Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kabupaten PEKALONGAN
BAB VII
e.
RENCANA INVESTASI KAWASAN PRIORITAS
Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan dengan memisahkan jenis paket berjenis cost recovery, non cost recovery dan pelayanan publik.
7.1. UMUM
2. Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:
1. Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTPLP yang memperhitungkan kebutuhan nyata
dalam
proses
pengendalian
investasi
dan
pembiayaan
dalam
a.
penataan
rincian sumber pembiayaan.
lingkungan/kawasan.
b.
2. Rencana ini merupakan rujukan bagi pemerintah, stackholder, investor untuk menghitung c.
keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan d.
3. Rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan
wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan. 4. Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan.
7.2. SKENARIO STRATEGI RENCANA INVESTASI 1. Aspek-aspek Perencanaan Investasi. Program bersifat jangka menengah, untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, serta mengindikasikan investasi untuk berbagai macam kegiatan, yang meliputi: tolok ukur/kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu pelaksanaan dan kesepakatan sumber pendanaannya. Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat (dari berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat. Menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut. d.
Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya. 100
Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Karangsar-2014
Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama pelaksanaan.
dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem
c.
Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk masingmasing pelaku pembangunan.
pembangunan.
b.
Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan investasi publik.
kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolok ukur
a.
Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan penyiapan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kabupaten PEKALONGAN
7.3. Rencana Investasi di Kawasan Prioritas
Tabel 7.1. Rencana Investasi di kawasan Prioritas Desa Karangsari
VOL
SAT (Rp)
A
BLM
APBN
APBD
SWASTA
STOCK
/LANIINYA
HOLDER
PENATAAN KAWASAN PRIORITAS DI DESA KARANGSARI 1. Peningkatan aksesbilitas kawasan
Peningkatan kualitas fisik jalan RT.5, RT.6 lingkungan dg pembuatan jalan RT.7 paving Peningkatan kualitas fisik jalan RT.5/6 lingkungan dg pembuatan jalan aspal RT.6/7 Lampu penerangan jalan
2. Optimalisasi fungsi saluran drainase dan saluran limbah air kotor 3. Program tata hijau lingkungan
4. Pengelolaan sanitasi dan air limbah lingkungan 5. Program tata hijau lingkungan
Pembangunan saluran drainase lingkungan
789
M2
130.000.000
104.000.000
0
0
0
26.000.000
768
M2
125.000.000
100.000.000
0
0
0
25.000.000
1000
M2
90.000.000
72.000.000
0
0
0
18.000.000
624
M2
57.500.000
46.000.000
0
0
0
11.500.000
RT.3/5
25
Unit
30.000.000
24.000.000
0
0
0
6.000.000
RT.5/6
28
Unit
35.000.000
28.000.000
0
0
0
7.000.000
RT.6/7
24
Unit
30.000.000
24.000.000
0
0
0
6.000.000
RT.7
17
Unit
20.000.000
16.000.000
0
0
0
4.000.000
RT.5/6
296
M1
92.500.000
74.000.000
0
0
0
18.500.000
RT.6/7
471
M1
147.500.000
118.000.000
0
0
0
29.500.000
RT.7
276
M1
87.500.000
70.000.000
0
0
0
17.500.000
Pembuatan identitas desa ( gapura)
RT.6/7
1
unit
27.500.000
22.000.000
0
0
0
5.500.000
Pembuatan pot bunga di atas saluran drainase
RT.3/5
25
Bh
11.000.000
9.000.000
0
0
0
2.000.000
RT.5/6
28
Bh
12.500.000
11.000.000
0
0
0
1.500.000
RT.6/7
23
Bh
10.000.000
8.500.000
0
0
0
1.500.000
RT.7
14
Bh
6.500.000
5.500.000
0
0
0
1.000.000
RT.6
1
BH
65.000.000
52.000.000
0
0
0
13.000.000
RT.7
14
BH
25.000.000
20.000.000
0
0
0
5.000.000
RT.7
1
unit
57.500.000
46.000.000
0
0
0
11.500.000
1.040.000.000
850.000.000
0.00
0.00
0.00
190.000.000
Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (APAL) Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (sumur resapan komunal) Pembuatan taman pintar (RTH) TOTAL A :
101 Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Karangsar-2014
2018
LOKASI
2017
KOMPONEN KEGIATAN
2016
PROGRAM
TAHUN
2014
NO
RENCANA SUMBER DANA
2015
BIAYA PEMBANGUN AN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kabupaten PEKALONGAN BIAYA PEMBANGUN AN SAT (Rp) B.
