Begroting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) INHOUDSOPGAVE

1. Gemeente Bloemendaal 1.1 Begroting 2016 ................................................................................................................................. 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016 ..................................................................................................... 5

2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1 Begroting 2016 ................................................................................................................................. 6 2.2 Toelichting op de begroting 2016 ..................................................................................................... 7

3. Gemeente Heemstede 3.1 Begroting 2016 ................................................................................................................................. 8 3.2 Toelichting op de begroting 2016 ..................................................................................................... 9

BIJLAGE 1: begroting 2016 apparaatskosten ................................................................................. 11

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Begroting 2016

Pagina 3 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.1 Begroting 2016 gemeente Bloemendaal

Bloemendaal

Begroting 2015 (t/m marap 1)

Begroting 2016

2017

Meerjarenbegroting 2018

2018

WSW EN RE-INTEGRATIE

L L L L B B B

lasten WSW lasten re-integratie lasten re-integratie (overheveling minimabeleid) stelpost taakstelling baten integratieuitkering rijk WSW deel baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel baten meeneemdeel 2014

765.000 149.000 29.000 0 669.000 188.000 57.000 -29.000

710.000 146.000 29.000 -81.000 629.000 146.000 0 -29.000

691.000 119.000 29.000 -113.000 578.000 119.000 0 -29.000

689.000 99.000 29.000 -158.000 531.000 99.000 0 -29.000

687.000 109.000 29.000 -190.000 497.000 109.000 0 -29.000

2.500.000 2.154.000 120.000 p.m. -226.000

2.550.000 2.170.000 120.000 97.000 -163.000

2.550.000 2.090.000 120.000 p.m. -340.000

2.550.000 2.010.000 120.000 p.m. -420.000

2.550.000 2.010.000 120.000 p.m. -420.000

125.000 100.000 25.000 0

125.000 100.000 25.000 0

125.000 100.000 25.000 0

125.000 100.000 25.000 0

125.000 100.000 25.000 0

21.000 -21.000

21.000 -21.000

21.000 -21.000

21.000 -21.000

21.000 -21.000

145.000 55.000 65.000 30.000 -235.000

200.000 55.000 65.000 30.000 -290.000

200.000 55.000 65.000 30.000 -290.000

200.000 55.000 65.000 30.000 -290.000

200.000 55.000 65.000 30.000 -290.000

25.000 -25.000

25.000 -25.000

25.000 -25.000

25.000 -25.000

25.000 -25.000

13.000 p.m. 13.000 0

13.000 p.m. 0 -13.000

13.000 p.m. 0 -13.000

13.000 p.m. 0 -13.000

13.000 p.m. 0 -13.000

825.000 339.000 43.000 -1.207.000

812.000 338.000 44.000 -1.194.000

812.000 338.000 44.000 -1.194.000

812.000 338.000 44.000 -1.194.000

812.000 338.000 44.000 -1.194.000

6.000 2.000 -8.000

6.000 3.000 -9.000

6.000 3.000 -9.000

6.000 3.000 -9.000

6.000 3.000 -9.000

-1.751.000

-1.744.000

-1.921.000

-2.001.000

-2.001.000

INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ

L B B B

lasten sociale uitkeringen baten rijksbudget BUIG baten debiteuren baten tijdelijke vangnetregeling 2015/2016

INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ

L B B

lasten sociale uitkeringen baten rijksbudget BBZ baten debiteuren

KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

L

lasten sociale uitkeringen

BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID

L L L B

lasten bijzondere bijstand lasten schuldhulpverlening lasten minimabeleid baten debiteuren

