1_ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

1_ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

Su

OdPa Pol

UZ

Orj Org

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Rada Rada

Rada Rada

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková


Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková

Šalátová

Šalátová

Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová

Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Jirkalová Jirkalová Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Doleželová Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 41 Daně z příjmu právnických osob 41 Daně z příjmu právnických osob za město 41 DPH 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 Poplatek ze psů 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 41 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 41 427 Správní poplatky - Tombola 28 428 Správní poplatky - Matrika 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti 41

Nedaňové příjmy 231 231

2169 2212 2119 2343

231 231 231 231 231

3391 3399 3349 3319 3319

2324 2111 2111 2111 2139

231 231 231 231 231

6171 6310 6310 6171 6171

2111 2141 2143 2111 2112

231 231

5311 2212 5311 2321

231

6171 2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2219 1032 3769 6171 3632 3632 3639 3631 3639 3639 3722 3725 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2111 2131 2322 2322 2111 2119 2111 2324 2324 2131 2131 2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 4351 3613 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613

2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111

2 2 2 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Kultura 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 365 Hrádecké slavnosti 373 Prodej novin - Hrádecko 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS 374 Pronájem vývěsních skříněk Vnitřní správa 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 210 Příjem z úroků 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 215 Příjem z kopírování - podatelna 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Městský integrovaný záchranný systém 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Správní odbor 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Místní hospodářství a ochrana přírody 204 Příjem za parkovné - náměstí 205 Příjem z těžby dřeva 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 385 Příjem za vsypy 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38704 Příjem za věcná břemena 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS xxx Příjem z pachtovného xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Bytové a nebytové hospodářství 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 278 Příjmy cihelna - služby 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 300 Služby - Celnice 300 Nájem - Celnice 300 Pojistné náhrady ČOV celnice 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 366 Hasičská louka - nájemné akce 380 Obřadní síň - hřbitov 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 413 Kynologická klubovna čp.760 415 Bytové hospodářství - nájemné 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 419 Stadion čp.333 - nájemné 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 422 Beseda - nájemné 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 1/7

Rozpočet 2015 78 325 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 2 800 000,00 10 000,00 500,00 80 000,00 250 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 17 616 803,00 230 000,00 100 000,00 130 000,00 171 200,00 100 000,00 0,00 70 000,00 0,00 1 200,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 2 969 000,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 0,00 0,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 1 000 000,00 1 000,00 10 579 023,00 5 043,00 620 028,00 7 200,00 13 200,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 94 679,00 30 900,00 600,00 18 180,00

1. změna rozpočtu 2015 0,00 78 325 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 2 800 000,00 10 000,00 500,00 80 000,00 250 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 882 765,00 18 499 568,00

úprava

0,00

6 050,00 6 050,00

0,00

0,00

0,00 237 697,00

9 371,00 228 326,00

639 018,00

30 015,00 21 585,00

25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 146 197,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 285 608,00

-146 197,00

70 000,00

230 000,00 100 000,00 130 000,00 177 250,00 100 000,00 6 050,00 70 000,00 0,00 1 200,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 3 206 697,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 9 371,00 228 326,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 1 000 000,00 1 000,00 11 218 041,00 5 043,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 94 679,00 30 900,00 600,00 18 180,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 0,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 355 608,00

231 231 231 231

3613 3412 3613 3613

2132 2111 2111 2132

39 39 39 39

435 445 558 558

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

236

xxxx 2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

236

3744 2324

38

xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

231 231 231 231

3113 2219 2219 xxx

2132 2329 2329 2412

Dotace 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou

3111 3112 3113 3113

41 41 41 41

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Doleželová

Doleželová

Doleželová

Doleželová

Karlíková Vinklárková Vinklárková Solnařová

Karlíková Krupičková Krupičková Solnařová

Jirkalová Karlíková Olša Jirkalová

Jirkalová Karlíková Jirkalová Jirkalová

Krupičková Olša Olša Vinklárková Solnařová Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Vinklárková Palas Krňáková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Jirkalová Olša Bártek Bártek Krupičková Jirkalová Vinklárková Vinklárková Solnařová

Tajemník Šafaříková Šafaříková Krupičková Solnařová Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová

