Jaarverslag & Toelichting Jaarrekening

Provincie: LIMBURG Arrondissement: HASSELT Rekening Courant Dexia: 091-0009972-10

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-TRUIDEN

Jaarverslag & Toelichting Jaarrekening Dienstjaar 2007

Adres: Clement Cartuyvelsstraat 12 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/69.70.30

Secretaris:

Mevr.Rosanna Pascariello Tel.: Rummenweg 100 3800 Sint-Truiden [email protected]

011/69.70.31 011/68.28.16 (Privé)

Ontvanger:

De Heer Paul Vanstraelen Tel.: Tongersesteenweg 125 3800 Sint-Truiden [email protected]

011/69.70.33 011/67.30.62 (Privé)

Inhoud Jaarverslag rekening 2007 Deel 1 – Algemeen gedeelte 1.1.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7.

1.2.

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. 1.2.4. 1.2.4.1. 1.2.4.2. 1.2.4.3. 1.2.4.4. 1.2.4.5. 1.2.4.6.

Algemene gegevens van het OCMW Sint-Truiden

Identificatie van het Centrum Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 31/12/2007 Vast Bureau Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Secretaris Ontvanger Organogram van het OCMW

Overzicht van Activiteitencentra, budgethouders en aangeboden diensten

Activiteitencentra van het OCMW Sint-Truiden Budgethouders Subanalytische Codes van het OCMW Sint-Truiden Algemeen bestuur en Centrale Administratie (100) Sociale bijstand (832) Extramurale dienstverlening (8441) Overzicht van de aangeboden diensten Sociale Dienst Welzijnsdienst Thuiszorgdiensten Kinderdagverblijf De Rakkertjes Rusthuis ’t Meiland Rusthuis Sint-Laurentius

Deel 2 – Beschrijvend gedeelte 2.1.

2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3. 2.1.2.4. 2.1.2.5. 2.1.2.6. 2.1.2.7. 2.1.2.8. 2.1.2.9. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.10.1. 2.1.10.2.

Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2007

Sociale Dienst Financiële hulpverlening Niet financiële vormen van hulpverlening Dienst vreemdelingen Extramurale dienstverlening Warme maaltijdbedeling aan huis Poetsdienst Dienst gezinszorg Samenwerkingsinitiatief thuisgezondheidszorg Minder Mobielen Centrale Mantelzorgtoelage Personenalarmering Klusjesdienst Boodschappendienst Bijzonder Comité Sociale dienst Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis Welzijnsdienst Sociaal Huis Bejaardentehuis ’t Meiland Bejaardentehuis Sint-Laurentius Kinderdagverblijf de Rakkertjes Administratieve diensten Dienst goederen Dienst economaat

OCMW Sint-Truiden – Jaarverslag rekening 2007

I

2.1.10.3. 2.1.10.4. 2.1.10.5.

Financiële dienst Personeelsdienst Secretariaat

2.2. Inpassing boekjaar in het meerjarenplan 2.3. Verwezenlijking van de doelstellingen & verklaring van de vastgestelde afwijkingen 2.4. Overzicht van de tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen 2.5. Aanduiding lopende investeringsprojecten 2.6. Overzicht tewerkstelling en bespreking sociaal klimaat 2.7. Overzicht milieuwetgeving

Deel 3 – Financieel gedeelte 3.1.

3.1.1. 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.5.1. 3.1.5.2. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.7.1. 3.1.7.1.1. 3.1.7.1.2. 3.1.7.2. 3.1.7.2.1. 3.1.7.2.2. 3.1.8. 3.1.8.1. 3.1.8.1.1. 3.1.8.1.2. 3.1.8.2. 3.1.8.2.1. 3.1.8.2.2.

3.2.

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.6.1. 3.2.6.2.

OCMW –Geconsolideerd

Gemeentelijke bijdrage Overzicht 1983-2007 Gemeentelijke bijdrage in de werking/inwoner Schuldpositie van het OCMW op 31/12/2007 Overzicht van de werkingsopbrengsten Overzicht van de werkingskosten (exclusief personeelskosten) Overzicht van de personeelskosten Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht Overzicht van de personeelskosten per subactiviteitencentrum voor 2007 Budget Analyse 2007 Verticale Analyse Verticale Analyse van de Balans Actiefzijde Passiefzijde Verticale Analyse van de Resultatenrekening Verhouding van de onderscheiden resultaten Verhouding van de onderdelen van het werkingsresultaat t.o.v. de kosten Horizontale Analyse Horizontale Analyse van de balans Actiefzijde Passiefzijde Horizontale Analyse van de resultatenrekening Evolutie van de onderscheiden resultaten Evolutie van de onderdelen van het werkingsresultaat

Resultaten OCMW per subactiviteitencentrum

Algemeen Bestuur en Centrale Administratie – 100/99 Land- en bosbouw – 600/99 Sociale bijstand – 832/99 Rusthuis ’t Meiland – 83411/99 Rusthuis Sint-Laurentius – 83412/99 Extramurale dienstverlening – 8441 Poetsdienst – 8441/20 Gezinszorg en bejaardenhulp – 8441/21


II

3.2.6.3. 3.2.6.4. 3.2.7.

Warme maaltijden – 8441/22 Extramurale dienstverlening - Algemeen – 8441/99 Kinderdagverblijf De Rakkertjes – 8442/99

3.3.

Ratioanalyse

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7. 3.3.8. 3.3.9. 3.3.10. 3.3.11. 3.3.12.

Algemeen Nettowerkkapitaal en current ratio Nettowerkkapitaal en dekking van de vaste activa door het permanent vermogen Behoefte aan werkkapitaal Inningtermijn van de werkingsvorderingen (in dagen) Inningtermijn van de overige vorderingen (in dagen) Betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden (in dagen) Algemene kostendekkingsgraad (in %) Operationele kostendekkingsgraad (in %) Gesubsidieerde kostendekkingsgraad (in %) Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst (in %) Subsidiegraad specifieke kosten sociale dienst (in %)

Goedkeuringsclausule


III

DEEL 1 – ALGEMEEN GEDEELTE 1.1.

Algemene gegevens van het OCMW Sint-Truiden

1.1.1. Identificatie van het Centrum Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Truiden Adres: Provincie:

Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 SINT-TRUIDEN Limburg

Arrondissement:

Hasselt

NIS-nummer:

71053

Telefoonnummer:

011/69.70.30

Faxnummer:

011/68.75.23

Website:

www.ocmw-st-truiden.be

E-mail adressen:

Algemene diensten: [email protected] Sociale dienst: [email protected] Vreemdelingendienst: [email protected] Thuiszorgdiensten: [email protected] Rusthuis ’t Meiland: [email protected] Welzijnsdienst: [email protected] Kinderdagverblijf: [email protected] Financiële dienst: [email protected] ICT: [email protected]

Bank:

Dexia: Bank van de Post: KBC Bank: Ethias Bank:

091-0009972-10 000-0285754-89 733-0197682-26 827-0819676-22

Inwoners gemeente:

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

37.280 37.320 37.292 37.137 37.152 37.077 37.314 37.494 37.723 37.989 38.247 38.427 38.828

Personeelsbestand:

31 december 1998:

334 waarvan:

31 december 1999:

363 waarvan:

31 december 2000:

375 waarvan:

december december december december december december december december december december december december december

1995: 1996: 1997: 1998: 1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007:


vast kader = 118 tijdelijk kader = 216 vast kader = 117 tijdelijk kader = 246 vast kader = 123 tijdelijk kader = 252

1

31 december 2001:

404 waarvan:

31 december 2002:

414 waarvan:

31 december 2003:

423 waarvan:

31 december 2004:

437 waarvan:

31 december 2005:

403 waarvan:

31 december 2006:

403 waarvan:

31 december 2007:

415 waarvan:

vast kader = 131 tijdelijk kader = 273 vast kader = 127 tijdelijk kader = 287 vast kader = 127 tijdelijk kader = 296 vast kader = 125 tijdelijk kader = 312 vast kader = 125 tijdelijk kader = 278 vast kader = 125 tijdelijk kader = 278 vast kader = 123 tijdelijk kader = 292

1.1.2. Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 31/12/2007 Naam en Voornaam Adres

Voorzitter

Telefoon

Geboorte jaar

Beroep

Partij

BAMPS Robert Terwouwenstraat 101 3800 Sint-Truiden [email protected]

011/68 83 81

1943

Gepensioneerde

VLD

DEBUSSCHER Mareike Driewilgenstraat 10 3800 Sint-Truiden [email protected] DANIËLS Gery Attenhovenstraat 78 3800 Sint-Truiden [email protected] VANDERSTUKKEN Gerda Diesterstraat 51 3800 Sint-Truiden [email protected] KNAPEN Guido Oude Borgwormsesteenweg 18 3800 Sint-Truiden [email protected] KNAEPEN Ann Tramstraat 107 3800 Sint-Truiden [email protected] MASSA Eric Kommanderijstraat 38 3800 Sint-Truiden [email protected] MARTENS Hilde Halmaalweg 171 3800 Sint-Truiden [email protected] LESUISSE Jean-Marie Slagmolenstraat 60 3800 Sint-Truiden [email protected]

011/48 53 81

1960

Bediende

VLD

0475/54 65 51

1962

Manager

SPa

011/68 10 53

1957

Maatschappelijk Werker

CD&V

011/68 93 43

1958

Magazijnier

SPa

011/68 68 57

1960

Lerares

SPä

011/68 64 17

1961

Ambtenaar

CD&V

011/67 40 05

1963

Bediende

Groen

0497/82 83 77

1963

Bediende

Vlaams Belang

Raadsleden


2

ELEN Christophe Hamelstraat 22 3800 Sint-Truiden BOGAERT Lieven Beekstraat 34 3800 Sint-Truiden [email protected]

011/68 71 37

1971

Handelaar

CD&V

011/70 75 14

1972

Advocaat

NVA

De rangorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, na doorvoering van deze wijzigingen, is als volgt samengesteld: De heren R. Bamps, voorzitter; mevrouw M. Debusscher, de heer G. Daniëls, mevrouw G. Vanderstukken, de heer G. Knapen, mevrouw A. Knaepen, de heer E. Massa, mevrouw H. Martens en de heren, J.M. Lesuisse, C. Elen en L. Bogaert, leden. Op 5 januari 2007 werd de installatievergadering van de nieuwe OCMW-Raad gehouden. De leden legden de eed af in handen van de Voorzitter van de Gemeenteraad. Gewone vergaderdag van de OCMW-raad (dag, uur, plaats, vergaderfrequentie):

Iedere 4e donderdag van de maand om 19u in de OCMW raadszaal. Vanaf februari 2003 is de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar, met uitzondering van de persoonsgebonden materies in uitvoering van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 5 juli 2002 houdende de wijziging van de Organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976 wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen. 1.1.3. Vast Bureau Naam en Voornaam van de leden BAMPS Robert (voorzitter) DEBUSSCHEER Mareike DANIËLS Gery MASSA Eric 1.1.4. Bijzonder comité voor de Sociale Dienst Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst BAMPS Robert (voorzitter) VANDERSTUKKEN Gerda KNAPEN Guido KNAEPEN Ann MARTENS Hilde ELEN Christophe BOAGERT Lieven 1.1.5. Secretaris Rosanna Pascariello, Rummenweg 100 – 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/69.70.31 011/68.28.16 (Privé) E-mail: [email protected]


3

1.1.6. Ontvanger Paul Vanstraelen, Tongersesteenweg 125 – 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/69.70.33 011/67.30.62 (Privé) E-mail: [email protected] 1.1.7. Organogram van het OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vast Bureau

Voorzitter

Secretaris

Administratie

Rusthuis 't Meiland

Rusthuis Sint-Laurentius

Ontvanger

Kinderdagverblijf

Thuisdiensten :

Personeelsdienst

Poetsdienst

Aankoopdienst

Gezinshulp

Dienst Patrimonium

Warme Maaltijden

Secretariaat

SIT/Personenalarm

Sociale dienst

Financiële dienst

MMC Cicindriahuis


4

1.2.

Overzicht van activiteitencentra, budgethouders een aangeboden diensten

Een activiteitencentrum (vergelijkbaar met vroegere functies) is een entiteit binnen het OCMW die instaat voor een verzameling van afzonderbare taken of activiteiten. Per activiteitencentrum wordt er een volledige boekhouding gevoerd. Er wordt een balans- en een resultatenrekening voor iedere activiteit en in geconsolideerde vorm opgemaakt. Tevens wordt er een resultatenrekening per subanalytische code opgesteld. Het financieel journaal wordt echter alleen gevoerd op niveau van de algemene administratie. 1.2.1. Activiteitencentra van het OCMW Sint-Truiden ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Algemeen bestuur en centrale administratie (100) Land- en bosbouw (600) Sociale bijstand (832) Rusthuis ’t Meiland (83411) Rusthuis Sint-Laurentius (83412) Extramurale dienstverlening (8441) Kinderdagverblijf de Rakkertjes (8442)

1.2.2. Budgethouders De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is hoofdbudgethouder. De invoering van het budgethouders zal geëvalueerd worden tijdens de praktische toepassing van de Nieuwe OCMW-Boekhouding. 1.2.3 Subanalytische codes van het OCMW Sint-Truiden In vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2007 werd 1 nieuw subactiviteitencentrum opgericht. Het betreft het subactiviteitencentrum 8441/27 (Poetsdienst via dienstencheques). De samenstelling van de subactiviteitencentra voor het budget 2006 ziet er als volgt uit:

1.2.3.1.

Algemeen bestuur en centrale administratie (100) o o

1.2.3.2.

Sociale bijstand (832) o o o o

1.2.3.3.

Algemene administratie (100/01) Technische dienst (100/02)

Sociale Dienst (832/10) Welzijnsdienst (832/11) Sociale tewerkstelling (832/13) Sociaal Huis (832/15)

Extramurale dienstverlening (8441) o o o o o o o

Poetsdienst (8441/20) Gezinszorg- en bejaardenhulp (8441/21) Warme maaltijden (8441/22) Mindermobiele centrale (8441/23) SIT/Mantelzorg/Personenalarmering (8441/24) Cicindriahuis (8441/25) Klusjesdienst (8441/26)


5

o

Poetsdienst via dienstencheques (8441/27)

1.2.4. Overzicht van de aangeboden diensten Het OCMW van Sint-Truiden biedt volgende diensten aan:

1.2.4.1.

Sociale Dienst

E-mail:

[email protected]

Diensthoofd Sociale Zaken: Marine Wauters Hoofdmaatschappelijk assistent: Anita Vantilt Spreekuren: De Sociale Dienst is iedere werkdag geopend van 8u30 tot 11u30 In de namiddag kan u terecht mits afspraak Tel.:

011/69.70.40

Fax:

011/69.70.47

Sociale dienst OCMW Sint-Truiden Clement Cartuyvelsstraat 12 3800 Sint-Truiden Overzicht Deze dienst is één van de belangrijkste pijlers van het OCMW. Heb je problemen - niet enkel financiële - dan trachten de maatschappelijk werkers van de sociale dienst je te helpen, raad te geven en te ondersteunen. De sociale dienst van het OCMW Sint-Truiden is opgedeeld in vier afdelingen: algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, tewerkstelling en dienst vreemdelingen a. FINANCIËLE HULP Als men niet meer weet hoe rond te komen kan men terecht bij de sociale dienst voor financiële hulp. Een maatschappelijke assistent(e) zoekt samen met de aanvrager naar de beste oplossing na een financieel en sociaal onderzoek. Vormen van financiële hulp a.1. Leefloon/Recht op maatschappelijke integratie. a.2. Financiële steun tussenkomst in de huishuur tussenkomst in medicijnen tussenkomst in hospitalisatiekosten tussenkomst in begrafeniskosten tussenkomst in verwarmingskosten tussenkomst voor andere speciale uitgaven. a.3. Voorschotten voorschot op werkloosheidsuitkeringen voorschot op ziektevergoeding voorschot op pensioen voorschot op kindergeld voorschot op achterstallig onderhoudsgeld voor kinderen


6

b. BEGELEIDING

Psychosociale begeleiding. De maatschappelijk assistent(e) kan helpen bij het overwinnen van sociale, familiale en relationele moeilijkheden. Samen kan er gezocht worden naar mogelijke oplossingen voor problemen of kan doorverwezen worden naar een gespecialiseerde hulpverlening. Ook personen met een verslavingprobleem kunnen terecht op de sociale- dienst om in overleg met de maatschappelijke assistent(e) hieraan te werken of een oplossing te zoeken. Het O.C.M.W. heeft met het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) een contract afgesloten met als doel een goed hulpverleningsaanbod inzake verslaving te kunnen bieden.

Administratieve begeleiding Veel mensen vinden hun weg niet meer in het doolhof van in te vullen formulieren (kinderbijslag, aanvraag studiebeurs....) Men kan terecht op de sociale dienst voor hulp.

Budgetbegeleiding/budgetbeheer Als men er niet in slaagt rond te komen met het inkomen ten gevolge van achterstallige betalingen, leningen of onverwachte uitgaven, kan er een budgetbegeleiding of beheer worden opgezet, nadat een financieel onderzoek en een motiverend gesprek heeft plaatsgevonden. De betalingen worden volgens een afgesproken plan verricht. c.

TEWERKSTELLING

E-mail:

[email protected]

Contactpersonen: Rini Vanlee, Isabelle Knapen en Lina Massei De tewerkstellingsdienst richt zich tot mensen die, om welke reden dan ook, zonder enige vorm van ondersteuning weinig kansen maken om werk te vinden. De problemen die het moeilijk maken om werk te vinden kunnen zeer gevarieerd zijn. Daarom wordt er gewerkt volgens de methodiek van trajectbegeleiding. Dat betekent dat de mogelijkheden, beperktheden en individuele achtergrond van de cliënt bepalen hoe het traject er uit zal zien. Via de sociale dienst van het OCMW. worden dossiers doorgegeven van mensen die in aanmerking komen voor tewerkstelling. De eerste stap bestaat altijd uit een gesprek (intake). Vervolgens zal men samen met u een aangepast traject uitstippelen. Dit kan gaan van het volgen van een cursus Nederlands tot het volgen van een meer op de tewerkstelling toegespitste opleiding of vorming met daarna een doorstroming naar een tewerkstelling die bij de aanvrager past. Het is ook mogelijk dat men rechtstreeks in een job stapt. Het kan gaan om een tewerkstelling binnen de eigen diensten van het OCMW, in een vzw of een privétewerkstelling (tewerkstelling art. 60§7). Het betreft dan een tewerkstelling van beperkte duur waarin men intensief wordt begeleid en waardoor men ervaring kan opdoen. d. VREEMDELINGEN E-mail:

[email protected]

Contactpersonen: Sigrid Vanswijgenhoven en Tom Vijgen Spreekuren: maandag tot vrijdag 08.30u - 11.30u


7

Tel.:

011/69.70.43

Doelgroep:

Asielzoekers en vreemdelingen die het recht hebben zich te vestigen. Vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister & vreemdelingenregister NIET voor erkende vluchtelingen

Hulpverlening:

1.2.4.2.

-

financiële steunverlening psychosociale begeleiding budgetbegeleiding informatie rond asielprocedure dringend medische hulpverlening

Welzijnsdienst

E-mail:

[email protected]

Contactpersoon:

Pascale Borgers

Spreekuren: maandag tot vrijdag 08.30u - 11.30u Tel.:

011/69.70.44

De Welzijnsdienst heeft tot opdracht de sociale projecten van het stadsbestuur en het OCMW voor te bereiden, te ondersteunen en te coördineren. Coördinatie van de werking van werking van de sociale adviesraden. Stedelijke Seniorenraad Stedelijke Anders-Validenraad Stedelijke Gezinsraad Deze raden hebben tot opdracht het stadsbestuur en het OCMW te adviseren met betrekking tot alle aangelegenheden die de senioren, de andersvaliden of het gezin aanbelangen. Het staat de raden ook vrij om zelf initiatief te nemen ten aanzien van de organisatie van evenementen of projecten voor hun doelgroep. De Seniorenraad biedt aan 55-plussers een waaier van cursussen aan: - opfriscursus verkeersreglementering - initiatiecursus computer - taalcursussen De Anders-Validenraad organiseert jaarlijks een carnavalfuif en een kermisdag voor hun doelgroep. Woonwagenpark "Groenheide". Op het woonwagenterrein zijn 18 standplaatsen voorzien voor traditionele woonwagenbewoners en foorreizigers. De Welzijnsdienst fungeert als contactpersoon voor de bewoners van het terrein en voor kandidaat-bewoners. Verder heeft de welzijnsdienst een coördinerende functie ten aanzien van de verschillende stedelijke diensten in functie van de werking van het woonwagenterrein. Preventieve Gezondheidszorg. Eind 1997 nam de Vlaamse Regering het 'besluit tot coördinatie van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen' via de installatie van de regionale gezondheidsnetwerken


8

LOGO's ( locoregionaal gezondheidsoverleg). Sint-Truiden is lid van het LOGO Zuid-Limburg. Op lokaal niveau is er een werkgroep geïnstalleerd die de acties inzake preventieve gezondheidszorg in Sint-Truiden coördineert. Vakantieopvang voor mindervalide kinderen "'t wolfke". Een opvangmogelijkheid voor gehandicapte kinderen tussen 3 en 21 jaar in de vakantieperioden. Kom - Op - Tegen - Kanker. Tijdens het derde weekend van September wordt er telkens in gans Vlaanderen een verkoop georganiseerd van Azalea's. De opbrengst van deze verkoop wordt besteed aan de wetenschappelijk onderzoek en andere projecten van KOTK. Brugproject. In samenwerking met het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Technicum organiseert de Welzijnsdienst een brugproject voor deze leerlingen. Concreet betekent dit dat deze groep van leerlingen naast de 3 dagen school die ze lopen de overige 2 dagen in een stads-of OCMW-dienst terecht kunnen waar ze de nodige werkerving kunnen opdoen om door te stromen naar een gewone tewerkstelling. Beknopt overzicht van de andere sociale projecten waar de welzijnsdienst een partner is in een netwerk. * * * * * *

lokaal sociaal tewerkstellingsbeleid voor kansengroepen de ambulante drughulpverlening het preventieve drugbeleid het jongerenoverleg de buitenschoolse kinderopvang het sociaal verhuurkantoor

De welzijnsdienst zal vanaf 1 januari 2008 niet langer vallen onder de bevoegdheid van het OCMW maar wordt in onderling overleg tussen de Stad Sint-Truiden en het OCMW ondergebracht bij de gemeentelijke administratie.

1.2.4.3.

Thuiszorgdiensten

E-mail:

[email protected]

Contactpersoon:

Chris Morren

Spreekuren:

maandag tot vrijdag 08.30u - 11.30u Namiddag op afspraak

a. POETSDIENST Mensen die wegens hun leeftijd of omwille van gezondheidsredenen niet meer in staat zijn hun woning zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de poetsdienst. Het is belangrijk dat men weet dat de poetsvrouw er is om u te helpen met het wekelijks onderhoud van de bewoonde delen van de woning. Ze is echter geen gezins- en bejaardenhelpster (verzorgende). Bepaalde zaken zoals de verzorging van de bejaarde, het doen van de boodschappen of het opruimen van een zolder worden niet uitgevoerd door de poetsvrouw.


9

De maatschappelijk assistent(e) onderzoekt samen met de aanvrager de omvang van de hulp die men nodig heeft en berekent de bijdrage die men zal moeten betalen. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinstoestand en bedraagt minimum: 2,50 EUR per uur. In de loop van 2007 werd ook gestart met het aanbieden van poetsdienst via een dienstenchequebedrijf. Hierbij betaalt de gebruiker een vaste vergoeding van 6,70 EUR (waarde van 1 dienstencheque) per uur om gebruik te maken van de poetsdienst. Een gedeelte van de kostprijs kan via de belastingen nog worden gerecupereerd. b. GEZINSZORG Mensen die wegens hun leeftijd of omwille van gezondheids- of familiale redenen huishoudhulp nodig hebben, kunnen zich hierop beroepen. De hulp wordt verzekerd door verzorgend personeel, dat instaat voor huishoudelijke hulp, algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning, in het natuurlijk thuismilieu. De maatschappelijke assistent(e) onderzoekt samen met de aanvrager de omvang van de hulp die men nodig heeft en berekent de bijdrage volgens de toepasbare schalen van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap en rekening houdend met de financiële- en gezinstoestand. c.

WARME MAALTIJDBEDELING

Van de dienst maaltijdbedeling kunnen alle inwoners van Sint-Truiden gebruik maken, die wegens hoge leeftijd, handicap of bijzondere sociale omstandigheden zelf niet kunnen koken. Tijdens de werkdagen bestaat het aanbod uit vers bereide middagmalen. Op zaterdag en zondag worden vacuüm verpakte maaltijden bedeeld. Na sociaal onderzoek bepaalt men zelf in samenspraak met de maatschappelijk assitent(e) hoeveel maaltijden u per week wenst. De prijs van de maaltijden hangt af van het inkomen en de gezinstoestand. d. PERSONENALARMSYSTEEM Alleenwonende bejaarden of bejaarden die al dan niet samen wonen met een behulpbehoevende partner met een verhoogd risico (bijvoorbeeld door dikwijls te vallen). Via een zendertje om de hals wordt een noodoproep uitgezonden. De aansluitingskosten worden voor de inwoners van Groot Sint-Truiden ten laste genomen. De huur van het toestel en de aansluiting op de alarmcentrale zijn ten laste van de gebruiker. e. MANTELZORGTOELAGE Bejaarde mensen blijven liefst zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving. Mantelverzorgers staan mede in voor een permanente opvang en thuisverzorging van een zorgbehoevende oudere. Als blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet en als tegemoetkoming voor de daarmee gepaard gaande financiële en persoonlijke lasten, kent het OCMW Sint-Truiden aan deze mensen een mantelzorgtoelage toe. De zorgbehoevende oudere: ¾ Is minstens 65 jaar ¾ Heeft een beperking van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten, toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken ¾ Of krijgt een Katz-score toegekend van minstens 9 punten


10

¾ ¾

Is niet opgenomen in een rusthuis of een RVT-instelling Heeft het WIGW statuut

De mantelverzorger ontvangt in principe een forfaitair bedrag van 200,00 EUR per jaar (afhankelijk van de aanvraagdatum). De toelage wordt jaarlijks uitbetaald. De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt ingediend bij de zorgbemiddelaar van het OCMW. Er volgt een sociaal onderzoek om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst neemt de uiteindelijke beslissing tot toekenning. f.

MINDERMOBIELENCENTRALE

De mindermobielencentrale is een project gericht naar personen, die omwille van hun lichamelijke toestand of hun sociale situatie niet in de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer om zelf voor hun verplaatsingen in te staan. Twee dagen op voorhand vraag men de geplande rit aan bij de centrale (011/69.70.45). Vanuit de centrale wordt een vrijwilliger gezocht die de aanvrager met zijn of haar wagen komt afhalen en eventueel weer terug thuisbrengt. De chauffeur is omnium verzekerd. g. SIT SIT staat voor samenwerkingsinitiatief in de thuisverzorging. Alle eerstelijns hulpverleners uit de regio Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken behoren tot deze SIT. Samenwerking en zorgafstemming zijn nodig om de beste kwaliteit te leveren binnen de thuiszorg. Zeker binnen de groep van zwaar zorgbehoevende patiënten is teamoverleg geen overbodige luxe om samen te werken en de zorg op mekaar af te stemmen. Meestal komen er verschillende hulpverleners en mantelzorgers over de vloer, waardoor zorgafstemming zeer belangrijk is. Ook bij ontslag van zwaar zorgbehoevende patiënten uit het ziekenhuis dient men de nodige aandacht te schenken aan de voorbereiding ervan. De afspraken die tijdens zo een teamoverleg worden gemaakt, kunnen best in een zorgenplan worden genoteerd. Het zorgenplan wordt getekend door alle betrokken eerstelijns hulpverleners én de patiënt als teken van betrokkenheid en engagement in de zorgafstemming. Driemaandelijks wordt het zorgenplan geëvalueerd. Het OCMW biedt de mogelijkheid aan hulpverleners, patiënt, familieleden en mantelverzorgers om voor de organisatie van dit teamoverleg een beroep te doen op een OCMW-ambtenaar. Dit kan op eenvoudig telefonisch verzoek. De zorgbemiddelaar nodigt de betrokken hulpverleners uit, leidt het gesprek in goede banen en noteert de gemaakte afspraken. h. KLUSJESDIENST Deze dienst biedt hulp bij personen ouder dan 70 jaar of mensen die omwille van gezondheidsproblemen klein tuinonderhoud of klusjes in en om de woning niet zelf meer kunnen doen. De prijs wordt berekend naargelang het inkomen met een minimum van 2,50 euro/uur. i.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM CICINDRIAHUIS

Een ontmoetingsplaats voor alle Truienaren met allerlei activiteiten van ontspannende, vormende en educatieve aard. Cafetaria is open van maandag tot en met donderdag van 9 tot 16 uur en vrijdag van 9 tot 13 uur. Op dinsdag en donderdag is er mogelijkheid om het middagmaal te gebruiken


11

1.2.4.4.

Kinderdagverblijf De Rakkertjes

E-mail:

[email protected]

Contactpersoon:

Chantal Moens

Spreekuren:

maandag tot vrijdag 08.00u - 17.00u

Kinderopvang:

06.30u – 18u30

Tel.:

011/68.21.80

Fax:

011/69.63.41

Het kinderdagverblijf biedt kwaliteitsvolle kinderopvang in een open sfeer voor kinderen tussen 0 en 3 jaar in afzonderlijke leeftijdsgroepen. * * * * * *

gekwalificeerd personeel pedagogische activiteiten en speelgoed medisch-preventief toezicht ouders blijven ouders elk kind is anders regelmaat geeft vertrouwen geborgenheid

Het kinderdagverblijf is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin. De berekening van de dagelijkse bijdrage gebeurt op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen en is voor 100% aftrekbaar.

1.2.4.5.

Rusthuis ’t Meiland

Rusthuis 't MEILAND Schurhoven 74 3800 Sint-Truiden erkenningsnummer: ce 1271 RIZIV-nummer ROB: RIZIV-nummer RVT: Tel.:

011/68.48.71

Fax:

011/68.04.43

E-mail:

76127182 75016137

[email protected]

Contactpersoon:

Guy Colla

Rusthuis ’t Meiland is een erkend rusthuis. Het telt 163 woongelegenheden waarvan er 116 erkend zijn als RVT (Rust en Verzorgingstehuis). ’t Meiland staat open voor de opvang van zowel valide als invalide bejaarden. De bejaarden krijgen in het rusthuis een gezellig onderkomen aangeboden. Er is een volledig pakket aan verzorgingsmogelijkheden uitgebouwd. Om de verzorging optimaal te garanderen beschikt de instelling over een uitgebreide groep personeelsleden, bestaande uit o.a. verpleegkundigen, verzorgers, kinesisten en ergotherapeuten, animatoren etc…


12

Anderzijds wordt dit verzorgend gebeuren aangevuld met een omvangrijke groep ‘hotelfuncties’: er wordt gezorgd voor gezonde, aangepaste maaltijden; onderhoud van de kamers, linnendienst … De bejaarden kunnen een beroep doen op een kapster en een pedicure. Om in een gezellige sfeer te kunnen wonen beschikken alle bejaarden over een persoonlijke kamer, waarvan ongeveer de helft met privé sanitair is uitgerust. De brede gangen geven allen uit op een grote ontmoetingsruimte. Er zijn vele gemeenschappelijke ruimtes voorzien, zoals een ruime eetzaal, kapsalon, dagverblijven, zithoekjes, kiné- en ergolokalen, een kapel etc. Het rusthuis beschikt over een grote tuin. Er is een ruime privé-parking. Het rusthuis is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

DAGOPVANG EN KORTVERBLIJF Vele bejaarden en zelfs zorgbehoevende bejaarden worden thuis verzorgd. Dit is een zware opdracht voor de thuisverzorgers. Zij moeten immers 24 op 24 uur ter beschikking staan. Wanneer zij nu een bepaalde dag niet kunnen instaan voor de bejaarde, omwille van dringende familiale omstandigheden, doktersconsult e.d., dan kunnen zij de bejaarde voor 1 dag naar het rusthuis brengen. Deze dagopvang kan geboden worden van maandag tot vrijdag (niet op feestdagen) en dit van 7 uur tot 19 uur. Het kortverblijf sluit aan bij de gewone opnames in het rusthuis. De bejaarden krijgen in het rusthuis een gezellig onderkomen aangeboden. Zij worden opgevangen door het vast personeel van het rusthuis. Zij volgen als het ware een volledig dagschema met de rusthuisbewoners. Er is een volledig pakket aan verzorgingsmogelijkheden uitgebouwd. Om de verzorging optimaal te garanderen beschikt de instelling over een uitgebreide groep personeelsleden, bestaande o.a. verpleegkundigen, verzorgers, kinesisten en ergotherapeuten, Verder kunnen zij gebruik maken van verzorgde en aangepaste maaltijden. Dieetmaaltijden zijn eveneens mogelijk.

1.2.4.6.

Rusthuis Sint-Laurentius

Rusthuis Sint-Laurentius Brustemdorp 125 3800 Sint-Truiden RIZIV-nummer: 76064628 Tel.:

011/68.31.50

Contactpersoon: E-mail:

Anne Coart

[email protected]

Het rusthuis Sint-Laurentius is een erkend rusthuis. Het telt 24 woongelegenheden, die enkel ter beschikking staan voor de opvang van valide bejaarden. Het rusthuis is kleinschalig, de bejaarden krijgen een gezellig onderkomen aangeboden. Er is een volledig pakket aan verzorgingsmogelijkheden uitgebouwd. Om de verzorging optimaal te garanderen beschikt de instelling over de volgende personeelsleden : - een inwonende verpleegkundige;


13

- bejaardenhelpster en onderhoudspersoneel; - de bewoners kunnen een beroep doen op een kapster en een pedicure. Zowel dagopvang als kortverblijf zijn mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. Om in een huiselijke sfeer te kunnen wonen, beschikken alle bejaarden over een persoonlijke kamer. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes voorzien, zoals een eetzaal - salon met T.V., zithoekjes, een veranda, een kapel enz... Het rusthuis beschikt over een grote tuin. Er is een ruime parking. Het rusthuis is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.


14

DEEL 2 – BESCHRIJVEND GEDEELTE 2.1.

Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2007

2.1.1.

