Disampaikan pada: Rapat Kerja Kementerian Pertanian 4 Januari 2017
URAIAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
SERAPAN ANGGARAN (Rp) 2016 2015 Sebelum Sesudah di Kurangi Penghematan *) Blokir *) 749.498.063.000 894.424.353.000 859.424.353.000 710.051.956.135 845.962.686.279 844.962.686.279
PERSENTASE (%)
*) Catatan : serapan per 4 Januari 2017
94,74
94,49
98,34
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 2016 (per 4 Januari 2017)
*) Catatan : Pagu Anggaran termasuk jumlah blokir penghematan sebesar 35.000.000.000 3
1) Tuntutan penguatan daya saing dan akselerasi ekspor produk pertanian; 2) Impor yang berasal dari zona bebas negara tertular (daging kerbau dari India sebagai daerah beresiko HPHK); 3) Kemungkinan masuknya bio terorisme melalui media pembawa HPHK/OPTK; 4) Penguatan kebijakan teknis dalam rangka harmonisasi peraturan antar area dan perbatasan; 5) Pengembangan pelabuhan laut dan bandara (Perpres no 3 tahun 2016) yang berdampak pada fasilitas pelayanan karantina pertanian yang berlokasi di pelabuhan/bandar udara; 6) Pengembangan Wilayah Perbatasan (Nawacita nomor 3)
4
1) Dukungan terhadap akselerasi ekspor komoditas pertanian yang lebih aktif (ofensif) kepada negara-negara mitra dagang. 2) Kesiapsiagaan/pengendalian impor khususnya yang berasal dari zona bebas negara tertular (daging kerbau dari India sebagai daerah beresiko HPHK); 3) Penguatan analisa resiko pre-border; 4) Efektifitas pelayanan di tempat pemasukan dan di luar tempat pemasukan/pengeluaran; 5
5) Pemberdayaan secara optimal SDM yang terbatas 6) Peningkatan pelayanan publik Karantina Pertanian dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan pengguna jasa. 7) Pemenuhan sarana prasarana Pelayanan Karantina Pertanian di wilayah kerja dan perbatasan; 8) Pengembangan fasilitas infrastruktur, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam hal pemenuhan persyaratan teknis atau pemenuhan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi validasi hasil pemeriksaan karantina pertanian; 6
1.
Pihak pengelola Pelabuahan dan Bandara (PT Pelindo/PT Angkasa Pura/otoritas pelabuhan/Kepabeanan/Imigrasi) terkait dengan pengembangan fasilitas karantina pertanian 2. Dinas Pertanian setempat, dengan kegiatan • Perumusan kebijakan lalu lintas antar area • Pemantauan dalam rangka: - Mitigasi HPHK/OPTK terhadap importasi Media Pembawa HPHK/OPTK berupa benih/bibit - Pengambilan sampel di daerah sebar HPHK/OPTK • Eradikasi terhadap HPHK/OPTK • Pemusnahan MP HPHK/OPTK 3. Pembangunan infrastruktur pelayanan karantina: • Hibah • Pengadaan lahan 7
4)
5) 6) 7)
Akselerasi ekspor melalui Inline Inspection terhadap media pembawa yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan karantina di tempat pengeluaran antara lain: - Sarang Walet ke China (Sejak awal 2015 ekspor langsung ke China) - Buah Mangga, Pisang, Nanas ke Chile (Pendahuluan kunjungan delegasi) - Buah Naga ke Australia (Proses inisiasi IRA) - Buah Salak ke New Zealand (proses publik hearing stakeholder) - Buah Mangga ke Korea Selatan (penyiapan fasilitas HWT) - Buah Manggis ke China (pembahasan protokol ekspor oleh AQSIC) Pre Shipment Inspection dalam rangka mendukung Program Nasional Kementan Program sapi indukan wajib bunting (SIWAB), Pre Shipment Inspection terhadap benih impor dalam rangka mendukung swasembada Pajale Pengendalian Impor dengan: a) Permentan nomor 42 Tahun 2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia b) Permentan nomor 43 Tahun 2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah republik Indonesia c) Permentan nomor 55 Tahun 2016, tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan
8