Doleželová Doleželová Solnařová

Doleželová Doleželová Solnařová

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Kapitálové příjmy 231 231 231 231

3639 3612 3639 3639

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx 225 xxx

Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Příjmy z prodeje vozu VPP Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

Přijaté dotace 4121 19 210 Terénní pracovník 4116 13234 38 225 Dotace na VPP 4116 13101 38 225 Dotace na VPP 4213 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 4122 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 4122 13305 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 4121 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 4121 43 21705 Samolepky pro seniory 4121 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 4121 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 4121 43 22106 Pořízení sady podpěr 4113 90001 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 4216 54515833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 4222 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa KÚLK 4116 34054 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK 4121 43 37401 Žabí oplůtky 4113 90001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná 4113 90001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 4113 90001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 4112 41 xxx SR - státní správa

8 231 231 231

xxx xxx xxx

8115 8115 8115

41 41 41

Financování xxx xxx xxx

Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

Su

OdPa Pol

UZ

Orj Org

14 231 231 231 231 231 231

3113 3113 3113 3113 3111 3113

5137 5171 5171 6121 5171 5171

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3429 3429 6171 3391 3349 3399 3349 3319 3319 3319 3399 6171

5222 5222 5229 5169 5021 5169 5169 5169 5162 5221 5169 5169

14 14 14 14 14 14

16

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5021 5031 5032 5038 5169 5173 5195 5424 5169

236

6171 5499

231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171

231 231

6171 5156 6171 5171

231 231

6171 5164 6171 5161

5136 5137 5139 5139 5139 5169

Správce rozpočtu

Černohorská Černohorská Vinklárková Palas Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Výdaje - Školství 322 322 322 321 302

DDHM ZŠ TGM Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglickcýhc dvorků) ZŠ Lidická - okna Oprava septiku MŠ Václavice Opravy školství - rezerva

Výdaje - Kultura

16 230 Dotační program 16 230 Dotace - individuální žádosti 16 230 Stálé příspěvky 16 354 Mezinárodní spolupráce 16 366 DPP Hrádecko 16 366 Středisko kultury 16 373 Hrádecko - ostatní služby 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 16 375 SMS infokanál 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz 16 36624 Podpora hudebních festivalů 16 36625 Rozvojový plán 2015 - 2025

19

Příkazce operace

Výdaje - Vnitřní správa

Městský úřad Personální výdaje 19 210 Platy zaměstnanců 19 210 Terénní pracovník 19 210 Dohoda o provedení práce 19 210 Sociální pojištění 19 210 Zdravotní pojištění 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 19 210 Cestovní náhrady 19 210 Náhradní plnění 19 210 Náhrady mezd v době nemoci 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje ostatní 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) 19 215 Nákup - papíru kopírování 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Opravy vozů a PHM 19 210 PHM 19 210 Servis a opravy vozů úřadu Poštovné 19 210 Nájem poštovního boxu 19 210 Poštovné 2/7

Šafaříková Krupičková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková

Tajemník

Hynková Tajemník Vinšová Jirkalová Jirkalová Tajemník

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová Šalátová

Tajemník Tajemník

230 940,00 100 000,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 921 500,00 170 000,00 810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 160 000,00 1 000 000,00 1 160 000,00 0,00 1 000 000,00 15 614 568,00

0,00 0,00 0,00

25 000,00

230 940,00 100 000,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 921 500,00 170 000,00 810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 185 000,00

5 549 386,58

1 000 000,00 1 160 000,00 25 000,00 1 000 000,00 26 483 545,00 200 000,00 731 000,00 39 000,00 6 000 000,00 11 100,00 541 200,00 180 000,00 124 764,00 2 000,00 8 000,00 8 180 469,00 837 435,00 10 000,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 638 000,00 1 816 941,00 200 000,00 200 000,00 41 300,00 415 000,00 940 000,00 76 000,00 4 739 900,00 26 942 374,58 1 788 000,00 14 000 000,00 11 154 374,58

114 716 871,00

11 776 742,00

126 493 613,00

136 109 859,00

17 326 128,58

153 435 987,58

0,00

0,00

0,00

586 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 124 764,00 2 000,00 4 000,00 8 180 469,00 837 435,00

