Aanbieding ............................................................................................................................3 Jaarverslag .............................................................................................................................. 5 §1. Algemene beschouwingen ..................................................................................................... 7 §2. Paragraaf lokale heffingen ..................................................................................................... 10 §3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf ................................................................. 13 §4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen................................................................................... 16 §5. Financieringsparagraaf (treasury) ............................................................................................ 18 §6. Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................................... 21 §7. Paragraaf verbonden partijen................................................................................................. 24 §8. Paragraaf grondbeleid .......................................................................................................... 26 §9. Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 32 Verantwoording per programma ................................................................................................. 35 Overzicht lasten en baten op programmaniveau ........................................................................... 36 Leeswijzer................................................................................................................................ 37 1. Bouwen en wonen................................................................................................................. 39 2. Verkeer en vervoer ................................................................................................................ 45 3. Milieu .................................................................................................................................. 48 4. Economie en toerisme............................................................................................................ 52 5. Veiligheid en handhaving....................................................................................................... 57 6. Jeugd ................................................................................................................................... 63 7. Welzijn, sport en cultuur........................................................................................................ 67 8. Zorg ..................................................................................................................................... 72 9. Werk en inkomen .................................................................................................................. 78 10. Bestuur en bedrijfsvoering .................................................................................................... 82 11. Beheer................................................................................................................................ 88
Jaarrekening ......................................................................................................................... 95 Recapitulatie lasten en baten op programmaniveau / reservemutaties .............................................. 96 Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening t.o.v. de primaire begroting 2007 ....................... 97 Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten..................................................................................... 98 Balans 2007 ........................................................................................................................... 101 Waarderingsgrondslagen .......................................................................................................... 104 Toelichting op de balans .......................................................................................................... 106
Bijlagen ............................................................................................................................... 113 Investerings- en financieringsstaat .............................................................................................. 114 Regulier investeringsprogramma ............................................................................................... 115 Nadere toelichting reserves en voorzieningen ............................................................................ 116 Staat van herkomst en besteding van middelen........................................................................... 120 Verbonden partijen.................................................................................................................. 121 SISA ....................................................................................................................................... 123
Vaststelling ......................................................................................................................... 129
3
Aanbieding Aan de gemeenteraad
Middels het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2007. Bij deze jaarstukken horen ook de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarrekening 2007. In het kader van de van rijkswege opgelegde Single Information Single Audit (SISA) zijn er in 2007 van de in totaal 80 regelingen 13 relevant voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden onder het kopje “bijlagen”. Tot slot blijft de financiële positie van overheden een punt van aandacht. Zeker in meerjarig perspectief blijft een actieve begrotingsdiscipline wenselijk. De Voorjaarsnota 2008 geeft een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief. Over bovenstaande onderwerpen leest u meer op de hierna volgende pagina’s. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizend en euro’s, tenzij anders aangegeven. Daardoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen ontstaan.
Burgemeester en wethouders
Kerkrade, mei 2008
4
5
Jaarverslag 2007
6
7
§1. Algemene beschouwingen a. Rekeningresultaat Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2007 is sprake van een batig rekeningresultaat 2007 van afgerond jaarrekeningcontrole is gebleken dat nog rekening moet worden gehouden met een tweetal aanpassingen. Bij de ‘voorziening woonwagens’ bleek dat het niet meer ging om rijksmiddelen maar om eigen middelen. Conform het BBV is deze voorziening omgezet in de ‘reserve woonwagens’, aangezien er geen sprake was van beleidsmatige veranderingen en in de meerjarenbegroting reeds rekening was gehouden met de onttrekkingen uit deze voorziening. Formeel had hiervoor een raadsbesluit genomen moeten worden vóór 31 december 2007. De impact op het resultaat na bestemming bedraagt Verder is geconstateerd dat voor de rijksbijdrage Kinderopvang nog een bedrag van opgenomen als schuld waaraan geen verplichtingen meer ten grondslag liggen. Dit beïnvloedt het resultaat positief. In de Najaarsnota 2008 zal hierop worden teruggekomen. Wij stellen voor om beide posten te kwalificeren als bestemmingsreserve waardoor het resultaat na bestemming niet wordt beïnvloed. Autorisatie door de Raad dient nu plaats te vinden middels het vaststellen van deze jaarrekening. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers na de bijgestelde begroting 2007 t/m rekening 2007 (najaarsnota), alsook van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ treft u aan in §1.f ‘Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie’. Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2007 toe te voegen aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening en in de Staten en Bijlagen wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld: bedragen x
ultimo 2006 algemene reserve bestemmingsreserves
(*)
voorzieningen
Totaal
ultimo 2007
4.515
4.515
16.024
20.754
13.452
9.788
33.991
35.058
* excl. rekeningresultaat 2007 Reserves De ‘algemene reserve’ blijft op peil. Per saldo nemen de bestemmingsreserves toe met een bedrag van circa ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ van het rekeningresultaat 2006 ad 2007 ad geven middelen’ (Najaarsnota 2007). De belangrijkste afnames in de bestemmingsreserves waren de inzet van de ‘reserve FWI’ en het opheffen van de ‘egalisatiereserve btw compensatiefonds’, ‘reserve t.b.v. woonconsumenten’, ‘reserve kantoorinventaris en kantoorinrichting’ en de ‘reserve calamiteiten’. Dit naar aanleiding van de Nota Reserves en Voorzieningen 2007. Nieuw gevormd is de ‘reserve gaia’ (NRV 2007). Voorzieningen De belangrijkste afname in de voorzieningen wordt veroorzaakt door de inzet van de ‘voorziening onderhoud gebouwen’, ‘voorziening rijksmiddelen samenleving’, ‘voorziening isv-1’ en de ‘voorziening rijksmiddelen Sozawe’. Opgeheven zijn de ‘voorziening gaiapark’ (NRV 2007) en de ‘voorziening bruteringsoperatie rijksbijdrage woonwagens’. Zoals bij Reserves is vermeld, zijn deze voorzieningen omgezet in reserves. Per saldo nemen de voorzieningen af met een bedrag van wordt voorgeschreven dat de nog te besteden middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is,
8
onder de voorzieningen moeten worden verantwoord. Echter, in de praktijk blijkt dit uitgangspunt vooral bij specifieke uitkeringen lastig toe te passen. Daarom is dit gewijzigd. Met ingang van het begrotings- en verantwoordingsjaar 2008 dienen de niet bestede middelen van uitkering van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel als “vooruitontvangen middelen” op de balans te komen onder de overlopende passiva. Deze ontwikkeling werd reeds geschetst in de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2007’, inclusief de gevolgen voor de diverse voorzieningen. In de openingsbalans 2008 zal e.e.a. worden verwerkt. Maximumomvang De omvang van de ‘reserve evenementen’ is Bij het bepalen van de vrije ruimte van deze reserve is geanticipeerd op de verwachte uitgaven in verband met activiteiten tijdens de verbouwing van de Rodahal. c. Begrotingsbijstellingen na najaarsnota In 2007 heeft via de ‘Voorjaarsnota 2007’ (raad mei 2007) en ‘Najaarsnota’ (raad oktober 2007) een formele bijstelling van de begroting plaatsgevonden. Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse programma’s ( . De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse programma’s, maar zijn soms ook programma- overstijgend geweest, althans voor zover de realisatie van de doelstellingen van de programma’s daarmee niet in gevaar kwam. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd middels het vaststellen van de jaarrekening. Een en ander is conform de vigerende ‘Financiële verordening ex art. 212 GW’. d. Gebeurtenissen na balansdatum In maart 2008 is ingestemd met de omzetting van de gemeentelijke lening van taal van het Eurode Business Center GmbH & Co. KG. Verder zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2007 dient te bieden. e. Samenvatting rekeningresultaat De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de programma’s, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. In de verantwoording per programma verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan. bedragen x
Opbouw saldo rekening 2007 Saldo begroting (peil NJN 2006) Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota, mei ‘07 Saldo begroting na Voorjaarsnota Mee- en tegenvallers Najaarsnota, okt ‘07 Storting 'parkeerfondsexploitatie' Saldo begroting na Voorjaars- en Najaarsnota Mee- en tegenvallers rekening Batig rekeningresultaat 2007
58 527 585 529 -1114 0 2579 2.579
Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het ‘resultaat voor bestemming’ en het ‘resultaat na bestemming’. Bij het resultaat voor bestemming is nog geen rekening gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen en onttrekkingen wel begrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een recapitulatie van de lasten en baten is opgenomen in de jaarrekening. In de financiële productenrekening zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie resp. categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS. Deze productenrekening alsook de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken.
9
f. Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2007 en het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na Najaarsnota september 2007 bedragen x
kp/prog kp kp kp/alg/10 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 8 9 10 10 11 div
Afkoop licenties Microsoft Magazijn Onderuitputting P-budget in totaliteit 'Overschot' onvoorzien: BD +2,5; SML +0,5; W&I +31,5; alg +167,5 Nota reserves en voorzieningen Btw compensatiefonds Kapitaallasten Algemene uitkering incl. maart circulaire Centrum Jeugd en Gezin Parkeergelden Dividend Essent Leges uitv. Bijz. wetten Criminaliteitspreventie reg. Samenwerking Gezondheidszorg Sociale Werkvoorziening Parkstad Limburg Advieskosten onderzoeken Gladheidsbestrijding Onderuitputting diverse posten
-150 34 44 202 134 100 60 668 -200 13 1.430 24 20 12 19 11 37 42 79
Voordelig rekeningresultaat 2007
2.579
Verloop ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ 2007 e.v. Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. Het actuele verloop van deze reserve kan als volgt worden weergegeven: bedragen x
Saldo begin Mutaties t/m primaire begroting 2008 Meicirculaire 2006 Najaarsnota 2006
2007
2008
2009
2010
2011
1.481
4.379
5.153
1.853
639
505 140
-355
-250
-714
-500
Rekening 2006 Voorjaarsnota 2007
1.323 1.266
Uitbreiding aandelenkapitaal Gaia Najaarsnota 2007
-750 1.114
Aanvulling reserve afvalverwerking Gefaseerde terugstorting van egalisatie-
-200
reserve afval Rekeningresultaat 2007 incl. maartcirc. Voorjaarsnota 2008
p.m. 2.579 -1.450
-3.050
-500
Mutaties per saldo
2.898
774
-3.300
-1.214
0
Saldo eind
4.379
5.153
1.853
639
639
10
De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 is in verband met de bufferfunctie voorgesteld om aan deze reserve geen maximumomvang meer te verbinden.
§2. Paragraaf lokale heffingen In deze paragraaf treft u een beknopte uiteenzetting aan van het beleid en de opbrengsten uit gemeentelijke heffingen en leges. a. Beleid lokale heffingen en kwijtschelding Voor 2007 is wederom uitgegaan van een integrale indexering op de tarieven van 1,5%. De meeste tarieven waren met dit percentage verhoogd (bijv. onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, parkeergelden, diverse leges, marktgelden, precariorechten) tenzij op grond van eerder genomen besluiten geen (bijv. afvalstoffenheffing, baatbelasting) of een andere indexatie (bijv. rioolrechten, toeristenbelasting en leges) mogelijk of noodzakelijk was. In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid. Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximaal toegestane norm van 100% gehanteerd. In november en december 2006 is nader onderzoek verricht door sector Sozawe en Bestuursdienst Financiën. Er heeft een bestandsvergelijking plaatsgevonden met betrekking tot alle bijstandsgerechtigden en de ingediende verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Hieruit is gebleken dat circa 520 personen geen verzoek om kwijtschelding hebben ingediend in het belastingjaar 2006. De schatting over het belastingjaar 2007 was dat van deze 520 personen 400 personen in aanmerking zouden komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen met een financiële prognose van De begroting werd derhalve als volgt bijgesteld: bedragen x
Primaire begroting 2007
483
Bijstelling 2007
158
Bijgestelde begroting 2007
641
Omdat de tarieven 2007 al vaststonden, is voor 2007 deze bijstelling ten laste van de egalisatiereserves ‘riolen’ en ‘afvalverwerking’ gebracht. De genoemde 520 personen zijn in het eerste kwartaal 2007 schriftelijk opgeroepen om zich te melden voor de aanvraag van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Van deze 520 personen hebben 208 personen een aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen ingediend, waarvan 135 aanvragen zijn toegewezen en 73 zijn afgewezen. In 2007 waren er 1.908 aanvragen kwijtschelding, waarvan er 1.438 (75%) geheel of gedeeltelijk zijn toegekend, voor een totaalbedrag van laste van het budget kosten afval en riool worden verantwoord. Derhalve is van de totale werkelijke kosten ad al toegerekend, in plaats van de geraamde ‘afvalverwerking’ werden daardoor minder zwaar belast dan geraamd. Per 1 januari 2008 zijn de gemeentelijke beleidsregels ten aanzien van het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen op een tweetal onderdelen gewijzigd. De zg. “ schuldenregeling” alsmede de “autoregeling” zijn namelijk per 1 januari 2008 komen te vervallen. Met deze verruiming van het kwijtscheldingsbeleid zal naar schatting over het belastingjaar 2008 t.o.v. het
11
belastingjaar 2007 circa 300 verzoeken meer gehonoreerd worden. Het totaalbedrag voor de kwijtschelding over het belastingjaar 2008 zal derhalve hoger uitvallen. b. Gerealiseerde opbrengsten uit heffingen (overzicht op hoofdlijnen) bedragen x
Progr
2007
AD*
Onroerende zaakbelastingen
8.100
3 11 2 5 10 AD 4 AD 4
Afvalstoffenheffing ** Rioolrechten ** Parkeergelden/boetes Leges bouwvergunningen Div. leges persoonsdocumenten., burgerlijke stand, rij/reisdocumenten Hondenbelasting Marktgelden Precariorechten Kermissen
5.507 3.367 677 652 558 308 125 106 68
11 AD AD
Lijkbezorgingsrechten Toeristenbelasting Baatbelasting
Totaal
65 73 27
19.633
* AD= Algemene dekkingsmiddelen ** Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.
In de Tarievennota 2008 (raad oktober 2007) zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen, aan de hand waarvan o.a. de lokale lastendruk kan worden berekend. In de nota van toelichting bij de Tarievennota 2008 treft u tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten Parkstadgemeenten 2007. In de raad van december 2007 zijn overigens nog enkele mutaties geweest met betrekking tot de tarieven 2008 van leges, afvalstoffenheffing en onroerend zaakbelasting. Hierna wordt een beschrijving gegeven van de betreffende belastingen en heffingen. Ten behoeve van de leesbaarheid is e.e.a. beknopt weergegeven. De exacte bewoordingen, belastbare feiten, tarieven, eventuele vrijstellingen, etc. zijn opgenomen in de betreffende verordeningen met bijbehorende tarieventabellen. Onroerende zaakbelastingen (OZB) De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een gebruikersbelasting voor de niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Met ingang van 2008 wordt deze waarde jaarlijks vastgesteld op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Afvalstoffenheffing Deze heffing dient ter dekking van de kosten van het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval. Het feitelijk gebruik maken van een perceel waarbij de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijk afval vormt de basis voor deze heffing. Er zijn verschillende maatstaven en tarieven. De tarieven worden mede bepaald op basis van gegevens van RD4. Rioolrechten De opbrengst van het rioolrecht wordt benut voor het onderhouden en vervangen van het rioolstelsel. Rioolrechten worden geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater op gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor woningen is dit een vast bedrag, bij niet-woningen is het te betalen bedrag afhankelijk van de hoeveelheid m3 water. De jaarlijkse evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan vormt de basis voor (wijzigingen van) het tarief.
12
Parkeergelden/boetes Op diverse plaatsen in Kerkrade worden parkeergelden geheven. Er zijn vier verschillende locaties aangewezen. Elke locatie kent een ander tarief. De parkeergelden in de parkeergarages Orlandopassage en Wijngracht worden privaatrechtelijk geheven en maken geen onderdeel uit van de betreffende belastingverordening. Heffing hiervan vindt plaats door Parkeeraccommodaties Kerkrade BV, waarvan de gemeente overigens 100% eigenaar is. Wanneer toezichthouders constateren dat zonder kaartje wordt geparkeerd of dat de parkeertijd is verstreken, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Ondanks “Europa” is de inning m.b.t. buitenlandse kentekens omgeven met tal van juridische obstakels, wanneer de betreffende personen niet vrijwillig betalen. Voor het incasso bij buitenlandse kentekens wordt daarom redelijk succesvol gebruik gemaakt van een daarin gespecialiseerd bureau, zodat ook deze personen hun naheffing niet zonder meer kunnen ontlopen. Leges bouwvergunningen Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning of een aanvraag tot beoordeling van een bouwplan uit het oogpunt van welstand worden leges geheven. De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van de bouwkosten. Ook de sloopvergunningen worden op deze post verantwoord. Diverse leges persoonsdocumenten, burgerlijke stand, rij/reisdocumenten Hieronder vallen verschillende leges voor bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking, een paspoort, het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en een rijbewijs. Voor een aantal van deze verstrekkingen (m.n. paspoorten, rijbewijzen) zijn naast het gemeentelijk deel ook rijksleges van toepassing. Deze worden door de gemeente geïnd en doorbetaald aan het rijk. Hondenbelasting Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op het houden van een of meerdere honden binnen de gemeente. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een blindengeleidehond. Marktgelden Deze rechten worden geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van de markthandel. Er gelden verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van het aantal m2 dat in beslag wordt genomen, de dag waarop de markt plaatsvindt en of het een vaste standplaats of een dagplaats betreft. Precariorechten Onder deze naam wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond die specifiek in de verordening met bijbehorende tarieventabel genoemd is. Voorbeelden zijn opslagtanks, etalages, reclamevoorwerpen. Er gelden diverse tarieven. Kermissen Formeel valt deze opbrengst niet onder “gemeentelijke belastingen en heffingen”, omdat deze op privaatrechtelijke basis worden geheven. Voor een compleet beeld worden deze hier wel opgenomen. Door het verpachten van standplaatsen op de door gemeente georganiseerde kermissen worden opbrengsten gegenereerd, ter dekking van de kosten van het houden van kermissen. De door de exploitant verschuldigde vergoedingen bestaan uit de pachtsom (incl. stroombijdrage), een reclamebijdrage en het standgeld van de woonwagens. Lijkbezorgingsrechten Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zijn o.m. afhankelijk van de periode waarvoor het graf wordt gehuurd, of het een eerste uitgifte of verlenging betreft en de leeftijd van de overledene (kind/volwassene).
13
Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in een accommodatie tegen vergoeding is toeristenbelasting verschuldigd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd nachtverblijfregister. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf. De belastingplichtige is bevoegd deze belasting te verhalen op degene die overnacht. Baatbelasting De baatbelasting wordt op basis van twee verordeningen geheven, namelijk Centrum (sinds 1979) en Kerkrade-West (sinds 1980). Beide verordeningen hebben een looptijd van 30 jaar en kunnen gedurende die tijd niet worden veranderd. Voor specifiek aangewezen onroerende goederen die op de begane grond zijn gelegen, wordt middels deze jaarlijkse belasting een billijke bijdrage verkregen in de kosten van de door de gemeente tot stand gebrachte specifiek genoemde voorzieningen. c. Lokale lastendruk De lokale lastendruk betreft met name de woonlasten voor de burger. Deze woonlasten worden met name bepaald door de OZB (eigenaren), het rioolrecht en het afvalrecht. Volgens de Tarievennota 2007 bedroegen de woonlasten 2007 voor het Kerkraadse gezin gemiddeld Voor 2008 is de OZB met gemiddeld 1,5% gestegen tot met de nieuwe taxatiewaarden, zodanig dat de gemiddelde stijging gemeentebreed gezien uitkomt op 1,5%. De rioolrechten zijn gestegen met gemeentelijke (woon)belastingen zal betalen.
§3. Paragraaf weerstandsvermogen inclusief risicoparagraaf a. Beleidskader weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de vigerende ‘Financiële beheersverordening ex art. 212 GW’ alsook in de ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2007’ (raad november 2007) zijn de kaders en het beleid rondom weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. Hierin zijn o.a. vastgelegd de tussentijdse rapportagemomenten waarbij de begrotingscijfers worden geactualiseerd en een actuele financiële tussenstand kan worden gegeven (Voorjaarsnota, Najaarsnota), de vorming en aanwending van reserves en voorzieningen en de maximale en minimale omvang van de reserves en voorzieningen. De reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers. Er kunnen zich in de dagelijkse bedrijfsvoering allerlei ‘reguliere’ financiële risico’s voordoen. Het betreft dan bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit (wijzigingen in) wettelijke voorschriften, uit genomen besluiten of uit lopende procedures of onderhandelingen. Dit soort risico’s zijn niet altijd via verzekeringen af te dekken, maar worden reeds zo goed mogelijk ondervangen in de reguliere werkprocessen van de organisatie. Een adequaat risicomanagement is daarmee een sectorale lijnverantwoordelijkheid. Enerzijds door op mogelijke risico’s te anticiperen en adequaat te reageren. Anderzijds door het vormen van voorzieningen (bijvoorbeeld voor onderhoud, voor oninbare debiteuren) of reserves als extra buffervermogen (bijvoorbeeld ‘reserve FWI’, ‘reserve grondexploitatie OBK’). In de daarvoor bestemde ambtelijke gremia wordt periodiek aandacht besteed aan de wijze van monitoring van de risico’s van het dagelijks handelen. Tot slot dient de zogenaamde risicoparagraaf inzicht te geven in bekende bestaande (financiële) risico’s die nog niet of ten dele zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten of voldoende ‘hard’ zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente kunnen nuanceren. Deze risicoparagraaf wordt doorlopend geactualiseerd.
14
b. Inventarisatie weerstandsvermogen/capaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: Reserves met een bufferfunctie (incidenteel, De hoogte van de ‘algemene reserve’ ( Provincie en de Nota Reserves en Voorzieningen. De ‘algemene reserve OBK’ ( rt als buffer voor het opvangen van eventuele niet reeds voorziene risico’s in de grondexploitaties. Als additionele buffer is beschikbaar de "vrije ruimte" van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ ad (peil VJN 2008). Vrije ruimte bestemmingsreserves en voorzieningen (incidenteel, PM) In principe is elke bestemmingsreserve vrij besteedbaar, aangezien de raad er altijd een andere bestemming aan kan geven. In verband met nieuw beleid of (het continueren van) bestaand beleid rusten er echter op een aantal bestemmingsreserves al (meerjarige) verplichtingen. Daarmee wordt de vrije besteding ingeperkt, aangezien de verplichtingen toch financieel gedekt moeten worden. Voorbeelden van dit laatste zijn de ‘egalisatiereserves afval en riool’, ‘reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs’, ‘reserve grondexploitatie OBK’, ‘reserve FWI’, ‘reserve wmo’ of de ‘reserve kernagenda parkstad’. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s die redelijkerwijs te schatten zijn en die hun oorsprong vinden in het huidige of eerdere begrotingsjaren. Een voorziening moet groot genoeg zijn om het risico of de verplichting te dekken, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. Derhalve worden voorzieningen in beginsel niet gerekend tot het weerstandsvermogen. Stille reserves (incidenteel, PM) Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is, maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van waardebepaling. De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar, bijvoorbeeld de gronden in een groengebied, het raadhuis, het stadskantoor of de onderwijsgebouwen. In het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt voortgezet. Voorts zijn er voor het huidige aandelenbezit geen concrete plannen om deze met boekwinst af te (kunnen) stoten. De eventuele dividenden uit aandelenbezit zijn overigens voor aanzienlijke bedragen structureel ingezet als inkomsten (m.n. BNG, Essent), waardoor een eventuele verkoopprijs relatief hoger moet zijn om aantrekkelijk te zijn. Vrije begrotingssaldo (incidenteel per jaarschijf) Het actuele vrije begrotingssaldo mag ook worden gerekend tot de weerstandscapaciteit. In de periode 2008-2012 bedraagt dit vrije saldo in totaliteit circa -2012). Onvoorzien en onvermijdbaar (structureel, In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post ‘onvoorzien’. Dit betreft een structurele post van in totaliteit overeen met 0,6% van het zogenaamde “genormeerde uitgavenniveau”, conform de beleidskaders begrotingstoezicht van de provincie. Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van Deze posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen.
15
Onbenutte belastingcapaciteit (structureel, PM) Indien er ruimte bestaat om belastingen en heffingen te verhogen, betekent dit een mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale belastingtarieven en de geraamde opbrengsten is dan de onbenutte belastingcapaciteit. Ten aanzien van alle belastingen en heffingen wordt al rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 1,5%, of een afwijkend percentage indien daartoe aanleiding is. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf lokale lasten en in de jaarlijkse Tarievennota. Voor rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt het principe van 100% kostendekkendheid gehanteerd. Ook de meeste leges en overige rechten, zoals opgenomen in de tarievennota, zijn zoveel mogelijk kostendekkend. Dan blijft alleen nog de OZB als materiële inkomstenbron over. De limitering van de stijging van het OZB-tarief is met ingang van 2008 afgeschaft. Elke extra 1% stijging komt overeen met ca. extra OZB-opbrengsten. De totale OZB-opbrengsten van de gemeenten samen mogen macro echter met maximaal 3,75% stijgen, anders zal het Ministerie van BZK ingrijpen door middel van een korting op het gemeentefonds. c. Risicoparagraaf (inventarisatie belangrijke risico’s) De volgende risicogebieden kunnen worden onderscheiden: Werkplein Kerkrade (was: Bedrijfsverzamelgebouw ) Eind 2006 is een start gemaakt met de vorming van het bedrijfsverzamelgebouw. De verwachte realisatiedatum is najaar 2008. In de gekozen constructie zal de gemeente het pand voor een minimale duur van 10 jaar huren van de exploitant en fungeren als onderverhuurder voor de partners die medehuisvesting zullen vinden in het bedrijfsverzamelgebouw. Gedurende deze periode van 10 jaar draagt de gemeente het volledige risico van het, als gevolg van onvolledige bezetting en afwijkende huurprijsafspraken, niet in voldoende mate aan de deelnemende partners kunnen doorbelasten van de huurlasten en investeringskosten. Wet Werk en Bijstand (WWB) Binnen de huidige financieringsstructuur van de WWB is de gemeente, in samenhang met een open-einde constructie, voor 100% financieel verantwoordelijk voor de uitkeringskosten. Verdeling van het landelijke macrobudget rijksmiddelen vindt plaats aan de hand van 100% objectieve verdeelmaatstaven. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het gemeentelijk budget in grote mate bepaald door de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume. Het macrobudget over de periode 2008 -2011 is vastgesteld in overeenstemming met de landelijke bijstandsvolumeontwikkeling zoals die in de Middel Lange Termijnraming door het CPB wordt voorzien. De mate van daling van het landelijk volume die het CPB voorziet, vindt vooralsnog geen weerspiegeling op het regionale en lokale vlak. Daar waar mogelijk wordt, middels het budget werkdeel FWI, ingezet op uitstroom en reïntegratie. Daarnaast wordt vanaf 2008 getracht om instroom verder te beperken door een betere bestrijding van oneigenlijk gebruik. Desondanks bestaat de reële mogelijkheid dat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijstandskosten negatief zal afsteken bij de ontwikkeling van het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget. Tekorten kunnen slechts tot op bepaalde hoogte worden opgevangen via de ‘reserve FWI’. De complexiteit en ondoorzichtigheid van de Europese wet- en regelgeving op het terrein van werkgelegenheidssteun en aanbesteding vormen, in samenhang met de nog in ontwikkeling zijnde kaders en in het bijzonder de jurisprudentie in deze, een risico bij de boordeling achteraf over de rechtmatige besteding van het werkdeel FWI. Algemene uitkering Kernpunt van de Maartcirculaire 2008 is de informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2007. Een punt van zorg is de mogelijke doorwerking van de negatieve nacalculatie 2007 naar latere jaren. In dit kader meldt de circulaire dat de omvang van de uitkering 2008 afhankelijk zal zijn van ontwikkelingen en beleidsbeslissingen die in hun totaliteit nog niet zijn te overzien. Om die reden dient de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2008 van het Rijk te worden afgewacht. In de mei- of
16
junicirculaire worden de gemeenten geïnformeerd over de aanpassingen die resulteren uit die besluitvorming. Dan wordt ook het meerjarig effect van de nacalculatie weergegeven. Risico’s grondzaken Zie voor deze risico’s ‘§8. Paragraaf grondbeleid’.
§4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij programma 11 (beheer). a. Wegen Op basis van het wegenbeheersysteem (in gebruik sinds 1992) is in 2007 een wegenbeheerplan opgesteld voor de periode 2007–2011. Dit plan is door het college vastgesteld en vervolgens aan de raadcommissie gepresenteerd. Doel van het wegenbeheerplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheerplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. Het wegbeheer is te splitsen in twee hoofdonderdelen, te weten onderhoud en reconstructies. Onderhoud Voor het onderhoud aan wegen is in 2007 t onderhouden van trottoirs, rijbanen met elementenverhardingen en grootschalig onderhoud van asfaltwegen. In 2007 is er onder meer onderhoud uitgevoerd op de volgende wegen: Kerkstraat, Maarstraat, Nieuw Erensteinerweg, Klein Nullandstraat, Luikerheidestraat, Dentgenbachweg, Schovetweg, Rotonde Zonstraat, Niersprinkstraat, achterpaden Theresiastraat en Ons Limburgstraat. Daarnaast is er onderhoud gepleegd aan de fietspaden en fietsstroken aan de Caspar Sprokelstraat, Rimburgerweg en Beitel. Reconstructies Voor reconstructies was in 2007 een bedrag van gevoteerd. In 2007 zijn de navolgende wegen gereconstrueerd: De Locht, Laurentiusstraat, Hubertslaan, Sint Jozefstraat, Josephinastraat, Josephinaplein, Mucherveldstraat, Franckstraat, Bosstraat, Bosveldstraat, Burgemeester Franssenstraat, Conventuelenstraat, Jasmijnstraat. Daarnaast is de voorbereiding gestart van de volgende reconstructies: Directeur Peterstraat fase 2, Callistusstraat, Wenckebachstraat, Akerstraat (ged.), Patronaatstraat, Canisiusstraat, Hoofdstraat, Holzstraat, Papaverstraat, Anemonenstraat, Servatiusstraat, Pancratiusstraat, Deken Quodbachlaan, Piusplein en Piusstraat. b. Riolering/ water Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad het GRP voor de periode 2002- 2006 vastgesteld. In dit plan is omschreven hoe de onderhoudstoestand van het riool zal worden verbeterd en welke maatregelen er moeten worden getroffen om aan de wettelijke eisen te voldoen. In 2007 was een investeringsbudget van voeren. Dit budget is in 2007 volledig gevoteerd. In 2006 is de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Doel van de richtlijn is dat in 2027 de oppervlaktewateren schoon zijn. In 2007 zijn de maatregelen bekend geworden die genomen moeten worden om aan de richtlijn te voldoen. Voor Kerkrade betekent dit dat rioleringsstelsels die een
17
overstort hebben op de Anstelerbeek, deze overstortfrequentie moet worden teruggebracht van 6 keer per jaar naar 1 keer per 2 jaar. In 2008 wordt bepaald wie de kosten gaat dragen van de voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen worden opgenomen in een nieuw op te stellen GRP. Samen met wegreconstructies zijn rioolstrengen vervangen in de buurten Mucherveld, Terwinselen, Nulland en Kaalheide en in de Kerkberg. Er zijn rioolgemalen vervangen aan de Grensstraat, Rolduckerstraat, Baalsbruggen en Socioproject. Rioleringstrengen zijn vervangen c.q gerelined aan de Hamstraat, Jan Steenstraat, Schifferheidestraat, Tuinstraat en Staatsmijnstraat. c. Groen Op basis van beeldkwaliteiten is het groenbeheerplan in 2006 geactualiseerd. Dit plan heeft als uitgangspunt gediend bij het uitvoeren van het groenonderhoud in 2007. Voor het onderhoud is een contract met Licom Groen afgesloten en is in 2007 regiewerkzaamheden is voorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen en bedraagt ultimo 2007 ca.
-
In het investeringsprogramma is voor de herinrichting van bloembakken in de wijk Gracht voor de jaren 2007 t/m 2009 jaarlijks gestart en de kredietvotering en de realisatie vindt in 2008 plaats. Voor het project ‘Groene Vingers’ en reconstructie openbaar groen is een krediet van Kasteeltuin Erenstein, herstructurering Locht, Deken Quodbachlaan, Bosstraat, Bosveldstraat en het Josephinaplein, alsmede voor de bomenaanplant in de Wackerstraat. d. Gebouwen Jaarlijks wordt een onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen (strategische voorraad) opgesteld, passend binnen de financiële ruimte voor onderhoud gebouwen. Op basis van het klachtenpatroon, visuele gebouwinspecties en de onderhoudsgegevens uit het gebouwenbeheersysteem (PLANON), wordt een jaarplan opgesteld voor de diverse onderhoudswerken. Dit plan wordt uitgewerkt in bestekken en conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid op de markt aanbesteed. Op basis van de aanbesteding wordt het jaarplan ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Na goedkeuring wordt tot uitvoering overgegaan. Uitvoeringstermijnen kunnen, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, een langere periode beslaan. Van de gebouwen waarvan op korte termijn verwacht wordt dat deze gesloopt of anderszins vervreemd worden, wordt slechts het klachtenonderhoud (correctief onderhoud) uitgevoerd voor zover nodig. De hiervoor benodigde extra uitgaven worden jaarlijks bekostigd uit de voorziening groot onderhoud gebouwen (ultimo 2007 Tot slot is in het investeringsprogramma voor de komende jaren een jaarlijks bedrag van voorzien. e. Civieltechnische kunstwerken In 2007 is de inspectie van de kunstwerken in Kerkrade afgerond. Tevens is een strategisch beheerplan voor de kunstwerken opgesteld en is een inschatting gemaakt van uit te voeren (achterstallig) onderhoud. Daarbij is vastgesteld dat een aantal kunstwerken op (korte) termijn vervangen dient te worden. In de ‘Voorjaarsnota 2008’ zijn extra middelen opgenomen voor de kunstwerken.
18
§5. Financieringsparagraaf (treasury) De verplichte treasuryparagraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeentefinanciering meer transparant te maken. In de staten en bijlagen van de jaarrekening 2007 worden de opgenomen en verstrekte leningen en het aandelenbezit op detailniveau uitgediept. a. Risicobeheer Het risicobeheer betreft in het bijzonder de hierna volgende risico’s. Renterisico op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de “kasgeldlimiet”. Voor het jaar 2007 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt berekend: Berekening Kasgeldlimiet a. omvang van de jaarbegroting per 1-1-2007 b. bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet voor 2007: (a) x (b) afgerond
105,3 mln 8,50% 8,95 mln
De toets aan de kasgeldlimiet vond kwartaalsgewijs plaats door het verschil te bepalen tussen de werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. De provinciale toezichthouder is telkens van de uitkomst op de hoogte gesteld. In het eerste kwartaal ontwikkelde de gemiddelde vlottende schuld zich licht boven de kasgeldlimiet. Aan de toezichthouder is duidelijk gemaakt dat het niet om een structurele overschrijding ging. In de overige kwartalen was dan ook geen sprake van overschrijding van de limiet. Renterisico op vaste schuld (renterisiconorm) Het instrument dat de Wet Fido (‘Wet financiering decentrale overheden’) geeft om de renterisico’s van opgenomen langlopende geldleningen in beeld te brengen en te analyseren is de ‘renterisiconorm’. Het model daarvoor is door het rijk aangereikt. De norm geeft een kader voor een zodanige opbouw van de leningportefeuille dat het renterisico door rente-aanpassing en herfinanciering van geldleningen wordt beperkt. Bij een evenwichtige opbouw van de portefeuille wordt het risico op de vaste schuld gespreid over jaren. Van een evenwichtige opbouw is voorts sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel aan herfinanciering onderhevig is.
19
In navolgend overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. bedragen x
Omschrijving
2007
1a.
Renteherziening op vaste schuld o/g
-
1b.
Renteherziening op vaste schuld u/g
-
2.
Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b)
-
3a.
Nieuw aangetrokken vaste schuld
-
3b.
Nieuw verstrekte lange leningen
-
4.
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)
-
5.
Betaalde aflossingen (regulier)
6.
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
-
7.
Rente risico op vaste schuld (2 + 6)
-
4.433
Rente risiconorm 8 9 10
Stand vaste schuld per 1-1-2007 (excl. woningbouw) Bij ministeriele regeling vastgestelde percentage Rente risiconorm (8 x 9)
76.641 20% 15.328
Toets rente risiconorm 10 7
Rente risiconorm Rente risico op vaste schuld
15.328 -
Ruimte (+) / overschrijding (-) (10 - 7)
15.328
Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan. Kredietrisico’s Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld ultimo 2007. bedragen x
Partijen (kredietrisico’s) woningverenigingen
Schuld
%
1.966
44,28
EBC
388
8,75
Kredietbank Limburg
292
6,57
georganiseerde sport
828
18,65
31
0,7
908
20,44
20
0,45
Speeltuinen en -plaatsen
5
0,11
Culturele verenigingen
2
0,05
4.440
100
Botanische Tuin Gaia Park Gemeenschapshuizen
Totaal
De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Er is momenteel geen sprake van achterstanden op verplichtingen.
20
Koers- en valutarisico’s Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Deze worden nader behandeld in de paragraaf verbonden partijen. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van valutarisico’s geen sprake is. b. Gemeentefinanciering Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet. Leningenportefeuille Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, rentegevoeligheid van opgenomen leningen, alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen, uiteraard voor zover aan de orde. bedragen x
Leningen ( excl. woningbouw)
bedrag
stand per 1-1-2007
76.641 gem. 4,743
bij: nieuwe leningen af: reguliere aflossingen
0 4.433
af: vervroegde aflossingen
0
bij: herfinanciering
0
stand per 31-12-2007
%
72.208 gem. 4,743
Uitzettingen Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. In het rekeningjaar 2007 hebben geen korte-termijn-transacties plaatsgevonden. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een kredietfaciliteit van ruim de ING- groep, met gescheiden rekeningen voor ING Bank en Postbank, bedraagt het mogelijke kredietvolume rekening in Duitsland. Duitse cliënten betalen dan makkelijker. Met name met de B.N.G. vindt regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening. Kasbeheer Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelenstromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten gebruikt: rekening- courant- krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen. Organisatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn in het treasurystatuut opgenomen. Dit statuut is een nadere uitwerking van de uitgangspunten en bepalingen van de vigerende “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade" ex. art.212 GW.
21
Informatievoorziening Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices en BNG-online weggelegd. De efficiency en informatiewaarde van de systemen wordt regelmatig beoordeeld.
§6. Paragraaf bedrijfsvoering a. Financieel beleid en beheer De kaders rondom financieel beleid, financieel beheer en organisatie, accountantscontrole en de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken zijn door het college vastgesteld in de vigerende ‘Financiële beheersverordening Gemeente Kerkrade ex art. 212 GW’ respectievelijk de ‘Controleverordening 2003’ (art. 213 GW, raad september 2003), respectievelijk de ‘Onderzoeksverordening’ (art. 213A GW, raad september 2003). In de ‘Controleverordening’ is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Ter voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen in een controleprotocol. Ten behoeve van de jaarrekening 2007 is in de raad van maart 2008 een geactualiseerd controleprotocol vastgesteld. Er is in 2007 één formeel art. 213A onderzoek uitgevoerd door het college. Dit betrof het ‘onderzoek gemeentelijk vastgoedbeheer’, inhoudende een onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van het vastgoedbeheer van de gemeente Kerkrade. Daarnaast heeft ook in het kader van de reguliere bedrijfsvoering de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen de aandacht (o.a. inkoopscan, doorlichting verzekeringsportefeuille, burgeronderzoek 2007, analyse reïntegratie en gebruik werkdeel, nota ‘hoogwaardig handhaven’, evaluatie subsidieverordeningen en evaluatie afdeling zorg). b. Organisatie-ontwikkeling en Human Resource Management Het jaar 2007 werd gekenmerkt door het verder stimuleren van een pro-actief personeelsbeleid. Een actieve personeelsplanning leidde ertoe dat het personeelsbestand nagenoeg gelijk is gebleven ondanks de noodzakelijke uitbreiding op enkele beleidsterreinen. Strikte bewaking en beheersing van de loonsom heeft geleid tot een vacaturebeheersing die in de komende jaren zal worden voortgezet en waarbij rekening wordt gehouden met het totale krimpscenario voor de stad en regio. Een actief en gecentraliseerd scholings- en vormingsbeleid heeft ertoe bijgedragen dat een groot aantal medewerkers in brede zin getraind is. Het integriteitbeleid is in navolging van het management en het college deels uitgevoerd en voor het voltallige personeel gepland. Samenwerking met de verschillende Parkstadgemeenten op het brede terrein van HRM werd voortgezet waarbij vooralsnog de salarisverwerking voor Parkstad Limburg vanuit Kerkrade wordt uitgevoerd. Verschillende initiatieven op het terrein van uniformering en harmonisering hebben een concrete invulling gekregen. Verschillende regelingen zijn op elkaar afgestemd. Het project Leeftijdsbewust personeelsbeleid is ten dele afgerond waarbij kwantitatief en kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden. De resultaten hebben geleid tot een eerste aanzet voor het plan van aanpak. De stuurgroep blijft intact en zal verdere aanbevelingen en uitwerking in 2008 voor haar rekening nemen. Op dit specifieke aandachtsgebied zal participatie op regionaal en provinciaal niveau worden voortgezet. Vanuit gezondheidsmanagement als onderdeel van dit fasegericht personeelsbeleid heeft een succesvolle Vitaliteitsweek bijgedragen aan de nagestreefde bewustwording van de individuele medewerker. De gezamenlijke aanbesteding voor een full-service contract voor de Arbo-dienstverlening is verlaten waarbij een afgeslankte contractvorm is nagestreefd. De zogenaamde back-office taken zullen in eigen beheer uitgevoerd gaan worden al dan niet in samenwerking met een of meerdere andere gemeenten. Het Management Development traject is gefragmenteerd opgestart en heeft een meer thematische invulling vanuit de diverse sectoren gekregen.
