ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2014

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2014 Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

paragraf položka

ÚZ

Orj

Org

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Šafaříková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Šafaříková Solnařová

Rada Rada

Rada Rada

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Šalátová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková

Šalátová

Šalátová

Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 41 41

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rezerva Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů

430 429 42901 428 21001 222 427

Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Czech point - ostatní Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy 231 231

xxx xxx

2169 2119

2212 2343

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3391 3349 3349 3319 3319

2324 2111 2112 2139 2111

231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171

2111 2141 2143 2324 2133 2111 2112

231 231

xxx xxx

5311 5311

2321 2212

231

xxx

6171

2212

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2219 1032 3769 6171 3632 3639 3639 3722 3725 3725 3725 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2131 2111 2119 2111 2321 2324 2324 2131 2131

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 4351

2132 2111 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132

2 2 2 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad

354 373 373 374 374

Mezinárodní spolupráce Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace

210 210 210 210 212 215 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, příjem za SMS, apod. Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Příjem z pronájmu notebooků (RM) Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

217 217

Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijaté sankční platby - Městská policie

210

Přijaté sankční platby - Správní odbor

Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Kultura

Vnitřní správa

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 385 38603 38704 38903 38907 38908 38912 38913 xxx

Příjem za parkovné Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Příjem z pronájmů pozemků

Krňáková Krňáková Černohorská Černohorská Rada Rada Kuchař Kuchař Černohorská Černohorská Olša Olša Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirotková Jirotková

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 138 138 222 239 239 278 300 300 351 351 361 361 380 381 392

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Liberecká 70 (Endler) - služby Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Příjmy z pronájmu - Novák Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Rozpočet 2014 76 965 500,00 13 220 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 400 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 18 222 982,00 180 000,00 50 000,00 130 000,00 203 200,00 100 000,00 100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00 78 000,00 2 000,00 50 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 185 000,00 100 000,00 85 000,00 20 000,00 20 000,00 2 198 000,00 30 000,00 200 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 15 000,00 200 000,00 6 000,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 750 000,00 11 554 221,00 620 028,00 2 772,00 28 620,00 157 200,00 55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 16 980,00 653 400,00 12 000,00 1 200,00 7 200,00 2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 206 732,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613

2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2111 2132

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

392 413 415 416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 435 435 445 558 558

236

xxx

xxxx

2460

41

xxx

Dům s pečovatelskou službou - služby Kynologická klubovna čp.760

Bytové hospodářství - nájemné Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Doleželová

Doleželová

Doleželová

Doleželová

Matušková Matušková Matušková Křikava Křikava Karlíková Solnařová Matušková Matušková

Matušková Matušková Matušková Krupičková Krupičková Karlíková Solnařová Matušková Matušková

Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Jirkalová Olša Olša Vinklárková Křikava Vinklárková Vinklárková Vinklárková Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová

Krupičková Šafaříková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Splátky půjček od obyvatelstva FRM

Fond rozvoje Václavic a Uhelné 236

xxx

3744

2324

38

xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3391 3391 5512 2219 2321 3113 3113 xxx xxx

2329 2329 2329 2329 2329 2111 2122 2451 2420

43 43 43 43 43 39 42 41 41

513 514 2216 20219 20002 322 322 323 419

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3613 3612

3113 3111 3112 3112

41 41 41 41

xxx xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231



4116 4116 4113 4113 4232 4213 4213 4113 4112 4121 4121 4121 4121

43 38 43 43 43 43 43 43 41

422 225 385 386 436 3221 3222 38605 xxx 2024 2024 2024 2045

231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx


8115 8115 8115 8115 8115 8115

Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM Odvod ZŠ TGM na PD na zateplení ZŠ TGM Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Předfinancování projektu Slovan

Kapitálové příjmy Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Prodej pozemků Prodej nemovitého majetku - nebyty Prodej nemovitého majetku - byty

Přijaté dotace 34054 13234 90001 15319 41500000 90877 90877 15321

8 41 41 41 41 41 41

Oprava střechy Beseda Dotace na VPP Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Park Generála Svobod OPŽP Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP SR - státní správa

dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice

Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Zapojení FRM z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting

36 000,00 1,00 5 749 632,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 2 295 481,00 242 000,00 155 400,00 302 000,00 765 000,00 387 188,00 176 893,00 0,00 267 000,00 0,00 5 500 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 28 766 900,00 500 000,00 1 900 000,00 2 348 000,00 2 328 720,00 6 399 000,00 5 000 000,00 3 995 650,00 1 387 230,00 4 724 300,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 10 640 000,00 4 500 000,00 1 250 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00 129 455 382,00

Příjem bez financování celkem:

140 095 382,00

Příjem celkem:

0,00 Su

231 231

Au

xxx xxx

paragraf

položka

3113 3113

5171 5171

ÚZ

organiz orj ace

14

Školství - opravy a rekonstrukce budov

14 14

Opravy školství - rezerva ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy

321

16 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3399 6171 3391 3399 3349 3319 3319 3319 3399

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5222 5229 5229 5169 5169 5169 5169 5162 5221 5169

5011 5021 5031 5032 5038 5424 5169 5173

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Kultura 230 230 230 354 366 373 374 375 555 36624

Grantový program Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, atd.)