400 000,00

560 000,00

4 739 900,00 21 392 988,00 1 788 000,00 14 000 000,00 5 604 988,00

Rozpočet 2015 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 6 388 400,00 990 000,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00 200 000,00 21 675 348,00 18 498 560,00 14 010 844,00 10 105 000,00

25 000,00 10 868 977,00 200 000,00 145 000,00 39 000,00 6 000 000,00 11 100,00 541 200,00

4 000,00

10 000,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 238 000,00 1 816 941,00 200 000,00 200 000,00 41 300,00 -145 000,00 940 000,00 76 000,00 5 549 386,58

1. změna rozpočtu 2015

úprava 0,00 1 990,00 34 447,00 200 000,00 684 700,00 78 000,00 -999 137,00 -123 950,00 -330 000,00 200 000,00

6 050,00

822 348,00 788 192,00 355 000,00 286 000,00

50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 20 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 380 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00

69 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 1 452,00 -1 452,00

1 000 000,00 1 990,00 34 447,00 200 000,00 684 700,00 78 000,00 863,00 6 264 450,00 660 000,00 200 000,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 576 050,00 30 000,00 200 000,00 22 497 696,00 19 286 752,00 14 365 844,00 10 105 000,00 286 000,00 50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 380 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 1 452,00 178 548,00

5137 5168 5169 5171 6125

ICT - hardware Nákup hardware DDHM Servisní poplatky a licence ICT hardware Údržba frankovacího stroje Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - software Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Nákup tonerů Servisní smlouva AutoCont CZ Programové vybavení Server Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Czech point - platba za dálkový přístup Finanční a daňové služby Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Bankovní poplatky Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Konzultace v oblasti daní a dotací Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Konzultace a poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Úřad Pohoštění Poskytnuté náhrady - svědečné Věcné dary od vedení města Platby daní a poplatků

231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171

231 231 231

6171 5168 6171 5168 6171 5172

19 21003 19 21005 19 21007

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5162 5169 5171 5169 5169 5139 5168 5172 6122 5169 5169

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

231 231 231 231 231 231 231

6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171

5141 5142 5163 5361 5138 5166 5169

19 210 19 210 19 210 19 210 19 426 19 21099 19 21099

231 231 231

6320 5163 6320 5163 6171 5163

19 19 19

231 231

6171 5166 6171 5169

19 210 19 21012

231 231

6171 5167 6171 5176

19 19

210 210

231 231 231

6171 5175 6171 5192 6171 5194

19 19 19

210 210 210

231 231 231

6171 5191 6171 5362 6171 5365

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 3341

5041 5132 5133 5169 5169

19 19 19 19 19

210 210 210 210 210

231 231 231 231 231 231 231 231 231

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5139 5169 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212 212

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů komisí a výborů Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města

231 231 231 231 231

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

19 19 19 19 19

21006 21006 21006 21006 21009

210 215 215 21003 21004 21008 21009 21009 21009 21014 42901

210 210 210

20 20 20 20 20 20

21 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5194 5175 5361 5424 5139 5139 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5167

Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Míšková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Doleželová Doleželová Doleželová


Tajemník Šalátová

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Šalátová Vinšová


Jirkalová Olša Šalátová


Tajemník Karlíková Karlíková Karlíková Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša Olša Olša Olša


Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Výdaje - Osadní výbory

Výdaje - Městský záchranný systém

Městská policie 21 217 Platy zaměstnanců 21 217 Sociální pojištění 21 217 Zdravotní pojištění 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 21 217 DDHM 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 21 217 PHM 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 21 217 Školení a vzdělávání 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 21 217 Opravy a udržování 21 217 Cestovné 21 217 Věcné dary 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 21 217 Nákup kolků 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 21 21905 Veterinární péče Hasiči Hrádek 21 221 OOV - práce na dohodu 21 221 Úrazové pojištění - hasiči 21 221 Ochranné pomůcky 21 221 Léky a zdravotnický materiál 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 21 221 Nákup materiálu 21 221 Voda 21 221 Teplo 21 221 Plyn 21 221 Elektrická energie 21 221 PHM 21 221 Poštovné 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 21 221 Školení a vzdělávání

