Rozpočet města Hrádek nad Nisou pro rok 2015

Rozpočet města Hrádek nad Nisou pro rok 2015

Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

paragraf položka

ÚZ

Orj

Org

Rozpočet 2014

Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 41 41

21098

430 430 430 429 42901 428 21001 222 427

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Czech point - ostatní Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy 231 231 231

xxx xxx xxx

2169 3769 2119

2212 2211 2343

231

xxx

3113

2322

231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

231

xxx

3391 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3319 2144 3399

2324 2111 2321 2111 2111 2112 2139 2111 2111 2111 2321

231 231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171

2111 2212 2322 2141 2143 2324 2133 2111 2112

231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

5311 5311 5311 5512 5512 5311

2321 2321 2322 2324 2322 2212

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6409 6171 6171 3632

2329 2324 2212 2324

231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2219 1032 3769 2219 6171 3632 3632 3631 3639 3639 3421 3639 3722 3722 3725 3725 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2321 2324 2131 2111 2322 2111 2131 2321 2119 2111 2111 2321 2324 2324 2131 2212 2131

231

xxx

3613

2132

2 2 2 2 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 38 38 38 38 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39

Stavební odbor 429 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad Příjem pokuty od ČIŽP Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Školství 322

Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM

354 365 365 366 373 373 374 374 375 375 414

Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Hrádecké slavnosti - propagace Hrádecké slavnosti - dary Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Příjem za komerční SMS Příjem za SMS pro veřejnost Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity

Kultura

Vnitřní správa 210 210 210 210 210 210 212 215 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Příjem z pronájmu notebooků (RM) Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

217 217 217 221 221 217

Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii Přijaté pojistné náhrady vůz MP Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči Přijaté pojistné náhrady vozu MAN Přijaté sankční platby - Městská policie

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor 210 210 210 401

Prodej nalezených věcí Náklady na správní řízení Přijaté sankční platby - Správní odbor Přijaté příspěvky na sociální pohřby Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem za vsypy Přijaté pojistné náhrady VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem Přijatý dar na provoz dětských hřišť Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Sankce za pozdní úhradu pachtovného Příjem z pachtovného

Bytové a nebytové hospodářství 70

76 965 500,00 13 220 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 400 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 18 222 982,00

80 714 506,00 14 420 000,00 350 000,00 1 703 000,00 15 830 000,00 4 416 220,00 30 900 000,00 0,00 50 000,00 4 000 000,00 87 086,00 10 000,00 21 589,00 258 380,00 3 335 000,00 213 031,00 18 000,00 354 700,00 10 000,00 110 000,00 17 000,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 20 395 733,00

180 000,00 50 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 203 200,00 100 000,00

207 000,00 62 000,00 15 000,00 130 000,00 5 269,00 5 269,00 240 320,00 100 000,00 16 050,00 42 500,00 1 400,00 75 000,00 1 170,00 1 200,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 121 320,00 500,00 580,00 38 300,00 50 960,00 9 000,00 40,00 2 160,00 5 000,00 14 780,00 624 918,00 100 000,00 250 000,00 9 580,00 78 400,00 109 938,00 77 000,00 39 141,00 1 430,00 1 000,00 14 570,00 22 141,00 3 593 278,00 39 000,00 570 000,00 5 000,00 100 000,00 300 000,00 80 000,00 6 500,00 12 475,00 0,00 4 574,00 5 968,00 600 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 575,00 1 188 200,00 11 149 131,00 620 028,00

100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00

0,00 78 000,00 2 000,00 0,00 50 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 185 000,00 100 000,00

0,00 85 000,00 20 000,00

20 000,00

Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 38601 222 385 385 38401 38603 38603 38601 38704 38903 38905 38907 38908 38912 38913 xxx xxx

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)

1/11

5. změna rozpočtu 2014

2 198 000,00 30 000,00 200 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00

15 000,00

200 000,00 6 000,00 0,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 750 000,00 11 554 221,00 620 028,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 78 325 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 15 000,00 250 000,00 15 000,00 80 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 17 616 803,00 230 000,00 100 000,00 130 000,00 0,00 171 200,00 100 000,00

70 000,00 1 200,00

57 000,00 1 000,00

35 000,00 3 000,00

5 000,00 13 000,00 160 000,00 100 000,00

60 000,00 20 000,00

20 000,00 2 969 000,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00

500 000,00 6 000,00 0,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 1 000,00 1 000 000,00 10 579 023,00 620 028,00

Su

Au

paragraf položka

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 4351 3613 3613 3613 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613

2111 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2111 2132 2111 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3412 3613 3613

2132 2111 2111 2132

236

xxx

xxxx

236 236

xxx xxx

3744 3744

ÚZ

Orj

Org

Rozpočet 2014

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

70 73 73 104 138 138 222 239 239 239 278 278 300 300 300 351 351 361 361 366 380 381 392 392 392 413 415 415 416 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435

Liberecká 70 (Endler) - služby Horní náměstí 73 (VZP) - služby Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Příjmy cihelna - služby Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Hasičská louka - nájemné akce Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - služby Nájemné - garáž Kynologická klubovna čp.760

39

435

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně

39 39 39

445 558 558

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

2321 2324

38 38

xxx xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3113 3113 3113 3113 xxx xxx

2122 2111 2132 2322 2451 2412

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3412 3412 xxx 3391 3391 3391 3391 5512 2321 2219 2219 2219

2324 2321 2420 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 5512 3613 3639 3639 3639 3612

42 39 39 42 41 41 14 43 43 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43