Kegiatan Utama: 1) Kebijakan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan (Regulasi, bimbingan teknis, pembinaan, koordinisi bidang kepatuhan, Kerjasama Nasional/Internasional, Pengembangan Sistem) 2) Kebijakan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Regulasi, analisa resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani) 3) Kebijakan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Regulasi, analisa resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati) 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Badan Karantina Pertanian, (Perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaksanaan anggaran, Pengembangan organisasi, Pelatihan/Diklat, Pengembangan SDM & Pengelolaan Kepegawaian, Hukum dan Kehumasan) 5) Pengembangan Uji laboratorium dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (Pengembangan metode uji dan tindakan Karantina Pertanian) 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Pelaksanaan teknis layanan sertifikasi karantina pertanian di Indonesia) 10
Kode
Uraian
Belanja barang
Belanja Pegawai
Operasional
Non Operasional
Belanja Modal
Jumlah
018
KEMENTERIAN PERTANIAN
234.900.000
183.114.598
204.224.912
118.041.497 740.281.007
018.12
BADAN KARANTINA PERTANIAN
234.900.000
183.114.598
204.224.912
118.041.497 740.281.007
018.12.15
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan 234.900.000 Pengawasan Keamanan Hayati
183.114.598
204.224.912
118.041.497 740.281.007
1818
Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
-
-
7.170.494
1819
Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
-
-
5.514.318
-
5.514.318
-
-
7.014.564
-
7.014.564
1820
1821 1822
1823
380.000
7.550.494
15.563.948
13.779.932
48.091.859
2.627.266
80.063.005
8.561.799
10.722.552
15.649.300
1.389.825
36.323.476
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
210.774.253
158.612.114
120.784.377
113.644.406 603.815.150
RUPIAH MURNI
234.900.000
182.979.598
157.894.423
107.296.202 683.070.223
135.000
46.330.489
183.114.598
204.224.912
PNBP
T OT AL
-
234.900.000
10.745.295
57.210.784
118.041.497 740.281.007
KEGIATAN POKOK
1 TOTAL PAGU BADAN KARANTINA PERTANIAN Total Belanja Barang Non Operasional Kegiatan Non Operasional 1 Kebijakan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan (Regulasi, bimbingan teknis, pembinaan, koordinisi bidang keptuhan, Kerjasama Nasional/Internasional, Pengembangan Sistem) 2 Kebijakan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Regulasi, analisa resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani) 3 Kebijakan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Regulasi, analisa resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati) 4 Pengembangan Uji laboratorium dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (2 UPT Pendukung) 5 Kesekretariatan Badan Karantina Pertanian ( Kegiatan–kegiatan Sekretariat Badan di bidang Perencanaan, monitoring, evaluasi, pelksanaan anggaran, Pengemnangan organisasi, Pelatihan/Diklat, SDM & Kepegawaian, Hukum dan Kehumasan) 6a. Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati: Pemantauan daerah sebar HPHK & OPTK, Akreditasi Lab, Koordinasi, Pengawasan pada 50 UPT Operasional Kegiatan Non Operasional Berkarakteristik Operasional 6b. Tindakan Karantina dan Pelayanan Sertifikasi Karantina Pertanian (8 P di 50 UPT Operasional) Kegiatan Belanja Modal 7a Infrastruktur Pelayanan Karantina (Belanja modal infrstruktur/sarpras pada 50 UPT Operasional) 7b
Sarana Prasarana Pelayanan Karantina (Belanja modal infrstruktur/sarpras pada 50 UPT Operasional)
Belanja Pegawai dan Operasional 8 Belanja Pegawai (Gaji) (53 Satker) 9 Belanja Barang Operasional (Keperluan Perkantoran dan Pemeliharaan) (53 Satker) TOTAL PAGU
OUTPUT
UNIT COST (Rp 000) 4
JUMLAH (Rp 000)
VOLUME 2
SAT 3
15
Peraturan Kebijakan
503.366
5=2x4 740.281.007 204.604.912 108.165.163 7.550.494
25
220.573
5.514.318
219.205
7.014.564
263.179
8.684.900
124
Peraturan Kebijakan Peraturan Kebijakan Uji Terap & Uji Lab Layanan
387.838
48.091.859
1
Tahun
31.309.028
31.309.028
900.478
Sertifikat
107
96.439.749 96.439.749
32.409
M2
2.330
117.661.497 75.514.647
3.711
Unit
11.357
42.146.850
234.900.000 183.114.598
