DAFTAR ISI Halaman PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….........................
i
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………………….
iii
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………
1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………
1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………………….
5
1.3 Hubungan Antar Dokumen …………………………………………………………….
6
1.4 Sistematika Dokumen RKPD ……………………………………………………………
8
1.5 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………….
10
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …………………………….
11
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ……………………………………………………
11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ……………………………………………..
11
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ……………………………….
11
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ……………………………….
17
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana ………………………………………….
20
2.1.1.4 Demografi ………………………………………………………………
23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………………………
25
BAB II
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ………….
25
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ………………………………………
29
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ……………………………………………………….
34
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib …………………………………………….
34
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan ……………………………………………
38
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah …………………………………………………….
39
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah …………………………
39
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Daerah ……………
40
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia ……………………………………
42
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD …………………………..
43
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah …………………………………….
43
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ………………..
47
2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan ………………………..
49
i
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………………………………………………………………………..
51
3.1 Arah Kebijakan Makro Ekonomi ………………………………………………………
51
3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah …………………………………………….
51
3.1.2 Arah dan Target Ekonomi Makro Tahun 2014-2015 ………………..
53
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 ………………………………………………………….
54
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah …………………………………………………..
60
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ………………………………………
60
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah …………………………………………….
64
3.2.2.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung …………………………….
65
3.2.2.2 Kebijakan Belanja Langsung …………………………………….
65
3.2.2.3 Rencana Belanja Daerah ………………………………………….
66
3.2.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan SKPD ……………..
68
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ………………………………………
70
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH …………………….
73
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan …………………………………………………
73
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2015 ………………………………………………..
78
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD ……………………………………….
81
BAB VI
PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 270
BAB IV
ii
DAFTAR TABEL Halaman BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Tabel 2.1
Persentase luas wilayah menurut kecamatan
12
Tabel 2.2
Pulau-pulau kecil di Kota Padang
13
Tabel 2.3
Ketinggian lahan menurut kecamatan
14
Tabel 2.4
Luas penggunaan lahan menurut jenis penggunaannya di Kota Padang
16
Tabel 2.5
Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Padang
23
Tabel 2.6
Komposisi penduduk Kota Padang menurut kelompok umur Tahun 2013
24
Tabel 2.7
PDRB Kota Padang atas harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2009-2012 (dalam Rp. Milyar)
26
Tabel 2.8
Distribusi PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2009-2013 (dalam %)
27
Tabel 2.9
Perkembangan dan perubahan indek harga konsumen, inflasi bulanan dan inflasi tahunan di Kota Padang tahun 2010 - 2012
28
Tabel 2.10
Angka melek huruf Kota Padang dan Sumatera Barat tahun 2006-2012 (dalam %)
29
Tabel 2.11
Rata-rata lama sekolah berbagai Kota di Sumatera Barat tahun 2009-2013 (dalam Tahun)
30
Tabel 2.12
Indikator kesejahteraan bidang kesehatan 2008-2013
31
Tabel 2.13
Potensi Seni Budaya Kota Padang
32
Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (AMP) per 1.000 penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2009-2012 (dalam %)
34
Tabel 2.15
Jumlah guru, murid, dan rasio menurut jenjang pendidikan tahun 2008-2012
35
Tabel 2.16
Sepuluh penyakit terbanyak di Kota Padang tahun 2011
36
Tabel 2.17
Fasilitas prasarana kesehatan di Kota Padang tahun 2008-2012
37
Tabel 2.18
Fasilitas dan rasio sarana kesehatan di Kota padang tahun 2008-2012
38
Tabel 2.19
Nilai pembentukan modal di kota Padang tahun 2008-2012
39
Tabel 2.20
Persentase pengeluaran per-kapita penduduk per-bulan menurut kelompok pengeluaran Kota Padang tahun 2012 (dalam %)
40
Tabel 2.21
Panjang jalan, jumlah kendaraan dan rasio panjang jalan terhadap kendaraan dan jumlah penduduk tahun 2009-2013
41
iii
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
Tabel 2.22
Kebutuhan investasi kota Padang Tahun 2014-2019
42
Tabel 2.23
Nilai IPM wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2012
43
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Tabel 3.1
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sumatera barat tahun 2002-2013
Padang
dan
Provinsi
51
Tabel 3.2
PDRB Kota Padang tahun 2011-2012 dan perkiraan 2013-2014 menurut harga konstan tahun 2000
52
Tabel 3.3
PDRB Kota Padang tahun 2013 dan prkiraan tahun 2013-2015 menurut harga konstan tahun 2000
54
Tabel 3.4
PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011, 2012, 2013 dan Perkiraan 20142015
59
Tabel 3.5
Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2014-2015
60
Tabel 3.6
Rancangan pendapatan daerah pada APBD Kota Padang tahun 2014-2015
63
Tabel 3.7
Realisasi dan proyeksi/ target belanja Kota Padang tahun 2014-2015
68
Tabel 3.8
Jumlah Plafond dan pagu indikatif belanja daerah berdasarkan indikasi program pokok masing-masing SKPD pada APBD tahun 2015
69
Tabel 3.9
Rencana pembiayaan pembangunan tahun 2014-2015
71
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
76
Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan RPJMD 2014-2019 dan RKPD tahun 2015
79
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD Tabel 5.1
Plafond Anggaran dan program indikatif menurut urusan per SKPD tahun 2015
81
Tabel 5.2
Rencana Sasaran, Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Menurut Urusan Tahun 2015
83
PENUTUP
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2015 selanjutnya disingkat RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan implimentasi tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pasal 99 (ayat 1 dan 2), RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah dan pendanaannya serta mempertimbangkan Pagu Indikatif (PI) dan Plafond Anggaran (PA) RAPBD Tahun 2015. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 pada tanggal 25 Juli 2014 lalu, telah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2015, selain itu juga didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020. Dalam RPJP Kota Padang Tahun 20042020 tersebut terdapat 4 kebijakan yang menjadi pilar (acuan dan pedoman) kerja pembangunan Kota Padang ke depan sampai tahun 2020, yaitu: 1. Menuju kota yang modern, aman, dan nyaman; 2. Pemerintah yang berwibawa; 3. Dunia Usaha yang produktif; 4. Komunitas yang peduli. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan ke-enam pilar tersebut dijabarkan melalui 18 prioritas pembangunan yaitu: 1. Pembinaan seni tradisional bernuansa Islam dan budaya Minangkabau; 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra; 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan; 4. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan; 5. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan; 6. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan; 7. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum; 8. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya; 9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang pasca gempa; 10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang;
1
11. 12. 13. 14. 15.
Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan; Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah; Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan; Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik; Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik; 16. Peningkatan kesejahteraan rakyat; 17. Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin; 18. Peningkatan aktivitas dan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. RKPD Kota Padang Tahun 2015 memberikan rumusan terhadap kebijakan dan program prioritas yang dilakukan berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan serta mengarah pada fokus kebijakan program dan kegiatan sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2014-2019. Penetapan masalah dan isu strategis serta program prioritas pembangunan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan unsur berikut: 1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Padang; 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah; 5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; 6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh Walikota terpilih. Dalam RKPD tahun 2015 penekanan percepatan pembangunan kepada pembangunan infrastruktur kota dan pencapaian IPM. Hal percepatan capaian pelaksanaan pembangunan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pencapaian yang belum dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran dan target pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. RKPD sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan RKPD b. Penyusunan rancangan awal RKPD c. Penyusunan rancangan RKPD d. Pelaksanaan musrenbang RKPD e. Perumusan rancangan akhir RKPD f. Penetapan RKPD RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Padang akan lebih menekankan pada: 1. 2.
Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi; Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;
2
3. 4.
Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota; Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing; 5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan; 6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah; 8. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan; 9. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana; 10. Peningkatan Penataan birokrasi dan tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik. Dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tahun lalu dan isu strategis tahun 2015-2019,maka kebijakan RKPD Kota Padang Tahun 2015 dengan menetapkan agenda pokok pembangunan 2015 yaitu: “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera, serta Pariwisata Keluarga yang nyaman dan berkesan dalam Tatanan Kehidupan yang Religius, Aman dan Sejahtera”, sekaligus merupakan Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2015. Prinsip Penyusunan RKPD Tahun 2015 Sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional; b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah; c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; e) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; f) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, RKPD Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun berjalan. Proses perumusan RKPD Kota Padang Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :
3
4
1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 5
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8); 23. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA-APBD), serta penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan atas dokumen RKPD dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan masing-masing SKPD. Oleh karena itu dokumen RKPD digunakan pula sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses
6
penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Bagan 1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan PP Nomor 8 Tahun 2008, RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD. Penyusunan RKPD Kota Padang berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014. Penyusunan RKPD Tahun 2015 ini diupayakan tetap sinkron dengan RKPD Propinsi maupun RKP Nasional. Hal ini dimaksudkan agar menjadi roh dan semangat sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, RKPD ini diselaraskan dengan dokumendukemen perencanaan lain seperti RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020 dan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030. Dengan demikian, hubungan RPKD Kota Padang Tahun 2015 dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. RKP Nasional RKP Nasional menjadi acuan penyusunan RKPD Kota Padang dengan menggambarkan relevansi antar kebijakan dan program prioritas pemerintah tingkat pusat yang adaptif, aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan. b. RKPD Provinsi Sumatera Barat RKPD Daerah Provinsi juga menjadi acuan RKPD Kota Padang dengan menggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Padang dengan senantiasa mengedepankan aspek sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan Kota padang.
7
c. RPJMD 2014-2019 RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang massa periode tahap ketiga pelaksanaan RPJP Tahun 2004-2020. d. Renstra SKPD Kota Padang Merupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dari RPJM Kota Padang yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. e. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan acuan dalam penempatan program kerja ke dalam ruang dan kawasan di Kota Padang. f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dijadikan acuan dengan menggambarkan hubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP).
1.4 Sistematika Dokumen RKPD Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2015 dituangkan dalam suatu sistematika sebagai berikut: PERATURAN WALIKOTA DAFTAR ISI Bab I
Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas konsep dan proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
8
1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Pendanaanan 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan kepada implementasi program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah merupakan payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Bab IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Pembangunan Tahun 2015 Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
9
Bab V
Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Alokasi Belanja Menurut SKPD Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Bab VI
Penutup
1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 adalah: 1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului oleh Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Perioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), serta Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2015; 2. Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD Tahun 2015; 3. Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2015; 4. Melaksanakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah.
10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1) Luas Wilayah Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 luas wilayah administrasi Kota Padang adalah 694,96 Km2. Dalam tahun 2000 dilakukan rekonstruksi administrasi kota melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menyebabkan penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km2 (720,00 Km2 adalah lautan). Pada tahun 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 Km2 atau 33,42%, sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 Km2 atau 1,01%, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut:
11
Gambar 2.1 Peta Kota Padang
Sumber: RTRW Kota Padang, 2010-2030
Tabel 2.1 Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan No
Kecamatan
Luas
Persentase
1.
Bungus Teluk Kabung
100.78
14.50
2.
Lubuk Kilangan
85.99
12.37
3.
Lubuk Begalung
30.91
4.45
4.
Padang Selatan
10.03
1.44
5.
Padang Timur
8.15
1.17
6.
Padang Barat
7.00
1.01
7.
Padang Utara
8.08
1.16
8.
Nanggalo
8.07
1.16
9.
Kuranji
57.41
8.26
10.
Pauh
146.29
21.05
11.
Koto Tangah
232.25
33.42
Kota Padang
720,00
100,00
Sumber: Padang Dalam Angka 2011, BPS Kota Padang
12
2) Letak dan Kondisi Geografis Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera memiliki posisi astronomis antara 100º05’05’’ BT – 100º34’09’’ BT dan 00º44’00’’ LS – 01º08’35’’ LS dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol: a. Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudera Hindia. b. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang dan bagian wilayah pusat kota. c. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang. Jumlah pulau yang terdaftar dalam wilayah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 berjumlah 19 (sembilan belas) pulau yang tersebar pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 11 (sebelas) pulau, Kecamatan Padang Selatan sebanyak 6 (enam) pulau, kecamatan Koto Tangah berjumlah 2 (dua) pulau. Tabel 2.2 Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang No 1.
2.
Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Padang Selatan
Nama Pulau
Luas (ha)
1. Bintangur
56,78
2. Sikuai
48,12
3. Sirandah
19,18
4. Pasumpahan
16,90
5. Sibunta
13,18
6. Sironjong
11,04
7. Sinyaru
7,90
8. Setan
7,81
9. Pulau Setan Kecil
3,33
10. Pulau Kasik
1,73
11. Pulau Ular
1,38
1. Toran
33,67
2. Bindalang
27,06
3. Pisang
26,19
4. Pandan
24,32
5. Pulau Pasir Gadang
4,91
13
No
Kecamatan
Nama Pulau
Luas (ha)
6. Pulau Setan Ketek 3.
Koto Tangah
3,02
1. Sao
12,46
2. Pulau Air
7,09
Sumber: Padang dalam Angka Tahun 2011
3) Kondisi Topografi Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerangan lahan rata-rata 40%. Kondisi Topografi Kota Padang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: a.
Kemiringan Lahan Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0 – 2% terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 2 – 15% tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang. Kawasan dengan kelerengan lahan 15 – 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40% tersebar di bagian timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
b. Ketinggian Lahan Kondisi topografi wilayah kota secara umum memiliki karakteristik perpaduan pantai, daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.853 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan menurut kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Ketinggian Lahan menurut Kecamatan No
Kecamatan
Tinggi (meter/dpl)
1.
Bungus Teluk Kabung
0 – 850
2.
Lubuk Kilangan
25 -1.853
3.
Lubuk Begalung
8 – 400
4.
Padang Selatan
0 – 322
5.
Padang Timur
4 -10
14
No
Kecamatan
Tinggi (meter/dpl)
6.
Padang Barat
0–8
7.
Padang Utara
0 – 25
8.
Nanggalo
3–8
9.
Kuranji
10.
Pauh
10 - 1.600
11.
Koto Tangah
0 - 1.600
8 -1.000
Sumber: Padang dalam Angka 2011
4) Kondisi Geologi Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf yang dibagi menjadi tujuh jenis batuan, yaitu: a. Aliran yang tak teruraikan (Qtau), tersebar pada daerah yang merupakan daerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan Bukit Air Manis. b. Alluvium (Qal), tersebar dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah Kota Padang. c. Kipas Alluvium (Qt), tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis. d. Tufa Kristal (QTt), terlihat pada perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibung dan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok. e. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp), terlihat pada singkapan setempat-setempat di Pegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batu gamping. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, potensi pertambangan dan mineral Kota Padang terdiri dari: a. Batu Kapur yang terletak di Bukit Karang Putih, Bukit Batu Gadang, Ngalau Baba, Karang Cermin, Lereng Barat Bukittinggi Karang Bagayuik, Karang Rabana dan Lubuk Kilangan. b. Emas terletak di Bukik Bulek, Batu Busuk. c. Granit terletak di Lubuk Kilangan seluas 1.375 Ha sebanyak 2.800.000.000 Ton. d. Silika terletak di Bukik Ngalau dan Bagian Timur Bukit Karang Putih Kecamatan Lubuk Kilangan seluas 154 Ha diperkirakan 150.000.000 Ton. e. Tanah Liat terletak di Sungai Bangek dan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah. 5) Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi Kota Padang terdiri dari: Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai, danau dan rawa dan debit air. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang.
15
Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 Km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil). Umumnya sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketingginnya tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. 6) Kondisi Klimatologi Suhu udara rata-rata Kota Padang sepanjang tahun 2011 berkisar antara 22,69ºC sampai 31,26ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 – 94% dengan curah hujan rata-rata sebesar 3.478 mm, atau 290 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (895 mm) dan terendah pada bulan Mei (73 mm). 7) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Padang dapat dibedakan atas 2 kelompok utama, yaitu (a) lahan sawah sekitar 7,42 % dan (b) lahan non sawah sekitar 92,58 %. Diantara 92,58 % tersebut sebagian besar masih merupakan hutan lebat, yaitu sekitar 51,01 %, sedangkan lebih kurang 10,06 % digunakan sebagai areal tanah perumahan dan industri. Selebihnya lahan digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan sebagainya seperti pada tabel 2.4: Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang No
Jenis penggunaan
A
Lahan Sawah
1.
Sawah Irigasi Teknis
2.
Sawah Irigasi Non Teknis
B.
Bukan Lahan Sawah
1.
2011 Luas (Km2)
2012 Luas (Km2)
%
%
4.518,74
6,55
4.474,25
6,49
4.934,00
6,37
4.394,00
6,37
124,74
0,18
80,25
0,12
64.437,28
93,45
64482.57
93,51
Perumahan
6.696,27
9,7
6907.62
10,02
2.
Perusahaan
234,75
0,38
261.06
0,38
3.
Industri
702,25
1,02
702.25
1,02
4.
Jasa
715,32
1,04
715.32
1,04
5.
Ladang
956
1,38
942.23
1,37
6.
Perkebunan Rakyat
2.148,30
3,11
2147.50
3,11
7.
Kebun Campuran
13.924,02
20,06
13711.02
19,88
8.
Kebun Sayuran
1.343,00
1,95
1343.00
1,95
9.
Peternakan
26,83
0,04
26.83
0,04
16
No
Jenis penggunaan
10.
Kolam Ikan
11.
2011 2
Luas (Km )
2012 2
%
Luas (Km )
%
100
0,15
100.80
0,15
Danau Buatan
2,25
0,003
2.25
0,003
12.
Tanah kosong
162,5
0,04
15.26
0,02
13.
Tanah Kota
16
0,02
16.00
0,02
14.
Semak
1.568,00
2,22
1508.98
2,19
15.
Rawa
120
0,17
120.00
0,17
16.
Jalan Arteri dan Kolektor
139
0,2
135.00
0,2
17.
Hutan Lebat
33.448,00
51,41
35448.00
51,41
18.
Sungai dll
379,45
0,55
379.45
0,55
68.956,02
100
68956.82
100
Jumlah
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dalam PDA 2012.
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari lima aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu: 1) Wilayah Potensi Perikanan Wilayah Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus yang pengelolaannya di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan samudera dalam skala pelayanan regional dan bahkan internasional, dengan jangkauan wilayah tangkapan ikan sampai zona batas perairan internasional dan dengan jenis kapal ikan yang cukup besar serta lengkap dengan sistem penyimpanan ikan dalam jangka waktu agak lama (rata-rata 1 minggu). Di kawasan PPS Bungus ini sudah ada dan dilengkapi dengan kegiatan penunjang seperti: kantor administrasi pelabuhan, dermaga dan tempat parkir kapal-kapal penangkap ikan, bengkel perbaikan kapal, depo BBM, kantor administrasi pelabuhan, pabrik pengolahan ikan, pabrik pembuatan es, pergudangan, cold storage, perumahan karyawan dan bangunan mess yang disewakan bagi awak kapal yang sedang berlabuh. Armada kapal ikan dan bongkar muat ikan di PPS Bungus ini, tidak hanya dari wilayah Kota Padang saja tetapi juga berasal dari kota dan kabupaten lain yang berada di Sumatera Barat bahkan juga berasal dari daerah-daerah lainnya. Khusus untuk pelabuhan Muara Anai juga direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT yang membawa hasil pemanfaatan sumber daya laut lainnya.
17
2) Wilayah Potensi Pertanian Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis yang berada pada Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk kabung, Koto Tangah atau lainnya. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian dari penataan lanskap kota dalam upaya menjaga keseimbangan yang bertujuan untuk membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pertanian perkotaan yang terletak pada hampir semua wilayah kecamatan kecuali kecamatan-kecamatan di kawasan pusat kota seoptimal mungkin tetap dipertahankan dan sebagian dikembangkan untuk pengembangan polder pengendali banjir yang dipadukan dengan pengembangan kegiatan rekreasi keluarga. Keberadaan Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang yang harus dijaga kelestariannya memerlukan penyangga sebagai pembatas antara kawasan lindung dengan kawasan budi daya lainnya. Dalam sejarahnya, beberapa kawasan Kota Padang memiliki potensi sebagai penghasil gambir, pala, karet, cokelat dan tanaman perkebunan lainnya. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung dan suaka perlu untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Kawasan penyangga yang menjadi pembatas kawasan lindung dan suaka tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan. 3) Wilayah Potensi Pariwisata Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konvensi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konvensi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengembangan kawasan pariwisata alam diarahkan pada kawasan Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak serta pulau-pulau kecil yang memiliki potensi wisata di wilayah perairan Kota Padang; b. Pengembangan kawasan pariwisata budaya diarahkan pada kawasan kota lama yaitu kawasan pondok dan kawasan muaro serta kawasan ruang terbuka hijau di lapangan Imam Bonjol. Selain itu dikembangkan kawasan permukiman tradisional/adat yang masih menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari. Rencana pengembangan nagari adat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tangah serta Kecamatan Pauh; c. Pengembangan kawasan Agrowisata diarahkan pada kawasan kecamatan Koto Tangah, kawasan ini juga dikembangkan untuk wisata keluarga; d. Pengembangan taman wisata alam Taman Hutan Raya Bung Hatta yang diarahkan menjadi kawasan wisata ilmiah dan keluarga.
18
4) Wilayah Potensi Industri Kawasan industri di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Untuk mendukung aktifitas ekonomi juga dikembangkan kawasan pergudangan yang difungsikan untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan penyimpanan peralatan besar atau produk-produk atau bahanbahan dalam jumlah besar di ruang terbuka atau di ruang tertutup dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan pengembangan ekonomi kota yang bertumpu pada pengembangan industri, maka pengembangan kawasan industri diarahkan kepada: a. Kegiatan produksinya dibangun berdasarkan optimasi pemanfaatan sumber daya lokal di sekitar Kota Padang dan keahlian masyarakat setempat. b. Melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat. c. Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar. d. Dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait. e. Mempunyai prospek pasar potensial dan berkelanjutan pada berbagai sektor terkait. f. Komponen kegiatan industri mempunyai prospek kelayakan finansial yang menjanjikan sehingga hasil kegiatannya akan dapat diwujudkan kegiatan industri yang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh secara mandiri. Pengembangan kawasan industri selalu berkaitan dengan kebutuhan areal untuk pergudangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan kawasan pergudangan antara lain: a. Memiliki sirkulasi yang baik dan terintegrasi dengan sistem transportasi regional. b. Memiliki akses yang baik terhadap outlet (pelabuhan barang) dan kegiatan perdagangan niaga atau industri. c. Kawasan pergudangan diarahkan terintegrasi dengan kawasan utama yang didukungnya yaitu kegiatan industri, perdagangan dan transportasi. d. Meningkatkan peran Kota Padang sebagai simpul koleksi dan distribusi dalam sistem perwilayahan regional Provinsi Sumatera Barat. e. Operasionalisasi kawasan industri yang akan berdampak pada peningkatan aliran barang, baik bahan baku maupun barang produksi. Peningkatan ini akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan kawasan pergudangan yang berfungsi sebagai pos transisi dalam proses distribusi barang. f. Kecenderungan perkembangan kegiatan perdagangan dan niaga dalam skala regional akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan arus barang dalam jumlah besar. g. Kawasan pergudangan serta kegiatan utama yang didukungnya terpisah dari kawasan perumahan menggunakan buffeer zone berupa jalur hijau dan jaringan jalan dengan lebar 25-50 meter. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, maka pengembangan kawasan industri dan pergudangan di Kota Padang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Kawasan Industri di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas
19
sekitar 183 Ha. Selain itu, juga telah dikembangkan kawasan industri semen di Indarung yang terintegrasi dengan lokasi penambangannya, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di koridor Utara By Pass, Kawasan Industri Kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung. 5) Wilayah Potensi Pertambangan Kawasan pertambangan dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sudah maupun akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, baik yang terkait dengan pengembangan area tambang untuk mendukung pengembangan pabrik Semen Padang maupun pengembangan bahan tambang lainnya. Tujuan pengembangan kawasan pertambangan adalah untuk: a. Menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. b. Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan. Sedangkan untuk kegiatan penambangan rakyat (galian non logam) dalam skala kecil dilakukan pada lokasi-lokasi yang tergolong bukan daerah rawan tambang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana 1) Gempa Bumi Kota Padang memiliki berbagai bentuk potensi bencana alam, seperti gempa bumi. Kota Padang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500 Km di sebelah Barat Pulau Sumatera. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia, membentuk Zona Benioff, yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah Barat - Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Data kegempaan dari BKMG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900 hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan. Gempa terjadi 3 sampai 16 kali per tahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi ini menurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagi dengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitudo lebih besar dari 5 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatra juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur
20
patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek. 2) Gelombang Tsunami Solusi mekanisme fokal dari beberapa pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitudo lebih besar dari atau sama dengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami. Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797, tahun 1833 dan terakhir pada tahun 2010 yang melanda kabupaten Kepulauan Mentawai. 3) Longsoran Lahan Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan menunjukkan sebagian besar daerah berada pada daerah yang memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng kaki pegunungan dan kompleks perbukitan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 - 1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan berkisar 0 8%. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada setiap kecamatan.
21
4) Erosi Pantai Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai. Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun (creep) kurang memadai sebagai pemecah gelombang. Oleh karena konstruksi ini berfungsi menghadang aliran litoral (litoral drift). Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut. Umumnya pantai Padang kebanyakan pantai pasir yang terdiri dari kuarsa dan feldspar, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, merupakan sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. 5) Banjir Bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi, sedang dan ringan. Kota Padang mempunyai potensi banjir tinggi dan sedang bahkan terdapat potensi banjir bandang. Bahaya banjir sedang jarang terjadi dan kalau terjadi hanya dalam jangka waktu relatif panjang, sedangkan yang sering terjadi banjir ringan dalam bentuk genangan sementara pada musim hujan. Banjir sedang terjadi pada wilayah perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah, dan bentuk lahan miring bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik. Daerah ini merupakan lahan aluvial dan miring yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Oleh karena Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata curah hujan 348 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 Ha yang umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifar genangan.
22
2.1.1.4 Demografi 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk (SP 2010), jumlah penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 833.562 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam 11 wilayah kecamatan Kota Padang. Jumlah penduduk terbanyak terlihat pada Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Pauh. Perkembangan penduduk Kota Padang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan, tahun 2009 jumlah penduduk tercatat sebanyak 875.750 orang. Kenaikan tersebut disebabkan perkiraan dari tahun 2006 menggunakan pekiraan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,23 % per tahun, yaitu perkiraan SP 1980 dan SP 1990 yang dikoreksi dengan SUPAS 1995, sehingga jumlah penduduk Kota Padang terjadi penurunan yang tajam dengan hasil SP 2000, yaitu sebanyak 833.562 orang. Apabila dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010 dengan Sensus Penduduk 2000 dimana jumlah penduduk sebanyak 713.242 orang, maka diperoleh laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,57 % per tahun. Dari data pertumbuhan antar 2 sensus diatas dapat diproyeksikan jumlah penduduk dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan hasil SP 2010, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk 1,57 % per tahun, sehingga laju pertumbuhan 2,23 % tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 844.316 orang, tahun 2012 sebanyak 854.336 orang, dan pada tahun 2013 naik menjadi 896.678 orang. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang (orang) Kecamatan
Kepadatan Penduduk Tahun 2013
2010
2011
2012
2013
1. Bungus Tlk Kabung
22.896
23.142
23.360
23.858
237
2. Lubuk Kilangan
48.850
49.751
50.249
51.847
603
3. Lubuk Begalung
106.432
108.018
109.584
113.217
3.663
4. Padang Selatan
57.718
57.386
58.320
58.780
5.860
5. Padang Timur
77.868
77.932
77.989
78.789
9.667
6. Padang Barat
45.380
46.060
46.411
45.781
6.540
7. Padang Utara
69.119
69.275
69.729
70.051
8.670
8. Nanggalo
57.275
57.731
58.232
59.137
7.328
9. Kuranji
126.729
128.835
130.916
135.787
2.365
10. P a u h
59.216
60.553
61.755
84.864
580
162.079
165.633
167.791
174.567
752
833.562
844.316
854.336
896.678
1.290
11. Koto Tangah Jumlah
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2013
23
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan tingkat kepadatan juga paling rendah yakni 237 jiwa/Km2 pada tahun 2013, sedangkan kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Timur dengan tingkat kepadatan 9.667 jiwa/Km2, yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengan kepadatan penduduk masing-masingnya adalah 8.670 jiwa/Km2 dan 7.328 jiwa/Km2. Sedangkan untuk jumlah penduduk paling besar berada di kecamatan Koto Tangah yang merupakan kecamatan terluas di kota Padang. Data ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk kota Padang tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi di pusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya. 2) Komposi Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur Pada tahun 2013 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan relatif lebih sedikit dari laki-laki dengan sex ratio 99,46 %. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 50,17 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun. Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 Kelompok Umur (Thn)
Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan
Laki-Laki
JUMLAH
Jumlah
%
Ratio
0–4
41.608
40.123
81.731
9,32
103,70
5–9
38.818
37.031
75.849
8,65
104,83
10 – 14
37.319
36.230
73.549
8,39
103,01
15 – 19
45.757
47.371
93.128
10,62
96,59
20 – 24
58.033
57.564
115.597
13,19
100,81
25 – 29
39.023
36.541
75.564
8,62
106,79
30 – 34
31.362
32.086
63.448
7,24
97,74
35 – 39
30.267
30.960
61.227
6,98
97,76
40 – 44
28.009
29.080
57.089
6,51
96,32
45 – 49
24.328
25.014
49.342
5,63
97,26
50 – 54
21.379
21.580
42.959
4,90
99,07
55 – 59
17.247
17.106
34.353
3,92
100,82
60 – 64
10.209
10.378
20.587
2,35
98,37
65 – 69
6.183
6.848
13.031
1,49
90,29
70 – 74
3.984
5.089
9.073
1,03
78,29
24
Kelompok Umur (Thn) 75+ JUMLAH
Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan
Laki-Laki
JUMLAH
Jumlah
%
Ratio
3.636
6.515
10.151
1,16
55,81
437.162
439.516
876.678
100
99,46
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2013
Gambaran data kependudukan di atas menunjukan bahwa, penduduk produktif (15-64 tahun) tercatat 613.294 orang, yaitu sekitar 69,96 %. Sedangkan penduduk non produktif sebanyak 231.129 orang (0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 32.255 orang atau sekitar 30,04 %. Sebagian besar komposisi penduduk produktif tahun 2013 tersebar pada kelompok umur usia muda 15-34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya porsi jumlah penduduk 04 tahun, sedangkan faktor non alamiah adalah faktor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun, sedangkan titik threshold terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian secara perlahan mulai turun pada usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1). Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Dalam tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai sekitar 6,45%, angka ini masih merupakan angka sementara (BPS,2013). Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Padang adalah 6,61 %, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yaitu sebesar 6,41 %. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini dicapai dalam tiga tahun terakhir, oleh karena pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota Padang sempat mengalami penurunan akibat gempa yang terjadi pada tahun 2009, dimana pada tahun 2009 pertumbuhan mengalami penurunan drastis, yaitu sekitar 5,08 % dan tahun 2010 Kota Padang dapat bertumbuh kembali sebesar 5,95 %. Kenaikan yang cukup berarti dalam tiga tahun terakhir di kota Padang disebabkan perkembangan beberapa sektor lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan cukup baik diatas 6 %, antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi naik sekitar 7,07 % dan sektor jasa-jasa sekitar 6,56 %. Sedangkan sektor dominan lainnya seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang naik sekitar 6 %. Ketiga sektor ini tercatat menjadi andalan dalam memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Padang, yaitu masing-masing sekitar 24,83 %, 16,88 % dan 21,60 %. Data selengkapnya tentang PDRB kota Padang selama periode tahun 2009-2013 menurut harga konstan diperlihatkan oleh tabel di bawah ini:
25
Tabel 2.7 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012 (dalam Rp. Milyar) 2009
2010
2011
2012
2013*
Pertum buhan (%)
No
Lapangan Usaha
1.
Pertanian peternakan kehutanan Perikanan
583,18
612,53
645,54
680,47
715,96
5,22
2.
Pertambangan dan penggalian
173,46
185,32
198,15
211,78
229,59
8,41
3.
Industri pengolahan
1.854,25
1.938,43
2.033,22
2.119,22
2.234,97
5,46
4.
Listrik,gas,air bersih
203,48
214,89
227,54
241,01
253,38
5,13
5.
Bangunan
481,03
517,21
558,43
613,49
672,32
9,59
6.
Perdagangan hotel dan restoran
2.432,03
2.544,65
2.684,51
2.839,12
3.009,11
5,99
7.
Pengangkutan dan komunikasi
2.805,27
3.029,07
3.280,00
3.561,59
3.813,23
7,07
8.
Keuangan persewaan jasa perusahaan
915,99
977,18
1.047,08
1.132,51
1.202,96
6,22
9.
Jasa-Jasa
1,896,97
2.002,32
2.117,71
2.238,18
2.385,18
6,56
PDRB Kota Padang 11.345,64 12.021,60 12.792,8 13.637,36
14.516,7
6,45
Sumber: Bappeda Kota Padang Dalam Angka 2013 Catatan: * = angka sementara
2). Struktur Ekonomi Kota Padang Struktur ekonomi dari suatu daerah dapat dilihat distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku demikian juga halnya dengan Kota Padang. Dengan menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bentuk struktur perekonomian Kota Padang, sekaligus peranan masing-masing lapangan usaha seperti sektor pertanian, sektor pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa dan industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Dalam perekonomian kota Padang, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi terbesar dimana selama lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) sektor ini memberikan kontribusi rata-rata 24,35 % dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sektor terbesar kedua yang menyumbangkan kontribusi pada perekonomian kota Padang adalah lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yaitu dengan nila rata-rata untuk lima tahun terakhir ini sebesar 21,41 %. Besarnya kontribusi pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran lebih disebabkan peran Kota Padang sebagai ibukota Provinsi serta sentral perdagangan besar dan eceran di Sumatera Barat. Sektor berikutnya yang berkontribusi cukup besar adalah sektor jasa, yaitu rata-rata sebesar 16,81 %, dan sektor yang juga berpotensi besar adalah sektor industri pengolahan yakni dengan rata-rata kontribusi 14,84 %. 26
Mengingat peranan ke-empat sektor ini dominan dalam perekonomian kota Padang, maka dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya ke empat sektor ini perlu mendapat perhatian untuk mendorong perkembangannya dimasa mendatang. Untuk jelasnya kontribusi lapangan usaha dalam perekonomian kota Padang dapat dilihat dalam Tabel 2.8 berikut ini: Tabel 2.8 Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2009 – 2013 (dalam %) No
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
2013
Rata2
1.
Pertanian peternakan kehutanan Perikanan.
5,86
5,16
5,87
5,78
5,70
5.67
2.
Pertambangan dan penggalian
1,76
1,54
1,66
1,68
1,66
1.66
3.
Industri pengolahan.
15,01
16,42
14,66
14,29
13,81
14.84
4.
Listrik.gas.air bersih
2,17
1,80
1,92
1,88
1,81
1.92
5.
Bangunan
4,43
4,27
5,90
5,23
5,25
5.02
6.
Perdagangan hotel dan restoran
21,03
21,54
21,37
21,50
21,60
21.41
7.
Pengangkutan dan komunikasi.
24,08
24,33
24,19
24,34
24,83
24.35
8.
Keuangan persewaan jasa perusahaan
8,68
8,15
8,50
8,66
8,47
8.49
9.
Jasa-Jasa
16,99
16,79
16,74
16,63
16,88
16.81
Sumber: Bappeda Kota Padang Dalam Angka 2013 Catatan: * = angka sementara
3). Laju Inflasi Kota Perkembangan inflasi di Kota Padang pada pertengahan tahun 2013 mempunyai kecenderungan peningkatan dibandingan tahun 2012. Peningkatan terjadi karena didorong kenaikan beberapa komoditi penting pada bulan Mei 2013 seperti kebutuhan pokok cabe, bawang, daging dan minyak tanah. Hal ini juga ditandai dengan gejala kenaikan biaya hidup (IHK). Pada bulan April 2013 tingkat biaya hidup telah terjadi peningkatan, IHK sebesar 144,22 dan Maret 2013 sekitar 143,42. Kenaikan biaya hidup dalam 2 bulan terakhir mengalami kenaikan dan mendorong kenaikan harga bahan pokok sekitar 1,14 %. Februari 2013, tingkat inflasi tahunan (yoy) mencapai 6,59 % lebih tinggi dari pada inflasi akhir tahun 2012, yaitu sekitar 4,18 %. Inflasi tahunan (yoy) Februari 2012 adalah sekitar 5,36 %. Tingginya tingkat inflasi tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen) ratarata sekitar 135,39,% yang mendorong kenaikan inflasi bulanan (mtm) mencapai sekitar
27
0,63 %, dimana sebelumnya pada bulan Februari 2012 berada pada tingkat terendah, yaitu sekitar -0,91 % dan pada bulan Maret 2013 mengalami kenaikan sekitar 0,43 % dan inflasi tahunan berkisar rata-rata 2,95 % dengan Indek Harga Konsumen sekitar 134,67 %. Dibandingkan dengan gerakan inflasi tahun sebelumnya relatif perkembangannya lebih stabil, dimana inflasi bulanan (mtm) tahun 2011 sedikit jauh lebih tinggi, begitu juga dibandingkan dengan pergerakan inflasi tahun 2010. Gerakan inflasi sampai Desember 2013 kondisinya tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Walaupun dalam tahun 2013 terjadi kenaikan beberapa komoditi kebutuhan pokok seperti cabe dan bawang, namun hal ini terjadi insidentil karena masalah teknis distribusi saja. Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) di Kota Padang tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini: Tabel 2.9 Perkembangan dan perubahan Indek Harga Konsumen, Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2010-2012 Tahun/ Bulan
IHK 2010
Inflasi Bulanan (mtm)
2011
2012
2010
2011
2012
Inflasi Tahunan (yoy) 2010
2011
2012
Januari
120,29
132,42
130,31
1,59
3,70
0,56
1,59
10,08
2,18
Februari
120,50
133,00
134,09
0,17
0,44
-0,90
0,17
10,37
0,82
Maret
120,59
129,55
134,87
-0,73
-2,59
0,43
-0,73
8,30
3,95
April
119,94
128,16
138.29
0,27
-1,07
0,46
0,17
6,35
5,56
Mai
120,59
134,71
134,71
0,54
1,59
-0,43
1,58
6,36
5,03
Juni
122,50
136,36
136,36
1,58
0,11
1,22
0,54
4,82
6,19
Juli
124,33
129,39
136,53
0,13
0,77
0,13
1,49
0,37
5,62
Agustus
123,47
138,01
138,01
-0,37
0,37
1,08
4,83
5,63
5,47
September
123,41
132,47
138,75
-0,37
2,24
0,54
4,83
7,34
4,34
Oktober
123,48
133,3
139,73
0,06
0,63
O,71
3,05
7,95
4,82
Nopember
125,19
133,91
138,85
1,38
0,46
-0,63
5,03
6,97
3,89
Desember
127.29
134,55
140,15
2,00
0,48
0,94
7,84
5,37
4,18
5,30
6,02
8,20
InfdliLaju Inflasi PDRB Kota Padang (%) Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2013
Dari tabel di atas dapat dilihat selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa laju inflasi PDRB kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian dan penanganan yang lebih untuk mengendalikan laju inflasi kota agar perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
28
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 1). Pendidikan Untuk melihat kondisi pendidikan di kota Padang maka indikator pendidikan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDG’s adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator yang terjadi. Berdasarkan data BPS, Angka Melek Huruf di Kota Padang selama periode 2006-2012 selalu diatas rata-rata. Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Barat, dimana peningkatannya sudah sangat kecil, rata-rata angka melek huruf kota Padang mencapai nilai 99,46 %, sedangkan untuk Sumatera Barat nilainya adalah 96,83 %. Secara rinci hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatera Barat Tahun 2006-2012 (dalam %) Tahun
Kota Padang
Sumatera Barat
2006
99,48
96,35
2007
99,48
96,49
2008
99,48
96,66
2009
99,49
96,81
2010
99,49
96,98
2011
99,50
96,85
2012
99,51
97,23
2013*
99.52
97.29
Rata-rata
99,49
96,83
Sumber: BPS kota Padang 2013 Catatan: * angka perkiraan
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
29
pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan, maka diperoleh angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Padang dalam lima tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hingga tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di Kota Padang relatif tinggi yaitu 10,92 dan angka rata-rata lama sekolah di kota Padang adalah yang tertinggi diantara kota-kota di wilayah Sumatera Barat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2013 (dalam Tahun) Kota
2009
2010
2011
2012
2013*
Padang
10,80
10,90
10,92
10,92
10.98
Solok
9,80
9,80
9,80
10,48
11.16
Sawahlunto
8,77
8,77
8,79
9,22
9.38
Padang Panjang
10,20
10,20
10,20
10,73
11.26
Bukittinggi
10,43
10,43
10,44
10,58
10.63
Payakumbuh
9,07
9,07
9,08
9,73
9.95
Pariaman
9,33
9,33
9,33
8,92
9,01
Sumber: BPS Provinsi ,Sumatera Barat Dalam Angka ,2013 Catatan: *= angka perkiraan.
