ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

Su

OdPa

Pol

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

UZ

Orj

Org

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Kuchař Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Kuchař Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Daňové příjmy 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 41 28 2 41 19 19 41

430 430 222 427 428 429 430 21001 42901

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob za město DPH Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Czech point - ostatní Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy 231 231

2169 2119

2212 2343

231 231 231

3391 3349 3319

2324 2111 2139

231 231 231 231 231

6171 6310 6310 6171 6171

2111 2141 2143 2111 2112

231 231

5311 5311

2212 2321

231

6171

2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2219 1032 3769 6171 3632 3632 3639 3639 3722 3725 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2111 2131 2111 2119 2111 2324 2324 2131 2131 2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 4351 3613 3612

2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132

2 2 2 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Přijaté sankční platby - Stavební úřad

354 373 374

Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Prodej novin - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk

210 210 210 215 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

217 217

Přijaté sankční platby - Městská policie Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii

210

Přijaté sankční platby - Správní odbor

Příjem z úhrad dobývacího prostoru

230 000,00 Rada Rada

Rada Rada

Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková

Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková

Šalátová

Šalátová

Krňáková Černohorská Rada Kuchař Černohorská Černohorská Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová

Krňáková Černohorská Rada Kuchař Černohorská Černohorská Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Kultura

Vnitřní správa

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 385 385 38603 38704 38903 38908 38912 38913 xxx xxx

Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem za vsypy Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Příjem z pachtovného Sankce za pozdní úhradu pachtovného

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 104 138 138 239 239 278 278 351 351 361 361 366 380 381 392 392 413 415

Liberecká 70 (Endler) - služby Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Horní náměstí 73 (VZP) - služby Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Příjmy cihelna - služby Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Hasičská louka - nájemné akce Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Kynologická klubovna čp.760

Bytové hospodářství - nájemné

78 325 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 2 800 000,00 10 000,00 500,00 80 000,00 250 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 17 616 803,00

Stavební odbor 429 xxx

Rozpočet 2015

100 000,00 130 000,00 171 200,00 100 000,00 70 000,00 1 200,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 2 969 000,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 1 000 000,00 1 000,00 10 579 023,00 5 043,00 620 028,00 7 200,00 13 200,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 94 679,00 30 900,00 600,00 18 180,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613

2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558

Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

236

xxxx

2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

236

3744

2324

38

xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

231 231 231 231

3113 2219 2219 xxx

2132 2329 2329 2412

39 43 43 41

322 20258 20261 xxx

231 231 231

3639 3612 3639

3111 3112 3113

41 41 41

xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4116 4113 4113 4121 4121 4121 4121 4213 4216 4112

13234 38 90001 43 90001 43

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

146 197,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 285 608,00 230 940,00 100 000,00 34 901,00 277 200,00

Doleželová

Doleželová

149 080,00 149 080,00

Doleželová

Doleželová

Karlíková Vinklárková Vinklárková Solnařová

Karlíková Krupičková Krupičková Solnařová

Jirkalová Karlíková Jirkalová

Jirkalová Karlíková Jirkalová

Olša Jirkalová Jirkalová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Vinklárková Palas Solnařová

Šafaříková Krupičková Krupičková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Krupičková Krupičková Solnařová

Doleželová Doleželová Solnařová

Doleželová Doleželová Solnařová

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné Dotace Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou

Kapitálové příjmy Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

Přijaté dotace

90877 43 17953 43 41

225 22301 38308 2024 2024 2024 2045 3221 20259 xxx

8 231 231 231

xxx xxx xxx

8115 8115 8115

41 41 41

Dotace na VPP Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) SR - státní správa

Financování xxx xxx xxx

Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014

1 360 000,00 1 360 000,00 1 921 500,00 170 000,00 810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 160 000,00 1 000 000,00 1 160 000,00 1 000 000,00 15 614 568,00 586 000,00 400 000,00 560 000,00 180 000,00 124 764,00 2 000,00 4 000,00 8 180 469,00 837 435,00 4 739 900,00 21 392 988,00 1 788 000,00 14 000 000,00 5 604 988,00 114 716 871,00