FRAUDEBEHEERSING

L

lasten fraudebeheersing

MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS

L B B

lasten vluchtelingenwerk baten COA baten uitvoeringsbudget inburgering

APPARAATSKOSTEN

L L L

lasten salarissen en sociale lasten lasten overhead lasten automatiseringskosten

OVERIGEN

L L

lasten werkplein lasten benchmark

TOTAAL


Pagina 4 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Bloemendaal WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit € 146.000. Daarnaast wordt van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid jaarlijks een bedrag van € 29.000 ingezet voor inkoop van re-integratiediensten. De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor 2016 € 710.000. Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is € 629.000 beschikbaar. Het tekort van € 81.000 is als extra (bezuinigings) taakstelling opgenomen. Daarnaast zijn er voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk € 113.000, € 158.000 en € 190.000. Deze zijn als negatieve lasten opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma’s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet). Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met € 50.000 verhoogd tot € 2.550.000, gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar 2015. Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op € 2.170.000 gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget 2015. In 2017 en 2018 daalt het rijksbudget jaarlijks met € 80.000 als gevolg van de ingroeiregeling van het nieuwe objectieve verdeelmodel. De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op € 120.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Voor 2016 is uitgegaan van een uitkering op basis van de tijdelijke vangnetregeling van € 97.000. Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op € 125.000. Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen € 100.000 en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) € 25.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met € 55.000 verhoogd tot € 200.000. De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van € 30.000 zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van € 13.000 voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor worden ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond € 130.000 (aandeel Bloemendaal € 53.000) en is opgenomen in de cijfers vanaf 2015. In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel € 36.000 (aandeel Bloemendaal € 15.000). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad. € 15.000 voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Bloemendaal in het werkplein bedraagt afgerond € 6.000. De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen € 8.000, waarvan het aandeel Bloemendaal € 3.000.


Pagina 5 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 2.1 Begroting 2016 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Begroting

Begroting

2015 (t/m marap 1)

2016

Meerjarenbegroting 2017

2018

2019


L L L L B B B

lasten WSW lasten re-integratie lasten re-integratie (overheveling minimabeleid) stelpost taakstelling baten integratieuitkering rijk WSW deel baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel baten meeneemdeel 2014

144.000 71.000 11.000 0 138.000 58.000 19.000 -11.000

121.000 45.000 11.000 8.000 129.000 45.000 0 -11.000

123.000 33.000 11.000 -5.000 118.000 33.000 0 -11.000

125.000 23.000 11.000 -16.000 109.000 23.000 0 -11.000

125.000 25.000 11.000 -23.000 102.000 25.000 0 -11.000

815.000 739.000 40.000 0 -36.000

860.000 745.000 40.000 19.000 -56.000

860.000 745.000 40.000 p.m. -75.000

860.000 745.000 40.000 p.m. -75.000

860.000 745.000 40.000 p.m. -75.000

60.000 46.000 14.000 0

60.000 46.000 14.000 0

60.000 46.000 14.000 0

60.000 46.000 14.000 0

60.000 46.000 14.000 0

4.000 -4.000

4.000 -4.000

4.000 -4.000

4.000 -4.000

4.000 -4.000


L B B B

lasten sociale uitkeringen baten rijksbudget BUIG baten debiteuren baten tijdelijke vangnetregeling 2015/2016