2). Kesehatan Indikator kesejahteraan sosial merupakan komponen utama dalam menentukan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan kategori UNDP, IPM dapat diklasifikasikan atas: a. Katagori rendah adalah capaian IPM < 50. b. Kategori menengah kebawah capaian 50 < IPM < 66. c. Kategori menengah keatas capaian 66 < IPM < 80. d. Kategori tinggi capaian IPM > 80. Dalam 5 tahun terakhir capaian IPM Kota Padang cukup bagus dan hampir merata antar kecamatan. Capaian tertinggi terlihat pada Kecamatan Padang Utara sekitar 80,70 dan terendah pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung sekitar 74,27. Sedangkan pada tahun 2008, angka IPM tertinggi adalah 80,05 dan terendah 73,11. Dengan demikian, pada tahun 2012 Kota Padang dengan menggunakan indikator IPM telah memasuki era baru, yaitu suatu kawasan yang berhasil dalam pembangunan manusia dengan IPM standar tinggi (IPM> 80). Tiga komponen utama sebagai indikator kesejahteraan sosial adalah: (1) Angka Harapan Hidup (expectation of life), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan
30
(infant mortality rate), dan (3) Balita Gizi Buruk. Ketiga indikator ini sekaligus memberikan gambaran capaian derajat kesehatan masyarakat. Sejak 2008-2012 ketiga indikator ini perkembangannya cukup menggembirakan, dimana jarak angka tertinggi dan terendah semakin kecil. Perkembangan indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat Tabel berikut ini. Tabel 2.12 Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2008-2013 NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
77,20
77,43
77,81
78,15
78.55
78,85
1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.
Usia Harapan Hidup
70,3
70,3
70,89
71,14
71,39
71,45
3.
Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000)
71,4
74,0
77,0
77,0
77,0
79,3
4.
Balita Gizi Buruk (%)
0,11
0,7
0,130
0,080
0,070
0,056
Sumber : BPS , Padang Dalam Angka Tahun 2013 Catatan : * = angka perkiraan
Hal menarik yang dapat dilihat dari 3 indikator utama di atas adalah Angka Harapan Hidup (Expectation of Life) yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup memberikan gambaran membaiknya derajat kesehatan penduduk Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya untuk mewujudkan manusia berkualitas mutlak diperlukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam periode 2008-2013, Angka Harapan Hidup warga Kota Padang sudah 71,45 tahun. Angka ini sudah berada diatas rata-rata Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu 55 s/d 60 tahun. Indikator kedua dalam menentukan derajat kesehatan adalah Kelangsungan Hidup Bayi, dimana terlihat pada tahun 2012 data dalam 1.000 ibu melahirkan hanya terdapat 20,7 % angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality rate), sedangkan pada tahun 2008 angkanya masih 71,4 %. Dalam hal yang sama terhadap indikator ketiga, yaitu jumlah Balita Bergizi Buruk, terlihat derajat kesehatan bayi juga meningkat. 3). Seni dan Budaya Pembinaan seni tradisional yang bernuansa Islami dan seiring dengan kebudayaan Minangkabau sepertinya lebih mudah untuk dibuatkan konsepnya daripada diwujudkan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa contohnya seperti seni bela diri pencak silat, seni irama dalam MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran), seni rebana dan kasidah, seni shalawat dulang dan berzanzi, proses pembuatan lemang (malamang) dan sebagainya. Seni dan budaya tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan tersebar merata hampir di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang ini. Namun demikian dari kondisi yang ada sekarang nampaknya memang masih perlu lebih diperhatikan pola pembinaan dan pengembangannya dengan menjadikan sebagai
31
potensi daerah dan identitas sebuah kota. Sehingga perkembangan fisik sebuah kota dengan berbagai permasalahan yang melingkupinya tidak akan menghilangkan identitas budaya Minangkabau yang menjadi etalase dari perkembangan Sumatera Barat. Dengan demikian Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memperoleh identitas yang membedakannya dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Selain mengembangkan potensi seni budaya Minangkabau yang selaras dengan nilainilai Islami yang telah berkembang dalam masyarakat, juga perlu untuk menghidupkan seni budaya lain yang berkembang dalam masyarakat seperti budaya dari etnisitas lain yang juga terdapat di Kota Padang ini. Seni Barongsai, dan Cap Go Meh umpamanya, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat etnis Tionghoa dapat juga menjadi seni dan budaya yang menjadi salah satu hal yang memperkaya khasanah seni dan budaya yang ada di Kota Padang. Begitu juga dengan upacara tabur gula, yang berkembang pada masyarakat Kota Padang yang berasal dari keturunan India/Pakistan dan tata cara pada pesta pernikahan dan kematian pada setiap suku bangsa yang ada. Beberapa potensi seni dan budaya yang dimiliki kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.13 Potensi Seni Budaya Kota Padang NO
URAIAN
Contoh Potensi
1.
Even seni budaya tahunan
Pekan budaya, Festifal Siti Nurbaya, Festival Kuliner Rendang Padang, Pemilihan Uni dan Uda Padang
2.
Even Olah Raga
Dragon Boat, Porda, Tour de Singkarak
3.
Bangunan Bersejarah
Museum Adityawarman, Mesjid Raya Gantiang, kota Tua
4.
Even tradisi masyarakat
Balimau, Randai, Barongsai, Silek Pauah, musik dan tari tradisional lainnya
Sumber : dirangkum dari berbagai sumber
Untuk menumbuh kembangkan potensi seni dan budaya yang ada tentunya perlu dirancang adanya pertunjukan-pertunjukan secara berkala dengan membuatkan jadwal dan lokasi yang tetap serta perlunya terkoordinasi secara baik antar stakeholders. Pengembangan seni dan budaya tersebut juga dapat dijadikan bahan ajar terutama dikenalkan kepada kelompok anak didik yang berasal dari pendidikan dasar dan menengah. Sehingga prasangka-prasangka antar etnisitas (prejudices) akan dapat dikurangi potensinya untuk berkembang. Walaupun dalam sejarah perkembangan Kota Padang belum pernah ada konflik terbuka massal antar etnisitas, namun fakta sejarah itu jangan sampai mengurangi kewaspadaan semua pihak untuk mengantisipasinya secara lebih baik dan lebih awal. Manfaat lain adalah dapat membendung budaya-budaya negatif dari luar negeri yang tidak seluruhnya selalu selaras dengan budaya yang telah lama berakar dalam masyarakat Kota Padang khususnya. Kecenderungan fenomenanya sekarang adalah dominasi budaya luar yang dipraktikkan oleh sekelompok anak muda dan seiring dengan
32
itu mulai tercerabutnya budaya negeri sendiri, yang sebenarnya jauh lebih harmonis dan sesuai dengan struktur sosial budaya masyarakat yang ada. Menyangkut koordinasi dalam hal pelaksanaan (waktu, tempat dan panitianya) jelas tidak dapat hanya diandalkan pada sumber keuangan pemerintah Kota Padang saja. Fungsi pemerintah kota lebih sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan dalam hal pelaksanaannya tetap melibatkan banyak kelompok masyarakat yang peduli dan berkemampuan untuk hal itu. Tidak masanya lagi hanya membiarkan perkembangan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif beberapa kelompok masyarakat yang peduli saja. Sudah tiba masanya bagi semua pihak di Kota Padang ini untuk lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan seni dan budaya, umumnya seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras dengan nilai-nilai Minangkabau. Lebih khusus lagi adalah seni budaya yang juga hidup di tengah kelompok-kelompok etnisitas Kota Padang yang telah berkembang lama dan telah menjadi identitas budaya. Langkah awal untuk menumbuhkan semangat untuk menghidupkan seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras itu, dan juga budaya etnisitas lainnya, maka pemerintah kota dapat melakukan koordinasi antar etnisitas untuk mengusulkan jenisjenis pertunjukkan seni budaya yang menjadi tradisinya selama ini. Untuk itu, pembahasan seni dan budaya dapat diperluas pemahamannya. Seni dan budaya selayaknya tidak hanya dipahami sebagai pertunjukan dan atraksi seni tari, lukis, drama dan lainnya, tetapi juga dapat berarti menyangkut kesenian dan kebudayaan dalam lingkup yang lebih luas. Budaya tertib lalu lintas, disiplin dalam aturan yang aturan yang telah ditetapkan, budaya malu kepada setiap pelanggaran yang telah dilakukan, budaya untuk bekerja keras, budaya untuk membuang sampah pada tempatnya (budaya K3) adalah beberapa contoh betapa luasnya fokus yang menjadi perhatian dalam seni dan budaya ini. Secara sederhana, dengan mengambil contoh pada budaya tertib berlalulintas, semakin terasa bahwa ada banyak kejadian bahwa budaya tertib berlalulintas semakin hari semakin memperlihatkan penurunan kepatuhannya. Ada pribahasa yang hampir semua pihak mengetahuinya yaitu “budaya lalu lintas adalah cermin budaya bangsa”. Ini berarti bahwa ketertiban pelaku pengendara dan pengambil manfaat lainnya pada saat berlalulintas secara langsung mencerminkan budaya suatu bangsa. Suatu kota akan dikatakan tertib dan teratur bila mana pengendaranya juga tertib. Jadi seberapapun besarnya suatu kota, tidak akan memberi kesan baik jika budaya pengendaranya tidak tertib. Sebaliknya kota akan mendapatkan apresiasi yang baik dari semua pihak jika pengendaranya telah tertib. Proses untuk dapat mewujudkan budaya tertib dalam berlalulintas tidak hanya proses satu hari dan membutuhkan partisipasi semua pihak dan jelas tidak hanya menjadi beban tugas SKPD terkait saja. Untuk mewujudkannya, dapat dibuatkan tahapan yang dirancang sedemikian rupa yang dapat dilihat tingkat keberhasilan programnya. Sehingga dari hari ke hari dapat dilihat budaya tertib lalu lintas yang semakin baik. Kotakota masa depan yang akan dikunjungi tidak hanya karena pertunjukkan dan atraksi seni dan budaya saja, tetapi juga kota yang makin menyenangkan lalu lintasnya sehingga setiap penduduk dan pengunjung kota itu akan semakin betah. 33
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib 1) Pelayanan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sangat berguna untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pendidikan. Indikator partisipasi sekolah yang sering digunakan dalam adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia sekolah berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan APM adalah rasio jumlah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada kelompok umurnya. Gambaran perkembangan indikator APK dan APM di Kota Padang tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) per 1.000 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2012 (dalam %) NO 1.
2.
URAIAN
2009
2010
2011
2012
2013
Angka Partisipasi Kasar SD
106,48
109,2
98,91
98.94
109.20
SLP
83,79
84,53
96,22
94.32
93.18
SLA
79,49
88,52
74,85
74.62
86.45
SD
97,05
95,68
90,54
90.71
96.41
SLP
58,37
73,28
72,20
71.94
87.24
SLA
63,64
64,70
60,27
60.21
64.48
Angka Partisipasi Murni
Sumber: BPS kota Padang 2014
Dari data Tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD menunjukan peningkatan dimana pada tahun 2009 menunjukkan angka 106,48 %, dan pada tahun 2013 tercatat sekitar 109,20 % artinya semua penduduk usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan. Akan tetapi angka APM SD pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009, yakni 97,05 % sedangkan pada tahun 2013 menjadi 96,41 %. Selanjutnya, APK SMP/MTs sampai dengan tahun 2013 adalah 93,18 %, sedangkan APM SLP adalah sekitar 87,24 %. Pada tingkat pendidikan SLTA sederajad, pada tahun 2013 APK SLTA adalah sekitar 86,45 % dan APM SLTA adalah sekitar 64,48 % .angka ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih belum bias terpenuhi sementara tantangan wajar 12 tahun sudah tiba. Untuk itu tentunya perlu langkah strategis untuk mewujudkan wajar 12 tahun di kota Padang. 34
Secara umum dapat pula dijelaskan bahwa perbedaan antara APK dan APM, kondisinya lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dasar dibandingkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar dan sangat diperlukan. Masyarakat dan orang tua khususnya sudah menyadari bahwa memasukan anak ke SD merupakan kewajiban orang tua. Kesadaran seperti ini harus terus ditumbuh kembangkan agar anak-anak usia sekolah di kota Padang dapat menyelesaikan pendidikan minimal SLTA. Rasio Jumlah Guru dan Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru menurut tingkat pendidikan per-1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per-1000 orang murid di kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan melalui hasil pengolahan data Profil Pendidikan Kota Padang, diperoleh hasil perhitungan bahwa hingga tahun 2011/2012 rasio guru/murid untuk tingkat pendidikan SD/MI sampai dengan tingkat SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011/2012. Gambaran selengkapnya jumlah guru dan murid menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.15 Jumlah Guru, Murid & Rasio Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2012 NO 1
JENJANG PENDIDIKAN
2010
2011
2012
4.805
4.741
5.644
5.647
5.577
100.475
96.813
102.016
98.238
99.680
48
49
55
57
56
Jumlah Guru
3.386
2.724
3.405
3.339
3.763
Jumlah Murid
39.127
39.545
38.866
38.903
43.143
87
69
88
86
87
Jumlah Guru
4.089
2.724
2.408
2.479
4.252
Jumlah Murid
39.127
39.545
25.740
37.398
42.548
105
69
94
66
100
Jumlah Murid Rasio Guru/Murid SMP/MTs
Rasio Guru/Murid 3
2009
SD/MI Jumlah Guru
2
2008
SM/MA
Rasio Guru/Murid
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang 2014
35
2) Pelayanan Kesehatan Angka Kesakitan Pelayanan Kesehatan merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar efektifitas dan efisiensi kerja meningkat. Maksud dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah agar terjadi peningkatan produktivitas kerja, sehingga sasaran dan target pertumbuhan ekonomi tercapai. Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan antara lain penyediaan fasilitas kesehatan, terutama pembangunan dan pembenahan Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, serta Fasilitas Air Bersih sesuai standar yang telah ditentukan. Tujuan utama adalah agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat seperti Angka Kematian bayi dan Balita Buruk diatas. Kebijakan yang ditempuh adalah melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana kesehatan yang ada. Keberhasilan kebijakan sudah seharusnya dibarengi dengan program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, bersih dan teratur. Berdasarkan hasil evaluasi derajat kesehatan ditentukan oleh pelayanan dan sarana/prasarana kesehatan yang tersedia serta faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Angka kesakitan (morbiditas) penduduk Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.16 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang Tahun 2011 No.
Jenis Penyakit
1.
ISPA
2.
Jumlah
Persentase
115.361
46,52
Tukak Lambung
21.606
8,71
3.
Jaringan Bawah Kulit
21.340
8,61
4.
Pulpadan Jaringan periapikal
15.238
6,15
5.
Alergi Kulit
15.808
5,97
6.
Rematik
14.353
5,79
7.
Demam tidak diketahui sebabnya
13.430
5,42
8.
Diare
11.832
4,77
9.
Infeksi pada saluran nafas
10.282
4,15
10
Prodental
9.721
3,92
247.971
100,00
Padang
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang Tahun 2014
Dari data yang dikemukakan pada Tabel 2.14 diatas, pada tahun 2011 terdapat laporan jumlah angka kesakitan sebanyak 247.971 kasus. Jumlah angka kesakitan terbanyak dilaporkan adalah ISPA sebanyak 46,52 % dan kemudian diikuti oleh jenis penyakit
36
Tukak Lambung sebanyak 8,1 % dan Jaringan bawah kulit sebanyak 8,61 % serta jenis penyakit lainnya. Berdasarkan hasil Suseda 2012, tercatat data sampel masyarakat tentang keluhan kesehatan mengenai jenis penyakit yang dialami sebanyak 8,21 % dari jumlah penduduk Kota Padang, sedangkan 91,79 % dari penduduk yang tidak melaporkan karena merasa tidak ada keluhan. Prasarana dan Sarana Kesehatan Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan di Kota Padang secara kuantitas sudah cukup memadai. Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit tercatat sebanyak 28 buah yang terdiri dari 5 Rumah Sakit Pemerintah, 15 Rumah Sakit Swasta dan 9 Rumah Sakit Khusus. Namun yang jadi masalah adalah dari segi kualitas dan kapasitas, yaitu kemampuan dari pada rumah sakit tersebut untuk melayani jumlah penduduk Kota Padang. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Padang diperkirakan sebanyak 876.678 orang, artinya setiap rumah sakit dalam satu tahun melayani penduduk sebanyak 31.310 orang atau setiap bulan dapat melayani penduduk sebanyak 2.609 orang. Disamping itu pelayananan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini mendapat dukungan dari unit-unit pelayanan kesehatan lainnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Bersalin dan lain sebagainya. Berarti secara kuantitas Kota Padang sudah mencukupi, karena ratio rumah sakit terhadap satuan jumlah penduduk sudah ideal dengan Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk sebanyak 31.310 orang tersebut. Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Padang Tahun 2008-2012 dapat dilihat Tabel 2.17 berikut ini: Tabel 2.17 Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008 – 2012 No.
Prasarana Kesehatan
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Rumah Sakit
28
26
27
27
27
a
Rumah Sakit Pemerintah
5
5
5
5
5
b
Rumah Sakit Swasta
20
6
7
14
14
c
Rumah Sakit Khusus
5
15
15
9
9
2.
Puskesmas
20
20
20
20
20
a
Puskesmas Pembantu
58
61
62
62
62
b
Puskesmas Keliling
20
21
20
20
20
3.
Rumah Sakit Bersalin
2
11
10
11
11
4.
Rumah Bersalin
1
19
17
17
17
5.
Klinik/Balai Pengobatan
10
18
18
18
18
6.
Laboratorium
12
12
12
10
10
Sumber: Padang Dalam Angka Tahun 2013
37
Disamping itu masalah yang dihadapi adalah kualitas dan aksesibilitas fasilitas sarana yang tersedia. Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan bagi peningkatan cakupan layanan kesehatan, diantaranya yang terpenting adalah terkait dengan jumlah dokter, jumlah perawat/bidan, dan jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Padang. Tabel 2.18 Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008 – 2012 No.
Sarana Kesehatan
1
Jumlah penduduk
2
Jumlah Dokter Umum Rasio terhadap penduduk
3
Jumlah Dokter Gigi Rasio terhadap penduduk
4
Bidan/Perawat Rasio Terhadap penduduk
5
Jumlah Tempat Tidur RS Rasio terhadap penduduk
2008
2009
2010
2011
2012
856.815
875.750
833.562
844.316
854.336
12.415
13.364
11.114
11.925
11.974
69
66
75
71
71
19.926
18.245
15.727
16.282
18.267
43
48
53
52
47
1.707
2.060
1.898
1.697
1.728
502
425
439
498
494
2.600
1.948
1.948
2.254
2.254
330
450
428
375
379
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang Tahun 2014
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan Investasi PMDN/PMA Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan rasio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi seperti Tabel 2.19 berikut ini:
38
Tabel 2.19 Nilai Pembentukan Modal di kota Padang Tahun 2008-2012 (dalam Rp. Juta) Tahun
Nilai Investasi Menurut Harga Berlaku
Nilai Investasi Menurut Harga Konstan
2006
3.510.400
2.088.690
2007
3.889.940
2.186.820
2008
4.656.760
2.295.200
2009
5.156.560
2.421.090
2010
5.999.880
2.630.680
2011
6.843.200
2.987.140
2012*
7.686.520
3.124.430
2013*
8.529.840
3.261.720
13,52
6,57
Pertumbuhan rata-rata (%)
Sumber: Diolah dari data PDRB Kota Padang, BPS Tahun 2012 * Tahun 2012 dan 2013 angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011.
Selama periode tahun 2006-2013 tampak pertumbuhan rata-rata investasi di kota Padang adalah 13,52 % menurut harga berlaku dan 6,57% menurut harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Padang memiliki daya tarik investasi yang cukup memadai. Namun untuk terus mendorong peningkatan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan pekerjaan maka penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dan profitable perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota bersama pihak terkait lainnya. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Dari hasil data Suseda Kota Padang diperoleh besaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Padang cukup bervariasi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari penduduk Kota Padang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang paling dasar, sehingga rata-rata pengeluarannya relatif cukup rendah. Namun di lain pihak terdapat pula masyarakat yang mampu mengeluarkan dananya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan nilai yang cukup besar. Besaran ratarata pengeluaran penduduk Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 22,07 % per tahun.
39
Tabel 2.20 Persentase Pengeluaran per Kapita Penduduk per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 2012 (dalam %) Golongan Pengeluaran
Jenis Pengeluaran Makanan
Bukan Makanan
(1)
(2)
1.
< 200.000
0,93
3,61
4,54
2.
200.000 – 299.999
4,24
6,13
10,38
3.
300.000 – 399.999
7,88
5,32
13,20
4.
400.999 – 499.999
6,35
4,81
13,71
5.
500.999 – 599.999
7,99
3,77
11,71
6.
600.999 – 699.999
5,43
3,13
8,57
7.
700.999 – 799.999
4,07
2,28
6,35
8.
> 800.000
11,20
20,90
32,09
50,10
49,90
100,00
Padang
(3)
(4)
Total (5)
Sumber : RKPD kota Padang 2014
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Daerah Salah satu fasilitas penting dalam aktivits ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur jalan. Kualitas jalan yang dirasakan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mengurangi dampak biaya ekonomi tinggi. Jalan yang baik selain meningkatkan laju pertumbuhan lintas barang, jasa dan orang, juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam memajukan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data BPS, panjang jalan di Kota Padang mengalami penambahan yang signifikan pada tahun 2011, dimana panjang jalan bertambah sebesar 40,82 %, terutama jalan lokal sekunder. Sedangkan jalan primer, jalan sekunder serta lokal primer dan sekunder tidak terjadi penambahan. Peningkatan yang cukup dirasakan adalah meningkatnya panjang status jalan nasional dan jalan kota. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan dari semula di tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor 314.460 buah meningkat menjadi 966.965 buah di tahun 2011. Peningkatan yang sangat tinggi terutama terjadi pada kendaraan roda dua (sepeda motor) dan mini bus, hal ini diantaranya dipicu oleh sangat mudahnya fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor pada tahun ini. Pertumbuhan panjang jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan tentunya akan menjadi masalah dalam transportasi kota khususnya dan mobilitas penduduk pada umumnya. Walaupun ada peningkatan dan penambahan panjang jalan pada tahun 2011, namun sampai dengan tahun 2013 belum ada penambahan panjang jalan. Akibatnya dengan jumlah kendaraan yang cenderung
40
meningkat menyebabkan ternyadinya banyak simpul kemacetan kendaraan di kota Padang. Untuk itu diperlukan kebijakan pengendalian laju jumlah kendaraan dan kesadaran berlalu lintas masyarakat kota Padang. Adapun perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.21 Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah penduduk Tahun 2009-2013 No.
Uraian
1 Panjang Jalan (Km)
2009
2010
2011
2012
2013
1.642,42
1.642,42
2.312,80
2.312,80
2.312,80
Pertumbuhan (%)
55,84
0,00
40,82
0,00
0,00
2 Jumlah Kendaraan
359.457
314.460
966.965
412.196
407.086
Pertumbuhan (%)
23,87
-12,52
207,50
-57,37
-1,24
219
192
418
178
176
0,41
0,38
1,15
0,48
0,46
3 Rasio kendaran terhadap panjang jalan 4 Rasio kendaraan terhadap penduduk Sumber: BPS, 2013, data diolah
Iklim Investasi Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan ratio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi Tabel 2.22 berikut ini:
41
Tabel 2.22 Kebutuhan Investasi kota Padang Tahun 2014-2019 (dalam Juta Rupiah) Tahun
Nilai Investasi Menurut Harga Berlaku
Nilai Investasi Menurut Harga konstan
2014
9.373,160
3.399,010
2015
10.216,480
3.536,300
2016
11.059,800
3.673,590
2017
11.903,120
3.810,880
2018
12.746,440
3.948,170
2019
13.589,760
4.085,460
Catatan: angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011.
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia biasanya terkait dengan indikator kualitas tenaga kerja (persentase pendidikan yang ditamatkan) dan rasio ketergantungan. Meskipun pada kenyataannya ijazah yang dimiliki tidak menjamin kualitas seseorang dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki akan tetapi setidaknya mencerminkan pendidikan apa yang dimiliki rata-rata oleh penduduk di Kota Padang. Data yang dapat disajikan adalah angka persentase pendidikan yang ditamatkan berdasarkan hasil pengolahan data susenas yang dilakukan oleh BPS. Kondisi ini disebabkan sensus penduduk hanya dapat dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun. Berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk berusia produktif dapat semakin membaik dengan kualitas pendidikan yang juga semakin membaik. Dengan demikian, sumber daya manusia di Kota Padang dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan menjadi motor penggerak roda perekonomian. Selain itu, dengan berbagai program keterampilan dan kemandirian pemuda terutama untuk berwirausaha dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berikut ini dapat dilihat nilai IPM kota Padag dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah Sumatera Barat. Dari data ini tampak bahwa kota Padang mengalami peningkatan nilai IPM dari tahun 2009-2012, dimana pada tahun 2012 kota Padang berada pada urutan kedua untuk daerah perkotaan dengan nilai 78,55 sedangkan posisi tertinggi ditempati oleh kota Bukittinggi dengan nilai IPM 79,07.
42
Tabel 2.23 Nilai IPM Wilayah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2012 2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan rata2 (%)
Padang
77,43
77,81
78,15
78,55
0,48
Solok
75,23
75,65
76,04
76,54
0,58
Sawahlunto
74,71
74,96
95,41
75,87
0,52
Padang Panjang
77,16
77,45
78,12
78,51
0,58
Bukittinggi
77,86
78,26
78,73
79,07
0,52
Payakumbuh
75,37
75,81
76,29
76,76
0,61
Pariaman
74,05
74,46
74,89
75,23
0,53
Kota
Sumber: BPS, Padang Dalam Angka ,2014
Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan nilai IPM selama periode tahun 2009-2012 tampak bahwa kota Payakumbuh memiliki angka pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh kota Solok dan Padang Panjang, sedangkan kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang paling rendah. Kondisi ini jelas merupakan tantangan besar bagi kota Padang untuk terus meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dengan tiga aspek utama yang terkait dengan IPM khususnya yakni, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Untuk itu tiga aspek ini harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan kota Padang ke depan, agar kualitas sumberdaya manusia kota Padang dapat terus ditingkatkan dan memiliki daya saing tidak hanya di wilayah Sumatera Barat, tetapi juga secara nasional dan internasional. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Rumusan permasalahan pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Beberapa permasalahan pembangunan terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan antara lain adalah: 1. Belum optimalnya pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Permasalahan yang masih ditemui dalam pelayanan publik diantaranya adalah masih belum sempurnanya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tatakelola pemerintahan di Kota Padang. Transparansi dan Akuntabilitas tatakelola pemerintahan merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tatakelola pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
43
Sehubungan dengan itu, prinsip keadilan dalam bentuk pemberian reward and punishment juga belum diterapkan secara menyeluruh. Dalam fungsi sebagai regulator, fasilitasi dan layanan pada masyarakat, birokrasi pemerintahan Kota Padang belum menunjukkan sebuah kinerja yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum adanya sistem jenjang karir yang didasarkan pada struktur reward and punishment terhadap prestasi pada birokrat yang diukur atas inovasi dan kepuasan warga kota atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, aspek koordinasi dan antisipasi masalah pada tataran pelayanan publik masih perlu untuk ditingkatkan. Masalah koordinasi masih merupakan masalah klasik yang hampir dirasakan oleh semua pemerintahan kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Koordinasi dalam pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Oleh sebab itu, diperlukan jadwal rapat koordinasi yang rutin dan efektif sehingga dapat mengantisipasi berbagai masalah yang akan muncul sebelum program pembangunan akan dilaksanakan. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan juga masih perlu ditingkatkan. Banyaknya program-program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat mengakibatkan banyak program-program tersebut yang tidak mencapai sasaran sebagaimana mestinya serta kurangnya rasa memiliki pada masyarakat terhadap hasil pembangunan. Disamping itu, juga banyak program-program dan kegiatan pembangunan yang semestinya dapat dikerjakan secara bergotong-royong oleh masyarakat akan tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontraktor sehingga masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik maka juga perlu meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur. Hingga saat ini belum ada kajian menyeluruh tentang seberapa jauh efektivitas organisasi SKPD di Kota Padang. Kekurangan sumber daya manusia pada satu sisi atau kelebihan sumber daya manusia pada sisi lain belum dapat ditentukan. Demikian juga belum ada sebuah kajian tentang seberapa jauh tingkat kapasitas dan kompetensi masing-masing individu yang terlibat dalam sebuah organisasi SKPD. 2. Degradasi moral, keimanan, dan ketakwaan serta lunturnya nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Terjadinya krisis moral, keimanan, dan ketakwaan antara lain disebabkan oleh pengaruh negatif keterbukaan media massa dan globalisasi, berkurangnya nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta masih rendahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Sedangkan lunturnya nilainilai adat dan budaya disebabkan antara lain oleh masih banyaknya penyakit masyarakat (judi, miras, narkoba, zina), rendahnya apresiasi nilai-nilai adat dan budaya lokal, kurang berkembangnya kesenian anak nagari serta rendahnya semangat gotong-royong antar warga.
44
3. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku dalam pembangunan terkait erat dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Oleh sebab itu, masih ditemui rendahnya beberapa indikator pembangunan manusia dalam pelaksanaan pembangunan antara lain; (1) masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, (2) rendahnya angka partisipasi sekolah tingkat sekolah menengah, (3) masih terdapatnya balita gizi buruk dan sebagainya. 4. Masih rendahnya tingkat investasi dan belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan. Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk di daerah tersebut pada sektor ekonomi tertentu, jelas akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor di bidang ekonomi tersebut. Kota Padang sebagai ibukota propinsi yang terus membangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Senada dengan hal tersebut di atas, kegiatan investasi merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan. Hal ini karena investasi berkaitan erat dengan kegiatan menanamkan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas sistem produksi pada masa yang akan datang. Investasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi di daerah. Peran investasi masih rendah bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja, kemajuan sektor pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Selanjutnya kerja sama antar daerah, regional dan internasional dapat didorong melalui peningkatan investasi. Untuk mendorong pengembangan investasi di daerah diperlukan suatu keadaan yang mendukung baik yang menyangkut peraturan, keamanan, dan politik yang kondusif dan didukung oleh semua pelaku investasi baik pemerintah, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Penciptaan iklim yang kondusif harus didukung dengan kebijaksanaan pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah untuk peningkatan daya saing dan daya tarik bagi pihak investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Peranan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif penanaman modal di daerah sudah mulai dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya seperti memfasilitasi proses perizinan PMA/PMDN dalam penanaman modal. 5. Kurangnya ketaatan terhadap tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan antisipasi penanggulangan bencana Tujuan dari pelaksanaan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah, adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang terencana, dengan memperhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan propinsi, yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak dijumpai pembangunan pemukiman, kantor, gudang dan lainnya yang tidak
45
sesuai dengan peruntukan sehingga mengganggu keindahan bahkan membahayakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian perlu adanya pengawasan tata ruang yang lebih baik untuk mewujudkan keindahan dan keselarasan kota. Disamping itu, Pemerintah Kota juga perlu melakukan berbagai langkah dan antisipasi penanggulangan bencana baik bencana yang tidak disebabkan oleh tangan manusia seperti gempa dan tsunami maupun penanggulangan bencana yang disebabkan oleh tangan manusia seperti banjir dan kebakaran. Hingga saat ini dirasakan berbagai program dan kegiatan antisipasi bencana sudah cukup banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Sehingga yang perlu ditingkatkan adalah kewaspadaan masyarakat akan bahaya bencana dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat ketiga terjadi bencana baik bencana gempa bumi, tsunami dan sebagainya. 6. Kurangnya sarana prasarana perkotaan, permukiman dan transportasi kota Sebuah kota yang ideal dan dicita-citakan adalah kota yang nyaman (livable city), kota yang cerdas (smart city), kota yang manusiawi (humane city) dan kota yang religius (religious city). Kota yang nyaman adalah kota yang indah dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan mendukung estetika perkotaan. Tersedianya taman-taman kota, penghijauan kota, pedestrian dan trotoar yang terpelihara, baik, bersih dan cukup serta lampu-lampu kota (penerangan yang cukup) dan menarik di waktu malam merupakan ciri-ciri kota yang nyaman atau disebut juga livable city. Kondisi ideal seperti ini masih dirasakan belum terpenuhi oleh Kota Padang sebagai ibukota propinsi. Oleh sebab itu diperlukan penataan kota yang lebih asri dan menarik sehingga menambah kenyaman, kesejukan Kota Padang. Selain itu, masalah transportasi dirasakan masih perlu mendapat perhatian. Simpulsimpul kemacetan transportasi masih ditemui di beberapa simpang dan ruas jalan seperti jalan Profesor Hamka, didepan pasar Siteba, Simpang Anduring, Jalan Jati dan masih semrawutnya transportasi di Pasar Raya dan Jalan Permindo. Tentunya melalui kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota yang bersinergis dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi kota dapat mengatasi masalah-masalah transportasi ini. 7. Rendahnya ketertiban masyarakat dan kurangnya pembinaan aktivitas sosial masyarakat. Ketertiban masyarakat tampaknya masih perlu untuk terus ditingkatkan. Timbulnya berbagai masalah-masalah perkotaan seperti pelanggaran lalu lintas, peraturan tata kota yang tidak diindahkan, budaya antre yang masih rendah, kesadaran kebersihan lingkungan yang masih kurang serta semangat gotong-royong yang memulai memudar merupakan indikasi-indikasi terhadap rendahnya ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan kembali ketertiban masyarakat dimulai dari contoh dan teladan yang diberikan oleh aparatur dan perangkat daerah sendiri maupun melalui program dan kegiatan pemerintah tidak langsung seperti lomba kebersihan antar lingkungan, pemberian penghargaan terhadap warga kota yang berjasa terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan serta berbagai stimulasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 46
ketertiban dan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan. Pada sisi lain, aktivitas sosial masyarakat perlu terus untuk digalakkan dengan tujuan menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong (partisipasi masyarakat). 2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi keunikan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah. Permasalahanpermasalahan tersebut, antara lain: A. Urusan Perencanaan Pembangunan: 1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, proses penyusunan perencanaan perencanaan dibuat dengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat mencerminkan permasalahan nyata sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. 2. Kapasitas perencanaan belum memadai di semua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.