Sociale Dienst

2.1.1.1.

Financiële hulpverlening

Gedurende het kalenderjaar 2007 werden op de algemene sociale dienst 588 dossiers (738 in 2006) behandeld inzake steunverlening en 301 inzake steun aan vreemdelingen (312 in 2006). Bijkomend werden 691 aanvragen federale stookolietoelage onderzocht hetgeen resulteerde in effectieve betalingen in 384 dossiers. A. Leefloon In 2007 genoten 271 (331 in 2006) mensen het leefloon: - personen met gezinslast: 79 - 56 vrouwen en 23 mannen, - alleenstaanden: 136 - waarvan 68 vrouwen en 68 mannen, - samenwonenden: 56 - waarvan 31 vrouwen en 25 mannen, In 17 dossiers werd het leefloon op volledige basis betaald. In 100 slechts gedeeltelijk en als aanvulling op uitkeringen sociale zekerheid, onderhoudsgeld of beperkt inkomen uit arbeid. In 65 van de dossiers (59 in 2006) werd naast het bestaansminimum een of andere vorm van bijkomende financiële hulp gegeven. Naar geslacht toe ontvingen 155 vrouwen en 116 mannen het leefloon. Binnen de groep -25 jarigen noteerden wij 90 aanvragers (100 in 2004, 81 in 2005 en 111 in 2006), zijnde 44 vrouwen en 46 mannen. In totaal werden 55 geïndividualiseerd projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) onderschreven (26 voor vrouwen, 29 voor mannen). In 2006 waren dit er 61. Binnen deze groep waren 14 recupereerbaar aan 60% (14 in 2005, 14 in 2006 – 7 vrouwen en 7 mannen). Voor 35 jongeren werd geen overeenkomst opgemaakt om diverse redenen zoals de beperkte duur van de hulpverlening of genot steun in plaats van leefloon (50 in 2006). Op vlak van nationaliteit is ongeveer 47% van de leefloners van allochtone origine. Wij merken op dat de erkende vluchtelingen en genaturaliseerden, ingeschreven in de bevolkingsregisters onder de categorie Belgen vallen, waardoor de nationaliteit van herkomst niet meer relevant is. Op maandbasis worden er gemiddeld 103 leeflonen uitbetaald. In 2006 waren dit er 188. Over 2007 werden 27 aanvragen leefloon geweigerd om reden van onbevoegd, inkomen, onvoldoende gegevens…

Besluit: De groep van alleenstaanden is en blijft de grootste groep. De verdeling mannen – vrouwen, zijn de vrouwen in de meerderheid (in 2006 was dit ongeveer gelijk in aantal). In 271 dossiers vertegenwoordigen de diverse subcategorieën: - 29 % personen met gezinslast, (voorheen 27%), - 50 % alleenstaanden, (voorheen 47%), - 21 % samenwonenden. (voorheen 26%). Inzake de combinatie van aanvullende steun met leefloon is er een lichte verhoging: van 59 in 2006 naar 65 voor 2007.


15

De groep van de - 25 jarigen is iets verkleind: van 111 naar 90 in 2007. Deze groep vertegenwoordigt een 15% van het globale steuncliënteel. B. Tewerkstelling In 2007 werden 77 personen door onze tewerkstellingsdienst op traject gezet (99 in 2006). Voor 16 mensen bleef het met een éénmalig contact of was de begeleiding van korte duur. Vorig jaar liepen 40 contracten art. 60§7 hetgeen een bezetting van 30,11 voltijdse equivalenten impliceert. Gekoppeld aan hun dossier leefloon hadden 8 personen aanvullend inkomen uit PWA arbeid. Er waren 10 doorstromingscontracten en 11 mensen stroomden door naar een reguliere tewerkstelling. Voor 4 cliënten werd een aanvraag Vlaams Fonds ingediend. Eveneens liepen nog 6 trajecten, waarvan 6 reeds werden opgestart in 2006 en 3 in 2005. Tewerkstelling Artikel 60§7 In 2007 liepen 40 verschillende contracten artikel 60§7, waarvan 4 opstartte in 2005, 11 in 2006 en 25 in 2007. Slechts één contract werd vroegtijdig stopgezet. Voor het invullen van deze tewerkstellingen werd samengewerkt met een aantal externe partners zoals het Kringloopcentrum, de Stadsdienst, PC fruit, den akker, het arbeidscentrum ’t Heft, VZW Bewust, Freinetschool en VZW De Ploeg. Er liepen ook nog 4 contracten artikel 60§7 met verhoogde toelage, dit wil zeggen dat de bruto loonkost volledig betoelaagd wordt. Van deze startte 1 in 2006 en 3 in 2007. Ook liepen er 14 tewerkstellingen artikel 60§7 terbeschikkingstelling, waarvan 1 opstartte in 2006 en 13 in 2007. Het merendeel van deze tewerkstellingen vonden plaats in de fruitsector. Tewerkstelling via PWA Gekoppeld aan hun dossier leefloon kregen 8 personen een aanvullend inkomen uit een PWAtewerkstelling. Dit ging in het totaal om 670 uren wat overeenstemt met een totaal bedrag van 2.747 euro. Doorstromingscontracten (contracten van 1 jaar om werkervaring op te doen) In totaal liepen 10 wep contracten. Deze vonden plaats op volgende tewerkstellingsplaatsen: ¾ 2 tewerkstellingen in PC fruit ¾ 1 Open School ¾ 4 VZW ’t Heft ¾ 1 VZW Bewust ¾ 1 VZW TOP te Zonhoven ¾ 1 Nationale boomgaardenstichting Activaplan In het kader van activaplan liepen 6 contracten bij privé werkgevers. ¾ 3 bij fruittelers ¾ 2 als verkoopster ¾ 1 bij vzw Bewust Arbeidszorgproject bij VZW Wiric Het project Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet in het gewone arbeidscircuit en zelfs niet in het systeem van beschutte tewerkstelling kunnen tewerkgesteld worden omdat hun mogelijkheden daartoe te beperkt zijn. Het OCMW besliste om in te stappen in dit project, er werd een budget voorzien van € 1440,00 per jaar wat overeenstemt met 30u Arbeidszorg per week. Twee personen werkten bij vzw Wiric, die in totaal 747,10 u werkten. Per gepresteerd uur Arbeidszorg ontvangt men € 1,00 bovenop het leefloon, dit gaat om een onkostenvergoeding. Per gepresteerd uur Arbeidszorg ontvangt men € 1,00 bovenop het leefloon, dit gaat om een onkostenvergoeding.


16

Doorstroming naar een reguliere job Ook stroomden 11 personen door naar een reguliere tewerkstelling. Vorming en opleiding Binnen een tewerkstelling artikel 60§7 bestaat de mogelijkheid vorming te volgen. Personen die de taal niet machtig zijn moeten Nederlandse les volgen, dit geldt voor zowel tewerkgestelde personen als steungerechtigden. In totaal werden 56 personen hiervoor opgevolgd. Voor overige personen tewerkgesteld via artikel 60§7 heeft het OCMW een samenwerking met KOPA (kans op arbeid). Zij bieden een gevarieerd pakket vorming op maat aan. In totaal volgden 7 personen deze cursus. ESF - Project Voor 2007 deed OCMW van Sint-Truiden een aanvraag het ESF arbeidsbegeleidings- en opleidingsproject Dit houdt een begeleiding in van 5 personen Het betreft een tewerkstelling artikel 60§7 waarbij er een verplichte begeleiding op de werkvloer is evenals een vooraf vastgelegd aantal vormingsuren. Er dienen 60u begeleiding bewezen te worden alsook 20u begeleiding die besteed worden aan het zoeken van een gepaste opleiding. Eveneens dient de cliënt 196u vormingsuren te bewijzen. Er werd vastgesteld dat het moeilijk is het totaal aantal begeleidingsuren, opleidingsuren en vormingsuren te behalen en te bewijzen. CONCLUSIE De tewerkstellingsdienst stelt vast dat het aantal doorverwijzingen in 2007 gedaald is ten opzichte van 2006. Dit kan verklaard worden door het activeringsbeleid. Deze zorgt ervoor dat iedereen die leefloon of steun aan vreemdelingen ontvangt na drie maanden doorverwezen wordt naar de tewerkstellingsdienst, voor deze activering werden enkel gemotiveerde personen doorverwezen. Dit maakte dat 2006 een overgangsjaar was, waar zowel nieuwe als lopende dossiers doorverwezen werden, en met als gevolg een hoger aantal doorverwijzingen dan andere jaren. In 2007 werd voor de eerste keer met het activaplan gewerkt. Dit betreft een financieel voordelige tewerkstellingsmaatregel voor privé werkgevers. Eén van de actiepunten van het activeringsbeleid is het volgen van Nederlandse les. Sedert de opvolging van de aanwezigheden is gebleken dat mensen zich meer bewust van het belang van de taal. We stellen vast dat de meesten wel de lessen volgen, maar het nalaten zich aan de afspraken te houden. Hiervoor zal een sanctioneringbeleid uitgewerkt worden. We stellen vast dat we momenteel met een restgroep werken, die moeilijk bemiddelbaar is. Vanuit de tewerkstellingsdienst wordt nazorg aangeboden na een tewerkstelling artikel 60§7, maar velen haken af van in het begin of na verloop van tijd. Zij willen niet dadelijk zoeken naar een nieuwe job, het recht hebben op werkloosheidsuitkeringen was hun vooropgesteld doel. Vaak kiezen ze voor het volgen van een opleiding binnen hun mogelijkheden. Het is onmogelijk om nog enige druk vanuit het OCMW uit te oefenen gezien ze niet langer afhankelijk zijn van de dienstverlening van het OCMW. Het blijft een moeilijke opdracht om onze cliënten na hun tewerkstelling te laten doorstromen naar een reguliere job. C. Steunverlening In 2007 werd in 222 dossiers een beslissing inzake steun getroffen al dan niet gekoppeld aan leefloon. Per leefcategorie betreft het: - Personen met gezinslast: 17% - Alleenstaanden: 70%


17

- Samenwonenden: 13% De vrouwen vertegenwoordigen in de steunverlening 56% Aan 65 entiteiten werd zowel leefloon als steun toegekend (59 in 2006).

Energietoelage:

Gezien de verhoging van de olieprijzen in de herfst van 2000 werd de verwarmingstoelage omgebouwd naar een energietoelage van maximaal op jaarbasis 2 keer 250 euro voor de aankoop van huisbrandolie of voor de betaling van distributierekeningen, gekoppeld aan de toepasbare normen. In 42 dossiers werd deze premie uitbetaald, waarvan 21 keer op volledige basis en 21 keer gedeeltelijk. Tegen alle verwachtingen is het aantal dossiers op dit vlak gedaald ( 74 in 2006).

Voedselcheques:

Vorig jaar werden vanuit de sociale dienst 428 cheques verleend met een nominale waarde van 6,20 euro per stuk.

Voorschotten op rust- en overlevingspensioen:

Aan 5 vrouwen en 2 mannen werden voorschotten op pensioen toegekend. De gemiddelde maandelijkse uitkering bedroeg € 553,00 (€ 625,00 in 2006). De gemiddelde duur van de hulpverlening bedroeg 2 maanden per dossier.

Huurwaarborgen:

Inzake huurwaarborgen werden 49 dossiers behandeld. Dit waren er 34 ten overstaan van de private verhuursector ( 5 geweigerde, 3 geannuleerde, 6 betaalde, 20 garanties). Voor de sociale woningbouw werden 15 dossiers (2 geweigerd en 13 OCMW-garanties) verwerkt. Voor het jaar 2006 behandelde het OCMW 28 dossiers voor de privé en 45 voor de sociale sector. Een mogelijk verklaring voor dit laatste cijfer is dat in 2006 meerdere bouwprojecten van cv Nieuw open werden verklaard. Volledigheidshalve melden wij nog dat in 2007 15 maanden huishuur ten laste werden genomen en dit voor 11 mensen..

Tussenkomsten in medische uitgaven:

Voor 22 mensen werd positief beslist inzake een tussenkomst in medicatie (24 in 2006).

Begrafenistussenkomst:

Voor 8 overledenen werd de begrafenis betaald conform de overeenkomst met de ondernemer (7 in 2006).

Preventieve hulpverlening:

Voor 3 personen werd de ziekenfondsbijdrage ten laste genomen.

Borgstellingen:

Voor 5 rustoordopnames werd een borgstelling afgeleverd (16 in 2006). Naar psychiatrie toe werden 16 borgstellingen afgeleverd (34 in 2006). Naar andere instellingen toe (vb. vluchthuizen, opvangcentra…) werden er 39 afgeleverd.

Referentieadres:

Vorig jaar kregen 5 mensen een tijdelijke inschrijving op ons OCMW na een periode van afvoering van ambtswege. In 2007 werden 27 steundossiers geweigerd op het Comité Sociale Dienst.

Besluit: Het aantal steundossiers is verminderd: 222 tegen 256 in 2006.


18

De groep van alleenstaanden blijft de grootste in ons cliënteel zowel inzake steunverlening als inzake recht op maatschappelijke integratie. Het aantal borgstellingdossiers naar de rustoorden is verminderd omdat medio vorig jaar beslist werd deze aanvragen over te dragen aan de maatschappelijk werker van ’t Meiland. De borgstellingen naar psychiatrie zijn gehalveerd: een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het opname- en ontslagbeleid van de psychiatrische centra.

2.1.1.2.

Niet financiële vormen van hulpverlening

Sedert 2005 en in het kader van de uitbouw van het sociaal huis wordt de administratie inzake pensioendossiers en aanvragen mindervaliden uitgevoerd door de medewerkers aldaar. Gekoppeld onder meer aan de leefloonwet worden op de sociale dienst wel allerhande attesten opgemaakt: in 2007 waren dit er 539. Schuldhulpverlening Van 1999 tot 2005 zien wij een toename van het aantal budget-beheer-dossiers tot 192. Vorig jaar was er sprake van een daling tot 168 dossiers. De cel is dan ook actiever bezig met een beleid rond afbouw en men tracht de autonomie van de cliënt te versterken rekening houdend met zijn mogelijkheden. Deze vorm van hulpverlening neemt toe in belang en wordt door de cel schuldhulp verder ontwikkeld. Wij merken op dat deze cijfers niets zeggen over de intensiteit van de dossiers. Het aantal multiproblem-dossiers is wel opmerkelijk.

1. Definities

Schuldhulpverlening: het geheel van activiteiten die worden ondernomen in het kader van de hulpverlening aan mensen die met schulden zitten. Budgetbeheer: alle inkomsten komen op een budgetrekening die wordt beheerd door het OCMW. Het OCMW heeft beschikkingsrecht. In principe moet budgetbeheer tijdelijk zijn (hoewel uitzonderingen de regel bevestigen) Budgetbegeleiding: de cliënt behoudt het beschikkingsrecht over zijn inkomen, maar wordt daarbij ondersteund door het OCMW. Collectieve schuldbemiddeling: een procedure, ingeleid bij de beslagrechter op verzoek van de schuldenaar, met aanstelling van een schuldbemiddelaar en met beheer van het inkomen tot gevolg. Een collectieve schuldbemiddeling kan worden uitgevoerd binnen budgetbeheer. Consumentenkrediet: heeft altijd betrekking op een afbetaling van consumptiegoederen in minstens drie termijnen.

2. De cijfers van 2007

Aanmeldingen in de dienst schuldhulpverlening Aantal nieuwe aanmeldingen: 71 Daarvan zijn er: -.....Interne doorverwijzing via eigen ASD: 54 -.....Interne doorverwijzing via sociaal huis: 2 - Externe doorverwijzing door een andere dienst: 9 - Andere (cliënt rechtstreeks, via voorzitter enz…): 6 Opvolging (wat is ermee gebeurd na de aanmelding?): - Informatie gegeven en kiezen ervoor om zelf verder te doen: 17 - Start proefperiode: 32 - Overname budgetbeheer van ander OCMW: 1 - Overname budgetbeheer intern: 0 - Afspraak gemaakt, maar niet komen opdagen: 6


19

-

Afgehaakt na enkele gesprekken: 2 Verkeerde doorverwijzing: 2 In onderzoek: 8 In budgetbegeleiding: 2 Doorverwijzing bewindvoering: 1

Aantal Budgetbeheren die actueel waren in 2007: 168 - Nieuw: 32 - Overname van ASD/TW:0 - Lopend: 133 - Heropend: 3 Aantal Aantal Aantal Aantal

bb bb bb bb

zonder consumentenkrediet: 68 gekoppeld aan consumentenkrediet: 81 gekoppeld aan interne collectieve schuldbemiddeling: 5 gekoppeld aan externe collectieve schuldbemiddeling: 41

Opmerking: Naast de 168 actuele dossiers lopen er nog 2 op de Algemene Sociale Dienst en 2 op de thuisdiensten. Aantal stopzettingen budgetbeheer: 26 - omdat cliënt het volledig zelf kan: 14 - overgegaan naar voorlopige bewindvoering: 3 - overgegaan naar andere vorm van begeleiding (extern): 2 - omdat cliënt niet meewerkt: 5 - omdat cliënt is verhuisd naar een andere gemeente: 2 - cliënt is overleden: 0

Aantal budgetbegeleidingen (zonder beheer): 2 - Aantal stopzettingen: 0 - Reden stopzetting: - Cliënt kan het zelf: - Niet meer komen opdagen, afgehaakt: - Overgang naar Voorlopige Bewindvoering:

3. Zelfredzaamheid en oog voor afbouw

Doel van budgethulpverlening is mensen terug onafhankelijk hun inkomen laten beheren. Die onafhankelijkheid maakt deel uit van een menswaardig bestaan. De mate van onafhankelijkheid die kan worden bereikt, is niet voor iedereen dezelfde. Alle stappen die men zet in het hulpverleningsproces moeten in functie staan van het versterken van de autonomie van de cliënt rekening houdend met zijn mogelijkheden. Afbouw van budgetbeheer, het weer in eigen handen geven, blijft belangrijk, maar niet voor iedereen haalbaar. Een aantal cliënten zal op termijn weer geheel zelfstandig zijn budget kunnen beheren. Anderen proberen we een gedeelte weer in handen te geven om hun gevoel van eigenwaarde en participatie te vergroten. Volledige stopzetting van het budgetbeheer is bijgevolg geen streefdoel op zich, maar kan wel een meetpunt zijn om onze werking naar onafhankelijkheid te toetsen. Om deze doelstelling te realiseren heeft ons OCMW reeds een aantal jaren een samenwerking met de vzw Basiseducatie Sint-Truiden. Deze samenwerking bestaat uit een cursusreeks onder de naam "Nu doe ik het zelf". De doelstelling is om de cursisten een aantal basisvaardigheden aan te leren die noodzakelijk zijn om het gezinsbudget te kunnen beheren. Onderwerpen van bespreking zijn onder meer: - zuinig omspringen met energie - luxe of noodzaak - budgetvriendelijk winkelen - administratie: wat bijhouden, facturen lezen


20

-

wie kan er helpen bij problemen: OCMW, advocaten hygiëne budgetplanningen bewust maken van reclametechnieken, verkoopstechnieken

We hebben de deelnemers geselecteerd "met het oog op VOLLEDIGE STOPZETTING van budgetbeheer op korte termijn'. De samenkomsten liepen van september 2006 tot januari 2007. Dit jaar was er geen maatschappelijk werker van de cel schuldhulpverlening aanwezig om de groep mee te begeleiden. Er werden 12 personen geselecteerd. We startten maar met 4 cursisten. De andere 8 cursisten haakten af omwille van verschillende redenen: tewerkstelling (2), relationele en persoonlijke problemen (2), medische problemen (2), stopzetting beheer vooraleer cursus begonnen was (2). De 4 cursisten hebben de cursus beëindigd. Hiervan konden: 2 deelnemers het beheer niet in eigen handen nemen. 2 deelnemers wel. Bedenking: Dit jaar hebben we niet geselecteerd op stopzetting budgetbeheer. We vinden dit naar de toekomst toe geen optie meer omdat mensen worden afgeschrikt. Bij de selectie hebben we geen rekening gehouden met de intellectuele capaciteiten van de kandidaten. Hierdoor vonden sommige kandidaten de cursus te traag en voor hun van een te laag niveau. In 2007 merkten wij tevens resultaten van de cursus in 2005-2006. Van de 12 cursisten van dat jaar, zijn er 5 deelnemers die hun budget volledig zelfstandig beheren. Deze conclusie kan een bijkomende aanwijzing zijn dat we het volgen van deze cursus best niet definiëren als een einddoel in ons hulpverleningsproces, maar als een tussenstap. Naar een selectie van een nieuwe groep cursisten dienen we onze selectiecriteria dan ook aan te passen. Lokaal Advies Comité In het kader van het decreet op de minimumleveringen van gas, elektriciteit en water dient op geregelde tijdstippen vergaderd te worden over de afsluiting al dan niet van deze distributiekanalen, evenals over een eventuele heraansluiting. Gezien de vrijmaking van de energiemarkt enerzijds en gezien de private-distributeurs klanten kunnen afstoten is de inhoudelijke opvulling van deze vergaderingen gewijzigd. De ‘gedropte’ klanten worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de Locale Adviescomissie (LAC) om de nodige regelingen te treffen met Infrax in haar hoedanigheid van sociale leverancier. Op de LAC’s werden 184 dossiers in 4 vergadermomenten besproken. In 18 dossiers werd overleg gepleegd inzake heraansluiting, hetgeen het totaal brengt op 202. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft geen vergaderingen belegd. Uithuiszettingprocedures Bij toepassing van de wet van 30.11.1998, art. 1344 ter, dienen de OCMW’s bij ontvangst van een verzoekschrift inzake uithuiszetting de huurders per aangetekende zending uit te nodigen op de sociale dienst ten einde eventuele regelingen te treffen. Voor 2007 vertrokken 51 uitnodigingen inzake dreigende uitzettingen in de private huursector en 55 inzake sociale huurwoningen. Voor deze laatste groep is dit een opmerkelijke toename ten overstaan van 2006 (23). Aansluitend op de met cv Nieuw-St.-Truiden gemaakte afspraken werden in dit verband 34 dossiers voorgelegd aan het csd. Dit cijfer ligt lager dan de voornoemde 55 omdat nog al wat huurders van de sociale bouwmaatschappij meerdere dagvaardingen hebben gehad. Deze opdracht brengt erg veel administratie mee met vrij weinig reactie vanuit het cliënteel.


21

Psycho-sociale hulpverlening Een deel van de tijd van de maatschappelijk werkers gaat op aan administratieve en psycho-sociale hulpverlening. De interacties met andere diensten evenals het aspect bemiddeling winnen aan belang. De economische toestand en de onduidelijkheid op vlak van onderrichtingen en reglementeringen beïnvloeden meer dan alleen het financieel evenwicht van de cliënt. De vraagstellingen worden dan ook steeds complexer,veelzijdigeren voor onze cliënten vaak volkomen onduidelijk. De implementatie van de metodiek van het Lokaal Cliënt Overleg (LCO) probeert in een aantal situaties hieraan tegemoet te komen. Vorig jaar zijn 20 dossiers opgestart en hadden wij 30 vergadermomenten. Zes aanvragen zijn niet doorgegaan omwille van de gewijzigde toestand van de betrokkene.

2.1.1.3.

Dienst vreemdelingen

Net zoals in het voorbije dienstjaar, waarin het aantal steundossiers stelselmatig daalde, wordt in het jaar 2007 tevens een daling van het aantal gesteunden vastgesteld. Zowel de medische, farmaceutische als de hospitalisatiedossiers kennen een lichte stijging in 2007. Algemeen en op federaal niveau waren typerend: • Sedert 10 oktober 2006 is de subsidiaire bescherming voor vreemdelingen mogelijk. De aanvragen tot steunverlening bleven echter beperkt tot 6 dossiers. Naar de toekomst toe valt af te wachten hoeveel dossiers positief beslist worden inzake subsidiaire bescherming en wat de invloed hiervan is op onze dienst. • Op 1 juni 2007 wijzigde het asielbeleid in België. Er blijft nog steeds een achterstand bij CGVS, De Vaste Beroepscommissie en de Raad van State. Asielcentra geraken stilaan vol. Aanvragen regularisatie art. 9,3° wordt vervangen door art. 9 ter., waarbij men direct een inschrijving in het vreemdelingenregister ontvangt. • Het Arrest Arbitragehof nr. 106/2003 dd. 22 juli 2003 geeft aan de minderjarigen die samen met hun ouders illegaal verblijven en recht op materiële hulpverlening in een Federaal Opvangcentrum kunnen genieten. Specifiek op het lokale vlak en vertaald naar Sint-Truiden: De vermindering van de financiële steundossiers, maar een forse stijging van de medische dossiers: In vergelijking met vorig jaar noteren wij in 2007: een daling van de financiële steundossiers: 136 naar 125 een lichte stijging van medische kosten: 87 naar 97 eenzelfde lichte stijging van farmaceutische kosten: 87 naar 97 een forse stijging inzake hospitalisatiekosten: 182 naar 219 Verklaringen inzake daling steundossiers: ¾ het activeringsbeleid werpt zijn vruchten af. De nieuwe aanpak binnen onze dienst zorgt ervoor dat klanten hun werkwilligheid dienen te bewijzen en hun lessen Nederlands strikt dienen op te volgen. Zo niet zijn hier sancties aan verbonden. ¾ Veel gesteunden werden in 2002 geregulariseerd, dit wil zeggen dat ze in 2007 (na 5 jaar) een inschrijving in het bevolkingsregister verkregen en een recht op leefloon konden openen. ¾ Hoewel het aantal steundossiers gedaald is, merken we wel een toename van de complexiteit van de dossiers. De toekenningen van de extra steunen, installatiepremies zijn sterk gestegen. ¾ In 2005 voerden wij een nieuwe procedure voor de medische kaarten in. We merkten dat de nieuwe voorwaarden wel hun effect hadden. We zien dat het aantal dossiers medische en farmaceutische kosten slechts licht gestegen is (87 naar 97). ¾ Hierbij willen we opmerken dat het aantal aanvragen per dossier wel fors vermeerderd. Dit wil zeggen dat elke persoon meer gebruik maakt van zijn recht op dringende medische hulp.


22

¾

Het aantal illegalen op ons grondgebied neemt steeds toe. Niettegenstaande ze een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen, keren weinigen terug naar hun land van herkomst. Ook is er een toename van het aantal illegalen dat zonder asielaanvraag het land betreedt en er tevens langdurig verblijft.

Verklaringen inzake stijging hospitalisatie dossiers : ¾ Wij kunnen in 2007 vaststellen dat het aantal dossiers (borgstelling) gestegen is. Een directe verklaring hiervoor kan men enkel vinden in de toename van het aantal illegalen op ons grondgebied ¾ De hospitalisatiedossiers zijn tevens gestegen. Wij nemen het RIZIV-tarief ten laste voor gesteunden die zich niet kunnen aan sluiten bij de ziekenkas.. Evolutie - aantal dossiers per hulpverlening en per jaar - 2001 tot 2007 AARD STEUN

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Financiële steun Weigering fin. Steun Materiële hulp van Bevingen Medische kosten Farmaceutische Kosten Steun – extra Crisisopvang Begrafeniskosten Plaatsing onthaaltehuis Budgetbegeleiding Kinderbijslag Huurwaarborg Installatiepremie Dagvaarding bouwmaatschap.

187 62 22 45 39 9 -

183 37 22 52 20 11 -

185 60 51 43 8 6 -

147 51 43 37 12 3 -

179 22 11 79 79 1 4 49 20 3 -

136 16 6 87 87 1 1 43 14 8 -

125 33 11 97 97 21 4 1 39 16 12 7 2

Hospitalisatie Kosten Weigering hospitalisatiekosten Erkende Onderstandwoonst Afgewezen Onderstandwoonst

28 -

54 -

100 -

63 -

145 18 27 4

182 23 49 2

219 18 34 -

Opneming in vreemde inricht. Totaal aantal Dossiers

330 277 607

379 247 626

231 159 390

249 141 390

335 176 511

312 256 568

368 271 639

Evolutie - financiële steunverlening per maand - 2001 tot 2007 MAAND Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

111 109 109 112 119 114 114 111 132 116 123 124

123 127 126 119 135 133 128 122 126 112 119 121

128 137 140 133 148 137 136 144 135 127 126 124

118 118 119 118 110 100 95 96 85 79 82 84

94 99 95 92 91 92 87 94 93 96 96 103

92 90 103 98 97 99 94 93 90 77 74 74

75 72 73 68 61 65 69 68 60 58 56 56


23

Aantal dossiers financiële steun - per nationaliteit - 2007 NATIONALITEIT INDIA ARMENIE JOEGOSLAVIE AFGHANISTAN RUSLAND NEPAL PAKISTAN ROEMENIE GEORGIE IRAN ALBANIE GUINEA KONGO MAROKKO SLOV.REPUBLIEK ANGOLA BHUTAN BURUNDI CHINA IVOORKUST KAZACHSTAN OEZBEKISTAN SYRIE ALGERIJE AZERBEDJIAN BANGLADESH BENIN KAMEROEN LIBERIA MYANMAR NIGERIA OEKRAINE POLEN RWANDA SIERRA LEONE SOEDEN TJECHIE VIETNAM TOTAAL DOSSIERS

AANTAL 39 16 13 12 10 7 6 6 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 163

Federale betoelaging ingevolge asielcentrum Conform art. 5 § 3 van de wet van 02/04/1965 bekomen bepaalde OCMW's, van gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers op hun grondgebied hebben, een hoger aandeel in het totaal te verdelen bedrag vanwege de federale overheid. Het ontvangen bedrag dat aldus wordt bekomen heeft betrekking op het vorige dienstjaar, en wordt ingeschreven in het budget van het OCMW als volgt:


24

Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ontvangen in 2000 ontvangen in 2001 ontvangen in 2002 ontvangen in 2003 ontvangen in 2005 ontvangen in 2006 ontvangen in 2007 nog niet ontvangen nog niet ontvangen

178.220,77 EUR 292.980,20 EUR 267.730,76 EUR 222.681,28 EUR 351.523,75 EUR 331.343,84 EUR 282.988,78 EUR bedrag nog niet gekend bedrag nog niet gekend

Slotbemerkingen Globaal beschouwd is het jaar 2006 gekenmerkt door een lichte daling inzake het aantal financiële steundossiers. In tegenstelling hiervan merken wij een stijging inzake medische dossiers wegens de toename van de illegalen op ons grondgebied. Ook het aantal aanvragen per dossier is sterk toegenomen. De kandidaat politiek vluchtelingen KPV in de financiële steun zijn zo goed als uitgestorven. Enkel bij illegalen met recht op dringende medische bijstand blijven de KPV'ers behouden. De opkomst van de materiële hulp, de dossiers niet begeleide minderjarigen en de bijzondere verblijfsdocumenten zorgt ervoor dat onze dossiers complexer worden, en vragen een zeer nauwgezette opvolging. Het activeringsbeleid werpt zijn vruchten af. Dit is ook de hoofdreden van de daling van het aantal financiële dossiers. Daarnaast zullen de volgende jaren vele steundossiers overhevelen naar het leefloon (inschrijving bevolkingsregister). Het fenomeen van de nieuwe EU-onderdanen is zo goed als onder controle, dit omwille van de strenge voorwaarden die door ons bestuur gesteld worden. Nieuwe verblijfswetten zoals de invoering van de subsidiaire bescherming komen tot stand. Sedert april 2007 is de nieuwe asielwet van kracht. De invloed hiervan op de dienst vreemdelingen val nog af te wachten. 2.1.2.

Extramurale dienstverlening

2.1.2.1.

Warme maaltijdbedeling aan huis 2003

Sint-Truiden Gingelom Heers Totaal % groei

2004

2005

2006

2007

34.156 9.500 8.677 52.333

34.220 12.237 8.817 55.274

34.371 12.076 7.411 53.858

35.538 15.230 8.305 59.073

38.006 16.582 10.661 65.249

12,77%

5,62%

-2,56%

9,68%

10,45%

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de totaal bedeelde maaltijden door de uitzendkeuken, inclusief de weekendmaaltijden. Daarnaast werden ook nog 2.562 maaltijden geserveerd in het lokaal dienstencentrum Cicindriahuis, wat het totaal aantal geproduceerde maaltijden brengt op 67.811 stuks (in 2006: 61.699).


25

Het totaal aantal geleverde maaltijden stijgt ten opzichte van vorig jaar met 10,45%. Deze stijging is te danken aan de sterke stijging van het aantal aan huis geleverde maaltijden door de eigen diensten. Ook de maaltijden geleverd aan de OCMW’s van Heers en Gingelom nemen toe. Voor de maaltijden zijn er 6 prijscategorieën: 2,85 – 3,60 – 4,70 – 5,45 – 5,80 en 6,20 euro. Deze categorieën komen overeen met een grensinkomen van 680,00 – 730,00 – 780,00 – 830,00 en hoger dan 830 euro per maand voor een alleenstaande. Voor een gezin liggen deze grens op 830,00 – 880,00 – 930,00 – 980,00 en hoger dan 980 euro per maand. Bijkomende onroerende bebouwde eigendommen worden gekoppeld aan de maximumprijs. De meeste gebruikers situeren zich in de hoogste prijscategorie: Mannen 2,85 EUR 6 3,60 EUR 1 4,70 EUR 7 5,45 EUR 18 5,80 EUR 3 6,20 EUR 93 128

Vrouwen 2,85 EUR 9 3,60 EUR 5 4,70 EUR 5 5,45 EUR 19 5,80 EUR 1 6,20 EUR 126 165

Gezinnen 2,85 EUR 0 3,60 EUR 1 4,70 EUR 0 5,45 EUR 0 5,80 EUR 10 6,20 EUR 2 13

In 2007 werden bij 306 personen maaltijden bedeeld (263 in 2006). In tegenstelling tot de andere thuisdiensten wordt er van deze dienst zowel door mannen en vrouwen gebruik gemaakt. De meeste gebruikers zijn ouder dan 75 jaar.

2.1.2.2.

