902 50 14 826 1 224 515 1 431 421 180 380 393 747 2 005 548 739 375 3 228 010 -1 126 249 123 14 328 162 305 0 176 756 46 272 0 79 673 0 125 945 50 811 -1 075 438 4 439 581 71 597 4 511 178 159 012 4 352 166 3 276 728

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 -1 777 411 0 0 -1 777 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 777 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eFt-ban Konszolidált összeg 1 469 187 541 524 194 280 2 204 991 0 0 0 1 531 845 431 561 125 391 2 088 797 352 737 856 902 50 14 826 1 224 515 1 431 421 180 380 393 747 2 005 548 739 375 1 450 599 -1 126 249 123 14 328 162 305 0 176 756 46 272 0 79 673 0 125 945 50 811 -1 075 438 4 439 581 71 597 4 511 178 159 012 4 352 166 3 276 728