3/7

540 000,00 150 000,00 10 000,00 0,00 30 000,00 350 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 835 240,00 300 000,00 60 000,00 25 000,00 21 000,00 174 240,00 80 000,00 120 000,00 0,00 0,00 35 000,00 20 000,00 622 500,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 028 110,00 640 000,00 20 000,00 368 110,00 192 000,00 190 000,00 2 000,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00 66 850,00 77 700,00 73 850,00 12 950,00 118 650,00 5 572 672,00 3 997 672,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 50 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00 51 968,00 60 000,00 5 000,00 0,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 1 000 000,00 50 000,00 3 000,00 50 000,00 0,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00

0,00 -5 000,00 -5 500,00 5 500,00 5 000,00 0,00

433 192,00 -20 000,00 20 000,00

52 000,00 381 192,00

0,00

34 156,00 5 000,00 29 156,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414 471,58 46 911,00 9 228,58 72 185,50 108 460,00 177 686,50 -339 000,00 -350 000,00 -261 195,00 -65 298,00 -23 507,00

8 000,00 -8 000,00

1 000,00 -1 000,00

-25 000,00

-3 000,00 3 000,00

540 000,00 145 000,00 4 500,00 5 500,00 35 000,00 350 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 1 268 432,00 300 000,00 40 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00 80 000,00 120 000,00 52 000,00 381 192,00 35 000,00 20 000,00 622 500,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 062 266,00 645 000,00 20 000,00 397 266,00 192 000,00 190 000,00 2 000,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 113 761,00 86 928,58 146 035,50 121 410,00 296 336,50 5 233 672,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 50 000,00 2 000,00 18 000,00 12 000,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00 51 968,00 60 000,00 5 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 975 000,00 50 000,00 3 000,00 47 000,00 3 000,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00

231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512

5169 5171 5173 5175 5222

21 21 21 21 21

221 221 221 221 221

231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5169 5171

21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5153 5154 5156 5169 5171 5175 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226

231

3744 5169

21

213

231 231 231 231 231 231 231 231 231

5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219

5137 5021 5139 5151 5152 5154 5156 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436 436

Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Opravy a udržování

231 231 231 231 231 231

3399 3399 4349 4341 4341 6071

5194 5021 5169 5192 5192 5901

369 369 401 401 401 xxx

SPOZ SPOZ DPP Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Terénní pracovník

28 28 28 28 28 28 28

2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

231

1032 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5323 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5424

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

200 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

13234 13101 13234 13101

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl


Olša

Jirkalová



Zimová Zimová Šalátová Uhrová Šalátová Uhrová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Olša Krňáková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Výdaje - Komunikace a doprava 203 204 20201 20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací - záplaty Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci

Výdaje - Místní hospodářství

236 236 236

3639 5901 3639 5901 3639 5901

38 38 38

xxx xxx xxx

236 236

3743 5901 3743 5901

38 38

xxx xxx

231 231 231 231

3639 3639 3639 3639

38 38 38 38

210 210 210 210

5361 5362 5365 5191

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Výdaje - Lesní hospodářství

38 13234 13101

Kanalizace - Opravy a udržování Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Výdaje - Ochrana přírody

38 38

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Výdaje - Sociální záležitosti

38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Fond rozvoje města Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Smluvní pokuta - dodavatel energií

4/7



Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

80 000,00 200 000,00 500,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 7 500,00 10 000,00 35 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 40 000,00 500,00 12 000,00 50 000,00 50 000,00 235 000,00 5 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 75 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00 565 000,00 270 000,00 0,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 130 000,00 7 383 000,00 100 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 110 000,00 120 000,00 150 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 150 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 300 000,00 6 430 000,00 700 000,00 30 000,00 1 300 000,00 2 000 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00 2 864 674,00 690 000,00 0,00 517 500,00 200 000,00 172 500,00 129 375,00 0,00 62 100,00 46 575,00 0,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 146 624,00 120 000,00 10 000,00 20 553 400,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 1 788 000,00 1 549 400,00 35 000,00 136 400,00 3 000,00 0,00