Poetsdienst

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gebruikers van de poetsdienst, opgesplitst naar leeftijd en prijs die ze per uur betalen voor 2007. PRIJS/ UUR € 2,50 € 2,51 - € € 3,01 - € € 3,51 - € € 4,01 - € € 4,51 - € € 5,01 - € € 5,51 - € € 6,01 - € € 6,51 - € € 7,01 - € + € 7,51 Totaal

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50

- 60 JAAR 5 1 5

61/65 JAAR 2

1 2

66/70 JAAR 1 1

4 1 1

1

71/75 JAAR 3 2 6

76/80 JAAR 4 1 3

81/85 JAAR

2 6 5 1 3 1

1 7 7 3 5 1

3 5 1 2 11 4 4 4 3

1 30

1 33

4 41

1 15

2

9

86/90 JAAR 2 4 3

8 4 8 3 1 2 3 38

+ 90 JAAR

TOTAAL 16 12 23 1 7 42 23 21 15 8 3 9 181

1 1 4 2 3 2

13

Tijdens 2007 presteerde de poetsdienst 24.172,50 uren (25.664 uren in 2006) poetsdienst in 181 gezinnen (228 gezinnen in 2005). In die periode zijn er 54 personen gestopt met de hulp waarvan: ¾ 9 personen overgeschakeld zijn naar de gezinszorg ¾ 1 persoon werd geholpen door andere diensten ¾ 16 personen zijn overleden ¾ 5 personen zijn naar het rusthuis ¾ 14 personen was de hulp enkel tijdelijk


26

¾

9 personen worden geholpen door de dienst huishoudelijke hulp via dienstencheques

Onderstaande tabel geeft het aantal gepresteerde uren en het aantal geholpen gezinnen weer. 2003

Geprest. uren % groei Gezinnen % groei

2004

22.642 -4,74% 184 -4,17%

23.511 3,84% 195 5,98%

2005

25.014 6,39% 195 0,00%

2006

25.664 2,60% 228 16,92%

2007

24.173 -5,81% 181 -20,61%

Onderstaande tabel geeft een overzicht van gemiddeld bedrag per gepresteerd uur poetsdienst in 2007. Maand januari februari maart April Mei Juni Juli augustus september oktober november december

Totaal bedrag prestaties

Totaal aantal gepresteerde uren in aantal gezinnen

€ 12 121.48 € 9 219.80 € 11 863.93 € 10.777,52 € 11 236.35 € 8.289,34 € 7.817,77 € 7.537,96 € 8.928,85 € 9.921,51 8.218,84€ 7.259.60€

2 495 uren in 177 gezinnen 1 925 uren in 183 gezinnen 2 438 uren in 190 gezinnen 2.194 uren in 180 gezinnen 2357 uren in 183 gezinnen 1.799 uren in 165 gezinnen 1.697,5 uren in 161 gezinnen 1.663 uren in 160 gezinnen 1.981 uren in 169 gezinnen 2.202,5 uren in 169 gezinnen 1.810 uren in 160 gezinnen 1.610,5 uren in 157 gezinnen

gemiddeld bedrag per uur € € € € € € € € € € € €

4.86 4.79 4,87 4,88 4.77 4.61 4,61 4,53 4,51 4,50 4.54 4.51

In de loop van 2007 werden er nog 38 aanvragen genoteerd voor poetshulp waarbij geen hulp werd ingeschakeld (28 in 2006). ¾ 10 gezinnen werden naar andere diensten doorverwezen ¾ 15 gezinnen moesten teveel betalen ¾ 13 gezinnen was de hulp niet meer nodig Vanaf juli 2007 daalt het aantal uren en gezinnen. Deze vinden we wel terug bij de huishoudelijke hulp via dienstencheques die vanaf 1 juli van start ging. De gemiddelde uurprijs is ook op dat ogenblik licht achteruitgegaan omdat de hoogste inkomens overgegaan zijn naar dienstencheques. Op 1 juni 2007 werd deze hulp verlening opgestart. 4 personeelsleden (2.5 equivalenten) van de reguliere poetsdienst werden overgeplaatst naar deze dienst.

juli augustus september oktober november december

2.1.2.3.

Aantal uren/cheques 286 uren 315 uren 343 uren 375 uren 236 uren 282 uren 1.837 uren

Geholpen gezinnen 20 gezinnen 20 gezinnen 20 gezinnen 20 gezinnen 20 gezinnen 20 gezinnen 20 gezinnen

Dienst gezinszorg

Aantal geholpen gezinnen: 143 gezinnen waarvan 36 nieuwe dossiers (in 2005: 134 gezinnen en 33 nieuwe dossiers)


27

5 dossiers werden aangevraagd door gebruikers zelf 5 dossier werden overgenomen van de poetsdienst 10 dossiers werden aangevraagd door andere familieleden of kennissen 5 dossiers werden aangevraagd door het ziekenhuis 9 dossiers werden aangevraagd vanuit de hulpverlening 2 dossiers werden overgeschakeld van gezin naar alleenstaande, na overlijden van partner

Het aantal gepresteerde uren bedraagt: 33.890,50 uren door personeelsleden in vast contractueel dienstverband en 308,50 gelijkgestelde uren (werkoverleg, cliëntbespreking, …). De dienst krijgt daarvan 35.000 uren gesubsidieerd en de uren voor werkoverleg en bijscholing. De berekening van de individuele gebruikersbijdrage gebeurt volgens de bijdrageschaal van het ministerie. Deze bijdrage gaat van 0,50 euro per uur tot de effectieve kostprijs per gepresteerd uur. De berekeningswijze is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het netto-inkomen. Aan de hand hiervan wordt een basisbijdrage vastgesteld. Op de aldus bekomen bijdragen worden de verplichte kortingen toegepast: -

0,65 euro per uur:

-

0,90 euro per uur: 1,00 euro per uur: 1,25 euro per uur:

Bel-profielscore meer dan 35 punten : Bel=score drukt de graad van zelfredzaamheid uit Bel-profiel + 35 en langer dan 1 jaar hulp Bel-proef + 35 en meer dan 60 uren hulp per maand Bel-profiel + 35, meer dan 60 uren en langer dan 1 jaar hulp

5 100 uren of 15.04 % werden gepresteerd bij 34 gezinnen met een korting van 0.65 euro 11 622 uren of 34.29 % werden gepresteerd bij 43 gezinnen met een korting van 0.95 euro 208.5 uren of 0.61 % werden gepresteerd bij 2 gezinnen met een korting van 1 euro 1 614 uren of 4.76 % werden gepresteerd bij 4 gezinnen met een korting van 1.25 euro 13 955.5 uren of 41.17 % werden gepresteerd bij zwaar hulpbehoevende personen 64 cliënten hebben een bel-profile van + 35, zijn dus zwaar hulpbehoevend. 2006

2007

Gesub. Uren Nt. Gesub. Uren Totaal

2003

24.000 5.634 29.634

24.000 6.072 30.072

24.000 7.706 31.706

30.000 1.799 31.799

33.891 0 33.891

% groei

-5,36%

1,48%

5,43%

0,29%

6,58%

112 -11,81%

116 3,57%

122 5,17%

134 9,84%

143 6,72%

Gezinnen % groei

2004

2005

In 2007 werden 40 dossiers stopgezet waarvan ¾ 8 personen werden opgenomen in een rusthuis. ¾ 13 personen vroegen enkel tijdelijke hulp ¾ 9 personen zijn overleden ¾ 10 personen vonden een andere oplossing (poetsdienst, familie, andere dienst voor gezinszorg…) In de loop van 2007 werden er nog 22 aanvragen genoteerd voor gezinszorg of informatie waarbij geen hulp werd ingeschakeld. ¾ 9 gezinnen werden doorverwezen naar andere diensten ¾ 4 gezinnen vonden een andere oplossing, meestal in de familie ¾ 5 gezinnen gingen naar een rusthuis, aanvraag ging niet door . ¾ 4 gezinnen namen na info niet meer opnieuw contact of haakten af.


28

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de categorieën volgens leeftijd en aangerekende bijdrage PRIJS/UUR - € 1, 0 0 € 1,00 - € 1,50 € 1,51 - € 2,00 € 2,01 - € 2,50 € 2,51 - € 3,00 € 3,01 - € 3,50 € 3,51 - € 4,00 € 4,01 - € 4,50 € 4,51 - € 5,00 € 5,01 - € 5,50 € 5,51 - € 6,00 € 6,01 - € 6,50 € 6,51 - € 7,00 € 7,01 - € 7,50 + € 7,51 TOTALEN Van de • • •

- 60 JAAR

61/65 JAAR

6 3 5 6 5 2 5 1 1 1

1 1

66/70 JAAR

2

71/75 JAAR

4 2 2 2 1

1 1 1 3 3 2 2

1

5

81/85 JAAR

86/90 JAAR

2

1 1

+ 90 JAAR

1

2 1 38

76/80 JAAR

11

13

1 4 6 4 5 1 2 1 1 1 1 30

4 4 4 3 3 3 1 2 1 3 29

3 5 3

12

1 3 1

5

TOTAAL 8 7 8 19 22 20 26 9 8 4 3 3 3 3 143

143geholpen gezinnen zijn er : 75 vrouwen 25 mannen 41 gezinnen

Categorieën volgens gezinssituatie: ¾ 40 clienten zijn alleenwonende bejaarde vrouwen met mantelzorg ¾ 13 cliënten zijn alleenwonende bejaarde vrouwen zonder mantelzorg ¾ 9 cliënten zijn alleenwonende bejaarde mannen met mantelzorg ¾ 7 cliënten zijn alleenwonende bejaarde mannen zonder mantelzorg ¾ 16 cliënten zijn bejaarde echtparen met vrouw als hulpbehoevende ¾ 5 cliënten zijn bejaarde echtparen met man als hulpbehoevende ¾ 5 cliënten zijn bejaarde echtparen waarvan beiden hulpbehoevend zijn ¾ cliënten zijn bejaarde mannen inwonend bij familie ¾ 5cliënten zijn bejaarde vrouwen inwonend bij familie ¾ 8 cliënten zijn invalide of zieke vrouwen en mannen zonder kinderen ¾ 13 cliënten zijn gehandicapte volwassenen ¾ 1 cliënt is gehandicapte met een partner ¾ cliënten zijn alleenstaande vrouwen met een of meer kinderen ¾ 2 cliënten zijn alleenstaande mannen met een of meer kinderen ¾ 10 cliënten hebben nog een andere gezinssituatie Medewerkers De dienst gezinszorg maakt deel uit van de dienst Thuisdiensten. Drie fulltime maatschappelijk werkers werken op deze afdeling waaronder ook de poetsdienst, de maaltijdbedeling, de mantelverzorging, het ontmoetingshuis voor Truienaren, de mindermobielecentrale, het personenalarmsysteem, de klusjesdienst, de zorgbemiddeling en het lokaal dienstencentrum resolteren. Vanaf 1/9/2006 werd een 4de maatschappelijk werker toegevoegd aan de dienst met 4/5de prestaties. Ook in 2007 werkte deze maatschappelijk werker nog bij de thuisdiensten. Op 01/01/2007 werkten er 31 verzorgenden op de dienst. Van de 30 verzorgenden die contractueel aangeworven zijn werken er 10 fulltime, 12 halftime, 1 4/5time,6 3/4time en 1 2/3time (dit betekent 21,90 fulltime equivalenten die in aanmerking komen voor subsidies).


29

1 verzorgende werkt halftime onder het geco-stelsel, uren die niet in aanmerking komen voor subsidiëring. Op 31/12/2007 is deze bezetting licht gestegen tot 32 verzorgenden. Omwille van de uitbreiding van het toegestane urencontingent werd 1 persoon extra aangeworven en werden enkele contracten uitgebreid. Gedurende 2007 werden wel een aantal afwezigheden opgevangen, o.a. voor langdurige ziekteperiodes. Deze opvang werd gerealiseerd met vast personeel en/of bijkomende tijdelijke aanwervingen, zoals tijdens de vakantiemaanden om de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen. Van de 31 verzorgenden die contractueel aangeworven zijn werken er 11 fulltime, 13 halftime, 1 4/5time, 5 3/4time en 1 2/3time (dit betekent 22,65 fulltime equivalenten die in aanmerking komen voor subsidies). Eind 2007 is er nog steeds 1 personeelslid halftime onder geco-contract.

2.1.2.4.

Samenwerkingsinitiatief thuisgezondheidszorg

Sedert de oprichting van het SIT fungeert een maatschappelijk werker van het OCMW als zorgbemiddelaar plus. Een zorgbemiddelaar staat garant voor het teamoverleg in de gemeente. Een zorgbemiddelaar plus wordt ook nog ingeschakeld om een aantal administratieve SIT-taken te vervullen. Onder administratieve SIT-taken kan verstaan worden: uitnodigingen en verslaggeving van dagelijks bestuur of kernvergadering, uitnodigingen voor de algemene vergadering, redactie en coördinatie van een SIT-krant. In 2007 werden in totaal 5 thuiszorgsituaties via een zorgenplan opgevolgd. Er werden 26 nieuwe zorgenplannen opgestart. Veel aanvragen werden gedaan door het ziekenhuis voor zwaar zorgbehoevende patiënten, die na het maximum verblijf van 23 dagen op ontslag moesten en waar een maximum aan thuiszorg nodig was. Deze trend voelen we al enkele jaren. Opvolging van de zorgenplannen in 2007: ¾ Teambesprekingen: 34 In 2006 werd door het SIT 3 vormingsavonden georganiseerd voor alle hulpverleners in de thuiszorg. ¾ MRSA en cytostatica in de thuiszorg ¾ Symposium Sport en Beweging i.s.m. de Wetenschappelijk Kring Huisartsen ¾ Chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie Verder steunt het SIT initiatieven van partners door deelname van een of meer leden van het S.I.T. aan het LOGO Zuid-Limburg en de begeleidingscommissie ontslagmanagement van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Trudo en de begeleidingscommissie van de psychiatrische ziekenhuizen Ziekeren en Sancta Maria. Sedert 2002 is er ook nog een samenwerkingsovereenkomst met STIPT.

2.1.2.5.

Minder Mobielen Centrale

De centrale heeft 12 vrijwilligers die als chauffeur rijden voor de MMC, 8 chauffeurs rijden minstens 1 maal per week, hiervan zijn er 4 die dagelijks onderweg zijn voor de MMC. De chauffeurs reden in totaal 75.294 km bij elkaar (2.353 ritten). Gemiddeld is dat 32 km per rit. Het gemiddeld aantal km per rit ligt lager dan vorig jaar (40 km) De MMC telde 114 leden. Hiervan zijn 18 % wekelijkse gebruikers. Nog eens 10 % doet minstens 1x per maand beroep op de MMC. We kunnen dus stellen dat 28 % van ons ledenaantal regelmatig beroep doet op de chauffeurs van de MMC. De leeftijdscategorieën van onze leden situeerden zich als volgt:


30

- 55 jaar: 55-65 jaar: 65-75 jaar: 75-85 jaar: + 85 jaar:

12% 13% 29% 32% 14%

De gebruikers van de MMC wonen in volgende gemeenten: Kortenbos / Melveren: 3% Halmaal / Velm: 5% Nieuw Sint-Truiden: 17% Brustem / Aalst: 7% Centrum: 55% Gelmen / Gelinden: 2% Zepperen: 6% Runkelen/Wilderen: 5% 21 leden verblijven in een instelling of gaan er naartoe voor dagopvang: Verdeling: ’t Meiland: 30% Ziekeren: 28% Sancta Maria: 3% Den Akker: 25% Wiric: 11% Home Elisabeth: 3% Waarom doet men beroep op de MMC? Medisch: 21% Boodschappen: 16% Allerlei: 63% (hiervan zijn meer dan 50% ritten voor dagopvang) MMC - jaaroverzicht ritten

100.000

3.000

90.000

2.500

80.000 70.000

2.000

60.000 50.000 40.000 30.000

1.500

Aantal kilometers Aantal ritten

1.000

20.000

500

10.000 0 2000

2.1.2.6.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0 2007

Mantelzorgtoelage

Ook in 2007 konden de mantelverzorgers een aanvraag indienen om een mantelzorgtoelage te bekomen voor de verzorging van een zwaar zorgbehoevend familielid. Van deze regeling maakten 206 personen gebruik (uitbetaald bedrag: € 32.962,91)


31

De werkgroep mantelverzorgers had 3 samenkomsten met als locatie het Cicindriahuis van het OCMW. Deze avond wordt een informatief moment voorzien, naast mogelijkheid tot vraagstellig, informele contacten…. Overzicht samenkomsten 2007 Datum bijeenkomst: Aantal uren: Thema: Spreker: Aantal deelnemers:

30/05/2007 2 uur Personenalarmering: nu en in de toekomst Suzy Vanhout – PAS Witgele Kruis 7

Datum bijeenkomst: Aantal uren: Thema: Spreker: Aantal deelnemers:

4/09/2007 en 2/10/2007 5 uur De zorgbalans in evenwicht Rita Gybels 10

2.1.2.7.

Personenalarmering

De regelgeving rond aanschaf P.A.S. is in 2007 gewijzigd. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet minstens de helft van de aangekochte toestellen beschikken over tenminste 2 van de volgende functionaliteiten : valdetectie, bewegingsdetectie, rook/branddetectie en CO-detectie. Er werden 10 toestellen aangekocht ter vervanging van oude toestellen (september 2007). In 2007 kregen van het Vlaams agentschap de goedkeuring voor de aankoop van 10 toestellen met een subsidiebedrag van 4 957,80 euro, aan te schaffen voor 30/9/2008. In januari 2007 waren er 19 toestellen verhuurd. De overige maanden 21 toestellen, waarvan er 2 oude toestellen zijn. Bij inlevering van deze oude toestellen worden er geen vervangingen gedaan zodat het aantal toestellen zal teruggebracht worden op 19. Er zijn 4 nieuwe aansluitingen gebeurd. De aansluitingskosten van het toestel zijn ten laste van het OCMW. Vanaf 1/7/2007 werden deze verhoogd van 37 euro naar 42 euro. De gebruiker betaalt maandelijks 16,74 euro voor de huur van het toestel en de aansluiting op de alarmcentrale. Van dit bedrag krijgt het OCMW als eigenaar van de toestellen een maandelijkse huur van € 11,16 per toestel. Totale opbrengst in 2007: 2 770,21 euro. De gebruikers hebben 170 keer een alarm gegeven waarvan : ¾ 77 testmelding ¾ 75 verkeerde handeling ¾ 7 stroomuitval ¾ 4 onbekend ¾ 2 gevallen ¾ 4 vraag naar hulp ¾ 1 onwel. De hulpverlener is 15 keer langs geweest. 1 keer is de politie gestuurd omdat de hulpverleners niet te bereiken waren.

2.1.2.8.

Klusjesdienst

De klusjesdienst ging van start in september 2005 met 2 PWA’ers die samen 90 u/maand werken. Ze worden toegevoegd aan de technische dienst waar ze meewerken in de periode dat er geen


32

aanvragen zijn. Op 15 juni 2007 werd een fulltime klusjesman aangeworven via het Geco-statuut. 1 pwa’er blijft nog over en werkt 45 uren per maand. Maand

Totaal bedrag

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

€ 47 € 129 € 179 € 336.50 € 412.47 € 620.25 € 899.28 € 1 001.75 € 1 052.5 € 842.11 € 549.15 € 276.64

Gepresteerde uren 12.5 uren in 4 41 uren in 6 37.5 uren in 14 62.5 uren in 22 81.5 uren in 27 114.5 uren in 33 163.5 uren in 37 176.5 uren in 33 174.5 uren in 32 154.50 uren in 33 104 uren in 20 52 uren in 10

gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen

Gemiddeld bedrag/uur € 3.76 € 3.14 € 4.77 € 5.38 € 5.06 € 5.42 € 5.50 € 5.67 € 6.03 € 5.45 € 5.28 € 5.32

Totaal prestaties: 1.174,50 uren (862,75 uren in 2006). Cliëntenbestand: 65 cliënten waarvan 32 behoren tot het cliënteel van de thuisdiensten ( = doelgroep in de eerste fase). In dit tweede jaar merken dat ook cliënten die niet geholpen worden door thuiszorgondersteunende diensten ook gebruik maken van de klusjesdienst. Dat was ook de bedoeling van de klusjesdienst om via gerichte campagnes andere mensen informatie te geven over de diensten. Aard van de klussen: ¾ 49 X tuinwerk (snoeien, opruimen ….) ¾ 11 X klussen van technische huishoudelijke aard ¾ 5 X klein verf- en behangwerken. In de maand november en december waren er minder opdrachten omwille van minder tuinwerk dat kon uitgevoerd worden. Op 33 ¾ ¾ ¾ ¾

aanvragen kon niet ingegaan worden omwille van 5 omwille van de prijs 19 gaven geen reden op 5 wilden onmiddellijk hulp 3 kon de klusjesman niet helpen.

2.1.2.9.

Boodschappendienst

De thuisdiensten wensen een boodschappendienst op te starten waar senioren beroep op kunnen doen voor dringende boodschappen bij een onvoorziene situatie of ziekte. Er zijn verschillende oproepen voor vrijwilligers gebeurd oa in het stedelijk infoblad. Op deze oproepen werd weinig of niet gereageerd. In oktober gebeurde een gerichte oproep naar alle inwoners van Sint-Truiden van 57, 58 en 59 jaar. 1270 brieven werden verzonden. Ook het resultaat van deze oproep is beperkt. Er kwamen wel een aantal reacties maar geen enkel concreet engagement voor de boodschappendienst . Voorlopig is de medewerker van het dienstencentrum ingeschakeld om de continuïteit van de dienst te waarborgen. Er is in 2007 nog geen gebruik gemaakt van de boodschappendienst. 2.1.3.

Bijzonder comité sociale dienst

Op de tweewekelijkse vergaderingen van het BCSD werden in totaal 2.407 (2.087 in 2006) agendapunten genoteerd, hetgeen een gemiddelde vertegenwoordigt van ongeveer 100 per vergadering.


33

Concreet betekent dit: 2.1.4.

570 RMI (660 in 2006), 738 algemene steun (884 in 2006), 96 thuisdiensten, inclusief mantelzorg (68 in 2006), 380 asielzoekers (383 in 2006), 75 vreemdelingen (86 in 2006), 548 federale stookolietoelage

Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis

In Sint-Truiden was er geen lokaal dienstencentrum. Gezien dit een hiaat vormde in het netwerk van de lokale thuiszorgdiensten werd er vanuit het OCMW een aanvraag ingediend voor de erkenning. Binnen de OCMW dienstverlening was er reeds een werking conform een lokaal dienstencentrum in ontwikkeling: ‘het Cicindriahuis’. Hier konden mensen op dinsdag en donderdagnamiddag terecht voor een goedkope warme maaltijd. Met een erkenning en de hieraan gekoppelde subsidiëring zou deze werking verder uitgebouwd kunnen worden tot een volwaardig lokaal dienstencentrum. Op 1 juli 2004 werd het lokaal dienstencentrum erkend. In november 2004 werd Annelies Leenaers aangeworven als centrumleidster, zij kreeg tot eind december 2004 de mogelijkheid om zich in te werken in de wetgeving en de voorlopige werking van ‘het Cicindriahuis’. Tevens diende zij een plan uit te werken om ‘het Cicindriahuis’ uit te bouwen tot een volwaardig dienstencentrum. Op 3 januari 2005 ging het lokaal dienstencentrum effectief van start. Annelies Leenaers is tot 20 maart 2006 in dienst geweest. Sinds 3 juli is Liesbeth Leclère centrumleider van het Cicindriahuis. In de loop van 2007 werden volgende activiteiten ontwikkeld: Activiteiten van informatieve aard: 12 Activiteiten van recreatieve aard: 202 Activiteiten van algemeen vormende aard: 235 Optionele werkzaamheden: - Warme maaltijden in het LDC: 2.562 - Boodschappendienst - Dag van de gezinszorg: 20 deelnemers 2.1.5.

Welzijnsdienst

In het kader van het ontwikkelen van een lokaal sociaal beleid hebben zowel het Stads-als het O.C.M.W.-bestuur een functie te vervullen. De Welzijnsdienst heeft tot opdracht dit sociaal beleid overkoepelend te coördineren en te ondersteunen.

1. Coördinatie, opvolging en ondersteuning van de werking van de sociale adviesorganen, m.n. de Gezinsraad, de Seniorenraad en de Anders-Validenraad. Specifieke punten waarrond de raden actief zijn geweest : Gezinsraad • Ondersteuning infoavond gezinsbond Anders-Validenraad: • 15 februari: carnavalfuif • 30 augustus: kermisdag voor andersvaliden. Seniorenraad: • november: opening van de Week van de Derde Leeftijd. • Werking rond het MESSAGE project: ouderen en mobiliteit.


34

•

Werkgroep rond ouderen en jongeren met een bezoek aan de 2 lagere scholen in Sint-Truiden om de kinderen op de hoogte te brengen van de grote verschillen tussen vroeger en nu

2. Seniorenacademie. In 2007 werd het project ‘Seniorenacademie’ gecontinueerd. Dit project heeft als doelstelling de mogelijkheden aan vrijetijdsbesteding voor de 55-plussers te promoten en te diversifiëren. Het project is een realisatie van een samenwerkingsverband welzijnsdienst - seniorenraad - sportdienst cultuurdiensten en toeristische dienst. Concrete werking in 2007 – aanbod welzijnsdienst: • 23 januari: bezoek kinepolis en Ter Dolen– 26 deelnemers • 13 februari: dansnamiddag Manège – ongeveer 150 deelnemers • 23 april: Bezoek Antwerpen- 96 deelnemers • 29 en 30 mei: 2-daagse Friesland – 46 deelnemers • 11 en 12 september : 2-daagse Friesland – 46 deelnemers • 24 september: Bezoek Roermond – 96 deelnemers • 18 oktober: dansnamiddag – ongeveer 200 aanwezigen • 19 november : Lachen is gezond – 12 deelnemers • 24 november: Bezoek Tienen – Leuven – 46 deelnemers • 13 december : dansnamiddag Manège – ongeveer 200 deelnemers

3. Woonwagenpark Groenheide. Het woonwagenpark telt 18 standplaatsen. Een woonwagencommissie waarin alle relevante instanties vertegenwoordigd zijn volgt de toestand op. De Welzijnsdienst is aangesteld als coördinerende instantie ten aanzien van het woonwagenpark en staat in voor het secretariaatswerk van de commissie.

4. Preventieve gezondheidszorg. De welzijnsdienst participeert in de stuurgroep en de algemene vergadering van het LOGO ZuidLimburg. Op het lokale niveau staat de dienst in voor de ondersteuning van de werkgroep preventief gezondheidsbeleid. In 2007 werd er hoofdzakelijk gewerkt rond: - Appelactie in kader van het anti-tabakbeleid

5. Subsidiering van de private sociale sector. Jaarlijks ontvangst het Stadsbestuur talrijke aanvragen van private sociale organisaties tot betoelaging van hun werking. Sedert het werkjaar 1996 verloopt deze subsidiëring via een goedgekeurd gemeentelijk subsidiëringreglement dat vooral gebaseerd is op projectwerking. In 2007 werd er aan 2 diensten en verenigingen een toelage verleend: - AA. - Actie Lienemientje

6. Vakantieopvang voor mindervalide kinderen "'t Wolfke". Kinderen met een handicap tussen 3 en 21 jaar kunnen in deze vakantieopvang terecht gedurende 5 dagen in de paas-en kerstvakantie en 6 weken in de grote vakantie. De opvang vindt telkens plaats in de locatie van de basisschool te Melveren. Het is een vrij heterogene groep van kinderen zowel naar leeftijd als naar aard van de handicap. Het project werd concreet begeleid door twee personeelsleden van de vzw Vlaamse Federatie voor Gehandicapten (VFG) in samenwerking met een 10-tal jobstudenten. De VFG is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als de organisatie die voor Zuid-Limburg instaat voor de vrijetijdsgebeuren voor personen met een handicap. Het stadsbestuur heeft in 2000 een samenwerkingovereenkomst met hen afgesloten. In 2007 hebben 31 kinderen deelgenomen aan de opvang.


35

7. Kom Op Tegen Kanker. In 2007 heeft de welzijnsdienst voor de 8ste keer ingestaan voor de coördinatie van het plantjesweekend van KOTK dat telkens plaats vindt tijdens het 3de weekend van september. Voor 2007 was dit het weekend van 14, 15 en 16 september.

8. Jongerenoverleg. Net zoals voorgaande jaren kwam het jongerenoverleg driemaandelijks samen. Het jongerenoverleg bestaat uit de welzijnsdienst, de jeugddienst, de preventiedienst, de jongerenpreventiecoördinator en de integratiedienst. De welzijnsdienst fungeert hierin als coördinerende dienst. In 2007 ging er vooral aandacht naar de voorbereiding van een project 'begeleiding van randgroepjongeren'

9. Project Opvoedingsondersteuning voor ouders (POOST). Het POOST-project is een resultaat van een samenwerking tussen het stadsbestuur en alle sociale diensten die in Sint-Truiden actief zijn rond kinderen en jongeren. Concreet betekent dit dat het stadsbestuur jaarlijks een subsidiebedrag ter beschikking stelt van de Dienst Adviserende Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG). Met deze subsidie heeft het DAGG een psycholoog bijkomend in dienst genomen om gedurende 8u per week ter beschikking te staan van het POOST-project.

10. Project budgettering voor jongeren. Het project budgettering werd in 2002 voorbereid binnen een netwerk tussen de welzijnsdienst, het Jongerenadviescentrum (JAC), de preventiedienst en de jeugddienst. Bovenstaande diensten stonden in voor de uitvoering van het project. De vorming richtte zich naar alle leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs.

11. Spelotheek De welzijnsdienst heeft een brugfunctie tussen het CKG De Hummeltjes en het stadsbestuur.

12. Deelname aan stuur- en overleggroepen. • • • • • • • • • •

•

Begeleidingscommissie buitenschoolse kinderopvang. Maatschappelijk Werkersoverleg regio Sint-Truiden (stuurgroep en algemene vergadering) Algemene Vergadering en Raad Van Bestuur P.W.A. Lokale cel sociaal verhuurkantoor ' Land van Loon'. Werkgroep verslaving. Provinciale stuurgroep ambulante drughulpverlening Stuurgroep Jeugdwerkbeleidsplan. Stuurgroep jobstudentenbeleid Stad Sint-Truiden. Werkgroep ouderenbeleid OCMW. Algemene Vergadering en dagelijks bestuur van het overlegplatform gelijke onderwijskansen – basisscholen en secundair onderwijs. Overlegvergadering psychiatrische sector.

2.1.6. Sociaal Huis 2007 was het derde volledige werkjaar voor het Sociaal Huis dat op 6 september 2004 zijn deuren opende. Het Sociaal Huis heeft als doelstelling om de lokale hulp- en dienstverlening voor elke Truienaar transparanter en beter toegankelijker te maken. Deze doelstelling vertaalt zich in de volgende concrete taken: 1. vraagverheldering 2. informatie 3. doorverwijzing naar de bevoegde dienst hetzij intern, hetzij extern


36

4. sociaal - administratieve hulpverlening. In 2007 werden er 1.391 contacten geregistreerd, hetgeen gemiddeld 113,42 contacten per maand is (in 2006 waren er 1.293). Meer bepaald verliepen deze contacten als volgt (tussen haakjes de cijfers voor het jaar 2006): - 803 via het loket (862) - 273 via telefoon (249) - 16 via mail of schriftelijk (22) - 133 via doorverwijzing interne diensten (voornamelijk aanvragen THAB/IVT IT, of info opgevraagd door iemand van een interne dienst) (57) - 50 via externe dienst (voornamelijk een externe dienst die beroep doet op het SH voor info) (20) - 70 via avondpermanentie (66) - 16 huisbezoeken (16) I. Aard van de hulpverlening: 1. informatie: 896 of 65,83% (824 – 63,72%) 2. interne doorverwijzingen: 215 of 15,80% (217 – 15,80%) 3. externe doorverwijzingen: 211 of 15,50% (212 – 16,39%) 4. sociale administratie: 499 of 39,66% (434 – 33,56%) Er werden in totaal 1821 hulpverlenende acties uitgevoerd (1687).

I.a.Informatie:

Individuele vragen hebben in hoofdzaak betrekking op: 1. algemene premies/ tegemoetkomingen: 288 2. huisvesting: 74 3. info rond materiële/financiële steun (incl. federale mazouttoelage): 152 4. info over algemene werking sociaal huis/OCMW 5. juridische vragen: 71 6. info over de federale mazouttoelage: 10 7. info over de vrije energiemarkt: 25 8. info over schuldhulpverlening: 43 9. info over algemene administratie (opzeg, officiële documenten helpen doornemen, facturen lezen…): 59 10. info rond pensioenen: 70 Wat betreft de functie van collectieve informatieverstrekking worden er maandelijks artikels omtrent actuele thema's gepubliceerd in het stedelijk informatieblad.

I.b. Interne doorverwijzingen:

130 naar sociale dienst 18 naar de thuisdiensten 39 naar de interne pensioendienst 1 naar Rusthuis Meiland / Sint-Laurentius 5 naar de zitdag voor de federale stookolietoelage 10 naar de dienst Vreemdelingen 2 rechtstreeks naar dienst Schuldhulpverlening 1 naar welzijnsdienst 8 naar Lokaal Dienstencentrum Cicindria

I.c. Externe doorverwijzingen:

CV Nieuw Sint-Truiden: 28 SVK Land van Loon: 33 Mutualiteit: 9 Syndicaat: 8 Immokantoren divers: 10 Juridische eerstelijnsbijstand: 28 Wetswinkel: 8 Ander OCMW: 15


37

I.d. Sociaal – administratieve hulpverlening:

Aanvraag THAB: 214 Aanvraag IVT IT: 94 Aanvraag parkeerkaarten: 14 Aanvraag betalingsfaciliteiten: 17 Tussenkomsten socio-culturele participatie: 24 Opstellen formele brief: 14 Aanvraag Kinderbijslag – Kraamgeld: 9 Aanvraag / Attest inkomen Sociale woning: 6 Aanvraagbundel pro Deo-advocaat: 4 Belastingaangifte:50 Studiefinanciering: 7 Bijkomende inlichtingen voor pensioenen: 31

Via de registratie van meldingen zijn volgende gegevens beschikbaar: 107 mensen hebben 2 keer beroep gedaan op het SH. 19 mensen hebben 3 keer beroep gedaan 14 mensen hebben 4 keer beroep gedaan 9 mensen hebben 5 of meer keer beroep gedaan op het SH. !Deze gegevens zijn wel niet 100% correct, aangezien in de lijst meldingen enkel diegenen worden genoteerd waarvan de naam gekend is Het groene nummer van het Sociaal Huis dat sedert juli 2007 gepromoot wordt, werd in totaal 203 maal gebruikt. Dit betekent gemiddeld 33 tot 34 maal per maand.

