DAFTAR ISI. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017 Kabupaten Belitung Timur

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017 Kabupaten Belitung Timur

DAFTAR ISI SEKRETARIAT DAERAH ............................................................................................................. I BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN ....................................................................... I-1 BAGIAN EKONOMI KESEJAHTERAAN RAKYAT ........................................................... I-2 BAGIAN ORGANISASI ............................................................................................ I-3 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN .............................................................................. I-4 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN .................................................................... I-5 BAGIAN HUKUM .................................................................................................. I-6 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT ........................................................................ I-7 SEKRETARIAT DPRD ....................................................................................................... II BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................... III BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH .................................................................................... IV BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH ........................................ V BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ............................................................................ VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ................................ VII BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ............................. VIII DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR .................................................................. IX DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT ............................................................... X DINAS PENDIDIKAN ...................................................................................................... XI UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DAMAR .................................................... XI-1 UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DENDANG ................................................ XI-2 UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GANTUNG ................................................ XI-3 UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KELAPA KAMPIT ......................................... XI-4 UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MANGGAR ............................................... XI-5 UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SIMPANG PESAK ........................................ XI-6 UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG ............................... XI-7 DINAS KESEHATAN ...................................................................................................... XII BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT ................................................................ XII-1 UPTD PUSKESMAS DENDANG .............................................................................. XII-2 UPTD PUSKESMAS GANTUNG.............................................................................. XII-3 UPTD PUSKESMAS KELAPA KAMPIT...................................................................... XII-4 UPTD PUSKESMAS MANGGAR ............................................................................. XII-5

ii


UPTD PUSKESMAS SIMPANG PESAK ..................................................................... XII-6 UPTD PUSKESMAS SIMPANG RENGGIANG ............................................................ XII-7 UPTD PUSKESMAS MENGKUBANG ....................................................................... XII-8 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ................................................................................... XIII DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ........................................................ XIV DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ......................................................................... XV DINAS PERHUBUNGAN ............................................................................................... XVI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI ................................................ XVII DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ............................................................................... XVIII DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN ........................................................................... XIX DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ............................................................................... XX DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI .......................................................................... XXI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ............................. XXII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ......................................................... XXIII INSPEKTORAT .......................................................................................................... XXIV KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ................................................................... XXV KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ............................................................. XXVI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ............................................................................... XXVII KANTOR CAMAT ............................................................................................................ A KANTOR CAMAT DAMAR ...................................................................................... A-1 KANTOR CAMAT DENDANG .................................................................................. A-2 KANTOR CAMAT GANTUNG .................................................................................. A-3 KANTOR CAMAT KAMPIT ...................................................................................... A-4 KANTOR CAMAT MANGGAR.................................................................................. A-5 KANTOR CAMAT SIMPANG PESAK ......................................................................... A-6 KANTOR CAMAT RENGGIANG ............................................................................... A-7

iii


I


I-1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)

Rencana Tahun 2017 (N) Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Wajib

1 1 1

6 6

26

1

6

26

33 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Kabupaten ()

1

6

26

11 Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

1

6

26

13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten ()

Perencanaan Pembangunan Program Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

SKPD ()

Jumlah aktifitas penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan fasilitasi pendampingan pengembangan perekonomian daerah

5 Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku usaha Pelaksanaan pendampingan pada direksi Badan Usaha dan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Pemerintah

1 Kegiatan

120.000.000 Pendapatan Daerah

1 Kegiatan

130.000.000

1 Kegiatan


1 Kegiatan

120.000.000

Tersedianya data dan informasi mengenai harga barang dan jasa di Kab. Belitung Timur

230.000.000 Kegiatan


250.000.000 Kegiatan

120.000.000

Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Pembangunan

5 Kegiatan

Halaman 1 dari 3

Kode


Lokasi Detail

1

6

26

7 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Kegiatan (TEPRA)

Kabupaten ()

1

6

26

9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah

Kabupaten ()

1 20 1 20

46

1 20

46

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tersedianya informasi penyerapan anggaran daerah serta realisasi fisik kegiatan/pelaksana an pengadaan barang/jasa Kab. Belitung Timur melalui aplikasi emonev LKPP (SISMONTEP)



2 Laporan

Tersedianya 3 Laporan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

1 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa


SKPD ()


Rencana Tahun 2017 (N)

Jumlah aktifitas penataan administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dilaksanakan secara terpadu

2 Kegiatan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan secara Terpadu oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur

150 Paket


Catatan Penting Sumber Dana




2 Laporan

200.000.000


3 Laporan

75.000.000

2 Kegiatan


150 Paket

900.000.000

Halaman 2 dari 3

Kode

1 20

46


2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Lokasi Detail

SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tersedianya informasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Belitung Timur yang dapat diakses secara online

TOTAL



Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja


2 Laporan



1.976.828.000


Target Capaian Kinerja 2 Laporan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 550.000.000

2.095.000.000

Halaman 3 dari 3


I-2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESRA TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan





Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Masyarakat/Organis asi Kemasyarakatan

20 Laporan

Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Bag. Sosial

1 laporan/ tahun

(8)



(9)

(10)

Wajib

1 1 13 1 13

21

1 13

21

1 19 1 19

44

Program Pengembangan Kehidupan Beragama

1 19

44

0 Kegiatan Peningkatan Syiar dan Kesadaran Umat Beragama

1 19

44

0 Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Belitung Timur

Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

0 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur)

20 Laporan


0 laporan/ tahun

43.595.760

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Jumlah Kegiatan Pengembangan Kehidupan Beragama Kabupaten (7 Kecamatan Terciptanya Syiar di Kabupaten Belitung agama Timur) MANGGAR, SIMPANG RENGGIANG, DENDANG, KELAPA KAMPIT, SIMPANG PESAK, DAMAR, GANTUNG (7 Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur)

Terciptanya peningkatan hubungan silaturahmi antara umaroh dan masyarakat

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 paket


0 paket

330.587.150

7 Kecamatan


0 Kecamatan

340.383.350

Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Halaman 1 dari 2

Kode


Lokasi Detail

Program Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Beltim

1 19

45

1 19

45

0 Pembinaan TPA Kabupaten Belitung Timur

1 19

45

1 19

45

0 Penunjang Pelaksanaan Haji Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur 0 Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten Belitung Timur Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur)




Jumlah Pembinaan Iman dan Taqwa

3 Kegiatan

Jumlah Guru TPA yang mengikuti Bimtek dan menerima insentif Jamaah haji yang terfasilitasi Tersedianya Qori dan Qoriah perwakilan Kab. Beltim

600 orang





3 Kegiatan

1.557.574.722 Pendapatan Daerah

0 orang

3.435.148.080

1 paket


0 paket

75.957.450

1 paket


0 paket

1.032.548.440

2.632.574.722

TOTAL




Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

5.258.220.230

Halaman 2 dari 2


I-3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

jumlah jabatan yang memiliki standar kompetensi

150 jabatan

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

5

0

0

5

5 Pelaksanaan sosialisasi dan Fasilitasi Evaluasi Penyusunan analisa jabatan dan beban kerja

SKPD ()

0

0

5

Fasilitasi Penyususnan evaluasi Kelas Jabatan

SKPD ()

0

0

5

1 1 20 1 20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Bimtek Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

SKPD ()

tersususnnya 266 jabatan evaluasi jabatan /kelas jabatan untuk pemberian remunerasi Tersusunnya 266 dokumen Evaluasi kelas Jabatan Jabatan/kelas jabatan sebagai dasar pemberian remunerasi Jumlah Pegawain 25 Pegawai yang difasilitasi untuk mengikuti diklat wajib struktural, fungsional,Bimtek dan peraturan Perundangundangan

150 jabatan


0 jabatan

80.000.000


0 dokumen kelas Jabatan

100.000.000


25 Pegawai

235.000.000

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

32

Program peningkatan kualitas tatalaksana organisasi perangkat daerah


jumlah unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

17 skpd unit layanan

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

17 skpd unit layanan

Halaman 1 dari 2

Kode


Lokasi Detail



1 20

32

3 Fasilitasi penyusunan dan evaluasi SOP

SKPD ()

Jumlah dokumen SOP yang tersusun

1 20

32

4 Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SKPD ()

1 20

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 20

27

11 Penyususnan Naskah Akademis Kelembagaan

1 20

27

Laporan Evaluasi 7 Skpd atau dan Evaluasi unit layanan Penyelenggaraan langsung Pelayanan Publik jumlah skpd yang 8 skpd efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Jumlah Naskah 2 Dokumen akademis naskah Kelembagaan yang akademis tersusun Draf Produk Hukum 20 Draf produk tentang SOTK hukum (Perda,Perbup)

4 Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru

SKPD ()

SKPD ()

5 Dokumen SOP SKPD


Sekretariat Daerah Bagian Organisasi





5 Dokumen SOP SKPD

70.000.000


7 Skpd atau unit layanan langsung

100.000.000

8 skpd


2 Dokumen naskah akademis

65.000.000


15 Draf produk hukum

70.000.000

606.000.000

TOTAL




720.000.000

Halaman 2 dari 2


I-4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

6

0

0

6

3 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten, SKPD, Laporan LPPD SIMPANG PESAK, KELAPA KAMPIT, DENDANG, SIMPANG RENGGIANG, MANGGAR, GANTUNG, DAMAR (Kabupaten Belitung Timur)

10 Buku


10 Buku

93.200.000

0

0

6

6 Fasilitasi Evaluasi Hibah Instansi Vertikal

Rekomendasi Usulan Hibah dan terlaksananya monitoring Bantuan Hibah Kepada Instansi Vertikal

5 hibah


5 hibah

11.145.000

1 1 1

6 6

Nama Nama Rupabumi Alami dan Buatan di Kabupaten Belitung Timur

1 laporan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Pencapaian indikator kerja Pemerintah Daerah dan Tertib Administrasi Bantuan Hibah Kepada Instansi Vertikal


2 Laporan Pemerintah Daerah

2 Laporan Pemerintah Daerah

Wajib Perencanaan Pembangunan

15

Program pengembangan data dan informasi


Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

1 laporan

Halaman 1 dari 4

Kode


5 Penyusunan Data/ Nama Nama Rupabumi

1

6

15

1 1

9 9

16

1

9

16

2 Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Pemanfaatan Lahan oleh Pemerintah Daerah

1

9

16

4 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan

1 20 1 20

16

Lokasi Detail


Kabupaten, SIMPANG Data Rupabumi RENGGIANG, MANGGAR, GANTUNG, DAMAR, SIMPANG PESAK, KELAPA KAMPIT, DENDANG (7 Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur)




7 Kecamatan



Target Capaian Kinerja 7 Kecamatan


Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase Penyelesaian Tertib Administrasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2 kegiatan

2 kegiatan

SKPD (Kabupaten Belitung Timur)

Laporan Fasilitasi dan Koordiansi Usulan Pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Beltim

40 SKPD


40 SKPD

36.550.000

SIMPANG PESAK, KELAPA KAMPIT, DENDANG, SIMPANG RENGGIANG, MANGGAR, GANTUNG, DAMAR (7 Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur)

Peningkatan Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa dibidang pertanahan

7 Kecamatan


7 Kecamatan

30.890.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Sinergisitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan lembaga Pemerintahan Lainnya

6 rapat koordinasi


7 rapat koordinasi

Halaman 2 dari 4

Kode


6 Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Lainnya

Lokasi Detail

Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur dan Asosiasi Pimpinan Daerah se-Indonesia)




Kabupaten, SIMPANG Rapat koordinasi RENGGIANG, MANGGAR, antara SKPD Teknis GANTUNG, DAMAR, dan Kecamatan SIMPANG PESAK, KELAPA KAMPIT, DENDANG (7 Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur)

7 kali/ tahun


7 kali/ tahun

37.375.000

Peningkatan kualitas kerjasama antar daerah dan pihak lainnya dalam pembangunan

12 perjanjian kerjasama

Fasilitasi Administratif Perjanjian Kerjasama daerah Dokumen Kerjasama Daerah dan Laporan Evaluasi Kerjasama Daerah Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana UU 23 Tahun 2014 Terselenggaranya Penyerahan Urusan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

12 Kerjasama


12 Kerjasama

47.732.000

1 laporan/ tahun


0 laporan/ tahun

15.950.000

16

1 20

25

1 20

25

6 Fasilitasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam TKKSD


1 20

25

7 Kegiatan Fasilitasi Inisiasi Kerjasama Antar Daerah


1 20

27

1 20

27

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Daerah Otonomi Baru



1 tahun

1 20

2 Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran



16

Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Pusat)

Fasilitasi Hubungan Koordinatif Pemerintah Daerah dengan Provinsi, APKASI dan Anggota Forkopimda



1 tahun

1 20

15 Kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan


12 perjanjian kerjasama

34 SKPD

1 dokumen P3D


34 SKPD


0 dokumen P3D

58.000.000

Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail








1 20

27

3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kabupaten (Kabupaten Administrasi Antar Daerah Belitung Timur dan Kabupaten Belitung)

Batas Antara Kabupaten Belitung Timur dan Belitung

2 Titik Batas


0 Titik Batas

40.450.000

1 20

27

5 Fasilitasi Penetapan Data Batas Desa di Kabupaten Belitung Timur

Data batas penegasan antar desa di kabupaten Belitung Timur

7 Kecamatan


7 Kecamatan

48.546.000

Kabupaten, SIMPANG RENGGIANG, MANGGAR, GANTUNG, DAMAR, SIMPANG PESAK, KELAPA KAMPIT, DENDANG (39 Desa di 7 Kecamatan seKabupaten Belitung Timur)

564.033.018

TOTAL



537.966.000

Halaman 4 dari 4


I-5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Terpenuhinya Pelayanan dan Peralatan Administrasi Perkantoran Tersedianya komponen listrik/penerangan Terakomodirnya biaya perjalanan dinas Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan yang dibutuhkan Tersediannya peralatan/perlengka pan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Operasional dan Sarana Prasarana Perkantoran Terpeliharannya rutin kendaraan dinas/operasioanl/ jabatan Jumlah kendaraan Dinas yang terbeli

5 kegiatan

Terlaksananya rehabilitasi gedung/kantor

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

SKPD ()

0

0

1

Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Negeri

Kabupaten ()

0

0

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

SKPD ()

0

0

1

Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD ()

0

0

1

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kabupaten, SKPD ()

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0

0

2

Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

Kabupaten ()

0

0

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan

Kabupaten ()

0

0

2

Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

Kabupaten, SKPD ()

-


5 kegiatan

12 bulan


0 bulan

406.007.500

12 bulan


0 bulan

2.560.822.875

12 bulan


0 bulan

661.250.000

12 bulan


0 bulan

908.867.300

12 bulan


0 bulan

9.593.692.725

6 kegiatan

6 kegiatan

1 tahun


0 tahun

3.823.016.875

3 Unit


0 Unit

1.000.000.000

1 Kegiatan


0 Kegiatan

5.000.000.000

Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan

Halaman 1 dari 2


Kode

Lokasi Detail

0

0

2

Pemeriharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

2

Pemeriharaan rutin/BerkalaPerlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

2

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

3

Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/ Hari-hari Tertentu

SKPD ()







Terpeliharannya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan/peral atan gedung kantor

1 Tahun


0 Tahun

637.940.938

1 Tahun


0 Tahun

641.412.500

Tersediannya peralatan/perlengka pan gedung kantor

1 Kegiatan

Tersedianya prasarana untuk peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas/lapangan/harihari tertentu

1 kegiatan

TOTAL





0 Kegiatan

1.000.000.000

1 kegiatan

1 Kegiatan/ tahun


23.387.642.296

Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan

0 Kegiatan/ tahun

200.000.000

26.433.010.713

Halaman 2 dari 2


I-6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

tersusunnya laporan aksi peduli HAM Laporan aksi peduli HAM

2 paket

Fasilitasi Penyelesaian Kasus Gugatan kepada Pemerintah Daerah

2 perkara

Jumlah kasus yang ditangani

2 perkara

(8)



(9)

(10)

Wajib

1 1 1

6 6

15

1

6

15

1 19 1 19

46

1 19

46

1 20 1 20

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20

23

0 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1 20

24

1 20

24

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data dan informasi

0 Rencana Aksi Peduli HAM

Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur )

1 paket

2 paket


1 paket

60.000.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Penyelesaian Sengketa Hukum

0 Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah


2 perkara


2 perkara

90.000.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

0 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin



Fasilitasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah Ketersediaan data PHD website JDIH

1 paket

Tersedianya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Bantuan hukum terhadap masyarakat miskin secara litigasi dan non litigasi

1 paket

1 paket

1 paket

Sekretariat Daerah Bagian Hukum

1 paket


1 paket

85.000.000

1 paket


1 paket

100.000.000

Halaman 1 dari 2

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


26

1 20

26

0 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan


1 20

26

0 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan


Program peraturan pemerintah daerah

1 20

26

0 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten, MANGGAR, SIMPANG RENGGIANG, DENDANG, KELAPA KAMPIT, SIMPANG PESAK, DAMAR, GANTUNG (Kabupaten Belitung Timur )

1 20

26

0 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dan HAM


1 20

26

0 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

743 Produk Hukum Daerah


2 paket

140.000.000

1 dokumen


1 dokumen

17.000.000

Pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

7 kali sosialisasi


7 kali sosialisasi

160.000.000

Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia Keputusan bupati; Peraturan bupati ; Peraturan daerah

1 paket


1 paket

120.000.000

500 SK;50 perbup;15 perda


600 SK;50 perbup;15 perda

211.787.000

948.610.000

TOTAL


Catatan Penting


Fasilitasi Produk 743 Produk Hukum Daerah yang Hukum Daerah terencana dan tersedia Informasi produk 2 paket hukum daerah yang dipublikasikan

1 20



Sekretariat Daerah Bagian Hukum

983.787.000

Halaman 2 dari 2


I-7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Wajib

1 1 20 1 20

37

1 20

37

0 Pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah

1 20

37

0 Pengelolaan Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur

1 20

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kehumasan


Tersedianya Sarana Penyebarluasan Informasi dari Pemerintah Daerah

2 kegiatan

Kabupaten ()

Sarana Pusat Informasi Pemerintah Daerah

12 bulan

45.000.000

-

0 bulan

50.000.000

Kabupaten ()

Website Resmi Informasi Humas Sekretariat Daerah Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah pada Pertemuan dengan Masyarakat

12 bulan

26.800.000

-

0 bulan

26.800.000

45 kegiatan

Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat

2 kegiatan

45 kegiatan

Halaman 1 dari 3

Kode


Lokasi Detail

1 20

16

0 Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Kabupaten, DENDANG, SIMPANG RENGGIANG, MANGGAR, GANTUNG, DAMAR, SIMPANG PESAK, KELAPA KAMPIT ()

1 20

16

0 Layanan Protokol, Sekretaris, Ajudan, dan Sopir Pribadi Kabupaten, SKPD Bupati dan Wakil Bupati (Kabupaten, SKPD)

1 25 1 25

15

1 25

15

0 Peningkatan Kapasitas sarana prasarana dan SDM persandian

1 25

15

0 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kabupaten, SKPD () Daerah

1 25

15

0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kabupaten ()

1 25

15

0 Penerbitan/ Pengelolaan majalah bulanan Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten ()








Tersampaikan 7 aspirasi Masyarakat Kecamatan;39 kepada Pemerintah Desa;2 Daerah dan Audiensi Sebaliknya; Wartawan Tersampaikan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Sebaliknya; Tersampaikan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Sebaliknya

150.000.000

-

0 Kecamatan;0 Desa;0 Audiensi Wartawan

187.000.000

Terfasilitasinya Pimpinan Daerah secara Protokoler (bulan)

350.000.000

-

0 bulan

355.000.000

12 bulan

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Kabupaten ()

Pengembangan Sarana Komunikasi dan filterisasi Informasi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

5 kegiatan

Jumlah Aparatur yang diadakan Pakaian Dinasnya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah

60 Stel

50.000.000

-

0 Stel

50.000.000

12 bulan

250.310.000

-

0 bulan

260.500.000

12 bulan

189.691.299

-

0 bulan

200.000.000

12 bulan

55.000.000

-

0 bulan

60.000.000

Barang Cetakan dan Penggandaan Majalah bulanan Kabupaten Belitung Timur


5 kegiatan

Halaman 2 dari 3

Kode


1 25

15

0 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur

1 25

18

Program Kerjasama Informsi dan Media Massa

1 25

18

0 Kerjasama Informasi dengan media massa elektronik

1 25

18

0 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Lokasi Detail

Kabupaten ()





-

0 bulan


12 bulan

Efektifitas dalam penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat melalui Media Lokal dan Nasional

2 kegiatan

Kabupaten ()

Efektifitas dalam penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat melalui Media Massa Elektronik

1 paket

200.000.000

-

0 paket

200.000.000

Kabupaten ()

Efektifitas dalam penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

12 bulan

150.000.000

-

0 bulan

200.000.000


230.000.000


Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur

TOTAL




250.000.000

2 kegiatan

1.696.801.299

1.839.300.000

Halaman 3 dari 3


II

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik Jasa Administrasi Perkantoran Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

100 persen

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1

SKPD ()

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 0 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD ()

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

SKPD ()

0

0

1

SKPD ()

0

0

2

0 Kegiatan Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

0

0

2

0

0

0

100 persen

100 persen

60.000.000

-

0 persen

60.000.000

100 persen

2.500.000.000

-

0 persen

2.600.000.000

100 persen

200.000.000

-

0 persen

150.000.000

100 persen

300.000.000

-

0 persen

300.000.000

Koordinasi dan Konsultasi Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 persen

4.600.000.000

-

0 persen

4.700.000.000

SKPD ()

Terpelihara kondisi gedung kantor

100 persen

225.000.000

-

0 persen

230.000.000

0 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

SKPD ()

100 persen

600.000.000

-

0 persen

600.000.000

2

0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

3 unit mobil

500.000.000

-

0 unit mobil

500.000.000

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

100 persen

100.000.000

-

0 persen

70.000.000

0

0

2

SKPD ()

100 persen

1.100.000.000

-

0 persen

1.200.000.000

0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 0 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpelihara infrastruktur gedung kantor Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan Terpelihara kelengkapan dan peralatan kantor Terpelihara kondisi kendaraan Perlengkapan Kantor

100 persen

450.000.000

-

0 persen

460.000.000


SKPD ()

SKPD ()

100 persen

Sekretariat DPRD

100 persen

Halaman 1 dari 3


Kode

0 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Lokasi Detail


SKPD ()

Infrastruktur Gedung Kantor

0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Harihari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SKPD ()

0 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis Wajib

SKPD ()

Tersedianya pakaian aparatur Cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan diklat yang diikuti

0

0

2

0 0

0 0

3 3

0

0

5

0

0

5

1 1 20 1 20

15

1 20

15

0 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan/ Kesehatan DPRD

SKPD ()

1 20 1 20

15 15

0 Kegiatan Reses

SKPD ()

0 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

SKPD ()

1 20

15

SKPD ()

1 20

15

1 20

15

1 20

15

1 20

15

0 Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 0 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Harihari tertentu 0 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif 0 Kegiatan Rapat Paripurna

1 20 1 20

15 15

0 Kegiatan Panitia Khusus DPRD

SKPD ()

0 Kegiata Peliputan dan Pendokumentasian kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

SKPD ()

1 20

15

0 Kegiatan Pengelolaan Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

SKPD ()

1 20

15

SKPD ()

Jumlah Raperda

1 20 1 20

15 15

0 Kegiatan Pembahasan/Penelaahan RAPBD dan Perubahan APBD 0 Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelangkapan

SKPD ()

Jumlah Rapat

0 Kegiatan Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD

SKPD ()

Jumlah Kunjungan ke daerah lain







100 persen

900.000.000

-

0 persen

800.000.000

75 stel

80.000.000

-

0 stel

70.000.000


100 persen

100 kali

100 persen

600.000.000

-

0 kali

625.000.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD Jumlah Anggota yang terjamin kesehatannya Jumlah Reses Jumlah Kegiatan Pembahasan Raperda Jumlah Hearing/Dialog

100 persen

25 keluarga

21 kali/kec 3 kali

7 kali/kec

100 persen

250.000.000

-

0 keluarga

300.000.000

-

0 kali/kec

1.300.000.000

-

0 kali

10.000.000

-

0 kali/kec

1.800.000.000

-

0 kali

250.000.000

300.000.000 1.300.000.000

10.000.000

SKPD ()

diklat yang diikuti

9 kali

SKPD ()

Jumlah baju yang disediakan Jumlah Raperda inisiatif Jumlah Rapat Paripurna Jumlah Pansus

80 psh/psr/psl

150.000.000

-

0 psh/psr/psl

150.000.000

2 raperda

620.000.000

-

0 raperda

620.000.000

60 kali

225.000.000

-

0 kali

225.000.000

SKPD () SKPD ()

Persentase kegiatan yang didokumentasikan Jumlah informasi yang dipublikasikan

1.900.000.000

5 pansus

700.000.000

-

0 pansus

700.000.000

100 persen

220.000.000

-

0 persen

240.000.000

100 persen

75.000.000

-

0 persen

85.000.000

2 raperda

350.000.000

-

0 raperda

350.000.000

180 kali

100.000.000

-

0 kali

110.000.000

4 kali

800.000.000

-

0 kali

800.000.000

Sekretariat DPRD

Halaman 2 dari 3

Kode


Lokasi Detail



Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 19.115.000.000

TOTAL




Sekretariat DPRD




Halaman 3 dari 3


III

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 1 (satu) Tahun Tersedianya komponen instalasi listrik 1 (satu) tahun terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan Terlaksananya pengadaan ATK dan barang cetakan

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD (Bappeda) Daerah dan Luar Negeri

0

0

1

0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

SKPD (Bappeda)

0

0

1

0 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD (Bappeda)

0

0

1

0 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

SKPD (Bappeda)

0

0

2

0

0

2


SKPD (Bappeda)


0 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


SKPD (Bappeda)

1 (satu) Tahun pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga 12 Bulan Terlaksananya administrasi perkantoran Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Penambahan Daya Listrik dan Rehab Jaringan listrik

100%

1 Tahun


0 Tahun

5.000.000

1 Tahun


0 Tahun

450.000.000

12 Bulan


0 Bulan

70.000.000

1 Tahun


0 Tahun

25.000.000

12 BUlan


0 BUlan

1.050.000.000

100%

2 Jumlah titik rehabilitasi bangunan kantor

100%


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0 Jumlah titik rehabilitasi bangunan kantor

0

Halaman 1 dari 6


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SKPD (Bappeda)

Terpeliharanya gedung kantor

4 Titik gedung diperbaiki


0 Titik gedung diperbaiki

20.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD (Bappeda)


0 Jenis barang diperbaiki

25.000.000

0

0

2

0 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD (Bappeda)

Terpeliharanya 4 Jenis barang perlengkapan dan diperbaiki peralatan kantor Pengadaan 3 Jenis belanja peralatan dan modal perlengkapan kantor


0 Jenis belanja modal

100.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD (Bappeda)

0

0

2

0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD (Bappeda)

0

0

5


0

0

5

0 Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 1 1

5 5

15

1

5

15

0 Pelatihan Aparatur Dalam Bidang Penataan Ruang

1

5

15

0 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) SKPD (Bappeda)

1

5

15

0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

SKPD (Bappeda)

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik Pengadaan kendaraan dinas Pesentase aparatur yang memenuhi kompetensi

5 Kendaraan


0 Kendaraan

250.000.000

4 3 Motor, 1 mobil 100%


0 3 Motor, 1 mobil

400.000.000

Biaya kontribusi Diklat/Bimtek dan Biaya Perjalanan

4 Jumlah pegawai ikut Diklat


100%

0 Jumlah pegawai ikut Diklat

20.000.000

Wajib Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang


SKPD ()

SKPD (Bappeda)

Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Kab. Belitung Timur Terselenggaranya pelatihan aparatur dalam bidang penataan ruang kepada aparatur masing-masing Desa dan Kecamatan seKab. Belitung Timur

Dokumen KLHS Gantung Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi rencana tata ruang

100%

55 Jumlah orang ikut pelatihan (aparatur Kecamatan dan Desa)

1 Dokumen KLHS 100 Persen

100%

80.000.000

0 Jumlah orang ikut pelatihan (aparatur Kecamatan dan Desa)

100.000.000


0 Dokumen KLHS

500.000.000


0 Persen


-

0

Halaman 2 dari 6

Kode


Lokasi Detail

1

5

15

0 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan

SKPD (Bappeda)

1

5

15

0 Fasilitasi Pembinaan Penataan Ruang Daerah

SKPD (Bappeda)

1

5

15

0 Asistensi dan Sinkronisasi Rencana Tata Ruang

SKPD (Bappeda)

1

5

16

1

5

16

1

5

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1

5

17

0 Operasionalisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1 1

6 6

16

1

6

16

Program Pemanfaatan Ruang

0 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

SKPD (Bappeda)

SKPD (Bappeda)








Tersedianya dokumen RDTR Gantung Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembinaan Penataan Ruang Daerah Di Belitung Timur kepada seluruh stakeholder

1 Dokumen


0 Dokumen

1.000.000.000

1 Dokumen Laporan


0 Dokumen Laporan

70.000.000

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi RTRW, dan Peta Dasar Digital RDTR Gantung Tersedianya Arahan Pemanfaatan Ruang

1


0

600.000.000

100%

Tersedianya Fatwa teknis dan IMB di Kab. Belitung Timur

100 Persen

Tersedianya Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100%

Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan BKPRD

100 Persen

Terlaksanannya Program Dari Propinsi Koordinator pelaksanaan program SATAM EMAS

0%

100%


0 Persen

50.000.000

100%


0 Persen

80.000.000

Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan

0 Koordinasi Program SATAM EMAS


SKPD (Bappeda)

1 Laporan

0%



0 Laporan

150.000.000

Halaman 3 dari 6

Kode


Lokasi Detail

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1

6

20

1

6

20

0 Koordinasi Kegiatan Kabupaten Sehat

1

6

20

0 Koordinasi Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM SKPD (Bappeda) Kabupaten Belitung Timur

1

6

20

0 Koordinasi Pelaporan Aksi Percepatan Pemberantasan SKPD (Bappeda) Korupsi (PPK) Kabupaten Belitung Timur

1

6

21

1

6

21

1

6

21

1

6

1

1

SKPD (Bappeda)

Program perencanaan pembangunan daerah

0 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) 0 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

SKPD (Bappeda)

21

0 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

SKPD (Bappeda)

6

21

0 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

SKPD (Bappeda)

6

21

0 Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Belitung Timur

SKPD (Bappeda)


SKPD (Bappeda)








Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah (SPM, RAD Korupsi, Kabupaten Sehat)

100%

100%

Penyelenggaraan kegiatan Kabupaten sehat Penyusunan dokumen SPM Kabupaten Penyelenggaraan kegiatan aksi percepatan pemberantasan korupsi Tersedianya arahan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi monitoringnya

1 Laporan


0 Laporan

50.000.000

2 Jumlah dokumen


0 Jumlah dokumen

90.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

50.000.000

100%

100%

Penyusunan KUA PPAS Penyusunan dokumen penilaian kinerja Kabupaten

1 Dokumen


0 Dokumen

500.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

250.000.000

Penyusunan dokumen monev realisasi fisik dan keuangan, monev Renja/RKPD Kegiatan musrenbang, penyusunan dokumen RKPD Koordinasi antar SKPD penerima DAK dan Koordinasi ke Pusat

3 Jenis Dokumen


0 Jenis Dokumen

550.000.000

3 Jumlah keluaran


0 Jumlah keluaran

600.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

810.000.000


Halaman 4 dari 6

Kode


0 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Lokasi Detail

SKPD (Bappeda)





Tersedianya arahan perencanaan pembangunan ekonomi

100%

Tersedianya arahan tentang rencana induk pengembangan industri daerah Tersedianya Masterplan Perikanan Tersedianya Masterplan Pertanian Tersedianya arahan pembangunan kesejahteraan masyarakat

1 Dokumen


0 Dokumen

0

1 Dokumen


0 Dokumen

0

1 Dokumen


0 Dokumen

0

SKPD (Bappeda)

Tersedianya Data Terpadu Masyarakat Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah

100%


0%

300.000.000

SKPD (Bappeda)

Tersedianya Perangkat Kebutuhan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terfasilitasinya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya Dokumen Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan

1 Jumlah aplikasi


0 Jumlah aplikasi

90.000.000

100%


0%

300.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

21

1

6

22

1

6

22

0 Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) SKPD (Bappeda)

1

6

22

0 Penyusunan Masterplan Perikanan

SKPD (Bappeda)

1

6

22

0 Rencana Induk Pembangunan Pertanian

SKPD (Bappeda)

1

6

23

1

6

23

0 Updating Basis Data Terpadu (BDT)

1

6

23

0 Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan

1

6

23

0 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan SKPD (Bappeda)

1

6

23

0 Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan pembangunan sosial budaya

SKPD (Bappeda)

0 Dokumen


1 Dokumen

6



Penyusunan dokumen penilaian kinerja Kabupaten

1



250.000.000

100%

100%

100%


0

Halaman 5 dari 6

Kode


Lokasi Detail

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1

6

24

1

6

24

0 Survey dan Pemetaan Jaringan Utilitas

SKPD (Bappeda)

1

6

24

0 Kampanye Sanitasi Terpadu

SKPD (Bappeda)

1

6

24

0 Operasionalisasi Sekretariat Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

SKPD (Bappeda)

1

6

24

SKPD (Bappeda)

1 23 1 23

0 Revisi RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Statistik

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1 23

15

0 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur

SKPD (Bappeda)

1 23

15

0 Diseminasi Data dan Informasi Daerah

SKPD (Bappeda)

1 23

15

0 Penyusunan Data Dasar

SKPD (Bappeda)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Kegiatan survey dan pemetaan jaringan utilitas di Kabupaten Penyelenggaraan kampante sanitasi Kegiatan kesekretariatan Pokja AMPL Penyusunan revisi RISPAM




100%



100%

1 Dokumen


0 Dokumen

200.000.000

2 Jumlah Kegiatan Kampanye 1 Laporan


0 Jumlah Kegiatan Kampanye

200.000.000


0 Laporan

80.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

0

Tersedianya data/informasi statistik Kabupaten

100%

Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Diseminasi Data dan Informasi Daerah Tersedianya Data Dasar Kabupaten Belitung Timur

100%


0%

200.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

150.000.000

1 Dokumen


0 Dokumen

300.000.000

TOTAL




100%

9.593.000.000


9.935.000.000

Halaman 6 dari 6


IV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1


SKPD (BKD)

0

0

1


0

0

2

SKPD (BKD KAB. BELTIM) Administrasi Kantor Berjalan dengan Baik Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur


Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran 0 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan SKPD, MANGGAR (Beltim) Persentase Rumah Tangga penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor,Bendera,Spa nduk,dan UmbulUmbul 0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Dalam dan luar Daerah Persentase Daerah dan Luar Negeri Perjalanan Dinas Keluar daerah 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan SKPD (Belitung Timur) Jumlah ATK,Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen



Persentase penyediaan Komponen Penerangan Kantor

100%

100%

12 Bulan


0 Bulan

13.975.500

12 Bulan


0 Bulan

665.500.000

12 Bulan


0 Bulan

78.650.000

12 Bulan


0 Bulan

8.350.500

12 Bulan


0 Bulan

987.775.800

100%

Badan Kepegawaian Daerah

100%

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

0

0

2


SKPD (BKD KAB. BELTIM) Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

100%


0%

42.000.000

0

0

2


SKPD (BKD KAB. BELTIM) Persentase Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

80%


0%

302.504.000

0

0

2


SKPD ()

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan

0%

0%

0

0

0

2


SKPD (BKD KAB. BELTIM)

100%

0%

199.600.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

SKPD, MANGGAR ()

0%

30.000.000

0

0

2

0 Pembangunan Gedung Kantor

SKPD (BKD BELTIM)

0

0

3

Persentase Jasa service, suku Cadang dan BBM Persentase Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedun g Kantor Persentase Pembangunan Gedung Kantor Tingkat Kedisiplinan Aparatur Pegawai

0

0

3

0

0

5

0

0

5

0 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi

SKPD, MANGGAR ()

0

0

5

0 Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS

SKPD, MANGGAR ()

1 1 20


0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari Tertentu

SKPD (BKD KAB. BELTIM) Persentase Pakaian Dinas/Lapangan/Ha ri-hari Tertentu


Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

100%

100 Persen

0

-


27.000.000

-


100%

115 STEL

0 Persen

2.287.942.150

100%


100%

0 STEL

125.000.000

100%

100%

320.407.640

-

0%

324.948.404

100%

996.860.400

-

0%

1.096.860.400




Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Program Pendidikan Kedinasan



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Kedinasan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Struktural/Fungssio nal/Teknis Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan

30 Orang

28

1 20

28


SKPD (Luar Daerah)

1 20

28

0 Pendidikan Struktural/Fungssional/Teknis

SKPD ()

1 20

31

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 20

31

0 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

SKPD (luar daerah)

1 20

31

0 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1 20

31

0 Pembinaan Karir PNS

SKPD (BKD KAB. BELTIM) Persentase Pembangunan/Peng embangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah SKPD (BKD KAB. BELTIM) Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Karir

1 20

31

0 Seleksi Penerimaan CPNS

1 20

31

0 Penyusunan dan Penilaian SKP SKPD

1 20

31

0 Penghargaan kepada Aparatur Purna Bhakti


Catatan Penting


1 20

Persentase Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

SKPD (BKD KAB. BELTIM) Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan CPNS SKPD (BKD KAB. BELTIM) Persentase Penyusunan dan Penilaian SKP SKPD Kabupaten, SKPD (BKD KAB. BELTIM)



Persentase Pemilihan dan penilaian PNS Teladan

9 Orang

30 Orang

(8)



(9)

(10)

30 Orang


1.164.618.720

-

720 Orang

0 Orang

53.560.000

0 Orang

1.216.203.469

725 Orang

100%


0%

1.076.550.000

100%


0%

141.000.000

610 Orang


0 Orang

465.500.000

1.200 Orang


0 Orang

599.810.000

40%


0%

174.000.000

85%


0%

268.180.900


Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)



Catatan Penting


Sumber Dana

(6)

(7)


(9)

(10)

(4)

(5)

15 orang

140.000.000

-

0 orang

174.000.000

100%

80.000.000

-

0%

108.000.000

100%

75.000.000

-

0%

460.000.000

SKPD (BKD KAB. BELTIM) Jumlah Aparatur yang di seleksi SKPD, MANGGAR () Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

35 Orang

0 Orang

556.250.000

0 Orang

110.000.000

31

0 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar

SKPD ()

1 20

31

0 Penyusunan Formasi berdasarakan analisa Jabatan

SKPD, MANGGAR ()

1 20

31

0 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin SKPD () PNS

1 20

31

0 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

1 20

31

0 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

0 Orang

530.500.000 Pendapatan Daerah 0

8.396.281.760

TOTAL


-

(8)


Jumlah Aparatur yang mengikuti Seleksi dan ditetapkan untuk mengikuti tugas belajar Persentase Formasi Pegawai berdasarakan analisa Jabatan Persentase Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS

1 20




11.566.161.123

Halaman 4 dari 4


V

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase perjalanan dinas yang dilaksanakan Jumlah peralatan kantor yang tersedia

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Kabupaten, SKPD () Luar Daerah

0

0

1


Kabupaten, SKPD (Kantor)

0

0

1


Kabupaten, SKPD ()

0

0

1

0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

1


0

0

2




100%

100%


0%

200.000.000

100%


0%

52.000.000

Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

100%


0%

180.000.000


Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoraan

100%


0%

979.575.000


Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

100%


0%

24.500.000

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

100%

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail








0

0

2


Kabupaten, SKPD ()