-25 000,00

0,00

25 000,00

-6 100,00

6 100,00 25 000,00

0,00 11 000,00 23 000,00 11 000,00

-23 000,00

-130 000,00 -10 000,00 10 000,00

-130 000,00 -5 000,00

-15 000,00

10 000,00

0,00 -1 950 000,00

-950 000,00 -1 000 000,00

63 000,00 9 701,00 50 000,00

2 425,00

874,00

441 181,00 0,00

0,00

300 000,00

8 000,00

80 000,00 175 000,00 500,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 1 000,00 40 000,00 170 000,00 7 500,00 10 000,00 28 900,00 25 000,00 15 000,00 6 100,00 65 000,00 500,00 12 000,00 50 000,00 50 000,00 246 000,00 28 000,00 11 000,00 40 000,00 10 000,00 52 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00 435 000,00 260 000,00 10 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 7 378 000,00 100 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 110 000,00 120 000,00 135 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 160 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 300 000,00 4 480 000,00 700 000,00 30 000,00 350 000,00 1 000 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00 2 927 674,00 690 000,00 9 701,00 517 500,00 250 000,00 172 500,00 129 375,00 2 425,00 62 100,00 46 575,00 874,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 146 624,00 120 000,00 10 000,00 20 994 581,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 1 788 000,00 1 849 400,00 35 000,00 136 400,00 3 000,00 8 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5164 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38

217 236 374 410 38701 38702 38703 38704 38705

231 231 231 231 231 231 231

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

231 231 231 231

3631 3631 3631 3639

5154 5171 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5151 5154 5169 5169 5171 5171 5171

38 385 38 385 38 385 38 385 38 38502 38 38503 38 38504

231 231 231 231

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604

Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Neinvestiční projekty Prezentace investičních akcí města včetně banerů Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Elektrická energie ostatní služby Nákup služeb - vývoz odpadu Drobné opravy na hřbitovech Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů

Palas Jirkalová Jirkalová Olša Jirkalová Jirkalová Jirkalová Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša


Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská


Olša Olša Olša Olša


Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 231 231 231

3613 5169 3613 5171 3613 5171

39 39 39

70 70 70

231 231 231

3613 5151 3613 5169 3613 5171

39 39 39

71 71 71

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

73 73 73 73 73 73 73

231

3613 5154

39

138

231

3613 5154

39

235

231

3613 5169

39

237

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

239 239 239 239 239

231 231 231 231

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3729 3613

5139 5151 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

329 329 329 329 329 329

231

3613 5152

39

338

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231

3639 5151

39

366

Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Školní družina Teplo Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda

5/7

Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Černohorská


Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Olša Karlíková Karlíková Olša Olša Olša




Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková

Jirkalová





Karlíková

Jirkalová

0,00 500 000,00 10 000,00 5 000,00 250 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 2 460 000,00 900 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 450 000,00 130 000,00 10 000,00 2 850 000,00 1 400 000,00 1 150 000,00 200 000,00 100 000,00 1 362 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 600 000,00 300 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 11 103 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 0,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 100 000,00 280 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 0,00 10 000,00 1 023 000,00 0,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00

100 000,00 192 000,00

130 000,00 30 000,00 20 000,00 60 000,00

20 000,00 0,00 -190 000,00 130 000,00 60 000,00 11 181,00

11 181,00

700 000,00 0,00

0,00

100 000,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 5 000,00

-5 000,00 450 000,00

450 000,00 4 000,00

4 000,00 610,00 610,00 0,00

0,00

0,00

100 000,00 692 000,00 10 000,00 5 000,00 250 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 2 590 000,00 930 000,00 20 000,00 70 000,00 960 000,00 450 000,00 130 000,00 30 000,00 2 850 000,00 1 210 000,00 1 150 000,00 330 000,00 160 000,00 1 373 181,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 600 000,00 311 181,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 11 803 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 562 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 5 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 95 000,00 730 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 500 000,00 104 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 4 000,00 10 000,00 1 023 610,00 610,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00

231 231

3639 5154 3639 5171

39 39

366 Elektrická energie 366 Oprava studny

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5169 5171

39 39 39 39

380 380 380 300

231

3613 5171

39

381

231

3613 5154

39

385

231 231 231 231 231

4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

231 231

3613 5154 3613 5171

39 39

413 413

231 231 231 231

3412 3412 3412 3412

5139 5154 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

231

3612 5199

39

416

231 231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3613 3739

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5153 5365

39 39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

420 420 420 420 420

231 231 231

3613 5153 3613 5169 3613 5171

39 39 39

422 422 422

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

431 431 431 431

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5154 5164 5171

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5164 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5222