321 322 322 322 323 xxx 322 414 414 419 510 513 513 514 2216 20002 20261 20219 20258

3113 3113 3113 3113 3111 3112 3112

41 21 39 41 41 41 41

xxx 226 338 20202 xxx xxx xxx

4216 4111 4111 4116 4116 4213 4122 4152 4232 4216 4116 4121 4121 4113

43

73

19 19 38 38 43 21 42 42 42 42 42 42 43

218 218 225 225 225 221 321 321 321 321 322 341 385

Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Dar na piáno pro ZUŠ Skate park - legální grafity - RWE - Companius Skate park - legální grafity - RWE - Companius Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" Bezpečnost v regionu Trojzemí Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

17904 98348 98187 13234 13101 90105 14004 41500000 41500000 41117883 41117007

90001

2 772,00 15 120,00 49 200,00

55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 0,00 16 980,00

55 440,00 116 966,00 1 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 900,00 0,00 0,00 0,00 108 573,00 6 537,00 4 663,00 2 460,00 26 144,00 0,00 217 800,00 267 048,00 1 277 540,00 39 187,00 6 000,00 1,00 5 752 478,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 69 935,00 319 440,00 81 177,00 92 398,00 1 250,00 0,00 219 696,00

653 400,00 12 000,00 0,00 1 200,00 7 200,00 2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 206 732,00 36 000,00 1,00 5 749 632,00 372 761,00 13 200,00 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 2 295 481,00 176 893,00 0,00 267 000,00

0,00 242 000,00 0,00 155 400,00 302 000,00 387 188,00 765 000,00

Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky

Kapitálové příjmy

5 500 000,00

Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

1 000 000,00

Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20 Příjem z prodeje DDHM RWE Moskevská Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty

Přijaté dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2 772,00 28 620,00 157 200,00

Propojení cyklostras - cyklostrasa III

Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska

3 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 28 766 900,00

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

Dotace na VOLBY 05/2013 Dotace na VOLBY 10/2014 Dotace na VPP Dotace na VPP Dopravní prostředek pro VPP Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) ZŠ TGM - dotace KÚLK DDM Drak - dotace KÚLK Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP)

2/11


1 900 000,00

2 348 000,00

252 936,00 300 000,00 29 148,00 277 881,00 160 025,00 160 025,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 2 860 331,00 130 000,00 20 893,00 156 000,00 5 269,00 269 705,00 97 500,00 40 000,00 0,00 20 000,00 363 583,00 306 390,00 171 000,00 55 000,00 162 000,00 285 056,00 0,00 0,00 777 935,00 0,00 14 570 608,00 4 186 650,00 45 000,00 1 000,00 703 010,00 1 600 000,00 6 500 000,00 1 534 948,00 54 764 423,64 191 500,00 203 200,00 235 000,00 1 885 552,00 409 083,00 2 898 000,00 120 000,00 1 493 583,85 516 618,99 31 731,63 89 290,17 0,00 0,00 1 108 118,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 5 043,00 7 200,00 13 200,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 94 679,00 30 900,00 18 180,00 600,00

46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 899 328,00 364 368,00 1,00 5 714 441,00 146 197,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 285 608,00 230 940,00 100 000,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 921 500,00 0,00 170 000,00

202 500,00

739 000,00 810 000,00 3 160 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 160 000,00 15 614 568,00

586 000,00

Su

Au

paragraf položka

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

4113 4113 4116 4122 4116

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4216 4232 4116 4216 4152 4116 4116 4116 4116 4122 4222 4116 4152 4121 4121 4121 4121 4116 4152 4213 4216 4213 4213 4216

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4216 4216 4113 4112

231 231 231 231 231 451 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


8115 8113 8115 8115 8115 8123 8115 8115 8115 8115 8115

ÚZ

Orj

Org

15319 90001 13305

43 43 42 43 43

386 386 392 414 422

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269

41117007 43 43 90877 43 15835 43 90877 43 90877 43 17880 43

420 22503 436 436 436 505 38308 38310 101 101 22104 22104 38309 512 2024 2024 2024 2045 2211 2211 3221 3222 3222 3921 4532

43

20256

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

43 43 43 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

20259 20260 38605 xxx

Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR)

34054 90877 54515839 41500000 17007 17883 54515319 54515319 54515319 9000

54515319

89509 17953 17953 15321

Rozpočet 2014 Park Generála Svobod OPŽP Park Generála Svobod OPŽP Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV Dotace Scate park Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda - KÚLK

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Společný sekretariát svazku měst MT Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná Park u ZŠ Lidická Park v Oldřichově OPŽP Park v Oldřichově SR Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Dotace - Trojzemí region sportu dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Regenerace panelového sídliště Pod Tratí

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

paragraf

položka

3113 3111 3117 3117 3111 3113

5171 5169 5171 5169 5171 5171

3114 3114 3421 3113 3113 3113

5169 5171 5171 5171 6121 5171

ÚZ

Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP SR - státní správa

Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení kontokorentu Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Čerpání úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting

14

Výdaje - Školství

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Opravy školství - rezerva MŠ Václavice -PD septik Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Služby - ZŠ Donín Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Nákup piána pro ZUŠ PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná Opravy ZPŠ MŠ Loučná Klub mládeže čp.632 Oprava telocvičny Okna Lidická ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny

16 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3429 3111 3113 3114 3117 3326 3330 6223 6409 3399 3391 3391 6171 3419 3419 3421 3421 5512 6171

5222 5493 5331 5331 5331 5331 5229 5223 5511 5329 5229 5163 5532 5229 5222 5493 5212 5331 5222 5222

