DATA INSPEKTORAT JENDERAL 1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008 No. 1 1 2 3 4 5 6
Tahun 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *)
Target 3 174 174 187 215 265 274
Realisasi 4 123 137 175 285 318 244
% 5 70,69 78,74 93,58 132,55 120,00 89,05
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
2. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2003-2008 No. Tahun Target Realisasi 1 2 3 4 1 2003 50 19 2 2004 40 17 3 2005 48 24 4 2006 48 21 5 2007 22 27 6 2008 *) 25 34
% 5 38,00 42,50 50,00 43,75 122,73 100,00
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
3. JENIS TEMUAN TAHUN 2003-2008 No Instansi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kejadian yang merugikan negara Kewajiban penyetoran kepada negara Pelanggaran terhadap peraturan perundangan Pelanggaran prosedur dan tata kerja Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran Hambatan terhadap kelancaran kegiatan Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok Kelemahan administrasi Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat Temuan audit lainnya Jumlah
Tahun 2003 98 136
2004 40 37
2005 50 25
2006 11 55
2007 53 52
2008*) 61 24
216
182
285
283
166
178
318 96
343 69
290 7
288 5
77 99
98 73
136
320
303
105
24
28
124
182
128
239
53
199
252 88
511 44
394 7
235 38
308 56
314 17
32 1.496
124 1.852
169 1.658
99 1.358
152 1.040
380 1.372
*) s/d 10 Desember 2008
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2003-2008 No Instansi 2003
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Kelemahan sistem pengendalian intern Kelemahan dalam organisasi Kelemahan dalam kebijakan Kelemahan dalam perencanaan Kelemahan dalam prosedur Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan Kelemahan dalam pembinaan personil Kelemahan dalam review/ pengawasan intern Kelemahan lain diluar sistem pengendalian intern Kelemahan eksternal hambatan kelancaran kegiatan Kelemahan eksternal hambatan tugas pokok Kelemahan ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah Jumlah
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008*)
128 85 248 296 189
59 106 345 223 189
20 209 184 270 86
49 77 161 185 99
51 173 153 195 169
70 238 321 463 181
274
478
363
371
357
155
136
328
196
249
296
408
84
50
292
147
43
56
36
37
30
14
49
95
20
37
8
6
36
70
1.496
1.852
1.658
1.358
1.522
2.057
*) s/d 10 Desember 2008
5. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003 - 2008 No PROVINSI JUMLAH AUDITAN 2003 1
NAD
2
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
0
1
0
12
6
4
23
Sumut
11
8
11
15
15
12
72
3
Sumbar
4
6
6
4
5
6
31
4
Riau
7
7
12
15
11
8
60
5
Kep. Riau
0
0
0
0
0
0
0
6
Jambi
4
4
4
14
11
10
47
7
Bengkulu
3
1
1
3
4
3
15
8
Sumsel
5
3
8
7
12
8
43
9
Bangka Belitung
0
0
0
4
0
0
4
10
Lampung
4
4
4
11
9
5
37
11
DKI Jakarta
13
17
23
21
74
46
194
12
Banten
4
3
4
0
0
2
13
13
Jabar
6
6
10
19
14
11
66
14
D I Yogya
0
5
3
7
4
3
22
15
Jateng
5
7
7
6
15
6
46
16
Jatim
4
7
10
15
18
8
62
17
Kalbar
5
5
0
8
7
14
39
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN 2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
18
Kalteng
3
4
7
14
5
9
42
19
Kalsel
3
3
5
11
11
5
38
20
Kaltim
4
4
4
17
10
15
54
21
Gorontalo
3
3
1
1
4
1
13
22
Sulut
4
5
5
6
8
4
32
23
Sulsel
4
8
9
22
8
12
63
24
Sultra
4
4
8
7
6
3
32
25
Sulteng
4
2
4
3
8
4
25
26
Sulbar
0
0
0
0
0
6
6
27
Bali
7
4
7
8
5
6
37
28
NTT
0
5
7
10
16
7
45
29
NTB
6
3
2
5
10
3
29
30
Maluku
0
3
4
13
6
11
37
31
Maluku Utara
3
0
4
0
3
7
17
32
Papua
3
5
3
3
6
8
28
33
Papua Barat
0
0
2
4
6
4
16
TOTAL
123
137
175
285
317
251
1.288
*) s/d 18 Desember 2008
6. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2003-2008 No PROVINSI JUMLAH AUDITAN 2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
0
4
0
1
0
5
2
Sumut
0
0
3
2
1
2
8
3
Sumbar
0
0
0
0
0
2
2
4
Riau
2
1
8
7
1
3
22
5
Kep. Riau
0
0
0
0
1
1
2
6
Jambi
2
1
0
1
1
5
10
7
Bengkulu
0
0
0
0
0
0
0
8
Sumsel
0
0
0
2
0
2
4
9
Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0
10
Lampung
0
1
0
1
0
3
5
11
DKI Jakarta
4
6
5
4
3
10
32
12
Banten
0
1
0
0
1
0
2
13
Jabar
0
0
0
3
2
3
8
14
D I Yogya
0
1
0
0
0
1
2
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
3
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN 2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
15
Jateng
0
0
0
0
1
1
2
16
Jatim
3
1
1
0
2