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%


0%

161.057.500

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanl/Jabatan

Kabupaten, SKPD ()

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan yang terpelihara

100%


0%

123.262.500

0

0

2


Kabupaten, SKPD ()

100%


0%

0

0

0

2


Kabupaten, SKPD ()

100%


0%

107.000.000

0

0

5


0

0

5

0 Bimtek/sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah gedung kantor yang permanen Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi Jumlah peserta bimtek yang memenuhi LDU dan barang jasa

1 1 1

6 6

15

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% /Tahun

90%

1

6

15

Terpenuhinya data KB

75%

Kabupaten, SKPD ()

100%

30%

100%


0%

15.000.000

Wajib

1 12

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data dan informasi

0 Pengelolaan Data dan Informasi Badan Kependudukan Kabupaten, SKPD, dan Keluarga Berencana Daerah Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit ()

95%


0%

162.500.000

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



Halaman 2 dari 5

Kode


Lokasi Detail

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1 12

25

1 12

25

1 12

16

1 12

16

1 12

15

Program Keluarga Berencana

1 12

15

0 Pembinaan Keluarga Berencana

0 Pembinaan Peningkatan Ekonomi Keluarga Menuju Keluarga Sejahtera

Kabupaten, SKPD, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit ()

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

0 Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)







Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

2,5 %

Cakupan Kesejahteraan Akseptot KB

32%

Jumlah Siswa memahami tentang kes.Reproduksi (Siswa dan Siswi)/SMP/SMU/S MK Keg.Sepanjang Tahun/Rutin

1.500 Siswa

Jumlah orientasi PIK Remaja (SMP, SMU/SMK)

1.700 Siswa

Rasio Akseptor KB

72%

Cakupan anggota BKB, BKR dan BKL

72%

Catatan Penting



Sumber Dana



2,75 %

0 Pendapatan Daerah

0%

0

1.750 Siswa

67.800.000

-

0 Siswa

73.000.000

72,5 % 268.000.000

-

0%

285.000.000

Halaman 3 dari 5

Kode


Lokasi Detail








1 12

15

0 Penyedian Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin


Jumlah kesertaan KB melalui kegiatan lintas sektor(Akseptor/Ruti n)

30%

62.500.000

-

0%

70.000.000

1 12

15

0 Bhakti Kesatuan Gerak PKK KB Kes


Cakupan pus peserta KB

62%

72.000.000

-

0%

75.000.000

1 12

26

25%

1 12

26

0 Analisa Dampak penduduk

Kabupaten, SKPD, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar ()

Cakupan Penyediaan databasis paramaeter dan grand design kependudukan Grand Design Kependudukan

1 12

26

0 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk


Parameter Kependudukan

27,5 %

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


25%


30%


0%

95.000.000

97.000.000

0%

98.300.000

-

Halaman 4 dari 5

Kode


Lokasi Detail




TOTAL








Halaman 5 dari 5


VI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100%

Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%

670.000.000

-

0%

766.000.000

100%

85.000.000

-

0%

85.000.000

100%

6.000.000

-

0%

6.000.000

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

SKPD ()

0

0

1

4 Penyediaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD ()

Persentase tersedianya peralatan/ pelengkapan kantor dan rumah tangga

100%

40.000.000

-

0%

40.000.000

0

0

1

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD () Daerah dan Luar Negeri

100%

325.000.000

-

0%

350.000.000

0

0

2


Persentase terlaksanananya perjalanan dinas Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

0

0

2

0 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Laboratorium

Jumlah Gedung yang di rehab

1 Unit



SKPD ()

100%

100%

Badan Lingkungan Hidup Daerah

100%

210.000.000

APBN (DAK)

0 Unit

0

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail






0

0

2

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan

SKPD (BLHD)

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan

1 Unit

310.000.000

-

0

0

2

5 Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

1 Tahun

120.000.000

0

0

2

12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan

19 Unit

0

0

2

14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan SKPD () Gedung Kantor

Perlengkapan/ peralatan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang dipelihara

0

0

2

15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan SKPD () Laboratorium

0

0

2

16 Kalibrasi Alat Laboratorium

SKPD ()

0

0

2

21 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

5

0

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis SKPD ()

0

0

5


Peralatan/ Instrumen laboratorium yang terpelihara Peralatan/ Instrumen laboratorium yang terkalibrasi Jumlah Gedung yang di rehab Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Jumlah bimtek/diklat yang diikuti

1 1 1

5 5

18

1

5

18

1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1

5

18

2 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Damar, Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit ()

SKPD ()


SKPD ()


100 Unit

50.000.000

-

0 Tahun

100.000.000

262.169.681

-

0 Unit

299.000.000

54 Unit

70.000.000

-

54 Unit

72.000.000

1 Tahun

35.000.000

-

0 Tahun

50.000.000

1 Tahun

20.000.000

-

0 Tahun

25.000.000

1 Unit

210.000.000

-

2 Unit

300.000.000

100%

APBD II/ DAK


Rehab Atap BLHD

100%

9 Orang

50.000.000

-

0 Orang

10 Bimtek/ Diklat

60.000.000

-

0 Bimtek/ Diklat

0

80.000.000

Wajib Penataan Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Kabupaten, SKPD ()

persentase Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

20%

Jumah Peserta/ Dokumen Jumlah pembangunan/peni ngkatan taman hijau

1 Org/ Dokumen 7 Paket


20%

100.000.000 1.719.998.000

-

1 Org/ Dokumen

APBN (DAK)

0 Paket

30.000.000 0

Halaman 2 dari 5

Kode


Lokasi Detail








Lingkungan Hidup

1 1

8 8

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1

8

15

2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

1

8

15

9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

8

15

1

8

16

1

8

16

1 Koordinasi Penilaian kota sehat/ADIPURA

Kabupaten ()

1

8

16

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1

8

16

4 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

10 Bimbingan Teknis Persampahan

Jumlah Bank Sampah yang dibina

14 Unit

SKPD, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Manggar ()

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

20 Unit

710.000.000

APBN (DAK)

0 Unit

SKPD ()

Jumlah Laporan Monitoring Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup persentase terlaksananya koordinasi ADIPURA

1 Laporan

40.000.000

-

1 Laporan

30 Orang

40.000.000

-

0 Orang

100%

70.000.000

-

100%

70.000.000

Kabupaten ()

Jumlah Laporan berkala kondisi kualitas air Sungai. Air Baku untuk Air Minum dan Air Buangan/ Limbah industri/ pabrik, serta laporan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak

3 Laporan

150.000.000

-

3 Laporan

225.000.000

SKPD ()

Jumah berita acara pengawasan rutin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan

75 BA

50.000.000

-

75 BA

65.000.000

Kabupaten ()

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


15 Unit

100%


0

50.000.000 0

100%

Halaman 3 dari 5

Kode








SKPD ()

Jumlah Dokumen Data series kualitas lingkungan

2 Dokumen

150.000.000

-

1 Dokumen

60.000.000

16

12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan SKPD () Perusakan Lingkungan Hidup

4 laporan

65.000.000

-

2 laporan

50.000.000

8

16

13 Koordinasi Penyusunan AMDAL

SKPD (BLHD)

Jumlah Laporan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Bupati Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai ; Jumlah berita acara pembinaan kepada pemrakarsa yang memiliki izin lingkungan/ RKLRPL dan izin PPLH

44 Dok;18 BA

60.000.000

-

45 Dok;19 BA

85.000.000

1

8

16

14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Kabupaten ()

10 Sekolah;4 Penghargaan

577.000.000

-

10 Sekolah;0 Penghargaan

571.000.000

1

8

16

17 Bimbingan Teknis AMDAL dan Proper Bagi Stake Holder SKPD () dan Pelaku Usaha

Jumlah Tim Teknis Penilai AMDAL, Steakholder dan pelaku usaha

135 Orang

50.000.000

-

35 Orang

35.000.000

1

8

16

18 Revegetasi lahan Kritis

Kecamatan Gantung ()

300.000.000

-

13,4 Ha

300.000.000

1

8

16

20 Penegakan Hukum Lingkungan

Kabupaten ()

51.500.000

-

1 Kasus

75.000.000

1

8

16

21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kabupaten ()

Luasan lahan yang 13,4 Ha dipelihara dan/atau ditanami Jumlah kasus 1 Kasus lingkungan Jumlah perusahaan 13 perusahaan yang dibina

50.000.000

-

15 perusahaan

55.000.000

1

8

17

1

8

17

1

8

16

1

8

1

7 Pengkajian Dampak Lingkungan

Lokasi Detail


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

7 Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air


Jumlah pembinaan/ sosialisasi dan penilaian sekolah; Jumlah penghargaan dedikasi lingkungan

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Kabupaten ()

Jumlah sumur/ lobang resapan

0,2 %

205 Titik


0,45 %

285.000.000

APBN (DAK)

0 Titik

250.000.000

Halaman 4 dari 5

Kode


Lokasi Detail

1

8

17

10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Kabupaten ()

1

8

17

15 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kabupaten ()

1

8

17

16 Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Kecamatan Damar ()

1

8

18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

1

8

18

1

8

18

1

8

18

1

8

18

1

8

19

1

8

19

1

8

19

1

8

26

1

8

1

8

1 Pengelolaan dan Rehabiitasi Terumbu karang, Mangrove, Padang Lamun , Eustaria dan Teluk 7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Kabupaten ()

9 Rehabilitasi Gusong

Kabupaten ()

Kabupaten ()

10 Rehabilitasi Pesisir, Pulau-Pulau kecil dan Daerah Aliran Kabupaten () Sungai (DAS) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup






1 Dokumen

100.000.000

-

1 Dokumen

160.000.000

2 Dok

200.000.000

-

2 Dok

170.000.000

Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati

1 paket

110.000.000

-

4 paket

300.000.000

Luasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjaga dari abrasi air laut Jumlah bibit yang ditanam Jumlah peserta sosialisasi lahan kritis Jumlah bibit yang ditanam Jumlah bibit yang ditanam Persentase peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup Jumlah peserta edukasi Jumlah dokumen status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasssa

1,85 Ha

Kecamatan Manggar ()

26

Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan Teknis Laboratorium 2 Pengadaan peralatan/ perlengkapan laboratorium

26

3 Pengadaan bahan-bahan kimia

Jumlah parameter pengujian SKPD (UPT Laboratorium) Sarana dan prasarana laboratorium SKPD () Bahan Kimia

3,5 Ha

2.000 Batang

100.000.000

-

5.000 Batang

100.000.000

100 Orang

55.000.000

-

100 Orang

120.000.000

1.000 Batang

75.000.000

APBN (DAK)

2.250 Batang

100.000.000

4.000 Batang

400.000.000

-

10.000 Batang

250.000.000

100%

100%

50 Orang

62.000.000

-

50 Orang

78.000.000

1 Dokumen

120.000.000

-

1 Dokumen

120.000.000

18 Parameter 1 Tahun

1 Tahun

TOTAL Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017


Jumlah dokumen inventarisasi data dasar Identifikasi dan inventarisasi pengelolaan kawasan konservasi

1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan 2 Pengembangan data dan informasi lingkungan

Kabupaten ()




19 Parameter 510.000.000

APBN (DAK)

1 Tahun

50.000.000

-

0 Tahun

8.723.667.681

50.000.000

50.000.000 5.642.000.000

Halaman 5 dari 5


VII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam daerah,Luar SKPD () Daerah dan Luar Negeri

Persentase Perjalanan Dinas Yang dilaksanakan

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2

0

0

2


SKPD ()




SKPD ()

12 Bulan

100%

9.600.000

-

0 Bulan

11.000.000

100%

170.000.000

-

0%

250.000.000

Tersedianya Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Fotocopy Tersedianya Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan

75.000.000

-

0 Bulan

97.000.000

12 Bulan

15.000.000

-

0 Bulan

20.500.000

100%

584.940.000

-

0%

677.000.000

Jumlah Paket Gedung Kantor Yang Direhabilitasi

2 Paket

100%

100%

90.000.000

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

-

0 Paket

0

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5


0

0

5

0 Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1 1 11 1 11



SKPD ()

SKPD ()








Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Terlaksanannya Pemeliharaan Perlengkapan dan peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

6 Gedung

10.000.000

-

0 Gedung

15.000.000

12 Bulan

15.000.000

-

0 Bulan

24.000.000

1 Paket

75.000.000

-

0 Paket

0

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Paket Pembangunan Gedung Kantor Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

12 Unit

187.000.000

-

0 Unit

1 Paket

90.000.000

-

0 Paket

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah Aparatur Terlatih

100%

72 Stell

0

100%

27.000.000

-

100%

8 Pegawai

224.110.000

0 Stell

54.000.000

100%

35.000.000

-

0 Pegawai

45.000.000

Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Rasio KDRT

0,005 %


0,005 %

Halaman 2 dari 5

Kode

1 11

16

1 11

17

1 11

17

1 11

17

1 11


0 Fasilitasi Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Lokasi Detail

SKPD ()

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

0 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 0 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

SKPD ()

17

0 Pemantapan koordinasi Pokja PUG dan FOCIAL POINT PUG

SKPD ()

1 11

17

SKPD ()

1 11

18

0 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1 11

18

0 Penguatan Organisasi Perempuan

SKPD ()

1 11

18

0 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan SKPD () kesetaraan gender

1 11

18

0 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

SKPD ()

1 11

18

0 Pembinaan dan pengembangan desa prima

SKPD ()

1 11

18

0 Peringatan Hari Besar Perempuan

SKPD ()


SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Kasus yang ditangani oleh Pusat Pengembangan dan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)

Persentase penanganan perempuan korban kekerasan Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Tenaga terlatih untuk korban pendampingan KDRT Jumlah Rapat Koordinasi Pokja PUG dan FOCIAL POINT PUG Jumlah Peserta Pelatihan Partisipasi perempuan di lembaga swasta Jumlah Organisasi yang di bina


Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja 50 Kasus




-

0 Kasus

100%


100%

50 Peserta

33.500.000

-

0 Peserta

10 Orang

53.600.000

-

0 Orang

0

3 Rakor

33.500.000

-

0 Rakor

60.000.000

50 Peserta

33.500.000

-

0 Peserta

60.000.000

48%

60.000.000

48,5 %

1 Organisasi

167.000.000

-

0 Organisasi

350.000.000

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan ARG Jumlah Peserta Bimbingan bagi pengusaha kecil menengah Jumlah Desa Prima Percontohan

50 Peserta

33.500.000

-

0 Peserta

60.000.000

39 Peserta

33.500.000

-

0 Peserta

75.000.000

1 Desa

33.500.000

-

0 Desa

60.000.000

Jumlah kegiatan hari besar perempuan

2 Kegiatan

40.200.000

-

0 Kegiatan

65.000.000


Halaman 3 dari 5

Kode


Lokasi Detail

1 11

18

0 Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan SKPD ()

1 11

18

0 Program Terpadu P2WKSS

1 20 1 20

57

1 20

57

0 Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan desa

1 20

57

1 20

57

1 20

19

1 20 1 22 1 22

19

1 22

15

0 Pelatihan dan Pembinaan Kader dan anggota TP PKK

SKPD ()

1 22

15

0 Fasilitasi Penguatan Pokjanal Posyandu

SKPD ()

1 22

15

0 Penguatan lembaga kemasyarakatan desa

SKPD ()

1 22

15

0 Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten

SKPD ()

1 22

15

1 22

15

1 22

16

0 Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) SKPD () Masyarakat Perdesaan 0 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi SKPD () masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Pameran yang diikuti Jumlah Desa Pemenang P2WKSS







1 Pameran

40.200.000

-

0 Pameran

75.000.000

1 Desa

47.000.000

-

0 Desa

75.000.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

SKPD ()

Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya Jumlah peserta

100%

100%

39 Peserta

53.600.000

-

0 Peserta

100.000.000

0 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan kawasan Perdesaan 0 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

SKPD ()

Jumlah peserta

39 Pesrta

57.000.000

-

0 Pesrta

120.000.000

SKPD ()

Jumlah peserta

39 Peserta

57.000.000

-

0 Peserta

100.000.000

0 Asistensi Penyususnan APBDes

SKPD ()

Pesentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi Jumlah desa

100%

39 Desa

100%

207.000.000

-

0 Desa

320.000.000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat perdesaan Jumlah Kegiatan PKK Jumlah Posyandu yang di bina Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Jumlah Pemenang Lomba desa Tk. Kabupaten Jumlah Desa Yang di Bina Cakupan Desa Yang Terlayani Persentase usaha ekonomi desa (BUMDes)

39 Desa

39 Desa

16 Kegiatan

281.000.000

-

0 Kegiatan

425.000.000

20 Posyandu

40.200.000

-

0 Posyandu

60.000.000

156 Peserta

46.900.000

-

0 Peserta

75.000.000

1 Desa

83.000.000

-

0 Desa

130.000.000

5 Desa

46.900.000

-

0 Desa

80.000.000

39 Desa

21.000.000

-

0 Desa

40.000.000

51%


77%

Halaman 4 dari 5

Kode

1 22

16

1 22

16

1 22

16

1 22

17

1 22 1 22


Lokasi Detail

0 Pelatihan dan Pendampingan Managemen Pengelolaan SKPD () Pasar Desa 0 Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Pasar Desa Jumlah desa terfasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi perdesaaan BUMDes yang Terbentuk







6 Pasar Desa

67.000.000

-

0 Pasar Desa

100.000.000

39 Desa

67.000.000

-

0 Desa

120.000.000

20 BUMDes

268.000.000

-

0 BUMDes

420.000.000

0 Pelatihan Keterampilan Managemen, Perintisan, Pembentukan, dan Pendampingan Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

SKPD ()

17 17

0 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

SKPD ()

2 Desa

200.000.000

-

0 Desa

0

0 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) SKPD ()

Jumlah Anak/siswa Penerima PMTAS

350 Siswa

107.200.000

-

0 Siswa

160.000.000

1 22 1 22

17 17

0 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Jumlah peserta

39 Peserta

20.100.000

-

0 Peserta

60.000.000

39 Desa

50.250.000

-

0 Desa

80.000.000

1 22

17

0 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa SKPD ()

18 Alat

100.500.000

-

0 Alat

150.000.000

1 22

24

1 22

24

0 Fasilitasi Sekretariat Forum Anak Daerah

SKPD ()

1 22

24

0 Pengembangan Kecamatan/Desa Layak Anak

SKPD ()

Cakupan partisipasi masyarakat

SKPD ()

0 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat SKPD () (BBGRM) Tingkat Kabupaten

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

Jumlah desa

Cakupan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah alat pelaksanaan gelar TTG Persentase penanganan anak korban kekerasan Jumlah Kepengurusan Jumlah Kecamatan/Desa Layak Anak

TOTAL


100%

100%

100%

100%

1 Kepegurusan

160.000.000

-

0 Kepegurusan

1 Desa/Kecamat an

33.500.000

-

0 Desa/Kecamatan

3.999.690.000


165.000.000 0

5.212.610.000

Halaman 5 dari 5


VIII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100 Persen

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


Kabupaten, SKPD, MANGGAR (Manggar)

Tersedianya kebutuhan jasa administrasi kantor dan terpenuhinya honor dan PTT Kantor

1 Tahun

0

0

1

2 Penyediaan ATK dan Barang Cetakan


Tersedianya ATK dan Barang Cetakan

100 Persen


100 Persen

117.000.000

0

0

1



Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

100 Persen


100 Persen

4.700.000

0

0

1



100 Persen


100 Persen

17.500.000

0

0

1

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Luar Daerah Daerah dan Luar Negeri

Tersedianya peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga Tersedianya Biaya Koordinasi/Konsulta si dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Bulan


12 Bulan

250.000.000

0

0

2

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100 Persen

0

0

2

Pengecatan gedung dan pagar kantor

1 paket



11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


Kabupaten, MANGGAR (Manggar)

100 Persen


1 Tahun

1.115.500.000

100 Persen


Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

1 paket

0

Halaman 1 dari 3

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Kabupaten, MANGGAR (Manggar) Kabupaten, MANGGAR (Manggar)

Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya perlengkapan/peral atan gedung kantor

12 Bulan


12 Bulan

175.000.000

12 Bulan


12 Bulan

15.000.000

Terlaksananya pembangunan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengka pan gedung kantor

100 persen


100 persen

20.000.000

100 persen


100 persen

50.000.000

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100 Persen

Tersedianya pakaian khusus BPMPT Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Tersedianya biaya sosialisasi/bimtek/d iklat/workshop pejabat struktural dan staf

52 orang

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0

0

2

0

0

2

0

0

2



0

0

2



0

0

3

0

0

3

1 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-Hari Tertentu

0

0

5


0

0

5


12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor



Kabupaten, MANGGAR (Luar daerah)

100 Persen

0 Pendapatan Daerah

100 Persen

6 orang

52 orang

0

100 Persen


6 orang

36.000.000

Wajib

1 1 16 1 16

15

1 16

15

1 16

16

Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Luar Daerah

Terlaksananya pameran investasi Terselengaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota Meningkatnya nilai realisasi investasi

2 Kali 2 kali

2 Kali 215.000.000 Pendapatan Daerah

579.219.561.2 26 Rupiah


2 kali

220.000.000

619.219.561.226 Rupiah

Halaman 2 dari 3

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 1 16

16

12 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan


1 16

16

13 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal


1 16

16

15 Sosialisasi dan Publikasi Perizinan


1 16

16


1 16

17

1 16

17

1 Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi


1 16

17

3 Penyusunan Profile Investasi Komoditas Unggulan Kebupaten Belitung Timur


4 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Terlaksananya pemeriksaan dan pengecekan lapangan dalam penerbitan suatu perizinan Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta kegiatan sosialisasi

270 kali


270 kali

85.000.000

1 sosialisasi


1 sosialisasi

75.000.000

Terlaksananya sosialisasi dan publikasi perizinan

2 kali


2 kali

55.000.000

Update data dan informasi media Informasi BPMPPT

1 kegiatan


0 kegiatan

Tersedianya dokumen penanaman modal Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan penanaman modal Tersedianya data dan informasi secara rinci terkait investasi komoditas unggulan daerah

3 Dokumen

TOTAL


0

3 Dokumen

1 kegiatan


0 kegiatan

0

1 kegiatan


1 kegiatan

20.000.000

2.793.000.000


2.255.700.000

Halaman 3 dari 3


IX

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

5.000.000

-

0%

6.000.000

Persentase perjalanan dinas yang dilaksanakan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

100%

200.000.000

-

0%

200.000.000

100%

67.000.000

-

0%

69.000.000

Terpenuhinya Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100%

16.400.000

-

0%

16.600.000

100%

1.000.000.000

-

0%

1.100.000.000

jumlah peralatan /perlengkapan kantor yang dipelihara

62 unit

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1


0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2

0

0

2


SKPD ()




SKPD ()

100%

100%

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

100%

20.000.000

-

0 unit

24.000.000

Halaman 1 dari 9


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5

0

0

5


0

0

5


0

0

6


0

0

6

0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



SKPD ()



SKPD ()

SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terpenuhinya perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor yang dibeli Jumlah kendaraaan dinas yang terpelihara Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah mobil dinas yang dibeli Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Jumlah pakaian pakaian dinas yang dibeli Persentase aparatur yang memenuhi kompentensi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsion al/Teknis yang diikuti Jumlah Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundangundangan yang dikuti Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Catatan Penting


Sumber Dana



100%

100.000.000

-

0%

100.000.000

18 unit

300.000.000

-

0 unit

300.000.000

2 unit

30.000.000

-

0 unit

30.000.000

2 unit

550.000.000

-

0 unit

0

2 stel

2 stel

0 stel

150.000.000

-

100%

0 stel

0

100%

5 kali

75.000.000

-

0 kali

75.000.000

5 kali

50.000.000

-

0 kali

50.000.000

0%

0 Laporan


100%

0

-

0 Laporan

1.000.000

Halaman 2 dari 9


Kode


Catatan Penting



-

0 Laporan


Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

89,46 %

Kecamatan Manggar (Kecamatan Manggar)

Panjang jalan Kabupaten Manggar yang ditingkatkan

6 km

12.600.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

Peningkatan struktur jalan kabupaten Ruas jalan SImpang Pesak-Tg.Batu Air

Kecamatan Simpang Pesak (Kecamatan Simpang Pesak)

21 km

44.100.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

15

Pemeliharaan berkala / rehabilitasi jalan , pada jalan kabupaten/kota

Kabupaten (kabupaten Belitung Timur)

21,1 km

26.586.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

3

15

Peningkatan jalan,pada jalan kabupaten/kota-Ruas jalan Lilangan-Air Nayu

Kecamatan Gantung (Kecamatan Gantung)

Panjang jalan Kabupaten Simpang Pesak yang ditingkatkan Panjang jalan Kabupaten Belitung Timur yang ditingkatkan Panjang jalan Kabupaten Gantung yang ditingkatkan

4,5 km

9.450.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

1

3

15

Peningkatan struktur jalan kabupaten-Ruas jalan Birah - GANTUNG (Kecamatan Selinsing Gantung)

Panjang jalan Kabupaten Gantung yang ditingkatkan

9 km

18.900.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

1

3

15

Peningkatan struktur jalan kabupaten-Ruas jalan Limbungan -Tg.Batu Itam

Kecamatan Simpang Pesak (Simpang Pesak)

14 km

29.400.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

1

3

15

Peningkatan jalan, pada jalan kabupaten/kota


6,5 km

13.650.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

1

3

15

Peningkatan struktur jalan kabupaten-Ruas jalan Nyuruk -Tungkup Sp.Tiga

Kecamatan Dendang (Kecamatan Dendang)

Panjang jalan Kabupaten Simpang Pesak yang ditingkatkan Panjang jalan Kabupaten Belitung Timur yang ditingkatkan Panjang jalan Kabupaten Dendang yang ditingkatkan

5 km

10.500.000.000

APBN (DAK)

0 km

0

1

3

15

2 buah

4.200.000.000

-

0 buah

0

1 1 1

3 3

15

Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

1

3

15

Peningkatan jalan, pada jalan kabupaten/kota-Ruas jalan Padang-Simpang Mudong

1

3

15

1

3

1

0

Sumber Dana

0 Laporan

0

SKPD ()



Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6

0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Lokasi Detail


5.000.000

Wajib Pekerjaan Umum

0 Pembangunan/Peningkatan Jembatan


Kabupaten (Belitung Timur)

Jumlah konstruksi Pembangunan/Peni ngkatan Jembatan

92,96 %


5.200.000.000

Halaman 3 dari 9

Kode


Lokasi Detail



Catatan Penting


Sumber Dana


0

-

0 km

0

-

3.990.000.000

-

0 Paket

4.600.000.000

3

15

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Simpang Pesak

Kecamatan Simpang Pesak ()

1

3

15


1

3

15

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Manggar 0 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan

Kabupaten ()

Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

18 Paket

1

3

15

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Simpang Renggiang

Kecamatan Simpang Renggiang ()

0 km

0

-

0 km

6.213.000.000

1

3

15

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Dendang

Kecamatan Dendang ()

Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Simpang Renggiang Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Dendang

0 km

0

-

0 km

0

1 1

3 3

15 15

0 Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan

Kabupaten ()

0

-

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Gantung

Kecamatan Gantung ()

0 km

0

-

0 km

0

1

3

15

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Damar

Kecamatan Damar ()

0 km

0

-

0 km

10.110.840.000

1

3

17

1

3

17

1

3

19

Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Gantung Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Damar Panjang turap/talud,bronjong yang dibangun Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Turap/Talud/Bronjo ng panjang turap,talud,bronjong yang direhabilitasi/dipelih ara

0 Pembangunan/Peningkatan Turap/Talud/Bronjong

Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong


Kabupaten ()

0 km


1

Program Pembangunan/Peningkatan Turap/Talud/Bronjong

Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Simpang Pesak



6.000 m

6.000 m

10.097.760.000

0

10.000.000.000

6.500 m

7.980.000.000

900 m


-

0m

7.000.000.000

600 m

Halaman 4 dari 9

Kode


Lokasi Detail

1

3

19

0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong

Kabupaten ()

1

3

20

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

1

3

20

0 Inspeksi Kondisi Jembatan

Kabupaten ()

1

3

20

0 Inspeksi Kondisi Jalan

Kabupaten ()

1

3

22

1

3

22

0 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Kabupaten ()

1

3

22

0 Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Kabupaten ()

1

3

23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1

3

23

0 Pembangunan Gedung Laboratorium

SKPD ()

1

3

23

0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

SKPD ()

1

3

23

0 Perencanaan Jalan dan Jembatan

Kabupaten ()

1

3

23

0 Penyelenggaraan Pendataan dan Survey

Kabupaten ()

1

3

23

0 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

SKPD ()

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Panjang Rehabilitasi/Pemelih araan Turap/Talud/Bronjo ng Panjang jalan yang diinspeksi Terpantaunya Data Kondisi Jembatan Terpantaunya Data Kondisi Jalan jumlah dokumen data base jalan dan jembatan Jumlah Dokumen Data Base Jembatan


Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja 900 m

Catatan Penting


Sumber Dana


-

0m

0 km


480,88 km

0 buah

0

-

0 buah

105.000.000

0 km

0

-

0 km

150.000.000

0 dokumen

2 dokumen

0 Laporan

0

-

0 Laporan

210.000.000

Jumlah Dokumen Data Base Jalan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

0 Laporan

0

-

0 Laporan

210.000.000

Jumlah Gedung Laboratorium yang Dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana baru

0 Unit

0

-

0 Unit

750.000.000

0 buah

0

-

0 buah

1.000.000.000

2 Dokumen

525.000.000

-

0 Dokumen

550.000.000

1 Dokumen

262.500.000

-

0 Dokumen

500.000.000

2 buah

210.000.000

-

0 buah

500.000.000

Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendataan dan Survey Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli

85%

90%


Halaman 5 dari 9

Kode


Lokasi Detail

1

3

23

0 Pembebasan Lahan Bangunan dan Tanam Tumbuh

Kabupaten ()

1

3

23

SKPD ()

1

3

24

0 Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel dan Alat-Alat Berat Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1

3

24

Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten, Kecamatan kabupaten/kota-Jaringan Irigasi Simpang Pesak Desa Simpang Pesak (Desa Simpang Pesak Simpang Pesak)

1

3

24

1

3

1

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Paket Pembebasan lahan Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Peningkatan jalan Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi Panjang jaringan irigasi yang dibangun



Sumber Dana


0

-

0 Paket

200.000.000

-

0 Unit

0 Paket

4 Unit

Catatan Penting


69,48 %


200.000.000

79,66 %

690 m

3.115.350.000

APBN (DAK)

0m

0

Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan Panjang Jaringan kabupaten/kota-Jaringan Irigasi Desa Lintang Gantung, LINTANG (Desa irigasi yang Lintang) dibangun

722 m

3.259.830.000

APBN (DAK)

0m

0

24

Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten, Kecamatan kabupaten/kota-Jaringan Irigasi Tanjung Batu Itam Simpang Pesak (Desa Desa Batu Itam Batu Itam)

Panjang Jaringan irigasi yang dibangun

790 m

3.815.700.000

APBN (DAK)

0m

0

3

24

Peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota-Jaringan irigasi Limbongan Desa Limbongan

Kabupaten, Kecamatan Gantung, LIMBONGAN (Desa Limbongan)

Panjang Jaringan irigasi yang dibangun

470 m

641.550.000

APBN (DAK)

0m

0

1

3

24

Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten (Kabupaten kabupaten/kota Belitung Timur)

1.050 m

2.205.000.000

APBN (DAK)

0m

0

1

3

24

Kabupaten, RENGGIANG (Desa Simpang Tiga)

380 m

638.400.000

APBN (DAK)

0m

0

1

3

24

Peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota-Jaringan irigasi Simpang Tiga Desa Simpang Tiga Pembangunan jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota-Jaringan Irigasi Trans Lilangan desa Lilangan

Panjang Jaringan irigasi yang dibangun Panjang Jaringan irigasi yang dibangun Panjang jaringan irigasi yang dibangun

450 m

2.929.500.000

APBN (DAK)

0m

0

1

3

24

Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Kabupaten (kabupaten Belitung Timur)

250 m

525.000.000

APBN (DAK)

0m

0

1

3

24

0 Perencanaan Pembangunan Pintu Air

Kabupaten ()

1

3

24

0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir

Kabupaten ()


Kabupaten, Kecamatan Gantung, LILANGAN (Desa Lilangan)

Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pintu Air Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemelih araan Reservoir

0 Dokumen

0

-

0 Dokumen

0 Paket

0

-

0 Paket


105.000.000

0

Halaman 6 dari 9

Kode


Lokasi Detail

1

3

24

0 Pembangunan Reservoir

Kabupaten ()

1

3

24

0 Perencanaan Pembangunan Reservoir

Kabupaten ()

1

3

24

0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kabupaten ()

1

3

24

0 Pembangunan Jaringan Irigasi

Kabupaten ()

1

3

24

0 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

Kabupaten ()

1

3

24

0 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Kabupaten ()

1

3

24

0 Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air/DAM

Kabupaten ()

1

3

24

0 Pembangunan Pintu Air

Kabupaten ()

1

3

25

1

3

25

1

3

26

1

3

26

Program penyediaan dan pengolahan air baku

0 Pengelolaan Air Baku

Kabupaten ()

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 0 Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau


Kabupaten ()



Jumlah Reservoir 0 buah yang DIbangun Jumlah Dokumen 0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir Jumlah paket 0 Paket Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi Jumlah Jaringan 6 Daerah Irigasi Irigasi dan Bangunan Pelengkap yang dibangun Jumlah Dokumen 0 Dokumen Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Jumlah Dokumen 0 Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah Paket 0 Paket Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air/DAM Jumlah Pintu Air 0 buah yang Dibangun Jumlah prasarana 2 buah pengaman sumber air baku Jumlah pengaman 2 buah Sumber Air Baku yang dibangun Jumlah embung/penampun g air lainnya yang dibangun Jumlah Paket Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau




Sumber Dana



0

-

0 buah

0

-

0 Dokumen

0

-

0 Paket

1.500.000.000

6.195.000.000

-

0 Daerah Irigasi

4.500.000.000

0

-

0 Dokumen

105.000.000

0

-

0 Dokumen

105.000.000

0

-

0 Paket

0

0

-

0 buah

105.000.000

1.000.000.000 105.000.000

2 buah

2.100.000.000

-

2 buah

0 Paket


0 buah

2.100.000.000

2 buah

0

-

0 Paket

1.000.000.000

Halaman 7 dari 9

Kode


Lokasi Detail




Catatan Penting


Sumber Dana



1

3

26

0 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung , dan Bangunan Kabupaten () Penampung Air Lainnya

Jumlah Paket Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung , dan Bangunan Penampung Air Lainnya

0 paket

0

-

0 paket

0

1

3

26

0 Rehabiltasi Kawasan Lindung Daerah Tangkapan Sungai dan Danau

Kabupaten ()

0 Paket

0

-

0 Paket

0

1

3

26

0 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya

Kabupaten ()

Jumlah Paket Rehabiltasi Kawasan Lindung Daerah Tangkapan Sungai dan Danau Jumlah Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya yang Dibangun

2 buah

1.785.000.000

-

0 buah

2.000.000.000

1

3

28

Jumlah prasarana penahan gelombang dan pemecah gelombang di kawasan rawan gelombang pasang dan rawan abrasi

2 buah

1

3

28

0 Peningkatan Pembersihan dan Normalisasi Sungai

Kabupaten ()

Panjang Peningkatan Pembersihan dan Normalisasi Sungai

7.750 m

1.890.000.000

-

0m

2.600.000.000

1

3

28

0 Pembangunan Tanggul Pemecah Gelombang

Kabupaten ()

3 Buah

5.775.000.000

-

0 Buah

3.000.000.000

1

3

30

Jumlah Tanggul Pemecah Gelombang/Penaha n Abrasi yang Dibangun Panjang jalan desa yang ditingkatkan

1

3

30

Program pengendalian banjir

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Simpang Dalam Kec. Simpang Renggiang Renggiang ()


Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Simpang Renggiang

2 buah

287,46 km

11 km

311,11 km

4.264.500.000


-

0 km

6.000.000.000

Halaman 8 dari 9

Kode


Lokasi Detail

1

3

30

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Dendang () Dalam Kec. Dendang

1

3

30

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Gantung () Dalam Kec. Gantung

1

3

30

1

3

1








Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Dendang Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Gantung

2 km

2.400.000.000

-

0 km

6.000.000.000

4 km

4.600.000.000

-

0 km

6.000.000.000

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Damar () Dalam Kec. Damar

Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Damar

3 km

3.400.000.000

-

0 km

6.000.000.000

30

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Kelapa Dalam Kec. Kelapa Kampit Kampit ()

3 km

3.400.000.000

-

0 km

6.000.000.000

3

30

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Manggar () Dalam Kec. Manggar

Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Kelapa kampit Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Manggar

6 km

6.050.680.000

-

0 km

14.400.000.000

1

3

30

0 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Kecamatan Simpang Dalam Kec. Simpang Pesak Pesak ()

4 km

4.200.000.000

-

0 km

6.000.000.000

1

3

44

1

3

44

Panjang Pembangunan/Peni ngkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec. Simpang Pesak Jumlah dokumen informasi/database sumber daya air Jumlah Dokumen Informasi/Database Sumber Daya Air

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 0 Penyusunan Informasi/Database Sumber Daya Air

Kabupaten ()

TOTAL


2 dokumen

2 Dokumen

2 dokumen

210.000.000

249.462.410.000


-

0 Dokumen

210.000.000

133.458.200.000

Halaman 9 dari 9


X

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

Persentase tersedianya peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 persen

87.835.000

-

0 persen

96.618.500

100 persen

5.549.211.500

-

0 persen

6.088.774.650

100 persen

28.200.000

-

0 persen

29.520.000

Persentase terlaksananya perjalanan dinas Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Tingkat kelengkapan sarana prasarana aparatur

100 persen

352.000.000

-

0 persen

387.200.000

100 persen

278.250.000

-

0 persen

292.162.500

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor

SKPD ()

0

0

1

0 Penyelengaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2


0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

-


Jumlah gedung kantor terbangun Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

100%

100%

100%

0 unit

2.500.000.000

-

0 unit

1.000.000.000

0 unit

350.000.000

-

0 unit

460.000.000

Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat

Halaman 1 dari 10


Kode

Lokasi Detail

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2

0 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan

SKPD ()

0

0

2

0 Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5

0

0

0

0

1 1

3

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan/perlengka pan kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional jabatan







4 unit

175.000.000

-

0 unit

78.750.000

0 unit/paket

52.500.000

-

0 unit/paket

55.125.000

0 unit

500.000.000

-

0 unit

525.000.000

0 unit

472.800.000

-

0 unit

522.800.000

Perlengkapan/peral atan gedung kantor


0 Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan/ Hari - Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SKPD ()

5

0 Pendidikan dan Pelatihan Struktural/ Fungsional/ Teknis

SKPD ()

5

0 Bimtek/ Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

SKPD ()


100%

Pakaiaan Dinas/Lapangan Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Pegawai yang mengikuti pelatihan

174 stel

Pegawai yang mengikuti Bimtek/sosialisasi

100%

206.948.750

-

100%

0 stel

164.796.188

100%

45 orang/kali

127.500.000

-

0 orang/kali

130.125.000

11 orang

57.750.000

-

0 orang

60.637.500

Wajib Pekerjaan Umum



Halaman 2 dari 10

Kode


Lokasi Detail

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong



Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat; Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan; Persentase luas genangan air

80 %;0 %;0 %

Panjang Saluran Drainase/Goronggorong yang dipelihara Saluran drainase/goronggorong yang direhabilitasi; Saluran drainase/goronggorong terbangun Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Reservoir SPAM IKK yang terpelihara