PENGEMBANGAN PENATAAN KAWASAN PRIORITAS DI DESA KARANGSARI
1.
Pengelolaan sanitasi dan air limbah rumah tangga
2.
3. 4.
5.
6. 7.
Optimalisasi fungsi saluran drainase dan saluran air bekas
BLM
APBN
APBD
SWASTA /LANIINYA
STOCK HOLDER
Pembuatan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (APAL) Pembuatan sumur resapan
RT.5,6,7
3
Unit
150.000.000
0
60.000.000
60.000.000
0
30.000.000
RT.5,6,7
75
Unit
75.000.000
0
30.000.000
30.000.000
0
15.000.000
Sosialisasi terus menerus pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga Pembuatan jamban keluarga yang layak dan sehat (jamban dengan sepitank yang standar) Pembuatan saluran drainase
RT.5,6,7
5
th
6,000,000
0
0
0
6,000,000
0
RT.5,6,7
10
unit
20,000,000
0
20,000,000
0
0
0
RT.5,6,7
1800
M1
450.000.000
0
200.000.000
160.000.000
0
90.000.000
Sosialisasi terus menerus pentingnya saluran draenase yang bebas sampah, timbunan tanah dan Pembentukan kelompok pemelihara dan pengelola dan dilanjutkan penguatan Pembuatan talud untuk menahan tepi jalan di sepanjang irigasi pertanian Peningkatan kualitas jalan lingkungan dg aspal RTH sepanjang talud irigasi
RT.5,6,7
5
th
6,000,000
0
0
0
6,000,000
0
850
M1
212.000.000
0
100.000.000
70.000.000
0
42.000.000
2700
M2
270.000.000
0
116.000.000
100.000.000
0
54.000.000
10.000.000
0
0
8.000.000
0
2.000.000
RT.5,7
Peningkatan aksesibilitas kawasan Penataan kawasan sempadan talud irigasi Lampu penerangan jalan pertanian Program tata hijau Pembuatan taman bermain (RTH). lingkungan Penghijauan lapangan olah raga & penghijauan tepi jalan utama. Pengaturan halaman rumah dengan menanam pohon buah/produksi Identitas Desa Pembuatan gapura
RT.5,6,7
Pengelolaan sampah terpadu
RT.5,7
1 ls
RT.7
28
unit
28.000.000
0
0
10.000.000
12.400.000
5.600.000
RT.5
1.250
M2
150.000.000
0
40.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
RT.5,6,7
1
ls
10.000.000
0
0
8.000.000
0
2.000.000
RT.5,6,7
1
ls
30.000.000
0
0
20.000.000
4.000.000
6.000.000
RT.5,6
2
unit
40.000.000
0
12.000.000
12.000.000
8.000.000
8.000.000
Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse Recycle) –pelatihan-pelatihan Sosialisasi terus menerus tentang nilai ekonomis pengelolaan sampah yang baik Pembentukan bank sampah
RT.5,6,7
1
LS
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.5,6,7
5
th
6,000,000
0
0
0
6,000,000
0
RT.5,6,7
1
LS
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
Tempat pengelolaan sampah rumah tangga Penyediaan tong sampah dan gerobak sampah Pembuatan komposter
RT.5
27
M2
40.000.000
0
15.000.000
17.000.000
0
8.000.000
600
unit
75.000.000
0
25.000.000
25.000.000
10.000.000
15.000.000
LS
20.000.000
0
10.000.000
6.000.000
0
4.000.000
RT.5,6,7 RT.5
1
102 Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Karangsar-2014
2018
VOL
2017
LOKASI
2016
KOMPONEN KEGIATAN
2015
PROGRAM
TAHUN
2014
NO.
RENCANA SUMBER DANA
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kabupaten PEKALONGAN BIAYA PEMBANGUN AN SAT (Rp) 8.
Peningkatan Penyuluhan tentang kesehatan air pelayanan jaringan air bersih bersih Rencana pengembangan penyediaan sistem jaringan air bersih Pengadaan PAMSIMAS ke-3
9.
Penataan lingkungan permukiman 10. Peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa Pelatihan UMKM
11. 12.
13.
14.
15. 16.
17.