2.1.7. Bejaardentehuis ’t Meiland Financieel.

De basisdagprijs was per 1 januari 2007 vastgesteld op 33,84 euro en bedroeg op 1 februari 2007 36,09 euro.

Patiëntenverloop en bezetting

Gedurende het jaar 2007 werden er 211 bewoners in het rusthuis ingeschreven. Er werden 53 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 37 vrouwen en 16 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 82 jaar. Bij deze opnemingen zijn begrepen de 14 bejaarden die opgenomen werden in kortverblijf. Zij verbleven samen 322 dagen in ’t Meiland. Opnemingen per leeftijdscategorie Leeftijd < 50 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 > Totaal

Mannen 0 0 3 1 12 0 0 0 16

Vrouwen 0 1 0 11 17 8 0 0 37

Totaal 0 1 3 12 29 8 0 0 53

Ontslagen uit de instelling: overlijdens In 2007 werden 32 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 86 jaar, de gemiddelde verblijfsduur 4 jaar en 19 dagen.


38

Leeftijd < 50 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 > Totaal

Mannen 0 0 0 1 4 2 0 0 7

Vrouwen 0 0 0 4 13 8 0 0 25

Totaal 0 0 0 5 17 10 0 0 32

Ontslagen uit de instelling: andere 21 bewoners verlieten de instelling. Het gaat hier over bewoners in kortverblijf, die terugkeerden naar de thuissituatie. Hun gemiddelde leeftijd was 83 jaar en de verblijfsduur 26 dagen. Leeftijd < 50 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 > Totaal

Mannen 0 0 1 1 4 0 0 0 6

Vrouwen 0 1 0 3 6 5 0 0 15

Totaal 0 1 1 4 10 5 0 0 21

Toestand op 31/12/2007

Op 31/12/2007 waren er in de inrichting 168 bewoners ingeschreven. Er verbleven 5 koppels. Indeling volgens RIZIV-code

Cat Cat Cat Cat Cat

O A B C C+

ROB 0 0 40 21 57 118

RVT 20 30 0 50

Totaal 20 30 40 21 57 168

Op 31/12/2007 waren er 125 personen ouder dan 80 (einde 2006: 126) TOTAAL

Leeftijdscategorie < 50 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 > Totaal

RVT Man 0 0 3 9 17 1 0 0 30

Vr. 0 1 2 12 55 14 1 0 85


ROB Man Vr. 0 0 0 0 0 0 5 5 5 24 2 5 1 0 0 0 13 34

Man 0 0 3 14 22 3 1 0 43

Vr. 0 1 2 17 79 19 1 0 119

Algemeen Totaal 0 1 5 31 101 22 2 0 162

39

Gemiddelde leeftijd

81j 7m

84j 8m

83j 10m

Bedbezetting

Het rusthuis heeft 170 bedden, waarvan er 163 erkend zijn. Ze worden vergoed worden door de mutualiteiten. Het maximum aantal ligdagen bedroeg 62.050. De bejaarden hebben 61.642 dagen vergoed. (99,34%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden,onderhoud kamers. Er werden 2.045 facturen verstuurd. Via de mutualiteiten werden 59.269 dagen vergoed op een maximum van 59.495 dagen of 99,62%.

Max.Verblijfsdagen 170. Bezetting Max.Verblijfsdagen Mutualiteit Bezetting Max.Verblijfsdagen ROB Bezetting Max. Verblijfsdagen RVT Bezetting Aantal erkende bedden RVT ROB

2005 62.050 61.526 99,57% 59.495 58.051 99,12% 17.155 17.155 99,20% 42.340 40.866 99,09% 163 116 47

2006 62.050 61.601 99,28% 59.495 57.880 97,29% 17.155 17.204 100,00% 42.340 40.676 96,07% 163 116 47

2007 62.050 61.642 99,34% 59.495 59.269 99,62% 17.155 17.151 99,98% 42.340 41.891 98,73% 163 116 47

Kortverblijf en dagopvang

Het rusthuis staat open voor dagopvang. Achttien bejaarden maakten in 2007 hiervan gebruik. Samen is dit goed voor 9.121 uren verzorging en toezicht.

Personeelsomkadering

In bijgevoegd schema geven we een overzicht van de personeelseffectieven van de laatste jaren, steeds op 31 december. Het betreft de werkelijke bezetting op de werkvloer, dus zonder de langdurige zieken (langer dan 1 maand) maar met toevoeging van de vervangingen. 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 F.T.E P.P F.T.E P.P F.T.E. P.P F.T.E. P.P F.T.E. P.P Directie 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1 1 Administratie 2,50 3 2,80 3 2,30 3 2,30 3 1,80 2 Verplegend personeel 24,80 30 24,55 31 24,40 29 26.03 33 26,58 33 Verzorgend personeel 46,11 68 46,90 69 47,38 70 43.43 63 42,28 60 Logistiek 1,00 1 3,00 3 2,50 3 3,50 4 2 2 Kine-Ergo 4,25 8 4,25 8 4,00 7 4,50 6 4 5 Onderhoud/linnen 24,25 33 20,80 32 21,10 31 20,10 29 21,30 30 Animatoren 2,50 4 2,50 4 2,50 4 2,50 4 2,5 4 Pedicure 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,5 1 Kapster 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 0,5 1 Keuken/logistiek 14,45 21 15,15 21 14,85 21 14,30 19 15,05 19 Apotheek 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 Omschrijving:

TOTAAL: Vrijwilligers

122,61 172,00 122,70 6


175,00 122,78 173,00 120,41 166,00 118,76 8

7

14

160 13

40

Wachtlijst

Op 1 januari waren er 269 (211 in 2006) kandidaat-bewoners op de wachtlijst ingeschreven; op 31 december telde de wachtlijst 310 (269 in 2006) kandidaten. In 2007 werden 109 bejaarden ingeschreven op de wachtlijst.

Ten laste OCMW

In 2007 waren er 3 residenten ten laste van het OCMW Sint-Truiden.

Bewindvoering

In 2007 waren 23 bewoners onder bewindvoering.

Rekeningen in Systeem I

Er werden 73 rekeningen beheerd via systeem I.

Inspecties

In 2007 waren er verschillende inspecties in ’t Meiland. Zo was er ondermeer een inspectie door het Riziv en was er eveneens een voedselinspectie.

Borgstellingen

Sinds juni 2007 worden de borgstellingdossiers voor opnemingen in niet-eigen rusthuizen beheerd door de maatschappelijke werker van ’t Meiland. Er werden 12 nieuwe dossiers opgesteld.

Kwaliteitsverbeterende projecten 2007 Planning Uitschrijven procedures Linnendienst en hersteldienst Vervolledigen

Opstellen werkdocumenten Draaiboek organisatie grote activiteiten Dossier ergo/animatie Recepten keuken Vragenlijst tevredenheidonderzoek bewoners aanpassen Handtekeningbevoegdheid Verbeteringsproject standaardisatie Algemene documenten Gedragscode OCMW Aanpassing aan de nieuwe huisstijl

Uitvoering De procedure hiervan werd niet uitgeschreven. De voorbereiding voor de volledige reorganisatie van de linnendienst, huurlinnen en hersteldienst werd getroffen. De opstart van de externe wasserij werd voorzien op 1 februari 2008. Er wordt een nieuwe procedure in 2008 uitgeschreven. Het draaiboek van de organisatie van de grote activiteiten werd opgesteld door de dienst animatie. Het dossier werd opgesteld. De receptuur werd verder uitgeschreven. Na opneming van een nieuwe bewoner wordt via een gestandaardiseerde vragenlijst de mate van tevredenheid van hem/haar onderzocht. Vroeger gebeurde dit na 6 weken en na 2 maanden. De vragenlijst werd aangepast en wordt nu enkel afgenomen na 2 maanden De uitvoerige lijst werd opgesteld en door het Vast Bureau goedgekeurd.

Verschillende documenten werden aangepast, voornamelijk de documenten en verslagen die gebruikt worden bij opneming. Voor het personeel van de rusthuizen werd een gedragscode opgesteld vb de kledijvoorschriften. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Werd ingevoerd in samenwerking met de administratie van het OCMW.


41

Standaardisatie werkvoorschriften Uitwerken checklisten Aanstelling nieuwe personeelsleden

Verschillende werkvoorschriften en documenten werden gestandaardiseerd. De checklisten voor de aanstelling van nieuwe personeelsleden werden opgesteld en verder uitgewerkt met personeelsdienst OCMW. De checklist voor de handelingen aan het onthaal werd opgesteld en verder uitgewerkt met de personeelsdienst van het OCMW. (peter- en meterschap) De checklist voor de opnemingen van nieuwe bewoners werd aangepast.

Handelingen onthaal

Opneming nieuwe bewoner Werkvoorschriften Afnemen van tevredenheidonderzoek na opneming Gebruik incontinentiemateriaal Kameropschik Geven van wisselhouding Infoblad beginnende werknemers Projecten Snoezelruimte

Het werkvoorschrift voor het afnemen van de tevredenheidonderzoeken na opneming werd opnieuw uitgewerkt. Er is een nieuwe leverancier van inco-producten. Er werd een opleiding georganiseerd en de formulieren werden aangepast. Verder uit te werken Verder uit te werken Werd uitgewerkt in samenwerking met personeelsdienst OCMW. Het voorbereidend onderzoek van de snoezelruimte is gestart: enkele rusthuizen werden bezocht en het animatie-ergo team volgde een opleiding. Dit wordt in 2008 uitgevoerd. De tevredenheidonderzoeken werden afgenomen door stagiaire maatschappelijk werk en de resultaten werden besproken op de bewonersraad. De resultaten zijn tevens doorgeven aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Tevredenheidonderzoek bewoners

Animatie activiteiten Datum

Activiteit

04/01/2007 10/01/2007 11/01/2007 17/01/2007 17/01/2007 18/01/2007 24/01/2007 25/01/2007 28/01/2007 29/01/2007 30/01/2007 31/01/2007

Spel Les Feest Film Les Uitstap Viering Uitstap Aperitief Koken Koken Koken

Quiznamiddag in de Boomgaard Computerles voor onze bewoners Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners Band of Brothers Computerles voor onze bewoners Parfumerie Marleen Verjaardagsfeest in de Boomgaard Parfumerie Marleen Aperitiefuurtje na de eucharistieviering. Pannenkoeken op afdeling Appel Pannenkoeken op afdeling Kers Pannenkoeken op afdeling Aardbei en Noot

01/02/2007 02/02/2007 06/02/2007 08/02/2007 13/02/2007 15/02/2007

Koken Koken Optreden Spel

Pannenkoeken op afdeling Peer Pannenkoeken op afdeling Framboos Garry Hagger Quiznamiddag Bewonersraad op alle afdelingen Groot carnavalsfeest met verkiezing van “Prins Prinses” Met muziek van “Louis Willems Band” en het bezoek van “De Raad van Elf”.

Feest


42

20/02/2007 22/02/2007 25/02/2007 27/02/2007

Film Optreden Aperitief Viering

André van Duin. Christof Elen Aperitiefuurtje na de eucharistieviering. Verjaardagsfeest in de Boomgaard.

08/03/2007 13/03/2007 15/03/2007 19/03/2007 20/03/2007 21/03/2007 22/03/2007 23/03/2007 25/03/2007 27/03/2007 28/03/2007

Spel Activiteit Modeshow Viering Film Viering

Quiznamiddag in de Boomgaard. Verzorgingsnamiddag Modeshow “Guy Sels” Ziekenzalving op de afdelingen Appel en Kers “Air Bud” Ziekenzalving op de afdelingen Aardbei, Noot en Druif. Animatienamiddag in de Boomgaard Ziekenzalving op de afdelingen Peer en Framboos. Aperitiefuurtje na de eucharistieviering Verjaardagsfeest in de Boomgaard. “Merksems muziek theater” i.s.m. Cubido

03/04/2007 05/04/2007 06/04/2007 07/04/2007 11/04/2007 12/04/2007 17/04/2007 24/04/2007 29/04/2007 03/05/2007 08/05/2007 10/05/2007 15/05/2007

Optreden Misviering Kruisweg Misviering Uitstap Spel Film Viering Aperitief Spel Uitstap

16/05/2007 23/05/2007 27/05/2007 29/05/2007 30/05/2007

Misviering Optreden Aperitief Feest Film

06/06/2007 07/06/2007 13/06/2007 24/06/2007 27/06/2007

Uitstap Spel Optreden Aperitief Viering

28/06/2007

Film

Planckendael met de opbrengst van de kerstmarkt. Quiznamiddag IJsnamiddag met optreden van Eddy Leenen Aperitiefuurtje na de misviering Viering van de 104-jarige Bex Clementine met receptie en feestelijke koffietafel, samen met de andere jarigen van de maand Filmnamiddag

03/07/2007 12/07/2007 17/07/2007 19/07/2007 26/07/2007 29/07/2007

Raad Uitstap Uitstap Uitstap Uitstap Aperitief

Familieraad Bezoek aan het Festraetsuurwerk en het begijntje. Bezoek aan het Festraetsuurwerk en het begijntje. Brouwerij van Kerkom. Bezoek aan het Festraetsuurwerk en het begijntje. Aperitiefuurtje na de misviering

01/08/2007 02/08/2007 07/08/2007

Uitstap Uitstap Viering

09/08/2007

Uitstap

Bezoek aan het Festraetsuurwerk en het speelhof. Bezoek aan het Festraetsuurwerk en het begijntje. Viering van de jarigen van juli en augustus, en ijsnamiddag. Bezoek aan het Festraetsuurwerk en het begijntje.

Viering Aperitief Viering Optreden

Viering

Senioren Pierlala Witte Donderdag Goede Vrijdag Paaswake Stille Zaterdag Bloesemtocht Quiznamiddag Robinson Crusoë Jarigen van de maand met koffietafel Aperitiefuurtje na de eucharistieviering Quiznamiddag Bedevaart naar Koersel Bewonersraad op alle afdelingen Receptie voor de bewoners die computerles gevolgd hebben Mariaviering in de Boomgaard “Lize Marke” i.s.m. Cubido Aperitiefuurtje na de misviering Viering van de jarigen van de maand met koffietafel Filmnamiddag


43

12/08/2007 16/08/2007 26/08/2007 30/08/2007

Optreden Uitstap Aperitief Uitstap

Rimpelrock. Nieuwenhoven Aperitiefuurtje na de misviering Wandeling naar de kermis met smoutebollen en een Drankje

05/09/2007 06/09/2007

Optreden Barbecue

“Magic Parade” i.s.m. Cubido Grote barbecue op ’t Speelhof met optreden van “Jodelbruder” Bewonersraad op alle afdelingen Zitdansen Quiznamiddag Bewonersraad op Peer Theater Houtekop “d’expositie” Schoenpoetsnamiddag Viering van de jarigen van de maand met koffietafel “De terugkeer van de Heilige Trudo: deel 1” Aperitiefuurtje na de misviering Quiznamiddag Receptie 40 jaar Meiland Zitdansen Viering van de 100-jarige Gust Smeyers met receptie en koffietafel, samen met de andere jarigen van de maand Filmnamiddag Dansavond voor de bewoners met hapjes en een drankje. Muziek van de Louis Willems Band Aperitiefuurtje na de misviering

11/09/2007 12/09/2006 13/09/2006 14/09/2007 17/09/2007 18/09/2007 25/09/2007 27/09/2007 30/09/2007 09/10/2007 13/10/2007 16/10/2007 18/10/2007

Beweging Spel Optreden Activiteit Viering Film Aperitief Spel Viering Beweging Viering

23/10/2007 25/10/2007

Film Feest

28/10/2007

Aperitief

04/11/2007

Misviering

07/11/2007 12/11/2007 13/11/2007 14/11/2007 18/11/2007 19/11/2007

Optreden Activiteit Beweging Optreden Viering Bezoek

20/11/2007 22/11/2007 25/11/2007 27/11/2007 29/11/2007

Bezoek Spel Aperitief Viering Film

03/12/2007 04/12/2007 06/12/2007 12/12/2007 13/12/2007 17/12/2007 19/12/2007 20/12/2007 25/12/2007

Bezoek Sinterklaas Boomgaard Spel Spel Viering Film Viering

27/12/2007

Beweging

Herdenkingsmis voor de overleden bewoners van het voorbije jaar, opgeluisterd door het Sint-Godefriedus zangkoor van Melveren “Terry van Ginderen” i.s.m. Cubido Verzorgingsnamiddag Zitdansen Accordeonist en appelstrüdel met ijs in de Boomgaard Feestmenu Bezoek van de leerlingen van het Schuttershof om samen met de bewoners te turnen. Kleuters komen op bezoek. Quiznamiddag Aperitiefuurtje na de misviering Viering van de jarigen van de maand met koffietafel “De terugkeer van de Heilige Trudo: deel 2” Moslimgemeenschap met cadeautjes voor onze bewoners. Bewonersraad op alle afdelingen Bezoek van de Sint in de boomgaard met mikkeman en chocolade Kerstkaarten schrijven in de Boomgaard Quiznamiddag Grote bingonamiddag in de Boomgaard. Viering van de jarigen van de maand met koffietafel. “Call me Claus” Kerstviering in de Boomgaard opgeluisterd door het jeugdkoor “Djada” Zitdansen

De activiteiten in samenwerking Cubido vzw worden georganiseerd samen met de andere rusthuizen van Sint-Truiden.


44

Naast al deze genoemde activiteiten zijn er nog tal van activiteiten die doorgaan op de afdelingen zelf of in het ergo- en animatielokaal. Sinds oktober 2006 loopt het project “Digitale proeftuin” waarbij de bewoners computerlessen kunnen volgen. Deze lessen zijn afgerond in januari 2007. 2.1.8. Bejaardentehuis Sint-Laurentius

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2007 vastgesteld op 31,28 euro en bedroeg 33,36 euro vanaf 1 februari 2007.

Patiëntenverloop en bezetting

Er werden 11 nieuwe bewoners opgenomen, 9 vrouwen en 2 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 79 jaar. Opnemingen per leeftijdscategorie Leeftijd < 50 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 > Totaal

Mannen 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Vrouwen 0 0 0 3 5 1 0 0 9

Totaal 0 0 1 4 5 1 0 0 11

Ontslagen uit de instelling: overlijden

Vijf bewoners overleden, allemaal vrouwen. Gemiddelde leeftijd: 86 jaar.

Ontslagen uit de instelling: vertrek

Zeven residenten verlieten de inrichting, waarvan er 5 naar ’t Meiland vertrokken. Gemiddelde leeftijd bij verlaten van de instelling is 81 jaar. Leeftijd < 50 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110 > Totaal

Mannen Vrouwen Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6 7

Toestand op 31.12.2007 Bewoners:

Op 31 december 2007 waren er 24 bewoners in Sint-Laurentius ingeschreven. Zij verbleven er toen gemiddeld 4 jaar en 4 maanden.


45

Indeling volgens RIZIV-categorie Categorie Cat O Cat A Cat B Cat CD Totaal

ROB 16 6 1 1 24

Bedbezetting (25 bedden ter beschikking, waarvan er 24 worden vergoed worden door de mutualiteiten). Het maximum aantal ligdagen bedroeg 9.125. De bejaarden hebben 8930 dagen vergoed. (97,86%). Niet vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden,onderhoud kamers. Er werden 308 facturen gemaakt. Via de mutualiteiten werden 8.484 dagen vergoed op een maximum van 8.760 dagen of 96,85%. Er waren 13 personen ouder dan 80. 2005 9.150 8.990 98,25% 8.784 8.385 95,46% 24

Max. verblijfsdagen 25. Bezetting Max. verblijfsdagen mutualiteit Bezetting Aantal erkende bedden

2006 9.125 9.053 99,21% 8.760 8.536 97,44% 24

2006 9.125 8.930 97,86% 8.760 8.484 96,85% 24

Indeling volgens leeftijd Leeftijdscategorie

ROB Man

< 50 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 99 100 – 109 110 > Totaal Gemiddelde leeftijd

TOTAAL Vr.

0 0 3 2 1 1 0 0 7 76j 2m

0 0 0 4 10 3 0 0 17 83j 2m

0 0 3 6 11 4 0 0 25 81j 2m

Gemiddelde verblijfsduur 2007 Residenten: Aanwezigen 31/12/2007: Definitief vertrek: Overlijden:

3 4 3 2

jaar jaar jaar jaar

en en en en


1 4 5 4

maand maand maand maand

46

Personeelsomkadering.

Op 31.12.2007 waren de volgende personeelsleden effectief tewerkgesteld in Sint-Laurentius:

Omschrijving Inwonend verpleegkundige Verzorgend personeel * Onderhoud/linnen Animator TOTAAL:

2005 2005 2006 2006 2007 2007 F.T.E. P.P F.T.E. P.P F.T.E. P.P 1,00 1 1,00 1 1,00 1 3,50 5 3,75 4 3,50 4 2,50 4 2,50 4 2,50 4 0,50 1 0,50 1 0,50 1 7,50 11 7,75 10 7,50 10

Vrijwilligers

2

3

3

* + één medewerker van rusthuis ’t Meiland doet de vervanging weekeind- en nachtdienst van inwonend verpleegkundige, dit komt overeen met 0.75 FTE

Animatie. De voornaamste animatieactiviteiten van 2007 zijn: De wekelijkse animatieactiviteiten zijn: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:

Handwerk, kleine verstellingen aan kledingstukken Knutselen rond thema’s en feestdagen Stoelgymnastiek en/of spel: sjoelen, dart Gericht op uitstappen, kook- of bakactiviteiten Kienen.

Regelmatig terugkerende activiteiten: -

bloemschikken, decoratie, themaversieringen; wafels bakken, pannenkoeken- of ijsnamiddag, smoutbollenbakken; gips gieten en hout bewerken; ziekenbezoek bij langdurige zieken; bewonersraad; programma’s in ’t Meiland: Quiz, film, ontspanningsnamiddagen met muziek, optredens in samenwerking met Cubido vzw; sjoelen; activiteiten samen met de kleuters van het frenetschooltje; schoenpoetsnamiddag.

Jaarlijks: 15 februari 08 maart Voorjaar 05 april 11 08 14 02

april mei mei juni

Carnavalsfeest met verkiezing van “Prins en Prinses” Met muziek van “Louis Willems Band” en het bezoek van “De Raad van Elf” Ontspanningsnamiddag georganiseerd door ziekenzorg in de parochiezaal Bloemen zaaien, verplanten en verzorgen + binnenhuisplanten verplanten Paasdienst in de kerk van Brustem, koffietafel + tombola georganiseerd door ziekenzorg in de parochiezaal Bloesemtocht (samen met ’t Meiland) Bedevaart naar Koersel M.G. Fashion presentatie en verkoop van kledij Ontspanningsnamiddag georganiseerd door SOR-optimisten of Kiwanas.


47

09 juni 14 juni

Barbecue Kiennamiddag georganiseerd door ziekenzorg in de parochiezaal 16 juli Uitstap naar de stad 26 juli IJsnamiddag te Sint-Laurentius met ijskar Patrick 12 augustus Rimpelrock 28 augustus Smoutebolnamiddag 30 augustus Uitstap naar Tongeren, georganiseerd door ziekenzorg 04 september Uitstap met opbrengst Barbecue naar Scherpenheuvel 08 september Dansfeest in de manege georganiseerd door de welzijnsdienst 25 oktober Uitstap naar bloemenzaak Thomas te Hasselt 29 oktober M.G. Fashion verkoop van winterkledij 16 november Bezoek aan de keuken van ’t Meiland 22 november Luisteren en meezingen Lucienne Tevenie 10 december Receptie en feestmaal ter ere van het 40 jarige bestaan van ’t Meiland.

Wachtlijst

Op 01.01.2007 stonden er 22 kandidaat-bewoners op de wachtlijst en op 31.12.2007 telde de wachtlijst 25 kandidaten. In 2007 werden 9 bejaarden ingeschreven op de wachtlijst.

Ten laste OCMW

In 2007 was er geen enkel bewoner ten laste van het OCMW.

Bewindvoering

In 2007 waren 3 bewoners onder bewindvoering.

Rekeningen in Systeem I

Er werden 15 rekeningen beheerd via systeem I.

Inspecties

Op 13 april werd de instelling bezocht door de inspectiedienst van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de kwaliteitswerking. 2.1.9. Kinderdagverblijf de Rakkertjes Het kinderdagverblijf De Rakkertjes is een erkend en gesubsidieerd voor 56 dagplaatsingen door Kind en Gezin. De personeelsbezetting per 31/12/2007 bedroeg: Er is een verantwoordelijk verpleegkundige aanwezig (4/5de) en een halftijds maatschappelijk werkster. Verder is er nog een verpleegkundige tewerkgesteld (1/2). Vervolgens werken er 15 kinderverzorgsters. Alle kinderverzorgsters werken contractueel. Het onderhoudspersoneel bestaat uit 2 personen, beiden ½ time tewerkgesteld, waarvan 1 onder gesco-contract en 1 vastbenoemd binnen het OCMW. Het aantal openingsdagen in 2007 bedroeg 235. Sluitingsdagen :

• • • • • • • •

de wettelijke feestdagen 2007 19 februari 2007, carnavalmaandag 18 mei 2007, brugdag voor 1 mei 2007 vrijdag 30 april 2007, brugdag na O.L.H. Hemelvaart jaarlijks verlof van 30 juli 2007 t.e.m. 10 augustus 2007 27 augustus 2007, kermismaandag 2 november 2007 - Allerzielen kerstverlof van 24 december 2007 t.e.m. 31 december 2007


48

Tijdens deze dagen werd 111 kinderen opgevangen uit 104 verschillende gezinnen, die voor 80,73% gedomicilieerd stonden in Sint-Truiden. Volgende tabel geeft een volledig overzicht van de herkomst van de opgenomen kinderen:

Gemeente

Aantal

Groot Sint-Truiden Gingelom Linter Landen Nieuwerkerken Tongeren Borgloon Heers Rummen Totaal

Percentage 94 4 1 2 6 1 1 1 1

84,68% 3,60% 0,90% 1,80% 5,41% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%

111

100,00%

Bezettingsgraad

Periode 1 KW. 2 KW. 3 KW. 4 KW. Totaal

Aantal effectieve Openingsverblijfsdagen voll.dag halve dag 1/3 dag dagen tot. 63 2.431 311 20 2.762 59 2.379 350 24 2.753 53 2.002 228 22 2.252 60 2.422 280 31 2.733 235 9.234 1.169 97 10.500

Bezettingspercentage 78,29% 83,32% 75,88% 81,34%

In vergelijking met de voorgaande jaren vertoont de bezettingsgraad de volgende evolutie:

1ste kw. 2de kw. 3de kw. 4de kw. Jaarbasis

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

90,26% 94,07% 81,76% 82,20% 87,07%

81,97% 94,04% 81,00% 95,17% 88,05%

87,78% 94,82% 82,82% 91,13% 89,14%

88,31% 85,02% 79,31% 75,00% 81,91%

82,62% 82,20% 86,49% 90,41% 85,43%

84,22% 95,13% 86,10% 82,81% 87,07%

79,59% 79,45% 80,25% 85,71% 81,25%

78,29% 83,32% 75,88% 81,34% 79,71%

Bezetting 100,00% 90,00% 80,00% Percentage

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

Bezetting

20,00%

Lineair (Bezetting)

10,00%

3de kw. 2007

3de kw. 2006

1ste kw. 2007

1ste kw. 2006

3de kw. 2005

1ste kw. 2005

3de kw. 2004

3de kw. 2003

1ste kw. 2004

3de kw. 2002

1ste kw. 2003

3de kw. 2001

1ste kw. 2002

1ste kw. 2001

3de kw. 2000

1ste kw. 2000

3de kw. 1999

3de kw. 1998

1ste kw. 1999

3de kw. 1997

1ste kw. 1998

3de kw. 1996

1ste kw. 1997

1ste kw. 1996

3de kw. 1995

1ste kw. 1995

0,00%

Periode


49

De negatieve evolutie in de bezettingsgraad van het kinderdagverblijf werd na het 3de kwartaal van 1996 te niet gedaan. Vanaf het 1ste kwartaal van 1997 is de bezetting steeds een stijgende lijn verlopen, waarbij in het 3de kwartaal van elk jaar een kleine inzinking kan worden vastgesteld als gevolg van de vakantieperiode. Vanaf 2003 daalt de bezetting terug lichtjes als gevolg van het streng opvlogen van de bezettingsquota’s van Kind en Gezin, waarbij er op wordt toegezien dat in elke afdeling (Peuters, Kruipers en Baby’s) niet meer kinderen worden opgevangen dan het aantal waarvoor het kinderdagverblijf erkend is. Nieuwe opnemingen in de loop van 2007: 42 Aantal ontslagen kinderen in 2007: 30 Redenen van ontslag : - Naar school: 29 - Omwille van medische redenen: 1 2.1.10. Administratieve diensten

2.1.10.1.

Dienst goederen

Werking Het totaal patrimonium van het OCMW Sint-Truiden bedroeg op datum van 31 december 2007 : 1.146ha07a92ca, hetzij een totaal van 1.139ha32a47ca aan gronden en een totaal van 6ha75a45ca aan gebouwen (erfpachten meegerekend). De dienst Goederen houdt zich bezig met het beheer van het totale patrimonium. Op enkele zéér slechte percelen na zijn alle gronden alsmede de twee boerderijen officieel verpacht in het kader van de pachtwet van 4 november 1969, zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988. Het beheer van het patrimonium zal aldus hoofdzakelijk bestaan uit de toepassing van voornoemde pachtwet, nl. verpachtingen, overdrachten van pacht, opzeggingen van pacht, allerhande pachtbetwistingen, ruilverkavelingen, aanplantingen laagstam, ruiling van grondgoederen, oprichting bedrijfsgebouwen door pachters, verpachting jachtrechten, enz. Vanwege de onderscheidene Administraties van het Kadaster ontvingen wij een groot aantal betekeningen inzake een gewijzigd kadastraal inkomen. Uiteraard zijn deze betekeningen een gevolg van vroeger aan het Kadaster medegedeelde wijzigingen. Deze laatste hebben een grote invloed op het globaal werkvolume (aanpassing programma beheer goederen, fiches, contracten, enz.). Tevens werden de laatste jaren een aantal gronden, zowel bouwlanden als bouwgronden, openbaar of onderhands verkocht. De opbrengst wordt aangewend voor de financiering van de geplande of reeds uitgevoerde bouwprojecten. In totaal werden er 4 bevoorrechte pachtoverdrachten doorgevoerd voor een totale oppervlakte van 3ha72a37ca. De verkoop van gronden besloeg in totaal 7 dossiers met een verkocht totaal van 5ha23a12ca voor een bedrag van 98.082 euro. Drie dossiers laagstamaanplantingen werden behandeld voor in totaal 3ha24a24ca. De verpachting van het jachtrecht heeft betrekking op praktisch het gehele patrimonium en de opbrengst bedroeg 13.177,57 euro. In totaal zijn er 32 jachtpachters en de verpachting geschiedt om de 9 jaar, de laatste maal in 2000 voor de periode van 1/7/2000 t.e.m. 30/6/2009. Het OCMW beschikt nog over 1 hoogstammige boomgaard waarvan het fruit verkocht werd voor het jaar 2006. De opbrengst voor het jaar 2006 bedroeg aldus 2,48 euro.


50

Verder wordt melding gemaakt van de canada-aanplantingen. Rekening houdend met de in 1996 doorgevoerde aanplantingen bedraagt het huidig totaal circa 3.000 canada’s verdeeld over een tiental aanplantingen. Het jaarlijks onderhoud gebeurt in eigen regie. Onroerend patrimonium O.C.M.W.-SINT-TRUIDEN toestand op 31/12/2007 GRONDEN PROVINCIE A. LIMBURG

GEMEENTE

OPPERVL.

