Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3
Příjmy Příjmy daňové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tis. Kč
+/-
tis. Kč
76 944
0
76 944
Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)........................................................12 309 30 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)............................................................. Daň z příjmu FO................................................................................................ ........1 174 Daň z příjmu právnických osob................................................................................10 774 Daň z příjmu PO placená obcemi.......................................................................... 4 224 Daň z přidané hodnoty.............................................................................................23 999 5 600 Daň z nemovitostí....................................................................................................... Správní poplatky........................................................................................................3 049 Poplatky za ukládání odpadu.................................................................................. 7 200 2 100 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem............................................. Poplatek ze psů........................................................................................................ 145 Poplatek za užívání veř. prostranství...................................................................... 220 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP............................................................................ 120 Odvod z loterií a jiných podobných her.................................................................. 6 000
10 934
Příjmy nedaňové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RO č. 4
12 309 30 1 174 10 774 4 224 23 999 5 600 3 049 7 200 2 100 145 220 120 6 000
3
10 937
1 800 Příjmy z pronájmu lesa............................................................................................ 1 800 700 Příjmy z pronájmu pozemků..................................................................................... 700 30 30 Nájem městské honitby........................................................................................... 7 7 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách...... 950 950 Bytové hospodářství – pronájem kotelen............................................................... 80 Splátka za kotelny – Bytes........................................................................................... 80 225 225 Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky)........................................................................... 1 000 1 000 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)........................................................ 45 45 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).................................... 50 50 Pokuty – městská policie.......................................................................................... 76 76 Sankční poplatky ŽP................................................................................................. 100 Příjmy z pohřebnictví............................................................................................... 100 220 Příjmy z parkovného.................................................................................................. 220 700 Příjem od EKO-KOM................................................................................................ 700 3 320 3 320 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH......................................... 1 174 1 174 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé...................................... 100 100 Příjem za věcná břemena...................................................................................... 83 83 Nájem kanalizace v průmyslové zóně........................................................... 5 3 8 Příjmy ze sběru tříděného textilu........................................................................... 8 8 Doplatek dotace pro SDH za r. 2014 od PK......................................................... 67 67 Pojistná náhrada – dům nám. Republiky 102................................................. 6 6 Úhrada za el. energii – areál Podhájí (nájem z let minulých).................................................................. 85 85 Úroky na účtech města....................................................................................... 46 46 Doplatek dotace za volby 2014............................................................................ 14 14 Vratka jistiny při závěrečném vyúčtování CCS................................................. 43 43 Vyúčtování tepla z let minulých – HZ Vrchlického ul., pojistné náhrady.......................................
1
1 203
Kapitálové příjmy
8
1 211
1 Prodej plynovodu v ul. Plzeňská.................................................................................. 620 2 Příjem za prodej ojetého služebního vozu........................................................... 90 3 Příjmy z prodeje pozemků..................................................................................... 493
16 178
Přijaté dotace (transfery) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8
342
Příspěvek na výkon státní správy.......................................................................... 10 925 55 Příjmy od obcí dle veřejnoprávních smluv z r. 2014 (výkon agendy)...................... 36 Dotace na zabezpečení skenování pro potřeby Centr. registru vozidel.............. 26 Úhrada za činnost MP ve městě Staňkov a v obci Blížejov............................... 355 Dotace na činnost pečovatelské služby............................................................ 184 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře........................................ 20 Dotace od PK pro MKZ – Divadelní máj 2015................................................. Dotace od PK pro MKZ – oblastní přehlídka SČDO..................................................... 10 40 Dotace od PK pro MKZ – Horšovský Týn – řemeslné stánky................................................. 15 Dotace od PK pro MKZ – 3D virtuální prohlídka města H. Týn......................... 234 Dotace od MK na MPR.......................................................................................... 1 661 Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí...................................... 317 Doplatek dotace na výkon soc.-právní ochrany dětí za r. 2014..................... 2 300 Dotace na prodloužení MK v průmyslové zóně.................................................. 0 Dotace na sociálního pracovníka od MPSV..................................................... 0 Úhrada od obce Semněvice za činnost pečovatelské služby......................... 0 Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin........................................