Příjem bez financování celkem:

136 109 859,00

Příjem celkem:

0,00 Su

OdPa

Pol

231

3113

5171

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3429 6171 3391 3349 3399 3349 3319 3319 3319 3399 6171

5222 5229 5169 5021 5169 5169 5169 5162 5221 5169 5169

UZ

Orj

Org

14

Výdaje - Školství

14

Opravy školství - rezerva

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Černohorská

Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Výdaje - Kultura 230 230 354 366 366 373 374 375 555 36624 36625

19

Grantový program Stálé příspěvky Mezinárodní spolupráce DPP Hrádecko Středisko kultury Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů Rozvojový plán 2015 - 2025

Výdaje - Vnitřní správa

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5169 5173 5195 5424 5169

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 210 210 210 210 21011

236

6171

5499

19

211

231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5169

19 19 19 19 19 19

210 210 210 215 21010 21013

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - papíru kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.)

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková

Tajemník

Hynková Tajemník Vinšová Jirkalová Jirkalová Tajemník

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Rozpočet 2015 1 000 000,00 1 000 000,00 6 388 400,00 990 000,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00 200 000,00 21 675 348,00 18 498 560,00 14 010 844,00 10 105 000,00 50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 20 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 380 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00

Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Poštovné ICT - hardware Nákup hardware DDHM Servisní poplatky a licence ICT hardware Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - software Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Nákup tonerů Servisní smlouva AutoCont CZ Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Czech point - platba za dálkový přístup Finanční a daňové služby Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Bankovní poplatky Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Konzultace v oblasti daní a dotací Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Konzultace a poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Úřad Pohoštění Poskytnuté náhrady - svědečné Věcné dary od vedení města Platby daní a poplatků

231 231

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231

6171

5161

19

210

231 231 231 231

6171 6171 6171 6171

5137 5168 5171 6125

19 19 19 19

21006 21006 21006 21009

231 231 231

6171 6171 6171

5168 5168 5172

19 19 19

21003 21005 21007

231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5162 5169 5171 5169 5169 5139 5168 5169 5169

19 19 19 19 19 19 19 19 19

210 215 215 21003 21004 21008 21009 21014 42901

231 231 231 231 231 231 231

6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171

5141 5142 5163 5361 5138 5166 5169

19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 426 21099 21099

231 231 231

6320 6320 6171

5163 5163 5163

19 19 19

210 210 210

231 231

6171 6171

5166 5169

19 19

210 21012

231 231

6171 6171

5167 5176

19 19

210 210

231 231 231

6171 6171 6171

5175 5192 5194

19 19 19

210 210 210

231 231 231

6171 6171 6171

5191 5362 5365

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 3341

5041 5132 5133 5169 5169

19 19 19 19 19

210 210 210 210 210

231 231 231 231 231 231 231 231 231

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5139 5169 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212 212

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů komisí a výborů Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města

231 231 231 231 231

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

21

Výdaje - Městský záchranný systém

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Opravy a udržování Cestovné Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků

20

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5361

20 20 20 20 20

Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová

Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Míšková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Doleželová Doleželová Doleželová


Tajemník Šalátová

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Šalátová Vinšová


Jirkalová Olša Šalátová


Tajemník Karlíková Karlíková Karlíková Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša Olša Olša Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Výdaje - Osadní výbory

170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00 150 000,00 10 000,00 30 000,00 350 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 835 240,00 300 000,00 60 000,00 25 000,00 21 000,00 174 240,00 80 000,00 120 000,00 35 000,00 20 000,00 622 500,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 028 110,00 640 000,00 20 000,00 368 110,00 192 000,00 190 000,00 2 000,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00 66 850,00 77 700,00 73 850,00 12 950,00 118 650,00 5 572 672,00 3 997 672,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 50 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00 51 968,00 60 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00