ALKEN 1 38a25ca ALKEN 2 85a30ca BORGLOON 2 (Kuttekoven) 1ha76a20ca BORGLOON 8 (Broekom) 2ha81a60ca BORGLOON 10 (Voort) 88a51ca BORGLOON 11 (Gotem) 62a25ca BORGLOON 12 (Hoepertingen) 9ha85a84ca BORGLOON 13 (Rijkel) 11ha12a97ca GINGELOM 1 17a76ca GINGELOM 1 54ha20a46ca GINGELOM 2 (Niel) 7ha13a37ca GINGELOM 3 (Muizen) 44ha64a16ca GINGELOM 4 (Buvingen) 37ha54a96ca GINGELOM 5 (Borlo) 18ha25a12ca GINGELOM 6 (Mielen-b-Aalst) 46ha93a63ca GINGELOM 7 (Boekhout) 3ha86a38ca GINGELOM 8 (Jeuk) 14ha86a81ca GINGELOM 9 (Montenaken) 15ha73a37ca GINGELOM 10 (Kortijs) 34a39ca HEERS 1 2ha04a25ca HEERS 2 (Batsheers) 1ha34a28ca HEERS 3 (Opheers) 2ha17a58ca HEERS 5 (Gutschoven) 1ha25a38ca HEERS 6 (Mettekoven) 1ha88a34ca HEERS 7 (Klein-Gelmen) 3ha75a56ca HEERS 9 (Horpmaal) 1ha69a70ca HEERS 10 (Vechmaal) 1ha28a16ca HEERS 11 (Mechelen-Bovelingen) 13ha21a84ca HEERS 12 (Rukkelingen-Loon) 4ha03a83ca NIEUWERKERKEN 1 38ha92a91ca NIEUWERKERKEN 3 (Wijer) 5ha22a66ca SINT-TRUIDEN 1 1ha47a05ca SINT-TRUIDEN 2 75ha08a54ca SINT-TRUIDEN 3 103ha11a53ca SINT-TRUIDEN 4 (Halmaal) 15ha83a83ca SINT-TRUIDEN 5 (Wilderen) 3ha78a08ca SINT-TRUIDEN 6 (Duras) 4ha56a70ca SINT-TRUIDEN 7 (Gorsem) 3ha48a75ca SINT-TRUIDEN 8 (Runkelen) 6ha98a06ca SINT-TRUIDEN 8 (Runkelen) 28a70ca SINT-TRUIDEN 9 (Zepperen) 31ha79a22ca SINT-TRUIDEN 10 (Ordingen) 2ha87a92ca SINT-TRUIDEN 11 (Brustem) 93ha73a90ca SINT-TRUIDEN 12 (Groot-Gelmen) 40ha45a58ca SINT-TRUIDEN 13 39ha97a94ca


TOTAAL

1ha23a55ca

27ha07a37ca

243ha70a41ca

32ha68a92ca 44ha15a57ca

51

(Engelmanshoven) SINT-TRUIDEN 14 (Gelinden) SINT-TRUIDEN 15 (Aalst) SINT-TRUIDEN 16 (Kerkom) SINT-TRUIDEN 17 (Velm) WELLEN 1 (Wellen) WELLEN 4 (Ulbeek)

21ha68a03ca 79ha73a43ca 45ha38a54ca 79ha90a99ca 1ha23a23ca 4ha10a05ca TOTAAL :

5ha33a28ca 1.004ha35a89ca

2ha65a91ca 4ha41a49ca 01a88ca

7ha07a40ca 01a88ca

1ha11a92ca

1ha11a92ca

3ha61a72ca TOTAAL :

3ha61a72ca 11ha82a92ca

4ha57a91ca 6ha16a98ca 4ha27a65ca 04a66ca 1ha40a33ca 55a88ca 22ha33a68ca 3ha13a66ca 39a40ca

4ha57a91ca

650ha16a79ca

B. LUIK BERLOZ 2 (Rosoux-Crenwick) BERLOZ 3 (Corswarem) HANNUT 2 (Avernas-le-Bauduin) VILLERS-LE-BOUILLET 4 (VauxBorset) WAREMME 7 (Bettincourt)

C. BRABANT GEETBETS 2 (Rummen) LANDEN 1 LANDEN 5 (Walsbets) LANDEN 6 (Wezeren) LANDEN 7 (Neerwinden) LANDEN 12 (Overwinden) LANDEN 13 (Attenhoven) LANDEN 14 (Neerlanden) ZOUTLEEUW 1 ZOUTLEEUW 3 (HalleBooienhoven)

D. WEST-

VLAANDEREN DIKSMUIDE 13 (Lampernisse) VEURNE 4 (Bulskamp) VEURNE 4 (Bulskamp) VEURNE 11 (Houtem)

ALGEMEEN TOTAAL GRONDEN

37ha92a84ca

29ha81a26ca

30ha20a66ca

TOTAAL :

72a71a41ca

3ha66a37ca 16ha72a30ca 00a40ca 30ha03a18ca TOTAAL :

3ha66a37ca

46ha75a88ca 50ha42a25ca 1.139ha32a47ca

GEBOUWEN Kinderkribbe "De Rakkertjes" Viaduktstraat 22 3800 SINT-TRUIDEN Rusthuis 't Meiland +elektrische kabine Rusthuis 't Meiland (recht van opstal - Dexia) Schurhoven 74 3800 SINT-TRUIDEN Rusthuis Sint-Laurentius Brustemdorp 125 3800 BRUSTEM


43a28ca

1ha87a38ca 00a25ca 1ha07a03ca

51a10ca

52

Rusthuis (in erfpacht aan C.V.Nieuw Sint-Truiden) Klooster en Kapel + Bureaus Cl. Cartuyvelsstraat 10-12 3800 SINT-TRUIDEN Academie voor Beeldende Kunsten (in erfpacht aan Stad Sint-Truiden) Gorsemweg 3800 SINT-TRUIDEN Hoeve Slagmolen (Vanderhoeven-Thijs Michel) Terbeek 124 Metsteren 3800 SINT-TRUIDEN Hoeve Markey-Cambier Luc Bulskampstraat 16 8630 BULSKAMP (West-Vlaanderen)

39a14ca 46a30ca 66a71ca 00a20ca

85a80ca

48a26ca

ALGEMEEN TOTAAL GEBOUWEN

6ha75a45ca 1.146ha07a92ca

ALGEMEEN TOTAAL GRONDEN + GEBOUWEN Overzicht Kadastrale inkomens van gronden en gebouwen JAAR

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 (G) 1992 1992 (G) 1993 1993 (G) 1994 1994 (G) 1995 1995 (G) 1996 1996 (G) 1997 1997 (G) 1998 1998 (G) 1999 1999 (G) 2000

BEBOUWD

54.204 88.520 88.520 88.520 88.781 88.780 92.588 92.854 93.838 93.837 98.558 93.838 101.616 93.838 104.093 93.034 106.041 99.903 116.577 78.304 92.712 78.305 94.623 78.305 96.166 79.750 98.882 81.766

GROEIVOET T.O.V. VORIG JAAR -


63,31% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 4,29% 0,29% 1,06% 0,00% 5,03% 0,00% 3,10% 0,00% 2,44% -0,86% 1,87% 7,38% 9,94% -21,62% -20,47% 0,00% 2,06% 0,00% 1,63% 1,85% 2,82% 2,53%

NIET BEBOUWD 92.458 93.109 92.961 94.089 91.687 89.318 88.228 88.975 89.175 88.300 92.742 88.198 95.511 88.475 98.153 88.593 100.979 88.489 102.903 87.830 103.835 88.157 105.485 87.644 112.875 87.206 107.945 86.647

GROEIVOET T.O.V. VORIG JAAR 0,70% -0,16% 1,21% -2,55% -2,58% -1,22% 0,85% 0,22% -0,98% 5,03% -0,12% 2,99% 0,31% 2,77% 0,13% 2,88% -0,12% 1,90% -0,74% 0,91% 0,37% 1,59% -0,58% 7,01% -0,50% -4,37% -0,64%

TOTAAL

146.662 181.629 181.481 182.609 180.468 178.098 180.816 181.829 183.087 182.137 191.300 182.035 197.127 182.313 202.246 181.627 207.020 188.392 219.480 166.134 196.547 166.462 200.108 165.948 209.041 166.956 206.827 168.413

53

2000 (G) 2001 2001 (G) 2002 2002 (G) 2003 2003 (G) 2004 2004 (G) 2005 2005 (G) 2006 2006 (G) 2007 2007 (G)

2.1.10.2.

102.517 85.915 110.446 82.553 108.764 85.186 114.048 83.418 113.490 83.391 115.822 83.391 119.049 83.391 121.184

3,68% 5,07% 7,73% -3,91% -1,52% 3,19% 4,86% -2,08% -0,49% -0,03% 2,05% 0,00% 2,79% 0,00% 1,7930%

108.639 81.765 105.126 85.661 112.149 82.335 110.255 82.335 112.008 83.132 115.493 82.678 118.038 82.316 119.528

0,64% -5,63% -3,23% 4,76% 6,68% -3.88% -1,69% 0,00% 1,59% 0,97% 3,11% -0,55% 2,20% -0,4379% 1,2625%

211.156 167.680 115.572 168.214 220.913 167.521 224.303 165.753 225.498 166.523 231.315 166.069 237.087 165.707 240.712

Dienst Economaat

Deze dienst staat in voor: 1. De aankopen ten behoeve van de verschillende inrichtingen en diensten van het O.C.M.W. Deze aankopen omvatten gebruiken verbruiksgoederen (geen geneesmiddelen), apparatuur, transportmiddelen, meubilair, machines ... en gebeuren volgens de wettelijke reglementering op de aanneming van overheidsopdrachten: prijsaanvragen via onderhandelingsprocedure, beperkte offerteaanvraag, aanbestedingen. De betreffende dossiers worden voorgelegd aan het Vast Bureau. Na bekrachtiging door de Raad zorgt het Economaat voor de uitvoering, opvolging en afhandeling ervan. Per inrichting en dienst worden bestelbons opgemaakt. Alle leveringen en respectievelijke rekeningen worden gecontroleerd op hun juistheid en aanvaard voor mandatering. 2003

Vastleggingen Inkomende facturen.

1.749 3.304

2004

1.845 3.691

2005

1.859 3.892

2006

1.829 3.918

2007

1.940 3.924

Een bestendige inventaris van alle investeringsaankopen wordt bijgehouden. Voor bepaalde verbruiksgoederen is er een specifieke voorraadboekhoudig die dagelijks wordt bijgehouden en waaruit, in beheersopzicht, nuttige informatie bekomen wordt. 2. De organisatie en toezicht op de technische dienst. De technische dienst van het O.C.M.W. is bemand met 6,30 FTE statutaire en 3,5 FTE contractuele werknemers die instaan voor de nodige herstellings- en onderhoudswerken in de inrichtingen en diensten. De econoom is, in overleg met de ploegbaas, belast met de vaststelling en de planning van de werken. Elke technieker noteert op een dagelijks werkverslag in welke inrichting of dienst de aldaar uitgevoerde werken en de daaraan bestede tijd. Op het Economaat worden deze gegevens geregistreerd en verwerkt tot maandelijkse overzichten per inrichting en per technieker. Op basis van deze staten worden de loonkosten verdeeld over de diverse inrichtingen en diensten. 3. Het bijhouden van het archief. Een aangestelde van het economaat staat in voor het georganiseerd bijhouden van het archief volgens een gestructureerd plan.


54

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële verrichtingen van het economaat: Projectnr.

Leverancier & Omschrijving van de investering

Bedrag

20070001

Provisioneel (gebouwen) PEETERS (plaatsen 2 ramen) PRIST NV ( Circulatiepomp CV ) PRIST NV ( Radiator bureel ontvanger ) PRIST NV ( Verbouwing secretariaat ) PIERARD ( Mat verbouwing secretariaat ) MEZO ( hout )

2210000 1.495,56 208,05 282,55 23,18 141,67 654,99 2.806,00

5.000,00

2007002

2310000 327,49 399,00 726,49

4.000,00

20070003

2400000 352,11 1.941,87

7.500,00

20070006

2401000 1.439,95 3.025,00 1.076,90 653,40 6.195,25

6.200,00

2401000 4.525,40 6.012,49 10.296,79 6.386,21 677,83 493,03 1.010,86 29.402,61

52.500,00

20070009

2310000 1.361,83 1.361,83

3.000,00

20070012

2400000 943,80 946,22 223,73 2.113,75

3.000,00

20070013

2310000 327,49 327,49

1.250,00

20070024

2210000 2.268,42 2.268,42

8.000,00

5/06/2007 25/10/2007 13/11/2007 21/11/2007 11/12/2007 26/11/2007

Provisioneel (Niet med.mat.) 8/05/2007 LOIX Fietsen (1 damesfiets) 5/07/2007 NEVEN ELECTRO (aircotoestel Pictoel)

Provisioneel (meubilair) 14/05/2007 BELISIA ( bureelstoel netwerkbeheerder ) 22/11/2007 PIERARD ( brievenbussen secretariaat ) Uitbreiding tijdsregistratie 24/04/2007 CAPTOR (Tikklok DR) 22/10/2007 CAPTOR (Uitbreiding Acess 107 US Personal) CAPTOR (AANSLUITING TIKKLOK) CAPTOR (TIJDSREGISTERATIE)

20070007 27/04/2007 4/06/2007 2/07/2007 31/05/2007

Informatica 2007 Infozoom Proff + infozoom explorer Ontwerp website Informaticamateriaal Uitbreiding racks en vervangen van hubs

3/10/2007 Techn.interventie - aanpassing nieuwe pc's

Provisioneel (niet medisch materiaal) 18/07/2007 PIERARD (HOGEDRUKGREINIGER)

Provisioneel (meubilair) 14/05/2007 BELISIA ( 3 bureelstoelen DVZ ) 14/05/2007 DELTA-LUCAS (rolladeblokken) 11/10/2007 DELTA-LUCAS (pc sociaal huis)

Provisioneel (niet medisch materiaal) 8/05/2007 LOIX Fietsen (1 damesfiets)

Provisioneel (gebouwen) 22/03/2007 CORWAREM ALU-DESIGN (vensters animatie)


Budget

55

20070026

2310000 1.045,00 1.045,00

12.000,00

20070030

2210000 710,10

10.000,00

Provisioneel (niet.med.mat.) 20/06/2007 THIERIE ELEKTRO (TV HALL)

Schilderwerken gangen,lokalen en kamers 12/03/2007 ROUX (verf kamers) 30/06/2007 Roux (verf en benodigdheden) 31/07/2007 Roux ( verf en benodigdheden ) 1/10/2007 Roux ( verf en benodigdheden )

589,15 308,30 99,87 1.707,42

20070031

2310000 413,58 413,58

3.600,00

20070046

2400000 2.214,30 2.214,30

3.000,00

2210000 971,97 846,50 117,49 64,13 325,89 533,32 305,41 139,14 185,98 187,49 49,97 3.727,29

5.000,00

20070051

2310000 319,00 319,00

2.000,00

20070052

2400000 220,00 130,00 350,00

2.500,00

20070016

2400000 260,15 260,15

1.500,00

Uitbreiding personen- en oproepsysteem 25/10/2007 ESSEC (vervangen bieper door valschade)

Plooitafels en transportkar 6/09/2007 Metafox (10 plooitafel + transportwagen)

20070049 20/11/2007 23/11/2007 23/11/2007 26/11/2007 23/11/2007 6/12/2007 23/11/2007 17/12/2007 10/12/2007 31/12/2007 31/12/2007

Provisioneel (gebouwen) Mezo ( wandplaten refter ) Prist ( douches ) Pierard ( klein mat bevestiging wanden refter) Eurorent ( huur buizenbevriezer ) Prist ( douches ) ROUX ( verf refter ) Prist ( douches ) BRIST NV ( Vitrotast folie vensters ) Prist ( wc en douches ) Spiritus ( bouwmaterialen ) Prist ( wandbeugel )

Provisioneel (niet med.mat.) 19/04/2007 ROBYNS (Faxtoestel)

Provisioneel (meubilair) 21/09/2007 EM DECOR (3deurs kast) 9/11/2007 EM DECOR (2 tafeltjes 80x60 cm)

Provisioneel (meubilair) 10/04/2007 DELTA-LUCAS (legborden rek)

20070020

Vervanging personenalarmsysteem BOSCH SECURITY (personenalarmsyst.)

2310000 5.553,90 5.553,90

6.000,00

20070060

Provisioneel (niet med.mat.) NEVEN ELECTRO (DROOGKAST) NEVEN ELECTRO (3 AIRCOTOESTELLEN) GENERAL SECURITY (infraroodcamera) VANDEN BORRE (DVD - speler )

2310000 2.329,25 1.129,50 659,45 75,00 4.193,20

6.000,00

9/05/2007 5/07/2007 22/08/2007 16/10/2007


56

20070061

2400000 788,00 758,02 851,35 363,25 2.760,62

3.000,00

20070064

2310000 252,55 252,55

1.000,00

20050006

2210000 841,57 233,43

3.000,00

6/09/2007 21/09/2007 9/10/2007 9/10/2007

Provisioneel (meubilair) BOETIEK ANN ( bedjes/matras/aerosleep Hageland ( peuter/kleuterkeuken ) Wesco-Cammaert ( kindermeubilair ) Eibe Benelux ( kinderstoelen )

Digitaal fototoestel 16/10/2007 Robyns

Overkapping fietsenstalling 29/06/2007 SANTERMANS (afscheiding fietsen) 18/09/2007 Pierard Ijzerwaren ( klein materiaal )

1.075,00

20060004

2400000 2.107,82 3.093,97 103,09 5.304,88

12.500,00

20050042

2310000 325,00 325,00

1.500,00

2210000 1.896,01 172,93 263,39 1.742,59 175,60 4.250,52

7.231,50

20060063

24010000 8.824,68 -2.831,40 5.993,28

6.354,42

20050080

2310000 3.297,73 3.297,73

4.692,34

Signalisatie 20/08/2007 Bedrukt zeil admin Dubbezlijdig bedrukt paneel DR 27/11/2007 VIGNERON ( set voetsporen CSR )

Naaimachine Ergo 21/09/2007 HUIS VANDERSMISSEN (Naaimachine Singer)

20060027 30/05/2007 21/08/2007 1/08/2007 17/10/2007 29/10/2007

Herstellen vloeren kamers oude bouw ROUX NV (materiaal herstellen vloer kamers) ROUX NV (lijm voor vinyl) KABERGS NV ( egalisatiecement ) ROUX NV (materiaal herstellen vloer kamers) KABERGS NV ( egalisatiecement )

Aankoop informatica - digitale proeftuinen 26/12/2006 TELINDUS (internetzuil) Creditnota

Distributiemateriaal 18/06/2007 Verrax-Galand-Lamy

2.1.10.3.

Financiële dienst

De dienst boekhouding voert de analytische boekhouding van de twee rustoorden ’t Meiland en SintLaurentius. In het totaal 187 bedden, waarvan 116 RVT-bedden. De werking houdt onder meer in: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Opvolging – kredietbeheersing – aanpassingen in de loop van het jaar; Tarifiëring van alle verblijfskosten en geneesmiddelen uit het geneesmiddelendepot; Facturatie aan patiënten en ziekenfondsen; Maandelijks afdrukken van de patiëntenrekeningen, evenals van alle facturen bestemd voor de ziekenfondsen; Driemaandelijkse kostenstaten volgens Katz-schaal bestemd voor de mutualiteiten; Automatische ventilatie van opgemaakte facturen in de boekhouding;


57

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het aantal verstuurde facturen voor de 2 rusthuizen. 2003

Meiland Sint-Laurentius Totaal

2481 348 2.829

2004

2444 355 2.799

2005

2252 304 2.556

2006

2213 301 2.514

2007

2217 308 2.525

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de gefactureerde bedragen voor de 2 rusthuizen. 2003

Meiland Sint-Laurentius Totaal

2004

2005

2006

2007

2.126.816,98 2.193.597,12 2.162.745,87 2.182.373,88 2.302.401,27 297.670,20 298.076,00 297.816,51 300.831,73 316.960,80 2.424.487,18 2.491.673,12 2.460.562,38 2.483.205,61 2.619.362,07

De werking van het kinderdagverblijf houdt in: ¾ Opvolging en kredietbeheersing, begrotingsaanpassingen in de loop van het jaar; ¾ Tarifiëring en facturatie van alle plaatsingen; ¾ Opmaken van lijsten en cijfergegevens gevraagd door Kind en Gezin. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de verstuurde facturen en de gefactureerde bedragen voor het kinderdagverblijf. 2003

Aantal Bedrag

814 137.224,90

2004

874 146.035,08

2005

896 144.665,69

2006

857 140.152,88

2007

887 146.469,33

De financiële dienst houdt zich daarnaast ook bezig met: ¾ Opmaken van de begroting – kredietopvolging en nodige begrotingswijzigingen in de loop van het jaar; ¾ Opmaken van invorderingsstaten; ¾ Aanmaken van betalingsbevelen en betaalbaarstelling der uitgaven; ¾ Bijhouden van grootboeken van ontvangsten en uitgaven; ¾ Bijhouden van leveranciersbestand met volledige identificatie, onder meer nodig voor de jaarlijkse opgave aan de BTW-administratie. ¾ Eindejaarsbewerkingen en afsluiting der boeken. In de loop van het jaar 2007 werd 1 budgetwijzing doorgevoerd. De budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2007, goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2007. De ontvangerij is het eindstation van de financiële verrichtingen waar alles nog eens gecontroleerd wordt op wettelijkheid, regelmatigheid en juistheid, onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ontvanger. Concreet houdt de werking in: ¾ Het opnemen van de cijfers van de begroting in de grootboeken van ontvangsten en uitgaven; ¾ Het boeken van de erkende vorderingen, te ontvangen door het OCMW en het vastleggen van de betaalbaar gestelde uitgaven, te betalen door het OCMW; ¾ Het innen van alle ontvangsten en de betaling van alle uitgaven; ¾ Het registreren van al deze verrichtingen in een doorlopend dagen kasboek; ¾ Dagelijks totaliseren van de gedane verrichtingen en vergelijken of het saldo tussen ontvangsten en uitgaven in overeenstemming is met de saldi van de verschillende kasrekeningen;


58

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Maandelijkse standopgaven van ontvangsten en uitgaven; Permanente opvolging van de kasstromen om een maximaal rendement te halen uit de korte termijnbeleggingen van tijdelijk beschikbare gelden; Driemaandelijkse afsluiting voor kasnazicht; Afsluiting schrifturen en opmaken dienstjaarrekening; Regelmatige opvolging van het debiteurenbestand – administratieve en gerechtelijke vervolgingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële verrichtingen 2003

Aanrekeningen Opbrengsten Diverse boeking Betaalopdrachten Financ. Boekingen Totaal

2004

2005

2006

2007

12.398 11.622 2.690 10.755

13.197 11.787 2.780 10.948

13.883 12.015 3.152 11.970

13.678 12.155 3.216 11.672

12.748 12.784 3.258 11.326

28.707 66.172

28.501 67.213

28.701 69.721

28.322 69.043

29.001 69.117

De OCMW-wetgeving verplicht de ontvanger tot volgende specifieke daden: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval; Alle nodige beslagleggingen; de inschrijving, herinschrijving of vernieuwing van elke titel die daarvoor vatbaar is ten kantore van de hypotheken; Kennisgeving aan de leden van de raad van het vervallen van huurovereenkomsten van de achterstallen en van elk feit dat de rechten van het OCMW schaadt; Het OCMW vertegenwoordigen voor de rechtbanken inzake het beheer van de goederen en het terugvorderen van onderstandkosten; Het in bewaring nemen, bewaren en teruggeven van deposito’s van personen die opgenomen zijn in één van de OCMW-instellingen.

2.1.10.4.

Personeelsdienst

Hier wordt een accuraat personeelsbeheer gevoerd ten behoeve van het beleid en de administratie. De te nemen beslissingen inzake het personeelsbeleid worden voorbereid en uiteindelijk uitgevoerd. Andere taken hebben betrekking op: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Het opmaken en aanpassen van het geldelijk- en administratief personeelsstatuut; Aanwervingen; Bevorderingen; Uitdiensttredingen; Het voorbereiden en opvolgen van de agenda van het basisoverlegcomité Het voorbereiden en opvolgen van de agenda van het overlegcomité OCMW/Schepencollege.

Het OCMW van Sint-Truiden telde op 31/12/2007 : Statuut Vast benoemden Contractuelen voor onbepaalde duur Contractuelen voor bepaalde duur Gesco’s Startbanen

Totaal voltijdse en deeltijdse betrekkingen

Aantal 123 87 103 102 0

415

FTE ‘s 95,68 55,87 88,59 71,48 0,00

311,62

Het vast kader en contractuelen onbepaalde duur waren als volgt samengesteld:


59

Secretaris Ontvanger Bedienden Maatschappelijke assistenten Technisch personeel Paramedisch personeel Verplegend personeel Verzorgend personeel Keukenpersoneel Onderhoudspersoneel

Voltijds Deeltijds R. Pascariello P. Vanstraelen 7 16 3 12 3 4 3 4 14 13 63 28 9 5 18 4

De plaatsen ingenomen door gesubsidieerde contractuelen waren als volgt samengesteld:

Technisch personeel Bedienden Maatschappelijk assistenten Verzorgend en verplegend personeel Onderhoudspersoneel Paramedisch personeel Keukenpersoneel

Voltijds 4 1 8 5 1

Deeltijds 2 4 15 52 2. 17

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mutaties en belangrijkste evoluties op personeelsvlak gedurende de laatste 5 jaren.

Op proef benoemingen Statutaire benoemingen Bevorderingen Pensioenen Overlijden Disponibiliteit wegens ziekte Disponibiliteit wegens persoonlijke redenen Bevallingsverlof Onbetaald verlof Verminderde prestaties wegens familiale redenen Verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen Verminderde prestaties wegens medische redenen Definitieve overschakeling naar verminderde prestaties Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking Palliatief verlof d.m.v. loopbaanonderbreking Volledige loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking medische bijstand Loopbaanvermindering Arbeidsongevallen Personeel in wachtstand


2003 2004 2005 2006 2007 3 1 2 2 1 2 2 2 4 1 0 0 4 0 0 2 7 4 2 7 0 0 1 0 0 9 9 9 8 4 1 1 1 0 1 5 8 8 8 1 9 11 18 12 12 6 6 3 5 3 10 11 12 13 11 1 1 2 7 5 0 0 2 1 1 2 3 3 10 6 1 2 0 1 0 3 3 6 2 2 0 2 0 2 4 29 32 23 24 31 26 24 13 18 20 0 0 0 0 0

60

2.1.10.5.

Secretariaat

Het secretariaat houdt zich voornamelijk bezig met: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Het opmaken van agenda’s, verzamelen van nota’s van de diverse diensten en verslaggeving van vergaderingen (niet voor het Comité Sociale Dienst); Lay-out en typewerk formulieren voor bepaalde diensten; Samenstelling en bewaring van notulenboeken; Uitschrijven van toekomende briefwisseling en opvolging naar uitvoering toe; Uitschrijven en frankeren van uitgaande stukken; Bijhouden van het Belgische Staatsblad en diverse publicaties van bestuursdrukkerijen; Presentiegeld OCMW-leden; Onthaal en bediening telefooncentrale.

Enkele cijfergegevens met betrekking tot de werking van het secretariaat en hun evolutie in de tijd. 2003

2004

2005

2006

2007

Aantal ingekomen belangrijke brieven 3.123 4.073 2.908 3.267 3.009 Aantal uitgeschreven belangrijke brieven 5.653 6.427 8.339 9.082 8.636 - gewone zendingen 3.321 3.852 5.842 6.175 6.083 - aangetekende zendingen 2.332 2.575 2.497 2.907 2.553 Portkosten (aangetekende inbegrepen) 21.993,48 23.765,69 21.166,72 24.984,06 28.739,04 Aantal fotokopieën 328.131 405.294 401.566 402.531 371.347 Overzicht van de vergaderingen van Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Vast Bureau en Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: 2002

Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Openbare vergadering - Geheime vergadering Vast Bureau Bijzonder Comité Sociale Dienst Overlegcomité Stad-OCMW

2003

2004

2005

2007

14

30 24

13 16 22 24

14 14 24 24 3

13 12 25 24 3

13 12 23 23 4

Afgevaardigden van het OCMW in diverse instellingen en organisaties : ¾

Ondertekening akten betreffende onroerende verhandelingen

¾

Driemaandelijks nazicht van de kas en boeken van de ontvanger

¾

Basiseducatie Zuid-Limburg

¾

Thuisgezondheidszorg

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Voorzitter R. Bamps Secretaris Mevrouw R. Pascariello A. Knaepen A. Knaepen

R. Bamps Plaatselijk Werkgelegendheidsagentschap Vertegenwoordigd door G. Daniëls WIRIC Algemene vergadering: C. Elen Pachtprijzencommissie R. Bamps Voogdij over weeskinderen toevertrouwd aan het OCMW R. Bamps Beheerraad Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden Raad van Bestuur: R. Bamps en G. Daniëls


61

¾

¾

¾

2.2.

Algemene vergadering: H. Martens Beheerraad Kredietmaatschappij Sint-Trudo Raad van Bestuur: G. Daniëls Algemene vergadering: L. Bogaert Intercommunale CIPAL Geel Effectief Buitengewone Algemene Vergadering: R. Bamps

Plaatsvervanger G. Daniëls

Effectief Algemene vergadering: R. Bamps Raad van advies: G. Daniëls

Plaatsvervanger G. Daniëls

Effectief Ethias Algemene Vergadering: R. Bamps G. Daniëls L. Bogaert

Plaatsvervanger M. Debusscher G. Kanpen C. Elen

Inpassing boekjaar in het meerjarenplan

Alle activiteiten van het boekjaar 2007 passen in het budget 2007 en het meerjarenplan 2008-2010. Afwijkingen ten opzichte van het meerjarenplan werden enkel vastgesteld met betrekking tot volgende punten . ¾ Er werd uitgegaan van een bezetting van de rustoorden van 100% in het meerjarenplan. De effectieve bezetting voor het Meiland bedraagt echter 99,34% m.b.t. de tussenkomst van residenten. Voor Sint-Laurentius bedraagt de bezetting 97,86%. Ook bij de tussenkomsten van de mutualiteiten in de dagprijs van de rusthuizen werd uitgegaan van een bezetting van 100%. In werkelijkheid bedroeg de bezetting van voor rusthuis ’t Meiland 99,98% voor de ROB-bedden en 99,98% voor de RVT-bedden. Voor rusthuis Sint-Laurentius bedroeg de bezetting 96,85%. De gebudgetteerde dagvergoeding van de mutualiteiten bedroeg 45,08 euro voor ’t Meiland en 3,98 euro voor Sint-Laurentius. De werkelijke dagvergoeding bedroeg 44,98 euro voor ’t Meiland en 4,28 euro voor Sint-Laurentius. Dit betekent een minderinkomst van 14.074,68 euro. ¾ In het budget was een krediet ingeschreven voor ontvangsten vanwege het RIZIV voor het derde luik een bedrag van 357.600 euro. In werkelijkheid werd echter een opbrengst gerealiseerd van 300.985,08 euro. Dit betekende een derving van inkomsten voor een bedrag van 56.614,92 euro. ¾ In het budget was een krediet voorzien van 310.000 euro voor de aanwezigheid van een asielcentrum op het grondgebied van Sint-Truiden. Voor het jaar 2007 werd niets ontvangen. Voor het jaar 2006 werd in 2007 wel een bedrag van 137.958,20 euro ontvangen. In het budget 2006 werd ook een bedrag van 310.000 euro ingeschreven. ¾ In het budget was voorzien dat de spilindex zou overschreden worden in augustus en dat de lonen en de sociale uitkeringen bijgevolg zouden aangepast worden vanaf oktober 2007. De spilindex werd in december 2007 overschreden en lonen en sociale uitkeringen werden respectievelijk in januari en februari 2008 aangepast. Dit had een positieve invloed op de personeelskredieten. ¾ De verhoging van de ligdagprijzen en het doorrekenen van de kosten voor de was moesten een meeropbrengst betekenen voor de rusthuizen. De prijsverhoging is wel ingevoerd vanaf 1/2/2007, maar de kosten van de was werden pas doorgerekend vanaf 2008. Dit betekent een minderopbrengst van 52.656,77 euro. ¾ In het investeringsbudget werd uitgegaan van de verkoop van landbouwgronden voor een bedrag van 114.100,00 euro. In werkelijkheid werden uit de verkoop van landbouwgronden opbrengsten voor een totaal bedrag van 54.975,09 euro gegenereerd. Hierop werd wel een meerwaarde van 37.514,61 euro gerealiseerd. In het totaal werden voor een bedrag van 94.177,74 euro aan investeringen gerealiseerd in 2007. Deze werden voor een bedrag


62

48.282,68 euro gefinancierd met eigen middelen en voor een bedrag van 34.201,23 euro gefinancierd met leningen. De overige investeringen (11.693,83) werden gefinancierd in 2008.

2.3.

Verwezenlijking van de doelstellingen en verklaring van de vastgestelde afwijkingen

De meeste beoogde doelstellingen van het budget 2007 werden verwezenlijkt. Met name werden: ¾ Opstarten van een dienstenchequebedrijf voor de poetsdienst; ¾ Vernieuwing van de personenalarmeringstoestellen; ¾ Aankoop van 2 fietsen voor de administratie voor kleine verplaatsingen; ¾ Plaatsing van het tijdsregistratiesysteem in het kinderdagverblijf; ¾ Aankoop een plaatsing van nieuwe signalisatie voor de administratie en het kinderdagverblijf ¾ Plaatsing van een internetzuil in rusthuis ‘t Meiland. Volgende doelstelling werd niet gerealiseerd: ¾ Aanvang van de bouw van bijkomende administratieve ruimte en het Sociaal Huis

20070022 20070025 20070026 20070027 20070028 20070029 20070004 20070005 20070012 20070013 20070014 20070018 20070021 20070024 20070030

PERSONENALARMTOESTELLEN DROOGKAST AIRCOTOESTELLEN INRAROODCAMERA DIGITAALFOTOTOESTEL DVD-SPELER BUREELSTOEL BRIEVENBUSCOMBINATIE ROLLADEBLOKKEN BUREELSTOELEN COMPUTERMEUBEL PLOOITAFELS KASTEN EN TAFELTJES LEGBORDEN REKKEN BEDJES/MATRAS/AEROSLEEP


100

1

ALGEMENE ADMINISTRATIE

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10

490,60 819,84 1.495,56 1.178,09 8.226,36 971,97 2.755,32 327,49 399,00 1.361,83 327,49 413,58 325,00 1.045,00 319,00 3.297,73

2210000 2210000 2210000 2210000 2210000 2210000 2210000 2310000 2310000 2310000 2310000 2310000 2310000 2310000 2310000 2310000

100 100 100 100 83411 83412 83412 100 100 100 832 83411 83411 83411 83412 8441

1 1 99 99 99 99 99 1 1 1 10 99 99 99 99 22

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5.553,90 2.329,25 1.129,50 659,45 252,55 75,00 352,11 1.941,87 946,22 943,80 223,73 2.214,30 350,00 260,15 988,00

2310000 2310000 2310000 2310000 2310000 2310000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

8441 8442 8442 8442 8442 8442 100 100 832 832 832 83411 83412 8441 8442

24 99 99 99 99 99 1 1 10 10 10 99 99 22 99

ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMEEN BESTUUR EN ALGEMEEN BESTUUR EN RUSTHUIS 'T MEILAND RUSTHUIS SINT-LAURENTIUS RUSTHUIS SINT-LAURENTIUS ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE SOCIALE DIENST RUSTHUIS 'T MEILAND RUSTHUIS 'T MEILAND RUSTHUIS 'T MEILAND RUSTHUIS SINT-LAURENTIUS WARME MAALTIJDEN SIT/ MANTELZORG/PERSONENALARME KINDERDAGVERBLIJF KINDERDAGVERBLIJF KINDERDAGVERBLIJF KINDERDAGVERBLIJF KINDERDAGVERBLIJF ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST RUSTHUIS 'T MEILAND RUSTHUIS SINT-LAURENTIUS WARME MAALTIJDEN KINDERDAGVERBLIJF

Omschrijving S.A.C.

2210000

S.A.C.

5.201,79

A.C.

10

A.R.

Aanschaffingswaarde

221000001 SIGNALISTAIE GEBOUW AANPASSING CENTRALE 221000001 VERWARMING 221000001 VERBOUWING SECRETARIAAT 221000001 PLAATSING 2 RAMEN 221000001 AFSCHEIDING FIETSENSTALLING 221000003 RENOVATIE KAMERS 221000004 AANPASSING WANDEN REFTER 221000004 INSTALLATIE DOUCHE 20070001 AANKOOP 2 FIETSEN 20070002 AANKOOP AIRCO-TOESTEL 20070003 HOGEDRUKREINIGER 20070011 AANKOOP FIETS 20070015 VERVANGEN BIEPER 20070016 NAAIMACHINE 20070017 KLEUREN TV 20070020 FAXTOESTEL 20070023 DISTRIBUTIEMATERIAAL

Afschrijving

Omschrijving

Overzicht van de tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen

Identificatie

2.4.