620 98 493
16 520
5 64 62
166 4 41
10 925 55 36 31 419 246 20 10 40 15 234 1 661 317 2 300 166 4 41
Příjmy celkem
105 259
353
105 612
Financování
51 011
0
51 011
1 Fin. vypořádání dotací za r. 2014............................................................................ 268 2 Vlastní zdroje z minulých let ............................................................................... 50 743
Příjmy + financování celkem
156 270
2
268 50 743
353
156 623
Výdaje
tis. Kč
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství
189
+/-
103
tis. Kč
292
1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města............................................................................................ 5 5 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace)............................................................. 184 62 246 3 - výsadba min. podílu melior. a zpev. dřevin (dotace)................................................... 0 41 41
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-1 165 61 028
Doprava celkem........................................................................................................................ 12 778 0 12 778 1 727 1 727 - údržba místních komunikací, zimní údržba, obrubníky Puškinova ul......................................................................... 310 310 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.......................................................................... 170 170 - čištění a oprava silničních vpustí.............................................................................. 80 80 - revize a kontrola mostů a lávek.................................................................................... - oprava propustků na místních komunikacích (Kocourov, Semošice, Luční ul.)............................................................................... 920 920 3 500 3 500 - oprava MK v ul. Pionýrů................................................................................................ 70 70 - oprava MK + chodník za projekt Plzeňská ul............................................................ 200 200 - oprava přístupové cesty ABS hřbitov, Horšovský Týn................................................. 75 75 - autobusové čekárny vč. demontáže - Masarykova ul. u sýpky....................................... 200 200 - oprava lávky k nádraží.................................................................................................... 200 200 - chodníky k prodaným domům - nové sídliště.............................................................. 110 110 - parkoviště Vančurova ul. 285, 286 - rozšíření stání před garážemi................................. 400 400 - oprava povrchů vč. odvodnění ul. ČSLA, vč. parkování................................................... 250 250 - úprava komunikace Plzeňská "K Terénu"...................................................................... 1 000 1 000 - zpevnění prostranství před HZ Vrchlického ul............................................................... 800 800 - parkovací místa na sídlišti Malé předměstí................................................................ 500 500 - prodloužení chodníku Dvořákova ul............................................................................ 30 30 - doplnění (aktualizace) pasportu MK.......................................................................... 2 000 2 000 - parkoviště u HZ Vrchlického ul................................................................................... 6 6 - měřící a monitorovací zařízení instalovaná na veřejných komunikacích........................ 10 10 - opravy a údržba parkovacích automatů...................................................................... 220 - přechod pro chodce u obchodního domu Vrchlického ul...................................................... 220 Příspěvek na dopravní obslužnost.........................................................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 193
150
Vodní hospodářství celkem.................................................................................................. 49 265 -1 165 70 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)............................................ 200 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).......................................... -885 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – přísp. Mikroregionu + členský přísp.........................4 295 60 - rozbory vody .................................................................................................................... - kanalizace Horšov............................................................................................................ 7 100 48 - deratizace kanalizačních šachet................................................................................... 7 042 - fond oprav – CHVAK (bez DPH)................................................................................... 750 - vyčištění sedimentační jímky Podhájí, odvoz sedimentu na Peřinu.......................... 150 - oprava vodních nádrží................................................................................................... 150 - prodloužení vodovodu v Horšově (PD vč. realizace)..................................................... -1 263 - předčasné splacení závazku akce "Čistá Radbuza" MR Radbuza............................... 28 400 983 - splacení podílu na der. obchodu k závazku akce "Čistá Radbuza" MR Radbuza............. 1 000
3
150 48 100 70 200 3 410 60 7 100 48 7 042 750 150 150 27 137 1 983
46 346
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání
1 102 47 448 0
5 069
Mateřské školy celkem......................................................................................................... 1 893 1 - příspěvek na provoz......................................................................................................... 1 672 2 - investiční příspěvek (konvektomat).............................................................................. 221
0
1 893 1 672 221
Základní škola celkem......................................................................................................... 3 009 1 - příspěvek na provoz........................................................................................................ 3 009
0
3 009 3 009
Základní umělecká škola celkem............................................................................................ 167 1 - příspěvek na provoz........................................................................................................ 167
0
Záležitosti kultury a sportu
5 069
11 983
Činnost knihovnická celkem..................................................................................................... 1 168 1 - mzdy + ost. os. náklady..................................................................................................... 595 2 - odvody................................................................................................................................ 203 3 - provoz ................................................................................................................................ 370
167
100 0
Příspěvek MKZ celkem......................................................................................................... 4 120 Nákup, dotisk publikací (Osvobození 1945, Paměť domů, Kostel Sv. Anny, Cest. informátor).....................0
1 2 3 4 5 6
12 083 1 168 595 203 370 4 120
100
100
Oslavy 70. výročí osvobození (příprava, realizace, úklid)................................................................................................ 157
157
145 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti.......................................................
145
Klub společenských akcí celkem.......................................................................................... 100
100
130
130
Příspěvek na Juniorfest.........................................................................................................
1 2 3 4
167
Obnova hodnot místních kulturních památek celkem..................................................... 1 502 200 - drobné opravy památek................................................................................................. - ochrana památek (program reg. MPR) vč.nezbytných zpráv mimo PD......................... 1 000 68 - oprava a navýšení kapacity elektrorozvodů (přípojky) na zvonici................................... 234 - program MPR (dotace)................................................................................................