L B B



L



L

lasten bijzondere bijstand

40.000

60.000

60.000

60.000

60.000

L L B

lasten schuldhulpverlening lasten minimabeleid baten debiteuren

30.000 15.000 10.000 -75.000

30.000 15.000 10.000 -95.000

30.000 15.000 10.000 -95.000

30.000 15.000 10.000 -95.000

30.000 15.000 10.000 -95.000

9.000 -9.000

9.000 -9.000

9.000 -9.000

9.000 -9.000

9.000 -9.000

3.000 p.m. 3.000 0

3.000 p.m. 0 -3.000

3.000 p.m. 0 -3.000

3.000 p.m. 0 -3.000

3.000 p.m. 0 -3.000

206.000 85.000 11.000 -302.000

202.000 85.000 11.000 -298.000

202.000 85.000 11.000 -298.000

202.000 85.000 11.000 -298.000

202.000 85.000 11.000 -298.000

2.000 1.000 -3.000

2.000 1.000 -3.000

2.000 1.000 -3.000

2.000 1.000 -3.000

2.000 1.000 -3.000

-440.000

-479.000

-498.000

-498.000

-498.000

FRAUDEBEHEERSING

L



L B B

lasten vluchtelingenwerk baten COA baten uitvoeringsbudget inburgering

APPARAATSKOSTEN

L L L


OVERIGEN

L L


TOTAAL


Pagina 6 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 2.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit € 45.000. Daarnaast wordt van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid jaarlijks een bedrag van € 11.000 ingezet voor inkoop van re-integratiediensten. Ten opzichte van 2015 dalen de lasten re-integratie met € 26.000. De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor 2016 € 121.000. Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is € 129.000 beschikbaar. Het overschot van € 8.000 is onder de regel taakststeling opgenomen. Daarnaast zijn er voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk € 5.000, € 16.000 en € 23.000. Deze zijn als negatieve lasten opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma’s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet). Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met € 45.000 verhoogd tot € 860.000 gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar 2015. Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op € 745.000 gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget 2015. De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op € 40.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Voor 2016 is uitgegaan van een uitkering op basis van de tijdelijke vangnetregeling 2015/2016 van € 19.000. Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op € 60.000. Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen € 46.000 en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) € 14.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met € 20.000 verhoogd tot € 60.000. De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van € 10.000 zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van € 3.000 voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor worden ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond € 130.000 (aandeel Haarlemmerliede € 13.000) en is opgenomen in de cijfers vanaf 2015. In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel € 36.000 (aandeel Haarlemmerliede € 4.000). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad. € 15.000 voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Haarlemmerliede in het werkplein bedraagt afgerond € 2.000. De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen € 8.000, waarvan het aandeel Haarlemmerliede € 1.000.


Pagina 7 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1 Begroting 2016 gemeente Heemstede

Heemstede

Meerjarenbegroting

Begroting

Begroting

2015 (t/m vjn)

2016

2017

2018

2019


L L

lasten WSW (cf begrotng Paswerk) lasten re-integratie

1.902.000 245.000

1.723.000 213.000

1.668.000 171.000

1.631.000 138.000

1.600.000 157.000

L L L B

lasten re-integratie overheveling minimabeleid bijdrage in nadelig saldo paswerk stelpost taakstelling baten integratieuitkering rijk WSW deel

45.000 10.000 0 1.783.000

45.000 0 0 1.671.000

45.000 0 -27.000 1.537.000

45.000 0 -209.000 1.412.000

45.000 0 -270.000 1.320.000

B B B

baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel baten meeneemdeel 2014 baten reserve Participatiewet

278.000 86.000 0 -55.000

213.000 0 42.000 -55.000

171.000 0 94.000 -55.000

138.000 0 0 -55.000

157.000 0 0 -55.000

3.000.000 2.869.000 160.000 106.000 135.000

3.100.000 2.900.000 160.000 40.000 0

3.100.000 2.875.000 160.000 65.000 0

3.100.000 2.850.000 160.000 90.000 0

3.100.000 2.850.000 160.000 90.000 0

130.000 95.000 35.000 0

130.000 95.000 35.000 0

130.000 95.000 35.000 0

130.000 95.000 35.000 0

130.000 95.000 35.000 0

20.000 -20.000

30.000 -30.000

30.000 -30.000

30.000 -30.000

30.000 -30.000

170.000 85.000 100.000 50.000 -305.000

290.000 85.000 100.000 50.000 -425.000

290.000 85.000 100.000 50.000 -425.000

290.000 85.000 100.000 50.000 -425.000

290.000 85.000 100.000 50.000 -425.000

27.000 -27.000

27.000 -27.000

27.000 -27.000

27.000 -27.000

27.000 -27.000

28.000 p.m. 28.000 0

15.000 p.m. 0 -15.000

15.000 p.m. 0 -15.000

15.000 p.m. 0 -15.000

15.000 p.m. 0 -15.000

998.000 405.000 52.000 -1.455.000

980.000 403.000 52.000 -1.435.000

980.000 403.000 52.000 -1.435.000

980.000 403.000 52.000 -1.435.000

980.000 403.000 52.000 -1.435.000

7.000 3.000 -10.000

7.000 4.000 -11.000

7.000 4.000 -11.000

7.000 4.000 -11.000

7.000 4.000 -11.000

-1.737.000

-1.998.000

-1.998.000

-1.998.000

-1.998.000


L B B B

lasten sociale uitkeringen baten rijksbudget BUIG baten debiteuren baten reserve BUIG