0 meter

1

3

16

1

3

16

1

3

16

1

3

24

1

3

24

0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir

Kabupaten ()

1

3

24

0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air bersih / Air Minum

Kabupaten ()

1

3

24

0 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Kabupaten (Kab. Belitung Kapasitas Sistem 2,5 Ltr/dt;800 Timur) Terpasang Untuk SR SPAM Perdesaan; Jaringan Distribusi Sampai Dengan Pipa Tersier

0 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong - Kecamatan Gantung, Gorong Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit () 0 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Kabupaten ()

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


Jaringan distribusi dan transmisi SPAM IKK yang terpelihara



0 meter;0 meter





83 %;0 %;0 %



78,2 %

0 meter

0 meter;0 meter

510.950.000

5.172.750.000

80%

5 unit

100.000.000

-

0 unit

100.000.000

5 unit

200.000.000

-

0 unit

200.000.000

APBN (DAK)

2,5 Ltr/dt;425 SR

11.550.000.000


2.500.000.000

Halaman 3 dari 10

Kode


Lokasi Detail

Kabupaten ()


1

3

24

0 Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih/air minum

1

3

25

Program penyediaan dan pengolahan air baku

1

3

25

0 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SPAM

1

3

29

1

3

29

0 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Kecamatan Gantung, Panjang Jalan SELINSING (Kab. Belitung Lingkungan Timur) Terbangun

1

3

29

0 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Kabupaten ()

1

3

30

Kabupaten ()

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan




Dokumen rencana pembangunan jaringan air bersih SPAM IKK

5 NSPK

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

78,2 %

Sarana dan prasarana pendukung pengolahan air bersih yang tersedia

0 unit




-

0 NSPK

Dokumen 2 NSPK perencanaan pengembangan infrastruktur strategis Persentase panjang 20.000 jalan meter;78,2 %;1 lingkungan/jalan unit setapak yang terbangun; Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; Sarana dan prasarana air bersih pedesaan terbangun yang berfungsi optimal

0

80%

600.000.000

-

0 unit

Wilayah Strategis 0 Kawasan;0 % dan Cepat Tumbuh terbangun dengan paripurna; Ruang publik yang berubah peruntukannya

28 Km


0

0 Kawasan;0 %

36.280.000.000

APBN (DAK)

1.000.000.000

-


DAK IPD = 33.600.000.000 APBD (OPERASIONAL) = 1.680.000.000

0 Km

2.000.000.000

0 NSPK

1.000.000.000

20.000 meter;80 %;1 unit

Halaman 4 dari 10

Kode


Lokasi Detail

1

3

30

0 Pembangunan/peningkatan jalan poros desa (DAK + APBD)

1

3

30

0 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Kabupaten (Kabupaten Bersih Pedesaan Belitung Timur)

1

3

30

0 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan/ Jalan Setapak

1

3

42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan

1

3

42

0 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Pemukiman

1

3

43

1

3

43

Kabupaten (Kab. Belitung Jembatan Timur) Lingkungan Permukiman

Kabupaten ()







35 km

27.750.000.000

APBN (DAK)

1. Ruas jalan poros Ds. Bentaian Kec. Manggar s/d Ds. Sukamandi Kec. Damar 2. Jembatan Kawasan Permukiman (di Luar Jalan Propinsi dan Kabupaten/Kota) DAK REGULER = 1.423.260.000 DAK IPD= 8.800.000.000 DAK AFIRMASI = 16.200.000.000 APBD (Operasional) = 2.826.740.000

29 km

6.221.706.000

Kapasitas Sistem Terpasang Untuk SPAM Perdesaan; Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan yang dibangun/ditingkatk an

2,5 Ltr/dt;2 paket/unit

7.640.000.000

APBN (DAK)

APBD = 3.800.000.000 DAK = 3.800.000.000

2,5 Ltr/dt;2 paket/unit

4.000.000.000

Panjang jalan lingkungan/jalan setapak yang terbangun Ruang publik yang berubah peruntukannya

31 km

0 km

40.000.000.000


0%

0%

125.000.000

Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Kabupaten ()



Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit ()

Program Penataan dan Pembangunan Bangunan Gedung

0 Pendataan Bangunan


Data dasar bangunan

-

6%

1 NSPK

150.000.000

7%

50.000.000


-

0 NSPK

50.000.000

Halaman 5 dari 10

Kode


Lokasi Detail

1

3

43

0 Sosialisasi peraturan bidang bangunan gedung

1

3

43

1

3

45

0 Operasionalisasi Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung SKPD () (TABG) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman

1 1

3 3

45 45

0 Pembangunan Taman Kab. Belitung Timur

Kabupaten ()

0 Peningkatan Taman Kab. Belitung Timur

1

3

45

0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman (RTH dan RTP)

Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Dendang, Kecamatan Manggar () Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Dendang, Kecamatan Manggar ()

1

3

46

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

1

3

46

SKPD ()

1

3

46

0 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah 0 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

1

3

46

0 Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah

Kabupaten ()

1

3

47

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum


Kabupaten ()


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi


Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja 1 kali;210 orang

Catatan Penting


Sumber Dana


75.000.000

-

0 kali;0 orang

160.000.000

-

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 0

170.000.000

Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB

30%

30%

1.000.000.000

-

Jumlah taman yang ditingkatkan

0 unit

1.500.000.000

-

0 unit

1.500.000.000

Jumlah taman/RTH yang tertata dan terawat

0 unit

408.405.000

-

0 unit

420.825.000

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

61%

63%

0 Toilet Umum; Jaringan perpipaan dan tangki septik individual media bakteri; IPAL komunal dengan MCK; Tangki septik komunal ; MCK Plus

20 unit;200 Unit;4 unit;3 unit;8 unit

16.065.000.000

730.000.000 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

1.000.000.000

78,2 %


APBN (DAK)

50.000.000 Dak Reguler = 2.800.000.000 Dak IPD = 7.000.000.000 Dak Afirmasi = 5.500.000.000 APBD (Operasional) = 765.000.000

15 unit;40 Unit;4 unit;3 unit;5 unit

-

1.500.000.000

530.000.000 80%

Halaman 6 dari 10

Kode


Lokasi Detail




Kecamatan Manggar, Hasil uji mutu air 32 Kecamatan Damar, dokumen/lapor Kecamatan Simpang an Pesak, Kecamatan Kelapa Kampit () Kabupaten (Kab. Belitung Jumlah sambungan 500 SR;5 Unit Timur) rumah (SR) terbangun; Jaringan distribusi SPAM IKK yang terbangun/ditingkat kan



3

47

0 Penguji Air Mutu

1

3

47

0 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

1

3

47

0 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM IKK

SKPD ()

Jumlah mesin dan peralatan SPAM IKK terpelihara

5 unit/paket

200.000.000

-

0 unit/paket

200.000.000

1

3

47

0 Sosialisasi Air Minum Kepada Masyarakat Tentang Pengelolaan Air Minum

Kabupaten ()

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

5 kali

25.000.000

-

0 kali

25.000.000

1

3

47

0 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum

Kabupaten ()

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum yang dipelihara; Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum yang direhabilitasi

0 unit;0 unit

1.470.000.000

-

0 unit;0 unit

1.540.000.000

1

3

47

0 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi dan Billing Sistem SPAM

SKPD ()

Jumlah pemutakhiran(updat e) Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi dan Billing Sistem SPAM; Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi dan Billing Sistem SPAM

0 kali;1 unit

100.000.000

-

0 kali;0 unit

20.000.000

1

3

47

0 Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Air Minum

Kabupaten ()

Jumlah bahan kimia yang digunakan; Jenis bahan kimia yang digunakan

0 kg;0 jenis

600.000.000

-

0 kg;0 jenis

700.000.000

1

4

APBN (DAK)

0 dokumen/laporan


1

4.650.000.000

-


APBD = 1.500.000.000 DAK = 3.150.000.000

320 SR;5 Unit

34.000.000

1.500.000.000

Perumahan Rakyat



Halaman 7 dari 10

Kode


Lokasi Detail

Program Pengembangan Perumahan



Rasio Rumah Layak 46% Huni Jumlah dokumen 3 NSPK perencanaan kawasan permukiman Jumlah perumahan 2 dengan PSU yang unit/kawasan/ ditingkatkan/dipelih desa;4 ara; Jumlah unit/kawasan/ perumahan dengan desa PSU terbangun

1

4

15

1

4

15

0 Perencanaan Kawasan Permukiman

Kabupaten ()

1

4

15

0 Pemeliharaan dan Peningkatan PSU Perumahan

Kabupaten ()

1

4

15

0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan

Kabupaten ()

Jumlah perumahan yang dibangun PSD

4 unit/paket

1

4

15

0 Penataan Kawasan Permukiman

Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar ()

3 desa

1

4

18

Desa dengan permukiman kumuh yang ditata Rasio Rumah Layak Huni; Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu

1

4

18

1

4

19

1

4

19

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

0 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Kabupaten ()

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

0 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran


SKPD ()


Rencana Tahun 2017 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif


100 persen

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU)

0%

Jumlah dokumen perencanaan Sistem Proteksi Kebakaran

2 NSPK


49% 150.000.000

-

0 NSPK

150.000.000


0 unit/kawasan/des a;0 unit/kawasan/des a

60.000.000.000


0 unit/paket

9.000.000.000

125.000.000

-

46 %;100 %

Rasio rumah yang diberikan Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam


0 desa

150.000.000

49 %;100 %

30.000.000

-

0 persen

30.000.000

0%



0 NSPK

120.000.000

Halaman 8 dari 10

Kode


Lokasi Detail


22

0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kecamatan Manggar, Kebakaran Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit () Program Pembangunan Gedung Negara

Jumlah sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran Terbangunnya Bangunan Gedung Negara yang handal

4

22

0 Pembangunan Gedung Negara

Kabupaten ()

Jumlah bangunan gedung negara

1

4

22

0 Pembangunan Non Gedung Negara

Kabupaten ()

Jumlah bangunan gedung kemasyarakatan

1 1

5 5

15

1

5

15

0 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan (Heritage)

SKPD ()

1

5

15

0 Survey dan Pemetaan

Kabupaten ()

1

5

17

1 1

5 5

17 25

0 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1

5

25

0 Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lahan (RTBL)

1

8

1

4

19

1

4

1



Catatan Penting


0 unit/paket

0

Sumber Dana


-

0 unit/paket

4 unit

7 unit/paket/kec amatan 7 unit/paket/kec amatan


4 unit



0 unit/paket/kecam atan 0 unit/paket/kecam atan

3.500.000.000

3.500.000.000

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ruang publik yang berubah peruntukannya; Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang yang handal Jumlah rencana teknis ruang kawasan (heritage)

0 %;2 NSPK

0 NSPK

Jumlah data spasial 2 bangunan dan jalan unit/kecamata n Ruang publik yang 0% berubah peruntukannya

Kabupaten ()

Program Pengembangan Tata Ruang Wilayah

Kabupaten ()

0 %;2 NSPK

0

-

0 NSPK

300.000.000

420.000.000

-

0 unit/kecamatan

210.000.000

0%

125.000.000 Ruang publik yang berubah peruntukannya; Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan Lahan (RTBL) yang handal

0 %;1 NSPK

Jumlah Dokumen RTBL

1 NSPK

-

150.000.000 0 %;1 NSPK

250.000.000

-

0 NSPK

250.000.000

Lingkungan Hidup



Halaman 9 dari 10

Kode

1

8

15

1

8

15

1 1

8 8

15 15

1

8

1

1


Lokasi Detail

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan; Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk




53 %;3 liter/jiwa

0 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA SKPD () dan TPST 0 Operasional Pengelolaan Persampahan SKPD ()

Jumlah TPA dan TPST terpelihara

0 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Persampahan

Kabupaten ()

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; Jumlah jenis media sosialisasi

10 kali;3 jenis

15

0 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Jumlah kontainer terpelihara; Jumlah landasan kontainer terpelihara

8

15

0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit () Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit ()

8

15

0 Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPST

SKPD ()

1 unit/paket



56 %;3 liter/jiwa

80.000.000

-

1.936.210.000

-

150.000.000

-

0 kali;0 jenis

150.000.000

7 unit;7 unit

70.000.000

-

0 unit;0 unit

30.000.000

Jumlah jenis peralatan pembersih dan bahan pembersih tersedia; Jumlah landasan kontainer terbengun

0 jenis;4 unit

170.000.000

-

0 jenis;0 unit

190.000.000

Jumlah sarana dan prasarana di TPA dan TPST

3 unit/paket

950.000.000

-

0 unit/paket

2.350.000.000

TOTAL




169.217.610.250


0 unit/paket

30.000.000 1.970.520.000

170.667.260.338

Halaman 10 dari 10


XI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran Persentase tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan


12 bulan

2.964.840.000

12 bulan


12 bulan

410.000.000

12 bulan


12 bulan

10.500.000

Banyaknya peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke dalam dan luar daerah

12 bulan


12 bulan

55.000.000

75 orang


145 orang

625.000.000

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

1 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

SKPD (Dindik Beltim)

0

0

1

2 Penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan


0

0

1

3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


0

0

1

4 Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah SKPD (Dindik Beltim) tangga

0

0

1

6 Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

0

0

2





Tingkat kelengkapan sarana prasarana aparatur

100%

Dinas Pendidikan

100%

100%

Halaman 1 dari 6


Kode

Lokasi Detail

0

0

2

2 Pembangunan gedung kantor


0

0

2

3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional/jabatan


0

0

2

5 Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor


0

0

2

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


0

0

2

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan


0

0

2

14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor


0

0

2

15 Pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan arsip


0

0

2

21 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SKPD (Kab. Beltim)

0

0

5


0

0

5


0

0

6

0

0

6

1 1

1



1 Pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan









Terlaksananya pemb. parkir UPTD Kampit; Terlaksananya pemb. GSB UPTD Dendang Tersedianya kendaraan operasonal Tersedianya perlengkapan/peral atan gedung kantor

1 Paket;1 Paket


1 Paket;1 Paket

275.000.000

2 buah


5 buah

304.850.000

1 Paket


2 Paket

315.575.000

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan operasional/jabatan /dinas Terpeliharanya perlengkapan/peral atan gedung kantor

12 bulan


12 bulan

78.000.000

22 unit


22 unit

300.000.000

12 bulan


12 bulan

80.000.000

Terpeliharanya arsip kantor Rehab UPTD Sp. Pesak; Rehab UPTD Gantung Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Banyaknya pejabat/pegawai yang mengikuti bimtek/sosialisasi Persentase hasil capaian pelaporan hasil kinerja dan keuangan Banyaknya laporan yang terealisasi

12 bulan


12 bulan

3.000.000

1 paket;1 paket


100%

4 orang

200.000.000

100%


100%

12 bulan

1 paket;1 paket

4 orang

40.000.000

100%


12 bulan

40.000.000

Wajib Pendidikan


Dinas Pendidikan

Halaman 2 dari 6

Kode


Lokasi Detail

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

1

15

1

1

15

1 Pembangunan/peningkatan bangunan sekolah

SKPD (Kab. Beltim)

1

1

15

2 Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan sekolah


1

1

15

3 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa


1

1

15

4 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini


1

1

15

5 Penyediaan dana untuk pengembangan sekolah PAUD SKPD (Dindik Beltim)

1

1

15

6 Bantuan operasional TK negeri/swasta


1

1

15

7 Pembangunan/peningkatan jaringan instalasi listrik sekolah


1

1

15

8 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


1

1

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tercapainya APM pendidikan anak usia dini; Tercapainya APK Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananyaa pembangunan sarpras sekolah Terpeliharanya bangunan sekolah Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Terselenggaranya pendidikan anak usia dini Tersedianya dana pengembangan sekolah PAUD Tersedianya dana operasonal TK Tersambungnya /terpeliharanya listrik sekolah Terlaksananya pelatihan bagi pendiidik Tercapainya APM Pendidikan Wajar Dikdas 9 Tahun; Tercapainya APK Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun





57,9 %;87 %



59,5 %;87,5 %

5 paket


22 paket

2 paket


2 paket

200.000.000

4 sekolah


4 sekolah

200.000.000

4 kegiatan


4 kegiatan

271.400.000

10 sekolah


10 sekolah

110.000.000

1 tahun


2 tahun

504.000.000

2 sekolah


2 sekolah

150.000.000

4 kegiatan


7 kegiatan

226.500.000

92,2 %;105,8 %

Dinas Pendidikan

1.138.200.000

94,45 %;107 %

Halaman 3 dari 6

Kode


Lokasi Detail



1

1

16

1 Pembangunan/peningkatan bangunan sekolah


Pembangunan 2 paket;2 conblok SD (4 paket;1 Pesak, 3 paket;2 Renggiang); paket;4 paket Pembangunan conblok SMP (2 Damar, 1 Renggiang); Pemangunan RKB 1 Gtg; Pembangunan pagar SMP (2 Damar, 3 Kampit); Pembangunan pagar SD (7 Gtg, 9 Ddg, 3 KK,7 SP )

1

1

16

3 Pembangunan/peningkatan sarana air bersih dan sanitasi


Pembangunan WC SD (4 Mgr, 26 Mgr, 5 Renggiang, 6 dendang, 5 Pesak, SMP 2 Damar); Pembangunan WC SMP (1 dendang, 2 Pesak )

1

1

16

4 Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan sekolah


1

1

16

5 Pembagunan/peningkatan jaringan instalasi listrik sekolah


1

1

16

7 Pemeliharaan/rehabilitasi rumah dinas Kepse/guru/penjaga


1

1

16

8 Pemeliharaan/rehailitasi sarana air bersih dan sanitasi SKPD (Dindik beltim)

1

1

16

10 Pengadaanmeubelair sekolah

SKPD (Dindik beltim)

1

1

16

12 Penyediaan biaya operasional SD/MI dan SMP/MTs


Terpeliharanya bangunan R. TU SMPN. 2 Manggar Tersambungnya jaringan instalasi listrik sekolah Terpeliharanya rumah dinas sekolah Terpeliharanya sarana air bersih sekolah Tersedianya meubelair sekolah SD; Tersedianya meubelair sekolah SMP Tersedianya biaya operasional sekolah

1

1

16

17 Pembinaan minat bakat dan kreativitas sekolah



Banyaknya lomba yang dilaksanakan







2 paket;2 paket;1 paket;2 paket;4 paket

5.443.000.000

6 paket;2 paket


11 paket;2 paket

653.850.000

1 paket


1 paket

400.000.000

1 sekolah


4 sekolah

375.400.000

6 paket


10 paket

693.500.000

10 paket


16 paket

510.000.000

10 paket;10 paket


15 paket;14 paket

595.000.000

138 sekolah


138 sekolah

5.540.000.000

10 kegiatan


10 kegiatan

2.468.974.000

Dinas Pendidikan

Halaman 4 dari 6

Kode


Lokasi Detail

1

1

16

19 Perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan DAK Pendidikan


1

1

16

21 Penyelenggaraan UAN dan UAS SD/MI dan SMP/MTs


1

1

16

24 Pengadaan raport sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs


1

1

16

25 Monitoring dan evaluasi dana BOS SD/MI dan SMP/MTs


1

1

16

26 Monitoring kegiatan sarana dan prasarana sekolah


1

1

16

27 Musyawarah perencanaan pendidikan


1

1

18

Program Pendidikan Non Formal

1

1

18

5 Peningkatan mutu layanan pendidikan non formal


1

1

18

6 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan


1

1

18

7 Pengembangan mutu dan kualitas pendidik dan tenaga SKPD (Dindik Beltim) kependidikan

1

1

18

8 Sosialisasi pendidikan masyarakat dan kursus


1

1

18

9 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non formal


1

1

18

10 Penyelenggaraan Paket A


1

1

18

11 Penyelenggaraan Paket B


1

1

18

12 Penyelenggaraan Paket C










APBN (DAK)

2 tahun

7.324.500.000

1.190.000.000

Terlaksananya kegiatan DAK pendidikan Banyaknya siswa yang mengikuti ujian

1 tahun

1 tahun


2 tahun

Banyaknya raport yang disalurkan ke sekolah Banyaknya sekolah yang dimonitor

138 sekolah


138 sekolah

125.000.000

138 sekolah


138 sekolah

86.000.000

Terlaksananya monitoring sarpras sekolah Tersusunnya perencanaan pendidikan Tersedianya dana untuk kegiatan lembaga kursus Peningkatan mutu pendidikan PAUDNI

1 tahun


1 tahun

58.000.000

1 tahun


1 tahun

50.000.000

0


0

227.540.000

Terselenggaranya pelatihan kursus PKBM dan TBM Terlatihnya tenaga pendidik PAUDNI

1 kegiatan


1 kegiatan

44.000.000

3 kegiatan


6 kegiatan

150.000.000

Terselenggaranya sosialisasi kursus dan kemasyaraakatan Tersedianya dana kesejahteraan pendidikan non formal Banyaknya siswa yang ikut paket A Banyaknya sisiwa yang ikut paket B Banyaknya siswa yang ikut Paket C

1 kegiatan


1 kegiatan

60.000.000

1 tahun


2 tahun

60 orang


135 orang

25.500.000

100 orang


250 orang

47.500.000

100 orang


200 orang

250.000.000

100%

Dinas Pendidikan

100%

1.320.000.000

Halaman 5 dari 6

Kode


Lokasi Detail

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan








Banyaknya guru yang mendapatkan pelatihan

100%

Banyaknya guru yang naik pangkat Banyaknya guru yang mengikuti sertifikasi Banyaknya kepsek dan guru yang mengikuti pelatihan dan lomba

200 orang


400 orang

139.505.000

60 orang


105 orang

143.650.000

1 tahun


Banyaknya sekolah yang telah diakreditasi Tersedianya dana kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

30 sekolah


Banyaknya sekolah yang teraplikasi DAPODIKDAS dan PAUDNI

250 sekolah


250 sekolah

93.712.000



1 tahun

7.000.000

1

25

1 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu


Terpetanya kompetensi guru Banyaknya anak yang mendapat beasiswa ke perguruan tinggi Banyaknya siswa yang menerima beasiswa ke PT

1 tahun

25

15 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

1 26 1 26

15

1 26

15

1

1

20

1

1

20

7 Pelaksanaan penilaian angka kredit


1

1

20

1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik


1

1

20

4 Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


1

1

20

5 Pelaksanaan akreditasi sekolah


1

1

20

9 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan


1

1

20

13 Pelatihan aplikasi DAPODIKDAS dan PAUDNI

1

1

20

1

1

1

1 tahun

100%



220 orang

208 orang

1 tahun

60 sekolah

2 tahun

1.819.743.200

94.240.000

3.899.000.000

230 orang


220 orang

18.000.000.000

Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2 Pengembangan minat dan budaya baca


Terlaksananya kegiatan lombalomba Terselenggaranya lomba bercerita dan story telling

100%

2 kegiatan


53.277.500.000

TOTAL


100%

Dinas Pendidikan

2 kegiatan

103.550.000

60.440.029.200

Halaman 6 dari 6


XI-1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DAMAR TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0

0

1

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

1 2

0 0 0 0

0 0 0 0

2 2 2 2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

3

0

0

3

0

0

5


Tingkat Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

100%

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD () Bangunan Kantor 0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD () Daerah dan Luar Negeri 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan SKPD () 0 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 0 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

SKPD () SKPD ()



100%

32.000.000

-

35.200.000

75.000.000

-

82.500.000

195.750.000

-

215.325.000

98.000.000

-

107.800.000

960.000.000

-

100%

1.056.000.000 100%


SKPD ()

35.000.000

-

35.000.000


SKPD ()

0

-

200.000.000

0 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan

SKPD ()

0

-

200.000.000

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 0 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

70.000.000

-

77.000.000

SKPD ()

80.152.835

-

78.309.000

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

28.000.000

-

30.800.000

SKPD ()

0

-

45.000.000


0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Tingkat Kelengkapan Disiplin Aparatur

100%

SKPD ()

100%

0 Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Damar

-

10.000.000 100%

Halaman 1 dari 2


Kode

5


Lokasi Detail




Catatan Penting


SKPD ()

Sumber Dana

30.000.000


-


0

0

1 1 1

1 1

15

1 1 1 1

1 1 1 1

15 15 15 16

0 Pembangunan/Peningkatan Bangunan Sekolah

SKPD ()

0

-

150.000.000

0 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

SKPD ()

20.000.000

-

25.000.000

0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Sekolah

SKPD ()

10.000.000

-

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

16 16 16 16 17

0 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

SKPD ()

128.000.000

-

140.800.000


SKPD ()

0

-

200.000.000

0 Pengadaan Peralatan Praktek dan Peraga Siswa

SKPD ()

55.000.000

-

60.500.000


SKPD ()

0

-

1 1 1 1

1 1 1 1

17 17 17 20


SKPD ()

0

-

0


SKPD ()

0

-

0


SKPD ()

0

-

1

1

20

0 Pengembangan Mutu dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Wajib Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase Pencapaian Pendidikan Anak Usia Dini


Persentase Pencapaian Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Persentase Pencapaian Pendidikan Menegah


100%

100%

Persentase Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

0 100%

0

1.816.902.835

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Damar

96.800.000 100%

100%

SKPD ()

10.000.000 100%

100%

TOTAL


100%

-

0

2.886.034.000

Halaman 2 dari 2


XI-2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DENDANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD (UPTD Pendidikan Kec. Dendang)

0

0

1



0

0

1



0

0

1

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD (UPTD Pendidikan Daerah dan Luar Negeri Kec. Dendang)

0

0

1


0

0

2


0

0

2



0

0

2






Tingkat 100% Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Presentase 100% Penyediaan Jasa Administrasi Banyak nya Coppy / 160.000 Cetak; Jenis ATK Lembar;70 yang Terbeli Jenis Jeis Alat Listrik dan 20 Jenis Elektronik yang di Beli Intensitas 7 Orang/Tahun Perjalanan Dinas Per tahun Jenis 25 Jenis BarangPeralatan Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga yang di Beli

100%


100%

953.088.077


160.000 Lembar;70 Jenis

170.560.000


25 Jenis

14.000.000


8 Orang/Tahun

125.000.000


30 Jenis

50.000.000

Tingkat Kelengkapan sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Jumlah Peraltan dan Mesin yang di Pelihara Jumlah Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara

8 Unit/Tahun


0 Unit/Tahun

30.000.000

30 Unit / Tahun


30 Unit / Tahun

10.300.000

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Dendang

100%

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail

0

0

2



0

0

2

3 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan


0

0

2



0

0

5


0

0

5


1 1 1

1 1

15

1

1

15

2 Pemeliharaan / Rahabilitasi Bangunan Sekolah


1

1

15



1

1

16

1

1

16

1

1

16


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Gedung Kantor Yang di Bangun Kendaraan Dinas







1 Unit


1 Unit

100.000.000

2 Unit


1 Unit

25.000.000

Jenis Peralatan / Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan Prsentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi

12 Jenis


15 Jenis

90.000.000

Jumlah Orang Terlatih

7 Orang

100%

100%


7 Orang

35.000.000


Persentase Bangunan Sekolah yang layak dan Kecukupan Alat Praktek ,Peraga Siswa







100%

Jumlah Bangunan 2 Unit/Sekolah Sekolah Yang di rawat / Rehab Jenis Alat Praktek 5 Jenis dan Peraga Siswa yang di beli Angka Partisifasi 90,45 %;90,3 Kasar (APK); Angka % Partisifasi Minimal (APM) Kegiatan 5 Kegiatan Pembinaan Minat Bakat Yang di Laksananka Banyak nya 1 Unit Bangunan Sekolah yang di Rawat dan di Rehabilitasi


100%


2 Unit/Sekolah

10.000.000


7 Jenis

11.600.000

90,55 %;90,35 %


5 Kegiatan

90.000.000


1 Unit

15.000.000

Halaman 2 dari 3

Kode



Lokasi Detail


1

1

16

1

1

17

1

1

17



1

1

17



1

1

20


1

1

20




Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jenis Peralatan Praktek dan Peraga Siswa Tingkat Mutu Pendidikan Menengah Bangunan Sekolah yang terpelihara Jenis Peralatan Praktek dan Peraga Siswa Presentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Konpetensi Jumlah Pemberian Penghargaan Kepada Guru dan Kepala Sekolah; Jumlah Orang Terlatih


Catatan Penting


8 Jenis

Sumber Dana


0%

Target Capaian Kinerja 8 Jenis


0%

0 Unit/Tahun

0 Pendapatan Daerah

0 Unit/Tahun

0

0 Jenis

0 Pendapatan Daerah

0 Jenis

0

100%

12 Orang;60 Orang

100%


1.762.011.890

TOTAL





24 Orang;70 Orang

124.000.000

1.864.548.077

Halaman 3 dari 3


XI-3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GANTUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0 0 0

0 0 0

1 1 1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

2


SKPD, GANTUNG ()

130.000.000

-

200.000.000

0

0

2

SKPD, GANTUNG ()

110.000.000

-

110.000.000

0

0

2

SKPD, GANTUNG ()

12.500.000

-

12.500.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD, GANTUNG ()

32.000.000

-

32.000.000

0 0 0

0 0 0

2 2 5


SKPD, GANTUNG ()

45.000.000

-

45.000.000


SKPD, GANTUNG ()

1.000.000.000

-

1.498.150.000

0

0

5

0 Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis SKPD, GANTUNG ()

1 1 1

1 1


Tingkat terpenuhinya kebutuhan dalam proses PJAP

100%

100%


SKPD, GANTUNG ()

1.231.920.000

-

1.376.890.000


SKPD, GANTUNG ()

400.000.000

-

400.000.000

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD, GANTUNG () Daerah dan Luar Negeri 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD, GANTUNG () Bangunan Kantor 0 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan SKPD, GANTUNG () Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70.000.000

-

96.800.000

50.000.000

-

50.000.000

120.250.000

-

120.250.000


Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

100%

15.000.000

-

22.000.000

Wajib Pendidikan

15


0 Pemeliharaan / Rahabilitasi Bangunan Sekolah 1 1 15 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini

100%

SKPD, GANTUNG ()

100%

10.000.000

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Gantung

-

15.000.000

Halaman 1 dari 2

Kode


Lokasi Detail


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun



Catatan Penting


Sumber Dana

100%



100%

1

1

16

1 1 1 1

1 1 1 1

16 16 16 17

0 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siwa

SKPD, GANTUNG ()

123.750.000

-

123.750.000


SKPD, GANTUNG ()

30.000.000

-

36.300.000

0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Bangunan Sekolah

SKPD, GANTUNG ()

40.000.000

-

1 1 1

1 1 1

17 17 20


SKPD ()

0

-


SKPD ()

0

-

1

1

20

0 Pengembangan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Peningkatan Pendidikan Menengah


Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

100%

100%

SKPD, GANTUNG ()


3.460.420.000

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Gantung

0 0 100%

40.000.000

TOTAL

30.250.000 100%

-

85.000.000

4.253.890.000

Halaman 2 dari 2


XI-4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KELAPA KAMPIT TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

0

0

1


0

0

1

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

0

0

1

4 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

0

0

1

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas



Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran SKPD, KELAPA KAMPIT () Administrasi Kantor Berjalan dengan Baik SKPD, KELAPA KAMPIT () Jumlah ATK,Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen untuk UPTD,17 Unit SD dan 3 Unit SMP SKPD, KELAPA KAMPIT ()

Persentase penyediaan Komponen Penerangan Kantor untuk UPTD dan 3 SMP SKPD, KELAPA KAMPIT () penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor,obatobatan,Bendera,Spa nduk,dan UmbulUmbul untuk UPTD dan 3 SMP 12 bulan SKPD, KELAPA KAMPIT ()

Perjalanan Dinas Yang Sesuai dan Dapat dihadiri

100%

100%

12 bulan


12 bulan

750.000.000

12 bulan


12 bulan

266.000.000

12 bulan


12 bulan

12.000.000

12 bulan


12 bulan

50.000.000

0


0

70.000.000

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Kelapa Kampit

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

0

0

2

0

0

2


0

0

2

3 Pengadaan Kendaraan Dinas

0

0

2

5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD, KELAPA KAMPIT ()

0

0

2

11 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor


0

0

2

12 Pemelihraan Rutin Kendaraan Dinas

0

0

2

14 Pemeliharan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0

0

5


0

0

5


1 1

1


Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan SKPD, KELAPA KAMPIT () Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan





100%

0%



100%

0 Pendapatan Daerah

100%

210.000.000

1 Unit


1 Unit

240.000.000

Jumlah Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

0 Unit


0 Unit

50.000.000

Persentase Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedun g Kantor SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Jasa service, suku Cadang,BBM dan Pajak Kendaraan Bermotor SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

100%


100%

5.000.000

100%


100%

25.000.000

100%


100%

30.000.000

Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Aparatur yang mengikuti Bintek /sosialisasi peraturan perundangundangan

100%

100%

100%


100%

15.000.000

Wajib Pendidikan



Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail


Persentase Bangunan Sekolah yang layak dan Kecukupan Alat Praktek ,Peraga Siswa

1

1

15

1

1

15

2 Pemeliharaan /Rehabilitasi Bangunan Sekolah

1

1

15

3 Pengadaan Alat Praktek/Peraga

1

1

16

1

1

16

1 Pembangunan/ Peningkatan Bangunan Sekolah

1

1

16



1

1

16



1

1

16

10 Pengadaan Meubilair Sekolah

1

1

16

17 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

1

1

20






Persentase Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala TK Negeri SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Peralatan Praktek/Alat Peraga TK Negei Angka Partisifasi Kasar (APK); Angka Partisifasi Minimal (APM) SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Pembangunan Bangunan Sekolah Persentase Pemeliharan Ringan Bangunan Sekolah

Persentase Peralatan Praktek dan Peraga siswa SMPN SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Meubilair Sekolah yang cukup dan sesuai standar SKPD, KELAPA KAMPIT () Persentase Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Kompetensi





100%



100%

100%


100%

10.000.000

100%


100%

10.000.000

90,45 %;90,3 %

90,55 %;90,35 %

100%


100%

210.000.000

100%


100%

120.000.000

100%


100%

60.500.000

100%


100%

35.000.000

100%


100%

99.000.000

100%


100%

Halaman 3 dari 4

Kode

1

1

20


4 Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Lokasi Detail


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan



30 Orang

TOTAL







1.818.500.000

Target Capaian Kinerja 30 Orang


2.302.500.000

Halaman 4 dari 4


XI-5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN MANGGAR TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0 0

0 0

1 1

0

0

1

0 0

0 0

1 1

0

0

2

0 0 0

0 0 0

2 2 2

0

0

2

0 0

0 0

2 2

0

0

2

0

0

5


0

0

5




Tingkat Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

100%

100%

SKPD ()

1.500.000.000

-

1.650.000.000

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD () Bangunan Kantor 0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD () Daerah dan Luar Negeri 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan SKPD ()

70.000.000

-

80.000.000

150.000.000

-

175.000.000

685.000.000

-

695.000.000

260.000.000

-

270.000.000

0 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SKPD ()


SKPD ()

15.000.000

-

20.000.000


SKPD ()

200.000.000

-

200.000.000

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 0 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

120.000.000

-

130.000.000

SKPD ()

270.182.378

-

450.000.000


SKPD ()

150.000.000

-

300.000.000

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

30.000.000

-

40.000.000

SKPD ()

0

-

45.000.000

Wajib 1 Pendidikan 1 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017


Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi

100%

100%

100%

SKPD ()

100%

30.000.000

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Manggar

-

30.000.000

Halaman 1 dari 2

Kode


Lokasi Detail


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Pencapaian dan Kecukupan Alat Praktek dan Peraga Siswa



Catatan Penting


Sumber Dana

100%



100%

1

1

15

1 1 1

1 1 1

15 15 16


SKPD ()

50.000.000

-


SKPD ()

35.000.000

-

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

16 16 16 16 17


SKPD ()

250.000.000

-


SKPD ()

130.000.000

-

140.000.000

0 Pembangunan / Peningkatan Bangunan Sekolah

SKPD ()

200.000.000

-

1.500.000.000


SKPD ()

105.000.000

-

1 1 1 1

1 1 1 1

17 17 17 20


SKPD ()

0

-

0


SKPD ()

0

-

0


SKPD ()

0

-

1

1

20


1

1

21

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

1

21

0 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan


Persentase Pencapaian Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun


Tingkat Mutu Pendidikan Menengah


Persentase Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Kompetensi SKPD ()

100%

Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Memenuhi Kompetensi


60.000.000

0

-

0

60.000.000

100%

85.000.000 4.395.182.378

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Manggar

115.000.000

100%

100%

TOTAL

750.000.000

100%

100%

SKPD ()

40.000.000 100%

100%

0

150.000.000

-

85.000.000 6.925.000.000

Halaman 2 dari 2


XI-6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1


0

0

1


SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak)

Jumlah kebutuhan komponen istalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1



0

0

1

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD (UPTD Pendidikan Daerah dan Luar Negeri kecamatan Simpang Pesak)

Terpenuhinya Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Jumlah undangan dan Surat Tugas untuk perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah



SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak)

Tingkat 100% Ketersediaan Layanan administrasi perkantoran Persentase Jasa 100% Administrasi Yang Tersedia Jumlah Kebutuhan 40 ATK, Fotokopy dan Jenis;170.000 cetak Untuk Lembar pelaksanaan Tupoksi Untuk Kantor UPTD, Sekolah TK,SMP dan SD; Jumlah Berkas Yang di Fotocopy/ Cetak Untuk Kantor UPTD, Sekolah TK,SMP dan SD

100%


100%

920.000.000


40 Jenis;170.000 Lembar

207.448.800

10 Jenis


10 Jenis

15.000.000

25 Jenis


25 Jenis

80.000.000

19 Orang


19 Orang

90.000.000

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Simpang Pesak

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail





100%

SKPD (UPTD Pendidikan kec.Simpang Pesak)

Jumlah Rumah Dinas yang di lakukan rehabilitasi

0 Unit


Jumlah gedung yang terpelihara serta terjaganya kondisi gedung kantor Terjaganya Kondisi Kedaraan Dinas dan Operasional

1 Gedung


SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak)

0

0

2

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan

0

0

2


0

0

2



0

0

2


0

0

2


0

0

2


0

0

2


0

0

5


0

0

5


1 1

1







100%

1 Unit

4.000.000


1 Gedung

5.500.000

11 Unit


12 Unit

26.250.000

Terjaganya Kondisi Meubeler dan peralatan/perlengka pan Gedung kantorr

22 Jenis


25 Jenis

28.350.000

Pembangunan Gedung Kantor

2 Paket


1 Paket

46.000.000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

1 Unit


2 Unit

40.000.000

Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

97 Jenis


100 Jenis

250.600.000

Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah peserta yang Mengikuti Pelatihan Atau Bimtek

0 Pendapatan Daerah

100%

4 Peserta

100%


4 Peserta

20.000.000

Wajib Pendidikan



Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail


1

1

15

1

1

15


1

1

15


1

1

15


1

1

16

1

1

16

1

1

16

10 Pengadaan Meubeler Sekolah

1

1

16


1

1

16


1

1

16

7 Pemeliharaan / Rehabilitasi Rumah Dinas Kepsek, Guru, Penjaga

1

1

16


1

1

20


1

1

20



Target Capaian Kinerja 100%


Jumlah pengadaan bangunan peningkatan bangunan sekolah

0 Paket

SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak)

Jumlah gedung sekolah yang di Rehabilitasi Jumlah Barang yang terbeli

2 Sekolah

4 Jenis

Bangunan sekolah, Alat Peraga Kerja Siswa dan Persentase Kelulusan siswa

100%

Jumah Bangunan Yang Terlaksana

0 Paket

Jumlah meubeler sekolah yang dibutuhkan Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanaan

SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak) SKPD (UPTD Pendidikan kecamatan Simpang Pesak)




bangunan sekolah yang layak dan alat praktek/peraga siswa








100%

0 Pendapatan Daerah

1 Paket

182.000.000


2 Sekolah

15.750.000


5 Jenis

30.000.000

100%

0 Pendapatan Daerah

0 Paket

0

106 Buah


0 Buah

0

8 Kegiatan


8 Kegiatan

100.000.000

Jumlah sekolah yang di lakukan rehabilitasi Jumlah Rumah dinas yang di rehabilitasi Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang dibutuhkan

2 Sekolah


2 Sekolah

22.000.000

3 Paket


0 Paket

0

6 Jenis


6 Jenis

13.000.000

pelayanan mutu pendidikan pada masyarakat Jumlah Orang Yang Terlatih

100%

45 Peserta


100%


90 Peserta

70.000.000

Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail




TOTAL





2.542.582.900




Halaman 4 dari 4


XI-7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100%

persentase jasa administrasi perkantoran persentasi tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%

841.200.000

-

0%

841.200.000

100%

30.000.000

-

0%

30.000.000

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 peyediaan jasa administrasi perkantoran

SKPD ()

0

0

1

0 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD ()

0

0

1


Banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke dalam dan luar daerah

100%

60.000.000

-

0%

60.000.000

0

0

1

0 penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan

SKPD ()

persentasi tersedianya alat tulis kantor dan barang

100%

135.000.000

-

0%

150.000.000

0

0

1

0 penyediaaan peralatan/ perlengkapan kantor dan rumah tangga

SKPD ()

banyaknya peralatan / perlengkapan kantor dan rumah tangga

100%

42.500.000

-

0%

42.500.000

0

0

2



100%

0

0

2




SKPD (renggiang)

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

1 kegiatan

Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Simpang Renggiang

100%

100%

0

-

0 kegiatan

0

Halaman 1 dari 3


Kode


Lokasi Detail

SKPD (UPTD SR)

0

0

2

0

0

5


0

0

5


1 1 1

1 1

15

1

1

15

1

1

16

1

1

16


SKPD ()

1

1

16

0 Pemeliharaan / Rahabilitasi Rumah Dinas Kepsek, Guru, Penjaga

SKPD ()

1

1

16


SKPD ()

1

1

16


SKPD ()

SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terpeliharanya kendaraan operasional/jabatan dinas Persentase aparatur yang memenuhi kopetensi Banyaknya pejabat/pegawai yang mengikuti bimtek/sosialisasi




3 unit



100%

1 orang

Target Capaian Kinerja 0 unit


100%

15.000.000

-

0 orang

0



SKPD (TKNP Simpang Renggiang)



persentase bangunan yang layak dan tersedianya dan kecukupan alat peraktek peraga siswa jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi persentase bangunan sekolah alat peraga dan persentase kelulusan siswa serta minat bakat kreatifitas siswa Banyaknya lomba dilaksanakan Terpeliharanya rumah dinas kepsek/guru Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Terpeliharanya bangunan sekolah

100%

1 sekolah

100%


100%

0 sekolah

10.000.000

100%

1 paket


0 paket

68.223.800

2 unit


0 unit

135.000.000

1 tahun


0 tahun

50.000.000

9 sekolah


0 sekolah

60.000.000


Halaman 2 dari 3

Kode


1

1

20


1

1

20


Lokasi Detail

SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan persentase pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan kependidikan Banyaknya kepala sekolah, guru yang mengikuti lomba

TOTAL






100%



100%

1 paket


1.521.923.800


0 paket

50.000.000

1.521.923.800

Halaman 3 dari 3


XII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

1 Peneyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

SKPD (Dinas Kesehatan)

0

0

1



0

0

1


0

0

1

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4 Penyediaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

0

0

1

6 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah


0

0

2

0

0

2

0

0

2





Persentase 100% ketersediaan administrasi perkantoran, dan perjalanan dinas luar daerah Jenis jasa 3 jenis jasa administrasi perkantoran Jumlah Alat Tulis 40 jenis barang kantor dan barang cetakan Jumlah Instalasi 10 jenis barang Listrik terpenuhi Jumlah 15 jenis barang Peralatan/Perlengka pan Kantor dan rumah tangga Jumlah koordinasi 50 orang dan konsultasi dalam dan luar daerah Tingkat 100% kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah 5 Unit Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor 11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan SKPD (Dinas Kesehatan) Terlaksananya 79 Unit/tahun Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengakapan/Pera latan Gedung Kantor


SKPD ()

Dinas Kesehatan

100%

1.125.960.000

-

0 jenis jasa

1.125.960.000

105.000.000

-

42 jenis barang

105.000.000

9.000.000

-

10 jenis barang

25.000.000

42.500.000

-

20 jenis barang

46.750.000

275.000.000

-

52 orang

275.000.000

100%

335.550.000

-

0 Unit

400.000.000

60.000.000

-

0 Unit/tahun

60.000.000

Halaman 1 dari 8


Kode

0

0

2

12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan

0

0

2


0

0

2

14 Pembangunan Rumah Dinas Jabatan

0

0

5


0

0

5


1 1 1

2 2

15

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

1

2

15

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1

2

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

2

16

Lokasi Detail




Terlaksananya 91 Unit/tahun Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan SKPD (Dinas Kesehatan) Jumlah Gedung 1 Unit Kantor terpelihara Kecamatan Simpang Jumlah 2 Unit Renggiang, Kecamatan Pembangunan Simpang Pesak () rumah dinas jabatan Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/Bimtek peraturan perundangundangan SKPD (Dinas Kesehatan) Jumlah pegawai mengikuti Bimtek/sosialisasi





374.482.000

-

0 Unit/tahun

374.482.000

35.000.000

-

0 Unit

30.000.000

600.000.000

-

0 Unit

650.000.000

100%

20 orang


100%

110.000.000

-

22 orang

110.000.000

Wajib Kesehatan Tersedianya obat dan vaksin di puskesmas SKPD (Dinas Kesehatan) Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan

0 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kecamatan Dendang, Kesehatan Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar ()


Cakupan upaya kesehatan masyarakat Terlaksananya Kegiatan Melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan DaTerlaksananya Kegiatan Melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Jampersalna Jampersal

72%

1 Tahun

75%

4.000.208.940

-

60%

1 Tahun

Dinas Kesehatan

Obat dasar, obat gigi, barang medis habis pakai, dan bahan laboratorium (DAK)

1 Tahun

4.400.000.000

65%

2.205.000.000

-

0 Tahun

2.500.000.000

Halaman 2 dari 8

Kode


Lokasi Detail

1

2

16

0 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

SKPD ()

1

2

16

6 Revitalisasi sistem kesehatan

SKPD ()

1

2

16

16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

SKPD ()

1

2

16

18 Peningkatan dan Pengembangan tenaga Kesehatan


1

2

17

1

2

17

0 Peningkatan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya SKPD (SD, SMP di Kecamatan Manggar)

1

2

19

1

2

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0 Pengembangan Desa Siaga (kemitraan dukun bayi,pemicuan,kader desa)

Program Pengawasan Obat dan Makanan


Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan







100%

30.000.000

-

0%

30.000.000

3 Paket

60.115.000

-

0 Paket

60.500.000

Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

12 Bulan

38.000.000

-

0 Bulan

39.000.000

Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih Persentase satuan pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

24 orang

64.820.000

-

24 orang

60.000.000

Pelayanan Higiene sanitasi pangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Cakupan desa siaga aktif Peningkatan Desa Siaga Aktif

96%

20%

97%

34.500.000

-

60% 1 Paket

Dinas Kesehatan

30%

34.500.000

65% 100.000.000

-

0 Paket

120.000.000

Halaman 3 dari 8

Kode


0 Peningkatan Pengetahuan/Informasi Kesehatan

Lokasi Detail

SKPD, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak ()





-

0 Paket


3 Paket

Jumlah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan bayi/ balita BGM

100 orang


Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Gizi di Masyarakat

2 Paket

57.304.000

-

0 Paket

36.000.000

SKPD, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit ()

Jumlah balita dan bumil KEK mendapat tambahan Makanan dan Vitamin

100 orang

168.210.000

-

105 orang

194.000.000

Persentase Desa ODF Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Ai Terlaksananya Kegiatan Sanitarian Untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Sanitasi Kesehatan Lingkungan

10%

2

19

1

2

20

1

2

20

0 Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat

1

2

20

0 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1

2

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

2

21

0 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Air

SKPD ()

1

2

21

0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan

SKPD ()

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

387.040.000


Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan/Infor masi Kesehatan

1



410.000.000

100 orang

15%

1 Tahun

60.000.000

-

0 Tahun

60.000.000

1 Tahun

275.000.000

-

0 Tahun

135.000.000

Dinas Kesehatan

Halaman 4 dari 8

Kode


4 Kegiatan Pengawasan dan pembinaan TTU/TPM

Lokasi Detail

Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Dendang ()

1

2

21

1

2

22

1

2

22

0 Kegiatan Surveilance Epidemologi dan Penanggulangan Penyakit tidak menular

Kecamatan Dendang, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar ()

1

2

22

0 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

SKPD ()

1 1

2 2

22 22

0 Kesehatan Matra

SKPD ()

0 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

SKPD ()

1

2

22

SKPD ()

1

2

22

0 Kegiatan Peningkatan Survilance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah 0 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan TTU/TPM

Prevalensi angka kesakitan penyakit menular/tidak menular

SKPD ()

Target Capaian Kinerja 293 TTU/TPM




-

295 TTU/TPM

46%

Terlaksananya KegiatanPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Tahun

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Vaksin Bagi Balita dan Anak Sekolah

1 Paket

Jumlah Sarana Prasarana Pendukung pencegahan penyakit endemik/epidemi



6 paket

Dinas Kesehatan


44%

300.000.000

-

510.000.000

-

90.000.000

-

8.282.000

-

300.000.000

-

314.225.000

-

350.000.000

0 Tahun

520.000.000

95.000.000 0 Paket

10.000.000

350.000.000 6 paket

325.000.000

Halaman 5 dari 8

Kode


0 Kegiatan Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk

Lokasi Detail

SKPD ()

1

2

22

1

2

23

1

2

23

0 Akreditasi Puskesmas

1

2

23

3 Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1

2

25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1

2

25

0 Pengadaan Sarana/Prasarana BKJM, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak ()

1

2

25

0 Pembangunan BKJM, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannnya

1

2

25

0 Pembangunan/Peningkatan Poskesdes

Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak () Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit ()

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit () Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Dendang ()



Terlaksananya kegiatan Penyemprotan/Foggi ng Sarang Nyamuk

1 Tahun

Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi

2 Puskesmas

Jumlah Puskesmas Terakreditasi

2 Puskesmas

Persentase Kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat JumlahPengadaan Sarana/Prasarana BKJM, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


Rencana Tahun 2017 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 457.050.000



-

0 Tahun


2 Puskesmas

326.320.000

-

150.000.000

-

100%

2 Puskesmas

326.320.000

155.000.000

100%

11 Unit

2.659.220.500

-

0 Unit

2.800.000.000

Jumlah Pembangunan BKJM, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannnya

8 Unit

3.200.000.000

-

0 Unit

3.000.000.000

Jumlah Pembangunan Poskesdes

4 Unit

1.600.000.000

-

0 Unit

700.000.000

Dinas Kesehatan

Halaman 6 dari 8

Kode


0 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, polindes dan BKJM

Lokasi Detail


1

2

25

1

2

28

1

2

28

0 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional


1

2

28

0 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

SKPD ()

1

2

30

1

2

30

1

2

29

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

0 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


SKPD ()



Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas, polindes dan BKJM

5 Paket

Persentase penerima iuran kesehatan Jumlah Puskesmas Mendapat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

100%

7 Puskesmas

Jumlah Peneriman Bantuan Iuran (PBI) daerah

288.000 jiwa/Tahun

Persentase lansia mendapat screening kesehatan sesuai standar

92%

Terlaksananya HUT Lansia Tingkat Kabupaten

1 Paket

Persentase usia dibawah 5 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan



92%

Dinas Kesehatan




-

0 Paket


100%


6.997.037.524

-

7 Puskesmas

4.362.239.989

300.000 jiwa/Tahun

7.500.000.000

94%

35.000.000

-

0 Paket

35.000.000

94%

Halaman 7 dari 8

Kode


0 Pembinaan Kesehatan Anak Balita

1

2

29

1

2

32

1

2

32

1

2

38

Program Kesehatan Anak dan Remaja

1

2

38

0 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja

Lokasi Detail

Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung ()

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

0 Peningkatan Kompetensi Nakes dalam Penanggulangan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terlaksananya Lomba balita Sehat Tingkat Kabupaten

Target Capaian Kinerja 1 Paket




-

0 Paket

Angka kematian ibu 40 per < 70 per 100.000 100.000 Kh kelahiran hidup SKPD ()

Kecamatan Dendang, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar ()

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan

4 Paket

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja

5 Paket

73.274.000

155.000.000

-

0 Paket

74.000.000

100%

258.776.500

34.738.128.983

Dinas Kesehatan


40 per 100.000 kelahiran hidup

100%

TOTAL




-

0 Paket

300.000.000

35.355.801.989

Halaman 8 dari 8


XII-1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD BKJM TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD ()

Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor

20 Jenis

0

0

1


SKPD ()

Tersedianya Jasa administrasi Kantor

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


0

0

2

0

0

2


0

0

2



5.000.000

-

0 Jenis

100%

628.600.000

-

0%

660.030.000

Tersedianya penyediaan/perleng kapan kantor dan rumah tangga Jenis ATK dan barang cetakan Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

40 Jenis

10.000.000

-

0 Jenis

11.000.000

65 Jenis

35.500.000

-

0 Jenis

41.475.000

100%

50.000.000

-

0%

73.500.000

SKPD ()

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

1 Paket

9.000.000

-

0 Paket

150.000.000

SKPD ()

Jumlah sarana prasarana yang tersedia

2 paket

208.000.000

-

0 paket

200.000.000



100%

100%

8.800.000

100%

Dinas Kesehatan UPTD Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat

Halaman 1 dari 2


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

1 1 1

2 2

16

1

2

16

1

2

19

1

2

19

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor yang terpelihara (Unit Tersedianya kendaraan motor dinas Tersedianya suku cadang, premium dan dana pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya sarana peralatan gedung kantor



Catatan Penting


Sumber Dana



27 unit

12.980.000

-

0 unit

147.800

0 unit

0

-

0 unit

20.000.000

3 Unit

91.800.000

-

0 Unit

96.390.000

2 Paket

27.000.000

-

0 Paket

75.000.000

Wajib Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

Kabupaten ()

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

0 Promosi Kesehatan Jiwa

Kabupaten ()

Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa oleh tenaga Spesialis

7%

Persentase pelayanan kesehatan jiwa ditangani oleh dr. Spesialis psikiater

7%

Cakupan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

2,4 %

Cakupan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

2,4 %

TOTAL


8%

87.890.000

-

0%

92.284.500

2,3 %

35.105.000

1.200.875.000

Dinas Kesehatan UPTD Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat

-

0%

38.700.000

1.467.327.300

Halaman 2 dari 2


XII-2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS DENDANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran

100%

Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan Setiap Bulan Tersedianya Penyediaan Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Setiap Bulan Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Setiap Bulan

100%

38.500.000

-

0%

39.000.000

12 Bulan

38.500.000

-

0 Bulan

39.000.000

12 Bulan

37.840.000

-

0 Bulan

38.000.000

100%

907.500.000

-

0%

909.000.000

4.830.650

-

0 Bulan

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1


SKPD ()

0

0

1

0 Penyediaan Peralatan / Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2





12 Bulan

100%

Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Dendang

100%

5.000.000

100%

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail



0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan yang Terpelihara

0

0

2


SKPD ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/Peralatan SKPD () Gedung Kantor

Terlaksananya 100% pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah 8 Perlengkapan/Peral Peralatan/mesi atan Gedung Kantor n yang Terpelihara

0

0

2

0 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor

1 1 1

2 2

16


1

2

16

0 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

SKPD ()

1

2

16

SKPD ()

1

2

16

0 Penyelengaraan Pecegahan dan Pemberantasan penyakit Menular dan wabah 0 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

1

2

16

0 Perbaikan Gizi Masyarakat

SKPD ()

1

2

16


SKPD ()

SKPD ()

Terselenggaranya Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor



8 Kendaraan

1 paket




158.070.000

-

0 Kendaraan

158.070.000

33.000.000

-

0%

33.000.000

10.000.000

-

0 Peralatan/mesin

10.000.000

125.000.000

-

0 paket

125.000.000

Wajib Kesehatan


SKPD ()

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pemicuan stop Buang Air Besar Sembarangan Terlaksananya Kegiatan BIAS Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Terlaksananya Lomba Posyandu, Kader Posyandu dan Ibu ASI Terlaksananya Kegiatan screeaning UKS dan UKGS

60%

65%

1 Kegiatan

6.000.000

-

0 Kegiatan

6.500.000

1 Kegiatan

6.000.000

-

0 Kegiatan

6.500.000

2 Kegiatan

72.445.000

-

0 Kegiatan

73.000.000

3 Kegiatan

10.000.000

-

0 Kegiatan

10.000.000

1 Kegiatan

8.000.000

-

0 Kegiatan

8.500.000


Halaman 2 dari 3

Kode


Lokasi Detail








1

2

16

0 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

SKPD ()

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil, Peer Councelor, Lomba Balita Sehat, Lomba Dokter Kecil dan Lomba Kader Kesehatan Remaja

5 Kegiatan

20.000.000

-

0 Kegiatan

20.000.000

1

2

16

0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa masyarakat

SKPD ()

1 Kegiatan

4.000.000

-

0 Kegiatan

4.450.000

1

2

19


Terlaksananya Kunjungan Home Visit Jiwa Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi Kesehatan

1

2

19

0 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

SKPD ()

1 Kegiatan

7.000.000

-

0 Kegiatan

7.500.000

1

2

19

0 Peningkatan pengetahuan informasi kesehatan

SKPD ()

Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PKPR, Penyuluhan Penyakit Menular/Tdak Menular dan Sosialisasi IVA

3 Kegiatan

8.000.000

-

0 Kegiatan

8.500.000

1

2

19

0 Pengembangan desa siaga

SKPD ()

1 Kegiatan

5.000.000

-

0 Kegiatan

5.500.000

1

2

30

Terlaksananya Pengembangan desa siaga Persentase Lansia Mendapat Screaning Kesehatan

1

2

30

Terlaksananya Kegiatan HUT Lansia dan Pemberian PMT Kepada Lansia

2 Kegiatan


0 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

SKPD ()

60%

91%

92%

50.827.000

1.550.512.650

TOTAL


65%


-

0 Kegiatan

52.000.000

1.558.520.000

Halaman 3 dari 3


XII-3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS GANTUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


GANTUNG ()

Jumlah komponen peralatan listrik selama 1 tahun

5 Jenis

5.000.000

-

0 Jenis

7.700.000

0

0

1


GANTUNG ()

Jasa Administrasi Kantor, Honorarium PNS (Honor PPTK, KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Operator SIMDA, Pengelola Barang), Honorarium Non PNS (32 PTT), Materai, Air, Listrik, Surat Kabar, Makmin Rapat, Makmin Tamu, Makmin Pasien

9 Jenis

1.046.921.240

-

0 Jenis

1.153.488.600



Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gantung

100%

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail

0 Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah GANTUNG () tangga

0

0

1

0

0

2

0

0

2

0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

GANTUNG ()

0

0

2

GANTUNG ()

0

0

2

0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor 0 Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor

0

0

2


GANTUNG ()

1 1 1

2 2

16


1

2

16

0 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1

2

19


GANTUNG ()



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan, pengisian tabung oksigen 120 tabung selama 12 bulan, belanja bendera, spanduk dan umbul 10 buah

3 Jenis


100%

Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan 21 KDO 16 roda dua dan 5 roda empat




Sumber Dana


-

0 Jenis


100%

6 Gedung

10.000.000

-

0 Gedung

16.500.000

10 Jenis peralatan 3 Jenis

5.000.000

-

0 Jenis peralatan

11.000.000

0

-

0 Jenis

22.000.000

21 Unit

90.000.000

-

0 Unit

154.000.000

Wajib Kesehatan

GANTUNG ()


0 Lomba Balita Sehat 1 2 19 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

GANTUNG ()

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah program tata laksana P3K, UKGS, BAB dan Jamban Cakupan masyarakat yang mendapat informasi dan edukasi kesehatan 14 balita 7 desa

60%

4 Jenis

65%

28.000.000

-

60%

14 Balita


0 Jenis

63.063.000

65%

5.000.000

-

0 Balita

7.000.000

Halaman 2 dari 3

Kode


1 1

2 2

19 30

0 Desa siaga

1

2

30

0 Persentase lansia mendapat sreening kesehatan sesuai standar

Lokasi Detail

GANTUNG ()


GANTUNG ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 35 kader 7 desa



35 Kader

Persentase lansia mendapat sreening kesehatan sesuai standar

89%

Jumlah lansia di Kecamatan Gantung

150 Lansia

1.750.000




-

0 Kader


90%

18.000.000

1.250.271.240

TOTAL




-

0 Lansia

19.800.000

1.516.466.600

Halaman 3 dari 3


XII-4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS KELAPA KAMPIT TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2


Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar KELAPA KAMPIT () Terselenggaranya Daerah dan Luar Negeri Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan KELAPA KAMPIT () Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan Setiap Bulan Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan SKPD () Tersedianya Rumah Tangga Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran SKPD (UPTD Puskesmas Persentase Kelapa Kampit) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan KELAPA KAMPIT () Tersedianya Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


KELAPA KAMPIT ()

100%

100%

100%

25.000.000

-

0%

33.000.000

100%

96.000.000

-

0%

105.600.000

12 Bulan

88.000.000

-

0 Bulan

96.800.000

100%

790.000.000

-

0%

880.000.000

12 Bulan

12.000.000

-

0 Bulan

16.500.000


100%

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

100%

Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kelapa Kampit

100%

30.000.000

-

0%

55.000.000

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor

KELAPA KAMPIT ()

0

0

2

0 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor

KELAPA KAMPIT ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan

KELAPA KAMPIT ()

1 1 1

2 2

16

1

2

16


KELAPA KAMPIT ()

1

2

16


KELAPA KAMPIT ()

1

2

16


KELAPA KAMPIT ()

1

2

16

0 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

KELAPA KAMPIT ()

1

2

16


KELAPA KAMPIT ()








Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan

100%

20.000.000

-

0%

22.000.000

100%

90.000.000

-

0%

165.000.000

100%

195.000.000

-

0%

225.500.000

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat

60%



65%

4 Kegiatan

14.100.000

-

0 Kegiatan

15.510.000

Terlaksananya Kegiatan Screening(Penjaring an Kesehatan) UKS dan UKGS Terlaksananya Kegiatan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan

43 Sekolah

13.500.000

-

0 Sekolah

14.850.000

1 Kegiatan

11.000.000

-

0 Kegiatan

12.100.000

Terlaksananya Kegiatan BIAS di Wilayah Kerja Puskesmas Kelapa Kampit Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

17 SD

13.000.000

-

0 SD

16.500.000

8 Kegiatan

45.000.000

-

0 Kegiatan

49.500.000


Halaman 2 dari 3

Kode


Lokasi Detail

1

2

16

0 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

KELAPA KAMPIT ()

1

2

19


1

2

19

0 Peningkatan Pengetahuan Informasi/Kesehatan

KELAPA KAMPIT ()

1

2

19

0 Pengembangan Desa Siaga

KELAPA KAMPIT ()

1

2

19


KELAPA KAMPIT ()

1

2

30

1

2

30



KELAPA KAMPIT ()






-

0%


Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Informasi dan Edukasi Kesehatan

100%

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Informasi/Kesehata n Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PHBS di Kecamatan Kelapa Kampit Persentase Lansia Mendapat Screening Kesehatan Sesuai Standar

3 Kegiatan

25.000.000

-

0 Kegiatan

27.500.000

1 Kegiatan

1.500.000

-

0 Kegiatan

1.650.000

1 Kegiatan

7.000.000

-

0 Kegiatan

7.700.000

Terpeliharanya Kesehatan Lansia

480 orang

60%


22.000.000

65%

90%

TOTAL




91%

63.600.000 1.559.700.000

-

480 orang

69.960.000 1.836.670.000

Halaman 3 dari 3


XII-5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS MANGGAR TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daer, Luar Daerah, dan Luar Negeri Tersedianya Alat Tulis kantor dan Barang cetakan Tersedianya Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%


100%

Terpeliharanya Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar MANGGAR () Daerah, dan Luar Negeri

0

0

1


MANGGAR ()

0

0

1


MANGGAR ()

0

0

1


MANGGAR ()

0

0

1


MANGGAR ()

0

0

2

0

0

2





MANGGAR ()

100%

100%

40.000.000

-

0%

66.550.000

100%

77.500.000

-

0%

85.250.000

100%

45.000.000

-

0%

49.500.000

100%

1.111.636.500

-

0%

1.222.800.150

100%

8.500.000

-

0%

9.350.000

Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Manggar

100%

12.000.000

-

0%

12.100.000

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail




Catatan Penting


Sumber Dana



0

0

2


MANGGAR ()

Tersedianya Perlengkapan/Peral atan gedung Kantor

100%

172.312.000

-

0%

122.375.000

0

0

2


MANGGAR ()

100%

126.400.000

-

0%

139.040.000

0

0

2


MANGGAR ()

0

-

0 Paket

0

0

2


MANGGAR ()

Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional/J abatan Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

50.000.000

-

0%

1 1 1

2 2

16

1

2

16

0 Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat

MANGGAR ()

1

2

16


MANGGAR ()

0 Paket

100%

0

55.000.000



Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan BIAS, Screening (Penjaringan Kesehatan) UKS dan UKGS, Home Visite, Pelatihan Dokter Kecil, Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa, Pelatihan Peer Councelor, Sekolah Sehat, PKPR, IVA IMS, PTM dan Penyegaran Kader Desa Siaga

Terlaksananya Kegiatan BIAS di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

60%

65%

0 Kegiatan

0

-

0 Kegiatan

0

1 Kegiatan

38.500.000

-

0 Kegiatan

46.585.000


Halaman 2 dari 5

Kode


Lokasi Detail








1

2

16


MANGGAR ()

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil, Peer Councelor, LBSI, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Lomba Sekolah Sehat, Screening IVA, IMS, Deteksi DIni Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, Kegiatan Home Visite Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar ,

9 Kegiatan

40.860.000

-

0 Kegiatan

53.231.200

1

2

16


MANGGAR ()

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Kalibrasi Alatalat Kesehatan Pada Puskesmas Manggar

1 Kegiatan

20.000.000

-

0 Kegiatan

22.000.000

1

2

16


MANGGAR ()

Terlaksananya Kegiatan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

1 Kegiatan

11.950.000

-

0 Kegiatan

13.145.000

1

2

16


MANGGAR ()

Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu, Lomba Kader Posyandu Teladan, Lomba Ibu ASI Tingkat Kecamatan dan Kegiatan CFC di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

4 Kegiatan

36.490.000

-

0 Kegiatan

57.442.000



Halaman 3 dari 5

Kode



1

2

16

1

2

19

1

2

19

0 Peningkatan Pengetahuan/Informasi Kesehatan

1

2

19


1

2

20

1

2

20

1

2

25

Lokasi Detail

MANGGAR ()



Catatan Penting



-

0 Kegiatan


Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Informasi dan Edukasi Kesehatan

60%

MANGGAR ()

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PKPR, Penyuluhan Kewaspadaan Penularan Penyakit TB Paru, Sosialisasi IVA< IMS, Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, Sosialisasi PTM, dan Penyegaran Kader Desa Siaga

5 Kegiatan

17.600.000

-

0 Kegiatan

35.255.000

MANGGAR ()

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PHBS di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar Persentase Balita Gizi Buruk terlaksananya Kegiatan CFC dan Lomba Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar Cakupan Pelayanan Kesehatan

1 Kegiatan

6.930.000

-

0 Kegiatan

7.623.000

MANGGAR ()

11.616.000

Sumber Dana

1 Kegiatan





Terlaksananya Kegiatan Screening (Penjaringan Kesehatan) UKS dan UKGS




65%

0% 0 Kegiatan

0%


12.777.600

0% 0

-

0 Kegiatan

0

0%

Halaman 4 dari 5

Kode


1

2

25

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

1

2

28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

2

28

1

2

30

1

2

30

1

2

32

1

2

32


Lokasi Detail

MANGGAR ()

MANGGAR ()


0 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan

MANGGAR ()


0 Peningkatan Kompetensi Nakes Dalam Penanggulangan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

MANGGAR ()



Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Kalibrasi alatAlat Kesehatan Pada Puskesmas Manggar

0 Tahun

Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

0%

Terlaksananya Kegiatan HUT Lansia dan Pemberian PMT Lansia di wilayah Kerja Puskesmas Manggar

0 Kegiatan

Persentase Lansia Mendapat Screening Kesehatan Sesuai Standar

90%

Terlaksananya Kegiatan HUT Lansia, Pembinaan dan Pemberian PMT Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

2 Kegiatan

Menurunnya AKI (Angka Kematian Ibu) di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar Terlaksananya Kegiatan LBSI, Rapat AMP, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, dan PMT Ibu Menyusui

0%

Catatan Penting


0 kegiatan

0


Sumber Dana


-

0 Tahun


0%

0

-

0 Kegiatan

0

91%

72.310.000

-

0 Kegiatan

79.541.000

0%

0

1.899.604.500

TOTAL




-

0 kegiatan

0

2.089.564.950

Halaman 5 dari 5


XII-6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS SIMPANG PESAK TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatkan Kinerja Tenaga Administrasi Perkantoran Persentase Tersedianya administrasi perkantoran Persentase ketersediaan alat tulis kantor Terselenggaranya perjalanan daerah dan luar daerah Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik Penyediaan peralatan /perlengkapan kantor dan rumah tangga Meningkatkan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SIMPANG PESAK ()

0

0

1

0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang cetakan

SIMPANG PESAK ()

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan dinas dalam daerah,Luar daerah dan luar negeri

SIMPANG PESAK ()

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan pembangunan kantor

SIMPANG PESAK ()

0

0

1

0 Penyediaan peralatan /perlengkapan kantor dan rumah SIMPANG PESAK () tangga

0

0

2

0

0

2


SIMPANG PESAK ()

0

0

2

0 Pengadaan perlengkapan /peralatan gedung kantor

SIMPANG PESAK ()




jumlah kendaraan dina/operasional/ja batan dalam kondisi baik Tersedianya perlengkapan/peral atan gedung kantor(unit)

100%

100%

794.620.000

-

0%

874.082.000

100%

66.000.000

-

0%

74.800.000

100%

25.000.000

-

0%

27.500.000

100%

10.000.000

-

0%

11.000.000

1 tahun

39.200.000

-

0 tahun

43.120.000

100%

100%

14 unit

132.130.000

-

0 unit

145.343.000

10 unit

39.200.000

-

0 unit

57.960.000

Dians Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Pesak

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail

0

0

2

0 pemilaharaan rutin/berkala gedung kantor

0

0

2


SIMPANG PESAK ()

0

0

2


SIMPANG PESAK ()

1 1 1

2 2

16

1

2

16


SIMPANG PESAK ()

1

2

16

0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

SIMPANG PESAK ()

1

2

16

0 Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

SIMPANG PESAK ()

1

2

16


SIMPANG PESAK ()

1

2

16


SIMPANG PESAK ()

1

2

16

0 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah SIMPANG PESAK () Kesehatan.

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terlaksanannya pemilaharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor(paket)



Catatan Penting


Sumber Dana


1 paket

40.000.000

-

0 paket

12 unit

9.600.000

-

0 unit

0 Paket

0

-

0 Paket


10.890.000

0



Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya kegiatan bias dan surveilans diwilayah kerja puskesmas simpang pesak

92%

terlaksananya kegiatan home vist jiwa Jumlah sarana dan prasaran puskesmas dan jaringannya Terlaksanannya kegiatan screeninng (penjaringan kesehatan uks dan ukgs)

90%

0%

94%

0

-

0%

4.620.000

5.580.000

-

0%

6.138.000

1 Paket

113.000.000

-

0 Paket

15.000.000

1 Tahun

9.901.000

-

0 Tahun

32.107.100

terlaksannya kegiatan stop bab sembarangan dan kegiatan kampanye sanitasi sekolah

90%

14.453.315

-

0%

15.218.500

terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

90%

6.565.000

-

0%

7.221.500


Halaman 2 dari 4

Kode



Lokasi Detail

SIMPANG PESAK ()


Catatan Penting



-

0%


Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Informasi dan edukasi Kesehatan

30%

SIMPANG PESAK ()

Terlaksananya Penyuluhan PKPR, dan Kader Kesehatan Remaja,

90%

5.764.000

-

0%

6.534.000

SIMPANG PESAK ()

Terlaksanannya Lomba Sekolah sehat,Masyarakat Pola hidup Sehat. Kelancaran Kegiatan Surveilance

90%

14.700.000

-

0%

21.285.000

16

1

2

19

1

2

19

0 Peningkatan Pengetahuan Informasi Kesehatan

1

2

19


1

2

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular

1

2

22

SIMPANG PESAK ()

1

2

25

0 Peningkatan surveilence epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1

2

25

SIMPANG PESAK ()

1

2

28

1 1

2 2

28 30

0 Pengadaan sarana/prasarana BKJM,Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

1

2

30


0%

-

0%

Peningkatan Status Gizi Lansia Terlaksanannya PMT lansia dan HUT Lansia

93%


-

0

0% 0

85%

0 0%

0

SIMPANG PESAK ()

SIMPANG PESAK ()

0%

0%

Peningkatan Status Gizi Lansia

20.930.800

40%

0 Kelancaran Operasional Perkantoran


19.028.000

Sumber Dana

90%

2




Terlaksanannya Lomba Balita Sehat lomba Posyandu

1



-

0 94%

15.000.000

-

0%

29.525.000

Halaman 3 dari 4

Kode

1

2

32

1

2

32


Lokasi Detail


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Motivasi Kepada Orang Tua dan Menambah Pengetahuan Orang Tua Masalah Kesehatan Balitanya


Catatan Penting


Sumber Dana

0%

0 Peningkatan kompetensi nakes dalam penanggulangan SIMPANG PESAK () keselamatan ibi melahirkan dan anak




0%

0

TOTAL




1.359.741.315

-

0

1.403.274.900

Halaman 4 dari 4


XII-7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS SIMPANG RENGGIANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SIMPANG RENGGIANG () Daerah dan Luar Negeri

0

0

1

0 Penyediaan Alat Tulis Perkantoran

SIMPANG RENGGIANG ()

0

0

1



0

0

1



0

0

1



0

0

2

0

0

2



0

0

2






Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran Persentasse Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan Jenis ATK dan Barang Cetakan Terbeli Jumlah Peralatan/Perlengka pan Kantor Tersedia Jasa Administrasi Perkantoran Tersedia Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Tersedia

100%

100%

95%

50.000.000

-

0%

60.000.000

36 Jenis

70.000.000

-

0 Jenis

80.000.000

40 Jenis

100.000.000

-

0 Jenis

120.000.000

1.565.000.000

-

0%

25.000.000

-

0 Jenis

100%

20 Jenis

2.016.000.000

45.000.000


100%

Jumlah Perlengkapan/Peral atan Kantor yang Terpelihara Jumlah Peralatan/Perlengka pan Gedung kantor dan Rumah Tangga Tersedia

70 Unit

25.000.000

-

0 Unit

50.000.000

15 Jenis

100.000.000

-

0 Jenis

150.000.000

Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Renggiang

100%

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail

0

0

2



0

0

2



0

0

2



1 1 1

2 2

16


1

2

16

0 Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan


1

2

16

0 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah


1

2

16

0 Peningkatan kesehatan masyarakat


1

2

16

0 Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya


Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Jumlah sarpras tersedia Jumlah Gedung Terpelihara







14 Unit

140.000.000

-

0 Unit

150.000.000

4 Paket

200.000.000

-

0 Paket

600.000.000

12 Unit

120.000.000

-

0 Unit

120.000.000

Wajib Kesehatan


Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksana (%)

60%

100

40.000.000

-

0

40.000.000

Kegiatan BIAS di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksana (%) kegiatan Pelatihan Dokter Kecil, Peer Councelor, LBSI, Rapat AMP, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Lomba Sekolah Sehat, dan Screening IVA, IMS, Deteksi Dini Kanker Payudara, dan Kanker Leher Rahim, Serta Kegiatan Home Visite Pasien Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksana (100%)

100

50.000.000

-

0

50.000.000

100

60.000.000

-

0

60.000.000

20 unit

22.000.000

-

0 unit

22.000.000

Jumlah Alat- alat Kesehatan Terpelihara dan terkalibrasi


65%

Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail




Catatan Penting


Sumber Dana



1

2

16

0 Perbaikan Gizi masyarakat


Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Menyusui, Lomba Posyandu, Lomba Kader Posyandu Teladan, Lomba Ibu ASI Tingkat Kecamatan Terlaksana (%)

100

50.000.000

-

0

50.000.000

1

2

16

0 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan


Kegiatan Screening (Penjaringan Kesehatan) UKS dan UKGS Terlaksana (%)

100

30.000.000

-

0

30.000.000

1

2

19

Cakupan yang Mendapat informasi dan edukasi kesehatan

60%

1

2

19

0 Peningkatan Pengetahuan Informasi/Kesehatan


Kegiatan Penyuluhan P2M dan PTM serta desa siaga di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksana

4 lokasi

25.000.000

-

0 lokasi

25.000.000

1

2

19

0 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


4 lokasi

14.000.000

-

0 lokasi

14.000.000

1

2

25

1

2

25

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Wilayah Kerja Puskesmas Terlaksana Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu dan jaringannya tersedianya jasa perbaikan dan perbaikan alat - alat kesehatan



0 Pemeliharaan rutin/berkala alat - alat kesehatan



65%

90%

0 tahun


85%

0

-

0 tahun

0

Halaman 3 dari 4

Kode


0 Pengadaan sarana/prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Lokasi Detail


1

2

25

1

2

28

1

2

28

1

2

30

1

2

30

0 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1

2

32

1

2

32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0 Peningkatan kompetensi nakes dalam penanggulangan SIMPANG RENGGIANG () keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia




Indikator Kinerja Program /Kegiatan terlaksananya rehab gedung/bangunan rumah dinas Tingkat pelayanan kesehatan Lansia



Catatan Penting


0 unit

0

Sumber Dana


-

0 unit

0%

Pelayanan Posbindu lansia, kegiatan jalan santai sehat lansia yang produktif dan kreatif, refreshing lansia Tk. Kecamatan

0 tahun

Persentase Lansia Mendapat Screening Standar Kegiatan HUT Lansia, Pembinaan dan Pemberian PMT kepada Lansia di wilayah kerja Puskesmas Terlaksana (%)

90%

terlaksananya kemitraan bidan dan dukun bayi, pembentukan dan sosialisasi peer konselor Tk. kecamatan, penyuluhan kes. remaja, keg. HUT kes. remaja tk. kecamatan, kelah bumil dan kelas ibu dengan balita serta lomba balita sehat berprestasi

0 tahun

TOTAL




0%

0

-

0 tahun

0

90%

100

70.000.000

-

0

0

-

0 tahun

2.756.000.000


70.000.000

0

3.752.000.000

Halaman 4 dari 4


XII-8

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS MENGKUBANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran

100%

Terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam daerah, Luar Daerah dan Luar negeri Tersedianya Alat Tulis kantor dan Barang Cetakan Tersedianya Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

36.250.000

-

0%

39.875.000

100%

60.500.000

-

0%

63.525.000

100%

31.500.000

-

0%

34.650.000

100%

542.646.250

-

0%

549.308.188

100%

4.686.250

-

0%

5.154.875


100%

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan dalam kondisi baik

16 Unit

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas dalam daerah, Luar SKPD, DAMAR () Daerah dan Luar negeri

0

0

1

0 Penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan

SKPD, DAMAR ()

0

0

1


SKPD, DAMAR ()

0

0

1


SKPD, DAMAR ()

0

0

1


SKPD, DAMAR ()

0

0

2

0

0

2





SKPD, DAMAR ()

Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Mengkubang

100%

100%

157.573.240

-

0 Unit

165.451.902

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

0 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor

SKPD, DAMAR ()

Tersedianya Perlengkapan/Peral atan gedung Kantor

1 Paket

100.000.000

-

0 Paket

102.500.000

0

0

2


SKPD, DAMAR ()

1 Unit

30.000.000

-

0 Unit

30.763.328

0

0

2

0 Pembangunan gedung kantor

SKPD, DAMAR ()

1 Paket

75.000.000

-

0 Paket

75.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor

SKPD, DAMAR ()

Jumlah Gedung yang terpelihara Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor (Paket) Jumlah Perlengkapan/Peral atan Gedung kantor dalam kondisi baik

9 Unit

20.850.960

-

0 Unit

21.893.508

0

0

2


SKPD, DAMAR ()

Jumlah Rumah dinas/Jabatan dalam kondisi baik

1 Unit

25.000.000

-

0 Unit

26.250.000

1 1 1

2 2

16

60%

1

2

16

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi stimulasi deteksi dini intervensi tumbuh kembang, kelas ibu hamil, lomba balita sehat, sosialisasi audit maternal dan perinatal,lomba dokter kecil,Kegiatan penyuluhan PKPR, lomba kader kesehatan remaja, kegiatan peer concelor, penyuluhan PKPR




SKPD, DAMAR ()

9 Kegiatan


65%

43.420.000

-

0 Kegiatan

47.762.000

Halaman 2 dari 5

Kode


Lokasi Detail








1

2

16


SKPD, DAMAR ()

Terlaksananya kegiatan screaning (Penjaringan Kesehatan UKS dan UKGS)

1 Tahun

25.960.000

-

0 Tahun

28.556.000

1

2

16


SKPD, DAMAR ()

Terlaksananya lomba posyandu, lomba kader posyandu, Penyegaran Kader dan Pemberian makanan tambahan di posyandu

4 Kegiatan

33.455.000

-

0 Kegiatan

36.800.500

1

2

16


SKPD, DAMAR ()

1 Unit

28.954.999

-

0 Unit

24.806.500

1

2

16


SKPD, DAMAR ()

1 tahun

2.750.000

-

0 tahun

3.025.000

1

2

16

0 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

SKPD, DAMAR ()

100%

5.500.000

-

0%

6.050.000

1

2

19


Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Terlaksananya kegiatan pemicuan Stop BAB sembarangan (SBS) di wilayah kerja Puskesmas Mengkubang Terlaksananya kegiatan BIAS diwilayah kerja Puskesmas Mengkubang Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi Kesehatan

1

2

19

1

2

20




SKPD, DAMAR ()

Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS di wilayah kerja Puskesmas Mengkubang Kelancaran program posyandu

60%

1 Kegiatan

100%


65%

13.475.000

-

0 Kegiatan

14.822.500

100%

Halaman 3 dari 5

Kode


Lokasi Detail

1

2

20

0 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

SKPD, DAMAR ()

1

2

20

0 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga SKPD, DAMAR () sadar gizi

1

2

25

1

2

25

0 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

1

2

25

1

2

25

1

2

30

1

2

30

1

2

32




Catatan Penting


Sumber Dana



Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia dan PMT program BIAS, Posyandu dan penderita TBC Terselenggaranya pertemuan penyegaran kader posyandu Jumlah sarana/prasaranaB KJM,Puskesmas/Pu skesmas Pembantu dan Jaringannya dalam kondisi baik

0 Tahun

0

-

0 Tahun

0

0 tahun

0

-

0 tahun

0

SKPD, DAMAR ()

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kesehatan

0 Tahun

0

-

0 Tahun

0

0 Pengadaan sarana/prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

SKPD, DAMAR ()

Tersedianya sumur bor di Puskesmas Pembantu Aik Kelik

0 Paket

0

-

0 Paket

0

0 Rehabilitasi sedang/berat BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

SKPD, DAMAR ()

Terlaksananya rehab gedung UGD

0 Paket

0

-

0 Paket

0



0 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


SKPD, DAMAR ()

0 Unit

Persentase lansia mendapat screaning kesehatan

93%

Jumlah Lansia Yang Terlayani Angka Kematian Ibu < 109 Per 100.000 Penduduk

100% 0 Jumlah


0 Unit

94%

106.322.532

-

0%

108.980.595

0 Jumlah

Halaman 4 dari 5

Kode

1

2

32


Lokasi Detail

0 Peningkatan kompetensi nakes dalam penanggulangan SKPD, DAMAR () keselamatan ibu melahirkan dan anak

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terlaksananya sosialisasi pelacakan kasus ibu dan anak diwilayah puskesmas Mengkubang, terlaksananya pertemuan kelas ibu hamil, terlaksananya lomba balita sehat tingkat kecamatan, lomba dokter kecil, lomba posyandu terbaik daan kader posyandu terbaik tingkat kecamatan


Catatan Penting


0 tahun

TOTAL





0

1.343.844.231

Sumber Dana


-

0 tahun


1.385.174.896

Halaman 5 dari 5


XIII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase Kelancaran Operasional/Perkant oran Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()



Jumlah Barang ATK dan Cetakan yang terbeli Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang terbeli; Jumlah penggunaan BBM/Gas ; Jumlah tabung gas yang terisi; Jumlah Bahan material wokshop yang terbeli; Jumlah Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul yang terbeli

tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

100%

201 Kali

400.000.000

-

0 Kali

420.000.000

3 paket

287.850.000

-

0 paket

302.242.500

12 bulan;12 bulan;120 tabung;12 bulan;35 eksemplar

288.385.000

-

0 bulan;0 bulan;0 tabung;0 bulan;0 eksemplar

302.804.250

11.901.930.000

-

0 bulan

12 bulan

Rumah Sakit Umum Daerah

12.497.026.500

Halaman 1 dari 4


Kode


Lokasi Detail

SKPD ()

0

0

1

0

0

2

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD (RSUD)

0

0

2


SKPD ()

0

0

3


0

0

3

0

0

5


0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


SKPD ()




Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (alat listrik dan elektronik) yang terbeli

1 paket

Persentase Kelancaran Operasional Aparatur Jumlah jenis belanja perlengkapan/peral atan gedung kantor yang terbeli Jumlah kendaraan dinas/operasional/j abatan yang terbeli

100%




-

0 paket

553.975.000

-

3 unit

971.626.000

-

Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Terpelihara; Jumlah Kendaraan Roda Dua yang terpelihara; Jumlah Kendaraan Sepeda Motor yang Terpelihara

14 unit;7 unit;9 unit

384.830.000

-

Persentase Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Jumlah pakaian dinas yang terbeli Persentase peningkatan kompetensi pegawai yang dilatih

85%

62%


56.175.000

100%

7%

350 stel


Kendaraan operasional 2 unit, ambulance 1 unit (DAK)

0%

220.000.000

0 unit

250.000.000

0 unit;0 unit;0 unit

467.110.000

100%

193.700.000

-

0 stel

171.950.000

65%

Halaman 2 dari 4


Kode

5

Lokasi Detail


0

0

1 1 1

2 2

27

1

2

27

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

SKPD ()

1

2

27

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

SKPD ()

1

2

33

1

2

33

1

2

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

2

23

0 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan




Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

62%

Persentase sarana prasarana pelayanan yang telah dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Rumah Sakit yang terpelihara; Jumlah APAR yang terisi

100%




-

0%


Wajib Kesehatan Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan


SKPD ()

SKPD ()

100%

12 bulan;37 tabung

197.300.000

-

0 bulan;0 tabung

228.399.450

Jumlah Gedung dan Bangunan Rumah Sakit yang terpelihara; Jasa sedot limbah WC dan pengangkutan sampah yang dibelanjakan

12 bulan;12 bulan

121.700.000

-

0 bulan;0 bulan

127.785.000

Persentase Kepuasan Pelanggan Persentase Penyediaan SDM, Sarana/Prasarana, Jasa Pihak Ketiga bagi Operasional Rumah Sakit Persentase pemenuhan standar pelayanan sesuai standar rumah sakit

77,65 %

Terlaksananya bimbingan, pendampingan, assesment dan monev standar pelayanan rumah sakit

4 Paket

100%

80,88 %

20.847.500.000

-

100%


0%

28.401.750.000

100%

425.089.453

-

0 Paket

435.000.000

Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1

2

26

1

2

26

0 Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit

SKPD (RSUD)

1

2

26

0 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

SKPD (RSUD)

1

2

26

0 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

SKPD ()

1

2

26

0 Pembangunan Rumah Sakit

SKPD ()

1

2

26

0 Pengadaan Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD)

1

2

26

0 Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Kelancaran Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit yang terbeli Jumlah jenis belanja alat kesehatan rumah sakit Tersedianya BahanBahan Logistik Rumah Sakit


Catatan Penting


Sumber Dana

80%



85%

8 paket

4.745.801.239

-

0 paket

666.649.939

8 paket

9.560.763.461

APBN (DAK)

0 paket

4.903.527.991

0 Bulan

0

-

0 Bulan

0

Jumlah bangunan, sarana prasarana rumah sakit yang dibangun dan direnovasi

9 paket

30.515.917.710

-

0 paket

1.544.577.388

SKPD ()

Terselenggaranya Pengadaan Instalasi dan Peralatan CSSD

0 paket

0

-

0 paket

0

SKPD ()

Jumlah mebeleur rumah sakit yang terbeli

3 paket

59.600.000

-

0 paket

413.500.000

82.086.767.863

TOTAL





51.892.798.018

Halaman 4 dari 4


XIV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Kegiatan penyedian jasa /adiministrasi Perkantoran

SKPD ()

0

0

1

0 Penyelengaraan Perjalanan Dinas dalam Daerah, luar Daerah

SKPD ()

0

0

1

0 Penyedian komponnen instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

1

0 Penyedian alat tulis kantor Tulis Kantor dan Barang cetakan

SKPD ()

Tersedianya komponen instalasi / penerangan gedung kantor untuk 1 tahun

0

0

1

0 Penyedian /perlengkapan kantor dan rumah tangga

SKPD ()

Tersedianya Peralatan / Perlengkapan kantor dan rumah tangga selama 1 tahun

0

0

2




Kelancaran 100 persen (%) Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tersedianya jasa 12 Bulan Administrasi Perkantoran Penyelengaraan 100 persen Perjalanan Dinas dalam Daerah ,luar Daerah Tersedianya 12 Bulan komponen instalasi / penerangan gedung kantor untuk 1 tahun

100 persen (%)

1.120.000.000

0 Bulan

1.000.000.000


0 persen

200.000.000


0 Bulan

10.000.000

12 bulan


0 bulan

80.000.000

12 bulan


0 bulan

15.000.000

Tingkat 100 persen (%) Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

100 persen (%)

Halaman 1 dari 13


Kode

Lokasi Detail

0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala mobil Dinas / Opreasaional /Jabatan.

SKPD ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan /peralatan gedung kantor

SKPD ()

0

0

2

0 Pembangunanan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

2

0 Kegiatan Pengadaaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor

SKPD ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5

0

0

5

1 1 1

8 8


0 Penggadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

SKPD ()


0 Kegiatan Bimtek / Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan



Terpeliharanya 19 jumlah kendaraan dinas kendaraan operasional / dinas jabatan selama 1 tahun Terpeliharanaya 12 bulan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Kegiatan 1 Unit Pembangunanan Gedung Kantor Tersedianya 12 bulan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya 12 bulan sarana prasarana gedung kantor Tingkat Kedisiplinan 100 persen (%) aparatur dalam kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu bagi PNS dan Non PNS

62 orang



Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berdaya guna

100 persen




0 jumlah kendaraan dinas

200.000.000


0 bulan

20.000.000


0 Unit

40.000.000


0 bulan

40.000.000


0 bulan

20.000.000

100 persen (%)


persentase Aparatur 100 Persen (%) yang memenuhi kompetensi SKPD ()



0 orang

25.000.000

100 Persen (%)


0 persen

20.000.000

Wajib Lingkungan Hidup

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahaan Dini terhadap Penanggulangan korban bencana

100 Persen (%)


100 Persen (%)

Halaman 2 dari 13

Kode


Lokasi Detail

1

8

22

0 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam serta Juknis Pengumpulan Uang & Barang (PUB) Bagi Korban Bencana Alam

Kabupaten ()

1

8

22

0 Fasilitasi dan sitamuasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

Kabupaten ()

1

8

22

0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana/korban Bencana Alam

SKPD ()

1

8

22

0 Kegiatan pendayagunaan satgas Penanggulangan Bencana

SKPD ()

1

8

22

0 Peningkatan Sinergitas dan kapisitas relawan dalam penanggulangan bencana

Kabupaten ()

1 13 1 13

25

1 13

25




Jumlah 100 persen (%) kesepakatan & aturan dalam penanggulangan bencana alam di daerah Tersedianya bahan 12 bulan bantuan penanggulanagan bencanan kegiatan 12 bulan pemeliaraan sarana dan prasarana Evakuasi penduduk dari ancamanan bencana






0 persen (%)

15.000.000


0 bulan

40.000.000


0 bulan

50.000.000

jumlah kesiapsiagaan team satgas dan Pencegahan Dini terhadap Penanggulangan korban bencana Meningkatnya Sinergitas dan kapisitas relawan dalam penanggulangan bencana

76 Orang


0 Orang

175.000.000

36 Desa


0 Desa

70.000.000

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhdap pendidikan dan kesehatan bagi RTSM sasaran

2.202 jiwa

Jumlah penerima PKH untuk menggikuti Sosialisasi dan penyuluhan

1 kegiatan

Sosial Program Keluarga Harapan

0 Sosialisasi dan penyuluhan PKH


Kabupaten ()

2.202 jiwa



0 kegiatan

200.000.000

Halaman 3 dari 13

Kode

1 13

14

1 13

14

1 13

15

1 13

15

1 13


Lokasi Detail

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Terberdayakanya Keluarga Fakir Miskin dan KAT.

0 Kegiatan Peningkatan kemampuan (capasity building) Kabupaten () petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainya





7 KK



7 KK

Terbinanya Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainya

76 KUBE, FM

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

25 jiwa

0 Bimbingan Motivasi Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Kabupaten () Sosial

Jumlah peserta askesos utk mengikuti sosialisasi pengembangan jaminan sosial melalui askesos

1 kegiatan


0 kegiatan

130.000.000

15

0 Pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/ kota sejahtera

Kabupaten ()

terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat

100 orang


0 orang

100.000.000

1 13

15

0 Kegiatan Peningkatan Pembinaan Bagi Kesejahteraan Lansia

Kabupaten ()

990 Lansia dan UEP Lansia


0 Lansia dan UEP Lansia

175.000.000

1 13

15

0 Penanganan Korban Tindak kekerasan dan pekerja migran

Kabupaten ()

Angka Lanjut Usia Terlantar (Non Potensial), Angka Lanjut Usia Potensial Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang mendapat perlindungan dan bimbingan sosial

100 persen


0 persen

50.000.000

1 13

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan anak terlantar


Terwujudnya pembinaan anak terlantar


76 KUBE, FM

80.000.000

25 jiwa

1.698 jiwa


1.698 jiwa

Halaman 4 dari 13

Kode


Lokasi Detail








1 13

16

0 Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kesejahteraan Anak

Kabupaten ()

Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal

100 persen


0 persen

45.000.000

1 13

16

0 Pemberian Bantuan Mainan Anak Terlantar

GANTUNG, MANGGAR, KELAPA KAMPIT ()

Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan bagi TPA/PAUD/TK

4 TPA / PAUD/TK


0 TPA / PAUD/TK

40.000.000

1 13

17

Tersedianya Tenaga Pelatih dan pelatih dan Pendidik disabilitas yang terampil dan peropesional

4 Orang

1 13

17

0 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

KELAPA KAMPIT, GANTUNG, MANGGAR, DENDANG ()

Terselenggaranya sosialisasi dan pemberian motivasi bagi Penyandang Disabilitas

50 peserta

1 13

17

0 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Kabupaten, MANGGAR ()

5 Siswa magang dan UEP

1 13

19

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1 13

19

Terlaksananya pengiriman siswa magang dan pemberian bantuan UEP bagi penyandang disabilitas Tersedianya pembinaan panti rehabilitasi/panti jompo Tersedianya operasional dan pembina panti rehabilitasi

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

0 Operasional dan Pembinaan panti rehabilitasi


SKPD, MANGGAR ()

4 Orang

35.000.000

-


1 Unit

0 persen

0 peserta

0 Siswa magang dan UEP

0

75.000.000

1 Unit

381.950.472


-

0 persen

0

Halaman 5 dari 13

Kode

1 13

19

1 13

20

1 13

20

1 13

21

1 13

21

1 13

21


Lokasi Detail

0 Pembinaan Eks Psikotik Luar Panti dan Home Visit Eks Kabupaten () Panti






100 persen

Meningkatnya Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Eks Narapidana,PSK,Nar koba dan penyakit sosial lainnya

29 Orang

Terselenggaranya Penyuluhan NAPZA dan Pendampingan Eks NAPZA

40 peserta

Terberdayakannya PSM dan TKSM yang terampil di Desa , Kecamatan dan Kabupaten dalam menjaring permasalahan sosial dimasyarakat.

39 Orang

0 Peningkatan jejaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha SKPD () kesejahteraan sosial masyarakat

Tersedianya PSM dan TKSK yang terampil di Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam menjaring permasalahan sosial di masyakat

12 bulan


0 bulan

550.000.000

0 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Terlaksananya upaya-upaya peningkatan kalitas SDM PSM baru ,WKSBM dan Karang Taruna

1 kegiatan


0 kegiatan

100.000.000

0 Upaya Promotif dan Preventif terhadap dampak Penggunaan NAPZA

Kabupaten ()

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Kabupaten ()

0 persen


Terselenggaranya Pembinaan Eks Psikotik Luar Panti & Home Visit

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)



28.000.000

29 Orang


0 peserta

34.000.000

39 Orang


Halaman 6 dari 13

Kode


Lokasi Detail

Program Pemberdayaan Keluarga






terwujudnya 625.000.000 ketahanan keluarga orang dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang akan mempengaruhi psikososial keluarga

1 13

32

1 13

32

0 Kegiatan bimbingan dan konseling kesejahteraan keluarga

SKPD, MANGGAR ()

1 13

32

0 Kegiatan Penguatan Kapasitas keluarga Pelangi

Kabupaten ()

1 13

32

0 Penyuluhan dan pembinaan keluarga

SKPD, MANGGAR ()

1 13

32

0 Verifikasi Kartu Keluarga Sejahtera(KKS)

SKPD, MANGGAR ()

1 14 1 14

15

Jumlah antisipasi dan penanganan permasalahan/kasu s psikososial keluarga Terlaksananya pendukung kelancaran dan perbaikan implementasi PKP Terlaksananya upaya-upaya penyebarluasan informasi dan edukasi tentang penguatan keluarga kepada masyarakat di desa

23 orang

898 orang



305.000.000 orang

50.000.000

-


0 orang

50.000.000

0 orang

410.000.000

1 kegiatan

75.000.000

-

0 kegiatan

75.000.000

Jumlah yang mendapatkan bantuan KKS yang mengikuti pertamuan dan penyuluhan serta penerima KKS yang diverifikasi

1 kegiatan

100.000.000

-

0 kegiatan

110.000.000

Terwujudnya Kualitas dan Peroduktivitas Tenaga Kerja Lokal

95 Orang

Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja



95 Orang

Halaman 7 dari 13

Kode


Lokasi Detail






340.000.000

-

0 orang;0 Orang

1.000.000.000

-

0 ha,unit;0 lembaga;0 perusahaan/institu si


1 14

15

0 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

SKPD, MANGGAR ()

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan

1 14

15

0 Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktifitas

Kabupaten, SKPD, MANGGAR ()

Jumlah sarana dan 2,1 ha,unit;1 prasarana gedung lembaga;2 lembaga pelatihan perusahaan/in kerja yang stitusi dipelihara/direhabili tasi/diadakan; jumlah lembaga pelatihan yang mendapatkan izin pelatihan/ akreditasi; jumlah perusahan/institusi yang menjalin kerja sama dengan dinas dan lembaga pelatihan

1 14

17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 14

17

0 Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

SKPD, MANGGAR ()

Jumlah Perusahaan 87 perusahaan yang membuat PK, PP dan PKB

30.000.000

-

0 perusahaan

40.000.000

1 14

17

0 Bimbingan Teknis Pembentukan LKS Bipartit

SKPD, MANGGAR ()

Meningkatnya jumlah Perusahaan yang membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

30.000.000

-

0 kegiatan

40.000.000


Terlindungnya Keselamatan dan Kesehatan bagi tenaga kerja di Perusahaan sera terselesaikannya perselisihan antara Pengusaha dan pekerja

90 orang;95 Orang


90 Perusahaan

1 kegiatan

320.000.000

1.000.000.000

90 Perusahaan


Halaman 8 dari 13

Kode


Lokasi Detail

1 14

17

0 Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan SKPD, MANGGAR ()

1 14

17

0 Sosialisasi Pembentukan Koperasi Pekerja

1 14

17

0 Forum Komunikasi LKS Tripartit

SKPD, MANGGAR ()

1 14

17

0 Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial

SKPD, MANGGAR ()

1 14

17

0 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

SKPD, MANGGAR ()

1 14

17

1 14








Jumlah Peserta Perusahaan yang terdaftar dalam Program BPJS Jumlah Koperasi Pekerja Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pekerja/Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah meningkatnya Jumlah Perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial

1 kegiatan

40.000.000

-

0 kegiatan

40.000.000

1 kegiatan

30.000.000

-

0 kegiatan

30.000.000

1 kegiatan

200.000.000

-

0 kegiatan

210.000.000

1 kegiatan

31.000.000

-

0 kegiatan

32.000.000

Peningkatan pemahaman peraturan perundangundangan Tentang Norma ketenagakerjaan dan pelaksanaannya di tempat kerja

1 kegiatan

40.000.000

-

0 kegiatan

45.000.000

0 Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh SKPD, MANGGAR ()

Jumlah SP/SB

1 kegiatan

30.000.000

-

0 kegiatan

50.000.000

17

0 Penyuluhan Pembuatan Perjanjian Kerja dan Perjanjian SKPD, MANGGAR () Bersama (PB)

Meningkatnya jumlah Perusahaan yang membuat perjanjian kerja dan Perjanjian Bersama (PB)

1 kegiatan

30.000.000

-

0 kegiatan

40.000.000

1 14

17

0 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

SKPD, MANGGAR ()

Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan

1 kegiatan

50.000.000

-

0 kegiatan

55.000.000

1 14

17

0 Pelaksanaan Survey upah dan harga Industial

SKPD, MANGGAR ()

Usulan upah minimum

1 usulan

125.000.000

-

0 usulan

125.000.000



Halaman 9 dari 13

Kode

1 14

18

1 14

18


Lokasi Detail

Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 0 Penempatan tenaga kerja


SKPD, MANGGAR ()




tersedianya 845.000.000 lapangan tenaga orang kerja Jumlah fasilitasi 550 penempatan tenaga orang/perusah kerja ; Jumlah aan;20 lowongan pekerjaan lowongan;2 (job canvasing) di perusahaan;0 perusahaan; Jumlah izin perusahaan yang mendapatkan sosialisasi peraturan penempatan tenaga kerja; jumlah izin mempekerjakan tenaga asing yang di terbitkan





875.000.000 orang 30.000.000


-

0 orang/perusahaan; 0 lowongan;0 perusahaan;0 izin

90.000.000

Halaman 10 dari 13

Kode


Lokasi Detail








1 14

18

0 peningkatan pengembangan pasar kerja

SKPD, MANGGAR ()

jumlah siswa/guru/ 50 orang;1 perusahaan yang BKK;20 mendapatkan perusahaan;30 informasi pasar buku/dokumen kerja; jumlah bursa ;14,1 M2,unit kerja swasta dan bursa kerja khusus yang terintegrasi dengan informasi pasar kerja ; jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimtek analisis jabatan; Jumlah dokumen analisis kondisi pasar kerja Kabupaten; Jumlah ruangan sarana dan prasarana bursa kerja Online yang dipelihara/ direhabilitasi/diadak an

315.000.000

-

0 orang;0 BKK;0 perusahaan;0 buku/dokumen;0 M2,unit

275.000.000

1 14

18

0 pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja

SKPD, MANGGAR ()

Jumlah tenaga kerja 20 orang;88 yang di berdayakan orang;20 melalui kegiatan orang;3 orang wirausaha baru; Jumlah tenaga kerja yang di berdayakan melalui kegiatan padat karya; jumlah pelaku usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna; jumlah tenaga kerja sukarela sebagai pendamping

500.000.000

-

0 orang;0 orang;0 orang;0 orang

510.000.000



Halaman 11 dari 13


Kode

1 14

19

1 14

19

1 19 1 19

0

1 19

0

2 2 34 2 34

Lokasi Detail

Program Perencanaan Ketenagakerjaan

0 Perencanaan tenaga kerja

SKPD, MANGGAR ()




Tersedianya 140.000.000 dokumen buku perencanaan ketenagakerjaan Jumlah dokumen 30 rencana tenaga buku/dokumen kerja daerah ; ;20 Jumlah perusahaan perusahaan yang mendapatkan bimtek perencanaan tenaga kerja mikro





140.000.000 buku

140.000.000

-

0 buku/dokumen;0 perusahaan

140.000.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar

0 Kegiatan peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan

SKPD, MANGGAR ()

Meningkatnya 700 Orang kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial Terlaksananya 700 undangan momentum dan forum-forum sebagai wadah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kestiakawanan sosial, spt; Peringatan hari Pahlawan dan Sarasehan antar generasi

700 Orang

40.000.000

-

0 undangan

40.000.000

Pilihan Ketransmigrasian

18

Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi


Terwujudnya pengembangan dan pembinaan ekonomi di lokasi eks transmigrasi

40 KK


35 KK

Halaman 12 dari 13

Kode

2 34

18


0 Pembinaan Kelembagaan di Lokasi Transmigrasi

Lokasi Detail

SKPD, MANGGAR ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan banyaknya pembinaan ,Bimbingan dan pelatihan di Eks transmigrasi sebanyak 40 orang

TOTAL



Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja 40 orang


7.994.950.472




-

0 orang


7.394.000.000

Halaman 13 dari 13


XV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan ATK, fotocopy dan barang cetakan SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan alat listrik dan elektronik

100%

1.420.000.000

-

-

100%

1.450.000.000

100%

82.000.000

-

-

100%

82.000.000

100%

25.000.000

-

-

100%

25.000.000

50 orang

225.000.000

-

-

50 orang

225.000.000

100%

38.500.000

-

-

100%

46.500.000

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1


0

0

1

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1

4 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Provinsi dan Nasional Daerah dan Luar Negeri

0

0

1


0

0

2


0

0

2

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan

SKPD (-)

0

0

2


SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan perlengkapan/peral atan gedung kantor


Pegawai yang melakukan koordinasi dalam dan luar daerah SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga Tingkat kelengkapan sarana prasarana aparatur Minibus

100%

100%

100%

1 unit

250.000.000

-

-

0 unit

0

100%

39.000.000

-

-

100%

30.000.000

0

0

2


0

0

2


0

0

2


0

0

5


0

0

5


SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan Jasa Pemeliharaan gedung kantor SKPD (Kantor Disbudpar) Ketersediaan Jasa Pemeliharaan perlengkapan/peral atan gedung kantor Persentase aparatur yang memenuhi komptensi Pegawai yang mengikuti diklat

100%

299.500.000

-

-

100%

330.750.000

100%

33.000.000

-

-

100%

33.000.000

100%

43.000.000

-

-

100%

48.300.000

100%

5 orang

100%

25.000.000

-

-

5 orang

25.000.000

Wajib

1 1 17 1 17

15

1 17

15

1 17

15

13 Diskusi Seni Budaya Belitong Timur

Kabupaten (-)

1 17

15

22 Pembuatan Buku Cerita Rakyat Belitong

Kabupaten (-)

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Kabupaten (-)

Aktualisasi pengembangan nilai budaya Adat budaya daerah yang dilestarikan (Buang jong, Marastaun); Jumlah peserta kegiatan

Lama kegiatan; Jenis budaya daerah yang dibahas; Jumlah peserta diskusi Jumlah cerita rakyat yang dibukukan

5 kali

5 kali

2 Jenis;200 orang

160.000.000

-

-

4 Jenis;250 orang

350.000.000

2 kali;2 Jenis;50 peserta

40.000.000

-

-

2 kali;2 Jenis;50 peserta

40.000.000

10 cerita

70.000.000

-

-

0 cerita

0

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Cagar budaya yang dilestarikan; Jumlah Warisan Budaya Tak Bendawi yang didaftarkan menjadi warisan tak benda Indonesia; Jumlah karya budaya daerah yang didokumentasikan

1 17

16

1 17

16

1 17 1 17

16 17

21 Registrasi Warisan Budaya Tak Bendawi

1 17

17

11 Pengiriman Tim Kesenian Ke Propinsi dan Nasional

Kabupaten (-)

1 17

17

15 Festival Seni Budaya Belitong

Kabupaten, Kecamatan Manggar (-)

1 17

17

16 Studi Banding Seni Budaya Melayu

1 17

17

34 Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan

1 17

17

1 Fasilitasi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kabupaten (-)

SKPD (-)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

8 Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Paduan Suara Gita Bahana Nusantara ke TK.Propinsi dan Nasional

Jumlah fasilistasi terhadap pelaku adat; Jumlah fasilitasi terhadap pelaku seni Jumlah WBTB

35 buah;6 buah;0 karya budaya

40 buah;6 buah;2 karya budaya

4 kali;4 kali

140.000.000

-

-

6 buah

20.000.000

-

-

Misi Kesenian antar 2 kali;5 daerah; Cakupan kualifikasi;50 Kualifikasi Sumber %;30 %;75 %;2 Daya Manusia % Kesenian ; Cakupan kajian seni; Cakupan Fasilitasi seni; Cakupan Gelar Seni; Cakupan Tempat

Kabupaten, SKPD (-)

Kabupaten (-)

Jumlah tim kesenian yang dikirim ke tingkat Provinis Jenis kesenian yang ditampilkan

0 kali;0 kali

6 buah

0

25.000.000

2 kali;5 kualifikasi;50 %;30 %;75 %;2 %

2 tim

140.000.000

-

-

2 tim

350.000.000

20 Jenis

200.000.000

-

-

20 Jenis

205.000.000

pelaku seni budaya yang mengikuti

4 orang

26.000.000

-

-

4 orang

25.000.000

Terjaganya kualitas sarana dan prasarana kebudayaan Peserta yang dikirim ke tingkat Provinsi; Jumlah peserta seleksi

70%

25.000.000

-

-

80%

25.000.000

8 orang;85 orang

100.000.000

-

-

8 orang;90 orang

125.000.000

1 17

17

9 Penyelenggaraan Atraksi Seni dan Budaya

Kabupaten (-)

Jumlah atraksi yang dilaksanakan

50 kali

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Duta Wisata Kabupaten Belitung Timur jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah kerjasama promosi Event yang dilaksanakan Jumlah peserta Sail

7%

205.000.000

-

-

45 kali

205.000.000

Pilihan

2 2 30 2 30

15

2 30

15

10 Pemilihan Bujang Dayang Belitung Timur

Kabupaten ()

2 30

15

13 Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona

Kabupaten (-)

2 30

15

2 30

15

34 Belitung Timur Wonderful

Kabupaten (-)

2 30

15

45 Sail Indonesia Belitung Timur

Kabupaten (-)

2 30

15

46 Pengelolaan Majalah Pariwisata

Kabupaten (-)

2 30

15

2 30 2 30

Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7%

4 pasang

205.000.000

-

-

4 pasang

205.000.000

2 kali

20.000.000

-

-

4 kali

40.000.000

1 kerja sama

50.000.000

-

-

2 kerja sama

157.880.000

3 event

450.000.000

-

-

3 event

450.000.000

30 yatch

100.000.000

-

-

35 yatch

120.788.250

4.000 buku;1 majalah

240.000.000

-

-

4.000 buku;1 majalah

244.800.000

-

7 macam

779.259.600

16

1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Materi promosi yang 6 macam disediakan Presentase Objek 52,54 % Wisata yang Memadai Kabupaten, Kecamatan Revisi Master plan 1 paket;1 Kelapa Kampit, & DED Kawasan paket;1 Kecamatan Simpang Budaya Desa paket;1 Pesak, Kecamatan Selinsing; Master paket;1 paket Gantung, LILANGAN, plan dan DED Pantai BUDING, LIMBONGAN, Sentinggi; LENGGANG, SELINSING (- Masterplan dan DED ) Pengembangan Kawasan Terpadu Sungai Buding; Studi kelayakan kawasan hutan gunung duren; Revisi Master plan & DED Bendungan PICE

500.000.000

16

5 Pelaksana Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Kabupaten, SKPD (-) Luar Negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

350.000.000

3 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kabupaten (-)

Jumlah oplah majalah yang dicetak; Majalah Pariwisata Belitung Timur yang dikelola

56,14 %

-

-

0 paket;0 paket;0 paket;0 paket;0 paket

550.000.000

2 30

16

18 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kabupaten (-)

2 30

16

19 Pembuatan Profil Objek Wisata

Kabupaten (-)

2 30

16

2 30

16

2 30

16

8 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Kabupaten ()

2 30

16

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kabupaten (-)

2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Wisata

20 Penyusunan Peraturan Daerah Kepariwisataan

Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, BUDING, SELINSING, LALANG (-)

Kabupaten (-)

Jumlah sarana dan prasarana yg dipelihara Jumlah profil objek wisata Replika Batu (DAK); Taman dan Tempat Parkir (DAK); Replika Mobil Bus (DAK); Replika Portal (DAK); Jalan Setapak (DAK); Replika Pasar/Petak Pertokoan (DAK); Prasasti (DAK); Pemasangan Littersing di Gapura Burong Mandi; Pentas Seni; Rehab Tempat pelelangan ikan ; Pemasangan KWH Pantai Nyiur Melambai; Replika Rumah Lintang (DAK); Rehab musholla Pantai Nyiur Melambai; Replika Buaya (DAK); Replika Rumah Ikal (DAK); Musholla (DAK); Dive Center dan Peralatannya (DAK); Panggung kesenian/pertunjuk an (DAK); Plaza Pusat Jajanan Kuliner (DAK IPD) dokumen naskah akademis dan draf peraturan daerah lomba desa wisata dan sosialisasi desa wisata Tersedianya sarana dan prasarana

15 unit

202.000.000

-

-

15 unit

210.000.000

10 objek wisata 1 unit;1 unit;1 unit;1 unit;1 unit;1 unit;1 unit;1 paket;1 unit;1 paket;1 paket;1 unit;1 paket;1 unit;1 unit;6 unit;2 unit;4 unit;2 unit/paket

100.000.000

-

-

0 objek wisata

13.387.000.000

-

-

0 unit;0 unit;0 unit;0 unit;0 unit;0 unit;0 unit;0 paket;0 unit;0 paket;0 paket;0 unit;0 paket;0 unit;0 unit;0 unit;9 unit;0 unit;0 unit/paket

1 paket

100.000.000

-

-

0 paket

0

7 desa wisata

40.000.000

-

-

0 desa wisata

0

1 paket

50.000.000

-

-

0 paket

0 2.940.000.000

70.000.000

2 30

17

Program Pengembangan Kemitraan

2 30

17

11 Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan

Kabupaten ()

2 30

17

12 Pembinaan Homestay

Kabupaten (-)

Persentase peningkatan SDM Pariwisata yang profesional Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina Jumlah homestay yang dibina

TOTAL

55%

60%

90 orang

25.000.000

-

-

90 orang

45.000.000

45 homestay

35.000.000

-

-

55 homestay

45.000.000

19.460.000.000

9.503.277.850


XVI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


12 Bulan

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan


0 Bulan

14.600.000

65 Kali


0 Kali

350.000.000

12 Bulan


0 Bulan

200.000.000

Penyediaan Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran berupa Belanja Listrik, Belanja Air, Belanja Telepon, Belanja Surat Kabar, Makan Minum Rapat, dan Lain-lain

12 Bulan


0 Bulan

50.000.000

12 Bulan


0 Bulan

2.012.000.000


12 Bulan

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0

0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Dinas Perhubungan Kab. Jumlah Luar Daerah Belitung Timur Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan SKPD (Dinas Penyediaan Alat Perhubungan Kab. Tulis Kantor dan Belitung Timur) Barang Cetakan di Bidang Administrasi

0

0

1


SKPD (Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur)

0

0

1


SKPD (Dinas Perhubungan Kab. belitung timur)

0

0

2





Dinas Perhubungan

12 Bulan

12 Bulan

Halaman 1 dari 10


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor


Terpeliharanya Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

100 Persen


0 Persen

14.600.000

0

0

2



100 Persen


0 Persen

125.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan

22 Kendaraan


0 Kendaraan

800.000.000

0

0

2


SKPD (Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur) SKPD (Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur)

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor Jumlah Kendaraan yang Terpeliharanya Terpeliharanya Gedung Kantor

100 Persen


0 Persen

25.000.000

0

0

3

Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

72 Pegawai

0

0

3

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

1 1 1

7 7

15

1

7

15


0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-Hari Tertentu


Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur aparatur yang memenuhi kompetensi 0 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Dinas Perhubungan Kab. Pendaftaran calon Melalui Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Belitung Timur taruna dan TransportasiDarat (STTD) Beasiswa Bagi taruna/i STTD dari Kabupaten Belitung Timur 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Perhubungan Kab. Pendidikan dan Belitung Timur Pelatihan Struktural/Fungsion al/Tekni 0 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang- Dinas Perhubungan Kab. Jumlah Pegawai undangan Belitung Timur yang mengikuti Bimbingan Teknis Wajib

72 Pegawai

0 Pegawai


65 Kali

10 Orang

0 Pegawai

0

65 Kali

0 Pendapatan Daerah

0 Orang

315.000.000

100 Persen


0 Persen

158.000.000

6 Orang


0 Orang

30.000.000

Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Jumlah Sarana dan Prasarana LLAJ SKPD ()

0 Unit

Rapat Koordinasi 6 Kali terkait pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Dinas Perhubungan

11 Unit


0 Kali

20.400.000

Halaman 2 dari 10

Kode


Lokasi Detail

1

7

15

0 Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Kecamatan Manggar (Pelabuhan ASDP Manggar)

1

7

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

7

16

0 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD ()

1

7

16

0 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan


1

7

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

7

18

0 Pembangunan Fasilitas Penunjang Angkutan/Jalan

Kabupaten ()

1

7

18

0 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat


1

7

19

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1

7

19

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan berupa perlengkapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)