22
De Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) verplicht om topinkomens openbaar te maken die hoger zijn dan het gemiddelde ministersalaris. Dit is in de gemeente Kerkrade niet het geval. De analyse van de kostenplaatsen/indirecte kosten gaat tevens in op de personele kosten. Tevens is informatie opgenomen in de afzonderlijke Staten en bijlagen bij de jaarrekening 2007. c. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen Planning en control Medio maart 2007 zijn in een gezamenlijke sessie van college, presidium en seniorenconvent de geselecteerde onderwerpen in het kader van de raadsagenda vastgelegd. Deze onderwerpen zullen het uitgangspunt vormen voor de impulsen en (top)prioriteiten in de nieuwe opzet van de programmabegroting, dit in combinatie met de wijze van werken volgens “management by exception”, waarbij bepaald wordt of er significant wordt afgeweken van beoogd regulier beleid. Inkoop en aanbestedingen Inspelend op de behoefte van het bedrijfsleven en uit oogpunt van transparantie is einde 2007 de aanbestedingspagina als onderdeel van de gemeentelijke website www.kerkrade.nl van start gegaan. Deze aanbestedingspagina omvat, naast algemene informatie over aanbestedingsregels en inkoopvoorwaarden, ook informatie over Europese en nationale openbare aanbestedingen. Wetgeving en jurisprudentie op het terrein van inkoop en aanbesteden zijn voortdurend in beweging. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd door de Bestuursdienst. Waar noodzakelijk dan wel wenselijk wordt de organisatie deelgenoot gemaakt van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Ook in 2007 is derhalve invulling gegeven aan een continue traject van kennisoverdracht op het terrein van inkoop en aanbesteden. In 2007 hebben twee trainingen plaatsgevonden; de eerste gericht op de verduidelijking en praktische vertaling van aanbestedingscasuïstiek, zowel juridisch als commercieel en de tweede bijeenkomst gericht op het hanteren van best practices. Aan de bijeenkomsten namen 38 respectievelijk 39 medewerkers deel. Verder vond op 14 december 2007 een workshop plaats, met ondersteuning van de gemeente Dordrecht, over het opnemen van een sociale paragraaf in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en de praktische toepassing in de dagelijkse aanbestedingspraktijk. Aan deze bijeenkomst namen 20 personen deel, waaronder ook vertegenwoordigers van het college. De sociale paragraaf zal worden opgenomen in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en vooruitlopend daarop, voor zover mogelijk en toepasbaar, worden gehanteerd in de dagelijkse aanbestedingspraktijk. Decentrale regelgeving In het kader van het programma “Andere overheid” heeft de centrale overheid gemeenten opgedragen om te zorgen voor een publicatie via internet van de gemeentelijke regelgeving. De implementatie is thans in volle gang. Vanaf maart 2008 is het mogelijk om alle Kerkraadse regelingen (verordeningen, beleidsregels etc.) te raadplegen via huisnet en via de website van de gemeente Kerkrade. Hierdoor kunnen zowel burgers als medewerkers te allen tijde op een eenvoudige en duidelijke manier kennis nemen van de regelingen die binnen de gemeente gelden. Op termijn wordt er eveneens een koppeling gelegd met de bekende website www.overheid.nl waarop straks naast de landelijke regelgeving ook gemeentelijke regelgeving is te raadplegen. Digitale dienstverlening De gemeente heeft in 2007 de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties voortvarend opgepakt. Het realiseren van koppelingen tussen het centrale beheersysteem en de overige systemen als afnemer van informatie is volgens plan verlopen en loopt door in 2008 en volgende jaren.
23
Interne toetsing Het is van belang dat de besteding van publiek geld rechtmatig is, dat wil zeggen in overeenstemming met relevante in- en externe wet- en regelgeving wordt ontvangen en besteed. Daaronder valt bijvoorbeeld een goed financieel beheer, de naleving van de subsidievoorwaarden en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving ( M&O-criterium ) door een mix van controle op gegevens van derden, voorlichting en sanctionering. Sinds 2004 geeft de accountant in zijn verklaring ook een rechtmatigheidoordeel. De door het landelijke Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) geactualiseerde ‘Kadernota rechtmatigheid 2007’ van 15 oktober 2007 onderstreept nogmaals dat de rechtmatigheid-controle nog steeds in ontwikkeling is. Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de financiële cijfers en de naleving van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking, belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, bouwvergunningen, publiekszaken, etc. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen. Hieronder worden een aantal zaken nader belicht. Onderwijs De verantwoordingen over het tijdvak 01-01-2006 tot en met 31-07-2006 van Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Zieke Leerlingen (ZL) en Schoolbegeleiding (SBD) zijn in 2007 tijdig opgeleverd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Vanaf 01-08- 2006 maakt enerzijds de verantwoording van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) een onderdeel uit van Sisa en anderzijds worden de rijksmiddelen SBD en ZL niet meer aan de gemeente uitbetaald maar rechtstreeks aan de schoolbesturen respectievelijk de schoolbegeleidingsdiensten. Sociale zaken en werkgelegenhei d De volgende jaaropgaven over 2006 richting Ministerie van Sozawe zijn in 2007 tijdig opgeleverd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring: de vml. Wet Werkloosheids Voorziening (WWV), de Regeling opvang asielzoekers (ROA), de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV), en de Tijdelijke Stimuleringsregeling Bevordering, Activering en Uitstroom ABW, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement (TBAU). Als gevolg van de introductie van Single Information Single Audit door het rijk (Sisa) in 2006 heeft de verantwoording over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de IOAW, IOAZ en BBZ 2006 reeds middels de Sisa-bijlage bij de jaarrekening 2006 plaatsgevonden en was een afzonderlijke jaaropgave met accountantsverklaring niet meer aan de orde. Overige Voor diverse projecten is in 2007 de naleving van de subsidievoorwaarden getoetst, zijn de betreffende eindafrekeningen tijdig opgesteld en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Het betreft “Externe bereikbaarheid bedrijvenpark Locht”(EFRO), Wvg dure woningaanpassingen 2006, project Park Gravenrode (TIPP-regeling) en de monitor Regeling inburgering oudkomers niet G-56. Voorts is de definitieve verantwoording “Leeftijdbewust personeelsbeleid” ten behoeve van het A+O fonds Gemeenten intern getoetst. Tot slot is de verplichte “Audit beveiliging reisdocumenten 2007” tijdig uitgevoerd en intern getoetst. Sisa (Single Information Single Audit) Met ingang van 2007 dient voor 80 specifieke uitkeringen verantwoording plaats te vinden via de jaarrekening. Daarvan zijn er voor Kerkrade 13 relevant. Het betreft de diverse Sozawe-uitkeringen, tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening, onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB, Tenderregeling energiebesparende huishoudens, Klimaatconvenant BANS, Regeling Buurt Onderwijs en Sport (BOS), Investering wet Stedelijke Vernieuwing (ISV), Specifieke uitkering Jeugdgezondheidszorg (RSU), Regeling Inburgering (oudkomers en nieuwkomers) en Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW). In de bijlage op pagina 123 van deze jaarrekening vindt de verantwoording plaats zoals is voorgeschreven.
24
§7. Paragraaf verbonden partijen De paragraaf verbonden partijen geeft de raad inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen alsmede de risico’s van de gemeente die er zijn bij taken die de gemeente uitvoert c.q. laat uitvoeren via de zogeheten verbonden partijen. Ten behoeve van de regiefunctie van de gemeente wordt een register met uitgebreide informatie (een format) per verbonden partij bijgehouden. Mede met het oog op het streven om de (financiële) risico’s beheersbaar te houden wordt dit register periodiek geactualiseerd. In de commissievergadering Algemene Zaken en Middelen van mei 2007 is een presentatie gehouden met betrekking tot het fenomeen verbonden partijen alsmede een breed scala van aspecten inzake de verbonden partijen. Vervolgens werd in november 2007 het onderzoeksrapport ‘Het verband met verbonden partijen’ door de rekenkamercommissie Parkstad Limburg aangeboden en eveneens in de commissie Algemene Zaken en Middelen besproken. Samen met de kennis van de geactualiseerde gegevens van de verbonden partijen zullen de diverse aanbevelingen en overwegingen in het rapport van de regionale rekenkamercommissie worden meegenomen in een gemeentelijke nota verbonden partijen, die in het laatste kwartaal 2008 tegemoet mag worden gezien. Echter indien de actualiteit dit vereist, zal de problematiek van een bepaalde verbonden partij altijd onmiddellijk op de politieke agenda worden geplaatst. Hieronder wordt een actueel overzicht van de verbonden partijen gegeven. Conform de voorschriften is achterin dit boekwerk bij de bijlagen een meer uitgebreid overzicht opgenomen van deze partijen.
Overzicht verbonden partijen gemeente Kerkrade ultimo 2007 1. Gemeensch. Regeling Reinigingsdiensten Rd4 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Gemeensch. Regeling G.G.D. Gemeensch. Regeling Intergemeentelijke Brandweer Parkstad-Limburg Gemeensch. Regeling Werkvoorzieningschap O.Z.L. Gemeensch. Regeling Parkstad Limburg Gemeensch. Regeling Regionale brandweer/GHOR Zuid-Limburg Gemeensch. Regeling Openbaar Lichaam Eurode Gemeensch. Reg. voor Soc. Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg Gaia Park B.V. Parkstad Limburg Stadion Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
E.B.C. Eurode Business Center GmbH & Co. KG N.V. Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) N.V. Licom Multifunctioneel Complex d’r Pool B.V. Nazorg Limburg BV N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Waterleiding Maatschappij Limburg Essent N.V. Technologie Park Herzogenrath GmbH (deelneming/vennootschap)
21. 22. 23. 24. 25.
N.V. Luchthaven Zuid-Limburg (deelneming/vennootschap) N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Parkstad Limburg Theaters CULTour Euregio Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg
25
De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de verbonden partijen waren in 2007: nr. 4 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap O.Z.L. De financieringssystematiek van de WSW is per 1-1-2008 gewijzigd. De raad is in december 2007 akkoord gegaan met het in overeenstemming brengen van de gemeentebegroting met de beoogde gewijzigde middelenstroom (van het rijk via de individuele gemeenten naar het Schap, voorheen rechtstreeks van het rijk naar het Schap). nr. 5 Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg (WGR+) Ter financiering van de ambities van Parkstad Limburg (met name gericht op economische structuurversterking) is ingaande 2007 de bijdrage per inwoner met - verhoogd. nr. 8 Sociale kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg Tengevolge van een toename van de instroom is er sprake van een toename van de kosten. In de voorjaarsnota 2008 is hiermee rekening gehouden voor een bedrag van nr. 9 GaiaPark BV De gemeente Kerkrade participeerde in het aandelenkapitaal van GaiaPark voor een bedrag van miljoen. Daarnaast is er een vordering op GaiaPark van circa Medio 2007 is de raad akkoord gegaan met een uitbreiding van de aandelenparticipatie met dit mede in relatie tot de (gefaseerde) uitbouw van het dierenpark. Het bezoekersaantal van GaiaPark overschreed in 2007 de 400.000. nr. 12 Eurode Business Center Met het doel de continuïteit van het EBC als grensoverschrijdend bedrijfsverzamelgebouw te waarborgen en de financiële positie voor de langere termijn te verbeteren is inmiddels in de raad van maart 2008 een besluit genomen om de gemeentelijke lening van Business Center GmbH & Co. KG (activering op de balans). Daarnaast is de aandelenverhouding gewijzigd, met dien verstande dat het 20% aandeel (nominale waarde Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) is overgenomen voor een symbolisch bedrag van -. nr. 16 Nazorg Limburg BV Anno 2007 zijn alle 6 stortplaatsen afgewerkt en ingericht en bestaat de taak van de BV enkel nog uit het beheer over het vermogen van de BV. De feitelijke onderhouds- en beheerswerkzaamheden worden in opdracht van de BV door derden uitgevoerd. In de aandeelhoudersvergadering van 2007 zijn afspraken gemaakt om te komen tot een meer adequate en efficiëntere nazorgorganisatie. nr. 17 Bank Nederlands Gemeenten De BNG heeft in verband met winstdaling voor het jaar 2007 een lager regulier dividend voorgesteld. Ook voor volgende jaren wordt dit verwacht. In de Voorjaarsnota 2007 was reeds een structurele neerwaartse bijstelling van evenals in 2006 in 2007 een extra uitkering ontvangen van uitkering van Voorjaarsnota 2007 meegenomen. nr. 19 Essent In de Voorjaarsnota 2007 is melding gemaakt van de (extra) dividenduitkering Essent ad In de Najaarsnota 2007 is hier nog een (extra) dividenduitkering van Oorzaken waren het goede rekeningresultaat 2006 en de opbrengsten uit de verkoop van Essent Kabelcom. In 2007 werd duidelijk dat de beoogde fusie met NUON geen doorgang zal vinden. De afsplitsing van het ‘netwerk’-gedeelte, dat weer in overheidshanden komt, is een belangrijke ontwikkeling.
26
nr. 23 Parkstad Limburg Theaters Om de inkomstenderving tengevolge van de sluiting en revitalisatie van Theater Heerlen op te vangen en een goede herstart te maken is door de gemeente Heerlen voor de periode 2004-2006 en deel 2007 een bedrag van - 2006 belopen bijna In de betreffende periode is sprake geweest van een intensivering van de bespeling van het Theater Kerkrade. vervallen Gebaltram De ledenvergadering heeft begin januari 2007 besloten de aandelen te verkopen. De vereniging is inmiddels ontbonden.Voor Kerkrade betekent een en ander een voordeel van aftrek van de boekwaarde van de aandelen. In de Voorjaarsnota 2007 was hiermee al rekening gehouden.
§8.
Paragraaf grondbeleid
a. Visie op het grondbeleid Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. In de jaarlijkse Grondnota die als rode draad fungeert, wordt steeds een relatie gelegd tussen de ruimtelijke taakstelling, het uit te voeren grondbeleid en de financiële gevolgen. Het ‘ontwikkelingsprogramma woningbouw’ In 2006 werd het woningbouwbeleid geactualiseerd middels de “Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen 2006-2010”. In deze woonvisie werd de kwalitatieve doelstelling aangevuld met een strikte kwantitatieve benadering van de woningbouwopgave. Aanleiding daartoe vormt de dalende bevolkingsprognose resulterend in een krimpscenario. Deze ontwikkeling is het resultaat van enerzijds het wegtrekken van jongeren uit de regio en anderzijds de toenemende vergrijzing. De krimp van de bevolking betekent niet dat de woningvraag afneemt. Als gevolg van de vergrijzing en extramuralisering, alsmede de individualisering blijft er een vraag bestaan naar nieuwe woningen als ook naar andere woonmilieus. De regionale woonvisie diende te worden vertaald in een regionaal woningbouwprogramma 2006–2010 (zie ook “b. uitvoering van het grondbeleid” hierna). In de tabel wordt aangegeven welke locaties in 2007 daadwerkelijk in uitvoering waren. Woningbouwlocaties 2007 in uitvoeringsfase Ursulinenpark Ursulinenpark Christinastraat Firenschat Pastoor Theelenstraat Marktstraat 6-10 de
Ailbertuslaan 3 fase Rector Thomasstraat Kloosterpark Pannesheide St. Rochusstraat St. Rochusstraat Ons Limburgstraat Piusplein Beukenbosweg Carboonplein
Woningaantal Woningtype 30 9 15 48 2 9 20 9 27 7 77
Zorgappartementen Patio’s duurdere koop Zorgappartementen Zorgappartementen Vrije sector kavels Duurdere koopappartementen Duurdere eengezinswoningen koop Eengezinswoningen sociale huur Eengezinswoningen middeldure koop Patio’s duurdere koop Radarwoningen Radarwoningen Radarwoningen SGL-woningen Appartementen koop/huur
27
Met betrekking tot de herstructurering van de winkelcentra Carboonplein, Centrumplan en Eygelshoven kan het volgende worden vermeld: Carboonplein Alle panden en percelen die moesten worden verworven zodat de bouw van het eerste deelproject zou kunnen starten, zijn verworven. De bouwvergunning is in 2007 verleend, de verkoop van de woningen verloopt voorspoedig en alle commerciële ruimtes zijn verhuurd. De gronden die horen bij het eerste deelproject zijn in november overgedragen aan Hestia en aan de Herontwikkeling Kern Spekholzerheide BV. In de verkoopprijs zijn de kosten van verwerving en sloop doorberekend. Daarna is de bouw van het eerste deelproject gestart. Geconcludeerd kan worden dat het bouwprogramma zal worden gerealiseerd. Voor de gemeente Kerkrade zijn er op dit moment geen financiële risico’s. Centrumplan Met betrekking tot het Centrumplan is in mei 2007 een intentieovereenkomst met Metroprop BV gesloten. Vervolgens is een vlekkenplan opgesteld, waarin de toekomstige inrichting van dit gedeelte van het Centrumplan wordt aangegeven. Eygelshoven In 2007 is er overleg geweest met Wonen Heuvelsteden over het opstellen van een integrale visie over Eygelshoven, waarin het herstructureringsprogramma van Wonen Heuvelsteden in een meerjarig perspectief wordt uiteengezet. Dit in samenhang met een upgrading van de kwaliteit van de openbare ruimte en een versterking van de detailhandelstructuur. Het ‘ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen’ De Gemeente Kerkrade beschikt alleen op bedrijvenpark Locht over uit te geven percelen. De voorraad bedrijfsterreinen bedroeg op 1 januari 2007 69.472 m2. In 2007 zijn 11.923 m2 verkocht. Daardoor is de eindvoorraad 57.549 m2. Het doel om in 2007 minimaal 5.000 m2 te verkopen werd ruimschoots gehaald. Verder is voor twee percelen van in totaal 4.350 m2 in 2007 een verkoopovereenkomst getekend. Deze percelen zijn in de eerste helft van 2008 getransporteerd. Het perceel van 7.174 m2 waarvoor een optie aan Smeets & Geelen is afgegeven, is in 2007 niet verkocht. Dit heeft te maken met het feit dat het perceel in het mogelijke tracé van de buitenring ligt. Pas als het definitieve tracé van de buitenring bekend is zal duidelijk worden of dit perceel zal worden verkocht. Zeker is dat dit niet in 2008 zal gebeuren. Verder is voor een tweetal percelen van in totaal 5.717 m2 een optieverzoek binnengekomen. Eén optie is reeds door het college goedgekeurd. Verwacht wordt dat voor beide percelen in 2008 een koopovereenkomst wordt gesloten. Met betrekking tot de bouw van de megabioscoop heeft de Provincie Limburg een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Het transport van de grond heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat er nog een tweetal knelpunten moeten worden opgelost. Daardoor zal de grond in het 2e kwartaal van 2008 worden getransporteerd. b. Uitvoering van het grondbeleid De projectorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) is belast met de realisatie van het ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kader voor het functioneren van het OBK is neergelegd in beheersvoorschriften, waarin processen en procedures inzake het ontwikkelingsprogramma en de administratie en beheer van gronduitgifte zijn aangegeven. Daarin is ook vastgelegd dat naast de grondprijs nog diverse bijdragen worden gevraagd in iedere grondexploitatie, zoals een bijdrage voor wijkontwikkelingsplannen, een bijdrage voor het opstellen van een bestemmingsplan bij externe grondexploitaties voorzover de gemeente deze dient op te stellen, een bijdrage voor voorbereiding- en toezichtskosten en een bijdrage voor de dekking van ontwikkelingskosten. Naast de jaarlijkse actualisatie van het grondbeleid via de grondnota, wordt twee keer per jaar over de voortgang binnen de projecten gerapporteerd aan de stuurgroep OBK. De grondprijs van de gemeentegrond wordt marktconform bepaald. Bij de verkoop van grond aan een ontwikkelaar cq. woningstichting ten behoeve van woningbouwontwikkeling wordt de grondwaarde residueel bepaald, dat wil zeggen dat de waarde van de grond afhankelijk is van het programma dat op de
28
betreffende locatie wordt gerealiseerd. Bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente wordt de prijs op basis van taxaties bepaald. De grondwaarde van de bedrijfspercelen is afhankelijk van de markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder de gemeentegrond wordt overgedragen aan een externe partij worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het College geaccordeerd. Van de zgn. “niet-in-productie genomen gronden” wordt periodiek getoetst of de prijs per m2 nog acceptabel is. Deze worden indien mogelijk ingebracht in grondexploitaties. Voorts is het juridisch kader van belang. De bestemming van de grond dient via juridische procedures te worden geregeld. Daarbij is de “Regionale woonvisie op hoofdlijnen” bepalend geweest voor het opstellen van het regionale woningbouwprogramma voor de periode 2006-2010, dat op 26 september 2007 werd vastgesteld door het Parkstadbestuur. Hierdoor konden in het najaar van 2007 juridische procedures van een aantal projecten worden voortgezet, die tot dat moment stillagen. Dit programma vormt de basis voor het woningbouwontwikkelingsprogramma van het OBK. Een gevolg daarvan is dat de projecten van het OBK de toets van het Parkstadbestuur, de zg. regionale zeef, niet meer hoeven te doorstaan. Voor 2008 wordt op basis van de huidige inzichten gestart met de bouw van 484 woningen. c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie Voor wat betreft de ramingen voor 2008 dient rekening te worden gehouden met een risicoprofiel. Duidelijk is reeds nu dat het realiseren van het geraamde resultaat niet geheel zeker is. De resultaten voor 2009 tot en met 2011 zijn nog minder hard. Naast externe factoren zoals vertragingen in juridische procedures, alsook de invloed van de conjunctuur op de verkoop van gemeentelijke percelen, dient bij deze ramingen rekening te worden gehoud en met de gewijzigde woningmarkt. In 2000 – 2002 zijn namelijk besluiten genomen over de realisatie van de Campus en de Brede School op basis van ramingen, te behalen uit de herontwikkeling van de dislocaties. In deze opzetten werd gerekend met een residuele grondwaarde. In 2000 was de woningmarkt heel gunstig en konden relatief hoge residuele grondopbrengsten worden geïnd. Inmiddels is de woningmarkt echter gewijzigd en dienen ramingen fors te worden bijgesteld. Voorts heeft het regionale woningbouwprogramma geleid tot een herprioritering in de woningbouwprojecten. De zogenaamde dislocaties van de Brede School en de Campus waren nog niet beschikbaar en konden daardoor niet worden ontwikkeld. In de loop van 2008 zullen de gevolgen van bovenstaande voor de omvang van de reserve OBK nader worden gepreciseerd. Het meerjarig verloop van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ is als volgt: Verloop 'reserve grondexploitatie OBK' 2007-2011 bedragen x
Beginsaldo OBK-resultaten Subtotaal Majeure investeringen WOP-projecten/onderhoud Kleine uitgaven Subtotaal Eindsaldo
2007
2008
2009
2010
2011
148 896 1.044
344 2.246 2.590
1.531 2.023 3.554
755 1.060 1.815
1.100 600 1.700
0 -700 0 -700
-34 -992 -33 -1.059
-2.064 -702 -33 -2.799
0 -702 -13 -715
0 -702 -13 -715
344
1.531
755
1.100
985
De OBK-resultaten betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop nader aangegeven. Voor de realisatie van het majeure project Centrumplan is thans rekening gehouden met een
29
iets andere fasering, waardoor de reserve wordt belast met grondexploitatie OBK’ wordt jaarlijks een bedrag van uitvoering van de wijkontwikkelingsprogramma’s. Daarnaast wordt eveneens jaarlijks een bedrag van grafruimingen, vri’s en mechanische hulpmiddelen. Voor 2008 is het totaalbedrag verhoogd met . Voor de afronding van de majeure projecten 2e fase verbouwing St. Pieterstraat en Einderstraat is de fasering ook iets anders, waardoor de reserve nu in 2008 wordt belast met circa 08 nog rekening gehouden met een majeure investering in 2011 van Mucherveld. Dit plangebied zal echter voorlopig niet worden ontwikkeld.
d. Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming Hieronder wordt een actueel overzicht gegeven van de geraamde resultaten van de verschillende grondexploitaties, alsmede de realisatie 2007. bedragen x
Project
Carboonplein Locht Centrumplan Dislokatie Dir vd Muhlenln (Brede School) Dislokatie Nassaustr (Brede School) Dislokatie Rolduckerstr (Brede School) Dislokatie Heistraat (Campus) Dislokatie Smedenstraat (Campus) Firenschat Grachterheide 2a fase 35 woningen Grachterheide 2b fase 49 woningen Grachterheide 3e fase 29 woningen Grachterheide Meubelbeurs Kaffebergsweg Kleingraverstraat Lupinestraat-Anemonenstraat Maria Gorettistraat Marktstraat 6-10 Markstraat-Einderstraat Old Hickory Op de Knip Pastoor Theelenstraat Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad Toekomstige herstructeringsprojecten Toupsbergstraat-Kaffebergsweg Subtotaal NIP-gronden (w.o. Tichelstraat) Ons Limburgstraat (via reserve obk) Totaal
raming 2007
realisatie 2007
raming 2008
raming 2009
raming 2010
raming 2011
-372 200 110 48 530 16 395 493 114
-372 200 48 530 16 395 17 -
650 400 75 75 100 4 177 27 50 358 168 95 116
400 400 265 300 300 200 158 -
500 96 300 105 60 -
500 100 -
1.534 53 10 1.597
833 53 10 896
2.296 -50 2.246
2.023 2.023
1.061 1.061
600 600
30
Resultaten 2007 De verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten 2007 worden hieronder nader toegelicht: Dislokatie Smedenstraat (Campus) Voor deze dislokatie van de Campus is besloten dat deze niet wordt ontwikkeld door het OBK, maar als vastgoed zal worden geëxploiteerd en openbaar wordt verkocht. Old Hickory Het hoofdgebouw van de voormalige LTS is verkocht. De WOP-bijdragen voor 8 woningen zijn ontvangen en gestort in de Reserve Grondexploitatie OBK. De beide zijvleugels zijn in 2007 gesloopt. In 2008 wordt gepoogd overeenstemming te bereiken met Land van Rode over de verkoop van beide gedeelten ten behoeve van woningbouwontwikkeling. Op de Knip De vrijstelling conform artikel 19 WRO is in 2007 verleend. De grondtransactie vindt echter plaats als er duidelijkheid bestaat over de wijze van kostenverdeling m.b.t. de te treffen geluidswerende maatregelen aan het schakelstation. De onderhandelingen vinden in 2008 plaats. Toupsbergstraat-Kaffebergsweg Voor deze kavel is een voorlopige koopovereenkomst gesloten. De grond zal in 2008 worden getransporteerd. Daardoor kon 2007 geen winst worden genomen. Prognose 2008 e.v. jaren Verder worden ten opzichte van de begroting 2008 nog de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode 2008-2011: Locht Dit project is voor wat betreft de jaarschijf 2008 positief bijgesteld. Pastoor Theelenstraat De verkoop van deze kavels verloopt moeizaam. In 2007 zijn 3 kavels verkocht waarvan er 2 zijn getransporteerd. Op 3 kavels is een optie afgegeven. Door de tegenvallende verkopen was het niet mogelijk tussentijds winst te nemen. Naar verwachting zullen de resterende 9 kavels worden verkocht in 2008 en 2009. De fasering van het resultaat is derhalve gewijzigd. Dislokaties Brede School Als gevolg van de gewijzigde woningmarkt (zie ook “c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie”) dienden de resultaten fors te worden bijgesteld. De totale geraamde resultaten zijn naar beneden bijgesteld met opbrengsten verschoven in de tijd. Dislokaties Campus Met de planontwikkeling van de lokatie aan de Heistraat zal in de 2e helft van 2008 worden gestart. De lokatie zal in 2009 vrijkomen. De resultaten zullen gerealiseerd worden in 2009 en 2010.
e. Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken In de vorm van de ‘algemene reserve OBK’ is een specifieke buffer voorhanden voor het opvangen van risico’s. Deze reserve heeft thans een omvang van circa Voorzieningen 2007 is bepaald dat de minimumomvang maximumomvang miljoen. De specifieke risico’s van het OBK zijn in beeld en worden periodiek geactualiseerd. De mutaties, waaronder mee- en tegenvallers, verlopen via de ‘reserve grondexploitatie OBK’.
31
Vanuit de ‘reserve grondexploitatie OBK’ worden vervolgens alle grondexploitaties bekostigd danwel opbrengsten geparkeerd o.a. ten behoeve van (majeure) investeringen, zoals Brede School en Campus. Deze reserve fungeert als ‘werkreserve’ voor het OBK. Indien mogelijk worden subsidies ingebracht in de exploitaties, zoals bijvoorbeeld ISV-gelden vanuit de ‘voorziening isv’. De reserve wordt ook belast met diverse andere uitgaven, met name voor de wijkontwikkelingsplannen en diverse onderhoudsuitgaven. Het verminderen van de druk op de reserve door deze uitgaven heeft momenteel de aandacht. Deze bedragen dienen dan elders te worden opgevangen, danwel via beleidswijzigingen structureel te worden verlaagd. Dit vereist een integrale afweging op concernniveau. Een overzicht van het geraamde verloop met een korte toelichting is reeds hiervoor gegeven. Risico’s van de grondzaken Bij grondzaken worden juridische en marktrisico’s onderscheiden. Juridische risico’s Zoals al eerder aangegeven, werd in 2007 het woningbouwprogramma 2006–2010 vastgesteld. Dat betekende dat voor een aantal projecten in het najaar van 2007 juridische procedures konden worden voortgezet die tot dat moment stillagen. Anderzijds kunnen bezwaren tegen plannen vertragend werken. Daardoor zullen resultaten later dan geraamd worden gerealiseerd. De risico’s met betrekking tot planschade worden zo veel mogelijk afgewenteld op de projectontwikkelaar. Echter bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, of waarvan de contracten reeds langer geleden zijn getekend, kan de planschade niet op een derde partij worden afgewenteld. Twee planschadevergoedingen zijn in 2007 uitbetaald voor een totaal van Pierre Schovetweg). Met betrekking tot de planschadeclaim van de heer Hilgers als gevolg van een bestemmingsplanwijziging, waardoor de omgeving van zijn carréboerderij is bestemd voor uitvaartcentrum/crematorium Monuta, heeft betrokkene bezwaar ingediend tegen het raadsbesluit tot vergoeding van planschade van plus wettelijke rente. Het bezwaar is door de raad op 26 september 2007 afgewezen. Betrokkene gaat verder procederen. In de reeds jaren durende procedure van dhr. Zillekens tegen de provincie en gemeente aangaande de gebruikte onteigeningsprocedure ten behoeve van de aanleg S23 werd in 2007 de definitieve uitspraak verwacht. Er is een commissie van deskundigen samengesteld die naar verwachting medio 2008 een uitspraak doet. Wat de hoogte van de schadevergoeding uiteindelijk zal zijn is vooralsnog niet aan te geven. Bij honorering van de claim zal eveneens bekeken moeten worden wie van de gedagvaarde partijen (gemeente of provincie) welk deel van de claim zal moeten betalen. Buiten de mogelijke toewijzing van de claim dient verdere gerekend te worden met kosten van juridische ondersteuning. Marktrisico’s Het marktrisico gold in 2007 met name voor het project Pastoor Theelenstraat. Er zijn in 2007 slechts 3 kavels verkocht. Daarvan zijn er 2 getransporteerd. De verkoop van de kavels op de locatie Kaffebergsweg verliep voorspoedig. Het marktrisico voor de verkoop van bedrijventerreinen bestond in 2007 niet als gevolg van het aantrekken van de economie. Uit het verloop van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ in 2007 en het geprognosticeerde verloop voor 2008 - 2011 blijkt dat de marges beperkt zijn en dat sprake is van enige druk op de reserve. Zie voor een verdere toelichting ook “c. prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie”. Het OBK beschikt nog nauwelijks over nieuwe winstgevende locaties beschikt, waarmee negatieve ontwikkelingen in de geprognosticeerde grondverkopen kunnen worden opgevangen. De winstgevende locaties die nu in het ontwikkelingsprogramma zijn opgenomen zijn reeds dichtverplicht. De nieuwe ontwikkelingslocaties liggen in binnenstedelijke locaties en herstructureringsgebieden. Hierbij is sprake van grondexploitaties met forse grondkosten, waarbij de financiële haalbaarheid van de plannen een kritisch probleem vormt. De gemeentegrond die in deze gebieden ligt, levert daarmee nauwelijks resultaat op.
32
§9. Algemene dekkingsmiddelen In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter zoals voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de programma’s te worden gehouden. Lokale heffingen In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen treffen we bij lokale heffingen die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de onroerende zaak belasting, de hondenbelasting, de baatbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze opbrengsten. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges, worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en in welke programma’s deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in deze jaarrekening en naar de jaarlijkse tarievennota. Algemene uitkering De geraamde opbrengst bedroeg circa opbrengst is de resultante van de financiële vertaling van de rijksmaatregelen zoals verwoord in de juni en september-circulaire 2007 en in de maart-circulaire 2008, ontwikkelingen aan de uitkeringsbasis van de onderscheidene verdeelmaatstaven, alsmede verrekeningen oudere dienstjaren. Ten opzichte van de primaire begroting zijn er naar aanleiding van diverse circulaires en ontwikkelingen enkele begrotingswijzigingen geweest. De maart-circulaire 2008 geeft voor het uitkeringsjaar 2007 per saldo nog een meevaller van de uitkering uit de behoedzaamheidreserve als gevolg van de negatieve accresontwikkeling leidt tot een nadeel van beroep op de aan bijstandsontvangers gekoppelde verdeelmaatstaven lager is en binnen het gemeentefonds geld algemeen herverdeeld is. Deze plus voor Kerkrade bedraagt Zie ook de analyse van het rekeningresultaat in § 1.f. De risicoparagraaf gaat nog in op een punt van zorg bij de algemene uitkering. Dividend In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. De landelijke commissie BBV heeft in het recente verleden de verrassende doch bindende uitspraak gedaan dat vanaf boekjaar 2005 gemeenten hun dividendopbrengsten pas mogen verantwoorden in het jaar dat de Vergadering van Aandeelhouders hierover heeft beslist, dus in het nieuwe (kalender)jaar. De totale dividendopbrengst 2007 bedraagt afgerond dividendbelastingen over 2006 die in 2007 betaalbaar zijn gesteld. Van de BNG is ontvangen (algemene dekkingsmiddelen, progr. 0), van Essent is en van Rd4 is In 1993 zijn onze aandelen in het Bouwfonds Limburgse Gemeenten overgedragen aan BLG Hypotheekbank Holding N.V. Jaarlijks, over een periode tot en met 2012, ontvangt de gemeente een jaarlijkse afkoopsom van 560.000 als gevolg van deze transactie. Dit bedrag is ook in 2007 ontvangen (alg.dekkingsmiddelen). Daarnaast ontvangen wij van Essent een zogenaamde inconveniëntentoeslag. Deze toeslag bedroeg over 2007 . Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft net als in voorgaande jaren geen dividend uitgekeerd, maar ervoor gekozen om haar eigen vermogen te versterken. Saldo financieringsfunctie De rentekosten over de langlopende leningen bedroegen in 2007 circa gemeente in 2007 onder meer een aantal forse dividendopbrengsten verkreeg, ontwikkelde de financiële situatie zich zodanig, dat er geen vaste geldlening nodig was. Zie verder de financieringsparagraaf.
33
De kapitaallasten op investeringen worden per jaarschijf berekend op de juiste bedragen. Voor de investeringen 2007 is een rentepercentage van 4,7% toegerekend. Deze kapitaallasten worden volledig doorberekend aan de diverse programma’s. Daarvan bedroeg in 2007 de afschrijvingscomponent in totaliteit circa BTW-Compensatiefonds (BCF) Per 1 januari 2003 is het BCF ingevoerd. De jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen komen vanaf 2008 nagenoeg met elkaar overeen. Daarmee is een budgettair neutrale situatie bereikt en is deze reserve niet meer nodig. Nadat alle afsluitende boekingen zijn gemaakt, is het resterende saldo toegevoegd aan het rekeningresultaat, conform de ‘Nota reserves en voorzieningen’. De reserve is hiermee formeel opgeheven. Mutaties reserves In totaliteit is in 2007 een bedrag van onttrokken aan reserves. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Verloop onvoorzien In de primaire begroting was conform de provinciale richtlijnen opgenomen voor ‘onvoorzien’ een bedrag van post, overigens geheel passend bij het karakter van “onvoorzien”. De belangrijkste mutaties ten laste van onvoorzien waren de niet geraamde uitgaven ad een gemeentebreed telefonisch bereikbaarheidsonderzoek, de bijdrage ad oor de deelname aan het haalbaarheidsonderzoek Vilavie. Overige algemene dekkingsmiddelen In totaliteit bedroeg de bespaarde rente op reserves en voorzieningen conform de begroting afgerond bijna geen noemenswaardige overige algemene dekkingsmiddelen. Incidentele baten en lasten Een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers werd gegeven in § 1.f. In de Voorjaarsnota 2008 zijn de eventuele thans bekende structurele effecten meegenomen. De belangrijkste incidentele meevallers in 2007 waren de extra uitkering ad als gevolg van een geactualiseerd kapitalisatiebeleid (zie Voorjaarsnota 2007), en extra dividend van Essent door een meevallend resultaat 2006 en de verkoop van Essent Kabelcom BV ad Voor- en Najaarsnota 2007).
34
35
Verantwoording per programma 2007 De programmarekening volgt de programmabegroting en bestaat uit een beperkt aantal programma's. Een programma is een pakket samenhangende gemeentelijke activiteiten. Het totaal van de elf programma's omvat alle gemeentelijke activiteiten. Voor de presentatie van de programma's wordt verwezen naar de leeswijzer. In volgend overzicht wordt de indeling in programma's gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor enkele programma's. De commissie Algemene Zaken en Middelen is bovendien primair verantwoordelijk voor de algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen. verantwoordelijke raadscommissie
programma
Grondgebied en Economische Zaken
1
Bouwen en wonen
Grondgebied en Economische Zaken
2
Verkeer en vervoer
Grondgebied en Economische Zaken
3
Milieu
Grondgebied en Economische Zaken
4
Economie en toerisme
Algemene Zaken en Middelen
5
Veiligheid en handhaving
Burgers en Samenleving
6
Jeugd
Burgers en Samenleving
7
Welzijn, sport en cultuur
Burgers en Samenleving
8
Zorg
Burgers en Samenleving
9
Werk en inkomen
10
Bestuur en bedrijfsvoering
Grondgebied en Economische Zaken
11
Beheer
Algemene Zaken en Middelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene Zaken en Middelen
Paragrafen
Algemene Zaken Parkstad Limburg
en
Middelen/
Commissie
36
Lasten 2007 per programma Beheer
Alg. Dekkingsmiddelen
Bestuur/Bedrijfsvoering Bouwen/Wonen
Verkeer/Vervoer Milieu Economie/Toerisme Werk/Inkomen
Veiligheid/Handhaving
Jeugd
Welzijn/Sport/Cultuur Zorg
Baten 2007 per programma Veiligheid/Handhaving Werk/Inkomen
Verkeer/Vervoer Zorg
Bouwen/Wonen Alg. Dekkingsmiddelen
Economie/Toerisme Bestuur/Bedrijfsvoering
Milieu Jeugd Beheer Welzijn/Sport/Cultuur
37
Leeswijzer programma's Naam programma: Een van de elf programma's Omschrijving van het programma: Het nader (kort) omschrijven van (de reikwijdte van) het programma. Onderscheiden deelprogramma's: In de programmabegroting worden alleen de deelprogramma's nog vermeld. De programmabegroting is een planningsinstrument, waarmee de raad de kaders op hoofdlijnen aanduidt. Het afdalen naar het niveau van deelprogramma's c.q. producten past niet in dit verband. De programma's dekken wel alle producten, die de gemeente levert of waarvoor zij zorg draagt. Het college is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van beleid. Portefeuillehouders: De betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavig programma worden hier vermeld. Een of meerdere collegeleden (burgemeester en/of wethouders) kunnen derhalve hier worden genoemd. œ J. Som œ F. Krasovec œ H. Bosch œ P. Thomas œ W. Terpstra œ R. Krewinkel Beleidskaders: De bestaande eerder vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd, met vermelding van de datum van vaststelling. Bij alle programma's zijn de beleidskaders geordend naar niveau. Bij sommige programma's worden rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld. Indien zinvol worden beleidskaders kort toegelicht. Doel (Wat willen we bereiken?) Bij dit onderdeel worden de doelen van het programma geformuleerd. Over het algemeen zijn de doelen ongewijzigd, er is namelijk sprake van voortzetting van bestaand beleid. Het collegeprogramma voor de periode 2006-2010 zal consequenties (kunnen) hebben voor de doelformulering van de programma’s. In het proces van programmatisch denken dient nog de nodige energie te worden gestoken in het formuleren van doelen in termen van meetbaarheid (SMART). De bedoeling is uiteindelijk om het beleid toetsbaar te maken: of de met het beleid nagestreefde doelen werkelijk worden gehaald. Het is uiteindelijk van belang een relatie te leggen tussen de gemeentelijke inspanningen (gevoerd beleid) en de resultaten in de samenleving. Hoe meten we dat? Hier worden de instrumenten, registraties, plannen e.d. genoemd, die de stand van zaken met betrekking tot het doel (in meetbare eenheden) weergeven.
38
Indicatoren 2004
2005
2006
2007
Een ideale situatie is het, indien in de geformuleerde doelen enkele indicatoren (of streefwaarden) zijn opgenomen waarmee het behalen van die doelen meetbaar wordt gemaakt. Het proces van invulling van maatschappelijke effecten en indicatoren zal in deze bestuursperiode verder zijn beslag krijgen. Per programma wordt een beperkt aantal indicatoren opgesomd. Dit kunnen zijn maatschappelijke indicatoren en zogenaamde output-indicatoren. Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Hier worden de belangrijkste concrete acties en projecten vermeld, die in 2007 hebben plaatsgevonden om de doelen te bereiken.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA NR.
totale lasten totale baten
Bedragen x Rekening 2006
Primaire begroting 2007
Begroting 2007
na
wijz.
Rekening 2007
Hier worden de lasten, baten en het saldo van het totale programma aangegeven; op grond van het BBV zijn opgenomen de cijfers van de rekening 2006, de primaire begroting 2007, de begroting na wijzigingen 2007 en de werkelijke cijfers volgens de rekening 2007.
saldo Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Hier worden op programmaniveau de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2007 ten opzichte van de begroting na wijziging 2007.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Hier worden op programmaniveau de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2007 ten opzichte van de rekening 2006.
39
Naam programma: 1. Bouwen en wonen Omschrijving van het programma: Het scheppen van condities voor een optimaal woningaanbod en een optimale woon- en leefomgeving. Onderscheiden deelprogramma's: 1.1. Ruimtelijke ordening 1.2. Woningbouw herstructurering 1.3. Natuur, landschap en groen 1.4. Wijkgericht werken
Portefeuillehouders: œ F. Krasovec ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkwethouder Kerkrade-Noord) œ P. Thomas (openbare ruimte, wijkwethouder West) œ R. Krewinkel (coördinatie wijkontwikkeling en wijkwethouder Kerkrade-Oost) Beleidskaders: Met betrekking tot het programma bouwen en wonen zijn diverse lokale en regionale beleidskaders vigerend of van toepassing. Op rijksniveau fungeert de Nota Ruimte als kader. Provinciale beleidskaders: œ Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2006 œ Afsprakenkader Vitale kernen en buurten œ Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-ZorgProvinciale Woonvisie 2005 Regionale beleidskaders: œ Regionaal structuurplan Parkstad Limburg (af te ronden in 2006) œ Identiteit Parkstad Limburg 2004 œ Regionale woonmilieu visie “lekker thuis in Parkstad Limburg” 2004 œ Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2006-2010 (op te stellen in 2006) Gemeentelijke beleidskaders: œ 4 integrale gebiedsvisies 2003-2004 œ Bestemmingsplannen œ Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV I periode 2000-2004 œ Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV II periode 2005-2009 œ Politie keurmerk veilig wonen œ Convenant duurzaam bouwen (update 2001) œ Prestatieovereenkomsten corporaties – gemeente œ Welstandsnota 2004 œ Bomenbeleidsplan (2003/2004) œ Woningbouwprogramma 2006-2010 œ Quick Scan lokale woningmarkt 2003 œ Convenant energiebesparing 2004-2006
40
Doel (Wat willen we bereiken?) Voldoende groen Aan de bestaande groen- en landschapselementen wordt grote waarde gehecht. De groene verbindingszones (ecologische structuur) binnen de stad en tussen aangrenzende gemeenten dienen behouden te blijven, overeenkomstig het bestemmingsplan buitengebied. Het groen in en om de stad heeft een grote betekenis voor het woon- en werkklimaat en voor de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van de stad. Gestreefd wordt naar behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied. Hierbij dient aangesloten te worden bij de Parkstadgroenstructuur. Aantrekkelijk woonklimaat Gelet op het schaarse buitengebied wordt met de beperkte ruimte in de gemeente zorgvuldig omgegaan. Na afronding van de lopende uitbreidingsplannen kan alleen nog verdichting binnen de grenzen van de stedelijke bebouwing plaatsvinden. De nadruk wordt daarom ook gelegd op herstructurering van de woningvoorraad. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan sociale huur- en koopwoningen alsmede aan de hoogwaardige woonmilieus. Zwerfvuil en hondenpoep dragen ook bij aan een gevoel van onveiligheid. De gemeente zet breed in op het tegengaan van vervuiling om daardoor het gevoel van veiligheid bij veel bewoners te vergroten. De toewijzing van woningen geschiedt buiten de gemeente om, maar de gemeente kan de woningverhuurder (woningcorporaties) aanspreken op de prestatie-overeenkomsten. Intensivering van de samenwerking met de woningcorporaties is een permanent proces van aandacht. Gelet op de vergrijzing worden seniorenprojecten en woonzorg-projecten ontwikkeld, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Doel œ œ œ œ œ
van het wijkgericht werken is: Vergroten van burgerbetrokkenheid Verder verkleinen van de afstand tussen overheid en burgers Geven van een impuls aan de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving, de afname van overige vormen van overlast zoals zwerfvuil en hondenpoep Bevorderen van het integraal werken (ook binnen de gemeente) Bevorderen van samenwerking tussen overheid en private partners
Hoe meten we dat? œ Bodemgebruikcijfers elke vier jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek) en cijfers uit (te actualiseren) groenstructuurplan. œ Beoordeling kwaliteit woonomgeving in het Burgeronderzoek / Parkstadmonitor. œ Jaarlijkse verantwoording van het uitvoeringsprogramma aan wijkplatforms en bestuur. œ Jaarlijkse verantwoording van Afsprakenkader Vitale Kernen en Buurten aan Provincie Limburg. œ Meting in de vorm van raadsevaluatie wijkontwikkeling (gereed). œ Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal (gerealiseerde c.q. te realiseren) nieuwbouw woningen per klasse (eengezins, meergezins, koop, huur prijsklasse). œ Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal gesloopte woningen.
