F.6. jelű melléklet
ÖSSZESÍTŐ
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:
160.370 E Ft 47.775 E Ft 77.826 E Ft
C./ Zöldfelület fenntartás
124.605 E Ft
MINDÖSSZESEN:
362.801 E Ft
1/7
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 2008. év
1.) 2.)
Iskolák Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítő Központ 6.) Nevelési Tanácsadó 7.) Pedagógiai Központ 8.) ESZK és intézményei 9.) Orvosi rendelők 10.) Egyéb intézmények Összesen
2/7
Előirányzat összesen
Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
61.082 E Ft
32.875 E Ft
1.000 E Ft 46.300 E Ft 1.000 E Ft 388 E Ft 900 E Ft 600 E Ft 28.000 E Ft 3.500 E Ft 17.600 E Ft
800 E Ft 11.800 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 1.500 E Ft -
160.370 E Ft
47.775 E Ft
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés
Előirányzat Összesen
Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
8.500 E Ft
4.250 E Ft
5.700 E Ft
3.000 E Ft
3.100 E Ft
2.375 E Ft
5.600 E Ft
2.125 E Ft
3.975 E Ft
1.750 E Ft
4.900 E Ft
2.000 E Ft
4.250 E Ft
3.750 E Ft
3.900 E Ft
2.000 E Ft
7.657 E Ft
5.125 E Ft
6.000 E Ft
3.125 E Ft
3.100 E Ft
875 E Ft
4.400 E Ft
2.500 E Ft
61.082 E Ft
32.875 E Ft
1.) Általános Iskolák: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. - Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. - Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. - Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. - Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. - Hősök Terei Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya - Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. - Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. Anna u. 26. - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Újlak utca 110. - Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. - Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN:
3/7
Megnevezés
Előirányzat 1.000 E Ft
Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 800 E Ft
összesen
2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) - Diadal u. 86. (Micimackó) - Heltai tér 1. (Bóbita) - VI. u. 4. (Gesztenyés) - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) - Egészségház u. 4. (Aprófalva) - 525. tér 1. (Hófehérke) - Földműves utca 2/b. (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. 15. (Százszorszép) - Robogó u. 3. (Robogó) - Tanár u. 7. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) ÖSSZESEN:
5.300 E Ft 1.280 E Ft 3.000 E Ft 910 E Ft 3.300 E Ft
875 E Ft 625 E Ft 500 E Ft 375 E Ft 500 E Ft
1.000 E Ft 3.750 E Ft 3.125 E Ft 2.830 E Ft 625 E Ft 2.000 E Ft 880 E Ft 500 E Ft 2.200 E Ft 5.330 E Ft 8.400 E Ft 1.870 E Ft 46.300 E Ft
800 E Ft 1.250 E Ft 625 E Ft 750 E Ft 625 E Ft 625 E Ft 625 E Ft 500 E Ft 625 E Ft 1.000 E Ft 1.000 E Ft 500 E Ft 11.800 E Ft
4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlka u. 106. 6.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 7.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.)
1.000 E Ft 388 E Ft 900 E Ft 600 E Ft
200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft
960 E Ft 220 E Ft 1.520 E Ft 18.000 E Ft 520 E Ft 660 E Ft 720 E Ft 1.360 E Ft
200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft -
780 E Ft 1.310 E Ft 280 E Ft 530 E Ft 480 E Ft 180 E Ft
100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft 100 E Ft
8.) ESZK és intézményei - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő 4/7
ÖSSZESEN:
28.000 E Ft
1.500 E Ft
Megnevezés
Előirányzat összesen
Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
3.500 E Ft
-
3.500 E Ft
-
-
-
1.200 E Ft
-
1.300 E Ft
-
500 E Ft
-
-
-
2.200 E Ft 140 E Ft
-
1.130 E Ft
-
-
-
1.930 E Ft 1.600 E Ft 7.600 E Ft 17.600 E Ft
-
8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen 9.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. - Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. - Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. - Edrős Renée Ház Báthory u. 31. - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) - Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - Piac felügylet Ferihegyi út 83. - Sportcsoport Bakancsos u. 5. - Uszoda - Tanuszoda - Polgármesteri Hivatal - Fuchs Kastély emeletrész - Egészségház u. 3. irodai épületrész ÖSSZESEN:
5/7
-
B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 2008. év a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés
35.955 E Ft
b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 11.000 E Ft 1. számú választókerület
1.000 E Ft
9. számú választókerület
0 E Ft
2. számú választókerület
1.000 E Ft
10. számú választókerület
1.000 E Ft
3. számú választókerület
1.000 E Ft
11. számú választókerület
1.000 E Ft
4. számú választókerület
1.000 E Ft
12. számú választókerület
1.000 E Ft
5. számú választókerület
1.000 E Ft
13. számú választókerület
0 E Ft
6. számú választókerület
1.000 E Ft
14. számú választókerület
0 E Ft
7. számú választókerület
0 E Ft
15. számú választókerület
1.000 E Ft
8. számú választókerület
0 E Ft
16. számú választókerület
1.000 E Ft
17. számú választókerület
c.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret: MINDÖSSZESEN:
0 E Ft
30.871 E Ft 77.826 E Ft
6/7
C./ Zöldfelület fenntartás 2008. év
1.) Parkfenntartás I., II., III.
70.000 E Ft
2.) Fasorfenntartás, növényvédelem
28.605 E Ft
3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja
4.000 E Ft
4.) Közterületi játszóterek fenntartása
3.000 E Ft
5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül)
5.000 E Ft
6.) Illegális szemét elszállítása
7.000 E Ft
7.) Pázsit felülvetés
4.000 E Ft
8.) Kóbor állatok begyűjtése
3.000 E Ft
Összesen
124.605 E Ft
7/7