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 231

3613 5164 2141 5171

39 39

447 447

231 231 231

3613 5154 3613 5169 3613 5171

39 39 39

558 558 558

231

3421 5171

39 24303

231

3639 5151

39

104

231 231 231 231

2219 2219 2219 2219

4441 4441 4441 4441

231 231

3613 6121 2321 6121

39 39 39 39 40 40 40

5139 5151 5154 5171

Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Opravy a udržování SKS - Žitavská 689 Opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor Elektrická energie Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Nebytové prostory - plyn Platby daní a poplatků Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová



Karlíková

Jirkalová





Olša Karlíková Olša Olša




Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová











Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková






Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Olša Karlíková Karlíková Olša


Palas Palas


Výdaje - Investice 73 Přestavba domeček č.p.73 200 Kanalizace K Bytovkám

6/7

6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 812 500,00 100 000,00 215 000,00 70 000,00 77 500,00 350 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 71 950,00 10 000,00 3 000,00 8 950,00 50 000,00 1 880 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 370 000,00 115 668,00 115 668,00 1 055 088,00 100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 0,00 0,00 857 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 100 000,00 115 500,00 5 000,00 10 500,00 100 000,00 190 000,00 10 000,00 115 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 995,00 120 000,00 205 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 63 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 3 898 200,00 400 000,00

0,00

0,00 0,00 -100 000,00 -104 000,00 104 000,00 -100 000,00 0,00

3 000,00 3 000,00

100 000,00

100 000,00 0,00 0,00

123 000,00

123 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

4 979 000,00 350 000,00 50 000,00

6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 77 500,00 250 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 74 950,00 10 000,00 6 000,00 8 950,00 50 000,00 1 980 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 470 000,00 115 668,00 115 668,00 1 055 088,00 100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 0,00 0,00 980 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 223 000,00 115 500,00 5 000,00 10 500,00 100 000,00 190 000,00 10 000,00 115 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 995,00 120 000,00 205 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 83 000,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 8 877 200,00 750 000,00 50 000,00

231 231 231 231

3639 6171 6171 2321

6130 5169 6122 6121

40 40 40 40

210 217 217 396

231

3613 6121

40

558 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro a vícepráce)

231 231 231 231 231 231 231

2212 3633 2212 2212 2123 3613 3613

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

20229 20257 20263 20264 23201 32202 32202

231 231 231 231 231 231

6171 6399 6399 5212 3639 6171

5192 5362 5362 5901 5221 5141

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3111 3111 3111 3113 3113 3117 3114 3421 4351 4351 4351 3111 3111 3113

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5169 5901 5901

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3322 3639 5512 3613 2219 2212 3745 3117 3114 3745 3613 3314 3326 3632 3745 4351 3412 3429 3613 5219 3113 3613 2219 2212 2219 2219 2219 3744 2219 2219 2219 5311 5311 3900 3900 3900 5512 5512 2341 3322 3421 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3631 3639 3613

5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 5169 6121 6121 5901 5171 5169 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6122 5139 5169 5169 5139 5137 5169 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6121 6121 6121

40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 xx

xxx

231

8124

13305

90877

Nákup pozemků Obnova kamerového systému Obnova kamerového systému Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace

Rekonstrukce komunikace na Příkopech Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Větrná - zúžení komunikace Rekonstrukce ul. U Koupaliště Odvodnění průmyslové zóny č. IV Otoplná soustava ZŠ TGM ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon

Jirkalová Palas Palas Bártek


Palas

Jirkalová

Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Bártek Vinklárková Vinklárková


Martincová Hynková Solnařová Solnařová Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Bártek Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Palas Bártek Jirkalová Palas Jirkalová Palas Palas Vinklárková Palas Jirkalová Vinklárková Palas Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Bártek Vinklárková Krňáková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Palas Jirkalová Krupičková Jirkalová Jirkalová Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Bártek Jirkalová Palas

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Solnařová

Solnařová

Výdaje - Pokladní správa 222 343 xxx xxx xxx xxx

Soudní poplatky Odvod DPH Daň z příjmů města Rezerva Společnosti města Úroky z úvěru