231 231

xxx xxx

3391 3399

5169 5169

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Výdaje - Kultura 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

3 995 650,00

0,00

Grantový program Účelové neinevstiční transfery Příspěvky z grantového programu pro MŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň Sdružení historických sídel Příspěvek kulturní památky Členský příspěvek Euroregion NISA Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník Příspěvek Malý Trojúhelník

129 455 382,00

170 445 270,64

114 716 871,00

140 095 382,00

202 544 140,97

136 109 859,00

0,00

0,00

1 250 000,00

1 600 000,00 500 000,00

0,00

1 100 000,00 5 620 000,00 810 000,00

20 000,00

Příspěvky spolkům Příspěvek na sport Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. Příspěvek SDH Hrádek Příspěvek MAS Podještědí

110 000,00 60 000,00

Mezinárodní spolupráce Středisko kultury

3/11

8 180 469,00

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

4 500 000,00

Rozvojový plán 2015 - 2025

354 366

180 000,00 124 764,00 2 000,00 4 000,00

14 000 000,00

1 387 230,00 4 724 300,00 10 640 000,00 0,00

270 000,00

Stálé příspěvky

0,00 541 722,00 550 200,00 24 000,00 200 000,00 150 000,00 3 650 000,00 1 746 000,00 6 129 291,00 61 240,00 208 469,00 477 000,00 0,00 490 000,00 96 993,00 0,00 31 300,00 0,00 0,00 202 056,00 180 000,00 249 535,00 2 000,00 19 500,00 5 657,00 96 635,00 12 243 400,00 957 743,00 3 388 621,00 5 453 230,00 1 215 000,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK

886 832,00 0,00 214 792,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 0,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

Rozpočet 2014

orj organizace

302 323 323 306 322 322 327 327 341 321 321 321

0,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR)

Příjem celkem:

Au

6 399 000,00

Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Příjem bez financování celkem:

Su

0,00 500 000,00

Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2 328 720,00


837 435,00 0,00 0,00 4 739 900,00 21 392 988,00 1 788 000,00

5 604 988,00

0,00 Rozpočet 2015 5. změna rozpočtu úprava 1. čtení s 2014 odborem OIaSM a 4 973 880,00 1 000 000,00 90 801,00 1 000 000,00 30 000,00 23 900,00 4 000,00 113 300,00 36 269,00 40 000,00 33 880,00 11 500,00 213 848,00 0,00 3 000 000,00 1 376 382,00 6 188 538,00 6 388 400,00 227 497,00 990 000,00 5 000,00 55 100,00 21 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 440,22 199 607,49 19 690,00 270 000,00 174 666,00 44 800,00 -9 970,00 50 707,00 7 600,00 500,00 0,00 200 000,00 110 000,00 100 000,00 190 000,00 60 000,00

Su

Au

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

paragraf položka

3349 3319 3319 3319 3399

5021 5169 5169 5162 5221 5169

ÚZ

Orj

Org

16 16 16 16 16 16

366 373 374 375 555 36624

19

Rozpočet 2014 DPP Hrádecko Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů

Výdaje - Vnitřní správa

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5169 5424 5169 5195 5173

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 21011 210 210 210 210

236

xxx

6171

5499

19

211

231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5169 5139

19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 21010 21002 21013 215

231 231

xxx xxx

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231

xxx

6171

5161

19

210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5171 5137

19 19

21006 21006

231 231

xxx xxx

6171 6171

6125 5139

19 19

21009 21008

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171

6125 5172 5168 5168

19 19 19 19

21009 21007 21003 21005

231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5168 5169 5168 5169 5162 5169 5139 5169

19 19 19 19 19 19 19 19

21003 21003 21009 21004 210 42901 21008 215

231

xxx

6171

5171

19

215

231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5166 5163 5141 5142 5361 5138

19 19 19 19 19 19 19

21099 21099 210 210 210 210 426

231 231 231

xxx xxx xxx

6320 6320 6171

5163 5163 5163

19 19 19

210 210 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5169 5166

19 19

21012 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5176 5167

19 19

210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5175 5194 5192

19 19 19

210 210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5362 5365 5191

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171 3341

5041 5133

5169

19 19 19 19 19

210 210 210 210 210

231 231 231 231 231 231


6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5021 5031 5032 5169 5139

19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Vstupní a preventivní prohlídky Náhrady mezd v době nemoci Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Náhradní plnění Cestovní náhrady Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - kancelářské potřeby úřadu Nákup - čistící prostředky úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Nákup - papíru kopírování Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Poštovné ICT - hardware Údržba a opravy ICT hardware Nákup hardware DDHM Servisní poplatky a licence ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií Nákup tonerů ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Nákup programového vybavení Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software ICT - ostatní Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Certifikáty (Česká pošta) Servisní smlouva AutoCont CZ Správa www stránek (Sedláček) Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Czech point - platba za dálkový přístup Nákup tonerů Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Finanční a daňové služby Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Konzultace v oblasti daní a dotací Bankovní poplatky Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Školení a vzdělávání Úřad Pohoštění Věcné dary od vedení města Poskytnuté náhrady - svědečné Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Léky a zdravotnický materiál Ochranné pomůcky Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Materiál

4/11

400 000,00 140 000,00 380 000,00 3 400 000,00 30 000,00 20 508 123,00 20 508 123,00 13 110 451,32 9 393 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 0,00 70 000,00 229 700,00 0,00 30 000,00 645 700,00 645 700,00 340 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 190 000,00 50 000,00 80 000,00 0,00 60 000,00 500 000,00 300 000,00 100 000,00