Mezinárodní spolupráce Středisko kultury Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů

19

Vnitřní správa

19 19 19 19 19 19 19 19

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Náhrady mezd v době nemoci Příspvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné

210 210 210 210 210 210 210 210

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Rozpočet 2014 1 600 000,00 500 000,00 1 100 000,00 5 620 000,00 810 000,00 20 000,00 270 000,00 110 000,00 60 000,00 400 000,00 140 000,00 380 000,00 3 400 000,00 30 000,00 20 508 123,00 20 508 123,00 13 110 451,32 9 393 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 70 000,00 229 700,00 30 000,00

Personální výdaje - Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Nákup - kancelářské potřeby úřadu Nákup - čistící prostředky úřadu Nákup - papíru kopírování Provozní výdaje - PHM PHM Oprava automobilů úřadu Provozní výdaje - poštovné Poštovné ICT - hardware Opravy ICT hardware Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek hardware Nákup tonerů ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Nákup programového vybavení Údržba software ICT - ostatní Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Správa www stránek (Sedláček) Telefonní hovory - pevná linka, mobily Nákup služeb - platba za dálkový přístup Nákup služeb - údržba kopírek Rozhlas Finanční služby Ostatní služby (audit, daňový poradce, apod. ) Bankovní poplatky Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a účastnické poplatky Školení a vzdělávání

236

xxx

6171

5499

19

211

231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5139

19 19 19 19 19 19

210 210 210 21010 21002 215

231 231

xxx xxx

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231

xxx

6171

5161

19

210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5171 5137 5139

19 19 19

21006 21006 21008

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

6125 5172 5169

19 19 19

21009 21007 21005

231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 3341

5169 5169 5162 5169 5169 5169

19 19 19 19 19 19

21003 21004 210 42901 215 210

231 231 231 231 231 231


6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5163 5141 5142 5361 5138

19 19 19 19 19 19

21099 210 210 210 210 426

231 231 231

xxx xxx xxx

6320 6320 6171

5163 5163 5163

19 19 19

210 210 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5169 5166

19 19

210 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5176 5167

19 19

210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5175 5194 5192

19 19 19

210 210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5362 5365 5191

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231 231 231


6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5169 5173 5175 5194

212 212 212 212 212 212 212

Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5139 5139 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5361 5424

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

231 231

xxx xxx

5512 5512

5021 5038

21 21

Šafaříková

Tajemník

Hynková Karlíková Vinšová Jirotková Karlíková Jirotková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová

Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil


Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil


Solnařová Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová


Doleželová Doleželová Doleželová


Šalátová Tajemník

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Pohoštění Věcné dary Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků

Benešová Vinšová Šalátová


Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)

Olša Šalátová Jirkalová


Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša Olša Olša Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl

Mottl Mottl

Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.

Osadní výbory

Městský integrovaný záchranný systém Městská policie 21905 Veterinární péče 217 Platy zaměstnanců 217 Sociální pojištění 217 Zdravotní pojištění 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 217 Nákup Nákup materiáluu -pro čtečku 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 217 PHM 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 217 Havarijní pojištění techniky MP 217 Školení a vzdělávání 217 Příspvek zaměstnavatele na stravenky 217 Opravy a udržování 217 Cestovné 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 217 Nákup kolků 217 Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek 221 OOV - práce na dohodu 221 Úrazové pojištění - hasiči

645 700,00 645 700,00 340 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 190 000,00 50 000,00 80 000,00 60 000,00 500 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 1 012 340,00 411 600,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 6 500,00 620 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 15 000,00 740 000,00 630 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 2 000,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 2 490 631,68 1 892 284,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 350 000,00 66 500,00 77 000,00 73 500,00 14 000,00 119 000,00 4 997 783,00 3 397 783,00 110 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 44 000,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 200 000,00 50 000,00 2 250,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5153 5154 5156 5163 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226

231

xxx

3744

5901

213 369 401 401 401 200 201 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3399 4341 4341 4349

5194 5192 5192 5169

21 28 28 28 28 28

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2321 2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

231

xxx

1032

5169

38

Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Rezerva na protipovodňová opatření

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša

Jirkalová

Zimová Uhrová Šalátová Šalátová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Olša Krňáková Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová

850 000,00 30 000,00 1 400 000,00 6 150 000,00 400 000,00 2 400 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 3 517 900,00 2 100 000,00 85 000,00 546 250,00 196 650,00 10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 70 000,00