41
Indicatoren 2005 Oppervlakte groen per inwoner
44,8 m2
Oppervlakte stedelijk groen per inwoner
16,4 m2
Score (0-10) voor de algemene kwaliteit van de woonomgeving (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor)
Gerealiseerde woningen - eengezins- / meergezinswoningen - huur / koop Gesloopte woningen
2003
2005
2007
7,0
7,0
6,9
2005
2006
2007*)
119 14 / 105 57 / 62
245 88 / 157 110 / 135
96 81 / 15 15 / 81
72
14
-
*) voorlopige cijfers Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Woningbouw In 2007 is gewerkt aan: ó Uitbreiding aanbod sociale koop- en huurwoningen in het kader van het 1000-woningenplan (o.a. Rector Thomasstraat, Christinastraat) ó Voortzetting herstructurering Heilust en Eygelshoven ó Creëren zorgwoningen door nieuwbouw en verbouw (o.a. Firenschat) ó Ontwikkelen vrije kavels op gemeentelijke gronden ó Upgrading/uitbouwen winkelcentra (Akerstraat-Carboonstraat, Centrum) ó Creëren van bijzondere woonmilieus (o.a. Kloosterpark Pannesheide, Ursulinenpark) ó Creëren centrumstedelijke woonmilieus (o.a. Markstraat 6-10, Markstraat-Einderstraat) ó Realiseren (middel)dure koopappartementen/eengezinswoningen (o.a. Kaffebergsweg, Ailbertuslaan) ó Ontwikkelen dislocaties Campus en Brede School (o.a. Past. Theelenstraat, Old Hickoryplein) Natuur, landschap en groen In 2007 is gestart met het voorbereiden van de actualisatie van het groenstructuurplan. Dit zal in 2008 worden afgerond. Voor het Anstelerbeekdal is een eerste concept projectplan uitgewerkt. De uitgaven hiervan kunnen niet worden gefinancierd vanuit Vitaal Platteland. Wel worden nog acties ondernomen om regionale en provinciale subsidies te verkrijgen. De eerste fase van het Kasteelpark Erenstein is gerealiseerd. Er is medewerking verleend aan de uitvoering van de Regionale Woonvisie d.m.v.: ó Opstellen Regional e Woningbouwprogrammering ó Monitoring van de woningmarkt ó Totstandkoming document “Kwaliteitssturing Regionale woningmarkt Overlast van honden(poep) is een van de grootste ergernissen van burgers. In 2008 zal aan deze problematiek door het cluster handhaving zowel binnen de reguliere werkzaamheden als op meer projectmatige basis aandacht worden besteed.
42
Ruimtelijke Ordening In het kader van het Interregproject Medium Sized Cities is gewerkt aan de totstandkoming van een tweede “bronnenboek” met beleidsvoorstellen voor soortgelijke gemeenten en is tevens het concept uitgewerkt voor een Foyerproject binnen het Atriumgebied. Door Bureau Parkstad Limburg is een Structuurvisie in concept voorbereid (Structuurplan is vanwege de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening achterhaald). De planning om te komen tot een vastgestelde concept structuurvisie zal gaan uitlopen tot 2008/2009 vanwege de samenloop met het project buitenring dat ernstig is vertraagd. Wijkgericht werken Het vergroten van burgerbetrokkenheid heeft in 2007 een sterke impuls gekregen door het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kerkrade en de 3 Bewonersplatforms. In de wijken zijn verscheidene activiteiten en projecten door en met burgers uitgevoerd. Met ondersteuning van wijkontwikkeling zijn in 2007 meerdere nieuwe buurtverenigingen opgericht. Tevens is in 2007 extra aandacht besteed aan het informeren van burgers over het (wijkgericht) werken van de gemeente. Dit is onder meer gebeurd middels: ó Een verder stijgend aantal projecten waarbij flyers zijn gebruikt ó Het produceren van 12 items van het programma Buurt-TV, verdeeld over 6 uitzendingen ó Het nemen van een collegebesluit over de invoering van de Stadskrant, voorzien van wijkkaternen ó Het actualiseren van het onderdeel “wijken” op de gemeentelijke website ó De organisatie van 12 wijkplatformbijeenkomsten en 6 buurtschouwen In het kader van het verbeteren van kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving is het restant van de jaarschijf 2006 van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling uitgevoerd. De projecten uit de jaarschijf 2007 zijn grotendeels uitgevoerd. Hieronder vallen ook de 3 budgetten leefbaarheid die de wijkplatforms ter beschikking hebben. De uitvoering van een klein aantal projecten loopt door in 2008. Volgens planning zijn 6 buurtschouwen in de openbare ruimte georganiseerd in 2007. Voorbeeld van een concreet project is het gebied Rolduckerveld-Erensteinerveld, waarvoor (in navolging van het project Heilust) een integraal verbeterproject is opgestart onder de titel ‘Investeren in Mensen’. Hierbij is de sociale component nadrukkelijk toegevoegd aan de fysieke. Het uitvoeringsprogramma Vitale Kernen en Buurten, in de vorm van een Afsprakenkader met de Provincie, is in 2007 afgerond. De Wijkveiligheidsplannen zijn in 2007 in de Wijkplatforms besproken. Het bevorderen van het integraal werken binnen de gemeente heeft in 2007 met name vorm gekregen in de start van de 3 Sociale Wijkteams. De wijkmanagers voeren de regie in dit nieuwe werkproces. In dit kader zijn in 2007 ook 3 nieuwe wijkloketten geopend. Met het toevoegen van de sociale component is de cirkel van het integraal en wijkgericht werken rond. Als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling op Stichting Impuls zijn 2 nieuwe opbouwwerkers in 2007 in vaste dienst gekomen bij de gemeente. Eind 2007 heeft het college besloten ook de derde wijkmanager in vaste gemeentelijke dienst te nemen. Het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en private partners is voortgezet. Dit gebeurt sinds 2007 niet alleen meer in de wijkplatforms, maar ook in de Sociale Wijkteams, waar externe partners structureel deel van uitmaken.
43
De samenwerking met externe partners is door wijkontwikkeling tevens versterkt in de vorm van bijdragen aan het Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK, corporaties), Wonen Welzijn Zorg en de Wmo Het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en private partners heeft in 2007 nadrukkelijk ook plaatsgevonden in de vorm van het citymanagement dat bij wijkontwikkeling is ondergebracht. Het gaat daarbij zowel om het stadscentrum als om de subcentra in de wijken. Het city management fungeert als verbinding tussen gemeente en ondernemers. In 2007 is deze functie niet alleen vervuld op het gebied van dagelijkse beheerszaken, maar ook op het gebied van onder meer projecten, evenementen. In Oost en Noord zijn met steun vanuit het citymanagement nieuwe ondernemersverenigingen opgericht. Eind 2007 is door het college een “Koersbrief” vastgesteld en aan de Raad aangeboden als uitgangspunt voor een te voeren discussie over het besturen van de gemeente voor een langere periode. In samenwerking met de sector Samenleving is medewerking verleend aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van uitvoeringsprogramma’s in het kader van het project Wonen-Welzijn-Zorg. Er zijn prestatiecontracten voor 2007 met de in Kerkrade actieve woningcorporaties afgesloten. De Verordening VROM starterlening gemeente Kerkrade 2007 is uitgevoerd. Het Meerjarenprogramma ISV 2 is uitgevoerd.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 1
Rekening 2006
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
totale lasten totale baten
8.344 5.151
5.601 2.474
9.881 7.042
9.877 7.033
saldo
-3.193
-3.127
-2.839
-2.844
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Binnen programma 1 Bouwen en Wonen zijn er geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de geraamde budgetten. Het saldo van de grondexploitatie projecten wordt per ultimo dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een grondexploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de Reserve Grondexploitatie OBK. Het afgelopen jaar is er een bedrag van e Grondexploitatie OBK toegevoegd.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 In 2006 is het door Europa gefinancierde project Medium Sized Cities (MSC) van start gegaan. In de aanloopfase zijn de uitbestede kosten beperkt tot een bedrag van 2007 is er een bedrag
44
van Parkstad. Bestemmingsplannen Het afgelopen jaar is er voor ca. het maken van bestemmingsplannen. Grondexploitatieprojecten Bij grondexploitatieprojecten is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2007 t.o.v. 2006 weinig zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er derhalve geen afwijkingen kunnen worden verklaard. Stads- en dorpsvernieuwing / I.S.V. In 2006 is e afkoopsommen) dan in 2007. In 2007 is de 3e termijn ad termijn in 2006 bedroeg -2009 toegevoegd aan de voorziening. Door afschrijvingen op oude investeringen zijn de kapitaallasten in 2007 met Woningbouwbeleid In 2007 waren de kapitaallasten kapitaallasten af). Subsidiering woningbouw In 2007 is de 1e termijn van Starterlening gemeente Kerkrade. Door een lagere bijdrage van het afgelopen jaar minder gestort in de voorziening BWS. Woonwagenzaken In 2007 is voor ca. is een gevolg van groot vervangingsonderhoud schilderwerk (ca. een woonwagen incl. sanering van de standplaats (ca. kapitaallasten met Monumenten Voor de restauratie van de Baalsbruggermolen is in 2007 een bijdrage van gesteld. Wijkontwikkeling Jaarlijks wordt veelal incidenteel en lopen over de jaarschijven heen; een vergelijking met vorig jaar is dan ook weinig zinvol.
45
Naam programma: 2. Verkeer en vervoer Omschrijving van het programma: De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Onderscheiden deelprogramma's: 2.1. Infrastructuur algemeen 2.2. Automobiliteit 2.3. Openbaar vervoer 2.4. Fiets/ voetganger Portefeuillehouders: œ œ
F. Krasovec (verkeer en vervoer) P. Thomas (openbare werken)
Beleidskaders: Met betrekking tot het programma verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders relevant: œ Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) œ Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP en RVVP) œ Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005 œ Wegenbeheersplan 2003-2006 œ Parkeerbalans Kerkrade - Centrum œ Onderhoudsprogramma's wegen, straten en pleinen œ Verkeersveiligheidsplan 1997 Doel (Wat willen we bereiken?) We leveren een bijdrage aan de totstandkoming van het provinciaal en regionaal verkeer- en vervoersplan. Deze kaders worden doorvertaald naar een lokaal verkeer- en vervoersplan. Het onderhoudsprogramma van wegen, straten en pleinen - in relatie tot rioolvoorzieningen - wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het aspect veiligheid krijgt zoveel mogelijk aandacht. Het parkeerbeleid zal worden uitgewerkt, mede op basis van de Parkeerbalans Kerkrade-Centrum. De gemeente levert een actieve bijdrage aan de verbetering van het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer. De ontwikkeling van het lightrail-systeem wordt voor de (Eu)regio en voor Kerkrade van grote betekenis geacht. De wegenstructuur van Kerkrade wordt geoptimaliseerd in relatie tot de regionale verkeersafwikkeling. De tracé-merstudie naar de Buitenring en de Kerkraadse alternatieven wordt uitgevoerd. De werkgroep verkeer adviseert in het kader van verkeersmaatregelen. De wijze van invloed van de raad zal nog worden bekeken. Evaluaties van Duurzaam Veilig Verkeer ( 30 km/h)-zones vinden plaats op initiatief van de werkgroep verkeer. In het kader van verkeerseducatie wordt extra aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid nabij scholen.
46
Hoe meten we dat? œ Stand van zaken uitvoering onderhoudsprogramma’s (wegen, riolen). œ Ongevallenregistratie-cijfers Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Ministerie Verkeer en Waterstaat. œ Politiemonitor (meldingen verkeersoverlast). œ Tevredenheid over verkeer in de buurt (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). œ Parkeeropbrengsten œ Aantal verzoeken / klachten werkgroep verkeer Indicatoren
Aantal geregistreerde ongevallen - uitsluitend materiële schade - ongevallen met letsel - ongevallen met dodelijke afloop
Aantal meldingen van verkeersoverlast
Percentage inwoners dat tevreden is met verkeersdrukte in eigen buurt (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor)
Parkeeropbrengsten (x
-)
Aantal verzoeken/klachten (werkgroep verkeer)
2004
2005
2006
556
554
470
498
492
411
56 2
61 1
58 1
2005
2006
2007
129
176
2003
2005
2007
31 %
29 %
31 %
2005
2006
2007
598
532
566
201
157
161
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Regionale verkeersplannen In het kader van WGR+ waarbij het aspect Mobiliteit een essentieel onderdeel vormt van deze gemeenschappelijke regeling voor de Parkstadgemeenten is met de bijdrage van Kerkrade in juni 2007 het Regionaal Verkeer en VervoerPlan afgerond. Voor de integratie van Verkeer met de aandachtsvelden Wegen, Riolering, Groen, Milieu, Economie, Toerisme, Financiën en Handhaving zijn diverse activiteiten uitgevoerd waarvan onder andere de opstelling van standaard wegprofielen, standaard verkeersmaatregelen etc. die de bouwstenen zullen vormen voor de vernieuwde standaard richtlijnen sector Stad (inrichting openbare ruimte). In 2007 zijn de fietspaden/-suggestiestroken Op de Beitel, Rimburgerweg en Casper Sprokelstraat opgeknapt. Duurzaam Veilig Verkeer De ontwikkeling van de plannen in het kader van het programma Evaluatie Duurzaam Veilig Verkeer zijn afgerond en deels aanbesteed. De plannen voor de verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen zijn afgerond en deels uitgevoerd. In het kader van de verkeersconvenanten (VerkeersEducatie BasisOnderwijs/ VEBO en VerkeersEducatie Voortgezet Onderwijs/VEVO) ter stimulering van educatie op gebied van verkeer en vervoer voor basisscholen en middelbare scholen is hieraan invulling gegeven door het maken van
47
diverse uitvoeringsafspraken. De Werkgroep Verkeer heeft in 2007 circa 200 klachten, suggesties en wensen behandeld van bewoners, bestuurders en andere belanghebbenden op alle aspecten van verkeer en vervoer. Verkeersveiligheidsacties zijn uitgevoerd zoals fietsverlichtingsactie, “Wij Gaan Weer Naar School”actie, BROEM-ritten (opfriscursus voor automobilisten 55+). Lightrail/Euregiobahn Zuid-Limburg Kerkrade heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de tracé-merstudie die in 2008 zal worden afgerond. Na de realisatie van het treinstation Eygelshoven in 2007 dient in 2008 een eerste onderzoek verricht te worden naar de mogelijkheden en de haalbaarheid om het lightrailnetwerk uit te breiden richting Avantis. Ingebruikname nieuw treinstation Eygelshoven-markt als onderdeel van de Euregiobahn Heerlen – Aken. Parkeerbeleid Er is een eerste concept voor het vernieuwde parkeerbeleid van Kerkrade opgesteld. Er is een aantal parkeerplaatsen als P+R-plekken nabij het nieuwe treinstation voorbereid en uitgevoerd.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 2
Rekening 2006
totale lasten totale baten saldo
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
1.340 744
856 834
1.262 777
1.259 791
-596
-22
-485
-468
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 De exploitatiekosten parkeren zijn het afgelopen jaar marginaal met raming.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Verkeersveiligheid In 2007 waren de kapitaallasten algemene opmerking over de kapitaallasten). Parkeervoorzieningen In 2007 zijn de exploitatiekosten met Einderstraat. Door nieuwe investeringen zijn de kapitaallasten in 2007 De parkeergelden zijn in 2007 met hoger dan 2006. De opbrengst van de parkeerboetes is door een striktere handhaving met Openbaar vervoer In 2007 is
48
Naam programma: 3. Milieu Omschrijving van het programma: Zorg dragen voor een goed en leefbaar milieu alsmede het uitvoeren van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Onderscheiden deelprogramma's: 3.1. Milieubeheer 3.2. Afval Portefeuillehouders: œ R. Krewinkel milieu/afval en reiniging Beleidskaders: Gemeentelijke beleidskaders œ Milieuprogramma 2007 œ Milieuhandhavingsprogramma 2007 œ Protocollenboek handhaving milieuregelgeving œ Sanctie- en gedoogstrategie milieuhandhaving œ Bouwbesluit en bouwverordening œ Convenant energiebesparing œ Convenant duurzaam bouwen œ Bodembeleidsplan œ Bodemkwaliteitskaart œ Wet handhavingsstructuur œ Klimaatconvenant œ Ontwikkelingsprogramma ISV-2 œ Besluit luchtkwaliteit Provinciale beleidskaders œ Wet handhavingsstructuur œ Besluit luchtkwaliteit Doel (Wat willen we bereiken?) Een goed en leefbaar milieu. De gemeente speelt een voortrekkersrol op milieugebied. Met het oog op duurzame ontwikkeling zal maximale aandacht worden besteed aan milieu in brede zin. Er zal actief beleid worden gevoerd gericht op de besparing van energie. Initiatieven van burgers dienaangaande worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Hoe meten we dat?
œ œ
Rd4-monitor (restafval). Tevredenheid afvalscheiding en voorzieningen op dit gebied (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor) Milieuoverlast in buurt (score 0 (geen overlast) 10 (veel overlast) Burgeronderzoek / Parkstadmonitor). Indicatoren milieuhandhavingsprogramma 2007 Onderzoeksresultaten besluit luchtkwaliteit
œ
Aantal milieuklachten (milieuklachten telefoon)
œ œ œ
49
Indicatoren Restafval/GFT Aangeboden hoeveelheid restafval (tonnage) Aangeboden hoeveelheid GFT (tonnage)
2005
2006
2007
14.557
13.716
13.355
4.072
3.904
4.100
Aandeel kosten kwijtschelding per aansluiting
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Afval Op het gebied van afval hebben zich in 2007 geen beleidsmatige wijzigingen voorgedaan. Het college heeft zich uitgesproken in de huidige collegeperiode niet over te gaan op het “vervolgsysteem” zoals beschreven in het Afvalinzamelplan. Samen met woningverenigingen is bij hoogbouwlocaties waar veel overlast bestond door illegaal aanbieden van afval, deze overlast door intensieve communicatie en handhaving wezenlijk teruggedrongen. Door per januari 2007 kosten in rekening te brengen voor het gebruik van een extra container is het bewuster omgaan met afval gestimuleerd. De aanbesteding van het nieuwe afvalverwerkingcontract waarbij de Limburgse gemeenten gezamenlijk hun afval hebben aanbesteed, is afgerond. Financieel heeft de aanbesteding geresulteerd in lagere kosten voor zowel restafval als GFT. De aanbesteding is gegund aan de huidige verwerker Essent Milieu. Milieubeheer Van de woningen in de St. Pieterstraat waar de bewoners last hebben van verkeerslawaai, en die staan op de zogenaamde A-lijst, worden er 7 voorzien van geluidsisolerende voorzieningen. Het klimaatbeleid, zoals in 2004 is vastgesteld, wordt conform actieplan uitgevoerd. In 2008 zal de 1e (BANS)beleidsperiode 2004 –2008 eindigen en zal een evaluatie met eindrapportage richting het ministerie van VROM volgen. De jaarlijkse tussenrapportage is ook dit jaar door SenterNovem akkoord verklaard. In 2007 is een aantal projecten opgestart en/of uitgevoerd. Zo is voor het thema woningbouw een aangescherpt beleid inzake energiezuinig bouwen vastgesteld. In de “Actie Energiezuinig Wonen” konden burgers van Kerkrade tegen gereduceerde tarieven energiezuinige maatregelen aan hun woningen treffen en gebruik maken van een hierop afgestemde subsidieregeling. Voor gemeentelijke gebouwen geldt een identiek beleidskader en wordt thans een werkmethodiek ontwikkeld. Hierbij zal met name de nadruk liggen op duurzaamheid bij onderhoud en renovatie. De “Rapportage Luchtkwaliteit 2006” is opgesteld en aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Door een fout in het door TNO beschikbaar gestelde rekenmodel zijn hierbij te hoge waarden berekend en is ten onrechte gerapporteerd dat in een aantal straten te hoge belasting aan fijnstof voorkomt. Uit herberekening met het gecorrigeerde model is namelijk gebleken dat er in 2006 geen overschrijding van normen aan de orde is geweest. In 2007 is er naar gestreefd het gemeentelijke wagenpark qua CO-2 uitstoot zo schoon mogelijk te maken. De in 2007 aangeschafte dienstvoertuigen voldoen aan de zogeheten Euro-4 norm met een geringere CO2-uitstoot (238 g/km opgave dealer). Ook is bezien of gebruik van biodiesel als brandstof een optie was. Het gebruik daarvan bleek echter in de praktijk niet haalbaar vanwege de afwezigheid van een goede aanbodinfrastructuur voor biodiesel. De ontwikkelingen dienaangaande worden echter nauwgezet gevolgd. De insteek voor “schone” bedrijfswagens zal ook in de komende jaren worden voortgezet waarbij het streven is zoveel mogelijk gebruik te maken van ni euwe technologische mogelijkheden.
50
Het concept convenant Energiebesparing 2008-2011 is met de corporaties en de huurderfederatie besproken. Enige aanpassingen dienen te worden doorgevoerd. Conform Europese verplichting zijn voor de agglomeratie Heerlen-Kerkrade (inclusief Brunssum, Landgraaf, Nuth en Voerendaal) geluidsbelastingkaarten opgesteld en door de colleges vastgesteld. Het Milieuhandhavingsprogramma 2007 is uitgevoerd. Doordat het Activiteitenbesluit pas laat in het jaar definitief door de Kamer is vastgesteld, is de uitvoering van dit onderdeel uit het programma naar achter geschoven en zal het deels in 2008 uitgevoerd worden. Op het gebied van duurzame energie is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar inzet van waterkracht in het gebied Craneweyer. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal met het Waterschap worden bezien of realisatie tot de mogelijkheden kan behoren. Onderzoek naar inzet van energie uit Biomassa zal op regionale schaal worden uitgevoerd. Voor het thema verkeer is onderzoek gedaan naar optimalisatie van verkeersstromen. Betreffend onderzoek zal in 2008 worden voortgezet en met concrete voorstellen worden afgerond. De oprichting van een adviesraad annex denktank zal begin 2008 plaats vinden waarna met de nieuwe beleidsuitgangspunten aan de slag gegaan kan worden. Dit jaar zijn 30 aanvragen ingediend voor subsidie in het kader van het Dubo Stimuleringsfonds. Het betreffen aanvragen die met name betrekking hebben op het isoleren van daken, gevels, vloeren en het toepassen van isolatieglas. Ruim 1800 huishoudens met een lager inkomen hebben een gratis pakket met energiebesparende materialen ontvangen, voorzien van advies. Een 20tal uitkeringsgerechtigden zijn opgeleid als energiespecialist en hebben voor uitvoering zorggedragen. 7 Basisscholen uit Kerkrade hebben les gekregen over het belang van duurzame energie en energiebesparing en hebben deelgenomen aan een energievragen-wedstrijd in de Rodahal. In de Past. Theelenstraat zijn 2 bouwkavels verkocht. Ter plaatse zullen woningen gebouwd worden die ruim 10% minder energie verbruiken dan wettelijk is vereist. Ook is een woningtype ontwikkeld dat helemaal geen energie verbruikt. Getracht wordt in samenwerking met een marktpartij dit type woning in Kerkrade te realiseren.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 3
Rekening 2006
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
totale lasten
6.371
6.320
6.486
6.475
totale baten
7.499
6.631
10.727
12.158
saldo
1.128
311
4.241
5.683
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 In verband met de verkoop van Essent Kabelcom aan @ Home is in 2007 door Essent extra dividend uitgekeerd. Door deze meevaller is het rekeningresultaat 2007 met ïnvloed.
51
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Milieubeleid In 2007 is er van het Rijk een bijdrage van LPG-tankstation in de Veldhofstraat. Deze bijdrage is uitbetaald aan de exploitant van het tankstation. Energie Met betrekking tot de post dividend is er in 2007 een extra opbrengst verkregen van ca. in verband met de verkoop van Essent Kabelcom aan @Home. E.e.a. is uitgebreid toegelicht in zowel Voor- als Najaarsnota 2007. Afval Het saldo van het deelprogramma Afval wordt aan het eind van het rekeningjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de Reserve Egalisatiekosten Afvalverwerking zodat de taak Reiniging budgettair neutraal afsluit.
52
Naam programma: 4. Economie en toerisme Omschrijving van het programma: Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Onderscheiden deelprogramma's: 4.1. Werkgelegenheid 4.2. Revitalisering bedrijventerreinen 4.3. Toerisme 4.4. Weekmarkten en kermissen 4.5. Public relations en marketing Portefeuillehouders: œ J. Som (public relations en marketing) œ F. Krasovec (ruimtelijke ordening) œ P. Thomas (economische zaken en toerisme) œ W. Terpstra (markt- en kermiswezen) Beleidskaders: œ Pol-aanvulling Diensten en Locaties œ Regionale Structuurvisie Retail œ Uitvoeringsprogramma Revitalisering Parkstad Limburg
œ
Beleidsnota Toerisme en recreatie gemeente Kerkrade (2000) Regionaal toeristisch plan Profiel 21 ( strategie en projecten voor een duurzame ontwikkeling) HULK- gemeenten 2003/2004) Projectplan Grensland Wormdal (Project HULK- gemeenten in het kader van Euregionale 2008 met als deelprojecten: Eurodepark, Brücken schlagen, Historische Driehoek) Lokaal toeristisch plan klavertje vier.
œ œ
Marktverordening en marktbeleidsplan Nota kermisbeleid en evaluatienota 2005
œ œ
Parkstad Limburg Agenda. Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne).
œ œ œ œ
Doel (Wat willen we bereiken?) œ
œ œ œ
De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden voor een gezonde groei van bedrijven in de stad, waarbij impulsen voor de bestaande economische structuur een belangrijke rol spelen. Meer differentiatie wordt hierbij nagestreefd. Behoud en, waar mogelijk, uitbreiding van werkgelegenheid staat voorop. Revitalisering van bedrijventerreinen geniet prioriteit. Voor bedrijfsterreinen worden beeldkwaliteitplannen opgesteld. Ondernemers zijn gebaat bij een gerichte informatievoorziening en een efficiënte afhandeling van vergunningverlening.
53
œ œ
œ œ
œ
œ
De bedrijvigheid van zowel gevestigde ondernemers als ambulante handel wordt bevorderd. De toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Kerkrade is een koersbepalende factor. Toeristische voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Een goede bereikbaarheid van de toeristischrecreatieve voorzieningen is hierbij van groot belang. De marketingstrategie wordt afgestemd op het vermarkten van de toeristisch-recreatieve én culturele voorzieningen en in het kielzog hiervan een spin-off in de vorm van werkgelegenheid en bestedingstoename in de tertiaire sector. De samenwerking met de Duitse grensregio zal worden geïntensiveerd, zowel op economisch gebied (met name toerisme) als op het vlak van cultuur en onderwijs. De bedrijvigheid van de ambulante handel/marktkooplieden wordt bevorderd, waarbij een gevarieerd aanbod aan producten wordt nagestreefd. In dat verband wordt tevens een opwaardering van de weekmarkt te Kerkrade-centrum nadrukkelijk nagestreefd; Een gevarieerd aanbod aan attracties op de kermissen in Kerkrade wordt nagestreefd, waarbij met name voor het centrum het inkaderen in het totaalaanbod aan evenementen/activiteiten onderwerp van aandacht is. Het verkopen van het product Kerkrad e met behulp van de inzet van diverse marketinginstrumenten. Belangrijke factor daarbij is het draagvlak bij de eigen inwoners voor het product. De economische effecten die het gevolg zijn van de marketingstrategie zullen positief bijdragen aan het doel: Kerkrade, een vitale en aantrekkelijke stad.
Hoe meten we dat? œ Bedrijvenregister (ETIL/Parkstad Limburg): ontwikkeling arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen œ Ontvangen retributie GaiaPark œ Onderzoek (4-jaarlijks) ZKA naar toeristische bestedingen in Zuid-Limburg œ Registratie overnachtingen verblijfsaccommodatie (toeristenbelasting) en registratie dagrecreatievoorzieningen. œ Het aantal standhouders en omvang van de wachtlijst. Indicatoren
Aantal bedrijfsvestigingen / aantal werkzame personen (1 april) Percentage arbeidsplaatsen afgezet tegen de beroepsbevolking (werkgelegenheidsindex)
2005
2006
2007
1.978 /
2.051 /
2.123 /
17.147
16.436
16.037
99
92
88
Aantal detailhandelsvestigingen /
413 /
400 /
400 /
werkzame personen (1 april)
2.029
2.025
2.044
Aantal standplaatsen 4 markten (31 december)
84
99
81
Aantal overnachtingen verblijfsaccommodaties
62.325
72.198
66.061
Aantal bezoekers toeristisch-recreatieve voorzieningen - Industrion - GaiaPark Kerkrade Zoo
56.933
81.048
75.475
300.000
377.000
403.696
54
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Werkgelegenheid Activiteitenprogramma Stimulering Startende Ondernemers Gemeente Kerkrade als coproductie tussen EZ en SoZaWe vastgesteld door College en per december 2007 voor de uitvoering belegd bij Stichting Starters Centrum van de Kamer van Koophandel. Voorbereidingen op Activiteitenprogramma Stimulering Ondernemerschap Parkstad Limburg als thema van het Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt Parkstad Limburg. Revitalisering bedrijventerreinen In 2007 is ca. 1,2 ha. gemeentelijke grond verkocht op het industriële gedeelte van bedrijvenpark Locht. Acquisitieresultaten voor wat betreft niet-gemeentelijke kavels: in 2007 openden de bedrijven Mexma Foods en Perm obil hun deuren op respectievelijk het bedrijventerrein Dentgenbach en de Beitel/Locht. In het kader van de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Locht en Spekholzer-heide is in 2007 de reconstructie van de straten de Locht en Beitel afgerond. In 2007 heeft planuitwerking plaatsgevonden voor de revitalisering fase III bedrijventerrein Spekholzerheide. Deadline van de uitvoeringstermijn in verband met voorwaarden subsidies is medio 2009. In 2007 is conform activiteitenplan door de Stichting Bedrijventerreinenmanagement (BTM) Parkstad Limburg invulling gegeven aan het beheer, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en dienstverlening aan bedrijven op bedrijventerreinen. Het afgelopen jaar heeft er acquisitieoverleg met Heerlen, Parkstad Limburg, Landgraaf en Brunssum plaatsgevonden. Op basis van regionale afspraken over de invulling van de Westcorridor heeft invulling plaatsgevonden van het stedelijk dienstenterrein Rodaboulevard. Hierbij valt o.a. te denken aan de start bouw van de cascoruimte aan de Zuidzijde van het Parkstad Limburg Stadion, alwaar o.a. een hotel gevestigd zal worden. In het verlengde van voornoemde regionale afspraken heeft voortzetting plaatsgevonden van het nieuwe bestemmingsplan en de artikel 19-procedures megabioscoop en AH-XL. Toerisme Euregionale 2008 projecten: Eurodepark: Masterplan is opgesteld. Subsidieverwerving loopt. Golfbaanplannen begin 2008 in een startnotitie vastgelegd. Bruggen slaan: Voorbereiding brug Wolfsweg opgedragen door Herzogenrath. Groenmetropool: Vergunningprocedure Baalsbruggermolen positief afgerond. Infopoint Baalsbruggermolen: realisatie gestart. Pferdelandpark: Brug over Bleijerheiderbeek in opdracht en voor rekening van Aken ontworpen, verbeteren/aanleggen verbinding met Park Gravenrode voorbereid, realisatie “toegangspoort” voorbereid. Realisatie voorjaar 2008. Voor de commerciële doorontwikkeling van Park Gravenrode is onder coördinatie van de gemeente Kerkrade, in samenwerking met de gemeente Landgraaf en Parkstad Limburg, een strategisch advies 2020 (door Buro ZKA) tot stand gebracht. Hierin zijn voorstellen opgenomen voor het komende decennium verdeeld over 3 fasen. Weekmarkten en kermissen In verband met de herinrichting/verbouwingsactiviteiten Carboonplein e.o. is de weekmarkt Spekholzerheide verplaatst naar de locatie Patronaatstraat. Op basis van ervaringen zal worden bezien in hoeverre de weekmarkt structureel op deze locatie zal worden gehouden dan wel na afloop van de werkzaamheden zal worden verplaatst naar een andere locatie. Het vastgesteld kermisbeleid is eind 2007 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is onder meer besloten
55
de in stadsdeel Oost in het centrum te houden voorjaarskermis toekomstig te houden op de Markt, het Kerkplein en het Old Hickorypl ein. Hiermede komt de locatie Museumplein (Industrion) te vervallen. De najaarskermis in dit stadsdeel wordt gehouden op de locaties Markt en Kerkplein. Wat betreft de kermisdata zijn de data voor de voorjaarskermis, in afwijking van het eerder vastgesteld beleid, bepaald op het weekend van Sacramentsdag (3 weken na Pinksteren). De data voor alle overige kermissen veranderen niet. De in de wijken Kerkrade-West (Plein) en Eygelshoven (Terbruggen) te houden voorjaars- en najaarskermissen worden niet meer geor ganiseerd door de gemeente maar worden wat betreft organisatie op basis van de in 2007 opgedane ervaringen in handen gelegd van enkele kermisexploitanten. Tot slot is het parkeerterrein nabij Kasteel Erenstein aangewezen als stallingterrein voor de salonwagens van de exploitanten Public relations en marketing In 2007 is in samenwerking met de Media Groep Limburg de special Limburg Onderneemt / Kerkrade Onderneemt uitgegeven. Daarnaast is in het kader van Kerkrade in beeld een aflevering met als thema Ruimte voor Bedrijven verschenen op de locale TV van Kerkrade. In het kader van de economische pijler WGR+ heeft Kerkrade een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Kadernota Economie Parkstad Limburg 2007-2010, welke in 2007 door de Parkstad-raad is vastgesteld. In 2007 is het uitzenden van de tv-commercial “Beleef Kerkrade” op de provinciale zenders L1 en TVLimburg voortgezet. Bij enkele evenementen (50-jarig feest van d’r Joep, Orlando Festival en sledebaan op de Markt) zijn tevens “reminders” uitgezonden. Het uitzenden van de tv-commercial werd in het mediaonderzoek 2006 meegenomen en werd ‘ruim voldoende tot goed’ beoordeeld. Om voor de komende jaren (2008-2010) te kunnen beschikken over een imagofilm van Kerkrade is opdracht gegeven om een dergelijk product te maken. Het is de bedoeling dat hieruit een nieuwe commercial voor Kerkrade wordt gedestilleerd. In 2007 is het lidmaatschap aan CULTour Euregio voortgezet, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het halfjaarlijkse magazine CULTour Journaal. De gemeente Kerkrade vervult binnen de vereniging de coördinerende rol voor de Zuid- Limburgse gemeenten. In die hoedanigheid zijn ter vergroting van het draagvlak enkele gemeenten in Parkstad Limburg geworven voor het lidmaatschap aan CULTour Euregio. Er wordt gewerkt aan een nieuwe projectinvulling die voldoet aan Interreg-IVA financiering.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 4
Rekening 2006
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
totale lasten
1.667
1.975
1.864
1.855
totale baten saldo
1.016 -651
1.358 -617
1.319 -545
1.313 -542
56
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 De exploitatie van bedrijventerrein Locht is het afgelopen jaar met een batig saldo afgesloten. Ultimo 2007 heeft er voor Reserve Grondexploitatie OBK gestort.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Werkgelegenheid In 2007 is voor ca.
besteed.
Bedrijventerreinen Het batige/nadelige saldo van de exploitatie van de bedrijventerreinen wordt aan het eind van een dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een exploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de Reserve Grondexploitatie OBK. Recreatie en toerisme Door indexering is de subsidie aan de V.V.V. met retributies ontvangen dan in 2006. Door nieuwe investeringen (Euregionale Eurodepark) zijn de kapitaallasten met
57
Naam programma: 5. Veiligheid / Handhaving Omschrijving van het programma: Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen. Onderscheiden deelprogramma's: 5.1 Openbare orde algemeen 5.2 Rampenbestrijding 5.3 Criminaliteitspreventie 5.4 Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen 5.5 Handhaving en toezicht Portefeuillehouders: œ œ œ
J. Som (openbare orde en veiligheid / rampenbestrijding / handhaving en coördinatie) F. Krasovec (ruimtelijke ordening / bouw- en woningtoezicht) R. Krewinkel (milieu)
Beleidskaders: œ Wijkontwikkelingsplannen œ Integrale gebiedsvisies œ Wijkveiligheidsplannen. Deze zijn in analyserende zin samen met een aantal partners opgesteld. De uitvoering van de in de analyse van de wijken voor het aspect veiligheid weergegeven aandachtsgebied en zal in op te stellen jaarprogramma's worden opgenomen. œ Beleidsnota coffeeshopbeleid. De nota coffeeshopbeleid is vastgesteld in 2000 en heeft tegen de achtergrond van de scheiding van de markten als uitgangspunt het gedogen van 3 coffeeshops. In relatie daarmee wordt een kader geboden voor de toepassing van handhavingsmaatregelen tegen alle overige vormen van handel in verdovende middelen. De gedoogverklaringen voor 3 coffeeshops zijn in januari 2002 afgegeven, waarvan inmiddels 1 gedoogverklaring is ingetrokken. œ Beleidsnota prostitutiebeleid. Deze nota is in 2000 vastgesteld en biedt een kader voor het in de Algemene plaatselijke verordening vervat vergunningenstelsel met betrekking tot de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven. Uitgangspunt van het vastgesteld beleid is het met toepassing van een zogeheten uitsterfbeleid terugdringen van het toenmalig aantal van 13 seksinrichtingen tot uiteindelijk 7. Inmiddels is het aantal vergunde seksinrichtingen terug gebracht tot 10. œ Horeca-convenant met vastgesteld sanctiebeleid. In april 2003 heeft de gemeente met een aantal partners een convenant afgesloten waarin inspanningsverplichtingen zijn vervat, gericht op het bevorderen van veilig uitgaan in Kerkrade. Als uitwerking van het convenant hebben partijen een sanctiebeleid ontwikkeld, waarin op eenduidige en transparante wijze is aangegeven hoe het openbaar bestuur zal optreden in geval van overtreding van regelgeving van uiteenlopende aard. Dit beleid is in werking getreden in november 2003 en heeft inmiddels geleid tot een aantal waarschuwingen en het treffen van maatregelen. œ Algemene plaatselijke verordening. De verordening is laatstelijk in 2005 gewijzigd en biedt de basis voor vergunningverlening op terreinen van uiteenlopende aard c.q. een handhavend optreden wegens overtreding van bepalingen als vervat in de verordening. œ Rampenplan met bijbehorende deelplannen worden continue bijgesteld.
58
Vervolg beleidskaders œ Lokale welstandsnota Kerkrade. œ Monumentenverordening. œ Sanctie- en gedoogstrategie milieu-, bouw- en ro-regelgeving. œ Uitvoering milieuhandhavingsprogramma 2007 œ Beleidsplan bouwhandhaving. œ Uitvoering programma bouw- en ro- handhaving 2007. Doel (Wat willen we bereiken?) Een optimaal leefklimaat in de buurten en wijken realiseren, waarbij de burgers zich veilig voelen, met name gericht op: œ afname van het drugstoerisme en de overlast ervan œ afname van overige vormen van overlast œ voorkomen van ongewenste bedrijfsvestigingen in de buurten en wijken De gemeente moet zichtbaar veiliger worden. Inwoners hechten groot belang aan orde en veiligheid. Veiligheid zal daarom nauwgezet worden gevolgd (monitoring) en veiligheidsaspecten krijgen ruime aandacht bij alle beleidsvelden. Personen, bedrijven en organisaties zullen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. De gemeente zal versterkt inzetten op de handhaving van regels, die op uitvoerbaarheid zullen worden getoetst. De (drie) gedoogde coffeeshops zullen streng worden gecontroleerd. Tegen verkoop van softdrugs elders (huisdealers) zal binnen de huidige wettelijke mogelijkheden alert worden opgetreden. De handhaving professionaliseren. Het realiseren van bouwkundig veilige esthetisch verantwoorde gebouwen. Afname c.q. beheersing van milieu-overlast.