302 303 306 321 322 323 327 341 392 392 392 xxx xxx xxx

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační (grantový ) program

Výdaje - Příspěvkové organizace

REZ rok 2014 a 2015

Výdaje - Projekty z dotací 71 133 210 221 237 247 248 306 323 327 327 351 363 371 385 386 392 420 426 431 436 3221 7301 10101 20205 20210 20222 20258 20259 20261 20262 20263 21703 21704 21705 21706 21707 22104 22105 22301 37102 37401 38308 38309 38310 38311 38312 38313 38401 45203 73001

Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Rekonstrukce ulice G. Svobody Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Zahrada MŠ Liberecká Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Zahrada MŠ Loučná Revitalizace objektu Schubertova vila Nová knihovna čp.471 Kaplička Uhelná (REZ) Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.N. Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Ulice Stará - chodník (SFDI) Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Dluhové poradenství Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Program regenerace MZP - střecha Camelot Žabí oplůtky Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu zo roku 2014) Park u ZŠ TGM Revitalizace alejí Žitavská ulice Revitalizace zeleně u Hrobky Rekonstrukce veřejného osvětlení Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu

Výdaje - Financování Splátka jistiny úvěru ČS

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

7/7

1 500 000,00 100 000,00

50 000,00 -100 000,00 300 000,00 45 000,00

1 550 000,00 0,00 300 000,00 45 000,00

1 500 000,00

1 250 000,00 2 580 000,00

600 000,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 131 069 739,00

17 326 128,58

2 750 000,00 2 580 000,00 200 000,00 30 000,00 30 000,00 437 200,00 112 000,00 43 000,00 7 322 185,00 100 000,00 900 000,00 4 500 000,00 1 172 185,00 50 000,00 600 000,00 11 921 300,00 767 850,00 409 474,00 652 299,00 1 993 608,00 3 009 898,00 815 286,00 993 441,00 750 000,00 1 580 000,00 11 100,00 541 200,00 30 000,00 130 000,00 237 144,00 36 195 962,00 15 000,00 0,00 0,00 100 000,00 80 000,00 1 260 000,00 100 000,00 145 500,00 7 280 000,00 150 000,00 166 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 230 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 383 000,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 12 857 369,00 40 000,00 57 000,00 200 000,00 53 400,00 50 000,00 7 000,00 930 000,00 840 000,00 50 000,00 36 000,00 10 000,00 113 736,00 15 470,00 393 000,00 89 210,00 98 948,00 71 329,00 1 287 000,00 1 620 000,00 0,00 613 000,00 2 194 000,00 265 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 260 000,00 110 000,00 150 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 148 395 867,58

136 109 859,00

17 326 128,58

153 435 987,58

200 000,00

198 200,00

6 720 000,00 100 000,00 900 000,00 4 500 000,00 570 000,00 50 000,00 600 000,00 11 739 000,00 767 850,00 409 474,00 652 299,00 1 993 608,00 3 009 898,00 815 286,00 993 441,00 750 000,00 2 080 000,00 0,00 0,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00 239 000,00 112 000,00 43 000,00 602 185,00

602 185,00

182 300,00

-500 000,00 11 100,00 541 200,00 130 000,00

237 144,00 24 526 369,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 0,00 100 000,00 2 900 000,00 100 000,00

11 669 593,00 -100 000,00 -100 000,00

1 260 000,00 145 500,00 4 380 000,00 50 000,00 166 000,00

200 000,00 200 000,00 500 000,00 230 000,00 40 000,00 0,00 4 006 000,00 200 000,00 0,00 0,00 10 395 369,00

1 400 000,00 -2 623 000,00 200 000,00 15 000,00 2 462 000,00 40 000,00 57 000,00

200 000,00 53 400,00 50 000,00 7 000,00 930 000,00 840 000,00 100 000,00

1 090 000,00 20 000,00 0,00 800 000,00 1 800 000,00 0,00 40 000,00

-50 000,00 36 000,00 10 000,00 113 736,00 15 470,00 393 000,00 89 210,00 98 948,00 71 329,00 197 000,00 1 600 000,00 0,00 -187 000,00 394 000,00 265 000,00 40 000,00 40 000,00 260 000,00 -490 000,00 150 000,00 0,00

1_ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

Recommend Documents