0
1 502 200 1 000 68 234
Tělovýchovná činnost celkem................................................................................................. 3 031
0
3 031
15 15 - okresní kolo mladých cyklistů......................................................................................... 250 250 - příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.......................................................................... 191 191 - výdaje na areál Podhájí.................................................................................................... 275 275 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy................................................................................................. 2 000 2 000 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny........................................... 300 - dotace na správce stadionu................................................................................................ 300 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží......................................
600
600
Dotace ostatním společenským organizacím....................................................................
130
130
780 Granty z rozpočtu města.......................................................................................................................
780
4
Příspěvek organizacím na společenské a kulturní akce.......................................................
86
86
Příspěvek na akci „Dětský maškarní bál“ PS Stopaři.......................................................
12
12
Příspěvek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci „Maškarní bál pro děti“.....................
12
12
Příspěvek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci „Ples sportovců“.....................................
10
10
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 593
999
20 592
Územní rozvoj celkem.................................................................................................................... 12 370 999 13 369 2 443 999 3 442 - rezerva na nepředpokládané výdaje....................................................................................... 70 70 - GP, poplatky KN............................................................................................................... 1 397 - projekty.............................................................................................................................. 1 397 - rozšíření infrastruktury v průmyslové zóně (VO, MK, kanalizace, odvodnění).................................................. 5 100 5 100 10 - propojení plynovodu Plzeňská ul. ............................................................................................ 10 200 200 - úplata za zřízení věcných břemen (za zřízení služebností)................................................................................. 0 0 - plynofikace Plzeňská ul., Puškinova, Tolstého, A. P. Čechova............................................................................. 150 150 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními)................................................................ 2 500 - nákup nemovitostí ................................................................................................................2 500 100 100 - vyklizení areálu Vrchlického ul. (oploceného skladu)....................................................................................... 400 400 - oplocení a kolna ul. K Terénům................................................................................ 200 200 Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)............................................................................................................. 650 Územní plánování, územní studie, prověřovací studie........................................................................................ 117
117
63 Daň z nabytí nemovitých věcí.................................................................................................................
63
Členský příspěvek svazům měst a obcí...............................................................................
1 2 3 4 5 6 7
650
Bytové a nebytové hospodářství celkem..................................................................................................... 3 438 0 24 - deratizace městských objektů....................................................................................... 1 500 - kotelny - výměna 6 ks tepelných zdrojů ............................................................... 43 - veřejné WC........................................................................................................................ 50 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu........................................................................ 35 - náklady na objekt Podražnice 14.................................................................................. 100 - náklady spojené s odchytem psů, kotce pro psy.................................................................................. 1 686 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul...............................................................................
3 438 24 1 500 43 50 35 100 1 686
Veřejné osvětlení celkem......................................................................................................... 2 325 0 2 325 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba.................................................................................................. 725 725 2 - el.energie......................................................................................................................... 1 400 1 400 3 - doplnění úseků (Gorkého, A. P. Čechova, Horšov, dětské hřiště Vančurova, aj.)................................................. 200 200 Pohřebnictví celkem................................................................................................................... 430 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)................................................................................ 360 2 - pohřebné............................................................................................................................. 20 3 - oprava vstupní brány hřbitov Tasnovice........................................................................ 50
5
0
430 360 20 50
Ochrana životního prostředí celkem
3
9 704
Nakládání s odpady celkem................................................................................................ 7 701 - provoz sběrného dvora ..................................................................................................... 1 000 - svoz a uložení KO............................................................................................................ 3 200 - úklid města...................................................................................................................... 1 700 30 - černé skládky.................................................................................................................... 1 290 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad........................................................ 1 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.................................................................... 300 - provoz kompostárny......................................................................................................... 5 - příspěvek DSO Lazce...................................................................................................... 170 - svoz bioodpadu................................................................................................................. 5 - poskytnuté finanční dary (z příjmů ze sběru tříděného textilu).......................................
3
7 704 1 000 3 200 1 700 30 1 290 1 300 5 170 8
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem................................................................................ 2 000 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)................................................................................. 1 650 2 - generel městské zeleně................................................................................................... 200 3 - údržba v záplavovém území v majetku města............................................................. 150
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti
9 701
1 521
3
2 000 1 650 200 150
34
1 555
Ostatní sociální péče................................................................................................................... 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě................................................................................ 10 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.................................................................... 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva................................................. 2
0
15
Pečovatelská služba celkem................................................................................................ 1 086 1 - mzdy + ost. os. výdaje...................................................................................................... 677 2 - odvody............................................................................................................................... 231 3 - provoz ................................................................................................................................. 178
34
10 3 2
34
1 120 677 231 212
Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)..................................................................................................................... 420 420
Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana
3 101
113
3 214
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.......................................................................................... 1 448 - mzdy .................................................................................................................................... 579 - odvody................................................................................................................................ 196 - provoz................................................................................................................................. 330 343 - nákup služebního vozu..................................................................................................