63

20070031 KINDERMEUBILAIR KINDERKEUKEN 20070032 PEUTERS/KLEUTERS 20070033 KINDERSTOEL SVAN 20070006 WEBSITE 20070007 UITBREIDING TIJDREGISTRATIE 20070008 SOFTWARE INFOZOOM UITBREIDING RACKS EN 20070009 VERV.HUBS 20070010 PC,PRINTERS + AANPASSING PC 20070019 INTERNETZUIL 20070034 HP POCKET PC 221000010 HERSTELLEN SCHOUW

10

851,35

2400000

8442

99

KINDERDAGVERBLIJF

10 10 10 10 10

758,02 363,25 6.012,49 6.195,25 4.525,40

2400000 2400000 2401000 2401000 2401000

8442 8442 100 100 100

99 99 1 1 1

KINDERDAGVERBLIJF KINDERDAGVERBLIJF ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE

5 5 5 5 5

7.557,08 11.307,65 5.993,28 401,45 3.037,04

2401000 2401000 2401000 2401000 2603000

100 100 83411 100 600

1 1 99 1 99

ALGEMENE ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIE RUSTHUIS 'T MEILAND ALGEMENE ADMINISTRATIE LAND & BOSBOUW

Totaal

2.5.

94.177,74

Aanduiding lopende investeringsprojecten SALDO

NR 100 / 01

BENAMING

ALG REK

BEDRAG

AANWEND.

Overdracht

ADMINISTRATIE & ALGEMEEN BESTUUR

20060004 Signalisatie

2210000

7.195,12

0,00

7.195,12

20060006 Klimaatregeling

2210000

6.921,83

0,00

6.921,83

20060007 Preventie: provisioneel brandbeveiliging

2310000

2.000,00

0,00

2.000,00

20070004 Bouw sociaal huis

2210000

1.720.000,00

0,00

1.720.000,00

20070005 Herstellen slagboom

2210000

12.000,00

0,00

12.000,00

2310000

750,00

0,00

750,00

20060033 Automatische deuropener voor onthaal

2210000

20.000,00

0,00

20.000,00

20060034 Alternatingsmatrassen met motor

2300000

7.500,00

0,00

7.500,00

20060036 Meubilair voor refters en dagzalen Nieuwbouw 60

2400000

3.500,00

0,00

3.500,00

20060037 Meubilair voor inrichting lokalen keuken

2400000

3.000,00

927,00

2.073,00

20060042 Preventie:thermostatische kranen

2310000

6.000,00

0,00

6.000,00

20060043 Preventie : prov.brandbeveiliging

2310000

1.750,00

0,00

1.750,00

20070028 Aanpassen buitenverlichting

2210000

10.000,00

1.096,00

8.904,00

20070030 Schilderwerken gangen,kamers en lokalen

2210000

8.292,58

5.006,29

3.286,29

20070032 Herstellen/vervangen zonnewering

2210000

6.000,00

0,00

6.000,00

20070033 Inrichten lokalen administratie

2400000

6.500,00

0,00

6.500,00

100 / 02

TECHNISCHE DIENST

20060012 Preventie:prov.brandbeveiliging 83411

20070034

Rusthuis 't MEILAND

Automatisering linnendienst voor printen naamlab.

2410000

1.750,00

0,00

1.750,00

20070035 Patientenlift

2300000

37.000,00

0,00

37.000,00

20070036 Positioneringskussens en overtrekken

2300000

3.250,00

0,00

3.250,00

20070037 4 verpleegwagens

2300000

3.750,00

0,00

3.750,00

20070038 Serveer- en werkkarren

2310000

4.000,00

0,00

4.000,00

20070039 Tempurmatrassen en kussens

2400000

11.000,00

0,00

11.000,00

20070040 Relaxzetels

2400000

40.000,00

0,00

40.000,00

20070041

Wc stoelen op wieltjes met malse zitting en emmer

2300000

14.000,00

0,00

14.000,00

20070042 Hometrainers voor dagzalen 2° en 3° verdiep

2300000

1.250,00

0,00

1.250,00

20070043 Passieve weegschaal

2300000

4.000,00

0,00

4.000,00

20070044 Diverse materialen kinesitherapie

2300000

4.000,00

2.875,36

1.124,64

20070045 Vervanging brandslangen

2210000

1.500,00

0,00

1.500,00

20070047 Inrichting snoezelruimte

2210000

2.000,00

0,00

2.000,00


64

20070048 Meubilair snoezelruimte

2400000

4.000,00

0,00

4.000,00

20070053 Zonnewering

2210000

2.000,00

0,00

2.000,00

20070054 Rolluiken conciergewoning

2210000

3.000,00

0,00

3.000,00

20070055 Digitaal fototoestel

2310000

750,00

311,35

438,65

20070056 TV-*toestellen

2310000

2.500,00

0,00

2.500,00

20070057 Inrichting apoteeklokaal

2400000

2.000,00

0,00

2.000,00

20070062 Herinrichting peutertuin

2210000

30.000,00

0,00

30.000,00

20070063 Plaatsen zonnewering

2210000

4.000,00

0,00

4.000,00

1.997.159,53

10.216,00

1.986.943,53

83412

8442

Rusthuis SINT-LAURENTIUS

Kinderdagverblijf DE RAKKERTJES

Algemeen totaal

2.6.

Overzicht tewerkstelling en bespreking sociaal klimaat

Personeelsbeleid Lopende interne projecten omvatten: 1. Gesubsidieerde contractuelen 2. Sociale Maribel 3. Sociale tewerkstelling artikel 60§7 Sociale tewerkstelling door het OCMW Sint-Truiden Sociale tewerkstelling is een hulpverleningsvorm. Het doel van deze hulpverlening is mensen weerbaarder en zelfredzamer maken. De tewerkstellingsdienst richt zich tot mensen die, om welke reden dan ook, zonder enige vorm van ondersteuning weinig kansen maken om werk te vinden. Deze tewerkstelling is veelal gekend als “de tewerkstelling in het kader van artikel 60”, hoewel er meerdere tewerkstellingsvormen in de praktijk voorkomen. De problemen die het moeilijk maken om werk te vinden kunnen zeer gevarieerd zijn. Daarom wordt er gewerkt volgens de methodiek van trajectbegeleiding. Dat betekent dat de mogelijkheden, beperktheden en individuele achtergrond van de cliënt bepalen hoe het traject er uit zal zien. Via de sociale dienst van het OCMW. worden dossiers doorgegeven van mensen die in aanmerking komen voor tewerkstelling. De eerste stap bestaat altijd uit een gesprek (intake). Vervolgens zal men samen met de cliënt een aangepast traject uitstippelen. Dit kan gaan van het volgen van een cursus Nederlands tot het volgen van een meer op tewerkstelling toegespitste opleiding of vorming met als doel een passende tewerkstelling. Indien het dossier van de cliënt het toelaat wordt er ook op de reguliere arbeidsmarkt gezocht naar tewerkstelling. Het is ook mogelijk dat de cliënt rechtstreeks in een job stapt. Het kan gaan om een tewerkstelling binnen de eigen diensten van het OCMW. of in een vzw. (tewerkstelling art. 60§7). Het betreft dan een tewerkstelling van beperkte duur waarin men intensief begeleid wordt. De opgedane ervaring moet de kansen voor de cliënt op de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Het merendeel van de tewerkstellingen werd in 2005 gerealiseerd binnen de eigen diensten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het Kringloopcentrum, de Stadsdiensten, het Opzoekingsstation te Gorsem, arbeidscentrum ’t Heft, vzw De Ploeg, vzw Den Akker en vzw Basiseducatie. Het project arbeidszorg bij vzw WIRIC is bedoeld voor mensen die niet in het gewone arbeidscircuit en zelfs niet in het systeem van beschutte tewerkstelling kunnen tewerkgesteld worden omdat hun mogelijkheden daartoe te beperkt zijn.


65

Andere lopende projecten zijn de tewerkstelling via PWA en het S.A.S.-project (Service aan Senioren) waarbij ook gewerkt wordt via het systeem van PWA-arbeid. Via het Activaplan en de Wep-contracten (loontussenkomst van het O.C.M.W.) worden bedrijven gestimuleerd O.C.M.W.-cliënten in dienst te nemen. Hiervoor wordt samengewerkt met Opzoekingsstation te Gorsem, vzw Bewust en een aantal plaatselijke fruitbedrijven.

2.7.

Overzicht Milieuwetgeving

Overzicht van de milieuwetgeving waaraan het OCMW onderworpen is en de geleverde inspanningen tijdens het boekjaar om daaraan te voldoen. Centrale administratie (administratie, sociale dienst en thuiszorgdiensten) In de centrale administratie worden volgende inspanningen gedaan: - Beperking van de papierstroom door gebruik te maken van de interne mail - Milieubox voor patronen in inktjetprinters en laserprinters - Gescheiden papierinzameling (vertrouwelijke documenten worden afzonderlijk opgehaald en vernietigd door een gespecialiseerde firma) - In augustus 2006 werd gestart met de gescheiden ophaling van PMD-, KGV-, GFT-, glas- en restafval - Sensibiliseringscampagnes om het energieverbruik te verminderen (R.E.G.) - Naleving H.A.C.C.P.-normen inzake bereiding en distributie van voeding in de uitzendkeuken - Terugnameverplichting van verpakkingen door leveranciers Instellingen (rusthuizen en kinderdagverblijf) In de rusthuizen en het kinderdagverblijf worden volgende inspanningen geleverd: - Naleven van de H.A.C.C.P.-normen inzake bereiding en distributie van voeding - Terugname verplichting van verpakkingen door leveranciers - Sensibiliseringscampagnes om het energieverbruik te verminderen (R.E.G.) - Sortering van het afval om restafval te reduceren


66

DEEL 3 – FINANCIEEL GEDEELTE 3.1.

OCMW – Geconsolideerd

3.1.1. Gemeentelijke bijdrage

3.1.1.1.

Overzicht 1983 – 2006 van de gemeentelijke bijdrage

Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Dotatie 839.714,53 883.444,18 782.302,39 782.302,39 782.302,39 782.302,39 906.249,15 1.417.496,40 1.735.254,67 1.955.879,91 1.955.879,91 1.479.949,36 1.752.359,33

Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dotatie 1.948.443,10 2.797.892,66 3.222.394,33 3.494.042,00 2.655.834,60 3.319.896,11 3.455.204,62 3.484.543,96 3.980.388,94 4.275.869,29 4.228.544,30 4.691.510,47

Evolutie gemeentelijke dotatie

Dotatie Gebudgetteerd

5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

0,00

De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget 2007 bedroeg 4.244.084,00 euro. Van de gemeentelijke bijdrage werd effectief 4.691.510,47 euro gebruikt voor de verplichte bijdrage van de gemeente in de werking en de aflossingen. Aangezien de berekende gemeentelijke bijdrage groter is dan de gebudgetteerde dient een bedrag van 447.426,47 euro van de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage van de vorige jaren aangewend te worden. Dit is een stijging van de verplichte tussenkomst met 10,94% ten opzichte van vorig jaar. Het globale overschot op de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen wordt bekomen door bij het saldo van de overschotten op de gemeentelijke bijdrage van de vorige jaren (662.486,62 euro), het tekort op de gemeentelijke bijdrage van 2007 (447.426,47 euro) af te trekken. Het totale overschot op de gemeentelijke bijdrage is dus 215.060,15 euro. Dit vindt men terug onder AR 1300000.


67

3.1.1.2.

Gemeentelijke bijdrage in de werking/inwoner

Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inwoners 36.665 36.664 36.539 36.612 36.618 36.846 37.031 37.010 37.063 37.304 37.358 37.446 37.280 37.320 37.292 37.137 37.152 37.077 37.314 37.494 37.723 37.989 38.247 38.427 38.828

Dotatie/ inwoner 22,90 24,10 21,41 21,37 21,36 21,23 24,47 38,30 46,82 52,43 52,36 39,52 47,01 52,21 75,03 86,77 94,05 71,63 88,97 92,15 92,37 104,78 111,80 110,04 120,83

Dotatie 839.714,53 883.444,18 782.302,39 782.302,39 782.302,39 782.302,39 906.249,15 1.417.496,40 1.735.254,67 1.955.879,91 1.955.879,91 1.479.949,36 1.752.359,33 1.948.443,10 2.797.892,66 3.222.394,33 3.494.042,00 2.655.834,60 3.319.896,11 3.455.204,62 3.484.543,96 3.980.388,94 4.275.869,29 4.228.544,30 4.691.510,47

% 5,21% -11,15% -0,20% -0,02% -0,62% 15,27% 56,50% 22,24% 11,99% -0,14% -24,51% 18,93% 11,07% 43,70% 15,65% 8,39% -23,84% 24,21% 3,58% 0,24% 13,43% 6,70% -1,57% 9,80%

Gemeentelijke bijdrage in de werking/inwoner

140,00

70,00%

Dotatie/ inwoner

120,00

60,00% 50,00%

100,00

40,00% 30,00%

80,00

20,00% 60,00

10,00% 0,00%

40,00

-10,00%

20,00

-20,00% 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

-30,00% 1983

0,00

Voor boekjaar 2007 bedraagt de gemeentelijke bijdrage in de werking per inwoner 120,83 euro (in 2006 was dit 110,04 euro). Dit is een daling van 1,56% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel per inwoner per jaar in de verplichte gemeenschappelijke bijdrage stijgt met 10,79 euro ten opzichte van vorig jaar.


68

3.1.2. Schuldpositie van het OCMW op 31/12/2007 Het overzicht van de schuldpositie op 31/12/2007 is een getrouwe weergave van het relatief belang van de verschillende investeringsuitgaven in de totale uitgaven van het OCMW.

1/10/2017 1/10/2017 1/10/2012 1/04/2016 1/04/2016 16/06/2010 16/06/2015 16/06/2015 1/04/2016 31/12/2025 1/07/2015 1/10/2015 16/06/2015 16/06/2015 16/06/2010 16/06/2010 1/04/2014 1/04/2009 31/12/2014 1/10/2009 1/07/2013 1/07/2008 1/07/2008 1/07/2008 1/07/2008 31/12/2008 1/04/2009 31/12/2012 31/12/2012 1/04/2008 1/04/2013 31/12/2012 31/12/2007 31/12/2022 1/04/2012


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 81.000,00 7.397,98 19.374,84 28.430,66 21.850,21 28.051,47 21.764,35 46.689,28 7.325,59 10.182,65 13.660,19 20.625,36 18.953,78 25.524,16 28.843,12 4.109,58 28.032,17 13.570,16 6.515,64 3.378,96 3.674,87 4.003,32 4.107,08 12.512,06 792,79 10.039,77 5.642,91 535,72 13.143,70 5.315,41 807,86 203.576,05 4.878,09

Rentevoet

10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 20 10 10 10 10 5 5 10 5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5 10 10 5 20 10

Resterend schuldsaldo

Eindvervaldag

83411-99 83411-99 100-01 100-01 83411-99 100-01 83411-99 100-01 100-01 100-01 83411-99 100-01 100-01 83411-99 83411-99 83411-99 83411-99 83411-99 100-01 83411-99 8441-22 100-01 100-01 83411-99 83411-99 100-01 8441-22 100-02 832-10 832-13 83411-99 83412-99 100-01 83411-99 83411-99 100-01 83411-99 83411-99

Ten laste van

Duur

16.000,00 36.000,00 55.000,00 15.000,00 10.000,00 81.000,00 8.486,94 22.265,21 45.000,00 26.000,00 33.379,00 25.000,00 50.000,00 9.169,97 12.395,00 16.254,53 24.542,52 30.000,00 40.399,59 41.948,47 12.997,95 37.184,00 32.332,26 10.605,53 21.097,56 22.945,23 24.995,90 25.643,73 47.100,00 2.500,00 17.642,38 9.916,00 5.000,00 22.310,00 9.344,95 14.874,00 247.893,53 9.688,92

Activiteiten centrum

1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041

Bedrag

Nummer lening

Lenigen ten laste van het OCMW zijn aangeduid met 1, ten laste van de hogere overheid met 2.

4,411% 4,639% 4,633% 3,570% 3,310% 4,390% 4,700% 4,700% 3,377% 2,913% 2,823% 2,778% 4,700% 4,720% 4,410% 4,410% 4,332% 4,263% 4,510% 4,889% 3,070% 3,030% 3,030% 3,030% 3,030% 3,988% 4,258% 4,513% 4,513% 3,500% 2,970% 4,586% 3,480% 4,681% 4,260%

69

1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1032 1031 1030 1028 1027 1020 1019 1016 1015 1014 1013 1011 1010 1008 1007 1000

Totaal

6.792,08 37.184,03 17.025,40 2.969,52 9.915,74 37.184,03 2.835,28 1.388.203,74 12.616,79 6.283,98 5.585,09 223.104,17 164.849,19 239.217,25 14.873,61 6.549,82 24.789,35 35.572,72 421.418,99 5.070.272,19 743.680,57 495.787,05 290.531,21

83411-99 83411-99 83412-99 100-01 100-01 100-01 83411-99 83411-99 83412-99 100-02 83411-99 83411-99 83412-99 100-02 83412-99 83412-99 83411-99 100-02 8441-22 83411-99 100-01 100-01 8442-99

10 5 10 10 10 5 10 20 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 20 20 20 20 30

1/04/2012 31/12/2007 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2007 1/10/2011 1/04/2022 1/04/2011 31/12/2010 1/10/2011 1/10/2021 31/12/2018 31/12/2018 1/10/2017 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 31/12/2016 1/07/2016 1/04/2012 1/07/2010 1/04/2012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

10.429.154,97

3.416,45 2.013,52 8.099,23 1.387,00 5.637,73 2.004,31 1.262,08 1.133.420,07 5.029,13 2.355,94 2.497,46 173.843,53 98.909,51 143.530,36 9.143,21 0,00 0,00 0,00 210.709,49 1.901.407,03 265.734,77 147.248,76 54.474,60

4,230% 3,380% 4,110% 4,482% 4,567% 3,200% 4,611% 4,970% 3,910% 4,130% 4,670% 3,800% 3,736% 3,736% 4,470% 4,135% 3,780% 3,780% 4,800% 4,841% 4,110% 3,980% 3,410%

4.901.433,96

In de loop van 2007 werden 2 nieuwe leningen aangegaan voor een totaalbedrag van 107.000,00 euro (leningnummers 1076 tot en met 1078). De rentevoet van 20 leningen herzien overeenkomstig de normale herzieningsperiode. 3 leningen werden omgezet van de fase van kredietopening naar effectieve lening. In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de resterende schuld op 31/12/2007 per activiteitencentrum.

Schuldpositie activiteitencentra Algemene administratie 2,59%

4,46% 1,11%

14,86%

3,06%

Technische dienst

0,26%

Land- en bosbouw

0,02%

Sociale dienst Rusthuis 't Meiland Rusthuis Sint-Laurentius Warme maaltijden

73,65%

Kinderdagverblijf De Rakkertjes

73,65% van de resterende schuld hoort toe aan activiteitencentrum ’t Meiland (als gevolg van de leasing voor de nieuwbouw uit 1996 en de lening voor de bouw van nieuwe dagzalen en vernieuwing


70

van de keuken in 2001). 14,86% van de resterende schuld is een gevolg van investeringen in activiteitencentrum algemene administratie en 4,46% van de uitstaande schuld behoort tot het activiteitencentrum warme maaltijden. De schuld van het kinderdagverblijf is volledig ten laste van de hogere overheid. De totale uitstaande schuld op 31/12/2007 bedroeg 4.901.433,96 euro. Van deze schuld was 1,11% of 54.474,60 euro ten laste van de hogere overheid en 4.846.959,36 euro of 98,89% ten laste van het OCMW. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de uitstaande schuld sinds de invoering van de Nieuwe OCMW-Boekhouding in 2000 tot einde 2007. De uitstaande schuld is in 2007 gedaald met 525.103,35 euro.

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3.1.3

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007

Bedrag 10.159.604,06 9.542.033,77 9.888.330,88 10.050.145,80 10.221.518,66 10.285.849,27 10.373.022,72 10.429.154,97

Resterend schuldsaldo 5.772.627,00 6.466.626,32 6.165.885,93 6.273.952,29 5.950.943,33 5.777.409,15 5.426.537,31 4.901.433,96

Overzicht van de werkingsopbrengsten Tegemoetkoming Recuperatie Overige begunstigden Ziekenfonds Verpachting S.B. opbrengsten 3.091.289,84 2.704.965,50 278.501,79 141.168,97 27.653,63 3.185.363,03 2.847.126,53 276.316,69 146.541,67 43.908,09 3.183.942,43 2.804.440,14 308.764,81 150.812,57 34.130,73 3.233.091,09 2.759.527,03 307.470,87 181.594,20 28.511,92 3.463.741,45 2.882.423,42 305.252,56 191.438,20 71.442,37

Begunstigden Ziekenfondsen Verpachting Recuperatie SB

Totaal 6.243.579,73 6.499.256,01 6.482.090,68 6.510.195,11 6.914.298,00

A.R. 7000000 --> 7000030 A.R. 7000100 --> 7000120 A.R. 7061000 --> 7063000 A.R. 708XXXX

50,10% van de werkingsopbrengsten (vorig jaar 49,66%) betreffen de tegemoetkomingen van begunstigden voor prestaties geleverd door het OCMW (rusthuizen, warme maaltijden, kinderdagverblijf, poetsdienst en gezinszorg). Deze inkomsten stijgen met 7,13% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de stijging van de ligdagprijzen, de toename van de verkochte maaltijden van de uitzendkeuken, de hogere inkomsten uit gezinszorg en de nieuwe ontvangsten uit poetsdienst via dienstencheques. Het relatief belang van het aandeel van de mutualiteiten voor het verblijf in de rustoorden neemt dit jaar af in belangrijkheid (41,69% - in 2006: 43.26%). Deze inkomsten omvatten zowel de tussenkomst van de mutualiteiten in de verblijfskosten van de bejaarden (ROB of RVT) als de tussenkomst van ziekenfondsen voor de via de rusthuisapotheek geleverde medicijnen (via het systeem van 3de betaler) als de tegemoetkoming van de ziekenfondsen in het honorarium van de coördinerende geneesheer.


71

De inkomsten uit verpachting blijven nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Het relatief aandeel uit de recuperaties van de sociale dienst blijft ongeveer gelijk (2,77% - in 2006: 2,79%). Het bedrag van de recuperaties stijgt ten opzichte van vorig jaar met 5,42% of 9.844,00 euro. Overzicht van de andere opbrengsten Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 Jaar 2003 2004 2005 2006 2007

Gezinszorg 453.879,00 627.975,89 550.206,30 650.068,06 732.093,75 Leefloon 518.316,97 615.585,35 791.126,12 949.592,57 963.518,80

K&G 312.784,24 333.782,86 385.153,82 403.935,31 409.845,36 Vreemd. 1.120.951,02 781.164,14 631.288,44 968.888,01 655.763,41

Staatstoelage Gezinszorg Toelage Kin & Gezin Sociaal Impuls Fonds Sociale Maribel Staatstoelage Leefloon Staatstoelage Vreemdelingen Staatstoelage opvang vreemdelingen

A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R.

SIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opvang 351.523,75 0,00 331.343,84 282.988,78 137.985,10

GECO's 649.646,50 650.374,59 627.822,25 619.463,07 642.955,73 Overige 702.420,80 781.466,04 898.894,04 917.946,30 934.363,35

Soc. Mar. 377.814,16 380.833,27 425.580,40 455.192,78 427.554,88 Totaal 4.487.336,44 4.171.182,14 4.641.415,21 5.248.074,88 4.904.080,38

7401000 7402000 7450000 7462000 7480XXX 7482XXX 7482350

In 2007 werd een opbrengst ingeschreven voor dienstjaar 2006 voor de subsidie die het OCMW ontvangt vanwege POD Maatschappelijke Integratie voor de aanwezigheid van een asielcentrum op het grondgebied van Sint-Truiden. Voor dienstjaar 2007 werd nog geen opbrengst vastgelegd omdat dit bedrag bij de afsluiting van de rekening nog niet gekend was. De totale ontvangsten uit andere opbrengsten dalen met 343.994,50 euro of 6,55% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is een gevolg van de terugloop van de ontvangsten voor vreemdelingen. De andere ontvangsten blijven ongeveer gelijk of stijgen licht. De toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor gezinszorg stijgt aanzienlijk als gevolg van de toename van het aantal gesubsidieerde uren. Het OCMW ontvangt vanaf 2003 geen inkomsten niet meer uit SIF-gelden omdat dit fonds heeft opgehouden te bestaan op 31/12/2002. Wel konden de OCMW’s vanaf die datum aanspraak maken op een percentage uit het Gemeentefonds (maximaal 8%). In Sint-Truiden werd er echter voor geopteerd om het Gemeentefonds integraal toe te kennen aan de stad en het OCMW slechts een aandeel hiervan te geven via de verplichte gemeentelijke tussenkomst in de werking en de aflossing.


72

3.1.4. Overzicht van de werkingskosten (exclusief personeelskosten)

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007

Goederen 859.938,21 853.305,29 872.731,98 908.313,05 988.322,23

Kosten S.D. 2.385.233,03 2.316.712,61 2.458.495,73 2.447.202,65 2.360.570,15

Aankoop goederen Specifieke kosten Sociale Dienst Diensten & diverse leveringen Andere werkingskosten

Diensten & Andere Leveringen Werkingskost 764.249,51 63.789,68 829.581,90 68.515,88 931.229,47 64.514,80 1.000.422,41 68.982,31 1.048.206,44 88.991,13

Totaal 4.073.210,43 4.068.115,68 4.326.971,98 4.424.920,42 4.486.089,95

A.R. 60XXXXX A.R. 608XXXX A.R. 61XXXXX A.R. 64XXXXX

De specifieke kosten voor de sociale dienst omvatten alle uitgaven op de rekening 608XXXX. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de uitgaven voor werkingskosten in het totaal met 1,38%. Opvallend zijn vooral de stijging van de uitgaven voor goederen (+ 8,81%) en de uitgaven voor leveranciers en diensten (+ 4,78%). Ook de andere werkingskosten nemen toe met 29,01%. Dit komt doordat een aantal werkingsvorderingen niet konden gerealiseerd worden (totaalbedrag: 16.972,03 euro). Opvallend is ook de lichte daling van de uitgaven voor sociale dienst met 3,54%. Een verdere uitsplitsing van de specifieke uitgaven voor de sociale dienst vindt men terug in onderstaande tabel. Hieruit blijkt nogmaals de lichte stijging van de uitgaven voor leefloon (+53.334,62 euro) terwijl de uitgaven voor vreemdelingen sterk dalen (-137.475,32 euro).

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007

Leefloon Vreemdelingen Mantelzorg 910.078,75 1.087.170,21 35.218,81 971.458,13 906.275,44 35.805,66 1.239.578,37 780.132,69 33.968,60 1.301.868,93 778.897,94 32.901,98 1.355.203,55 641.422,62 40.366,70

Overige 352.765,26 403.173,38 404.816,07 333.533,80 323.577,28

3.1.5. Overzicht van de personeelskosten

3.1.5.1. Jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht Personeel 6.906.057,50 7.157.922,18 7.332.058,93 7.672.989,97 8.584.580,13 9.060.706,98 9.518.149,26 9.923.756,37 10.476.379,54 10.879.041,68 11.253.222,33

Toename 251.864,68 174.136,75 340.931,04 911.590,16 476.126,85 457.442,28 405.607,11 552.623,17 402.662,14 374.180,65

% 3,65% 2,43% 4,65% 11,88% 5,55% 5,05% 4,26% 5,57% 3,84% 3,44%

De personeelskosten stijgen ten opzichte van 2006 met 3,44% of 374.180,65 euro. Dit is een gevolg van de indexaanpassingen van de lonen met ingang van 1 november 2006 (2%), die pas zijn volledig


73

impact heeft in het volgende jaar. en de invulling van de vacante plaatsen. Ook de verhoging van de attractiviteitspremie voor het personeel van de rustoorden heeft zijn invloed op de personeelskosten. Tenslotte stijgt het aantal tewerkgestelden via Artikel 60§7, waarbij meer en meer tewerkstellingen worden gecreëerd in de privésector. In de onderstaande tabel wordt de evolutie van de personeelsuitgaven weergegeven. Overzicht personeelskosten 12.000.000,00

145,00%

11.000.000,00

140,00%

10.000.000,00 9.000.000,00

135,00%

8.000.000,00

130,00%

7.000.000,00 6.000.000,00

125,00%

5.000.000,00 4.000.000,00

Personeel Index

3.000.000,00 2.000.000,00

120,00% 115,00% 110,00%

1.000.000,00 0,00

105,00% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de indexaanpassingen vanaf 1990 tot 2007. Jaar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Index 100,00% 104,04% 108,24% 110,41% 112,62% 114,87% 117,17% 119,51% 119,51% 121,90% 124,34% 126,82% 129,36% 131,95% 134,59% 137,28% 140,02% 140,02%

Toename 4,04% 4,04% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 2,00% 2,00% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00%


Datum

1/09/2000 1/07/2001 1/03/2002 1/07/2003 1/11/2004 1/09/2005 1/11/2006

74

3.1.5.2.

Overzicht van de personeelskosten per subactiviteitencentrum

AC 100/01 100/02 600/99 832/10 832/11 832/13 8441/20 8441/21 8441/22 8441/25 8441/27 8442/99 83411/99 83412/99 Totaal

Omschrijving Algemene administratie Technische dienst Land- en bosbouw Sociale dienst Welzijnsdienst Sociale tewerkstelling Poetsdienst Gezinszorg Warme maaltijden Ontmoetingsruimte Cicindria Dienstenchequebedrijf Kinderdagverblijf Rusthuis 't Meiland Rusthuis St-Laurentius

Personeelskost 1.374.794,84 386.609,85 129.804,74 969.994,23 68.964,69 453.252,32 544.786,86 1.069.297,27 266.568,17 39.694,95 46.085,02 550.743,52 5.006.295,31 346.330,56 11.253.222,33

% aandeel 12,22% 3,44% 1,15% 8,62% 0,61% 4,03% 4,84% 9,50% 2,37% 0,35% 0,41% 4,89% 44,49% 3,08% 100,00%

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het meeste personeel tewerkgesteld wordt in rusthuis t’ Meiland (44,49% van de totale loonkost). Personeelskost

Algemene administratie Technische dienst Land- en bosbouw

44,49%

Sociale dienst

3,08%

Welzijnsdienst

12,22%

Sociale tewerkstelling Poetsdienst Gezinszorg Warme maaltijden

4,89% 0,41% 0,35%

2,37%

0,61%

9,50% 4,84%


4,03%

8,62%

3,44% 1,15%

Ontmoetingsruimte Cicindria Dienstenchequebedrijf Kinderdagverblijf Rusthuis 't Meiland Rusthuis St-Laurentius

75

3.1.6. Budget analyse 2007 In onderstaande tabel worden de resultaten van de rekening 2007 vergeleken met het budget 2007 na de laatste budgetwijziging. De laatste 2 kolommen van deze tabel geven het nominaal verschil en het procentueel verschil weer tussen budget en rekening. Een negatief cijfer betekent dat de ontvangsten of uitgaven lager liggen dan geraamd, een positief cijfer dat de ontvangsten of uitgaven hoger liggen dan geraamd.

I.

II.

III.

Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkinsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) Werkingsresultaat

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630

Budget 2007 14.039.761,00 6.994.411,00 6.782.036,00 212.375,00 0,00 0,00 1.441.655,00 5.603.695,00 18.175.185,00 4.019.120,00 1.011.500,00 3.007.620,00 0,00 2.621.270,00 1.179.615,00 1.441.655,00 11.388.070,00 0,00

Rekening 2007 13.187.487,85 6.914.298,00 6.722.859,80 191.438,20 0,00 0,00 1.369.109,47 4.904.080,38 17.764.654,71 3.348.892,38 988.322,23 2.360.570,15 0,00 2.417.315,91 1.048.206,44 1.369.109,47 11.253.222,33 562.608,11

Verschil -852.273,15 -80.113,00 -59.176,20 -20.936,80 0,00 0,00 -72.545,53 -699.614,62 -410.530,29 -670.227,62 -23.177,77 -647.049,85 0,00 -203.954,09 -131.408,56 -72.545,53 -134.847,67 562.608,11

631/4 635/7 640/8 649 70/64

0,00 75.000,00 71.725,00 0,00 -4.135.424,00

0,00 93.624,85 88.991,13 0,00 -4.577.166,86

0,00 18.624,85 17.266,13 0,00 -441.742,86

% -6,07% -1,15% -0,87% -9,86%

-12,48% -2,26% -16,68% -2,29% -21,51% -7,78% -11,14% -1,18%

24,07% 10,68%

Het werkingsresultaat is 10,68% slechter dan geraamd in het budget (vorig jaar 9,45% beter). Dit is voornamelijk te wijten aan volgende rubrieken: ¾ De werkingsopbrengsten liggen 59.176,20 euro hoger dan geraamd; ¾ De opbrengsten uit recuperatie kosten sociale dienst liggen 20.936,80 euro lager dan geraamd; ¾ De andere opbrengsten liggen 699.614,62 euro lager dan geraamd ¾ De kosten voor aankoop van goederen liggen 23.177,77 euro lager dan geraamd ¾ De specifieke kosten voor sociale dienst liggen 647.049,85 euro lager dan geraamd. ¾ De kosten voor leveringen en diensten liggen 131.408,56 euro lager dan geraamd ¾ De personeelskosten liggen 134.847,67 euro lager dan geraamd ¾ De andere werkingskosten liggen 17.266,13 euro hoger dan geraamd Deze rubrieken samen zijn goed voor een verbetering van het werkingsresultaat met 139.490,10 euro. Daartegenover staan echter niet in het budget opgenomen kosten voor een bedrag van 581.232,96 euro (afschrijvingen en voorzieningen voor risico’s en kosten), zodat het werkingsresultaat 441.742,86 euro slechter is dan voorzien in het budget. Deze verslechtering is voornamelijk een gevolg van het niet realiseren van een aantal inkomsten onder de rubriek I.E. – andere opbrengsten. Met name was het bedrag van een aantal betoelagingen lager dan initieel gebudgetteerd.