1

7

19

Pengadaan Paku Jalan


1

7

19

0 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1

7

19

0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

7

19

0 Pengadaan Cermin Tikungan




Catatan Penting


Sumber Dana



Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Jumlah Sarana dan Prasarana LLAJ

1 Paket

Jumlah Rehabilitasi/pemelih araan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1 Paket

107.100.000

-

0 Paket

109.242.000

1 Paket

331.500.000

-

0 Paket

50.000.000

1 Unit

0 Paket


1 Unit

Rehabilitasi/pemelih araan terminal/pelabuhan


Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak (Ruas Jalan Kabupaten) Kabupaten ()

Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Fasilitas Penunjang Angkutan/Jalan Pengadaan kanstin

0 Unit

0 Unit

90 Meter

Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan

1.176 Unit

Jumlah perlengkapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Jumlah Paku Jalan yang terpasang

30 Titik

2.500 Buah

Pengadaan dan Pemasangan Ramburambu Lalu Lintas

160 Unit

Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

1 Paket

0 Unit

Dinas Perhubungan

0 Unit

0

-

0 Unit

15.000.000

-

0 Meter

200.000.000

0

1.186 Unit

3.000.000.000

APBN (DAK)

0 Titik

0

762.500.000

APBN (DAK)

0 Buah

0

0 Unit

300.000.000


60.000.000

-

0 Paket

60.000.000

0

-

0 Unit

55.000.000

Halaman 3 dari 10

Kode


Lokasi Detail

1

7

19

0 Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan

Kecamatan Simpang Pesak (Ruas Jalan Kabupaten)

1

7

19

0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat

Kabupaten (Ruas Jalan Kabupaten)

1

7

19

0 Pengadaan Deliniator

1

7

19

0 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)

1

7

19

0 Pengadaan Marka Jalan

1

7

19

1

7

1 1

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

Jumlah Pemeliharaan/Reha bilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat Kecamatan Gantung, Jumlah Pengadaan Kecamatan Manggar, dan Pemasangan Kecamatan Damar (Ruas Delinitor Jalan Kabupaten)


Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian Kinerja 70 Unit

1 Paket

300 Unit

Catatan Penting


Sumber Dana


-

0 Unit


200.000.000

-

0

0 Paket

76.500.000

0 Unit

199.000.000

0 Unit

586.500.000

Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Manggar (Ruas Jalan Kabupaten) Kecamatan Manggar (Ruas Jalan Kabupaten)

Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas

0 Unit

Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

4.000 Meter


0 Meter

1.075.000.000

0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Laut

Kecamatan Kelapa Kampit ()

1 Paket


0 Paket

100.000.000

19

0 Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan

Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Pesak (Ruas Jalan Kabupaten)

Jumlah Pemeliharaan/Reha bilitasi Lampu Pelabuhan / Penuntun Alur Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan

20 Unit


0 Unit

264.741.000

7

20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana LLAJ

0 unit

7

20

0 Pengadaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Pengadaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Unit


SKPD ()

Dinas Perhubungan

0 Pendapatan Daerah


1 unit

0 Pendapatan Daerah

0 Unit

100.000.000

Halaman 4 dari 10

Kode


Lokasi Detail



1

7

20

0 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1

7

20

0 Pemeriksaan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum

1

7

17

1

7

17

0 Pengawasan dan Pengendalian Manajamen Rekayasa Lalu Lintas

Kabupaten ()

Jumlah 20 Perusahaan Pengawasan dan Pengendalian MRLL pada Kegiatan Pemerintah Daerah, Kemasyarakatan dan Pembangunan Pengembangan Daerah

1

7

17

0 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu

SKPD ()

Pengendalian operasional dan pelayanan angkutan arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran

1

7

17

0 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan

Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Damar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang ()

Jumlah Peserta Sosialisasi

SKPD ()

Program peningkatan pelayanan angkutan




Jumlah Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Gedung Administrasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

0 Unit

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Jumlah Kendaraan Angkutan; Jumlah Masyarakat dan Dunia Usaha yang memiliki kemampuan di bidang transportasi

52 Kali

Catatan Penting


Sumber Dana


-

0 Unit

2.500.000.000

0 Kali

66.300.000


4 Unit;750 Orang


0 Unit;750 Orang


0 Perusahaan

30.000.000

14 Hari


0 Hari

153.000.000

700 Orang


0 Orang

153.000.000

Dinas Perhubungan

Halaman 5 dari 10

Kode


Lokasi Detail

1

7

17

0 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

7

17

0 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

SKPD ()

1

7

17

0 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang

Kabupaten ()

1

7

17

0 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1

7

21

1

7

21

1

7

22

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

7

22

Studi Perencanaan Transportasi Kabupaten Belitung Timur

1

7

22

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Perhubungan 0 Pendidikan dan Pelatihan Bidang Berhubungan Kepada SKPD () Pegawai

0 Analisis Dampak Lalu Lintas



SKPD ()




Catatan Penting




-

0 Orang

5.000.000

Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran & Koordinasi Pengaturan Tarif angkutan penumpang dan barang

0 Orang

Jumlah Dokumen Pendataan dan Analisa Pengawasan dan Pengendalian pada Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang

1 Dokumen


0 Dokumen

50.000.000

24 Kali


0 Kali

15.300.000

Pemberian penghargaan terhadap para Awak Angkutan Umum

30 Orang


0 Orang

153.000.000

Jumlah Aparatur Bidang Perhubungan Jumlah Peserta Pelatihan SDM dan Pengkajian Perhubungan Jumlah Dokumen Tata Kelola Bidang Perhubungan Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Transportasi

30 Orang

Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Memberikan penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

30 Orang

0

Sumber Dana

30 Orang


6 Dokumen

0 Orang

102.000.000

6 Dokumen

1 Dokumen

0 Pendapatan Daerah

0 Dokumen

408.000.000

0 Paket

0 Pendapatan Daerah

1 Paket

100.000.000

Dinas Perhubungan

Halaman 6 dari 10

Kode


Lokasi Detail

1

7

22

0 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut

1

7

22

0 Perencanaan Pengembangan Terminal

1

7

22

0 Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

1

7

22

0 Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

1

7

23

Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ

1

7

23

1

7

24

1

7

24

0 Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Perhubungan Kecamatan Kelapa Laut Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Manggar ()

Jumlah peserta sosialisasi peraturan di bidang perhubungan laut

1

7

24

0 Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sail Indonesia

Kegiatan Sail Indonesia di Belitung Timur

0 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

SKPD ()


SKPD ()

SKPD ()

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut


SKPD ()







Dokumen Perencanaan terhadap pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Studi Perencanaan Pengembangan Terminal

1 Dokumen


0 Dokumen

210.000.000

0 Dokumen

0 Pendapatan Daerah

0 Dokumen

300.000.000

Dokumen dokumen Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

0 Dokumen

0 Pendapatan Daerah

0 Dokumen

620.000.000

Inventarisasi, Identifikasi, dan analisis situasi arus lalu lintas, kapasitas jalan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten

1 Dokumen


0 Dokumen

50.000.000

Jumlah Dokumen 1 Dokumen Kebijakan Bidang Perhubungan Jumlah Dokumen 1 Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Bupati Jumlah Peserta 100 Orang;40 Sosialisasi Kali Keselamatan Kapal; Jumlah Pemeriksaan Kapal

1 Dokumen


0 Dokumen

153.000.000

0 Orang;40 Kali

300 Orang


0 Orang

0

1 Paket


0 Paket

66.000.000

Dinas Perhubungan

Halaman 7 dari 10

Kode


Lokasi Detail

0 Pemeriksaan Kapal dan Penertiban Dokumen Pas Kecil Kabupaten () Kapal GT < 7

1

7

24

1

7

25

1

7

25

1 7 1 25 1 25

25

1 25

15

0 Migrasi Penggunaan Open Source dan Pelatihan


1 25

15

0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Komunikasi dan Informasi


1 25

15

0 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi


Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan barang Terminal

0 Pengadaan Angkutan





Jumlah Pemeriksaan Kapal dan Penertiban Dokumen Pas Kecil Kapal GT < 7

40 Kali

Jumlah Angkutan

4 Unit

Jumlah Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Darat

5 Unit

SKPD ()

Catatan Penting


Sumber Dana


-

0 Kali


0 Unit 2.500.000.000

APBN (DAK)

0 Unit

0 Pendapatan Daerah

0

1.200.000.000

Komunikasi dan Informatika

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan jaringan intranet Pemkab Belitim; Jumlah Desa yang terintegrasi dengan jaringan intranet Pemkab Belitim; Unit Kerja yang menggunakan sistem absensi elektronik

2 SKPD;5 Desa;23 Unit Kerja

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan untuk pengguna Beltim OS di lingkungan Pemerintahan dan Akademis Jumlah Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan e-Gov Pemkab Belitung Timur Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan audit Menara telekomunikasi

100 Orang


0 Orang

52.000.000

6 Paket


0 Paket

0

82 Menara


0 Menara

Dinas Perhubungan

2 SKPD;5 Desa;41 Unit Kerja

52.000.000

Halaman 8 dari 10

Kode


0 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1 25

15

1 25

16

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

1 25

16

0 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1 25

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


Lokasi Detail






Jumlah Pengembangan Jaringan TIK Pemkab Belitung Timur, Desiminasi Informasi, Sewa Koneksi Internet Backup, Pengadaan Sarana Pendukung Jaringan TIK, Sewa Koneksi Internet Hotspot Publik

4 Paket

Jumlah dokumen Tata Kelola TIK Pemerintah Daerah

4 Dokumen

Jumlah Dokumen Revisi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan eGovernment Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Penyusunan Standar Operational & Procedure (SOP) Tata Kelola IT Pemerintah

2 Dokumen

Persentase Jumlah Aparatur yang memiliki kemampuan TIK Dasar; Jumlah Aparatur Desa dan Masyarakat yang memiliki kemampuan TIK; Jumlah SDM Pendidik dan Peserta didik dalam bidang Teknologi dan Informasi.

29,84 %;100 Orang;100 Orang

Dinas Perhubungan




Target Capaian Kinerja 0 Paket


4 Dokumen


0 Dokumen

104.000.000

39,79 %;100 Orang;100 Orang

Halaman 9 dari 10

Kode

1 25

17

1 25

18

1 25

18


Lokasi Detail

0 Pelatihan SDM dan Pengkajian dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informsi dan Media Massa

0 Pengelolaan, Penyebarluasan dan Penyaringan Informasi Pembangunan Daerah

SKPD ()



Jumlah Peserta Pelatihan dan Sosialisasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pelatihan TIK untuk masyarakat, Pemberdayaan Tim TIK SKPD

8 Kelompok

Jumlah Web Site SKPD yang menunjang pelayanan publik Penyampaian informasi pembangunan melalui media eletronik/radio lokal; Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media elektronik website www.belitungtimurk ab.go.id

4 Website

1 Paket;1 Paket


Dinas Perhubungan



-

0 Kelompok


4 Website

102.000.000

21.701.000.000

TOTAL




-

0 Paket;0 Paket

102.000.000

16.822.583.000

Halaman 10 dari 10


XVII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

Kabupaten ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2


0

0

2


Kabupaten ()

0

0

2


SKPD ()

-


Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhan ATK Jumlah Komponen yang disediakan

100%

100%

100%

110.000.000

-

0%

120.000.000

100%

25.000.000

-

0%

35.000.000

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi Rasio Ketersediaan Pelayanan Administrasi Kantor

100%

350.000.000

-

0%

375.000.000

100%

2.000.000.000

-

0%

2.308.873.600

Jumlah bidang yang dilayani peralatan perlengkapan kantor dan rumah tangga

100%

26.250.000

-

0%

28.875.000

Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Terbangunnya gedung kantor

100%

100%

100%

183.750.000

-

0%

1 Paket

800.000.000

-

0 Paket

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

202.125.000

0

Halaman 1 dari 6


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5


0

0

5


0

0

6


0

0

6

0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Kabupaten ()

Kabupaten ()

SKPD ()








Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor Persentase Pegawai yang tepat seragam Tersedianya pakaian dinas pegawai Persentase Aparatur yang Memenuhi Kopetensi Jumlah Sosialisasi/Bimtek pegawai yang diikuti

100%

30.000.000

-

0%

35.000.000

100%

100.000.000

-

0%

110.000.000

100%

16.500.000

-

0%

18.150.000

Persentase Capaian Laporan Pertanggungjawaba n Kinerja Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

Jumlah Koperasi dan UMKM yang memperoleh akses permodalan Jumlah KUMK yang difasilitasi permodalan

2.820 unit

100%

100%

100%

100.000.000

-

100%

100%

100%

0%

82.500.000

100%

50.000.000

-

0%

55.000.000

100%

33.500.000

-

0%

25.000.000

Wajib

1 1 15 1 15

15

1 15

15

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah


Kabupaten ()

2.820 Unit

3.040 unit

140.000.000


-

0 Unit

150.000.000

Halaman 2 dari 6

Kode


Lokasi Detail

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 15

16

1 15

16

1 15

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15

17

0 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Kabupaten ()

1 15

17

0 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Kabupaten ()

1 15

18

1 15

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 15

18

1 15

0 Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM

Kabupaten ()

SKPD ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Pertumbuhan UMKM Jumlah UMKM yang dilatih Meningkatnya jumlah produk unggulan UKM Jumlah dinas/instansi. Koperasi dan UMKM yang mengikuti sosialisasi OVOP Jumlah Koperasi/UMKM yang mengikuti sosialisasi Persentase Koperasi Aktif Laporan pelaksanaan kegiatan Jumlah Koperasi yang dibina Jumlah Pengurus/Pengawa s/Anggota Koperasi yang dilatih





1,25 %

50 Unit



1,5 %

60.000.000

-

4 Unit

0 Unit

65.000.000

2 Unit

28 Peserta

15.000.000

-

0 Peserta

0

100 Unit

50.000.000

-

0 Unit

0

91%

92%

10 Laporan

50.000.000

-

0 Laporan

50.000.000

50 Unit

50.000.000

-

0 Unit

75.000.000

50 Orang

70.000.000

-

0 Orang

70.000.000

Kabupaten ()

18

0 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 0 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

1 15

18

0 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian

Kabupaten ()

Jumlah Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian

10 Kelompok

40.000.000

-

0 Kelompok

0

1 15

18

0 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

Kabupaten ()

1 Paket

50.000.000

-

0 Paket

0

1 15

18

0 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kabupaten () Pembangunan Koperasi

Jumlah sistem informasi perkoperasian Draft Peraturan Pemberdayaan Koperasi dan UKM

2 Buah

45.000.000

-

0 Buah

0

2 2 32

Kabupaten ()

Pilihan Perdagangan



Halaman 3 dari 6

Kode


2 32

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 32

15

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2 32

Lokasi Detail




Jumlah Pengaduan Konsumen yang diselesaikan

3 Kasus

Kabupaten ()

Tersedianya gedung dan peralatan metrologi

1 Paket

6.000.000.000

15

0 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - Permasalahan Kabupaten () Pengaduan Konsumen

2 Kasus

2 32

15

0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan

Kabupaten ()

2 32

15

0 Pelayanan dan Pengawasan Tera/Tera Ulang

Kabupaten ()

2 32

15

0 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kabupaten ()

Jumlah Penyelesaian Kasus Pengaduan Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi Terselenggaranya pelaksanaan tera dan tera ulang Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

2 32

15

0 Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Metrologi dan Perlindungan Konsumen

2 32

17

2 32

17

0 Peningkatan Kualitas Promosi

2 32

18

2 32

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0 Monitoring stok dan harga barang Kebutuhan Pokok

Kabupaten ()

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


Kabupaten ()

Kabupaten ()


Rencana Tahun 2017 (N) Catatan Penting Sumber Dana



3 Kasus

APBN (DAK)

1 Paket

0

200.000.000

-

2 Kasus

220.000.000

120 Orang

30.000.000

-

0 Orang

33.000.000

400 UTTP

50

-

0 UTTP

55

8 Kali

30.000.000

-

0 Kali

33.000.000

Kinerja Operasional Pengawasan Barang Jasa dan Operasional Pelaksanaan Metrologi Legal di Kab.Beltim

30%

100.000.000

-

0%

110.000.000

Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah Jumlah Pasar berkondisi layak Pemantauan, pengolahan dan penyebaran Informasi harga barang kebutuhan pokok

4 Kali

8 Kali

4 Kali

300.000.000

-

4 Unit 8 Kali

0 Kali

330.000.000

5 Unit 70.000.000


-

0 Kali

80.000.000

Halaman 4 dari 6

Kode


Lokasi Detail

2 32

18

0 Pembinaan Pasar dan Distibusi

Kabupaten ()

2 32

18

0 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Kabupaten ()

2 32

18

0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD dan Usaha Dagang

Kabupaten ()

2 33 2 33

16

2 33

16

0 Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perindustrian

Kabupaten ()

2 33

16

0 Pendataan Industri Kecil dan Menengah

Kabupaten ()

2 33

16

0 fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri Berbasis Pangan

Kabupaten ()

2 33

16

0 fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri Berbasis Non Pangan

Kabupaten ()

2 33

18

2 33

18

0 Pengembangan Industri melalui pendekatan OVOP

2 33

19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

2 33

19

0 Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat

Indikator Kinerja Program /Kegiatan terselenggaranya operasi pasar Pengembangan Pasar dan Kantor UPTD Pasar dan Infrastruktur Penunjang Pasar se Kab.Beltim Jumlah Sarana Prasarana Kantor UPTD dan Usaha Dagang se Kab.Beltim yang difasilitasi





500.000.000

-

0 Kali

1 Tahun

3.450.000.000

-

0 Tahun

3.485.847.200

1 Paket

600.000.000

-

0 Paket

200.000.000

1 Kali



Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Penataan Struktur Industri


Kabupaten ()

Kabupaten ()

Jumlah Wirausaha Industri Kecil Baru

132 IKM

Terselenggaranya sosialisasi peraturan Jumlah buku data IKM Jumlah Wirausaha Industri Berbasis Pangan Baru

40 IKM

50.000.000

-

0 IKM

55.000.000

20 IKM

55.000.000

-

0 IKM

0

10 IKM

200.000.000

-

0 IKM

220.000.000

Jumlah Wirausaha Industri Berbasis Kerajinan Baru

5 IKM

80.000.000

-

0 IKM

85.000.000

Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pengembangan produk Jumlah Produk Kriteria OVOP yang difasilitasi jumlah sentra industri yang difasilitasi tersedianya sarana informasi industri

8 IKM

4 Produk

196 IKM

10 IKM

35.000.000

-

1 Unit

1 Tahun

0 Produk

66.000.000

1 Unit

50.000.000


-

0 Tahun

0

Halaman 5 dari 6

Kode

2 33

27

2 33

27

2 33

28

2 33

28


Lokasi Detail

Program Standarisasi Industri

0 Fasilitasi Standarisasi Industri

Kabupaten ()

Program Pengembangan Industri Kerajinan

0 Pembinaan Industri Kerajinan Daerah

Kabupaten ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi Standarisasi jumlah IKM kerajinan yang mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan daya saing jumlah IKM kerajinan yang mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan daya saing

TOTAL






31 IKM

10 IKM


34 IKM

55.000.000

-

50 IKM

50 IKM


0 IKM

59.950.000

55 IKM

335.000.000

16.535.000.050


-

0 IKM

368.500.000

9.701.820.855

Halaman 6 dari 6


XVIII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD, DAMAR (Dispora Kab. Belitung Timur)

Jumlah honorarium pegawai

12 bulan

1.854.020.000

-

12 bulan

1.854.020.000

0

0

1

2 Penyedian Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

SKPD (Dispora Kab. Beltim)

Jumlah Kebutuhan ATK dan belanja foto copy

12 bulan

70.000.000

-

12 bulan

80.000.000

0

0

1

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Bangunan kantor


100 persen

13.200.000

-

100 persen

13.200.000

0

0

1

4 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan rumah SKPD (Dispora Kab. Tangga Beltim)

Jumlah belanja komponen alat Listrik dan elektronik Jumlah belanja alatalat kebersihan dan bahan mateial lainnya

100 persen

45.000.000

-

0 persen

45.000.000

0

0

1

5 Penyelengaran perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri

275.000.000

-

0 persen

275.000.000

0

0

2

jumlah fasilitasi 100 persen perjalanan dinas pegawai Tingkat 100 Persen(%) kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

0

0

2

Jumlah pembangunan sarana pendukung Gedung Kantor

300.000.000


Tingkat 100 Persen(%) ketersediaan layanan administrasi perkantoran



1 Pembangunan Gedung kantor



100 persen (%)

Dinas Pemuda dan Olahraga

100 Persen(%)

100 Persen(%)

-

0 persen (%)

420.000.000

Halaman 1 dari 7


Kode

Lokasi Detail








0

0

2



Jumlah ketersediaan Perlengkapan/Peral atan gedung kantor

100 persen(%)

165.000.000

-

100 persen(%)

170.000.000

0

0

2



1 unit

25.000.000

-

1 unit

27.500.000

0

0

2

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional


Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional/jabatan

12 unit

154.000.000

-

12 unit

160.000.000

0

0

2

5 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor


100 persen

17.600.000

-

100 persen

17.600.000

0

0

3

0

0

3

1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

0

0

5


0

0

5


1 1 18


Jumlah pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor

Tingkat kedisiplinan 100 Persen(%) aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut



Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian dinas hari tertentu untuk pegawai dispora Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah keikutsertaan pegawai dispora dalam mengikuti diklat/bimtek

75 stel

100 Persen(%)

56.160.000

-

100 Persen(%)

5 orang

41 stel

30.000.000

100 Persen(%)

33.000.000

-

5 orang

33.000.000

Wajib Kepemudaan dan Olahraga



Halaman 2 dari 7

Kode


Lokasi Detail

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memadai (10 unit gedung olahraga dan 151 lapangan olahraga)

100 Persen(%)


Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

100 Persen(%)

2 Pemeliharaan rutin/berkala Kawasan sarana dan prasarana olahraga


Pemiliharaan Sarana dan Prasarana olahraga

3 Penyediaan Peralatan/perlengkapan alat olahraga


1 18

21

1 18

21

1 Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana olahraga

1 18

21

1 18

21

1 18

22

1 18

22

1 Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1 18

24

Program pengembangan kelembagaan pemuda

1 18

24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1 Pendataan Kelembagaan Pemuda









100 Persen(%)

5.426.170.000

-

100 Persen(%)

100 persen

110.000.000

-

100 persen

115.000.000

Ketersediaan peralatan/perlengka pan alat olahraga

100 persen

300.000.000

-

100 persen

300.000.000

Persentase jumlah sarana dan parasarana kepemudaan yang memadai (5 unit gedung kepemudaan) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Persentase pembinaan dan pengembangan manajemen kelembagaan pemuda Penyediaan instrumen dalam rangka penyiapan data base kelembagaan pemuda

100 Persen(%)

1 unit

100 Persen(%)

300.000.000

-

100 Persen

1 Laporan


4.098.492.000

1 unit

500.000.000

100 Persen

60.000.000

-

1 Laporan

60.000.000

Halaman 3 dari 7

Kode


Lokasi Detail

1 18

24

2 Kwarcab gerakan pramuka Beltim


1 18

24

3 Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan


1 18

24

4 Pelatihan Bakat dan Keterampilan Pemuda

1 18

24

1 18




Catatan Penting


Sumber Dana



Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pramuka dan jambore pemuda Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif dan produktif (Bimtek Tata Kelola Organisasi Kepemudaan)

10 Kegiatan

350.000.000

-

10 Kegiatan

350.000.000

100 orang

80.000.000

-

100 orang

80.000.000


sosialisasi pelatihan/keterampi lan kewirausahaan bagi pemuda

100 orang

80.000.000

-

100 orang

80.000.000

5 Saresehan Pemuda


0 orang

0

-

0 orang

24

6 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda


100 peserta

100.000.000

-

100 peserta

100.000.000

1 18

24

7 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

SKPD, DAMAR (Dispora Kab. Beltim)

100 orang

100.000.000

-

100 orang

100.000.000

1 18

25

Program peningkatan produktivitas pemuda

Sosialisasi kewirausahaan pemuda Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda Peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Persentase Pembinaan dan pengembangan aktivitas/Produktivit as Pemuda Dalam Pembangunan

1 18

25

1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan


Seleksi paskibraka tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional

200 orang

1 18

25

2 Penunjangan Pelaksanaan Program SP3 Kabupaten Belitung Timur


0 orang

1 18

25

3 Kemah Karya Pemuda


Penyelenggaraan program SP3 di kab. Beltim Perkemahan bhakti sosial kepemudaan


100 Persen

1 Kegiatan


0

100 Persen

650.000.000

-

200 orang

0

-

0 orang

185.000.000

-

1 Kegiatan

650.000.000

0

185.000.000

Halaman 4 dari 7

Kode


Lokasi Detail

1 18

25

4 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda


1 18

25

5 Pembinaan Mental Spiritual Pemuda


1 18

26

1 18

26

1 Pendataan Potensi Kepemudaan


1 18

26

2 Napak tilas pemuda

1 18

26

3 Lintas Alam Pemuda

1 18

26

4 Festival/lomba/Invitasi Kepemudaan

SKPD (Dispora Kab. Beltim) SKPD (Dispora Kab. Beltim) SKPD ()

1 18

27

1 18

27

1 18

27

10 Insentif Bagi Pelatih Berkompetensi

1 18

27

11 Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Atlet POPDA/KEJURDA

Program pengembangan dan pemberdayaan pemuda

Program pembinaan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan

1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pengembangan Olahraga



SKPD (Dispora Kab. Beltim) SKPD (Dispora Kab. Beltim)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Bimtek/Diklat pelatihan kepemimpinan pemuda Pembinaan dan penyegaran rohani kepemudaan Persentase pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda dalam pembangunan daerah Jumlah pemuda yang berpotensi dan produktif di Kabupaten Belitung Timur Lomba napak tilas kepemudaan Lomba Lintas alam kepemudaan Festival Grup Band, lomba karya tulis, lomba melukis kepemudaan Persentase pembinaan pengkaderan olahraga prestasi secara terpadu Monitoring dan Evaluasi Perkembangan/Kem ajuan Olahraga di Daerah Peningkatan kinerja pelatih Seleksi dan Pengiriman Atlet POPDA/POPNAS /KEJURDA/KEJURNA S



Catatan Penting


Sumber Dana



100 orang

100.000.000

-

100 orang

110.000.000

100 peserta

65.000.000

-

100 peserta

65.000.000

100 persen

1 Dokumen

100 persen

50.000.000

-

1 Dokumen

0

-

0 orang

100 peserta

100.000.000

-

100 peserta

100.000.000

125 peserta

250.000.000

-

125 peserta

250.000.000

0 orang

100 Persen

50.000.000

0

100 Persen

15 orang

150.000.000

-

15 orang

150.000.000

46 orang

200.000.000

-

46 orang

200.000.000

7 cabang olahraga

800.000.000

-

9 cabang olahraga

800.000.000


Halaman 5 dari 7

Kode




Catatan Penting


Sumber Dana


0

-

0 orang



Pengiriman peserta diklat tenaga keolahragaan

0 orang

2 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi


Pemusatan Latihan Olahraga Prestasi di Tingkat Pelajar

7 cabang olahraga

400.000.000

-

7 cabang olahraga

400.000.000

27

3 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olah Raga


90 peserta

180.000.000

-

90 peserta

180.000.000

1 18

27

4 Pendataan Ketenagaan dan Sarana/Prasarana Keolahragaan


5 laporan

50.000.000

-

5 laporan

50.000.000

1 18

27

5 Penyelenggaraan Liga/ Kejuaraan Olahraga Tingkat Pelajar


Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih di daerah Jumlah olahraga yang berkembang di daerah Wadah pemanduan bakat olaharaga

9 cabang olahraga

760.000.000

-

9 cabang olahraga

760.000.000

1 18

27

6 Pengiriman Atlet ke kejuaraan TK.Provinsi/Tk.nasional. SKPD (Dispora Kab. Beltim)

150.000.000

-

10 cabang olahraga

150.000.000

1 18

27

7 Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga SKPD (Dispora Kab. di Masyarakat Beltim)

150.000.000

-

14 cabang olahraga/klub olahraga

150.000.000

1 18

27

8 Pembinaan dan Pelatihan Atlet ke Pusat Pelatihan Dalam/Luar Daerah


150.000.000

-

15 atlet

150.000.000

1 18

27

9 Penyelenggaraan Invitasi/Kompetisi/Turnamen Terbuka Olahraga Daerah


700.000.000

-

8 cabang olahraga

400.000.000

1 18

27

1 18

27

1 18

12 Pengiriman peserta pelatihan tenaga keolahragaan

Lokasi Detail



Peningkatan 10 cabang prestasi atlet olahraga cabang olahraga ke Tk.Provinsi/Tk. Nasional Perintisan dan 14 cabang Pengembangan Klub olahraga/klub Olahraga di olahraga Kecamatan/Kabupa ten Pemusatan latihan 15 atlet terpadu olahraga prestasi (Trainning Centre) Pewadahan 10 cabang pemandu bakat olahraga olahraga daerah (ajang olahraga prestasi bagi masyarakat serta peningkatan jumlah atlet berpotensi dan pertandingan olahraga di daerah)


0

Halaman 6 dari 7

Kode


Lokasi Detail

Program pembinaan dan pengembangan kesegaranan jasmani dan olahraga rekreasi







Persentase pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi

100 Persen


Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (kegiatan senam SKJ dan lomba)

100 peserta

150.000.000

-

100 peserta

150.000.000


peningkatan pembinaan olahraga rekreasi (kegiatan pawai dan lomba gerak jalan)

2 kategori

150.000.000

-

2 kategori

150.000.000

Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan tradisonal Partisipasi olahraga kemasyarakatan melalui invitasi olahraga masyarakat

100 persen

1 18

28

1 18

28

1 Senam dan Kebugaran Jasmani

1 18

28

2 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi

1 18

29

1 18

29

1 Pengembangan olahraga kemasyarakatan


1 18

29

2 Pengembangan olahraga Tradisional


Program pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat

1 kegiatan

Seleksi dan 5 nomor lomba Pengiriman peserta invitasi/festival olahraga tradisional Kab. Belitung Timur ke tingkat provinsi melalui event lomba

100 Persen

100 persen

150.000.000

-

1 kegiatan

150.000.000

150.000.000

-

5 nomor lomba

150.000.000

15.604.150.000

TOTAL





14.308.812.000

Halaman 7 dari 7


XIX

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100%

Persentase terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Jumlah ATK dan barang cetakan Jumlah peralatan/perlengka pan kantor yang terpelihara Jumlah ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100 persen

481.250.000

-

0 persen

385.000.000

12 bulan

153.000.000

-

0 bulan

155.000.000

12 bulan

50.250.000

-

0 bulan

52.000.000

12 bulan

1.316.550.000

-

0 bulan

135.000.000

Jumlah peralatan listrik dan alat penerang kantor Tingkat kelengkapan sarana prasarana aparatur

12 bulan

24.000.000

-

0 bulan

24.000.000

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

SKPD ()

0

0

1

0 Penyediaan ATK dan barang cetakan

SKPD ()

0

0

1

0 Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah SKPD () tangga

0

0

1

0 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2

0

0

2

0 Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung kantor

SKPD ()

Jumlah peralatan/perlengka pan gedung kantor

32 jenis

494.875.000

-

0 jenis

250.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan /peralatan gedung kantor

SKPD ()

Jumlah peralatan/perlengka pan kantor yang terpelihara

12 bulan

39.000.000

-

0 bulan

45.000.000




100%

100%

Dinas Pertanian dan Kehutanan

100%

Halaman 1 dari b6


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

SKPD ()

Jumlah kendaraan dinas/operasional

2 unit

600.000.000

-

0 unit

200.000.000

0

0

2


SKPD ()

Jumlah kendaraan dinas/operasional/j abatan yang terpelihara

12 bulan

646.706.250

-

0 bulan

650.000.000

0

0

2

0 pembangunan gedung kantor

SKPD ()

13 unit

850.000.000

-

0 unit

0

0

3

Jumlah gedung yang terbangun Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

0

0

3

222 stel

0

0

5

Jumlah pakaian dinas presentasi aparatur yang memenuhi kompetensi

0

0

5


0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

SKPD ()


0 Bimtek/sosialisasi peraturan perundangundangan/pendidikan pelatihan

SKPD ()

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/pelatihan

100%

100%

83.250.000

-

100%

15 pegawai

1.500.000.000

0 stel

175.000.000

100%

62.500.000

-

0 pegawai

100.000.000

Wajib

1 1 21 1 21

15

1 21

15

1 21

15

1 21

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

0 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 0 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Kabupaten ()

15

0 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Kabupaten ()

1 21

15

0 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Kabupaten ()

1 21

15

0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kabupaten ()

1 21

15

0 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Kabupaten ()


Kabupaten ()

tingkat ketersediaan data dan kebijakan ketahanan pangan intensifikasi pekarangan Survey pola konsumsi pangan rumah tangga Data harga pangan pokok Laporan database pangan kabupaten laporan kebijakan ketahanan pangan daerah Jumlah peserta lomba cipta menu

100%

100%

6 kelompok KRPL 270 responden

91.250.000

-

0 kelompok KRPL

100.000.000

47.125.000

-

0 responden

50.000.000

1 buku stok pangan 1 buku NBM

48.500.000

-

50.000.000

9.000.000

-

0 buku stok pangan 0 buku NBM

1 laporan

44.687.500

-

0 laporan

45.000.000

7 kelompok P2KP

147.818.750

-

0 kelompok P2KP

150.000.000


10.000.000

Halaman 2 dari b6

Kode


Lokasi Detail








1 21

15

0 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Kabupaten ()

Data akses pangan masyarakat

1 buku SKPG

61.812.500

-

0 buku SKPG

65.000.000

1 21

15

0 Penyuluhan sumber pangan alternatif

Kabupaten ()

Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif

1 pertemuan

37.225.000

-

0 pertemuan

40.000.000

1 21

15

0 Pengembangan desa mandiri pangan

Kabupaten ()

Jumlah desa mandiri pangan

3,2 desa, kawasan

79.337.500

-

0 desa, kawasan

95.000.000

penurunan jumlah kasus kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular /zoonosis dari 500 menjadi kurang dari 450 kasus penyakit

10 kasus

Jumlah obatobatan, vaksin, pakan, suplemen dan mineral jumlah produksi ternak besar (sapi); jumlah produksi unggas ayam ; jumlah produksi unggas itik

12 bulan

Pilihan

2 2 27 2 27

20

2 27

20

0 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2 27

21

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 27

21

0 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

2 27

23

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2 27

23

2 27

15

2 27

15

2 27

16

Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

0 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna

Kabupaten ()

Kabupaten ()

Kabupaten ()

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


Kabupaten ()

10 kasus

475.550.000

-

1.760 ekor;243.960 ekor;10.152 ekor

Jumlah bibit ternak

4.060 ekor

jenis sarana teknologi peternakan Jumlah sarana dan prasarana peternakan jumlah petani terampil Jumlah petani terlatih jumlah pameran pertanian yang diikuti

4 jenis

4 jenis

4 kali


250.000.000

1.820 ekor;246.460 ekor;12.652 ekor

1.404.731.250

-

0 ekor

1.500.000.000

5 jenis

1.411.437.500

-

320 orang 120 orang

0 bulan

0 jenis

1.500.000.000

625 orang 112.418.750

-

0 orang

400.000.000

4 kali

Halaman 3 dari b6

Kode


0 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan produk unggulan daerah

Lokasi Detail

Kabupaten ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah pameran pertanian/perkebun an yang diikuti Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian

2 27

16

2 27

17

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 27

17

Kabupaten ()

2 27

17

0 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 0 Inventarisasi lahan perkebunan rakyat

2 27

17

0 Pengendalian OPT tanaman perkebunan

Kabupaten ()

2 27

18

2 27

18

0 Pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan

Kabupaten ()

Jumlah Hearing/Dialog

2 27

18

0 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan


Jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian

2 27

18

0 Pengawasan pupuk dan pestisida

Kabupaten ()

Pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk, pestisida

SKPD ()

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


Jumlah alat pasca panen Dala lahan perkebunan rakyat di wilayah Belitung Timur Terlaksananya pengendalian hama tanaman perkebunan Jumlah produksi tanaman pangan ( beras ); jumlah produksi komoditi unggulan tanaman horti (cabe); jumlah produksi komoditi unggulan tanaman Perkebunan (karet); jumlah produksi komoditi unggulan tanaman Perkebunan (Lada)




4 kali

302.590.000



-

0 kali

18 kelompok


17 kelompok

9 jenis

395.162.500

-

0 jenis

300.000.000

39 Desa

144.062.500

-

0 Desa

0

12 bulan

72.850.000

-

0 bulan

75.000.000

6.394 ton;250 ton;1.000 ton;2.671 ton

7 kali/kecamata n 16 jenis

12 bulan


7.465 ton;300 ton;1.050 ton;2.820 ton

2.822.625.000

-

0 kali/kecamatan

3.000.000.000

15.620.600.000

-

15 jenis

5.000.000.000

122.500.000

-

0 bulan

125.000.000

Halaman 4 dari b6

Kode


Lokasi Detail

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2 27

19

2 27

19

0 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

SKPD ()

2 27

19

0 Kemampuan lembaga tani

Kabupaten ()

2 27

19

0 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Kabupaten ()

2 28 2 28

15

2 28

15

2 28

16

2 28

16

2 28

17

2 28

17








Jumlah Programa, Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

100%

100%

persentase peningkatan kesejahteraan penyuluh Jumlah petani mengikuti kegiatan pertanian

100 persen

210.800.000

-

0 persen

210.000.000

20 petani

362.681.250

-

0 petani

200.000.000

Jumlah laporan programa pertanian

1 laporan programa

3.930.000.000

-

0 laporan programa

150.000.000

Jumlah areal sumber benih yang terpelihara; jumlah masyarakat terlatih

40 hektar;35 orang

Jumlah masyarakat tersosialisasi dan terlatih

35 orang

Jumlah luas lahan yang terehabilitasi; Jumlah pohon yang ditanam

150 hektar;30.000 batang

Jumlah lahan yang terpelihara, di reboisasi dan di rehabilitasi Jumlah operasi/patroli pengamanan hutan; jumlah orang terlatih penanganan kebakaran hutan

40 hektar

Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

0 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Kabupaten ()

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

0 Rehabilitasi hutan dan lahan

Kabupaten ()

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

0 Pengamanan kawasan hutan


Kabupaten ()

Patroli keamanan kawasan hutan

40 hektar;35 orang

50.000.000

-


50.000.000

150 hektar;30.000 batang

990.000.000

APBN (DAK)

96 kali;33 orang

12 bulan

0 orang

0 hektar

1.200.000.000

96 kali;66 orang

174.068.000

-

0 bulan

175.000.000

Halaman 5 dari b6

Kode


Lokasi Detail

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

2 28

20

2 28

20

0 Pengadaan sarana dan prasarana kehutanan

SKPD ()

2 28

20

0 Pengembangan hutan rakyat

Kabupaten ()




jumlah kelompok usaha perhutanan rakyat; jenis sarana dan prasarana kehutanan

1 kelompok;7 jenis

Jumlah saran dan prasarana kehutanan Jumlah tanaman hutan

4 jenis

TOTAL






1 kelompok;6 jenis

30.000 batang

1.070.000.000

-

0 jenis

250.000.000

600.000.000

-

0 batang

750.000.000

35.640.214.250


19.661.000.000

Halaman 6 dari b6


XX

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan)

0

0

1



0

0

1



0

0

1


0

0

1

0

0

2

0

0

2


100%

Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Tersedianya kebutuhan sarana prasana jaringan listrik dan penerangan kantor

