RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
PROGRAM, SASARAN, TARGET, DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018
SASARAN
PROGRAM
TARGET Level Internal Audit Capability Model (IACM)
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PUPR
Keterangan: * Dalam Proses Reviu Renstra, 2017
ANGGARAN Level 3
Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Kemen. PUPR *)
B
Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Itjen PUPR *)
B
RKA K/L 2018 Rp 104.974,96 Milyar
ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018 Alokasi Anggaran 2018
RINCIAN ALOKASI PENGAWASAN & PENGUATAN APIP (ITJEN PUPR)
104.974.960.000
66.867.250.000 Belanja Pegawai
Belanja Barang
29.568.000.000 Antara lain : • Gaji PNS • Tunjangan PNS • Uang Makan • Tunjangan Kinerja
72.852.250.000
Belanja Barang Operasional 5.985.000.000 Antara lain : • Keperluan Perkantoran • Honor Kesatkeran • Belanja Jasa • Belanja Operasional Kendaraan Dinas
Belanja Barang Non Operasional 66.867.250.000 PENGAWASAN & PENGUATAN APIP
Belanja Modal 2.554.710.000 Antara lain : • Pengadaan Kendaraan Bermotor • Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
(ITJEN PUPR) Antara lain : • Kegiatan Pengawasan Internal • Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan • Peningkatan Kapabilitas SDM Itjen PUPR • Internalisasi Penguatan Pengawasan • dll
Terdiri dari: SEKRETARIAT ITJEN
26.758.800.000 INSPEKTORAT I
8.756.450.000 INSPEKTORAT II
6.244.000.000 INSPEKTORAT III
10.217.000.000 INSPEKTORAT IV
Ke: Matriks Sandingan
9.500.000.000 INSPEKTORAT V
5.391.000.000
TERIMA KASIH
4
LAMPIRAN
5
RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2018
SANDINGAN MATRIKS RENSTRA EKSISTING DAN REVIU RENSTRA KEMEN. PUPR MATRIKS CAPAIAN RENSTRA ITJEN PUPR 2015-2019 TUJUAN 5:
REVIU RENSTRA ITJEN PUPR
Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel SASARAN / SATUAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 5 6 PROGRAM 3: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SASARAN PROGRAM Alokasi Pagu Sesuai Renstra 1 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
JAKART Level 2 A
1
Level Internal Audit Capability Model (IACM)
2
Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu
%
JAKART A
Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
%
JAKART A
3
Level
SASARAN /
TARGET TARGET CAPAIA CAPAIAN 2015 2016 N 2016 2015
Target
1
7
2018 2019
SASARAN PROGRAM 1 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Intern Kementerian PUPR
Level 2
Level 2
Level 2
1
Level Internal Audit Capability Model (IACM)
Level
3
3
70%
83%
75%
77,10%
2
Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Kemen. PUPR
Nilai
B
B
60%
90%
65%
73,63%
3
Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Itjen PUPR
Nilai
B
B
KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 1 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Yang Handal
2
3
8
9
8
8
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
Laporan JAKART A
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR JAKART A Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR
2019 3
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja JAKART Inspektorat Jenderal Laporan A Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
2018
2
KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN
1
Alokasi Dana
Satuan INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Laporan JAKART A
1
Auditor dan Auditee yang Terbina
Orang 2000 2000 15.312,87
16.064,73
SANDINGAN MATRIKS RENSTRA EKSISTING DAN REVIU RENSTRA KEMEN. PUPR SASARAN / SATUAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 2
1 Terwujudnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1
2
3
3
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
Terwujudnya Pembinaan Auditor dan Auditee 1
2
4
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP
Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan
2
3
2
3
Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitrasi Perkantoran Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR
5
6
Laporan
JAKART A
4
Laporan
JAKART A
1
Laporan
JAKART A
2
Laporan JAKAR Keg. TA
13
Laporan JAKART Keg. A
10
3
18
Laporan
JAKART A
12
Laporan
JAKART A
1
Laporan JAKART Keg. A
5
7
4
1
2
12
10
2
20
12
1
7
Target
Alokasi Dana
Satuan INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7 2
7
Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan 1
4
JAKAR Laporan TA
Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Laporan JAKART Peraturan Bidang Pengawasan Keg. A
SASARAN /
TARGE TARGET CAPAIA CAPAIA T 2015 2016 N 2016 N 2015
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2018
2019
2018
2
2019 3
7
7
4
4
1
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Layanan
10
10
11.395,93
11.955,47
1
1
2
Layanan Internal (overhead)
Layanan
3
3
2.604,71
2.732,60
2
2
3
Layanan Perkantoran
Bulan Layanan
12
12
35.553,00
37.298,65
13
12
10 10 (2950 (3027ora orang) ng)
3
2
18
18
12
12
1
1
5
5
KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I
KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 1 Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I
1
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I
140
LHP
JAKART A
140
144
144
140
261
140
261
1
Layanan Audit Internal
Layanan
1
1
8.756,45
9.186,39
SANDINGAN MATRIKS RENSTRA EKSISTING DAN REVIU RENSTRA KEMEN. PUPR SASARAN /
TARGE TARGE CAPAIA CAPAIA T 2015 T 2016 N 2016 N 2015 1 2 3 4 5 6 7 KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II 84 84 194 170
SASARAN /
SATUAN LOKASI
1
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II
LHP
JAKART A
84
170
84
194
KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III SASARAN KEGIATAN 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III JAKAR LHP 140 140 292 TA 163 1
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III
LHP
JAKART A
140
163
140
292
KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin JAKAR dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV LHP 98 98 167 TA 90 1
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV
LHP
JAKART A
98
90
98
167
KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin JAKAR dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V LHP 16 16 TA 73 1
2
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V
Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
Target
Alokasi Dana
Satuan
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR KINERJA
2018
2019
2018
2019
1 2 3 4 5 6 KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 1 Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
1
Layanan Audit Internal
Layanan
1
1
6.244,00
6.550,58
KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 1 Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III
1
Layanan Audit Internal
Layanan
1
1
10.217,00
10.718,65
1
1
9.500,00
9.966,45
KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 1 Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV
1
Layanan Audit Internal
Layanan
KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 1 Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V
LHP JAKART A
LHP LHP
JAKAR TA JAKART A
16
17 17
73
13 13
16
17 17
216
1
Layanan Audit Internal
Layanan
1
1
5.391,00
5.655,70
MATRIKS SANDINGAN USULAN PERUBAHAN PAGU INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018 USULAN No
URAIAN
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang a. Belanja Barang Operasional b. Belanja Barang Non Operasional
3
Belanja Modal
TOTAL
APLIKASI KPJM
(Rupiah) x 1000.000
PEMENUHAN RPJM
SE BERSAMA BAPPENAS DAN KEMENTERIAN KEUANGAN
25.476,69
32.968,1
29.568
61.866,6
75.774,8
72.370,1
6.222,55
7.496,42
5.985
55.644,05 1.917,39
68.278,38 2.554,71
66.385,1 2.554,71
89.260,68
111.297,61
104.492,81
TOTAL KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018
• Pagu sesuai Surat Bersama Bappenas dan Kemenkeu untuk ITJEN Kementerian PUPR adalah sebesar Rp.104,974,960.000,• Alokasi Anggaran tersebut mencakup Belanja Pegawai sebesar Rp.29.568.000.000,- Belanja Barang sebesar Rp.72.852.250.000,- dan Belanja Barang Modal sebesar Rp.2.554.710.000,-. • Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Operasional sebesar Rp.5.985.000.000,- dan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp.66.867.250.000,-. • Alokasi Belanja Non Operasional sebesar Rp.66.867.250.000,- akan digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain Kegiatan Pengawasan Internal, Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan, Peningkatan Kapabilitas SDM Itjen PUPR, Pembangunan Budaya Integritas dan Pengembangan Kapasitas APIP Provinsi/Kabupaten/Kota • Berdasarkan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk probity audit. Kegiatan Itjen terdiri dari kegiatan reguler (audit) dan non reguler (reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut dan kegiatan pengawasan lainnya).