Hoe meten we dat? œ Het meten van het onveiligheidsgevoel van burgers (Parkstadmonitor) œ Het meten van het ervaringsgevoel dat drugsoverlast veel of weinig voor komt (Parkstadmonitor) œ Aantal meldingen en afhandelingstijd bijhouden (Meldpunt (drugs)overlast) œ Instellen van een 0-meting van activiteiten (horeca) per buurt œ
Aantal meldingen milieuoverlast bijhouden (Milieuklachtentelefoon)
œ
Registratie bouwtoezicht en bouwcontroles (aanschrijvingen) bij Bouw- en Woning Toezicht
Indicatoren Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt
2003
2005
2007
gemiddeld in Kerkrade
38 %
36 %
34 %
buurt met hoogste onveiligheidsgevoel
51 %
48 %
45 %
(Spekholzerheide)
(Heilust)
24 %
21 %
24%
(Terwinselen)
(Terwinselen)
(Terwinselen)
35 %
38 %
34 %
(in 2007 buurtcluster)
buurt met laagste onveiligheidsgev oel (in 2007 buurtcluster) gemiddeld in Parkstad Limburg
(Heilust/ Kaalheide)
59
Aandeel inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak in de buurt voor komt
2003
2005
2007
gemiddeld in Kerkrade
12 %
13 %
11 %
buurt met hoogste ervaren drugsoverlast
28 %
29 %
22 %
(Eygelshoven Kom)
(Bleijerheide/ Rolduckerveld)
(Eygelshoven Kom)
3% (Terwinselen)
1% (Terwinselen)
1% (Terwinselen/Wau bacherveld)
12 %
10 %
8%
(in 2007 buurtcluster)
buurt met laagste ervaren drugsoverlast (in 2007 buurtcluster) gemiddeld in Parkstad Limburg
Aantal meldingen meldpunt drugsoverlast
2005
2006
2007*
163
141
75
9
10
7
Wijk Oost (Kerkrade - Centrum, Holz, Nulland, Bleijerheide, Erenstein, Rolduckerveld, Chevremont en Haanrade)
139
115
52
Wijk West (Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen, Kaalheide, Gracht en Verspreide huizen)
15
16
16
-
-
-
Kerkrade algemeen Wijk Noord
(Eygelshoven – Kom, Hopel, Waubacherveld en Vink)
Niet drugs gerelateerd of niet in Kerkrade
* via politie/misdaad anoniem ter kennis genomen meldingen (45) zijn niet in overzicht meegenomen
Bouwcontrole
2005
2006
2007
Aantal bouwcontroles
1.281
797
841
97
77
88
Aantal klachten
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Openbare Orde algemeen: Na inwerkingtreding per 1 november 2007 van het gewijzigd artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester de daarin vervatte mogelijkheid tot het sluiten van panden wegens drugs gerelateerde activiteiten voortvarend ter hand genomen. De input voor toepassing van deze sluitingsbevoegdheid wordt gegenereerd uit de door het meldpunt drugsoverlast gevoerde registratie alsook de informatie die vanuit de taskforce drugsoverlast beschikbaar is. De ambitie is het opstarten van 4 sluitingsprocedures per maand, waarbij wordt uitgegaan van een doorlooptijd van circa 2 maanden per procedure. Ten einde met behulp van de door het meldpunt drugsoverlast gevoerde registratie een zo compleet
60
mogelijk beeld van de daadwerkelijke omvang van drugsactiviteiten in Kerkrade te verkrijgen, is in samenwerking met politie bezien in hoeverre het mogelijk is de door deze gevoerde registratie, waaronder ook de meldingen die via Meldpunt Anoniem worden doorgeleid, te kopp elen. Een en ander zal in 2008 verder worden uitgewerkt. Rampenbestrijding. In 2007 is door de provincie een hertoets uitgevoerd van het gemeentelijk rampenplan en de daarbij behorende deelprocessen. Tevens heeft de burgemeester een rampbestrijdingsplan vastgesteld voor het aan de Holzstraat gelegen AVIA-tankstation. Bijzonder onderdeel van de daartoe gevoerde procedure is dat, gezien de situering van het tankstation, de Stadt Herzogenrath bij de totstandkoming is betrokken. Criminaliteitspreventie. De tussentijdse evaluatie van het project Bestuurlijke Aanpak Criminaliteit heeft ertoe geleid dat er is besloten om in de toekomst voor de deelprojecten Integriteit en Bewaking en Screening aparte trajecten binnen reeds bestaande gremia te volgen. Met ingang van 1 januari 2008 is het project, dat thans feitelijk nog betrekking heeft op het onderdeel Gewapend Bestuursrecht (inzet Bibob-instrumentarium) en Ketenpartnersconvenant (niet-vergunningplichtig onroerend goed) uitgebreid met de resterende 14 gemeenten binnen de regio Limburg-Zuid. Lokaal zijn de door het college aangewezen aandachtsgebieden nagenoeg op het niveau van individuele objecten in beeld gebracht en zijn waar nodig handhavingsacties van uiteenlopende aard opgestart. Wat betreft de toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is de in het verleden uitgezette beleidslijn gecontinueerd. In 2007 heeft dit geleid tot het doorgeleiden van 4 vergunningaanvragen naar het landelijk bureau Bibob. De door het bureau doorgevoerde toets heeft geleid tot afgifte van 1 advies “geen gevaar” (te vertalen in vergunningverlening), 1 advies “mindere mate van gevaar” (te vertalen in vergunningverlening onder extra/beperkende voorwaarden) en 1 advies “ernstig gevaar” (te vertalen in weigering), terwijl 1 aanvraag nog bij het bureau in behandeling is. Eind 2007 is in operationele zin het veiligheidshuis district Kerkrade gestart, waarbinnen door koppeling van diverse organisaties op het gebied van onder meer zorg en strafrecht wordt getracht maatwerk te leveren voor de aanpak en begeleiding van ondermeer veelplegers, meerplegers en hooligans. Het districtelijk Jeugd Preventie Programma (JPP) vormt met ingang van opstart van het veiligheidshuis onderdeel van het veiligheidshuis. Officiële opening van het veiligheidshuis heeft in april 2008 plaatsgevonden. In afwachting van de implementatie van het JPP in het Veiligheidshuis is het JPP Kerkrade in 2007 12 x bij elkaar geweest, waarbij 141 jongeren aan de orde geweest zijn. De coördinator heeft enkele malen afzonderlijke partners (de raad van Kinderbescherming , Bureau Voortijdig Schoolverlaten, Bureau Jeugdzorg en Pension Mijnzicht) bezocht over deelname en nieuwe werkwijze van het JPP. Daarnaast zijn de coördinatoren in de regio Zuid een aantal keren bijeengekomen voor een zogeheten afstemmingsoverleg over de binnen de onderscheidene JPP’s te hanteren werkwijze en procedures. Tenslotte maakt het JPP ook onderdeel uit van de werkgroep noodsituaties die wekelijks bij el kaar komt. Het team integrale handhaving (flexteam) levert een substantiële bijdrage aan het toezicht op kamerverhuurbedrijven, horecabedrijven, alsook aan de operationele inzet in het kader van de sluiting van drugspanden. In 2007 is een aanvang gemaakt met het door een vertegenwoordiging uit het flexteam participeren in het horeca-interventie team, waarin arbeidsinspectie, Voedsel- en Waren-
61
Autoriteit en in voorkomend geval de belastingdienst/FIOD en vreemdelingenpolitie zitting hebben. Afhankelijk van d e ervaringen zal worden bezien in hoeverre verdere integratie wenselijk en zinvol kan worden geacht. In afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel bestuurlijke boete zijn de voorbereidingen aangaande organisatorische implementatie van de toepassing van deze wet tot nader order opgeschort. Het proces van professionalisering van de handhaving van VROM-taken is ook in 2007 verder doorgezet. Voor de handhaving van milieu zijn de afgelopen jaren kwaliteitscriteria geformuleerd en vastgesteld. De intentie is er ook om handhaving van bouwregelgeving en bestemmingsplannen inhoud te geven. De eerste aanzetten daartoe zijn in 2007 gemaakt, waarbij waar mogelijk samengewerkt wordt met de provincie Limburg en de andere Limburgse gemeenten teneinde aldus een uniforme aanpak en standaard te ontwikkelen. Het handhavingbeleidsplan voor de bouwregelgeving en planologische regelgeving (bestemmingsplannen) is in 2007 door het college vastgesteld en gepubliceerd. Dit plan zal ten grondslag liggen aan de opstelling van uitvoeringsprogramma’s voor de diverse thema’s. Dat zal in 2008 geschieden. Verbetering van dienstverlening is een constant aandachtspunt waarbij (mede) gebruik gemaakt wordt van nieuwe (rijks-)regelgeving (vermindering administratieve lasten / verlaging regeldruk) en technologische mogelijkheden op het gebied van communicatie. Ook in 2007 zijn daartoe de nodige aanzetten gegeven. In 2007 is gestart met de actualisering van het welstand-raadpleegsysteem. Periodiek is het noodzakelijk kaartmateriaal bij te werken en weer up-to-date te maken. Zo dienen gerealiseerde bouwplannen en gesloopte panden in het gebruikte kaartmateriaal en de daarbij behorende beoordelingskaders verwerkt te worden. Deze werkzaamheden zijn in 2007 afgerond maar dienen wel nog in het geautomatiseerde (externe) systeem opgenomen te worden. Dat zal in 2008 plaatsvinden.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 5
Rekening 2006
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
totale lasten
4.058
4.556
4.698
4.658
totale baten saldo
706 -3.352
779 -3.777
746 -3.952
770 -3.888
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Criminaliteitspreventie regionale samenwerking. De voor 2007 voorziene, door de pilotgemeenten van ‘Project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit’ te leveren bijdrage, is voldaan uit de regionale reserves over voorgaande jaren. Deze vrijval is deels ingezet ten behoeve van het realiseren en inrichten van het districtelijk veiligheidshuis, waarna uiteindelijk een voordeel resteert van
62
Uitvoering bijzondere wetten leges. In 2007 is ontvangen dan op basis van voorgaande jaren was begroot. Niet helder is of hier sprake is van een trend dan wel van een incident; wellicht dat dienaangaande helderheid kan worden verkregen na het dienstjaar 2008.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Openbare Orde en Veiligheid algemeen/uitzendkrachten Door fasegewijze uitstroom van de WIW’ers voor bepaalde tijd zijn de daarmede gemoeide inleenkosten met Openbare Orde en Veiligheid algemeen/diensten derden In 2007 zijn extra uitgaven gedaan in relatie met ond er meer het project “Nippy” (hondenpoepschep). Verder zijn kosten gemaakt in verband met de herinrichting/uitbreiding van de werkvloer cluster handhaving. Daarnaast is de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek cameratoezicht op bedrijventerreinen. Ook is sprake geweest van het verlenen van een opdracht tot het opstellen van een plan tot herinrichting van het cluster handhaving, waarbij tevens sprake is geweest van het plaatsen van een interim-manager. De totale meeruitgaven t.o.v. 2006 zijn GR Brandweer Parkstad Limburg Mede ten gevolge van gewijzigde (interpretatie van) regelgeving (arbeidstijdenbesluit, FLO) is de door de gemeente te leveren bijdrage met Rampenbestrijding/GR GHOR Het totaalbedrag van de te leveren bijdrage per inwoner is in 2007 ten opzichte van voorgaande jaren met Criminaliteitspreventie/diensten derden Eind 2005 is het softwarepakket Drank- en Horeca Informatie Systeem aangeschaft, waarvan betaling deels ten laste van budget 2006 heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de 2 milieuvriendelijke (accu-) bromscooters ten laste van dit budget gebracht. Aangezien deze aanschafkosten eenmalig zijn geweest vallen deze kosten in 2007 vrij. Per saldo resulteert dit in Criminaliteitspreventie/regionale samenwerking De voor 2007 voorziene, door de pilotgemeenten van ‘Project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit’ te leveren bijdrage is voldaan uit de regionale reserves over voorgaande jaren, dit in tegenstelling tot 2006 waarin de gemeente haar bijdrage wel heeft geleverd. Dit levert een besparing op van Uitvoering bijzondere wetten/leges In 2007 zijn vergunningen ontvangen dan in 2006. Niet helder is of hier sprake is van een trend dan wel van een incident; wellicht dat dienaangaande helderheid kan worden verkregen na dienstjaar 2008. Uitvoering plaatselijke verordening/dierentehuis In vergelijking met voorgaande jaren is de door de gemeente aan het dierentehuis (instandhouding en daadwerkelijke opvang van dieren) te leveren bijdrage met rekening gehouden in begroting 2007 van Kerkrade. Vergunningen De opbrengst van bouwleges is t.o.v. 2006 (o.a. door project Akerstraat - Carboonplein) gestegen met
63
Naam programma: 6. Jeugd Omschrijving van het programma: Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau. Onderscheiden deelprogramma's: 6.1. Voorzieningen 6.2. Lokale activiteiten 6.3. Regionale activiteiten 6.4. Afstemming en samenhang Portefeuillehouders: œ
Bosch (onderwijs / educatie/ jeugdbeleid)
Beleidskaders: œ Lokale en regionale beleidskaders œ Nota integraal jeugdbeleid 2004 œ Nota regie in de jeugdzorg 2004 œ Kader internationalisering onderwijs (2005) œ Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005) œ Regionale Educatieve Agenda (2006) Doel (Wat willen we bereiken?) Het vergroten van het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau, de samenwerking met de partners te optimaliseren en het in stand houden van de regionale voorziening bureau Voortijdig Schoolverlaten en Retour. Hoe meten we dat? œ Kengetallen bureau VSV (jaarverslag) i
relatief schoolverzuim = leerplichtigen die wel zijn ingeschreven maar de school kort of langere tijd niet bezoeken
i
absoluut schoolverzuim = aantal leerplichtige kinderen niet bij een school of onderwijsinstituut ingeschreven
i
aantal voortijdige schoolverlaters (zonder startkwalificatie)
Indicatoren 2004/2005
2005/2006
2006/2007
relatief schoolverzuim
494
672
114
absoluut schoolverzuim
70
70
11
aantal voortijdige schoolverlaters (zonder startkwalificatie)
123
123
78
64
Wat hebben gedaan/bereikt in 2007 Eerste fase herhuisvesting speciaal onderwijs Kerkrade/Landgraaf In juni 2007 is de nieuwbouw van SBO Arcadia aan de Schoolstraat opgeleverd. Het gebouw beschikt over alle faciliteiten (10 flexibel in te delen leslokalen, leskeuken, technieklokaal, multifunctionele speelruimte) om de doelgroep een passende leeromgeving te bieden. Na deze oplevering is het schoolgebouw aan de Van de Weijerstraat 4 aan de onderwijsbestemming onttrokken en gesloopt. Voor het pand Schoolstraat 81, de voormalige Cirkel, heeft het schoolbestuur een architect geselecteerd die gestart is met de voorbereidingen voor een programma van eisen voor herhuisvesting van de ZMLK Jan Baptist in dit gebouw. Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair en voortgezet onderwijs De voorbereidingen voor de nieuwbouwschool voor de basisscholen Gracht en D’r Durpel aan het Plein zijn begonnen. Onderwijsstichting Movare is met het ontwerp- en voorbereidingstraject gestart en heeft hiertoe een architect aangetrokken. Als gevolg van de dalende leerlingen-aantallen heeft ook het voortgezet onderwijs in Kerkrade noodgedwongen moeten ingrijpen in het bestaande voorzieningenaanbod. Het resultaat hiervan is dat de locatie Elbereveldstraat (voormalig Sancta Maria) aan de onderwijsbestemming onttrokken is. College Rolduc heeft vervolgens alle leerlingen herverdeeld over de resterende locaties. College Rolduc en de gemeente hebben frequent overleg gevoerd over de gevolgen van deze ontwikkelingen. Daarbij staat ook de inhoudelijke doorontwikkeling van Campus Kerkrade op de agenda. Spreidingsplan jeugdvoorzieningen in de openbare ruimte In het kader van Provinciaal beleid is een aanvraag toegekend voor een plan participatiebevordering van de jeugd. Hierdoor zal de realisatie van buitenvoorziening(en) voor jeugdigen en jongeren op een grotere betrokkenheid en draagvlak van de groep kunnen rekenen. Eind 2007 zijn de voorbereidingen voor het speelplekkenplan afgerond. Concrete realisatie zal in 2008 plaatsvinden. Scoutingaccommodaties In het jaar 2007 is een accommodatie gerealiseerd voor de scouting Eygelshoven. Tevens is gestart met de voorbereidingen nieuwbouw ‘Gregor Brokamp’ en de aanleg van een nieuw buitenterrein voor St. Hubertus. Afstemming onderwijsbeleid schoolbesturen en gemeentelijk jeugdbeleid door middel van het vormgeven van een lokale/regionale educatieve agenda Op 8 juni 2007 is een convenant Regionale Educatieve Agenda getekend tussen de gemeenten binnen de regio Parkstad Limburg en de daarin gevestigde schoolbesturen voor primair onderwijs. Dit convenant zal een lokale vertaling krijgen in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). De voorbereidingen voor de LEA zijn gestart in najaar 2007. Verdere vormgeving zorgadviesteams in basis- en voortgezet onderwijs In 2007 zijn zowel in basis- als in voortgezet onderwijs ZorgAdviesTeams (ZAT’s) actief. Hiermee is een dekkend netwerk van ZAT’s ontstaan. Daarnaast is in 2007 volop aandacht besteed aan het realiseren van een dekkende zorgstructuur voor de doelgroep 0 – 4 jaar. De voorbereidingen zijn eind 2007 nagenoeg afgerond, waardoor deze zorgstructuur in de eerste maanden van 2008 operationeel zijn geworden. Nadere samenhang en afstemming jeugd- en veiligheidsbeleid Inmiddels is het Veiligheidshuis van start gegaan. Hierin is ook het Jeugd Preventie Programma opgenomen. Er wordt gewerkt aan een verantwoordingsmatrix die als instrument kan dienen voor de bestuurlijke taken op het gebied van de jeugdzorg. In 2007 is het JPP Kerkrade 12x bij elkaar geweest. Hier zijn 141 jongeren aan de orde geweest.
65
Collegium Rodense Na enkele personele wisselingen is men in 2007 erin geslaagd een functionele overlegstructuur te creëren tussen Duitse en Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs en gemeente. Een ander resultaat is de voorbereiding van de Eurode Lernwerkstatt, een internationaal schoollokaal dat gerealiseerd is in het EBC. De doelstelling is dat enerzijds Duitse en Nederlandse scholieren elkanders cultuur beter leren kennen en anderzijds het bevorderen van de arbeidsmobiliteit tussen beide landen. Vanuit de gemeente Kerkrade is op basis van de verordening onderwijshuisvesting een bijdrage verstrekt in de inrichtingskosten. Ontwikkeling, afstemming en realisatie van 5 voorliggende gemeentelijke functies (= informatie en advies; signalering; toeleiding naar hulpaanbod; licht pedagogische hulp; coördinatie van zorg) als gevolg van de Wet op de Jeugdzorg. Op grond van het nieuwe rijksbeleid (programmaministerie jeugd en gezin) zijn deze 5 functies opgenomen in de blauwdruk van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het verslagjaar zijn de eerste oriënterende gesprekken met betrokken organisaties gevoerd over de vormgeving van het CJG in Kerkrade. Productovereenkomst BVE 2007 Productovereenkomst 2007 is goedgekeurd en uitgevoerd. Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Het jaarverslag 2005/2006 is in 2007 aan de orde geweest. Het verslag is aan de raadscommissie Burgers en Samenleving gepresenteerd. Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Deze wet vervangt deels de leerplichtwet. Deze wet geeft aan dat iemand die de startkwalificatie (minimaal MBO-niveau 2 of HAVO) niet heeft gehaald, leerplichtig blijft tot 23 jaar. Jongeren met cognitieve beperkingen zijn hiervan uitgezonderd. Participatie Retour De gemeente Kerkrade heeft ook in 2007 geparticipeerd in het regionale samenwerkingsverband Retour. Vanuit Kerkrade hebben in 2007 23 jongeren deelgenomen aan een scholingstraject via Retour.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007
totale lasten
Rekening 2006 6.265
Primaire begroting 2007 6.631
totale baten saldo
611 -5.654
776 -5.855
PROGRAMMA 6
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007 6.811 6.719 426 -6.385
415 -6.304
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Onderwijs De verschillen tussen de pr ogrammaposten betreffen diverse over- en/of onderschrijdingen terzake onderwijshuisvesting. Deze worden jaarlijks gesaldeerd met de decentralisatiereserve onderwijs. Het betreft met name lagere lasten door kapitaallasten 00 en huurvergoedingen
66
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Onderwijs De verschillen tussen de programmaposten betreffen diverse over- en/of onderschrijdingen terzake onderwijshuisvesting. Deze worden jaarlijks gesaldeerd met de decentralisatiereserve onderwijs. De verschillen worden met name veroorzaakt door hogere kapitaallasten van circa Logopedie: Vanaf 2007 is het budget logopedie verminderd in verband met aangepaste regelgeving en minder inkoop van producten. In totaal is Kinderopvang Het budget voor kinderopvang is verhoogd in verband met de bijgestelde eisen inzake het verplichte toezicht en controle op de kindercentra. Daarnaast is het subsidiebudget voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk geïndexeerd. In totaal is Leerlingenvervoer Het budget leerlingenvervoer is in 2007 binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd. Een aantal individuele vervoersvergoedingen zijn in de loop van 2007 beëindigd. Er is sprake van minder uitgaven van Lokaal onderwijsbeleid In 2007 was sprake van een eenmalige stijging van de kosten individuele scholingstrajecten Retour. De meeruitgaven ten opzichte van 2006 zijn Jeugdzorg Binnen de post jeugdzorg zijn de gel den BOS project Steltloper verantwoord, waardoor er sprake is van Leerplicht De intensivering van de leerplicht binnen bureau VSV heeft geleid tot een stijging van de kosten. Er is sprake van meeruitgaven ten opzichte van 2006 van
67
Naam programma: 7. Welzijn, sport en cultuur Omschrijving van het programma: Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier uit te oefenen door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten. Onderscheiden deelprogramma's: 7.1. Bibliotheek 7.2. Muziekonderwijs 7.3. Sociaal cultureel werk 7.4. Kunst en cultuur 7.5. Sport 7.6. Vormingswerk Portefeuillehouders: œ H Bosch (bibliotheek / educatie) œ R. Krewinkel (welzijn) œ W. Terpstra (cultuur) œ F. Krasovec (sport) Beleidskaders Gemeentelijke en regionale beleidskaders: œ Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 Parkstad Limburg œ De kunst van de samenwerking - culturele samenwerking Parkstad Limburg 2001-2004 œ Algemene subsidieverordening welzijnsinstellingen gemeente Kerkrade 2005 œ Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade (1997) œ Cultuurbeleid gemeente Kerkrade vo or de komende periode œ Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg) œ Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade œ Regeling sociale en culturele activiteiten (2005) Doel (Wat willen we bereiken?) De inwoners in de gelegenheid stellen de vrije tijd op een actieve en/of passieve wijze zinvol in te vullen en te beleven door nadere invulling te geven aan het sport- en cultuurbeleid. De deelname aan het vrijwilligerswerk verhogen door een gericht vrijwilligersbeleid en het in randvoorwaardelijke zin ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Hoe meten we dat? œ D.m.v. de Parkstadmonitor meten van het percentage inwoners dat actief is als vrijwilliger. œ Het monitoren van het percentage sportbeoefenaars. œ Het monitoren van het percentage jeugdleden en volwassen leden bij gesubsidieerde verenigingen (t.o.v. het aantal jeugdigen tot 18 jarigen in Kerkrade respectievelijk t.o.v. het aantal 18 jarigen en ouder in Kerkrade). œ Het aantal bezoekers van uitvoeringen in Parkstad Limburg Theaters.
68
Indicatoren Maatschappelijke participatie
2003
2005
2007
Percentage vrijwilligers
26 %
25 %
27 %
Percentage sportbeoefenaars ongeacht de leeftijd
44 %
44 %
48 %
2005
2006
2007
Percentage jeugdleden bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. < 18-jarigen in Kerkrade op 1 januari
42,6 %
41,4 %
%
Percentage volwassenen bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. m 18-jarigen in Kerkrade op 1 januari
17,9 %
15,8 %
%
2005
2006
2007
105.688
104.013
Theaterbezoek Aantal bezoekers Parkstad Limburg Theaters
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Evaluatie subsidieverordeningen Er is voortvarend gewerkt aan de evaluatie van de subsidieverordeningen en de daaraan gekoppelde beleidsregels. De commissie Burgers & Samenleving is in het naj aar schriftelijk in kennis gesteld van de stand van zaken tot dan. De voorbereidingen zijn eind 2007 nagenoeg afgerond, en in mei 2008 zijn de nieuwe concept subsidieregels aan de commissie voorgelegd. Sociaal cultureel werk Begin 2007 is de bezuinigingsoperatie bij de welzijnsinstelling Impuls afgerond. De afronding van een periode van intensief overleg met de directie van Impuls. Voor beide partijen stond bij deze gesprekken voorop om het aantal verplichte ontslagen zo beperkt mogelijk te houden. Er werd naar oplossingen gezocht waarbij aan dit uitgangspunt vorm gegeven kon worden. Door het betrekken van een externe partner (Meander) in de gesprekken werd bovendien de uitvoering van het ouderenwerk in de oorspronkelijke omvang veilig gesteld en werd overeenstemming bereikt over de toekomstige invulling van het vrijwilligerswerk. De terzake gemaakte afspraken zijn geformaliseerd. De commissie B&S is in het voorjaar hierover geïnformeerd. Vrijwilligersbeleid Mede met het oog op de doorgevoerde bezuinigingsoperatie bij Impuls, werd in 2007 besloten de activiteiten van de vrijwilligerscentrale te verbinden met de sociale wijkteams. Verder is in het najaar gestart met de voorbereidingen van een kadernotitie vrijwilligersbeleid Kerkrade. Stg. Muziekschool Kerkrade (SMK) Per 1 januari 2007 heeft de SMK een volledig nieuw bestuur gekregen. Dit bestuur bestaat uit vijf personen en is samengesteld door de drie deelnemende gemeenten, t.w. Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Het bestuur heeft in maart 2007 een nieuw beleidsplan gepresenteerd met als doel een vitale toekomstbestendige SMK. De uitvoering van het beleidsplan vindt in 2008 plaats. In het kader van dit beleidsplan en de inwerkperiode voor het nieuwe bestuur is de voorgenomen fusie met de Vrije Akademie ZOM voorlopig doorgeschoven naar een later tijdstip.
69
Vrije Akademie Na een jaar van intensief overleg met het bestuur van de stichting Vrije Akademie ZOM heeft genoemd bestuur besloten om zijn taken per eind 2007 neer te leggen en over te dragen aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur bestaat voorlopig uit drie personen, die tevens bestuurslid van de muziekschool Kerkrade zijn en die op persoonlijke titel zitting nemen in het nieuwe bestuur van de VAZOM. De VAZOM blijft als zelfstandige stichting voortbestaan. Bibliotheekvernieuwing op Parkstad-niveau In 2007 is verder vorm gegeven aan de vernieuwing van het bibliotheekwerk in de regio Parkstad Limburg en de gemeente Nuth. In dit proces is de gemeente Kerkrade de kartrekker. De eerste resultaten van het bibliotheekvernieuwingsproces in de regio Parkstad Limburg worden nu voor de burgers zichtbaar. Nadat in 2006 de lancering van een gezamenlijke website voor de parkstadlimburg-bibliotheken heeft plaatsgevonden, werd in januari 2007 de bibliotheekregiopas voor Parkstad geïntroduceerd. Rodahal Het jaar 2007 is benut om de voorbereidingen voor de verbouwing van de Rodahal verder vorm te geven. Het nader definiëren van het ambitieniveau maakte daar onderdeel van uit. Voorts werd enerzijds met de provincie Limburg en anderzijds met de huurder/exploitant van de Rodahal overleg gevoerd over de financiële inbreng in het project. Kunst en cultuur In het jaar 2007 zijn in het Raadhuis 4 exposities gepresenteerd. Er werden werken getoond van de kunstenaars Galina Zmanovskaya, Miriam Vinken, Jos Berkers en Rafael Ramirez. De gemeente Kerkrade beschikt over een ruime collectie buitenbeelden. Het beeld De Mijnwerker, oftewel D’r Joep, is een vooraanstaande representant uit deze collectie. In 2007 werd het beeld vijftig jaar. Aanleiding om op 17 juni een hommage aan hem te brengen. Er werd een gevarieerd cultureel en educatief programma gepresenteerd. Bovendien werd, in het bijzijn van de familie van de kunstenaar wijlen Wim van Hoorn, een plaquette onthuld, die nadere informatie over zowel (de totstandkoming van) het beeld als het mijnverleden van de stad bevat. Deze plaquette vormde de eerste in een reeks te plaatsen informatiezuilen. De informatiezuilen herinneren aan gebeurtenissen of geven informatie over een kunstwerk of de plek zelf. De tweede zuil werd, naar aanleiding van de herinnering aan de evacuatie in september 1944, eind november op de hoek Einderstraat-Deken Quodbachlaan geplaatst. Regionaal culturele aanbod Binnen het overleg wethouders Cultuur Parkstad Limburg is regelmatig gesproken over het gezamenlijk presenteren van het regionale culturele aanbod. Daarnaast werden door het beschikbaar stellen van subsidiemiddelen vanuit het Actieprogramma Cultuurbereik Parkstad Limburg tal van culturele initiatieven binnen de Parkstad Limburg gemeenten ondersteund. Gemeenschapshuizen In 2007 is het beleid in de richting van de gemeenschapshuizen verder vorm gegeven. De commissie B&S is hierover in zowel juni als september geïnformeerd. Er is in dit kader opdracht verstrekt aan een extern bureau om een advies uit te brengen m.b.t. de functionaliteit, beheer en exploitatie van de 6 gemeenschapshuizen. Parallel aan dit onderzoek zijn de voorbereidingen voor de reeds eerder voorgenomen renovatie voor het Sjtaater Hoes doorgegaan. De renovatieplannen bij het gemeenschapshuis Heidsjer Treff zijn, mede op verzoek van en in overleg met het stichtingsbestuur, in de wacht gezet in afwachting van de resultaten van het externe onderzoek. Sport De financiële verantwoording van het project Breedtesport is eind 2007 afgerond. Als opvolger van de Breedtesport Impuls subsidieregeling is de BOS regeling (Buurt Onderwijs Sport) geïntroduceerd. Aan Kerkrade zijn voor een periode van vier jaar 3 projecten toegewezen. De voorbereiding voor de uitvoering van deze BOSprojecten zijn in voorjaar 2007 ter hand genomen. Aan het begin van het schooljaar
70
2007/2008 zijn de activiteiten van start gegaan. Naast de 3 landelijke BOS-projecten hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 4e project bij de provincie aan te vragen. Eind 2007 is dit 4e BOS project door de provincie aan Kerkrade toegekend. Hiermee komt een provinciale BOS-subsidie voor 2 jaar beschikbaar. In 2007 zijn drie kunstgrasvelden op de sportcomplexen van de amateur voetbalverenigingen RKTSV, LHC en Chevremont aangelegd. In 2007 is de inventarisatie naar de huidige situatie en de toekomstige behoefte aan tennisaccommodaties in Kerkrade opgestart en afgerond. Onderzoek wijst uit dat in Kerkrade kan worden volstaan met 11 banen. Verder blijkt dat de huidige complexen niet langer aan de eisen van deze tijd voldoen en dringend aan renovatie c.q. vernieuwing toe zijn. Met een vertegenwoordiging van de tennisverenigingen is overeenstemming bereikt over het renoveren / vernieuwen van twee complexen, te weten Kerkrade ’54 en Eijgelshoven. Eind 2007 is gestart met de voorbereidingen voor de bestekken. Voor de voorbereiding van de deelnota sportbeleid, te weten sportaccommodaties, is in 2007 gekozen om inzake de toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties een extern onderzoek te laten uitvoeren. Eind september is na de gebruikelijke aanbestedingsprocedure opdracht verstrekt aan Grontmij. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2008 bekend geworden. De contractperiode met EML voor het beheer en exploitatie van het zwembad en het complex d’r Pool loopt af op 1 januari 2009. Contractueel dient uiterlijk per 31 december 2007 door partijen kenbaar te worden gemaakt of van de verlengingsoptie gebruik zal worden gemaakt. EML heeft in najaar 2007 een voorstel gedaan voor verlenging van het contract. Teneinde zich niet per definitie aan EML te binden is dezerzijds in ieder geval het contract met EML per 31 december 2007 opgezegd. Tegelijkertijd zijn in het najaar 2007 de onderhandelingen met EML opgestart, alsmede is opdracht gegeven voor een nadere marktverkenning mede ter beoordeling van het voorstel van EML.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 7
Rekening 2006
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
totale lasten
8.708
8.057
9.223
9.196
totale baten saldo
843 -7.865
715 -7.342
852 -8.371
865 -8.331
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Er zijn nagenoeg geen afwijkingen.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Accommodatiebeleid De intensivering van het beleid rondom gemeenschapshuizen, zowel voor wat betreft de exploitatiekosten als voor de investeringen, leidt tot een aanzienlijke stijging van de kosten in 2007 t.o.v. 2006. Het betreft onder meer kapitaallasten een totaalbedrag van
71
Stichting Impuls In 2007 is de ombuigingsoperatie Impuls afgerond en geëffectueerd. Dit leidt tot een verschil in de rekening 2007 t.o.v. 2006. Aangezien het diverse begrotingsposten en programma onderdelen betreft is een vergelijking met de rekening 2006 niet relevant. Wijngrachttheater In 2007 heeft Parkstad Limburg Theaters (PLT) een ophoging van het exploitatiebudget met gekregen ten behoeve van de kapitaallasten niet-gebouw gebonden investeringen. Sportstimulering Binnen deze post zijn de gelden BOS projecten Eijgelshoven en Campus verantwoord. De minder uitgaven in 2007 t.o.v. 2006 ad t van het takenpakket Bosprojecten van Impuls naar de gemeente Kerkrade. Sportaccommodaties Het verschil tussen rekening 2007 en 2006 wordt veroorzaakt door de extra bijdrage van aan Heton in verband met stijging van autonome kosten. De kapitaallasten stijgen met gevolg van opknappen sportaccommodaties en aanleg kunstgrasvelden. Zwembad In 2007 zijn de gestegen energiekosten voor het zwembad vergoed aan EML. De stijging betreft een bedrag van Vrije Akademie ZOM Er is sprake van bestemd zijn voor de oplossing van de problematiek rond de verhoogde exploitatiekosten in de Campus. Deze gelden zijn intern gereserveerd.
72
Naam programma: 8. Zorg Omschrijving van het programma: De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het maatschappelijke doel van de Wmo is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Gemeenten dienen zorg te dragen voor de instandhouding van een GGD ter uitvoering van krachtens de wet WCPV opgedragen taken. Onder collectieve preventie wordt verstaan: de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, alsmede het voorkomen en opsporen van ziekten onder de bevolking. Onderscheiden deelprogramma's:
8.1. Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening 8.2. Gehandicapten 8.3. Gezondheidszorg 8.4. Ouderen 8.5. Opvang (Roa/Vvtv) en participatie nieuwkomers (Win) 8.6. Zorg voor de gemeentelijke minima Portefeuillehouders: œ œ
H. Bosch (sociale zaken) R. Krewinkel (maatschappelijke zorg / volksgezondheid)
Beleidskaders: Met de Wmo zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. In 2007 gaan de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Welzijnswet op in de Wmo. De gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt verder uitgebreid met onderdelen vanuit de AWBZ : hulp in het huishouden en mantelzorg. Gemeentelijke en regionale beleidskaders: In 2006 is de Visie op Zorg gemeente Kerkrade, cure en care opgesteld waarmee Kerkrade een strategische visie heeft ontwikkeld voor de niet preventieve zorg zoals ziekenhuis en huisartsenzorg. Eind 2006 wordt het lokaal gemeentelijk gezondheidsbeleid (WCPV, preventietaken) geëvalueerd en wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld. De Visie op Zorg en het lokaal gezondheidsbeleid zullen in 2007 worden geïntegreerd. In 2006 zal er ook een nieuwe kadernota regionaal gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Visiedocument ‘Are you being served? Contouren voor de Wmo’. Regionale kadernota Wmo.
73
Maatschappelijke dienstverlening/ gehandicapten / gezondheidszorg / ouderen Kadernota regionaal gezondheidsbeleid (eind 2001); Nota gezondheidsbeleid Kerkrade (mei 2003); Wmo-beleid en -verordening; Startdocument Wonen Welzijn Zorg (sept. 2003); Convenant koploper Modernisering AWBZ, w.o. Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn Zorg, Parkstad Limburg en Nuth (dec. 2005) Visie op Zorg gemeente Kerkrade (februari 2006) Beleidsregel noodopvang (maart 2004) Beleidsplan SoZaWe (wordt door de Raad in december 2006) vastgesteld) Hoewel de Wwb het hanteren van een beleidsplan niet langer voorschrijft, stelt het college voor een jaarlijks beleids- of sectorplan op basis waarvan beleidsvoornemens vastgelegd, gevolgd (monitoring) en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving en opvang en reïntegratie Nieuwkomers.
Doel (Wat willen we berei ken?) Zorg: Bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers en het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen in de eigen sociaal -maatschappelijke omgeving. Zorg op maat en vraagafhankelijke sturing van het aanbod welzijnsvoo rzieningen / vrijwilligers- en mantelzorg. Integrale ketenzorg tussen preventie, cure en care waarbij Atrium Kerkrade wordt omgezet in een Transmuraal en Medisch Centrum en de gezondheidscentra in de wijk een netwerk vormen in de buurt. Gezondheidszorg Het verbeteren van de condities die leiden tot een betere gezondheid van de bevolking. Het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Opvang: Opvang en reïntegratie Nieuwkomers: uitvoering geschiedt juist, tijdig en correct en is gericht op integratie en participatie in de Nederlandse en Kerkraadse samenleving. ROA/VVTV: bestaande voorzieningen continueren. Huisvestingstaakstelling vervullen. Minimabeleid: Juiste, tijdige en correcte uitvoering inkomensvoorziening. Bestrijding van problematische schuldensituaties. Bestrijding van maatschappelijke achterstanden. Aanvullende c.q. ondersteunende voorzieningen leveren. Hoe meten we dat? œ Registratie aanvragen en toekenningen Wet Voorzieningen Gehandicapten. œ Gegevens m.b.t. huisvesting, gezondheidsbeleving, maatschappelijke participatie uit Burgeronderzoek / Parkstadmonitor. Registratie (verloop) aanvragen bijz. bijstand / sociale culturele activiteiten. œ Registratie (verloop) aanvragen schuldhulpverlening. Registratie (verloop) inburgeringstrajecten. œ Registratie (verloop) deelname(s) Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) Monitoring taakstelling Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)/ Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf (VVTV)
74
Indicatoren Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
2005
2006
2007
Aantal woningaanpassingen (toekenningen)
399
480
405
Aantal vervoersvoorzieningen (toekenningen)
431
599
429
Gezondheidsbeleving
2003
2005
2007
Eigen oordeel matige of slechte gezondheid (%)
24 %
26 %
23 %
Maatschappelijke participatie
2003
2005
2007
3,5
3,3
3,6
Inkomen / bijstand
2005
2006
2007
Aanvragen bijzondere bijstand / sociaal-culturele activiteiten
904 / 487
873 / 450
805 / 491
Deelnemers CAZ per 31 december
1.775
1.750
1200
Minimabeleid
2005
2006
2007
Trajecten schuldhulpverlening
63
80
156
Huisuitzettingen
73
74
59
2005
2006
2007
48
44
25
100 %
100 %
100 %
Schaalscore maatschappelijke participatie
Opvang / participatie nieuwkomers Inburgeraars met WIN certificaat Realisatie taakstellingen ROA / VVTV
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Voorbereiding en implementatie van de Wmo Het tijdig realiseren van een juiste en tijdige uitvoering van de voormalige Wvg vormde een belangrijk fundament voor het oprichten van het nieuwe “Wmo bouwwerk”. De interne organisatie en werkwijzen zijn aangepast met als sluitstuk de vorming en formalisering van de nieuwe afdeling Zorg. De volgende doelen met activiteiten zijn in termen van voorbereiding en implementatie Wmo gerealiseerd: ó Herinrichting interne werkprocessen en sturingsmodel ó Sluiten van contracten met derden partijen (externe adviseurs, back office hulp bij huishouden, zorgaanbieders hulp bij huishouden); ó Doelgroep gerichte externe communicatie middels Wmo- krant, Wmo café’s en reguliere communicatiemiddelen; ó Stapsgewijze bestuurlijke behandeling van en cliëntparticipatie bij inhoudelijke lokale beleidsdoelstellingen per Wmo prestatieveld; ó Vaststelling van meerjarig Wmo beleidsplan. ó Vaststelling van verlengd lokaal overgangsrecht voor overgangsklanten voorziening hulp bij huishouden, zorg in natura. Realisatie fusie GGD’s Zuid Limburg
75
De GGD Zuid Limburg is per 1 januari 2006 ontstaan uit de drie GGD-en Westelijke Mijnstreek, Zuidelijk Zuid-Limburg en Oostelijk Zuid-Limburg en het GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). In de raadsvergadering van november 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de eerste gezamenlijke begroting GGD Zuid- Limburg 2007, na afronding van de fusie van de voormalige drie regionale GGD’en. Met het voorstel inzake de liquidatie van de GGD Oostelijk Zuid- Limburg inclusief de bestemming van de financiële resultaten ervan heeft de gemeenteraad in april 2007 ingestemd. Het fusieproces is daarmede in 2007 geheel afgerond. Vaststellen (masterplan) Transmuraal & Medisch Centrum Kerkrade waarbij gestreefd wordt naar een publiekprivaat project tussen gemeente en ziekenhuis Ten gevolge van de introductie van de “marktwerking” in het bekostigingsstelsel ziekenhuizen t.a.v. de vergoeding van de z.g. behuizingcomponent per 1 januari 2008, worden de eerdere inhoudelijke plannen van het Atrium Medisch Centrum m.b.t. de ontwikkeling en inrichting van het z.g. “Atrium terrein” aan een heroverweging en herbeoordeling onderworpen, waardoor de definitieve vaststelling van het masterplan enige tijd is vertraagd en derhalve nog niet is vastgesteld in 2007. Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, integratie met de Visie op Zorg De gemeenteraad heeft in september 2007 ingestemd met een tweetal kadernotities en onderleggers voor het lokaal gezondheidsbeleid gemeente Kerkrade, t.w.: ó De nota Samen Gezond, regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007-2011 ó De nota Visie op Zorg Kerkrade 2006-2011. Verder heeft de raad op dat moment ingestemd met de voorgestelde aanpak, welke kan worden samengevat door een integrale ketenaanpak met een beleidsgestuurde contractfinanciering. Op basis van de genoemde kaders en onderleggers is de notitie lokaal gezondheidsbeleid Kerkrade 2007-2011 Tsezame Jezonger opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2008. Vestiging apotheek en gezondheidscentrum (huisartsen) binnen Atrium Kerkrade Ten gevolge van de opgetreden vertraging in de vaststelling van het masterplan Transmuraal & Medisch Centrum Kerkrade heeft ook de daadwerkelijk definitieve vestiging van de apotheek en het gezondheidscentrum (huisartsenpraktijk) vertraging opgelopen. Haalbaarheidsonderzoek en pilot realisatie ten behoeve van een reumacentrum Het haalbaarheidsonderzoek met een concept businessplan is uitgevoerd en met financiële dekking van Europese subsidie afgerond. De initiatiefnemer stichting RRR onderzoekt en beoordeelt de beschikbare alternatieve opties voor de start en uitvoering van de pilot, waarvoor nog een drietal Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Kerkrade, in de race zijn. De inhoudelijke eisen, de financiële consequenties en toekomstige mogelijkheden vormen de belangrijkste afwegingscriteria. In april 2008 zal de stichting naar verwachting een definitieve keuze maken. In de Kerkraadse variant wordt de pilot in de ontwikkeling van het Atrium terrein meegenomen. Gelet op het tekort aan huisartsen faciliterend beleid m.b.t de totstandkoming van gezondheidscentra (praktijkondersteuning en ondersteund maatschappelijk werk ter ontlasting van de huisartsen) Het faciliterend beleid vormt een belangrijk onderdeel van het onlangs vastgestelde lokale gezondheidsbeleid. Er zijn reeds een aantal gesprekken met huisartsen in 2007 gevoerd, doch deze hebben nog in onvoldoende mate geleid tot de ten doel gestelde ontlasting van de huisartsen. Wel is inmiddels een goed inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen verkregen, waarna de uitvoering op basis van het vastgestelde beleid van start kan gaan. De inrichting en organisatie van de sociale wijkteams, met daarin vertegenwoordigd de lokale zorgen welzijnsprofessionals, leidt via de gecreëerde integrale brede sociale toegang dichtbij de cliënt, ook voor de huisartsen tot een handzame en eenduidige hulpstructuur. Uitvoeren voornemens Convenant koploper Modernisering AWBZ – door nieuwbouw, maar vooral
76
ook door woningaanpassing – grote aantallen zorgwoningen realiseren en “de diensten wonen met zorg” verder ontwikkelen en in praktijk brengen De realisatie van zorgwoningen stagneert door moeilijkheden / onzekerheden in de financiering en het uitblijven van de reële vraag in de particuliere markt. Momenteel vindt onderzoek plaats naar eenduidige afstemming tussen de bouwplannen en de specifieke lokale wonin gbehoefte. De toegankelijkheid van woningen / woningcomplexen, openbare gebouwen en openbare ruimte verbeteren Het gaat vaak om automatische deuropeners en stallingruimte scootermobiles. In voorgaande jaren hebben enkele corporaties de toegankelijkheid op grote schaal verbeterd. Het afgelopen jaar gebeurde dit incidenteel. Er lopen nog diverse aanvragen via de Koploper (zie boven). Verder zijn via de campagne “Thuis Oud worden Kán..” oudere eigenaar-bewoners ervan bewust gemaakt hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun woning toegankelijk wordt of blijft. Herstructurering ouderenwerk Het ouderenwerk is door de gemeente in nauwe samenwerking met Impuls en de Meandergroep, evenals het totale welzijnswerk, in 2007 geherstructureerd. Aanvullend heeft er een meerjarige verlaging (2008 – 2010) van de contributies van de kerngroepen tot het niveau 01.01.2005 plaatsgevonden. Ingevolge het bijgestelde beleid m.b.t. “het vergroten van het bereik van de doelgroep ouderen” door ouderenadviseurs, is de doelgroep ouderen uitgebreid naar 65-plus en tevens naar de bewoners van aanleunwoningen en verzorgingshuizen. Hiertoe is de formatiecapaciteit van de ouderenadviseurs in 2007 uitgebreid van 1,5 fte naar 4,0 fte. De ouderenadviseurs worden als voorportaal van de sociale wijkteams richting cliënten van de wijk ingezet. Inburgering Per 01-01-2007 is de Wet Inburgering in werking getreden. Gezien de geringe tijd tussen de aankondiging en de inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft het ministerie besloten om de gemeenten voor de invoering uitstel te verlenen tot 01-04-2007. De “Verordening Wet Inburgering” en de “Beleidsregels Wet Inburgering” zijn door de Raad en het College vastgesteld en per 01- 042007 in werking getreden. De uitvoering van de inburgeringtrajecten is, in samenwerking met gemeente Brunssum, Landgraaf en Onderbanken, middels een Europese aanbesteding gegund aan de Stichting Arcus College. De maatschappelijke begeleiding voor 2007 is door Kerkrade middels een onderhandse aanbesteding gegund aan de Stichting Impuls. In 2007 is aan 72 inburgeringsplichtigen een aanbod gedaan voor een inburgeringtraject. In 2007 zijn 12 personen gestart met het inburgeringtraject. De overige personen zullen begin 2008 starten. De borging en verankering van werkwijze schuldpreventie en schuldhulpverlening, de realisatie van een convenant met woningcorporaties ter voorkoming problematische schuldensituaties en een analyse met betrekking tot huisuitzettingen, behoorden tot de voornemens voor 2007. In 2007 is prioriteit gegeven aan de borging en verankering van de werkwijze schuldpreventie en schuldhulpverlening. Enerzijds door een verbetering van de dienstverlening van de Kredietbank Limburg (KBL), waaronder het terugbrengen van de wachttijd. Anderzijds door de realisatie van een intensievere samenwerking met de Stichting Impuls. De Stichting Impuls heeft klanten op weg naar een traject ondersteund met het kunnen aanleveren van een zo volledig mogelijk aanvraagformulier schuldhulpverlening. In een samenwerkingsverband van Zuid-Limburgse gemeenten is, middels een Europese aanbestedingsprocedure, een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor inwoners met een inkomen tot 105% van de vergelijkbare bijstandsnorm. Het 2-jarige contract, met een stilzwijgende verlenging met 2 jaar, is ingegaan op 1 januari 2007 en gegund aan IZA-Cura.