Sociální záležitosti SPOZ Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Komunitní plánování

Ochrana přírody

38

Kanalizace - Opravy a udržování Pitná voda - ostatsní služby Monitoring skládek Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Lesní hospodářství 205

Činnost lesního hospodáře

Komunikace a doprava 231 231 231

xxx xxx xxx

2221 2219 2212

5323 5169 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169

38 38 38

203 Dopravní obslužnost KÚLK 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 20201 Zimní údržba komunikací

38

20202

Opravy komunikací město Větrná (3mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (2mil.Kč), REZ (1mil.Kč)

Olša

Jirkalová

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

Komunikace spojka Žitavská - Větrná Oprava komunikace Smetanova Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup Nákup materiáluu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky

70 000,00 30 000,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 130 000,00 5 000,00 50 000,00 70 000,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 18 000,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 435 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 7 100 000,00 75 000,00 10 000,00 80 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 1 300 000,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 12 680 000,00

231

xxx

3639

5424

38 38

225

Náhrady mezd v době nemoci

Olša

Jirkalová

Kuchař

Kuchař

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Doleželová

Doleželová

Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Černohorská Olša Vinklárková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská




Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková






Místní hospodářství

231

xxx

6171

5192

38

222

236 236 236 236 236 236 236


3612 3639 3111 3111 3639 3633 3639

5660 5901 5901 5901 5901 6121 5901

38 38 38 38 38 38 38


236

xxx

3743

5901

38

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231


3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5361 5362 5164 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 38703 38704 410 236

231 231 231 231 231 231 231


3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3631 3631 3631 3639

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231 231


3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5154 5151 5171 5171 5169 5151 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 38502 38504 385 385 385 385

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604

Soudní poplatky Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Oprava střechy ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina,… Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Neinvestiční projekty Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Elektrická energie GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Elektrická energie Voda Drobné opravy na hřbitovech Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní zdi) Nákup služeb - vývoz odpadu Voda Obnova neudržovaných hrobů Oprava skleněných vitrín včetně údržby Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů

Bytové a nebyt.hospodářství 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154

39 39 39 39

73 73 73 73

Liberecká 70 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie

231 231

xxx xxx

3613 3613

5169 5171

39

73

Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad

Karlíková

Jirkalová

39

73

Oprava sociálního zařízení - přízemí - bezbariérový záchod Žitavská 733

Karlíková

Jirkalová

231

xxx

3613

5154

39

138

Elektrická energie

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková


231

xxx

3613

5154

39

235

231

xxx

3613

5169

39

237

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 6121 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3613

5151 5154 5169

39 39 39

278 278 278

Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod.

10 000,00 16 206 080,00 100 000,00 100 000,00 7 229 080,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 600 000,00 4 230 000,00 5 699 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 220 000,00 250 000,00 50 000,00 45 000,00 180 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 600 000,00 2 280 000,00 1 100 000,00 20 000,00 50 000,00 700 000,00 300 000,00 100 000,00 10 000,00 3 000 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 400 000,00 100 000,00 1 017 000,00 1 000,00 1 000,00 60 000,00 500 000,00 25 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00 200 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 10 203 403,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 510 000,00 50 000,00 40 000,00 475 000,00 350 000,00 95 000,00 500 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 2 200,00 50 000,00 50 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 142 000,00 15 000,00 50 000,00 25 000,00

231 231

xxx xxx

3729 3613

5169 5171

39 39

278 278

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5171 5154 5152

39 39 39 39

338 338 338 338

231 231

xxx xxx

3639 3639

5151 5154

39 39

366 366

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5139 5171 5169

39 39 39 39

380 380 300 380

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

231

xxx

3613

5171

39

413

231 231 231

xxx xxx xxx

3412 3412 3412

5154 5169 5171

39 39 39

414 414 414

231 231 231 231 231 231


3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

231 231

xxx xxx

3612 3612

5169 5192

39 39

416 416

231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

420 420 420 420 420 420

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5153 5169 5169 5171 5171

39 39 39 39 39

422 422 422 422 422

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

431 431 431 431

231 231

xxx xxx

3613 3613

5151 5152

39 39

433 433

Nákup služeb - vývoz odpadu Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124 Voda Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 Voda Elektrická energie Správcovství Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Voda Teplo

Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová















Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Olša






Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková










2 000,00 50 000,00 265 000,00 70 000,00 20 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 12 200,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 9 500,00 4 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 460 000,00 70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00 3 000,00 2 000,00 40 000,00 1 677 700,00 760 000,00 230 000,00 282 000,00 125 000,00 130 700,00 150 000,00 255 000,00 20 000,00 235 000,00 1 020 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 260 000,00 55 000,00 5 000,00 230 000,00 789 200,00 140 000,00 350 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 100 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 100 000,00 92 310,00 100,00 35 000,00