9
1 2 3 4
Požární ochrana celkem................................................................................................................... 1 363 390 - odměny + odvody ............................................................................................................. - provoz ................................................................................................................................... 773 200 - výměna garážových vrat na HZ Vrchlického ul........................................................................... 0 - finanční dar SDH Horšovský Týn za mimořádné úsilí při hašení požárů.........................
104
1 2 3 4
Krizové řízení.................................................................................................................................... 290 1 - řešení krizové situace..................................................................................................... 250 2 - správa v oblasti krizového řízení.................................................................................... 40
6
7 2
4 100 0
1 457 586 198 330 343 1 467 390 777 200 100 290 250 40
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby
42 920
166
Místní zastupitelské orgány celkem............................................................................................. 1 920 1 - mzdový fond ..................................................................................................................... 1 642 2 - odvody............................................................................................................................... 278
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
43 086
0
1 920 1 642 278
Činnost místní správy celkem........................................................................................................ 34 600 166 34 766 100 17 795 - mzdy...................................................................................................................................17 695 200 200 - ost. os. výdaje................................................................................................................... 34 6 051 - odvody................................................................................................................................ 6 017 996 32 1 028 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software..................................................... 670 670 - voda, el. energie, pohonné hmoty................................................................................. 4 080 4 080 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) .......................................................................................................... 705 - opravy a udržování............................................................................................................. 705 120 120 - cestovné (včetně zahraničních cest).............................................................................. 66 66 - pohoštění a dary................................................................................................................ 50 50 - platby daní a poplatků................................................................................................... 50 50 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)...................................... 347 347 - nákup služebních vozů.................................................................................................. 25 25 - pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos, archivaci jednání ZM................... 3 579 3 579 - konsolidace IT a nové služby TC ORP H. Týn (s dotací)............................................. Příspěvek do sociálního fondu...................................................................................................
374
374
Finanční vypořádání dotací za r. 2014.....................................................................................
268
268
Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)...................................................................
4 224
4 224
Platby daní státnímu rozpočtu – DPH....................................................................................
1 300
1 300
234
234
Vratka části dotace – výstavba cyklostezky a chodníku Vrchlického ul..............................
Výdaje celkem
156 270
353 156 623
Příjmy – Výdaje
-51 011
0 -51 011
Příjmy + Financování – Výdaje
0
7
0
0
Projekty 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RO č.3 +/- RO č.4 tis. Kč rezerva na PD ..................................................................................................... 216 -100 116 PD – rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul.................................................................... 120 120 PD – plynofikace Plzeňského předměstí............................................................... 120 120 PD – modernizace plynové kotelny MŠ Vančurova................................................. 35 35 PD – zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Sylvánova ul..................................................... 40 40 PD – chodník či posun zastávky Semošice....................................................................................... 20 20 PD – odbočovací pruh I/26 – Plzeňská.................................................................. 20 20 PD – prov. dok. prodloužení průmyslová zóna....................................................... 57 57 PD – prov. dok. rekonstrukce ul. Pionýrů................................................................. 40 40 PD – rekonstrukce MK Semošice (k potoku od hospody)....................................... 35 35 PD – oprava MK Horšov (podél obory).................................................................... 0 0 PD – rekonstrukce ul. U garáží............................................................................ 40 40 PD – rekonstrukce II. pětiletky (havarijní stav)....................................................... 55 55 Studie – parkování u ZŠ....................................................................................... 25 25 PD – parkovací místa u HZ Vrchlického ul............................................................. 40 40 PD – MK Pivovarská ul. (od mostku ke křiž. s Dvořákovou ul.).......... 100 100 PD – chodník Lidická směr Masarykova ul.................................... 25 25 PD – aktualizace J. Jindřicha......................................................... 45 45 PD - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny............................... 34 34 PD – kanalizace Semošice............................................................ 200 200 PD – kamerový systém................................................................ 10 10 Strategie rozvoje města................................................................. 100 100 PD – ul. K Terénu.......................................................................... 20 20 úpravy PD Gorkého 43................................................................. 0 100 100 Celkem projekty................................................................................................... 1 397
0 1 397
Správa bytů a nebytů Příjem – byty Příjem – nebyty
4 800 2 500
Příjem celkem
7 300
Výdaje celkem
7 300
Výsledek hospodaření
0
8