418.014.598 234.900.000 183.114.598
32
33
1 1
THN THN
12 740.281.007
Uraian
Vol
Satuan
1818 Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
Kebijakan Pengawasan dan Penindakan[Base Line] Pedoman/Juklak/Juknis
2 Peraturan Kebijakan
Bimbingan Pengawasan dan Penindakan Monitoring Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan
1 Peraturan Kebijakan
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Koordinasi Perkarantinaan Pengawasan dan Penindakan dengan instansi terkait
1 Peraturan Kebijakan
1 Peraturan Kebijakan 1 Peraturan Kebijakan
Uraian
Vol
Satuan
Kerjasama Nasional/internasional[Base Line] Harmonisasi Kerjasama Perkarantinaan Pertanian
1 Kerjasama
MoU dengan K/L terkait yang terimplementasikan
1 Kerjasama
Desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait[Base Line] Desiminasi Notifikasi SPS WTO
1 Kerjasama
Informasi yang valid, handal dan mudah diakses[Base Line] Pedoman/Juklak/Juknis Sistem Informasi Perkarantinaan
1 Sistem Informasi
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Barantan
1 Sistem Informasi
Monitoring Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan
1 Sistem Informasi
Koordinasi IT dengan instansi terkait
1 Sistem Informasi
Sistem Aplikasi Perkarantinaan
2 Sistem Informasi
Uraian
Vol
Satuan
1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani[Base Line] Permentan Juklak Juknis
8 Peraturan Kebijakan
Analisa Resiko HPHK
3 Peraturan Kebijakan
Sosialisasi, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi & Pembinaan Rekomendasi Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan
14 Peraturan Kebijakan 1 Peraturan Kebijakan
1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati[Base Line] Permentan, Juklak/Juknis
10 Peraturan Kebijakan
Analisa Resiko OPTK
10 Peraturan Kebijakan
Sosialisasi, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi & Pembinaan
12 Peraturan Kebijakan
Uraian
Vol
Satuan
1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian
Diklat dan Pelatihan Layanan Perencanaan[Base Line] Layanan Pemantauan dan Evaluasi[Base Line] Layanan Manajemen SDM[Base Line] Layanan Manajemen Keuangan[Base Line] Layanan Manajemen BMN[Base Line] Layanan Hukum[Base Line] Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi[Base Line] Layanan Reformasi Birokrasi[Base Line] Layanan Umum[Base Line]
7 Layanan 72 Layanan 23 Layanan 7 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 4 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 1 Layanan
Uraian
Vol
Satuan
1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
Desiminasi Teknik dan Metoda Uji Terap Teknik dan Metode KP
9 Uji Lab
Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium
4 Uji Lab
Validasi Metode Pengujian Laboratorium Fasilitasi Akreditasi Laboratorium Lingkup Barantan
4 Uji Lab
Layanan Pemeriksaan Sampel Uji Laboratorium Standar
3 Uji Lab
Koleksi Standar HPH/HPHK Koleksi Standar OPT/OPTK
1 Uji Lab
7 Uji Lab
4 Uji Lab
1 Uji Lab
1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor
210.888 Sertifikat
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor
534.992 Sertifikat
Tingkat Dukungan Internal Administrasi
154.598 Sertifikat 1 Tahun
Uraian
Vol
Satuan
Belanja Modal Sarana Prasarana dan Infrastruktur Layanan Internal (Overhead)[Base Line] Perbaikan Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih Kendaraan Bermotor Lainnya Perangkat Pengolah Data Perangkat Komunikasi Peralatan Teknis dan Laboratorium Fasilitas Perkantoran Lainnya Kantor Pelayanan Karantina Pertanian
8 Unit 2 Unit 735 Unit 156 Unit 573 Unit 2.237 Unit 21.395 M2
Laboratorium Karantina Pertanian Instalasi Karantina Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian
1.248 M2
Bangunan Karantina Lainnya
3.102 M2
6.473 M2 191 M2
Belanja Pegawai dan Barang Operasional Layanan Perkantoran [Base Line] Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran Belanja Pegawai
1 Tahun
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 Tahun