77
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007
totale lasten
Rekening 2006 11.012
Primaire begroting 2007 11.023
totale baten saldo
2.948 -8.064
2.529 -8.494
PROGRAMMA 8
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007 18.169 17.683 2.685 -15.484
2.606 -15.077
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Wmo De verschillen zijn te verklaren door de diverse over- en onderschrijdingen binnen de budgetten Wmo huishoudelijke hulp. De verschillen worden jaarlijks gesaldeerd met de Reserve Wmo.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Wmo Als gevolg van de invoering van de Wmo per 01-01-2007 is het gemeentelijk takenpakket aanzienlijk uitgebreid. Dit verklaart de verschillen tussen 2006 en 2007. Onderlinge vergelijking van de cijfers is niet relevant. De uitgaven en inkomsten aan incidentele bijzondere bijstand zijn in 2007 gestegen t.o.v. 2006 door het groter aantal verstrekkingen aan leenbijstand voor inrichtingskosten. Deze toename is veroorzaakt door het verlenen van verblijfsvergunningen aan asielzoekers als gevolg van het Generaal Pardon. Door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan bijzondere bijstand bij deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering zijn de uitgaven voor deze specifieke voorziening t.o.v. 2006 gestegen met De toename van de inkomsten aan rijksbijdrage voor inburgering met in 2007 ontvangen rijksbijdrage in de overgangskosten WEB-WI van oering van de WI met de, t.o.v. de in 2006 vigerende WIN, gewijzigde taakstelling en financieringssystematiek. Door de late duidelijkheid over de invoering van de Wet Inburgering heeft het Rijk de gemeenten toestemming verleend om de in 2007 niet bestede middelen alsnog te besteden in 2008. De te verrekenen en of nog te besteden rijksbijdragen, ter hoogte van voorziening Rijksmiddelen Sozawe toegevoegd.
78
Naam programma: 9. Werk en inkomen Omschrijving van het programma: De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Onderscheiden deelprogramma’s: 9.1. Arbeidstrajecten 9.2. Arbeidssubsidies 9.3. Projecten 9.4. Uitkeringen 9.5. Verhaal en terugvordering 9.6. Debiteurenbeheer en incasso 9.7. Fraudebestrijding en (on)eigenlijk gebruik Portefeuillehouders: œ H. Bosch (sociale zaken) Beleidskaders Landelijke beleidskaders Wet werk en bijstand De wet Werk en bijstand is sedert 1 januari 2004 van kracht. De wet beoogt boven alles een tegemoetkoming aan het uitgangspunt Werk boven Inkomen. 'Meedoen', in breed perspectief (bijv. WAO), is op dit moment een uiterst actueel credo in de sociale zekerheid. De financiële verantwoordingstructuur (gemeenten zijn 100% verantwoordelijk) beïnvloedt in belangrijke mate de te maken beleidskeuzes. Gemeentelijke verordeningen In de 2e helft van 2006 worden de aangepaste verordeningen (reïntegratie, afstemming en toeslagen) ter hernieuwde besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De verordening zijn aangepast uit hoofde van wet aanpassing, consistentie, volledigheid en rechtmatigheid. Gemeentelijke beleidskaders Beleidsplan Het beleidsplan SoZaWe vormt de basis op grond waarvan jaarlijks beleidsvoornemens vastgesteld, gevolgd ('monitoren') en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving én opvang en reïntegratie van Nieuwkomers. Het beleidsplan SoZaWe 2007 wordt door de Raad in de raadsvergadering van december 2006 vastgesteld.
79
Doel Generale doelstelling Participatie van alle burgers - ongeacht hun inkomen - op een aanvaardbaar niveau in de Kerkraadse samenleving. Wet - en regelgeving alsmede de gemeentelijke beleidsvrijheid die zodanig wordt ingevuld en ingezet, dat telkens een bijdrage wordt geleverd aan de hoofddoelstelling van participatie: 'Werk boven Inkomen'. Doelstelling per deelprogramma Reïntegratie Het direct bemiddelen naar regulier werk van klanten die nieuw instromen alsmede het bevorderen van uitstroom van bestaande klanten naar regulier werk door het inzetten van (arbeids)reïntegratietrajecten en andere instrumenten voor toeleiding na ar de arbeidsmarkt. Handhaving Het voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraude met betrekking tot de inkomensvoorziening door een alerte preventieve aanpak en voortvarende repressieve afhandeling van fraudesignalen, geconstateerde fraude(s) en boetewaardige gedragingen door het nemen van passende besluiten. Inkomensvoorziening Het in overeenstemming met wet - en regelgeving uitvoering geven aan het nemen van besluiten op aanvragen voor inkomensvoorzieningen, inclusief het betaalbaar stellen van die uitkering, alsmede het uitvoeren van rechtmatigheid - en doelmatigheidonderzoeken.
Hoe meten we dat? œ Registratie verloop klantenbestand œ Registratie (integrale) afhandelingstermijn œ Registratie verloop contractueel overeengekomen reïntegratieactiviteiten œ Registratie fraude - en handhavingsquote œ Registratie ontvangstenquote (debiteurenbeleid) Indicatoren Reïntegratie
2005
2006
2007*)
Aantal klanten Wwb per 31 december (netto bijstandsvolume instroom versus uitstroom)
1.626
1.506
1.498
Inkomensvoorziening
2005
2006
2007
-
< 47
< 34
2005
2006
2007
18,33 %
18,99 %
15,87 %
Gemiddelde doorlooptijd aanvraag levensonderhoud (realisatie in weekdagen) Handhaving Ontvangstenquote (aandeel ontvangsten in relatie tot uitstaande vorderingen) *) voorlopig cijfer
80
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Het project Maatschappelijke Functies zal worden beëindigd en in 2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van een Stichting Maatschappelijke Functies. Daarmee worden de ervaringen zoals die zijn opgedaan in het project, structureel worden verankerd in de organisatie. In het verlengde van de nota “Ondernemen in Kerkrade, Kadernota Ondernemersbeleid t.b.v. Gemeente Kerkrade” is de Startnotitie Stimulering Starters Gemeente Kerkrade op 16 oktober 2007 door het College vastgesteld. Daarmee is met de inzet van het Starterscentrum een start gemaakt om het aantal ondernemers in Kerkrade te laten groeien. Het project met Impact inzake de inzet van vrijwilligers is nog steeds lopende. Een aantal van de klanten hebben meegedaan aan het Energieproject. Het beoogde aantal van 100 klanten is bijna gerealiseerd. Er vindt een maandelijks afstemmingsoverleg plaats met Economische Zaken. In verband met de modernisering van de WSW is in 2007 een beleidscommissie WSW ingesteld die het dagelijks bestuur van het Schap adviseert over de WSW aangelegenheden. In 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van de nieuwe WSW. In september heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met beleidsambtenaren over de gevolgen van de nieuwe WSW. Aldaar is besloten een extern bureau te laten onderzoeken waar de sturingsmogelijkheden liggen voor gemeenten. Dat rapport is op 13 december 2007 door het bureau gepresenteerd aan het dagelijks bestuur van het Schap. Mede als gevolg daarvan wordt nu ingezet op de samenhang en afstemming tussen de Wwb en de WSW. Medio 2007 is gestart met de bouw van het Bedrijfsverzamelgebouw Werkplein Kerkrade. Volgens planning is het kantoorgedeelte medio 2008 opgeleverd. In het najaar van 2008 wordt dit gedeelte ingericht en is het de bedoeling dat het op 1 oktober 2008 in gebruik genomen kan worden door met name medewerkers van de Sector SoZaWe, het CWI en het UWV.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 9
Rekening 2006
Primaire begroting 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007
totale lasten
34.600
30.015
30.043
30.025
totale baten saldo
32.168 -2.432
26.140 -3.875
25.117 -4.926
25.120 -4.905
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Er zijn nagenoeg geen afwijkingen
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Het budget “inkomensdeel FWI” is in 2007 vastgesteld op
81
als gevolg van de landelijke bijstandsvolumeontwikkeling. Door met name de uitstroom in verband met de verloningsprojecten zijn de bijstandsuitgaven in 2007 eveneens gedaald t.o.v. 2006. Hierdoor is het tekort op het inkomensdeel FWI in 2007 nagenoeg gel ijk gebleven aan het tekort over 2006,
De besteding aan werkdeelmiddelen is in 2007 gestegen naar t.o.v. 2006 is voornamelijk veroorzaakt door de forse toename van de uitgaven aan loonkostensubsidies en de bijkomende reïntegratiekosten. Dit als gevolg van de eind 2006 opgestarte verloningsprojecten. Daarnaast hebben ook incidentele projecten, waaronder inkoop van trajecten voor bijstandsgerechtigden met een WSW-indicatie, deze stijging veroorzaakt. Van de bestedingen in 2007 is Rijksmiddelen Sozawe opgenomen, nog te besteden overschot over de jaren tot en met 2006. De lagere uitgaven aan loonkosten voor WIW- banen, zijn voor Daarnaast dalen de kosten geleidelijk als gevolg van natuurlijke verloop. Een voorlopige berekening van de in de Voorziening Rijksmiddelen Sozawe opgenomen, per 31 december 2007 nog geoormerkte rijksmiddelen werkdeel FWI, geeft weer dat de omvang van deze voorziening naar verwachting nog indicatieve karakter van de berekening is het bedrag van Rijksmiddelen Sozawe naar de Reserve FWI. De definitieve vaststelling van de omvang van de nog per 31-12- 2007 geoor-merkte werkdeelmiddelen zal plaatsvi nden op basis van de verantwoording van de rechtmatige besteding via Sisa.
82
Naam programma: 10. Bestuur en bedrijfsvoering Omschrijving van het programma: Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma bestuur ( en bedrijfsvoering) is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Onderscheiden deelprogramma's: 10.1. Bestuurlijk handelen 10.2. Communicatie 10.3. Intergemeentelijke samenwerking 10.4. Internationale samenwerking 10.5. Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief 10.6. Bedrijfsvoering Portefeuillehouders: œ J. Som (communicatie / grensoverschrijdende en internationale samenwerking / publiekszaken) œ P. Thomas (intergemeentelijke samenwerking / Parkstad Limburg) œ W. Terpstra (financiën / personeel & organisatie / informatievoorziening & automatisering) Beleidskaders Bestuurlijk handelen en bedrijfsvoering: œ Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004 œ Het vigerende lokale, nationale en Europese aanbestedingsbeleid œ Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 œ Controleverordening (art. 213 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 œ Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 œ Verbeterplan bedrijfsvoering d.d. 18 mei 2001, vastgesteld door het college d.d. 28 mei 2001. Het verbeterplan schetst de stand van zaken en geeft, uitgaande van een aantal doelstellingen, het kader voor een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering Communicatie: œ Strategisch communicatieplan Parkstad Limburg œ Beleidsnota Overheidscommunicatie d.d. mei 2000, vastgesteld mei 2000. Binnen dit bestek wordt richting gegeven aan het mediabeleid, de interne en externe communicatie en de rol en betekenis van communicatie in het proces van interactieve en participatieve beleidsontwikkeling
83
Vervolg beleidskaders: Intergemeentelijke samenwerkingæ œ Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg, Wgr-plus, d.d. 15 november 2005 œ Kaderbrief Parkstad Limburg d.d. 5 maart 2006 œ Beleidsplan 2007, Parkstad Limburg (najaar 2006). œ Programmabegroting Eurode 2007 Internationale samenwerking œ Nota internationale betrekkingen (1999) Doel (Wat willen we bereiken?) Bestuurlijk handelen œ Democratisch transparant bestuurlijk handelen gericht op efficiency en effectiviteit in kwantitatief en kwalitatief opzicht ò Communicatie œ Versterken en verbeteren van het gemeentelijk communicatiebeleid. Intergemeentelijke samenwerking œ Naast de uitvoering van taken, waarvoor een bepaalde schaalgrootte vereist is voor doelmatig en effectief handelen, heeft de intergemeentelijke samenwerking primair tot doel een regionale structuurversterking. œ (Pragmatische) grensoverschrijdende samenwerking met meerwaarde. Internationale samenwerking œ Uitgangspunt is dat er draagvlak is voor gemeentelijke internationale samenwerking en het daarop gebaseerd ondersteunen van projecten in buitenland. Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief œ Beperking/uitsluiting van de mogelijkheid om met door de gemeente afgegeven documenten verklaringen en uittreksels te frauderen œ Verhoging van het niveau van dienstverlening aan de burger door gebruikmaking van de digitale mogelijkheden œ Het op een adequate wijze uitvoering geven aan alle publiekgerichte en service-verlenende taken, zoveel mogelijk volgens het klaar-terwijl-u-wacht systeem. Bedrijfsvoering œ Verdere kwaliteitsverbetering van de bestuurlijke informatievoorziening (planning en control en besluitvormingsprocedures). œ Het mede realiseren van de maatschappelijke doelstelling voor binding met en mogelijke instroom van gesubsidieerde banen en projecten voor verbreding van de arbeidsparticipatie vanuit de WWB en een hogere participatie van reïntegratiekandidaten œ Binnen de mogelijkheden en kaders van het organisatiebeleid en het daaraan gekoppelde personeelsbeleid zodanig vormgeven en optimaliseren van professionele medewerkers waardoor deze op een bedrijfsmatige wijze garant staan voor een blijvende en flexibele inzetbaarheid voor de bedrijfsprocessen. œ Het aanhoudend investeren in kennis, kunde en ervaring van medewerkers waarbij het geactualiseerd opleidingsplan zal worden gekoppeld aan de Persoonlijke ontwikkelingsplannen. œ In bredere zin inspelen op de vergrijzing waarbij nieuw beleid zal worden ontwikkeld op het gebied van leeftijdbewust personeelsbeleid.
84
Hoe œ œ œ œ œ œ
meten we dat? Registratie bezwaarschriften- en klachtencommissie Beoordeling gemeentelijke dienstverlening (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor) Tevredenheid over contact met de gemeente (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor) Informatie-bereik media-onderzoek Oordeel samenwerking intergemeentelijke samenwerking (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor) Burgerlijke Stand: het aantal gesloten huwelijken en de uitvoering van een klant tevredenheidsonderzoek m.b.t. de procedure huwelijk (aangifte tot en met voltrekking)
Indicatoren Beroep en bezwaar
2005
2006
2007
125
131
148
96
81
93
2003
2005
2007
Waardering gemeentelijke dienstverlening (rapportcijfer)
6,7
6,7
6,8
Tevredenheid over laatste contact met gemeente (schaalscore)
7,6
7,6
7,5
Media
2003
2006
Bereik huishoudens Stadsjournaal
74 %
76 %
Waardering samenwerking Parkstad Limburg
2003
2005
2007
Percentage samenwerking Parkstad Limburg is een goed initiatief
58 %
61 %
66 %
Burgerzaken en burgerlijke stand
2005
2006
2007
242
251
234
Aantal afgehandelde bezwaarschriften - Beslissingen op bezwaar (BOB) - Ingetrokken bezwaarschriften Waardering gemeente
Aantal gesloten huwelijken Tevredenheid procedure huwelijken (kwalificatie goed tot zeer goed) - aangifte - voltrekking
80 %
97 %
94 %
99 %
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Bestuurlijk handelen In 2007 is het vierde burgeronderzoek gehouden. De gegevens zijn vanaf medio 2007 beschikbaar op de Parkstadmonitor en worden onder meer gebruikt bij de vermelding van de indicatoren bij begroting en rekening. De gemeente heeft eind 2007 besloten om deel te nemen aan het project Benchmarking van de VNG. Uitgebracht zijn het jaarverslag CBC 2006 en het (vijfde) Burgerjaarverslag 2006. Communicatie In 2007 is de productie van de tv-formats Buurt TV en Kerkrade in Beeld voortgezet. Tussen en na de uitzending van de raadsvergadering werden bij de lokale omroep de tv-formats uitgezonden. Ook via de website van de gemeente konden de tv-afleveringen worden bekeken.
85
Het mediaonderzoek 2006 is in 2007 gepresenteerd. Op grond van de uitkomsten wordt blijvend de nadruk gelegd op het medium televisie, het medium internet en tevens op de huis-aan-huis-bladen. Het volgen van de ontwikkeling van de (nieuwe) media is van belang om in het communicatiebeleid daarop te anticiperen. Intergemeentelijke samenwerking Parkstad Limburg In december 2006 is het meerjarig beleidsplan “Perspectief voor Parkstad 2007-2010” door de Parkstad-raad vastgesteld. Hierin zijn de 10 kernpunten van de regionale agenda benoemd. De in 2007 opgestelde strategische agenda “Route naar Resultaat” vormt hiervan een uitwerking. In het laatste kwartaal van 2007 is gewerkt aan het hierop gebaseerde jaarplan 2008, dat begin 2008 zal worden vastgesteld. Veel aandacht is in 2007 besteed aan de relatie met de programmatische uitwerking van het provinciale coalitieakkoord. Een en ander zal moeten leiden tot een partnership tussen Provincie en Parkstad. Eurode Mede gelet op het feit dat de oprichting van het Openbaar Lichaam Eurode 10 jaar geleden was, werd door de Stichting Eurode 2000+ in september 2007 in het Gaiapark een Eurodeweekend georganiseerd. De gemeenteraden van Herzogenrath en Kerkrade kwamen bijeen om te discussiëren over grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt. In Eurode-verband is in 2007 onder meer gewerkt aan de totstandkoming van de “Eurode-Lernwerkstatt”. De Eurode-leerwerkplaats zal gevestigd worden in het Eurode Business Center. Het is de bedoeling dat alle schoolvormen en schoolklassen in Herzogenrath en Kerkrade in het schoolprogramma gebruik zullen gaan maken van de leerwerkplaats in het EBC. Deze uitwerking of concretisering is gebaseerd op de in de 2000 ondertekende intentieverklaring “Collegium Rodense”. De officiële opening vindt in 2008 plaats. Verwezen zij ook naar het programma Jeugd. Voor wat betreft de grensoverschrijdende toeristische projectontwikkeling (Eurodepark, Pferdelandpark en Brückenschlag) zij verwezen naar het Programma Economie en Toerisme. Internationale samenwerking Eind 2007 is door een delegatie van de gemee nte Kerkrade de gemeente Vushtrri in Kosovo bezocht. In het bijzonder werd een bezoek gebracht aan basisschool Jusuf Gervalla in Vushtrri, om ter plekke kennis te nemen van de voorzieningen die door de bijeengebrachte gelden uit het onderwijsveld en de gem eente ten behoeve van het adoptieproject zijn gerealiseerd. In 2007 is een nieuw adoptieproject geaccepteerd, waarbij de gemeente Kerkrade zich garant stelde voor een verdubbelingsbijdrage van Stivosina heeft daaraan voldaan en zal de gelden besteden voor haar projecten in Ghana. Historisch archief De beleidsvoornemens uitgesproken in de begroting 2007 zijn in het verslagjaar ook allen ten uitvoer gebracht: ó de samenwerking met de openbare bibliotheek m.n. bij projecten op historisch gebied (monumentenmaand, week van de geschiedenis etc.) is succesvol, alleen de samenwerking met onderwijsinstellingen is minder structureel van aard ó de digitale beeldbank, met foto’s uit het Kerkraadse verleden, is online beschikbaar. De collectie foto’s wordt nog bijna dagelijks uitgebreid met nieuwe aanwinsten. Ook maken de gebruikers van de digitale beeldenbank vaak gebruik van de mogelijkheid om commentaar te leveren op de bijschriften van foto’s, wat de kennis van ons verleden verdiept. Voor de aanschaf van één digitale archiefbeheerapplicatie zijn de financiële middelen gereserveerd, het beoogd softwarepakket past ook in het in 2007 door het college vastgestelde gemeentelijk informatiebeleidsplan. Burgerzaken en Burgelijke Stand Verkiezing provinciale staten Op 7 maart 2007 vond de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten plaats. De verkiezi ng verliep, ondanks alle commotie rond de betrouwbaarheid van stemcomputers zonder problemen. Het opkomstpercentage was met 59,29 %, aanzienlijk hoger dan de opkomst bij de vorige verkiezing voor dit bestuursorgaan in 2003 (50,95% dus 8,33% meer)
86
Uitvoering enquête huwelijksvoltrekking Onder de bruidsparen waarvan het huwelijk in de periode maart tot en met oktober voltrokken werd, (uitgezonderd de kostenloze huwelijksvoltrekkingen) werd, net als in 2005, een klanttevredenheidsonderzoek naar huwelijksaan gifte en –voltrekkingen gehouden. De respons van 56% mag representatief genoemd worden, terwijl de slechts weinige aandachtspunten uit het onderzoek van 2005, nagenoeg geen enkele aanleiding tot het maken van opmerkingen was. Als eindconclusie kan geconstateerd worden dat de meeste respondenten tevreden zijn over de gehele procedure rond de huwelijksvoltrekking. Invoering BSN Nadat dit diverse keren was uitgesteld werd op 26 november 2007 de invoering van het Burger Service Nummer (BSN) landelijk ingevoerd. Aangezien nagenoeg alle organisaties al jaren voorbereid waren op de invoering, verliep deze nagenoeg vlekkeloos. Uitbreiding digitale dienstverlening In 2007 werd het aantal producten dat langs digitale weg aangevraagd, afgerekend en afgehandeld kan worden wederom uitgebreid. Thans kunnen o.a. uittreksels GBA, Burgerlijke stand, aangifte verhuizing, vestiging in Kerkrade en vertrek naar het buitenland langs digitale weg afgehandeld worden. Informatie en communicatietechnologie In 2007 heeft de Gemeente Kerkrade 14 nieuwe producten geïntroduceerd. Als gevolg van het geëntameerde informatiebeleid is een duidelijke versnelling waarneembaar geweest van deze nieuwe vorm van dienstverlening. Met betrekking tot het post- en archiefbeleid heeft een oriënt atie plaatsgevonden van ontwikkelingen in het land.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007 PROGRAMMA 10 totale lasten totale baten saldo
Rekening 2006 8.861 935 -7.926
Primaire begroting 2007 9.052 778 -8.274
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 9.501 1.222 -8.279
2007 9.339 1.209 -8.130
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Leges rij- en reisdocumenten Bij de begroting 2007 was voor wat betreft de opbrengst leges rij- en reisdocumenten rekening gehouden met een stijging, zulks aan de hand van kengetallen uit het verleden. Door diverse, niet beïnvloedbare factoren, is het aantal afgegeven rij- en reisdocumenten hoger uitgevallen dan verwacht hetgeen geresulteerd heeft in een meeropbrengst van Advieskosten Voordelig heeft deze commissie deelgenomen aan een onderzoek in Parkstadverband en heeft een onderzoek intern plaatsgevonden. De uitgaven van de rekenkamercommissie zijn daardoor in 2007 lager uitgevallen dan wanneer onderzoeken uitbesteed waren. Diensten van derden De accountantskosten vielen in 2007 lager uit dan geraamd: een voordeel van
87
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Parkstad Limburg Nadelig ad 2006. Voorts is de bijdrage aan Parkstad Limburg met ingang van 2007 verhoogd met een bedrag van
Personeelsvereniging Voordelig middel van subsidieverstrekking aan de personeelsvereniging. Internationale betrekkingen: Samenwerking Euregio Maas-Rijn Nadelig realisering van het Infopoint Baalsbrugge (Euregionale 2008 / Groenmetropool). Verkiezingen In 2006 hebben de reguliere verkiezingen plaatsgevonden voor de leden van de gemeenteraad en werden er vervroegde verkiezingen gehouden voor de leden van de Twee Kamer. In 2007 heeft slechts één verkiezing plaatsgevonden en wel die voor de leden van Provincial e Staten. Dit verklaart het verschil van Leges rij- en reisdocumenten Als gevolg van de invoering van de Nederlandse Identiteitskaart in 2002, de “5-jaren cycli” bij reisdocumenten en rijbewijzen en de afgifte van bromfietscertificaten door gemeenten, is het aantal afgegeven reis- en rijdocumenten in 2007 significant hoger dan in 2006 hetgeen een voordeel oplevert van Bestuursondersteuning: diensten van derden Nadelig aakt door het uitvoeren van een 213a onderzoek (audit Vastgoed). Monitoring Nadelig verschil met 2006. Voorlichtingskosten Het verschil van ca. formats en eenmalige voorlichtingskosten.
t door hogere kosten in 2006 ten behoeve van de tv-
88
Naam programma: 11. Beheer Omschrijving van het programma: Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur) Onderscheiden deelprogramma's: 11.1. Riolering 11.2. Onderhoud wegen straten en pleinen 11.3. Onderhoud verkeersinstallaties 11.4. Beheer gemeentelijke gebouwen 11.5. Begraafplaatsen 11.6. Onderhoud groenvoorzieningen 11.7. Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen 11.8. Geo-informatie Portefeuillehouders: œ œ œ
P. Thomas (watermanagement, openbare werken) W. Terpstra (vastgoed) F. Krasovec (sport, verkeer en vervoer)
Beleidskaders: œ Gemeentelijk Rioleringsplan 2001 – 2005 (GRP) œ Evaluatienota afkoppelen regenwater 2005 œ Beleidsplan geo-informatie 2004- 2006 œ Meerjaren onderhoudsplan en jaarplan gebouwen œ Aanbestedingsbeleid œ Wegenbeheer plan 2002 - 2006 (in hoofdzaak) œ Beleidsplan Openbare Verlichting (1998) œ Plan van Aanpak Openbare Verlichting (2001) œ Beleidsplan Begraafplaatsen (1998) œ Groenstructuurplan 1992 œ Bomenbeleidsplan 2006 œ Concept groenbeheerplan 2006 œ Bosbeheerplan œ NOC/NSF-normen œ Verkeersveiligheidsplan (1997) œ Evaluatie GRP over het jaar 2005 Doel (wat willen we bereiken?) œ Voor het rioolstelsel is het doel vastgelegd in het GRP hetgeen in grote lijnen inhoudt het instandhouden van het rioleringsstelsel en daarmee waarborgen van de afvoer van het rioolwater. Tevens dient hierbij voldaan te worden aan de Wet Milieubeheer, zodanig dat het aantal overstorten van rioolwater op open water minimaal is. œ In het kader van duurzaam waterbeheer stelt de gemeente zich tot doel het maximaal afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel en dit water in de bodem te laten infiltreren of af te voeren naar het oppervlaktewater. Het GRP zal hiertoe worden vervangen door een Waterplan. œ Bij het beheer van de openbare ruimte is het doel een veilige, functionele, technisch hele en schone stad. Daarbij is het beheer gericht op een prettige woon- en werkomgeving. Het streefcijfer van de buurtmonitor is een 7. œ De plekken in de stad met een bijzondere functie zoals winkelgebieden, pleinen, centra, entreegebieden e.d. krijgen extra aandacht vanwege de wervende functie van deze gebieden. œ Het streefcijfer voor de technische kwaliteit van wegen is 2,5 volgens de CROW- schaal ( 5 is slecht en 1 is goed) en is vastgelegd in het Wegenbeheersplan. œ De technische kwaliteit van het openbaar groen is middels kwaliteitsbeelden vastgelegd in het
89
œ œ œ
œ œ
œ
Groenbeheersplan . De kwaliteit van de openbare verlichting dient te voldoen aan de NPR-normering en is vastgelegd in het beleidsplan Openbare Verlichting. De kwaliteit van de begraafplaatsen dient minimaal evenredig te zijn aan die van vergelijkbare particuliere en parochiebegraafplaatsen. De technische staat van sportaccommodaties dient te voldoen aan de NOC/NSF- normen en zodanig te zijn dat er sporttechnisch geen belemmeringen zijn of ontstaan voor de uitoefening van de sport . Verkeersvoorzieningen in de stad zoals verkeerslichten, bebording, bel ijning e.d. dienen functioneel, veilig en technisch optimaal in stand gehouden te worden. De gebruiksvriendelijke distributie van kwalitatief goede geografische gegevens, eventueel in samenhang met administratieve gegevens, waardoor wordt voorzien in de gewenste ruimtelijke informatiebehoefte. Kwalitatief goed (rapportcijfer 7) onderhoud aan de voorraad strategische gebouwen en afstoten (sloop, verkoop) van de overige gebouwen.Uitbesteding van het beheer van de gemeentelijke gebouwen
Hoe meten we dat? œ Riolering: Het rioolstelsel wordt een keer per 10 jaar geïnspecteerd, hieruit worden de kwalitatieve vervolgmaatregelen gegenereerd. De milieu-eis ten aanzien van het beperken van riooloverstorten op open water wordt gemeten door automatische registratie van het aantal en de duur van de overstorten. Doordat ook regenbuien worden geregistreerd kan worden beoordeeld worden of een overstort toelaatbaar was. œ Openbare ruimte algemeen: Meting van de kwaliteit vindt plaats aan de hand van het aantal klachten en meldingen. De esthetisch kwaliteit is niet meetbaar aan de hand van normen. Als leidraad kunnen de resultaten van het burgeronderzoek worden gebruikt (Parkstadmonitor). œ Wegen: Toetsing aan vastgestelde doelstellingen en bijbehorende planningen en financiël e kaders in de opgestelde beleids- en jaarplannen. Technisch wordt de kwaliteit van de wegen gemeten middels een tweejaarlijkse schouw van het wegennet. œ Openbare verlichting: De technische kwaliteit van de openbare verlichting wordt vastgesteld door de leeftijd in relatie tot de materialen en stabiliteitsmetingen. De verlichtingskwaliteit wordt bepaald door periodieke controle van de verlichting op defecte lampen, vervuiling en obstakels. œ Openbaar Groen: De tevredenheid van de burger over het openbaar groen kan gemeten worden door burgeronderzoeken en aan de hand van klachten en meldingen. De technische kwaliteit kan gemeten worden aan de hand van het in 2006 opgestelde beheerplan op grond van referentie kwaliteitsbeelden. œ Begraafplaatsen: De kwaliteit van het beheer van de begraafplaatsen wordt gemeten aan de hand van het aantal klachten. œ Buitensport : De kwaliteit van de sportvelden wordt gemeten aan de hand van de periodieke rapportages door derden op basis van de NOC-NSF normen. œ Verkeersvoorzieningen: De kwaliteit van verkeersvoorzieningen wordt gemeten aan de hand van het geregistreerde aantal ongelukken.
90
Indicatoren 2003
2005
2007
2003
2005
2007
Score oordeel over beheer en onderhoud in de buurt
6,0
6,2
6,0
Percentage inwoners dat tevreden is over onderhoud van wegen, straten en pleinen
45 %
44 %
42 %
Percentage inwoners dat tevreden is over beheer en onderhoud groen
41 %
44 %
42 %
Waard ering sportaccommodaties (%)
78 %
78 %
77 %
nieuwe systematiek beoordeling kwaliteit wegennet (vanaf 2007)
Aandeel kosten kwijtschelding per aansluiting
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2007? Riolering Overstorten zijn geregistreerd en eventuele vervolgmaatregelen in het kader van het voldoen aan de basisinspanning worden getroffen. Samen met wegreconstructies zijn rioolstrengen vervangen in de buurten Mucherveld, Terwinselen, Nulland en Kaalheide en in de Kerkberg. Er zijn rioolgemalen vervangen aan de Grensstraat, Rolduckerstraat, Baalsbruggen en het Socioproject. Rioleringstrengen zijn vervangen c.q gerelined aan de Hamstraat, Jan Steenstraat, Schifferheiderstraat, Tuinstraat, en Staatsmijnstraat. Onderhoud wegen, straten en pleinen Het wegbeheer is (conform de afspraken in het wegenbeheerplan) opgebouwd uit een tweetal hoofdonderdelen , t.w. onderhoud en renovatie. ó Het onderhoud bestaat jaarlijks uit het repareren van gaten en sleuven en scheuren in het asfalt en het aanbrengen van dunne deklagen. Lange winters met veel korte vorstperiodes zijn zeer slecht voor de kwaliteit van asfaltwegen. Doordat via sleuven en gaten vocht in de asfalt dringt dat opvriest wordt de hechting van de asfaltlaag aangetast. In 2007 zijn er door de gehele stad verspreid sleuven en gaten gedicht, dunne deklagen zijn aangebracht in de Maarstraat, KleinNullandstraat, Kloosterraderstraat, Erensteinerstraat, Emmastraat, rotonde Zonstraat, Luikerheidestraat, Bleijerheiderstraat (ged.), Nieuw-Erensteinerweg, Dentgenbachweg (aansluiting Hopel, ged.), en een groot aantal achterpaden. ó Naast het asfaltonderhoud worden er jaarlijks een aantal trottoirs geheel herlegd. De prioriteiten worden hierbij bepaald door periodieke controles en het aantal klachten en schademeldingen. ó Integraal met de vervangingen in het rioolstelsel en/of woningbouwontwikkeling zijn de volgende straten in 2007 geheel gerenoveerd: Bosstraat, Bosveldstraat, St. Jozefstraat, Patronaatstraat (ged.), Locht, Josephinastraat en Josephinaplein,Franckstraat en Mucherveldstraat, Jasmijnstraat, Hubertuslaan, Burgemeester Franssenstraat en Conventuelenstraat. ó Daarnaast is de voorbereiding van de renovatie van de volgende straten gestart: Hopel, Hoofdstraat en Holzstraat, Wenckebachstraat, Deken Quodbachlaan, Canisiusstraat, Callistusstraat, Piusplein, Spoorstraat, Spireastraat, Anemonenstraat en Papaverstraat.
91
Openbare verlichting In de gerenoveerde straten is ook de openbare verlichting gerenoveerd. Daarnaast zijn separaat in een aantal straten lichtmasten ouder dan 35 jaar en armaturen ouder dan 15 jaar vervangen. De prioritering hiervan wordt jaarlijks bezien aan de hand van overzichten van Essent en meldingen uit de bevolking. Begraafplaatsen Het beleid ten aanzien van de begraafplaatsen in Kerkrade is uitgevoerd conform het in 1998 opgestelde beleidsplan begraafplaatsen. Openbaar groen Het regulier groenonderhoud is uitgevoerd conform het groenbeheerplan uit 2006 waarbij onder andere beelden richtinggevend c.q. sturend zijn voor de kwaliteitsbewaking. Het betreft hier een ‘levend’ document dat jaarlijks inhoudelijk geëvalueerd c.q. bijgesteld wordt. Als onderdeel van ‘Park Gravenrode’ is fase 1 uitgevoerd van de herinrichting van kasteelpark Erenstein; fase 2 volgt in 2009. In de planning was opgenomen om dit jaar een start te maken met de ‘update’ van het groenstructuurplan uit 1992 en met het opstellen van een bomenbeheersplan (volgend uit het in 2006 opgestelde bomenstructuurplan). Dit zal nu in 2008 verder invulling krijgen. Als onderdeel van een integrale renovatie is de groeninrichting van de volgende straten dit jaar aangepakt: ‘Bloemenbuurt’, Van de Weijerstraat, Locht, Hammolenweg, Conventuelenstraat / Burg. Franssenstraat, Josephinaplein / Josephinastraat, St. Hubertuslaan / Laurentiusstraat. Buitensportaccommodaties De kwaliteit van de velden op de buitensportaccommodaties is verder geoptimaliseerd met behulp van het eenmalig groot onderhoud en het wekelijks klein onderhoud (tijdens het groeiseizoen). Er zijn binnen de gemeente Kerkrade 3 kunstgras- voetbalvelden aangelegd op de accommodaties van V.V. Chevremont, R.K.T.S.V. Terwinselen en L.H.C. Eygelshoven. Daarnaast is er een inventarisatie met prioritering opgesteld voor de aanpak in 2008 van de ‘entourage’ van de buitensportaccommodaties (terreinafrastering, ballenvanger, veld-afscheiding, enz.). In het kader van de ‘upgrading’ van de tennisaccommodaties in de gemeente Kerkrade is er een visie opgesteld die in 2008 zijn vervolg krijgt. Beheer gemeentelijke gebouwen Uitvoering is gegeven aan het goedgekeurd jaarplan 2007 gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan gebouwen. In 2007 is opdracht verstrekt voor de vervanging/renovatie van daken van 12 gebouwen waarvan 8 sportgebouwen. De verwarmingsinstallaties van drie gebouwen is vernieuwd. In multifunctioneel complex D’r Pool is geïnvesteerd in de renovatie van het 50m-bad, herstel van de glijbaan, vervanging van de verlichting in de parkeergarage en schilderen van het plafond in de parkeergarage. Via een makelaar zijn in 2007 een 4-tal gemeentelijke panden ter verkoop aangeboden. Het betreft de panden Kloosterraderstraat 20, Akerstraat 91, Meuserstraat 153 en Krichelstraat 8. In 2007 is gestart met het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het gemeenschapshuis Sjtater Hoes. In 2007 is gestart met de revitalisering van de Rodahal. Met het oog op het WMC in 2009 wordt een omvangrijk verbouwingstraject gestart met realisatie in 2008-2009. Geo-informatie Vastgesteld nieuw beleid op het gebied van de geo-informatie als onderdeel van het “Informatiebeleidsplan gemeente Kerkrade 2007- 2010”. Invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB).
92
Digitale uitwisseling van bestemmingsplan “Kerkrade West I” met de provincie (vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening). Verbetering van de processen en informatieverstrekking omtrent het toekennen van adressen c.a. (vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet basisregistraties adressen en gebouwen). Verbeteren / completeren van de registratie grootschalige topografie (i.c. GBKK). Actualiseren van de panoramafoto’s in GEONET. Vervangen hardware & overgang naar nieuw besturingssysteem GIS-werkomgeving. De beoogde progressie inzake de gemeentebrede ontsluiting van geo-informatie (GEONET) is niet gerealiseerd.
Wat heeft het gekost? baten/lasten rekening 2007
bedragen x Begroting na wijz. Rekening 2007 2007 13.068 12.999
totale lasten
Rekening 2006 22.401
Primaire begroting 2007 13.156
totale baten
4.345
4.924
4.502
4.493
-18.056
-8.232
-8.566
-8.506
PROGRAMMA 11
saldo
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Het saldo van het deelprogramma riolering wordt aan het eind van het dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de Egalisatiereserve riolen. Het afgelopen jaar is ca. Egalisatiereserve riolen. Door onderuitputting van de post opbrengst derden en een kleine overschrijding van de post schadegevallen sluit het programma wegen af met een nadeel van ca. Het budget straatreiniging sluit het dienstjaar 2007 af met een voordeel van ca. uitputting op een 7 tal posten is dit resultaat bereikt.
-
Doordat er het afgelopen jaar minder uitrukken (variabele kosten) hebben plaatsgevonden levert de post gladheidsbestrijding een voordeel op van
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Riolen Aan exploitatiekosten riolen is in 2007 06. Dit is met name veroorzaakt door filmwerkzaamheden van het rioleringsstelsel. Door nieuwe investeringen zijn de kapitaallasten met 2007 met Wegen In 2007 is het bedrag van schadevergoedingen aan burgers gestegen met claims zijn ingediend. Door het inventariseren van gegevens t.b.v. het beheersplan civieltechnische kunstwerken in 2006 wijkt het budget advieskosten met ca. Door een intensivering van het onderhoud aan wegen (toename van inhuren van transportmiddelen in 2007 eveneens met
93
Voor de realisatie van de binnenring is in 2007 de tweede termijn ad beschikbaar gesteld. Straatreiniging In 2007 zijn de exploitatiekosten ( ca. de kosten. Gladheidsbestrijding Doordat er minder uitrukken (variabele kosten) hebben plaatsgevonden dan in 2007 is de post gladheidsbestrijding met Openbare verlichting Door een tariefsverhoging zijn de energiekosten in 2007 met
38.000 gestegen t.o.v. 2006.