100 Persen


100 Persen

1.575.000.000

100 Persen


100 Persen

131.880.000

100 Persen


100 Persen

15.750.000


Tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor dan rumah tangga

100 Persen


100 Persen

25.803.750

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD (Dinas Kelautan Daerah dan Luar Negeri dan Perikanan)

Terbiayai dan terlaksananya perjalanan dinas dalam, luar daerah dan luar negeri pegawai Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100 Persen


100 Persen

327.600.000





Tersedianya bangunan kantor yang memadai

100%

2 Unit

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%


1 Unit

200.000.000

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail

0

0

2



0

0

2



0

0

2


0

0

2

0

0

0

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tersedianya kendaraan guna memperlancar aktivitas dan mobilitas pegawai Tersedianya perlengkapan/peral atan guna kelancaran kegiatan pelaksanaan perkantoran







3 Unit


1 Unit

400.000.000

100 Persen


100 Persen

70.927.500

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran

0 Tahun

0 Pendapatan Daerah

1 Tahun

131.775.000


SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan) SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan)

1 Tahun


1 Tahun

286.650.000

2



Terpeliharanya peralatan/ peralatan gedung kantor

1 Tahun


1 Tahun

35.595.000

0

2



1 Unit


0 Unit

0

0

5

0

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan)

0

0

5


Terehabnya gedung kantor Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi



100%

0

100%

1 Tahun


1 Tahun

105.000.000

1 Tahun


1 Tahun

73.500.000

Pilihan

2 2 31 2 31

0

2 31

0

3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

2 31

0

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya

Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan budidaya


Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten (Belitung Timur) Kabupaten (Belitung Timur)

Jumlah Pembudidaya Luas Lahan

104,28 Ton

111,82 Ton

60 Orang


85 Orang

213.000.000

2 Ha


4,05 Ha

102.500.000


Halaman 2 dari 4


Kode

5 Optimalisasi Balai Benih Ikan

Lokasi Detail

Kabupaten (BIAT Mempaya)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Produksi Benih




875.000 Ekor

3.116.000.000



APBN (DAK)

965.000 Ekor


2 31

0

2 31

0

2 31

0

1 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan


Jumlah Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan Hasil Perikanan

10 Unit

2 31

0

2 Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan


10 Produk


12 Produk

315.000.000

2 31

0

3 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan


Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan Persentase Ketersediaan Sarana Pemasaran

30 Persen

350.000.000

45 Persen

420.000.000

2 31

0

4 Promosi Produk Hasil Perikanan


9 Kali

9 Kali

525.000.000

2 31

17

2 31

17

2 31

21

Promosi Produk Perikanan Jumlah Dokumen Perizinan dan atau Rekomendasi Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Perizinan Perikanan dan atau Rekomendasi Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Tangkap

2 31

21

6 Pengelolaan Sumber Daya Ikan

2 31

21

7 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap dan Pengawakan Kapal Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Jumlah Konsumsi 48 Ikan Per Kapita dan Kg/Kapita/Tah Angka Ketersediaan un

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

4 Pelayanan Usaha Perikanan Yang Efisien, Tertib dan Berkelanjutan


Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Kabupaten (Belitung Timur) Kabupaten (Belitung Timur)

Jumlah Kartu Nelayan Persentase meningkatnya Jumlah Kapal, Alat tangkap, dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar dan ramah lingkungan

48,48 Kg/Kapita/Tahun

1.282.000.000

APBN (DAK)

APBN (DAK)


320 Dokumen

320 Dokumen

10 Unit

1.260.000.000

320 Dokumen


42.020 Ton

320 Dokumen

40.000.000

42.860,4 Ton

600 Kartu


600 Kartu

50.000.000

20 Persen


15 Persen

2.000.000.000


Halaman 3 dari 4

Kode


8 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

2 31

21

2 31

21

2 31

28

2 31

28

1 Pelatihan Perikanan

2 31

28

2 Sosialisasi Perikanan

2 31

29

2 31

29

11 Pembangunan Prasarana Nelayan

Lokasi Detail

Kabupaten (Minapolitan/ Persentase PPI Manggar, PPI Peningkatan Gantung) Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan PPI Kabupaten (Belitung Persentase Timur) Peningkatan Prasarana Nelayan

Pengembangan SDM, Peningkatan Manajemen Kelautan dan Perikanan



30 Persen

5 Persen

17 Kelompok

Kabupaten (Belitung Timur) Kabupaten (Belitung Timur)

12 Dokumen


Dokumen Statistik (Statistik Budidaya, Tangkap dan Pengolahan) Statistik Perikanan Per Triwulan

10.450.000.000



APBN (DAK)

50 Persen

3.600.000.000

10 Persen

1.500.000.000



13 Kelompok

150 Orang


85 Orang

198.000.000

520 Orang


220 Orang

55.000.000

12 Laporan

TOTAL




Jumlah kelompok perikanan yang dibina Pembudidaya dan Pengolah Nelayan, Pengolah dan Pemasar

Penyusunan Data Perikanan

1 Data Perikanan



12 Dokumen


21.551.014.780

12 Laporan

99.027.600

14.707.008.850

Halaman 4 dari 4


XXI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran persentase perjalanan dinas yang dilaksanakan tersedianya ATK dan alat cetakan tersedianya peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga tingkat ketersediaan administrasi perkantoran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

1


SKPD ()

0

0

2

0

0

2


0

0

2

0

0

2

0

0

2



100%

100%

275.000.000

-

0%

350.000.000

12 bulan

95.000.000

-

0 bulan

120.000.000

12 bulan

15.000.000

-

0 bulan

25.000.000

12 bulan

3.028.617.200

-

0 bulan

3.852.000.000

12 bulan

6.000.000

-

0 bulan

10.000.000

Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur

100%

SKPD ()

terpeliharanya perlengkapan/peral atan gedung kantor

12 bulan

15.000.000

-

0 bulan

25.000.000


SKPD ()

1 unit

20.000.000

-

0 unit

20.000.000

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya kendaraan dinas rehab kendaraan dinas

12 unit

375.000.000

-

0 unit

420.000.000

1 unit

100.000.000

-

0 unit

0


SKPD ()

Dinas Pertambangan dan Energi

100%

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail




Catatan Penting


Sumber Dana



40.000.000

-

0 tahun

40.000.000

0

0

2


SKPD ()

tersedianya perlengkapan/peral atan gedung kantor

1 tahun

0

0

2


SKPD ()

0 unit

0

-

0 unit

100.000.000

0

0

2


SKPD ()

rehab gedung kantor kendaraan roda 2

0 unit

0

-

0 unit

50.000.000

0

0

2


SKPD ()

100.000.000

-

0 paket

0

0

3

0

0

3

0

0

5

0

0

5



SKPD ()



pengecatan gedung kantor Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai

1 paket

pakaian dinas/lapangan/harihari tertentu Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi pegawai yang mengikuti diklat struktural/fungsiona l/teknis

120 stel

Tingkat Ketersediaan Penerangan Jalan Umum; Tingkat Ketersediaan Energi Listrik Kompleks Perkantoran

35 %;100 %

terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik perkantoran

4 paket

100%

100%

90.000.000

-

100%

3 orang

0

0 stel

90.000.000

100%

15.000.000

-

0 orang

25.000.000

Pilihan

2 2 29 2 29

17

2 29

17

Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

0 Pembangunan Jaringan Listrik Perkantoran


MANGGAR ()


37 %;100 %

460.000.000

-

0 paket

288.000.000

Halaman 2 dari 3

Kode

2 29

17


0 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum

Lokasi Detail

Kabupaten ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan terselenggaranya pemeliharaan dan peningkatan sarana penerangan jalan umum



8 paket

TOTAL





1.508.603.466

6.143.220.666



-

0 paket


7.825.000.000

Halaman 3 dari 3


XXII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

Tersedianya Peralatan/Perlengka pan Kantor & Rumah Tangga Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Persentase perjalanan dinas yang dilaksanakan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan barang cetakan Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

12 bulan

50.000.000

-

0 bulan

65.000.000

12 bulan

1.950.000.000

-

0 bulan

1.950.000.000

12 bulan

21.000.000

-

0 bulan

25.000.000

100%

550.000.000

-

0%

750.000.000

12 bulan

60.000.000

-

0 bulan

100.000.000

Perluasan ruang kerja kantor DPPKAD Beltim Tersedianya mobil dinas dan motor dinas

1 paket

450.000.000

-

0 paket

3 Unit

350.000.000

-

0 Unit

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor & SKPD () Rumah Tangga

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

SKPD ()

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD ()

0

0

1

0 Kegiatan Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri

SKPD ()

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis dan Barang Cetakan

SKPD ()

0

0

2

0

0

2

0 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

SKPD ()

0

0

2

0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/jabatan

SKPD ()




100%

100%

100%

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

300.000.000

0

Halaman 1 dari 6


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

Terawatnya peralatan/perlengka pan gedung kantor

1 Tahun

60.000.000

-

0 Tahun

75.000.000

0

0

2

0 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD ()

1 Tahun

200.000.000

-

0 Tahun

250.000.000

0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

20 Unit

250.000.000

-

0 Unit

275.000.000

0

0

2

0 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

SKPD ()

6 Bulan

500.000.000

-

0 Bulan

500.000.000

0

0

2

0 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SKPD ()

3 gedung

35.000.000

-

0 gedung

50.000.000

0

0

3

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Rehab sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai.

0

0

3

0

0

5


0

0

5

0 Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundangundangan.

1 1 20


0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Harihari tertentu

SKPD ()

SKPD ()

100%

Pakaian dinas/lapangan/harihari tertentu beserta kelengkapannya.

150 Stel

Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek/Sosia lisasi Peraturan Perundangundangan.

100%

5 Orang

0%

170.000.000

-

0 Stel

0

100%

35.000.000

-

0 Orang

35.000.000




Halaman 2 dari 6

Kode


Lokasi Detail

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah





Meningkatnya 1 1=Tepat kualitas waktu, 0 = perencanaan dan Tidak Tepat penganggaran Waktu;1 1= keuangan daerah Tepat Waktu, yang efektif, efesien, 0= Tidak Tepat dan akuntabel Waktu berbasis akrual. ; Meningkatnya kualitas penatausahaan serta pertanggungjawaba n keuangan daerah berbasis akrual guna meningkatkan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah.

1 20

17

1 20

17

0 Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi Penatausahaan Belanja Daerah

SKPD ()

1 20

17

0 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan AKhir Tahun Pemda

SKPD ()

1 20

17

0 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

SKPD ()

Jumlah buku dan 230 Buku & CD CD Harga Satuan Umum (HSU) dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK)

1 20

17

0 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaporan Realisasi Belanja Daerah dan Pajak Pusat

SKPD ()

Jumlah laporan realisasi belanja daerah dan pajak pusat




Jumlah Pelayanan dan Administrasi Penatausahaan Belanja Daerah Jumlah Raperda pertanggungawaban pelaksanaan APBD Kab.Belitung Timur yang disahkan



1 1=Tepat waktu, 0 = Tidak Tepat Waktu;1 1= Tepat Waktu, 0= Tidak Tepat Waktu

6 Jenis

150.000.000

-

0 Jenis

200.000.000

1 Buku

225.000.000

-

0 Buku

250.000.000

75.000.000

-

0 Buku & CD

100.000.000

100.000.000

-

0 Laporan

150.000.000

25 Laporan


Halaman 3 dari 6

Kode


Lokasi Detail








1 20

17

0 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

SKPD (DPPKAD)

Jumlah Raperda APBD Perubahan Kab.Belitung Timur yang disahkan

1 Buku

300.000.000

-

0 Buku

400.000.000

1 20

17

0 Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja

SKPD ()

Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah

1 Buku

125.000.000

-

0 Buku

155.000.000

1 20

17

0 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

SKPD ()

Jumlah Raperda APBD Kab.Belitung Timur yang disahkan

1 Buku

300.000.000

-

0 Buku

400.000.000

1 20

17

0 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan SKPD () Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dan dikembangkan secara terintegrasi

6 Sistem

120.000.000

-

0 Sistem

125.000.000

1 20

60

Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah; Rasio PAD (10%) terhadap komponen Pendapatan APBD (Kemandirian Keuangan Daerah)

56.000.000.00 0 Rupiah;11,2 %

1 20

60

0 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PBB

SKPD ()

Jumlah peserta

1 20

60

0 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah

SKPD (DPPKAD)

1 20

60

0 Kegiatan Pemutakhiran Database Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SKPD (DPPKAD)

1 20

60

0 Kegiatan Penanganan Pajak Daerah

SKPD (DPPKAD)


63.000.000.000 Rupiah;11,8 %

50 Orang

125.000.000

-

0 Orang

150.000.000

Tercapainya target PAD pada 1 (satu) tahun anggaran

100%

250.000.000

-

0%

250.000.000

Pendataan ulang subjek/objek pajak (PBB) bangunan khusus Penanganan pajak daerah

100%

250.000.000

-

0%

300.000.000

12 Bulan

500.000.000

-

0 Bulan

600.000.000


Halaman 4 dari 6

Kode

1 20

18

1 20

18

1 20

66

1 20

66


Lokasi Detail

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

0 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penataan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Meningkatnya kualitas dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengelolaan administrasi keuangan di tingkat SKPD dan Pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual SKPD (DPPKAD)

Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah

0 Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah



SKPD (DPPKAD)





70%


80%

Jumlah SKPD 57 SKPD (Pengelola Keuangan) yang dibina dan dievaluasi Meningkatnya 3 Aplikasi;100 manajemen %;4 Perbup aset/barang milik daerah melalui aplikasi sistem BMD terpadu yang aplikatif.; Meningkatnya kemampuan pengelolaan administrasi penatausahaan Aset/Kekayaan Daerah yang lebih tertib dan akuntabel. ; Jumlah regulasi kepala daerah yang mengatur tentang pengelolaan aset/barang milik daerah.

250.000.000

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

150.000.000

4 Jenis


-

0 SKPD

250.000.000

3 Aplikasi;100 %;8 Perbup


-

0 Jenis

165.000.000

Halaman 5 dari 6

Kode

1 20

66

1 20

66


Lokasi Detail

0 Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang SKPD (DPPKAD) Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah SKPD (DPPKAD)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perbup Tentang Pengelolaan BMD Manajemen Aset/Barang Daerah

TOTAL








4 Perbup

150.000.000

-

0 Perbup

175.000.000

5 Jenis

750.000.000

-

0 Jenis

850.000.000

8.501.000.000


8.895.000.000

Halaman 6 dari 6


XXIII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD ()

0

0

1

SKPD ()

0

0

1

0 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1

0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dan Barang Cetakan

SKPD ()

0

0

1

0 Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah tangga

SKPD ()

0

0

2


0

0

2

0 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()



SKPD ()

100%

Tersedianya Jasa Adminstrasi Perjalanan Dinas

12 Bulan

995.000.000

-

0 Bulan

995.000.000

12 Bulan

135.000.000

-

0 Bulan

135.000.000

Tersedianya Alatalat Listrik Dan Penerangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Dan jasa Percetakan Tersedianya Kebutuhan peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga Tingkat kelengkapan sarana parasarana aparatur

12 Bulan

2.500.000

-

0 Bulan

2.500.000

12 Bulan

60.000.000

-

0 Bulan

60.000.000

12 Bulan

30.000.000

-

0 Bulan

30.000.000

Tersedianya Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor

0 Unit

100%

100%

0

-

0 Unit

1 Paket

150.000.000

-

0 Paket

200.000.000

1 Tahun

20.000.000

-

0 Tahun

0

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5


0

0

5




SKPD ()

Kabupaten ()






170.000.000

-

0 Tahun

0

-

0 Unit Motor

0

1 Paket

155.000.000

-

0 Paket

0

1 Tahun

15.000.000

-

0 Tahun

15.000.000

Tersedianya Bangunan Kantor Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Pengunaan Atribut Pegawai

0 Paket

0

-

0 Paket

280.000.000

Pakaian Dinas/ Lapangan/ Hari-hari tertentu Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Aparatur Mengikuti Bimtek

0 stel

Tersedianya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pajak dan BBM Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional/J abatan Tersedianya Rehabilitasi Gedung Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

1 Tahun


0 Unit Motor

100%

170.000.000

100%

0

-

100%

10 Orang


0 stel

50.000.000

100%

45.000.000

-

0 Orang

45.000.000

Wajib

1 1 10 1 10

15

1 10

15

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

0 Fumigasi dan Pemeliharaan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil


SKPD ()

Penduduk Belitung Timur Memiliki Administrasi Kependudukan

86%

Fumigasi

2 Kali

89%

25.000.000


-

0 Kali

25.000.000

Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail


1 10

15

0 Mobilisasi dan Pendataan Penduduk Nonpermanen

Kabupaten, DENDANG, KELAPA KAMPIT, SIMPANG PESAK, DAMAR, GANTUNG, MANGGAR, SIMPANG RENGGIANG ()

Laporan Rekapitulasi Penduduk Nonpermanen

1 10

15

0 Updating Database Kependudukan

Kabupaten ()

1 10

15

0 Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Terpadu

Kabupaten, DAMAR, GANTUNG, MANGGAR, SIMPANG RENGGIANG, DENDANG, KELAPA KAMPIT, SIMPANG PESAK ()

Database yang valid dan updating Perangkat dan jaringan

1 10

15

0 Pengembangan Data Base Kependudukan

SKPD ()

1 10

15

0 Penertiban Dokumen Kependudukan

SKPD ()

1 10

15

0 Penerapan Kartu Indentitas Anak

Kabupaten, DAMAR, GANTUNG, MANGGAR, SIMPANG RENGGIANG, DENDANG, KELAPA KAMPIT, SIMPANG PESAK ()

1 10

15

SKPD ()

Buku

1 10

15

SKPD ()

Arsip Dokumen

1 10

15

0 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 0 Pengelolaan, Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Kabupaten, SKPD ()

1 10

20

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Pelayanan Administrasi Kependudukan Aturan Legal Formal Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1 10

20

0 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

SKPD ()

Rapat Koordinasi

1 10

20

0 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

SKPD ()

Peraturan


Pemamfaatan Database Kependudukan Penertiban Dokumen Kependudukan Kepemilikan Kartu Indentitas Anak





30.000.000

-

0 Laporan

0%

0

-

0%

0 Kecamatan

0

-

0 Kecamatan

200.000.000

-

0 Paket

0

0

-

0 Kali

0

7 Kecamatan

50.000.000

-

0 Kecamatan

0

0 Eksemplar

0

-

0 Eksemplar

0

1 Paket

25.000.000

-

0 Paket

0

95 Persen

300.000.000

-

0 Persen

350.000.000

1 Laporan

1 Paket


0 Kali

2 Peraturan


0 150.000.000

4 Peraturan

2 Kali

15.000.000

-

0 Kali

15.000.000

2 SOP/SP/PERB UP

15.000.000

-

0 SOP/SP/PERBUP

15.000.000


Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail

Kabupaten, SKPD, DAMAR, GANTUNG, MANGGAR, SIMPANG RENGGIANG, DENDANG, KELAPA KAMPIT, SIMPANG PESAK ()


1 10

20

0 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

1 10

21

1 10

21

Program Peningkatan Mutu Pelayanan dan Akses Informasi Kependudukan 0 Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Sipil

1 10

21

0 Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Kelahiran bagi Seluruh Anak Belitung Timur

Kabupaten, SKPD ()

1 10

21

0 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil

SKPD ()

1 10

21

Kabupaten, SKPD ()

Dialog Interaktif

1 10

21

0 Dialog Interaktif Pencatatan Perkawinan Dengan Pemuka Agama 0 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

SKPD ()

1 10

21

0 Penyisiran Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Kabupaten, SKPD ()

1 10

21

0 Pelaksanaan Pencatatan Akta Perkawinan Massal

Kabupaten, SKPD ()

1 10

21

0 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

SKPD ()

Sarana Informasi Kependudukan Meningkatnya Kepemilikan akta Kelahiran Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim Operator SIAK mengikuti pelatihan

Kabupaten, SKPD ()


Catatan Penting



-

0 Kali


2 Kali

Inovasi dan Sarana Informasi Meningkatnya Pelaporan peristiwa Penting Tepat Waktu

2 Metode 0 Persen

0

-

0 Persen

25.000.000

Semua Anak Belitung Timur Tercatat Kelahirannya Aparatur mengikuti bimbingan teknis

0 persen

0

-

0 persen

0

0 orang

0

-

0 orang

0

10.000.000

-

0 Kali

0

0 Paket

0

-

0 Paket

0

0 Kecamatan

0

-

0 Kecamatan

20.000.000

-

0 Persen

0

0

-

0 Orang

30.000.000

1 Kali

100 Persen

25.000.000

Sumber Dana

Sosialiasi Kebijakan Kependudukan

TOTAL




15.000.000

2 Metode

0 Orang

2.492.500.000


50.000.000

2.672.500.000

Halaman 4 dari 4


XXIV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Tersedia Komponen Instalasi/Peneranga n Bangunan Kantor

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


SKPD (Inspektorat)

0

0

1

2 Kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

SKPD (Inspektorat)

0

0

1

3 Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD (Inspektorat)

0

0

1

4 Kegiatan Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD (Inspektorat)

0

0

1

6 Kegiatan Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

SKPD (Inspektorat)

0

0

2

0

0

2

0

0

2



3 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional / SKPD (Inspektorat) Jabatan

11 Kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor


SKPD (Inspektorat)

100%

100%


100%

510.000.000

100%


100%

100.000.000

100%


100%

15.000.000

Tersedianya Alat Kantor/Perabotan Rumah Tangga Resume/Ringkasan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

100%


100%

15.000.000

100%


100%

300.000.000

Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan pemeliharaan kantor Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan Tersediaanya Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

100%

100%

1 Unit

0 Pendapatan Daerah

1 Unit

250.000.000

100%


100%

80.000.000

Inspektorat

Halaman 1 dari 4


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD (Inspektorat)

Tersediaanya akan Pemeliharaan Gedung Kantor

100%


100%

80.000.000

0

0

2

13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/jabatan

SKPD (Inspektorat)

100%


100%

180.000.000

0

0

2

14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

SKPD (Inspektorat)

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Terpeliharanya Perlengkapan/Peral atan Gedung kantor

100%


100%

75.000.000

0

0

3


Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100%

0

0

3

100%

0

0

5


0

0

5


Tersedianya Pakaian Kerja Pegawai Persentase aparatur yang Memenuhi Kompetensi Keikutsertaan aparatur mengikuti Diklat/Bimtek/Sosia lisasi peraturan perundangundangan

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Aparatur

SKPD (Inspektorat)

SKPD (Inspektorat)

100%


100%

100%

100%

70.000.000

100%

15.000.000

-

100%

50.000.000

Wajib

1 1 20 1 20

20

1 20

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala


Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan

SKPD (Inspektorat)

Jumlah Objek Pemeriksaan yang diaudit secara Reguler

100%

120 LHP

Inspektorat

100%


120 LHP

600.000.000

Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail




1 20

20

2 Terlaksananya Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda

SKPD (Inspektorat)

Terlaksananya 10 LHP Khusus Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda

1 20

20

6 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

SKPD (Inspektorat)

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

1 20

20

8 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dilaksanakan

SKPD (Inspektorat)

1 20

21

1 20

21

1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 20

21

1 20

1 20






10 LHP Khusus

50.000.000

50 Laporan


50 Laporan

180.000.000

Jumlah SKPD yang dievaluasi RKA

100%


100%

200.000.000

Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP

100%

SKPD (Inspektorat)

Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal

100%


100%

250.000.000

3 Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Funsional

SKPD (Inspektorat)

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Belitung Timur

100%


100%

100.000.000

21

4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Funsional Auditor

SKPD (Inspektorat)

Terlaksananya Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

2 Kali


2 Kali

40.000.000

21

4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Funsional Auditor

SKPD (Inspektorat)

Terlaksananya Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

2 Kali


2 Kali

40.000.000

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Inspektorat

100%

Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail

1 20

22

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 20

22

2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1 20

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20

23

2 Penyusunan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

SKPD (Inspektorat)

1 20

23

3 Pemeliharaan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

GANTUNG (Inspektorat)

1 20

31

1 20

31

SKPD (Inspektorat)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4 Fasilitasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN

SKPD (Inspektorat)



Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan

100%

Terlaksananya Penyusunan PKPT

100%

Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaan yang disusun

100%

100%

Catatan Penting


Sumber Dana


Persentase aparatur yang menyampaikan LHKPN dan LHKASN

100%

Aparatur yang menyampaikan LHKPN dan LHKASN

100%


100%

50.000.000

100%

0 Pendapatan Daerah

100%

200.000.000

50.000.000 100%


2.809.500.000

Inspektorat


100%

0 Pendapatan Daerah

TOTAL




100%

50.000.000

3.535.000.000

Halaman 4 dari 4


XXV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

45.000.000

-

0 bulan

50.000.000

Persentase Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri Tingkat ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran jumlah keg peralatan kantor yang tersedia Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 persen

200.000.000

-

0 persen

260.000.000

12 bulan

420.000.000

-

0 bulan

510.000.000

12 bulan

50.000.000

-

0 bulan

120.000.000

12 bulan

85.000.000

-

0 bulan

90.000.000

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peral atan gedung kantor

12 bulan

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar SKPD (skpd) daerah dan luar Negeri

0

0

1

0 kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

SKPD ()

0

0

1

0 kegiatan Penyediaan Peralatan/Perlengkapan kantor dan Rumah Tangga

SKPD ()

0

0

1

0 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

SKPD ()

0

0

2

0

0

2


SKPD ()




SKPD ()

100%

100%

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

100%

35.000.000

-

0 bulan

40.000.000

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail








0

0

2

0 Pengadaan perlegkapan/peralatan gedung kantor

SKPD ()

tersedianya perlengkapan/peral atan gedung kantor (Genset, AC, Scanner,laptop dll)

100 persen

50.800.000

-

0 persen

100.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan

SKPD ()

12 bulan

150.000.000

-

0 bulan

155.000.000

0

0

3


pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/j abatan Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan atribut pegawai

0

0

3

0

0

5

0

0

5

0

0

6

0

0

6

1 1 1

8 8


SKPD ()


SKPD ()


0 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tahunan

jumlah pakaian dinas Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi terlaksananya bimtek/sosialisasi peraturan perundangundangan aparatur Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu

SKPD ()

jumlah laporan tahunan

100%

40 stell

100%

50.000.000

-

100%

100 persen

90.000.000

100%

60.000.000

-

100%

10 dokumen

0 stell

0 persen

70.000.000

100%

30.000.000

-

0 dokumen

55.000.000

Wajib Lingkungan Hidup

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


Tingkat partispasi masyarakat terhadap Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

100%


100%

Halaman 2 dari 5

Kode


Lokasi Detail

1

8

22

0 Pemetaan lokasi rawan bencana

Kabupaten (kabupaten)

1

8

22

0 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penanggulangan Bencana


1 19 1 19

24

1 19

24

0 Fasilitasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur


1 19

24

Kabupaten ()

1 19

34

0 Pengawasan Internal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat

1 19

34

0 Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Masyarakat

Kabupaten ()

1 19

34

0 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten ()

1 19

16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 19

16

1 19

16

Indikator Kinerja Program /Kegiatan jumlah titik lokasi rawan bencana Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan







14 titik

80.000.000

-

0 titik

120.000.000

80 orang

80.000.000

-

0 orang

330.000.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

Persentase tingkat Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

100%

100%

jumlah tenaga pengaman pilkada Jumlah TPS

700 orang

850.000.000

-

0 orang

0

242 buah

300.000.000

-

0 buah

0

Jumlah Aktifitas Pembinaan Keagamaan dan kemasyarkatan yang representatif jumlah kegiatan pembinaan keagamaan operasional FKUB Kab. Beltim Tingkat Ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik

4 aktifitas

0 Monitoring dan evaluasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten ()

terpantaunya jumlah keberadaan WNA & TKA

4 laporan

70.000.000

-

0 laporan

70.000.000

0 Optimalisasi KOMINDA

jumlah laporan/ data dan informasi dini mengenai situasi kantrantibnas

4 laporan

400.000.000

-

0 laporan

400.000.000


Kabupaten ()

4 aktifitas

2 kali

80.000.000

-

0 kali

100.000.000

12 orang

100.000.000

-

0 orang

110.000.000

100%


100%

Halaman 3 dari 5

Kode


0 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Lokasi Detail

Kabupaten ()




-

0 laporan


Kabupaten ()

jumlah peserta

60 orang

50.000.000

-

0 orang

60.000.000

Kabupaten ()

jumlah kegiatan

3 kegiatan

70.000.000

-

0 kegiatan

75.000.000

Kabupaten ()

jumlah peserta

100 orang

60.000.000

-

0 orang

70.000.000

Kabupaten ()

jumlah 6 penghargaan perorangan/lembag a yang menerima penghargaan Tingkat Partisipasi 100% Peserta dalam Peningkatan Pemahaman Wawsaan Kebangsaan

70.000.000

-

0 penghargaan

100.000.000

1 19

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1 19

17

1 19 1 19 1 19

17 17 17

0 Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 0 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 0 Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan 0 Pemberian Tanda penghargaan pembauran kebangsaan

1 19

18

1 19

18

0 Pelatihan Pembinaan kader bela negara

Kabupaten ()

1 19

18

0 Fasilitasi Upacara hari-Hari Besar Nasional

Kabupaten ()

1 19

20

1 19

20

1 19

20

1 19

20

1 19

21

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

jumlah kader-kader bela negara jumlah hari besar nasional tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan Penyakit Masyarakat

200.000.000


4 laporan

16

100%

251.000.000

100%

100%

20 peserta

100.000.000

-

0 peserta

110.000.000

5 hari besar nasional 100%

55.000.000

-

0 hari besar nasional 100%

60.000.000

Kabupaten ()

jumlah peserta

125 orang

77.000.000

-

0 orang

87.000.000

Kabupaten ()

jumlah aktifitas informasi tentang narkoba Jumlah Kasus yang terfasilitasi Jumlah Pembinaan Politik Daerah

7 aktifitas

50.000.000

-

0 aktifitas

55.000.000

6 kasus

60.000.000

-

0 kasus

120.000.000

0 Fasilitasi Penyelesaian Peredaran dan penyalahgunaan Kabupaten (kabupaten) Narkoba Program pendidikan politik masyarakat




jumlah laporan/ data serta penyelesaian konflik sosial Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan

1 19

0 Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 0 Fasilitasi informasi Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Pekat


5 kali


3 kali

Halaman 4 dari 5

Kode


Lokasi Detail


1 19

21

0 Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai politik

SKPD ()

jumlah Parpol Yang memasukkan Data Bantuan Keuangan Parpol

1 19

21

SKPD ()

1 19

21

0 Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan politik di Daerah 0 Pembinaan Politik bagi Daerah

Kabupaten ()

1 19

42

1 19

42

0 Kegiatan Penyuluhan Keamanan Lingkungan

1 19

42

0 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten ()

1 19

42

0 Fasilitasi Tenaga Keamanan Lingkungan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kabupaten ()







10 parpol

25.000.000

-

0 parpol

25.000.000

jumlah dokumen

2 dokumen

30.000.000

-

0 dokumen

33.000.000

Jumlah Peserta Sosialisasi (masyarakat, pelajar/pemula,pere mpuan,kader) Tingkat Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

80 peserta

60.000.000

-

0 peserta

66.000.000

jumlah peserta penyuluhan Tersedianya Wadah/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat jumlah tenaga pengaman lingkungan

150 orang

49.886.337

-

0 orang

60.000.000

12 bulan

55.000.000

-

0 bulan

75.000.000

314 orang

900.000.000

-

0 orang

1.300.000.000

TOTAL




100%

100%

5.047.686.337


5.217.000.000

Halaman 5 dari 5


XXVI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1


0

0

1

0 Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah.luar daerah dan luar negeri

0

0

1


0

0

1

0 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor dan rumah Kabupaten () tangga

0

0

1


0

0

2

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


Kabupaten ()

0

0

2


SKPD ()

0

0

2


MANGGAR ()


Kabupaten ()

Kabupaten ()

Kabupaten ()



100%

100%

750.000.000

-

0%

750.000.000

35 pegawai

200.000.000

-

0 pegawai

200.000.000

100%

80.000.000

-

0%

85.000.000

100%

60.000.000

-

0%

65.000.000

Tersedianya alat listrik dan elektronik

100%

16.000.000

-

0%

17.000.000


100%

Terpeliharanya perlengkapan/peral atan kantor Terpeliharanya bangunan kantor Terpeliharanya perlengkapan/peral atan kantor Tersedianya perlengkapan/peral atan kantor

30 unit

18.000.000

-

0 unit

18.000.000

6 unit

100.000.000

-

0 unit

75.000.000

30 unit

18.000.000

-

0 unit

18.000.000

100%

200.000.000

-

0%

200.000.000

100%

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Halaman 1 dari 3


Kode

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan 0 Pembangunan Gedung Kantor

0

0

2

0

0

2

0

0

5


0

0

5


Lokasi Detail

MANGGAR () Kabupaten ()

Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianya bangunan kantor Jumlah Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur



Catatan Penting


Sumber Dana



11 unit

170.000.000

-

0 unit

170.000.000

100%

250.000.000

-

0%

275.000.000

100%

100%

16 pegawai

55.000.000

-

0 pegawai

60.000.000

-

50 Arsip/Dokumen/Ek semplar 0 paket

80.000.000

Wajib

1 1 24 1 24

15

1 24

15

1 24

16

1 24

16

0 Pendokumentasian Penetapan Raperda Hari Jadi Kota Kabupaten () Manggar

1 24

16

0 Dokumentasi Kejadian/ Aktifitas Masyarakat

1 24

16

0 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip SKPD ()

1 24

16

SKPD ()

1 24

16

0 Penyelenggaraan Pendokumentasian di Kabupaten Belitung Timur 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

1 24

16

Kabupaten ()

1 24

16

0 Dokumentasi Objek Bersejarah/Vital dan Penting Lainnya 0 Bimtek/Pelatihan Arsip

1 26


Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

0 Pembangunan Database Informasi Kearsipan

Kabupaten ()

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

SKPD ()

SKPD ()

SKPD ()

Tingkat Pengelolaan 40 arsip secara Arsip/Dokumen elektornik /Eksemplar Terwujudnya arsip 1 paket elektronik daerah Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Daerah Adanya Raperda Hari Jadi Kota Manggar Tersedianya hasil pendokumentasian

80.000.000

40%

60%

1 Dokumen

150.000.000

-

0 Dokumen

0

2 dokumen

50.000.000

-

0 dokumen

50.000.000

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1 paket

75.000.000

-

0 paket

70.000.000

Terlaksananya sarasehan Terpeliharanya arsip

0 peserta

0

-

0 peserta

1 paket

40.000.000

-

0 paket

35.000.000

1 dokumen

135.000.000

-

0 dokumen

140.000.000

80 pengelola arsip

190.000.000

-

0 pengelola arsip

190.000.000

Tersedianya dokumen sejarah Terlaksananya bimtek/pelatihan pengelola arsip

0

Perpustakaan



Halaman 2 dari 3

Kode


Lokasi Detail

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 26

15

1 26

15

0 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

Kabupaten ()

1 26

15

0 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Kabupaten ()

1 26 1 26

15 15

0 pengadaan bahan pustaka

SKPD ()

1 26

15




Tingkat Minat dan 50% Budaya Baca serta Keberadaan Perpustakaan Telaksananya 211 pembinaan perpustakaan perpustakaan dan sekolah/desa lomba perpustakaan





60%

105.000.000

-

0 perpustakaan sekolah/desa

105.000.000

0 kegiatan

110.000.000

Terlaksananya kegiatan bedah buku dan hari kunjungan perpustakaan bahan pustaka

2 kegiatan

107.000.000

-

60 judul

200.000.000

-

0 judul

200.000.000

0 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Kabupaten () Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Lomba bercerita tingkat SD/MI

100 pelajar

67.500.000

-

0 pelajar

68.000.000

0 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya promosi perpustakaan

100%

24.000.000

-

0%

25.000.000

Kabupaten ()

TOTAL


3.140.500.000


3.006.000.000

Halaman 3 dari 3


XXVII

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


Kelancaran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

100%

0

0

1

Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SKPD (Satuan Polisi Daerah dan Luar Negeri Pamong Praja)

75 kegiatan

0

0

1

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah dalam menunjang Kinerja Terpenuhinya Gaji Honorer, Gaji PTT, Tunjangan PNS, PTT dan PHL, Ekstra Fooding dan Jasa Administrasi Perkantoran Lainnya.