1 012 340,00

174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 0,00 620 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 15 000,00 740 000,00 630 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 0,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00

2 490 631,68 1 892 284,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 0,00

5. změna rozpočtu 2014 0,00 400 000,00 350 000,00 338 888,29 3 648 550,00 30 000,00 22 713 804,06 22 713 804,06 13 259 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 10 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 440 000,00 50 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 238 000,00 110 000,00 128 000,00 180 000,00 180 000,00 780 000,00 50 000,00 130 000,00 600 000,00 0,00 643 227,00 0,00 181 627,00 361 600,00 100 000,00 929 240,00 0,00 50 000,00 150 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 35 000,00 592 500,00 115 000,00 35 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 945 000,00 640 000,00 20 000,00 285 000,00 192 000,00 2 000,00 190 000,00 173 000,00 23 000,00 150 000,00 73 800,00 70 000,00 0,00 3 800,00 11 140,00 9 140,00 0,00 2 000,00 14 908,00 500,00 2 053,00 0,00 0,00 12 355,00 2 526 131,68 1 852 284,00 40 000,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 500,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 8 400,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00 21 675 348,00 21 675 348,00 14 010 844,00 10 105 000,00 50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 10 000,00 70 000,00 230 144,00 20 000,00 30 000,00 623 476,00 623 476,00 380 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00 30 000,00 150 000,00 10 000,00 350 000,00 490 000,00 80 000,00 350 000,00 60 000,00 835 240,00 21 000,00 120 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 80 000,00 60 000,00 35 000,00 25 000,00 622 500,00 110 000,00 40 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 1 028 110,00 640 000,00 20 000,00 368 110,00 192 000,00 2 000,00 190 000,00 230 000,00 10 000,00 220 000,00 125 000,00 70 000,00 50 000,00 5 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 44 500,00 1 000,00 2 000,00 25 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 1 600 300,00 40 000,00 302 250,00 144 000,00 16 128,00 1 000,00

Su

Au

paragraf položka

231 231 231

xxx xxx xxx

6112 6112 6112

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

ÚZ

Orj

Org

5173 5175 5194

19 19 19

212 212 212

6402 6115 6115 6117

5366 5011 5169 5169

19 19 98187 19 98348 19

218 218 218 218

Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města Volby Vratka nedočerpaných financí za volby Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb Komunální volby Volby do EP

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

20 20 20 20 20

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

20

Rozpočet 2014

Výdaje - Osadní výbory

21

Výdaje - Městský záchranný systém

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5173 5175 5361 5424

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

21905 217 217 217 217 217 217 217 21702 21701 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5172 5173 5175 5222 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14004 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5137 5153 5154 5156 5169 5163 5175 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

231 231

xxx xxx

3744 3744

5901 5169

21 21

213 213

231 231 231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219

5137 5151 5152 5154 5169 5139 5156 5163

21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436

Městská policie Veterinární péče Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu -pro čtečku Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Nákup reflexní Nákup materiálu Psí kotce Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky MP Školení a vzdělávání Příspěvek zaměstnavatele na stravenky ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Akceschopnost jednotek Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu DDHM Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Havarijní pojištění techniky PO Pohoštění Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Rezerva na protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS DDHM Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu PHM Pojištění

5/11

5 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00

350 000,00 66 500,00 77 000,00 73 500,00 14 000,00 119 000,00 4 997 783,00 3 397 783,00 110 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 13 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 44 000,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 200 000,00 50 000,00 2 250,00 0,00 70 000,00 30 000,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 130 000,00 5 000,00 50 000,00 70 000,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 0,00 18 000,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 5 000,00 5 000,00 40 000,00 30 000,00 45 000,00 10 000,00 550 467,60 0,00 62 267,60 50 000,00 235 000,00 203 200,00 736 683,00 350 000,00 67 492,00 66 850,00 118 892,00 77 700,00 157 053,00 73 850,00 112 235,00 12 950,00 281 011,00 118 650,00 5 705 545,00 5 572 672,00 3 638 907,00 3 997 672,00 190 000,00 200 000,00 2 159 092,00 2 524 407,00 549 773,00 631 101,00 197 918,00 227 196,00 70 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 10 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00 18 000,00 80 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 47 000,00 25 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 44 544,00 51 968,00 0,00 74 580,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00 1 442 038,00 1 000 000,00 50 000,00 2 250,00 11 260,00 59 740,00 30 000,00 119 200,00 70 000,00 130 000,00 100 000,00 95 000,00 155 000,00 1 000,00 20 000,00 37 800,00 5 500,00 55 000,00 323 538,00 120 000,00 0,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 145 000,00 145 000,00 15 000,00 30 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 16 000,00 44 000,00 145 000,00 145 000,00 9 500,00 1 582,00 14 718,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 0,00 9 800,00 4 400,00 12 000,00 88 270,00 50 000,00 50 000,00 38 270,00 50 000,00 246 330,00 235 000,00 4 300,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 75 000,00 43 300,00 50 000,00 10 500,00 10 000,00 61 000,00 40 000,00 2 000,00 5 000,00 230,00 0,00


Su

Au

231

xxx

paragraf položka 5219

ÚZ

5171

Orj

Org

21

436

28

Rozpočet 2014 0,00 435 000,00 270 000,00

Opravy a udržování

Výdaje - Sociální záležitosti

231

xxx

3399

5194

28

369

SPOZ

231 231 231

xxx xxx xxx

4341 4341 4349

5011 5192 5192 5169

28 28 28 28

401 401 401

Terénní pracovník Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Komunitní plánování