Onderhoud vri’s Er zijn nagenoeg geen afwijkingen. Beheer gemeentelijke gebouwen Voor het onderhoud aan welzijnspanden is t.o.v. 2006 pand Kloosterraderstraat in de loop van 2007 heeft verlaten, zijn de huurpenningen met achtergebleven t.o.v. 2006. In verband met de aanstaande verbouwing van de Rodahal is in 2007 minimaal onderhoud uitgevoerd aan de Rodahal. T.o.v. 2006 is in 2007 ca. eze toename wordt met name veroorzaakt door het beschikbaar stellen van een bijdrage van voormalige huurder van de schacht Nulland voor zelf aangebrachte voorzieningen. In de begroting is een aflopende reeks opgenomen voor de voeding van de Reserve Onderhoud Gebouwen, derhalve is in 2007 Door het in productie nemen van de appartementen van de Steltloper in 2006 is in dat jaar besteed aan exploitatiekosten. Door verkoop van de appartementen zijn de kosten in 2007 afgenomen met een bedrag van met Om desinvesteringen te voorkomen is de bijdrage aan de VVE Wijngracht complex het afgelopen jaar met 0 verlaagd. In 2007 is de exploitatiebijdrage van de VVE van de Campus voor de jaren 2005 t/m 2007 beschikbaar gesteld. Doordat deze bijdrage in 2007 voor de eerste keer is verstrekt wijkt het budget met Begraafplaatsen In 2006 is 26.000 betaald voor planschade aanleg crematorium Schifferheide. De opbrengsten van de grafrechten is in 2007 licht gestegen met zijn door indexering met ca. Onderhoud groenvoorzieningen Door meer werkzaamheden voor de herinrichting van de kasteeltuinen Erenstein is de post uitbestede werkzaamheden in 2007 De exploitatiekosten van het beheer van openbaar groen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Door het plaatsen van een hekwerk in het dierenpark op Rolduc zijn de kosten in 2007 met toegenomen. Door het vervangen van de trap in het Hambos zijn de kosten voor de wandelpaden met Geo-informatie T.o.v. 2006 zijn de exploitatiekosten in 2007 met 2.000 afgenomen omdat er in 2006 panoramafoto’s zijn aangeschaft. Door afschrijvingen zijn de kapitaallasten in 2007 afgenomen.
94
95
Jaarrekening 2007
96
Recapitulatie lasten en baten per programma
nr
omschrijving programma
rekening 2006
x primaire begroting 2007
bijgestelde begroting t/m NJN 2007
bijgestelde begroting 2007
rekening 2007
Lasten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal lasten
3.776 8.058 1.340 5.928 1.667 4.058 6.265 8.708 11.012 34.600 8.861 22.153 116.426
4.153 5.591 856 5.877 1.975 4.556 6.631 8.057 11.023 30.015 9.052 13.073 100.858
3.926 9.352 1.259 6.166 2.210 4.803 6.529 8.706 17.813 29.683 9.200 13.130 112.776
4.182 8.823 1.262 6.043 1.664 4.698 6.811 9.223 18.169 30.043 9.501 12.984 113.402
4.470 8.819 1.259 6.032 1.655 4.658 6.719 9.196 17.683 30.025 9.339 12.915 112.769
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer Totaal baten
56.335 4.288 744 7.471 1.016 706 611 843 2.948 32.168 935 4.345 112.411
53.241 2.102 834 6.631 1.358 779 776 715 2.529 26.140 778 4.354 100.236
61.082 7.444 748 10.637 1.650 683 497 927 2.602 25.276 859 4.276 116.681
61.291 6.670 777 10.674 1.319 746 426 852 2.685 25.117 1.222 4.353 116.133
62.553 6.661 791 12.107 1.313 770 415 865 2.606 25.120 1.209 4.347 118.757
-4.015
-623
3.905
2.731
5.987
Baten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Resultaat voor bestemming
nr
omschrijving programma
rekening 2006
primaire begroting 2007
bijgestelde begroting t/m NJN 2007
bijgestelde begroting 2007
rekening 2007
Reserve-stortingen 00 01 03 04 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Economie en toerisme Beheer Totaal toevoegingen
14.252 286 443 0 248 15.229
3.915 10 443 0 83 4.451
8.013 1.923 443 200 83 10.662
9.634 1.058 443 200 83 11.418
11.565 1.058 443 200 83 13.349
19.675 863 28 0 20.567
4.132 372 0 570 5.074
6.021 372 178 186 6.757
8.114 372 53 148 8.688
9.372 372 51 146 9.941
Saldo mutaties reserves
5.338
623
-3.905
-2.731
-3.408
Resultaat na bestemming
1.323
0
0
0
2.579
Reserve-onttrekkingen 00 01 03 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer Totaal onttrekkingen
97
Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening t.o.v. de begroting 2007 (peil NJN 2006) x kp / prog
omschrijving
CODE CODE: V=voorjaarsnota (mei 07), code N=najaarsnota (okt 07), code R=rekening
Rente Rek. Courant Centraal Magazijn Afkoop licenties Microsoft Gebouwenbeheer Verzekeringen HRM Vergoedingen voor geleverde diensten Automatisering (Afr. Gemeente Heerlen) Onderuitputting P-budgetten Nota Reserves & Voorzieningen Reservering tbv Rodahal Alg. uitkering nadere/def. Vaststelling div. uitkeringen over div. jaren Alg. uitkering juni circulaire (WMO Component) Alg. uitkering juni circulaire rectificatie Alg. uitkering maart circulaire Extra uitkering BNG Minder dividend BNG "Overschot" onvoorzien: BD +2,5; SML +0,5; W&I +31,5; Alg +167,5 BTW Compensatiefonds Centrum Jeugd & Gezin Gebaltram Rente Loonsom cao 2007 en 2008; 2009 1,5%, 2010 e.v. bevroren Bedrijfskinderopvang Kapitaallasten (-50+40) Vereveningsbijdrage Parkeerfonds (-1266+-1114) Ondernemen in Kerkrade Wegenbeheersplan Brand- en opstalverzekering Automatisering; uitwijk, mid-office, infobeleidsplan Perceptiekosten Pilot gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen (-130+25) Derving inkomsten parkeren Parkeergelden meeropbrengsten Dividend Essent Essent verkoop Kabelcom Brandweer Parkstad Limburg (-165+-158) Leges uitv. Bijz. wetten Criminaliteitspreventie regionale Samenwerking Leerlingenvervoer Parkstad Limburg Theaters bijdr. Inv, kosten inventaris Sportcomplexen Exploitatiebijdrage Heton Botanische tuin Exploitatiesubsidie Stichting Impuls GGD ivm Fusie Gezondheidszorg Afw. Privatisering SGWP/ Maecon Sociale Werkvooziening Parkstad hogere bijdrage Advieskosten tbv onderzoeken Onderuitputting budgetten Griffie en Externe communicatie Rentevergoeding EBC Bijdragen Parkstad Limburg Fonds Gladheidsbestrijding Openbare verlichting en Nutsvoorzieningen Mutaties relatie bedrijfsvoering (133+-48) Onderuitputting diverse posten Batig rekeningresultaat 2007
59 34 -150 -15 18 29 -35 44 134 -2.030 566 -519 100 81 1.645 -125 202 100 -200 262 170 -100 35 -10 200 -2.380 -100 -600 119 -350 5 -105 -75 12 2.480 2.859 -323 24 20 -30 -30 -45 -45 -30 -63 455 12 48 19 -99 37 43 -33 11 42 11 85 52 2.579
KP KP KP KP KP KP KP KP/ALG/10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 03 03 05 05 05 06 07 07 07 07 08 08 08 09 09 10 10 10 10 10 11 11 div. div.
Opbouw saldo rekening 2007 Saldo primaire begroting 2007 Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota (mei 2007) Mee- en tegenvallers Najaarsnota (okt 2007) Saldo begroting na Voor- en Najaarsnota Mee- en tegenvallers na Najaarsnota Batig rekeningresultaat 2007
58
58 527 -585 0 2.579 2.579
R R R R R R R R R N R N N R V V R R R V N N N V,N N V,N V V V V R V,N V R R,V N V,N R R V V V N V V V R V R V R R R R R R V,N V,R
98
Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten De kostenplaatsen worden via een bepaalde systematiek doorberekend naar de programma’s (kostendragers). De verdeelsleutel (uren en tarieven) zijn in 2006, respectievelijk 2008 geactualiseerd. Onderstaand volgt een analyse van de belangrijkste afwijkingen op de kostenplaatsen.
Afwijkingen rekening 2007 – begroting na wijz. 2007 Elektriciteit N 18.000 De afrekeningen voor het pand Markt 1 hebben een negatief resultaat opgeleverd van de netwerkkosten en hieronder. P-kosten V 44.000 In 2007 is op de personeel-gerelateerde kosten per saldo minder uitgegeven dan begroot. Tegenover het nadeel op de salarissen ad op studie- en opleidingskosten ad Verzekering brand- en bosbrandschade V 16.000 De door intergemeentelijke aanbesteding lagere premie leidt ook tot een lagere aan derden door te berekenen premie. Vanwege de introductie van een nieuwe systematiek van doorberekenen kan het lagere bedrag ad van de premie/winstdeling heeft voorts geleid tot een premievoordeel ad meer het bestand van verzekerde objecten aan mutaties onderhevig met uiteindelijk ook gevolgen voor de premieomvang.
Afwijkingen rekening 2007 – rekening 2006 Aardgas N 33.000 In 2006 zijn de afrekeningen over 2005 verantwoord. Deze hebben een positief resultaat opgeleverd van met eveneens een positief resultaat voor de Gemeente Kerkrade van heeft een afrekening plaatsgevonden met een voor de Gemeente Kerkrade negatief resultaat van Daarnaast is het verbruik van met name het raadhuis gestegen als gevolg van een toename van de activiteiten in het weekend. Meerkosten voorschot verschil van Elektriciteit N 35.000 Het verschil in uitgaven tussen 2006 en 2007 is deels te verklaren door de negatieve gevolgen van de afrekeningen 2006/2007 Markt 1. Daarnaast was er in 2006 ook nog eens een verbruiksvoordeel aan de Hammolenweg van verklaren door de installatie van een temperatuurbeheerssysteem. Kantoorinventaris en inrichting N 22.000 Het budget is eenmalig opgehoogd i.v.m. het project Scannen Registers Burgerlijke Stand. Diensten van derden N 47.000 Er is met name sprake geweest van een aantal (eenmalige) extra uitgaven, zoals het realiseren van een rookvoorziening buiten het kantoorgebouw ten behoeve van het personeel aan de Hammolenweg ( uitgaven a.g.v. upgrading noodverlichtingsinstallatie Stadskantoor ( koeling t.b.v. de serverruimte ( schilderwerk raadhuis (
99
Schoonmaakkosten N13.000 In 2007 zijn er een aantal (eenmalige) extra uitgaven geweest. Als gevolg van HACCP-regelgeving (hygiëne voorschriften) was het noodzakelijk om een dieptereiniging uit te voeren in de keuken van het lunchcafe Stadskantoor ( len van het complex Hammolenweg bleken tal van rails defect die vervangen moesten worden ( Abonnementskosten V 11.000 In het boekjaar 2006 is in januari een, uit 2005 stammende, factuur van ruim destijds voor gekozen om eenmalig de extra uitgaven over 2006 binnen de facilitaire budgetten weg te werken. Portokosten V 12.000 De post portokosten is afhankelijk van het aanbod uit de diverse sectoren. In 2006 is m.n. in de maand november een verhoogd aanbod van mailings naar burgers geweest wat geleid heeft tot hogere uitgaven. In 2007 is er een kleiner aanbod van reguliere post merkbaar, maar daar staat tegenover dat met name t.b.v. wijkontwikkeling en de Wmo tegenwoordig gewerkt wordt met stadsbrede mailings met antwoordenveloppe (met de daaraan verbonden kosten). Huur kopieermachines V 21.000 Voor de kopieermachines wordt een vast bedrag aan huur berekend. De lagere kosten voor de kopieermachines hebben te maken met een lager verbruik c.q. meer dubbelzijdig printgedrag. Verzekering brand- en bosbrandschade V 162.000 De uitputting is in 2007 voor een bedrag van van de intergemeentelijke aanbesteding van de brandverzekering welke een forse besparing (ruim 50%) op de premie van deze verzekering heeft opgeleverd. Telefoonkosten N 19.000 De verdere facilitering op het gebied van telefonie leidt tot hogere kosten. De aanschaf van diverse soorten handheld pc's met bijbehorende software heeft geleid tot verhoging van de uitgaven. Automatisering N 31.000 Het verschil valt voornamelijk te verklaren uit verhoging van de onderhoudskosten van de diverse softwarepakketten. ARBO budget N 31.000 De aanschaf van diverse artikelen en hulpmiddelen in het kader van de regeling ‘Risicoinventarisatie en evaluatie’ en de implementatie van vitaliteitsmanagement met de daaraan verbonden extra inzet voor bedrijfsmaatschappelijk werk hebben geleid tot hogere kosten. Bedrijfskinderopvang V 13.000 Door wijziging in de regelgeving vindt er geen cofinanciering in de uitvoering meer plaats door de werkgever. Bedrijfsfitness N 29.000 Als gevolg van wijziging van de subsidieverstrekking aan de personeelsvereniging vindt centrale uitvoering en betaling wederom plaats via de gemeente mede op basis van fiscale regelgeving. Studie- en opleidingskosten V 10.000 Incidentele bijstellingen in 2006 op basis van verruimde opleiding- en ontwikkeltrajecten veroorzaakten in 2006 hogere kosten. Diensten van derden N 28.000 Tot 2007 werden alle kosten verband houdende met niet-primaire perso neelsgerichte ondersteuning en begeleiding op één centrale post verantwoord. Vanaf 2007 vindt een meer transparante verantwoording plaats door middel van afzonderlijke budgetten.
100
Perceptiekosten V 10.000 In 2007 heeft er minder vergoeding voor griffierecht hoeven plaats te vinden, is er één rekening later binnengekomen en zijn er nieuwe (prijs)afspraken gemaakt met de leverancier. Diensten derden (Wet WOZ) N 30.000 In het kader van de WOZ zijn er extra werkzaamheden verricht in verband met de jaarlijkse herwaardering. Tevens heeft er extra inhuur moeten plaatsvinden omdat een medewerker intern van functie heeft gewisseld.
101
BALANS 2007 GEMEENTE KERKRADE (Alle bedragen x tstaan.) In de bijlagenmap zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Geactiveerde Kapitaaluitgaven, Opgenomen Geldleningen, Gewaarborgde Geldleningen en andere Garantieverplichtingen, Nog Te Betalen Bedragen, Nog Te Ontvangen Bedragen, Grondexploitatie, Investerings- en Financieringsstaat en Regulier Investeringsprogramma. Tevens is er een nadere toelichting op de reserves en voorzieningen in opgenomen.
Balans ultimo 2006 21.862 11.210
Eigen Vermogen
108.445
Voorzieningen Vrmd Verm. Lang 77.093
Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa
22.377
20.657
Balans ultimo 2007 27.849 7.586 Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang
106.708
72.208
14.343
13.408
Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa
102
Þ¿´¿²- îððé Ù»³»»²¬» Õ»®µ®¿¼»
ßÝÌ×Êß
¾»¼®¿¹»² ¨
ïòðððôó
«´¬·³± îððê
«´¬·³± îððé
ÊßÍÌÛ ßÝÌ×Êß ×³³¿¬»®·5´» ª¿-¬» ¿½¬·ª¿
ïò ¿ò
Õ±-¬»² -´«·¬»² ¹»´¼´»²·²¹»² õ -¿´¼± ¿¹·±ñ¼·-¿¹·±
¾ò
Õ±-¬»² ±²¼»®¦±»µ ú ±²¬©·µµ»´·²¹
½ò
Ѫ»®·¹» ·³³¿¬»®·5´» ¿½¬·ª¿
ð ð ð
ð ð ð ð
ð
Ó¿¬»®·5´» ª¿-¬» ¿½¬·ª¿
îò ¿ò
ײª»-¬»®·²¹»² ³»¬ »»² »½±²±³·-½¸ ²«¬ ïò ¹®±²¼»² «·¬¹»¹»ª»² ·² »®º°¿½¸¬ îò ±ª»®·¹» ·²ª»-¬»®·²¹»² ³»¬ »»² »½±²±³·-½¸ ²«¬
¾ò
ײª»-¬»®·²¹»² ·² ¼» ±°»²¾ò ®«·³¬» ³»¬ «·¬-´ò »»² ³¿¿¬-½¸ò ²«¬
ð èðòíëê çòíçè
ð éèòíçè ïïòðêð èçòéëì
èçòìëè
Ú·²¿²½·5´» ª¿-¬» ¿½¬·ª¿
íò ¿ò
Õ¿°·¬¿¿´ª»®-¬®»µµ·²¹»² ¿¿²æ ïò ¼»»´²»³·²¹»² îò ¹»³»»²-½¸¿°°»´·¶µ» ®»¹»´·²¹»² íò ±ª»®·¹» ª»®¾±²¼»² °¿®¬·¶»²
¾ò
ïïòèçí ð ð
îòíéë ð ð îòìíï ð îòïíì
ïòçêê ð ð îòìéì ð çïé
Ô»²·²¹»² ¿¿²æ ïò ©±²·²¹¾±«©½±®°±®¿¬·»îò ¼»»´²»³·²¹»² íò ±ª»®·¹» ª»®¾±²¼»² °¿®¬·¶»²
½ò
ïïòéëï ð ð
Ѫ»®·¹» ´¿²¹´±°»²¼» ´»²·²¹»² «ñ¹
¼ò
Ѫ»®·¹» «·¬¦»¬¬·²¹»² ³»¬ ®»²¬»¬§°·-½¸» ´±±°¬·¶¼ ª¿² ï ¶® ±º ´¿²¹»®
»ò
Þ·¶¼®¿¹»² ¿¿² ¿½¬·ª¿ ·² »·¹»²¼±³ ª¿² ¼»®¼»²
ïèòêçï
ïéòîëð
ïðèòììë
ïðêòéðè
ÊÔÑÌÌÛÒÜÛ ßÝÌ×Êß Ê±±®®¿¼»²
ìò ¿ò
Ù®±²¼ó »² ¸«´°-¬±ºº»² ïò ²·»¬ ·² »¨°´±·¬¿¬·» ¹»²±³»² ¾±«©¹®±²¼»² îò ±ª»®·¹» ¹®±²¼ó »² ¸«´°-¬±ºº»²
¾ò
Ѳ¼»®¸¿²¼»² ©»®µô ©¿¿®±²¼»® ¹®±²¼»² ·² »¨°´±·¬¿¬·»
½ò
Ù»®»»¼ °®±¼«µ¬ »² ¸¿²¼»´-¹±»¼»®»²
¼ò
ʱ±®«·¬¾»¬¿¿´¼» ª±±®®¿¼»²
óé ð çë èé ð
êë ð óïòêìë ïîï ð ïéë
óïòìëç
Ë·¬¦»¬¬·²¹»²
ëò ¿ò
ʱ®¼»®·²¹»² ±° ±°»²¾¿®» ´·½¸¿³»²
¾ò
Ê»®-¬®»µ¬» µ¿-¹»´¼´»²·²¹»²
½ò
λµó½®¬óª»®¸±«¼·²¹»² ³»¬ ²·»¬óº·²¿²½·5´» ·²-¬»´´·²¹»²
¼ò
Ѫ»®·¹» ª±®¼»®·²¹»²
»ò
Ѫ»®·¹» «·¬¦»¬¬·²¹»²
ìòìéç ð ð ïëòðçé ð
ëòëéç ð ð éòëèî ð ïçòëéê
Ô·¯«·¼» ³·¼¼»´»²
êò
éò
ïíòïêï
¿ò
Õ¿--¿´¼·
¾ò
Þ¿²µ-¿´¼·
½ò
Ù·®±-¿´¼·
Ѫ»®´±°»²¼» ¿½¬·ª¿
ÌÑÌßßÔ ßÝÌ×Êß
ïï ïòèëë çî
ïê îòðéî îêê ïòçëè
îòíëì
êêè
îèé
îîòíéé
ïìòíìí
ïíðòèîî
ïîïòðëï
103
Þ¿´¿²- îððé Ù»³»»²¬» Õ»®µ®¿¼»
ÐßÍÍ×Êß
«´¬·³± îððê
«´¬·³± îððé
ÊßÍÌÛ ÐßÍÍ×Êß Û·¹»² ª»®³±¹»²
ïïò ¿ò
ß´¹»³»²» ®»-»®ª»
¾ò
Þ»-¬»³³·²¹-®»-»®ª»ïò Þ»-¬»³³·²¹-®»-»®ª»- ª±±® »¹¿´·-¿¬·» ª¿² ¬¿®·»ª»² îò Ѫ»®·¹» ¾»-¬»³³·²¹-®»-»®ª»-
½ò
Ò±¹ ¬» ¾»-¬»³³»² ®»-«´¬¿¿¬
ìòëïë
ìòëïë
îòìîë ïíòëçç ïòíîí
îòìîè ïèòíîé îòëéç îïòèêî
îéòèìç
ʱ±®¦·»²·²¹»²
ïîò ¿ò
ʱ±®¦·»²·²¹»² ª±±® ª»®°´·½¸¬·²¹»²ô ª»®´·»¦»² »² ®·-·½±ù-
¾ò
Ѳ¼»®¸±«¼-»¹¿´·-¿¬·»ª±±®¦·»²·²¹»²
½ò
ܱ±® ¼»®¼»² ¾»µ´»³¼» ³·¼¼ò ³»¬ »»² -°»½ò ¿¿²©»²¼·²¹-®·½¸¬·²¹
íðç ïòìðï çòëðð
ïëí ïòðèð êòíëí ïïòîïð
éòëèê
Ê¿-¬» -½¸«´¼»² ³ò ®»²¬»¬§°·-½¸» ´±±°¬·¶¼ ï ¶® ±º ´¿²¹»®
ïíò ¿ò
Ѿ´·¹¿¬·»´»²·²¹»²
¾ò
Ѳ¼»®¸¿²¼-» ´»²·²¹»² ª¿² ïò ¾·²²»²´ò °»²-·±»²º±²¼-»² »² ª»®¦»µ»®·²¹-·²-¬»´´·²¹»² îò ¾·²²»²´ò ¾¿²µ»² »² ±ª»®·¹» º·²¿²½·5´» ·²-¬»´´·²¹»²
ééòðçí
éîòîðè
íò ¾·²²»²´¿²¼-» ¾»¼®·¶ª»² ìò ±ª»®·¹» ¾·²²»²´¿²¼-» -»µ¬±®»² ëò ¾«·¬»²´ò ·²-¬»´´òô º±²¼-»²ô ¾¿²µ»²ô ¾»¼®·¶ª»² »² ±ªò -»½¬±®»² ½ò
ܱ±® ¼»®¼»² ¾»´»¹¼» ¹»´¼»²
¼ò
É¿¿®¾±®¹-±³³»²
ééòðçí
éîòîðè
ïïðòïêë
ïðéòêìí
ÊÔÑÌÌÛÒÜÛ ÐßÍÍ×Êß
Ò»¬¬± ª´±¬¬»²¼» -½¸«´¼»² ³ò ®»²¬»¬§°·-½¸» ´±±°¬·¶¼ ä ï ¶®
ïìò
ïëò
¿ò
Õ¿-¹»´¼´»²·²¹»²
¾ò
Þ¿²µ »² ¹·®±
½ò
Ѫ»®·¹» -½¸«´¼»²
ïðòððð î çòïìè
íòëðð î èòìèî ïçòïëð
ïïòçèì
ïòëðé
ïòìîì
îðòêëé
ïíòìðè
ÌÑÌßßÔ ÐßÍÍ×Êß
ïíðòèîî
ïîïòðëï
ÙÛÉßßÎÞÑÎÙÜÛ ÙÛÔÜÔÛÒ×ÒÙÛÒ
îîëòìéé
îîïòèëî
Ѫ»®´±°»²¼» °¿--·ª¿
104
WAARDERINGSGRONDSLAGEN Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) in werking getreden. De invoering van het BBV heeft geleid tot een gewijzigde verslaggeving voor wat betreft vorm, inhoud en waarderingsgrondslagen. Vaste activa en passiva Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs min afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen min aflossingen. Materiële vaste activa worden ingevolge het BBV onderscheiden in: ó investeringen met een economisch nut “die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten...”. Deze investeringen worden geactiveerd. ó investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze investeringen kunnen bij wijze van uitzondering worden geactiveerd en worden dan zo snel mogelijk afgeschreven. ó investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut, welke niet worden geactiveerd. Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nomi nale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder “nog te betalen bedragen”. Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang redelijk inschatbaar is, voor het egaliseren van kosten, en voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Egalisatievoorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Gewaarborgde geldleningen: Deze zijn niet in de balans opgenomen omdat zij op dit moment feitelijk geen belangrijk risico vormen. Volstaan wordt met een gekwantificeerde toelichting.
Vlottende activa en passiva De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde. Op deze gronden wordt 4% rente bijgeschreven, zoals ook het geval is bij de gronden in exploitatie. De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Bij grondexploitaties vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- of verliesneming plaats conform de verslaggevingseisen, o.a. afhankelijk van de voortgang, de mate waarin het resultaat in voldoende betrouwbare mate kan worden vastgesteld en (resterende) risico’s van het project. Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
105
Afschrijvingen Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuïteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven.Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt. Verder gelden de bepalingen van het BBV en de vigerende Financiële Verordening ex art. 212 GW. Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen (vanaf 2004) voor investeringen met een economisch nut aangehouden: 50 jaar: 25 jaar:
10 jaar: 6 jaar: 5 jaar: niet:
- rioleringen - nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet - afzonderlijke voorzieningen en technische installaties, meubilair, groot onderhoud - transportmiddelen - automatiseringsapparatuur en programmatuur - gronden en terreinen
106
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA VASTE ACTIVA 2. Materiële vaste activa 2.a.2. overige investeringen met een economisch nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
Gronden en terreinen Woonruimten a) Gebouwen b) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken c) Vervoermiddelen d) Machines, apparaten en installaties e) Overige materiële vaste activa Totaal
Boekwaarde 01-01-2007 1.383 461 11.476
Investe- Desinves- Bijdragen Afschrij- Afwaar- Boekwaarde ringen teringen derden vingen deringen 31-12-2007 190 1.193 56 405 93 602 10.967
21.223 55
2.094 102
-
7 -
567 12
-
22.743 145
2.079 43.678 80.355
235 4.000 6.524
525 525
2.245 2.252
507 3.771 5.705
-
1.807 41.137 78.397
a) In 2007 is de belangrijkste investering het stadskantoor (34e begr.wijz. ’06). Om de levensduur van een aantal gemeentelijke panden te verlengen is in 2007 (11e+19e + 39 e begr.wijz. ’07+ 5 e begr.wijz. ‘06) uitgegeven. b) De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties waren vervanging afsluitsysteem Markt kostte in 2007 (49e begr.wijz. ’06). c) De investering in diverse bedrijfsvoertuigen bedroeg
(div. begr.wijz. ‘06/‘07).
(div. begr.wijz. ‘06/‘07). De uitgaven voor de d) De investeringen in ICT-projecten waren in 2007 implementatie basisregistratie adressen waren in 2007 (36e begr. wijz. ‘05), voor GIS-architectuur 13e begr.wijz. ’07) en voor de herziening bodemkwaliteitskaart en bodeminformatiesysteem (25e +47e begr. wijz. ’06).
e) De investeringen in de Campus waren in 2007 (15e begr.wijz. ’04). Voor de nieuwbouw SBO Arcadia is een bedrag van ad (35e begr.wijz. ’06.). In verband daarmee is de restantboekwaarde van d’r Durpel ingebracht bij de nieuwbouw SBO. De investeringen basisonderwijs waren installatie locatie Leliestraat 29-31(16e begr.wijz. ’07) en (51e begr.wijz. ’03). De aanleg van de kunstgrasvelden heeft in 2007 (18e begr.wijz. ’07+ 48e begr.wijz. ’06) en de hulpmiddelen WMO (46e begr.wijz. ’06+ 32e begr.wijz. ’07). In de Rodahal is via diverse begrotingswijzigingen voor ïnvesteerd (reconstructie Europaplein, podium, brandveiligheid en werkkredieten). Onder de bijdragen van derden zijn begrepen de hiervoor vermelde uitkering brandverzekering ad
107
2.b Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:
a) Gronden en terreinen b) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Boekwaarde 01-01-2007 637
Investe- Desinves- Bijdragen ringen teringen derden 455 238 -
Afschrij- Afwaar- Boekwaarde vingen deringen 31-12-2007 80 774
8.104
2.714
581
-
555
-
9.682
571 88 9.400
47 3.216
37 856
0
55 9 699
0
516 89 11.061
a) De kosten van upgrading Gravenrode bedroegen voor fase 3 deel 2 (39e begr.wijz. ’06) en deel 3 (40e , voor fase 4 bedroegen de kosten (3e begr.wijz. ’07) . In 2007 ontvangen subsidies van de Provincie waren voor fase 3 (deel 2) niet verantwoord bij de voorzieningen, maar hier bij desinvesteringen. Voor de externe bereikbaarheid bedrijventerrein de Locht is (6e begr.wijz. ’07) en voor de hondenuitlaatplaatsen
begr.wijz. ‘07) in totaal
b) In 2007 is ten behoeve van reconstructie van diverse wegen in totaal hiervoor ontvangen subsidies bedroegen Gravenrode en voorzieningen, maar hier bij desinvesteringen. Verder is station Eygelshoven (27e begr.wijz. ’07) en is er ïnvesteerd in maatregelen t.b.v. openbare verlichting (33e begr.wijz. ’06 + 28 e begr.wijz. ‘07). 3. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2007 staat in onderstaand overzicht. Boekwaarde 01-01-2007 Kapitaalverstrekkingen aan: -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen Leningen aan: b) -woningbouwcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen c) Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar d) Bijdragen aan activa van derden Totaal
a)
Investe- Desinves- Aflossing / ringen teringen afschrijving
Afwaar- Boekwaarde deringen 31-12-2007
11.751 -
750 -
50 -
559 -
-
11.892 -
2.375 2.431 2.134 18.691
144 176 1070
39 452 541
370 101 941 1.971
-
1.966 2.474 917 17.249
a) De uiteindelijke uitbreiding in het aandelenkapitaal Gaiapark bedroeg de geraamde aandelenkapitaal stadion Kerkrade NV ( complex d'r Pool BV is een aflossing ontvangen ad Kerkrade BV verminderd (zie ook VJN 2007).
(22e begr.wijz. ‘07) i.p.v.
b) In verband met de verkoop van grond aan de van Gronsveldstraat (welke in erfpacht was uitgegeven), is de boekwaarde voor totaliteit ld. c) In 2007 zijn renteloze leningen verstrekt aan de Botanische Tuin ad ad
108
d) Een aantal van deze activa zijn conform het BBV versneld afgeschreven omdat niet (meer) volledig aan de voorwaarden voor activering werd voldaan.
VLOTTENDE ACTIVA 4. Voorraden 4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden (NIP) De boekwaarde per 1 januari bedroeg -7. Per die datum zijn voor projecten en ‘reserve grondexploitatie OBK’. Er hebben op deze post diverse mutaties plaatsgevonden voor per saldo 2 boekwaarde per m2 bedraagt daarmee ). 4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie In de kolom Investering is rente toegerekend/vergoed tegen 4% over de boekwaarde per 1 januari 2007. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de ‘reserve grondexploitatie OBK’. Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma 20072011. Van de bouwgronden kan het verloop in 2007 als volgt worden weergegeven: Boekwaarde 01-01-2007 Investering Inkomsten a) 01. 15. 17. 19. a) 20. 24. 29. 30. 34. 37. 39. 40. 41. 44. 50. 51. 54. 55. a) 56. a) 57. 58. 59. 60. b) 61. b) 62. 63. 64. 65.
Locht Holzkuil Marktstraat 6-10 Heerlenersteenweg Carboonplein Op de knip Markstraat/Einderstraat Centrumplan Holzkuil deelproj. groencompensatie Lupinestraat/Anemonenstraat Dislokaties Campus/Past. Theelenstr Kloosterpark Pannesheide Teutelebroekstraat/Kerkvoetpad Veldkuilstraat/Kruisstraat Nassaustraat Rolduckerstraat Grachterheide Zegel Kaffebergsweg Old Hickoryplein Toupsbergstraat/Kaffebergsweg Socioproject Ailbertuslaan fase 3+4 Christinastraat Laethof Rector Thomasstraat Firenschat Kleingraverstraat
Winst- Boekwaarde uitname 31-12-2007
-138 -145 5 -51 -300 129 172 -227 84 136 -37 88 -39 90 73 1 338 22 -10 3 -50 -7 -1 -40 -
179 16 63 2.299 6 36 54 42 4 34 10 20 4 13 1 15 52 197 1 20 8 1 13 48 5
854 6 467 2 2.676 38 9 232 137 1 2 832 321 3 2 2 97 34
200 395 -372 16 530 17 48 -
-614 -135 -4 -52 -1.049 135 -1 226 -194 -129 33 -39 98 -21 94 86 2 353 -227 -107 -12 3 -31 0 0 -29 -1 -29
95
3.139
5.713
833
-1.645
109
a) Van deze projecten zijn in 2007 m.n. uit verkoop van gronden opbrengsten gerealiseerd. Deze zijn verwerkt in de kolom ‘Inkomsten’. Voorts zijn er een aantal projecten met een (forse) negatieve boekwaarde. Deze zijn niet afgeroomd ten gunste van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ omdat winstneming nog niet aan de orde was. b) Deze projecten zijn per ultimo 2007 afgesloten. Voor meer informatie wordt verwezen naar §8 Paragraaf Grondbeleid en de programma’s 1 en 4. 5. Uitzettingen (vorderingen) In de vorderingen op openbare lichamen is een bedrag van compensatiefonds bij de belastingdienst). Het bedrag van de overige vorderingen bestaat uit debiteuren algemeen (m.n. iteuren Sozawe (min debiteuren gemeentelijke belastingen (min Tenslotte zijn er diverse nog te ontvangen bedragen, met name IA subsidie, algemene uitkering (incl. maartcirculaire 2008) en specificatie van de nog te ontvangen bedragen de bijlagenmap. 6. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van BNG ad
.072.
7. Overlopende activa Het betreft hier voornamelijk vooruitbetaalde bedragen aan Maecon (voorschot ID-subsidies) VNG-contributie 2008 -servicecontract 46.
-
110
PASSIVA In § 1.b van het jaarverslag zijn de belangrijkste mutaties in reserves en voorzieningen reeds toegelicht. Zie verder de “Nadere toelichting reserves en voorzieningen” en het separate boekwerk “Staten en Bijlagen”. 11. Eigen vermogen Staat van Reserves nr. 201 301 302 402 403 405 406 407 408 412 417 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
omschrijving algemene reserve algemene reserve egalisatiereserve afvalverwerking egalisatiereserve riolen bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven reserve nieuwkomers reserve FWI reserve HRM egalisatiereserve BTW compensatiefonds reserve kernagenda parkstad reserve verenigingen / vrijwilligers reserve t.b.v. woonconsumenten reserve sociale vernieuwing reserve wet voorziening gehandicapten reserve plantsoenen reserve grondexploitatie OBK algemene reserve OBK reserve stadsmarketing reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs reserve liquidatie sanering mijnterrein reserve archeologisch onderzoek reserve kantoorinventaris en kantoorinrichting reserve parkeerfonds exploitatie reserve dekking kapitaallasten invest. econ. nut reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen reserve calamiteiten reserve lokaal jeugdbeleid reserve accommodatiebeleid reserve evenementen reserve Gaia reserve woonwagens overige bestemmingsreserves Totaal
01-01-2007 4.515 4.515 178 2.247 2.425 250 3.442 53 303 990 90 4 44 1.651 54 148 1.250 115 1.284 115 24 37 1.481 1.979 20 140 69 56 13.599 20.538
vermeerdering vermindering 2007 2007 31-12-2007 4.515 4.515 200 -51 327 -146 2.101 200 -197 2.428 -51 199 346 -1.650 2.138 98 -11 139 526 -830 654 -575 1.069 25 -40 75 -4 -10 34 661 -481 1.831 16 70 1.268 -1.072 344 1.250 -18 97 2.215 -2.408 1.090 3 118 1 -4 22 -37 3.096 -198 4.379 25 -25 3.674 -950 4.703 -20 140 69 100 -37 119 140 140 302 302 13.149 -8.421 18.327 13.349 -8.618 25.269
11.b Bestemmingsreserves Het batig rekeningsaldo 2006 ad exploitatie’. In 2007 is het nadelig exploitatiesaldo Afval ad afvalverwerking’ en is een bedrag van terking van deze reserve. Het nadelig saldo in de exploitatie Riolen 2007 ad zijn n.a.v. de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 een aantal reserves gevormd of opgeheven. Zie verder § 1.b van het jaarverslag.
11.c Nog te bestemmen resultaat Het batig rekeningsaldo 2007 ad parkeerfonds exploitatie’.
111
12. Voorzieningen Staat van Voorzieningen nr. 604 608 620 621 605 603 607 609 610 611 614 615 616 617 618 619
omschrijving voorziening Gaiapark voorziening voor oninbare belastingdebiteuren voorziening pensioenverplichting wethouders voorziening dubieuze debiteuren Sozawe voorzieningen v. verplichtingen, verliezen en risico's voorziening onderhoud gebouwen onderhoudsegalisatievoorzieningen voorziening bruteringsoperatie rijksbijdr woonwagens voorziening rijksmiddelen samenleving voorziening besluit woninggebonden subsidies voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995 voorziening besluit lokatie gebonden subsidies voorziening erfenis driessen tbv tehuis ouden v dagen voorziening gem. onderw.sachterstandenbeleid/ OAB voorziening OALT voorziening isv I voorziening isv II voorziening rijksmiddelen Sozawe door derden beklemde midd. m. spec. aanw.richting Totaal
01-01-2007 184 242 125 2.000 2.551 1.401 1.401 284 360 982 112 290 56 9 550 1.074 5.784 9.500 13.452
vermeerdering vermindering 2007 2007 13 -40 28 41 -40 160 -480 160 -480 17 -161 386 -338 -136 47 -250 1.088 -450 318 -3.302 1.856 -4.637 2.056 -5.157
vrijval 2007 31-12-2007 -197 203 153 2.000 -197 2.355 1.080 0 1.080 -302 -55 144 1.029 112 154 56 -9 47 300 1.712 2.799 -366 6.353 -563 9.788
De vakantiegeldverplichtingen per ultimo 2007 bedragen het BBV is hiervoor geen voorziening getroffen. 12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Eind 2007 is deze voorziening, conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2007, omgezet in de ‘reserve Gaia’. Uit de ‘voorziening oninbare belastingdebiteuren’ is oninbaarheid. Aan de ‘voorziening pensioenverplichting wethouders’ is berekende premies in te houden op de loonsom. 12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen Aan de ‘voorziening onderhoud gebouwen’ is Daarentegen is 12.c Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting In de ‘voorziening rijksmiddelen Sozawe’ is het aandeel rijksbijdrage debiteuren Sozawe ad gestort. Voor dit deel van de Sozawe-debiteuren bestaat een terugbetalingsverplichting aan het rijk. Aan de ‘voorziening ISV-1’ is in 2007 onttrokken. Aan de ‘voorziening ISV-2’ is de bevoorschotting ad BBV worden in 2008 al deze voorzieningen op één na (erfenis Driessen t.b.v. tehuis voor ouderen) opgeheven en onder ‘transitoria’ in de balans opgenomen.
112
13. Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer Ultimo 2007 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen flossing op deze leningen in 2007 bedroeg komen te vervallen. Het bedrag is ingezet om een aantal activa versneld af te schrijven, conform het BBV.
VLOTTENDE PASSIVA 14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.a Kasgeldleningen De op 21 december 2007 opgenomen kasgeldlening BNG ad 2008. 14.c Overige schulden Het bedrag van de overige kortlopende schulden ultimo 2007 bestaat o.m. uit crediteuren algemeen er diverse nog te betalen bedragen waarvan de grootste de rente vaste geldleningen lopende project digitalisering akten burgerlijke stand ad -dienstverlening gemeente Heerlen ad nmap. 15. Overlopende passiva Het betreft hier voornamelijk de nog uit te betalen bijstandsuitkeringen over de maand december uitbetaald.
WAARBORGEN EN GARANTIES Het per ultimo 2007 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en .852 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere rechtspersonen ad specificatie de bijlagenmap.
LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN Er zijn ultimo 2007 geen noemenswaardige leasecontracten en huurverplichtingen meer. Conform de Financieringsovereenkomst Binnen– en Buitenring Parkstad Limburg van 28 november 2006 zal de gemeente Kerkrade haar aandeel van de aanleg van de weg vordert. De bijkomende financieringskosten komen ook voor rekening van de gemeente Kerkrade. De financiële consequenties hiervan zijn voorzien in de begroting.
113
Bijlagen 2007
Investerings- en financieringsstaat
Reserves en voorzieningen
>
staat D
staat E
staat C
*
394.135
108.841.504
31.748.518
77.092.985
108.447.369
stand per 1 jan. 2007
15.405.207
10.810.356
14.298.373
451.522
4.173.137
mutaties rekeningjaar vermeerdeverminderingen ringen
* Het rekeningresultaat 2006 is, conform BBV, opgenomen in de kolom "vermeerderingen" van het lopende jaar.
Financieringsoverschot ( + ) / financieringstekort ( - )
Totaal financieringsmiddelen
excl. vrz. Sozawe-deb. (is korr. op deb.)
excl. vrz.oninb.belastingdeb. (is korr. op deb.)