18. 19. 20. 21.
BLM
APBN
SWASTA /LANIINYA
APBD
STOCK HOLDER
RT.5,6,7
1
LS
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.5,6,7
1
LS
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.6
1
unit
150.000.000
0
60.000.000
60.000.000
0
30.000.000
100.000.000
0
40.000.000
40.000.000
0
20.000.000
Peningkatan kualitas rumah warga yang tidak layak huni Pelatihan UMKM industri konveksi
RT.5,6,7
10
unit
RT.5,6,7
1
LS
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
Pendampingan, penguatan dan pemandirian kelompok usaha Pelatihan modal perbankan
RT.5,6,7
5
th
6,000,000
0
0
0
6,000,000
0
RT,5,6,7
1
LS
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
Pelatihan keahlian dalam produk yang inovatif
RT.5,6,7
1
LS
5.000.000
0
0
4.000.000
0
1.000.000
Pelatihan tentang hewan terrnak dan sanitasi pada kandang ternak
RT.5,6,7
1
ls
5.000.000
0
0
4.000.000
0
1.000.000
RT.5,6,7
1
ls
5.000.000
0
0
4.000.000
0
1.000.000
RT.5,6,7
1
LS
10.000.000
0
0
0
8.000.000
2.000.000
Pelatihan tentang pengelolaan saluran drainase & sanitasi Sosialisasi pembuatan biopori/resapan Pelatihan budidaya tanaman hias, apotik hidup& holtikultura Pelatihan pemilahan sampah, pembuatan kompos & daur ulang Penyuluhan tentang lingkungan yang sehat Penyuluhan pertanian
RT.5,6,7
1
LS
5.000.000
0
0
4.000.000
0
1.000.000
RT.5,6,7
1
ls
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.5,6,7
1
ls
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.5,6,7
1
ls
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.5,6,7
1
ls
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
RT.5,6,7
1
ls
3.000.000
0
0
2.400.000
0
600.000
Pelatihan menata penghijauan kawasan Peningkatan
RT.5,6,7
1
ls
5.000.000
0
0
4.000.000
0
1.000.000
450.000.000
0
150.000.000
150.000.000
60.000.000
90.000.000
Pengelolaan peternakan warga Pelatihan untuk mewujudkan Konsep kampung Pendidikan Yang Sehat Media edukasi masyarakat tentang lingkungan
Pembuatan media papan informasi tentang sanitasi lingkungan, hidup sehat, pendidikan penataan lingkungan permukiman yang rapi
Renovasi gedung balai Desa Karangsari RT.3
150
M2
103 Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Karangsar-2014
2018
VOL
2017
LOKASI
2016
KOMPONEN KEGIATAN
2015
PROGRAM
TAHUN
2014
NO.
RENCANA SUMBER DANA
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kabupaten PEKALONGAN BIAYA PEMBANGUN AN SAT (Rp)
22.
23.
24 25.
26.
pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat Peningkatan pemasaran dan perdagangan konveksi Pembangunan sarana pendidikan informal baru Peningkatan Fasilitas Pendidikan Fomal Peningkatan pendidikan keagamaan Peningkatan status Hak Milik atas lahan
BLM
APBN
SWASTA /LANIINYA
APBD
STOCK HOLDER
Pembuatan Balai warga/gedung konveksi center
RT.5
150
M2
450.000.000
0
0
0
360.000.000
90.000.000
Pembangunan taman belajar/baca
RT.7
45
M2
90.000.000
0
30.000.000
30.000.000
12.000.000
18.000.000
Pengadaan buku pelajaan/bacaan
RT.7
1
ls
50.000.000
0
15.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
Pengadaan sarana prasaranan pendidikan dasar & menengah Peningkatan fasilitas masjid
RT.6,7
1
ls
500.000.000
0
100.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
RT.7
1
ls
500.000.000
0
100.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
Pembuatan sertifikat masal
RT.5,6,7
unit
348.000.000
0
150.000.000
128.000.000
0
70.000.000
TOTAL B :
4.280.000.000
0.00
1.273.000.000
1.235.400.000
948.400.000
823.200.000
TOTAL A + B =
5.320.000.000
174
104 Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Karangsar-2014
2018
VOL
2017
LOKASI
2016
KOMPONEN KEGIATAN
2015
PROGRAM
TAHUN
2014
NO.
RENCANA SUMBER DANA