Rubriek IV.

V.

VI.

Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten Resultaat van de gewone activiteiten


75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65

Budget 2007 16.015,00 1.250,00 8.500,00 6.265,00 263.382,00 244.557,00 0,00 13.750,00 5.075,00 -4.382.791,00

Rekening 2007 136.533,89 793,50 18.511,50 117.228,89 210.904,33 206.818,84 0,00 4.085,49 -4.651.537,30

Verschil % 120.518,89 752,54% -456,50 -36,52% 10.011,50 117,78% 110.963,89 1771,17% -52.477,67 -19,92% -37.738,16 -15,43% 0,00 -13.750,00 -989,51 -19,50% -268.746,30 6,13%

76

De financiële opbrengsten liggen 120.518,89 euro hoger dan geraamd in het budget als gevolg van de verrekening van de gekregen investeringssubsidies. De financiële kosten liggen 52.477;67 euro lager dan geraamd als gevolg van de minderuitgaven voor intrestlasten (niet alle voorziene leningen werden opgenomen). Hierdoor is het resultaat van de gewone activiteiten 268.746,30 euro slechter dan gebudgetteerd.

76 760

Budget 2007 0,00 0,00

761

0,00

0,00 0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

37.941,82 407,00 442,71 15,50

37.941,82 407,00 442,71 15,50

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 427,21 0,00 0,00

0,00 0,00 427,21 0,00 0,00

-4.382.791,00

-4.613.631,19

-230.840,19

-4.382.791,00

-4.953.694,58

570.903,58

-4.382.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.613.631,19 -340.063,39 0,00 340.063,39 4.691.510,47 0,00 4.691.510,47 0,00 0,00 0,00 -262.184,11 0,00 262.184,11

230.840,19 -340.063,39 0,00 340.063,39 4.691.510,47 0,00 4.691.510,47 0,00 0,00 0,00 -262.184,11 0,00 262.184,11

Rubriek Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

VII.

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

Rekening 2007 38.348,82

Verschil 38.348,82 0,00

%

5,27%

In het budget waren geen bedragen ingeschreven voor uitzonderlijke kosten en opbrengsten. Door de verkoop van landbouwgronden wordt echter een uitzonderlijke opbrengst verkregen van 38.348,82 euro. Onder de rubriek uitzonderlijke kosten worden de minwaarden van de gerealiseerde verkopen geboekt. Deze bedragen voor 2007 in het totaal 442,71 euro. Door toevoeging van de uitzonderlijke opbrengsten en kosten is het resultaat van dienstjaar 230.840,19 euro slechter dan geraamd in het budget. Aan de gemeentelijke bijdrage wordt 4.953.694,59 euro onttrokken zodat het over te dragen negatief resultaat van het dienstjaar 262.184,11 euro bedraagt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de 7 afgesloten boekjaren.

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Resultaat Gecum. Resultaat -325.657,08 -356.738,56 -682.395,64 -131.784,15 -814.179,79 54.503,05 -759.676,74 -69.253,96 -828.930,70 115.165,31 -713.765,39 373.702,00 -340.063,39 77.879,28 -262.184,11


77

3.1.7. Verticale analyse In de Verticale analyse worden de posten van de balans- of resultatenrekening vergeleken tegenover andere delen van diezelfde balans- of resultatenrekening. Op die manier kan het relatief belang van de verschillende posten in de tijd worden geanalyseerd. Er wordt voor deze analyse abstractie gemaakt van de interne rekeningen courant (416XXXX en 486XXXX) die zich respectievelijk bevinden onder de rubrieken A VII B – overige vorderingen en P IX F – Overige schulden.

3.1.7.1.

Verticale analyse van de Balans

3.1.7.1.1.

Actiefzijde

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling IV. Financiële vaste activa A. Belangen in rechtspersonen B. Vorderingen en effecten C. Borgtochten betaald in contanten VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280 281/5 288 29/58 29 290 291 292 3 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 20/58

op 31/12/2007 87,69% 0,00% 0,00% 87,59% 21,30% 0,58% 0,83% 12,14% 52,58% 0,17% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 12,31% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 5,41% 2,72% 2,68% 4,58% 2,14% 0,06% 100,00%

op 31/12/2006 87,24% 0,00% 0,00% 87,15% 21,60% 0,67% 0,96% 12,36% 51,39% 0,16% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 12,76% 0,19% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 8,75% 3,76% 4,99% 2,10% 1,70% 0,02% 100,00%

op 31/12/2005 87,36% 0,00% 0,00% 87,27% 21,97% 0,77% 1,03% 12,69% 50,81% 0,00% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 12,64% 0,25% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 7,94% 4,31% 3,63% 1,72% 2,60% 0,12% 100,00%

De verhouding vaste/vlottende activa wijzigt niet ten opzicht van vorig jaar. Wel zijn er intern een aantal verschuivingen waar te nemen. Het belang van de werkingsvorderingen en de overige vorderingen neemt af omdat het aantal openstaande vorderingen op het einde van het jaar is verminderd. Op het einde van 2007 kon ook voor een groter bedrag op termijnrekeningen belegd worden dan einde 2006. Het belang van de liquide middelen neemt ook toe aangezien de liquiditeitstoestand van het OCMW einde 2007 vrij gunstig was.


78

3.1.7.1.2.

Passiefzijde

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen C. Grote herstellings- en onderhoudswerken D. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Leasingschulden en soortgelijke 2. Kredietinstellingen 3. Overige leningen B. Werkings- en handelsschulden C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal I. III. IV. V. VI.

IX.

X.

D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

10/15 10 12 13 14 15

op 31/12/2007 73,65% 67,49% 0,00% 0,77% -0,94% 6,33%

op 31/12/2006 73,38% 65,73% 0,00% 2,32% -1,19% 6,52%

op 31/12/2005 71,03% 64,67% 0,00% 2,02% -2,45% 6,79%

16 16 160 161 162 163/9 17/49 17 170/4 172 173 174 175

1,65% 1,65% 1,38% 0,00% 0,00% 0,27% 24,70% 15,57% 15,57% 6,20% 9,37% 0,00% 0,00%

1,28% 1,28% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 25,34% 16,78% 16,78% 6,65% 10,13% 0,00% 0,00%

2,41% 2,41% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 26,56% 17,90% 17,90% 7,15% 10,75% 0,00% 0,00%

176/7 178 179 42/48 42

0,00% 0,00% 0,00% 9,13% 1,83%

0,00% 0,00% 0,00% 8,56% 1,84%

0,00% 0,00% 0,00% 8,66% 1,75%

43 430/8 439 44 46 45

0,59% 0,59% 0,00% 1,43% 0,00% 5,29%

0,56% 0,56% 0,00% 1,43% 0,00% 4,73%

0,57% 0,57% 0,00% 1,38% 0,00% 4,96%

452/3 454/9 48 492/3 10/49

0,89% 4,40% 0,00% 0,00% 100,00%

0,82% 3,91% 0,00% 0,00% 100,00%

0,82% 4,14% 0,00% 0,00% 100,00%

Het gecumuleerd resultaat verbetert ten opzichte van vorig jaar. Deze evolutie zet zicht voor het derde jaar op rij voort. Het relatief aandeel van het overschot op de gemeentelijke bijdrage daalt als gevolg van de opname van middelen voor berekende gemeentelijke bijdrage. Het relatief aandeel van de voorzieningen stijgt van 1,28% naar 1,65% als gevolg van de aanleg van een voorziening voor de eventuele terugbetaling van de kosten bij pachtoverdracht indien het OCMW hiervoor zou veroordeeld worden. Het relatief aandeel van de schulden op lange termijn vermindert van 16,78% naar 15,57% als gevolg de regelmatige aflossing van schulden. Het aandeel van de werkings- en handelsvorderingen blijft nagenoeg gelijk.


79

3.1.7.2.

Verticale analyse van de resultatenrekening

In de Verticale analyse van de resultatenrekening wordt het relatief belang van de verschillende posten van de resultatenrekening in de tijd worden geanalyseerd. Er wordt voor deze analyse abstractie gemaakt van de rekening voor interne facturatie. 3.1.7.2.1.

Verhouding van de onderscheiden resultaten

Boekjaar Werkingsresultaat (WR) Financieel resultaat (FR) Courantresultaat (CR) Uitzonderlijk resultaat (UR) Resultaat van het boekjaar (=CR+UR)

3.1.7.2.2.

op 31/12/2007 99,21% 1,61% 100,82% -0,82% 100,00%

op 31/12/2006 98,54% 2,06% 100,61% -0,61% 100,00%

op 31/12/2005 102,17% 0,99% 103,16% -3,16% 100,00%

Verhouding van de onderdelen van het werkingsresultaat t.o.v. de kosten op 31/12/2007

Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat I.

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64

72,08% 42,17% 41,00% 1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 29,91% 100,00% 20,43% 6,03% 14,40% 0,00% 6,39% 6,39% 0,00% 68,64% 3,43% 0,00% 0,00% 0,57% 0,54% 0,00% -27,92%

op 31/12/2006

op 31/12/2005

75,58% 41,85% 40,68% 1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 33,73% 100,00% 21,57% 5,84% 15,73% 0,00% 6,43% 6,43% 0,00% 69,93% 3,78% 0,00% 0,00% -2,15% 0,44% 0,00% -24,42%

72,35% 42,16% 41,18% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 30,19% 100,00% 21,67% 5,68% 15,99% 0,00% 6,06% 6,06% 0,00% 68,14% 3,86% 0,00% 0,00% -0,15% 0,42% 0,00% -27,65%

Het aandeel van de werkingsopbrengsten daalt ten opzichte van de kosten. Dit is voornamelijk een gevolg van de daling van de andere opbrengsten (toelagen, subsidies, …). Het aandeel van de personeelskosten ten opzichte van het werkingsresultaat daalt lichtjes. Het aandeel van de voorzieningen neemt toe.


80

3.1.8. Horizontale analyse Een horizontale vergelijking bekijkt de evolutie van bepaalde rubrieken over de jaren heen, met een groei- of afnamepercentage. Op die wijze kunnen tendensen in de balans- of resultatenrekening worden vastgesteld in de loop van de jaren.

3.1.8.1.

Horizontale analyse van de balans

3.1.8.1.1.

Actiefzijde

In absolute cijfers in de tijd

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling IV. Financiële vaste activa A. Belangen in rechtspersonen B. Vorderingen en effecten C. Borgtochten betaald in contanten VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA I. II. III.

op op 31/12/2005 31/12/2006 op 31/12/2007 20/28 25.402.177,16 24.957.489,86 24.435.805,67 20 21 0,00 0,00 0,00 22/27 25.376.521,93 24.931.834,63 24.410.150,44 22 6.387.349,04 6.178.406,91 5.934.940,08 23 225.328,53 192.193,02 162.077,90 24 299.812,42 274.848,26 230.946,69 25 3.690.104,44 3.536.459,83 3.382.815,22 26 14.773.927,50 14.703.661,05 14.653.104,99 27 46.265,56 46.265,56 28 25.655,23 25.655,23 25.655,23 280 25.655,23 25.655,23 25.655,23 281/5 0,00 0,00 0,00 288 0,00 0,00 0,00 29/58 3.674.962,28 3.651.820,33 3.431.582,93 29 73.171,82 54.474,60 38.350,12 290 0,00 0,00 0,00 291 0,00 0,00 0,00 292 73.171,82 54.474,60 38.350,12 3 0,00 0,00 0,00 40/41 2.310.087,83 2.504.474,23 1.506.639,55 40 1.254.215,08 1.075.982,99 759.380,18 41 1.055.872,75 1.428.491,24 747.259,37 50/53 499.797,55 600.000,00 1.275.000,00 54/58 755.641,63 487.198,92 595.276,07 490/1 36.263,45 5.672,58 16.317,19 20/58 29.077.139,44 28.609.310,19 27.867.388,60

Het totaal van de materiële vaste activa daalt als gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen. De liquide middelen en de geldbeleggingen nemen toe. De vorderingen op ten hoogste 1 jaar nemen af. Dit geldt zowel voor de werkingsvorderingen als voor de overige vorderingen. De overige vorderingen omvatten vooral werkingstoelagen.


81

Absolute verandering in de tijd


20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280 281/5 288 29/58 29 290 291 292 3 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 20/58

op 31/12/2005 -598.676,47

op 31/12/2006 -444.687,30

op 31/12/2007 -521.684,19

0,00 -598.676,45 -233.140,99 -26.297,69 -15.340,51 -153.644,61 -170.252,65 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 -2.642.771,62 -17.673,03 0,00 0,00 -17.673,03 0,00 237.291,82 -798.550,82 1.035.842,64 -2.752.699,00 -145.954,86 36.263,45 -3.241.448,09

0,00 -444.687,30 -208.942,13 -33.135,51 -24.964,16 -153.644,61 -70.266,45 46.265,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.141,95 -18.697,22 0,00 0,00 -18.697,22 0,00 194.386,40 -178.232,09 372.618,49 100.202,45 -268.442,71 -30.590,87 -467.829,25

0,00 -521.684,19 -243.466,83 -30.115,12 -43.901,57 -153.644,61 -50.556,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.237,40 -16.124,48 0,00 0,00 -16.124,48 0,00 -997.834,68 -316.602,81 -681.231,87 675.000,00 108.077,15 10.644,61 -741.921,59

20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280 281/5 288 29/58 29 290 291 292 3 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 20/58

op 31/12/2005 -2,30% *** *** -2,30% -3,52% -10,45% -4,87% -4,00% -1,14% *** 0,00% 0,00% *** *** -41,83% -19,45% *** *** -19,45% *** 11,45% -38,90% 5171,43% *** -16,19% *** -10,03%

op 31/12/2006 -1,75% *** *** -1,75% -3,27% -14,71% -8,33% -4,16% -0,48% *** 0,00% 0,00% *** *** -0,63% -25,55% *** *** -25,55% *** 8,41% -14,21% 35,29% *** -35,53% *** -1,61%

op 31/12/2007 -2,09% *** *** -2,09% -3,94% -15,67% -15,97% -4,34% -0,34% *** 0,00% 0,00% *** *** -6,03% -29,60% *** *** -29,60% *** -39,84% -29,42% -47,69% *** 22,18% *** -2,59%

Procentuele verandering in de tijd



82

3.1.8.1.2 Passiefzijde In absolute cijfers in de tijd

EIGEN VERMOGEN I. III. IV. V. VI.

Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen C. Grote herstellings- en onderhoudswerken D. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Leasingschulden en soortgelijke 2. Kredietinstellingen 3. Overige leningen B. Werkings- en handelsschulden C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal

IX.

X.

D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

op op op 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 10/15 20.652.151,15 20.993.628,12 20.524.093,02 10 18.805.053,51 18.805.053,51 18.806.790,28 12 13

153,19 586.426,92

153,19 662.486,62

153,19 215.060,15

14 15

-713.765,39 1.974.282,92

-340.063,39 1.865.998,19

-262.184,11 1.764.273,51

16 16 160 161 162 163/9 17/49 17 170/4 172 173 174 175

700.861,55 700.861,55 700.861,55 0,00 0,00 0,00 7.724.126,74 5.205.760,51 5.205.760,51 2.080.098,70 3.125.661,81 0,00 0,00

366.531,57 366.531,57 366.531,57 0,00 0,00 0,00 7.249.150,50 4.800.610,84 4.800.610,84 1.901.407,03 2.899.203,81 0,00 0,00

460.156,42 460.156,42 385.156,42 0,00 0,00 75.000,00 6.883.139,16 4.337.890,10 4.337.890,10 1.727.835,88 2.610.054,22 0,00 0,00

176/7 178 179 42/48 42

0,00 0,00 0,00 2.518.301,23 509.552,41

0,00 0,00 0,00 2.448.539,66 526.853,85

0,00 0,00 0,00 2.545.118,72 509.807,51

43 430/8 439 44 46 45

166.226,88 166.226,88 0,00 400.575,07 0,00 1.441.946,87

160.554,51 160.554,51 0,00 408.641,27 0,00 1.352.490,03

164.211,79 164.211,79 0,00 397.175,52 0,00 1.473.923,90

452/3 238.416,45 235.270,50 248.283,00 454/9 1.203.530,42 1.117.219,53 1.225.640,90 48 0,00 0,00 0,00 492/3 65,00 0,00 130,34 10/49 29.077.139,44 28.609.310,19 27.867.388,60

Het kapitaal van het OCMW stijgt lichtjes als gevolg van een aantal correctieboekingen in het patrimonium (aanpassingen oppervlakte landbouwgronden aan nieuwe kadastrale leggers). Het gecumuleerd resultaat verbetert en het overschot op de gemeentelijke bijdrage neemt af. De voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen stijgen als gevolg van de aanleg van een reserve voor een eventuele veroordeling van het OCMW met betrekking tot de aangerekende kosten voor een pachtoverdracht. De uitstaande schuld daalt met 462.720,74 euro. De overige rubrieken blijven ongeveer gelijk.


83


EIGEN VERMOGEN Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen C. Grote herstellings- en onderhoudswerken D. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Leasingschulden en soortgelijke 2. Kredietinstellingen 3. Overige leningen B. Werkings- en handelsschulden C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA I. III. IV.


op 31/12/2005 -2.973.999,26 9.437,39 0,00 -2.990.317,29

op 31/12/2006 341.476,97 0,00 0,00 76.059,70

op 31/12/2007 -469.535,10 1.736,77 0,00 -447.426,47

14 15

115.165,31 -108.284,67

373.702,00 -108.284,73

77.879,28 -101.724,68

16 16 160 161 162 163/9 17/49 17 170/4 172 173 174 175 176/7 178 179 42/48 42

-22.638,64 -22.638,64 -22.638,64 0,00 0,00 0,00 -244.810,19 -279.631,71 -279.631,71 -172.929,65 -106.702,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.249,11 46.836,97

-334.329,98 -334.329,98 -334.329,98 0,00 0,00 0,00 -474.976,24 -405.149,67 -405.149,67 -178.691,67 -226.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.761,57 17.301,44

93.624,85 93.624,85 18.624,85 0,00 0,00 75.000,00 -366.011,34 -462.720,74 -462.720,74 -173.571,15 -289.149,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.579,06 -17.046,34

43 430/8 439 44 46 45

-12.935,65 -12.935,65 0,00 -37.102,79 0,00 57.450,58

-5.672,37 -5.672,37 0,00 8.066,20 0,00 -89.456,84

3.657,28 3.657,28 0,00 -11.465,75 0,00 121.433,87

452/3 454/9 48 492/3 10/49

57.378,30 72,28 0,00 -19.427,59 -3.241.448,09

-3.145,95 -86.310,89 0,00 -65,00 -467.829,25

13.012,50 108.421,37 0,00 130,34 -741.921,59

10/15 10 12 13

84

Procentuele verandering in de tijd

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen C. Grote herstellings- en onderhoudswerken D. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Leasingschulden en soortgelijke 2. Kredietinstellingen 3. Overige leningen B. Werkings- en handelsschulden C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA I. III. IV.


op op op 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 10/15 -12,59% 1,65% -2,24% 10 0,05% 0,00% 0,01% 12 *** *** *** 13 -83,60% 12,97% -67,54% 14 15 16 16 160 161 162 163/9 17/49 17 170/4 172 173 174 175 176/7 178 179 42/48 42 43 430/8 439 44 46 45

***

*** -5,48%

-5,45%

-3,13% -3,13% -3,13%

-47,70% -47,70% -47,70%

25,54% 25,54% 5,08%

*** *** ***

*** *** *** -3,07% -5,10% -5,10% -7,68% -3,30%

*** *** *** *** ***

-6,15% -7,78% -7,78% -8,59% -7,25%

-5,05% -9,64% -9,64% -9,13% -9,97% *** *** *** *** ***

2,20% 10,12%

-2,77% 3,40%

3,94% -3,24%

-7,22% -7,22%

-3,41% -3,41%

2,28% 2,28%

*** -8,48%

452/3 454/9 48 *** 492/3 10/49

*** *** ***

*** *** *** *** ***

*** ***

***

-5,20%

4,15%

***

31,69% 0,01%

-6,20%

-2,81% ***

-1,32% -7,17% ***

-99,67% -10,03%

*** 2,01%

*** -100,00% *** -1,61%

8,98% 5,53% 9,70%

-2,59%

85

3.1.8.2

Horizontale analyse van de resultatenrekening

3.1.8.2.1

Evolutie van de onderscheiden resultaten

In absolute cijfers in de tijd Boekjaar Werkingsresultaat (WR) Financieel resultaat (FR) Courantresultaat (CR) Uitzonderlijk resultaat (UR) Resultaat van het boekjaar (=CR+UR)

op 31/12/2005 op 31/12/2006 op 31/12/2007 -4.250.967,51 -3.798.714,47 -4.577.166,86 -41.293,18 -79.589,60 -74.370,44 -4.292.260,69 -3.878.304,07 -4.651.537,30 131.556,71 23.461,77 37.906,11 -4.160.703,98 -3.854.842,30 -4.613.631,19

Absolute verandering in de tijd Boekjaar Werkingsresultaat (WR) Financieel resultaat (FR) Courantresultaat (CR) Uitzonderlijk resultaat (UR) Resultaat van het boekjaar (=CR+UR)

op 31/12/2005 op 31/12/2006 op 31/12/2007 -292.603,01 452.253,04 -778.452,39 57.454,21 -38.296,42 5.219,16 -235.148,80 413.956,62 -773.233,23 124.087,72 -108.094,94 14.444,34 -111.061,08 305.861,68 -758.788,89

Procentuele verandering in de tijd Boekjaar Werkingsresultaat (WR) Financieel resultaat (FR) Courantresultaat (CR) Uitzonderlijk resultaat (UR) Resultaat van het boekjaar (=CR+UR)

op 31/12/2005 op 31/12/2006 op 31/12/2007 7,39% -10,64% 20,49% -58,18% 92,74% -6,56% 5,80% -9,64% 19,94% 1661,37% -82,17% 61,57% 2,74% -7,35% 19,68%

Het tekort van het boekjaar stijgt met 19,68% of 758.788,99 euro ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een verslechtering van het werkingsresultaat. Het financieel resultaat en het uitzonderlijk resultaat verbeteren ten opzichte van vorig jaar.


86

3.1.8.2.2

Evolutie van de onderdelen van het werkingsresultaat

In absolute cijfers in de tijd op 31/12/2005 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat I.

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64

op 31/12/2006

op 31/12/2007

11.123.505,89 11.758.269,99 11.818.378,38 6.482.090,68 6.510.195,11 6.914.298,00 6.331.278,11 6.328.600,91 6.722.859,80 150.812,57 181.594,20 191.438,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.641.415,21 5.248.074,88 4.904.080,38 15.374.473,40 15.556.984,46 16.395.545,24 3.331.227,71 3.355.515,70 3.348.892,38 872.731,98 908.313,05 988.322,23 2.458.495,73 2.447.202,65 2.360.570,15 0,00 0,00 0,00 931.229,47 1.000.422,41 1.048.206,44 931.229,47 1.000.422,41 1.048.206,44 0,00 0,00 0,00 10.476.379,54 10.879.041,68 11.253.222,33 593.760,52 587.352,34 562.608,11 0,00 -22.638,64 64.514,80 0,00 -4.250.967,51

0,00 -334.329,98 68.982,31 0,00 -3.798.714,47

op 31/12/2005

op 31/12/2006

0,00 93.624,85 88.991,13 0,00 -4.577.166,86


Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat I.


op 31/12/2007

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630

469.300,45 -932,62 -5.203,52 4.270,90 0,00 0,00 0,00 470.233,07 761.903,46 161.209,81 19.426,69 141.783,12 0,00 101.647,57 101.647,57 0,00 552.623,17 8.037,58

634.764,10 28.104,43 -2.677,20 30.781,63 0,00 0,00 0,00 606.659,67 182.511,06 24.287,99 35.581,07 -11.293,08 0,00 69.192,94 69.192,94 0,00 402.662,14 -6.408,18

60.108,39 404.102,89 394.258,89 9.844,00 0,00 0,00 0,00 -343.994,50 838.560,78 -6.623,32 80.009,18 -86.632,50 0,00 47.784,03 47.784,03 0,00 374.180,65 -24.744,23

631/4 635/7 640/8 649 70/64

0,00 -57.613,59 -4.001,08 0,00 -292.603,01

0,00 -311.691,34 4.467,51 0,00 452.253,04

0,00 427.954,83 20.008,82 0,00 -778.452,39

87

Procentuele verandering in de tijd op 31/12/2005 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat I.

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64

op 31/12/2006

4,40% -0,01% -0,08% 2,91% *** *** ***

5,71% 0,43% -0,04% 20,41% *** *** ***

11,27% 5,21% 5,09% 2,28% 6,12% ***

*** *** ***

***

***

***

***

***

3,44% -4,21% ***

1376,81% 6,92% ***

7,39%

4,78% 4,78%

3,84% -1,08%

-164,73% -5,84% ***

-6,55% 5,39% -0,20% 8,81% -3,54%

7,43% 7,43%

5,57% 1,37% ***

0,51% 6,21% 6,23% 5,42%

13,07% 1,19% 0,73% 4,08% -0,46%

12,25% 12,25% ***

op 31/12/2007

-128,00% 29,01% ***

-10,64%

20,49%

De inkomsten uit werkingsopbrengsten stijgen met 6,23%. De opbrengsten uit de recuperatie van specifieke kosten sociale dienst stijgen met 5,42%. De andere opbrengsten dalen met 6,55%. De werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa in globo nemen slechts toe met 0,51%. De werkingskosten daarentegen stijgen met 5,39%. De personeelskosten stijgen met 3,44%, de kosten voor aankoop van goederen stijgen met 8,81% en de kosten van leveringen en diensten nemen toe 4,78%. De financiële impact op het werkingsresultaat is dat het tekort stijgt met 20,49%.


88

3.2.

Resultaten OCMW per subactiviteitencentrum

3.2.1. Algemeen bestuur en centrale administratie – 100/99 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat I.


Rekening 2005 1.004.535,04 461,67 461,67 0,00 0,00 0,00 871.395,23 132.678,14 2.262.295,51 31.588,54 31.588,54 0,00 0,00 446.234,57 382.269,93 63.964,64 1.607.661,45 197.827,23

Rekening 2006 1.419.991,85 307,65 307,65 0,00 0,00 0,00 911.638,65 508.045,55 2.052.253,28 33.977,03 33.977,03 0,00 0,00 426.169,93 396.558,12 29.611,81 1.713.426,79 206.711,46

0,00 -22.638,64 1.622,36 0,00 -1.257.760,47 63.341,19 793,50 22.035,44 40.512,25 38.359,32 37.646,68

0,00 -334.329,98 6.298,05 0,00 -632.261,43 60.599,20 793,50 18.527,91 41.277,79 40.027,52 38.949,45

0,00 712,64 -1.232.778,60 0,00 0,00

0,00 1.078,07 -611.689,75 0,00 0,00

761

0,00

0,00

762

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.232.778,60

-611.689,75

Rekening 2007 1.265.976,25 267,95 267,95 0,00 0,00 0,00 1.118.653,43 147.054,87 2.493.079,54 44.025,18 44.025,18 0,00 0,00 464.985,34 422.152,82 42.832,52 1.761.404,69 198.108,20 0,00 0,00 18.624,85 5.931,28 0,00 -1.227.103,29 60.050,22 793,50 18.511,50 40.745,22 39.155,37 37.429,48 0,00 0,00 1.725,89 -1.206.208,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206.208,44

-1.232.778,60 0,00 -1.232.778,60 -914.677,33 0,00 914.677,33 1.231.183,52 0,00 1.231.183,52 0,00 0,00 0,00 -916.272,41 0,00 916.272,41

-611.689,75 0,00 -611.689,75 -916.272,41 0,00 916.272,41 938.686,30 0,00 938.686,30 0,00 0,00 0,00 -589.275,86 0,00 589.275,86

-1.795.484,30 0,00 -1.206.208,44 -589.275,86 0,00 589.275,86 1.193.870,66 0,00 1.193.870,66 0,00 0,00 0,00 -601.613,64 0,00 601.613,64

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

89

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale opbrengsten en kosten en het resultaat op jaarbasis. Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Kosten 2.033.680,71 2.216.719,64 2.300.654,83 2.092.280,80 2.532.234,91

Opbrengsten 1.138.926,78 1.392.646,24 1.067.876,23 1.480.591,05 1.326.026,47

Resultaat -894.753,93 -824.073,40 -1.232.778,60 -611.689,75 -1.206.208,44

Overzicht kosten & opbrengsten 100/99

Kosten

3.000.000,00

Opbrengsten

2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 100/99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,00 -200.000,00

Resultaat

-400.000,00

Gem. Bijdrage

-600.000,00 -800.000,00 -1.000.000,00 -1.200.000,00 -1.400.000,00

Het grootste gedeelte van de opbrengsten van dit activiteitencentrum omvatten de doorrekening van de loonkosten van het administratief en technisch personeel aan de verschillende activiteitencentra. De grootste uitgavenpost van dit activiteitencentrum is de loonkost. Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage (1.193.870,66 euro) bedraagt het over te dragen negatief resultaat 601.613,64 euro (stijging met 2,09%).


90

3.2.2. Land- en bosbouw – 600/99 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

I.


Rekening 2005 317.095,54 308.764,81 308.764,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8.330,73 281.237,65 0,00 0,00 0,00 0,00 84.754,36 48.334,85 36.419,51 131.216,55 2.374,30

Rekening 2006 316.531,19 307.455,87 307.455,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075,32 250.561,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48.386,97 2.707,88 45.679,09 137.115,80 2.374,30

0,00 0,00 62.892,44 0,00 35.857,89 46.139,00 0,00 0,00 46.139,00 126,90 126,90

0,00 0,00 62.684,26 0,00 65.969,86 5.159,22 0,00 0,00 5.159,22 108,72 108,72

0,00 0,00 81.869,99 131.556,71 0,00

0,00 0,00 71.020,36 23.817,06 0,00

761

0,00

0,00

762

0,00

0,00

763 764/9 66 660

131.556,71 0,00 0,00 0,00

23.385,06 432,00 355,29 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 355,29 0,00 0,00

427,21

7/6

213.426,70 213.426,70

94.482,13 94.482,13

25.993,27 524.597,19

7/6 6/7

213.426,70 0,00 348.206,56 348.206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 84.244,29 0,00 84.244,29 477.388,97 477.388,97 0,00

94.482,13 0,00 477.388,97 477.388,97 0,00 0,00 0,00 0,00 73.267,18 0,00 73.267,18 498.603,92 498.603,92 0,00

25.993,27

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

790 690 791 794 691 694 693 793

Rekening 2007 309.081,55 305.200,06 305.200,06

3.881,49 322.174,90 247,74 247,74

46.808,93 7.474,05 39.334,88 129.804,74 969,41

75.000,00 69.344,08 -13.093,35 1.269,50

1.269,50 104,49 104,49

-11.928,34 38.348,82

37.941,82 407,00 427,21

498.603,92 498.603,92 0,00 11.122,78 0,00 11.122,78 0,00 0,00 0,00 535.719,97 535.719,97 0,00

91


Kosten Opbrengsten Resultaat 268.288,61 456.871,88 188.583,27 248.111,87 323.605,88 75.494,01 281.364,55 494.791,25 213.426,70 251.025,34 345.507,47 94.482,13 322.706,60 348.699,87 25.993,27

Overzicht kosten & opbrengsten 600/99 600.000,00 Kosten

500.000,00

Opbrengsten

400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 600/99 300.000,00 Resultaat

250.000,00

Gem. Bijdrfage

200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Dit activiteitencentrum is een activiteitencentrum dat winst maakt. Daarenboven worden hier ook uitzonderlijke opbrengsten en kosten geboekt als gevolg van de verkoop van landbouwgronden in de loop van het jaar. De daling van het overschot is hoofdzakelijk te danken aan het aantal verkopen in 2007 en de verhoging van de pachtcoëfficiënt. Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage van een bedrag van 11.122,78 euro bedraagt het over te dragen bonus van dit activiteitencentrum 535.719,97 euro (stijging met 7,44%).


92

3.2.3. Sociale bijstand – 832/99 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat I.


Rekening 2005 2.217.817,12 148.034,34 0,00 148.034,34 0,00 0,00 0,00 2.069.782,78 3.966.470,74 2.422.386,06 0,00 2.422.386,06 0,00 235.575,45 22.612,65 212.962,80 1.295.406,65 13.102,58

Rekening 2006 2.641.145,50 179.074,31 0,00 179.074,31 0,00 0,00 0,00 2.462.071,19 4.132.859,26 2.412.536,57 0,00 2.412.536,57 0,00 280.289,53 32.196,11 248.093,42 1.427.202,23 12.830,93

Rekening 2007 2.220.529,74 188.667,99 0,00 188.667,99 0,00 0,00 0,00 2.031.861,75 4.106.545,86 2.317.817,93 980,70 2.316.837,23 0,00 290.792,64 35.633,24 255.159,40 1.492.211,24 5.724,05

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.748.653,62 776,45 0,00 0,00 776,45 2.512,07 1.122,65

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.491.713,76 826,04 0,00 0,00 826,04 2.058,46 874,38

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.886.016,12 1.547,90 0,00 0,00 1.547,90 3.041,08 681,48

0,00 1.389,42 -1.750.389,24 0,00 0,00

0,00 1.184,08 -1.492.946,18 0,00 0,00

0,00 2.359,60 -1.887.509,30 0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.750.389,24

-1.492.946,18

-1.887.509,30

-1.750.389,24 0,00 -1.750.389,24 -25.788,91 0,00 25.788,91 1.747.145,03 0,00 1.747.145,03 0,00 0,00 0,00 -29.033,12 0,00 29.033,12

-1.492.946,18 0,00 -1.492.946,18 -29.033,12 0,00 29.033,12 1.490.248,15 0,00 1.490.248,15 0,00 0,00 0,00 -31.731,15 0,00 31.731,15

-1.919.240,45 0,00 -1.887.509,30 -31.731,15 0,00 31.731,15 1.892.207,40 0,00 1.892.207,40 0,00 0,00 0,00 -27.033,05 0,00 27.033,05

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

93


Kosten Opbrengsten 3.789.809,60 2.391.458,06 3.701.896,24 1.768.023,01 3.968.982,81 2.218.593,57 4.134.917,72 2.641.971,54 4.109.586,94 2.222.077,64

Resultaat -1.398.351,54 -1.933.873,23 -1.750.389,24 -1.492.946,18 -1.887.509,30


4.500.000,00

Kosten

4.000.000,00

Opbrengsten

3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 832/99 2000 0,00

2001

Resultaat

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Gem. Bijdrage

-500.000,00 -1.000.000,00 -1.500.000,00 -2.000.000,00 -2.500.000,00

De grootste uitgavenpost van dit activiteitencentrum betreft de uitgaven voor sociale bijstand (2.316.837,23 euro). De opbrengsten omvatten voornamelijk de terugbetaling door de federale overheid van de betaalde bestaansminima en de steun aan vreemdelingen (andere ontvangsten). Het tekort neemt toe als gevolg van de terugloop van de ontvangsten uit de betoelaging van de verschillende vormen van steun door de Federale Overheid. Dit is een gevolg van de verschuiving van vreemdelingensteun naar leefloon. Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage van 1.892.207,40 euro, bedraagt het over te dragen tekort voor dit activiteitencentrum 27.033,05 euro.