Opgenomen langl. geldleningen
>
Financieringsmiddelen:
Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven
Rekeningjaar 2007
4.433.308
8.376.583
afschrijvingen/ aflossingen
1.644.496-
105.063.508
32.855.353
72.208.155
106.708.004
stand per 31 dec. 2007
114
115
Regulier investeringsprogramma 2007 btw
waarvan besteed
gevoteerd
nog te betalen
restant krediet
rek.nr.
stad
5322000
sanering gemeentewerf Hammolenweg
comp. 90%
50.000
10.000
2.456
7.544
40.000
bstd
5327000
vervanging GBA-pakket
comp. 90%
200.000
0
0
0
200.000
bstd
5327000
ICT-investeringen
comp. 90%
423.000
175.000
134.571
40.430
248.000
bstd
5327000
projecten informatiebeleidsplan
comp. 90%
34.000
0
0
0
34.000
stad
5381000
bestelauto's
comp. 90%
66.000
56.000
41.816
14.184
10.000
bstd
9004000
onvermijdbaar
comp. 100%
35.000
0
0
0
35.000
stad
9021300
verkeer en vervoer: duurzaam veilig
comp. 100%
250.000
192.000
0
192.000
58.000
stad
9021300
euregiobaan markt Eygelshoven
comp. 100%
100.000
100.000
100.000
0
0
stad
9022000
parkeren
comp. 100%
40.000
40.000
0
40.000
0
stad
9043100
euregionaal eurodepark
comp. 100%
84.000
84.000
11.154
72.846
0
smlv
9061300
huisvesting onderwijs / de cirkel
kostenverhogend
199.000
199.000
0
199.000
0
smlv
9063200
scouting gregor brokamp
comp. 100%
150.000
0
0
0
150.000
smlv
9063200
scouting st. hubertus
comp. 100%
50.000
0
0
0
50.000
smlv
9073100
gemeenschapshuizen
comp. 100%
807.000
50.000
-17.363
67.363
757.000
smlv
9074700
rodahal
bedrijfsmatig
845.000
845.000
148.322
696.678
0
smlv
9075400
kunstgrasvelden
kostenverhogend
578.000
578.000
283.438
294.562
0
szw
9094101
reguliere ICT projecten Sozawe
comp. 90%
50.000
0
0
0
50.000
stad
9112100
regulier wegen, straten en pleinen
comp. 100%
2.210.000 2.210.000 2.002.975
207.025
0
stad
9112500
openbare verlichting
comp. 100%
150.000
150.000
76.714
73.286
0
stad
9114000
gemeentelijke gebouwen
comp. 100%
500.000
470.000
30.547
439.453
30.000
stad
9116100
herinrichting openb. ruimte, bloembakken Gracht
comp. 100%
40.000
0
0
0
40.000
stad
9116100
upgrading gravenrode (3e fase)
comp. 100%
244.000
244.000
244.030
-30
0
stad
9116100
doorontwikkeling gravenrode (4e fase)
comp. 100%
30.000
17.000
16.666
334
13.000
stad
9116100
openbaar groen, vervanging, reconstructie
comp. 100%
156.000
66.000
16.664
49.336
90.000
stad
9116100
openbaar groen, project groene vingers
comp. 100%
25.000
25.000
25.000
0
0
stad
9116100
fiets- en voetgangersbrug Erensteinerbosweg
comp. 100%
100.000
100.000
6.998
93.002
0
smlv
9116700
speeltuinen en trapvelden
comp. 100%
55.000
0
0
0
55.000
stad
9118000
vastgoed info systeem
comp. 100%
120.000
18.000
17.773
227
102.000
Totaal
omschrijving
actuele raming
sector
7.591.000 5.629.000 3.141.759 2.487.241 1.962.000
Ò¿¿³
»¹¿´·-¿¬·»®»-»®ª» ®·±´»²
íðî
®»-»®ª» ²·»«©µ±³»®-
®»-»®ª» ÚÉ×
®»-»®ª» ØÎÓ
»¹¿´·-¿¬·»®»-»®ª» ÞÌÉ ½±³°»²-¿¬·»º±²¼-
®»-»®ª» µ»®²¿¹»²¼¿ °¿®µ-¬¿¼
®»-»®ª» ª»®»²·¹·²¹»² »² ª®·¶©·´´·¹»®-
®»-»®ª» ¬ò¾òªò ©±±²½±²-«³»²¬»²
®»-»®ª» -±½·¿´» ª»®²·»«©·²¹
®»-»®ª» ÉÓÑ ø©¿- ®»-»®ª» ÉÊÙ÷
®»-»®ª» °´¿²¬-±»²»²
ìðî
ìðí
ìðë
ìðê
ìðé
ìðè
ìïî
ìïé
ìîð
ìîï
±ª»®·¹» ¾»-¬»³³·²¹-®»-»®ª»-
»¹¿´·-¿¬·»®»-»®ª» ¿ºª¿´ª»®©»®µ·²¹
¾»-¬»³³·²¹-®»-»®ª»- ª±±® »¹¿´·-¿¬·» ª¿² ¬¿®·»ª»²
¿´¹»³»²» ®»-»®ª»
¿´¹»³»²» ®»-»®ª»
íðï
îðï
²®ò
Ò¿¼»®» ¬±»´·½¸¬·²¹ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»²
Ü» ®»-»®ª» º«²¹»»®¬ ¿´- ¾«ºº»® ª±±® ¼» ¹®±»²ª±±®¦·»²·²¹ ±³ ±²ª±±®¦·»²» «·¬¹¿ª»² ±° ¬» ª¿²¹»²ò
Ü» ®»-»®ª» º«²¹»»®¬ ¿´- ¾«ºº»® ª±±® ¸»¬ ±°ª¿²¹»² ª¿² ¿¼¼·¬·±²»´» µ±-¬»² ÉÓÑò Ê®·¶ ¾»-¬»»¼¾¿¿®ò
Ø»¬ ¼±»´ ª¿² ¼» ®»-»®ª» ·- ±³ ¾·¶¼®¿¹»² ¾»-½¸·µ¾¿¿® ¬» -¬»´´»² ¬ò¾òªò -±½·¿´» ª±±®¦·»²·²¹»² ±ò¿ò -°»»´ª±±®¦·»²·²¹»²ô ©·¶µ»½±²±³·»ô -±½·¿¿´ ½«´¬«®»´» ¿µ¬·ª·¬»·¬»²ô -¬¿¼-©¿½¸¬»²ô ©·¶µ±²¬©·µµ»´·²¹-°´¿²²»²ô ©·¶µ³¿²¿¹»®-ô »¬½ò Ü» ®»-»®ª» ¦¿´ ¾·²²»² »²µ»´» ¶¿®»² ¦·¶² «·¬¹»°«¬ »² µ¿² ¼¿² ©±®¼»² ±°¹»¸»ª»²ò Ø»¬ ¾»¬®»º¬ ¸·»® ±ª»®·¹»²- ¹»³»»²¬»´·¶µ» ³·¼¼»´»²ô ¼«- ª®·¶ ¬» ¾»-¬»¼»²ò
Ü» ®»-»®ª» ©¿- ·² ¸»¬ ª»®´»¼»² ¾»¼±»´¼ ±³ ¦¹²ò ©±±²½±²-«³»²¬»²ô ¾·¶¼®¿¹»² ¬» ¹»ª»² »² º«²¹»»®¼» ²±¹ ¿´- »»² -±±®¬ »¹¿´·-¿¬·»®»-»®ª»ò ݱº±®³ ¼» ²±¬¿ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»² îððé ·- ª±±®¹»-¬»´¼ ±³ ¼»¦» ®»-»®ª» ±° ¬» ¸»ºº»² »² ¸»¬ ¾¿¬·¹ -¿´¼± ¬±» ¬» ª±»¹»² ¿¿² ¸»¬ ®»µ»²·²¹®»-«´¬¿¿¬ô ©¿¿®¼±±® ¼»¦» ®»-»®ª» ¼¿² ±±µ ±°¹»¸»ª»² ·-ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ·- «´¬·³± îððë ¹»ª±®³¼ «·¬ »»² ¿º-°´·¬-·²¹ ª¿² ¼» ª³´ò ®»-»®ª» »ª»²»³»²¬»²ñª»®»²·¹·²¹»²ò Ü»¦» ®»-»®ª» ¼·»²¬ ±³ »ª»²¬«»´» »¨¬®¿ µ±-¬»² ª¿² ³¾¬ ª»®»²·¹·²¹»² »² ª®·¶©·´´·¹»®- ¬» µ«²²»² ¼»µµ»²ô ³ò²ò ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ¼» ®»¹»´·²¹ °®±¶»½¬-«¾-·¼·»- ª»®»²·¹·²¹»² »² ª®·¶©·´´¹»®-ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ¼·»²¬ ±³ »ª»²¬«»´» »¨¬®¿ µ±-¬»² ª¿² °®±¶»½¬»² ·² °¿®µ-¬¿¼ ª»®¾¿²¼ ø¼»»´-÷ ¬» ¼»µµ»²ô ¾·¶ªò ¾«·¬»²®·²¹ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ¼·»²¬ ¿´- ¾«ºº»® ±³ ¼» ¾«¼¹»¬¬¿·®» »ºº»½¬»² ª¿² ¼» ·²ª±»®·²¹ ª¿² ¸»¬ ¾¬©ó½±³°»²-¿¬·»º±²¼- ¦±ª»»´ ³±¹»´·¶µ ±° ¬» µ«²²»² ª¿²¹»²ò ѳ¼¿¬ ¼» ¶¿¿®´·¶µ-» ¬±»ª±»¹·²¹»² »² ±²¬¬®»µµ·²¹»² ª¿²¿º îððè ²¿¹»²±»¹ ¹»´·¶µ ¦·¶² ¿¿² »´µ¿¿® ·- ¼»¦» ®»-»®ª» ²·»¬ ³»»® ²±¼·¹ò Ò¿¼¿¬ ¼» ¿º-´«·¬»²¼» ÞÌÉó¾±»µ·²¹»² ¦·¶² ¹»³¿¿µ¬ ·- ¸»¬ -¿´¼± ¾»°¿¿´¼ »² ·- ¸»¬ ¾¿¬·¹ -¿´¼± ¬±»¹»ª±»¹¼ ¿¿² ¸»¬ ®»µ»²·²¹ ®»-«´¬¿¿¬ò Ü¿¿®³»» ·- ¼»¦» ®»-»®ª» ±°¹»¸»ª»²ô ½±²º±®³ ²±¬¿ λ-»®ª»- »² ʱ±®¦·»²·²¹»² îððé
Ó»¬ ¼»¦» ®»-»®ª» µ¿² ·²ª«´´·²¹ ©±®¼»² ¹»¹»ª»² ¿¿² ¬®¿¶»½¬»² ±° ¸»¬ °»®-±²»´» ª´¿µ ¼·» ª¿¿µ ±ª»® ¼» ¶¿¿®¹®»²¦»² ¸»»²¹¿¿² ø¾·¶ªò л®-±±²´·¶µ» Ѳ¬©·µµ»´·²¹- д¿²²»²÷ô ³»¬ ¼¿¿®¾·¶ »»² ·² ¼» ¬·¶¼ ¹»¾±²¼»² ¾»-¬»¼·²¹-³±¹»´·¶µ¸»·¼ ¿´ª±®»²- ª®·¶ª¿´ °´¿¿¬-ª·²¼¬ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ¼·»²¬ ±³ ¸»¬ ¾»´»·¼-ª»´¼ þ-±¦¿©»þ ø³ò²ò ¾·¶-¬¿²¼-«·¬µ»®·²¹»²÷ ¦±ª»»´ ³±¹»´·¶µ ¾«¼¹»¬¬¿·® ²»«¬®¿¿´ ¬» ´¿¬»² ª»®´±°»² ½ò¯ò ±³ ¬»¹»²ª¿´´»®- ±° ¬» ª¿²¹»²ò
Ü» ®»-»®ª» ¼·»²¬ ¬»® ¼»µµ·²¹ ª¿² ²±¹ »²µ»´» ª»®©¿½¸¬» µ±-¬»² ·² ª»®¾¿²¼ ³»¬ °¿®¼±²®»¹»´·²¹ ±° ®·¶µ-²·ª»¿«òò ײ ¼» ²±¬¿ λ-»®ª»- »² ʱ±®¦·»²·²¹»² ·- ¾»°¿¿´¼ ¼¿¬ ¼»¦» ®»-»®ª» ¦¿´ «·¬-¬»®ª»² °»® «´¬·³± îððçò
Ø»¬ °®±¼«½¬ ®·±´»®·²¹ ¦·¬ ¾«¼¹»¬¬¿·® ²»«¬®¿¿´ ·² ¼» ¾»¹®±¬·²¹ò Ü» ù»¹¿´·-¿¬·»®»-»®ª» ®·±´»²ù ¼·»²¬ ±³ -½¸±³³»´·²¹»² ·² ¼» ¬¿®·»º-¾»°¿´·²¹ ¬» µ«²²»² ±°ª¿²¹»²ò Ë·¬ ¸»¬ ®·±±´¾»¸»»®-°´¿² ¾´·¶µ»² ¼» ²±±¼¦¿µ»´·¶µ» ·²ª»-¬»®·²¹»² »² ©±®¼¬ »»² ª»®¾¿²¼ ¹»´»¹¼ ³»¬ ¼» ¬¿®·»ª»²ò Ì»ª»²- ¾´·¶µ¬ ³»»®¶¿®·¹ ¸»¬ ¾»®±»° ¼¿¬ ±° ¼» ®»-»®ª» ³±»¬ ©±®¼»² ¹»¼¿¿²ò
Ø»¬ °®±¼«½¬ ®»·²·¹·²¹ ¦·¬ ¾«¼¹»¬¬¿·® ²»«¬®¿¿´ ·² ¼» ¾»¹®±¬·²¹ò Ü» ù»¹¿´·-¿¬·»®»-»®ª» ¿ºª¿´ª»®©»®µ·²¹ù µ¿² ©±®¼»² ·²¹»¦»¬ ±³ »¨¬»®²» -½¸±³³»´·²¹»² ·² ¼» ¬¿®·»º-¬»´´·²¹ ±° ¬» ª¿²¹»²ò Ê»®¼»® ©±®¼¬ ¼» »·²¼¿º®»µ»²·²¹ °»® ¼·»²-¬¶¿¿® ¬±»¹»ª±»¹¼ ¼¿²©»´ ±²¬¬®±µµ»² ¿¿² ¼» ®»-»®ª»ò
̱¬ ¼» ù¿´¹»³»²» ®»-»®ª»ù ©±®¼»² ¹»®»µ»²¼ ¿´´» ®»-»®ª»-ô ²·»¬ ¦·¶²¼» »»² ¾»-¬»³³·²¹-®»-»®ª»ò Ü» ®»-»®ª» º«²½¬·±²»»®¬ ¿´¿´¹»³»»² ¾«ºº»®ª»®³±¹»²ò Û»² »»²³¿¿´ ±°¹»¾±«©¼» ®»-»®ª» ¸±»º¬ ±° ¹®±²¼ ª¿² ¼»¦» -½¸±³³»´·²¹»² ²·»¬ ¿º¹»¾±«©¼ ¬» ©±®¼»² ¿´- ¸»¬ ¿¿²¹»¹»ª»² ³¿¨·³«³ ©±®¼¬ ±ª»®-½¸®»¼»²ò Ü» ¾¿²¼¾®»»¼¬» º«²¹»»®¬ ³»»® ¿´- ®·½¸¬´·¶² ±³ ¸»¬ ©»»®-¬¿²¼-ª»®³±¹»² ¬» µ«²²»² ¾»±±®¼»´»²ò
ܱ»´ñ±³-½¸®·¶ª·²¹
116
®»-»®ª» ¹®±²¼»¨°´±·¬¿¬·» ±¾µ
¿´¹»³»²» ®»-»®ª» ±¾µ
®»-»®ª» -¬¿¼-³¿®µ»¬·²¹
®»-»®ª» ¸«·-ª»-¬·²¹-ª±±®¦·»²·²¹»² ±²¼»®©·¶-
®»-»®ª» ´·¯«·¼¿¬·» -¿²»®·²¹ ³·¶²¬»®®»·²
®»-»®ª» ¿®½¸»±´±¹·-½¸ ±²¼»®¦±»µ
®»-»®ª» µ¿²¬±±®·²ª»²¬¿®·- »² µ¿²¬±±®·²®·½¸¬·²¹
®»-»®ª» °¿®µ»»®º±²¼- »¨°´±·¬¿¬·»
®»-»®ª» ¼»µµ·²¹ µ¿°·¬¿¿´´¿-¬»² ·²ª»-¬ò »½±²ò ²«¬
®»-»®ª» ®»»¼- ¾»-¬»³¼» ²±¹ «·¬ ¬» ¹»ª»² ³·¼¼»´»²
®»-»®ª» ½¿´¿³·¬»·¬»²
®»-»®ª» ´±µ¿¿´ ¶»«¹¼¾»´»·¼
ìîí
ìîì
ìîë
ìîê
ìîé
ìîè
ìîç
ìíð
ìíï
ìíî
ìíí
Ò¿¿³
ìîî
²®ò
Ò¿¼»®» ¬±»´·½¸¬·²¹ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»² ܱ»´ñ±³-½¸®·¶ª·²¹
Ü»¦» ®»-»®ª» ·- ·² îððë ¹»ª±®³¼ ²¿¿® ¿¿²´»·¼·²¹ ª¿² »»² »»²³¿´·¹ °±-·¬·»ª» »·²¼¿º®»µ»²·²¹ ±ª»® ±«¼» ¶¿®»²ô ¬»² ´¿-¬» ª¿² ¼» ª±±®¦·»²·²¹ ®·¶µ-³·¼¼»´»² -¿³»²´»ª·²¹ò Ü»¦» ®»-»®ª» µ¿² ©±®¼»² ·²¹»¦»¬ ª±±® ¿³¾·¬·»- ±° ¸»¬ ¾»´»·¼-¬»®®»·² ¶»«¹¼¾»´»·¼
Ü»¦» ®»-»®ª» ·- ½±²º±®³ ¼» ²±¬¿ λ-»®ª»- »² ʱ±®¦·»²·²¹»² îððé ±°¹»¸»ª»²ò
Ø·»®·² ¦·¶² °±-¬»² ±°¹»²±³»² ³»¬ »»² -¬»®µ ª»®°´·½¸¬»²¼ µ¿®¿µ¬»®ô ©¿¿®¾·¶ »½¸¬»® ²±¹ ¹»»² ±°¼®¿½¸¬ª»®-¬®»µµ·²¹ ²¿¿® ¼»®¼»² ¸»»º¬ °´¿¿¬-¹»ª±²¼»² »² ¼·» ¼«- º±®³»»´ ²·»¬ ±° ¼» -¬¿¿¬ Ò±¹ ¬» Þ»¬¿´»² ¸±®»²ò Ø»¬ ª»®°´·½¸¬»²¼» µ¿®¿µ¬»® ©±®¼¬ ¿¿²¹»¹»ª»² ¼±±® ¾·¶ªò ©»¬ó »² ®»¹»´¹»ª·²¹ô ±º ²±¹ ¿º ¬» ®±²¼»² «·¬ª±»®·²¹ ª¿² »»² ®»»¼- ¹»²±³»² ¾»-´«·¬ ¼¿¬ ³±»·´·¶µ ³»»® µ¿² ©±®¼»² ¬»®«¹¹»¼®¿¿·¼ò
Ñ° ¹®±²¼ ª¿² ¸»¬ ÞÞÊ ¼·»²»² ·²ª»-¬»®·²¹»² ³»¬ »»² »½±²±³·-½¸ ²«¬ ª¿²¿º îððì þ¾®«¬±þ ¬» ©±®¼»² ¹»¿½¬·ª»»®¼ò Ü¿¬ ¾»¬»µ»²¬ ¼¿¬ ¾·¶¼®¿¹»² «·¬ ®»-»®ª»- ²·»¬ ³»»® ·² ³·²¼»®·²¹ ³±¹»² ©±®¼»² ¹»¾®¿½¸¬ ±° ¸»¬ ·²ª»-¬»®·²¹-¾»¼®¿¹ô »² ¼¿¬ ¼«- ¸»¬ ¹»¸»´» ¾»¼®¿¹ ±° ¼» ¾¿´¿²- µ±³¬ »² ¼¿¬ ±ª»® ¸»¬ ¸±¹»®» ¾»¼®¿¹ ©±®¼¬ ¿º¹»-½¸®»ª»²ò Ü» »¨¬®¿ ¶¿¿®´·¶µ-» µ¿°·¬¿¿´´¿-¬»² ª¿² ¼» ¸±¹»®» ·²ª»-¬»®·²¹ ©±®¼»² ¼¿² ¹»¼»µ¬ ¼±±® ¼» ¶¿¿®´·¶µ-» ±²¬¬®»µµ·²¹»² «·¬ ¼»¦» ®»-»®ª»ò ̸¿²- ©±®¼¬ô ¦±·¿´- ±±µ ¬±»¹»´·½¸¬ ·² ¼» ²±¬¿ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»² îððéô »»² ¿²¼»®» ª»®©»®µ·²¹--§-¬»³¿¬·»µ ¹»¾®«·µ¬ò Ü» ®»-»®ª» ·- ·²³·¼¼»´«·¬¹»°«¬ »² ¼¿¿®³»» ¼¿² ±±µ ±°¹»¸»ª»²ò
Þ«ºº»® ª»®¹»´·¶µ¾¿¿® ³»¬ ¼» ¿´¹»³»²» ®»-»®ª»ô ©¿¿®·² ³»»ª¿´´»®- »² »»² °±-·¬·»º ®»µ»²·²¹®»-«´¬¿¿¬ ¬·¶¼»´·¶µ µ«²²»² ©±®¼»² ¹»°¿®µ»»®¼ ¬±¬¼¿¬ ¦» »»² ¿²¼»®» ¾»-¬»³³·²¹ µ®·¶¹»²ò Ê¿² ¾»´¿²¹ ·- ¸»¬ þª®·¶» -¿´¼±þô ¿¿²¹»¦·»² ¸·»® -±³- ±±µ ¿´ ©»»® ½´¿·³- ±° ´·¹¹»²ò Ü» ®¿¿¼ µ¿² ¾»-´«·¬»² ±³ ¼» ³·¼¼»´»² »»² ¿²¼»®» ¿¿²©»²¼·²¹ ¬» ¹»ª»²ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ©»®¼ ¹»¾®«·µ¬ ¿´- ¾«ºº»® ª±±® µ±-¬»² µ¿²¬±±®·²ª»²¬¿®·- »² ó·²®·½¸¬·²¹ »² ©¿- ª®·¶ ¾»-¬»»¼¾¿¿®ò Ü»¦» ®»-»®ª» ·½±²º±®³ ²±¬¿ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»² îððé±°¹»¸»ª»²ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ©±®¼¬ ¹»¾®«·µ¬ ±³ ¼» µ±-¬»² ª¿² ¿®½¸»±´±¹·-½¸» ±²¼»®¦±»µ»² ¬» ¼»µµ»²ò
Ü» ®»-»®ª» ·- ¿ºµ±³-¬·¹ «·¬ ¼» ±°»®¿¬·» þª¿² ¦©¿®¬ ²¿¿® ¹®±»²þ ª¿² ¸»¬ ÍòÍòÑò »² ·- ¾»¼±»´¼ ª±±® ¼» ¸»®·²®·½¸¬·²¹ ª¿² ¼» ³·¶²¬»®®»·²»²ò ×ò½ò ©±®¼¬ ¼» ®»-»®ª» ¹»¾®«·µ¬ ª±±® ¼» ¾±¼»³-¿²»®·²¹ ª¿² ¼» ¬»®®»·²»² ·² ½±³¾·²¿¬·» ³»¬ ¼» ¸»®·²®·½¸¬·²¹ »®ª¿²ò Ü» ®»-»®ª» ·- ¼»-¬·¶¼- ¹»ª±»¼ ¼±±® »»² ±²¬ª¿²¹»² ´·¯«·¼¿¬·»ó«·¬µ»®·²¹ ·òªò³ò ¾»5·²¼·¹·²¹ ª¿² ¼» ¬¿¿µ±°¼®¿½¸¬ -¿²»®·²¹ ³·¶²¬»®®»·²ò Ê®·¶ ¬» ¾»-¬»¼»² ¼±±® ¹»³»»²¬»ò
Ü» ®»-»®ª» ©±®¼¬ ¹»¾®«·µ¬ ¿´- ¼» °±-¬ ©¿¿®±° »»² ¼»»´ ª¿² ¼» ¿´¹»³»²» «·¬µ»®·²¹ ²ò¿òªò ¼» ¼»½»²¬®¿´·-¿¬·» ¸«·-ª»-¬·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ±²¼»®©·¶- ©±®¼¬ ¹»¾±»µ¬ò Ê»®ª±´¹»²- ©±®¼»² ª¿² ¸·»®«·¬ ¼» µ¿°·¬¿¿´´¿-¬»² ª¿² ±²¼»®©·¶-ª±±®¦·»²·²¹»² »² ¼» ±ª»®·¹» µ±-¬»² ª¿² ¸«·-ª»-¬·²¹-ª±±®¦·»²·²¹»² «·¬ ¼»¦» ³·¼¼»´»² ¿º¹»¼»µ¬ò Ø»¬ ¾»¬®»º¬ ¸·»® ¼«»·¹»² ³·¼¼»´»²ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ©±®¼¬ ¹»¾®«·µ¬ ¬»® ¼»µµ·²¹ ª¿² µ±-¬»² ª»®¾±²¼»² ¿¿² ¸»¬ °®±³±¬»² ª¿² ¼» -¬¿¼ Õ»®µ®¿¼»ò ×- ·² îððï ¹»ª±®³¼ò
ܱ±® ¼» ¿½¬·ª·¬»·¬»² ª¿² ¸»¬ ÑÞÕ »² ¼» ¼¿¿®³»» ª»®¾±²¼»² ®·-·½±ù- ·- »»² »·¹»² ®»-»®ª» ª¿² »²·¹» ±³ª¿²¹ ²±±¼¦¿µ»´·¶µò Ü¿¿®±³ ·- »® -°»½·º·»µ ª±±® ¸»¬ ±°ª¿²¹»² ª¿² »ª¬ò ²·»¬ ®»»¼- ª±±®¦·»²»ñ¿º¹»¼»µ¬» ®·-·½±ù- ·² ¼» ¹®±²¼»¨°´±·¬¿¬·»- »»² »·¹»² ®»-»®ª» ¼·» ¿´- ¾«ºº»® º«²¹»»®¬ò
Ü·¬ ·- ¼» þ©»®µ®»-»®ª»þ ª¿² ¸»¬ ÑÞÕ ª¿² ©¿¿®«·¬ ¹®±²¼»¨°´±·¬¿¬·»- ©±®¼»² ¾»µ±-¬·¹¼ ¼¿²©»´ ±°¾®»²¹-¬»² ©±®¼»² ¹»°¿®µ»»®¼ ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ·²ª»-¬»®·²¹»²ò Û»² ¹®±±¬ ¼»»´ ·- ¾»-¬»³¼ ª±±® ©·¶µ±²¬©·µµ»´·²¹-°´¿²²»² »² ³¿¶»«®» °®±¶»½¬»²ò л®·±¼·»µ ©±®¼¬ ¸»¬ ³»»®¶¿®·¹ ª»®´±±° ª¿² ¼»¦» ®»-»®ª» ¾»©¿¿µ¬ »² ¹»¿½¬«¿´·-»»®¼ ±³ ¬·¶¼·¹ ·² ¬» µ«²²»² -°»´»² ±° ±²¬©·µµ»´·²¹»²ò
117
®»-»®ª» »ª»²»³»²¬»²
®»-»®ª» Ù¿·¿
®»-»®ª» ©±±²©¿¹»²-
ìíë
ìíê
ìíé
ª±±®¦·»²·²¹ ª±±® ±²·²¾¿®» ¾»´¿-¬·²¹¼»¾·¬»«®»²
ª±±®¦·»²·²¹ °»²-·±»²ª»®°´·½¸¬·²¹ ©»¬¸±«¼»®-
ª±±®¦·»²·²¹ ¼«¾ò¼»¾ò ͱ¦¿©»
êðè
êîð
êîï
ª±±®¦·»²·²¹ ¾®«¬»®·²¹-±°»®¿¬·» ®·¶µ-¾·¶¼®¿¹» ©±±²©¿¹»²-
ª±±®¦·»²·²¹ ®·¶µ-³·¼¼»´»² -¿³»²´»ª·²¹
êðí
êðé
¼±±® ¼»®¼»² ¾»µ´»³¼» ³·¼¼»´»² ³»¬ »»² -°»½·º·»µ» ¿¿²©»²¼·²¹-®·½¸¬·²¹
ª±±®¦·»²·²¹ ±²¼»®¸±«¼ ¹»¾±«©»²
ÑÒÜÛÎØÑËÜÍÛÙßÔ×ÍßÌ×ÛÊÑÑÎÆ×ÛÒ×ÒÙÛÒ
ª±±®¦·»²·²¹ Ù¿·¿°¿®µ
êðì
êðë
Ò¿¿³
ª±±®¦·»²·²¹»² ª±±® ª»®°´·½¸¬·²¹»²ô ª»®´·»¦»² »² ®·-·½±ù-
®»-»®ª» ¿½½±³³±¼¿¬·»¾»´»·¼
ìíì
²®ò
Ò¿¼»®» ¬±»´·½¸¬·²¹ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»²
Ø·»®·² ¦·¶² ¼·ª»®-» ²±¹ ²·»¬ ¾»-¬»¼» ®·¶µ-³·¼¼»´»² ª¿² ¼» -»½¬±® Í¿³»²´»ª·²¹ ±°¹»²±³»²ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ±°¹»¹¿¿² ·² ¼» ù®»-»®ª» ©±±²©¿¹»²-ù ±³¼¿¬ ¼·¬ ¾»¬»® °¿-¬ ¾·²²»² ¼» µ¿¼»®- ª¿² ¸»¬ ÞÞÊò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ¹»ª±®³¼ ¬»® ¾»µ±-¬·¹·²¹ ª¿² ¼» ±²¼»®¸±«¼-µ±-¬»² ª¿² ¹»³»»²¬»´·¶µ» ¹»¾±«©»²ô ±° ¾¿-·- ª¿² »»² ±²¼»®¸±«¼-°´¿²ò
ײ ª»®¾¿²¼ ³»¬ ¿¿²¹»-½¸»®°¬» ª»®-´¿¹¹»ª·²¹-»·-»² ·- »»² ª»®¿²¼»®»²¼» ©·¶¦» ª¿² ¾±»µ¸±«¼»² ²±±¼¦¿µ»´·¶µ ³ò¾ò¬ò ¬»®«¹¾»¬¿´·²¹ ¼±±® ͱƿɻ ¼»¾·¬»«®»²ò Ê¿²©»¹» ¸»¬ ®·-·½± ª¿² ±²·²¾¿¿®¸»·¼ ·- ³·¼¼»´- ½±´´»¹»²±¬¿ ðé²ððïðç øïíóðîóîððé÷ ¾»-´±¬»² ±³ ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ¼» ¶¿¿®®»µ»²·²¹ îððê »òªò »»² ª±±®¦·»²·²¹ ¬» ½®»»®»² ª±±® ¼» ®·-·½±ù- ª¿² »ª»²¬«»´» ±²·²¾¿¿®¸»·¼ò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ·² îððë ¹»ª±®³¼ ¬»² ´¿-¬» ª¿² ¸»¬ Ð󾫼¹»¬ò Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ¼·»²¬ ¬»® ¼»µµ·²¹ ª¿² ¼» ¿¿² ¼» ¹»³»»²¬» ±ª»®¹»¼®¿¹»² °»²-·±»²¿¿²-°®¿µ»² ª¿² ©»¬¸±«¼»®- øÉ»¬ ßÐÐß÷ò Ê¿²¿º îððê ©±®¼¬ ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ¹»ª±»¼ ¼±±® ¼» ·²¹»¸±«¼»² °®»³·»- ±° ¼» ´±±²-±³ ·² ¼» ª±±®¦·»²·²¹ ¬» -¬±®¬»²ò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ¼·»²¬ ±³ ¼» º·²¿²½·»´» ½±²-»¯«»²¬·»- ª¿² ²·»¬ó¹»®¿¿³¼» ¿º¾±»µ·²¹»² ª¿² ±²·²¾¿®» ¾»´¿-¬·²¹¼»¾·¬»«®»² ±º ²·»¬ó¹»®¿¿³¼» -½¸«´¼-¿²»®·²¹»² ±° ¬» µ«²²»² ª¿²¹»²ò Ø·»®ª±±® ©±®¼¬ °»®·±¼·»µ »»² ·²-½¸¿¬¬·²¹ ¹»³¿¿µ¬ò Óò²ò ¼» -½¸«´¼-¿²»®·²¹»² ¦·¶² ³±»·´·¶µ ¬» ®¿³»² »² µ«²²»² ·²½·¼»²¬»»´ ¹®±±¬ ¦·¶²ò ̱¬ -´±¬ ·- ¸»¬ ¾»¬¿¿´¹»¼®¿¹ ª¿² ³»²-»² ª»®-´»½¸¬»®¼ò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ±°¹»¹¿¿² ·² ¼» ù®»-»®ª» Ù¿·¿ù ±³¼¿¬ ¼·¬ ¾»¬»® °¿-¬ ¾·²²»² ¼» µ¿¼»®- ª¿² ¸»¬ ÞÞÊò
ײ ïççç ¸»»º¬ ¸»¬ ®·¶µ ¼» ®·¶µ-¾·¶¼®¿¹» ·² ¼» »¨°´±·¬¿¬·»µ±-¬»² ª±±® ©±±²©¿¹»²- »² ©±±²©¿¹»²-¬¿²¼°´¿¿¬- ¹»¾®«¬»»®¼ò Ü» ®·¶µ-¾·¶¼®¿¹» ·- ½±²¬¿²¬ ¹»³¿¿µ¬ »² ¹»-¬±®¬ ·² ¼» ùª±±®¦·»²·²¹ Þ®«¬»®·²¹-±°»®¿¬·» ®·¶µ-¾·¶¼®¿¹» ©±±²©¿¹»²-ùò ݱ²º±®³ ¼» ª±±-½¸®·º¬»²ô ¸¿¼ ¼·¬ ²·»¬ »»² ª±±®¦·»²·²¹ ³±»¬»² ¦·¶²ô ³¿¿® »»² ®»-»®ª»ô ª¿²¼¿¿® ²« ¼» ½±®®»½¬·»ò Ö¿¿®´·¶µ- ¦¿´ »® êôéëû ®»²¬» ©±®¼»² ¬±»¹»ª±»¹¼ ¿¿² ¼» ®»-»®ª» ±³ ¼» ¶¿¿®´·¶µ-» ±²¬¬®»µµ·²¹»² «·¬ ¼» ®»-»®ª» ©»´µ» »»² ¼»¹®»--·»º ª»®´±±° ¸»»º¬ ³±¹»´·¶µ ¬» µ«²²»² ³¿µ»²ò ײ îðïè ¦¿´ ¼» ®»-»®ª» «·¬¹»°«¬ ¦·¶²ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ·- ª·¿ ¼» ²±¬¿ λ-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»² îððé ¹»ª±®³¼ ·- ¾»¼±»´¼ ¬»® »¹¿´·-¿¬·» ª¿² µ±-¬»² ©¿¿®¬±» ¼» ¹»³»»²¬» ¦·½¸ ½±²¬®¿½¬«»»´ ª»®°´·½¸¬ ¸»»º¬ò α²¼ îðï𠦫´´»² ª±´¹»²- ¼» ¬¸¿²- ¾»µ»²¼» ¿¿²²¿³»- ¼» ¾¿¬»² ¼» ´¿-¬»² ±ª»®¬®»ºº»² »² µ«²²»² ¼» ¾¿¬·¹» -¿´¼· ·² ¼» »¨°´±·¬¿¬·» ©±®¼»² ±°¹»²±³»² »² µ¿² ¼» ®»-»®ª» ª»®ª¿´´»²ò
Ü»¦» ®»-»®ª» ·- «´¬·³± îððë ¹»ª±®³¼ «·¬ »»² ¿º-°´·¬-·²¹ ª¿² ¼» ª³´ò ®»-»®ª» »ª»²»³»²¬»²ñª»®»²·¹·²¹»²ò Ü»¦» ®»-»®ª» ¼·»²¬ ±³ »ª»²¬«»´» »¨¬®¿ µ±-¬»² ª¿² »ª»²»³»²¬»² ¬» µ«²²»² ¼»µµ»²ò
Ü»¦» ®»-»®ª» µ¿² ©±®¼»² ·²¹»¦»¬ ª±±® ¬±»µ±³-¬·¹» ±²¬©·µµ»´·²¹»² ±° ¸»¬ ¾»´»·¼-¬»®®»·² ª¿² ¿½½±³³±¼¿¬·»¾»´»·¼ò Ü»¦» ®»-»®ª» ·- ·² îððë ¹»ª±®³¼ «·¬ ¸»¬ ª±±®¼»´·¹ ®»-«´¬¿¿¬ ±° ¼» °±-¬ þ±²¬©·µµ»´·²¹ ¿½½±³³±¼¿¬·»¾»´»·¼þ ø°®±¹®¿³³¿ é÷ò ײ ¸»¬ µ¿¼»® ª¿² ¼» ²±¬¿ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»² îððé ·- ¾»-´±¬»² ±³ ¼» ®»-»®ª» «·¬»®´·¶µ ·² îððç ±° ¬» ¸»ºº»² »² ¸»¬ »ª»²¬«»´» ¾¿¬·¹ -¿´¼± ¬±» ¬» ª±»¹»² ¿¿² ¸»¬ ®»µ»²·²¹ ®»-«´¬¿¿¬ îððçò
ܱ»´ñ±³-½¸®·¶ª·²¹
118
ª±±®¦·»²·²¹ ¾»-´«·¬ ©±²·²¹¹»¾±²¼»² -«¾-·¼·»- ïççë
ª±±®¦·»²·²¹ ¾»-´«·¬ ´±µ¿¬·»¹»¾±²¼»² -«¾-·¼·»-
ª±±®¦·»²·²¹ »®º»²·- ¼®·»--»² ¬ò¾òªò¬»¸«·- ±«¼»² ª¿² ¼¿¹»²
ª±±®¦·»²·²¹ ¹»³ò ±²¼»®©·¶- ¿½¸¬»®-¬¿²¼»²¾»´»·¼ øÙÑß÷
ª±±®¦·»²·²¹ ÑßÔÌ
ª±±®¦·»²·²¹ ·²ª»-¬»®·²¹-¾«¼¹»¬ -¬»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹ ø×ÍÊó ï÷
ª±±®¦·»²·²¹ ×ÍÊóî
ª±±®¦·»²·²¹ ®·¶µ-³·¼¼»´»² -±¦¿©»
êïð
êïï
êïì
êïë
êïê
êïé
êïè
êïç
ܱ»´ñ±³-½¸®·¶ª·²¹
Ë´¬·³± îððì ¦·¶² ¼» ª¿² ®·¶µ-©»¹» ¹»±±®³»®µ¬» ¹»´¼»² ª¿² ¼» ù®»-»®ª» ÚÉ×ù »² ¼» ù®»-»®ª» ²·»«©µ±³»®-ù ¹»-¬±®¬ ·² ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·- ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Æ·» ×ÍÊóïò ײ îððë ·- »»² ²·»«©» -«¾-·¼·¿¾»´» ×ÍÊ °»®·±¼» ª¿² -¬¿®¬ ¹»¹¿¿² ø×ÍÊóî÷ò Ü»¦» °»®·±¼» ¼««®¬ ©»¼»®±³ ª·»® ¶¿¿®ò É¿¿®²¿ ±°²·»«© »»² »·²¼¿º®»µ»²·²¹ ¦¿´ °´¿¿¬-ª·²¼»² ·²½´ò ¸»¬ ®»-¬¿²¬ ª¿² ×ÍÊóîò × ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·- ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Ø»¬ 綵 ½ò¯ò ¼» °®±ª·²½·» Ô·³¾«®¹ ¸»»º¬ ª¿² îððï ¬ñ³ îððì ¶¿¿®´·¶µ- »»² ¾·¶¼®¿¹» ¬»® ¾»-½¸·µµ·²¹ ¹»-¬»´¼ ¿´- ¿¿²¶¿¹»® ª±±® ·²ª»-¬»®·²¹»² ¼±±® °¿®¬·¶»² ·² ®»´¿¬·» ³»¬ ¼» -¬»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹ò ß¿²©»²¼·²¹ ¬ò¾òªò ·²ª»-¬»®·²¹»² ·² º§-·»µ» ´»»º±³¹»ª·²¹ò Ü» ¸±±¹¬» ª¿² ¼» ¬±»µ»²²·²¹ ·- ¿º¸¿²µ»´·¶µ ª¿² ¼» µ©¿´·¬»·¬ ª¿² ¸»¬ °®±¹®¿³³¿ ¿´-³»¼» ¼» ¬» ¾»¸¿´»² ³»»¬¾¿®» ®»-«´¬¿¬»²ò Û® ¸»»º¬ ·² îððì »»² ¿º®»µ»²·²¹ ³»¬ ¼» °®±ª·²½·» °´¿¿¬-ª·²¼»² ¬»®¦¿µ» ¼» ®»¿´·-¿¬·» ª¿² ¸»¬ °®±¹®¿³³¿ò Ø»¬ ®»-¬¿²¬ ¦¿´ ³»¬ ¼» ª»®¿²¬©±±®¼·²¹ ª¿² ×ÍÊóî ³»»´±°»²ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·- ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Þ»¬®»º¬ ¼» ®·¶µ-³·¼¼»´»² ª±±® ¸»¬ Ѳ¼»®©·¶- ß´´±½¸¬±²» »² Ô»ª»²¼» Ì¿´»² øÑßÔÌ÷ò Ü» ®»¹»´·²¹ ´·»° ¿º ±° ï ¿«¹«-¬«- îððíò Ü» ·²-¬»´´·²¹»² ³±¹»² ¼» ³·¼¼»´»² ¬±¬ «·¬»®´·¶µ ï ¿«¹«-¬«- îððì ¾»-¬»¼»²ò Ü» °»® ï ¿«¹«-¬«- ¼±±® ¼» ·²-¬»´´·²¹»² ²·»¬ ¾»-¬»¼» ³·¼¼»´»² ³±»¬»² ©±®¼»² ¬»®«¹¾»¬¿¿´¼ ¿¿² ¸»¬ ®·¶µò Ø»¬ -¿´¼± ¿¿² ¸»¬ ¾»¹·² ª¿² îððé ©¿- ðôîèô ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ¼¿² ±±µ ±°¹»¸»ª»²ò
Þ»¬®»º¬ ¼» ®·¶µ-¹»´¼»² ª±±® ¸»¬ ¹»³»»²¬»´·¶µ ±²¼»®©·¶-¿½¸¬»®-¬¿²¼»²¾»´»·¼ øÙÑß÷ò Ø»¬ ÙÑßóï ¬·¶¼ª¿µ ´·»° ª¿² ïççèóîððîô ¸»¬ ÙÑßóî ¬·¶¼ª¿µ ª¿² îððîóîððêò É¿¬ ²·»¬ ©±®¼¬ ¾»-¬»»¼ °»® ¬·¶¼ª¿µ ³±»¬ ©±®¼»² ¬»®«¹¾»¬¿¿´¼ ¿¿² ¸»¬ 綵ò Ü¿¿®²¿¿-¬ -¬»´¬ ¼» ¹»³»»²¬» ¶¿¿®´·¶µ- «·¬ »·¹»² ³·¼¼»´»² ¹»´¼»² ¾»-½¸·µ¾¿¿®ô ©¿¿®³»» ³»¬ ²¿³» ¿¼¼·¬·±²»´» °´¿²²»² ©±®¼»² ¾»µ±-¬·¹¼ò Ø»¬ ²·»¬ó¾»-¬»¼» ®·¶µ-¼»»´ ©±®¼¬ ¶¿¿®´·¶µ- ¿¿² ¼» ª±±®¦·»²·²¹ ¬±»¹»ª±»¹¼ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·- ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Ü» ¬±»¹»ª±»¹¼» ®»²¬» ©±®¼¬ ¿¿²¹»©»²¼ ª±±® ¸»¬ ¾»¶¿¿®¼»²¸«·- Ê®±»²¸±ºò Ñ° íï ¶«´· ïçéì ¾»-´±±¬ ¼» ο¿¼ ª¿² Õ»®µ®¿¼» ¬±¬ ¸»¬ ¿¿²ª¿¿®¼»² ª¿² ¸»¬ ¿¿² ¼» ¹»³»»²¬» ¬±»µ±³»²¼ ¿¿²¼»»´ ·² ¼» ²¿´¿¬»²-½¸¿° Ü®·»--»² »² ¼» ±°¾®»²¹-¬ ¼¿¿®ª¿²ô ±ª»®»»²µ±³-¬·¹ ¼» ©·´ ª¿² ¼» »®º´¿¬»®ô ¿¿² ¬» ©»²¼»² ª±±® ¸»¬ -¬·½¸¬»² ±º ±²¼»®¸±«¼»² ª¿² »»² ¬»¸«·- ª±±® ±«¼»² ª¿² ¼¿¹»² ·² ¼» ¹»³»»²¬» Õ»®µ®¿¼»ò
Ó·¼¼»´- ¸»¬ ÞòÔòÍò -«¾-·¼·»ó·²-¬®«³»²¬¿®·«³ ¿º¼»µµ»² ª¿² »¨½»--·»ª» ¹®±²¼µ±-¬»² ·² Ê·²»¨ ¾·²²»²-¬»¼»´·¶µ» »² «·¬´»¹¹»¾·»¼»²ò ʱ±® ¼» ¹»³»»²¬» Õ»®µ®¿¼» ¦·¶²ñ©±®¼»² ÞòÔòÍò ³·¼¼»´»² ·²¹»¦»¬ ¬ò¾òªò ¼» ¹»¾·»¼»² Ó¿®µ-¬®¿¿¬óÛ·²¼»®-¬®¿¿¬ó Ó«½¸»®ª»´¼-¬®¿¿¬ »² ßµ»®-¬®¿¿¬ó Ý¿®¾±±²-¬®¿¿¬ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·- ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ¹»ª±®³¼ ¼±±® ¼·ª»®-» ®·¶µ-¾·¶¼®¿¹»² ÞÉÍò Ø»¬ µ¿-®·¬³» ø±²¬ª¿²¹-¬ ¼»® ¹»´¼»² ª·¿ ¸»¬ ®·¶µ »² п®µ-¬¿¼ Ô·³¾«®¹÷ ´±±°¬ ²·»¬ °¿®¿´´»´ ³»¬ ¾»¬¿´·²¹»² ·òªò³ò ª»®°´·½¸¬·²¹»²ò Þ»-¬»¼·²¹ ¼»® ¾«¼¹»¬¬»² ¹»-½¸·»¼¬ ¶¿¿®´·¶µ- ª·¿ ¾»-´«·¬»²ò Ü» »·²¼¿º®»µ»²·²¹ ¸»»º¬ ·² îððë °´¿¿¬-¹»ª±²¼»²ô ³±³»²¬»»´ ª·²¼¬ ²±¹ ±ª»®´»¹ °´¿¿¬- ±ª»® ¸±» ±³ ¬» ¹¿¿² ³»¬ ¼» ®»-¬¿²¬ ª»®°´·½¸¬·²¹»²ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ·- ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ±°¹»¸»ª»² »² ¦·¶² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
Ü»¦» ª±±®¦·»²·²¹ ·- ¹»ª±®³¼ ¼±±® ¼·ª»®-» ®·¶µ-¾·¶¼®¿¹»² ÞÉÍò Ø»¬ µ¿-®·¬³» ø±²¬ª¿²¹-¬ ¼»® ¹»´¼»² ª·¿ ¸»¬ ®·¶µ »² п®µ-¬¿¼ Ô·³¾«®¹÷ ´±±°¬ ²·»¬ °¿®¿´´»´ ³»¬ ¾»¬¿´·²¹»²ò Þ»-¬»¼·²¹ ¼»® ¾«¼¹»¬¬»² ¸»»º¬ °´¿¿¬-¹»ª±²¼»² ª·¿ ®¿¿¼-¾»-´«·¬»² ¿´-³»¼» ¸»¬ ¿º¹»ª»² ª¿² ¾»-½¸·µµ·²¹»² ª·¿ ¸»¬ ½±´´»¹»ò Ø»¬ ±²¼»®¼»»´ -±½·¿´» ¸««®©±²·²¹»² ¿´-³»¼» -±½·¿´» µ±±°©±²·²¹»² ¾»¬®»º¬ ´¿²¹¼«®·¹» ª»®°´·½¸¬·²¹»²ò Û»² »ª»²¬«»»´ ±ª»®-½¸±¬ ³±»¬ ¿¿² ¸»¬ ®·¶µ ©±®¼»² ¬»®«¹¾»¬¿¿´¼ò Ê»®´±±°¬ ¾«¼¹»¬¬¿·® ²»«¬®¿¿´ò ×òªò³ò É·¶¦·¹·²¹»² ·² ¸»¬ ÞÞÊ ¦¿´ ¼»¦» ª±±®¦·»²·²¹ °»® ðïóðïóîððè ©±®¼»² ±°¹»¸»ª»² »² ¦«´´»² ¼»¦» ³·¼¼»´»² ±°¹»²±³»² ©±®¼»² ±²¼»® þÌ®¿²-·¬±®·¿þò
ײ ¼» Ò±¬¿ λ-»®ª»- »² ʱ±®¦·»²·²¹»² îððé ©±®¼»² ¬»ª»²- ¼» ³·²·³«³ó »² ³¿¨·³«³±³ª¿²¹ ¿¿²¹»¹»ª»² ª±±®¦±ª»® ª¿² ¬±»°¿--·²¹ò
ª±±®¦·»²·²¹ ¾»-´«·¬ ©±²·²¹¹»¾±²¼»² -«¾-·¼·»-
Ò¿¿³
êðç
²®ò
Ò¿¼»®» ¬±»´·½¸¬·²¹ ®»-»®ª»- »² ª±±®¦·»²·²¹»²
119
120
Staat van herkomst en besteding van middelen 2007 I
Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo
11.158 2.579
Aanpassen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie reserves & voorzieningen
1.634
Mutatie in vorderingen
6.415
Mutatie kortlopende schulden
-7.166
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in vaste activa Desinvesteringen in vaste activa
III
-216
Mutatie in voorraden
Mutatie transitorische posten
II
7.614
298
-6.639 -10.810 4.171
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (lange termijn)
-4.123
Mutatie langlopende schulden
-4.885
Ontvangsten uit verstrekte langlopende leningen
Mutatie liquide middelen I+II+III
762
396
Liquide middelen einde boekjaar
2.354
Liquide middelen begin boekjaar
1.958
Mutatie liquide middelen volgens balans
396
Uit de operationele activiteiten is in 2007 een positieve kasstroom van gegenereerd, dus zoveel is er “op de bankrekening” bijgekomen. Aan investeringsactiviteiten is Uit financieringsactiviteiten zijn Per saldo zijn de liquide middelen dus ultimo 2007 toegenomen met ,4 miljoen. Al deze geldstromen zijn overigens in de balans en exploitatie verwerkt. Zie ook de (toelichting op de) balans voor meer informatie over de mutaties in balansposten en de financieringsparagraaf voor meer informatie over de financieringsactiviteiten.