47
3. Ego sektoral dari berbagai lembaga/Dinas dalam pelaksanaan pembangunan juga menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, seperti halnya yang tersirat dalam “common goal”, sehingga setiap lembaga/dinas cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan relatif rendah. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota juga belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan. Di pihak lain, belum ada upaya dari pemerintah daerah Kota Padang untuk mengoordinasikan program-program yang tidak searah/serasi atau bahkan saling bertolak belakang, sehingga berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat diselesaikan. B. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian: Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat sangat diperlukan, sehingga. penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) dapat teratasi. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya asetaset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan juga masih rendah yang disebabkan karena kurangnya representasi orang miskin dan terbatasnya ruang publik. C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: 1. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan
48
hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga belum semua ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga seringmengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya. 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respons masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kota Padang sebagai ibu kota propinsi dan berada pada jalur lintas berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. 3. Selain itu, Kota Padang juga memiliki daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan serta banyak permasalahan kepemilikan lahan. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum sering kali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya nkasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. 2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Padang sebagai ibukota propinsi terletak pada titik sentral lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat. Disamping itu Kota Padang memiliki potensi wisata alam terutama wisata pantai dan pulau-pulau yang indah. Dapat ditambahkan Kota Padang juga memiliki potensi perikanan laut dan pertambangan pasir besi yang cukup potensial dikembangkan bersama dengan industri pengolahan dan manufaktur. Semua potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kota Padang kiranya dapat menangkap peluangpeluang pada tahun 2015. Beberapa peluang-peluang tersebut antara lain adalah Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan primer nasional untuk Sumatra wilayah barat. Adanya peluang ini berimplikasi pada lintas barang dan jasa untuk kabupaten kota wilayah Sumatera Barat maupun kabupaten kota di propinsi tetangga untuk melakukan kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Peluang lainnya adalah semakin tingginya permintaan barang dan jasa kabupaten dan kota di propinsi tetangga seperti Riau akan barang hasil produksi pertanian. Lebih luas lagi komoditi-komoditi yang dihasilkan di Kota Padang dipasarkan ke pasar internasional baik melalui pelabuhan barat ke negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, India dan Maladewa 49
maupun melalui lintas timur pada pelabuhan Dumai untuk kegiatan ekspor ke negaranegara seperti Singapura, Malaysia dan Cina. Selain itu, ke depan Kota Padang diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota daerah sekitar (hinterland) sehingga dapat menghidupkan sektor lapangan usaha industri dan manufaktur di Kota Padang sesuai dengan visi RPJMD maupun RPJP Kota Padang. Adapun strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menangkap peluang-peluang tersebut antara lain adalah: 1. Memanfaatkan potensi pertambangan mineral, perikanan laut dan infrastruktur pelabuhan dan bandar udara internasional yang memadai untuk menangkap peluang pasar regional, nasional dan internasional. 2. Sebagai ibukota propinsi dan titik sentral strategis lintas barang dan jasa, Kota Padang perlu berupaya menumbuhkan kembangkan sektor industri pengolahan dan manufaktur dengan memanfaatkan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat. . 3. Kota Padang perlu merealisasikan peningkatan pelayanan pelabuhan Teluk Bayur melalui perluasan pelabuhan, kapasitas dan daya tampung kapal-kapal besar sebagai upaya menangkap peluang ditetapkannya Kota Padang sebagai pusat pelayanan primer nasional wilayah barat dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah barat. Potensi, kekuatan, peluang dan strategi-strategi yang dikemukakan diatas tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang juga dimiliki Kota Padang yang perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Diantaranya adalah belum pulihnya kondisi infrastruktur Kota Padang sebagai akibat gempa tanggal 30 September 2009. Di sisi lain, tingkat investasi PMDN/PMA di Kota Padang masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di pulau Sumatra. Kondisi ini seiring dengan belum berkembangnya industri pengolahan dan manufaktur seperti yang telah disinggung diatas dan masalah pertanahan yang masih berbelit-belit baik bagi investasi pemerintah maupun investasi swasta. Dari kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas, Kota Padang juga menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar seperti produk perikanan dan manufaktur kompetitor yang lebih murah dan memiliki kualitas produk yang lebih baik, instabilitas sosial politik nasional dan internasional serta fluktuasi nilai tukar rupiah maupun harga minyak dunia yang juga turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Padang. Meskipun demikian, ada beberapa langkah strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan dan ancaman yang datang. Diantaranya adalah: 1. Meningkatkan investasi Kota Padang melalui peningkatan pelayanan perizinan serta pemahaman kepada investor tentang upaya pemerintah dalam menghadapi bencana alam sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Padang. 2. Meningkatkan keseriusan Pemerintah Kota Padang terhadap peran sektor industri dan manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan dan pembangunan kota dan juga sebagai upaya mewujudkan visi Kota Padang menuju Kota Metropolitan yang Religius, Aman dan Sejahtera. 3. Meningkatkan peran lembaga sosial politik Pemerintah Kota guna menghadapi bahaya laten dan ancaman instabilitas sosial politik kawasan. 50
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Arah Kebijakan Makro Ekonomi 3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah Berdasarkan data BPS (2014), laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2013 relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang naik sekitar 6,61 % per tahun, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 6,48 % mendekati laju pertumbuhan tahun 2011, yaitu sekitar 6,41 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 adalah sebagai dampak tidak langsung rendahnya pembangunan infrastruktur kota sebagai dampak musibah gempa 2009. Dampak cukup dirasakan setelah satu periode terrtentu, yatu setelah 5 tahun. Sedangkan tingginya ptertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sekitar 6,61 % adalah dampak pelaksanaan pembangunan sebelum adanya musibah gempa. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang selama 3 tahun terakhir tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Secara terinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang relatif sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002-2013 Tahun
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Padang
Provinsi Sumbar
2002
5,30
4,69
2003
5,55
5,26
2004
5,89
5,47
2005
5,29
5,73
2006
5,12
5,50
2007
6,14
6,34
2008
6,21
6,37
2009
5,08
6,34
2010
5,95
6,56
2011
6,41
6,22
2012
6,61
6,35
2013*
6,48
6,18
Catatatan: Tahun 2013 didasarkan perkiraan realisasi angka sementara
51
Dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2012 sekitar 6,48%, PDRB (ADHB) pada tahun 2013 berjumlah sebesar Rp. 31.136,69 Miliar, dimana pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48%, jumlah PDRB sebesar Rp. 35.860,56 Miliar. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat naik sebesar 6,35% dengan jumlah PDRB (ADHB) sebesar Rp 110,1 triliun, dan tahun 2013 turun menjadi 6,18% dengan jumlah PDRB sebesar Rp 127,1 Triliun (BPS, 2014). Kenaikan PDRB tersebut disebabkan terjadinya beberapa peningkatan beberapa sektor perekonomian yang memberikan sumbangan utama terhadap pembentukan PDRB. Peningkatan antar sektor ekonomi ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran antar sektor ekonomi terhadap pembangunan di Kota Padang tahun 2006-2012. Walaupun demikian, peran sektor ekonomi utama masih tetap di dominasi sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa. Pengaruh keberadaan BIM dalam pembentukan PDRB Kota Padang secara langsung tidak nyata, namun tidak dapat dilepaskan dari peran Kota Padang sebagai pintu gerbang pembangunan di Sumatera Barat, kususnya terhadap pembangunan sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa yang menjadi andalan dalam pembentukan PDRB. Dari perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2010-2012 dan target pertumbuhan ekonomi 2013-2014 berdasarkan harga konstan tahun 2000, maka diperoleh angka proyeksi PDRB 2012-2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 PDRB Kota Padang Tahun 2011-2012 dan Perkiraan 2013-2014 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp. Milyar) No.
Lapangan Usaha
2011
2012
Perkiraan 2013
2014
1.
Pertanian, peternakan, kehutanan dan Perikanan
645,54
680,47
715,96
843,84
2.
Pertambangan dan penggalian
198,15
211,78
229,59
249,00
3.
Industri pengolahan.
2.033,22
2.119,22
2.234,97
2.405,49
4.
Listrik, gas, air bersih
227,54
241,01
253,38
292,04
5.
Bangunan
558,43
613,49
672,32
736,80
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
2.684,51
2.839,12
3.009,11
3.189,05
7.
Pengangkutan dan komunikasi
3.280,00
3.561,59
3.813,23
4.082,82
8.
Keuangan, persewaan, jasa perusahaan
1.047,09
1.132,53
1.202,96
1.367,98
9.
Jasa-Jasa
2.117,71
2.238,18
2.385,18
2.579,18
12.792,18
13.637.36
14.516,70
15.503,90
P D R B Kota Padang
52
3.1.2 Arah dan Target Ekonomi Makro Tahun 2014-2015 Berdasarkan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, bahwa Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 diarahkan untuk Percepatan capaian Visi dan Misi “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”. Dengan demikian RKPD Tahun 2015 merupakan bagian penting artinya bagi Kota Padang, karena merupakan awal pelaksanaan RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Oleh karena itu RKPD Kota Padang Tahun 2015 mempunyai sasaran penyelesaian dan melanjutkan program-program RKPD Tahun 2014 serta memberikan penekanan kepada “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan menuju Kota Pendidikan Berkualitas, Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera serta Pariwisata Keluarga yang Nyaman dan Berkesan dalam Tatanan Kehidupan yang Religius, Aman dan Sejahtera”. Dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan arah pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2015 serta kondisi makro ekonomi Kota Padang, Sesuai dengan arah kebijakan tahun 2015, Pemerintah Kota Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sekitar 6,65 %. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,65 % tersebut diperlukan suatu pembiayaan pembangunan yang cukup besar, baik berasal dari pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat sendiri. Disamping itu, dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tetap memperhatikan asumsi makro ekonomi secara nasional dan asumsi makro ekonomi yang dilakukan pada tingkat Propinsi Sumatera Barat serta permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Padang dalam tahun 2015. RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang nomor 20 Tahun 2014 digunakan sebagai acuan dasar penetapan dan pedoman perkiraan target pada KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut maka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2015 diperkirakan naik sekitar 6,65 % per tahun. Adapun dengan kondisi ekonomi sampai tahun 2014, faktor utama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Padang adalah lebih banyak disebabkan dorongan faktor eksternal pembangunan Kota Padang dibandingkan faktor internal sendiri. Dalam tahun 2015 kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut, karena ada indikasi pengaruh masalah politik secara nasional dan daerah. Tahun 2014-2015 perhatian lebih banyak kepada masalah peningkatan suhu politik secara nasional, tidak terkecuali di daerah termasuk Pilkada. Disamping itu, asumsi makro secara nasional memasuki tahun 2015 semakin berada dalam ketidakpastian antara lain Harga BBM dan masalah energie nasional, masalah nilai mata uang, tingginya angka inflasi dan naiknya suku bunga serta GINI RATIO semakin tinggi diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah. Kesemua ini pada gilirannya menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, jumlah PDRB menurut harga konstan tahun 2000 dengan pertumbuhan ekonomi 6,65 % diproyeksikan akan menjadi Rp 16.338,97 Milyar. Kenaikan PDRB berdasarkan harga konstan masih tetap didominasi perkembangan dan
53
kenaikan sektor dominan dalam pembentukan PDRB seperti sektor perdagangan dan perhotelan, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Tabel 3.3 PDRB Kota Padang Tahun 2013 dan Perkiraan 2013-2015 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp. Milyar) Perkiraan
No.
Lapangan Usaha
1.
Pertanian,peternakan, kehutanan dan Perikanan.
741,89
786,48
843,84
897,84
2.
Pertambangan dan penggalian
218,92
228,37
249,00
266,13
3.
Industri pengolahan.
2.114,86
2.218,92
2.405,49
2.618,52
4.
Listrik, gas, air bersih
256,75
270,27
292,04
311,29
5.
Bangunan
617,56
659,46
671,69
738,12
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
2.883,78
2.858,11
3.280,07
3.469,65
7.
Pengangkutan dan komunikasi.
3.2783,82
3.267,57
3.719,67
4.023,19
8.
Keuangan, perusahaan
1.133,79
1.20540
1.367,98
1.445,81
9
Jasa-Jasa
2.267,50
2.266,22
2.579,18
2.749,41
13.513,53
14.391,90
15.327.37
16.338,97
persewaan,
P D R B Kota Padang
2013
jasa
2013
2014
2015
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Keadaan ekonomi Kota Padang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian Nasional maupun Propinsi Sumatera Barat. Dalam perkembangannya Kota Padang masih dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai berikut: 1.
Masih adanya penduduk miskin kota Padang yang belum mampu membiayai pendidikan anaknya;
2.
Menurunnya nilai-nilai karakter pada anak didik akhir-akhir ini;
3.
Kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan, belum ada pelayanan yang benarbenar gratis diberikan pada masyarakat baik di puskesmas maupun di RSUD terutama bagi warga masyarakat miskin;
4.
Drainase dan riol yang kurang berfungsi sehingga menimbulkan banyaknya titik-titik genangan air diwaktu hujan;
5.
Jalan-jalan lingkungan yang belum berkualitas baik;
6.
Trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
54
7.
Masih ditemui wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni di pemukiman warga;
8.
Belum adanya terminal angkutan kota dan terminal bus yang representatif untuk pelayanan publik;
9.
Belum tertatanya sistem transportasi kota yang baik;
10. Sektor pariwisata yang belum terkelola dengan maksimal; 11. Masalah birokrasi pelayanan masyarakat masih merupakan masalah pokok yang harus segera kita tuntaskan. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”, dimana telah ditetapkan 10 program prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian penyusunan program dan kegiatan masingmasing SKPD sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Bab I di depan. Kesepuluh program prioritas pembangunan tersebut dilandasi oleh isu strategis Kota Padang berdasarkan masukan yang berkembang di dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Padang, Musrenbang RPJMD Kota Padang, serta mengakomodasi hasil-hasil di dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat dan PokokPokok Pikiran yang tertuang di dalam Musrenbangnas beberapa waktu yang lalu serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang. Selain itu, kesepuluh Program Prioritas tersebut juga sudah mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan sungguh-sungguh capaian program tahun-tahun sebelumnya. Tahun Anggaran 2015 yang akan datang memiliki dimensi dan arti yang sangat penting bagi Kota Padang, karena merupakan tahun pertama bagi Kota Padang melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2014-2019, dengan kondisi dimana kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai angka 6,65%, yang didahului capaian pertumbuhan ekonomi yang kita perkirakan mencapai angka 6,48% pada tahun 2013. Berdasarkan RKPD, penekanan prioritas program Kota Padang Tahun 2015 difokuskan kepada: 1.
Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi. Prioritas ini diarahkan pada pembangunan Pasar Raya Padang dan revitalisasi pasarpasar pembantu. Pembangunan kembali Pasar Raya merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat dan warga kota. Disamping itu, pembangunan kembali Pasar Raya merupakan persyaratan mutlak dalam pengembalian fungsi kota sebagai Pusat Perdagangan Regional. Kerusakan sarana ekonomi di pusat kota pasca gempa mendorong terjadinya perkembangan yang cukup signifikan pada pasar-pasar yang terletak di pinggiran kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyebaran kegiatan sentra ekonomi pada simpul-simpul pertumbuhan baru. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pembangunan Pasar Inpres II b. Rehab sedang/ berat Pasar Fase VII c. Pembongkaran dan perbaikan riol di sekitar Pasar Raya d. Pembuatan Twin Lite/ Canopy Padang Square e. Penataan Kawasan Tematik di Kota Padang
55
2.
Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Prioritas ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan dan olahraga yang berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SD dan SMP. b. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SMA dan SMK. c. Penunjang program Wajib Belajar 12 tahun. d. Penunjang program pendidikan menengah.
3.
Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota. Prioritas ini diarahkan pada penyediaan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam dua tahun serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik. Pemindahan pusat perkantoran pemerintah kota ke lokasi bekas Terminal Regional Bingkuang, menyebabkan pemerintah kota perlu mencari lokasi terminal baru. Pembangunan Terminal Baru yang direncanakan dalam tahun 2015 akan membawa pengaruh pada perencanaan sistem transportasi di Kota Padang secara keseluruhan. Pembangunan terminal baru menimbulkan tumbuhnya simpul-simpul pertumbuhan baru di Kota Padang akibat pengaruh pergeseran arus pergerakan lalu lintas barang maupun penumpang. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pematangan Lahan untuk Pembangunan Terminal Tipe-A. b. Pembangunan terminal angkot. c. Pengoprasionalan Bus Massal. d. Pendukung implementasi ATCS. e. Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api. f. Pengadaan prasarana halte Trans Padang
4.
Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Prioritas ini diarahkan pada revitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga yang dan konvensi yang layak dan ramah untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pembangunan Lapau Panjang Chimpago (LPC). b. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Pantai Air Manis. c. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Cimpago. d. Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai. e. Penataan Kawasan Heritage Kota Padang.
5.
Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan. Prioritas ini diarahkan untuk melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. Kegiatan yang dilakukan antara lain :
56
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. 6.
Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lingkungan Perencanaan Peningkatan & Rehabilitasi Jalan Lingkungan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peningkatan & Rehabilitasi Trotoar Dan Taman Kota Operasional & Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Pembangunan jembatan Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur Jalan) Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainase Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi Bendung/Cek Dam
Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Prioritas ini diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/ RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pengembangan rumah sakit. b. Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato. c. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). d. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas. e. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas & Pustu. f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. g. Pengadaan alat-alat kedokteran dan alat laboratorium. h. Penyediaan makanan dan minuman rumah sakit.
7.
Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Prioritas ini diarahkan untuk Merehab rumah tidak layak huni dan pemberian santunan kematian 1 juta untuk warga kurang mampu Kota Padang, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak wirausahawan baru di Kota Padang dalam rangka Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan. b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai. c. Perkuatan Modal bagi UMKM. d. Penunjangan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan e. Pendampingan serta pemberdayaan dan pembinaan UMKM 104 kelurahan (Pendampingan Kegiatan Kredit Jasa Keuangan Syariah/ KJKS). f. Penunjang Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas (PLPBK). g. Pengembangan Sarana & Prasarana Perdagangan di Kawasan Tertentu di Kota Padang. h. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. i. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). j. Penyusunan database perumahan kota Padang. 57
k. DAK Perumahan Pemukiman. l. Pemberian santunan kematian kepada warga Kota Padang miskin. m. Dana Pendamping Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin. 8.
Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Prioritas ini diarahkan pada Penataan kota Padang menjadi Padang Bersih dan Padang Terang dengan berbasiskan mitigasi bencana Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. b. Pemeliharaan pohon pelindung. c. Pengadaan pohon pelindung. d. Pemeliharaan taman. e. Pengecatan canstin. f. Pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya. g. Pengadaan mobil pemadam kebakaran. h. Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran. i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan. j. Pemasangan lampu penerangan jalan. k. Operasional dan pemeliharaan rutin penerangan jalan.
9.
Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan public. Prioritas ini diarahkan pada penyediaan sarana prasarana pemerintahan, Penyediaan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS, Peningkatan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200%. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pembangunan Kantor DPRD Kota Padang. b. Pembangunan Kantor Camat. c. Pembangunan Kantor Lurah. d. Penunjang kelembagaan RT/RW.
10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, prioritas ini diarahkan pada pelaksanaan pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro yang terjadi dan yang akan terjadi di masa datang, baik dalam skala nasional dan regional, maka Pemerintah Kota Padang tahun 2015 menargetkan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,65 %. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan tahun 2014 yang diperkirakan sebesar 6,50 %. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini didasarkan proyeksi selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan patokan capaian tahun 20102013 dan adanya wacana kenaikan BBM, Gas dan TDL pada awal tahun mendatang. Disamping itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tetap memperhatikan asumsi perkiraan pertumbuhan ekonomi secara Nasional dan Propinsi Sumatera Barat, namun fokus utama dalam penetapan perkiraan adalah asumsi yang berlaku secara internal bagi Kota Padang sendiri. 58
Gambaran perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2011-2014 berdasarkan harga konstan tahun 2000 menurut sektor ekonomi, dapat dilihat melalui Tabel berikut ini : Tabel 3.4 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011, 2012, 2013 dan Perkiraan 2014-2015 (Rp. Miliar) No.
Lapangan Usaha
2011
2012
2013*
Perkiraan dan Target 2014
2015
1. Pertanian,peternakan,kehutanan dan Perikanan
645,54
680,47
715,96
764.65
815.49
2. Pertambangan dan Galian
198,15
211,78
229,59
245.20
261.51
2.033,22
2.119,22
2.234,97
2,386.95
2,545.68
4. Listrik, Gas dan Air Minum
227,54
241,01
253,38
270.61
288.61
5. Bangunan
558,43
613,49
672,32
718.04
765.79
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
2.684,51
2.839,12
3.009,11
3,213.73
3,427.44
7. Pengangkutan dan komunikasi.
3.280,00
3.561,59
3.813,23
4,072.53
4,343.35
8. Keuangan persewaan. jasa perusahaan
1.047,08
1.132,51
1.202,96
1,284.76
1,370.20
9. Jasa-Jasa
2.117,71
2.238,18
2.385,18
2,547.37
2,716.77
12.792,8 13.637,36
14.516,70
15,503.84
16,534.84
3. Industri Pengolahan
PDRB Kota Padang *Sumber: Data Diolah, BPS Kota Padang
Berdasarkan perkiraan kondisi makro ekonomi tahun 2011-2015, diproyeksikan besaran PDRB Kota Padang Tahun 2015 berdasarkan harga konstan tahun 2000 akan mencapai Rp. 16.534,84 Miliar atau Rp. 16,53 Triliun. Sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 15.503,84 Miliar atau Rp. 15,51 Triliun. Dan Tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 14.516,70 Miliar atau Rp. 14,52 Triliun. Perkiraan kenaikan ini sangat berarti dan menunjukkan keberhasilan tahapan pemulihan ekonomi secara menyeluruh pasca musibah gempa bumi tahun 2009, di mana PDRB Kota Padang Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 12.792,18. atau sekitar Rp. 12,79 Triliun. Berdasarkan hasil perhitungan sementara (BPS, SP 2010), jumlah penduduk Kota Padang tahun 2013 diperkirakan sebanyak 876.678 orang dan Tahun 2014 diperkirakan mencapai sebanyak 890.442 orang. Pada tahun 2013, jumlah PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku (ADHK) sebesar Rp. 16,56 Juta dan pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar 17,41 Juta. Proyeksi PDRB Tahun 2015 ini mempunyai dampak cukup luas dalam pencapaian target indikator makro ekonomi lainnya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui pendapatan per kapita penduduk Kota Padang tahun 2015. Dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk antar sensus, IHK di Kota Padang pada bulan Desember 2012 mencapai 140,15%, dengan catatan belum diperhitungkan dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Angka IHK ini diperkirakan 59
akan lebih tinggi lagi, karena terjadinya tekanan harga (inflatoir) yang disebabkan kenaikan biaya produksi (cost push inflation) seperti dorongan biaya transportasi dan biaya operasional lainnya akibat kenaikan BBM, Gas, dan TDL, serta belum stabilnya nilai tukar rupiah di pasar internasional. Sebagai gambaran perubahan target dan perkiraan indikator makro Kota Padang dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,65% dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2014-2015 No
Indikator Makro
Satuan
1.
PDRB (Harga Berlaku)
2.
Proyeksi Tahun 2014
Tahun 2015
Rp miliar
38.299,08
40.845,97
PDRB (Harga Konstan)
Rp miliar
15.460,29
16.488,39
3.
Pertumbuhan Ekonomi
%
6,50
6,65
4.
Penduduk
Orang
890,442
941.197
5.
Pertumbuhan Penduduk
%
1,57
1,57
6.
PDRB per Kapita (ADHB)
Rp juta
38,37
40,92
7.
PDRB per Kapita (ADHK)
Rp juta
17,05
18,18
8.
Inflasi
%
5,56
8,9
9.
ICOR
4,50
4,63
10.
Penduduk Miskin
%
11
10
11.
Tingkat Pengangguran
%
12,00
11,00
12.
Indeks Gini
0,3345
0,3345
13.
IPM
80
80,85
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil-hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian. Sebagaimana dimaksudkan pengertian kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dengan demikian dalam RKPD Tahun 2015, arah kebijakan pendapatan daerah adalah terkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun
60
2015 dengan menggunakan perkiraan terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 332,50 Milyar. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD akan dituangkan dalam APBD Tahun 2015 dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berpedoman kepada UU Nomor 28 Tahun 2009, kebijakan penganggaran yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih perusahaan daerah seperti PDAM serta lain-lain penerimaan asli daerah yang syah. b. Dana Perimbangan sebanyak Rp 1.202,69 Milyar. Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada APBD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebanyak Rp 1.060,91 Milyar. Perhitungan DAU tahun 2015 mengacu kepada jumlah dana yang telah dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014 dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2013. Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 diproyeksikanPenerimaan DAU Tahun 2015 besarnya dipengaruhi oleh rencana kenaikan gaji PNS sebanyak 6-8,5% ditambah dengan celah fiskal daerah (kemampuan dan kapasitas fiskal daerah), sehingga diperkirakan DAU Tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 1,09%. (2) Dana Bagi Hasil ditargetkan sebanyak Rp 65,42 Milyar. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak dan non pajak besarannya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 dengan memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011. Dalam menetapkan RKPD Kota Padang, karena tahun 2014 merupakan tahapan sangat penting dalam proyeksi DBH. (3) Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp 76,35 Milyar. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2014. Sambil menunggu Pedoman Menteri Keuangan ditetapkan melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2013, Dana Otonomi Khusus didasarkan kepada alokasi dana Tahun 2013 dengan memperhitungkan alokasi dana tahun 2012, c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah adalah sebanyak Rp 411,13 Milyar. Untuk penganggaran Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal berikut: (1) Alokasi dana penyesuaian yang dianggarkan dalam Pendapatan Lain-lain yang Sah sepanjang yang telah ditetapkan pada RAPBN 2014. (2) Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang didasarkan kepada dana BOS tahun 2013.
61
(3) Dana Bagi Hasil yang berasal dari propinsi dengan memperhatikan dana yang direalisir tahun 2012 dan 2013.Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik bersifat umum maupun berasal dari pemerintah propinsi dan atau kabupaten/kota lainnya. (4) Lain-lainnya target penerimaan pendapatan seperti Hibah yang berasal dari APBN dan pemerintah daerah lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut oleh daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: (1) Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari open list system menjadi closed list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak propinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Selain pajak daerah, juga terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah yang terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 jenis retribusi perizinan tertentu. (2) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (penguatan local taxing power). Penguatan local taxing power dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu: a. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan; b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan; c. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan;
62
d. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada propinsi kecuali Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah yang diberlakukan di daerahnya (ditetapkan dalam Perda) sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengompensasi hilangnya berbagai jenis pungutan daerah sebagai akibat perubahan open list system menjadi closed list system. Dalam kaitan ini, daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak propinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. (4) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari represif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) menjadi preventif dan korektif. Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak daerah sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Kewenangan pembatalan Perda yang semula berada pada Menteri Dalam Negeri dialihkan kepada Presiden dalam rangka memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu, terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang pajak dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau bagi hasil. Tabel 3.6 Rancangan Pendapatan Daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2014-2015 REK
URAIAN
APBD P 2014
PPAS 2015
BERTAMBAH/ BERKURANG
1,918,978,220,176.82
1,938,710,922,969.61
24,720,319,944.61
1.29
%
4.
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
305,150,886,806.82
332,503,467,376.61
17,438,457,257.61
5.53
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
179,240,600,000.00
193,931,638,498.00
17,691,038,498.00
10.04
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
62,295,623,889.00
60,079,098,688.61
(21,071,849,500.39)
(25.97)
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
10,832,007,020.00
10,863,787,190.00
1,448,066,594.00
15.38
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
52,782,655,897.82
67,628,943,000.00
19,371,201,666.00
40.14
4.2.
DANA PERIMBANGAN
1,202,693,984,820.00
1,202,693,807,043.00
(312,357,863.00)
(0.03)
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
65,426,466,820.00
65,426,289,043.00
(312,357,863.00)
(0.48)
63
Bukan Pajak 4.2.2.
Dana Alokasi Umum
1,060,917,648,000.00
1,060,917,648,000.00
-
-
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
76,349,870,000.00
76,349,870,000.00
-
-
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
411,133,348,550.00
403,513,648,550.00
7,594,220,550.00
1.92
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8,713,100,000.00
1,093,400,000.00
(4,619,700,000.00)
(80.86)
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
77,171,566,550.00
77,171,566,550.00
4,293,217,550.00
5.89
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
325,248,682,000.00
325,248,682,000.00
7,920,703,000.00
2.50
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
-
-
-
-
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran yang berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, dinyatakan bahwa jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan, seperti penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2014 ini ditetapkan sebagai berikut: 1. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik melalui program utama peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2014, perhatian difokuskan pada penyelesaian capaian target RPJM 2009-2014 dan berkelanjutan program kegiatan strategis tahun sebelumnya. 2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan melanjutkan kebijakan dan program tahun 2014. 3. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, yaitu terdapatnya keseimbangan antara perencanaan input dan output yang dihasilkan. Anggaran disusun secara terukur dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program priortas pembangunan Kota Padang Tahun 2014, serta kondisi dan perkembangan finansial daerah.
64
Sesuai ketentuan, dalam sistim penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2 kelompok belanja daerah yaitu : 1. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah. 2. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2014 ini selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menselaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta evaluasi terhadap perjalanan anggaran yang telah ditetapkan. 3.2.2.1
Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari: 1. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Belanja Hibah, alokasi anggaran digunakan untuk pemberian hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. 3. Belanja Bantuan Sosial, alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada partai politik, organisasi sosial masyarakat, masjid, serta kegiatan keagamaan lainnya. 4. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggaran yang diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan di Kelurahan. Selain itu belanja bantuan juga diarahkan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi Kelompok Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil serta Usaha Menengah. 5. Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 3.2.2.2
Kebijakan Belanja Langsung
Penetapan Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2014 adalah terkait dengan Kebijakan Umum Penganggaran yang merupakan konsekwensi usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD selama tahun berkenaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan APBD Tahun 2014 penetapan belanja langsung perlu memperhatikan: 1. Alokasi anggaran belanja untuk setiap kegiatan memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
65
2. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan. 3. Terhadap belanja pegawai perhitungan besarnya honoraium PNS Daerah, ditetapkan berdasarkan standar sesuai dengan keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) yang benar-benar memiliki peran dan konstribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2013, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga.termasuk Nara Sumber/Tenaga Ahli dari luar instansi Pemerintah. 5. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 yang merupakan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dalam pengadaannya dapat dilakukan dengan sistem multi years. 3.2.2.3
Rencana Belanja Daerah
Sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, maka belanja daerah disusun untuk mendanai urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpatokan kepada target capaian kinerja setiap belanja dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2015 diproyeksikan sebanyak Rp 2.430.200.561.616,50 dan dialokasikan kedalam (a) Belanja Tidak langsung sebanyak Rp 1.425.548.540.604,50 dan (b) Belanja Langsung sebanyak Rp 1.004.652.021.012,00 i. Belanja Tidak Langsung Pada tahun anggaran 2015 dari jumlah belanja daerah tersebut diatas, khusus untuk keperluan belanja tidak langsung proyeksikan target belanja tidak langsung sebanyak Rp 1.425.548.540.604,50. Belanja tidak langsung diarahkan untuk keperluan: 1. Belanja Pegawai, perhitungan disesuaikan dengan penganggaran untuk: (a) gaji pokok dan tunjangan PNS di daerah serta pembayaran gaji ke 13, (b) kebutuhan pengangkatan Calon PNS Daerah sesuai formasi 2015, (c) kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga serta mutasi yang besarnya diperhitungkan 2,5 % dari jumlah gaji pokok, (d) Penyediaan dana penyelengaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan kepada APBD didasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2011, (e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, (f) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi yang 66
memedomani PP Nomor 69 Tahun 2010, (g) Dalam hal tunjangan Tambahan Penghasilan Profesi Guru, PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru dianggarkan dalam APBN Tahun 2015 pada dana transfer ke daerah. Tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan PNSD dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai diuraikan kedalam objek dan rincian objek belanja sesuai kode rekening. Jumlah belanja pegawai yang ditargetkan dalam tahun anggaran 2015 adalah sebanyak Rp 1.399.427.896.100,50 target mengalami kenaikan dibandingkan belanja pegawai tahun 2013 sebanyak Rp 1.206.027.055.592,00 2. Belanja Bunga, diarahkan kepada daerah yang belum pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Dalam tahun anggaran 2015, pemerintah kota tidak menganggarkan belanja bunga, karena tidak mempunyai pinjaman tersebut. 3. Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan dan lembaga tertentu sebagai suatu insentif dalam mendorong produksinya, khususnya agar harga produksi kebutuhan dasar agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam tahun anggaran 2015, sama dengan tahun-tahun sebelumnya pemerintah tidak menyediakan subsidi. 4. Belanja hibah merupakan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan bantuan yang peruntukannya secara spesifik sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam tahun anggaran 2015 pemerintah daerah rencana mengalokasikan dana hibah ini sebanyak Rp 11.878.032.000,00 5. Belanja Bantuan Sosial. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan, Pemerintah dapat melakukan penganggaran dalam bentuk bantuan sosial. Dalam tahun anggaran 2015 pemerintah daerah rencana mengalokasikan dana bantuan sosial ini sebanyak Rp 11.354.303.400,00 6. Belanja Bagi Hasil. Dalam tahun 2015 pemerintah daerah tidak menargetkan belanja bagi hasil atas penerimaan pendapatan daerah kepada daerah-daerah lainnya. 7. Belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2015 baik pemerintah propinsi maupun perintah daerah lainnya sebanyak Rp 888.309.104,00 8. Penetapan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan realistis. Dalam tahun anggaran 2015 jumlah belanja tidak terduga ditargetkan hanya sebanyak Rp 2.000.000.000,00
ii. Belanja Langsung Adapun realisasi, proyeksi dan target belanja langsung Kota Padang Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 dengan berpatokan kepada RPJMD Kota Padang tahun 2009-2014 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD Tahun 2015. Penganggaran belanja
67
langsung diroyeksikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung daerah tahun 2015 sebanyak Rp 1.004.652.021.012,00 digunakan untuk 3 keperluan utama yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu (a) belanja pegawai (b) belanja barang dan jasa serta (c) belanja modal. Struktur belanja daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Kota Padang Tahun 2014-2015 (dalam Rp.) REK
URAIAN
APBD P 2014
BERTAMBAH/ BERKURANG
PPAS 2015
% -
5.
BELANJA DAERAH
2,149,446,058,145.17
2,430,200,561,616.50
121,194,898,646.35
5.59
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,287,633,097,078.32
1,425,548,540,604.50
90,221,352,589.10
6.76
5.1.1.
Belanja Pegawai
1,201,885,100,890.32
1,399,427,896,100.50
147,589,521,150.10
11.79
5.1.2.
Belanja Bunga
-
-
(5,400,000,000.00)
(100.00)
5.1.4.
Belanja Hibah
44,084,307,000.00
11,878,032,000.00
(23,522,075,000.00)
(66.45)
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
38,775,380,084.00
11,354,303,400.00
(28,587,436,684.00)
(71.57)
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
888,309,104.00
888,309,104.00
141,343,123.00
18.92
5.1.8.
Belanja Tak Terduga
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
-
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
861,812,961,066.85
1,004,652,021,012.00
30,973,546,057.25
3.73
JUMLAH BELANJA
2,149,446,058,145.17
2,430,200,561,616.50
121,194,898,646.35
5.59
SURPLUS/(DEFISIT)
(230,467,837,968.35)
(491,489,638,646.89)
(96,474,578,701.74)
38.26
3.2.2.4
Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan SKPD
Berdasarkan evaluasi RKPD dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 serta capaian kinerja SKPD sebagaimana direncanakan dapat disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015. Rencana program prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam Musrenbang RKPDTahun 2014 diperoleh indikasi program pokok menurut kebutuhan dan urusan sesuai Tupoksi masing-masing SKPD, diurutkan sebagai berikut:
68
Tabel 3.8 Jumlah Plafond dan Pagu Indikatif Belanja Daerah Berdasarkan Indikasi Program Pokok masing-masing SKPD pada APBD Tahun 2015 (dalam Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
SKPD BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KECAMATAN PADANG BARAT KECAMATAN PADANG TIMUR KECAMATAN PADANG UTARA KECAMATAN PADANG SELATAN KECAMATAN NANGGALO KECAMATAN KURANJI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KECAMATAN PAUH KECAMATAN KOTO TANGAH
APBD 2014
PPAS 2015
SELISISH
830.839.415.009,60 87.839.322.707,00 71.818.658.958,35 63.302.714.345,50 155.923.751.630,00 5.835.388.118,00
1.004.652.021.012,00 128.478.337.000,00 76.465.550.767,00 60.419.108.125,00 209.808.975.120,00 16.657.470.200,00
173.812.606.002,40 40.639.014.293,00 4.646.891.808,65 (2.883.606.220,50) 53.885.223.490,00 10.822.082.082,00
11.389.548.000,00
14.977.000.000,00
3.587.452.000,00
21.275.540.500,00
33.468.780.900,00
12.193.240.400,00
23.446.018.000,00
29.757.709.000,00
6.311.691.000,00
3.513.280.766,40
4.316.128.000,00
802.847.233,60
5.711.959.000,00
7.107.551.000,00
1.395.592.000,00
6.798.369.500,00
14.175.730.000,00
7.377.360.500,00
3.230.983.000,00 6.690.900.500,00
7.639.073.000,00 10.069.502.000,00
4.408.090.000,00 3.378.601.500,00
4.894.983.300,00
6.088.467.800,00
1.193.484.500,00
5.899.349.000,00 4.785.590.890,00
6.220.400.000,00 4.749.891.590,00
321.051.000,00 (35.699.300,00)
8.674.254.500,00 -
14.566.852.550,00 -
5.892.598.050,00 -
131.667.981.168,75 32.476.095.850,00 35.144.614.991,75
108.270.847.050,00 31.283.905.850,00 50.523.021.590,00
(23.397.134.118,75) (1.192.190.000,00) 15.378.406.598,25
4.057.636.245,00 9.214.891.175,00 2.917.033.500,00 2.710.926.500,00 2.279.601.000,00 3.575.333.150,00 3.024.011.200,00 2.892.032.925,00 3.208.621.200,00 2.521.662.370,00 3.041.828.875,00 3.097.387.900,00
4.749.019.625,00 10.947.693.620,00 2.877.707.250,00 2.527.863.500,00 2.195.761.000,00 2.748.490.650,00 2.803.703.700,00 2.978.038.025,00 3.815.398.900,00 2.406.589.900,00 2.473.097.375,00 3.234.613.900,00
691.383.380,00 1.732.802.445,00 (39.326.250,00) (183.063.000,00) (83.840.000,00) (826.842.500,00) (220.307.500,00) 86.005.100,00 606.777.700,00 (115.072.470,00) (568.731.500,00) 137.226.000,00
69
NO 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46
47 48
49 50
51 52 53 54
SKPD
APBD 2014
PPAS 2015
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA
2.306.129.800,00
2.619.779.900,00
313.650.100,00
272.679.000,00
316.845.000,00
44.166.000,00
307.069.600,00
327.328.500,00
20.258.900,00
357.046.000,00
306.198.000,00
(50.848.000,00)
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI
260.509.000,00
344.180.000,00
83.671.000,00
242.374.000,00
238.674.000,00
(3.700.000,00)
273.135.500,00
270.521.000,00
(2.614.500,00)
KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
435.199.000,00
302.412.000,00
(132.787.000,00)
253.299.000,00
231.499.000,00
(21.800.000,00)
273.976.000,00
264.476.000,00
(9.500.000,00)
253.374.000,00
243.374.000,00
(10.000.000,00)
268.958.500,00
374.068.500,00
105.110.000,00
1.521.594.000,00 15.873.196.555,55
1.642.600.000,00 23.332.309.387,00
121.006.000,00 7.459.112.831,45
1.192.975.000,00
1.813.140.000,00
620.165.000,00
16.512.128.274,30
8.791.730.000,00
(7.720.398.274,30)
10.581.051.099,00
14.168.996.100,00
3.587.945.001,00
11.710.127.577,00 20.893.278.950,00 14.191.043.388,00
14.366.787.900,00 17.907.822.850,00 37.986.999.888,00
2.656.660.323,00 (2.985.456.100,00) 23.795.956.500,00
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PASAR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
SELISISH
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yang mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) b. Pencairan dan transfer dana cadangan c. Hasil penjualan aset daerah d. Penerimaan pinjaman
70
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman f. Penerimaan piutang daerah, dan g. Penerimaan dari pihak ketiga Untuk penganggran tahun 2015 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Pertimbangan untuk melakukan penyiapan organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan obligasi, yakni adanya keuntungan sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik); b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah akan memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll; d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Rencana Pembiayaan Pembangunan tahun 2014-2015 (Dalam Rupiah) URAIAN
APBD P 2014
BERTAMBAH/ BERKURANG
PPAS 2015
PEMBIAYAAN DAERAH
% -
-
-
-
Penerimaan Pembiayaan Daerah
249,488,837,968.35
223,000,000,000.00
(40,000,000,000.00)
(15.21)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
249,488,837,968.35
223,000,000,000.00
-
-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
-
-
(40,000,000,000.00)
(100.00)
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
249,488,837,968.35
223,000,000,000.00
(40,000,000,000.00)
(15.21)
JUMLAH PENERIMAAN
71
PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Daerah
19,021,000,000.00
10,266,000,000.00
(558,000,000.00)
(5.16)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
19,021,000,000.00
10,266,000,000.00
-
-
-
-
(558,000,000.00)
(100.00)
19,021,000,000.00
10,266,000,000.00
(558,000,000.00)
(5.16)
Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
72
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Kota Padang merupakan refleksi Visi dan Misi pemerintah kota sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD kota Padang Tahun 2014-2019. Visi dan Misi diwujudkan dalam suatu perencanaan secara terpadu dan sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 maka dirumuskan: 1)
Visi dan Misi Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dalam PILKADA yang dilaksanakan dua kali putaran pada tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya” Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang. yaitu: 1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah, maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia, sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan; 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang 73
berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk kegiatan perdagangan tersebut; 3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnyan terkait sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien; 4. Aspek agama (religous), baik Islam dan agama lainnya yang ada di Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat penduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. 2)
Misi Jangka Menengah Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudlan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
3)
Tujuan dan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2014-2019 Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:
74
1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Tengah umumnya; 2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religous dan berbudaya; 4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Program Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2014-2019 pada dasarnya merupakan kumpulan program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional sesuai dengan visi dan misi walikota sebagaimana diuraikan terdahulu. Program prioritas tersebut didasarkan pada visi dan misi yang disampaikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang mencakup 10 program sebagai berikut: 1.
Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air;
2.
Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD,SMP,SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin;
3.
Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik;
4.
Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin;
5.
Membangun pasar raya padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu;
6.
Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/ Mushalla 200 %;
7.
Memberikan santunan kematian Rp 1 juta untuk warga kota Padang;
8.
Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan;
9.
Merevitalisasi objek wisata kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah;
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.
75
Tabel 4.1 Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Visi : Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi Tujuan Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing;
1.
Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing tinggi
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan 2. Tercapainya peningkatan pemerataan pendidikan dan mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan (vokasional 3. Terjaganya kualitas moral dan akhlak pendidik dan peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif; 4. Terciptanya peningkatan kesiapan SDM dalam menghadapi MEA
MISI 2 : Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera
2. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah Pantai Barat Sumatera
1. Terciptanya peningkatan volume transaksi perdagangan barang dan jasa 2. Terciptanya peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Padang.
3. Mewujudkan Kota 1. Terciptanya peningkatan kegiatan Padang sebagai Pusat industri berbasis sumberdaya lokal Pertumbuhan ekonomi 2. Terciptanya peningkatan penerapan IPTEK dan Inovasi MISI 3 : Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
1. Mewujudkan Kota 1. Tercapainya peningkatan rata-rata Padang Sebagai daerah lama tinggal wisata di Kota Padang; Tujuan Wisata Yang 2. Tercapainya peningkatan jumlah Nyaman dan Berkesan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara 3. Tercapainya kondisi wisata nyaman dan berkesan 2. Mewujudkan kota Padang sebagai kota tujuan wisata budaya yang religius
1. Terpelihara dan lestarinya nilai budaya, religius dan tradisi lokal yang berada di kota Padang
76
Visi : Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi Tujuan Sasaran MISI 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
1. Tercapainya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat 2. Berkurangnya tingkat kemiskinan 3. Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2.
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh
1. Tercapainya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan usaha 2. Tercapainya peningkatan kekuatan ekonomi kerakyatan
Misi 5 : Menciptakan Kota 1. Mewujudkan Kota Padang yang Padang yang aman Aman, Bersih, dan tanggap bencana Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal
1.
Tersedianya Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana
2.
Tercapainya peningkatan sarana prasana penanggulangan bencana
3.
Tercapainya peningkatan kesiapsiagaan warga kota mengantisipasi penanggulangan bencana
2. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang berkualitas
1.
Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup
2.
Tercapainya peningkatan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem
3. Tercapainya penurunan tingkat pencemaran udara dan air 3.
Mewujudkan Infrastruktur yang ramah dan aman
1 Terwujudnya Tatakelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas 2. Tersedianya infrastruktur jalan raya yang aman 3.
4.
Mewujudnya Kota Padang yang bersih dan indah
Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman yang berkualitas
1. Terciptanya peningkatan system pengelolaan persampahan 2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota, Taman Kota dan TPU.
77
Visi : Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi Tujuan Sasaran 5.
Mewujudkan 1. Tersedianya pelayanan jasa angkutan transportasi perkotaan kota yang cukup dan lancar ke seluruh yang lancar, aman, wilayah kota. nyaman dan murah. 2. Terciptanya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas.
6. Mewujudkan penataan ruang, bangunan dan perumahan yang serasi, selaras dan seimbang
1. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
7. Mewujudkan penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan kota yang berkeadilan
1. Tersedianya lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota yang sesuai peruntukannya.
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1. Tercapainya peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pengelolaan Data
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani
2. Tercapainya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih
1. Tercapainya pengurangan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan birokrasi
3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang melayani
1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima)
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Prioritas pembangunan Kota Padang 2015 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Nasional 2015 dan prioritas pembangunan provinsi yang tertuang di dalam RKPD Propinsi Sumatera Barat 2015 dan prioritas RPJPD 20042020. Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2015 adalah: 1.
Peningkatan masyarakat;
dan
pemerataan
akses
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
2.
Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;
3.
Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah;
4.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan; 78
5.
Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM;
6.
Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing;
7.
Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir;
8.
Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik;
9.
Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana;
10. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan. Adapun prioritas pembangunan yang telah dikemukakan di atas tidak terlepas dari anggaran pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itu prinsip penganggaran yang efisien dan efektif perlu dilakukan agar anggaran pembangunan dapat mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Program pembangunan yang tepat sasaran dan penganggaran yang mencukupi diharapkan akan dapat mencapai berbagai target-target pembangunan di tahun 2015 nanti. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan RPJMD 2014-2019 dan RKPD Tahun 2015 Program Prioritas Pembangunan Kota Padang RPJMD 2014-2019
RKPD Tahun 2015
1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi. 2. Peningkatan pendidikan.
dan
pemerataan
3. Peningkatan infrastruktur dan transportasi kota.
2.
Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
3.
Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah.
4.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
5.
Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM.
6.
Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan
perkotaan
5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan. 6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ekonomi
Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
mutu
4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
7. Pembangunan
1.
berbasis
79
Program Prioritas Pembangunan Kota Padang RPJMD 2014-2019 masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.
9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik. 10. Pengamalan Agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.
RKPD Tahun 2015 ekonomi kreatif yang berdaya saing. 7.
Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir.
8.
Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.
9.
Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana.
10. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.
80
BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD Berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta program strategis daerah dapatlah disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan tersebu elah diakomodir dalam program pokok menru kebutuhan dan urusan masing-masing SKPD pada RKPD Tahun 2014, namun berdasarkan pertimbangan kondisi dan kebijakan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2012 dilakukan perubahan. Tabel 5.1 Plafond Anggaran dan program indikatif menurut urusan per SKPD tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SKPD BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET INSPEKTORAT
APBD 2014
PPAS 2015
830.839.415.009,60 87.839.322.707,00 71.818.658.958,35 63.302.714.345,50 155.923.751.630,00 5.835.388.118,00
1.004.652.021.012,00 128.478.337.000,00 76.465.550.767,00 60.419.108.125,00 209.808.975.120,00 16.657.470.200,00
173.812.606.002,40 40.639.014.293,00 4.646.891.808,65 (2.883.606.220,50) 53.885.223.490,00 10.822.082.082,00
SELISISH
11.389.548.000,00
14.977.000.000,00
3.587.452.000,00
21.275.540.500,00
33.468.780.900,00
12.193.240.400,00
23.446.018.000,00
29.757.709.000,00
6.311.691.000,00
3.513.280.766,40
4.316.128.000,00
802.847.233,60
5.711.959.000,00
7.107.551.000,00
1.395.592.000,00
6.798.369.500,00
14.175.730.000,00
7.377.360.500,00
3.230.983.000,00 6.690.900.500,00
7.639.073.000,00 10.069.502.000,00
4.408.090.000,00 3.378.601.500,00
4.894.983.300,00
6.088.467.800,00
1.193.484.500,00
5.899.349.000,00 4.785.590.890,00
6.220.400.000,00 4.749.891.590,00
321.051.000,00 (35.699.300,00)
8.674.254.500,00 -
14.566.852.550,00 -
5.892.598.050,00 -
131.667.981.168,75 32.476.095.850,00 35.144.614.991,75
108.270.847.050,00 31.283.905.850,00 50.523.021.590,00
(23.397.134.118,75) (1.192.190.000,00) 15.378.406.598,25
4.057.636.245,00
4.749.019.625,00
691.383.380,00
81
NO 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46
47 48
49 50
51 52 53 54
SKPD
APBD 2014
PPAS 2015
SELISISH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KECAMATAN PADANG BARAT KECAMATAN PADANG TIMUR KECAMATAN PADANG UTARA KECAMATAN PADANG SELATAN KECAMATAN NANGGALO KECAMATAN KURANJI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KECAMATAN PAUH KECAMATAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA
9.214.891.175,00 2.917.033.500,00 2.710.926.500,00 2.279.601.000,00 3.575.333.150,00 3.024.011.200,00 2.892.032.925,00 3.208.621.200,00 2.521.662.370,00 3.041.828.875,00 3.097.387.900,00 2.306.129.800,00
10.947.693.620,00 2.877.707.250,00 2.527.863.500,00 2.195.761.000,00 2.748.490.650,00 2.803.703.700,00 2.978.038.025,00 3.815.398.900,00 2.406.589.900,00 2.473.097.375,00 3.234.613.900,00 2.619.779.900,00
1.732.802.445,00 (39.326.250,00) (183.063.000,00) (83.840.000,00) (826.842.500,00) (220.307.500,00) 86.005.100,00 606.777.700,00 (115.072.470,00) (568.731.500,00) 137.226.000,00 313.650.100,00
272.679.000,00
316.845.000,00
44.166.000,00
307.069.600,00
327.328.500,00
20.258.900,00
357.046.000,00
306.198.000,00
(50.848.000,00)
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI
260.509.000,00
344.180.000,00
83.671.000,00
242.374.000,00
238.674.000,00
(3.700.000,00)
273.135.500,00
270.521.000,00
(2.614.500,00)
KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
435.199.000,00
302.412.000,00
(132.787.000,00)
253.299.000,00
231.499.000,00
(21.800.000,00)
273.976.000,00
264.476.000,00
(9.500.000,00)
253.374.000,00
243.374.000,00
(10.000.000,00)
268.958.500,00
374.068.500,00
105.110.000,00
1.521.594.000,00 15.873.196.555,55
1.642.600.000,00 23.332.309.387,00
121.006.000,00 7.459.112.831,45
1.192.975.000,00
1.813.140.000,00
620.165.000,00
16.512.128.274,30
8.791.730.000,00
(7.720.398.274,30)
10.581.051.099,00
14.168.996.100,00
3.587.945.001,00
11.710.127.577,00 20.893.278.950,00 14.191.043.388,00
14.366.787.900,00 17.907.822.850,00 37.986.999.888,00
2.656.660.323,00 (2.985.456.100,00) 23.795.956.500,00
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PASAR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
82
Tabel 5.2 Rencana Sasaran, Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Menurut Urusan Tahun 2015
830.839.415.009,60
PPAS 2015 (15/10/2014) 1.004.652.021.012,00
DINAS PENDIDIKAN
87.839.322.707,00
128.478.337.000,00
01 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
87.559.322.707,00
128.478.337.000,00
01 Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.721.115.000,00
1.703.471.000,00
01 Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
306.948.000,00
422.400.000,00
01 Dinas Pendidikan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
270.000.000,00
150.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa pelayanan publik
113.900.000,00
-
01 Dinas Pendidikan
Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja
01 Dinas Pendidikan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
01 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01 Dinas Pendidikan
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
00 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
01 Dinas Pendidikan
APBD AWAL 2014
CATATAN
35.000.000,00 198.240.000,00
264.044.000,00
1.698.650.000,00
1.148.010.000,00
Pengadaan mebeleur
280.000.000,00
140.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
600.000.000,00
889.360.000,00
01 Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
700.000.000,00
-
01 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.023.200.000,00
175.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.023.200.000,00
-
01 Dinas Pendidikan
Pembinaan Aparatur Pendidikan
01 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
210.000.000,00
150.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Rapat kerja teknis dan evaluasi program pendidikan
210.000.000,00
150.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
732.000.000,00
774.500.000,00
01 Dinas Pendidikan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
732.000.000,00
424.500.000,00
175.000.000,00
83
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Validasi Data Asset Kota Padang
01 Dinas Pendidikan
Bimtek Penyusunan Laporan Asset
01 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00 250.000.000,00 22.900.499.500,00 21.478.422.635,00
01 Dinas Pendidikan
Penguatan Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Pembinaan Olimpiade Sains Tingkat SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Pembinaan Akademik melalui Forum MGMP SMA dan SMK
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK Belanja Hutang 2013)
01 Dinas Pendidikan
-
50.000.000,00
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
-
50.000.000,00
-
148.720.135,00
-
62.082.000,00
-
394.958.000,00
-
83.000.000,00
-
100.000.000,00
-
200.000.000,00
-
Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK Belanja Hutang 2014)
01 Dinas Pendidikan
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akreditasi SMA,SMK
01 Dinas Pendidikan
Penyelengaraan paket C setara SMU
01 Dinas Pendidikan
100.000.000,00
Pembinaan Kompetensi Siswa SMK (Lomba Kompetensi Siswa SMK)
01 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Pembuatan Pagar SMA Negeri
01 Dinas Pendidikan
Pembuatan DED Prototipe Pagar Sekolah
01 Dinas Pendidikan
Evaluasi diri sekolah SMA dan SMK (Pendamping)
300.000.000,00
84
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014 30.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN -
Peningkatan Penguasaan Materi Mata Pelajaran Melalui Forum MGMP SMA,SMK
200.000.000,00
Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Pra UN dan USEK SMA,SMK
100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pendampingan Sosialisasi EDS SMA/ SMK
01 Dinas Pendidikan
Kegiatan Penjaminan Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa SMA/SMK/MA (SHARING PROVINSI)
200.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan sarana dan prasarana laboratorium dan praktikum SMA dan SMK
01 Dinas Pendidikan
Seleksi SMK Terbaik Tahun 2014
01 Dinas Pendidikan
Penyusunan Perencanaan DED Sekolah Pedidikan Calon Penerima DAK 2016 SMA/SMK
3.325.000.000,00 850.000.000,00
-
75.000.000,00
200.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Penyusunan DED Sanitasi & Air Bersih Sekolah
01 Dinas Pendidikan
Gebyar SMK
01 Dinas Pendidikan
Lomba Debat Bahasa Inggris
01 Dinas Pendidikan
Penunjang bantuan Operasional sekolah (BOSDA) SMA dan SMK Kota padang
150.500.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA/SMK ( DANA SHARING PROPINSI )
600.000.000,00
500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) 3 SMK NEGERI RUJUKAN ( DANA SHARING PUSAT )
1.200.000.000,00 85
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
01 Dinas Pendidikan
Seleksi Siswa prestasi melalui JALUR PPDB
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK) & Pendamping
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK) & Pendamping
01 Dinas Pendidikan
kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga/alat laboratorium siswa smk
500.000.000,00
kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium smk negeri
250.000.000,00
60.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
10.864.947.000,00
9.476.767.600,00
7.319.715.500,00
4.638.231.900,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah
4.915.462.685,00
3.840.000.000,00
205.776.000,00
175.000.000,00
1.925.290.000,00
-
01 Dinas Pendidikan
Fasilitas Kesejahteraan Guru Tidak Tetap
01 Dinas Pendidikan
Lomba Siswa, Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 100.000.000,00
-
01 Dinas Pendidikan
Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana BOS di Kota Padang
165.000.000,00
-
Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
100.000.000,00
-
150.000.000,00
-
163.000.000,00
165.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
Pembinaan dan Pengelolaan Sertifikasi Guru
01 Dinas Pendidikan
Revitalisasi KK-Datadik dalam pengembangan/pengawasan dapodik dan NUPTK
86
SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Rencana pengembangan pendidikan kota (RPDK) Padang dan pengelolaan pendidikan kota Padang
218.634.000,00
Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMP kota Padang
01 Dinas Pendidikan
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK
01 Dinas Pendidikan
Jambore Sanitasi Bagi Siswa SMP/SMA se-Kota Padang
01 Dinas Pendidikan
Pelatihan calon kepala sekolah
01 Dinas Pendidikan
APBD AWAL 2014
Pelatihan kompetensi guru mata pelajaran yang ada dalam ujian nasional
01 Dinas Pendidikan
Diklat kepala sekolah dalam memenuhi NUKS
01 Dinas Pendidikan
Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum Kota Padang SD, SMP, SMA dan SMK
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN -
25.000.000,00 46.061.085,00
-
160.000.000,00
-
75.000.000,00
-
100.000.000,00
300.000.000,00 60.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Seleksi OSN Guru SMA / SMK
01 Dinas Pendidikan
Seleksi dan Pengiriman Olimpiade OR Siswa Nasional tingkat SMA / SMK
150.000.000,00
Workshop Pengawas dan Optimalisasi Pengawas Pendidikan SMA/SMK
200.000.000,00
150.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
Pemantauan pelaksanaan Monev Kurikulum 2013
01 Dinas Pendidikan
Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kantingkat SMA/SMK
200.000.000,00 150.000.000,00
87
SKPD 01 Dinas Pendidikan
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan tingkat SMP
01 Dinas Pendidikan
Worshop Pengembangan Kompetensi Guru SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
pelatihan penyusunan perangkat kurikulum 2013 untuk smp
01 Dinas Pendidikan
Diklat Implementasi Kurikulum 2013 terhadap guru sasaran
01 Dinas Pendidikan
Pelatihan Asesor Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
Pendidikan dan pelatihan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah 100.000.000,00
-
270.000.000,00
-
Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan manajemen guru mata pelajaran (MGMP) Kota Padang
100.000.000,00
-
Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan kinerja guru (KKG) Kota Padang
73.950.000,00
-
366.400.000,00
-
Alih fungsi guru tingkat satuan pendidikan
Fasilitas kesejahteraan guru PAUD
01 Dinas Pendidikan
Peningkatan kompetensi guru inklusi pada sekolah dasar 65.000.000,00
70.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
65.000.000,00
-
Workshop peningkatan kapasitas penilik PAUDNI dan pamong belajar
50.000.000,00
-
Pelatihan dan pembinaan tim pengembangan kurikulum SD dan SMP
56.351.600,00
70.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
88
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Diklat Calon Asesor PKG SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP
01 Dinas Pendidikan
Seleksi Siswa Guru, Kepsek, dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD dan SMP
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00 200.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Peningkatan Kopentensi GURU MIPA SMP
01 Dinas Pendidikan
Regrouping Sekolah Dasar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Diklat Teknis Kompentensi Wakil Kurikulum SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Bimtek kurikulum 2013 untuk pengawas SD, SMP, SMA dan SMK
100.000.000,00 100.000.000,00 01 Dinas Pendidikan
Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMP kota Padang
01 Dinas Pendidikan
Seleksi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Berprestasi
01 Dinas Pendidikan
Menerbitkan Jurnal Kependidikan
01 Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
25.000.000,00
-
60.000.000,00
200.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
-
64.250.000,00
-
751.949.500,00
1.110.000.000,00
393.599.500,00
500.000.000,00
48.350.000,00
50.000.000,00
Pengoperasionalan mobil pintar
01 Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
01 Dinas Pendidikan
Penerimaan Siswa Baru (PSB On-Line)
01 Dinas Pendidikan
64.250.000,00
Pengembangan web/ internet dan maintenance jaringan sistem informasi manajemen pendidikan
89
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Pembinaan sekolah berprestasi TK/SD/SMP/SMA/SMK
01 Dinas Pendidikan
Pemetaan Sekolah Dasar PerKecamatan ( 11 Kecamatan) dengan SIM berbasis Database
APBD AWAL 2014 50.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPT DAPODIK
01 Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Sekolah
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Barat
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN -
250.000.000,00 50.000.000,00 70.260.456.500,00 3.940.463.500,00
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Timur
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Utara
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Selatan
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Nanggalo
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Kuranji
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Begalung
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Kilangan
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Pauh
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Koto Tangah
01 Dinas Pendidikan
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Bungus Teluk Kabung
01 Dinas Pendidikan
Operasional SKB Kecamatan Padang Timur
23.750.000,00
-
22.250.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
-
23.463.500,00
90
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Operasional SKB Kecamatan Lubuk Begalung
01 Dinas Pendidikan
Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Lubuk Begalung
01 Dinas Pendidikan
Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Lubuk Kilangan
01 Dinas Pendidikan
Operasional TK Negeri I Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional TK Negeri II Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 1 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 2 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 3 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 4 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 5 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 6 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 7 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 8 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 9 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 10 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 11 Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
23.750.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
91
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 12 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 13 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 14 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 15 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 16 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 17 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 18 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 19 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 20 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 21 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 22 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 23 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 24 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 25 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 26 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 27 Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
92
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 28 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 29 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 30 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 31 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 32 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 33 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 34 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 35 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 36 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMP Negeri 37 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 1 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 2 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 3 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 4 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 5 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 6 Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
93
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 7 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 8 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 9 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 10 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 11 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 12 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 13 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 14 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 15 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMA Negeri 16 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 1 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 2 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 3 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 4 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 5 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 6 Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
71.250.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
94
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 7 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 8 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 9 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SMK Negeri 10 Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SD Negeri Percobaan Padang
01 Dinas Pendidikan
Operasional SD Negeri 03 Padang
01 Dinas Pendidikan
Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SD dan SMP
01 Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Satuan Pendidikan SD & SMP
01 Dinas Pendidikan
Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SMA dan SMK
01 Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada setiap tingkat satuan pendidikan SMA & SMK
01 Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
-
23.750.000,00
-
23.750.000,00
100.000.000,00 50.645.914.000,00
100.000.000,00 19.364.542.500,00 19.811.400.000,00 46.037.672.725,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Pra UN, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional pada SD/MI
2.000.000.000,00
Pelaksanaan Pra US, Ujian Sekolah SD Dan Pra UN, USEK dan Ujian Nasional SMP Pengadaan Buku Agenda Didikan Subuh, Wirid Remaja dan Pesantren Ramadhan
2.400.000.000,00
450.000.000,00
95
SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD (DAK Belanja Hutang 2013) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK Belanja Hutang 2013)
01 Dinas Pendidikan
Pengadaan mebeluer sekolah
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan/ Penambahan Sarana Pendidikan SD Negeri 32 Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD (DAK 2015)
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK 2015)
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana dan Prasarana pendidikan SD (sisa DAK 2014)
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
131.650.000,00
-
86.700.000,00
-
1.000.000.000,00
-
300.795.000,00
-
350.000.000,00
-
15.875.278.500,00
-
9.879.799.500,00
-
Pembangunan Gedung SD Negeri Percobaan
01 Dinas Pendidikan
01 Dinas Pendidikan
APBD AWAL 2014
5.746.400.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD ( DANA SHARING PROPINSI )
390.000.000,00
PENGADAAN MEUBELER UNTUK SD (DANA SHARING PROPINSI)
400.000.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMP ( DANA SHARING PROPINSI )
450.000.000,00
PENGADAAN MEUBELER UNTUK SMP (DANA SHARING PROPINSI)
100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Pustaka dan Pagar SD 20 Lubuk Kilangan
01 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Olimpiade Sains Tingkat SD
193.913.000,00
-
96
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Olimpiade Sains Tingkat SMP
01 Dinas Pendidikan
PENYUSUNAN DATA BASE SEKOLAH CALON PENERIMA DAK 2016 SD DAN SMP
200.000.000,00
Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
Pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (Sisa DAK 2012)
01 Dinas Pendidikan
Pengadaan mebeuler SMP (tersebar)
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan sanitasi dan air bersih SMP (Air bersih dan Air Kotor)
01 Dinas Pendidikan
Perencanaan pembangunan (DED) / Rehabilitasi sekolah penerimaan dana alokasi khusus (DAK) untuk SD dan SMP
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP (Luncuran DAK)
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan pagar SD (tersebar)
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan sanitasi dan air bersih SD (Air bersih dan Air Kotor)
01 Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Peraga SMP (Luncuran DAK 2013)
01 Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (Luncuran DAK 2012)
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
peningkatan minat dan bakat siswa dan guru melalui kegiatan mobil pintar kota padang
1.961.415.988,00
-
200.000.000,00
-
150.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
-
1.232.950.500,00
-
500.000.000,00
-
240.000.000,00
500.000.000,00
3.314.315.598,00
-
6.595.854.639,00
100.000.000,00
Bimtek kurikulum 2013 guru mata pelajaran SMP melalui MGMP 97
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00 01 Dinas Pendidikan
Bimtek Kurikulum 2013 guru kelas SD melalui KKG
01 Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/RKB Pendidikan Dasar (Finalisasi Bangunan SD )
1.000.000.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (Sisa DAK 2014)
5.000.000.000,00
Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/RKB/Laboraturium Pendidikan Menengah (Finalisasi Bangunan SMP )
1.000.000.000,00
100.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
Workshop life Skill bagi siswa Putus Sekolah untuk daerah terpencil SMP Sei.Pisang dan SMAN 11 Bungus Tl.Kabung
200.000.000,00
Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 38
400.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
01 Dinas Pendidikan
Penuntasan Buta Aksara MOU dengan Mendiknas
01 Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)
01 Dinas Pendidikan
Pelatihan Pendidik PAUD
01 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional
01 Dinas Pendidikan
Seleksi dan pengiriman Jambore PAUD
01 Dinas Pendidikan
1.986.136.662,00
6.405.000.000,00
70.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
35.000.000,00
60.000.000,00
Pelaksanaan peringatan hari anak nasional (HAN)
98
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
01 Dinas Pendidikan
Operasional siswa putus sekolah
01 Dinas Pendidikan
Pelatihan dan Pendidikan Pengelola Kursus
01 Dinas Pendidikan
Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus
01 Dinas Pendidikan
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI
01 Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana AUTIS CENTER Rehabilitasi Sarana Pendidikan Non Formal SKB I dan II (Luncuran DAK 2012)
01 Dinas Pendidikan
Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang
01 Dinas Pendidikan
Pengadaan Kenderaan dinas operasional untuk anakautis pada Pusat Layanan Autis
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
CATATAN
75.000.000,00
-
500.000.000,00
-
100.000.000,00
-
45.000.000,00
-
25.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
-
171.136.662,00
-
-
500.000.000,00
300.000.000,00
190.000.000,00
Pemilihan guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
01 Dinas Pendidikan
01 Dinas Pendidikan
PPAS 2015 (15/10/2014)
APBD AWAL 2014
Peningkatan Kompetensi guru Guru Pendamping Khusus.padaSMP/SMA/SMK
65.000.000,00
Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah I 75.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah II
01 Dinas Pendidikan
Workshop Peningkatan Kapasitas Penilik PAUD NI dan Pamong Belajar
75.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
100.000.000,00
Insentif Guru PAUD 99
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
500.000.000,00 01 Dinas Pendidikan
Peningkatan Sarana PAUD
01 Dinas Pendidikan
Pendidikan Parenting
200.000.000,00 100.000.000,00 01 Dinas Pendidikan
Pembinaan Pendidik Kesetaraan Paket C
01 Dinas Pendidikan
Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
75.000.000,00 100.000.000,00 01 Dinas Pendidikan
APRESIASI PTK PAUDNI BERPRESTASI
01 Dinas Pendidikan
Penguatan Kelembagaan dan Penuntasan Program Pendidikan Nonformal
150.000.000,00 75.000.000,00
01 Dinas Pendidikan
Pembinaan dan Lomba Mewarnai Anak Usia Dini
01 Dinas Pendidikan
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah I Padang
50.000.000,00
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah 2 Padang
50.000.000,00
50.000.000,00
01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan
OSN siswa berkebutuhan khusus
01 Dinas Pendidikan
Pengadaan buku Imtak dan Imtek
01 Dinas Pendidikan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 Dinas Pendidikan
Program perencanaan pembangunan daerah
01 Dinas Pendidikan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
01 Dinas Pendidikan
LINGKUNGAN HIDUP
50.000.000,00 3.000.000.000,00 60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
100
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
01 Dinas Pendidikan
Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup
01 Dinas Pendidikan
Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja
01 Dinas Pendidikan
01 Dinas Pendidikan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
01 Dinas Pendidikan
Inventarisasi/validasi data aset di sekolah
02 Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN
02 Dinas Kesehatan
KESEHATAN
02 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02 Dinas Kesehatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
02 Dinas Kesehatan
Peresmian Gedung Pemerintahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
76.465.550.767,00
71.818.658.958,35 76.465.550.767,00 71.768.658.958,35
02 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Dinas Kesehatan
Pembangunan gedung kantor
02 Dinas Kesehatan
2.828.269.773,00
2.292.634.273,00
440.890.273,00
707.220.273,00
720.315.500,00
100.000.000,00
181.650.000,00
-
4.088.262.000,00
2.710.850.000,00
200.000.000,00
-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 592.250.000,00 101
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
02 Dinas Kesehatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02 Dinas Kesehatan
Pengadaan mebeleur
02 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02 Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Perkantoran
02 Dinas Kesehatan
Pembuatan Landscape Kantor
02 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Dinas Kesehatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
02 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Dinas Kesehatan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
02 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
200.276.000,00
-
198.000.000,00
50.000.000,00
99.900.000,00
25.000.000,00
146.486.000,00
-
1.200.000.000,00
-
526.250.000,00
-
526.250.000,00
-
153.459.000,00
155.000.000,00
58.459.000,00
60.000.000,00
190.000.000,00
310.000.000,00
130.000.000,00
150.000.000,00 100.000.000,00
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas)
02 Dinas Kesehatan
Penilaian puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi
331.078.867,00
545.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00 102
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
02 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan/pelayanan P3K
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Olahraga & Kesehatan Kerja
02 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
02 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat serta Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
APBD AWAL 2014 25.000.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00 50.000.000,00
02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan
26.078.867,00
100.000.000,00
30.000.000,00
120.000.000,00
30.000.000,00
-
Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat, Pangan dan Bahan Berbahaya
50.000.000,00
Pengawasan Peredaran Obat 40.000.000,00
02 Dinas Kesehatan
Pemusnahan Obat & Perbekalan Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
02 Dinas Kesehatan
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu
02 Dinas Kesehatan
Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (Kelurahan Siaga)
30.000.000,00
02 Dinas Kesehatan
Pembinaan pengobatan tradisional
02 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
280.583.334,00
340.583.334,00
40.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
340.000.000,00
1.135.000.000,00
103
SKPD 02 Dinas Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
APBD AWAL 2014 140.000.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
200.000.000,00
Pemberdayaan Untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi 285.000.000,00
02 Dinas Kesehatan
Penyediaan PMT bagi Balita Gizi Buruk & Ibu Hamil KEK
02 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Balita Gizi Buruk Rawat Inap
02 Dinas Kesehatan
Pembentukan Klinik Laktasi di Sarana Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
02 Dinas Kesehatan
Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan
150.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
02 Dinas Kesehatan
Penyehatan lingkungan
02 Dinas Kesehatan
Review studi EHRA
119.500.000,00
453.895.000,00
31.500.000,00
38.695.000,00
31.500.000,00
33.700.000,00 300.000.000,00
02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan
Pembinaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
50.000.000,00
585.750.000,00
828.475.000,00
216.000.000,00
220.000.000,00
60.000.000,00
82.125.000,00
99.750.000,00
125.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
02 Dinas Kesehatan
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
02 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
02 Dinas Kesehatan
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
02 Dinas Kesehatan
25.000.000,00
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 104
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Imunisasi
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
02 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Rapat kerja kesehatan daerah (RAKERKESDA)
02 Dinas Kesehatan
Akreditasi Puskesmas
02 Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
25.000.000,00
77.000.000,00
25.000.000,00
44.350.000,00
80.000.000,00
200.000.000,00
238.250.000,00
1.140.000.000,00
83.250.000,00
85.000.000,00 900.000.000,00
02 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas
02 Dinas Kesehatan
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas & Pustu
02 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
02 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
02 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium (DAK)
02 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gudang Farmasi Kota (Luncuran DAK 2013)
02 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAK)
02 Dinas Kesehatan
21.661.508.824,35
8.519.100.000,00
1.106.868.800,00
-
1.010.479.996,00
1.200.000.000,00
2.919.068.550,00
813.000.000,00
2.583.552.700,00
-
1.334.331.000,00
-
3.783.750.328,35
-
683.956.500,00
-
3.918.653.500,00
-
Penyediaan Farmasi dan Perlengkapannya (DAK)
105
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
02 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi rumah dinas medis dan paramedis Puskesmas (DAK)
02 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kedokteran dan alat laboratorium
02 Dinas Kesehatan
Lanjutan pembangunan rumah dinas medis dan paramedis
02 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL)
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas
02 Dinas Kesehatan
Pembangunan Puskesmas Pembantu
02 Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
683.956.500,00
-
1.296.381.000,00
1.610.550.000,00
1.233.800.150,00
-
1.106.709.800,00
4.217.300.000,00 428.250.000,00
02 Dinas Kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato
250.000.000,00 13.609.735.160,00 13.309.735.160,00 13.609.735.160,00 13.309.735.160,00
02 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
02 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
02 Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP
02 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
74.800.000,00
120.000.000,00
74.800.000,00
120.000.000,00
56.000.000,00
60.000.000,00
56.000.000,00
60.000.000,00
763.400.000,00
768.400.000,00
763.400.000,00
768.400.000,00
67.600.000,00
78.771.000,00 106
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
02 Dinas Kesehatan
Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
02 Dinas Kesehatan
Program Asuransi Kesehatan
02 Dinas Kesehatan
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
02 Dinas Kesehatan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
02 Dinas Kesehatan
Program perencanaan pembangunan daerah
02 Dinas Kesehatan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
03 RSUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
APBD AWAL 2014 67.600.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
78.771.000,00 43.268.107.000,00
26.114.212.000,00 43.268.107.000,00 26.114.212.000,00 50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
60.419.108.125,00
63.302.714.345,50 03 RSUD
KESEHATAN
59.376.653.125,00 61.727.714.345,50
03 RSUD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
03 RSUD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
03 RSUD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03 RSUD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
03 RSUD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 RSUD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.548.231.500,00
2.469.231.500,00
149.000.000,00
70.000.000,00
617.400.000,00
797.400.000,00 180.000.000,00
03 RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03 RSUD
Penilaian Jabatan Fungsional
132.350.000,00
-
132.350.000,00
-
150.000.000,00
165.000.000,00 15.000.000,00 107
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
03 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
03 RSUD
Akreditasi Rumah Sakit
03 RSUD
Penyusunan RBA PPK-BLUD
03 RSUD
Revisi standar pelayanan kesehatan
03 RSUD
Pembangunan & Pemutakhiran data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
03 RSUD
Pendukung Komite Farmasi
03 RSUD
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
03 RSUD
Pengadaan peralatan bengkel kesehatan
03 RSUD
Pengadaan sarana dan prasarana/peralatan ICU dan IGD (DAK)
03 RSUD
Pengadaan alat kesehatan (DAK Luncuran 2012)
03 RSUD
Penyediaan logistik keperawatan
03 RSUD
Penyediaan makanan dan minuman rumah sakit
03 RSUD
Penyediaan media peraga untuk terapi wicara
03 RSUD
Penyediaan Media Informasi PKRS
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
138.100.000,00
83.100.000,00
50.000.000,00
-
35.000.000,00
-
30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00 45.396.436.490,00
45.519.811.871,50
40.000.000,00
-
1.194.485.000,00
-
305.504.871,50
-
250.000.000,00
150.000.000,00
1.339.822.000,00
2.560.391.490,00
10.000.000,00
50.000.000,00
03 RSUD
Penyediaan Gas Medis 111.045.000,00 108
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
03 RSUD
Rehab Gedung NICU
03 RSUD
Pengembangan rumah sakit
03 RSUD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00 41.500.000.000,00 41.455.000.000,00
03 RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
03 RSUD
Pengelolaan sanitasi rumah sakit
03 RSUD
Pemeliharaan Taman
03 RSUD
Program Asuransi Kesehatan
415.830.750,00
534.494.911,00
114.000.000,00
235.400.000,00
101.830.750,00
74.094.911,00 25.000.000,00
03 RSUD
Asuransi Kesehatan (Askes)
03 RSUD
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
03 RSUD
Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda)
03 RSUD
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
03 RSUD
Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin/Terlantar
03 RSUD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
03 RSUD
Pendukung Layanan Dokter Jaga
03 RSUD
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
11.920.990.224,00
9.445.990.224,00
244.000.000,00
-
1.827.000.000,00
-
404.000.000,00
-
800.000.000,00
100.000.000,00
800.000.000,00
100.000.000,00
800.000.000,00
100.000.000,00
800.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
109
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
03 RSUD
Program perencanaan pembangunan daerah
03 RSUD
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
03 RSUD
LINGKUNGAN HIDUP
03 RSUD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pengembangan rumah sakit daerah
03 RSUD 03 RSUD
03 RSUD
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
03 RSUD
Revisi Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
03 RSUD
Percepatan Pencapaian Target Penerimaan Pelayanan Kesehatan
04 Dinas PU
DINAS PEKERJAAN UMUM
04 Dinas PU
PEKERJAAN UMUM
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
425.000.000,00
-
425.000.000,00
-
425.000.000,00
-
1.120.000.000,00
1.042.455.000,00
1.120.000.000,00
1.042.455.000,00
40.000.000,00
-
1.030.000.000,00
992.455.000,00 209.808.975.120,00
155.923.751.630,00 123.905.289.120,00 114.050.182.500,00 04 Dinas PU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27.783.182.720,00 18.348.230.720,00
04 Dinas PU
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
26.500.000.000,00 17.001.848.000,00
04 Dinas PU
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20.000.000,00
24.800.000,00 110
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas PU
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
04 Dinas PU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
04 Dinas PU
Pengadaan mebeleur
04 Dinas PU
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
04 Dinas PU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
04 Dinas PU
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
04 Dinas PU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
04 Dinas PU
Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur
04 Dinas PU
Pelatihan dan Kursus Keterampilan
04 Dinas PU
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
04 Dinas PU
Pembangunan jembatan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
128.000.000,00
60.000.000,00
1.808.320.000,00
1.854.720.000,00
34.450.000,00
60.000.000,00
79.150.000,00
100.000.000,00
63.000.000,00
-
63.000.000,00
-
70.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
-
30.000.000,00
20.000.000,00 33.450.000.000,00