L B B



L



L L L B

lasten bijzondere bijstand lasten schuldhulpverlening lasten minimabeleid baten debiteuren

FRAUDEBEHEERSING

L



L B B

lasten vluchtelingenwerk (2015 incl.doorl.inburg.traj.) baten COA baten uitvoeringsbudget inburgering

APPARAATSKOSTEN

L L L


OVERIGEN

L L


TOTAAL


Pagina 8 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Heemstede WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn 1 op 1 begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit € 213.000. Daarnaast wordt voor inkoop van re-integratiediensten jaarlijks € 45.000 extra ingezet vanuit de van het rijk te ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid. Ten opzichte van 2015 dalen de lasten reintegratie met € 32.000. De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor 2016 € 1.723.000. Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is € 1.671.000 beschikbaar. Voor 2016 is een onttrekking uit de reserve participatiewet benodigd van € 42.000. Voor 2017 kan nog het restant van deze reserve van € 94.000 worden onttrokken. Daarnaast zijn voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk € 27.000, € 209.000 en € 270.000, die als negatieve lasten zijn opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma’s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet) Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met € 100.000 verhoogd tot € 3.100.000 gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar 2015. Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op € 2.900.000 gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget 2015. De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op € 160.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Voor 2016 komt Heemstede op basis van de begrote lasten en baten niet in aanmerking voor de tijdelijke vangnetregeling 2015/2016. Uit de reserve BUIG moet in 2016 € 40.000 worden onttrokken (€ 3.100.000 bijstandsuitkering -/- € 2.900.000 BUIG rijksbudget -/- € 160.000 baten verstrekte leningen). In 2017 en 2018 loopt deze onttrekking jaarlijks met € 25.000 op tot respectievelijk € 65.000 en € 90.000 in verband met de daling van de rijksuitkering BUIG. Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op € 130.000. Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen € 95.000 en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) € 35.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met € 120.000 verhoogd tot € 290.000. De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van € 50.000 zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m 2014. Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van € 15.000 voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor wordt ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, AWBZ/Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond € 130.000 (aandeel Heemstede € 64.000) en is opgenomen in de cijfers vanaf 2015. In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel € 36.000 (aandeel Heemstede € 17.000). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad. € 15.000 voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Heemstede in het werkplein bedraagt afgerond € 7.000. De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen € 8.000, waarvan het aandeel Heemstede € 4.000. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Begroting 2016

Pagina 9 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)


Pagina 10 van 11

Begroting 2016 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

BIJLAGE 1 BEGROTING 2016 APPARAATSKOSTEN Intergemeente Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

IASZ

1.

Heemstede

54.310

22.256

5.574

26.480

begroting 2016

1.969.300 24.100 1.993.400

807.000 4.500 811.500

202.100 0 202.100

960.200 19.600 979.800

Salariskosten (tot max functierang) Meerkosten via salaris

begroting 2015

1.863.300

757.000

189.000

917.300

struct.uitbreiding

129.800

53.100

13.200

63.500

incid.uitbreiding

35.500

14.500

3.600

17.400

2.028.600

824.600

205.800

998.200

54.310

22.256

5.574

26.480

begroting 2016

107.500 107.500

44.000 44.000

11.000 11.000

52.500 52.500

begroting 2015

105.700

43.200

10.800

51.700

54.310

22.256

5.574

26.480

Automatiseringskosten (artikel 7c) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2015 Jaarlijks onderhoud 2015 Szwnet

3.

Haarlemmerliede

Salariskosten (artikel 7a/b) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2015

2.

Bloemendaal

Overhead (artikel 7d) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2015 DAR tarief 2015 per fte (geen stijging t.o.v. 2014) Begroting aantal Fte's 2015 Aftrek loketfuncties Door te berekenen Fte's

31.000 30,44 -3,80 26,64

begroting 2016

825.800

338.400

84.800

402.600

begroting 2015

830.300

339.000

85.100

406.200

2.926.700

1.193.900

297.900

1.434.900


Pagina 11 van 11

Begroting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Recommend Documents