12 bln


12 bln

4.547.590.000

0

0

1

Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik / Penerangan SKPD (Satuan Polisi Bangunan Kantor Pamong Praja)

12 bln


12 bln

13.806.000

0

0

1

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

Penerangan dan Instalasi Listrik Bangunan Kantor Terpenuhinya Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dalam menunjang Kinerja

12 bln


12 bln

52.010.000

0

0

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan


Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan untuk menunjang Administrasi dan TUPOKSI

12 bln


12 bln

77.275.000

-



Satuan Polisi Pamong Praja

100%


75 kegiatan

250.000.000

Halaman 1 dari 6


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


0

0

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan


0

0

2

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan


0

0

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


0

0

2

Pembangunan Gedung Kantor


0

0

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor


0

0

2

Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor


0

0

3










Peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan terawat dengan baik Tersedianya Kendaran Dinas / Operasional / Jabatan yang mendukung Tugas dan Fungsi Sat Pol PP dan PPNS Daerah

22 unit


22 unit

715.400.000

14 unit


5 unit

440.000.000

Gedung / Kantor terpelihara dengan baik Tersedianya Bangunan Gedung Kantor penunjang Tugas dan Fungsi Sat Pol PP

1 tahun


1 tahun

100.000.000

1 buah gedung


1 buah gedung

300.000.000

33 unit


33 unit

24.604.000

1 tahun


1 tahun

149.450.000

Peralatan/Perlengka pan Gedung / Kantor terpelihara dengan baik Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur guna mendukung kelancaran tugas kedinasan / Tupoksi

Jumlah Pakaian Dinas / Lapangan / Hari - hari Tertentu

140 Stel


100%

142 Stel

Halaman 2 dari 6


Kode

Lokasi Detail




0

0

3

Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-Hari Tertentu

0

0

5


0

0

5

Pendidikan dan Pelatihan Struktural / Fungsional / Teknis

1 1 1

4 4

19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan jumlah patroli wilayah kebakaran

100%

1

4

19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya SKPD (Satuan Polisi Kebakaran Pamong Praja)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 unit

1 19 1 19

16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

persentase jumlah patroli wilayah, kendaraan patroli, pelanggaran terhadap perda dan kerjasama dengan Instansi TNI/Polri dan Kejaksaan

1 Unit

1 19

16

Aksi Penindakan Kantramtibmas dalam Penindakan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat

Berkurangnya Jumlah Penyakit Masyarakat (PEKAT)

12 bln


Tersedianya Pakaian Dinas/Lapangan/Ha ri-hari Tertentu bagi Anggota Satpol PP Persentase yang memenuhi kompetensi Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Satpol PP



1 paket



100%

140 orang

Target Capaian Kinerja 1 paket


100%


140 orang

142.000.000

Wajib Perumahan Rakyat 100%


1 unit

1.004.300.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri




2 Unit


12 bln

45.900.000

Halaman 3 dari 6

Kode


Lokasi Detail








1 19

16

Kerja Sama dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI dan Kejaksaan)


Terciptanya Kerja sama dan hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait dalam mengawal dan Mengamankan Peraturan Daerah serta Kebijakan Kepala Daerah lainnya dan juga memelihara Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Masyarakat

5 kegiatan


5 kegiatan

180.608.000

1 19

16

Diklat Dasar Satpol PP


Tersedianya Aparatur Pol PP yang Berkompeten dalam melaksanakan Tugas Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

5 orang


5 orang

50.000.000

1 19

16

Pencegahan dan Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) serta Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA)


12 bln


12 bln

115.704.000

1 19

16

Pengadaan Perlengkapan Kantramtibmas


Tersedianya Tim Pengawasan dan Penertiban pelanggaran terhadap PERDA Tersedianya Perlengkapan Operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tugas dan Fungsi Anggota Satpol PP Kab. Beltim

1 paket


1 paket

85.000.000



Halaman 4 dari 6

Kode


Lokasi Detail








1 19

16

Pengadaan Sarana Prasarana Kendaraan Patroli Terpadu


Tersedianya Sarana Operasional Kendaraan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tugas dan Fungsi Satpol PP

1 unit


2 unit

400.000.000

1 19

16

Kerjasama Pengembangan Aparatur Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan


Terciptanya Kerjasama dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dalam hal pengembangan kemampuan Aparatur Pol PP dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya

1 kegiatan


1 kegiatan

49.967.000

1 19

20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)


100%

1 19

20

Penertiban dan Penindakan Terhadap Penyakit Masyarakat (PEKAT)



12 bln


12 bln

9.216.000

1 19

20

Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT)


14 kegiatan


14 kegiatan

93.288.800

1 19

43

Program Peningkatan Pengembangan dan Profesionalisme Kemampuan Aparatur Pol-PP

Meningkatnya Pengertian Masyarakat akan Peraturan Daerah dan Perundangundangan Persentase Jumlah Pengiriman Anggota Satpol PP dalam mengikuti kegiatan Upacara HUT Pol PP, Jambore Pol PP dan Magang


100%


100%

100%

Halaman 5 dari 6

Kode


Lokasi Detail








1 19

43

Gelar Kegiatan Magang Satpol PP


Meningkatnya kinerja Aparatur Sat Pol PP di Lapangan

20 orang


20 orang

101.435.000

1 19

43

Gelar Pasukan Pol PP

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah anggota Pol PP yang mengikuti Gelar Upacara HUT Pol PP dan Jambore Pol PP

34 orang


34 orang

116.845.000

1 20 1 20

69

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Pemerintah Daerah

1 20

69

Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Pos Terpadu yang dibangun di Kecamatan SKPD (Kabupaten Belitung Timur)

1 Pos

Tersedianya 1 buah gedung Gedung / Kantor Pol PP unit Kecamatan Kabupaten Belitung Timur


9.486.089.800

TOTAL


2 Pos


2 buah gedung

500.000.000

9.784.859.800

Halaman 6 dari 6


A


A-1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DAMAR TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1


0

0

1


0

0

1

DAMAR ()

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 Penyelenggaraan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

0

0

1

0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakana

DAMAR ()

0

0

2

0

0

2


DAMAR ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan

DAMAR ()

-

DAMAR ()

DAMAR ()



Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Jenis Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga yang terbeli

100%

100%

12 bulan

17.000.000

-

0 bulan

19.000.000

Tingkat Pemenuhan jasa administrasi perkantoran

12 bulan

450.000.000

-

0 bulan

400.000.000

Jenis Komponen Listrik yang terbeli Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jenis ATK dan barang cetakan yang terbeli Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 bulan

10.000.000

-

0 bulan

10.500.000

15 Kali

85.000.000

-

0 Kali

100.000.000

12 bulan

42.500.000

-

0 bulan

46.000.000

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan yang terpelihara

12 Bulan

100.000.000

-

0 Bulan

20.000.000

7 unit

100.000.000

-

0 unit

120.000.000

100%

Kantor Kecamatan Damar

100%

Halaman 1 dari 4

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

0

0

2


0

0

2


0

0

2


0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

0

0

2

0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan

0

0

3

0

0

3

0

0

5


0

0

5


DAMAR ()


0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari tertentu DAMAR ()




Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)

Catatan Penting Sumber Dana (7)

(8)



(9)

(10)

(4)

(5)

Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli

0 Paket

0

-

0 Paket

150.000.000

1 Paket

160.000.000

-

0 Paket

75.000.000

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun Jumlah Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor yang terpelihara

1 Unit

153.000.000

-

0 Unit

200.000.000

12 bulan

15.000.000

-

0 bulan

15.000.000

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli

2 Unit

50.000.000

-

0 Unit

Tingkat Kedisiplinan dalam Kehadiraawain dan Penggunaan Atribu Peg

100%

Jumlah Pakaian Dinas yang terbeli persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi

30 Stel

Jumlah Aparatur yang terlatih

6 Orang

0

100%

30.000.000

-

100%

0 Stel

30.000.000

100%

30.000.000

-

0 Orang

35.000.000

Wajib

1 1 20 1 20

19

1 20

19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

0 Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDess


Aparatur Desa yang memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan Desa

100%

Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan yang dilaksanakan

3 Kali


100%

4.000.000

-

0 Kali

4.800.000

Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

1 20

19

0 Asistensi Penyusunan APB Des

1 20

19

0 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Des

1 20

67

1 20

67

0 Penyuluhan tentang tugas dan fungsi Linmas di Desa Kepada Masyarakat

1 20

67

0 Pelaksanaan Program SATAM EMAS

1 20

67

0 Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan di Kecamatan

1 20

67

0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program SATAM EMAS

DAMAR ()

1 20

67

0 Musyawarah dan pelaporan program Kecamatan

DAMAR ()

1 20

67

0 Pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat

DAMAR ()

1 20

68

DAMAR ()

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan

Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah



Catatan Penting



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Asistensi Penyusunan APB Des Jumlah Rancangan Peraturan Desa yang Di Evaluasi

6 Kali

4.000.000

-

0 Kali

5.000.000

10 Dokumen

4.000.000

-

0 Dokumen

7.000.000

persentase peningkatan kesejahteraan masyarakat dilingkungan Kecamatan Jumlah Linmas yang mengetahui tugas dan fungsinya DAMAR (Desa Sukamandi, Desa Mengkubang, Desa Air Kelik, Desa Mempaya)



Jumlah Penerima Manfaat Bedah Rumah Jumlah Peserta yang Mengikuti sosialisasi Pelayanan Jumlah Buku Laporan Monev SATAM Frekuensi musyawarah Kecamatan yang dilaksanakan Dokumen Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan

Persentase Terlaksananya penataan wilayah administrasi pemerintah

100%

25 Orang

24 Unit

100 Orang

3 Buku

(8)



(9)

(10)

100%

6.000.000

1.000.000.000

6.000.000

-

0 Orang

BANKEU PROVINSI

0 Unit

-

0 Orang

7.000.000

0 Buku

0


6.000.000

0

2 Kali

6.000.000

-

0 Kali

6.000.000

1 Dokumen

3.500.000

-

0 Dokumen

3.500.000

100%


100%

Halaman 3 dari 4

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

1 20

68

1 22 1 22

17

1 22

17

0 Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas DAMAR () wilayah administrasi antar Desa dalam Kecamatan




(4)

(5)

Jumlah tapal batas desa yang terselesaikan dalam wilayah administrasi Kecamatan

1 Desa

Terselenggaranya Kegiatan yang didukung oleh partisipasi masyarakat Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan

100%

Catatan Penting


Sumber Dana

(6)

(7)

100.000.000

-

(8)



(9)

(10)

0 Desa

100.000.000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

0 Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan

10 kegiatan

266.300.000

2.662.300.000

TOTAL


100%


-

0 kegiatan

285.000.000

1.644.800.000

Halaman 4 dari 4


A-2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DENDANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Pemenuhan Jasa Adminsitrasi Perkantoran

100%

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pelayanan dan kegiatan kecamatan

12 Bulan


0 Bulan

28.000.000

12 Bulan


0 Bulan

380.000.000

Komponen Instalasi Listrik Perjalanan Dinas

12 Bulan


0 Bulan

8.000.000

12 Bulan


0 Bulan

108.000.000

ATK dan Barang Cetakan Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan


0 Bulan

44.000.000

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1

0 Penyediaan Peralatan/Perlangkapan Kantor dan Rumah Tangga

DENDANG (Kantor)

0

0

1


DENDANG (Kantor)

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan DENDANG (Kantor) Bangunan Kantor 0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar DENDANG (Kantor) Daerah dan Luar Negeri 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan DENDANG (Kantor)

0

0

2

0

0

2

0 Penyediaan peralatan/perlengkapan alat olahraga

DENDANG (Kantor)

Bola Volley, Bola kaki, Jaring net bola, net tenis meja, net bola volly

20 buah


0 buah

9.000.000

0

0

2


DENDANG (Kantor)

12 Bulan


0 Bulan

12.000.000

0

0

2


DENDANG (Kantor)

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pengecatan, Rehab Rabat , Ganti Pintu

2 Unit


0 Unit

-



100%

100%

Kantor Kecamatan Dendang

100%

0

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail








0

0

2


DENDANG (Kantor)

Gedung Serbaguna, Peningkatan Jalan Masuk Kantor, Gudang, Ruang Arsip, Pemasangan KWH Bangunan Baru, Jalan Lingkungan Kantor Camat dan Bangunan yang dipersyaratkan dimiliki Kecamatan

2 Unit


0 Unit

400.000.000

0

0

2

0 Pemeliharaan rutin/berkala kawasan sarana dan prasarana olahraga

DENDANG (Kantor)

BBM mesin pemotong rumput, peralatan lapangan sepak bola, peralatan lapangan volley

12 bulan


0 bulan

12.000.000

0

0

2

0 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

DENDANG (Kantor)

20 Unit


0 Unit

100.000.000

0

0

2


DENDANG (Kantor)

Jasa Service Kendaraan Dinas, Suku Cadang, BBM,

12 Bulan


0 Bulan

145.000.000

0

0

2

0 Pembangunan Rumah Dinas/Jabatan

DENDANG (Kantor)

Rumah Dinas Staf

2 Unit


0 Unit

0

0

0

2

DENDANG (Kantor)


0 Stel

0

0

2

Pakaian Dinas Harian Pengecatan Kantor dan Rahab Plafon

35 Stel

0

0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari Tertentu 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 Bulan


0 Bulan

0

0

2

0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DENDANG (Kantor)

3 Unit


0 Unit

0

0

5

Peralatan/Perlengka pan Gedung Kantor



DENDANG (Kantor)

Mobil dan Motor Dinas Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya

100%


30.000.000

0

100%

Halaman 2 dari 3


Kode

0

0

5


Lokasi Detail

DENDANG (Kantor)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Aparatur yang mengikuti BIMTEK/Peraturan Perundangundangan



Catatan Penting


12 Orang

Sumber Dana


Target Capaian Kinerja 0 Orang


Wajib

1 1 20 1 20

67

1 20

67

0 Pelaksanaan Program Satam Emas

1 20

67

0 Pasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa dalam Kecamatan

1 20

67

1 20

67

0 Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan 0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Satam Emas

1 22 1 22

17

1 22

17

0 Asistensi Penyusunan APBDes

DENDANG (Kantor)

1 22

17

0 Kemasyarakatan dan Keagamaan

DENDANG (Kantor)

STQ/MTQ, Lomdes, Bujang Dayang, Safari Ramadhan, HUT RI, Paskibra, LK3, Sekolah Sehat dan PKK

1 22

17

DENDANG (Kantor)

1 22

17

0 Pembinaan Pemerintahan Desa, Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0 Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Dokumen Pembinaan Pra Musrenbang dan Musrenbang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan DENDANG (Desa di Kecamatan Dendang) DENDANG (Desa di Kecamatan Dendang) DENDANG (Kantor) DENDANG (Desa di Kecamatan Dendang)

Persentase keberhasilan kegiatan masyarakat

100%

Rumah Layak Huni

0 Bulan

Patok batas wilayah desa antar kecamatan ATK dan Barang Cetakan PATEN Honorarium, ATK, Makan Minum Rapat dan Transportasi

12 bulan

100%

0

BANKEU PROVINSI

0 Bulan

0


0 bulan

100.000.000

12 Bulan


0 Bulan

25.000.000

0 Bulan

0 Pendapatan Daerah

0 Bulan

0


DENDANG (Kantor)

Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan APBDes

100%

4 Dokumen RAPBDes 12 Bulan


0 Dokumen RAPBDes 0 Bulan

345.000.000

4 Dokumen


0 Dokumen

20.000.000

2 Kali


0 Kali

8.000.000


2.370.421.534

TOTAL


100%


15.000.000

1.849.000.000

Halaman 3 dari 3


A-3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GANTUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0 0 0

0 0 0

1 1 1

0 0

0 0

1 1

0

0

2

0 0 0

0 0 0

2 2 2


Kecamatan Gantung

0 Pendapatan Daerah

128.000.000


Kecamatan Gantung


230.000.000


Kecamatan Gantung

50.000 Pendapatan Daerah

292.500.000

0

0

2

Kecamatan Gantung


0

0

0

2

4 Pengadaan Peralatan/perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan 5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

Kecamatan Gantung


66.000.000

0 0

0 0

2 2

0

0

2

0

0

2

0

0

2


100%


Kecamatan Gantung


525.000.000


Kecamatan Gantung


45.000.000

3 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 4 Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor

Kecamatan Gantung


13.800.000

Kecamatan Gantung


30.000.000

6 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah,Luar Kecamatan Gantung Daerah dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


105.000.000

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana apartur

100%

100%


Kecamatan Gantung


187.500.000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaaraan Dinas/Operasional /Jabatan 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 14 Pemeliharaa Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor 21

Kecamatan Gantung


300.000.000

Kecamatan Gantung


10.000.000

Kecamatan Gantung


30.000.000

Kecamatan Gantung

0 Pendapatan Daerah

0


Kantor Kecamatan Gantung

Halaman 1 dari 3


Kode

Lokasi Detail


0

0

3

0

0

3

0

0

5

0

0

5 502 Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1 1 1

8 8

15

1

8

15

0 Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

1 8 1 18 1 18

15


1 18

21

1 20 1 20

19

1 20 1 20

19 19

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai


Catatan Penting


Sumber Dana

100%

1 Pengadan Pakaian Dinas /Lapangan/Hari-hari tertentu kecamatan Gantung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur




42.000.000 Pendapatan Daerah Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi

100%

kecamatan Gantung


92.000.000 100%


30.000.000

Wajib Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dan pertamanan

0%

1 paket

kecamatan Gantung

100%

7.500.000

-

0 paket

0 Pendapatan Daerah

3.750.000

7.500.000

Kepemudaan dan Olahraga

21


Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahraga

100%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan,Sarana dan kecamatan Gantung Prasarana Olah Raga Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Asistensi Penyusunan APBDesa 7 Bimbingan Tekhnis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Persentase aparatur Desa yang memiliki kompetensi

100%


100%

108.000.000

100%

Kecamatan Gantung


5.000.000

kecamatan Gantung


59.500.000


Halaman 2 dari 3

Kode

1 20

67

1 1 1 1 1

20 20 20 22 22

67 67 67

1 22

17


Lokasi Detail

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan Pelaksanaan Survei IndeksKepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan



Catatan Penting


Sumber Dana

100%

Kecamatan Gantung



100%

0 Pendapatan Daerah

5.000.000


kecamatan Gantung

1.000.000.000

BANKEU PROVINSI

1.000.000.000

5 Monitoring dan Evaluasi Program Satam Emas

kecamatan Gantung

15.000.000

BANKEU PROVINSI

15.000.000


17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


Persentase keberhasilan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan

100%

kecamatan Gantung

286.000.000 Pendapatan Daerah 2.881.322.254

TOTAL


100%


315.000.000 3.603.550.000

Halaman 3 dari 3


A-4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KELAPA KAMPIT TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1


KELAPA KAMPIT ()

Tingkat pemenuhan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

12 bulan


12 bulan

38.000.000

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam daerah, Luar KELAPA KAMPIT () Daerah dan Luar Negeri

15 kali


18 kali

90.000.000

0

0

1

0 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KELAPA KAMPIT ()

Jumlah perjalanan dinas dan koordinasi yang dilaksanakan Tingkat pemenuhan komponen instalasi listrik

12 bulan


12 bulan

10.000.000

0

0

1


KELAPA KAMPIT ()

Tingkat pemenuhan peralatan/perlengka pan kantor dan rumah tangga

12 bulan


12 bulan

16.000.000

0

0

1


KELAPA KAMPIT ()

12 bulan


12 bulan

578.000.000

0

0

2

Tingkat ketersediaan jasa administrasi perkantoran Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

0

0

2

Jumlah perlengkapan/peral atan gedung kantor yang dibeli

0 paket

-




KELAPA KAMPIT ()

100%

100%

Kantor Kecamatan Kelapa Kampit

100%

0 Pendapatan Daerah

1 paket

38.000.000

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail




Catatan Penting




-

0 unit

0

0

0

2

0 Pembangunan Rumah Dinas Jabatan

KELAPA KAMPIT ()

Jumlah rumah dinas yang dibangun

0 unit

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

2 Unit


1 Unit

100.000.000

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas /operasional/jabata n yang terpelihara

10 unit


10 unit

120.267.358

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

1 unit


1 unit

30.000.000

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

3 unit


3 unit

150.000.000

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

12 bulan


12 bulan

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

Jumlah kendaraan dinas yang dibeli

4 unit

0

0

2

0 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Dinas/Jabatan

KELAPA KAMPIT ()

0 paket

0

0

2


KELAPA KAMPIT ()

0

0

3

Jumlah perlengkapan/peral atan rumah dinas/jabatan yang dibeli Jumlah rumah dinas/jabatan yang direhabilitasi Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

0

0

3

40 Stel

0

0

5

Jumlah pakaian dinas yang dibuat/dibeli Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi




KELAPA KAMPIT ()

Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung kantor yang dibangun Tingkat capaian pemeliharaan perlengkapan/peral atan gedung kantor yang terpelihara

0 unit

0

Sumber Dana


0

-

0 Pendapatan Daerah

100%

100%


9.000.000

0 unit

0

0 paket

0

1 unit

100.000.000

100%


80 Stel

36.000.000

100%

Halaman 2 dari 5


Kode

0

0

5


Lokasi Detail

KELAPA KAMPIT ()

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah aparatur yang terlatih




6 orang



Target Capaian Kinerja 4 orang


Wajib

1 1 18 1 18

21

1 18

21

1 20 1 20

19

1 20

19

0 Asistensi Penyusunan APB Des

KELAPA KAMPIT ()

1 20

19

0 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des

KELAPA KAMPIT ()

1 20

19

0 Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Des

1 20

19

0 Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di Desa

Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olahraga

KELAPA KAMPIT ()

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik

1 Jumlah sarana dan prasarana olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara

1 unit

0 Jumlah sarana dan prasarana olahraga


0 unit

0



Persentase desa yang tertib administrasi dan lembaga kemasyarakatan yang mandiri Frekuensi asistensi penyusunan APB Des

100%

100%

12 kali


12 kali

4.860.000

Jumlah rancangan peraturan desa yang dievaluasi

12 dokumen


12 dokumen

6.300.000

KELAPA KAMPIT ()

Frekuensi fasilitasi dan pendampingan yang dilaksanakan

12 bulan


12 bulan

4.800.000

KELAPA KAMPIT ()

Frekuensi Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di Desa

12 kali


12 kali

6.000.000


Halaman 3 dari 5

Kode


Lokasi Detail



KELAPA KAMPIT ()

Jumlah linmas desa yang mengetahui tugas dan fungsinya

30 Orang

KELAPA KAMPIT ()

Jumlah penerima manfaat kegiatan bedah rumah Jumlah Laporan Monev terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Usaha

24 unit

67

1 20

67

0 Penyuluhan tentang tugas dan fungsi Linmas di Desa kepada masyarakat

1 20

67


1 20

67

0 Monitoring dan Evaluasi Perizinan yang diterbitkan oleh KELAPA KAMPIT () Kecamatan

1 20

67

0 Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KELAPA KAMPIT ()

1 20

67

0 Musyawarah dan Pelaporan Program Kecamatan

KELAPA KAMPIT ()

1 20

67

0 Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Kegiatan Penyelengaraan Pelayanan di Kecamatan

KELAPA KAMPIT ()

1 20

67

0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program SATAM EMAS

KELAPA KAMPIT ()

1 20

68




Persentase keberhasilan kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kecamatan

1 20







100%


1.000.000.000

BANKEU PROVINSI

30 Orang

0 unit

3.600.000

0

1 laporan


1 laporan

2.700.000

Dokumen laporan tentang Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan

1 dokumen


1 dokumen

2.250.000

Frekuensi musyawarah kecamatan yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti sosilalisasi kegiatan pelayanan

1 kali


1 kali

5.000.000

70 Orang


70 Orang

6.200.000

Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi

4 buku laporan


0 buku laporan

Jumlah tapal batas desa dalam wilayah administrasi Kecamatan yang terselesaikan

1 Paket


0

1 Paket

Halaman 4 dari 5

Kode

1 20

68

1 22 1 22

17

1 22

17


Lokasi Detail

0 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah KELAPA KAMPIT () Administrasi Antar Desa Dalam Kecamatan




Jumlah tapal batas desa dalam wilayah administrasi Kecamatan yang terselesaikan

1 paket

Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan yang didukung oleh partisipasi masyarakat Jumlah kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan

100%




Target Capaian Kinerja 1 paket




KELAPA KAMPIT ()

10 kegiatan

TOTAL



100%


2.972.018.655

10 kegiatan

300.000.000

1.781.977.358

Halaman 5 dari 5


A-5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MANGGAR TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0 0

0 0

1 1

0

0

2

0

0

2

0 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/Jabatan

MANGGAR ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor

MANGGAR ()

0

0

2


MANGGAR ()

0

0

2

0 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor

MANGGAR ()

0

0

2


MANGGAR ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

MANGGAR ()


Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

100%

0 Penyediaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar MANGGAR () Daerah dan Luar Negeri 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan MANGGAR () Bangunan Kantor 0 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran MANGGAR () 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

MANGGAR ()



100%

18.700.000

-

20.570.000

135.500.000

-

150.000.000

8.250.000

-

9.075.000

586.295.000

-

644.924.500

75.500.000

-

82.150.000


100%

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional/Jabatan yang tersedia Peralatan /perlengkapan yang terpelihara Jumlah Gedung yang terpeliharah Jumlah Peralatan/Perlengka pan Kantor Jumlah Gedung Kantor yang tersedia Jumlah Peralatan Rumah dinas yang terpelihara

1

275.000.000

-

0

12 bulan

33.000.000

-

0 bulan

36.300.000

0 Paket

47.150.879

-

0 Paket

0

1 Paket

95.600.000

-

0 Paket

0

3 Paket

175.000.000

-

0 Paket

0

12 bulan

3.000.000

-

0 bulan

3.300.000

Kantor Kecamatan Manggar

100%

0

Halaman 1 dari 4


Kode

0

0

2

0 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan

0

0

2


0

0

2


0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan

0

0

3


0

0

3

0

0

5

0

0

5

1 1 1

8 8

15

1

8

15

1 18 1 18

21

1 18

21

Lokasi Detail

MANGGAR ()

MANGGAR ()

0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan dan hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

MANGGAR ()


MANGGAR ()




Catatan Penting


Sumber Dana



Jumlah Peralatan /perlengkapan yang gtersedia Jumlah bangunan rumah dinas Jumlah gedung yang direhab Jumlah Kendaraan yang terpelihara

1 Paket

62.500.000

-

0 Paket

0

1 Paket

37.000.000

-

0 Paket

150.000.000

0 Paket

0

-

0 Paket

50.000.000

105.050.000

-

0 unit

115.555.000


100%

Jumlah Pakaian Dinas Presentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Jumlah Pegawai yang kompeten

50 unit

8 unit

100%

61.600.000

-

100%

6 orang

0 unit

67.760.000

100%

40.000.000

-

0 orang

44.000.000

Wajib

1 20

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


MANGGAR ()

Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Jumlah tanaman Hias Yang terpelihara

100%

1 Paket

100%

8.250.000

-

0 Paket

9.075.000

Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olah Raga

100%

Jumlah Sarana 12 bulan Oalhraga yang terpelihara Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


MANGGAR ()


100%

7.500.000

-

0 bulan

8.250.000

Halaman 2 dari 4

Kode


Lokasi Detail

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1 20

19

1 20

19

0 Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Desa

MANGGAR ()

1 20

19


MANGGAR ()

1 20

19

0 Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 20

19

0 Evaluasi Raperdes tentang APBDes

LALANG JAYA, KURNIA JAYA, BUKU LIMAU, BARU, MEKAR JAYA, LALANG, KELUBI, BENTAIAN , PADANG () MANGGAR ()

1 20

67

1 20

67

0 Pembinaan Linmas dan Perangkat Desa dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

MANGGAR ()

1 20

67


MANGGAR ()

1 20

67

0 Monitoring dan Evaluasi perizinan yang diterbitkan kecamatan

MANGGAR ()

1 20

67

0 Pelakssanaan Survei Indek Kepuassan Masyarakat

MANGGAR ()

1 20

67


MANGGAR ()

1 20

67

0 Sosialisasi Program Pelayanan

MANGGAR ()

1 20

67


MANGGAR ()



Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Apartur Desa yang berkompeten Prekuensi Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan Prekuensi Asisitensi Penyusunan APBDes





100%



100%

2 Dokumen

8.000.000

-

0 Dokumen

8.000.000

9 kali

7.000.000

-

0 kali

7.000.000

36 kali

15.000.000

-

0 kali

15.500.000

Jumlah Raperdes yang dievaluasi Persentase Peningkatan kesejahteraan Masyarakat jumlah Linmas yang Terbina

9 Dokumen

7.000.000

-

0 Dokumen

7.000.000

1 kali

17.215.000

-

0 kali

18.936.500

Jumlah Penerima manfaat Bedah Rumah Jumlah laporan Monev terhadap pelaku usaha yangmemiliki izin Jumlah Dokumen Survei IKM Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi

0 unit

700.000.000

-

0 unit

0

1 laporan

5.000.000

-

0 laporan

5.000.000

1 Dokumen

5.000.000

-

0 Dokumen

5.500.000

2 Dokumen

30.000.000

-

0 Dokumen

0

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi

1 kali

8.000.000

-

0 kali

8.000.000

Jumlah Laporan Pembangunan yang dapat diakomodir

2 Dokumen

8.000.000

-

0 Dokumen

8.800.000

Jumlah aparatur desa dan kader kelembagaan desa yang terbina

100%


100%

Halaman 3 dari 4

Kode

1 20

68

1 20

68

1 22 1 22

17

1 22

17


Lokasi Detail


0 Fasilitasi percepatan penyelesaian Tapal Batas wilayah MANGGAR () Administrasi antar desa dalam kecamatab

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Keberhasilan Fasilitasi pemnyelesaian Tapal batas desa dalam wilayah kecamatan Jumlah Desa yang selesai Tapal Batas Wilayahnya





100%

2 Desa



100%

100.000.000

-

0 Desa

100.000.000



Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan MANGGAR ()

Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan

100%

6 kegiatan

265.000.000 2.950.110.879

TOTAL


100%


-

0 kegiatan

285.182.000 1.859.878.000

Halaman 4 dari 4


A-6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Penyediaan ATK dan Barang Cetakan yang di beli

100%

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1


0

0

1


0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

0

0

1


0

0

1


0

0

1


0

0

2

0

0

2

-

SIMPANG PESAK (Kec.Simpang Pesak)

Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksanan Tingkat Ketersediaan Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga yang di Tingkat Ketersediaan Alat Listrik yang dibeli Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur


0 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor



100%

12 Bulan

40.000.000

-

12 Bulan

50.000.000

16 frekuensi

90.000.000

-

0 frekuensi

90.000.000

12 Bulan

18.500.000

-

0 Bulan

18.500.000

12 Bulan

10.000.000

-

0 Bulan

10.000.000

12 Bulan

455.000.000

-

0 Bulan

480.000.000

100%

Jumlah 406 Ketersediaan Unit/Buah/Set/ Peralatan/Perlengka paket pan Kantor

Kantor Kecamatan Simpang Pesak

100%

97.918.318

-

0 Unit/Buah/Set/pak et

121.000.000

Halaman 1 dari 5


Kode

(2)

(1)

Lokasi Detail

(3)

0

0

2


SIMPANG PESAK ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan

SIMPANG PESAK ()

0

0

2

0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan

SIMPANG PESAK ()

0

0

2

0 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

SIMPANG PESAK ()

0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

SIMPANG PESAK ()

0

0

2


SIMPANG PESAK ()

0

0

2

0 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/jabatan

SIMPANG PESAK ()

0

0

3

0

0

3

0

0

5


0 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari tertentu SIMPANG PESAK () yang diadakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur







Sumber Dana

(6)

(7)


(9)

(10)

(4)

(5)

Tingkat capaian pemeliharaan Perlengkapan/Peral atan rutin gedung kantor Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dengan baik Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan

12 bulan

15.000.000

-

0 bulan

15.000.000

6 Unit

170.000.000

-

0 Unit

170.000.000

4 Unit

315.000.000

-

0 Unit

25.000.000

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang terpelihara dengan baik Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai

1 Unit/paket

200.000.000

-

0 Unit/paket

150.000.000

0 Unit

0

-

0 Unit

0

2 Unit

210.000.000

-

0 Unit

156.479.958

0 Unit

0

-

0 Unit

150.000.000

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

60 Stel

Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi

100%

100%


(8)


100%

42.000.000

-

0 Stel

42.000.000

100%

Halaman 2 dari 5


Kode

(2)

(1)

0

0

5


Lokasi Detail

(3)

SIMPANG PESAK ()


Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundangundangan





Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

6 Orang/Kegiata n

30.000.000

(8)

-



(9)

(10)

0 Orang/Kegiatan

30.000.000

Wajib

1 1 20 1 20

19

1 20

19


SIMPANG PESAK ()

1 20

19

0 Bimbingan Teknis Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa

SIMPANG PESAK ()

1 20

19

0 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

SIMPANG PESAK ()

1 20

19

0 Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes

1 20

67

1 20

67


1 20

67

0 Monitoring dan evaluasi perizinan yang diterbitkan oleh SIMPANG PESAK () kecamatan





Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang Mandiri Frekuensi Asistensi Penyusunan APBDes

Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa dan BPD Jumlah RPBDes yang di evaluasi Frekuensi Fasilitasi dan Pendampingan yang dilaksanakan

100%

100%

8 Frekuensi

5.000.000

-

0 Frekuensi

5.000.000

2 Kegiatan

6.000.000

-

0 Kegiatan

6.000.000

8 Dokumen

9.400.000

-

0 Dokumen

9.400.000

12 bulan

4.800.000

-

0 bulan

4.800.000

Persentase Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan dan Sosialisai serta Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

100%

Jumlah Pembangunan RLH Program Satam Emas jumlah laporan monev terhadap pelaku usaha yang memiliki izin

24 Unit

1 laporan


100%

1.000.000.000

3.600.000

BANKEU PROVINSI

-

Program Satam Emas

24 Unit

0 laporan

1.000.000.000

3.600.000

Halaman 3 dari 5

Kode


(2)

Catatan Penting



Sumber Dana

(6)

(7)


(9)

(10)

(5)

3 Kegiatan

10.000.000

-

0 Kegiatan

10.000.000

60 orang

5.600.000

-

0 orang

5.600.000

SIMPANG PESAK ()

Dokumen Laporan Tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

1 Dokumen

3.000.000

-

0 Dokumen

3.000.000

0 Pembinaan anggota linmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

SIMPANG PESAK ()

Jumlah anggota linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan anggota linmas

20 0rang

2.350.000

-

0 0rang

2.350.000

0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Satam Emas Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah

SIMPANG PESAK (Kec. Simpang Pesak)

Jumlah Laporan Monev Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah

4 Laporan

30.000.000

-

4 Laporan

30.000.000

Jumlah tapal batas desa dalam wilayah administrasi yang terselesaikan

1 paket


1 20

67

0 Sosialisasi kegiatan pelayanan

1 20

67

0 Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 20

67

1 20

67

1 20

68

1 20

68

1 22 1 22

17

1 22

17

SIMPANG PESAK ()

0 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wiayah SIMPANG PESAK () Administrasi Antar Desa dalam Kecamatan

100%

(8)


(4)

67

(3)



Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi pelayanan

(1)

1 20

2 2 28

Lokasi Detail


100%

100.000.000

-

0 paket

100.000.000



SIMPANG PESAK ()

Prosentase Keberhasilan Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan

100%

11 Kegiatan

100%

345.000.000

-

0 Kegiatan

345.000.000

Pilihan Kehutanan



Halaman 4 dari 5

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

2 28

20

2 28

20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

0 Penetapan dan Pengembangan Hutan Kota Kecamatan SIMPANG PESAK ()


Catatan Penting



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase Hutan yang dikembangkan

100%

Jumlah kegiatan pengembangan hutan kota kecamatan

1 kegiatan

TOTAL





(8)



(9)

(10)

100%

50.000.000

3.268.168.318

-

0 kegiatan

25.000.000

3.057.729.958

Halaman 5 dari 5


A-7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kode


Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)






Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)



(9)

(10)

Non Urusan

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar SIMPANG RENGGIANG () Daerah dan Luar Negeri

0

0

1


SIMPANG RENGGIANG (Kecamatan Simpang Renggiang)

0

0

1



0

0

2


0

0

2



0

0

2



0

0

2




0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 Kegiatan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan


SIMPANG RENGGIANG () SIMPANG RENGGIANG ()

Tingkat 100% Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Peralatan 100 12 bulan Listrik yang dibeli Jenis ATK dan 100 12 buan Barang Cetakan yang Dibeli Jumlah Perjalanan 20 Frekuensi Dinas yang Terlaksana Tingkat 12 bulan Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jenis 100 Jenis Peralatan/Perlengka pan Kantor dan Rumah Tangga yang dibeli Tingkat 100% Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dengan Baik Jumlah Kendaraan Dinas Jenis Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor yang Dipelihara

100%

8.000.000

-

0 12 bulan

8.000.000

35.000.000

-

0 12 buan

35.000.000

80.000.000

-

0 Frekuensi

90.000.000

12 bulan

399.000.000

0 Jenis

15.000.000


15.000.000

-

100%

8 Unit

120.000.000

-

0 Unit

125.000.000

1 Unit

19.000.000

-

0 Unit

0

3 Jenis Peralatan

10.000.000

-

0 Jenis Peralatan

Kantor Kecamatan Simpang Renggiang

10.000.000

Halaman 1 dari 5


Kode

Lokasi Detail

0

0

2


SIMPANG RENGGIANG (Kantor Camat Simpang Renggiang) SIMPANG RENGGIANG (Kantor Camat Simpang Renggiang)

0

0

2


0

0

2

0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

SIMPANG RENGGIANG (Kantor Camat Simpang Renggiang)

0

0

2



0

0

3

0

0

3

0

0

5


0

0

5


1 1 1

8 8

15

1

8

15


0 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/ HariHari Tertentu










Jumlah Gedung yang Terpelihara dengan Baik Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun dengan Baik Jenis Perlengkapan/Peral atan Rumah Jabatan/Dinas yang Dipelihara Jenis Perlengkapan/Peral atan Gedung Kantor

2 Gedung


1 Gedung

10.000.000

3 Unit


3 Unit

450.000.000

2 Jenis


0 Jenis

0

4 Jenis


4 Jenis

115.000.000

Tingkat Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Jumlah Aparatur yang diadakan Pakaian Dinasnya Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi Jumlah Aparatur yang Berkompetensi dan Memahami Peraturan Perundangundangan

100%

60 Stel

100%

30.000.000

-

100%

10 Orang

0 Stel

30.000.000

100%

50.000.000

-

0 Orang

50.000.000

Wajib Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Peersampahan dan Pertamanan

Kepemudaan dan Olahraga 1 18 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017


Prosentase Pemenuhan Sarana Persampahan dan Pertamanan

100%

Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

3 Jenis


100%


3 Jenis

50.000.000

Halaman 2 dari 5

Kode


Lokasi Detail




Catatan Penting


Jumlah Sarana 0 Jumlah Prasarana Olah Raga yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik 0 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten () Dokumen 1 laporan/ olahraga Kerjasama Daerah tahun dan Laporan Evaluasi Kerjasama Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sumber Dana


1 18

21

1 18

21

1 20 1 20

19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1 20

19

0 Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di desa


1 20

19



1 20

19

0 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


1 20

19

0 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa


1 20

19

0 Memfasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa


1 20

19

0 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes


1 20

67



Persentase Desa yang Tertib Administrasi Jumlah Desa yang Dibina Jumlah APBDes yang Dievaluasi Jumlah Aparatur Desa yang Berkompetensi Jumlah Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa yang Dievaluasi Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Didampingi Jumlah Rancangan APBDes yang Dievaluasi Persentase Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan dan Sosialisasi, serta Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



0 Jumlah

0

-

100%

0 laporan/ tahun

0

100%

4 Laporan/Desa

3.000.000

-

0 Laporan/Desa

3.600.000

4 Dokumen APBDes 30 Orang

3.600.000

-

3.600.000

3.000.000

-

0 Dokumen APBDes 0 Orang

4 Rancangan Peraturan

3.600.000

-

0 Rancangan Peraturan

3.600.000

4 Laporan

3.600.000

-

0 Laporan

3.600.000

4 Dokumen

3.600.000

-

0 Dokumen

3.600.000

100%


3.600.000

100%

Halaman 3 dari 5

Kode


Lokasi Detail







-

0 Orang/Kegiatan

3.500.000

1 20

67

0 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan di kecamatan


Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang penyelenggaraan pelayanan di kecamatan

30 Orang/Kegiata n

1 20

67



1 Laporan


1 Laporan

16.000.000

1 20

67


20 orang

3.600.000

67

SIMPANG RENGGIANG (Kecamatan Simpang Renggiang) LINTANG, SIMPANG TIGA, Unit Rumah yang AIK MADU, RENGGIANG Terbangun (Kecamatan Simpang Renggiang)

20 orang

1 20

0 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 Pelaksanaan Program SATAM EMAS

Jumlah Pelaksanaan Program SATAM EMAS yang di Monitoring Jumlah Pembinaan yang Dilaksanakan

1 20

67

0 Monitoring dan Evaluasi Perizinan yang diterbitkan oleh SIMPANG RENGGIANG () Kecamatan

1 20

67

0 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat


1 20

67



1 20

68


1 20

68

0 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa dalam kecamatan

1 22

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Perizinan yang Dievaluasi dan Dimonitor Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat yang Dilaksanakan Jumlah Musyawarah dan Pelaporan Program Kecamatan yang Dilaksanakan

25 Unit Rumah

3.500.000


1.000.000.000

BANKEU PROVINSI

25 Unit Rumah

10 Izin

1.050.000

-

0 Izin

1.200.000

1 Laporan

2.950.000

-

0 Laporan

2.950.000

2 Laporan/Kegiat an

5.000.000

-

0 Laporan/Kegiatan

5.000.000

Jumlah tapal batas 1 Jumlah Tapal desa yang terselesaikan dalam wilayah administrasi kecamatan SIMPANG RENGGIANG ()

Jumlah Desa yang Selesai Tapal Batas Wilayahnya

1.000.000.000

1 Desa

1 Jumlah Tapal

100.000.000

-

0 Desa

100.000.000




Halaman 4 dari 5

Kode

1 22

17

1 22

17


Lokasi Detail

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa



Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prosentase keberhasilan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana

TOTAL






100%

12 kegiatan



100%

275.000.000 2.772.823.905


-

0 kegiatan

295.000.000 2.835.850.000

Halaman 5 dari 5

DAFTAR ISI. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017 Kabupaten Belitung Timur

Recommend Documents