5
12
17
Kalbar
0
1
4
0
5
4
14
18
Kalteng
3
0
3
2
2
3
13
19
Kalsel
0
1
1
0
1
1
4
20
Kaltim
3
0
2
2
3
3
13
21
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0
22
Sulut
0
0
0
0
0
1
1
23
Sulsel
0
1
0
0
1
1
3
24
Sultra
1
0
0
0
1
3
5
25
Sulteng
0
0
0
2
1
0
3
26
Bali
0
0
0
0
0
3
3
27
NTT
0
1
0
0
1
4
6
28
NTB
1
0
0
0
2
2
5
29
Maluku
0
0
0
0
1
3
4
30
Maluku Utara
0
0
0
0
0
1
1
31
Papua
0
0
0
0
0
0
0
32
Irian Jaya Barat
0
0
0
2
0
1
3
19
16
31
28
32
68
194
TOTAL *) s/d 18 Desember 2008
7. HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d Nopember 2008) Tahun s.d
Jumlah kejadian Tem 1.214
Saran 2.081
2000 2001/
4.782
8.423
Rp
Rp $
7.271
13.369
skrg Jml
Kerugian Negara
Rp $
13.267
23.873
Rp $
Tem
4.208.691.475,25
$
2004 2005/
Tindak lanjut
1.211
Saran 2.076
00 99.854.491.018,40
4.659
8.255
29,872,666.33
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1.807.239.052,25
Tem
Saran 3
5
24.045.135.147,40
5.146
10.077
73.064.826.490.551
123
168
20.408
98.917.200.690,20 15,659,514.18
2.401.452.423,00
75.809.355.871,00 24,095.04
2.125
3.292
15,659,514.18 11.016
Kerugian Negara
00
00
29,848,573,29 847.723.074.988,97
Kerugian Negara
00
24.095.04 743,659,892,495.32
Sisa
670.595.066.004,77 14,189,059.11
2.251
3.465
748.905.874.298,77 14,213,154.15
4
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT TAHUN 2001 s/d Nopember 2008 1) REKAPITULASI SARAN ADMINISTRASI dan MATERIIL No
Saran
Tahun Anggaran Jumlah
1
s.d 2004
595
Rp. 153.205.057.518,38 $
2
2005 s.d sekarang
527
1.122
197
7,201,023.32
Jumlah
Rp.12.004.225.879,86 $
131
Sisa Tindak Lanjut atas Saran
Nilai
Rp.
3,170,456.78
Rp. 233.160.558.010,07 $
Jumlah
4,030,566.54
Rp. 79.955.500.491,69 $
JUMLAH
Tindak Lanjut atas Saran Nilai
398
1,995,898.06 126.694.318,99
Rp.12.130.920.198,85 $
1,995,898.06
Rp. 141.200.831.638,52 $
396
328
Nilai
Rp. 79.828.806.172,70 $
794
2,034,668.48
3,170,456.78
Rp. 221.029.637.811,22 $
5,205,125.26
Keterangan : Jumlah saran termasuk administrasi dan materiil
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
5
2) REKAPITULASI SARAN KEPEGAWAIAN Saran Kepegawaian No
1
PERIODE AUDIT s.d 2004
TGR
PP
Non
30
PP 30
Kejd
18
20
351
Rp.
2005 s.d
255
52
14
sekarang
JUMLAH
Rp.
B
S
556.238,038,60
16
31
70
34
Non PP 30
TGR
R
Jml
Sisa
Tuntas
Sisa
Kejd
125
172
179
6
12
6
5,924.18 457.401.965,00
$ 606
PP 30
Nilai (Rp)
$ 2
Tindak Lanjut Kepegawaian
$
8
33
49
206
23
29
10
0,00
Rp. 1.013.640.003,60 5,924.18
Nilai (Rp)
39
158
221
385
29
41
16
5,924.18
Nilai (Rp) Rp. $
4
0,00
Rp. 330.513.053,60 $
14
5.924,18
Rp. 166.783.400,00 $
24
Kejd
Rp. 163.729.653,60 $
8
Sisa TGR
Rp. $
18
Rp. $
392.508.385,00 0,00 290.618.565,00 0,00 683.126.950,00 0,00
Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2008)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000 sejak tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 surat (85,71%), telah diselesaikan/ditanggapi dan sisanya sebanyak 2 surat (14,29 %) masih dalam proses penyelesaian.
No
Unit Kerja
1
2
SURAT MASUK 00/02
2003
2004
2005
2006
3
4
5
6
7
2007
2008
8
JML
9
10
TANGGAPAN s.d Nopember 2008 JML % 11
12
MASIH DALAM PROSES s.d Nopember 2008 JML % 13
14
1.
Setjen
2
0
0
0
0
0
1
3
3
100
0
0
2.
Itjen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
1
0
0
1
1
2
0
5
5
100
0
0
5.
Ditjen RLPS
0
0
0
1
0
0
0
1
1
100
0
0
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Balitbang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Dishut/UPT
0
0
0
0
1
0
1
2
2
100
0
0
9.
BUMN
0
0
0
1
0
0
2
3
1
100
2
0
Jumlah
3
0
0
3
2
2
4
14
12
85,71
2
14,29
9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai dengan bulan Nopember 2008 sebanyak 13 orang terdiri dari : No
1 2 3
JENIS KEGIATAN
Hukuman ringan Hukuman sedang Hukuman berat Jumlah
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
REALISASI
KET
4 1 8 13
1
10. STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak 11 surat (78,57%) dan dalam proses 3 surat (21,43%).
No
Unit Kerja
Sudah ditindaklanjuti Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm Proses
Jumlah Surat
1.
Setjen
0
2
2
1
3
2.
Itjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
0
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LITBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
1
1
2
3
Jumlah
1
11
11
3
14
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