36.171.074.000,00 10.000.000.000,00 1.620.230.800,00 04 Dinas PU
Infrastruktur Jalan (DAK)
04 Dinas PU
Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker
04 Dinas PU
Insfranstruktur Jalan (Luncuran DAK 2013)
15.403.721.000,00
13.000.000.000,00
11.379.769.200,00
04 Dinas PU
Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur Jalan)
04 Dinas PU
Perencanaan Pembangunan Jembatan
617.353.000,00
-
5.000.000.000,00
8.000.000.000,00 300.000.000,00 111
SKPD 04 Dinas PU
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
PPAS 2015 (15/10/2014)
APBD AWAL 2014
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
CATATAN
12.760.000.000,00 -
04 Dinas PU
Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainase
04 Dinas PU
Operasional & Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar
10.000.000.000,00 2.500.000.000,00
04 Dinas PU
Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase
04 Dinas PU
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
260.000.000,00 26.741.486.400,00 30.492.675.280,00
04 Dinas PU
Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
04 Dinas PU
Rehabilitasi Jalan
04 Dinas PU
Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan
04 Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
04 Dinas PU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)+ pendamping
04 Dinas PU
Operasional dan Pemeliharaan Jalan
04 Dinas PU
Operasional dan Pemeliharaan Jembatan
04 Dinas PU
Peningkatan & Rehabilitasi Trotoar Dan Taman Kota
04 Dinas PU
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
04 Dinas PU
Pengadaan alat-alat berat
04 Dinas PU
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
2.500.000.000,00
-
11.611.075.280,00
-
16.131.600.000,00
5.000.000.000,00 15.491.486.400,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00
04 Dinas PU
700.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
-
14.059.882.500,00
1.375.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 112
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas PU
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
04 Dinas PU
Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar
04 Dinas PU
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Sisa DAK 2013)
04 Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar
04 Dinas PU
Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gn. Nago
04 Dinas PU
Rehabilitasi/Perbaikan Drainase
04 Dinas PU
DED Drainase
04 Dinas PU
Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin
04 Dinas PU
Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Gn. Nago
04 Dinas PU
Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
04 Dinas PU
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
2.382.282.500,00
-
250.000.000,00
-
2.400.000.000,00
-
525.000.000,00
-
2.000.000.000,00
-
300.000.000,00
-
4.877.600.000,00
-
300.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00
04 Dinas PU
Normalisasi Saluran Sungai
04 Dinas PU
Pelaksana Kegiatan WISMP-APL 2
04 Dinas PU
Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai, dan Sungai
04 Dinas PU
Perencanaan Rehabilitasi Bendung/ Cek Dam
6.252.000.000,00
8.500.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
202.000.000,00
230.000.000,00
950.000.000,00
1.500.000.000,00 300.000.000,00 113
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas PU
Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
04 Dinas PU
Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja
04 Dinas PU
Peningkatan Operasional Program dan Perencanaan
04 Dinas PU
Program Peningkatan Daya Saing Kota
04 Dinas PU
Pemasangan Lampu Jembatan
04 Dinas PU
Rehabilitasi/Perbaikan Lampu PJU
04 Dinas PU
Opeasional dan Pemeliharaan Daya Saing Kota
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
370.000.000,00
04 Dinas PU
Operasional dan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan
04 Dinas PU
Penyusunan Database Penerangan Jalan Umum
250.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
-
5.750.000.000,00
8.920.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
600.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
2.500.000.000,00 320.000.000,00
04 Dinas PU
Rehabilitasi Perbaikan Lampu Jembatan
04 Dinas PU
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
04 Dinas PU
Pembangunan gapura batas kota
04 Dinas PU
Pemasangan paving blok kawasan pantai padang
04 Dinas PU
Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke PUan
04 Dinas PU
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Lingkup Bidang ke PU-an
04 Dinas PU
Inspeksi Program dan Perencanaan
100.000.000,00
200.000.000,00
2.300.000.000,00
4.300.000.000,00
200.000.000,00
-
1.000.000.000,00
-
75.000.000,00
90.900.000,00
25.000.000,00
39.000.000,00
25.000.000,00
26.900.000,00 114
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas PU
Program Perencanaan Bidang ke-PU an
04 Dinas PU
Penyusunan Sistem Informasi / Database Infrastruktur
04 Dinas PU
Perencanaan Infrastruktur (Dukungan Pelaksanaan Memorandum RPI2JM)
PPAS 2015 (15/10/2014)
APBD AWAL 2014 -
CATATAN
1.800.000.000,00 750.000.000,00
04 Dinas PU
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
04 Dinas PU
PERUMAHAN RAKYAT
600.000.000,00 450.000.000,00 85.903.686.000,00 41.823.569.130,00
04 Dinas PU
Program Pengembangan Perumahan
81.597.242.000,00 36.886.075.130,00
04 Dinas PU
Pembangunan / Rehabilitasi kantor lurah
04 Dinas PU
Rehabilitasi gedung bagindo aziz chan
04 Dinas PU
Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lingkungan
04 Dinas PU
Pembangunan kantor Camat Nanggalo
04 Dinas PU
Rehabilitasi/pembangunan gedung serbaguna dan gedung sarana dan prasarana (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Provinsi)
04 Dinas PU
-
18.979.000,00
29.912.000.000,00
18.750.000.000,00 2.500.000.000,00
-
1.125.096.130,00
-
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
-
180.000.000,00
210.000.000,00
4.000.000.000,00
-
Penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan
04 Dinas PU
Pematangan lahan perkantoran air pacah
04 Dinas PU
Penyusunan DED kantor camat
04 Dinas PU
7.200.000.000,00
Pembangunan Kantor Camat Lubuk Begalung
115
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas PU
Pembangunan Kantor Camat Padang Barat
04 Dinas PU
Review DED Kantor-Kantor Lurah
04 Dinas PU
Pembangunan Kantor - kantor Lurah
04 Dinas PU
Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Padang
04 Dinas PU
Perencanaan Peningkatan & Rehabilitasi Jalan Lingkungan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
4.325.242.000,00 150.000.000,00 3.000.000.000,00 42.000.000.000,00 500.000.000,00 04 Dinas PU
Validasi Data Gedung Pemerintahan Kota Padang
04 Dinas PU
Program Lingkungan Sehat Perumahan
04 Dinas PU
Infrastruktur Air Minum (DAK)
04 Dinas PU
Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)
04 Dinas PU
Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Luncuran DAK 2013)
04 Dinas PU
Dukungan Pelaksanaan Program P2KP
04 Dinas PU
Program P2KP - PNPM Mandiri Perkotaan
112.000.000,00
-
4.937.494.000,00
4.306.444.000,00
1.934.852.000,00
3.456.444.000,00
1.652.642.000,00
-
500.000.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
04 Dinas PU
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
04 Dinas PU
Program perencanaan pembangunan daerah
04 Dinas PU
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
04 Dinas TRTB
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
16.657.470.200,00
5.835.388.118,00 116
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas TRTB
PEKERJAAN UMUM
04 Dinas TRTB
Program Perencanaan Bidang ke-PU an
04 Dinas TRTB
DED Kota Lama
04 Dinas TRTB
PERUMAHAN RAKYAT
04 Dinas TRTB
Program Pengembangan Perumahan
04 Dinas TRTB
Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Utilitas Rusunawa Kota Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
300.000.000,00
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
10.405.592.200,00
935.000.000,00 10.405.592.200,00 685.000.000,00
04 Dinas TRTB
100.000.000,00
-
350.000.000,00
465.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
Operasional UPTD Rusunawa
04 Dinas TRTB
Pengembalian jaminan uang sewa penghuni rusunawa
04 Dinas TRTB
Penyusunan database perumahan kota padang
04 Dinas TRTB
Validasi Data BSPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya)
04 Dinas TRTB
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)
150.000.000,00
04 Dinas TRTB
3.750.000.000,00
Perbaikan Sarana & Prasarana Utilitas Rusunawa Purus 200.000.000,00
04 Dinas TRTB
DAK Perumahan Pemukiman + pendamping
04 Dinas TRTB
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
5.290.592.200,00
04 Dinas TRTB
Pembuatan Naskah Akademis dan Perda Pengelolaan Rumah Kos ( Pondokan )
250.000.000,00
-
50.000.000,00
117
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas TRTB
Inventarisasi pusaka padang kota lama
04 Dinas TRTB
PENATAAN RUANG
04 Dinas TRTB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
04 Dinas TRTB
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
04 Dinas TRTB
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
200.000.000,00
-
4.395.800.000,00
5.886.878.000,00
1.014.620.000,00
1.034.878.000,00
7.500.000,00
7.950.000,00
120.192.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
160.000.000,00
913.030.000,00
1.107.000.000,00
59.040.000,00
180.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
646.990.000,00
650.000.000,00
42.500.000,00
-
42.500.000,00
-
120.000.000,00
125.000.000,00
120.000.000,00
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
04 Dinas TRTB
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
04 Dinas TRTB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
04 Dinas TRTB
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
04 Dinas TRTB
Pengadaan mebeleur
04 Dinas TRTB
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
04 Dinas TRTB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
04 Dinas TRTB
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
04 Dinas TRTB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
04 Dinas TRTB
Sosialisasi Rancang Bangun Rumah Gempa
04 Dinas TRTB
Penunjang Pelatihan/Kepesertaan/Kursus
04 Dinas TRTB
Pembentukan Tim Ahli Bangunan
25.000.000,00 100.000.000,00 118
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
04 Dinas TRTB
Program Perencanaan Tata Ruang
04 Dinas TRTB
Update/ Peta indeks ruang dan bangunan kota
04 Dinas TRTB
Validasi data tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau (RTH) dan tanah cadangan pengganti (TCP)
04 Dinas TRTB 04 Dinas TRTB
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.720.650.000,00
1.525.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis indarung kampus unand
350.000.000,00
-
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis tahura bung hatta
800.000.000,00
-
70.650.000,00
75.000.000,00
04 Dinas TRTB
Penunjang Koodinasi Penataan Ruang
04 Dinas TRTB
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Khatib Sulaiman dan Kawasan Terminal Type A
04 Dinas TRTB
Penyusunan Perda RDTR
04 Dinas TRTB
Program Pemanfaatan Ruang
04 Dinas TRTB
Validasi Administrasi Perizinan
1.000.000.000,00 100.000.000,00
04 Dinas TRTB
Survey Pengukuran & Pemetaan Persil
04 Dinas TRTB
Fumigasi Arsip
350.000.000,00
495.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00 200.000.000,00 45.000.000,00
04 Dinas TRTB
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
04 Dinas TRTB
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB
04 Dinas TRTB
225.000.000,00
1.290.000.000,00
75.000.000,00
115.000.000,00
Penataan Kawasan Heritage Kota Padang 119
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.000.000.000,00 04 Dinas TRTB 04 Dinas TRTB
Penyuluhan kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (Sosialisasi IMB dan Perda)
50.000.000,00
75.000.000,00
Program Pengembangan Data & Informasi 300.000.000,00
04 Dinas TRTB
Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Perizinan IMB & KRK
04 Dinas TRTB
Pembuatan Informasi Data Spasial Bangunan Yang Memiliki IMB
200.000.000,00 100.000.000,00 04 Dinas TRTB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
04 Dinas TRTB
Program perencanaan pembangunan daerah
04 Dinas TRTB
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
04 Dinas TRTB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
04 Dinas TRTB 04 Dinas TRTB
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
174.588.118,00
365.000.000,00
174.588.118,00
365.000.000,00
Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi
185.000.000,00 174.588.118,00
04 Dinas TRTB
Inventarisasi & Labelisasi Aset Tetap SKPD 15.000.000,00
04 Dinas TRTB
Tim Penagihan Tunggakan Retribusi
06 Bappeda
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
06 Bappeda
PENATAAN RUANG
165.000.000,00 14.977.000.000,00 11.389.548.000,00 1.150.000.000,00
3.300.000.000,00 120
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
06 Bappeda
Program Perencanaan Tata Ruang
06 Bappeda
Updating Data Base Peta Digital Berbasis GIS Kota Padang (Sistem Aplikasi)
06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.150.000.000,00
3.300.000.000,00
75.000.000,00
-
Peninjauan Ulang & Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang
600.000.000,00
1.000.000.000,00
Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Padang
150.000.000,00
-
100.000.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00
-
Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah Koordinas Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Heritage Kota Padang
400.000.000,00
Sayembara Urban Desain Kawasan CBD Dalam Rangka Menuju Padang Metropolitan
06 Bappeda
Review Master Plan Jaringan Telekomunikasi
06 Bappeda
Rencana Taman Tematik Kota Padang
1.000.000.000,00 400.000.000,00
06 Bappeda
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
06 Bappeda
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
06 Bappeda
Penyediaan jasa surat menyurat
06 Bappeda
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
200.000.000,00 11.597.000.000,00 10.164.548.000,00 1.796.848.000,00
1.694.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
121.848.000,00
135.000.000,00 121
SKPD 06 Bappeda 06 Bappeda
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.000.000,00
12.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
269.000.000,00
90.000.000,00
115.500.000,00
120.000.000,00
550.000.000,00
600.000.000,00
24.500.000,00
20.000.000,00
1.051.600.000,00
920.000.000,00
54.000.000,00
-
45.000.000,00
-
162.052.000,00
100.000.000,00
790.548.000,00
820.000.000,00
29.000.000,00
-
29.000.000,00
-
67.500.000,00
190.000.000,00
57.500.000,00
90.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
06 Bappeda
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
06 Bappeda
Penyediaan makanan dan minuman
06 Bappeda
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
06 Bappeda
Penyediaan alat kebersihan
06 Bappeda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06 Bappeda
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
06 Bappeda
Pengadaan mebeleur
06 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
06 Bappeda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
06 Bappeda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
06 Bappeda
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
06 Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06 Bappeda
APBD AWAL 2014
Penunjang Pendidikan dan pelatihan formal
122
SKPD 06 Bappeda
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Pelatihan & Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Apatur Perencana (Pelatihan Kantor Sendiri)
06 Bappeda
Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencanaan
06 Bappeda
Program Pengembangan data/informasi
06 Bappeda
Penyusunan Profile Daerah
06 Bappeda
Penyusunan Publikasi Statistik Pembangunan
06 Bappeda
Kajian Percepatan Pencapaian Target IPM
06 Bappeda
Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00 10.000.000,00
-
930.000.000,00
1.392.000.000,00
140.000.000,00
150.000.000,00
600.000.000,00
185.000.000,00
06 Bappeda
Forum Litbang Daerah
06 Bappeda
Analisis Perkembangan Makro Ekonomi Kota Padang
06 Bappeda
Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Padang
06 Bappeda
Koordinasi Kegiatan Bidang Litbang & Statistik
06 Bappeda
Analisis Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang
06 Bappeda
Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
100.000.000,00
125.000.000,00
50.000.000,00
142.000.000,00 100.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 200.000.000,00
06 Bappeda 06 Bappeda
150.000.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
200.000.000,00
150.000.000,00
Sinkronisasi dan realiasai rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang cipta karya tahun 2011-2015
100.000.000,00
123
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
06 Bappeda
Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
06 Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah
06 Bappeda
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD Tahun 2015
06 Bappeda
Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang
06 Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00
150.000.000,00
3.786.600.000,00
3.723.000.000,00
274.500.000,00
400.000.000,00
285.500.000,00
237.500.000,00
300.000.000,00
280.000.000,00
06 Bappeda
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 280.500.000,00
275.000.000,00
c
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016
275.000.000,00
285.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) Tahun 2015
242.850.000,00
220.500.000,00
Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan DAK
120.000.000,00
125.000.000,00
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015
237.000.000,00
225.500.000,00
70.000.000,00
-
06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda
Pembuatan dan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
06 Bappeda
Pembuatan dan Naskah Akademis Ranperda Revisi RPJPD 70.000.000,00
06 Bappeda
Penunjang Pelaksanaan e-musrenbang Kota Padang
06 Bappeda
Monitoring & Verifikasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2015
300.000.000,00 157.700.000,00
175.000.000,00
124
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
06 Bappeda
Evaluasi penyusunan RKPD tahun 2014
06 Bappeda
Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota padang
06 Bappeda
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
06 Bappeda
Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019 dan KLHS
06 Bappeda
Fasilitasi dan Verifikasi Renstra SKPD Kota Padang
06 Bappeda
Revisi RPJPD & Penyusunan KLHS Kota Padang
06 Bappeda
Program perencanaan pembangunan ekonomi
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
200.000.000,00
-
166.050.000,00
167.000.000,00
50.000.000,00
-
775.000.000,00
-
165.000.000,00
775.000.000,00
550.000.000,00 06 Bappeda
Penyusunan Master Plan Perikanan Darat
06 Bappeda
Evaluasi & Penyusunan Rencana Aksi Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Padang
1.150.000.000,00 300.000.000,00
06 Bappeda
Study Potensi Pengembangan Industri Kreatif Kota Padang
06 Bappeda
Penyusunan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi kota padang
300.000.000,00 400.000.000,00
06 Bappeda
400.000.000,00
-
825.000.000,00
1.500.000.000,00
150.000.000,00
175.000.000,00
350.000.000,00
-
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
06 Bappeda
Koordinasi Program Sosial Budaya
06 Bappeda
Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasan pertanian
125
SKPD 06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasan perkotaan
350.000.000,00
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2014-2019
200.000.000,00
Forum Jaringan Penelitian & Pengembangan Pendidikan Kota Padang
150.000.000,00
06 Bappeda
Evaluasi dan Verifikasi Jamkes Sumbar Sakato Tahun 2015
06 Bappeda
Penyusunan Database Kemiskinan
275.000.000,00 200.000.000,00 06 Bappeda 06 Bappeda 06 Bappeda
Evaluasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
175.000.000,00
-
918.000.000,00
868.000.000,00
450.000.000,00
-
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan detail engenering design DED gedung kantor bappeda kota padang
06 Bappeda
Review Buku Putih Sanitasi
06 Bappeda
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
400.000.000,00
06 Bappeda 06 Bappeda
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi
126
SKPD "07 Dishub Kominfo
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
33.468.780.900,00 21.275.540.500,00
"07 Dishub Kominfo
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
"07 Dishub Kominfo
Program perencanaan pembangunan daerah
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
"07 Dishub Kominfo
PERHUBUNGAN
"07 Dishub Kominfo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
"07 Dishub Kominfo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
32.436.469.900,00
20.527.386.500,00
"07 Dishub Kominfo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
"07 Dishub Kominfo
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
"07 Dishub Kominfo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
"07 Dishub Kominfo
Penyediaan makanan dan minuman
"07 Dishub Kominfo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan mebeleur
"07 Dishub Kominfo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
"07 Dishub Kominfo
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
"07 Dishub Kominfo
Rehab Mobil Derek
2.851.173.000,00
2.782.100.000,00
850.000.000,00
900.000.000,00
170.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
60.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
44.073.000,00
40.000.000,00
1.635.600.000,00
2.000.000.000,00
180.600.000,00
-
1.155.000.000,00
1.700.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00 125.000.000,00 127
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
"07 Dishub Kominfo
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
"07 Dishub Kominfo
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
"07 Dishub Kominfo
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
"07 Dishub Kominfo
Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
"07 Dishub Kominfo
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
150.000.000,00
-
194.000.000,00
500.000.000,00
194.000.000,00
500.000.000,00
56.578.600,00
55.000.000,00
16.578.600,00
15.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
11.400.000.000,00 775.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan fasilitas terminal koto lalang
"07 Dishub Kominfo
Amdal Lalin Pusat Perkantoran Air Pacah dan Terminal Type A
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan Dan Pemasangan Alat keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
"07 Dishub Kominfo
Lanjutan Pematangan lahan terminal Type A Anak Air
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan ticketting machine, GPS tracking Trans Padang.
"07 Dishub Kominfo
Pembangunan Dermaga DUKS
200.000.000,00
-
75.000.000,00
500.000.000,00 9.000.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan prasarana halte Trans Padang
"07 Dishub Kominfo
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.000.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
100.000.000,00
200.000.000,00
Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana Trans Padang 100.000.000,00 128
SKPD "07 Dishub Kominfo
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Program peningkatan pelayanan angkutan
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
12.256.257.400,00 8.031.922.400,00
"07 Dishub Kominfo
Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor
"07 Dishub Kominfo
Pengoperasian Angkutan Massal
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan petugas ticketing
"07 Dishub Kominfo
Evaluasi dan Pengembangan Trans Padang
"07 Dishub Kominfo
Assuransi Bus Trans Padang (15 unit)
"07 Dishub Kominfo
Pemilihan Pelajar Pelopor Lalulintas
800.000.000,00
749.190.000,00
5.900.000.000,00
9.900.000.000,00
709.855.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00 60.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Sistem Informasi PKB
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan DED Terminal Terpadu Bukit Putus
75.000.000,00 500.000.000,00 "07 Dishub Kominfo
Review DED Terminal Tipe A
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Master Plan Pengembangan Trans Padang
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Master Plan pengembangan angkutan sungai, danau penyebrangan dan perairan
50.000.000,00 150.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Master Plan Pengembangan Pelabuhan Bungus
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan UKL UPL Pelabuhan Bungus
150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Uji Coba dan Peresmian Trans Padang
"07 Dishub Kominfo
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
300.000.000,00
-
2.975.000.000,00
129
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana Trans Padang
"07 Dishub Kominfo
Pematangan lahan terminal anak air
"07 Dishub Kominfo
Pembangunan Sarana Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus
"07 Dishub Kominfo
Pembangunan Pangkalan Angkutan Kota
"07 Dishub Kominfo
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
"07 Dishub Kominfo
Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan Rambu RPPJ dan Papan Informasi Parkir
"07 Dishub Kominfo
Study Rekayasa Manajemen Lalu Lintas
"07 Dishub Kominfo
Pengawasan dan Pengendalian Parkir
"07 Dishub Kominfo
Pengecatan Canstin dan Trotoar
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Naskah Akademis Perda dan Study Penetapan Kawasan Parkir
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan dan Pemasang Repeater
"07 Dishub Kominfo
Pengawasan DUKS
"07 Dishub Kominfo
Evaluasi dan Koordinasi Keselamatan Pelayaran
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
125.000.000,00
-
2.000.000.000,00
-
100.000.000,00
-
750.000.000,00
-
3.598.112.500,00
2.733.112.500,00
400.000.000,00
350.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
300.000.000,00
-
75.000.000,00
-
1.500.000.000,00
-
100.000.000,00
75.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Marka halte trans padang
"07 Dishub Kominfo
Perbaikan pos TPR
150.000.000,00 50.000.000,00 130
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan VMS ( Voice Message Service)
"07 Dishub Kominfo
Sistem Informasi Fasilitas LLAJ
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Amdal Lalin Pusat Pemerintahan Kota Padang
"07 Dishub Kominfo
Studi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kota Padang
"07 Dishub Kominfo
Penyusunan Feasibility Study Gedung Parkir di Kawasan Pasar Raya
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Pengawasan & Pengendalian Parkir
"07 Dishub Kominfo
Pembangunan , WC Umum dan sumur bor di Pelabuhan Bungus
60.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Survey Load Factor
"07 Dishub Kominfo
Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
50.000.000,00
"07 Dishub Kominfo
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
"07 Dishub Kominfo
SOSIAL
"07 Dishub Kominfo
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
"07 Dishub Kominfo
Peringatan Hari Bersejarah
"07 Dishub Kominfo
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"07 Dishub Kominfo
Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
"07 Dishub Kominfo
Pengembangan Content dan Data Website Pemko Padang
300.000.000,00
500.000.000,00
300.000.000,00
500.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
613.154.000,00
952.311.000,00
325.000.000,00
385.000.000,00 131
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00 "07 Dishub Kominfo
Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Lokal dan Hotspot
"07 Dishub Kominfo
Peningkatan Kualitas SDM Teknis Teknologi Informasi
80.000.000,00 180.000.000,00 "07 Dishub Kominfo "07 Dishub Kominfo
Sistem Informasi dan Database Media Pos & Telekomunikasi (Data Menara Seluler) di Kota Padang
50.000.000,00
Pengadaan Server dan Pemasangan Jaringan LAN
"07 Dishub Kominfo
Penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN)
"07 Dishub Kominfo
Program Pengembangan Data Informasi
"07 Dishub Kominfo
Monitoring dan Maintenance Infrastruktur TI
"07 Dishub Kominfo
Penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN)
"07 Dishub Kominfo
Pengembangan sistem data center SKPD Pemko Padang
175.000.000,00
-
150.000.000,00
-
178.154.000,00
272.311.000,00
50.843.000,00
75.000.000,00 70.000.000,00
"07 Dishub Kominfo "07 Dishub Kominfo "07 Dishub Kominfo "07 Dishub Kominfo "07 Dishub Kominfo
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi
110.000.000,00
295.000.000,00
50.000.000,00
-
20.000.000,00
-
Penertiban media pos dan telekomunikasi Pengadaan Alat Global Positioning System (GPS) Menara Telokomunikasi Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Media Pos Dan Telekomunikasi sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang perhubungan dan kominfo
100.000.000,00 75.000.000,00 132
SKPD "07 Dishub Kominfo
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor telekomunikasi (pihak ke-III)
"07 Dishub Kominfo
Peringatan Hari Besar
08 DKK
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
08 DKK
PERUMAHAN RAKYAT
08 DKK
Program pengelolaan areal pemakaman
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00 30.000.000,00 29.757.709.000,00 23.446.018.000,00
08 DKK
Pembangunan TPU Aie Dingin
08 DKK
Penyusunan Dokumen Kelayakan Lingkungan Pembangunan TPU Aie Dingin
250.000.000,00
750.000.000,00
250.000.000,00
750.000.000,00 400.000.000,00
08 DKK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
08 DKK
Program perencanaan pembangunan daerah
08 DKK
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
08 DKK
LINGKUNGAN HIDUP
08 DKK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.000.000,00 30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
28.777.709.000,00
22.936.018.000,00
08 DKK
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
08 DKK
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08 DKK
7.937.744.000,00
7.910.944.000,00
121.848.000,00
126.648.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
126.600.000,00
65.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
133
SKPD 08 DKK
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.498.000.000,00 10.896.340.000,00
08 DKK
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
08 DKK
Pengadaan mebeleur
08 DKK
Pembangunan Pagar/Pembatas Gedung Kantor/Rumah Dinas/Lahan
08 DKK
230.590.000,00
-
82.750.000,00
40.000.000,00
200.000.000,00
75.000.000,00
302.450.000,00
134.000.000,00
30.000.000,00
-
168.450.000,00
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
08 DKK
Pengadaan mesin/kartu absensi
08 DKK
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
08 DKK
Peningkatan SDM Aparatur DKP
08 DKK
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
08 DKK
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
08 DKK
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
08 DKK
Pengadaan Box Sampah Terpilah
08 DKK
Pengadaan Papan Informasi
08 DKK
Pembinaan Pelaksanaan Program 3 R
30.000.000,00 2.617.000.000,00
4.134.765.000,00
2.477.000.000,00
3.604.765.000,00
30.000.000,00
300.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00 100.000.000,00
08 DKK 08 DKK
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
300.000.000,00
375.000.000,00
Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah 134
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00 08 DKK
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
08 DKK
Pemeliharaan Pohon Pelindung
08 DKK
Pengadaan pohon pelindung
08 DKK
Penyediaan Taman Dekorasi
08 DKK
Pengadaan Tanaman Hias
08 DKK
Pemeliharaan Taman
08 DKK
Program Rehabilitas Kawasan TPU dan TPA
08 DKK
Pengadaan pompa lumpur IPLT
08 DKK
Pembangunan garase untuk alat berat di TPA
08 DKK
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Gas Methan
08 DKK
Pemeliharaan Rutin/Berkala Timbangan Truck Sampah (Tera Timbang)
275.000.000,00
1.370.000.000,00
25.000.000,00
350.000.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
500.000.000,00
320.000.000,00
505.000.000,00
25.000.000,00
-
200.000.000,00
350.000.000,00
08 DKK
Rehabilitasi Tempat Cucian Truck Sampah
08 DKK
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
10.000.000,00 50.000.000,00
08 DKK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
08 DKK
Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil
277.484.000,00
3.840.000.000,00 70.000.000,00
137.484.000,00
75.000.000,00 135
SKPD 08 DKK
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tugu dan Pengecatan Pot Bunga
08 DKK
Pembersihan Trotoar dan Riol
08 DKK
Pengadaan Mobil Tangga Beserta Alat Keselamatannya
08 DKK
Lomba K3 & Taman Sekota Padang
08 DKK
Kompetisi Daur Ulang Sampah Antar Pelajar
APBD AWAL 2014 70.000.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
300.000.000,00 600.000.000,00 1.500.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00
08 DKK
Pengecatan Canstin
09 BAPEDALDA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1.000.000.000,00
09 BAPEDALDA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
09 BAPEDALDA
Program perencanaan pembangunan daerah
09 BAPEDALDA
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
09 BAPEDALDA
LINGKUNGAN HIDUP
09 BAPEDALDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
09 BAPEDALDA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
09 BAPEDALDA
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09 BAPEDALDA
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
09 BAPEDALDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.513.280.766,40
4.316.128.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
3.463.280.766,40
4.316.128.000,00
465.631.585,00
520.909.000,00
40.824.000,00
79.200.000,00
16.800.000,00
45.300.000,00
11.598.585,00
-
464.508.000,00
550.699.000,00 136
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
09 BAPEDALDA
Pengadaan mebeleur
09 BAPEDALDA
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
09 BAPEDALDA
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
09 BAPEDALDA
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
09 BAPEDALDA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
09 BAPEDALDA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
09 BAPEDALDA
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
APBD AWAL 2014 21.000.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN -
35.000.000,00
09 BAPEDALDA
Pengadaan sarana dan prasarana pengolah sampah dan biopori
09 BAPEDALDA
Pemantauan kualitas air sungai di kota padang
09 BAPEDALDA
Pengelolaan Sampah (3R) DAK
09 BAPEDALDA
Pemantauan kualitas air sungai di kota padang
09 BAPEDALDA
Survey Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemaran air di Kota Padang
27.500.000,00
50.000.000,00
416.008.000,00
465.699.000,00
22.500.000,00
-
22.500.000,00
-
690.000.000,00
2.576.520.000,00
500.000.000,00
-
15.000.000,00
2.005.520.000,00 25.000.000,00
09 BAPEDALDA
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Padang
09 BAPEDALDA
Kajian Beban Emisi dari Industri Skala Kecil di Kota Padang
53.000.000,00 100.000.000,00 52.000.000,00
09 BAPEDALDA
Kajian Kualitas Air dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Batang Timbalun
91.000.000,00 137
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
09 BAPEDALDA
Evaluasi Kerusakan Tanah di Kota Padang
09 BAPEDALDA
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00
09 BAPEDALDA
Penyusunan Buku Profile Adipura
09 BAPEDALDA
Sosialisasi & Publikasi Lingkungan Hidup
09 BAPEDALDA
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
195.000.000,00
260.000.000,00
35.000.000,00
100.000.000,00
09 BAPEDALDA
Penunjang Operasional Labor Lingkungan
09 BAPEDALDA
Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup dan persiapan akreditasi
09 BAPEDALDA
Pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian SPM
09 BAPEDALDA
Pembuatan Unit Teknologi Biogas (DAK)
09 BAPEDALDA
Pembentukan Saka Kalpataru
09 BAPEDALDA
Program Penegakan Hukum Lingkungan
09 BAPEDALDA
Penyusunan Ranperda di bidang Lingkungan Hidup
1.470.641.181,40
250.000.000,00
74.020.000,00
-
75.000.000,00
-
1.047.921.181,40
-
123.700.000,00
100.000.000,00
09 BAPEDALDA
Penilaian Dokumen AMDAL, UKL / UPL
09 BAPEDALDA
Penyusunan Ranperda Pengelolaan Lingkungan Kota Padang
145.000.000,00
148.000.000,00
75.000.000,00
-
30.000.000,00
33.000.000,00 75.000.000,00
10 Disduk & Capil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10 Disduk & Capil
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.711.959.000,00
7.107.551.000,00 138
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
10 Disduk & Capil
Program perencanaan pembangunan daerah
10 Disduk & Capil
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
10 Disduk & Capil
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10 Disduk & Capil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 Disduk & Capil
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10 Disduk & Capil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
10 Disduk & Capil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10 Disduk & Capil
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10 Disduk & Capil
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
5.681.959.000,00
7.107.551.000,00
1.695.946.600,00
1.106.637.000,00
440.400.000,00
440.000.000,00
3.400.000,00
7.250.000,00
172.389.000,00
172.390.000,00
4.172.500,00
4.172.000,00
518.102.100,00
90.000.000,00
10.000.000,00
11.500.000,00
421.158.000,00
250.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 Disduk & Capil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Disduk & Capil
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 Disduk & Capil
Penyediaan alat kebersihan
10 Disduk & Capil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 Disduk & Capil
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
10 Disduk & Capil
Pengadaan mebeleur
5.000.000,00 593.707.000,00
1.376.000.000,00 750.000.000,00
81.000.000,00
40.000.000,00 139
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
10 Disduk & Capil
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10 Disduk & Capil
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10 Disduk & Capil
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10 Disduk & Capil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10 Disduk & Capil
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10 Disduk & Capil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10 Disduk & Capil
Bimbingan teknis bagi petugas register tingkat kota, kecamatan dan kelurahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
30.000.000,00
50.000.000,00
427.707.000,00
471.000.000,00 10.000.000,00
10 Disduk & Capil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10 Disduk & Capil
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional
10 Disduk & Capil
Pelayanan Akta Catatan Sipil
10 Disduk & Capil
Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan
10 Disduk & Capil
pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan
10 Disduk & Capil
Perekaman dan pencetakan KTP elektronik dokumen kependudukan berbasis SIAK
10 Disduk & Capil
Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)
10 Disduk & Capil
Pengadaan Bahan Personalisasi Pencetakan KTP-el
52.150.000,00
25.650.000,00
26.500.000,00
-
79.500.000,00
39.500.000,00
40.000.000,00
-
3.250.655.400,00
4.549.764.000,00
174.577.500,00
174.577.000,00
417.149.000,00
622.000.000,00
55.000.000,00
-
50.000.000,00
-
237.360.000,00
218.610.000,00
196.401.900,00
428.000.000,00
1.195.590.000,00
500.000.000,00 140
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
10 Disduk & Capil
Pemuthakiran Data Akta Catatan Dalam Bentuk Arsip Digital
10 Disduk & Capil
Penyusul Buku Profil Kependudukan/ Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
57.000.000,00
10 Disduk & Capil
Kegiatan Pemutakhitan Data Kematian Melalui Program SIAK
10 Disduk & Capil
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang KTP-el
10 Disduk & Capil
Pemeliharaan Jaringan LAN Dinas, Kecamatan dan Kelurahan
75.000.000,00 300.000.000,00 1.000.000.000,00 40.000.000,00
10 Disduk & Capil
Pembentukan & Penataan Sistem Koneksi
10 Disduk & Capil
Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan secara IT/ Website/ Media Eletronik
150.000.000,00
11 BPBD DAMKAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
11 BPBD DAMKAR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
11 BPBD DAMKAR
Program perencanaan pembangunan daerah
11 BPBD DAMKAR
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
11 BPBD DAMKAR
SOSIAL
60.000.000,00 14.175.730.000,00 6.798.369.500,00 50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
13.009.126.000,00
5.216.073.500,00 11 BPBD DAMKAR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
941.801.000,00
1.450.156.000,00
140.175.000,00
143.100.000,00
30.000.000,00
47.500.000,00 141
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan jasa kebersihan kantor
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11 BPBD DAMKAR
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
11 BPBD DAMKAR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00
75.400.000,00
34.875.000,00
33.805.000,00
96.000.000,00
50.000.000,00 534.600.000,00
11 BPBD DAMKAR
Pengadaan mebeleur
11 BPBD DAMKAR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan Jasa Perkantoran
11 BPBD DAMKAR
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11 BPBD DAMKAR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
11 BPBD DAMKAR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11 BPBD DAMKAR
Pelatihan Penanganan Bencana dan Kebakaran
11 BPBD DAMKAR
Latihan Inspektur Pemadam Kebakaran
11 BPBD DAMKAR
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.780.015.000,00
1.875.653.500,00
24.000.000,00
15.000.000,00
1.206.262.500,00
1.488.153.500,00
177.252.500,00
-
143.261.000,00
189.050.000,00
143.261.000,00
189.050.000,00
60.000.000,00
310.315.000,00
60.000.000,00
195.542.500,00 114.772.500,00
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan Slang Buang dan Slang Hisap
11 BPBD DAMKAR
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2.280.996.500,00
9.173.951.500,00
99.999.500,00
101.451.500,00 142
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
11 BPBD DAMKAR
Pemeliharaan / Perawatan Alat Komunikasi Kebakaran
11 BPBD DAMKAR
Pengadaan mobil pemadam kebakaran
11 BPBD DAMKAR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
11 BPBD DAMKAR
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
11 BPBD DAMKAR
Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami
11 BPBD DAMKAR
Penyelenggaraan Kegiatan Table Top Exercise (TTX)
11 BPBD DAMKAR
Simulasi Evakuasi Bencana
11 BPBD DAMKAR
Penyusunan rencana kontijensi kerawanan bencana di Kota Padang
11 BPBD DAMKAR
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
648.000.000,00
864.000.000,00
15.000.000,00
24.500.000,00
1.333.997.000,00
8.000.000.000,00
1.532.296.000,00
1.166.604.000,00
1.532.296.000,00
1.166.604.000,00
104.751.000,00
172.801.000,00
391.475.000,00
-
126.355.500,00
126.356.500,00
79.445.000,00
-
41.274.000,00
43.074.000,00
167.748.000,00
210.000.000,00
214.790.000,00
207.915.000,00
3.230.983.000,00
7.639.073.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
Pemeliharaan rambu-rambu dan baliho evakuasi
11 BPBD DAMKAR
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan
11 BPBD DAMKAR
Pengadaan dan Pemasangan Peralatan EEWS
12 Dinsosnaker
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
12 Dinsosnaker
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
12 Dinsosnaker
Program perencanaan pembangunan daerah
12 Dinsosnaker
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD 143
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
12 Dinsosnaker
SOSIAL
12 Dinsosnaker
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
12 Dinsosnaker
Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin
12 Dinsosnaker
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
12 Dinsosnaker
Pelatihan Keterampilan Keluarga Muda Miskin
12 Dinsosnaker
Dana Pendamping Bufferstock (Bantuan Peraltan dan Makanan) dari Depsos RI
12 Dinsosnaker
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak
12 Dinsosnaker
Pemberdayaan Penyandang Cacat
12 Dinsosnaker
Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat
12 Dinsosnaker
Jaminan sosial lanjut usia (dana pendamping)
12 Dinsosnaker
Pembinaan anak jalanan dan prasarana pendukung rumah perlindungan sosial anak
12 Dinsosnaker
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.190.000.000,00
2.262.440.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
-
775.000.000,00
1.705.000.000,00
40.000.000,00
-
100.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
35.000.000,00
-
50.000.000,00
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
-
Pembinaan bagi orang lanjut usia kurang mampu
12 Dinsosnaker
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dana Sharing
12 Dinsosnaker
Pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin (dana pendamping)
350.000.000,00 100.000.000,00
144
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
12 Dinsosnaker
Perayaan Hari Disabilitas Internasional
12 Dinsosnaker
Asistensi Orang dengan kecacatan berat (Dana Pendamping)
12 Dinsosnaker
Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif terhadap Penyandang Disabilitas yang telah dilatih
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00 100.000.000,00
12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker
100.000.000,00
Sosialisasi Perda Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Ha-Hak Penyandand Disabilitas
70.000.000,00
Pelatihan Keterampilan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
100.000.000,00
12 Dinsosnaker
Bantuan Sarana & Prasarana Rumah Perlindungan Sosial Anak
12 Dinsosnaker
Pembinaan & Perbaikan Gizi Bagi Lanjut Usia Miskin & Terlantar
12 Dinsosnaker
Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia Tidak Mampu (Dana Pendamping)
100.000.000,00
Dana Pendamping Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin
200.000.000,00
80.000.000,00 60.000.000,00
12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 90.000.000,00
62.440.000,00
Penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronis miskin terlantar di Kota Padang
40.000.000,00
62.440.000,00
Pengembangan usaha ekonomis produktif terhadap penyandang disabilitas
50.000.000,00
-
285.000.000,00
495.000.000,00
80.000.000,00
90.000.000,00
12 Dinsosnaker
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12 Dinsosnaker
Peringatan Hari Bersejarah 145
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
12 Dinsosnaker
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
12 Dinsosnaker
Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Panti Asuhan
12 Dinsosnaker
Penilaian karang taruna, organisasi sosial dan pekerja sosial masyarakat
12 Dinsosnaker
Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Askesos
12 Dinsosnaker
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00
12 Dinsosnaker
KETENAGAKERJAAN
12 Dinsosnaker
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Dinsosnaker
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Dinsosnaker
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Dinsosnaker
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Dinsosnaker
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Dinsosnaker
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Dinsosnaker
Pengadaan mebeleur
12 Dinsosnaker
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
12 Dinsosnaker
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12 Dinsosnaker
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.010.983.000,00
5.376.633.000,00
770.673.000,00
753.473.000,00
6.400.000,00
25.000.000,00
48.400.000,00
48.000.000,00
60.400.000,00
60.000.000,00
75.000.000,00
40.000.000,00
604.210.000,00
808.160.000,00
45.000.000,00
20.000.000,00
44.450.000,00
273.400.000,00
33.500.000,00
146
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
12 Dinsosnaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
12 Dinsosnaker
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
12 Dinsosnaker
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
12 Dinsosnaker
Pengembangan Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja On-line (BKOL) Dengan Sertifikasi ISO 9001:2008
12 Dinsosnaker
Terapan Teknologi Tepat Guna
12 Dinsosnaker
Job Canvasing dalam rangka penempatan tenaga kerja
12 Dinsosnaker
Identifikasi dan Pendataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
12 Dinsosnaker
Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