Voorzien in de werkgelegenheid (gesubsidieerde Voortzetting samenwerking, modernisering arbeid) en in de arbeidsrevalidatie en test- en sociale werkvoorziening trainingsmogelijkheden voor moeilijk in het normale arbeidsproces plaatsbare inwoners.
WERKVOO RZIENINGSCHAP O.Z.L.
PARKSTAD LIM BURG
REGIO NA LE BRA NDWEER ZUID-LIM BURG
OPENBA AR LICHAA M EURODE
SO CIALE KREDIETVERSTREKKING EN SCHULDHULPVERLENING IN LIM BURG (KREDIETBANK LIM BURG)
GAIA PARK
PARKSTA D LIMBURG STA DION
PARKEERA CCO MM ODA TIE KERKRA DE
EURODE BUSINESS C ENTER (EBC)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
Relatie met programma
5. Veiligheid/handhaving
10. Bestuur en bedrijfsvoering
9. Werk en inkomen
5. Veiligheid/handhaving
5. Veiligheid/handhaving 8. Zorg
3. Milieu
Voortzetting beheer; centrumplanontwikkeling
Continuïteit
Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark
Voortzetting doelmatige samenwerking
Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, Voortzetting en het verbeteren van de financiële het daarmee leveren van een bijdrage aan de positie voor de langere termijn harmonisatie van de wet- en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.
Exploitatie van parkeeraccommodaties ter bevordering van de mobiliteit. (parkeergarages Orlando en Wijngracht).
Exploitatie van een sportpark met multifunctioneel karakter
Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark
Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).
Andere deelnemers
Apenheul, Moraco NV en LIOF
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal
Herzogenrath
overige 18 gemeenten Zuid-Limburg
geen
4. Economie en toerisme 10. Herzogenrath, AGIT en Industriebank LIOF Bestuur en bedrijfsvoering
2. Verkeer en vervoer
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
GmbH & Co. KG
B.V.
Vennootschap
B.V.
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Gemeenschappelijke Voerendaal Regeling
Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenberg a/d Geul en Voerendaal
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth en Voerendaal
overige 18 gemeenten Zuid-Limburg
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal
7. Welzijn, sport en cultuur Roda JC en overige certificaathouders
4. Economie en toerisme
9. Werk en inkomen
Behartigen van de gezamenlijke belangen in Intensivering grensoverschrijdende samenwerking 10. Bestuur en grensoverschrijdende zin gericht op bevordering bedrijfsvoering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.
Doelmatige brandweerzorg in de ruimste zin van Opschaling en voortzetting samenwerking het woord en een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Voortzetting en intensivering van de samenwerking (WGR+)
Doelmatige brandweerzorg in de ruimste zin van Regionalisering op schaal Zuid-Limburg. het woord.
BRANDW EER PARKSTA D LIMBURG
3.
Structuurversterking van de regio gericht op impulsen op het gebied van economie, ruimte & mobiliteit en wonen.
Het behartigen van de belangen van de Voortzetting samenwerking gemeenten op het terrein van de volksgezondheid ten behoeve van de bevolking.
G.G.D. ZUID-LIMBURG INCL. GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEV ALLEN EN RAMPEN (GHOR)
Beleidsvoornemens
2.
Doel/Openbaar belang
Het (doen) inzamelen en bewerken van Voortzetting samenwerking afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).
REINIGINGSDIENSTEN RD4
1.
Verbonden partij
Overzicht verbonden partijen (ultimo 2007)
121
Het door middel van financiële dienstverlening zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.
Zorg voor een ongestoorde levering van energie. Continuïteit
NAZORG LIM BURG
BANK NEDERLA NDSE GEMEENTEN
WA TERLEIDING MA ATSCHAPPIJ LIM BURG
ESSENT
TECHNOLO GIEPARK HERZOGENRA TH
LUCHTHAVEN
REINIGINGSDIENSTEN RD4
PARKSTAD LIMBURG THEATERS
CULTOUR EUREGIO
ONTWIKKELINGSM AATSCHA PPIJ PARKSTAD LIM BURG
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Continuïteit
Waarborgen van de marktpositie en continuïteit
Stortplaats Ubach over Worms zal in 2007 worden opengesteld voor extensieve recreatie
Voortzetting van het aanbieden van recreatieactiviteiten
Voortzetting doelmatige samenwerking
Niet risicodragend participeren door regionale partners
Versterking van de sociaal-economische structuur via publiek-private samenwerking.
Bevorderen en promoten van cultuurtoerisme in de Euregio.
Relatie met programma
Rol OPL beter uitkristalliseren
Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenberg a/d Geul en Voerendaal
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal
Omniport Dura Vermeer, LIOF, gemeenten en Kamer van Koophandel
Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT
Nederlandse gemeenten en provincies; Limburgse gemeenten (aandeelhouders) verenigd in VEGAL
Limburgse gemeenten en provincie Limburg
Staat, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap
provincie Limburg en 42 gemeenten
10. Bestuur en bedrijfsvoering
Parkstad Limburg, werkgevers en maatschappelijk middenveld
40-tal gemeenten in de Euregio en instanties (w.o. VVV)
7. Welzijn, sport en cultuur Heerlen
3. Milieu
2. Verkeer en vervoer
4. Economie en toerisme
3. Milieu 10. Bestuur en bedrijfsvoering
3. Milieu 10. Bestuur en bedrijfsvoering
10. Bestuur en bedrijfsvoering (Algemene dekkingsmiddelen)
3. Milieu
Andere deelnemers Staat der Nederlanden, provincie Limburg, overige Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel
7. Welzijn, sport en cultuur geen
9. Werk en inkomen
4. Economie en toerisme
Voortzetting samenwerking en uitbreiding aantal 10. Bestuur en partners bedrijfsvoering
Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten. Voortzetting; versterken van de identiteit van de regio.
Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.
Het exploiteren van een luchthavenbedrijf en luchthaventerrein in de ruimste zin.
Het bevorderen van innovatie en technologische Voortzetting als symbolische betekenis van ontwikkeling in het bijzonder het management Eurode-samenwerking. van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.
Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.
Het exploiteren van een multifunctionele sportaccommodatie.
M ULTIFUNC TIO NEEL COM PLEX D’R POOL
15.
Voortzetting uitvoeringsorganisatie
Het bieden van passend werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van hun ontwikkeling naar een zo regulier mogelijke arbeid.
LIC OM
Beleidsvoornemens
14.
Doel/Openbaar belang
INDUSTRIEBANK LIM BURG INSTITUUT VOOR Verbetering van de sociaal-economische structuur Voortzetting van regionale ontwikkelingsbank, ONTWIKKELING EN FINA NCIERING door het creëren van een gezond extra aandacht voor speerpuntsectoren (INDUSTRIEBANK LIO F) vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de provincie Limburg.
13.
Verbonden partij
Overzicht verbonden partijen (ultimo 2007) Rechtsgrond
Vereniging
Vereniging
N.V.
N.V.
N.V.
GmbH
N.V.
N.V.
N.V.
B.V.
B.V.
N.V.
N.V.
122
123
Sisa 2007 Single Information Single Audit
124
íð Õ´·³¿¿¬½±²ª»²¿²¬ ÞßÒÍ
ÑÝÉ
ÊÎÑÓ
ÉÉ×
ïì Ѳ¼»®©·¶-¿½¸¬»®-¬¿²¼»²¾»´»·¼ ²·»¬óÙÍÞ øÑßÞ÷
Ü»°¿®¬»³»²¬
íï ײ¾«®¹»®·²¹
Ñ°ª¿²¹ ¿-·»´¦±»µ»®-
Ò«³³»®
ï
Í°»½·º·»µ» «·¬µ»®·²¹ øï÷
ÖËÍ
Ö«®·¼·-½¸» ¹®±²¼-´¿¹ øî÷
Ù»³»»²¬»²
Ѳ¬ª¿²¹»® øÝ÷
ײ¼·½¿¬±®»² øí÷
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Þ»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹ ª±±® ±ª»®·¹» ±º ײ »«®±Ž½±*®¼·²»®»²¼» ¿½¬·ª·¬»·¬»² ·²¦¿µ» ±²¼»®©·¶-¿½¸¬»®-¬¿²¼»²¾»´»·¼ ײ »«®±Ž×² »«®±Ž×² »«®±Ž×² ¿¿²¬¿´´»²
Þ»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹ ¿¿² ª±±®-½¸±±´-» »¼«½¿¬·»
Þ»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹€¿¿² -½¸¿µ»´µ´¿--»²
Þ»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹ ¿¿² ª®±»¹-½¸±±´-» »¼«½¿¬·»
ß¿²¬¿´ ¼»»´²»³»²¼» µ·²¼»®»² ¿¿² ª±±®-½¸±±´-» »¼«½¿¬·»
ß¿²¬¿´ ¼»»´²»³»²¼» ´»»®´·²¹»² ײ ¿¿²¬¿´´»² ¿¿² -½¸¿µ»´µ´¿--»²
îðïï
îðïï
îðïï
îðïï
îððé
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ù»³»»²¬»² ²·»¬ Ùó ײ¾«®¹»®·²¹-°´·½¸¬·¹»² »² ײ ¿¿²¬¿´´»² íï »² ¹»³ò ®»¹ò ª®·¶©·´´·¹» ·²¾«®¹»®¿¿®- ª±±® ©·» ª±±® ¸»¬ »»®-¬ »»² ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ·ª¿-¬¹»-¬»´¼
ײ¾«®¹»®·²¹-°´·½¸¬·¹»² »² ײ ¿¿²¬¿´´»² ª®·¶©·´´·¹» ·²¾«®¹»®¿¿®- ª±±® ©·» ª±±® ¸»¬ »»®-¬ »»² ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ·ª¿-¬¹»-¬»´¼ 7² ¼·» ¾·²²»² í µ¿´»²¼»®¶¿®»² ²¿ ª¿-¬-¬»´´·²¹ ª¿² ¼» ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ¸»¾¾»² ¼»»´¹»²±³»² ¿¿² ¸»¬ ·²¾«®¹»®·²¹-»¨¿³»²
ײ¾«®¹»®·²¹-°´·½¸¬·¹»² »² ײ ¿¿²¬¿´´»² ª®·¶©·´´·¹» ·²¾«®¹»®¿¿®- ª±±® ©·» ª±±® ¸»¬ »»®-¬ »»² ¹»½±³¾·²»»®¼» ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ·ª¿-¬¹»-¬»´¼
ײ¾«®¹»®·²¹-°´·½¸¬·¹»² »² ײ ¿¿²¬¿´´»² ª®·¶©·´´·¹» ·²¾«®¹»®¿¿®- ª±±® ©·» ª±±® ¸»¬ »»®-¬ »»² ¹»½±³¾·²»»®¼» ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ·ª¿-¬¹»-¬»´¼ 7² ¼·» ¾·²²»² í µ¿´»²¼»®¶¿®»² ²¿ ª¿-¬-¬»´´·²¹ ª¿² ¼» ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ¸»¾¾»² ¼»»´¹»²±³»² ¿¿² ¸»¬ ·²¾«®¹»®·²¹-»¨¿³»²
ß¿²¬¿´ ·²¾«®¹»®·²¹-°´·½¸¬·¹»² ײ ¿¿²¬¿´´»² »² »² ª®·¶©·´´·¹» ·²¾«®¹»®¿¿®- ¼¿¬ »«®±Ž±° ï ¶¿²«¿®· îððé ¼»»´²»»³¬ ¿¿² ±°´»·¼·²¹»² »¼«½¿¬·» ·² ¼» ¦·² ª¿² ¼» ÉÛÞ »² ¼» ±³ª¿²¹ ª¿² ¸»¬ ¾»¼®¿¹ ¾»²±¼·¹¼ ±³ ¼»¦» ±°´»·¼·²¹»² ·² îððé ¬» ¾»µ±-¬·¹»²
Þ»µ»²¼ ¹»³¿¿µ¬» ײ ¿¿²¬¿´´»² ¸¿²¼¸¿ª·²¹-¾»-½¸·µµ·²¹»² »² ª»®-¬®»µ¬» µ»²²·-¹»ª·²¹»² ¿¿² ·²¾«®¹»®·²¹-°´·½¸¬·¹»²
Ù»»-¬»´·¶µ ¾»¼·»²¿®»² ª±±® ©·» ײ ¿¿²¬¿´´»² »»² ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ·ª¿-¬¹»-¬»´¼ò
Ò¿ ¿º®±²¼·²¹ ª¿² »»² °®±¶»½¬
ß¿²¬¿´ ½±²º±®³ ¼» ¾»-½¸·µµ·²¹ ײ ¿¿²¬¿´´»² ¹»®»¿´·-»»®¼» °®»-¬¿¬·»- »² ¼±»´»²
É»¬ ·²¾«®¹»®·²¹ Þ»-´«·¬ ·²¾«®¹»®·²¹ λ¹»´·²¹ ª®·¶©·´´·¹» ·²¾«®¹»®·²¹ ²·»¬ó Ùíï îððé É»¬ ·²¾«®¹»®·²¹ ²·»«©µ±³»®- øÉ·²÷
Ö¿¿®´·¶µ-
̱¬¿´»ô ®»½¸¬-¬®»»µ- ¿¿² ¼» ײ »«®±Ž«·¬ª±»®·²¹ ª¿² ¸»¬ °´¿² ª¿² ¿¿²°¿µ ¬±» ¬» ®»µ»²»² »² ¼±±® ¼» ¿¿²ª®¿¹»® ¬±¬ -«¾-·¼·»ª»®´»²·²¹ ¹»³¿¿µ¬» »² ¾»¬¿¿´¼» µ±-¬»²
Ю±ª·²½·»- »² ¹»³»»²¬»²
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±Ž-
Þ»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹ ¿¿² ª±±®¾»®»·¼·²¹ ·²®·½¸¬»² -½¸¿µ»´µ´¿--»²
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±Ž-
ײ »«®±Ž-
̱»´·½¸¬·²¹ °»® ·²¼·½¿¬±® øß÷
Þ»¹·²-¬¿²¼ ª±±®¦·»²·²¹ñ±ª»®´±°»²¼» °±-¬ ¶¿¿® ¬
̱¬¿¿´ ¼»½´¿®¿¾»´» ª»®-¬®»µµ·²¹»² ¿¿² ¿-·»´¦±»µ»®-
Ú®»¯«»²¬·» ø¶¿¿®ó®»µ»²·²¹÷ øÞ÷
Í«¾-·¼·»®»¹»´·²¹ ÞßÒÍ µ´·³¿¿¬½±²ª»²¿²¬
Þ»-´«·¬ ª¿-¬-¬»´´·²¹ Ù»³»»²¬»²ô ²·»¬ Ùó ¼±»´-¬»´´·²¹ »² ¾»µ±-¬·¹·²¹ íï Ѳ¼»®©·¶-¿½¸¬»®-¬¿²¼»²¾»´»· ¼ò îððêóîðïð ¿®¬ ì ¬ñ³ ïð λ¹»´·²¹ ¬·¶¼»´·¶µ» ¬±»µ»²²·²¹ »¨¬®¿ ª±±®-½¸±±´-» ³·¼¼»´»²ò ø¿®¬·µ»´ ì÷ͽ¸¿µ»´µ´¿--»²æ ¿®¬·µ»´»² ïêê ª¿² ¼» É»¬ ±° ¸»¬ °®·³¿·® Ѳ¼»®©·¶-
λ¹»´·²¹ ±°ª¿²¹ ¿-·»´¦±»µ»®-
ߺ-°®¿¿µ øì÷ ð
ð
ð
îí
λ¿´·-¿¬·» øë÷ ð
ð
íì
ïç
îí
ïìì
Þ»¹·²-¬¿²¼ ¶¿¿® ¬ øê÷ ëòèçê
Ѫ»®·¹» ±²¬ª¿²¹-¬»² øè÷
Þ»-½¸·µµ·²¹ 綵 øé÷
п¹·²¿ ï ª¿² ì
Þ»-¬»»¼ ¬ò´òªò ®·¶µ-³·¼¼»´»² øç÷ èëìéê
ïîïòðêì
ð
ð
ïëìòìèè
îçòðìë
ìðòððð
ëìòïîï
Ѫ»®·¹» ¾»-¬»¼·²¹ øïð÷
Í·Í¿ îððé Þ·¶´¿¹» Ê»®¿²¬©±±®¼·²¹-·²º±®³¿¬·»æ ײ¼·½¿¬±®»² ïóéë
ß¿®¼ ݱ²¬®±´» øïì÷ Üï
Üï
Üïæ ¿¿²ó ¬¿´´»² Îæ »«®±Ž-
Üï
Üï
Üï
Üï
Î
Î
Üî
Üî
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
125
̱»´·½¸¬·²¹ ¿º©·¶µ·²¹ øïí÷
Ѫ»®·¹» øïî÷
Ì» ª»®®»µ»»² ³»¬ ¸»¬ 綵 øïï÷
íë Ì»²¼»®®»¹»´·²¹ »²»®¹·»¾»-°¿®·²¹ Ì·¶¼»´·¶µ» ®»¹»´·²¹ ¸«·-¸±«¼»²- ³»¬ ´¿¹» ·²µ±³»²- »²»®¹·»¾»-°¿®·²¹ ¸«·-¸±«¼»²- ³»¬ ´¿¹» ·²µ±³»²-
íèß ×²ª»-¬»®·²¹-¾«¼¹»¬ -¬»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹ ø×ÍÊ÷
Ü»°¿®¬»³»²¬
ÉÉ×
Ѳ¬ª¿²¹»® øÝ÷
ײ ¿¿²¬¿´´»²
ײ îððêô îððé »² îððè ¿º¹»¹»ª»² ª»®µ´¿®·²¹»² ¿¿² ²·»«©µ±³»®- ·² ¼» ¦·² ª¿² ¼» É·²
É»¬ ͬ»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹ô » » ¿®¬ ïíô ï ´·¼ »² î ´·¼ ¿ò Ù»³»»²¬»² ¾»¼±»´¼ ¿´- ·² É»¬ -¬»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹ ¿®¬ ëô î» ´·¼ ±º ¿®¬ ê í» ´·¼ô ±²¼»® ¿ ø°®±¹®¿³³¿¹»³»»²¬»²÷
Ю±¹®¿³³¿ó ¹»³»»²¬»²
Ù»³»»²¬»² »² ¹»³ò®»¹ò
ï î í ì ë ê é è ç ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïé ïè ïç îð îï îî îí
ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ ײ
¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»² ¿¿²¬¿´´»²
ܱ»´-¬»´´·²¹»² »² ײ ¿¿²¬¿´´»² °®»-¬¿¬·»¿º-°®¿µ»² ¼·» ³»¬ ¸»¬ 綵 ®»-°»½¬·»ª»´·¶µ ¼» °®±ª·²½·»- ¦·¶² ±ª»®»»²¹»µ±³»² ±ò¾òªò ¸»¬ -¬»¼»´·¶µ ³»»®¶¿®»² ±²¬©·µµ»´·²¹-°®±¹®¿³³¿ îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç
îððç
Ò¿ ¿º´±±° ª¿² ¸»¬ °®±¶»½¬
Ö¿¿®´·¶µ-
îððç
ß¿²¬¿´ ¿´´±½¸¬±²» ª®±«©»²ô ײ ¿¿²¬¿´´»² ½¿¬»¹±®·» •²·»¬ó©»®µ»²¼ »² ²·»¬ó «·¬µ»®·²¹-¹»®»½¸¬·¹¼Žô ¼¿¬ ª±±® ïóïóîðï𠸻»º¬ ¼»»´¹»²±³»² ¿¿² ¸»¬ ·²¾«®¹»®·²¹-»¨¿³»²
̱¬¿¿´ ±°¾®»²¹-¬»² ¬ñ³ îððé ײ »«®±Žø²·»¬ 綵÷ Ê»®µ´¿®·²¹ ¹»³»»²¬» ¼¿¬ É»´ãï Ò·»¬ãð °®±¶»½¬ ·- ¹»®»¿´·-»»®¼ ½±²º±®³ ¬±»µ»²²·²¹¾»-´«·¬
îððç
ß¿²¬¿´ ¿´´±½¸¬±²» ª®±«©»²ô ײ ¿¿²¬¿´´»² ½¿¬»¹±®·» •²·»¬ó©»®µ»²¼ »² ²·»¬ó «·¬µ»®·²¹-¹»®»½¸¬·¹¼Žô ³»¬ ©·» ·² îððê »»² ±ª»®»»²µ±³-¬ ¿´¾»¼±»´¼ ·² ¿®¬ò ê ª¿² ¼» ®»¹»´·²¹ ·- ¹»-´±¬»²
Ö¿¿®´·¶µ-
îððç
ß¿²¬¿´ ¿´´±½¸¬±²» ª®±«©»²ô ײ ¿¿²¬¿´´»² ½¿¬»¹±®·» •«·¬µ»®·²¹-¹»®»½¸¬·¹¼Žô ¼¿¬ ª±±® ïóïóîðï𠸻»º¬ ¼»»´¹»²±³»² ¿¿² ¸»¬ ·²¾«®¹»®·²¹-»¨¿³»²
̱¬¿¿´ -«¾-·¼·¿¾»´» µ±-¬»² ¬ñ³ ײ »«®±Žîððé
îððç
ײ ¿¿²¬¿´´»²
Þ»ª±®¼»®·²¹ ·²¾«®¹»®·²¹ Ù»³»»²¬»²ô ²·»¬ Ùó ß¿²¬¿´ ¿´´±½¸¬±²» ª®±«©»²ô ¿´´±½¸¬±²» ª®±«©»² ²·»¬óÙíïô íï »² ¹»³ò®»¹ò ½¿¬»¹±®·» ¿®¬·µ»´ é ´·¼ ï »² ´·¼ î •«·¬µ»®·²¹-¹»®»½¸¬·¹¼Žô ³»¬ ©·» ·² îððê »»² ±ª»®»»²µ±³-¬ ¿´¾»¼±»´¼ ·² ¿®¬ò ê ª¿² ¼» ®»¹»´·²¹ ·- ¹»-´±¬»²
Ò«³³»®
ÉÉ×
Í°»½·º·»µ» «·¬µ»®·²¹ øï÷
íì ß´´±½¸¬±²» ª®±«©»²
Ö«®·¼·-½¸» ¹®±²¼-´¿¹ øî÷
ÉÉ×
îððç
ײ ¿¿²¬¿´´»²
ײ îððê »² îððé ¿º¹»¹»ª»² ¾»-½¸·µµ·²¹»² ª±±® ·²¾«®¹»®·²¹-°®±¹®¿³³¿Ž- ¿¿² ²·»«©µ±³»®- ·² ¼» ¦·² ª¿² ¼» É·²ò îððç
Ö¿¿®´·¶µ-
Ù»»-¬»´·¶µ ¾»¼·»²¿®»² ¼·» ײ ¿¿²¬¿´´»² ¾·²²»² í µ¿´»²¼»®¶¿®»² ²¿ ª¿-¬-¬»´´·²¹ ª¿² ¼» ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ¸»¾¾»² ¼»»´¹»²±³»² ¿¿² ¸»¬ ¿¿²ª«´´»²¼ °®¿µ¬·¶µ¼»»´ ª¿² ¸»¬ ·²¾«®¹»®·²¹-»¨¿³»²
̱»´·½¸¬·²¹ °»® ·²¼·½¿¬±® øß÷
Ö¿¿®´·¶µ-
Ú®»¯«»²¬·» ø¶¿¿®ó®»µ»²·²¹÷ øÞ÷
ײ ¿¿²¬¿´´»²
ײ¼·½¿¬±®»² øí÷
Ù»»-¬»´·¶µ ¾»¼·»²¿®»² ¼·» ¾·²²»² í µ¿´»²¼»®¶¿®»² ²¿ ª¿-¬-¬»´´·²¹ ª¿² ¼» ·²¾«®¹»®·²¹-ª±±®¦·»²·²¹ ¸»¾¾»² ¼»»´¹»²±³»² ¿¿² ¸»¬ ·²¾«®¹»®·²¹-»¨¿³»²
ߺ-°®¿¿µ øì÷ ð
ð
ð
λ¿´·-¿¬·» øë÷ ð
ð
ð
Ѫ»®·¹» ±²¬ª¿²¹-¬»² øè÷
Þ»-½¸·µµ·²¹ 綵 øé÷
п¹·²¿ î ª¿² ì
êèòêðð
Þ»-¬»»¼ ¬ò´òªò ®·¶µ-³·¼¼»´»² øç÷ îêïòìðï
Ѫ»®·¹» ¾»-¬»¼·²¹ øïð÷
Þ»¹·²-¬¿²¼ ¶¿¿® ¬ øê÷
Í·Í¿ îððé Þ·¶´¿¹» Ê»®¿²¬©±±®¼·²¹-·²º±®³¿¬·»æ ײ¼·½¿¬±®»² ïóéë
ß¿®¼ ݱ²¬®±´» øïì÷ Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï
Üï
Î
Î
Î
Üï
Üï
Üï
Üï
Üï
Üï
Üï
Üï
126
̱»´·½¸¬·²¹ ¿º©·¶µ·²¹ øïí÷
Ѫ»®·¹» øïî÷
Ì» ª»®®»µ»»² ³»¬ ¸»¬ 綵 øïï÷
Ü»°¿®¬»³»²¬
Ò«³³»®
ëð ×ÑßÉ
ëï ×ÑßÆ
ëî Ì·¶¼»´·¶µ» -«¾-·¼·»®»¹»´·²¹ ͽ¸«´¼¸«´°ª»®´»²·²¹ îððê
ëë Þ·¶-¬¿²¼ª»®´»²·²¹ Æ»´º-¬¿²¼·¹»²
ÍÆÉ
ÍÆÉ
ÍÆÉ
É»¬ É»®µ »² Þ·¶-¬¿²¼ ø©»®µ¼»»´÷
ìç É»¬ É»®µ »² Þ·¶-¬¿²¼ ø·²µ±³»²-¼»»´÷
Í°»½·º·»µ» «·¬µ»®·²¹ øï÷
ÍÆÉ
ÍÆÉ
Ö«®·¼·-½¸» ¹®±²¼-´¿¹ øî÷
Ù»³»»²¬»²
Ѳ¬ª¿²¹»® øÝ÷
Þ»-´«·¬ Þ·¶-¬¿²¼-ª»®´»²·²¹ Æ»´º-¬¿²¼·¹»² îððì ¿®¬ ëì
Ì·¶¼»´·¶µ» -«¾-·¼·»®»¹»´·²¹ Ù»³»»²¬»² ͽ¸«´¼¸«´°ª»®´»²·²¹ îððêô ¿®¬ ïï
É»¬ ·²µ±³»²-ª±±®¦·»²·²¹ ±«¼»®» »² ¹»¼»»´¬»´·¶µ ¿®¾»·¼-±²¹»-½¸·µ¬» ¹»©»¦»² ¦»´º-¬¿²¼·¹»² ø×ÑßÆ÷ô ¿®¬ ëì
É»¬ ·²µ±³»²-ª±±®¦·»²·²¹ Ù»³»»²¬»² ±«¼»®» »² ¹»¼»»´¬»´·¶µ ¿®¾»·¼-±²¹»-½¸·µ¬» ©»®µ´±¦» ©»®µ²»³»®- ø×ÑßÉ÷ô ¿®¬ ëì
É»¬ É»®µ »² Þ·¶-¬¿²¼
îì îë îê îé îè îç íð
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´ ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´ ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´ ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
Ì»®«¹ ¬» ¾»¬¿´»² ¿¿² 綵
Ö¿¿®´·¶µÖ¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»² µ¿°·¬¿¿´ó ª»®-¬®»µµ·²¹ Þ¾¦ îððì
̱¬¿¿´ ±²¬ª¿²¹-¬»² «·¬µ»®·²¹»² ײ »«®±ùÞ¾¦ ø»¨½´ò Þ±¾÷ ø»¨½´ò 綵÷ µ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ ±²¬ª¿²¹-¬»² ײ »«®±ùµ¿°·¬¿¿´ª»®-¬®»µµ·²¹ Þ¾¦ ø»¨½´ò µ¿--¬»´-»´ 綵÷
̱¬¿¿´ «·¬ª±»®·²¹-µ±-¬»² Þ¾¦ îððì ø»¨½´ò Þ±¾÷
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
Ö¿¿®´·¶µ-
îððé
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»² «·¬µ»®·²¹»² Þ¾¦ ײ »«®±ùîððì ø»¨½´ò Þ±¾÷ µ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ ¬»®«¹ ¬» ¾»¬¿´»² ¿¿² 綵 ײ »«®±ù-
ײ »«®±ù-
ײ »«®±Žµ¿--¬»´-»´
Ë·¬ª±»®·²¹-µ±-¬»² ×ÑßÆ
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»²
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
Ѳ¬ª¿²¹-¬»² ×ÑßÆ ø²·»¬ó綵÷
Ë·¬¹¿ª»² ×ÑßÆ
Ѳ¬ª¿²¹-¬»² ×ÑßÉ ø²·»¬ó綵÷
Ë·¬¹¿ª»² ×ÑßÉ
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ ±²¬ª¿²¹-¬»² ø²·»¬ó綵÷ ©»®µ¼»»´ Ö¿¿®´·¶µ-
îððé
îððé
Ö¿¿®´·¶µ-
ѳª¿²¹ ª¿² ¸»¬ ·² îððê ײ »«®±ù«·¬¹»¹»ª»² ¾»¼®¿¹ ©¿¿®ª¿² ¼» ®»½¸¬³¿¬·¹¸»·¼ ²·»¬ µ¿² ©±®¼»² ª¿-¬¹»-¬»´¼
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´ ѳª¿²¹ ª¿² ¸»¬ ·² îððé ײ »«®±ù«·¬¹»¹»ª»² ¾»¼®¿¹ ©¿¿®ª¿² ¼» ®»½¸¬³¿¬·¹¸»·¼ ²±¹ ²·»¬ µ¿² ©±®¼»² ª¿-¬¹»-¬»´¼ò
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»² ©»®µ¼»»´
ײ »«®±Žîððé µ¿--¬»´-»´ ø¾·¶ ¬»µ±®¬ »»² ²»¹¿¬·»º ¾»¼®¿¹ ·²ª«´´»²÷
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ ±²¬ª¿²¹-¬»² ø²·»¬ó綵÷ ·²µ±³»²-¼»»´ò Ý¿¬»¹±®·» ¶±²¹»® ¼¿² êë ¶¿¿®
Ö¿¿®´·¶µ-
Ó»»²»»³®»¹»´·²¹æ ±ª»®¸»ª»´·²¹ ±ª»®-½¸±¬ñ¬»µ±®¬ ª¿² îððé ²¿¿® îððè
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ ±²¬ª¿²¹-¬»² ø²·»¬ó綵÷ ª¿² ¼»®¼»² ·²µ±³»²-¼»»´ò Ý¿¬»¹±®·» êë ¶® »² ±«¼»®
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±Žîððé µ¿--¬»´-»´ ø¾·¶ ¬»µ±®¬ »»² ²»¹¿¬·»º ¾»¼®¿¹ ·²ª«´´»²÷
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
Ó»»²»»³®»¹»´·²¹æ ±ª»®¸»ª»´·²¹ ±ª»®-½¸±¬ñ¬»µ±®¬ ª¿² îððê ²¿¿® îððé
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»² ·²µ±³»²-¼»»´ ½¿¬»¹±®·» ¶±²¹»® ¼¿² êë ¶¿¿®
Ö¿¿®´·¶µ-
ݱ®®»½¬·» ±ª»® ¾»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹ ײ »«®±ù·²ª»-¬»®·²¹ -¬»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹ ª±±®¹¿¿²¼ ¶¿¿®
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»² ·²µ±³»²-¼»»´ Ý¿¬»¹±®·» êë ¶® »² ±«¼»®
îððç Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±Ž×² »«®±Ž-
ײ¼·½¿¬±®»² øí÷
Û·²¼-¿´¼± ×ÍÊ × Þ»-¬»»¼ ¾»¼®¿¹ ·²ª»-¬»®·²¹-¾«¼¹»¬ -¬»¼»´·¶µ» ª»®²·»«©·²¹
̱»´·½¸¬·²¹ °»® ·²¼·½¿¬±® øß÷
îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç îððç
Ú®»¯«»²¬·» ø¶¿¿®ó®»µ»²·²¹÷ øÞ÷
ײ ¿¿²¬¿´´»² ײ ¿¿²¬¿´´»² ײ ¿¿²¬¿´´»² ײ ¿¿²¬¿´´»² ײ ¿¿²¬¿´´»² ײ ¿¿²¬¿´´»² ײ ¿¿²¬¿´´»² Ê»®°´·½¸¬·²¹»² ñ ¿º-°®¿µ»² ³»¬ ײ ¿¿²¬¿´´»² ñ ÊÎÑÓ ²ò¿òªò »·²¼-¿´¼± »«®±ù·²ª»-¬»®·²¹-¬·¶¼ª¿µ ×ÍÊ × øª»®-½¸·´´»² °»® ¹»³»»²¬»²÷
Ѫ»®·¹» ±²¬ª¿²¹-¬»² øè÷
Þ»-½¸·µµ·²¹ 綵 øé÷
п¹·²¿ í ª¿² ì
ççòëëï
ïïòéîî
ëí
ïíòïîè
îìïòêïí
êîðòëíð
éïòîêç
Þ»-¬»»¼ ¬ò´òªò ®·¶µ-³·¼¼»´»² øç÷ êíòçéë
éîòíðé
îìïòçíð
éìòðïì
îòïèê
èêòîìë
ëðïòïêê
ïèòëïìòçéð
íîèòèëð
êççòèêî
çòëçíòççì
Ѫ»®·¹» ¾»-¬»¼·²¹ øïð÷
Þ»¹·²-¬¿²¼ ¶¿¿® ¬ øê÷
λ¿´·-¿¬·» øë÷
ߺ-°®¿¿µ øì÷
Í·Í¿ îððé Þ·¶´¿¹» Ê»®¿²¬©±±®¼·²¹-·²º±®³¿¬·»æ ײ¼·½¿¬±®»² ïóéë
Ì» ª»®®»µ»»² ³»¬ ¸»¬ 綵 øïï÷ ð
èîçòîçè
Ѫ»®·¹» øïî÷ ð
ïòëèçòèðé
èîçòîçè
íòçëéòèçê
ð
ß¿®¼ ݱ²¬®±´» øïì÷ Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Òª¬
Òª¬
Òª¬
Òª¬
Î
Î Î
Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üï Üïæ ¿¿²¬¿´´»² Î滫®±Ž-
127
̱»´·½¸¬·²¹ ¿º©·¶µ·²¹ øïí÷
Ò«³³»®
ëè É»¬ É»®µ´±±-¸»·¼-ª±±®¦·»²·²¹
êè λ¹»´·²¹ Þ««®¬ô Ѳ¼»®©·¶- »² Í°±®¬ ø•ÞÑÍŽ÷
Ü»°¿®¬»³»²¬
ÊÉÍ
Í°»½·º·»µ» «·¬µ»®·²¹ øï÷
ÍÆÉ
Ö«®·¼·-½¸» ¹®±²¼-´¿¹ øî÷
Ù»³»»²¬»²
Ѳ¬ª¿²¹»® øÝ÷
Ì·¶¼»´·¶µ» -¬·³«´»®·²¹-®»¹»´·²¹ Ю±ª·²½·»- »² ¾««®¬ô ±²¼»®©·¶- »² -°±®¬ ¹»³»»²¬»²
É»¬ É»®µ´±±-¸»·¼-ª±±®¦·»²·²¹
ײ »«®±Žµ¿--¬»´-»´
Ѳ¬ª¿²¹-¬»²
Ê»®µ´¿®·²¹ ª¿² ¹»³»»²¬» É»´ãï ©¿¿®«·¬ ¾´·¶µ¬ ¼¿¬ ¼» ¿½¬·ª·¬»·¬»² ©¿¿®ª±±® ¼» «·¬µ»®·²¹ ·ª»®-¬®»µ¬ ¦·¶² «·¬¹»ª±»®¼
Ö¿¿®´·¶µ-
ײ »«®±Žµ¿--¬»´-»´
Þ»¬¿¿´¼» «·¬ª±»®·²¹-µ±-¬»²
Ò·»¬ãð Û»²³¿´·¹ ²¿ ¿º®±²¼·²¹
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ö¿¿®´·¶µ-
Ú®»¯«»²¬·» ø¶¿¿®ó®»µ»²·²¹÷ øÞ÷
Þ»¬¿¿´¼» «·¬µ»®·²¹»²ô ·²½´«-·»- ײ »«®±Ž-±½·¿´» ´¿-¬»² µ¿--¬»´-»´
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱¬¿¿´ «·¬ª±»®·²¹-µ±-¬»² Þ±¾
ײ¼·½¿¬±®»² øí÷
ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´ ײ »«®±ùµ¿--¬»´-»´
̱»´·½¸¬·²¹ °»® ·²¼·½¿¬±® øß÷
̱¬¿¿´ «·¬¹¿ª»² «·¬µ»®·²¹»² Þ±¾ ̱¬¿¿´ ±²¬ª¿²¹-¬»² Þ±¾ ø»¨½´ò 綵÷
ߺ-°®¿¿µ øì÷ ð
λ¿´·-¿¬·» øë÷ ð
Ѫ»®·¹» ±²¬ª¿²¹-¬»² øè÷
Þ»-½¸·µµ·²¹ 綵 øé÷
п¹·²¿ ì ª¿² ì
çòèîð
ð
Þ»-¬»»¼ ¬ò´òªò ®·¶µ-³·¼¼»´»² øç÷ ð
ð
ð
ð
Ѫ»®·¹» ¾»-¬»¼·²¹ øïð÷
Þ»¹·²-¬¿²¼ ¶¿¿® ¬ øê÷
Í·Í¿ îððé Þ·¶´¿¹» Ê»®¿²¬©±±®¼·²¹-·²º±®³¿¬·»æ ײ¼·½¿¬±®»² ïóéë
ß¿®¼ ݱ²¬®±´» øïì÷ Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
128
̱»´·½¸¬·²¹ ¿º©·¶µ·²¹ øïí÷
Ѫ»®·¹» øïî÷
Ì» ª»®®»µ»»² ³»¬ ¸»¬ 綵 øïï÷
129
Vaststelling Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet hebben wij verantwoording gedaan van het gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade over het dienstjaar 2007 middels deze jaarrekening 2007. De jaarrekening 2007 is overlegd aan de raad en op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.
Kerkrade, mei 2008
Het college,
De secretaris,
J.J.M. Som.
Mr. C.M. Kuikman
130
Ontwerpbesluit Nr.: ...
Rb ...
De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, i dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2007 heeft gedaan; i dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2007; i dat de jaarrekening 2007 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht;
gelezen, i de nota van toelichting, nr. ... Tl ...
, behorende bij dit besluit;
gelet op, i programma: 10 i deelprogramma: 1 i gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) i wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet
Besluit: I.
De jaarrekening 2007 vast te stellen als volgt: De lasten op afgerond De baten op afgerond En het batig saldo na winstbestemming op afgerond Het balanstotaal ultimo 2007 op afgerond
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 27-06-2008
De voorzitter van de raad,
De griffier,
J.J.M. Som
Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen