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2321 2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

231

xxx

1032

5169

38

231 231 231

xxx xxx xxx

2221 2219 2212

5323 5169 5169

38 38 38

203 204 20201

Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací

38

20202

Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.Kč), REZ (1mil. Kč)

38 38 38 38 38 38 38 38 38

20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

Opravy komunikací - záplaty Opravy komunikací - Smetanova Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

38

Výdaje - Ochrana přírody 200 201 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

38

Výdaje - Lesní hospodářství 205

38

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424

13101

13101 13234 13101 13234

Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

Výdaje - Komunikace a doprava

38 13234

Kanalizace - Opravy a udržování Pitná voda - ostatní služby Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Výdaje - Údržba města

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP Platy VPP Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky Náhrady mezd v době nemoci

xxx

6171

5192

38

222

236

xxx

3612

5660

38

xxx

236 236 236 236 236 236 236 237 236 236 236


3639 3111 3111 3639 3639 3639 3639 3639 3633 3639 3639

5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 6121 5901 5901

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38


236

xxx

3743

5901

38

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231


3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5169 5361 5362 5363 5365 5164

38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 210 210 210 38703

850 000,00 30 000,00 1 400 000,00

850 000,00 30 000,00 320 000,00

700 000,00 30 000,00 1 300 000,00

6 150 000,00 400 000,00 2 400 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 3 517 900,00 2 100 000,00

13 270 000,00 0,00 0,00 170 000,00 30 000,00 290 000,00 350 000,00 260 000,00 830 000,00 340 000,00 4 028 875,00 1 100 000,00 534 572,00 700 000,00 116 588,00 223 250,00 0,00 323 000,00 54 841,00 45 000,00 110 000,00 10 000,00 140 000,00 5 000,00 65 000,00 200 000,00 225 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 25 261 505,00 100 000,00 100 000,00 14 130 196,00 200 000,00

2 000 000,00 300 000,00

85 000,00 546 250,00

196 650,00

Výdaje - Místní hospodářství

231

50 000,00 100 000,00 15 000,00 7 100 000,00 75 000,00 10 000,00 80 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 1 300 000,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 12 680 000,00

Soudní poplatky Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - příspěvky obyvatelům

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 45 000,00 40 000,00 383 700,00 565 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 50 000,00 113 700,00 100 000,00 0,00 15 000,00 8 529 676,00 7 383 000,00 1 372 190,00 100 000,00 10 000,00 110 000,00 110 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 105 000,00 110 000,00 120 000,00 120 000,00 130 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 4 380 000,00 4 380 000,00 83 000,00 65 000,00 1 012 986,00 1 200 000,00 172 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 760 000,00 700 000,00 87 000,00 65 000,00 32 500,00 45 000,00 0,00 33 000,00 470 000,00 300 000,00 470 000,00 300 000,00 16 740 000,00 6 430 000,00


10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 70 000,00 10 000,00 16 206 080,00 100 000,00 100 000,00 7 229 080,00 200 000,00

400 000,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00 2 864 674,00 690 000,00 517 500,00 200 000,00 172 500,00 129 375,00 62 100,00 46 575,00 10 000,00 120 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 146 624,00 10 000,00 20 553 400,00 0,00 11 544 000,00 -4 400 000,00

Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Oprava střechy ZŠ Lidická Zateplení ZŠ TGM Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, … Nákup č.p. 630 - Málek PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Převod na Lidový dům - zateplení + topení Tvorba dle stanov Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Vyjádření k existenci sítí Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platba daní a poplatků krajům Nájemné pozemku (PF a ostatní)

6/11

2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 600 000,00 0,00 0,00

4 230 000,00 5 699 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 220 000,00 250 000,00 50 000,00 45 000,00 180 000,00 0,00 50 000,00

2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 -2 500 000,00 0,00 11 808 558,00 8 486 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 461 000,00 220 000,00 47 000,00 2 000,00 45 000,00 260 000,00 3 000,00 1 000,00 50 000,00

1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 1 788 000,00 1 549 400,00 250 000,00 40 000,00 35 000,00 136 400,00 0,00 3 000,00 40 000,00

Su

Au

paragraf položka

231 231 231 231 231 231


3639 3639 3639 3639 3639 3639

231 231 231 231 231 231 231


231 231 231 231

ÚZ

Orj

Org

5169 5169 5169 5171 5169 5169

38 38 38 38 38 38

38704 38705 410 410 374 236

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

xxx xxx xxx xxx

3631 3631 3631 3639

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231 231 231


3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5154 5151 5169 5171 5171 5169 5151 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 38502 38504 385 385 385 385

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604

Rozpočet 2014

200 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 10 203 403,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00

40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00 598 000,00 2 770 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 470 000,00 120 000,00 10 000,00 3 662 475,00 1 112 475,00 1 400 000,00 1 000 000,00 150 000,00 1 349 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 605 000,00 150 000,00 5 000,00 65 000,00 0,00 0,00 210 000,00 40 000,00 110 000,00 140 000,00 11 807 143,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00

50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 510 000,00 50 000,00

50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 660 000,00 90 000,00

40 000,00 475 000,00 350 000,00

70 000,00 495 000,00 420 000,00

Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad

95 000,00

Stěhování dvůr Opravy a udržování (žlaby 100 tis. Kč, ostatní 200 tis. Kč) Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování (drobné opravy 50tis. Kč, střecha+okna 150 tis.Kč) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15 tis. Kč) + svoz odpadu (1,2 tis. Kč) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda DDHM Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování (nebytový prostor pro bezdomovce+voda 300tis. Kč) Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471