33.500.000,00
-
262.600.000,00
3.200.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
120.000.000,00
150.000.000,00
92.600.000,00
150.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00
12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker 12 Dinsosnaker
Program Perlindungan Tenaga Kerja & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.000.000.000,00 260.000.000,00
385.000.000,00
Penegakan Hukum dan Penyelesaian Kasus Norma Ketenagakerjaan
25.000.000,00
-
Sosialisasi dan pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit Kota Padang
25.000.000,00
-
75.000.000,00
50.000.000,00
Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Keselamatan Kerja
147
SKPD 12 Dinsosnaker
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Pembinaan dan Monitoring tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan upaya pencegahannya
12 Dinsosnaker
Dewan Pengupahan Kota Padang
12 Dinsosnaker
Informasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
12 Dinsosnaker
Pembinaan & Pengembangan UU No.2 Th 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industri dan UU No 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
12 Dinsosnaker
Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
12 Dinsosnaker
Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan UMP (Upah Minimum Propinsi) pada perusahaan di Kota Padang
75.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan terhadap jumlah tenaga kerja yang telah diikutkan sebagai anggota BPJS
75.000.000,00
60.000.000,00
12 Dinsosnaker 13 Dinas Koperasi
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
210.000.000,00
10.069.502.000,00 6.690.900.500,00
13 Dinas Koperasi
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
13 Dinas Koperasi
Program perencanaan pembangunan daerah
13 Dinas Koperasi
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
13 Dinas Koperasi
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
10.069.502.000,00
2.838.600.500,00 13 Dinas Koperasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13 Dinas Koperasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
493.698.000,00
466.932.000,00
56.848.000,00
62.532.000,00 148
SKPD 13 Dinas Koperasi
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13 Dinas Koperasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13 Dinas Koperasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Dinas Koperasi
Pengadaan mebeleur
13 Dinas Koperasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13 Dinas Koperasi
Pengadaan Komputer & Pembuatan Sisten Online BMT KJKS
13 Dinas Koperasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.000.000,00
5.500.000,00
62.950.000,00
30.000.000,00
437.352.500,00
939.070.000,00
33.000.000,00
17.000.000,00
354.352.500,00
372.070.000,00 500.000.000,00
13 Dinas Koperasi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
13 Dinas Koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi
21.500.000,00
-
21.500.000,00
-
50.000.000,00
-
Pengebangan dan Peeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data Base UMKM Kota Padang Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
50.000.000,00 650.000.000,00
7.225.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
Penataan & Pemberdayaan PKL Kota Padang
13 Dinas Koperasi
Perkuatan Modal bagi UMKM
13 Dinas Koperasi
Penunjangan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BM-Kelurahan
1.500.000.000,00 3.000.000.000,00
149
SKPD 13 Dinas Koperasi
13 Dinas Koperasi
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Pendampingan serta pemberdayaan dan pembinaan UMKM 104 kelurahan (Pendampingan Kegiatan Kredit Jasa Keuangan Syariah/KJKS)
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.800.000.000,00
Pendataan UMKM Potensial di 4 Kecamatan (Kegiatan Lanjutan ) 100.000.000,00
13 Dinas Koperasi
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
13 Dinas Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
75.000.000,00
13 Dinas Koperasi
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
13 Dinas Koperasi
Analisa Kelayakan Usaha dalam rangka penyaluran dana bergulir
13 Dinas Koperasi
Updating Data UMKM
13 Dinas Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
13 Dinas Koperasi
Pemberdayaan Kelompok Wanita/Koperasi Wanita di Daerah Binaan P2WKSS
13 Dinas Koperasi
Pembenahan koperasi tidak aktif
13 Dinas Koperasi
Pembinaan KJKS bagi Pengurus, Pengawas, dan Pembina Kelurahan
13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi
Diklat Kelembagaan Manajemen dan Akuntansi Koperasi bagi Pengurus
422.500.000,00
148.500.000,00
55.000.000,00
-
50.000.000,00
-
169.000.000,00
-
713.550.000,00
1.190.000.000,00
25.000.000,00
-
20.000.000,00
-
100.000.000,00
-
55.000.000,00
-
90.225.000,00
-
Peningkatan sumber daya manusia bagi pengawas koperasi
150
SKPD 13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Bantuan audit bagi koperasi dan FGD hasil penilaian kesehatan koperasi
APBD AWAL 2014 193.325.000,00
Diklat Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola KJKS Kelurahan
13 Dinas Koperasi
Diklat Pembuatan Kemasan Hasil Produk UMKM
13 Dinas Koperasi
Peningkatan Pengelolaan KJKS Se Kota Padang
13 Dinas Koperasi
Revitalisasi Koperasi Unit Desa
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 120.000.000,00 75.000.000,00
13 Dinas Koperasi
Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
13 Dinas Koperasi
Diklat Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pengurus & Pengawas KJKS Kelurahan
50.000.000,00
13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi
300.000.000,00
Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
30.000.000,00
Pelatihan Pra Koperasi Bagi Kelompok Wanita di Daerah Binaan P2WKSS
35.000.000,00
Diklat Manajemen Kewirausahaan UMKM 50.000.000,00
13 Dinas Koperasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13 Dinas Koperasi
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
13 Dinas Koperasi 13 Dinas Koperasi
Penunjangan penumbuhan lembaga keuangan mikro KJKS BMT Kelurahan Pendampingan kegiatan Kredit Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Kelurahan
3.822.300.000,00
-
3.822.300.000,00
-
3.102.300.000,00
-
720.000.000,00
151
SKPD 14 Badan PMP2T
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
14 Badan PMP2T
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
14 Badan PMP2T
Program perencanaan pembangunan daerah
14 Badan PMP2T
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
14 Badan PMP2T
PENANAMAN MODAL
14 Badan PMP2T
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14 Badan PMP2T
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14 Badan PMP2T
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
14 Badan PMP2T
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14 Badan PMP2T
Penyediaan jasa pelayanan publik
14 Badan PMP2T
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14 Badan PMP2T
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Badan PMP2T
Pengadaan mebeleur
14 Badan PMP2T
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14 Badan PMP2T
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14 Badan PMP2T
Pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan dan penyimpanan arsip
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
4.894.983.300,00
6.088.467.800,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
3.744.983.300,00
4.683.467.800,00
1.458.267.800,00
1.522.467.800,00
136.603.000,00
250.000.000,00
9.450.000,00
10.000.000,00
173.007.000,00
90.000.000,00
70.700.000,00
74.200.000,00
198.240.000,00
228.000.000,00
833.210.000,00
1.041.000.000,00
128.650.000,00
60.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
504.560.000,00
581.000.000,00 152
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00 14 Badan PMP2T
Pemeliharaan Website
14 Badan PMP2T
Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
50.000.000,00 200.000.000,00 14 Badan PMP2T
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14 Badan PMP2T
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
14 Badan PMP2T
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
14 Badan PMP2T
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14 Badan PMP2T
Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan
14 Badan PMP2T
Sosialiasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
14 Badan PMP2T
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
14 Badan PMP2T
Perencanaan / Promosi Peluang Investasi
14 Badan PMP2T
Sosialisasi Penanaman Modal
92.000.000,00
-
30.000.000,00
-
62.000.000,00
-
50.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
14 Badan PMP2T
Update data dan pengembangan website penanaman modal
14 Badan PMP2T
Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kerjasama daerah
14 Badan PMP2T
Pembuatan Video (Audio Visual) Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Padang
725.000.000,00
960.000.000,00
250.000.000,00
-
100.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
200.000.000,00
153
SKPD 14 Badan PMP2T
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
Koordinasi Peningkatan Kerjasama Investasi dan Peningkatan PMA/ PMDN
14 Badan PMP2T
Perencanaan/ Promosi Peluang Investasi
14 Badan PMP2T
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
14 Badan PMP2T
Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal
14 Badan PMP2T
Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bidang penanaman modal
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
85.000.000,00 200.000.000,00
14 Badan PMP2T
325.000.000,00
475.000.000,00
75.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
-
Evaluasi Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal 75.000.000,00
14 Badan PMP2T
Penyiapan Naskah Akademis Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal
14 Badan PMP2T
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Badan PMP2T
PROGRAM PERENCANAAN KAJIAN DAN IDENTIFIKASI PELUANG INVESTASI
50.000.000,00 150.000.000,00
14 Badan PMP2T 14 Badan PMP2T 14 Badan PMP2T 14 Badan PMP2T
475.000.000,00
200.000.000,00
Kajian Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Strategis Sepanjang Pantai Padang
75.000.000,00
-
Kajian Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Strategis Sepanjang Pantai Padang
50.000.000,00
-
PROGRAM KAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA LOKAL
400.000.000,00
Study kelayakan peluang investasi infrastruktur air limbah dan pengolahan persampahan Kota Padang
400.000.000,00
154
SKPD 14 Badan PMP2T 14 Badan PMP2T 14 Badan PMP2T
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
CATATAN
251.505.500,00
-
Penyusunan pra studi kelayakan pengembangan taman hutan raya Bung Hatta
251.505.500,00
-
1.100.000.000,00
1.405.000.000,00
1.100.000.000,00
1.405.000.000,00
425.000.000,00
450.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
-
150.000.000,00
-
175.000.000,00
-
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
14 Badan PMP2T
Survei, monitoring, dan koordinasi proses perizinan
14 Badan PMP2T
Pelayanan perizinan keliling
14 Badan PMP2T
Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan Penyusunan database perizinan berbasis Geographics Information System (GIS)
14 Badan PMP2T
Penyediaan arsip perizinan elektronik
14 Badan PMP2T
Pengembangan Sistem Informasi PTSP
14 Badan PMP2T
Peningkatan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan
14 Badan PMP2T
PPAS 2015 (15/10/2014)
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
14 Badan PMP2T
14 Badan PMP2T
APBD AWAL 2014
75.000.000,00
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di PTSP 80.000.000,00
14 Badan PMP2T 15 DISPORA
Penyusunan ISO Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
500.000.000,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 155
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
15 DISPORA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
15 DISPORA
Program perencanaan pembangunan daerah
15 DISPORA
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
15 DISPORA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
15 DISPORA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 DISPORA
Penyediaan jasa surat menyurat
15 DISPORA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15 DISPORA
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
15 DISPORA
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.899.349.000,00
6.220.400.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
5.869.349.000,00
6.220.400.000,00
1.377.068.000,00
1.347.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
301.848.000,00
320.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
128.020.000,00
65.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15 DISPORA
Penyediaan peralatan rumah tangga
15 DISPORA
Penyediaan jasa pelayanan publik
10.000.000,00
15 DISPORA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15 DISPORA
Pengadaan mebeleur
15 DISPORA
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15 DISPORA
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
467.200.000,00
470.000.000,00
400.010.000,00
448.400.000,00 75.000.000,00
50.000.000,00
-
350.010.000,00
373.400.000,00 156
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
15 DISPORA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15 DISPORA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
15 DISPORA
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
15 DISPORA
Pelaksanaan emotional spiritual quotient (ESQ) bagi pemuda dan pelajar
15 DISPORA
APBD AWAL 2014
Penunjang Kegiatan Kepemudaan dan Masyarakat
15 DISPORA
Program peningkatan peran serta kepemudaan
CATATAN
22.500.000,00
-
22.500.000,00
-
60.000.000,00
290.000.000,00
60.000.000,00
-
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda dengan Pemerintah Kota Padang
15 DISPORA
PPAS 2015 (15/10/2014)
40.000.000,00 250.000.000,00
15 DISPORA
Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang
15 DISPORA
Seleksi dan Pengiriman Paskibraka
15 DISPORA
Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang
15 DISPORA
Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan
15 DISPORA
Training of Trainer (TOT) Tata Upacara Bendera bagi pelajar
15 DISPORA
Penyuluhan tata tertib berlalu lintas bagi pemuda dan pelajar
15 DISPORA
Penunjang kegiatan kepemudaan
15 DISPORA
735.000.000,00
270.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
190.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
-
70.000.000,00
-
60.000.000,00
-
200.000.000,00
-
25.000.000,00
-
Lomba tata upacara bendera tingkat SLTP & SLTA
157
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
15 DISPORA
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
15 DISPORA
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
25.000.000,00 65.000.000,00
-
50.000.000,00
-
15.000.000,00
-
200.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
1.866.980.000,00
2.015.000.000,00
45.000.000,00
-
50.000.000,00
-
70.000.000,00
-
Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS di lingkungan Pemko Padang
171.980.000,00
180.000.000,00
Penunjang pelaksanaan lomba perahu tradisional selaju sampan dan perahu naga internasional
900.000.000,00
-
15 DISPORA
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
15 DISPORA
Pendataan Industri Olahraga dan Pengusaha Keolahragaan
15 DISPORA
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
15 DISPORA 15 DISPORA
Penyuluhan dan pembinaan tentang Bahaya Narkoba & AIDS (HIV) bagi Generasi Muda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
15 DISPORA
Penataran wasit sepak bola
15 DISPORA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
15 DISPORA
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
15 DISPORA
Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga
15 DISPORA 15 DISPORA 15 DISPORA
Pertandingan OR Pelajar Cacat se Kota Padang
158
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
15 DISPORA
Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang
15 DISPORA
Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang
15 DISPORA
Perlombaan silat antar pemuda se Kota Padang
15 DISPORA
Pertandingan Futsal antar kelurahan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pertandingan buku tangkis antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
15 DISPORA 15 DISPORA
Pelaksanaan Lomba Dayung Perahu Naga Internasional
15 DISPORA
Pmbinaan Organisasi Keolahragaan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
175.000.000,00
250.000.000,00
35.000.000,00
-
60.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
300.000.000,00 250.000.000,00
15 DISPORA
Penataran Wasit Futsal
15 DISPORA
Penataran Pelatih Sepak Bola
15 DISPORA
Piala Walikota Cup 2015
15 DISPORA
Hari Olahraga Nasional
15 DISPORA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 35.000.000,00 1.102.791.000,00
1.740.000.000,00
15 DISPORA
Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang 300.000.000,00
400.000.000,00
15 DISPORA
Penataan dan penertiban sarana dan prasarana kawasan GOR H.Agus Salim
359.360.500,00
300.000.000,00
Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H.A Salim
93.430.500,00
90.000.000,00
15 DISPORA
159
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
15 DISPORA
Pengadaan perahu naga dan peralatan pendayung
15 DISPORA
Tim Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan Retribusi GOR Agus Salim
APBD AWAL 2014 350.000.000,00
15 DISPORA
Penataan & Rehab Sarana Kolam Renang Teratai
16 KESBANGPOL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16 KESBANGPOL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN -
150.000.000,00 800.000.000,00
16 KESBANGPOL
Program perencanaan pembangunan daerah
16 KESBANGPOL
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
16 KESBANGPOL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
16 KESBANGPOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16 KESBANGPOL
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
16 KESBANGPOL
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16 KESBANGPOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 KESBANGPOL
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
16 KESBANGPOL
Pengadaan mebeleur
16 KESBANGPOL
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16 KESBANGPOL
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.785.590.890,00
4.749.891.590,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
4.765.590.890,00
4.749.891.590,00
544.601.730,00
879.623.730,00
44.978.000,00
80.000.000,00
120.000.000,00
420.000.000,00
729.495.000,00
703.251.500,00
381.476.000,00
91.737.500,00
2.500.000,00
50.000.000,00
345.519.000,00
561.514.000,00
43.000.000,00
160
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
16 KESBANGPOL
Pengadaan mesin/kartu absensi
16 KESBANGPOL
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16 KESBANGPOL
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
16 KESBANGPOL
Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4)
16 KESBANGPOL
Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
16 KESBANGPOL 16 KESBANGPOL
Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
25.000.000,00
-
18.000.000,00
-
1.232.729.800,00
2.029.892.000,00
427.233.800,00
787.131.500,00
205.000.000,00
242.760.500,00
600.496.000,00
1.000.000.000,00
311.301.000,00
371.000.000,00
59.705.000,00
60.000.000,00
55.643.000,00
56.000.000,00
105.481.500,00
100.000.000,00
27.471.500,00
25.000.000,00
63.000.000,00
50.000.000,00
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
16 KESBANGPOL
Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
16 KESBANGPOL
Forum Kerukunan Umat Beragama
16 KESBANGPOL
Kemah bakti Bhineka Tunggal Ika
16 KESBANGPOL
Hari Bela Negara
16 KESBANGPOL
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
16 KESBANGPOL
Forum Pembauran Kebangsaan
16 KESBANGPOL
Pengawasan Orang Asing
30.000.000,00 50.000.000,00 16 KESBANGPOL
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.688.458.400,00
495.118.500,00 161
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
16 KESBANGPOL
Pemeliharaan Satuan Hansip dalam Menghadapi PILKADA
16 KESBANGPOL
Desk Pilgub
16 KESBANGPOL
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
16 KESBANGPOL
Inventarisasi Masalah Aktual
16 KESBANGPOL
Program pendidikan politik masyarakat
16 KESBANGPOL
Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda
17 SATPOL PP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.491.200.000,00
-
197.258.400,00
495.118.500,00
54.716.600,00
55.000.000,00
54.716.600,00
55.000.000,00
151.288.360,00
206.005.860,00 54.717.500,00 14.566.852.550,00
8.674.254.500,00 17 SATPOL PP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
17 SATPOL PP
Program perencanaan pembangunan daerah
17 SATPOL PP
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
17 SATPOL PP
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
17 SATPOL PP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17 SATPOL PP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17 SATPOL PP
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
14.566.852.550,00
8.654.254.500,00
17 SATPOL PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17 SATPOL PP
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.243.147.250,00
1.156.602.250,00
158.550.000,00
80.000.000,00
158.550.000,00
150.555.000,00
1.711.950.000,00
2.106.615.000,00
400.300.000,00
500.000.000,00 162
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
17 SATPOL PP
Pengadaan mebeleur
17 SATPOL PP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17 SATPOL PP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17 SATPOL PP
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
17 SATPOL PP
Pengadaan Perlengkapan Kendaraan
17 SATPOL PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17 SATPOL PP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
161.385.000,00
80.000.000,00
173.550.000,00
75.000.000,00
907.715.000,00
982.615.000,00
CATATAN
200.000.000,00 200.000.000,00
17 SATPOL PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17 SATPOL PP
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pamong Praja
227.300.000,00
382.000.000,00
227.300.000,00
382.000.000,00
123.900.000,00
528.900.000,00 230.000.000,00
17 SATPOL PP
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Aparatur
17 SATPOL PP
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
175.000.000,00
17 SATPOL PP
Peningkatan Pelayanan dengan Aparat Keamanan dalam penanggulangan keamanan kota
17 SATPOL PP
Pengadaan Senjata Kejut Listrik & Semprotan Gas
17 SATPOL PP
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Perbengkelan
4.708.744.750,00
6.849.000.000,00
4.569.744.750,00
6.265.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00
17 SATPOL PP
Pengadaan Sarana & Prasarana Kelengkapan Peralatan Satpol PP 285.000.000,00 163
SKPD 17 SATPOL PP 17 SATPOL PP 17 SATPOL PP
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
PPAS 2015 (15/10/2014)
376.712.500,00
1.818.735.300,00
50.000.000,00
175.000.000,00
33.000.000,00
55.000.000,00
103.960.000,00
250.000.000,00
52.600.000,00
83.755.000,00
137.152.500,00
175.000.000,00
CATATAN
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja
17 SATPOL PP
Peradilan Cepat / Operasi Yustisia
17 SATPOL PP
Pengamanan hari-hari besar nasional
17 SATPOL PP
APBD AWAL 2014
Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Operasional Pemula Pengamanan Terpadu
17 SATPOL PP
Pembentukan Satuan Linmas Pengamanan & Penertiban Pekat
17 SATPOL PP
Operasional Penertiban Baliho dan Atribut Partai serta Iklan Lainnya
250.000.000,00 100.000.000,00 17 SATPOL PP
Peningkatan Kemampuan satuan hansip/linmas Tahun 2015
17 SATPOL PP
Penyerahan Satuan Hansip/Linmas Kepada Polresta Guna Mendukung Kelancaran Pilgug 2015
500.000.000,00
17 SATPOL PP
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
17 SATPOL PP
Upacara Peringatan HUT Satuan Hansip / Linmas
17 SATPOL PP
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyakit Masyarakat
17 SATPOL PP
Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Satuan Linmas di 11 Kecamatan
229.980.300,00 25.000.000,00
215.000.000,00
25.000.000,00
45.000.000,00 125.000.000,00 45.000.000,00 164
SKPD 17 SATPOL PP
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
17 SATPOL PP
Operasional keamanan dan ketertiban
18 Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
18 Sekretariat Daerah
KESEHATAN
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
227.500.000,00
1.500.000.000,00
227.500.000,00
1.500.000.000,00 108.270.847.050,00
CATATAN
131.667.981.168,75
18 Sekretariat Daerah
Penunjang Operasional Sekretariat UKS
18 Sekretariat Daerah
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang
47.899.500,00
210.060.000,00
47.899.500,00
210.060.000,00
47.899.500,00
48.000.000,00 89.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Sosialisasi SKB 4 Menteri Tentang UKS
18 Sekretariat Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
18 Sekretariat Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang
73.060.000,00
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
18 Sekretariat Daerah
PERTANAHAN
250.000.000,00
197.000.000,00
250.000.000,00
197.000.000,00
40.000.000,00
82.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
15.000.000,00 51.119.938.500,00
80.982.505.050,00 18 Sekretariat Daerah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
398.305.050,00
402.413.500,00 165
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Pemancangan plang merek tanah milik pemerintah Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
18 Sekretariat Daerah
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan
18 Sekretariat Daerah
Penunjang Penyelenggaraan dan Pengelolaan ADM Pertanahan
18 Sekretariat Daerah
Program Penyediaan Tanah untuk Pembangunan
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
98.305.050,00
102.413.500,00
439.000.000,00
496.000.000,00
439.000.000,00
496.000.000,00
150.000.000,00
221.525.000,00
150.000.000,00
221.525.000,00 50.000.000.000,00
79.995.200.000,00 50.000.000.000,00 79.995.200.000,00 18 Sekretariat Daerah
SOSIAL
18 Sekretariat Daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
18 Sekretariat Daerah
Operasional Raskin di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan
18 Sekretariat Daerah
Biaya transportasi Raskin pada Titik Distribusi dan Titik Bagi untuk Kecamatan dan Kelurahan (110 titik)
18 Sekretariat Daerah
Sosialisasi Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Bagi Remaja Masjid
18 Sekretariat Daerah
Peningkatan Kesejahteraan Anak-anak Panti asuhan di Kota Padang
575.417.000,00
353.860.000,00
575.417.000,00
353.860.000,00
370.760.000,00
48.000.000,00 89.000.000,00 73.060.000,00 106.000.000,00
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
Penunjang Operasional Petugas Kebersihan TMP Kuranji, TMP Kaplao Koto Pauh Tugu Padang Area dan Velegrom Balap Sepeda
37.800.000,00
Lomba Sekolah Sehat 76.502.000,00
166
SKPD 18 Sekretariat Daerah
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Sosialisasi Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
55.095.000,00
-
73.060.000,00
-
18 Sekretariat Daerah
Sosialisasi SKB 4 Menteri Tentang UKS 2013
18 Sekretariat Daerah
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 295.000.000,00
300.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
150.000.000,00
200.000.000,00
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan event/pameran/expo produk unggulan daerah Kota Padang
150.000.000,00
200.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
145.000.000,00
100.000.000,00
Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang
70.000.000,00
-
75.000.000,00
-
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
Penyusunan profil produksi daerah di Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Koordinasi Monitoring dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
100.000.000,00
KEBUDAYAAN
18.872.541.400,00 9.192.727.000,00
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
18.092.054.400,00 9.031.170.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Lomba Juz Amma
18 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan Sertifikat Kegiatan Keaagamaan Kota Padang
208.750.000,00
-
178.565.000,00
-
174.831.000,00
190.000.000,00 167
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Peringatan hari-hari besar islam
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan penunjang acara ramadhan dan hari raya islam
18 Sekretariat Daerah
Peningkatan Mutu Guru TPQ/TQA dan MDQ
18 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Mesjid dan Mushalla
18 Sekretariat Daerah
Pelatihan Mubaliq/Dai
18 Sekretariat Daerah
Penunjang Pelaksanaan MTQ tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015
18 Sekretariat Daerah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
348.971.000,00
755.945.000,00
293.443.000,00
495.130.000,00
216.715.000,00
-
98.025.000,00
115.800.000,00
65.825.000,00
-
113.800.000,00
2.931.997.500,00
Penunjang Operasional Guru TPQ/TQA dan MDA
10.302.204.000,00 5.668.104.000,00
18 Sekretariat Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Pesantren Ramadhan
18 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru-guru TPQ dan MDA
18 Sekretariat Daerah
Kunjungan Safari Jum'at Walikota Padang
18 Sekretariat Daerah
Penunjang operasional Guru Pondok Pesantren tamatan Mesir
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemukjizatan Al Quran dan Sunnah
18 Sekretariat Daerah
Penilaian Lembaga Didikan Subuh
18 Sekretariat Daerah
Pelatihan Manajemen TPQ/MDA
235.296.000,00
235.046.000,00 523.795.000,00 292.285.000,00 382.982.400,00 202.850.000,00 69.804.500,00 105.075.000,00
18 Sekretariat Daerah
Penilaian TPQ dan MDA Tergiat
18 Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
60.295.000,00 161.557.000,00
780.487.000,00 168
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Lomba Penilaian Kantor KAN berprestasi
18 Sekretariat Daerah
Penguatan Lembaga Adat
18 Sekretariat Daerah
Lomba Petatah Petitih antar Kecamatan se Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Penunjang Operasional Lembaga Adat
18 Sekretariat Daerah
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
18 Sekretariat Daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara / Upacara
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
61.587.000,00
64.942.000,00
99.970.000,00
97.395.000,00
CATATAN
72.995.000,00 545.155.000,00
18 Sekretariat Daerah
18 Sekretariat Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
972.305.000,00
1.322.305.000,00
972.305.000,00
1.322.305.000,00
972.305.000,00
1.322.305.000,00 33.676.042.150,00
37.685.226.018,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.511.654.400,00 18.546.465.169,00
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
60.419.000,00
64.514.000,00
3.519.128.000,00
3.156.950.000,00
1.474.350.000,00
1.623.750.000,00
88.566.000,00
99.850.000,00
535.435.000,00
553.850.000,00
121.500.000,00
186.590.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 169
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan peralatan rumah tangga
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan makanan dan minuman
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
427.841.000,00
575.185.000,00
741.468.325,00
944.883.700,00
72.973.869,00
115.704.500,00
1.742.990.500,00
500.000.000,00
423.700.000,00
159.900.000,00
381.145.800,00
490.795.000,00
2.223.738.175,00
3.158.100.000,00
79.200.000,00
63.600.000,00
128.690.000,00
134.259.500,00
903.000.000,00
1.243.250.000,00
18 Sekretariat Daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan alat kebersihan
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa pelayanan publik
18 Sekretariat Daerah
Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 33.000.000,00
35.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat KDH/Wakil KDH dan Sekda
159.375.000,00
142.500.000,00
Penyediaan pelaksanaan pelayanan barang dan jasa/Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
603.000.000,00
959.448.200,00
1.478.820.000,00
955.400.000,00
13.535.741.849,75
9.101.891.500,00
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
CATATAN
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
170
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan mebeleur
18 Sekretariat Daerah
Pengadaaan alat-alat angkut darat motor
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
1.319.012.700,00
955.800.000,00
1.089.550.000,00
96.700.000,00
4.065.381.000,00
700.000.000,00
CATATAN
17.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18 Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
18 Sekretariat Daerah
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
18 Sekretariat Daerah
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
18 Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
412.560.000,00
368.800.000,00
309.640.000,00
215.740.000,00
3.859.028.149,75
4.568.505.000,00
60.000.000,00
67.500.000,00
65.300.000,00
69.730.000,00
15.000.000,00
75.000.000,00
30.000.000,00
29.350.000,00
20.500.000,00
2.750.000,00
310.250.000,00
350.000.000,00
1.877.450.000,00
1.559.950.000,00
102.070.000,00
25.066.500,00
234.850.000,00
194.750.000,00 171
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
234.850.000,00
194.750.000,00
545.453.500,00
282.200.000,00
52.000.000,00
57.200.000,00
155.000.000,00
-
88.453.500,00
175.000.000,00
200.000.000,00
-
50.000.000,00
-
Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Workshop reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah
18 Sekretariat Daerah
Sosialisasi tata naskah dinas
18 Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis PNS Pembangunan dan ULP
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
226.411.000,00
263.202.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
226.411.000,00
263.202.000,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
395.630.000,00
350.000.000,00
80.000.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Usaha Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang Evaluasi Standar Analisa Biaya
172
SKPD 18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penunjang tim evaluasi, pengawasan dan penyerapan anggaran (TEPPA) Survey dan Verifikasi Pendaftaran Ulang Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
18 Sekretariat Daerah
Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
18 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
18 Sekretariat Daerah
Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemda Lain
18 Sekretariat Daerah
Penunjang kerjasama pemerintah daerah/APEKSI
18 Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
18 Sekretariat Daerah
Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota
18 Sekretariat Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
18 Sekretariat Daerah
Pembahasan Ranperda di DPRD
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
18 Sekretariat Daerah
Penyuluhan Hukum Terpadu
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum
18 Sekretariat Daerah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
85.630.000,00
-
170.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
137.335.000,00
100.000.000,00
137.335.000,00
133.000.000,00
1.035.000.000,00
58.000.000,00
60.000.000,00
75.000.000,00
975.000.000,00
1.029.404.500,00
1.135.000.000,00
375.941.500,00
500.000.000,00
113.362.000,00
120.000.000,00
56.775.000,00
65.000.000,00
165.000.000,00
175.000.000,00
258.326.000,00
275.000.000,00
60.000.000,00
-
79.570.000,00
197.887.500,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
173
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah
18 Sekretariat Daerah
Penunjang penegasan batas daerah
18 Sekretariat Daerah
Penataan Nama Jalan di Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Inventarisasi pembakuan nama rupabumi unsur buatan
18 Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Memory Serah Terima Jabatan
18 Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
32.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
36.722.500,00 60.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
18 Sekretariat Daerah
Operasional penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
18 Sekretariat Daerah
Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pembangunan
18 Sekretariat Daerah
Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)
18 Sekretariat Daerah
17.570.000,00
61.165.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
470.000.000,00
702.693.000,00
280.000.000,00
298.000.000,00
40.000.000,00
49.500.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
Pelaksanaan Tim Evaluasi penyerapan anggaran TEPPA 105.193.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pembinaan Jasa Konstruksi
18 Sekretariat Daerah
Program Penataan Kelembagaan
70.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan LAKIP Pemko Padang
1.872.800.000,00
455.526.500,00
150.000.000,00
103.354.500,00 174
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemko Padang
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan analisa jabatan
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan analisa beban kerja
18 Sekretariat Daerah
Fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan standar kompetensi jabatan
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan indikator kinerja utama
18 Sekretariat Daerah
Evaluasi dan desain kelembagaan
18 Sekretariat Daerah
Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik
18 Sekretariat Daerah
Pemetaan jabatan fungsional umum dan fungsional khusus Pegawai Pemko Padang
18 Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan standar pelayanan minimal
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemko Padang
18 Sekretariat Daerah
Penerapan Manajemen Kinerja Balance Score Card
18 Sekretariat Daerah
Forum Komunikasi Keorganisasian
18 Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
60.000.000,00
-
60.000.000,00
-
75.000.000,00
-
100.000.000,00
-
70.000.000,00
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
80.892.000,00
112.000.000,00
-
85.000.000,00
-
200.000.000,00
271.280.000,00
250.000.000,00
-
175.000.000,00
-
255.400.000,00
-
55.400.000,00
-
465.900.000,00
533.000.000,00 175
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Rapat Koordinasi Bulanan Camat
18 Sekretariat Daerah
Monitoring dan koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah
18 Sekretariat Daerah
Penilaian camat dan aparatur kelurahan terbaik tahun 2014
18 Sekretariat Daerah
Monitoring penyelenggaraan pemerintah kelurahan
18 Sekretariat Daerah
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
Program Penataan Ketatalaksanaan
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan LAKIP
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
23.500.000,00
26.000.000,00
17.800.000,00
24.500.000,00
145.000.000,00
159.500.000,00
37.000.000,00
43.000.000,00
102.600.000,00
140.000.000,00
CATATAN
306.487.250,00 58.554.000,00 18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Penetapan Kinerja
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
18 Sekretariat Daerah
Evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
18 Sekretariat Daerah
Program Penganalisaan Jabatan
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan standar kompetensi jabatan
62.676.000,00 63.724.250,00 121.533.000,00 469.415.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pemetaan jabatan fungsional umum dan fungsional khusus
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan evaluasi jabatan
100.000.000,00 105.790.000,00 163.625.000,00
18 Sekretariat Daerah
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang II
18 Sekretariat Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
100.000.000,00 176
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
18 Sekretariat Daerah
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
18 Sekretariat Daerah
Koordinasi, monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18 Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
18 Sekretariat Daerah
Liputan Kegiatan Pemko
18 Sekretariat Daerah
Pengumpulan dan pengolahan data media centre
18 Sekretariat Daerah
Dokumentasi kegiatan Pemko
18 Sekretariat Daerah
Penerbitan Media Internal
18 Sekretariat Daerah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
1.241.901.600,00
1.929.100.000,00
1.231.144.100,00
1.904.100.000,00
819.516.100,00
1.300.000.000,00
31.528.000,00
35.000.000,00
171.000.000,00
200.000.000,00
CATATAN
160.000.000,00
18 Sekretariat Daerah
Pemberdayaan Bakohumas Kota Padang
18 Sekretariat Daerah
PERDAGANGAN
18 Sekretariat Daerah 18 Sekretariat Daerah
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi
10.757.500,00
25.000.000,00
10.757.500,00
25.000.000,00
350.000.000,00
210.000.000,00
350.000.000,00
210.000.000,00
75.000.000,00
90.000.000,00
177
SKPD 18 Sekretariat Daerah 19 Sekretariat DPRD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Koordinasi dan Monitoring terhadap Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID) di Kota Padang
APBD AWAL 2014 275.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
120.000.000,00 31.283.905.850,00
32.476.095.850,00 19 Sekretariat DPRD
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
19 Sekretariat DPRD
Program perencanaan pembangunan daerah
19 Sekretariat DPRD
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
19 Sekretariat DPRD
19 Sekretariat DPRD
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
31.283.905.850,00
32.446.095.850,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19 Sekretariat DPRD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
19 Sekretariat DPRD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
19 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19 Sekretariat DPRD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
19 Sekretariat DPRD
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
19 Sekretariat DPRD
Pengadaan mebeleur
19 Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.884.936.100,00
4.056.911.100,00
206.840.000,00
199.715.000,00
220.900.000,00
400.000.000,00
5.940.129.000,00
5.583.650.000,00
1.504.950.000,00
2.192.950.000,00
1.924.370.000,00
371.050.000,00 201.100.000,00
19 Sekretariat DPRD
97.150.000,00
244.650.000,00
1.758.555.500,00
2.099.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 178
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
19 Sekretariat DPRD
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
19 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Sekretariat DPRD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
19 Sekretariat DPRD
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
19 Sekretariat DPRD
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
19 Sekretariat DPRD
Pendokumentasian Kegiatan DPRD Kota Padang
19 Sekretariat DPRD
Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus
19 Sekretariat DPRD
Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan Pimpinan dan Anggota serta Kegiatan DPRD Kota Padang
19 Sekretariat DPRD
Rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota Padang
19 Sekretariat DPRD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) inisiatif DPRD
CATATAN
655.103.500,00
474.700.000,00
760.850.000,00
349.850.000,00
760.850.000,00
349.850.000,00 21.233.494.750,00
21.800.180.750,00 206.400.000,00
569.760.000,00
1.938.475.000,00
2.450.975.000,00
269.284.000,00
252.034.000,00
614.617.000,00
608.090.000,00
1.380.000.000,00
1.760.925.000,00
874.700.000,00
874.050.000,00
825.700.000,00
825.575.000,00
293.707.000,00
322.747.000,00
178.930.000,00
-
785.000.000,00
-
864.029.000,00
-
Diklat Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
19 Sekretariat DPRD
Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD Kota Padang
19 Sekretariat DPRD
Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kota Padang
19 Sekretariat DPRD
PPAS 2015 (15/10/2014)
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
19 Sekretariat DPRD
19 Sekretariat DPRD
APBD AWAL 2014
Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Walikota Padang
179
SKPD 20 DPKA
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.523.021.590,00 35.144.614.991,75
20 DPKA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
20 DPKA
Program perencanaan pembangunan daerah
20 DPKA
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
20 DPKA
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
20 DPKA 20 DPKA
Penyusunan Detail Engenering Design (DED) Gedung Kantor DPKA Kota Padang
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
-
49.800.000,00
-
49.800.000,00
-
49.800.000,00
50.523.021.590,00
LINGKUNGAN HIDUP
20 DPKA
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
20 DPKA
Pemeliharaan Taman
20 DPKA
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20 DPKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 DPKA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20 DPKA
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20 DPKA
550.000.000,00
34.544.814.991,75
4.426.735.280,00
3.365.928.780,00
472.848.000,00
621.000.000,00
65.312.500,00
65.312.000,00
31.356.250,00
32.356.250,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
180
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
20 DPKA
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
20 DPKA
Penyediaan peralatan rumah tangga
20 DPKA
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20 DPKA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20 DPKA
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
20 DPKA
Pengadaan mebeleur
20 DPKA
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
816.490.000,00
150.000.000,00
100.650.000,00
25.650.000,00
1.268.468.000,00
800.000.000,00 17.224.755.000,00
4.689.335.000,00
20 DPKA
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20 DPKA
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
20 DPKA
Penyediaan Jasa Perkantoran
20 DPKA
Pembangunan Gedung Kantor
20 DPKA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20 DPKA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20 DPKA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 DPKA
Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
20 DPKA
Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan
1.806.540.000,00
-
555.400.000,00
25.000.000,00
1.849.780.000,00
1.900.180.000,00
135.575.000,00
143.575.000,00
197.040.000,00
-
100.000.000,00
111.000.000,00 15.000.000.000,00
78.000.000,00
-
78.000.000,00
-
690.613.250,00
412.072.500,00
85.000.000,00
55.203.500,00
47.710.000,00
54.866.500,00 181
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
20 DPKA
Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
20 DPKA
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang SKPD
APBD AWAL 2014 144.750.000,00
20 DPKA
Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD
20 DPKA
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
20 DPKA 20 DPKA
Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
20 DPKA
Penyusunan standar satuan harga
20 DPKA
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
20 DPKA
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
20 DPKA
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
20 DPKA 20 DPKA 20 DPKA 20 DPKA
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
115.000.000,00 116.115.000,00
40.048.250,00
70.887.500,00
97.142.500,00
-
275.962.500,00
26.438.938.310,00
21.737.750.461,75 78.450.000,00
84.806.000,00
493.365.381,75
474.158.705,00
126.462.050,00
223.264.050,00
513.415.005,00
494.038.005,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
172.613.100,00
207.771.100,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
275.218.375,00
308.777.500,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
204.765.000,00
228.703.500,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 182
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
20 DPKA
Cek Fisik Barang Daerah
20 DPKA
Penyuluhan dan Bimtek Pajak Daerah
20 DPKA
Penatausahaan Keuangan
20 DPKA
Pembinaan Administrasi Keuangan
20 DPKA
Penghapusan Aset
20 DPKA
Pengendalian dan Penyusunan DPA
20 DPKA
Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi Oleh Duta Pajak
20 DPKA
Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang
20 DPKA
Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang
20 DPKA
Monitoring dan Validasi Data Aset
20 DPKA
Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi
20 DPKA
Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB
20 DPKA
Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
20 DPKA
Kajian pengelolaan bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)
20 DPKA
Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.056.615.500,00
1.477.916.000,00
131.403.000,00
84.951.000,00
210.556.500,00
201.672.000,00
973.178.400,00
909.252.400,00
299.497.000,00
359.557.500,00
292.469.000,00
180.290.000,00
337.581.750,00
356.752.500,00
144.867.050,00
227.268.950,00
111.600.700,00
72.910.000,00
250.000.000,00
235.000.000,00
198.580.000,00
189.110.000,00
398.792.000,00
428.470.000,00
369.940.000,00
-
1.488.212.500,00
-
84.600.000,00
-
1.730.000.000,00
1.696.750.000,00 183
SKPD 20 DPKA 20 DPKA
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
Rekonsiliasi data belanja pegawai pada pelaksanaan APBD Kota Padang
335.912.000,00
412.193.000,00
Rekonsiliasi data penerimaan dan data pengeluaran pada pelaksanaan APBD Kota Padang
371.161.000,00
673.606.000,00
243.865.100,00
-
199.382.000,00
218.471.000,00
136.493.100,00
171.493.100,00
52.804.000,00
157.927.500,00
436.935.000,00
-
169.810.000,00
222.226.000,00
295.912.500,00
294.680.000,00
125.000.000,00
70.500.000,00
20 DPKA
Penyusunan Model dan Kerangka Sensus PBB
20 DPKA
Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah
20 DPKA
Pemutakhiran data pajak daerah
20 DPKA
Asistensi/Konsultansi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
20 DPKA
Penilaian Aset Daerah
20 DPKA
Pemindahtanganan Aset
20 DPKA
Penyusunan Laporan Aset
20 DPKA
Finalisasi Perda APBD
20 DPKA
Finalisasi Perwako Penjabaran APBD
20 DPKA
Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Padang
133.287.500,00
20 DPKA
Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
20 DPKA
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
20 DPKA
82.977.500,00
140.740.000,00
3.704.022.500,00
218.273.500,00
408.745.000,00
2.266.897.500,00
344.576.450,00
452.526.450,00
Informasi Pajak Daerah
184
SKPD 20 DPKA
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD T.A 2014
20 DPKA
Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
20 DPKA
Validasi Piutang PBB
20 DPKA
Pendidikan dan Pelatihan Penataausahaan untuk PPK Dan Bendahara Pengeluaran
20 DPKA
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
302.160.000,00
-
62.450.000,00
70.056.000,00
893.792.000,00
514.445.300,00
Asuransi Barang Milik Daerah 6.544.210.000,00
20 DPKA
Pemetaan Reklame
20 DPKA
Pengadaan Videotron
411.130.000,00 1.012.255.000,00 20 DPKA
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang
20 DPKA
Internalisasi Akuntansi & Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
20 DPKA
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
20 DPKA
Pengembangan Sistem Pajak On-Line dan Implementasi
20 DPKA
Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)
130.581.250,00 252.450.000,00
20 DPKA
SIPKD/ SIKD
20 DPKA
Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA)
20 DPKA
2.912.381.000,00
3.071.327.000,00
736.510.000,00
753.000.000,00
349.893.000,00
390.003.000,00
293.178.000,00
317.974.000,00
131.487.000,00
139.175.000,00
15.100.000,00
17.365.000,00
Pemeliharaan/Pengembangan website DPKA 185
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
20 DPKA
Pengadaan sistem aplikasi aliran dokumen elektronik
20 DPKA
Pemiliharaan Jaringan Aplikasi
21 INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
21 INSPEKTORAT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21 INSPEKTORAT
Program perencanaan pembangunan daerah
21 INSPEKTORAT
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
21 INSPEKTORAT
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
21 INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21 INSPEKTORAT
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21 INSPEKTORAT 21 INSPEKTORAT
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
15.100.000,00
17.365.000,00
1.371.113.000,00
1.436.445.000,00
4.057.636.245,00
4.749.019.625,00
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
4.027.636.245,00
4.749.019.625,00
648.455.970,00
721.079.110,00
27.192.000,00
111.492.000,00
5.280.000,00
7.830.000,00
3.793.350,00
5.293.350,00
106.676.860,00
50.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
21 INSPEKTORAT
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21 INSPEKTORAT
Penyediaan jasa pelayanan publik
21 INSPEKTORAT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.950.000,00 1.249.573.965,00 21 INSPEKTORAT
1.535.110.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 186
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
21 INSPEKTORAT
Pengadaan mebeleur
21 INSPEKTORAT
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21 INSPEKTORAT
Penyusunan DED Kantor Inspektorat
21 INSPEKTORAT
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
317.275.000,00
-
29.000.000,00
15.000.000,00
750.110.000,00
770.110.000,00 400.000.000,00
153.188.965,00 21 INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Perkantoran
21 INSPEKTORAT
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21 INSPEKTORAT
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
21 INSPEKTORAT
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21 INSPEKTORAT
Pendidikan dan pelatihan formal
21 INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
350.000.000,00
21 INSPEKTORAT
34.500.000,00
-
34.500.000,00
-
143.635.800,00
96.635.800,00
109.224.500,00
62.224.500,00
1.730.692.415,00
1.849.651.105,00
326.774.655,00
386.000.000,00
654.054.910,00
684.054.910,00
277.978.855,00
365.965.000,00
92.302.000,00
117.302.000,00
57.712.300,00
-
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
21 INSPEKTORAT
Pelaksanaan PKPT Tahun 2015
21 INSPEKTORAT
Pengawasan Khusus dan Kasus
21 INSPEKTORAT
Sistem Pengendalian Internal Pemko Padang
21 INSPEKTORAT
Pengawasan Pembangunan Fisik
187
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
21 INSPEKTORAT
Pelaksanaan Review Laporan Keuangan
21 INSPEKTORAT
Penunjang pelaksanaan zona integritas pelayan publik dan gratifikasi
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
96.800.200,00
-
109.063.295,00
-
21 INSPEKTORAT
Pengendalian Gratifikasi
21 INSPEKTORAT
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
21 INSPEKTORAT
Pengendalian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ PMPRB
76.415.600,00
-
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
103.010.765,00
428.776.280,00
41.335.140,00
69.316.140,00
198.768.295,00 57.970.300,00
21 INSPEKTORAT 21 INSPEKTORAT
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
21 INSPEKTORAT
Bimtek Peningkatan APIP
21 INSPEKTORAT
Peningkatan Kapasitas APIP
21 INSPEKTORAT
Evaluasi Pelaksanaan LAKIP
199.030.000,00 97.799.140,00 61.675.625,00 22 BKD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
22 BKD
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
62.631.000,00 10.947.693.620,00
9.214.891.175,00
22 BKD
Program perencanaan pembangunan daerah
22 BKD
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
188
SKPD 22 BKD
22 BKD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.947.693.620,00 9.164.891.175,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22 BKD
Penyediaan jasa surat menyurat
22 BKD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22 BKD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
22 BKD
Penyediaan jasa kebersihan kantor
22 BKD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.240.312.950,00
1.813.179.200,00
18.510.000,00
19.812.000,00
31.848.000,00
234.600.000,00
20.000.000,00
12.900.000,00 12.600.000,00
22 BKD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
22 BKD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
22 BKD
90.850.000,00
95.998.500,00
99.200.000,00
95.387.450,00
114.465.000,00
7.199.000,00
7.904.000,00
1.164.915.000,00
431.133.200,00
14.400.000,00
17.240.000,00
42.000.000,00
50.400.000,00
6.600.000,00
7.920.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
22 BKD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
22 BKD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
22 BKD
Penyediaan makanan dan minuman
22 BKD
Penyediaan alat kebersihan
22 BKD
41.900.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 189
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
12.600.000,00 22 BKD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22 BKD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
430.854.700,00
835.079.750,00 35.500.000,00
22 BKD
Pengadaan mebeleur
22 BKD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22 BKD
Penyusunan DED Gedung Kantor BKD Kota Padang
22 BKD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22 BKD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22 BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 BKD
Bimbingan teknis laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN)
123.190.000,00
60.000.000,00
307.664.700,00
389.579.750,00 350.000.000,00
22 BKD
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
22 BKD
Sistem informasi pengelolaan data kepegawaian secara on-line
22 BKD
Implementasi dan update data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)
22 BKD
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
22 BKD
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
22 BKD
Pengembangan Sumber Daya Manusia
45.000.000,00
-
45.000.000,00
-
60.896.275,00
72.541.950,00
60.896.275,00
72.541.950,00
264.083.500,00
132.071.850,00
234.575.000,00
97.071.850,00
29.508.500,00
35.000.000,00
4.442.501.350,00
6.074.168.000,00
400.000.000,00
1.500.000.000,00
571.083.500,00
706.544.000,00 190
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
22 BKD
Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan
22 BKD
Bimbingan Teknis Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya
22 BKD
Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III
22 BKD
Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. IV
22 BKD
Bimbingan Teknis Perencanaan
22 BKD
Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. II
22 BKD
Diklat PPNS
22 BKD
Bimtek kompetensi camat dan lurah
22 BKD
Sosialisasi penilaian prestasi kerja PNS
22 BKD
Sosialisasi PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian
22 BKD
Bimtek Pelayanan Publik
22 BKD
Bimtek Bendaharawan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
609.904.700,00
622.480.000,00
302.424.800,00
319.100.000,00
236.000.000,00
300.000.000,00
1.404.507.400,00
1.300.000.000,00
312.546.500,00
320.000.000,00
175.000.000,00
153.044.000,00
250.000.000,00
253.000.000,00
75.000.000,00
-
50.000.000,00
-
56.034.450,00
100.000.000,00 200.000.000,00
22 BKD
Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN
22 BKD
Bimtek Akuntansi & Pelaporan Berbasis Akrual
50.000.000,00 250.000.000,00 22 BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
22 BKD
Seleksi penerimaan calon ASN
1.671.242.400,00
2.010.652.870,00 191
SKPD
22 BKD 22 BKD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
503.780.000,00
250.000.000,00
Pengurusan Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang
111.584.300,00
131.323.220,00
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT
111.584.300,00
-
72.500.000,00
69.997.650,00
33.455.000,00
33.500.000,00
21.751.600,00
34.249.350,00
23.568.900,00
33.480.000,00
42.019.500,00
50.000.000,00
103.602.000,00
147.840.000,00
18.213.600,00
20.000.000,00
22 BKD
Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah
22 BKD
Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS
22 BKD
Mengolah MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS
22 BKD
Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN
22 BKD
Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang
22 BKD
Monitoring peningkatan disiplin pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan Konsultasi Ke Badan Kepegawai
22 BKD
APBD AWAL 2014
Pengkoreksian angka kredit
22 BKD
Pengelolaan dan pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS 23.741.100,00
32.000.000,00
22 BKD
General Check-Up Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintahan Kota Padang
393.740.000,00
500.000.000,00
Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang
57.352.500,00
100.025.050,00
90.000.000,00
-
22 BKD 22 BKD
Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang
192
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
PPAS 2015 (15/10/2014)
APBD AWAL 2014
CATATAN
22 BKD
Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi PNS
22 BKD
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang
250.000.000,00
Harmonisasi Rumah Tangga dilingkungan BKD Kota Padang (Pilot Project)
75.000.000,00
Seleksi Kompetensi ASN dari luar kota ke lingkungan Pemerintah Kota Padang
50.000.000,00
64.349.600,00
22 BKD 22 BKD 22 BKD
78.237.600,00
Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang 25.000.000,00
22 BKD
Mutasi & Promosi PNS Dalam Jabatan Struktural dan Kepala Sekolah Melalui Tim Baperjakat
23 Kec Padang Barat
KECAMATAN PADANG BARAT
23 Kec Padang Barat
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
23 Kec Padang Barat
Program perencanaan pembangunan daerah
23 Kec Padang Barat
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
23 Kec Padang Barat
LINGKUNGAN HIDUP
23 Kec Padang Barat
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
23 Kec Padang Barat
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
23 Kec Padang Barat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
130.000.000,00 2.917.033.500,00
2.877.707.250,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00 250.000.000,00
2.907.033.500,00
2.627.707.250,00
193
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
23 Kec Padang Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23 Kec Padang Barat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
23 Kec Padang Barat
Penyediaan jasa kebersihan kantor
23 Kec Padang Barat
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
23 Kec Padang Barat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23 Kec Padang Barat
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
23 Kec Padang Barat
Pengadaan mebeleur
23 Kec Padang Barat
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
23 Kec Padang Barat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23 Kec Padang Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
23 Kec Padang Barat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
23 Kec Padang Barat
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
23 Kec Padang Barat
Program Pengembangan Kecamatan
23 Kec Padang Barat
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
529.138.500,00
521.961.000,00
4.527.500,00
6.550.000,00
25.200.000,00
-
91.000.000,00
107.000.000,00
949.450.000,00
770.340.000,00
200.000.000,00
36.000.000,00
65.000.000,00
60.890.000,00
10.000.000,00
-
25.000.000,00
24.000.000,00
23 Kec Padang Barat
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
23 Kec Padang Barat
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
79.500.000,00
30.000.000,00
49.500.000,00
-
1.332.945.000,00
1.289.406.250,00
220.637.500,00
181.470.000,00
72.775.000,00
83.691.250,00
228.585.000,00
199.245.000,00 194
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
23 Kec Padang Barat
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
24 Kec Padang Timur
KECAMATAN PADANG TIMUR
24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur
24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
285.947.500,00
300.000.000,00
2.710.926.500,00
2.527.863.500,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
2.592.366.500,00
2.419.303.500,00
454.461.500,00
474.721.500,00
83.304.000,00
93.924.000,00
1.000.000,00
5.700.000,00
57.000.000,00
62.000.000,00
16.020.000,00
15.960.000,00
1.033.770.000,00
856.950.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
195
SKPD 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 233.200.000,00
33.200.000,00
110.000.000,00
50.000.000,00
631.570.000,00
694.750.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon 20.000.000,00
24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur 24 Kec Padang Timur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 59.500.000,00
-
20.000.000,00
-
39.500.000,00
-
1.028.635.000,00
1.071.632.000,00
75.000.000,00
77.890.000,00
32.025.000,00
67.542.000,00
195.410.000,00
200.000.000,00
2.279.601.000,00
2.195.761.000,00
10.000.000,00
-
Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pengembangan Kecamatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
25 Kec Padang Utara
KECAMATAN PADANG UTARA
25 Kec Padang Utara
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 196
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
25 Kec Padang Utara
Program perencanaan pembangunan daerah
25 Kec Padang Utara
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
25 Kec Padang Utara
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
25 Kec Padang Utara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25 Kec Padang Utara
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
25 Kec Padang Utara
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25 Kec Padang Utara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25 Kec Padang Utara
Pengadaan mesin/kartu absensi
25 Kec Padang Utara
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25 Kec Padang Utara
Program Pengembangan Kecamatan
25 Kec Padang Utara
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
25 Kec Padang Utara
Stimulan Kecamatan
25 Kec Padang Utara
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
25 Kec Padang Utara
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
2.269.601.000,00
2.195.761.000,00
818.309.000,00
629.919.000,00
236.000.000,00
36.000.000,00
501.709.000,00
513.319.000,00
58.500.000,00
-
28.000.000,00
-
30.500.000,00
-
845.050.000,00
1.018.100.000,00
24.552.500,00
35.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
242.397.500,00
300.000.000,00 100.000.000,00
197
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
26 Kec Padang Selatan
KECAMATAN PADANG SELATAN
26 Kec Padang Selatan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
26 Kec Padang Selatan
Program perencanaan pembangunan daerah
26 Kec Padang Selatan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
26 Kec Padang Selatan
LINGKUNGAN HIDUP
26 Kec Padang Selatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
26 Kec Padang Selatan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
26 Kec Padang Selatan
KEBUDAYAAN
26 Kec Padang Selatan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
26 Kec Padang Selatan
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang
26 Kec Padang Selatan
Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
26 Kec Padang Selatan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
3.575.333.150,00
2.748.490.650,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
37.365.000,00
207.140.000,00
37.365.000,00
207.140.000,00 169.775.000,00
750.000.000,00
-
750.000.000,00
-
500.000.000,00
-
250.000.000,00
-
2.777.968.150,00
2.541.350.650,00
198
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
26 Kec Padang Selatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26 Kec Padang Selatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
26 Kec Padang Selatan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
26 Kec Padang Selatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26 Kec Padang Selatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
26 Kec Padang Selatan
Pengadaan mebeleur
26 Kec Padang Selatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
26 Kec Padang Selatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
26 Kec Padang Selatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26 Kec Padang Selatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
26 Kec Padang Selatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
26 Kec Padang Selatan
Pengadaan mesin/kartu absensi
APBD AWAL 2014 465.827.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
451.427.000,00 7.950.000,00
140.250.000,00
117.900.000,00
1.126.365.000,00
983.540.000,00
200.000.000,00
90.000.000,00 94.400.000,00
50.000.000,00
-
65.000.000,00
-
773.240.000,00
776.015.000,00
15.000.000,00
-
72.000.000,00
-
20.000.000,00
-
199
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
26 Kec Padang Selatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
26 Kec Padang Selatan
Program Pengembangan Kecamatan
26 Kec Padang Selatan
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
26 Kec Padang Selatan
Stimulan Kecamatan
26 Kec Padang Selatan
Pembinaan Daerah Rawan Bencana
27 Kec Nanggalo
KECAMATAN NANGGALO
27 Kec Nanggalo
PEKERJAAN UMUM
27 Kec Nanggalo
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
27 Kec Nanggalo
Pembangunan dan Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong (Bantuan keuangan yang bersifat khusus Provinsi)
27 Kec Nanggalo
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
52.000.000,00
-
1.097.776.150,00
1.090.383.650,00
45.398.000,00
45.348.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
12.342.500,00
-
3.024.011.200,00
2.803.703.700,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
18.950.000,00
19.800.000,00
18.950.000,00
19.800.000,00
18.950.000,00
-
PENATAAN RUANG
27 Kec Nanggalo
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
27 Kec Nanggalo
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB
27 Kec Nanggalo
Pengendalian dan pengawasan bangunan liar
27 Kec Nanggalo
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
19.800.000,00 10.000.000,00
200
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
27 Kec Nanggalo
Program perencanaan pembangunan daerah
27 Kec Nanggalo
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
27 Kec Nanggalo
LINGKUNGAN HIDUP
27 Kec Nanggalo
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
27 Kec Nanggalo
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
27 Kec Nanggalo
KEBUDAYAAN
27 Kec Nanggalo
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
27 Kec Nanggalo
Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang
27 Kec Nanggalo
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
27 Kec Nanggalo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27 Kec Nanggalo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
27 Kec Nanggalo
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
27 Kec Nanggalo
Penyediaan peralatan rumah tangga
27 Kec Nanggalo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27 Kec Nanggalo
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
30.000.000,00
53.000.000,00
30.000.000,00
53.000.000,00
30.000.000,00
53.000.000,00
348.180.000,00
-
348.180.000,00
-
348.180.000,00
-
2.566.881.200,00
2.730.903.700,00
808.665.200,00
798.665.200,00
115.764.000,00
105.764.000,00
350.500.000,00
327.975.000,00 22.525.000,00
846.720.000,00
722.357.500,00
249.500.000,00
201
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
27 Kec Nanggalo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27 Kec Nanggalo
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
27 Kec Nanggalo
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
27 Kec Nanggalo
Penyediaan Jasa Perkantoran
27 Kec Nanggalo
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
27 Kec Nanggalo
Pengadaan mesin/kartu absensi
27 Kec Nanggalo
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
418.120.000,00
513.257.500,00
16.600.000,00
26.600.000,00 10.000.000,00
27 Kec Nanggalo
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
27 Kec Nanggalo
Koordinasi Lintas Kelembagaan
27 Kec Nanggalo
Program Pengembangan Kecamatan
27 Kec Nanggalo
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
27 Kec Nanggalo
Stimulan Kecamatan
27 Kec Nanggalo
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
27 Kec Nanggalo
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
28 Kec Kuranji
KECAMATAN KURANJI
28 Kec Kuranji
PENATAAN RUANG
30.000.000,00
40.000.000,00
50.500.000,00
-
20.000.000,00
-
30.500.000,00
-
7.200.000,00
6.000.000,00
7.200.000,00
6.000.000,00
843.796.000,00
1.193.881.000,00
89.320.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
227.395.000,00
461.800.000,00 100.000.000,00
2.892.032.925,00
2.978.038.025,00
39.792.500,00
43.750.000,00 202
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
28 Kec Kuranji
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
28 Kec Kuranji
Pengendalian dan pengawasan bangunan liar
28 Kec Kuranji
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
28 Kec Kuranji
Program perencanaan pembangunan daerah
28 Kec Kuranji
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
28 Kec Kuranji
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
28 Kec Kuranji
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
39.792.500,00
43.750.000,00
39.792.500,00
43.750.000,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
2.842.240.425,00
2.934.288.025,00
748.139.900,00
749.626.900,00
91.620.000,00
102.600.000,00
177.743.000,00
168.250.000,00
946.259.625,00
886.740.625,00
268.775.000,00
-
10.000.000,00
-
50.000.000,00
243.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28 Kec Kuranji
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28 Kec Kuranji
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
28 Kec Kuranji
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
28 Kec Kuranji
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
28 Kec Kuranji
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
28 Kec Kuranji
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
28 Kec Kuranji
Penyediaan Jasa Perkantoran
28 Kec Kuranji
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25.556.000,00 58.000.000,00
20.000.000,00 203
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
28 Kec Kuranji
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
28 Kec Kuranji
Program Pengembangan Kecamatan
28 Kec Kuranji
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
28 Kec Kuranji
Stimulan Kecamatan
28 Kec Kuranji
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
28 Kec Kuranji
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
29 Kec Lubuk Begalung
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
29 Kec Lubuk Begalung
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
29 Kec Lubuk Begalung
Program perencanaan pembangunan daerah
29 Kec Lubuk Begalung
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
29 Kec Lubuk Begalung
LINGKUNGAN HIDUP
29 Kec Lubuk Begalung
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
29 Kec Lubuk Begalung
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
38.000.000,00
-
1.073.840.900,00
1.261.920.500,00
51.676.000,00
81.525.000,00
110.162.500,00
123.675.500,00
180.282.400,00
250.000.000,00 75.000.000,00
3.208.621.200,00
3.815.398.900,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
80.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
204
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
29 Kec Lubuk Begalung
KEBUDAYAAN
29 Kec Lubuk Begalung
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
29 Kec Lubuk Begalung
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang
29 Kec Lubuk Begalung
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
29 Kec Lubuk Begalung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29 Kec Lubuk Begalung
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
29 Kec Lubuk Begalung
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
29 Kec Lubuk Begalung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29 Kec Lubuk Begalung
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
29 Kec Lubuk Begalung
Pengadaan mebeleur
29 Kec Lubuk Begalung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
29 Kec Lubuk Begalung
Penyediaan Jasa Perkantoran
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
48.079.000,00
38.718.500,00
48.079.000,00
38.718.500,00
48.079.000,00
38.718.500,00
3.070.542.200,00
3.701.680.400,00
566.384.000,00
830.884.000,00
5.000.000,00
7.500.000,00
33.300.000,00
295.300.000,00
1.087.431.500,00
1.243.000.000,00
200.000.000,00
36.000.000,00
2.700.000,00
250.000.000,00
837.731.500,00
875.000.000,00
CATATAN
35.000.000,00 205
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
29 Kec Lubuk Begalung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
29 Kec Lubuk Begalung
Pengadaan mesin/kartu absensi
29 Kec Lubuk Begalung
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
29 Kec Lubuk Begalung
Program Pengembangan Kecamatan
29 Kec Lubuk Begalung
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
29 Kec Lubuk Begalung
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
29 Kec Lubuk Begalung
Stimulan Kelurahan
29 Kec Lubuk Begalung
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
29 Kec Lubuk Begalung
Peresmian Kantor Camat
30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan
KECAMATAN LUBUK KILANGAN
PPAS 2015 (15/10/2014)
APBD AWAL 2014
CATATAN
76.500.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
56.500.000,00
-
1.324.226.700,00
1.561.796.400,00
28.410.000,00
31.750.000,00
379.965.300,00
469.800.000,00
710.955.000,00
700.000.000,00 100.000.000,00 55.350.000,00
2.521.662.370,00
2.406.589.900,00
-
18.382.000,00
-
18.382.000,00
PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar 18.382.000,00 206
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PPAS 2015 (15/10/2014)
APBD AWAL 2014
CATATAN
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 30.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2.511.662.370,00
2.358.207.900,00
600.155.970,00
532.092.900,00
162.534.270,00
93.931.200,00
2.500.000,00
3.040.000,00
879.406.400,00
704.650.000,00
200.000.000,00
36.000.000,00
30.000.000,00
-
507.006.400,00
521.000.000,00
13.000.000,00
13.250.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 207
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 30 Kec Lubuk Kilangan 31 Kec Pauh
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
31 Kec Pauh
PEKERJAAN UMUM
31 Kec Pauh
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
31 Kec Pauh 31 Kec Pauh
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.500.000,00
19.980.000,00
20.000.000,00
19.980.000,00
30.500.000,00
-
8.400.000,00
6.000.000,00
8.400.000,00
6.000.000,00
963.200.000,00
1.085.485.000,00
118.250.000,00
200.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
125.000.000,00
90.885.000,00
150.000.000,00
219.650.000,00
3.041.828.875,00
2.473.097.375,00
500.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
-
400.000.000,00
-
10.000.000,00
-
Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan KECAMATAN PAUH
Pembangunan jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Provinsi) PERENCANAAN PEMBANGUNAN
208
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
31 Kec Pauh
Program perencanaan pembangunan daerah
31 Kec Pauh
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
31 Kec Pauh
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
31 Kec Pauh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31 Kec Pauh
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
31 Kec Pauh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31 Kec Pauh
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
31 Kec Pauh
Pengadaan mebeleur
31 Kec Pauh
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
31 Kec Pauh
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31 Kec Pauh
Pengadaan mesin/kartu absensi
31 Kec Pauh
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
31 Kec Pauh
Program Pengembangan Kecamatan
31 Kec Pauh
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
31 Kec Pauh
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
2.531.828.875,00
2.373.097.375,00
437.061.500,00
440.761.500,00
1.800.000,00
5.500.000,00
834.671.375,00
709.671.375,00
200.000.000,00
18.000.000,00
10.000.000,00
76.000.000,00
9.000.000,00
-
59.000.000,00
32.000.000,00
20.000.000,00
32.000.000,00
39.000.000,00
-
1.185.096.000,00
1.174.664.500,00
325.432.000,00
179.872.000,00
344.871.500,00
400.000.000,00
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 209
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
31 Kec Pauh
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
32 Kec Koto Tangah
KECAMATAN KOTO TANGAH
32 Kec Koto Tangah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
32 Kec Koto Tangah
Program perencanaan pembangunan daerah
32 Kec Koto Tangah
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
32 Kec Koto Tangah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
80.000.000,00
32 Kec Koto Tangah
3.097.387.900,00
3.234.613.900,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
3.087.387.900,00
3.234.613.900,00
575.884.900,00
555.534.900,00
93.996.000,00
92.196.000,00
60.300.000,00
41.750.000,00
1.180.853.000,00
980.303.000,00
200.000.000,00
-
30.000.000,00
31.950.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32 Kec Koto Tangah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
32 Kec Koto Tangah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
32 Kec Koto Tangah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32 Kec Koto Tangah
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
32 Kec Koto Tangah
Pengadaan mebeleur
32 Kec Koto Tangah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
32 Kec Koto Tangah
Penyediaan Jasa Perkantoran
32 Kec Koto Tangah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.500.000,00 15.000.000,00
-
81.500.000,00
17.500.000,00 210
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
32 Kec Koto Tangah
Pengadaan mesin/kartu absensi
32 Kec Koto Tangah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
32 Kec Koto Tangah
Program Pengembangan Kecamatan
32 Kec Koto Tangah
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
32 Kec Koto Tangah
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
32 Kec Koto Tangah
Stimulan Kecamatan
32 Kec Koto Tangah
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
32 Kec Koto Tangah
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
32 Kec Bungus Telkab
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
32 Kec Bungus Telkab
Program perencanaan pembangunan daerah
32 Kec Bungus Telkab
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
32 Kec Bungus Telkab
LINGKUNGAN HIDUP
32 Kec Bungus Telkab
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
20.000.000,00
17.500.000,00
61.500.000,00
-
1.233.150.000,00
1.665.276.000,00
184.467.000,00
171.010.000,00
50.300.000,00
50.500.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
276.767.000,00
617.150.000,00
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
32 Kec Bungus Telkab
32 Kec Bungus Telkab
APBD AWAL 2014
100.000.000,00 2.306.129.800,00
2.619.779.900,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
46.000.000,00
52.000.000,00
46.000.000,00
52.000.000,00
46.000.000,00
52.000.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
211
SKPD 32 Kec Bungus Telkab
32 Kec Bungus Telkab
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PPAS 2015 (15/10/2014)
2.250.129.800,00
2.567.779.900,00
435.980.720,00
535.218.400,00
3.000.000,00
3.525.000,00
57.648.000,00
75.648.000,00
3.750.000,00
4.850.000,00
26.456.420,00
40.053.100,00
29.901.300,00
35.227.300,00
54.760.000,00
100.900.000,00
50.450.000,00
65.000.000,00
784.892.300,00
628.600.000,00
200.000.000,00
36.000.000,00
28.800.000,00
22.000.000,00
25.000.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
459.700.000,00
459.600.000,00
CATATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan jasa surat menyurat
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
32 Kec Bungus Telkab
Penyediaan makanan dan minuman
32 Kec Bungus Telkab
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32 Kec Bungus Telkab
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
32 Kec Bungus Telkab
Pengadaan mebeleur
32 Kec Bungus Telkab
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
32 Kec Bungus Telkab
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
32 Kec Bungus Telkab
APBD AWAL 2014
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 212
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
32 Kec Bungus Telkab
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
32 Kec Bungus Telkab
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
32 Kec Bungus Telkab
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
32 Kec Bungus Telkab
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
32 Kec Bungus Telkab
Pengadaan mesin/kartu absensi
32 Kec Bungus Telkab
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
32 Kec Bungus Telkab
Program Pengembangan Kecamatan
32 Kec Bungus Telkab
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
32 Kec Bungus Telkab
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
32 Kec Bungus Telkab
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
32 Kec Bungus Telkab
Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
34 Kel Olo Padang Barat
KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT
34 Kel Olo Padang Barat
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
34 Kel Olo Padang Barat
Program perencanaan pembangunan daerah
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
18.700.000,00
18.000.000,00
15.192.300,00
3.000.000,00
12.500.000,00
-
38.998.000,00
-
19.998.000,00
-
19.000.000,00
-
974.258.780,00
1.387.961.500,00
390.970.500,00
299.587.000,00
50.742.500,00
63.374.500,00
207.545.780,00
500.000.000,00 200.000.000,00
272.679.000,00
316.845.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
213
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
34 Kel Olo Padang Barat
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
34 Kel Olo Padang Barat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
34 Kel Olo Padang Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34 Kel Olo Padang Barat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
34 Kel Olo Padang Barat
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
34 Kel Olo Padang Barat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
34 Kel Olo Padang Barat
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
34 Kel Olo Padang Barat
Pengadaan mebeleur
34 Kel Olo Padang Barat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
34 Kel Olo Padang Barat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
34 Kel Olo Padang Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
34 Kel Olo Padang Barat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.000.000,00
-
231.179.000,00
280.345.000,00
59.155.000,00
56.955.000,00 300.000,00
18.500.000,00
16.000.000,00
82.550.000,00
107.640.000,00 37.750.000,00
19.800.000,00
-
13.000.000,00
8.500.000,00
47.250.000,00
57.390.000,00 1.500.000,00
5.500.000,00
214
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
34 Kel Olo Padang Barat
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
34 Kel Olo Padang Barat
Program Pengembangan Kelurahan
34 Kel Olo Padang Barat
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan
34 Kel Olo Padang Barat
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
34 Kel Olo Padang Barat
Stimulan Kelurahan
35 Kel Jati Baru Padang Timur
KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR
35 Kel Jati Baru Padang Timur
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program perencanaan pembangunan daerah
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
35 Kel Jati Baru Padang Timur
LINGKUNGAN HIDUP
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.500.000,00
-
81.974.000,00
113.750.000,00
10.019.000,00
13.750.000,00
17.600.000,00
50.000.000,00
54.355.000,00
50.000.000,00
307.069.600,00
327.328.500,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
215
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
35 Kel Jati Baru Padang Timur
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Pendataan daerah rawan bencana
35 Kel Jati Baru Padang Timur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
280.569.600,00
302.328.500,00
108.602.600,00
100.317.600,00 1.000.000,00
61.125.000,00
52.500.000,00
4.080.000,00
3.420.000,00
71.850.000,00
94.135.000,00 17.000.000,00
1.100.000,00
6.385.000,00
5.500.000,00
216
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Program Pengembangan Kelurahan
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
35 Kel Jati Baru Padang Timur
Stimulan Kelurahan
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Program perencanaan pembangunan daerah
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Pendataan daerah rawan bencana
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.500.000,00
-
92.617.000,00
105.875.900,00
25.090.000,00
33.780.900,00
17.690.000,00
22.095.000,00
49.837.000,00
50.000.000,00
357.046.000,00
306.198.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
1.715.000,00
-
1.715.000,00
-
1.715.000,00
-
217
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Pengadaan mebeleur
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Pengadaan mesin/kartu absensi
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Program Pengembangan Kelurahan
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan
36 Kel G. Pangilun Padang Utara
Stimulan Kelurahan
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
327.331.000,00
283.198.000,00
137.400.000,00
104.400.000,00 18.000.000,00
51.000.000,00
-
6.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
6.000.000,00
-
96.141.000,00
88.008.000,00
23.000.000,00
17.617.000,00
52.750.000,00
50.000.000,00
260.509.000,00
344.180.000,00
5.000.000,00
218
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program perencanaan pembangunan daerah
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
LINGKUNGAN HIDUP
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Pengendalian dan Pengawasan Bencana Alam
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
20.000.000,00
22.500.000,00
20.000.000,00
22.500.000,00
20.000.000,00
22.500.000,00
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
234.009.000,00
321.680.000,00
77.374.000,00
79.474.000,00 800.000,00
500.000,00
5.500.000,00 219
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Program Pengembangan Kelurahan
37 Kel Blkg Pondok Padang Selatan
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program perencanaan pembangunan daerah
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
LINGKUNGAN HIDUP
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
40.000.000,00
36.300.000,00
66.150.000,00
102.150.000,00 36.000.000,00
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
84.485.000,00
138.056.000,00
19.360.000,00
72.931.000,00
242.374.000,00
238.674.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
20.000.000,00
-
220
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Pendataan daerah rawan bencana
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
215.874.000,00
238.674.000,00
60.075.000,00
57.174.000,00
4.201.000,00
4.200.000,00
22.900.000,00
20.000.000,00
78.500.000,00
96.500.000,00 18.000.000,00
3.500.000,00
221
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Program Pengembangan Kelurahan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
38 Kel Surau Gadang Nanggalo
Stimulan Kelurahan
39 Kel Korong Gadang Kuranji
KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI
39 Kel Korong Gadang Kuranji
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program perencanaan pembangunan daerah
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
39 Kel Korong Gadang Kuranji
KEBUDAYAAN
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Monitoring dan penilaian pesantren ramadhan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
3.500.000,00
-
71.799.000,00
83.000.000,00
13.887.000,00
13.000.000,00
17.737.000,00
20.000.000,00
40.175.000,00
50.000.000,00
273.135.500,00
270.521.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
1.631.500,00
-
1.631.500,00
-
1.631.500,00
-
222
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
39 Kel Korong Gadang Kuranji
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Pendataan daerah rawan bencana
39 Kel Korong Gadang Kuranji
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Penyediaan Alat Tulis Kantor
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Program Pengembangan Kelurahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
245.004.000,00
250.521.000,00
68.374.000,00
43.674.000,00
3.000.000,00
3.300.000,00
29.000.000,00
4.000.000,00
84.846.000,00
88.096.000,00
47.046.000,00
50.296.000,00
6.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
-
83.784.000,00
114.751.000,00 223
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
39 Kel Korong Gadang Kuranji
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
PENATAAN RUANG
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pengawasan dan pengendalian bangunan liar
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program perencanaan pembangunan daerah
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
19.333.000,00
50.300.000,00
435.199.000,00
302.412.000,00
4.000.000,00
4.075.000,00
2.000.000,00
2.075.000,00
2.000.000,00
2.075.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
387.049.000,00
259.187.000,00
76.224.000,00
49.189.000,00
41.760.000,00
15.000.000,00 224
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program Pengembangan Kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pelayanan administrasi kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
4.125.000,00
3.780.000,00
6.580.000,00
6.650.000,00
140.390.000,00
80.390.000,00
60.000.000,00
-
8.950.000,00
3.000.000,00
5.950.000,00
-
89.485.000,00
124.608.000,00
15.125.000,00
-
19.360.000,00
34.608.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
-
225
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Sosialisasi gempa dan tsunami di kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Sosialisasi pendataan kartu keluarga miskin di kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Sosialisasi peraturan izin mendirikan bangunan dan izin usaha di kelurahan
40 Kel Pengambiran Ampalu Lubeg
Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kelurahan
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Program perencanaan pembangunan daerah
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
LINGKUNGAN HIDUP
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
40.000.000,00
-
253.299.000,00
231.499.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
1.500.000,00
-
226
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Pendataan daerah rawan bencana
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
41 Kel Batu Gadang Lb Kilangan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
42 Kel Cupak Tangah Pauh
KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH
42 Kel Cupak Tangah Pauh
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
42 Kel Cupak Tangah Pauh
Program perencanaan pembangunan daerah
42 Kel Cupak Tangah Pauh
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.500.000,00
-
1.500.000,00
-
226.799.000,00
206.499.000,00
58.974.000,00
43.674.000,00
8.424.000,00
4.924.000,00
21.800.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
273.976.000,00
264.476.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
227
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
42 Kel Cupak Tangah Pauh
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
42 Kel Cupak Tangah Pauh
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
42 Kel Cupak Tangah Pauh
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Program perencanaan pembangunan daerah
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
LINGKUNGAN HIDUP
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
246.976.000,00
242.476.000,00
4.500.000,00
-
4.500.000,00
-
253.374.000,00
243.374.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
226.874.000,00
216.874.000,00
228
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Pengadaan mebeleur
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Pengadaan mesin/kartu absensi
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Program Pengembangan Kelurahan
43 Kel Parupuk Tabing Kt Tangah
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
51.374.000,00
57.714.000,00
14.200.000,00
22.130.000,00
3.750.000,00
2.160.000,00
87.200.000,00
75.800.000,00
21.600.000,00
10.200.000,00
5.000.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00
5.000.000,00
-
81.300.000,00
77.860.000,00
13.750.000,00
10.310.000,00
268.958.500,00
374.068.500,00
5.000.000,00
-
229
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Program perencanaan pembangunan daerah
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Pendataan daerah rawan bencana
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Penyediaan jasa pelayanan publik
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
-
261.958.500,00
374.068.500,00
51.321.000,00
88.671.000,00
750.000,00
500.000,00
10.100.000,00
7.100.000,00 40.600.000,00
104.212.500,00
149.862.500,00 36.000.000,00 230
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Program Pengembangan Kelurahan