231 231 231 231

5311 5311 5311 1014

5424 5139 5139 5169

21 21 21 21

217 21701 21702 21905

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5901 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5163 5169 5171 5901

21 21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5175 5222 5901

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

231

3744

5169

21

213

231 231 231 231 231 231 231 231

5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219

5137 5139 5151 5152 5154 5156 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436

Náhrady mezd v době nemoci Nákup reflexní Nákup materiálu Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Veterinární péče Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Akceschopnost jednotek Opravy a udržování Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Rezerva Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Rezerva Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu DDHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Rezerva Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS DDHM Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Opravy a udržování

231 231 231 231 231

3399 4349 4341 4341 6071

5194 5169 5192 5192 5901

369 401 401 401 xxx

SPOZ Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Terénní pracovník

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

231

1032

5169

28 28 28 28 28 28

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl


Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša

Jirkalová



Zimová Šalátová Uhrová Šalátová Uhrová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Kanalizace - Opravy a udržování Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Výdaje - Lesní hospodářství 205

Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 145 000,00

Výdaje - Ochrana přírody 200 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

38 38

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Výdaje - Sociální záležitosti

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

145 000,00 145 000,00

145 000,00 50 000,00 50 000,00 235 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 75 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00 565 000,00 270 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 130 000,00 7 383 000,00 100 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 110 000,00 120 000,00 150 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 150 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 300 000,00

38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5323 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5424

13234 38 38 38 38 13101 38 38 13101 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Výdaje - Komunikace a doprava 203 204 20201 20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

38

Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací - záplaty Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

6 430 000,00 Olša Krňáková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

700 000,00 30 000,00 1 300 000,00 2 000 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

2 864 674,00 690 000,00 517 500,00 200 000,00 172 500,00 129 375,00 62 100,00 46 575,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 146 624,00 120 000,00 10 000,00

Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

236 236 236

3639 3639 3639

5901 5901 5901

38 38 38

xxx xxx xxx

236 236

3743 3743

5901 5901

38 38

xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5361 5362 5365 5169 5169 5169 5169 5164 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

210 210 210 374 410 38701 38702 38703 38704 38705 236

231 231 231 231 231 231 231

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

231 231 231 231

3631 3631 3631 3639

5154 5171 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5151 5154 5169 5169 5171 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 385 38502 38503 38504

231 231 231 231

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604

Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci

Výdaje - Místní hospodářství

20 553 400,00

Fond rozvoje města

11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 1 788 000,00 1 549 400,00 35 000,00 136 400,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 250 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 500 000,00 2 460 000,00 900 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 450 000,00 130 000,00 10 000,00 2 850 000,00 1 400 000,00 1 150 000,00 200 000,00 100 000,00 1 362 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 600 000,00

Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB



Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Olša Jirkalová Jirkalová Jirkalová Černohorská Černohorská Jirkalová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská


Olša Olša Olša Olša


Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová

Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Prezentace investičních akcí města včetně banerů Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Neinvestiční projekty Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Elektrická energie ostatní služby Nákup služeb - vývoz odpadu Drobné opravy na hřbitovech Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů

Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká 70

231 231 231

3613 3613 3613

5169 5171 5171

39 39 39

70 70 70

231 231 231

3613 3613 3613

5151 5169 5171

39 39 39

71 71 71

231 231

3613 3613

5137 5139

39 39

73 73

Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu

300 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 11 103 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

73 73 73 73 73

231

3613

5154

39

138

Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Olša Olša Olša






Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová







Karlíková

Jirkalová





Olša Karlíková Olša Olša




Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138

231

3613

5154

39

235

Elektrická energie Koník čp. 215

231

3613

5169

39

237

Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

239 239 239 239 239

231 231 231 231

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3729 3613

5151 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39

278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231

3639 3639 3639

5151 5154 5171

39 39 39

366 366 366

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5169 5171

39 39 39 39

380 380 380 300

231

3613

5171

39

381

231

3613

5154

39

385

Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Opravy a udržování SKS - Žitavská 689 Opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor Elektrická energie Dům s pečovatelskou službou