500 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 2 200,00 50 000,00 50 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 142 000,00 15 000,00 0,00 50 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 265 000,00 70 000,00 20 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00

95 000,00 130 000,00 360 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 0,00 98 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 235 000,00 35 000,00 8 000,00 120 000,00 25 000,00 2 000,00 45 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 479 000,00

Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Prezentace investičních akcí města včetně banerů Neinvestiční projekty Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Elektrická energie GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Elektrická energie Voda ostatní služby Drobné opravy na hřbitovech Opravy cest a zdí na hřbitově Nákup služeb - vývoz odpadu Voda Obnova neudržovaných hrobů Opravy a udržování hřbitova Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů

Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171 5171

39 39 39 39 39

70 70 70 70 70

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5139 5137 5151 5153 5154

39 39 39 39 39

73 73 73 73 73

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3613

5169 5171 5171

39

73

39 39

73 73

231

xxx

3613

5154

39

138

231

xxx

3613

5154

39

235

231

xxx

3613

5169

39

237

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 6121 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3729 3613

5151 5137 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

Liberecká 70 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu DDHM Voda Plyn Elektrická energie

7/11

40 000,00


5 000,00

600 000,00 2 280 000,00 1 100 000,00 20 000,00 50 000,00 700 000,00 300 000,00 100 000,00 10 000,00 3 000 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 400 000,00 100 000,00 1 017 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 60 000,00 500 000,00 25 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 30 000,00 500 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 500 000,00 2 460 000,00 900 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 450 000,00 130 000,00 10 000,00 2 850 000,00 1 150 000,00 1 400 000,00 200 000,00 100 000,00 1 362 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 30 000,00 600 000,00 100 000,00 40 000,00 30 000,00 300 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 11 103 676,00 155 000,00

5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 90 000,00 250 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 100 000,00 280 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 10 000,00 601 000,00

Su

Au

Orj

Org

231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3745 3613 3613 3613

5151 5169 5171 5154 5152

39 39 39 39 39

338 338 338 338 338

231 231 231

xxx xxx xxx

3639 3639 3639

5151 5171 5154

39 39 39

366 366 366

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5139 5171 5169

39 39 39 39

380 380 300 380

231

xxx

3613

5171

39

381

231 231

xxx xxx

3613 3613

5154 5164

39 39

385 385

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

4351 4351 4351 4351 4351

5139 5151 5153 5154 5169

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

39

392

231

xxx

paragraf položka

4351

ÚZ

5171

231

xxx

3613

5171

39 39

413 413

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3412 3412 3412 3412

5154 5139 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231 231


3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415 415

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3612 3612 3613 3612

5169 5199 5199 5192

39 39 39 39

416 416 416 416

231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

420 420 420 420 420 420

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5153 5169 5169 5171 5171

39 39 39 39 39

422 422 422 422 422

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39 39

431 431 431 431 431 431

231 231

xxx xxx

3613 3613

5151 5152

39 39

433 433

70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 12 000,00 12 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00 295 000,00 290 000,00 80 000,00 85 000,00 27 000,00 29 000,00 20 000,00 150 000,00 42 000,00 57 000,00 17 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 12 200,00 0,00 1 000,00 0,00 3 630,00 0,00 1 370,00 0,00 5 000,00 0,00 1 200,00 0,00 32 000,00 33 000,00 6 500,00 7 000,00 20 000,00 20 000,00 5 500,00 6 000,00 36 700,00 42 700,00 700,00 700,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 6 000,00 12 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 1 300,00 2 000,00 1 200,00 2 000,00 100,00 0,00 475 000,00 812 500,00 1 500,00 95 000,00 100 000,00 160 000,00 215 000,00 40 000,00 70 000,00 60 000,00 77 500,00

130 000,00 5 000,00

118 500,00 5 000,00

5 000,00 45 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 40 000,00 677 700,00 760 000,00 230 000,00 282 000,00 125 000,00 130 700,00

5 000,00 69 000,00 3 000,00 16 050,00 8 950,00 41 000,00 2 065 200,00 760 000,00 572 383,07 143 876,57 125 000,00 130 700,00 500,00 332 740,36 155 000,00 20 000,00 135 000,00 0,00 0,00 1 155 000,00 70 000,00 250 000,00 140 000,00 235 000,00 0,00 100 000,00 360 000,00 1 219 200,00 139 700,00 450 000,00 244 200,00 0,00 8 300,00 377 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 0,00

Rozpočet 2014 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (Oprava přístavby knihovny 500 tis. Kč, 50 tis. Kč malování) Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124 Voda služby - zaměření památného stromu Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Oprava studny Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. SKS - Žitavská 689 opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor elektrická energie nájemné Dům s pečovatelskou službou materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (oprava střechy č.p.670 - 700 tis. Kč, modernizace výtahů čp. 700 - 50 tis. Kč, hnízda popelnice 150 tis. Kč) Kynologická klubovna čp.760 elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství 1 Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. materiál Opravy a udržování (150 tis. Kč malování chodby, rekonstrukce bytu Slanina 200 tis. K Správcovství 716,718 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 1 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 Voda Elektrická energie Správcovství + ostatní služby Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie materiál ostatní služby Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Voda Teplo

8/11

12 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 7 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 12 200,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 9 500,00 4 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 530 000,00 730 000,00

460 000,00

150 000,00 255 000,00 20 000,00

235 000,00 020 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 260 000,00 55 000,00 5 000,00 230 000,00 789 200,00 140 000,00 350 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 100 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00