44 Kel Teluk Kabung Utara Bungus
Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
45 Kantor Ketahanan Pangan
KANTOR KETAHANAN PANGAN
45 Kantor Ketahanan Pangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
45 Kantor Ketahanan Pangan
Program perencanaan pembangunan daerah
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
45 Kantor Ketahanan Pangan
KETAHANAN PANGAN
45 Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa surat menyurat
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
65.350.000,00
75.000.000,00
4.000.000,00
-
4.000.000,00
-
100.425.000,00
133.535.000,00
16.890.000,00
50.000.000,00
1.521.594.000,00
1.642.600.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
1.501.594.000,00
1.642.600.000,00
227.474.000,00
251.600.000,00
3.300.000,00
3.600.000,00
231
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyediaan alat kebersihan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
45 Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pengadaan mesin/kartu absensi
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
9.174.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
32.500.000,00
30.000.000,00
17.000.000,00
40.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
230.620.000,00
188.000.000,00
30.000.000,00
-
176.120.000,00
161.000.000,00
12.500.000,00
15.000.000,00
12.500.000,00
-
6.000.000,00
-
6.500.000,00
-
232
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
45 Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
45 Kantor Ketahanan Pangan
Bimbingan teknis ketahanan pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
45 Kantor Ketahanan Pangan
Desa Mandiri Pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pemanfaatan dan peningkatan teknologi pengolahan pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyusunan data statistik pangan kota padang
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan Kota Padang
45 Kantor Ketahanan Pangan
Lomba Cipta Menu B2SA
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
40.000.000,00
-
40.000.000,00
-
981.000.000,00
1.193.000.000,00
50.000.000,00
-
27.500.000,00
-
33.000.000,00
-
44.000.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00
233
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyusunan Ketersediaan Produksi Pangan Berdasarkan NBM
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pembinaan Desa Mandiri Pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Sosialisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pengembangan SKPG
45 Kantor Ketahanan Pangan
Uji Mutu dan Keamanan Pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pemantauan harga pangan, penyusunan distribusi dan akses pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan
45 Kantor Ketahanan Pangan
Penyusunan peta pangan kota padang
45 Kantor Ketahanan Pangan
Pemantauan kosumsi pangan dan lomba cipta menu
45 Kantor Ketahanan Pangan
Optimalisasi pemamfaatan perkarangan
46 BPMPKB
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
75.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00
46 BPMPKB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
46 BPMPKB
Program perencanaan pembangunan daerah
38.500.000,00
-
55.000.000,00
-
150.000.000,00
-
35.000.000,00
-
120.000.000,00
150.000.000,00 23.332.309.387,00
15.873.196.555,55 50.000.000,00
-
50.000.000,00
234
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
46 BPMPKB
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
46 BPMPKB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46 BPMPKB
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
46 BPMPKB 46 BPMPKB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita
46 BPMPKB
Pembinaan KRR Melalui PKBI
46 BPMPKB
Revitalisasi Pelaksaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
46 BPMPKB
Pembinaan, Penilaian Lomba-lomba Peringatan Hari Kartini 2014
46 BPMPKB
Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan di Bidang Politik
46 BPMPKB
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan Pembinaan, pelatihan dan penilaian Olympiade sains bagi anakanak berkebutuhan khusus
46 BPMPKB
Pengembangan kota layak anak (KLA) di kota Padang
46 BPMPKB
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00
-
777.466.250,00
1.281.053.537,00
19.371.000,00
74.371.000,00
Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
46 BPMPKB
46 BPMPKB
APBD AWAL 2014
55.000.000,00 243.247.500,00
-
27.980.000,00
-
12.882.000,00
-
50.000.000,00
-
132.385.500,00
-
20.000.000,00
-
514.847.750,00
702.495.037,00
75.000.000,00
-
202.736.000,00
-
64.370.000,00
64.395.000,00
235
SKPD 46 BPMPKB
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
46 BPMPKB
Seminar Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup
46 BPMPKB
Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita
46 BPMPKB
Revitalisasi Pelaksaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
46 BPMPKB
Pembinaan, Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00
-
38.285.500,00
38.310.500,00 128.082.495,00 73.275.000,00 150.000.000,00
46 BPMPKB
Peningkatan Kapasitas Peranan Perempauan Berbasis Kelurahan
46 BPMPKB
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pegembangan Peranan Perempuan dalam membangun berbasiskan Kelurahan
132.212.000,00
46 BPMPKB
Peningkatan Kapasitas Forum Anak
46 BPMPKB
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
46 BPMPKB
Peningkatan Kreatifitas Anak-Anak Se Kota Padang
46 BPMPKB
Pengembangan Kota Layak Anak dengan Rintisan Kelurahan Ramah Anak ( Kelara )
75.513.792,00 43.750.000,00
504.187.500,00 165.187.500,00
46 BPMPKB
100.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Forum Anak 110.000.000,00
46 BPMPKB
Gebyar Kader Pemberdayaan Masyarakaat
46 BPMPKB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
129.000.000,00
46 BPMPKB
2.484.490.950,00
3.237.375.550,00
1.562.332.200,00
2.346.086.850,00
Program Keluarga Berencana
236
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
46 BPMPKB
Pengadaan Sarana Keluarga Berencana (DAK) & pendamping
46 BPMPKB
Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Tahun 2015
46 BPMPKB
Pelayanan KB-Kesehatan PKK Tahun 2015
46 BPMPKB
Pelayanan KB Melalui TNI KB-Kesehatan Tahun 2015
46 BPMPKB
Pelayanan KB Melalui KB Kes Bhayangkara Tahun 2015
46 BPMPKB
Revitalisasi PPKBD dan SUB PPKBD
46 BPMPKB
Pengelolaan Program KKB di Tingkat Lini Lapangan
APBD AWAL 2014 1.237.515.000,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.603.842.900,00 27.907.000,00 81.485.750,00 80.580.250,00 26.532.000,00 64.348.750,00 136.573.000,00
46 BPMPKB
Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
46 BPMPKB
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
49.915.250,00 49.915.250,00 46 BPMPKB
Program pelayanan kontrasepsi
46 BPMPKB
Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Tahun 2014
46 BPMPKB
Pelayanan KB Kes PKK Tahun 2014
46 BPMPKB
Pelayanan KB melalui KB TNI Manunggal KB Kes Tahun 2014
46 BPMPKB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
46 BPMPKB
132.452.250,00
-
21.357.000,00
-
53.243.500,00
-
57.851.750,00
-
475.518.050,00
527.185.000,00
58.505.000,00
60.000.000,00
Pemberdayaan Kelompok UPPKS
237
SKPD 46 BPMPKB
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Anggota Kelompok UPPKS
46 BPMPKB
Jambore Saka Kencana dan PKB
46 BPMPKB
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
46 BPMPKB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
46 BPMPKB
Penyediaan Alat Tulis Kantor
APBD AWAL 2014 63.689.550,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
65.000.000,00 48.861.500,00 18.813.880.300,00
12.561.239.355,55
46 BPMPKB
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
46 BPMPKB
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
46 BPMPKB
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
46 BPMPKB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
46 BPMPKB
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
46 BPMPKB
Pengadaan mebeleur
46 BPMPKB
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
46 BPMPKB
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
46 BPMPKB
Pembangunan Kantor Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan (Luncuran DAK 2013)
46 BPMPKB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
46 BPMPKB
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
926.438.000,00
889.478.000,00
82.874.000,00
65.737.000,00
43.686.000,00
36.763.000,00
144.500.000,00
70.000.000,00
338.400.000,00
400.000.000,00
1.521.865.855,55
916.710.800,00
209.000.000,00
-
13.000.000,00
70.000.000,00
898.576.000,00
669.150.000,00
49.640.000,00
21.000.000,00
195.089.055,55
-
52.000.000,00
238
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
46 BPMPKB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
46 BPMPKB
Bimbingan teknis pembuatan laporan bagi PPKBD dan sub PPKBD
46 BPMPKB
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
46 BPMPKB
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembenahan sanitasi dilingkungan masyarakat
46 BPMPKB
Pembinaan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
46 BPMPKB
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
46 BPMPKB
Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Kota Tk. Nasional
46 BPMPKB
Pendukung Program sarjana pemberdayaan masyarakat nagari kelurahan (SPMN)
46 BPMPKB 46 BPMPKB 46 BPMPKB
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan wawasan dan evaluasi kegiatan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
CATATAN -
71.000.000,00
40.000.000,00
31.000.000,00
-
724.000.000,00
1.477.450.000,00
24.000.000,00
130.000.000,00
300.000.000,00
947.450.000,00
513.270.000,00
320.000.000,00
100.000.000,00
90.000.000,00
159.240.000,00
160.000.000,00
41.280.000,00
-
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat Penunjangan penumbuhan lembaga keuangan mikro KJKS BMT Kelurahan
PPAS 2015 (15/10/2014)
52.000.000,00
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
46 BPMPKB
46 BPMPKB
APBD AWAL 2014
70.000.000,00 212.750.000,00
-
2.289.772.000,00
5.114.772.000,00
239
SKPD 46 BPMPKB 46 BPMPKB
46 BPMPKB 46 BPMPKB
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penunjang Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas (PLPBK)
APBD AWAL 2014 150.000.000,00
Penunjang Kegiatan Penanggulaangaan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Pembuatan Film Dokumenter RT Miskin di Kota Padang
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
2.750.000.000,00 50.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kemiskinan Melalui Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg
175.000.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
10.045.469.500,00 6.452.893.500,00
46 BPMPKB
Penunjang kelembagaan RT/RW
46 BPMPKB
Pembuatan data dinding monografi kelurahan
47 Kantor Arsip
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
47 Kantor Arsip
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
47 Kantor Arsip
Program perencanaan pembangunan daerah
47 Kantor Arsip
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
47 Kantor Arsip
KEARSIPAN
47 Kantor Arsip
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47 Kantor Arsip
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
47 Kantor Arsip
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
47 Kantor Arsip
5.966.424.000,00
9.422.000.000,00
33.000.000,00
170.000.000,00
1.192.975.000,00
1.813.140.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
867.975.000,00
1.414.540.000,00
304.897.400,00
288.824.000,00
26.724.000,00
15.324.000,00
36.673.400,00
24.000.000,00
Penyediaan alat kebersihan 240
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
8.000.000,00 47 Kantor Arsip
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
47 Kantor Arsip
Pengadaan mebeleur
47 Kantor Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
47 Kantor Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
291.877.600,00
291.573.000,00
24.412.600,00
25.000.000,00
217.465.000,00
217.015.000,00 10.000.000,00
47 Kantor Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala Buku
47 Kantor Arsip
Penyediaan Jasa Perkantoran
47 Kantor Arsip
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
47 Kantor Arsip
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
47 Kantor Arsip
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
47 Kantor Arsip
Penelusuran Sejarah Kuranji Sebagai Pusat Perjuangan Kota Padang
29.558.000,00 40.000.000,00
-
14.500.000,00
-
14.500.000,00
232.193.000,00
47 Kantor Arsip
83.600.000,00
Otomasi Perpustakaan 148.593.000,00
47 Kantor Arsip
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
47 Kantor Arsip
Pembinaan Kearsipan ke Kelurahan di Kota Padang
47 Kantor Arsip
Bimtek Bagi Pengelola Pustaka Sekolah Se Kota Padang
47 Kantor Arsip
Bimbingan Teknis Formal
85.200.000,00
101.800.000,00
85.200.000,00
61.800.000,00 40.000.000,00 241
SKPD 47 Kantor Arsip
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
47 Kantor Arsip
Survey dan Akuisisi Arsip Statis Kota Padang
47 Kantor Arsip
Penilaian Arsip Inaktif
47 Kantor Arsip
Digitalisasi Arsip
47 Kantor Arsip
Pengelolaan & Penataan Arsip inaktif di SKPD Penggabungan Pemko Padang
161.500.000,00
490.150.000,00
65.000.000,00
62.250.000,00
65.000.000,00
60.000.000,00 200.000.000,00
47 Kantor Arsip
Pameran Arsip Statis
47 Kantor Arsip
PERPUSTAKAAN
63.900.000,00 72.500.000,00
47 Kantor Arsip
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
47 Kantor Arsip
Penyediaan bahan perpustakaan untuk kelurahan
47 Kantor Arsip
Lomba baca puisi anak
47 Kantor Arsip
Lomba baca puisi
47 Kantor Arsip
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perpustakaan
305.000.000,00
398.600.000,00
305.000.000,00
398.600.000,00
7.000.000,00
-
45.000.000,00
55.600.000,00 50.000.000,00
47 Kantor Arsip
Penyediaan Bahan Pustaka Mesjid/ Taman Bacaan/ Keluarahan
48 Dinas Pernakbunhut
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
48 Dinas Pernakbunhut
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
40.000.000,00 16.512.128.274,30
8.791.730.000,00
50.000.000,00
242
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Program perencanaan pembangunan daerah
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Penyediaan jasa kebersihan kantor
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
14.458.990.774,30
7.314.480.000,00
2.260.798.000,00
2.267.430.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
301.848.000,00
350.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
60.000.000,00
127.000.000,00
476.520.000,00
100.000.000,00
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Operasional UPT Kecamatan 175.000.000,00 Penyediaan jasa pelayanan publik 526.700.000,00
616.700.000,00
2.227.100.000,00
1.430.050.000,00
650.400.000,00
-
67.000.000,00
35.000.000,00
1.107.050.000,00
1.175.050.000,00
32.000.000,00
45.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 243
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Pengadaan Sarana Outbond Bagi Aparatur
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Lomba P3A /GP3A
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas
Pembenahan Statistik TPH dan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
195.650.000,00
-
80.500.000,00
-
80.500.000,00
-
25.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
790.570.000,00
735.000.000,00
66.300.000,00
75.000.000,00
47.950.000,00
50.000.000,00
120.600.000,00
100.000.000,00
114.800.000,00
150.000.000,00
180.920.000,00
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan sumber daya aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Keuangan Micro Agribisnis (LKM-A) Penerima Dana PUAP
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (WISMP APL-2) Pekan nasional kontak tani nelayan andalan KTNA ke XIV Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Untuk Masyarakat 100.000.000,00 Program peningkatan ketahanan pangan Penangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
247.000.000,00
405.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
67.000.000,00
50.000.000,00
Percontohan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) 244
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Pengembangan Tanaman Hortikultura
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Bimbingan Penerapan Teknologi Sarana Prasarana
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
60.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
Pembenahan Statistik Perkebunan 50.000.000,00 Pengadaan Alat Pengolah Hasil Pertanian 100.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
120.000.000,00
125.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
100.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
Pengembangan Labor Kultur Jaringan 50.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.040.000.000,00
1.037.000.000,00
118.000.000,00
120.000.000,00
37.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
-
68.000.000,00
-
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pembinaan dan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hias Pengadaan Tanaman Hias dan Buah Buahan Pendampingan Penyusunan RDKK dan KPPP Panen Raya Padi Sawah 50.000.000,00 Pengawasan Pupuk dan Pestisida 100.000.000,00 245
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
48 Dinas Pernakbunhut
Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan
48 Dinas Pernakbunhut
Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian, Petugas dan Polisi Hutan
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Pengadaan Sarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Program peningkatan produksi hasil ternak
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Masterplan dan DED Pembangunan Pasar Ternak di Kota Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
265.000.000,00
160.000.000,00
75.000.000,00
-
90.000.000,00
-
Revitalisasi Kelompok Tani 60.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Representatif Air Pacah
1.330.000.000,00
355.000.000,00
975.000.000,00
-
320.000.000,00
330.000.000,00
140.000.000,00
150.000.000,00
580.000.000,00
185.000.000,00
25.000.000,00
-
400.000.000,00
-
Pengembangan Budidaya Ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
Pengolahan & Pemasaran Hasil Peternakan 30.000.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 35.000.000,00
50.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
246
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
48 Dinas Pernakbunhut
Program peningkatan sarana prasarana pertanian/perkebunan/peternakan
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut
Pengembangan sarana prasarana pertanian (DAK)
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
5.013.022.774,30
-
4.546.651.000,00
-
295.000.000,00
-
171.371.774,30
-
2.003.137.500,00
1.477.250.000,00
1.586.437.500,00
1.102.250.000,00
665.000.000,00
200.000.000,00
115.000.000,00
100.000.000,00
331.187.500,00
-
Pengadaan alat mesin pertanian Pengembangan sarana prasarana pertanian (Luncuran DAK 2013) KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembuatan Sarana Prasarana Di Delta Malvinas Relokasi pohon-pohon produktif Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Luncuran DAK) Kehutanan Pemeliharaan Tahun II Reboisasi Pengkayaan 182.000.000,00 Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan 150.000.000,00 Pengadaan Bibit Penghijauan dan Hari Rimbawan 75.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kehutanan 100.000.000,00 Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan 180.000.000,00
-
416.700.000,00
375.000.000,00
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
247
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
48 Dinas Pernakbunhut
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 48 Dinas Pernakbunhut 49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program perencanaan pembangunan daerah
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
KEBUDAYAAN
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pertemuan sastrawan nusantara melayu raya (NUMURA)
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pendaftaran Cagar Budaya di wilayah Kota Padang
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Revitalisasi Cagar Budaya Sharing Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
26.700.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
-
40.000.000,00
70.000.000,00 14.168.996.100,00
Pelatihan Budidaya Lebah Madu
Penyusunan Inisiasi Ranperda DAS Batang Kuranji DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
10.581.051.099,00 30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
2.416.605.780,00
2.557.915.500,00
471.433.000,00
150.000.000,00
146.873.000,00
-
124.560.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
248
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pelaksanaan event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pelaksanaan Even-even Budaya (Pawai Telong-telong)
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Festival Siti Nurbaya
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pelaksanaan evant kesenian dalam acara APEKSI
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembangunan Gelanggang Silat (11 Kecamatan)
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Festifal Permainan Anak Nagari
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
PARIWISATA
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
1.945.172.780,00
2.407.915.500,00
300.000.000,00
350.000.000,00
188.078.500,00
300.000.000,00
87.901.000,00
100.000.000,00
570.940.000,00
822.915.500,00
63.253.280,00
75.000.000,00
275.000.000,00
200.000.000,00
CATATAN
100.000.000,00 11.605.180.600,00 8.128.545.319,00 1.949.315.319,00
1.831.714.600,00
113.887.600,00
112.039.600,00
105.000.000,00
115.000.000,00
249
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penyediaan alat kebersihan
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penyediaan jasa pelayanan publik
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pengadaan mebeleur
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Obyek Wisata Kota Padang
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
984.217.719,00
599.205.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
471.000.000,00
627.720.000,00 202.500.000,00
84.960.000,00
-
706.502.000,00
752.902.000,00
17.900.000,00
10.900.000,00
593.602.000,00
647.002.000,00
23.500.000,00
-
23.500.000,00
-
3.649.200.000,00
7.090.536.000,00
200.000.000,00
285.453.000,00
250
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Pantai Air Manis
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Promosi dan Pengembangan Pantai Air Manis (Sharing Provinsi)
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembuatan Detail Engenering Design (DED) Objek Wisata Pantai Air Manis
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Peningkatan Pelayanan Kebersihan Objek Wisata Pantai Purus
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Operasional & Pemeliharaan Objek Wisata Tahura Bung Hatta
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Objek Wisata TAHURA
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC)
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
224.200.000,00
500.000.000,00
374.975.000,00
1.223.161.000,00
565.000.000,00
986.760.000,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
-
200.000.000,00
212.160.000,00
500.000.000,00
-
385.025.000,00
141.709.500,00 200.000.000,00 2.341.292.500,00
350.000.000,00
250.000.000,00
251
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Talk Show Kepariwisataan dan TIC
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembinaan dan pengembangan industri kreatif pariwisata
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pengembangan pelayanan informasi produk pariwisata melalui website
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Ikhtisar Lapoan Evaluasi kegiatan kepariwisataan
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembuatan buku profil kepariwisataan
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pembuatan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKD)
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kajian Evaluasi RIPPDA
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata
49 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Pemutakhiran Data-Data Kepariwisataan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
200.000.000,00
100.000.000,00
240.000.000,00
470.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
120.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 14.366.787.900,00
11.710.127.577,00 30.000.000,00
-
252
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program perencanaan pembangunan daerah
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
50 Dinas Kelautan & Perikanan
KELAUTAN DAN PERIKANAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penyediaan jasa surat menyurat
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
30.000.000,00
-
30.000.000,00
14.366.787.900,00
11.680.127.577,00 991.698.000,00
969.036.000,00
9.999.000,00
12.500.000,00
199.848.000,00
225.000.000,00
7.000.000,00
25.000.000,00
138.315.000,00
70.000.000,00
903.920.000,00
1.090.850.000,00
13.000.000,00
25.000.000,00
660.720.000,00
800.000.000,00
59.200.000,00
94.850.000,00
253
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Statistik Kelautan dan Perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembangunan Dermaga Sungai Pisang
50 Dinas Kelautan & Perikanan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
31.500.000,00
-
31.500.000,00
-
75.000.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
25.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00
-
475.000.000,00
-
75.000.000,00
-
400.000.000,00
-
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
249.714.850,00
150.000.000,00
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Operasional pos pengawasan SDKP dan syahbandar perikanan di muara anai
40.000.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengadaan sarana pengawasan dan alat-alat navigasi sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) (Luncuran DAK)
59.714.850,00
-
254
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Penunjang Peringatan Hari Nusantara Tingkat Kota
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan dan pengembangan perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan/Operasional BBI Bungus
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan usaha perikanan budidaya untuk perdagangan eksport dan luar daerah
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan sarana produksi perikanan budidaya
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan perbenihan ikan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
35.000.000,00
50.000.000,00
35.000.000,00
50.000.000,00
3.151.317.277,00
1.785.000.000,00
120.000.000,00
-
25.000.000,00
-
50.000.000,00
-
2.165.517.200,00
-
150.000.000,00
225.000.000,00
106.300.000,00
110.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 350.000.000,00
255
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan budidaya
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengadaan indukan ikan unggul untuk pembudidayaan ikan Kota Padang
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Prikanan Tangkap
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perizinan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan usaha perikanan tangkap untuk perdagangan eksport dan luar daerah
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan sarana perikanan tangkap
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan tangkap
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan dan Operasional UPTD Pelabuhan Perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan dan Operasional UPTD Syahbandar Perikanan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00 184.500.077,00
-
2.155.906.450,00
6.357.326.900,00
25.000.000,00
-
200.000.000,00
-
957.706.450,00
5.182.326.900,00
50.000.000,00
200.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 125.000.000,00
256
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Perencanaan Kapal Pukat Cincin 60 GT
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengadaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan/Operasional Penyuluhan Perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan dan operasional penyuluhan perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan/Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengolaha Hasil Perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan produk,mutu dan olahan hasil perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi Pengelolaan Pabrik Es di PPI Muaro Anai
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
150.000.000,00 923.200.000,00
-
150.000.000,00
250.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
376.000.000,00
1.268.000.000,00
50.000.000,00
-
46.000.000,00
350.000.000,00 918.000.000,00
280.000.000,00
-
1.084.155.000,00
775.000.000,00
257
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan KP3K (DAK 2013)
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pemberdayaan lingkungan SDM kawasan pesisir
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Peningkatan SDM kelautan dan perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Perikanan Budidaya (APBN)
63.310.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pendamping dan Penunjang Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
63.310.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Perikanan Tangkap(APBN)
82.500.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pendamping dan Penunjang Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap (APBN)
82.500.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pembangunan Kawasan Mina Politan Kota Padang (APBN)
55.410.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pendamping dan Penunjang Pembangunan Kawasan MIna Politan Kota Padang (APBN)
55.410.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Sentra Hasil Pengolahan Ikan 1.051.021.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembangunan pengembangan kawasan sentra pengolahan hasil perikanan (DAK)
429.624.000,00
-
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembangunan Gedung UPTD Sentra Pengolahan Pasia Nan Tigo 621.397.000,00
-
1.084.155.000,00
700.000.000,00 75.000.000,00
258
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Potensi Sumber daya Alam Hayati, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pelatihan mata pencarian alternatif (MPA)
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan Penangkaran Penyu
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Bimbingan teknis pengawasan perairan umum
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan dan penguatan kapasitas regulasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Rehabilitasi ekosistem pesisir
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan dan operasional penangkaran penyu
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan P2HP (APBN)
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pendamping dan Penunjang PUMP P2HP
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pembinaan, diversifikasi dan inovasi pengolahan hasil perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan produk hasil perikanan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
169.100.000,00
706.575.000,00
60.000.000,00
-
59.100.000,00
-
50.000.000,00
156.575.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00
21.025.000,00
-
21.025.000,00
-
493.550.000,00
875.000.000,00
110.000.000,00
-
70.000.000,00
-
259
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan sentra pengolahan ikan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Promosi produk kelautan dan perikanan
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengelolaan dan operasional UPTD SP3N Pasia Nan Tigo
50 Dinas Kelautan & Perikanan
Pengembangan Kawasan Sentra Pengolahan
51 Dinas Pasar
DINAS PASAR
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
29.550.000,00
-
284.000.000,00
200.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 450.000.000,00 17.907.822.850,00
20.893.278.950,00 51 Dinas Pasar
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
51 Dinas Pasar
Program perencanaan pembangunan daerah
51 Dinas Pasar
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
51 Dinas Pasar
51 Dinas Pasar 51 Dinas Pasar
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
180.000.000,00
310.000.000,00
115.000.000,00
245.000.000,00
115.000.000,00
150.000.000,00
Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan retribusi pasar
260
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
51 Dinas Pasar
Perhitungan Potensi Retribusi pasar
51 Dinas Pasar
PERDAGANGAN
51 Dinas Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51 Dinas Pasar
Penyediaan jasa surat menyurat
51 Dinas Pasar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
51 Dinas Pasar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
95.000.000,00 17.597.822.850,00 20.683.278.950,00
51 Dinas Pasar
5.613.829.250,00
5.575.750.850,00
4.968.000,00
5.970.000,00
723.848.000,00
868.617.600,00
36.100.000,00
41.450.000,00
397.517.500,00
200.000.000,00
21.682.500,00
30.000.000,00
2.624.260.000,00
3.093.672.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
51 Dinas Pasar
Penyediaan alat kebersihan
51 Dinas Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51 Dinas Pasar
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
51 Dinas Pasar
Pengadaan mebeleur
51 Dinas Pasar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
51 Dinas Pasar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
51 Dinas Pasar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
170.000.000,00
51 Dinas Pasar
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
51 Dinas Pasar
Pengadaan Pesawat Orari HT
196.200.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
1.942.830.000,00
2.331.396.000,00
70.230.000,00
82.276.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00 15.000.000,00 261
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
51 Dinas Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
51 Dinas Pasar
Pengadaan mesin/kartu absensi
51 Dinas Pasar
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
51 Dinas Pasar
Pengadaan pakaian kerja lapangan
51 Dinas Pasar
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
51 Dinas Pasar
Pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur
51 Dinas Pasar
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
51 Dinas Pasar
Penertiban dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perbelanjaan
51 Dinas Pasar
Biaya Advokasi dan Ganti Rugi Penertiban
51 Dinas Pasar
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
51 Dinas Pasar
Fasilitas Pasar Pabukoan dan Bazaar Bulan Ramadhan
51 Dinas Pasar
Penertiban, penataan, pengawasan serta pengamanan pedagang keliling dan pedagang kaki lima
51 Dinas Pasar
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
51 Dinas Pasar
Monitoring, evaluasi dan validasi data prasarana prasarana pasar raya dan pasar pembantu
51 Dinas Pasar
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
236.000.000,00
168.000.000,00
35.000.000,00
-
61.000.000,00
-
140.000.000,00
168.000.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
120.000.000,00
175.000.000,00
75.000.000,00
115.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
279.987.200,00
902.500.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
229.987.200,00
877.500.000,00
2.721.500.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
2.696.500.000,00
-
Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar Fase VII
262
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
51 Dinas Pasar
Program Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
51 Dinas Pasar
Pengadaan Alat Angkut Sampah (Kontainer dan Gerobak Sampah)
51 Dinas Pasar
Operasional dan Kebersihan Pasar Raya dan Pasar Pembantu
51 Dinas Pasar
Penyediaan Peralatan Kebersihan Lapangan Pasar
51 Dinas Pasar
Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan Lapangan Pasar
51 Dinas Pasar 51 Dinas Pasar
Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Operasional pemeliharaan bangunan pasar raya dan pasar pembantu
51 Dinas Pasar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pasar
51 Dinas Pasar
Penggantian dan Pembuatan Pintu Harmonika
51 Dinas Pasar
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar raya dan pasar pembantu
51 Dinas Pasar
Ganti kerugian petak toko blok B dan C IWAPI
51 Dinas Pasar
Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar
51 Dinas Pasar
Pembuatan Twin Lite/ Canopi Padang Square
51 Dinas Pasar
Pembongkaran & Perbaikan Riol dilingkungan Pasar raya & Pasar Pembantu
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
1.220.750.000,00
1.554.900.000,00
255.000.000,00
306.000.000,00
865.750.000,00
1.038.900.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00 90.000.000,00
7.806.952.500,00
5.988.000.000,00
725.000.000,00
1.500.000.000,00
44.000.000,00
450.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
907.952.500,00
1.200.000.000,00
5.980.000.000,00
-
50.000.000,00
988.000.000,00
51 Dinas Pasar
1.500.000.000,00
DED Rehabilitasi Blok A, Merlin dan Fase I s/d VI 263
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
150.000.000,00 52 Dinas Perindagtamben
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
52 Dinas Perindagtamben
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
52 Dinas Perindagtamben
Program perencanaan pembangunan daerah
52 Dinas Perindagtamben
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
52 Dinas Perindagtamben
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
52 Dinas Perindagtamben
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
52 Dinas Perindagtamben
Inspeksi Tambang ke lokasi tambang PT. Semen Padang
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan,pengawasan dan penertiban pemanfaat air tanah
52 Dinas Perindagtamben
Pengadaan Sumur pantau Air Tanah
52 Dinas Perindagtamben
Program Pembinaan Pengawasan Minyak dan Gas
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan dan pengawasan pengusahaan minyak dan gas
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan dan pengawasan Penyediaan & Distribusi BBM & LPG (Terminal BBM, SPBU, SPPBE, Agen LPG, Pangkalan LPG)
37.986.999.888,00 14.191.043.388,00 50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
448.000.000,00
865.000.000,00
223.000.000,00
515.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
98.000.000,00
100.000.000,00 300.000.000,00
125.000.000,00
175.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00 264
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
52 Dinas Perindagtamben
Program Pembinaan & Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
52 Dinas Perindagtamben
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
100.000.000,00
175.000.000,00
Pengawasan Penggunaan Genset Untuk Keperluan Sendiri/ Pembinaan Izin Usaha Ketenagalistrikan
75.000.000,00
175.000.000,00
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Energi Baru Terbarukan Konversi Energi (EBTKE)
25.000.000,00
-
52 Dinas Perindagtamben
PERDAGANGAN
52 Dinas Perindagtamben
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
52 Dinas Perindagtamben
Pendampingan pelaksanaan operasi pasar
52 Dinas Perindagtamben
Penyediaan sarana dan Operasional UPT kemetrologian
52 Dinas Perindagtamben
Peringatan Hari Konsumen Nasional
52 Dinas Perindagtamben
Operasional & Pembinaan Pedagang Menuju Pasar Tertib Ukur Dan Peduli Konsumen
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan & Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat UTTP
52 Dinas Perindagtamben
Peningkatan Operasional UPTD Metrologi Legal
52 Dinas Perindagtamben
Pelatihan Reperatir Timbangan
34.980.940.963,00 11.368.486.463,00 2.923.190.963,00
3.205.940.963,00
120.000.000,00
-
200.000.000,00
100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 52.750.000,00
265
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
52 Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan usaha perdagangan
52 Dinas Perindagtamben
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama & Kemitraan Usaha
52 Dinas Perindagtamben
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
52 Dinas Perindagtamben
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan sistem penjualan dan distribusi minuman beralkohol dan bahan berbahaya
52 Dinas Perindagtamben
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
52 Dinas Perindagtamben
Pembangunan Pasar Lubuk Buaya (Luncuran DAK 2013)
52 Dinas Perindagtamben
Penataan Kawasan Pasar Tematik di Kota Padang
52 Dinas Perindagtamben
Lanjutan Pembangunan Pasar Inpres
52 Dinas Perindagtamben
Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar
52 Dinas Perindagtamben
Dukungan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta industri/kerajinan (Dekranasda)
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
425.000.000,00
300.000.000,00
375.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00
30.500.000.000,00
7.495.295.500,00 2.495.295.500,00
500.000.000,00 30.000.000.000,00
5.000.000.000,00 525.000.000,00
625.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
266
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
52 Dinas Perindagtamben
Program Pengendalian Ketersediaan, Stabilitas Harga Dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting
52 Dinas Perindagtamben
Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting & Strategis
52 Dinas Perindagtamben
Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Penting & Strategis
52 Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Perdagangan
52 Dinas Perindagtamben
Peningkatan Keterampilan Pedagang Mikro Kecil & Eceran
52 Dinas Perindagtamben
Peningkatan Motivasi Pelaku Usaha yang Berbasis Inovasi dan Ekonomi Kreatif
52 Dinas Perindagtamben
Pendampingan pelaksanaan operasi pasar
52 Dinas Perindagtamben
INDUSTRI
52 Dinas Perindagtamben
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52 Dinas Perindagtamben
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
52 Dinas Perindagtamben
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
52 Dinas Perindagtamben
Operasional UPTD Wilayah Utara & Selatan
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
120.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 230.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 2.324.556.925,00
2.141.058.925,00
814.657.000,00
928.509.000,00
81.848.000,00
93.750.000,00
7.500.000,00
9.450.000,00 100.000.000,00
267
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
52 Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52 Dinas Perindagtamben
Operasional Database & Website Dinas Perindagtamben Kota Padang
52 Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
52 Dinas Perindagtamben
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
52 Dinas Perindagtamben
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
52 Dinas Perindagtamben
Pelatihan peningkatan ketrampilan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
52 Dinas Perindagtamben
Bimbingan teknis pengemasan produk, pendaftaran merk dan sertifikasi halal produk-produk makanan di kota Padang
52 Dinas Perindagtamben
Pelatihan achievment motivation training (AMT) bagi industri kecil menengah (IKM) Pangan Kota Padang
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM) pangan kota Padang dengan menerapkan good manufactoring practice (GMP) dan standar nasional indonesia (SNI)
52 Dinas Perindagtamben
Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Industri Kecil Pangan Terpadu
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil & Menengah
APBD AWAL 2014 587.549.925,00
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
637.549.925,00 50.000.000,00
36.350.000,00
-
36.350.000,00
-
791.000.000,00
550.000.000,00
250.000.000,00
-
150.000.000,00
-
80.000.000,00
-
86.000.000,00
-
225.000.000,00
200.000.000,00
268
SKPD
URAIAN, URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN
APBD AWAL 2014
PPAS 2015 (15/10/2014)
CATATAN
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan Industri Kecil & Menengah Melalui Pembentukan Kawasan Industri
100.000.000,00
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Manajemen & Perluasan Pasar
100.000.000,00
52 Dinas Perindagtamben
Pengembangan IKM Kota Padang Melalui Fasilitasi Sertifikat Halal, Terdaftar HKI, Bantuan Desain Label Dan Bantuan Kemasan
150.000.000,00
52 Dinas Perindagtamben
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
52 Dinas Perindagtamben
Pembinaan kemampuan teknologi industri kecil menengah (IKM) dan penggunaan teknologi tepat guna
70.000.000,00
-
70.000.000,00
-
269
BAB VI PENUTUP A. Rumusan RKPD Tahun 2015 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kebijakan dan kerangka makro ekonomi serta pembiayaan pembangunan bersifat indikatif yang dijadikan dasar/ pedoman untuk penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015 Dalam rangkaian penyusunan RKPD telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Untuk konsistensidan sinkronisasi serta partisipasi seluruh pemangku kepentingantelah dilakukan berbagai tahap antara lain, penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnya dilaksanakan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota. Kedua wadah tersebut menghasilkan kesepakatan rencana program dan kegiatan serta penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. RKPD Tahun 2015 memberikan rumusan terhadap kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020.Diharapkan dari RKPD Tahun 2015 initerjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih terkoordinasi, tereintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam RKPD Tahun 2015mempunyai agenda pokok pembangunan sekaligus Thema Pembangunan Tahun 2015 : “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Kota Pendidikan Berkualitas dan Pusat Perdaganmgan Wilayah Barat Dalam Tatanan Kehidupan yang Religius, Aman dan Sejahtera” Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 penjabaran program masing-masing SKPD dengan mempedomani 10 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan yaitu : 1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi 2.
Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3.
Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota
4.
Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing
5.
Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan
6.
Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
7.
Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan,
8.
Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana
270
9.
Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.
10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Dalam RKPD Kota Padang Tahun 2015 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,65 % per tahun. Walaupun sifatnya indikatif, diharapkan program-program dan kegiatan masing-masing SKPD yang tetap mengacu kepada 10 prioritas tersebut dapat direalisasi. Untuk mendukung kebijakan RKPD Tahun 2015 diperlukan suatu penganggaran rasional dan optimis sesuai kondisi berlaku. Dalam kaitan pelaksanaan pembangunan tahun 2015 disediakan Plafond Anggaran sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp 1,938,710,922,969.61 2. Belanja Daerah Rp 2,430,200,561,616.50 3. Pembiayaan Pembangunan Rp 223,000,000,000.00 Dengan demikian dalam penyusunan rancangan RKPD Tahun 2015 akan dapat digunakan dalam penetapan Rancangan KUA APBD Tahun 2015 dan PPAS Tahun 2015. B. Kaidah Pelaksanaan Terakhir RKPD Tahun 2015 mengandung ”unsur kaidah pelaksanaan” sebagai berikut: 1.
Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya (termasuk masyarakat dan dunia usaha) berkewajiban untuk mempedomani RKPD Tahun 2015.
2.
RKPD Tahun 2015 merupakan landasan dalam menyusun kebijakan publik serta kebijakkan umum anggaran serta PPAS dan program RAPBD Tahun 2015.
3.
RKPD Tahun 2015 merupakan acuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Padangbagi pemangku kepentingan (termasuk masyarakat dan dunia usaha).
4.
Pemerintah Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD 2015.
5.
Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan program RKPD dan APBD Tahun 2015.
6.
Diharapkan semua kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2015 mampu memberikan hasil terhadap pembangunan dan dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Padang.
271
Demikianlah RKPD Kota Padang Tahun 2015 disusun sebagai langkah awal proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015. Terima kasih
WALIKOTA PADANG
272