231 231 231 231 231

4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

231 231

3613 3613

5154 5171

39 39

413 413

231 231 231 231

3412 3412 3412 3412

5139 5154 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování

55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 100 000,00 280 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 10 000,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 812 500,00 100 000,00 215 000,00 70 000,00 77 500,00 350 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 71 950,00 10 000,00 3 000,00 8 950,00 50 000,00 1 880 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 370 000,00

Správcovství 716,718

231

3612

5199

39

416

231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

420 420 420 420 420

231 231 231

3613 3613 3613

5153 5169 5171

39 39 39

422 422 422

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

431 431 431 431

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5154 5164 5171

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5164 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5222

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 231

3613 2141

5164 5171

39 39

447 447

231 231 231

3613 3613 3613

5154 5169 5171

39 39 39

558 558 558

231

3421

5171

39

24303

Správcovství a fond oprav

Karlíková

Jirkalová













Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková






Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Olša Karlíková Karlíková Olša


Palas Jirkalová Karlíková Palas Vinklárková Bártek


Kuchař Hynková Solnařová Solnařová Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice

231

3639

5151

39

104

Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí

231 231 231 231

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

231 231 231 231 231 231

3613 3639 6171 3613 3633 2123

6121 6130 5169 6121 6121 6121

231 231 231 231 231 231

6171 6399 6399 5212 3639 6171

5192 5362 5362 5901 5221 5141

231 231 231 231 231

3111 3111 3111 3113 3113

5331 5331 5331 5331 5331

39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42

4441 4441 4441 4441

Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

Výdaje - Investice 73 210 217 558 20257 23201

Přestavba domeček č.p.73 Nákup pozemků Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Rekonstrukce objektu Lidový dům Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV

Výdaje - Pokladní správa 222 343 xxx xxx xxx xxx

Soudní poplatky Odvod DPH Daň z příjmů města Rezerva Společnosti města Úroky z úvěru

302 303 306 321 322

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka

Výdaje - Příspěvkové organizace

115 668,00 115 668,00 1 055 088,00 100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 857 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 100 000,00 115 500,00 5 000,00 10 500,00 100 000,00 190 000,00 10 000,00 115 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 995,00 120 000,00 205 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 63 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 3 898 200,00 400 000,00 1 500 000,00 100 000,00 1 500 000,00 200 000,00 198 200,00 6 720 000,00 100 000,00 900 000,00 4 500 000,00 570 000,00 50 000,00 600 000,00 11 739 000,00 767 850,00 409 474,00 652 299,00 1 993 608,00 3 009 898,00

231 231 231 231 231 231

3117 3114 3421 4351 3111 3113

5331 5331 5331 5331 5169 5901

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3322 3639 5512 3613 2212 3117 3114 3613 3314 3326 3745 3412 3429 3113 2212 2219 2219 2341 3322 3745 3745 3745 3639

5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5901 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5171 5169 5169 5169 6121

42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 90877 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

8124

xx

323 327 341 392 xxx xxx

ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly REZ rok 2014 a 2015



Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Solnařová

Solnařová

Výdaje - Projekty z dotací 71 133 210 221 237 248 323 327 351 363 371 386 420 426 3221 20205 20261 20262 22301 37102 38308 38309 38311 45203

Monitorovací zpráva CZ-PL MCT Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa PD Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Revitalizace Schubertova vila PD Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele Kaplička Uhelná (REZ) Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna - PD Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) PD Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka PD Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Program regenerace MZP Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ TGM Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa

Výdaje - Financování 231

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

xxx

Splátka jistiny úvěru ČS

815 286,00 993 441,00 750 000,00 2 080 000,00 30 000,00 237 144,00 24 526 369,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00 2 900 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 40 000,00 4 006 000,00 200 000,00 10 395 369,00 200 000,00 840 000,00 100 000,00 1 090 000,00 20 000,00 800 000,00 1 800 000,00 40 000,00 600 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 131 069 739,00

136 109 859,00 0,00

Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 10.11.2014

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

Recommend Documents