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5154 5169 5171 5164

39 39 39 39

433 433 433 433

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171 5164 5171

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219

5151 5152 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

231 231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5171 5194

39 39 39 39 39 39 39 39

231

xxx

3613

5164

39

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

231

xxx

3421

5171

39

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3639

5171 5151 5151

39 39 39

231

xxx

3639

5151

39

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

231 231 231 231 231 231 236 231


3639 3635 2219 2321 2212 3633 2219 2123

6130 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121

231 231 231 231 231 231


6171 6399 3722 6399 6310 5212

5141 5362 5909 5362 5141 5901

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3111 3111 3111 3111 3113 3113 3117 3114 3421 4351

5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 2212 3322 3322 3639 3613 3745 3745 3613

5169 5169 5169 5171 6121 5169 6121 5169 5169 5169

39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

90001

Elektrická energie Nákup služeb - provozování WC Opravy a udržování Nájemné Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225

Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné Opravy a udržování - střecha VS 2 - Velín 436 Voda 436 Teplo 436 Elektrická energie 436 Ostatní služby - revize, apod. 436 Nákup materiálu 436 Opravy a udržování Sportoviště - OREL 445 Nákup materiálu 445 Elektrická energie 445 PHM 445 Nájemné 445 Mandátní smlouva North Point 445 Oprava rolby 445 Oprava chladící zařízení 445 Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 Nájemné internet Lidový dům čp.558 558 Voda 558 Elektrická energie 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 558 Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 24303 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna 668 Opravy a udržování) 668 Voda Plynárna 668 Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice 104 Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí 4441 Nákup materiálu 4441 Voda 4441 Elektrická energie 4441 Opravy a udržování





Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Olša Karlíková Karlíková


Karlíková

Jirkalová



Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková

Jirkalová



Jirotková Rada Vinklárková Křikava Vinklárková Vinklárková Vinklárková Jirkalová

Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Míšková Hynková Solnařová Solnařová Míšková Míšková

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Matušková Matušková Krupičková Jirkalová Křikava Matušková Jirkalová Olša Vinklárková Jirkalová

Matušková Matušková Matušková Krupičková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Krupičková

Investice 210 236 247 437 232 20257 20217 23201

Nákup pozemků Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Splašková kanalizace Starý Dvůr Oldřichovská 2RD - komunikace Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Chodník ul. Donínská DSP Odvodnění průmyslové zóny č. IV

Pokladní správa xxx 343 xxx xxx xxx xxx

Úroky z úvěru Odvod DPH Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Rezerva

Příspěvkové org. 302 303 306 321 322 323 327 341 392

Veřejnoprávní kontroly MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak Pečovatelská služba

Projekty z dotací 71 711 20216 37102 133 210 235 385 386 422

Monitorovací zpráva MCT - Cermanová Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Monitorovací zpráva silnice - Koreň Program regenerace MZP Azyl Žádosti o projekty - město PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) PD - oprava střechy Beseda

4 000,00 16 000,00 30 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 2 300,00 50 000,00 617 228,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 170 000,00 92 000,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 1 069 995,00 3 000,00 500 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 40 000,00 100 000,00 230 000,00 3 000,00 3 000,00 155 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 8 760,00 1 000,00 2 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 2 885 000,00 1 600 000,00 50 000,00 40 000,00 280 000,00 500 000,00 180 000,00 45 000,00 190 000,00 7 794 704,00 600 000,00 900 000,00 640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 577 958,00 11 739 000,00 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 3 009 000,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 2 080 000,00 29 348 269,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 12 000,00 100 000,00 250 000,00 500 000,00 2 736 000,00 3 065 000,00 70 000,00

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3391 3391

5171 5169 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3113 3113 4351 3612 2321 2219 3744 2219 2321 3745 3745 3421

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 5169

231

xxx

90877

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

422 513 514 3221 3222 3921 4532 20002 20219 20255 20256 32201 38308 38309 38605

xx

xxx

Oprava střechy Beseda

Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)

Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní)

Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření – Loučná Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

PD - Odkanalizování ZŠ TGM Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP

Jirkalová Matušková Matušková Vinklárková Vinklárková Jirkalová Vinklárková Křikava Křikava Křikava Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková

Krupičková Matušková Matušková Matušková Matušková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková Matušková

Solnařová

Solnařová

Financování 8124

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

Splátka jistiny úvěru ČS

1 500 000,00 53 000,00 177 850,00 13 500 000,00 3 755 535,00 39 000,00 95 000,00 453 000,00 1 115 884,00 140 000,00 90 000,00 50 000,00 20 000,00 70 000,00 1 511 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 135 055 262,00

140 095 382,00 0,00

Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 18.12.2013

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2014

Recommend Documents