100 000,00 92 310,00 100,00 35 000,00


100 000,00 93 310,00 1 100,00 35 000,00

350 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 71 950,00 3 000,00 10 000,00 8 950,00 50 000,00 1 880 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 0,00 370 000,00 115 668,00 115 668,00

1 055 088,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 70 000,00 100 000,00 200 000,00 857 500,00 150 000,00 400 000,00 180 000,00 17 500,00 10 000,00 100 000,00 115 500,00 5 000,00 10 500,00

100 000,00 190 000,00 10 000,00 115 000,00 15 000,00

50 000,00 105 310,00 1 100,00 35 000,00

Su

Au

Orj

Org

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5139 5154 5139 5171 5164

39 39 39 39 39

433 433 433 433 433

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39

434 434 434 434 434


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231

xxx

3613

5171

39

435

231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3412 3412 3412 3419 3412

5171 6121 6123 5222 5194

39 39 39 39 39

445 445 445 445 445

231 231

xxx xxx

2141 3613

5171 5164

39 39

447 447

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

558 558 558 558 558

231

xxx

3421

5171

39

24303

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3639

5171 5151 5151

39 39 39

668 668 668

231

xxx

3639

5151

39

104

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

4441 4441 4441 4441

231

xxx

3639

6130

39 39 39 39 40 40

materiál Elektrická energie materiál - provozování WC Opravy a udržování Nájemné Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování (okna, fasáda, střecha - 3mil. Kč) Zdravotní středisko Tovární čp.225 materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné Opravy a udržování - střecha (změna způsobu vytápění 500 tis. Kč, 330 tis. Kč střecha) Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby Oprava chladící zařízení opravy a udržování Přístřešek na rolbu Přístřešek na rolbu Nákup rolby Příspěvek OREL Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Opravy přístupu k veřejnému internetu Nájemné internet Lidový dům čp.558 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna Opravy a udržování) Voda Plynárna Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231

210

Nákup pozemků Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání)

231

paragraf položka

ÚZ

Rozpočet 2014

Výdaje - Investice

3633

6121

40

210

231 231

xxx xxx xxx

5512 2212

6123 6121

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3635 2219 3113 3421 3613 3639 3639 2321 3613 2219 2219 2219

6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

221 232 73 236 247 322 38601 308 386 396 437 558 20217 20228 44402

231

2219

6121

40

20256


231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2321 3633 2123

6121 6121 6121

20249 20257 23201

Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV

231 231

xxx xxx

6171 6399

5141 5362

40 40 40 41 41 41

231 231 231 231 231 231 231


3512 3639 3722 6399 6310 6171 5212

6413 5221 5909 5362 5141 5192 5901


231

xxx

3111

5169

41 41 41 41 41 41 41 42 42

Hasičský dopravní automobil MB Sprinter Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Přestavba domeček č.p.73 Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD + VO + realizace Elektroinstalace ZŠ TGM Venkovní fitness park u ZŠ TGM Nákup č.p. 630 - Málek Zpevněná plocha pod kontajnery Donín - vodovod a kanalizace PD Splašková kanalizace Starý Dvůr Rekonstrukce objektu Lidový dům Chodník ul. Donínská DSP

55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00

15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 88 300,00 30 000,00 5 000,00 0,00 3 300,00 50 000,00 750 228,00 500,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00

170 000,00 1 069 995,00 3 000,00 500 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 40 000,00 100 000,00

302 500,00 1 449 995,00 73 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 235 000,00 0,00

4 000,00 16 000,00 30 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 2 300,00 50 000,00 617 228,00

0,00 230 000,00 3 000,00 3 000,00 155 000,00 60 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 8 760,00 1 000,00 2 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 2 885 000,00 1 600 000,00

500 000,00 50 000,00 40 000,00

0,00 0,00 280 000,00 45 000,00

Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou Úprava vnitrobloku

Výdaje - Pokladní správa xxx 343

Úroky z úvěru Odvod DPH Soudní poplatky Společnosti města Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Hrádek nad Nisou Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Smír - soudní výdaje Brázda Rezerva

Výdaje - Příspěvkové organizace Veřejnoprávní kontroly

9/11


0,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 0,00 8 240,00 1 040,00 7 200,00 155 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 960,00 0,00 1 000,00 3 960,00 120 000,00 120 000,00 59 000,00 5 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 8 794 251,87 1 892 350,00 235 000,00 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 600 000,00 250 000,00 302 000,00 5 600,00 51 000,00 220 000,00 2 500 000,00 18 000,00 0,00 0,00

0,00 180 000,00 190 000,00 7 794 704,00 600 000,00 900 000,00

50 000,00 930 302,00 79 999,87 140 000,00 7 650 724,34 600 000,00 900 000,00

640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 0,00 577 958,00 11 739 000,00 30 000,00

300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00 34 950,00 160 000,00 548 808,34 13 992 896,27 30 000,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 17 000,00 25 000,00 20 000,00 7 210,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 995,00 120 000,00 50 000,00 135 000,00 20 000,00

230 000,00 12 200,00 5 000,00 7 200,00 55 000,00

15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

50 000,00 50 000,00 63 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 3 898 200,00 1 500 000,00

400 000,00

1 500 000,00

200 000,00 198 200,00 6 720 000,00 600 000,00 900 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 570 000,00 11 739 000,00 30 000,00

Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3421 4351

5331 5331 5331 5331 5163 5336 6356 5336 6356 5331 5336 5366 5331 5331 5331 5336 5336