94

3.2.4. Rusthuis ’t Meiland – 83411/99 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

I.


Rekening 2005 6.015.889,43 4.949.377,86 4.949.377,86 0,00 0,00 0,00 90.006,42 976.505,15 6.572.616,11 655.829,49 655.829,49 0,00 0,00 688.096,47 357.656,63 330.439,84 4.932.246,19 296.443,96

Rekening 2006 5.916.793,33 4.922.964,32 4.922.964,32 0,00 0,00 0,00 89.510,99 904.318,02 6.665.762,74 675.132,25 675.132,25 0,00 0,00 757.516,38 435.539,47 321.976,91 4.953.414,10 279.700,01

Rekening 2007 6.273.535,53 5.177.394,61 5.177.394,61

0,00 0,00 0,00 0,00 -556.726,68 55.909,21 0,00 0,00 55.909,21 161.706,34 161.706,34

0,00 0,00 0,00 0,00 -748.969,41 55.909,21 0,00 0,00 55.909,21 154.781,83 154.781,83

0,00 0,00 0,00 0,00 -600.472,71 57.309,21 0,00 0,00 57.309,21 151.155,58 151.155,58

0,00 0,00 -662.523,81 0,00 0,00

0,00 0,00 -847.842,03 0,00 0,00

0,00 0,00 -694.319,08 0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15,50 15,50

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-662.523,81

-847.842,03

-694.334,58

-662.523,81 0,00 -662.523,81 -107.642,62 0,00 107.642,62 681.399,90 0,00 681.399,90 0,00 0,00 0,00 -88.766,53 0,00 88.766,53

-847.842,03 0,00 -847.842,03 -88.766,53 0,00 88.766,53 905.391,26 0,00 905.391,26 0,00 0,00 0,00 -31.217,30 0,00 31.217,30

-725.551,88 0,00 -694.334,58 -31.217,30 0,00 31.217,30 768.999,92 0,00 768.999,92 0,00 0,00 0,00 43.448,04 43.448,04 0,00

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

94.230,12 1.001.910,80 6.874.008,24 715.610,74 715.610,74

877.587,98 433.778,05 443.809,93 5.006.295,31 274.514,21

95



Resultaat -438.971,55 -598.238,14 -662.523,81 -847.842,03 -694.334,58

Overzicht kosten & opbrengsten 83411/99 8.000.000,00

Kosten

7.000.000,00

Opbrengsten

6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 83411/99 0,00 -100.000,00

Resultaat

-200.000,00

Gem. Bijdrage

-300.000,00 -400.000,00 -500.000,00 -600.000,00 -700.000,00 -800.000,00 -900.000,00 -1.000.000,00

Indien het tekort wordt berekend ten opzichte van het aantal door de Vlaamse Gemeenschap erkende bedden (163) en het aantal door de mutualiteiten vergoede dagen (bezetting voor het RIZIV) dan geeft dit het volgende resultaat: Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Tekort -438.971,55 -598.238,14 -662.523,81 -847.842,03 -694.334,58

Tekort/bed -2.693,08 -3.670,17 -4.064,56 -5.201,48 -4.259,72


Bezetting Tekort/ligdag 58.385 -7,52 59.132 -10,12 58.051 -11,41 57.880 -14,65 59.269 -11,71

96

Ten opzichte van vorig jaar daalt het tekort per ligdag met 20,02%. Dit betekent dat het OCMW per ligdag per patiënt 11,71 euro dient bij te passen in het rusthuis om kostendekkend te kunnen werken. Dit is 2,93 euro minder dan vorig jaar. De belangrijkste inkomsten van dit activiteitencentrum omvatten de bijdragen van de residenten en de tussenkomsten van de mutualiteiten in het verblijf van de residenten. Deze inkomsten liggen hoger dan vorig jaar als gevolg van de betere bezetting van alle beschikbare bedden en de indexatie van de dagprijs. Ten opzichte van vorig jaar stijgen ook de andere opbrengsten. De belangrijkste uitgaven omvatten de personeelskosten. Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage van 768.999,92 euro, bedraagt het over te dragen resultaat voor dit activiteitencentrum 43.448,04 euro.


97

3.2.5. Rusthuis Sint-Laurentius – 83412/99 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651

Rekening 2005 Rekening 2006 Rekening 2007 401.862,47 354.087,67 426.951,64 335.868,33 333.569,60 353.272,32 335.868,33 333.569,60 353.272,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.994,14 20.518,07 73.679,32 501.955,78 525.133,38 556.617,00 11.573,59 12.573,54 12.491,79 11.573,59 12.573,54 12.491,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.021,12 161.569,08 181.118,77 31.241,35 36.964,34 36.468,93 124.779,77 124.604,74 144.649,84 314.894,49 332.112,57 346.330,56 19.466,58 18.878,19 16.675,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.093,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.943,55 5.943,55

0,00 0,00 0,00 0,00 -171.045,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5.448,30 5.448,30

0,00 0,00 0,00 0,00 -129.665,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941,08 4.941,08

0,00 0,00 -106.036,86 0,00 0,00

0,00 0,00 -176.494,01 0,00 0,00

0,00 0,00 -134.606,44 0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-106.036,86

-176.494,01

-134.606,44

-106.036,86 0,00 -106.036,86 -37.449,56 0,00 37.449,56 99.928,28 0,00 99.928,28 0,00 0,00 0,00 -43.558,14 0,00 43.558,14

-176.494,01 0,00 -176.494,01 -43.558,14 0,00 43.558,14 171.164,54 0,00 171.164,54 0,00 0,00 0,00 -48.887,61 0,00 48.887,61

-183.494,05 0,00 -134.606,44 -48.887,61 0,00 48.887,61 131.687,15 0,00 131.687,15 0,00 0,00 0,00 -51.806,90 0,00 51.806,90

652/9 70/65 76 760

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

98

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale opbrengsten en kosten en het resultaat op jaarbasis voor dit activiteitencentrum. Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Kosten Opbrengsten 530.280,75 432.765,53 505.557,78 412.261,60 507.899,33 401.862,47 530.581,68 354.087,67 561.558,08 426.951,64

Resultaat -97.515,22 -93.296,18 -106.036,86 -176.494,01 -134.606,44


Kosten 600.000,00

Opbrengsten

500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 83412/99

2000

2001

2002

0,00 -20.000,00 -40.000,00 -60.000,00 -80.000,00 -100.000,00 -120.000,00 -140.000,00 -160.000,00 -180.000,00 -200.000,00

2003

2004

2005

2006

2007

Resultaat Gem. Bijdrage

De belangrijkste inkomsten van dit activiteitencentrum omvatten de bijdragen van de residenten en de tussenkomsten van de mutualiteiten in het verblijf van de residenten. De belangrijkste uitgaven omvatten de personeelskosten. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de personeelskosten en werkingskosten terwijl de inkomsten van residenten en de tussenkomst van de ziekenfondsen ongeveer gelijk blijft. De andere inkomsten (o.a. alle toelagen ) dalen echter ten opzichte van vorig jaar. Indien het tekort wordt berekend ten opzichte van het aantal erkende bedden (24) en het aantal door de mutualiteiten vergoede dagen (bezetting) dan geeft dit het volgende resultaat:


99

Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Tekort -97.515,22 -93.296,18 -106.036,86 -176.494,01 -134.606,44

Tekort/bed -4.063,13 -3.887,34 -4.418,20 -7.353,92 -5.608,60

Bezetting Tekort/ligdag 8.568 -11,38 8.385 -11,13 8.685 -12,21 9.053 -19,50 8.484 -15,87

Het tekort per bed per ligdag bedraagt 15,87 euro. Dit betekent een daling met 3,63 euro ten opzichte van vorig jaar. Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage van een bedrag van 131.687,15 euro, bedraagt het over te dragen tekort voor dit activiteitencentrum 51.806,90 euro.


100

3.2.6. Extramurale dienstverlening – 8441

3.2.6.1.

Poetsdienst – 8441/20

Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

Rekening 2005 355.268,50 134.044,32 134.044,32

Rekening 2006 346.448,78 141.571,35 141.571,35

Rekening 2007 350.548,22 130.176,67 130.176,67

221.224,18 567.175,88 1.393,32 1.393,32

204.877,43 606.785,28 831,77 831,77

220.371,55 629.938,40 1.411,12 1.411,12

77.728,57 10.970,97 66.757,60 487.819,98 234,01

80.229,43 7.403,99 72.825,44 525.490,07 234,01

83.506,40 5.942,66 77.563,74 544.786,86 234,02

-211.907,38 0,00

-260.336,50 0,00

-279.390,18 0,00

0,00

0,00

0,00

-211.907,38 0,00

-260.336,50 0,00

-279.390,18 0,00

0,00

0,00

0,00

-211.907,38

-260.336,50

-279.390,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761 762 763 764/9 66 660 661 662 663 664/8 669 7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

101

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale opbrengsten en kosten en het resultaat op jaarbasis voor dit subactiviteitencentrum. Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007


Resultaat -190.378,71 -201.453,16 -211.907,38 -260.336,50 -279.390,18

Overzicht kosten & opbrengsten 8441/20 700.000,00

Kosten

600.000,00

Opbrengsten

500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 8441/20 2000 0,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-50.000,00 -100.000,00 Resultaat

-150.000,00 -200.000,00 -250.000,00 -300.000,00

Indien het tekort wordt berekend ten opzichte van het aantal gepresteerde uren, dan geeft dit het volgende resultaat: Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Tekort -190.378,71 -201.453,16 -211.907,38 -260.336,50 -279.390,18

Uren 22.641,50 23.510,50 25.013,50 25.664,00 24.173,00


Tekort/uur -8,41 -8,57 -8,47 -10,14 -11,56

102

Ten opzicht van vorig jaar stijgt het tekort per gepresteerd uur poetsdienst met 1,42 euro. Dit komt voornamelijk omdat de personeelskosten toenemen. Het effectief tekort op jaarbasis stijgt met 19.053,68 euro ten opzichte van vorig jaar. Het aantal gepresteerde uren daalt als gevolg van de oprichting van een dienstenchequebedrijf in de loop van 2007. Langs deze weg werden in de loop van de tweede helft van het jaar 20 gezinnen geholpen en 1.837 uren gepresteerd. Aangezien het hier een subactiviteitencentrum betreft wordt er geen onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage berekend. Dit gebeurt enkel op niveau van het activiteitencentrum (8441/99).


103

3.2.6.2.

Gezinszorg en bejaardenhulp – 8441/21

Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

Rekening 2005 919.393,54 112.369,07 112.369,07

Rekening 2006 911.920,99 118.407,02 118.407,02

Rekening 2007 1.138.651,84 132.738,21 132.738,21

124.160,73 682.863,74 940.461,53 1.483,76 1.483,76

128.572,53 664.941,44 990.101,36 682,38 682,38

135.368,11 870.545,52 1.124.025,93 567,01 567,01

27.719,42 9.138,53 18.580,89 910.886,40 371,95

28.902,90 12.259,65 16.643,25 960.144,13 371,95

40.073,92 12.597,25 27.476,67 1.069.297,27 371,96

13.715,77 -21.067,99 0,00

-78.180,37 0,00

14.625,91 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-21.067,99 0,00

-78.180,37 0,00

14.625,91 0,00

0,00

0,00

0,00

-21.067,99

-78.180,37

14.625,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761 762 763 764/9 66 660 661 662 663 664/8 669 7/6 7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

104


Kosten Opbrengsten 775.327,14 675.428,94 849.570,79 854.363,80 940.461,53 919.393,54 990.101,36 911.920,99 1.124.025,93 1.138.651,84

Resultaat -99.898,20 4.793,01 -21.067,99 -78.180,37 14.625,91

Overzicht kosten & opbrengsten 8441/21 1.200.000,00

Kosten Opbrengsten

1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 8441/21 2000 40.000,00 20.000,00

2001

0,00 -20.000,00 -40.000,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Resultaat

-60.000,00 -80.000,00 -100.000,00 -120.000,00 -140.000,00 -160.000,00

Indien het resultaat wordt berekend ten opzichte van het aantal gepresteerde uren (gesubsidieerd en niet gesubsidieerde), dan geeft dit het volgende cijfers: Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Restultaat -99.898,20 4.793,01 -21.067,99 -78.180,37 14.625,91

Gesub. Uren 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30.000,00 33.890,50


Nt. Gesub Uren 5.634,00 6.072,00 7.705,50 1.799,00 0,00

Totaal Uren 29.634,00 30.072,00 31.705,50 31.799,00 33.890,50

Resultaat/ uur -3,37 0,16 -0,66 -2,46 0,43

105

Ten opzicht van vorig jaar is er geen verlies meer. Integendeel, per gepresteerd uur is er zelfs een klein overschot van 0,43 euro. Dit kom voornamelijk doordat de toelagen van de Vlaamse Gemeenschap hoger liggen dan het voorgaande jaar. Aangezien het hier een subactiviteitencentrum betreft wordt er geen onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage berekend. Dit gebeurt enkel op niveau van het activiteitencentrum (8441/99).


106

3.2.6.3.

Warme maaltijden – 8441/22 Rekening 2005

Rubriek I.

Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A.

Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten

1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat


70/74

Rekening 2006

Rekening 2007

367.635,60

397.111,75

70

324.260,37

345.939,49

384.177,58

700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630

324.260,37

345.939,49

384.177,58

26.878,68 16.496,55 602.536,53 151.100,00 151.100,00

24.927,21 26.245,05 630.205,78 164.276,67 164.276,67

20.857,81 25.786,86 659.402,29 187.302,30 187.302,30

154.391,37 23.995,24 130.396,13 262.641,97 34.403,19

162.092,81 21.736,13 140.356,68 269.055,84 34.780,46

171.310,42 18.709,56 152.600,86 266.568,17 34.221,40

-234.900,93 0,00

-233.094,03 0,00

-228.580,04 0,00

12.912,97 12.912,97

11.671,01 11.671,01

10.491,79 10.491,79

-247.813,90 0,00

-244.765,04 0,00

-239.071,83 0,00

0,00

0,00

0,00

-247.813,90

-244.765,04

-239.071,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

430.822,25

761 762 763 764/9 66 660

0,00

661 662 663 664/8 669 7/6 7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

107



Resultaat -270.721,79 -249.689,13 -247.813,90 -244.765,04 -239.071,83

Overzicht kosten & opbrengsten 8441/22 Kosten

800.000,00

Opbrengsten

700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 8441/22 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,00 -50.000,00 -100.000,00 -150.000,00

Resultaat

-200.000,00 -250.000,00 -300.000,00

Indien het tekort wordt berekend ten opzichte van het aantal geproduceerde maaltijden, dan geeft dit het volgende resultaat: Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Resultaat -270.721,79 -249.689,13 -247.813,90 -244.765,04 -239.071,83

Maaltijd St-Truiden 34.156,00 34.220,00 34.371,00 35.538,00 38.006,00


Maaltijd Gingelom 9.500,00 12.237,00 12.076,00 15.230,00 16.582,00

Maaltijd Heers 8.677,00 8.817,00 7.411,00 8.305,00 10.661,00

Totaal Maaltijd 52.333,00 55.274,00 53.858,00 59.073,00 65.249,00

Tekort/ maaltijd -5,17 -4,52 -4,60 -4,14 -3,66

108

Ten opzichte van vorig jaar daalt het verlies van dit subactiviteitencentrum met 5.693,21 euro (2,33%). Nochtans stijgt het aantal geproduceerde maaltijden met 6.176 stuks (+10,45%). Als gevolg van de verhoogde productie en de daling van de kosten, daalt het tekort per maaltijd tot 3,66 euro. Het aantal geleverde maaltijden stijgt op de 3 plaatsen. De grootste stijging is er echter bij de maaltijden die in Sint-Truiden worden geleverd. Aangezien het hier een subactiviteitencentrum betreft wordt er geen onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage berekend. Dit gebeurt enkel op niveau van het activiteitencentrum (8441/99).


109

3.2.6.4.

Extramurale dienstverlening – algemeen – 8441/99

Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

I.


Rekening 2005 1.704.676,79 589.928,58 587.150,35 2.778,23 0,00 0,00 151.039,41 963.708,80 2.271.984,07 194.860,62 158.750,95 36.109,67 0,00 341.941,67 62.704,88 279.236,79 1.698.970,80 36.210,98

Rekening 2006 1.711.337,39 626.450,24 623.930,35 2.519,89 0,00 0,00 153.499,74 931.387,41 2.384.288,48 205.929,96 171.263,88 34.666,08 0,00 356.626,58 66.240,67 290.385,91 1.784.274,14 37.457,80

Rekening 2007 2.067.282,03 742.769,81 739.999,60 2.770,21 0,00 0,00 156.225,92 1.168.286,30 2.669.247,04 240.378,06 196.645,14 43.732,92 0,00 411.266,85 82.462,99 328.803,86 1.966.432,27 37.454,09

0,00 0,00 0,00 0,00 -567.307,28 0,00 0,00 0,00 0,00 12.912,97 12.912,97

0,00 0,00 0,00 0,00 -672.951,09 0,00 0,00 0,00 0,00 13.760,59 11.671,01

0,00 0,00 13.715,77 0,00 -601.965,01 240,00 0,00 0,00 240,00 10.491,79 10.491,79

0,00 0,00 -580.220,25 0,00 0,00

0,00 2.089,58 -686.711,68 0,00 0,00

0,00 0,00 -612.216,80 0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-580.220,25

-686.711,68

-612.216,80

-580.220,25 0,00 -580.220,25 -25.321,61 0,00 25.321,61 572.507,70 0,00 572.507,70 0,00 0,00 0,00 -33.034,16 0,00 33.034,16

-686.711,68 0,00 -686.711,68 -33.034,16 0,00 33.034,16 677.977,95 0,00 677.977,95 0,00 0,00 0,00 -41.767,89 0,00 41.767,89

-612.216,80 0,00 -612.216,80 -41.767,89 0,00 41.767,89 603.933,81 0,00 603.933,81 0,00 0,00 0,00 -50.050,88 0,00 50.050,88

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

7/6 7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

110

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale opbrengsten en kosten en het resultaat op jaarbasis voor dit activiteitencentrum (waaronder 7 subactiviteitencentra vallen). Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007


Resultaat -657.361,67 -523.275,11 -580.220,25 -686.711,68 -612.216,80


Kosten

3.000.000,00

Opbrengsten

2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 8441/99 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,00 -100.000,00 -200.000,00 -300.000,00

Resultaat

-400.000,00

Gem. Bijdrage

-500.000,00 -600.000,00 -700.000,00 -800.000,00

Indien het tekort wordt berekend ten opzichte van het aantal gebruikers van de verschillende diensten, die via extramurale dienstverlening worden aangeboden (poetsdienst – gezinszorg – warme maaltijden – MMC – Samenwerkingsinitiatief thuiszorg – personenalarmeringstoestellen – ontmoetingsruimte Cicindria – Klusjesdienst), dan geeft dit het volgende resultaat: Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Resultaat -657.361,67 -523.275,11 -580.220,25 -686.711,68 -612.216,80

Gebruikers 944,00 934,00 1.018,00 1.091,00 1.087,00


Tekort/ gebruiker -696,36 -560,25 -569,96 -629,43 -563,22

111

De belangrijkste rubriek aan uitgavenzijde zijn de personeelskosten. Aan ontvangstenzijde betreft het enerzijds de tussenkomsten van de gebruikers voor de geleverde diensten en anderzijds de verschillende vormen van subsidiëring die het OCMW ontvangt (gezinszorg, Geco’s, …) Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage van een bedrag van 603.933,81 euro, bedraagt het over te dragen tekort voor dit activiteitencentrum 50.050,88 euro.


112

3.2.7. Kinderdagverblijf de Rakkertjes – 8442/99 Rubriek Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst 3. Voorraadwijzigingen B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere werkingskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII.Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIIIUitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage

I.

C. D.

1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat


Rekening 2005 574.070,56 149.655,09 149.655,09 0,00 0,00 0,00 0,00 424.415,47 630.354,60 14.989,41 14.989,41 0,00 0,00 91.046,89 26.409,18 64.637,71 495.983,41 28.334,89

Rekening 2006 553.032,44 140.373,12 140.373,12 0,00 0,00 0,00 0,00 412.659,32 700.775,37 15.366,35 15.366,35 0,00 0,00 124.513,32 30.215,82 94.297,50 531.496,05 29.399,65

Rekening 2007 624.131,11 146.725,26 146.725,26 0,00 0,00 0,00 0,00 477.405,85 742.982,13 18.320,94 18.320,94 0,00 0,00 144.755,40 30.236,36 114.519,04 550.743,52 29.162,27

0,00 0,00 0,00 0,00 -56.284,04 17.564,18 0,00 0,00 17.564,18 3.462,06 3.462,06

0,00 0,00 0,00 0,00 -147.742,93 16.746,66 0,00 0,00 16.746,66 2.644,51 2.644,51

0,00 0,00 0,00 0,00 -118.851,02 16.117,06 0,00 0,00 16.117,06 2.014,94 2.014,94

0,00 0,00 -42.181,92 0,00 0,00

0,00 0,00 -133.640,78 0,00 0,00

0,00 0,00 -104.748,90 0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

763 764/9 66 660

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-42.181,92

-133.640,78

-104.748,90

-42.181,92

-133.640,78

-104.748,90

-42.181,92 -66.257,23 0,00 66.257,23 27.949,15

-133.640,78 -80.490,00 0,00 80.490,00 118.343,28

-104.748,90 -95.787,50 0,00 95.787,50 89.688,75

0,00 27.949,15 0,00 0,00 0,00 -80.490,00 0,00 80.490,00

0,00 118.343,28 0,00 0,00 0,00 -95.787,50 0,00 95.787,50

0,00 89.688,75 0,00 0,00 0,00 -110.847,65 0,00 110.847,65

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760

7/6 7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

113

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale opbrengsten en kosten en het resultaat op jaarbasis voor dit activiteitencentrum. Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007


Resultaat -131.670,27 -115.413,63 -42.181,92 -133.640,78 -104.748,90

Overzicht kosten & opbrengsten 8442/99 Kosten Opbrengsten

800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolutie resultaat 8442/99 2000 0,00 -20.000,00 -40.000,00 -60.000,00 -80.000,00 -100.000,00 -120.000,00 -140.000,00 -160.000,00 -180.000,00 -200.000,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Resultaat

Indien het tekort wordt berekend ten opzichte van het aantal dagen en het aantal opgevangen kinderen, dan geeft dit het volgende resultaat: Dienstjaar 2003 2004 2005 2006 2007

Resultaat -131.670,27 -115.413,63 -42.181,92 -133.640,78 -104.748,90

Dagen 10.749,00 11.273,00 11.283,00 10.639,00 10.500,00


Tekort/dag -12,25 -10,24 -3,74 -12,56 -9,98

Kinderen 108,00 111,00 101,00 109,00 111,00

Tekort/Kind -1.219,17 -1.039,76 -417,64 -1.226,06 -943,68

114

De belangrijkste ontvangsten omvatten de bijdrage van de ouders en de tussenkomst van Kind en Gezin. De belangrijkste uitgaven omvatten de personeelskosten. Ten opzicht van vorig jaar neemt het tekort af. Opvallend is dat het aantal opvangdagen daalt met 139 ten opzicht van vorig jaar. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten van de ouders teruglopen. Na onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage van een bedrag van 89.688,75 euro, bedraagt het over te dragen tekort voor dit activiteitencentrum 110.847,65 euro.


115

3.3.

Ratioanalyse

3.3.1. Algemeen Een ratio of kengetal geeft de verhouding tussen twee of meer grootheden uit de balans en/of resultatenrekening. Door een verband te leggen tussen die grootheden verscherpen ratio’s het inzicht in de financiële toestand van het OCMW, vooral als men de evolutie van ratio’s over verschillende jaar bestudeert. Bij financiële analyse van de jaarrekening worden 2 soorten ratio’s onderscheiden : - liquiditeitsradio’s; - solvabiliteitratio’s; De liquiditeit meet de capaciteit van een organisatie om liquide middelen te mobiliseren om haar kortlopende betalingsverplichtingen na te komen. Hiervoor zullen volgende ratio’s worden gebruikt : - nettowerkkapitaal en current ratio of liquiditeitsratio in ruime zin; - dekking van de vaste activa door het permanent vermogen; - behoefte aan werkkapitaal; - inningtermijn van de werkingsvorderingen; - inningtermijn van de overige vorderingen; - betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden; - algemene kostendekkingsgraad; - operationele kostendekkingsgraad; - gesubsidieerde kostendekkingsgraad. De solvabiliteit meet de capaciteit van een organisatie om al haar financiële verplichtingen, zowel op korte als op lange termijn na te komen. Aangezien echter deze ratio’s vertrekken van het begrip ‘eigen vermogen’ en dit voor een groot gedeelte is samengesteld uit Kapitaal, zijn deze ratio’s moeilijk toepasbaar op OCMW’s. Immers het kapitaal van een OCMW is het verschil tussen de bezittingen en schulden bij opmaak van de beginbalans en in grote mate afhankelijk van de waarderingsregels (verschillend voor elk OCMW). Solvabiliteitratio’s vertrekken van het principe dat het kapitaal, dat door de aandeelhouders is ingebracht, voor de schuldeisers een buffer vormt in geval van faillissement en de gedwongen verkoop van activa. Aangezien OCMW’s niet kunnen failliet gaan en tekorten door de gemeente dienen gedekt te worden via de gemeentelijke bijdrage, is het begrip ‘kapitaal’ in een OCMW-context niet hetzelfde als in een bedrijfscontext. Er zullen bijgevolg geen solvabiliteitsradio’s worden berekend. 3.3.2. Nettowerkkapitaal en current ratio 2005

2006

2007

VI. VII. IV. VIII. X. IX.

Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen Geldbeleggingen Overlopende rekeningen Liquide middelen BEPERKTE VLOTTENDE ACTIVA

3 40/41 13 50/53 490/1 54/58

0,00 2.310.087,83 0,00 499.797,55 36.263,45 755.641,63 3.601.790,46

0,00 2.504.474,23 0,00 600.000,00 5.672,58 487.198,92 3.597.345,73

0,00 1.506.639,55 0,00 1.275.000,00 16.317,19 595.276,07 3.393.232,81

IX. IV. X.

Schulden op ten hoogste één jaar Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen Overlopende rekeningen VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN

42/48 13 492/3

2.518.301,23 586.426,92 65,00 3.104.793,15

2.448.539,66 662.486,62 0,00 3.111.026,28

2.545.118,72 215.060,15 130,34 2.760.309,21

496.997,31

486.319,45

632.923,60

1,16

1,16

1,23

NETTO WERKKAPITAAL CURRENT RATIO


116

3.3.3. Nettowerkkapitaal en dekking van de vaste activa door het permanent vermogen 2005

2006

2007

I. III. V. VI.

Kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel BEPERKT EIGEN VERMOGEN

10 12 14 15

18.805.053,51 153,19 -713.765,39 1.974.282,92 20.065.724,23

18.805.053,51 153,19 -340.063,39 1.865.998,19 20.331.141,50

18.806.790,28 153,19 -262.184,11 1.764.273,51 20.309.032,87

VII. VIII.

Voorzieningen voor risico's en kosten Schulden op meer dan één jaar VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN PERMANENT VERMOGEN

16 17

700.861,55 5.205.760,51 5.906.622,06 25.972.346,29

366.531,57 4.800.610,84 5.167.142,41 25.498.283,91

460.156,42 4.337.890,10 4.798.046,52 25.107.079,39

I. II. III. IV. V.

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar UITGEBREIDE VASTE ACTIVA

20 21 22/27 28 29

0,00 0,00 25.376.521,93 25.655,23 73.171,82 25.475.348,98

0,00 0,00 24.931.834,63 25.655,23 54.474,60 25.011.964,46

0,00 0,00 24.410.150,44 25.655,23 38.350,12 24.474.155,79

496.997,31

486.319,45

632.923,60

1,02

1,02

1,03

NETTO WERKKAPITAAL DEKKING VAN DE VASTE ACTIVA DOOR HET PERMANENTE VERMOGEN

3.3.4. Behoefte aan werkkapitaal De behoefte aan werkkapitaal is de hoeveelheid financiële middelen waarover een organisatie op permanente basis zou moeten beschikken om haar werkingscyclus te financieren. De behoefte aan werkkapitaal moet duidelijk onderscheiden worden van het nettowerkkapitaal. Het nettowerkkapitaal zegt over hoeveel permanente financiële middelen het OCMW effectief beschikt om zijn operationele cyclus te financieren. 2005 VI. VII. IV. X.

Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen Overlopende rekeningen BEDRIJFSCYCLISCHE BEHOEFTEN

IX.C IX.D IX.E

Werkings- en handelsschulden Diverse schulden: ontvangen voorschotten Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen Overlopende rekeningen BEDRIJFSCYCLISCHE MIDDELEN

IV. X.

BEHOEFTE AAN WERKKAPITAAL


3 40/41 13 490/1

44 46 45 13 492/3

2006

2007

0,00 2.310.087,83 0,00 36.263,45 2.346.351,28

0,00 2.504.474,23 0,00 5.672,58 2.510.146,81

0,00 1.506.639,55 0,00 16.317,19 1.522.956,74

400.575,07 0,00

408.641,27 0,00

397.175,52 0,00

1.441.946,87 586.426,92 65,00 2.429.013,86

1.352.490,03 662.486,62 0,00 2.423.617,92

1.473.923,90 215.060,15 130,34 2.086.289,91

-82.662,58

86.528,89

-563.333,17

117

3.3.5. Inningtermijn van de werkingsvorderingen (in dagen) 2005 Teller VII.A Werkingsvorderingen Noemer I.A Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten / 365

2006

2007

40

1.254.215,08

1.075.982,99

759.380,18

70

6.482.090,68 17.759,15

6.510.195,11 17.836,15

6.914.298,00 18.943,28

70,62

60,33

40,09

INNINGTERMIJN VAN DE WERKINGSVORDERINGEN

3.3.6. Inningtermijn van de overige vorderingen (in dagen) 2005 Teller VII.B Overige vorderingen Noemer I.E Andere opbrengsten Andere opbrengsten / 365

2006

2007

41

1.055.872,75

1.428.491,24

747.259,37

74

4.641.415,21 12.716,21

5.248.074,88 14.378,29

4.904.080,38 13.435,84

83,03

99,35

55,62

INNINGTERMIJN VAN DE OVERIGE VORDERINGEN

3.3.7. Betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden (in dagen)

Teller IX.C Werkings- en handelsschulden Noemer II.A.1 Aankoop goederen II.A.2 Specifieke kosten sociale dienst II.B.1 Leveringen en diensten Totaal aankopen Totaal aankopen per dag

44

600/7 608 610/7-9

BETALINGSTERMIJN VAN DE WERKINGS- EN HANDELSSCHULDEN

2005

2006

2007

400.575,07

408.641,27

397.175,52

872.731,98 2.458.495,73 931.229,47 4.262.457,18 11.677,96

908.313,05 2.447.202,65 1.000.422,41 4.355.938,11 11.934,08

988.322,23 2.360.570,15 1.048.206,44 4.397.098,82 12.046,85

34,30

34,24

32,97

3.3.8. Algemene kostendekkingsgraad (in %) 2005

2006

2007

Teller I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

70/74

12.235.946,95

12.912.919,37

11.818.378,38

Noemer II. Werkingskosten

60/64

16.486.914,46

16.711.633,84

16.395.545,24

74,22%

77,27%

72,08%

ALGEMENE KOSTENDEKKINGSGRAAD


118

3.3.9. Operationele kostendekkingsgraad (in %) 2005 Teller I. Werkingsopbrengsten Noemer II. Werkingskosten

2006

2007

70

6.482.090,68

6.510.195,11

6.914.298,00

60/64

16.486.914,46

16.711.633,84

16.395.545,24

39,32%

38,96%

42,17%

OPERATIONELE KOSTENDEKKINGSGRAAD

3.3.10. Gesubsidieerde kostendekkingsgraad (in %) 2005 Teller I. Andere opbrengsten Noemer II. Werkingskosten

2006

2007

74

4.641.415,21

5.248.074,88

4.904.080,38

60/64

16.486.914,46

16.711.633,84

16.395.545,24

28,15%

31,40%

29,91%

GESUBSIDIEERDE KOSTENDEKKINGSGRAAD

3.3.11. Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst (in %)

Teller I. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst Noemer II. Specifieke kosten sociale dienst

2005

2006

2007

708

150.812,57

181.594,00

191.438,20

608

2.458.495,73

2.447.202,65

2.360.570,15

6,13%

7,42%

8,11%

RECUPERATIEGRAAD

3.3.12. Subsidiegraad specifieke kosten sociale dienst (in %) 2005 Teller I. Subsidie voor sociale dienst Noemer II. Specifieke kosten sociale dienst SUBSIDIEGRAAD


2006

2007

748XXX

1.837.586,25

1.975.513,65

1.778.644,15

608

2.458.495,73

2.447.202,65

2.360.570,15

74,74%

80,73%

75,35%

119

Samengesteld door de ondergetekende ontvanger aan de hand van eigen informatie en andere gegevens bekomen van de diverse diensten. Gedaan te Sint-Truiden, 3 december 2008

P. Vanstraelen OCMW-ontvanger Gezien en goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW SintTruiden in vergadering van …………………………….. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Get. R. Pascariello OCMW-secretaris

Get. R. Bamps OCMW-voorzitter,

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

R. Pascariello OCMW-secretaris


R. Bamps OCMW-voorzitter

120

Jaarverslag & Toelichting Jaarrekening

Recommend Documents