231

xxx

4351

5331

231

xxx

3613

5169

231

xxx

3613

6121

231

xxx

paragraf položka

3613

ÚZ

17007 17883

33006

13305

17904

6121

Orj

Org

Rozpočet 2014

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

302 303 306 321 321 321 321 321 321 322 322 322 323 327 341 341 392

42 43 43

392 71

Monitorovací zpráva MCT - Cermanová

43

73

43

73

835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - úroky z projektu ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK Pečovatelská služba REZ rok 2014 a 2015 Pečovatelská služba

3 009 000,00

785 000,00 1 100 000,00 730 000,00

3322 3639 5512 5512 3639 3639 3613 3117 3114 3314 3326

6121 5169 6121 5139 6123 6123 6121 6121 6121 6121 5901

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3745 3745 3745 3613 3412

5169 5169 5169 6121 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3412 3613 3613 3613 3412 3391 3391 3613 2333 5512 3113 3113 4351 3612 3612 2321 2212 2219 2219

6121 5169 5171 5171 6121 5169 5169 5169 6121 5532 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121

231

90105

90001 90001

34054

191 500,00

0,00


1 010 354,14 0,00 0,00 0,00 9 370,00 69 000,00 61 200,00 301 000,00 2 898 000,00 750 000,00 340 000,00 0,00 567 000,00 0,00 0,00 1 238 175,00 571 722,00 687 278,00 20 000,00 25 444,00

0,00

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

133 210 221 22104 225 225 237 323 327 363 371 385 386 386 391 414

Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

43

420

Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

422 422 422 422 513 514 711 1011 2211 3221 3222 3921 4532 4532 20002 20216 20219 20222 248 35101

Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Hasiči projekt KÚLK (FMP) Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - dotace PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele Kaplička Uhelná (REZ) Cyklostezka Uhledná - Pašerácká stezka PD

Klub důchodců (REZ) Scate Park - legální grafity (RWE Companius)

43

20239

xxx

43

20255

Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření – Loučná

231

xxx

2219

6121

43

20256


231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


2219 2219 3744 3744 3744 3744 2219 2341 3639 2321 3322 3745 3745 3745 3745 3421 3639 2212 3111

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6123 6121 5171 5169 5169 5169 5169 5169 6121 6121 5169

43

20256


43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

20258 20259 20259 20260 20260 20261 22301 22503 32201 37102 38308 38309 38310 38311 38605 45203 20205 306392

53 000,00 177 850,00 15 000,00 0,00 13 500 000,00 3 755 535,00 39 000,00 95 000,00 453 000,00 15 000,00 1 115 884,00

Výdaje celkem: 10/11

0,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00

0,00

50 000,00 12 000,00 20 000,00 70 000,00

0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 135 055 262,00

20 000,00 800 000,00 1 800 000,00 0,00 40 000,00 0,00 600 000,00 200 000,00 0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 131 069 739,00

140 095 382,00

202 544 140,97

136 109 859,00

Rekonstrukce rybníku ve Václavicích

Splátka jistiny úvěru ČS

0,00

886 832,00 1 010 940,00 980 000,00 0,00 240 000,00 0,00 2 050,00 10 000,00 1 940 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 655 000,00 50 000,00 1 556 000,00 50 000,00 0,00 3 630,00 5 040 120,00 5 040 120,00 197 504 020,97

Propojení cyklostras - cyklostrasa III

Výdaje bez financování celkem:

0,00 0,00 10 395 369,00

0,00


Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ TGM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) PD Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská

4 006 000,00

577 168,00


Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

40 000,00 0,00 0,00

90 000,00


Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná

80 000,00 2 900 000,00 100 000,00 200 000,00 500 000,00 100 000,00 0,00

0,00


Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou PD - Odkanalizování ZŠ TGM Program regenerace MZP

7 656 000,00 95 000,00 200 000,00 1 200 000,00 0,00 168 944,00 190 589,00 23 000,00 1 000,00 102 000,00 14 404 000,00 7 842 734,29 7 584 815,00 1 042 300,00 1 215 000,00 0,00 15 000,00 907 754,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

140 000,00

Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky

Výdaje - Financování xxx

0,00

1 500 000,00

5192

xx

2 736 000,00

Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny

6121

8124

0,00

70 000,00

PD - oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda

2212

xxx

500 000,00

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

3744

231

0,00

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

xxx

89509

100 000,00 250 000,00 0,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)

231

17880

815 286,00 893 441,00 770 000,00


Výdaje - Projekty z dotací

Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Monitorovací zpráva silnice - Koreň Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. (PD) - u Barandova Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa PD Revitalizace Schubertova vila PD Revitalizace rekreačního areálu Kristýna - PD Rekontrukce komunikací po povodni

90877 90877

3 009 898,00

417 144,00 2 080 000,00 24 526 369,00 15 000,00

Rekonstrukce MŠ Liberecká - výměník


835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 493 583,85 516 618,99 89 290,17 31 731,63 3 009 000,00 0,00 47 520,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 550 200,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 667 850,00 409 474,00 652 299,00 1 993 608,00

1 580 000,00 59 526 799,43 15 000,00

2 080 000,00 29 348 269,00 15 000,00

Výtah

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


1 511 000,00

0,00 840 000,00 1 090 000,00

Su

Au

paragraf položka

ÚZ

Orj

Org

Rozpočet 2014

0,00 Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 10.11.2014

11/11


0,00

Rozpočet 2015 úprava 1. čtení s odborem OIaSM a ODK 0,00

Rozpočet města Hrádek nad Nisou pro rok 2015

Recommend Documents